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    [1,"270000.00","2",".\nportaria 10146/2026\n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\nref.: vila/cer/mar/26...............r$ 270.000,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-04-17","abril","4","2026285003700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [2,"32.25","484","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n529-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t32,25 \t32,25","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3,"962.62","101","202500025043814 rpv elizete stanisci, cpf sob o nº ***.142.558-**,[ pago online]r$962,62.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4,"566.00","27","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27.28/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5,"50025.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 2ª cota trimestral 01/04/2026 a 30/06/2026. fc","secretaria de estado da administracao","2026","5","2026-04-07","abril","4","2026180100500154","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6,"6942.88","1","202600010001616-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 138/2025 - ses \"f\"   , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei 202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.\nordem de fornecimento: nº 38/2026/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85335676).\n.\nnota fiscal..........valor\n198285...............6.942,88","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [7,"1321.04","2","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de inss, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação , envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 52  e pdf nº 2024215300179. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.321,04. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026215301800014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [8,"406051.67","34","pagamento do valor líquido , referente a adesão à ata de registro de preços\nn° 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784).\nordem de serviço 33 (88190169); ateste de nota fiscal (86743243); nota fiscal nº 51 (88516113); notificação nº 90/2026 seduc/nep-21095 (88516290); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 645/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240100577, daof 1347/2401/2026.\n* nota fiscal n° 51, de 01/04/2026;\n* valor :r$ 435.677,76;\n* valor líquido: r$406.051,67;\n*valor issqn: r$8.713,56;\n*valor irrf: r$20.912,53.\n*fundeb  14.\n.terezinha.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","95","2026-04-07","abril","4","2025240109500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [9,"5921.10","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 26963484  e 27078752 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6174.","aurora rodrigues dos santos","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001433","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.740.531-**"],
    [10,"961.69","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº ***.301.971-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 4 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11,"37.67","576","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n506-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t37,67 \t37,67 \n\ntotal a pagar: \t37,67","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12,"4608.75","6","pdf:2024295000068\n4573-03/26 liq.......................4.608,75.\n\n\nepn","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026295000800009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [13,"439.07","44","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14,"1097.01","7","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento do irrf referente ao mês 03/2026","achim de azeredo verissimo","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026290400700010","2026","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [15,"2089.00","8","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [16,"17219.95","1","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).\nnota:\n2339063\t3.3.90.30.10\t24/03/2026\t24/03/2026\t17.219,95\t17.219,95","vibra energia s a","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026409300600004","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [17,"2300.00","1",".\nprocesso 202500010085766- vpo\n.\ncontrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping\neletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da\nextração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.\n.\nnota fiscal 953/fevereiro/2026 (88838546).....................2.300,00","2ks agência digital publicidade ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000155","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.441.006/0001-50"],
    [18,"57.54","3","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo sei: 202600003002053, processo judicial: 0004181-58.2014.4.01.3502.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-04-14","abril","4","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [19,"534.07","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26956421- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3613","kellen cristine de oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000984","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.061-**"],
    [20,"1100.00","1","destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria\nde estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem\ndo serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,\nsendo: r$ 1.100,00 para viagens dentro do estado de goiás -\n3.3.90.14.01.\n.\nprocesso n° 202600013000135.\npdf n° 2026110100084.\n.\nms/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026110100600051","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [21,"7771.76","4","este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação\nde serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de \nesgoto sanitário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - \nsaneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender \na sede e a futura sede desta autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de \nágua e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.\nconforme fatura nº 3000523865, referente ao período de março/2026.\npdf nº 2025336200154\nprocesso sei nº 202400024004489","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026336200700029","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [22,"107.27","8","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 155 r$ 3.575,71 – 2ª medição da 1ªperiodicidade\ninss: r$ 137,67 (1.251,50*11%) \nissqn: r$ 107,27 (3.575,71*3%)\ni.r. r$ 42,91 (3.575,71*1,2%) \nvalor líquido r$ 3.287,86\n.\nconforme despacho nº 1628/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-04-27","abril","4","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [23,"3425.67","5","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n12802-irrf\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t3.425,67\t3.425,67","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [24,"1300.00","4","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. transporte estagiarios detran.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-04-29","abril","4","2026296101800018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [25,"1781.21","6","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa necessários neces sários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12650 e pdf 2024215300082. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.781,21.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [26,"38.14","13","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2839836 - irrf \t3.3.90.30.04 \t10/04/2026 \t08/04/2026 \t38,14 \t38,14","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100020","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [27,"1500.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 163/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 1.500,00","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500099","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0003-83"],
    [28,"5775.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","centro espirita jeronimo mendonca","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500253","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.672.532/0001-38"],
    [29,"4200.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 036/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 4.200,00","instituto abraco","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500189","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.350.965/0001-17"],
    [30,"0.00","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 313 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2025 (id. 87541611). relatório nº 1293/2026/cooinsp. 202600031002359.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [31,"1577.19","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 16/2025/dgpc.\n.\ndados do proprietário/locador:\ncontribuinte: joão margon\ncpf: ***.763.081-**\n.\ninscrição cadastral nº:\n102.402.0427.001","municipio de anapolis","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026290400700132","2026","2904","polícia civil","01.067.479/0001-46"],
    [32,"33213.20","3","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 3,5 % (três inteiros e cinco décimos por cento) de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 168 e ipof nº 2025215300050. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 33.213,20.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-04-13","abril","4","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [33,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","ronan de souza negreiros","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500453","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.073.582-**"],
    [34,"190.08","1","processo 202600010003363.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 129/2025. pregão eletrônico nº 218/2025 processo nº 202500005025837 / 115977. vigência da arp 06 de novembro de 2025 a 05 de novembro de 2026,. dod (85030661). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 23/2026/ses/cmac-spc(sei 85768042), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n932729/ir:.................190,08 \n.\ndare:nº 12100002610011484\n.","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","90","2026-04-01","abril","4","2026285009000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [35,"1394747.74","4","tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em fevereiro/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862606500002 de 09/03/2026, devidamente atestado.","banco do brasil sa","2026","7","2026-04-01","abril","4","2026170400700044","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [36,"17250.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - 2º trimestre, gabinete do secretario 2026.ipof 2026285001427","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000257","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [37,"810.00","3","pagamento conforme nota fiscal nº 602, referente a março/2026, relativo\na aquisição de 06 (seis) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades \nadministrativas da sead. pdf: 2025180100309. lvc","gas e mais comercio ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","41.485.159/0001-20"],
    [38,"173043.04","11","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor issqn.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n155..............03/26............173.043,04\n.\njppm","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-04-16","abril","4","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [39,"1075708.14","6","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.\n.\nnota fiscal..........ref.................valor\n545(liq).............03/26........1.075.708,14 \n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-04-13","abril","4","2026290602300047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [40,"60297.84","11","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm\n.\nref. ao ir \n.\ndare: nº 12100002612002045\n.\nnota fiscal....................emissão...............................valor\n1658/mar/26/ir.................07/04/2026...........................33.150,84\n1660/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88\n1661/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88\n1662/mar/26/ir.................07/04/2026...........................2.171,76\n1678/mar/26/ir.................07/04/2026...........................3.257,64\n1664/mar/26/ir.................07/04/2026...........................2.171,76\n1665/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88\n1666/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88\n1667/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88\n1668/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88\n1681/mar/26/ir.................07/04/2026...........................2.171,76\n1670/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88\n1671/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88\n1672/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88\n1673/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88\n1683/mar/26/ir.................07/04/2026...........................2.171,76\n1682/mar/26/ir.................07/04/2026...........................2.171,76\n1676/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88\n1677/mar/26/ir.................07/04/2026...........................1.085,88\n.\ntotal a pagar:................60.297,84\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [41,"47.50","490","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n360-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t47,50 \t47,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [42,"10000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (84504155) - 3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026295400100064","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [43,"27440.22","9","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de abril/2026, conforme extrato bb de 20/04/2026.\n\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-04-22","abril","4","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [44,"4816.22","1","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 135/2025- goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital,\ntermo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100779, processo sei 4, nf 79.","primor engenharia ltda","2026","56","2026-04-10","abril","4","2026436105600025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [45,"2548.74","3","pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 43 r$ 169.800,16 – 10ª medição \ninss: r$ 5.603,41 (50.940,05*11%) \nissqn: r$ 2.548,74 (50.940,05*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente \ni.r. r$ 2.037,60 (169.800,16*1,2%) \nvalor líquido r$ 159.610,41\n.\nconforme despacho nº 1533/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 100/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2026240100336 e 2026240100673\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-04-21","abril","4","2026240109000022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [46,"307.92","4","pagamento do issqn da nf 298,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026260103000012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [47,"50.40","8","recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 5218 (sei 88868362). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-04-14","abril","4","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [48,"100.18","3","ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de energia elétrica - unidade consumidora nº 12513313. irrf da fatura nº 187259753. 03/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600098","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [49,"614.40","2","processo 202500005041770 - mmrm \n.\ncusteio de 02 inscrições para servidores do lacen/ses/go para o 21° congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. sislog 118054, no período de 23/03/2025 a 26/03/2025. inexigibilidade nº 2/2026, tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.20.\n.\nnota: 468 - ir \n.\nemissão: 01/04/2026\n.\nvalor: r$ 614,40\n.\ndare: nº 12100002612002541","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","124","2026-04-17","abril","4","2026285012400019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.498.974/0002-81"],
    [50,"3421.58","7","valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023. ipof 2023326100203.\npagamento do (líquido) da algar, conforme despacho nº 099/2026 -gt- 13/03/2026, dos serviços prestados no mês de fevereiro/2026, do boleto \nnº 013371-u, data: 04/04/2026, com vencimento dia: 04/05/2026, e atestada pelo gestor em: 13/03/2026, no valor de:............r$ 3.421,58.","algar telecom s a","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026326101100031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [51,"235000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.26 município goiânia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás do setor palmito (inep 52069915) (cnpj 00.671.498/0001-14 - conselho escolar do colegio estadual do setor palmito) do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2376, rex 5140.","conselho escolar do colegio estadual do setor palmito","2026","260","2026-04-17","abril","4","2026240126000048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.498/0001-14"],
    [52,"34030.11","3","pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. \n.\nfatura março/2026 - r$ 89.044,55\nemissão: 06.04.2026\nateste: 07.04.2026\n>> liquido: r$ 34.030,11 - mod. 361\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","38","2026-04-13","abril","4","2026240103800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [53,"11668384.43","5","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400155","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [54,"265875.35","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-04-28","abril","4","2026240120900042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [55,"15.32","5","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao reajuste dos valores inicialmente a justados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 001208 e ipof 2025215300350. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 15,32.\n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [56,"127.96","41","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf214 r$ 10.663,59\n...processo 202600006037887\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-09","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [57,"15007.10","8","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 41ª medição do contrato 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100405, processo de pagamento nº 202600036004220 nf 17116 irrf \n\ndare: 8588 0000 150-0 0710 0008 210-3 0002 6120 017-8 0430 7390 000-5","g4f solucoes corporativas ltda","2026","145","2026-04-13","abril","4","2025436114500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [58,"5366.84","8","retenções de terceiros (inss) do mês março da nota fiscal nº 149- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026319000500029","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [59,"291.68","4","contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme nfs-e nº03911418.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-04-23","abril","4","2026409100900006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [60,"396.39","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 132 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 20/2025 (id. 87049791). relatório nº 938/2026/cooinsp. 202600031001976.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [61,"117157.68","7","pagamento da nota fiscal nº979 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a serviços de vigilância estendida (mês 06 a 10) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás-go, correspondente ao período de 02/09/25 a 01/02/26, conforme contrato nº20/24 (87264835) e relatório nº1203/26/agehab/cooinsp. sei 202500031002102.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400061","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [62,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","mithielly barbosa de araujo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500550","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.628.181-**"],
    [63,"713749.49","2","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - policlínica goiás (87755738) custeio………….r$ 713.749,49","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [64,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","gabrielle moura de morais sousa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500425","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.903.861-**"],
    [65,"2341.83","15","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .\n\nnf - 682. valor irrf. referência 03/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [66,"750.00","1","processo 202600010029108 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria helena garcia marques . período de 06 a 09 de abril de 2026, processo 202600010029108, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26322/2026/ses (sei 8887305).\n.\nvalor a pagar: r$ 750,00","maria helena garcia marques","2026","69","2026-04-17","abril","4","2026285006900271","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.105.001-**"],
    [67,"58.60","3","ordem de pagamento para quitar o anual do fornecimento de energia elétrica, visando custear os impostos incidentes sobre as faturas de consumo do grupo b, referentes às unidades administrativas da seds vinculadas ao agrupador 0020003. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 03/2026.\nfatura 676010759 - r$ 58,60 - 03/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600097","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [68,"25182.89","7","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de \n12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100116. pagamento do inss retido da nota fiscal nº 2020 emitida em 18/03/2026, despacho nº 134/2026-geals-18/03/2026, mês referência fevereiro/2026, atestada pela gestora em 18/03/2026, de acordo com a informação financeira elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2020........................r$ 266.166,51\nbase de cálculo inss...........................r$ 228.935,35\nretenção do inss (11%).........................r$  25.182,89\nretenção de irpj (4,8%)........................r$  12.775,99\nretenção de issqn (5%).........................r$  13.308,33\nvalor líquido a pagar..........................r$ 214.899,30.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-04-13","abril","4","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [69,"1014057.91","18","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  85\t\ndata de emissão:\t22/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t24/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.026.374,40\nlíquido:\tr$ 1.014.057,91\n......\t\n\t\nprocesso202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [70,"25000.00","1","proc. 202200010040792 / 202600010018979.\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687)\n.\nioal/urg.clin/jan/26.............25.000,00","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","36","2026-04-06","abril","4","2026285003600005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [71,"585.56","5","pdf: 2025290600195\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. issqn.\n.\nnº documento..........referência..........valor\n26443.................02/26..............585,56  \n.\nrmb","carletto gestao de servicos ltda","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026290600700034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [72,"70231.08","3","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo \naditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localizado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 23ª mensalidade aluguel.março/2026.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026430100600014","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [73,"460.00","4","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. ouvidoria setorial - dentro do  estado.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026186301000010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [74,"1855.77","7","valor para pagamento para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.\npagamento referente a nota fiscal nº 375.467, emitida em: 26/03/2026, locação de equipamentos para impressão total r$ 1.949,34 reajuste retroativo referente ao período de 012026 a 022026 ctt 15239 ordem de venda :\nov_14535779 referência do cliente: 45297012, conforme despacho \nnº 117/2026-gt,03/02/2026, dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 27/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto ..................................r$ 1.949,34\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$    93,57\nvalor líquido.................................r$ 1.855,77.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-04-07","abril","4","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [75,"11752.77","2","pagamento do irrf da nf 140,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel.\n.\npdf:\t2026260100012","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [76,"4666.56","3","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\npessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: abril/20\n26.parcela: 19..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco decas\ntro - cpf ***.808.071-**................autor: fertilizantes ouro verde -tak\nenaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proce\nsso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposita\ndo em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indus\ntria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912-\n25.1994.8.09.0051...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026170400300049","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [77,"0.00","1","processo: 202600005001691 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município gouvelandia deputado bruno peixoto.\n.\nobjeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 111/2026 (sei 86554988), ratificado pelo despacho nº 678/2026/ses/cep (sei 88350276).","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [78,"3787.99","1","processo sei nº 202600010004937 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 05/2026. pregão eletrônico nº 280/2025. sislog nº 116486. vigência da arp 05/2026. dod (85276441). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (85536847), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nipof 2026285000557, daof: 859/2850 ,  autorização 85536816\n.\n\nnota: 24822\nemissão:06/04/2026\nvalor: r$ 3.787,99\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200139","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [79,"487247.55","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de abril/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800142","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","50.565.317/0001-43"],
    [80,"30979.49","5","parte 3/3 pagamento da nota fiscal 975 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de reajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de abadiânia-go, no período de 09/11/2023 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº 1157/2026/cooinsp. 202600031002279.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","23","2026-04-01","abril","4","2024436202300043","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [81,"103628.90","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - férias clt,processo\nsei 202600036001213. pdf 2026436100056.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100099","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [82,"103.47","49","sei 202600031003623, art nº - 1020260123251, boleto nº 28320690126121498, referente aos serviços em parauna - primitivo mod_ii - 7 etapa. conforme relatório nº 1694 / 2026 agehab/cooinsp-20050.\n\n sei 202600031003623, art nº - 10202601231571, boleto nº 28320690126121395, referente aos serviços em ipiranga de goias - primitivo mod_i_ii - 7 etapa. conforme relatório nº 1694 / 2026 agehab/cooinsp-20050.\n\n sei 202600031003623, art nº - 1020260123406, boleto nº 28320690126121632, referente aos serviços em parauna - primitivo mod_ii - 7 etapa. conforme relatório nº 1694 / 2026 agehab/cooinsp-20050.","crea-go","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [83,"54899.60","9","pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha de \npessoal do mês de abril de 2026 dos seguintes beneficiários:\n                r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                          \n                                                                              \n** inativos\n01 - banco bradesco.........................................r$  6.953,69\n02 - banco brb..............................................r$ 33.907,61\n03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$  8.330,52\n04 - caixa econômica federal................................r$ 90.070,61\n05 - banco alfa.............................................r$ 41.166,65\n06 - banco itaú.............................................r$ 65.496,13\n07 - banco do brasil........................................r$ 93.967,29\n                                                                                   \n                                                                                   \n** pensionistas\n01 - banco brb.........................................r$  5.402,05\n02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35\n03 - banco alfa........................................r$    441,54\n04 - banco itaú........................................r$  9.845,06\n05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$    796,31\n06 - banco do brasil...................................r$ 18.338,65\n07 - banco bradesco....................................r$  2.842,87\n08 - comprev...........................................r$     80,77\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026188000900012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [84,"316000.00","3","202500025173787 - pagamento locações de suv -03/2026 - nf 219697843 -  r$: 316.000,00.","cs brasil frotas s a","2026","29","2026-04-15","abril","4","2026296102900017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","27.595.780/0001-16"],
    [85,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","wellington ribeiro martins","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500627","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.045.811-**"],
    [86,"1343.78","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800136","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [87,"1008.72","4","pdf: 2026186200048\nrepactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza).\n\ntributos - inss - nf. 3156\nperíodo: de 01/01/26 a 28/02/26\n\nvalor.........................1.008,72","g9 facilities ltda","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026186200100039","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [88,"19983.94","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: abono permanencia (regime próprio)\n** ipof: 2026140100081","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100176","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [89,"15523.39","82","202100025015454 rpv  juarez ananias de oliveira, cpf sob o nº ***.350.071-**,[pago online]r$15.523,39.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [90,"1884798.76","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700233","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [91,"18299.52","5","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% - credor acerca de adesão à ata de registro de preços nº 019/2024 - c (81801933), e (81802045), pregão eletrônico nº 027/2023, processo principal 202300006028660, cujo objeto se constitui na aquisição de 13.000 (treze mil) unidades amplificador de voz portátil, para atender professores da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2026.\n.\n>> código 31\n.\nnota fiscal 25.728 - r$ 1.524.960,00\nemissão: 27.03.2026\nateste: 06.04.2026\n>> irrf: r$ 18.299,52\n.\n....ipof nº 2025240102374\n....processo 202500006128761\n....área gestora: núcleo do escritório de projetos \n.\nsandra","roriz instrumentos musicais ltda","2026","16","2026-04-09","abril","4","2025240101600036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.979.527/0001-11"],
    [92,"555.04","9","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\nissqn repac pl mar","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [93,"972.60","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","viviane cristina dutra","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100164","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.659.541-**"],
    [94,"4809.95","4","processo: 202200010043996 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\npdf: 202528500674. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem)\n.\nfatura: 154959.....4.809,95 \n.\ntotal a pagar:\t4.809,95","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026285001000091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [95,"1575.51","9","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.\n- depositante: damião moreira de matos (cpf: ***.672.107-**).\n- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: ***.409.351-**).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 1.575,51","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100123","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [96,"4218.63","2",".\nportaria 6527/25\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. \n.\n(suvisa/aérea) \n.\nprogramas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 \n.\nipof: 2025285002576\n.\nfatura: 155552....4.218,63 \n.\ntotal a pagar:\t4.218,63","r moraes agencia de turismo ltda","2026","120","2026-04-27","abril","4","2026285012000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [97,"0.00","1","1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025\ncontratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.\ntem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i\nnf12414 plan mar","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026190101100043","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [98,"713749.49","3","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n..............................\nproc.202400010038080,imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. abril 2026 sol. pag.87647509.\n.\nvalor pago.............r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/26 (87647509).\n.\nportaria 10.146/26 - fevereiro a dezembro 2026.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [99,"724541.61","4","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de juros, referente à parcela nº 134/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest. \nvencimento em 15/04/2026.\n\nobs.: quitar boleto anexado.","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026170201100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [100,"2337.62","3","pagamento da retenção de issqn proveniente da repactuação contratual e reequilíbrio econômico-financeiro), devidamente individualizados na documentação acostada aos autos , no periodo de janeiro a março de 2026, conforme nf 188 emitida em 10/04/2026 - devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026126101600023","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [101,"304.00","3","contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. \npagamento da nota fiscal nº 03907955 referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 304,00 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 304,00 líquido","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700022","2026","2904","polícia civil","61.600.839/0001-55"],
    [102,"6080.50","1","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido restante.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n125..................03/26...........6.080,50   \n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","26","2026-04-29","abril","4","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [103,"21711.62","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [104,"3847.33","1","pdf:\t2026290600272\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\n verba indenizatoria - 30% - lei 22.259  \n.\nvalor: r$ 3.847,33\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026290600500024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [105,"11069724.94","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [106,"2766.38","1","pgto de desp. jud. de maria de lourdes souza - cpf ***.860.481-**\tjaci camargo da silva - cpf ***.062.501-**","maria de lourdes sousa","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000230","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.860.481-**"],
    [107,"302781.06","3","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000039, processo sei nº202600036003712, nf nº 104.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","45","2026-04-30","abril","4","2026436104500003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [108,"8099.95","9","valor destinado ao pagamento de irrf da 9ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos, relativo ao período de 24/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036012730, nf nº 39, 40 e 41 irrf.","enenge engenharia ltda","2026","121","2026-04-30","abril","4","2025436112100008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [109,"957.39","36","pagamento do inss da nf 161,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-16","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [110,"3855.64","3","retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 81 r$ 321.303,29 – 10ª medição \ninss: r$ 17.671,68 (160.651,65*11%) \nissqn: r$ 9.639,10 (321.303,29*3%)\ni.r. r$ 3.855,64 (321.303,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 290.136,87\n.\nconforme despacho nº 1378/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606 \ncno: 90.023.88523/77\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","77","2026-04-09","abril","4","2026240107700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [111,"8261.35","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).  fes","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026406200700024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [112,"292.29","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-04-30","abril","4","2026336200400020","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [113,"8454.22","4","pagamento 9ª medição - demolição da piscina existente e construção da nova piscina acessível semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, nos moldes do contrato 01/2025 (sei 69725818), processo sei nº 202500020000805. relatório de fiscalização 10 (sei 89292186), relatório fotográfico\n(sei 89149513), boletim 9ª medição (sei 89149468), relatório de medição \n(sei 89292152). nota fiscal de serviço eletrônica nº 29, emitida em 16.04.2026 (sei 89237181) e atestado nº 11/2026 (sei 89302370). complemento no valor de r$ 23.778,96 no empenho 2025.4062.030.00004.","mega construcoes e empreendimentos","2026","35","2026-04-30","abril","4","2026406203500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.858.163/0001-78"],
    [114,"2948.61","2","\"destina-se ao pagamento de \nfes - fundo estadual de saúde r$ 2.948,61  \nno mês de março/2026 ? patronal (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026160100300008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [115,"571.21","10","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. \n* * fatura ft00155398 liq - ref. o valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [116,"189.95","4","trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 0\n02/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/20\n19/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço\n de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicaç\nões corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferên\ncia e acesso à internet, pelo período de 12 (doze) meses,\nretenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº2604000094524 de 22/03/2026 ref. periodo de 18/02 a 17/03/2026\nprocesso nº 202000029003798 ipof 2024186300167\nvalor selecionado r$ 189,95","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800090","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [117,"1143.40","12","pagamento para quitar com o 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 44337 - r$ 1.143,40 - gasolina/liquido\nnfe. 44337 - r$ 676,91 - diesel/liquido\nnfe. 44337 - r$ 4.847,27 - diesel/liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600101","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [118,"411.63","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 411,63.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de março 2026. nf. nº 55658.\n(gerência de bens desestatizados.\ntotal selecionado: r$ 411,63.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800031","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [119,"6801946.07","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\nirrf...............45.922.581,48","estado de goias","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026188000500040","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [120,"105.79","21","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004035238.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-04-27","abril","4","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [121,"42540.09","9","conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: \n202500003022835\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.","secretaria de estado da economia","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026170401100004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [122,"42.54","6","pagamento do irrf da nf 0958365, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\n chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\n referente a diesel s10 no mês de março/2026.pdf 2025430100183.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [123,"4462.50","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 4.462,50","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500117","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.894.691/0001-08"],
    [124,"2280.99","6","retenção de irpj referente à nota fiscal nº 369 (competência: março/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras, conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo:r$ 47.520,70. alíquota: 4,80 por cento. valor da retenção: r$ 2.280,99. ipof n.º 2025180100297. fc","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.091.401/0001-53"],
    [125,"2100.00","3","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 2/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 2.100,00","associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.478.680/0001-53"],
    [126,"1035.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a concessão de diária n º 64 (88223402)-sei da presidente do conselho estadual dos direitos da pessoa idosa - cedpi, cecília caetano da rocha lima, para viagem aos municípios de uruaçu e porangatu, no período de 06 a 10 de abril de 2026, com a finalidade capacitação sobre a política da pessoa idosa juntamente com a universidade federal de goiás - ufg.","cecilia caetano da rocha lima","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600148","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","***.160.801-**"],
    [127,"205.00","11","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1389 - issqn \t3.3.90.37.01 \t17/04/2026 \t16/04/2026 \t205,00 \t205,00 \n\ntotal a pagar: \t205,00","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [128,"955.15","3","trata-se da renovação do contrato nº 006/2024, oriundo do pregão nº 005/2024, firmando com a empresa integravox soluções em comunicação ltda, cujo o objeto e a  prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. pelo período de 12 (doze), meses. \nnota fiscal nº 353 de 03/04/2026 ref. março de 2026\nproc=202400029005255         ipof 2024186300184\nvalor selecionado r$955,15","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800069","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [129,"25560.00","16","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 08 -\nsei 89115504.\nprocesso judicial: 5357000-47.2023.8.09.0006 - r$ 25.560,00.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-04-24","abril","4","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [130,"29742.22","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 17/202, da 01ª medição, referente à execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km. relativo ao período de 16/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100921, processo de pagamento sei nº 202600036005874, nf nº 2399.","construtora centro leste s a","2026","66","2026-04-24","abril","4","2026436106600005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [131,"33.11","22","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n89403132sine0226irrf \t3.3.90.39.01 \t23/04/2026 \t23/04/2026 \t33,11 \t33,11 \n\ntotal a pagar: \t33,11","saneamento de goias s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [132,"600.44","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº ***.614.481-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.\n.\n- reclamante: caroline galdino fernandes;\n- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 13 de 108;\n- i.d. depósito: 081250000031066027.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-09","abril","4","2026240124700066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [133,"145.12","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº ***.552.301-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424.\n.\n- reclamante: renato mulser;\n- processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137;\n- parcelas: 4 de 48;\n- i.d. depósito: 081250000031063109.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-09","abril","4","2026240125100051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [134,"894.80","5","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000523991cconmarirrf \t3.3.90.39.01 \t24/04/2026 \t23/04/2026 \t\ntotal a pagar: \t\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\nirrf","saneamento de goias s a","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026420100300003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [135,"7694.65","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 2.450,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 9.618,32\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026310100500027","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [136,"4380.45","1","pagamento do líquido referente a nota fiscal nº 189 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro term\no aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600021","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [137,"5625.00","3","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº288/2020 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","lar sao vicente de paulo de goianesia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500306","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.422.156/0001-96"],
    [138,"349.38","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 302 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste produto 1 - relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de abril/2025 a janeiro/2026, contrato nº 118/2024 (id. 87824147). relatório nº 1284/2026/cooinsp. 202600031002542.\n-----------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nag: 0565\nc/c: 304-4\ncnpj: 01.343.086/0001-18\nmunicipio de serranópolis","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400381","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [139,"1127.17","2","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: ***.194.241-**, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: ***.627.332-**,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú\nagência: 9077\nconta corrente: 10415-7\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: ***.627.332-**\n.\nvalor: 1.127,17\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [140,"1773.18","52","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: samuel dos reis silva, processo: 5163850-44.2026.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [141,"428.68","4","operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\nreajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.\n.\n.\nanexo boleto - março - 2026 (89103118)\n.\ntotal a pagar: 428,68\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00\n004.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-04-17","abril","4","2026285004500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [142,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","nathalia souza alves","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500671","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.559.931-**"],
    [143,"33507.11","2","pagamento do inss empregado da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor............................r$ 33.507,11.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-15","abril","4","2026186200400064","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [144,"647.96","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão., relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1590 e ipof 2025215300298. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 647,96.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-13","abril","4","2026215306100012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [145,"0.00","1","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\n88702\t3.3.90.34.01\t23/04/2026\t23/04/2026\t455.135,44\t455.135,44","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026409300600010","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [146,"3.55","6","pdf: 2025160100027 - processo:  202400015001819\npagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 \ncom empresa especializada na prestação de serviço de \ngerenciamento, administração e controle de manutenção \nem geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem \ncom fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço \nde guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria \nde estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 263001, emissão: 01/04/2026, \natestado: 07/04/2026, valor: r$ 3,55 - ir","link card administradora de beneficios eireli","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700132","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [147,"1504.68","1","despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 53/2023 (vigente até 01/06/2026), no valor global de r$ 46.651,10, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.( processo nº. 202200053000854 )(pregão eletrônico nº. 30/2023) (empresa: j de oliveira santos - distribuidora ltda)\nnota:\n180\t3.3.90.30.35\t09/04/2026\t09/04/2026\t1.504,68\t1.504,68","j de oliveira santos - distribuidora ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000241","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","41.213.717/0001-07"],
    [148,"88172.52","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: adic férias (regime próprio)\n** ipof: 2026140100081","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100173","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [149,"794.90","9","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1425 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 954/2026 - inspeção financeira (87533241). sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [150,"205.46","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-04-28","abril","4","2026240124400037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [151,"33443.84","1","ressarcimento de valores a secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio\nde janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de janeiro e fevereiro de 2026 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: ***.936.771-**, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1034.308.\nvalor total ......................... r$ 33.443,84.","secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100096","2026","2903","corpo de bombeiros militar","28.176.998/0004-41"],
    [152,"8453.09","1","folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário\n\nfolha abril/26fundo\t3.1.90.11.45\t27/04/2026\t27/04/2026\t8.453,09","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100139","2026","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [153,"4466.20","1","pagamento de auxílio funeral em favor da senhora eliane das dores martins da cruz matos, inscrita com o cpf n.º 772. xxx.xx-53 devido ao falecimento do seu genitor, senhor benedito martins da cruz , inscrito com o cpf n.º 100.xxx.xxx-49, servidor inativo, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098,  ocorrido em 10 de março de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202600005012115. fc","eliane das dores martins da cruz","2026","14","2026-04-30","abril","4","2026180101400028","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.633.161-**"],
    [154,"64.32","2","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo \"a\", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. imposto de renda.\npagamento imposto de renda referente fatura 183936538 - março/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026326200600052","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [155,"1159.24","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 mês es (lote 04), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1578 e pdf 2024215300181. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.159,24.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-07","abril","4","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [156,"5606.26","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","jammila chaves costa","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026316101600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.967-**"],
    [157,"2646.00","5","pagamento do líquido da nf. 32 referente a estacionamento no mês de março de 2026.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026130100600004","2026","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [158,"41313.24","7","202400025189138 refere-se ao pagamento do inss:  nf 6 ref 03/2026  r$ 41.313,24.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [159,"2902.84","10","pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze) meses compreendidos de 11/10/2025 a 10/102026.\n.\nnfe. 4459 - r$ 2.902,84 - tributos/irrf","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [160,"2298.30","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 502/2026-gear de 14/04/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700032","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [161,"121.36","34","recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 641 ref.: março/2026 - goiatuba\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-04-22","abril","4","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [162,"15771.26","2","valor para pagamento do irrf da 4ª medição, do contrato nº 160/2025-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036005468, nf nº 82 irrf.\ndare: 8589 0000 157-0 7126 0008 210-3 0002 6107 006-1 8130 3380 000-9","primor engenharia ltda","2026","57","2026-04-11","abril","4","2026436105700014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [163,"3150.00","4","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 67/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500502","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.736.260/0001-43"],
    [164,"3152.61","12","pagamento do irrf da nf 225,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [165,"0.00","1",".\npagamento de devolução de outros descontos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500293","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [166,"464739.90","1","pagamento à empresa acima, referente a a contratação de empresas especializada para fornecimento de materiais didáticos esportivos com base na licitação concluída do processo 202600006013123 mediante sistema de registro de preço, para atender a necessidade dos eventos a serem promovidos por esta secretaria de estado da educação, especificamente, os objetivos educacionais da educação física associados ao desporto escolar do ano 2026. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  19877\t\ndata de emissão:\t19/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t30/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 464.739,90\nlíquido:\tr$ 464.739,90\n......\t\nprocesso 202600006013123\t\npdf:\t2026240100388","azul esportes comercial limitada","2026","100","2026-04-06","abril","4","2026240110000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.633.685/0001-20"],
    [167,"545890.84","4","pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcelas 1 e 2 da subetapa 2b, parcela 1 da subetapa 2d e parcela 1 da subetapa 3b de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de formoso-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 15/02/2026, conforme contrato nº 132/2024 (id. 84756212) e relatório nº 1396/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000179.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400592","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [168,"5243.39","6","202500025092165-pagamento liqudo: nf 249 - 02/2026 - comunicação de dados. complemento. r$ 5.243,39.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-04-22","abril","4","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [169,"65850.25","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100090","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","50.565.317/0001-43"],
    [170,"6746.06","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de fevereiro e março/2026, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de trindade","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800155","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.217.538/0001-15"],
    [171,"123145.04","6","pagamento do iss da nf 4, em favor de infracon construtora e incor\nporadora eireli, relativo à 34ª medição parcial do contratonº14/2023 secti,\nde execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola\nbasileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers\nitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 31/03/2026.pdf 202531010\n0443.","infracon construtora e incorporadora eireli","2026","20","2026-04-27","abril","4","2025310102000002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.639/0001-40"],
    [172,"162098.49","1","pagamento relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100097","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [173,"25000.00","1","pagamento de diárias fora do estado, 2º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026.ipof 2026285001447","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000262","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [174,"943.20","33","fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do \"programa semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 11692","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-04-16","abril","4","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [175,"16594.08","2","fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. nf.181125377 liq 02/26.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026326200600005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [176,"11171.65","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","marcus jorge santos siekierski","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100241","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.916.491-**"],
    [177,"196167.38","3","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/20\n24 (61985068), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta\nria de estado da educação e a empresa ms serviços e transporte eireli loca\nção de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento es\npecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten\nção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240102419  processo nº\n202400006116249:\n..\n- nf 29   data da emissão da nfs-e  01/04/2026\n- referência:  março de 2026\n- valor do serviço  r$ 206.058,17\n- valor líquido da nfs-e  r$ 196.167,38\n..\ndados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026240101100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [178,"126678.05","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 23/2025 - referente à  prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento –eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2025436101446, processo sei nº 202600036002876, nf-115.","cbc construtora brasil central ltda","2026","74","2026-04-16","abril","4","2025436107400112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [179,"263880.71","5","renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.\n\npagamento recibo valor liquido aluguel mês março/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-04-07","abril","4","2026145100500007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [180,"4334.12","14","pagamento do irrf ref. março/2026:\nnf 670 r$ 216 (nf 75);\nnf 709 r$ 576 (nf 37);\nnf 729 r$ 278,12 (nf 687);\nnf 756 r$ 1440 (nf 188);\nnf 789 r$ 288 (nf 14049 r$ 1536);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-22","abril","4","2025120101100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [181,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 35ª medição do contrato 21/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026.pdf: 2025438000148. processo sei nº 202600036003725, nf-16.","stadium construtora ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026438000800020","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.021.021/0001-81"],
    [182,"444.15","7","pagamento do valor líquido da fatura n°15936, em favor de gran coffee comér\ncio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por \nobjeto a locação de máquina multibebidas, no mês de março/2026.\npdf 2025430100224","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [183,"157.08","111","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº 121902 r$157,08 - sei 88815671\n.\nempresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13\n.\ndados bancários:\nbanco : 341\nagencia : 0445\nconta : 95022-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-17","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [184,"16274.61","3","pagamento de ressarcimento referente mês março/2026, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202600036001213.","secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.951.344/0001-40"],
    [185,"482.89","118","pagamento de retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, conforme nota fiscal descrita abaixo, pela contratação de empresa de engenha\nria para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial.  e despacho nº 988/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (evento sei: 87748493).\n.\nnf 171 r$ 8.779,78 – 1ª medição seduc-grelhas - contrato 091/2025.\ninss: r$ 482,89\nissqn: r$ 263,39\nirrf r$ 105,36\nvalor líquido r$ 7.928,14\n.\nprocesso:202400006131749 / 202600006020144\nipof: 2025240100070\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-13","abril","4","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [186,"1150.00","1","valor estimado para o pagamento de diárias no estado. conforme cota para o 2º trimestre de 2026 - portaria 066/economia.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026140100600062","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [187,"11812.50","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2022 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","ame associacao mae da esperanca","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500188","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.149.320/0001-08"],
    [188,"4732.31","1","destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri\nal, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 4.732,31 (quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal nº 54.671 (sei 88602402). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026295301300017","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [189,"109346.21","2",". \nportaria:10.146/26 \n.\nprocesso: 202400010023228 – ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26 \n.\npdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213). \n.\nreferência: março/2026 \n.\nheeb/ant/psiq./mar/26.....r$ 109.346,21 \n.\ntotal a pagar: r$ 109.346,21","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-04-13","abril","4","2026285003700009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [190,"811.77","9","recolhimento do iss da nota fiscal nº 198 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia- go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 87027694) e relatório 1585 - inspeção financeira (89047094) agehab/cooinsp. sei 202600031003253 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [191,"32438.07","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100141","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [192,"236169.79","1","tipo de programação: nova \ntipo de despesa: única \nárea requisitante: sgi/ssp\nresumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio 890272/2019. \nvalor.................236.169,79","secretaria de estado da seguranca publica","2026","36","2026-04-14","abril","4","2026290103600001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [193,"96648.98","3","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - férias estat,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100088","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [194,"5942.46","9","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n\npagamento nf 323 iss ref. mês março/26.","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [195,"3216.66","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026330100500017","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [196,"10614.86","2","valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000026, processo de pagamento sei nº 202600036003719, nf nº 80.","primor engenharia ltda","2026","8","2026-04-10","abril","4","2026438000800018","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.791.765/0001-27"],
    [197,"27.78","1","pagamento irrf da nf 877, em favor de wd distribuidora ltda., relativo ao contrato nº47/2024, que tem por objeto a aquisição com instalação de persianas. rap.","wd distribuidora ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2025430100700018","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","21.832.151/0001-86"],
    [198,"71.62","6","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 03/2026","adeli pereira de sousa","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026290400700021","2026","2904","polícia civil","***.335.131-**"],
    [199,"188.44","8","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. ***.212.101-**) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: ***.138.661-**, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: ***.138.661-**\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 2234\nconta corrente n.º 000589995333-7\nvalor: r$ 188,44\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [200,"0.00","4","fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. nf. 3000521937 ir 02/26 e 3000521938 ir 02/26.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026326200600010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [201,"84995.27","7","contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria\npagamento líquido referente nota fiscal 381 - março/2026","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [202,"114914.30","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período janeiro de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador","fundo financeiro do rpps","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026420100900009","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [203,"35324.70","5","despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. \n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 157.","samila dos humildes macedo ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026290201700001","2026","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [204,"201174.01","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [205,"4475994.36","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [206,"14210.13","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competência março/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. decreto 32/2026 (87547434). requisição de despesa nº 21/2026 - secti/gegp (sei 88273665).\n#\nressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: março/2026. \nduam 99772485 (sei 88273527) - r$ 14.210,13.","prefeitura municipal de parauna","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100128","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.394.765/0001-89"],
    [207,"1200.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","luciene goncalves de moraes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500179","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.668.501-**"],
    [208,"229540.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026 - diretoria de manutenção\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-04-14","abril","4","2026436104100017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [209,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","joao victor soares coriolano coutinho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500439","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.501-**"],
    [210,"225016.15","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700218","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [211,"187.20","3","processo sei nº 202500010090057 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 154/2025. pregão nº 150/2025 vigência da arp: 12/11/2025 a 11/11/2026. processo nº 202500005010893.\n.\nautorização (82675293)\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002612001624\n.\nnota: 63821\nemissão: 25/03/2026\nvalor: r$ 187,20\n.","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-10","abril","4","2026285009200033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [212,"100000.00","1","processo 202600005001448 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município goiatuba, deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio, rd 20/2026 (88228205), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 44/2026 (86000353), despacho nº 650/2026/ses/spais-03083 (86637395), despacho nº 104/2026/ses/asstec/subpas-21279 (86966583).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de goiatuba","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.814.099/0001-28"],
    [213,"99.90","3","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.","meganet servicos porangatu ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500111","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.481.401/0001-95"],
    [214,"76.72","11","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 5ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036002484 fatura 220026363 irrf","claro s a","2026","6","2026-04-23","abril","4","2025436100600142","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.432.544/0001-47"],
    [215,"694.75","58","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [216,"13098.72","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente a referente aos honorários sucumbenciais, em favor de  ana júlia alves oliveira cpf/cnpj: ***.167.021-**, originárias da ação judicial de protocolo nº 5385133-27.2024.8.09.0051, proposta por arceu piauilino de lacerda, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.452.253 -**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa. sei 202500066006580. ipof 2026326100217.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana julia alves de oliveira,no valor de.....r$ 13.098,72(líq)","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-30","abril","4","2026326103400075","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [217,"4704.38","9","202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1089 ref 03/26\nfornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos(supermercado e frios)","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [218,"4725.00","16",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 111/26 ediron de campos duarte..................225,00 \nsolicitação n° 113/26 rita de cassia dias borges melo........1.125,00\nsolicitação nº 114/26 nancy oliveira santana.................1.125,00 \nsolicitação nº 115/26 karine duarte brandao .................1.125,00\nsolicitação nº 116/26 heloyse reis daris.....................1.125,00\n.\ntotal........................................................4.725,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [219,"11.98","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200051\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para quitação do guia dare referente a retenção do imposto de renda  do fundo rotativo emater vi  regional estrada de ferro  ipameri, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-04-07","abril","4","2026326202100035","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [220,"10963.24","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/12/25 valor de 10.963,24.\ndescrição da despesa: trata-se reequilíbrio econômico do contrato nº 008/202\n0, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão\neletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de\ntec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação\ndo ambiente tecnológico, de sist. da inf., na forma de serv. continuados pre\nsenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desem\npenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 15734, referente ao reequilibrios dos meses de outubro a dezembro de 2025. \ninstalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais\ne servidor es de middleware) - (1ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 10.963,24.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","30","2026-04-07","abril","4","2025186303000045","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [221,"1175.76","4","sei 202600031003180, rrt nº - 16739293, boleto nº 24417705, referente a projeto de passeio público em jaraguá-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031003180, rrt nº - 16739392, boleto nº 24417774, referente a projeto de passeio público em jaraguá-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031003180, rrt nº - 16739451, boleto nº 24417898, referente a projeto de passeio público em jaraguá-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.\n\n\n sei 202600031003180, rrt nº - 16739616, boleto nº 24418068, referente a projeto de passeio público em jaraguá-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.\n\n\n sei 202600031003180, rrt nº - 16738835, boleto nº 24417026, referente a projeto de passeio público em abadia de goiás-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031003180, rrt nº - 16332829, boleto nº 24419657, referente a projeto de passeio público em indiara-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031003180, rrt nº - 16738937, boleto nº 24417166, referente a projeto de passeio público em teresina de goiás-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031003180, rrt nº - 16350552, boleto nº 24418120, referente a projeto de passeio público em itapuranga-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031003180, rrt nº - 16739163, boleto nº 24417477, referente a projeto de passeio público em simolândia-go.  conforme despacho n° 1535/2026 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026436200500045","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [222,"5002931.65","1","proc. 202600010003399 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 120/2025. pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 . vigência da arp 30/09/2025 a 01/10/2026. dod (85036069). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 15/2026/ses/cmac-spc (sei 85631964), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 22164\nvalor: r$5.002.931,65","cm hospitalar s a","2026","90","2026-04-07","abril","4","2026285009000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [223,"3351.68","1",".\nordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por patricia felipe machado , cpf ***.350.161-**, filha do ex-servidor garibaldino felipe machado, falecido em 15/03/2026, conforme documentações anexos ao processo.  \n.\nejs \n.","patricia felipe machado","2026","54","2026-04-14","abril","4","2026170105400043","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.350.161-**"],
    [224,"86036.81","1","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600092","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [225,"10349.36","6","pagamento da retenção de ir sobre as faturas pagas em abril de 2026:\nnº documento\tvalor a ser pago\n3000523831_ir\t9.805,92 \n3000523832_ir\t543,05 \n3000523833_ir\t0,39 \n**************************************************************************\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\nfornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290200700009","2026","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [226,"306171.84","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nrpps empregado civil","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100118","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [227,"78.75","579","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n372-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t78,75 \t78,75 \n\ntotal a pagar: \t78,75","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [228,"744.95","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº ***.084.201-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.\n.\n- reclamante: nelson willians & advogados associados;\n- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;\n- parcelas: 14 de 22;\n- i.d. depósito: 081250000031064474.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-09","abril","4","2026240124900062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [229,"11286.22","4","pagamento acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/202\n1celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educa\nção, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, c\nujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de\nesgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades\nescolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº\n190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\nipof 2026240100118 - processo 202000006048020\n.\nfatura março/2026 - r$ 47.490,92\nateste: 30.04.2026\nliquido: r$ 11.286,22 - mod 362\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","99","2026-04-08","abril","4","2026240109900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [230,"353.04","5",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla\n.\nreferência: nota fiscal nº 958375/mar/26..............r$ 353,04\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [231,"10000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 130/2025 - goinfra - referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado - relativo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436101565, processo de pagamento 202600036004061, nf nº 73.","etica construtora ltda","2026","54","2026-04-08","abril","4","2025436105400067","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [232,"406.03","9","pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. março/2026, conforme nf 080 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","16","2026-04-06","abril","4","2026126101600001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [233,"198.00","549","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n302-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t198,00 \t198,00 \n\ntotal a pagar: \t198,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [234,"3150.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","abrigo rita goncalves de faria","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500030","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.595.511/0001-78"],
    [235,"1019584.91","10",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026240100700167","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [236,"29702.36","2","repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de março/2026.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-04-15","abril","4","2026180200200003","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [237,"61407.14","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200103","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [238,"575.00","1","#\npagamento de adiantamento de diárias p/ colaborador eventual, conf. docs. sei 88428061, 88429374 e 88430260.\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","paulo roberto gabriel da silva","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026310100600072","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.546.251-**"],
    [239,"2100.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","apae de posse bruno borges da conceicao","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500084","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.769.217/0001-75"],
    [240,"1575.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2023 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao atletas de jesus","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500324","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.689.205/0001-41"],
    [241,"3150.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 269/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.150,00","associacao nucleo espirita amigo sempre","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500308","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.977/0001-06"],
    [242,"119230.99","3","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição final, do contrato nº 117/2023 - goinfra - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote: 49 - programa goiás em movimento, nos municípios de formoso, nova iguaçu de goiás e uruaçu, neste estado - relativo ao período de 06/11/2024 a 19/11/2024, pdf nº 2024436100461, processo de pagamento sei nº 2202600036002070, nf nº 286.","js construtora e locadora ltda","2026","74","2026-04-10","abril","4","2025436107400114","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [243,"72005.64","5","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2868113, emissão: 07/04/2026, \natestado: 15/04/2026, ref: março/2026, \nvalor: r$ 72.005,64 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700043","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [244,"1674.50","10",".\nproc 202600010025833-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nreferência: n.f. 110 ..............r$ 1.674,50\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [245,"4559.67","5","pagamento do liquido do documento fiscal nº 100220001  e 230220001  e 270220001  e 30320002  e 270320001  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471","ramon ribeiro badaro","2026","11","2026-04-17","abril","4","2025320101101346","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.103.037-**"],
    [246,"14904.82","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26986175 e 27209728 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5079.","leandro soares bispo","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001260","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.345.401-**"],
    [247,"3739251.88","6","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - heslmb (87567894) custeio………….r$ 3.739.251,88","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [248,"876.94","6","pdf: 2025295100015\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). iss.\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n125(iss).............03/26..........876,94\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","11","2026-04-23","abril","4","2025295101100001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","26.791.812/0001-96"],
    [249,"156.80","1","reposição: fundo rotativo - certificado digital a1 pessoa jurídica(renovação), em nome de metrobus transporte coletivo s.a, indispensável para o cumprimento das obrigações acessórias da empresa, incluindo o envio do e-social e o processamento da folha de pagto, conforme justificativas apresentada no desp.nº 297/2026/metrobus/ccont-19676 (87784372) da coordenação contábil. (ipof_2025409300628 - reduzida)(vcs organizacao contabil limitada -cnpj: 12.958.142/0001-45 - n.f 9 - r$ 160,00).\nnota:\n420/2026\t3.3.90.40.28\t09/04/2026\t09/04/2026\t156,80\t156,80","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026409301000379","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [250,"4186.03","6","retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 134 r$ 108.728,03 – 2ª medição \ninss: r$ 4.186,03 \nissqn: r$ 5.436,40 \ni.r. r$ 1.304,74 \nvalor líquido r$ 97.800,86\n.\nconforme despacho nº 498/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 79 /2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2025240102293 e 2026240100342\t\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","90","2026-04-13","abril","4","2026240109000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [251,"235504.50","3","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100230\n.\nfatura março/2026\nnumero da fatura: 4000000201003202600\nagrupamento: 20100\nvalor bruto : r$ 238.516,55\nvalor liquido: r$ 235.504,50 \n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","97","2026-04-09","abril","4","2026240109700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [252,"1033000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de quatro atrações musicais para a 17ª expotur que será realizada entre os dias 10 a 15 de junho de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de turvelândia/go modalidade: convênio nº 54/2026\nprog.goias.con 54","prefeitura municipal de turvelandia","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026190101800027","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.107.657/0001-83"],
    [253,"352159.12","5",".\nordem de pagamento da nota fiscal/fatura nº 6917 de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","locamil servicos eireli","2026","55","2026-04-13","abril","4","2026170105500013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [254,"3900.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","fabiane rodrigues de alencar","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500702","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.269.711-**"],
    [255,"159.90","1","pdf 2026295200006\npgto irrf fatura 0068882-03/26, equatorial...........r$ 159,90\nblm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026295200600063","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [256,"30.16","6","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 30,16 (trinta reais e dezesseis centavos), conforme notas fiscais nº 956222 (sei 89024246 - r$ 19,37) e nº 956224 (sei 89024261 - r$ 10,79). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026295301300010","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [257,"1250007.97","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, inss-empregador-competência  março/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026326200100124","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [258,"2856.18","7","contrato prestação de serviços de vigilância armada\npagamento inss referente nota fiscal 598 - 02/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [259,"60077.22","5",".\nprocesso 202500010030843 - vpo\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024\n.\nnota fiscal 291/março/2026..............................60.077,22\n.\ndare 12602542612001798","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","14","2026-04-22","abril","4","2026285001400011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.268.439/0001-53"],
    [260,"1200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","hemily barbuda de jesus ramos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500279","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.821-**"],
    [261,"640220.12","2","pdf: 2024290600126\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n27205.................02/26........640.220,12\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026290600700017","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [262,"2548.76","9","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 80 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 927 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento).","n r basso","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [263,"99261.56","45","pagamento da nota fiscal nº 966 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício– retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás m.ii, correspondente ao período de 01/02/26 a 20/02/26, conforme contrato n° 09/24 (87355590), 1º t.a. (87355592) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","18","2026-04-01","abril","4","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [264,"172.87","4","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 101869, \nde 13/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ \n172,87, sendo o valor total da nota de r$ 3.601,37.\n.\nprocesso 202100013001297.\nipof 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [265,"312.08","2","202600025046995 refere-se ao pagamento do valor líquido: ressarcimento iptu\n/2026 imóvel ciretran vianópolis nf iptu/2026 ref 04/2026 r$ 312,08.","vicherson santos pessoa","2026","20","2026-04-22","abril","4","2026296102000119","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.086.421-**"],
    [266,"1807.07","4","pagamento de valor de retenção de ir 1,2%, relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto\npor 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e\npor 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,\nelástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu\nc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2\n025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\n,despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (8845924\n9 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho n\nº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1366/2026/seduc/coordastec-1676\n8.\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1351, de 19/03/2026;\n*valor total: r$150.588,88;\n*valor líquido: r$148.781,81;\n*valor irrf: r$1.807,07.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-22","abril","4","2026240109600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [267,"106976.17","1","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com fornecimento de passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, para participarem da cerimônia do prêmio \"green word awards 2026\", a ser realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242),assim como com reuniões com embaixadas, conforme ordem de serviço 8 (88686659), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 214 e pdf 2026215300071. (líquido parte). \n.\nandréa vulcanis cpf: 845.***.***-72, ida em 11/04/2026 bsb-cwl e volta em 21/04/2026 cdg-bsb.\n.\nana paula ferreira neto cpf: 951***.***-00, rafaella nunes batista cpf: 037.***.***-35, tiago miguel de souza belloto de castro cpf: 0**775.449**. ida em 11/04/2026 bsb-cwl e volta em 21/04/2026 cdg-gyn.\n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 106.976,17. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026215300200018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [268,"105000.00","65","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf234 121.132,50\n...processo 202600006035460\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-28","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [269,"9102.27","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador","fundo previdenciario","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026420100900008","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [270,"2475.54","1","20260001000956-mas-\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 183/2025 ? ses \"d\"  , pregão eletrônico nº 287/2025, oriundo do processo (sei 202500005025639). vigência é de 30/12/2025 a 29/12/2026.\nordem de fornecimento: nº 15/2026/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85320011).\n.\nnota fiscal...........valor\n324880................2.475,54","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [271,"39650.09","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\nipasgo saude ............41.513,85","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026188001600045","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [272,"438.13","6","pagamento para qutiar com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 28/07/2024 a 27/01/2027.  \n.\nnfe. 102395 irrf - r$ 438,13 - tributos/irrf","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [273,"404.98","36","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 248, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 73/2025 (84545020) e relatório 994 - inspeção financeira. sei  202600031001639 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [274,"1669.17","5","op -  contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\n*\npagamento líquido da fatura nº 3000523866 - mês de março/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026316100600047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [275,"233799.21","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão                                         174.788,13\t\t\t\t\t\t\t\t\nfuncão de confianca                                   59.011,08","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026188001400067","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [276,"589.55","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026420101000016","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [277,"44611.08","1","pdf:\t2026290600267\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nfuncam - fundo de capacitação - faltas\n.\nvalor: r$ 44.611,08\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026290600400004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [278,"1068656.92","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [279,"8593.49","7","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000521987, ref. 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 9.014,45 bruto\nr$   420,96 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 8.593,49 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [280,"4764.22","14","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\nipof: 2024285003025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea).\n. \ndare:nº 12100002612803335\n.\nfatura: 155758/ir.....4.764,22 \n.\ntotal a pagar:\t4.764,22","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-27","abril","4","2026285006900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [281,"2042.64","3","202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruana recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 2.042,64.","maria batista borges","2026","20","2026-04-15","abril","4","2026296102000026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.646.501-**"],
    [282,"50000.00","1","pagamento da menda parlamentar impositiva número 591.4 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual almirante tamandaré (inep 52047288) (cnpj 00.755.895/0001-74 - conselho escolar almirante tamandare) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 910/2026/seduc/gcr-17181 .","conselho escolar almirante tamandare","2026","260","2026-04-17","abril","4","2026240126000056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.755.895/0001-74"],
    [283,"3477.49","5","202600025013515-pagamento irrf: nf 2014- 01/2026 -erviço de suporte técnico em software / serviços técnicos especializa \n202600025013515-pagamento irrf: nf 2015- 02/2026 -erviço de suporte técnico em software / serviços técnicos especializa \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-04-30","abril","4","2026296103500011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [284,"1000.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2026:\n- auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026290300500016","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [285,"756.11","20","pdf:2025295000038\n477-03/26 ir.....................756,11","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [286,"125.54","9","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 947 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 1098 /2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026436200500063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [287,"1512.95","48","gerenciador financeiro caixa: 17/04/2026.\npagamento de honorários advocatícios sucumbencias de rpv (sei nº 202611129002843).\n\nvalor líquido ............... r$ 1.512,95\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [288,"27652.48","4","pagamento do líquido do processo 202417697000157:\nnf 4575 r$ 27652,48 ref: março/2026 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [289,"4397.63","5","\"pagamento à empresa acima,  referente a prestação\nde serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam\nento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma\nnutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme\ncontrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte\nrmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp\nortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\"\t\n.\nnota fiscal:  4570\t\ndata de emissão:\t06/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t08/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.841,12\nlíquido:\tr$ 4.397,63\n......\t\nprocesso  202400006093653\npdf 2024240101485","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [290,"30549.50","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  86  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t08/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t09/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 179.534,00\nlíquido:\tr$ 30.549,50\n\n.\nprocesso  202400006076957\npdf: \t2025240100760","loc cell transportes ltda","2026","87","2026-04-17","abril","4","2026240108700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [291,"2026.68","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: abril/2026\n* ipof: 2026145100023","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026145100500076","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [292,"2925.64","1","pdf:\t2026290600260\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora lúcia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de março/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: 2.925,64\n.\nrmb","prefeitura municipal de diorama","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100156","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.335.363/0001-40"],
    [293,"62.45","9","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655\npagamento referente a prorrogação da contratação de \nempresa especializada na prestação dos serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profissionais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento e \ninstalação de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1822,emissão: 02/04/2026, \natestado: 06/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 62,45 - ir","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700095","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [294,"130.00","1","valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do pagamento de assinatura digital, para a servidora barbarah machado de alcântara arrais, cpf - ***.147.381-**, servidora na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goinfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh área pontuação.  pdf:   2026436100449. proc. sei: 202600036005400.","barbarah machado de alcantara arrais","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026436100600079","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.147.381-**"],
    [295,"450000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artísticos para a realização do 4º feira agroshow do município de jussara., consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: prefeitura municipal de jussara modalidade:  convênio nº 75/2026","prefeitura municipal de jussara","2026","18","2026-04-27","abril","4","2026190101800033","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.922.128/0001-38"],
    [296,"482220.64","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100144","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [297,"14106.86","3","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indeni\nzatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026180101400026","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [298,"600000.00","1","processo: 202600005001591 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 339 município jussara deputado wilde cambão.\n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 28/2026 (sei 85775933), ratificado pelo despacho nº 754/2026/ses/cep (sei 88376472).","fundo municipal de saude de jussara","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.514.375/0001-23"],
    [299,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","ana clara silva stival","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500352","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.791-**"],
    [300,"96394.97","1","valor destinado a cobrir despesas com o pagamento da parcela única do termo de referência sislog nº 113131, referente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização. relativo ao período de  fevereiro/2026 e março/2026, pdf 2025436100930, processo de pagamento sei nº 202500036018090 nf 1813","p r da silva ltda","2026","9","2026-04-11","abril","4","2025436100900021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","46.831.610/0001-38"],
    [301,"24941.10","14","férias abono- c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 20264001000147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200200","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [302,"2257.68","12","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 745 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [303,"1659.00","26","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [304,"3416.33","6","pdf: 2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\n\nnf. 102209 emitida em 30/03/2026\n\nref. a março/2026\n\nvalor.................................3.416,33","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026186200100032","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [305,"855.46","6","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.\nconforme a nf 4558 emitida em 04/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200033. \nsei: 202100024000454.","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026336200700056","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [306,"6.35","2","processo 202500010097450 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 130/2024. processo nº 202400005005449  202500010007289. vigência da arp 10/03/2025 a 10/03/2026.. dod (84074946). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 698/2026 (sei 84229948), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 153595 - ir \n.\nemissão: 27/03/2026\n.\nvalor: r$ 6,35\n.\ndare: nº 12100002612002572","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [307,"94266.41","14",".\n* pdf 2025170100104*\n.\npagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao\nvalor líquido do mês de fevereiro/2026, conforme apresentação das notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnotas fiscais nº.: 448,449,450,451,452,453,454,455,456 e 457.\n.\njps","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [308,"14999.32","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26981510 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4046","rayane dias de sousa ribeiro","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000012","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.496.861-**"],
    [309,"30615.69","4","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas à unidade socioeducativa de itumbiara - case itumbiara,.\n\nnf - 1622. valor liquido. referência 03/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026305200600014","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [310,"4.49","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [311,"2606.72","3","pagamento da fatura 2026035690225 referente ao mês de abril/2025,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a\nunidade consumidora de nº 3.784.408.012-10 do vv. aparecida\nshopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,\n- esq. com av. independência - setor serra dourada - aparecida\nde goiânia-go. pdf nº 2025180100289 - wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026180100500022","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [312,"402.23","11","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 152 r$ 33.519,37 – 9ª medição \ninss: r$ 1.290,5 (11.731,78*11%) \nissqn: r$ 1.675,97 (33.519,37*5%)\ni.r. r$ 402,23 (33.519,37*1,2%) \nvalor líquido r$ 30.150,67\n.\nconforme despacho nº 1617/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-04-27","abril","4","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [313,"380.06","7","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n958383..............03/26..........380,06\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290600700011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [314,"4505.75","7","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido.\n.\nnf..................ref................valor\n58..................04/26...........4.505,75\n.\nipnm","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-04-28","abril","4","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [315,"0.00","1","destina-se a cobrir gastos com o pagamento do iptu/tsu, exercício de 2026, do imóvel onde se encontra instalada a sede da delegacia de polícia civil de joviânia/go, conforme contrato 004/2023 - ssp (sei nº 45789543).\n\ndados do proprietário/locador/contribuinte:\namélia teixeira da silva\ncpf nº ***.959.871-**\n\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº 1.02.0027.0125.0000","prefeitura municipal de joviania","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700143","2026","2904","polícia civil","02.029.957/0001-96"],
    [316,"2000.00","2","bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - coordenador de curso - até maio/2026\n- atestado 31 abril/2026 (89393698)","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-28","abril","4","2026406202800041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [317,"398.54","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 16/04/206 valor de 398,54. \ndescrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 538197758.\nperíodo de 12/03/2026 a 11/04/2026.\nreferente a linha 0800 000 0333  - circuito  discagem direta gratuita (ddg).\ntotal selecionado: r$ 398,54.\nprocesso sei: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [318,"105.98","20","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1116/33671-irveiculo \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t105,98 \t105,98 \n\ntotal a pagar: \t105,98","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [319,"101.55","22","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2167/33704-issveicul \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t101,55 \t101,55 \n\ntotal a pagar: \t101,55","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [320,"8892.19","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 05 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de orizona-go, mod. ii - go, correspondente ao período de 13/01/2026 a 16/03/2026, conforme contrato n° 184/2024 (82010245) e relatório 1382/2026/cooinsp. 202600031002757.","jbn construcoes incorporacoes ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.657.951/0001-04"],
    [321,"49731.34","90","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [322,"3284.66","8","pensão alimentícia c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026.\nipof: 2026400100146\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200186","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [323,"197.71","4","associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100146\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200182","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [324,"733.12","3","202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de aurilândia recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 733,12.","armelinda maria de moraes","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.334.131-**"],
    [325,"416.41","4","pagamento a favor da ecofort soluções ambientais, para a realização de manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº25/2022, no valor de r$ 430,00, deduzindo iss no valor de r$ 13,59, restando um líquido no valor de r$ 416,41, conforme nfs-e nº 66. (pdf nº2025426100117).","ecofort solucoes ambientais ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026426100700003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.497.765/0001-28"],
    [326,"913269.39","1","repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 121 (88974196). portaria 10414/2026, processo 202600010029783.........r$ 913.269,39","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-04-27","abril","4","2026285005700072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [327,"42684.70","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100179","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [328,"3664.00","1","despesas com 2º termo aditivo (renovação c/ reajuste em face da anualidade - ipca) ao contrato nº 14/2024 (vigência: 21/03/2026 a 21/03/2027), no valor de r$ 23.976,40, referente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda).\nnotas:\n659\t3.3.90.40.30\t15/04/2026\t15/04/2026\t1.832,00\t1.832,00 \n671\t3.3.90.40.30\t15/04/2026\t15/04/2026\t1.832,00\t1.832,00","superi telecom ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000340","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.455.507/0001-93"],
    [329,"554.35","1","202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas  nf 1201 ref 02/2026  r$ 554,35.","integra tech solucoes ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026296101800070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [330,"7471.90","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26986246 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5382.","raquel ferreira dos santos","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001658","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.043.921-**"],
    [331,"2396.64","8","pagamento de retenção na fonte de ir 1,2% relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de 600 uniformes kit a: tamanho exg, exgg e exxg,composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas)\ncalças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na\ncintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede\nestadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n°32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº33/2025/seduc\n/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768,  despacho nº 98907/\n2025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo ,despacho nº216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal(89227805), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do  despacho nº 127/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1649/2026/seduc/ coordastec-167 ( 89311450).\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1400, de 09/04/2026;\n*valor total: r$199.720,00;\n*valor líquido: r$197.323,36;\n*valor irrf 1,2%: r$2.396,64.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-04-24","abril","4","2026240131700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [332,"836.48","2","processo pagamento 202200010017382 - crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). reajuste de aluguel\n.\naluguel/mar/2026............836,48","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000107","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [333,"1406.69","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-prevcom patronal-04/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100098","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [334,"176.57","5","202500025142608 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 176,57.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","fernandes empreendimentos ltda","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000046","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [335,"3373.16","16",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira\n.\nprocesso: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0\n.\nvalor..................r$ 3.373,16\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [336,"25798.50","1","pdf:2025295000403\n1676 - liq.........................25.798,50.\n\n\nepn","lin lab comercial ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2025295000700014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.498.340/0001-73"],
    [337,"499.50","4","contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.","araujo & silva ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500105","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.274.947/0001-59"],
    [338,"604.34","7","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  março de 2026 id: 040343800012604295","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [339,"35117.97","6","op- rpps- vencimentos-gratificações-férias-abono, adicionais diversos-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100177","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [340,"533.00","23","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 035/2026 - 202600020005600","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [341,"15083.64","2",".\nproc 202600010010719-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncomp: março/2026\nmurillo simiema campos.............7.725,77\npaulo henrique macedo da costa.....7.357,87\n.\ntotal a ressarcir..............r$ 15.083,64\n.","prefeitura municipal de bom jesus","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.149.624/0001-38"],
    [342,"1971.36","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado,  no mês de abril/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100095","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [343,"92334.58","1","ipof 2026290100164\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - 13º salário militar....................r$ 92.334,58\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100153","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [344,"630.00","4","processo sei nº 202500005039047 - mc\n.\naquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614900189\n.\nnota: 842\nemissão: 16/04/2026\nvalor: r$ 630,00\n.","gesner comercial ltda","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000243","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.216.226/0001-16"],
    [345,"9659.00","4","contrato de locação de veículos, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom.\ncompetência mês 03/2026 conforme fatura de locação nº219772807.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026409100700006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [346,"542.05","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº ***.969.907-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437.\n.\n- reclamante: nagib nicolau naufal;\n- processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093;\n- parcelas: 16 de 77;\n- i.d. depósito: 081250000031066205.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-09","abril","4","2026240124900062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [347,"363.48","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: ***.035.331-**).\n- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).\n- dados bancários para depósito:\n* banco sicoob .............. - 756.\n* agência ...... ........... - 3093.\n* conta corrente ... ....... - 9091-3.\n- valor total ....................... r$ 363,48.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100123","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [348,"45780.50","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: 13º salario (regime geral)\n** ipof: 2026140100072","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100150","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [349,"741.90","3","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026 - descontos\n-\nrepasse ao fes......smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026170400300058","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [350,"3150.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 34/2022 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","lar do idoso de goianesia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500297","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.862.252/0001-98"],
    [351,"1065.75","1","descontos com a aalego\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300120","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","20.344.026/0001-64"],
    [352,"106.89","2","processo 202600010020492.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 120/2025. pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 . vigência da arp 30 de setembro de 2025 a 1º de outubro de 2026 dod (87649329). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 56/2026/ses/cmac-spc(sei 87818181), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n337895/ir:....................106,89 \n.\ndare:nº 12100002612802832\n.","janssen farmaceutica ltda","2026","90","2026-04-23","abril","4","2026285009000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [353,"5250.00","1",".\nportaria 2606/2024\n.\nproc 202600010002887-efc\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. competência: março/2026.\n.\nprograma: faec - pmae - portaria 2606/2024.\n.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-04-15","abril","4","2026285003400018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [354,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","gabriela montenegro dos anjos goncalves","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500599","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.616.301-**"],
    [355,"15052.09","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","136","2026-04-28","abril","4","2026240113600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [356,"223.00","6","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. \npagamento da nota fiscal nº 815, referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 234,00 bruto\nr$   2,81 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   8,19 issqn\nr$ 223,00 líquido","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290400700079","2026","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [357,"15875.67","33","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.18/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [358,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1056.3 município niquelandia deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para escola de excepcionais avani ferreira marciel (inep 52070123) (00.658.786/0001-39 - conselho escolar marilene da silva rocha vidal), do município de niquelândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida.., conforme portaria nº 2476, rex 5154,","conselho escolar marilene da silva rocha vidal","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.658.786/0001-39"],
    [359,"176612.16","5","pagamento para quitar com quarto termo aditivo de prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 16/06/2025 a 15/06/2026.\n.\nnfe. 249 - r$ 176.612,16 - liquido","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026305200600003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [360,"3018.13","1","pagamento parte do líquido da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços de implantação de quadra coberta, passar ela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go , conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/\ncoordastec-16768 (88677514).\n.\n.nf 14 r$ 3.524,16 - 3ª medição do termo aditivo ao contrato nº 144/2025.\n..inss r$ 87,53\n..issqn r$ 176,21 + r$ 4,10\n..irrf r$ 42,29\n..líquido r$ 3.018,13 /  r$ 195,90\n.\n..processo principal: 202300006022730\n..processo pagamento 202500006040383\n..pdf................2026240100861\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026240103100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [361,"16329.83","4","valor para pagamento do iss da 22ª e da 23ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 e de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100215, processo sei nº 202400036007189, nf 524 e 590 iss.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","44","2026-04-24","abril","4","2026436104400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [362,"21987.76","6","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. irrf.\n.\nnf................ref...................valor\n22(liq)...........03/26.............21.987,76\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-04-28","abril","4","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [363,"861.06","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p\nessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: abril\n/2\n026.parcela: 09..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca\nstro - cpf ***.808.071-**................autor: julio cesar valadares brandã\no - cpf ***.590.161-**................processo sei 202500004063422..- obs.:\no valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul\nio cesar valadares brandão - cpf ***.590.161-** conforme processo judicial 5\n514603-77.2025.8.09.0051...smm\n **\n *","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026170400300049","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [364,"3135.52","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100116\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-04-14","abril","4","2026400100200169","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [365,"1406.84","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nfuncam consignações\nfundo protege\nfundo fes","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026210100300011","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [366,"163.40","1","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-04-28","abril","4","2026170105400046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [367,"2948.11","1","folha pagamento ref. abri/2026 - outros - contribuição para o plano de previdência complementar do estado de goiás -  empregado","plano goias seguro","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300084","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [368,"2145.00","1","202500005009356-mas\n.\naquisição de colchões, para os alojamentos(feminino e masculino) do siate/spais/ses. contratação sislog 113544; edital nº 113544/2025 / pregão eletrônico nº 309/2025/, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (323739)\" que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.\n.\nnota fiscal............valor\n24.....................2.145,00","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","67","2026-04-27","abril","4","2026285006700007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.306.133/0001-82"],
    [369,"329.00","1","processo sei nº 202600010018364 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 048/2025. pregão eletrônico nº 53/2025. processo sislog nº 110201. vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (87361114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 147 (87414537), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 51268\nemissão: 23/03/2026\nvalor: r$ 329,00\n.","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-04-23","abril","4","2026285009200245","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [370,"7181.97","5","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 04/2026) da servidora jaqu\nelynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr\nefeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (\nrecolhimentos através de depósito ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 001 (banco brasil)\n. - agência 4679-5\n. - conta corrente 6257-x\n. - cnpj : 25.107.525/0001-51\n. - prefeitura municipal de senador canedo - go\n.\n..\n.hvb","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000236","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [371,"42012.99","1","descontos com ipasgo saúde - 30% dependentes \nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300115","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [372,"99236.60","1","valor para pagamento de despesas com abono da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196, como segue: \nremuneração abono por permanência em atividade/civil\t\nabono permanência................r$ 96.682,97\nabono permanência–dec. jud.......r$  2.553,63\ntotal............................r$ 99.236,60.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100083","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [373,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","donizetti aparecido de souza junior","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500357","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.671-**"],
    [374,"130.64","6","pagamento do boleto 24392514,\nreferente a despesa para pagamento de uma estimativa de aproximadamente 20 rrt's previstas para serem geradas pelas (os) arquitetas (os) lotados na geinfra no ano de 2026.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026260100600041","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.896.563/0001-14"],
    [375,"1500.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 251/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 1.500,00","casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500142","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.854.849/0001-86"],
    [376,"1621.00","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<.........).","pedro nicodemos soares fassa","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000039","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.082.151-**"],
    [377,"14999.04","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26910469 e 27170696 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4532.","geovana eloisa braga bueno","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001113","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.088.111-**"],
    [378,"5000.00","3","* ipof nº. 2025170100039 *\n* processo contrato/pagamento 202500004032904 *\n.\npagamento da nfs-e 268 (sei 89399666) (ref. 25/02 a 24/03/2026) do contrato nº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução.\n.\n(projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução)\n.\nrmvp\n.\n************","pytax solutions ltda","2026","18","2026-04-28","abril","4","2026170101800011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.291.488/0001-02"],
    [379,"2239.07","6",". \nrecolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura  nº 1000676011564 do exercício 2026.\n .\ncontratação: contrato nº. 021/2021. \n. \nobjeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026170105500183","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [380,"33617.37","1","pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5693279-57.2019.8.09.0051, em favor de eduardo scartezini soc. ind. advocacia, cnpj: 25.105.131/0001-64, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais. pdf 2026436100482. processo sei 201900036013534.","eduardo scartezini sociedade individual de advocacia","2026","69","2026-04-27","abril","4","2026436106900061","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.105.131/0001-64"],
    [381,"31531.63","3","pdf:2024295200043\n490021-02/26-liq..................31.531,63.\n\n\nepn","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026295200600035","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [382,"1129.02","28","salários – referente folha complementar - competência 03/2026. conforme despacho nº 1624/2026/agehab/grsg (88403258), despacho nº 1600/2026/agehab/grsg (88324382). sei 202200031000353/202600031002700/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-06","abril","4","2026436200100080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [383,"807.84","5","pagamento do líquido do boleto 00029410210001108542 - prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.","imprensa nacional","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600012","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","04.196.645/0001-00"],
    [384,"895.86","3","pagamento contratação de empresa para abastecimento de água tratada e a\ncoleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da unidade universitária de caldas novas, março/2026\n\n-atestado nº 2/2026 sei: 88074542\n-fatura sei: 88134626","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026406201000014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.675.468/0001-86"],
    [385,"15805.51","95","202500025108995 rpv josé maria da costa, cpf sob o nº ***.424.841-**,[pago\nonline]r$15.805,51.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [386,"579.39","2","difal ref. a nf-e nº 47553.","unentel solucoes tecnologicas ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026409100500128","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.557.079/0003-46"],
    [387,"4347.88","6","pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a seremin\nseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-m\nínimos mensais, do período de março/2026, conforme boleto 11486044 emiti\ndo em 01/04/2026 - devidamente atestada","redemob consorcio","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026126100500002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [388,"17119.51","1","op- ipasgo-rpps- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100189","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [389,"105058.56","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de março de 2026. \n\nfundo financeiro patronal","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026316100200010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [390,"34650.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","santa casa de misericordia de goiania","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500017","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.619.790/0001-50"],
    [391,"3225.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 117/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.225,00","associacao lar doce lar","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500197","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.860.660/0001-90"],
    [392,"618684.78","6","terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 2317/2026\nrelatório de valores 16039\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","306","2026-04-23","abril","4","2026240130600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [393,"21703.32","4","contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nota fiscal nº 8555 referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 22.797,60 bruto\nr$  1.094,28 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 21.703,32 líquido","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290400700040","2026","2904","polícia civil","04.238.297/0001-89"],
    [394,"14567.86","2","pdf: 2024160100182 - processo: 202300005029371\npagamento referente a prorrogação do contrato 16/2024 \n/secami com empresa especializada para o fornecimento \nde materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral \npara utilização pela superintendência de administração do \npalácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas \npelo período de 12 meses.\n- nf 383, emissão 10/04/26, atesto 23/04/26, valor 6.378,21 - líquido \n- nf 384, emissão 10/04/26, atesto 23/04/26, valor 867,34 - líquido \n- nf 385, emissão 10/04/26, atesto 23/04/26, valor 5.399,42 - líquido \n- nf 386, emissão 10/04/26, atesto 23/04/26, valor 570,14 - líquido \n- nf 387, emissão 10/04/26, atesto 23/04/26, ref. , valor 1.247,34 - líquido \n- nf 388, emissão 10/04/26, atesto 23/04/26, ref. , valor 105,41 - líquido \nvalor total: r$ 14.567,86","mg ferragista ltda","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700118","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.760.682/0001-76"],
    [395,"4650.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 047/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 4.650,00","centro de apoio a carentes silvestre linares","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500355","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.267.856/0001-04"],
    [396,"142591.76","2","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 523/2026-gear de 14/04/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700030","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [397,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","leandro de lima santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.949.181-**"],
    [398,"65.88","545","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n237-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t65,88 \t65,88 \n\ntotal a pagar: \t65,88","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [399,"617957.34","1","202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - rpps financeiro - contribuição estado.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-04-29","abril","4","2026296101200010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [400,"5382.97","50","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf213 r$ 179.432,27\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-13","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [401,"1787.25","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 16ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para \nimplementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de janeiro/2026 , pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036004139 nf:535 irrf\ndare: 8582 0000 017-1 8725 0008 210-1 0002 6135 004-8 8831 4920 000-9","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [402,"1371.43","5","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2026 - decisão judicial\nservidor: reginaldo antonio dias\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5465203-02.2022.8.09.0051\nid: 081250000031054924\nfavorecido:  alessandra cristina ramos dias\nvalor:   1.371,43","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026290400100061","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [403,"7682.93","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454","municipio de anapolis","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400177","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.067.479/0001-46"],
    [404,"7812.98","3","pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de março/2026, \nda unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato \nn° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2023180100096. lvc","lucrecia goncalves","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [405,"646.40","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 527, referente ao mês de fevereiro de 2026, como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 646,40.\ntotal selecionado:................................................r$ 646,40. processo sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026186300800071","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [406,"3000.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.000,00","associacao missionaria peniel","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500103","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.503.105/0001-66"],
    [407,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","karlo marques junior","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500110","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.376-**"],
    [408,"100000.00","1","processo 202600005001668 - mmmr \n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município damianopolis, deputado bruno peixoto, objeto da emenda custeio,  rd 35/2026 (88233966), conforme manifestação favorável no  parecer ses/gae-18347 nº 144/2026 (86806385), despacho nº 873/2026/ses/spais-03083 (87196466), despacho nº 204/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87519796).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de damianopolis","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.354.232/0001-64"],
    [409,"45.94","27","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33618-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t45,94 \t45,94","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [410,"2911.04","24","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do inss do mês 02/2026.\nnf 596 - r$ 2.911,04","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [411,"513400.24","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700203","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [412,"400.25","36","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº ***.520.361-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.\n.\n- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;\n- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;\n- parcelas: 7 de 18;\n- i.d. depósito: 020260000002587171.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [413,"80669.29","5","pdf: 2026160100006 - processo: 202400005041479\npagamento referente a  prorrogação do contrato nº 07/2025 \nempresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em \ngeral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 1096, emissão: 09/04/2026, \natestado: 10/04/2026, valor: r$ 80.669,29 - líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700052","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [414,"3075.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","obra unida a sociedade s o vicente de paulo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500063","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.167.765/0001-46"],
    [415,"149.30","6","procec.202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 29/08/26. \n.\nipof:82/março/26/iss. requisição de despesa n° 3/2025.\n.\nnota fiscal: 82/março/26/iss....149,30 \n.\ntotal a pagar:\t149,30","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","67","2026-04-17","abril","4","2026285006700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [416,"317205.99","2","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505\ninss-patr.dat. 03/2","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026195000100001","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [417,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 487 município santa rita do araguaia deputado rosângela rezende beneficiario: associaçao vila nova esporte clube de santa rita do araguaia objeto da emenda -contratação de estrutura técnica e operacional temporária para a realização do torneio de futebol do município de santa rita do araguaia/go, com execução em 10 dias, a ser realizado nos dias 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de maio de 2026, e 01 e 02 de junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 107/2\nepi 487 tf 107 mar","associacao vila nova esporte clube de santa rita do araguaia-go","2026","15","2026-04-23","abril","4","2026190101500086","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","61.027.436/0001-69"],
    [418,"38707.09","1","histórico\npagamento referente a transferência de recursos no valor de r$ 38.707,09 \n(trinta e oito mil setecentos e sete reais e nove centavos) ao conselho \nescolar jornalista luiz gonzaga contart,inscrito nocnpj sob nº06.916.604/\n0001-69,para a implantação de cabeamento estruturado em toda a unidade \nescolar, visando melhorar a infraestrutura de rede e garantir maior efici-\nência no uso dos recursos tecnológicos disponíveis.\nipof 2026240100816\nproc 202600006029853\npedro","conselho escolar jornalista luiz gonzaga contart","2026","74","2026-04-06","abril","4","2026240107400038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.916.604/0001-69"],
    [419,"51450.90","1","i.r.r.f. ref a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom,  competência mes abril/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026409100100268","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [420,"8092.00","8","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)\n.\nboleto...........ref..............valor\n15-3.............04/26.........8.092,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2026","21","2026-04-15","abril","4","2026290602100003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [421,"175000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 419 município terezopolis de goias deputado virmondes cruvinel filho beneficiário:  município de terezópolis de goiás/go objeto da emenda -contratação de artistas para o 34° aniversário de terezópolis de goiás dos dias 30/04/2026 a 03/05/2026. modalidade: convênio nº 53/2026\nepi 419 conv53 mar","prefeitura municipal de terezopolis de goias","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026190101600025","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.985.455/0001-50"],
    [422,"740943.19","1","valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregador da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026","fundo previdenciario","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026406200500008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [423,"886.33","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 33ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de março/2026, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202600036006012 nf 26839 irrf","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026436100600042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.469.404/0001-30"],
    [424,"2034.42","3",".\nportaria 6824/2025\n.\nproc 202600010013655-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025\n.\nnota fiscal nº 131...............r$ 2.034,42\n.","ms eventos ltda","2026","125","2026-04-09","abril","4","2026285012500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [425,"0.00","4","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 144 267.451,57\n...nf 145 296.046,80\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","142","2026-04-17","abril","4","2026240114200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [426,"78.26","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026240101000066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [427,"30735.18","6","202500025105783 liq nf 269517 ref 02/2026 prestaçao de seviço de auxiliar de educaçao ifantil.r$30.735,18.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-04-17","abril","4","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [428,"42229.02","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.15 - r$ 42.229,02","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100173","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [429,"2518625.44","7","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 hemnsl/hmtj (87637357) custeio………….r$ 2.518.625,44","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [430,"35976.44","5","valor destinado a cobrir despesas da 33ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de março/2026, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202600036006012 nf 26839 liquido","carletto gestao de servicos ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026436100600042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.469.404/0001-30"],
    [431,"0.00","1","pagamento liquido da nota fiscal n.º 72599, referente a elaboração e atualização anual de manuais de serviços terceirizados, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, conforme processo de contratação sislog 114031 e dispensa de licitação 268/2025, contrato 003/2026 com vigência de 24 meses de 20/02/2026 a 19/02/2028. ipof 2025180100376. fc","fundacao getulio vargas","2026","3","2026-04-06","abril","4","2026180100300002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.641.663/0001-44"],
    [432,"1171.22","8","op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\nagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 734 - mês de março/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [433,"2772.11","3","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa.\n.\nreajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia).\n.\nfatura nº 1241/mar/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t2.772,11\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00125.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000129","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [434,"10.11","1","pagamento de encargos financeiros da fatura 553195\n**************************************************************************\ndespesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a\nsislog 108907 \n sei 202400005031800\ndaof 00016/2902/2026     seq.7","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290200700100","2026","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [435,"172.10","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26970905 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5205","enie faria de oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000084","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.745.388-**"],
    [436,"260.46","5","valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. ipof 2025326100088. pagamento referente a guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, requerido: \nrondineli henrique fernandes, processo de execução fiscal \nnº 5564332-27.2014.8.09.0029, duaj nº  9529680-8/50, conforme \ndespacho nº 259/2026-nucon - 22/04/2026, boleto nº 109/03034238-8, \nemissão: 22/04/2026, com vencimento: 14/05/2026, e atestada no \ndia: 22/04/2026, no valor de......................r$ 260,46.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-27","abril","4","2026326100900169","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [437,"27491.78","4","pagamento do issqn da nf 821,\n referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a serviço de segurança armada, das notas fiscais nº. 612 referente ao serviço prestado em fevereiro e nº 821 referente ao serviço prestado em março de 2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026260100600053","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [438,"93660.34","1","descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de abril - proc 20260005500013.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026319000100123","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","50.565.317/0001-43"],
    [439,"145650.00","13","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. gratificação apoio operação de fiscalização e educação de transito.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100099","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [440,"304.91","550","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n286-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t304,91 \t304,91","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [441,"2850.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","seara de luz","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500457","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.322.713/0001-22"],
    [442,"9.38","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.  \nconforme a nf 942847 emitida em 03/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2024336200090. \nsei: 202500024001162.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026336200700019","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","25.165.749/0001-10"],
    [443,"400167.66","1","tipo de programação: nova \ntipo de despesa: única \nárea requisitante: sgi/ssp\nresumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio 890272/2019. \nvalor..................400.167,66","secretaria de estado da seguranca publica","2026","15","2026-04-14","abril","4","2026290101500001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [444,"31733.26","6",".\nproc 202500010047954-efc\n.\nfornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.\n.\nreferência: nota fiscal n° 5663/mar/26.............r$ 31.733,26\n.","fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.862.907/0001-16"],
    [445,"17.50","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000043","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [446,"1294.14","16","taxas abert referente á abril/2026 das faturas abaixo relacionadas:\nabert tv 3790187\nabert am 3789817\nabert fm 3790532\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [447,"89122.58","2","valor para pagamento do irrf da 8ª medição final do contrato 152/2024 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém/ entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2026436100272, processo sei 202600036001094, nf nº 363 irrf.\ndare: 8587 0000 891-0 2258 0008 210-7 0002 6107 006-1 2930 2530 000-0","construtora caiapo ltda","2026","66","2026-04-08","abril","4","2026436106600035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [448,"12555.90","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de  abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100101","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [449,"45588.21","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100116","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [450,"758.16","2","processo sei nº 202600010002754 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf, arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 202400005036973 / 109597. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 46 (85994101), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614900447\n.\nnota: 60297\nemissão: 30/03/2026\nvalor: r$ 758,16\n.","inovamed hospitalar ltda","2026","90","2026-04-30","abril","4","2026285009000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.889.035/0002-93"],
    [451,"1230208.90","1","ordem de pagamento para quitar despesa pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000083. valor liquido. referência 03/2026.","redemob consorcio","2026","50","2026-04-14","abril","4","2026300105000001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [452,"13384.44","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27076361, 27126893, 27182240 e 27217775 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3455.","helves eufrazio de oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001351","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.022.061-**"],
    [453,"54484.17","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: inss empregado","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026320100100063","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [454,"222.24","2","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 25668 e ipof nº 2024215300213. (irrf ).\n . \nvalor da ordem de pagamento...r$ 222,24\n. \nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-04-08","abril","4","2026215305900016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [455,"68.98","40","sei 202600031002197, art nº - 1020260076615, boleto nº 28320690126094835, referente a orcamento edificio residencial em itaguaru-go. conforme despacho n°  44/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031002197, art nº - 1020260079868, boleto nº 28320690126102297, referente a  orcamento edificio residencial em uruana-go. conforme despacho n°  44/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-04-08","abril","4","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [456,"5019.80","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","gustavo henrique da silva lima","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100223","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.046.961-**"],
    [457,"29565.46","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100107","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [458,"660.00","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [459,"2100.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 019/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.100,00","associacao dos deficientes fisicos de anicuns go","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500286","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.619.536/0001-83"],
    [460,"3750.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 027/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.750,00","casa de apoio sao luiz","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500351","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.508.684/0001-25"],
    [461,"3771.20","10","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43802  r$ 3771,2 (rádio maracá fm  nfvc 44 r$ 3200)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [462,"12075.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 171/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 12.075,00","apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500311","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.548.228/0001-34"],
    [463,"0.01","7","pagamento líquido parte à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 81 r$ 321.303,29 – 10ª medição \ninss: r$ 17.671,68 (160.651,65*11%) \nissqn: r$ 9.639,10 (321.303,29*3%)\ni.r. r$ 3.855,64 (321.303,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 290.136,87\n.\nconforme despacho nº 1378/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606 \ncno: 90.023.88523/77\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","77","2026-04-09","abril","4","2026240107700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [464,"56.72","15","pagamento do issqn retido da nf 286, emitida em 31/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026, no valor de r$ 56,72 (total da nf r$ 1.134,50). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [465,"4915.99","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº158 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço do produto 1-fevereiro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 55/25 (87615607). relatório nº1300/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002422.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [466,"5813.50","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27140372 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6298","maria das neves gomes pereira de castro","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000317","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.460.201-**"],
    [467,"4776.07","4","ordem de pagamento para quitar a prorrogação contratual pelo prazo de 30 (trinta) dias referente ao contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. período 26/03/2026 a 24/04/2026, refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 02/2026.\nnf 10635 complementar - r$ 4.776,07","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026305200600165","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [468,"4849.57","20","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1075-issqn0226-cca \t3.3.90.37.01 \t25/03/2026 \t24/03/2026 \t4.849,57 \t4.849,57","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [469,"3410.00","4","valor que se paga  referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","jhonatan silva lima","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500438","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.146.762-**"],
    [470,"566296.73","5","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n.................................\nproc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a abril 2026, fundo rescissorio sol. pag.87824832. \n.\nvalor pago..............r$ 566.296,73.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento abril/2026 - heana (87824832)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [471,"2060.16","4","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. \npagamento do irrf sobre a fatura nº 137709537, período de uso: 02/02/2026 a 01/03/2026 (sei nº 87793773)","claro s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [472,"35.55","2",".\nproc 202600010020794-efc\n.\naquisição de insumos para atendimento tct. arp nº 012/2026. pregão eletrônico nº 215/2025. processo sislog nº 114943. vigência da arp: 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87795039). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 179 (87724849), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\ndare nº 12100002613500491\n.\nref. n.f. 1899643/ir.........r$ 35,55\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-04-23","abril","4","2026285009200277","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [473,"1022392.05","4","valor destinado ao pagamento liquido da 37ª medição do contrato 006/2022, referente a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2025436101653, processo sei 202600036002360, nfs nºs 775, 778 e 779.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","48","2026-04-13","abril","4","2025436104800110","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [474,"861.42","6","pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despe\nsas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto c\nom vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por sema\nna para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037\n/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr, nf nº 35 e dema\nis termos constantes nos autos. pdf 2024150100054.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026150100600022","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [475,"86429.44","1","pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa\ncontratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú\nblica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da\nsaúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos\nambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro\ncesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim\ncomo a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco\nnhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº\n202500006141244 pdf: 2025240101678, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 03 data de emissão: 09/03/2026\n- referência: fevereiro/2026 - projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 86.429,44\n- valor líquido parte r$ 86.429,44\n..\ndados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","221","2026-04-09","abril","4","2026240122100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [476,"12216.76","9",".\nproc 202300010053600-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\ndare nº 12100002610700803\n.\nnota fiscal n° 985873/março/2026/ir...............r$ 12.216,76\n.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [477,"16796.00","1","processo: 202600010017081 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n64320........16.796,00","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-04-13","abril","4","2026285009200239","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [478,"79.90","4","contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.","iub telecom ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500078","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [479,"113567.72","3","pdf:2026186200003\nvalor referente ao pagamento do pasep ano de 2026\nplan.pasep/03/2026\npasep ref. a março/2026\n\nvalor..........................113.567,72","goias previdencia - goiasprev","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026186200900001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [480,"137029.39","1","pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2036, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades administrativas da sead, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100438. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","18","2026-04-01","abril","4","2025180101800220","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [481,"39964.96","17","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social. valor líquido da nota fiscal nº 1086. 03/2026.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-04-13","abril","4","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [482,"30.41","519","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n512-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t30,41 \t30,41 \n\ntotal a pagar: \t30,41","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [483,"14999.28","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27291640 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2847","jadir suares de campos","2026","11","2026-04-17","abril","4","2025320101101193","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.175.291-**"],
    [484,"15135.67","6","adesão a arp n 150/2024 segplan - mg, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de despesas, termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.\npagamento líquido referente fatura 5732784527 - março/2026","tim s a","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026326200600008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [485,"141.13","1","contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens.\npagamento líquido (complemento) nota fiscal 1407","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026326200600014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","06.955.770/0001-74"],
    [486,"3893.66","2","pagamento liquido  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100186\n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor bruto: r$ 8.144,72\nirrf: r$ 390,94\nliquido total : 7.753,77\nliquido modalidade de ensino: r$ 1.458,58\n.\nfatura.........março/2026\nvalor bruto: r$ 13.597,48\nirrf: r$  r$ 652,67\nliquido total : 12.944,80\nliquido modalidade de ensino: r$ 2.435,08\n.\nbanco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.\nagência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia\nconta para crédito: 00000032166\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","185","2026-04-21","abril","4","2026240118500009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [487,"1820.40","29","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf .. referência ... municipio ............... valor total *** issqn\n646 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n649 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n650 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n651 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n652 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n656 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08\n664 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n665 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n668 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n669 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n670 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n671 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n677 - março/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [488,"57342.83","6","202400025069790-pagamento irrf: oficio 103 - 03/2026 tarifas de arrecadações.","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-04-23","abril","4","2026296101800050","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [489,"14848.90","4",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\nipof 2025250100195\n.\n\n.\ntrata-se de procedimento para o 3º apostilamento ao contrato nº 3/2023, firmado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026(72333717/72333929), conforme requisição de despesa 33(80721856).\n.\nrepactuação\n.\nnf.1581.iss: r$ 10.965,24 - sei (88454870)\n.\nnf.1582.iss: r$ 2.709,45 - sei (88454932)\n.\nnf.1583.iss: r$ 1.092,28 - sei (88455221)\n.\nnf.1584.iss: r$ 81,91 - sei (88455583)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2025250100600116","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [490,"37.71","520","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n478-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t37,71 \t37,71 \n\ntotal a pagar: \t37,71","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [491,"8931.99","8","pagamento do líquido da nf 156, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-01","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [492,"4745.00","21","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 2.022 - mês de abril/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [493,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","mauro cunha xavier pinto","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500051","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.186.466-**"],
    [494,"0.00","1","202600010024876-mas-\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 04/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 277/2025. processo nº 202500005027793 , 202500010096161. vigência da arp  21/01/26 até 20/01/27. dod (88270555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 206 (88272832), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002388\n.\nnota fiscal..........valor\n67284................5,76","cirurgica alianca produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-22","abril","4","2026285009200305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.088.996/0001-40"],
    [495,"85.85","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo nas unidade consumidora local da emater em mineiros-go.vigência: prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.\npagamento liquido referente nota fiscal 11184700 - 03/26","servico autonomo de agua e esgoto","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026326200600057","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.316.487/0001-41"],
    [496,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","dionisia souza marques","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500592","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.232-**"],
    [497,"2809.87","1","202600010009476-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº sislog nº 116025.  vigência da arp 27/01/26 a 26/01/26.. dod (85987553). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 84 (86013423), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal..........valor\n23793................2.809,87","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-04-22","abril","4","2026285009200158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [498,"208000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","yellot mob ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000029","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.250.135/0001-31"],
    [499,"125121.75","19","pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1067\nnf 33215 r$ 7042,77 (nf 184 rádio canadá );\nnf 33560 r$ 3771,2 (nf 12 rádio valente fm );\nnf 33642 r$ 7542,4 (nf 38 rádio alvorada de rialma);\nnf 33645 r$ 16970,4 (nf 166 rádio sucesso );\nnf 33635 r$ 5656,8 (nf 182 rádio sul goiana );\nnf 33637 r$ 5656,8 (nf 39 rádio nova era );\nnf 33640 r$ 2986,85 (nf 170 rádio rio vermelho );\nnf 33641 r$ 7542,4 (nf 111 rádio paranaíba am 910 );\nnf 33638 r$ 5656,8 (nf 22 rádio são carlos fm );\nnf 33687 r$ 3818,34 (nf 65 rádio sara brasil 93,9 fm );\nnf 33696 r$ 918,94 (nf 244 rádio morrinhos );\nnf 33694 r$ 3931,05 (nf 735 rádio integração news fm 94,5 );\nnf 33690 r$ 7939,37 (nf 96 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 33686 r$ 4962,11 (nf 16 rádio clube fm );\nnf 33689 r$ 10747,92 (nf 641 rádio cultura 101,1 fm );\nnf 33684 r$ 1885,6 (nf 35 rádio sempre );\nnf 33683 r$ 23570 (nf 471 rádio morada do sol );\nnf 33643 r$ 4522 (nf 203 rádio vinha ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [500,"1797.94","3","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, decisão judicial.\nservidor: carlos andre ferreira alfama\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0730350-12.2020.8.07.0016\nid: 020260000002527870\nfavorecido: lucas gomes marques\ncpf: ***.759.811-**","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026290400100061","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [501,"389.97","4","pdf: 2024160100271 - processo:  202400005045165\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período \nde 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog: 110763\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1090, emissão: 02/04/2026, \natestado: 09/04/2026, valor: r$ 389,97 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700104","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [502,"550.00","1","processo 202600010027380 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente itallo gabriel lourenço costa. período de  29 a 31 de março   de 2026 , processo 202600010027380, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24641/2026/ses (sei 88627889).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","antonio rodrigo lourenco","2026","69","2026-04-17","abril","4","2026285006900275","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.219.501-**"],
    [503,"1423209.06","3","proc. 202600010003329\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (85027340). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 53/2026/ses/cmac-spc (sei 87326044), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente\nnota fiscal: 746532\nvalor: r$1.423.209,06","astrazeneca do brasil ltda","2026","90","2026-04-07","abril","4","2026285009000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [504,"3125.00","19","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.17/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [505,"237817.64","4","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026 - descontos\n-\nempréstimos consignados...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026170400300049","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [506,"24.00","117","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento da fatura nº 11451. sei - 89108225\n.\nprovidence distribuidora de filmes ltda epp\ncnpj 08.656.129/0001-64\n.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: itau\nagência: 0845\nc/c: 00603-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-17","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [507,"92728.64","2","202500025120557 - refere-se ao pagamento das faturas: 490398 e 490023 - 03/2026 - serviços postais.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","18","2026-04-17","abril","4","2026296101800057","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.028.316/0013-47"],
    [508,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 804.5 município ceres deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio da polícia militar de goiás hélio veloso (inep 52015351) (cnpj 00.683.470/0001-05 - conselho escolar helio veloso) do município de ceres/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2513, rex 5171.  autorizo da despesa: despacho nº 1365/2026/seduc/coordastec-16768.","conselho escolar helio veloso","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.683.470/0001-05"],
    [509,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 (84985620).  \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00\n\n\n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026295400100112","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [510,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 54º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026295400100248","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [511,"2202542.06","8","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n.............................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a abril 2026, sol. pag.87724583. \n.\nvalor pago..............r$ 2.202.542,06.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento repasse de abril/2026 posse (87724583).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [512,"34.49","107","boleto (89588698) relativo à art nº 1020260127462, referente ao contrato 51/2026 gestor de contrato  gmp patrulhas lote 03. ipof 20264361000016 - sei 202600036000075 - despacho nº 254/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal","crea-go","2026","42","2026-04-28","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [513,"138578.26","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-rpps patronal-04/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026250100200007","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [514,"6066.89","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de abril de 2026. parte empregado civis.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100084","2026","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [515,"455135.44","2","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\n88702\t3.3.90.34.01\t23/04/2026\t23/04/2026\t455.135,44\t455.135,44","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026409300600010","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [516,"570.10","6","repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. \n\nretenção inss nf 430 ref. fev/26","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026140100600028","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [517,"10641.60","1","pagamento referente á nota fiscal nº27048967 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3169.","rosalina isabel ribeiro rodrigues","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001462","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.589.641-**"],
    [518,"2079394.64","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\ngratificaçoes 13.964,67\nvantagens .... 104.648,57\n13 salario ....2.079.394,64\nproventos ..........75.403,51","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026188100400035","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [519,"2232.00","4","202500025010612- refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de gas\nde cozinha glp botijões de 13kg,20kg e 45 kg nf 577 ref 03/2026 r$2.232,00","gas e mais comercio ltda","2026","18","2026-04-01","abril","4","2026296101800013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","41.485.159/0001-20"],
    [520,"531.94","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114816, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 863 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [521,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.4 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio para aquisição de equipamentos para o colégio estadual nazir safatle  (inep 52034097) (cnpj 00.675.481/0001-35 - conselho escolar nazir safatle) do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2367, rex 5138.","conselho escolar nazir safatle","2026","260","2026-04-17","abril","4","2026240126000047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.481/0001-35"],
    [522,"130057.11","3","ipof 2026290100183\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\n01 - pensão alimenticia........................r$ 130.057,11\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100185","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [523,"60000.00","1","pdf: 2026160100127 - processo: 202600015000644\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar da gerência de operações de inteligência \nda superintendência de segurança da secretaria de \nestado da casa militar para cobrir despesas de caráter \nsigiloso ou reservado (60 dias). \no crédito deverá ser efetivado com os seguintes dados: \n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: johnathan antonelli salgado\n- cpf ***.021.581-**\n- banco caixa econômica federal: 104 , \n- agência/conta: 2444/3703/000574185534-9.\n- valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais)","johnathan antonelli salgado","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700238","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.021.581-**"],
    [524,"2883.81","7","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 23233\n.\nsei (88647882)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600027","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [525,"56325.95","3","pagamento da 04ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 48 parte.","energy energia e construcoes ltda","2026","94","2026-04-16","abril","4","2025436109400028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.582.439/0001-02"],
    [526,"153.46","9","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 23233\n.\nsei (88647882)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600027","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [527,"727.73","3","pdf: 2025290600154\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf.\n.\nnº documento......ref.............valor\n937163............03/26..........727,73\n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700097","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [528,"4005.23","4","1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025\ncontratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.\ntem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i\nirrf 12414 pl mar","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100043","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [529,"18582.75","10","substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 20264001000147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200196","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [530,"3423.25","8","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 355.216,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 171.264,07\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 346.027,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.423,25 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.007,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 63.494,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 15.599,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 62.440,51","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100113","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [531,"859.13","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026280100100020","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [532,"58880.00","1","pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 2º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 066 de 31 de março de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.753 de 06 de abril de 2026.","policia militar","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026290200700113","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [533,"223.31","21","pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 249, 250 e 251 conforme ordem de serviço n.º 14, 16 e 18/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-04-28","abril","4","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [534,"1547.79","3","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf28 r$ 128.982,73\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-04-28","abril","4","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [535,"10162.61","2","pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli-me, referente a constru\nção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco\n, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº 1671/2026/seduc/coor\ndastec-16768 (89357353) e informação nº 110/2026/seduc/dofi-19007(89382551).\n.\nnf 12 (r$ 487.086,86)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas\nde goiás\ninss r$ 15.757,70\nissqn r$ 7.162,61 / r$ 3.000,00 / r$ 14.191,73\nirrf r$ 5.845,04\nlíquido r$ 414.042,92 / r$ 27.086,86\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof: 2025240101693 / 2025240101257\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","77","2026-04-27","abril","4","2026240107700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [536,"14446.09","1","recolhimento do inss da nota fiscal nº 11 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda , cnpj 07.663.389/0001- 02, referente a 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de adelândia-go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 30/2025 (id. 88238672), relatório 1386/2026/cooinsp. 202600031002866.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [537,"800.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","katherine souza guimaraes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500193","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.828.491-**"],
    [538,"474.24","2","202600010024876-mas-\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 04/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 277/2025. processo nº 202500005027793 , 202500010096161. vigência da arp  21/01/26 até 20/01/27. dod (88270555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 206 (88272832), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal.........valor\n67284...............474,24","cirurgica alianca produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-22","abril","4","2026285009200305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.088.996/0001-40"],
    [539,"70.89","3","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses. ipof 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de março de 2026, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 024/2026-nugc, do dia: 26/03/2026 e atestada pela gestora do contrato em: 26/03/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- 9820397.........vencimento: 06/04/2026..........valor r$ 70,89.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","11","2026-04-01","abril","4","2026326101100003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.675.468/0001-86"],
    [540,"0.00","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nfas militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100116","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [541,"789.00","1","fundo rotativo - pagamento do dare da junta comercial do estado-juceg, referente taxa de arquivamento de ata no valor de r$ 789,00, para arquivamento da ata da assembleia geral extraordinária de acionistas da metrobus, realizada no dia 24/04/2026. conforme: despacho nº 501/2026/metrobus/sgeral-19682.\nnota:\n501/2026-juceg\t3.3.91.47.06\t27/04/2026\t27/04/2026\t789,00\t789,00","metrobus transporte coletivo s a","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026409301100018","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [542,"227165.84","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026. irrf - pessoal civil","estado de goias","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800132","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [543,"2873.75","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27048669 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3503","edileuza gomes de lima","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000005","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.227.831-**"],
    [544,"153409.00","2","valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 038/2025/goinfra, referente a execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006136 nf 2400 irrf.","construtora centro leste s a","2026","66","2026-04-30","abril","4","2026436106600033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [545,"1993.82","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 9 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente encontro de contas de pagamento da medição 1ª etapa subetapa 1a e 4ª etapa subetapa 4a - correspondente ao período de 02/07/2024 a 30/09/2025, relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais, no municipio de diorama-go conforme contrato nº 48/2024 (84801516) e relatório 1046/26/cooinsp. sei 202600031002049.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700046","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [546,"4744.36","5","processo: 202200010045918 - ebd (88139748 e 88279278)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal)\n.\npdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas......…valor r$\n154963 – r$     427,14\n154967 – r$     187,52\n154969 – r$     198,88\n154970 – r$     226,26\n154971 – r$     193,76\n154973 – r$     216,68\n155034 – r$      13,44\n155036 – r$      81,60\n155039 – r$     244,08\n155040 – r$     468,40\n155041 – r$     198,88\n155042 – r$     338,30\n155043 – r$     237,72\n155044 – r$     188,16\n155045 – r$     220,30\n155046 – r$     156,56\n155048 – r$     396,94\n155049 – r$     198,88\n155050 – r$     296,06\n155051 – r$     254,80\n.\ntotal á pagar:….. r$ 4.744,36","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [547,"176306.63","7","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 18 liq.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026438001100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","08.175.735/0001-68"],
    [548,"2316.70","9","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100085","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [549,"3033.39","2","pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 05; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100145.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026400100700190","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [550,"0.00","3","contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.949,78 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.949,78 líquido","imoveis anapolis imobiliaria ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700016","2026","2904","polícia civil","17.629.998/0001-90"],
    [551,"13416.65","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026150100500016","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [552,"13259.15","2","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nissqn-3166 prv 03/26","prover service center ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100063","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [553,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 33 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na realização do evento mm kalliffas fight 2026. emenda têm como finalidade o(a) evento de lutas artes marciais mistas kalliffas fight 2026 ii edição, realizado em 02/05/2026.\nepi 33.4 tf 127","associacao brasileira de wrestling vale tudo e lutas associadas-kalliffas vale tudo top-team","2026","15","2026-04-30","abril","4","2026190101500095","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.936.451/0001-84"],
    [554,"0.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500442","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0123-28"],
    [555,"24.77","5","valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores\nlotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.\n\nrefere-se ao recolhimento do imposto da renda boleto numero 11745985/abril de 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026316100500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [556,"4434.89","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).\n(......>>> ploa/2026 <<<.....).","ana zelia dos santos melo","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000019","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.544.591-**"],
    [557,"84390.82","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para ipasgo saúde do mês de abril 2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100127","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","50.565.317/0001-43"],
    [558,"55086.69","5","ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,.\n\nnf - 1121. valor líquido. referência 03/2026.","rrmv construtora e servicos ltda","2026","23","2026-04-17","abril","4","2026300102300001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [559,"206650.08","1","processo 202600010003340 - mmrm \n.\naquisicao de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nprogramas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025\n.\nnota: 310541\n.\nemissão: 19/03/2026\n.\nvalor: r$ 206.650,08\n.","blau farmaceutica s a","2026","121","2026-04-08","abril","4","2026285012100014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.430.828/0001-60"],
    [560,"1533.80","4","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 42227 (etanol comum), referente ao mês 02/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-17","abril","4","2026290401600006","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [561,"15171.03","2","retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 82 r$ 275.836,95 – 10ª medição \ninss: r$ 15.171,03 (137.918,48*11%) \nissqn: r$ 6.895,92 (275.836,95*2,5%) \ni.r. r$ 3.310,04 (275.836,95*1,2%) \nvalor líquido r$ 250.459,96\n.\nconforme despacho nº 1378/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606  \t\ncno: 90.023.89002/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","77","2026-04-09","abril","4","2026240107700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [562,"197323.36","7","pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de 600 uniformes kit a: tamanho exg, exgg e exxg,composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas)\ncalças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na\ncintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede\nestadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n°32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº33/2025/seduc\n/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768,  despacho nº 98907/\n2025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo ,despacho nº216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal(89227805), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do  despacho nº 127/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1649/2026/seduc/ coordastec-167 ( 89311450).\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1400, de 09/04/2026;\n*valor total: r$199.720,00;\n*valor líquido: r$197.323,36;\n*valor irrf 1,2%: r$2.396,64.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-04-24","abril","4","2026240131700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [563,"549969.89","1","adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.\nnf5576 solucti 26- nf 5575 soluti 26 - nf5576 solu com 26","soluction logistica e eventos ltda","2026","4","2026-04-24","abril","4","2026190100400004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.941.636/0001-17"],
    [564,"2391.51","20","pdf:2025295000470\n56-03/26 ir.........................2.391,51.","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-04-24","abril","4","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [565,"66096.06","80","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 40 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [566,"254847.87","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - \"indenizações e restituições trabalhistas em geral\" - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100135","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [567,"101.67","1","fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo - despesas com aquisição de kit reparo para lavadora hidromar. (nota fiscal nº. 459951, valor de r$ 101,67, emitida pela empresa: j a ferramentas e assistencia ltda), comunicado nº 511/2026 - metrobus/gsupri-19668, despacho nº 497/2026/metrobus/sgeral-19682 e atestado de regularidade nº 318/2026/metrobus/control-19678. \nnota:\n459951\t3.3.90.30.34\t28/04/2026\t28/04/2026\t101,67\t101,67","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026409301000403","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [568,"1373.75","3","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nservidor: eliane de sousa mota - cpf.: ***.283.191-**\n.\nconforme de acordo de pagamento de dívida: processo: 5572806-32.2025.8.09.0051\n.\n **** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n- banco: 341 (itaú)\n- agência: 9077 (personnalité go st oeste)\n- conta crédito: 04622-6\n- titular: renato gomes imai - cpf.: ***.082.291-**","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026300100100138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [569,"55.58","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº ***.632.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.\n.\n- reclamante: brunna de souza mendes;\n- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;\n- parcelas: 2 de 45;\n- i.d. depósito: 081480000001115624.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [570,"375.24","4","pagamento de irrf da 05ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 49 irrf.","energy energia e construcoes ltda","2026","123","2026-04-30","abril","4","2025436112300019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.582.439/0001-02"],
    [571,"3141.19","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - abril/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100122","2026","1301","gabinete do vice-governador","48.307.647/0001-97"],
    [572,"1474.65","1","pagamento da guia de iptu nº 763523 - sei 89455530, referente ao imóvel \nde propriedade da anglo american níquel brasil ltda., conforme contrato \nde comodato 8353071 celebrado entre ueg e a proprietária, onde abriga as instalações da unidade universitária de niquelândia. atestado nº 5/2026 - \nsei 89456395.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000175","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [573,"3122.72","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100137","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [574,"1234224.19","6","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026195000100003","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [575,"24763.30","1",".\nproc 202600010010436-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de neropolis.\n.\nmarço/2026:\nmonik parizotto maurmann nascimento...................7.029,21\nmilton augusto de souza junior........................3.670,62\niohanna maria guimaraes dias..........................6.107,35\nrichielly alves caetano...............................7.956,12\n.\ntotal a ressarcir.................................r$ 24.763,30\n.","fundo municipal de saude de neropolis","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500313","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.008.540/0001-09"],
    [576,"61400.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)\n** ipof: 2026140100072","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100152","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [577,"6300.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500345","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.466.440/0001-00"],
    [578,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente o mês de abril/2026.","raony cesar silva belem","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500339","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.196.492-**"],
    [579,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","vicom engenharia industria e comercio ltda","2026","25","2026-04-13","abril","4","2026316102500022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","44.103.456/0001-52"],
    [580,"23000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás/2026.","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026280100200030","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [581,"475219.89","4","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2), 3b (parcela 2), 3c (parcela 2) e 3d (parcela 1)  medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 19/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 155/2024 (id. 87043623)  e relatório nº 1523/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001969.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","18","2026-04-23","abril","4","2025436201800092","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [582,"2490.00","5","recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra\ntação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá\nrio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati\nzação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in\nternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten\ndências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses\npdf: 2026240100207 processo 202300006086819\n..\n- nf 473  data de emissão 08/04/2026\n- referência: janeiro/2026\n- vl. total dos serviços r$ 49.800,00\n** iss r$ 2.490,00\n..\nobs.: nota substituta da nf 323\n..","mata pragas controle de pragas ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026240101100027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.119.310/0001-79"],
    [583,"7008.96","7",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 122, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [584,"106.04","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 256 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 01, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de maio/junho/julho/25, contrato n° 26/2025 (77192998). relatório 1134 - inspeção financeira. sei 202600031000637.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400418","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [585,"924.96","7","funcam da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200232","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [586,"130.21","4","contratato com fornecimento  de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.","allrede telecom ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500115","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [587,"1.50","4","issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 1018330","allrede participacoes s a","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500093","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.998.730/0001-69"],
    [588,"14954.30","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27031162 e 27220016 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5075.","ilton moreira dos santos","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001009","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.362.551-**"],
    [589,"1713.94","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº ***.826.491-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;\n- parcelas: 8 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [590,"44959.87","1","contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo.\npagamento nf nº 14.510, conforme segue:\n.\nr$ 45.505,94 bruto\nr$    546,07 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 44.959,87 líquido","alfa papelaria eireli - epp","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290400700084","2026","2904","polícia civil","37.878.675/0001-48"],
    [591,"4082.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26986081 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5762.","maria selma alves de souza","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000445","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.417.621-**"],
    [592,"200000.00","2","processo 202600010000867 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha  (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas, morrinhos e vicentinópolis. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262).\n.\npagamento pop.cigana/abril/26..................r$200.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/ses (84826999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-07","abril","4","2026285003000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [593,"37128.00","3","- pagamento da liquido nf 985878 de 02/04/2026 (88684792), com a locação de veículos, competência: março do corrente ano.\nveículo sedan - 10 unidades\ncusto unitário 4.398,88","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100014","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [594,"155972939.69","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario ....8.935.708,37\ngrat ...........94.391.356,54\nproventos ......155.972.939,69\nvantagens .......3.517.453,88\n13 salario ......3.917.662,85\npensao civil ....17.644.833,10\nvantagens.......2.866.864,37","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026188000500034","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [595,"1621.00","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026). \n(...>>> ploa/2026 <<<....).","almerinda da silva correia","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000018","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.833.701-**"],
    [596,"47450.37","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nauxílio alimentação\nauxilio creché\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026210100500020","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [597,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","daniela acosta de barros","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500374","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.056.861-**"],
    [598,"2888.26","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.18/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [599,"3200.00","3","contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a g\nih/genarc-trindade. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.200,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.200,00 líquido","total negocios imobiliario","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700074","2026","2904","polícia civil","07.671.913/0001-89"],
    [600,"6241.76","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700209","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [601,"2734999.58","1","pdf:\t2026290600232\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nvencimento\nvencimento efetivo\ncompl. vencimento efetivo - ocor.\n.\nvalor: r$ 2.808.041,44\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100130","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [602,"4731.08","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/03/26 no valor de 4.731,08.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de março/2026. nf. nº 7366.\nprocesso sei: 202300029002833.\ntotal selecionado: r$ 4.731,08.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800095","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [603,"943309.74","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: vencimento e salários.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100174","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [604,"14250.00","1","valor estimado para o pagamento de diárias no país. conforme cota para o 2º trimestre de 2026 - portaria 066/economia","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026140100600063","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [605,"206.94","8","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-33-sacr-arts","crea-go","2026","34","2026-04-23","abril","4","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [606,"456.96","7","relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 31, de 06/04/2026, \nmês de abril de 2026, no valor de r$ 456,96, sendo o valor total \nda fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2025110100042.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026110100600002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [607,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (86009720).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00\n\n \n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n1º giro","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100199","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [608,"3686.58","2","pagamento da 04ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 56 parte.","somnium ltda","2026","123","2026-04-16","abril","4","2025436112300020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.737.279/0001-09"],
    [609,"7271.50","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","caio pedra prata","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100214","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.913.731-**"],
    [610,"10081.21","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200099","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [611,"12500.98","19","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 43655 (nf 114 r$ 522);\nnf 43659 (nf 50 r$ 758,54);\nnf 43678 (nf 1446 r$ 3200);\nnf 43681 (nf 31 r$ 625,24);\nnf 43736 (nf 42 r$ 480);\nnf 43740 (nf 26 r$ 64);\nnf 43741 (nf 18 r$ 64);\nnf 43780 (nf 75 r$ 240);\nnf 43804 (nf 76 r$ 160);\nnf 43781 (nf 104 r$ 320);\nnf 43743 (nf 28 r$ 240);\nnf 43826 (nf 60 r$ 240);\nnf 43842 (nf 43 r$ 160);\nnf 43849 (nf 80 r$ 384);\nnf 43850 (nf 44 r$ 320);\nnf 43855 (nf 60 r$ 1536);\nnf 43876 (nf 1610 r$ 2000);\nnf 43885 (nf 35 r$ 367,2);\nnf 43793 (nf 93 r$ 420);\nnf 43854 (nf 2659 r$ 400);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [612,"552.99","6","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de inhumas, referência - março/2026.\nbase de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento.\npdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500073","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [613,"37441.04","4","1º termo aditivo ao contrato nº 004/2025 - contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão 2 postos de assistente administrativo – nível i; 3 assistente administrativo – nível ii; 1 assistente administrativo – nível iii\ninss - nf9502 -02/26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-04-13","abril","4","2026190101100053","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [614,"19408.11","3","pdf:2024290100226\n123-03/26 liq.....................19.408,11.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","14","2026-04-14","abril","4","2026290101400007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.917.870/0001-55"],
    [615,"39988.48","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor -rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº  ***.167.021-**, que é originária do processo nº 5839911-76.2024.8.09.0051. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial proposta por adriana maria da silva e outros. sei 202500066011837.\npagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total............................r$ 53.903,11\nretenção de irrf.......................r$ 13.914,63\nvalor líquido:.........................r$ 39.988,48.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400058","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [616,"126565.63","3","* ipof nº. 2024170100260 *\n. \npagamento líquido complementar da nfs-e 8024 (sei 89018826) (ref. 2/01 a 1º/02/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.\n************","cast informatica s a","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026170102000010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [617,"66700.00","1",".\npagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: hepatites virais - portaria n° 10.133/2026.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","105","2026-04-28","abril","4","2026285010500009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [618,"696.88","2","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral descontos\n\ndecisão judicial exarada no processo nº 5668215-35.2025.8.09.00051, a qual determinou o abatimento mensal da proporção de 30% (trinta por cento) do salário líquido, excluídos os descontos pessoais, do executado alex atanazio de jesus (cpf nº xxx.126.301-xx) e depósito da  importância em conta judicial vinculada ao referido processo até a quitação do débito exequendo, no valor de de r$ 22.465,02 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos).","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100115","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [619,"114.72","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para fundo estadual de saúde - fes  - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100108","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [620,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","leonardo jose dos reis coimbra de melo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500628","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.181-**"],
    [621,"64219.94","2","aquisição de poltronas para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 851, emitida em 17.04.2026 - sei 89258547 e atestado nº 20/2026 - sei 89367131.","gesner comercial ltda","2026","25","2026-04-30","abril","4","2025406202500032","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [622,"109.90","4","contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.","portal telecom nc limitada","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500081","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","31.072.019/0001-77"],
    [623,"201652.22","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de pensionistas abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-04-27","abril","4","2026188000400012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [624,"5746.17","1","irrf pessoal civil – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no despacho nº 1582/2026/agehab/gagp (88434966), despacho nº 1653/2026/agehab/grsg (88505478). sei 202600031002700/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-04-15","abril","4","2026436200200036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [625,"73401.67","10","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\n\npagamento efetuado pelo sistema nexxera dec judicial\n\nvalor...............73.401,67","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-06","abril","4","2026188100400022","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [626,"7593.48","2","retenção de issqn termo aditivo de 25% ao objeto do contrato nº 137/2025, para serviços de impressão e confecção de livros de consumo (materiais gráficos) em atendimento ao programa alfamais goiás e do compromisso nacional pela criança alfabetizada, conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seduc/sef-05747, despacho nº 75/2026/seduc/sef-05747\n.\n.\nipof-2026240100242\n.\nnota fiscal....270\nvalor bruto: 151.869,60\nissqn: 7.593,48\nliquido: 144.276,12\n .\nweyder","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","175","2026-04-14","abril","4","2026240117500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.104.085/0001-90"],
    [627,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","maria eduarda leite pereira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500203","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.813.531-**"],
    [628,"5179.08","3","dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa especializada em prestação de servi\nços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es\npecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten\nção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período\nde 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos\ne entidades da administração pública do estado de goiás. ipof 2024240101362\nprocesso nº 202400006115179, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 001204   data de emissão: 01/04/2026\n- referência: março/2026\n- valor total r$ 107.897,44\n** irrf r$ 5.179,08\n..","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026240101100029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [629,"847013.99","3","destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de março/2026, referente a todas regionais.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-04-17","abril","4","2026290602100004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [630,"18456.53","12","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025014070 nfag 303  r$  (black dog filmes ltda  nfvc 2 r$ 2880)\n202600025014070 nfag 305  r$  (black dog filmes ltda  nfvc 3 r$ 1680)\n202600025014070 nfag 317  r$ 720 (tv serra dourada  nfvc 871 r$ 3840)\n202600025014070 nfag 318  r$ 273 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 348 r$ 1455,97)\n202600025014070 nfag 319  r$ 236,6 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 273 r$ 1261,86)\n202600025014070 nfag 320  r$ 172,84 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 229 r$ 921,79)\n202600025014070 nfag 316  r$ 203,13 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 233 r$ 1083,34)\n202600025014070 nfag 313  r$ 94,16 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 107 r$ 502,2)\n202600025014070 nfag 312  r$ 148,89 (televisão anhanguera catalão  nfvc 153 r$ 794,07)\n202600025014070 nfag 315  r$ 81,96 (televisão anhanguera jataí  nfvc 194 r$ 437,15)\n202600025014070 nfag 322  r$ 1669,57 (televisão anhanguera s/a  nfvc 321 )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [631,"53114.95","3","dare de irrf 1,2%  referente a aquisição de 83.663 unidades de kits de materiais escolares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços nº 027/2025 - b, sendo 42.391 unidades  kits para o ensino fundamental ? anos finais até 5º ano e alfamais, 41.272 unidades de kits para o ensino fundamental anos finais ?  6° ano até 9° ano.\n.\nipof-2026240100650\n.\nnota fiscal....13.303\nvalor bruto: 4.426.245,50\nirrf: 53.114,95\nliquido: 4.373.130,55\n.\nweyder","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","93","2026-04-16","abril","4","2026240109300008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [632,"4515.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500494","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.730.220/0001-33"],
    [633,"100000.00","1","processo: 202600005001229 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 302 município cristianopolis deputado amauri ribeiro.\n.\nobjeto da emenda custeio para atender as demandas da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 37/2026 (sei 85920906), ratificado pelo despacho nº 659/2026/ses/cep (sei 88311594).","fundo municipal de saude de cristianopolis","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.356.264/0001-24"],
    [634,"122644.80","3","pdf: 2025290600060\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de creme dental. valor liquido.\n.\nnº documento......ref.................valor\n4682..............04/26..........122.644,80\n.\nipnm","suporte comercial atacadista ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290600700058","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [635,"32880.00","6","202600025008044 - refere-se ao pagamento da ajuda de custos dor servidores\ncredenciados no periodo de 16/03/2026 a 31/03/2026 (88679408)(88679554)\nadriana dos santos r$ 300,00\nadriano bernardes da silveira r$ 230,00\nagnaldo jose de souza r$ 1.240,00\nalan cruz fonte barros r$ 570,00\naleandro muniz r$ 220,00\nana paula caetano r$ 1.540,00\nandre luiz capuzo de souza r$ 1.020,00\nangelita camilo de souza r$ 190,00\nantonio marcos dos santos r$ 760,00\naparecida vanessa ferreira da silva r$ 800,00\nariel fernandes veloso r$ 230,00\narilson jose de alvarenga r$ 230,00\nbruna areba simao r$ 150,00\ncarlo alves de alencar peixoto r$ 550,00\ncarlos magno moraes da conceicao r$ 150,00\nclaudia fernandes de araujo r$ 1.700,00\nclaudio teles r$ 220,00\nclayton ruben de menezes r$ 200,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 350,00\ndarla franco de carvalho r$ 1.240,00\ndiogo machado dos reis r$ 1.120,00\neliel marques borges r$ 650,00\nesmeralda maciel silva ferreira leal r$ 200,00\nfabiana lago de oliveira r$ 400,00\nflaviany mesquita de oliveira r$ 210,00\nflavio goncalves r$ 2.350,00\ngilson de souza carvalho r$ 340,00\ngislane guimaraes marques r$ 230,00\nglaucia martins da paz r$ 420,00\nglauter ribeiro vaz r$ 390,00\ngleice kelly lacerda de jesus r$ 820,00\nherica alves siqueira r$ 170,00\nherly sousa campos melo r$ 540,00\nhuelson paraguassu serradourada r$ 610,00\nioledy teodoro de souza ribeiro r$ 990,00\njakerson xavier dos santos r$ 210,00\njonatas santos souza r$ 110,00\njose augusto lustoza reis r$ 180,00\nkalita morgana barbosa da silva r$ 520,00\nlaionel aparecido ferreira de brito r$ 710,00\nlais amaral de castro r$ 830,00\nlivia assis pereira do prado r$ 180,00\nlucas paulo da silva amorim r$ 810,00\nludmilla de jesus pereira r$ 370,00\nluzinete de souza farias r$ 450,00\nmarcelo barros da silva r$ 1.020,00\nmarco tulio santos silva r$ 90,00\nmardem lopes da silva r$ 490,00\nnayara goncalves barbosa assuncao r$ 230,00\npaulo pedro gomes r$ 230,00\npolyanna lacerda da silva barbosa r$ 460,00\nrennata morgana correia da silva r$ 210,00\nrosemeire ferreira r$ 440,00\ntaina silva ferreira r$ 640,00\ntatiane duraes loiola r$ 230,00\nuiles francisco da costa r$ 600,00\nvaleria ferreira pires gomes r$ 1.060,00\nwallace souza matos da silva r$ 430,00\nwliane jose da silva r$ 210,00\nzima nunes bandeira junior r$ 840,00","departamento estadual de transito","2026","24","2026-04-23","abril","4","2026296102400007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [636,"37676.88","10","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  34  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t14/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.569.869,80\nirrf:\tr$ 37.676,88\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\t\npdf:\t2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-04-22","abril","4","2026240102700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [637,"77076.85","1","valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400168","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [638,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","max leandro nobre goncalves","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500052","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.541-**"],
    [639,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","sirleide de almeida lima","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500344","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.253.761-**"],
    [640,"3129.57","10","pagamento do irrf retido da nf 6134 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf r$ 65.199,33). conforme dare anexo.\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2024400100164.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [641,"638.20","1","proc.202500010009506 - ebd\n.\nreajuste de valores do 3° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras frias para  unidades da ses/go. vigência: 17/02/2026 á 16/02/2027 \n.\nrd 35/2025 - ses/geman  (84427648) e frc (84423874). ipof 2026285000362 \n.\nemissão: 07/04/2026\n.\nnota fiscal:284/março/26/rejust....638,20 \n.\ntotal a pagar:\t638,20","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026285001000191","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [642,"6708.52","6","* ipof nº. 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 15406 (sei 88781809) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nrmvp\n.\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-04-14","abril","4","2026170103200009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [643,"9311.72","24","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 135\n.\nsei (89337422)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-28","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [644,"3106.10","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27049955  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5470.","vanessa tavares","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000064","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.357.131-**"],
    [645,"219.69","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1594 e ipof nº 2025215300326. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 219,69.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [646,"1254.25","9","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf72 104.520,70\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","31","2026-04-27","abril","4","2026240103100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [647,"1323.94","8","processo: 202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\nipof: 202528500669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual).\n.\nnf 155835....1.323,94 \n.\ntotal a pagar:\t1.323,94","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-30","abril","4","2026285006900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [648,"27368.86","5","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de servi\nços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 103 ref 02/2026 r$\n27.368,86.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026296101800028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [649,"696.92","4","despesas com folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000178","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [650,"48943.47","1","pdf:2024295000126\n460-03/26 liq 2\t................1.406,26 \n449-03/26 liq...................3.874,26 \n452-03/26 liq...................3.874,26 \n459-03/26 liq...................3.874,26 \n451-03/26 liq...................3.874,26 \n464-03/26 liq..................32.040,17 \n\ntotal a pagar:\t48.943,47","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026295000300013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [651,"100000.00","1",".\nproc 202400010084546-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 137 \nmunicípio: maternidade dr adalberto pereira da silva - anapolis \ndeputado: ricardo quirino \nobjeto da emenda: investimento entidade privada\n.\npdf 2024285005512. daof 4701/2024. rd 287/2024 (sei 67587825).\n.\nemenda/mat.dr.albert...........100.000,00","maternidade dr adalberto pereira da silva","2026","189","2026-04-06","abril","4","2024285018900043","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.049.618/0001-09"],
    [652,"2845.28","5","202300025130755-refere-se ao ressarcimento de março/2026, servidora cedida ao departamento estadual de transito pela prefeitra de santa helena de goias, laressa dutra ribeiro vicente\ndepositar na caixa economica federal ag. 1254 op 006 c/c 50110-0\ncnpj; 02.056.711/0001-30","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [653,"4.49","6",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla\n.\ndare nº 12100002611201408\n.\nreferência: nota fiscal nº 958375/mar/26..............r$ 4,49\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [654,"11570.76","4","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2329, emitida em: 22/04/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 160/2026-gt, do dia: 22/04/2026, relativo ao mês de abril de 2026, e atestada pelo gestor em: 22/04/2026, conforme discriminação \nabaixo: (irrf)\nvalor total da nf.- 2329..............................r$ 241.057,40\nretenção de irrf......................................r$  11.570,76\nretenção de inss......................................r$   8.437,01\nvalor a pagar líquido.................................r$ 221.049,63.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","27","2026-04-27","abril","4","2026326102700003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [655,"48903.93","1","202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas  nf 1197 ref 03/2026  r$ 48.903,93.","integra tech solucoes ltda","2026","19","2026-04-13","abril","4","2026296101900004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [656,"1112.15","10","pdf:\t2025295200011\n1612-03/26 iss\t1.112,15 \nlfb","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [657,"833.71","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 833,71.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de março 2026. nf. nº 55658.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 833,71.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800031","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [658,"77.00","4","taxas da juceg, referente a certidão simplificada.","junta comercial do estado de goias","2026","9","2026-04-27","abril","4","2026409100900009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [659,"7497.00","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26986046  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5588","fabio alves barbosa","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001553","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.393.971-**"],
    [660,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mes de abril/2026.","marco aurelio alves rodrigues","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500684","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.493.001-**"],
    [661,"18398.02","4","apropriação de despesa junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.398,02 (dezoito mil, trezentos e noventa e oito reais e dois centavos), conforme faturas agrupadas nº 2604.000092530 (sei 89019382) e nº 2604.000090535 (sei 89019698). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300079.\nfatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador\n2604.000092530 15.487,85 04/2026 20/04/2026 100.929.980-5\n2604.000090535 2.910,17 04/2026 20/04/2026 902.163.173-9\nvalor total .......................................... r$ 18.398,02.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290300700004","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [662,"33.00","5","recolhimento iss sobre a prestação de serviço de acesso à internet, via\nsatélite, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 119 - sei 88759080 e atestado nº 59/2026 - sei 88759228. \nduam - sei 88790843.","teslink co ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000101","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.179.606/0001-46"],
    [663,"6585.89","2","202600010003076-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001640\n.\nnota fiscal........valor\n110063.............6.585,89","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-04-14","abril","4","2026285009000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [664,"1296.00","2","processo sei nº 202500005039047 - mc\n.\naquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare\n.\nnota: 809\nemissão: 30/04/2026\nvalor: r$ 1.296,00\n.","gesner comercial ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000243","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.216.226/0001-16"],
    [665,"14015.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26982318 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6104","frane alberto siqueira de souza","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001655","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.400.221-**"],
    [666,"153.42","1","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais, no valor de r$ 4.855,00, deduzido iss no valor de r$ 153,42, conforme nfs-e nº 65. (pdf nº2025426100117).","ecofort solucoes ambientais ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026426100700003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.497.765/0001-28"],
    [667,"27400.24","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 18 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 17/01/2026 a 20/02/2026, conforme contrato nº 148/2024 (86684689). relatório nº 1049/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001782.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [668,"1725.00","4","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.\npagamento de diárias dentro do estado - 2 trimestre","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-04-27","abril","4","2026326203300006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [669,"0.86","4","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [670,"121329.64","22","pagamento recolhimento inss conforme planilhas sei (87360064) e (87780331), referentes ao mês de fevereiro/2026, despacho nº 405/2026 sei: 87891817","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [671,"6906.12","1","processo 202600010012180 - mmrm \n.\naquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 240/2025. processo nº 202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 10/26 (sei 86691599), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 12814\n.\nemissão: 02/04/2026\n.\nvalor: r$ 6.906,12","sante medica hospitalar ltda","2026","89","2026-04-14","abril","4","2026285008900004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [672,"36.00","18","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33676-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t36,00 \t36,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [673,"5225.46","5","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023 entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções \nem cláusulas do contrato, realizado pelo pregão eletrônico nº 004/2023 homologado para a empresa acima, conforme previsão na loa para 2025.\nipof 20243261000210. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 046/2025 - labvet- 14/04/2026, ref.- 03/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 14/04/2026, com vencimento dia: 13/05/2025, boleto nº 680-1, data: 13/04/2026, conforme discriminação \nabaixo: (líquido)\nnf.- 0680....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 0733....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 0734....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 1079....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 1119....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 1120....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\ntotal geral:...valor:...5.288,94....ir.....63,48...........líq. 5.225,46.","radar logistica e servicos ltda","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026326101900005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [674,"2.61","1","recolhimento do iss da nota fiscal n.º 179 - (84756757),  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, correspondente ao período de período da medição : 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório 1476 - inspeção financeira agehab/cooinsp sei 202600031000180 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700101","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [675,"33576.51","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100124","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [676,"28097.33","1","valor para pagamento de despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100209. como segue:\nfundo previdenciário rpps/empregador cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 28.097,33.","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026326100200019","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [677,"6922.44","2","valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato nº 52/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2024436100629, processo 202600036004330 nf 160 irrf","geosistemas engenharia e planejamento ltda","2026","56","2026-04-08","abril","4","2026436105600023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","70.073.275/0001-30"],
    [678,"3.59","9","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nirrf-03/2026-sine \t3.3.90.39.04 \t07/04/2026 \t01/04/2026 \t3,59 \t3,59","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [679,"21448.18","3",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 362088 de 04/03/2026, referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","32","2026-04-08","abril","4","2026170103200003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.432.517/0001-07"],
    [680,"62400.00","1","pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia.\nprocesso: 202618037000049 \nipof: 2026400100133.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026400100700183","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [681,"1998.21","24","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 73 (sei 88822114) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 03/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [682,"14553.25","10","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  10  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço  de 2026\natesto: \t10/04/2026\n\nvalor total da nota:  \tr$ 606.385,33\nirrf:\tr$ 14.553,25\n......\t\n\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-04-15","abril","4","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [683,"2651.59","12","pagamento do iss da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-04-15","abril","4","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [684,"4620.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 221/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 4.620,00","efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500378","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.073.319/0001-06"],
    [685,"809.97","1","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e  relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351\n-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco: caixa(104)\nagência: 4736\nc/c: 575220485-9\ncnpj: 24.852.618/0001-48 (município de edealina)","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [686,"5628.15","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","vandione alves da silva","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100257","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.479.041-**"],
    [687,"110000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.1 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários no colégio estadual da polícia militar de goiás céu azul (cnpj 00.722.229/0001-30 - conselho escolar bom jardim) do município de valparaíso de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2654, rex 5199.  autorizo da despesa: despacho nº 1453/2026/seduc/coordastec-16768","conselho escolar bom jardim","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.722.229/0001-30"],
    [688,"300757.16","14","202600025045238 - refere-se ao pagamento da folha salarial - março 2026 - inss servidor.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026296101100091","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [689,"4350.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 47/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500102","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.001.883/0001-54"],
    [690,"243.63","6","ordem de pagamento para a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 03/2026.\nnf 4483 - r$ 243,63","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026305200600025","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [691,"8564.29","14","ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf das notas do mês 03/2026.\nnf 741 - r$ 592,29\nnf 743 - r$ 7.971,70","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [692,"146.44","31","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 639 ref.: março/2026 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 121,36\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [693,"6207.03","47","pagamento gerenciador caixa do dia 15/04/2026. processo sei 202611129002595, 202611129002746 e 202611129002750.\n\n\npagamento de honorários de sucumbência 2026.\n\nvalor...........................r$ 6.207,03.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [694,"8966.85","1","a ação cível nº 5569996-94.2019.8.09.0051, movida por augusta pinto de cerqueira em desfavor desta companhia, refere-se a um ocorrido no dia 11/06/2019, quando a autora estava em um veículo da linha nº 001 ? eixo anhanguera. na ocasião, o motorista teria fechado as portas antes do término do desembarque, o que teria ocasionado lesões. o valor total da condenação é de r$ 9.966,85, sendo r$ 8.966,85 referentes aos danos morais, a serem pagos mediante depósito judicial.\nnota:\n121/2026-indenização\t3.3.90.91.03\t14/04/2026\t14/04/2026\t8.966,85\t8.966,85","tribunal de justica do estado de goias","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000392","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [695,"136.96","17","refere-se ao pagamento do iss:202500025171538 nfag 43703  r$  (jornal hora extra  nfvc 19 r$ 136,96)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [696,"9130.38","5",".\nportaria nº 8476/2025\n.\nproc 202600010009996-202600010003063-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde - portaria 8476/2025.\n.\nnota fiscal...........valor\n129...................933,66\n130.................8.196,72\n.\nvalor total: r$ 9.130,38\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-04-09","abril","4","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [697,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84992031).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\nbpcães/cme","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100186","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [698,"2946.94","3","valor destinado ao pagamento da 32ª medição do contrato nº 43/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100475, processo 202600036004202 nf 24641 inss, 24642 inss","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-04-13","abril","4","2026436103800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [699,"26360.67","3","pagamento da nf 1290 emissão: 13/04/2026 pagamento referenteá prestação de\nserviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climat\nização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de março/2026 devidamente atestada pelo gestor.","barros engenharia industria e comercio eireli epp","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400013","2026","1261","agência brasil central - abc","18.810.832/0001-39"],
    [700,"396.14","10","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), \nna condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de \nserviços de agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. observação \nesta pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta liberada \nno ploa 2026. conforme dados á saber:\n- fatura: 155481, emissão: 07/04/2026, atestado: 14/04/2026, \nvalor: r$ 396,14 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [701,"5220.46","1","recibo de férias do funcionário vitor f. miranda da silva pelo período gozo das férias 06/04/2026 a 20/04/2026.","vitor fernando miranda da silva","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026409100100202","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.248.991-**"],
    [702,"81607.70","1","despesas referente ao csll pa:1º trimestre/2026 da goiás telecom.","ministerio da fazenda","2026","9","2026-04-23","abril","4","2026409100900013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [703,"410000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 841.2/2026 município tres ranchos deputado josé machado beneficiario: município de três ranchos/go objeto da emenda -custeio para contratação de quatro atrações musicais para os eventos da semana santa e da 79ª festa em louvor a nossa senhora do rosário, no município de três ranchos ? go, a serem realizados, respectivamente, em 4 de abril de 2026 e nos dias 9 e 10 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 49/2026\nepi 841.2 con 49 mar","prefeitura municipal de tres ranchos","2026","16","2026-04-01","abril","4","2026190101600023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.304.286/0001-61"],
    [704,"115.26","18","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [705,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","rosangela rodrigues de oliveira castro","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.403.031-**"],
    [706,"1444114.12","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n......................................\nfunev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a abril 2026 sol. pag.87726258. \n.\nvalor pago...............r$ 1.444.114,12.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 - plc goianésia/funev (87726258).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [707,"6236.77","3","retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 42 r$ 124.735,32 – 4ª medição \ninss: r$ 6.860,44 (62.367,66*11%) \nissqn: r$ 6.236,77 (124.735,32*5%)\nvalor líquido r$ 111.638,11\n.\nconforme despacho nº 1588/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090430\npdf: 2024240101822\ncno: 90.025.62065/72\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","143","2026-04-21","abril","4","2026240114300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [708,"7171.93","8","pagamento do inss retido da nf 6026 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês fevereiro/2026, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2024400100164.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [709,"110869.02","1","processo 2026600010013880 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº003/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 202600010000861. vigência da arp 22/01/2026 a 21/01/2027. dod (86723227). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 115/2026 (sei 86766139), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 26713\n.\nemissão: 25/03/2026\n.\nvalor: r$ 110.869,02","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200206","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [710,"264250.00","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de abril/2026 7º t.a . - hetrin (87721744) custeio………….r$ 264.250,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [711,"1677171.17","2","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n609.................04/26......1.437.600,38\n610.................04/26........239.570,79\ntotal..........................1.677.171,17\n.\njppm","g c e s a","2026","27","2026-04-16","abril","4","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [712,"180.31","13","pagamento de imposto issqn da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).\n.\n..nf 14 r$ 3.524,16 - 3ª medição do termo aditivo ao contrato nº 144/2025.\n..inss r$ 87,53\n..issqn r$ 176,21 / r$ 4,10\n..irrf r$ 42,29\n..líquido r$ 3.018,13 / r$ 195,90\n.\n..processo principal: 202300006022730\n..processo pagamento 202500006040383\n..ipof................2026240100861\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","31","2026-04-16","abril","4","2026240103100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [713,"206.68","3","retenção de irrf 4,8% de 7º termo de apostilamento,  relativo ao contrato nº 047/2020 nº  000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 160/2026/seduc/coordastec-16768. janeiro a dezembro/2026\n .\nipof: 2026240100128\n.\nfatura.....fevereiro/2026\nvalor bruto: 629,34\nirrf: 30,21 \nliquido: 599,13\n.\nfatura.....março/2026\nvalor bruto: 3.676,43\nirrf: 176,47 \nliquido: 3.499,96\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","39","2026-04-21","abril","4","2026240103900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [714,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85643564).\t\n \n\n \n\n3.3.90.39.15 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n4º bpmrv","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100194","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [715,"404.98","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 271 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 58/25 (id. 87398725). relatório nº 1090/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002219.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [716,"9494.43","4","processo: 202600010003399 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n22166........9.494,43\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612802854","cm hospitalar s a","2026","90","2026-04-27","abril","4","2026285009000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [717,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.17 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção do colégio estadual em período integral professor joaquim carvalho ferreira (inep 52033589) (cnpj 00.637.034/0001-91 - conselho escolar prof joaquim c ferreira) do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2039, rex 5069.","conselho escolar prof joaquim c ferreira","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.637.034/0001-91"],
    [718,"1659711.37","1","processo 202600010014673.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2025 \"d\" ? ses. pregão eletrônico nº102/2024. processo nº 202400005030331 / 108584. vigência da arp  25 de março de 2025 a 25 de março de 2026. dod (86798949). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 51/2026/ses/cmac-spc(sei 87016692), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n.\n22423:.....................1.659.711,37 \n.","cm hospitalar s a","2026","91","2026-04-08","abril","4","2026285009100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [719,"936.43","6","2025295000074\n0244062-02/25 iss......................936,43.","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [720,"110.00","4","contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme nfs-e nº03924072.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-04-23","abril","4","2026409100900005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [721,"1.54","2","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33327-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t08/04/2026\t27/03/2026\t1,54\t1,54 \n\ntotal a pagar:\t1,54","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [722,"727.64","6","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n\nretençao de ir sobre o aluguel ref. março/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026145100500014","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [723,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","tatiana machiavelli do carmo souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.002.678-**"],
    [724,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","maria eduarda amaral silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500507","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.357.501-**"],
    [725,"624.00","2","psgamento do valor irrf da nf nº245, em favor instituto negocios publicos do brasil aquisição de duas inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, que será realizado entre os dias 23 e 26 de março de 2026, na cidade de foz do iguaçu- pr.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026430100600054","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.498.974/0002-81"],
    [726,"52841.35","21","pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para\nmanutenção e conservação das áreas verdes da administração central,\ncâmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de março/2026,\nconforme planilha p1 e p2 - sei 88726817 e 88933130 . solipa - sei 88727014\ne 88934299.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [727,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","pablo rafael bento barbosa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500292","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.411-**"],
    [728,"14848.16","2","1º termo aditivo ao contrato nº 09/2024, que tem por objeto prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a realização de pesquisas, reservas, emissões, marcações, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais, em conformidade com as normas estabelecidas pela agência nacional de aviação civil anac. vigência 12 meses, de 13/06/2025 a 12/06/2026.\npagamento líquido referente nota fiscal 1496","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026326200600014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","06.955.770/0001-74"],
    [729,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","janaina silva de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500323","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.824-**"],
    [730,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","nara vilas boas marques bueno e lopes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500337","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.921-**"],
    [731,"5572.32","3","pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 406286 e pdf nº 2025210100047 (líquido). \n. \nreagente para detecção de coliformes totais e e. coli - quantidade: 2 caixas \n. \nvalor .......................................... r$ 5.572,32.\n.\nprocesso de pagamento.......... 202500017010159","idexx brasil laboratorios ltda","2026","27","2026-04-01","abril","4","2025210102700010","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.377.455/0001-20"],
    [732,"1178707.04","8","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026188000700005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [733,"183.84","4","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei n º 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente a fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12736 e pdf 2025215300347.(inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$183,84.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-04-07","abril","4","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [734,"2297.04","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços na s dependências do parque estadual da mata atlântica – pema, sendo 01 posto d e vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1561 e pdf 2024215300183. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.297,04.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-07","abril","4","2026215306100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [735,"107205.46","19","referente a nf 168 (88842047) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 11º medição do valor de ªrepasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a30, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 07/04/2026, conforme extrato bancário (88764786). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [736,"1500000.00","1","processo: 202600005002251 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1095 município quirinopolis deputado jamil calife. \n.\nobjeto da emenda custeio. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 36/2026 (sei\n85914845), ratificado pelo despacho nº 743/2026/ses/cep (sei 88371021).","fundo municipal de saude de quirinopolis","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.752.947/0001-00"],
    [737,"8724155.88","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [738,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","ana carolina rezende","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500351","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.911.501-**"],
    [739,"36048.78","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","242","2026-04-28","abril","4","2026240124200063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [740,"16135.50","6","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nirrf 14776 mar 2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100044","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [741,"183.60","1","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de telas de projeção para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1699, emitida em 24.03.2026 - sei 88535653 e atestado nº 55/2026 - sei 88535771. dare - sei 89486465, com vencimento em 20.05.2026.","maryleide fonseca almeida eireli","2026","25","2026-04-30","abril","4","2025406202500049","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","15.838.111/0001-49"],
    [742,"113.78","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026336200400023","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [743,"107876.17","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de abril de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026290200300011","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [744,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 190 município corrego do ouro deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento em educação no município de córrego do ouro/go na escola municipal casa da criança alegre para serviços de engenharia, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 528/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 771/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 07/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de corrego do ouro","2026","258","2026-04-16","abril","4","2026240125800013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.321.115/0001-03"],
    [745,"58909.14","14","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  73\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 59.624,64\nlíquido:\tr$ 58.909,14\n.\nprocesso 202500006143308\npdf:\t2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [746,"6592.33","2",".\nprocesso 202500010025893- vpo\n.\nrecolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências - rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 231/2025 (77007343)\n.\nnota fiscal 5/fev/2026 (inss patronal).................6.592,33","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026285001000234","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [747,"697531.16","2","pagamento referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uni\nformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos al\nunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as\nespecificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, r\negistrados por esta seduc.\n.\nnota fiscal 44 - r$ 706.003,20\nemissão: 18.03.2026\nateste: 31.03.2026\n>> liquido: r$ 697.531,16\n.\nprocesso 202500006143460\n.\nsandra","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-16","abril","4","2026240131700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [748,"53.21","13","pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência \ndo serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de \ngoiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3435, emissão: 08/04/2026, \natestado: 13/04/2026, valor: r$ 53,21 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [749,"655808.33","5","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800126","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [750,"30340.00","2","pdf: 2025160100083 - processo: 202500005016793\npagamento referente a contratação de empresa para \nrealizar a confecção e o fornecimento de uniformes sob \nmedida. sislog: 114527. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 566, emissão: 08/04/2026, \natestado: 17/04/2026, valor: r$ 30.340,00 - líquido","delta comercial e assessoria ltda - me","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700010","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.843.754/0001-67"],
    [751,"808.75","5","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 285 e ipof 2024215300058. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 808,75.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021647.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","19","2026-04-27","abril","4","2026215301900001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [752,"99942.96","1","processo 202400010023224 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.\n.\nbatu/adiantamento/leitos psiquiatricos/mar/26..........99.942,96\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-04-09","abril","4","2026285003700012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [753,"394910.49","3","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100236\n.\nfatura março/26\nnumero  da fatura: 4000000622203202600\nagrupador: 62224\nvalor bruto: 404.527,45\nliquido:  394.910,49\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","97","2026-04-09","abril","4","2026240109700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [754,"30150.67","9","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 152 r$ 33.519,37 – 9ª medição \ninss: r$ 1.290,5 (11.731,78*11%) \nissqn: r$ 1.675,97 (33.519,37*5%)\ni.r. r$ 402,23 (33.519,37*1,2%) \nvalor líquido r$ 30.150,67\n.\nconforme despacho nº 1617/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-04-27","abril","4","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [755,"0.00","1","processo: 202600005002391 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 415 município gouvelandia deputado julio pina.\n.\nobjeto da emenda custeio. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 110/2026\n(sei 86552266), ratificado pelo despacho nº 692/2026/ses/cep (sei 88352856).","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [756,"21623.85","5","pdf: 2025290600205\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n768(liq)............03/26........21.623,85\n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290600700028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [757,"1513.70","3","destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 03/2\n026.","fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026295500600002","2026","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","31.334.415/0001-25"],
    [758,"204.49","6","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21496 (sei 88671515) (parcela 06/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500242","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [759,"10576158.20","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [760,"13039.87","1","pagamento do liquido da nf 6134 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo a 6 dias de março/2026, no valor de r$ 13.039,87 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2025400100177.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700159","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [761,"654.00","57","202400025011018 rpv  josimar armando de oliveira sousa, cpf sob o nº ***.558.721-**, [ pago online]r$654,00.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-09","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [762,"48.60","4","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100091","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [763,"4282.43","29","pagamento do inss da nf 186,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-16","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [764,"2551.90","7","processo 202500005011774 - crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nnota fiscal.........emissão.........valor\n70..................09/04/2026......2.551,90\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-04-16","abril","4","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [765,"1224.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26921774 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6357.","dariane candida rosa de oliveira","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001791","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.933.591-**"],
    [766,"446.21","3","ipof 2025170100216\n.\npagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme docume\nntação anexa ao processo.\n.\n- março/2026.......r$ 446,21 - fatura.........492928\n.\ndvs\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-04-24","abril","4","2026170105500203","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [767,"12693.77","8","* ipof nº. 2024170100075 *\n* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 2098 (sei 89228435) e da nfs-e 3939 (sei 89228465) (ref. março/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n.............","rd telecom ltda - me","2026","55","2026-04-24","abril","4","2026170105500046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [768,"25034.52","5","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. valor líquido.\n.\nnf................ref...................valor\n20(liq)...........01/26.............25.034,52\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-04-28","abril","4","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [769,"26965.56","6","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 \nabril/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 \nabril/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100164","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [770,"46466.65","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nauxílio alimentação\nauxilio creché\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026210100500018","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [771,"558.79","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.\n- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: ***.107.291-**).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: ***.082.291-**).\n- valor total ......................... r$ 558,79","renato gomes imai","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100122","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [772,"16853.31","1","pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: abril/2026\n* ipof: 2026145100023","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026145100500073","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [773,"7172.88","2","pdf:2024295000260\n39498 - liq.......................7.172,88.\n\n\nepn","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025295002400043","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [774,"679412.16","3","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.\n\nvencimentos e salários","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026316100100069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [775,"382002.80","1","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500294","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [776,"389.88","1","pagamento para quitar com o 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 44337 - r$ 389,88 - liquido - etanol","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600123","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [777,"1112.57","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 501/2026-gear de 14/04/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700031","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [778,"607.86","1","pagamento mensal de diárias referente à execução do contrato nº 47/2023 - seds/esplanada , nos deslocamentos a serviços da pasta durante a vigência contratual de  01/01/2026 a 21/06/2026 . \n.\ndespacho 944/2026","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026300100600010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [779,"20072.95","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 15, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3b (parcelas 01 e parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 29/01/2026 a 01/03/2026, conforme o contrato n° 147/2024 - (81207521) e relatório 947/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001983.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400612","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [780,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 197 município campo limpo de goias deputado vivian naves beneficiario: associação de difusão comunitária de campo limpo de goiás objeto da emenda custeio - execução do programa comunitário de qualificação e inclusão digital em campo limpo de goiás, por meio da realização de cursos de informática, artesanato e eventos socioeducativos. modalidade: termo de fomento nº 94/2026\nepi 197 tf 94 mar 26","associacao de difusao comunitaria de campo limpo de goias","2026","15","2026-04-17","abril","4","2026190101500075","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.919.260/0001-04"],
    [781,"223.67","2","pdf: 2025160100238 - processo: 202500005015748\npagamento referente 1º termo aditivo de até 25% \n(vinte e cinco por cento) ao contrato nº 37/2025/secami \ncom empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos \nde ar condicionado e cortinas de ar, incluso a remoção e \nreinstalação de equipamentos antigos, bem como o \nfornecimento de todo o material necessário para a instalação \ne execução dos serviços correlatos para a secretaria de \nestado da casa militar (secami). sislog 114311 - lote 03.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 11, emissão: 24/04/2026, \natestado: 24/04/2026, valor: r$ 223,67 - issqn","padrao climatizacao ltda","2026","8","2026-04-30","abril","4","2026160100800003","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","61.113.967/0001-74"],
    [782,"178200.00","3","pagamento de despesa referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897) cujo\nobjeto consiste na aquisição de 891 conjuntos monobloco (conjunto de mesa e\ncadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem uti\nlizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual   de\nensino, conforme nf 2214/2026, ateste de nota fiscal 89404667, solicitação de pagamento através do despacho nº 133/2026/seduc/gcgepat-20215. \nipof 2026240100552,  daof 613/2401/2026. \n.\n*nota fiscal 2214, de 17/04/2026;\n*valor total líquido: r$178.200,00.\nterezinha.","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","106","2026-04-29","abril","4","2026240110600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [783,"3000.00","3","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 3.000,00","dispensario espirita adolpho bezerra de meneses","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500081","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.654.879/0001-10"],
    [784,"11287.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao atletica rubiatabense","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500163","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.096.978/0001-24"],
    [785,"135000.00","1","destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens para fora do estado de goiás. no valor total de r$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 66, de 31 de março d 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.753. pdf nº 2026290300099.","corpo de bombeiros militar","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026290300700038","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [786,"0.00","1","custas judiciais finais relacionadas ao processo nº 0260943-10.2006.8.09.0051, referente à ação de indenização por perdas e danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual, movida por extar comércio e representações ltda., - proc 202600055000192.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026319000600010","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [787,"1313.84","1","processo 202500010084612.crrm\n.\naquisição de equipamentos médicos e ondontológicos para atender a cara centro estadual de assistência aos radioacidentados leide das neves.sislog 105688\n.\npdf:2025285004421. daof: 3015. termo de julgamento e homologação; pregão eletrônico nº 223/2025\n.\nitem 012\ncódigo 4573 - equipamentos, instrumentos e produtos odontológicos, caneta de alta rotação, rolamentos em cerâmica, autoclavável, cabeça diâmetro de 12,1 x 13,3mm, corpo em inox.\n.\n1271:....................1.313,84 \n.","odontomaster equipamentos ltda","2026","83","2026-04-09","abril","4","2025285008300012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","54.860.907/0001-50"],
    [788,"0.00","6","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nfatura nº 1241/mar/26/ir \n.\ndare nº 12100002612002025\n.\ntotal a pagar:\t3.051,13\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [789,"14703.48","4","parcela nº 164/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 235/2026-gdpr de 22/04/2026.\n- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.284,97;\n- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.196,25;\n- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.222,26.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-04-24","abril","4","2026170203100006","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0232-73"],
    [790,"7455.56","9","pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg referente ao mês de março/2026.\n\nfatura sei:89023497\natestado nº 37/2026 sei: 89023593","saneamento de goias s a","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [791,"29.27","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf.nº.\n38428, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 29,27.\ntotal selecionado:.................................................r$ 29,27.\nprocesso sei: nº 202100029001534.\ntrivale instituicao de pagamento ltda.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800075","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [792,"0.00","5","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\n88702\t3.3.90.34.01\t23/04/2026\t23/04/2026\t47.878,07\t47.878,07","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026409300800012","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [793,"38102.97","4","valor para pagamento do iss da 22ª e da 23ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026  e 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf 11502 e 11546 iss.","dynatest engenharia ltda","2026","44","2026-04-24","abril","4","2026436104400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [794,"7535.87","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26984761 e 27325423 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3030.","alessandra rodrigues da silva","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000885","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.178.131-**"],
    [795,"1229.62","1","valor para pagamento de duas parcelas referente aos meses de outubro e novembro de 2025 para regularização dos depósitos judiciais (parcelas 01 e 02 de 11), originárias do processo judicial 5711486-02.2022.8.09.0051, que trata do pedido de bloqueio/penhora sucessivo na folha de pagamento do executado gleybe suélen araújo da silva, e demais instruções no processo administrativo sei 202500066017854. conforme discriminação abaixo:\noutubro de 2025........................r$   614,81\nnovembro de 2025.......................r$   614,81\nvalor total:...........................r$ 1.229,62.\n\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x\nrelativo a 01 e 02 parcela, no valor de........ r$ 1.229,62.","gleybe suelen araujo da silva","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026326100100102","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.087.982-**"],
    [796,"4462.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","obras sociais da associacao espirita chico xavier","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500160","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.609.248/0001-29"],
    [797,"23735.00","1","valor destinado a cobrir despesa com pagamento da parcela única do termo de julgamento e homologação sislog nº 113360 e sei 202500005008316, referente a aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra lote 5, decorrente da pregão nº 126/2025-goinfra. pdf 2026436100157, processo de pagamento sei nº 202600036006325 nf 948","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026436101100024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.765.359/0001-00"],
    [798,"28097.33","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100209. como segue:\nfundo previdenciário rpps/empregado cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de.........r$ 28.097,33.","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326100100099","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [799,"28548.33","8","pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda\n, prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão\neletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/\ngeac, no mês de fevereiro de 2026, no valor de r$36.045,86, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.730,20, inss o valor de r$3.965,04, iss o valor de r$1.802,29, restando líquido o valor de r$28.548,33, conforme nfs-e nº 1466. ipofnº 2024426100159.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [800,"60000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.16 município porangatu deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda  investimento no colégio municipal nossa senhora da piedade do município de porangatu/go  para aquisição de equipamentos e mobiliários, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 540/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 754/2026/seduc/coordastec. convênio nº 019/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de porangatu","2026","258","2026-04-07","abril","4","2026240125800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.801.612/0001-46"],
    [801,"604133.31","13","processo pgto 202200010026387 -  crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm\n.\nnota fiscal..........emissão............valor\n1658/mar/2026........07/04/2026........546.988,85 \n1678/mar/2026........07/04/2026........57.144,46 \n\ntotal a pagar:\t604.133,31\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [802,"2782.50","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2021 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500206","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.550.083/0001-18"],
    [803,"1591329.69","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial abril/2026 (87635232) custeio………….r$ 1.591.329,69","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [804,"1500.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 96/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","casa de recuperacao projeto emanuel - carepe","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500409","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.477.868/0001-66"],
    [805,"0.00","1","contrato fornecimento de energia elétrica\npagamento imposto de renda referente as seguintes faturas:\n169136654 ir 11/25\n172555616 ir 12/25\n176545210 ir 01/26","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026326200600052","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [806,"9.62","6","pagamento do valor iss da nf nº 783, em favor da empresa popmed medicina\ne saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança\ndo trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de\nsaúde ocupacional dos servidores e colaboradores.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026430100600041","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.862.228/0001-51"],
    [807,"371763.34","1","destina-se ao pagamento da funcao comissionada ? fcege, relativo à folha do mês de abril de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026240100700258","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [808,"1773.39","4","refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de \nvianópolis recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026 r$ 1.773,39.","vicherson santos pessoa","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.086.421-**"],
    [809,"2100.00","4","bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - até fevereiro/2027.\n- atestado 28/2026 (89311742)","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-28","abril","4","2026406202800019","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [810,"191106.43","1","pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 17 r$ 216.435,06 – 5ª medição \ninss: r$ 11.903,93 (108.217,53*11%) \nissqn: r$ 10.827,48 (216.435,06*5%)\ni.r. r$ 2.597,22 (216.435,06*1,2%) \nvalor líquido r$ 191.106,43\n.\nconforme despacho nº 1625/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","143","2026-04-27","abril","4","2026240114300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [811,"10950.26","5","pdf:  2024160100036 - processo:  202400005046813\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de panificação e laticínios pelo \nperíodo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) \nsislog: 111466 conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10364, emissão: 26/03/2026, \natestado: 27/03/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 10.950,26 - líquido","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700107","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [812,"1629.71","1","202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 02/2026  r$ 1.629,71.","roberto ferreira dos santos","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000117","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.110.731-**"],
    [813,"672559.94","5","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:\n- férias ........................... r$ 672.559,94","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100101","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [814,"4586639.10","4","parcela nº 041/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.","fundo estadual do meio ambiente","2026","12","2026-04-07","abril","4","2026170401200001","2026","1704","encargos especiais","01.037.124/0001-04"],
    [815,"4956.20","1","pagamento referente auxílio - funeral solicitado pela senhora  altair rodrigues de brito barbosa inscrita com cpf sob o n° xxx.796.451-xx devido falecimento de seu esposo josé barbosa da silva, inscrito no cpf sob o n° xxx.940.661-xx servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa – pcr – 17.098, ocorrido em 22 de fevereiro de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202600005008211.","altair rodrigues de brito","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026180101400022","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.796.451-**"],
    [816,"100000.00","1","processo: 202600005001301 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1026 município mambai deputado amilton filho.\n.\nobjeto da emenda recurso destinado para aquisição de veículo a ser utilizado na área da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 57/2026 \n(sei 86597997), ratificado pelo despacho nº 681/2026/ses/cep (sei 88350992)","fundo municipal de saude de mambai","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.784.414/0001-06"],
    [817,"62739.02","85","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2025170400101]\nmeses de referência: [4]\ntotal do fornecedor: r$ 113.598,67\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 25 processos (guias) -vl 62.739,02 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 246 (data 24-04-2026) dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [818,"0.00","1","processo 202400010046573.crrm\n.\nsolicita depósito (88724066) em cumprimento a decisão judicial para pagamento de honorários periciais. rd n° 11/2026 - ses/sgi-03079.\n.\nhonorário/leoclídio:...............250,00 \n.\npagamento guia depósito judicial\n.\nnº10225876720244013500\n.\nid: 050000000422505195\n.\nleoclidio correia moreira (autor)\n.\nnº da conta judicial (ag/op/conta): 0682/005/86431670-4\n.\nvalor depósito:................r$ 250,00","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-04-13","abril","4","2026285009200321","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [819,"705.98","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823).\n\nnf - 655. valor irrf. referência 03/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026300100600039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [820,"36.94","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão., relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1590 e ipof 2025215300298. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,94.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-13","abril","4","2026215306100012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [821,"1382.74","9","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, decisão judicial.\nservidor: leonardo santos canejo\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5498266-52\nid: 081250000031079706\nfavorecido: mapfre seguros gerais sa","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026290400100061","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [822,"16582852.34","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89521404) custeio………….r$ 16.582.852,34","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026285005500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [823,"120000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 805 município aparecida de goiânia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás - nader alves dos santos  (inep 52100014) (cnpj 20.548.450/0001-20 - cpmg nader alves dos santos) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2040, rex 5059.\npedro","cpmg nader alves dos santos","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","20.548.450/0001-20"],
    [824,"3621.69","23","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1103\nnf 1045 r$ 3621,69 (nf 131 televisão anhanguera planalto central porangatu ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [825,"2018818.06","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700216","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [826,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","crisnamurte alves carneiro","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500589","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.631-**"],
    [827,"43878.81","3","ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 99; 102; 104; 108; 114; 115; 119. essa op refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-04-07","abril","4","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [828,"3279.70","6","pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 572, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, março de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [829,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","gabriel anjos da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500422","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.136.208-**"],
    [830,"1255.45","26","pagamento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 233 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1- janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , conforme contrato n° 81/2025 - (86860323). relatório nº 866/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001866.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400239","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [831,"160307.58","1","processo: 202400010045362 - ebd\n.\nreajuste contratual, vinculado ao contrato nº 39/2024/ses (59246191) celebrado entre a ses  com a procempa, para a prestação de serviços de licenciamento e manutenção do sistema de regulação , por 48 meses. processo contrato: 202400010024092.  vigência: 19/04/2025 a 18/04/2029.\n.\npdf:\t2025285003102. requisição de despesa n° 4/2025 - ses/gesa-sureg (77785585).\n.\nnota fiscal: 1006/fevereiro/26.....160.307,58 \n.\ntotal a pagar:\t160.307,58","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-04-29","abril","4","2026285001400016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [832,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","thiago cesar ferreira de resende","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500516","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.442.051-**"],
    [833,"860178.39","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a abril/\n2026 - proventos - liquido. - smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026170400400019","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [834,"13.08","16","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de março de 2026, no valor de r$ 4.796,89, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 4.451,01), no valor de r$ 13,08, conforme nfs-e nº 958359. (ipof 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026426100600026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [835,"4378897.83","1","pgto - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. - fundo financeir0.","fundo financeiro do rpps","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000187","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [836,"164.57","3","recolhimento de irrf referente à fatura 183379794 -  sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600033","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [837,"913.93","7","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. \n* * fatura ft00155463 liq - ref. o valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [838,"8430.38","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300129","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [839,"14029.68","6","renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.\n\npagamento irrf aluguel ref. março/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-04-07","abril","4","2026145100500007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [840,"118.70","7","contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n112\t3.3.90.30.09\t09/04/2026\t23/03/2026\t5.935,20\t118,70","atria solucoes integradas ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026420100100032","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.336.436/0001-24"],
    [841,"1400.00","3","proc.202400010084871 - ebd\n.\n1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. \n.\nipof: 2025285002114 .requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046).\n.\naluguel/março/26......1.400,00 \n.\ntotal a pagar:\t1.400,00","lamara rubia de alvarenga","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026285001000157","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.992.551-**"],
    [842,"163.65","2","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1239 à empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, cnpj:07.797.967/0001-95, referente a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato nº 05/24 (56781348), 2º termo aditivo (86515084) e relatório nº 925/26/agehab/cooinsp. sei 202300031007214.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.797.967/0001-95"],
    [843,"38314.18","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100104","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [844,"123.42","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº ***.181.541-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.\n.\n- reclamante: francilene damasceno costa;\n- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;\n- parcelas: 1 de 81;\n- i.d. depósito: 033052000062604071.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [845,"0.00","3","tarifa bancária da c/c 1661-5 (000577001501-9) do mês de março/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026319000700005","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [846,"36690.52","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100115","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [847,"3057.59","20","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2839835 - gasolina \t3.3.90.30.06 \t10/04/2026 \t08/04/2026 \t3.057,59 \t3.057,59 \n\ntotal a pagar: \t3.057,59","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [848,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","yara jessie alves ferreira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500580","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.631-**"],
    [849,"921.02","2","proc. 202600010003119 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437. vigência da arp 27/05/2026 a 26/05/2027. dod (84986725). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 36/2026/ses/cmac-spc (sei 85960310), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 24432\nvalor: r$921,02\ndare nº 12100002612001562","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","90","2026-04-07","abril","4","2026285009000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [850,"422.24","3","pagamento do líquido da nf 4579, emitida em 06/04/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2025400100096. gcsb.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700031","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [851,"9000.00","4","pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da\nbolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de\nprofissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, q\nue a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante d\ne curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec.\nautorizo da despesa: requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734.\narquivo 16042 - bolsas de abril/2026. despacho n° 1748/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-04-27","abril","4","2026240126200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [852,"45472.20","3","pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 45.472,20. total geral da nf r$ 1.547.915,18.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100329.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","9","2026-04-23","abril","4","2026400100900007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [853,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","rayane campos lopes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500617","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.951-**"],
    [854,"26319.18","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 131/2025 - referente à execução do convênio firmado entre a goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100655, processo sei nº 202600036004518, nf-356.\ndare: 8580 0000 263-4 1918 0008 210-9 0002 6149 001-0 0430 2530 000-1","ng asfaltos ltda","2026","26","2026-04-22","abril","4","2026436102600027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [855,"15100.80","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200115","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [856,"4067.79","5","pagamento irrf - processo 202600010003200\n.\ndare nº 12100002613500553\n.\nnf 44518 r$ 61,34 (nf 322 r$ 327,17);\nnf 44519 r$ 31,88 (nf 282 r$ 170,04);\nnf 44520 r$ 72,53 (nf 362 r$ 386,84);\nnf 44521 r$ 26,88 (nf 133 r$ 143,39);\nnf 44522 r$ 78,03 (nf 297 r$ 416,18);\nnf 44523 r$ 316,24 (nf 1164 r$ 1686,6);\nnf 44526 r$ 53,32 (nf 118 r$ 284,39);\nnf 44527 r$ 12,96 (nf 95);\n.\ntotal a pagar:\t4.067,79","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-04-30","abril","4","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [857,"4141.54","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - abril/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100121","2026","1301","gabinete do vice-governador","48.307.647/0001-97"],
    [858,"605.84","1","processo sei nº 202500010100344 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025. pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº  202400005025303. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84585430). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (84931283), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 148002\nemissão: 06/03/2026\nvalor: r$ 605,84\n.","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-04-13","abril","4","2026285009200085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [859,"2.40","113","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf da nf. 9567 r$ 2,40 sei - 88884394\n.\nempresa: rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 00.146.442/0001-40.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-17","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [860,"4642.80","1","pagamento do valor total da nfs-e nº24, em favor de topmac serviços de elabo\nração de projetos ltda., referente ao contrato nº 22/2025/seinfra, relativo\nà prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando ensaios e\nsondagens; 2ª medição parcial/final, no período de 01/03/2026 a 10/03/2026;\nmunicípio de catalão.\ninstrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2026430100007.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026430101000002","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [861,"4662.84","6","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 106,\nde 18/03/2026, mês de março de 2026, no valor de\nr$ 4.662,84, sendo o valor total da nota de r$ 4.758,00.\n.\nprocesso 202500005008515.\nipof 2025110100047.\n.\nms/gpf.","atria solucoes integradas ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600007","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.336.436/0001-24"],
    [862,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 46º bpm - 1º trim 2026 (85044153).\t 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00    3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100136","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [863,"164.40","2","despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(vigente até 04/07/2026),  no valor de r$ 25.253,30, referente a  aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda).\nnota:\n621\t3.3.90.30.35\t22/04/2026\t22/04/2026\t164,40\t164,40","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026409301000221","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [864,"110405.62","1",".\npagamento do adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500272","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [865,"15739.52","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 159, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 19/2025 (id. 85982470). relatório 1303/2026/cooinsp. 202600031002739.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [866,"30539.93","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2), 3b (parcela 2), 3c (parcela 2) e 3d (parcela 1)  medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 19/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 155/2024 (id. 87043623)  e relatório nº 1523/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001969.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","18","2026-04-16","abril","4","2025436201800092","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [867,"0.00","3","ipof 2025170100180\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2026...........r$ 1.058,44\n.\ndvs\n.","delma martins costa teixeira","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500071","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [868,"927.52","4","recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 927,52 (novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), conforme faturas agrupadas nº 2604.000092530 (sei 89019382) e nº 2604.000090535 (sei 89019698). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025290300083.\nfatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador\n2604.000092530 780,75 04/2026 20/04/2026 100.929.980-5\n2604.000090535 146,77 04/2026 20/04/2026 902.163.173-9\nvalor total .......................................... r$ 927,52.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290300700005","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [869,"221.82","8","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nirrf-marçocca \t3.3.90.39.04 \t25/03/2026 \t23/03/2026 \t221,82 \t221,82","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-04-07","abril","4","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [870,"7350.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","obras sociais do centro espirita o consolador","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500483","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.809.360/0001-05"],
    [871,"24036.74","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência:  03/2026,  referente: consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 24.036,74).\n.\nobs. esta incluso na guia do fgts(r$ 117.460,98).\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026409300100107","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [872,"4164.97","6","apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n03.2026 - líquido \t3.3.90.36.05 \t09/04/2026 \t07/04/2026 \t4.164,97 \t4.164,97 \n\ntotal a pagar: \t4.164,97","larisse andrade moraes","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026425000700001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [873,"7346.25","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26942824 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5120","lenice rodrigues pereira","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025320101101307","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.775.881-**"],
    [874,"625282.65","4","processo 202000010014328 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. rd 139/2025 (75209027).\n.\npagamento porangatu/março/26..............r$625.282,65\n.\nobs: no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$12.640,88 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 129/2026/ses/cades(87432332), processo 202600010010691.","fundo municipal de saude de porangatu","2026","76","2026-04-13","abril","4","2026285007600013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [875,"62407.29","49","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 35 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-01","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [876,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","larissa alves dos santos lima","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500383","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.219.681-**"],
    [877,"6167.48","5","pagamento líquido do recibo referente a março/2026, em favor de luciano\nmarcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo à locação da unidade \ndo vapt vupt ceres, conforme contrato nº 10/2022, com prazo de 60 (sessenta) meses, pdf nº 2022180100013. lvc","luciano marcelo ferreira de avelar","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [878,"204445.17","12","*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada para prestação de serviços\ncontinuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado, conforme condições e especificações constantes no termo de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnotas fiscais nº.: 754,756,757,758,759,760,761,762,763,764 e 765.\n\n.jps","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [879,"105890.73","16","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 128\n.\nsei (88884921)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-17","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [880,"261373.80","16","referente a nf 175 (88496872) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 11º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 30/03/2026, conforme extrato bancário (88432439). processo sei 202400031011533. conta bancária  4204/1292/576483083-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-04-23","abril","4","2025436202400002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [881,"98500.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de pessoa física, jonilton queiroz de freitas, cpf sob o nº ***.109.381-**, proprietário do imóvel rural situado na fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 12.077, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão - goiás. pdf: 2026436100207, processo de pagamento sei nº 202500036018859.\n\nobs: favor depositar para jonilton queiroz de freitas - cpf: ***.109.381-** - banco: banco do brasil 001 - agência: 8094-2 - conta corrente: 20520-6","jonilton queiroz de freitas","2026","62","2026-04-10","abril","4","2026436106200029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.109.381-**"],
    [882,"2.94","5","processo sei nº 202500010100344 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025. pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº  202400005025303. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84585430). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (84931283), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612002542\n.\nnota: 150649\nemissão: 27/03/2026\nvalor: r$ 2,94\n.","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [883,"100000.00","1","processo 202600005002188 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 275 município damolandia deputado major araujo objeto da emenda custeio, rd 72/2026 (88245628), conforme manifestação favorável no  parecer ses/gae-18347 nº 94/2026 (86360256),  despacho nº 634/2026/ses/spais-03083 (86625595), despacho nº 125/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87089273).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de damolandia","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.325.807/0001-06"],
    [884,"11423.40","8","pagamento para quitar com o 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 26888\t3.3.90.30.06 - r$ 222,95    - gasolina\nnfe. 35952\t3.3.90.30.06 - r$ 1.596,96  - gasolina\nnfe. 44336\t3.3.90.30.04 - r$ 2.976,50  - diesel\nnfe. 44336\t3.3.90.30.06 - r$ 9.603,49  - gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600074","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [885,"91943.02","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado, parcela 18/36 - referente a parte do reclamante - proc 202400055000897.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-17","abril","4","2026319000100116","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [886,"200000.00","1","processo 202600005001238 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 613 município morrinhos, deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio, rd 10/2026 (88224964), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 71/2026 (86131583), parecer ses/gerap-18346 nº 41/2026 (86234411), despacho nº 606/2026/ses/spais-03083 (86580395).\n.\nvalor a pagar: r$ 200.000,00","fundo municipal de saude de morrinhos","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [887,"2625.73","3","pagamento conforme as notas fiscais: 26744, 26745, 26746, 26747, 26748,\n26752, 26753, 26754, 26755, 26758, 26759, 26761 e 26766 do mês de\nabril/2026, referente ao contrato nº 003/2024, que tem por objeto a\nprestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores,\nbem como a aquisição de materiais de segurança e extintores para atender\nàs necessidades da administração pública. pdf: 2025180100219. jj","extil comercial de extintores ltda","2026","16","2026-04-30","abril","4","2026180101600038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.778.850/0001-40"],
    [888,"950.00","1","202600010023536-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente pedro henrique braz de oliveira. período de 18 a 22 de março de 2026, processo 202600010023536, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 20985 (88070781).\n.\ntfd/ pedro henrique...........950,00","flavia aparecida oliveira","2026","69","2026-04-06","abril","4","2026285006900212","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.598.341-**"],
    [889,"4660.21","2","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \nda credora ana júlia alves oliveira, cpf nº ***.167.021-**. a referida \nrpv é originária da ação judicial nº 6015739-86.2024.8.09.0051, proposta \npor rafael ruiz carvalho diniz, cpf nº ***.443.138-**. \nprocesso sei 202500066007206. ipof 2026326100145. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 20.250,69\nretenção de irrf........................r$  4.660,21\nvalor líquido:..........................r$ 15.590,48.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-07","abril","4","2026326103400048","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [890,"742.52","3","valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato \nnº 04/2017, relativo ao aluguel da uol da agrodefesa em catalão, firmado entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, para o período de \n12 meses (vigência 15/03/2025 a  14/03/2026), através de dispensa de licitação, contratação 9016195. ipof 2026326100046. pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período: 01 a 15/03/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, no valor de........................r$ 742,52.","maria conceicao arruda","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.951.301-**"],
    [891,"10242.97","3","valor destinado a cobrir despesas da 19ª medição, do contrato nº 057/2024, locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de março/2026, pdf 2024436100247 processo de pagamento sei nº 202600036005973 fatura de locação nº 219757221, liquido","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026436100600015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [892,"385930.27","1","pagamento liquido ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo do con\ntrato nº 014/2024, prestação de serviços de avaliação da fluência em leitura\npara todos os estudantes do 2º ano do ensino fundamental (ef) das escolas es\ntaduais e municipais (por adesão) do estado de goiás. constam nos autos os\ndocumentos: despacho nº 117/2025/seduc/sugear-18296, despacho nº 3656/2025/s\neduc/procset-05719, ofício nº 41952/2025/seduc, despacho nº 2400/2025/seduc\ncoordastec-16768, certificado de informação de aditivo/apostilamento contra\ntual nº 9018672, despacho nº 2328/2025/seduc/gcc-15991\n.\nnúmero do ipof 2025240101435\n.\nnota fiscal....998\nvalor total da nota: r$ 385.930,27\n.\nweyder","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","51","2026-04-07","abril","4","2026240105100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [893,"93468.29","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição de materiais e equipamentos destinados a execução\ndo projeto de cabeamento estruturado de rede de internet do\nagrocolégio estadual maguito vilela, município de goianésia.\n-\nprocesso: 202600006023596\nipof: 2026240100793\nportaria 2270/2026\nrex seq 5122\n-\nhs","conselho escolar maguito vilela","2026","130","2026-04-06","abril","4","2026240113000023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","62.228.601/0001-03"],
    [894,"5170.98","1","pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm ),s\nervidor luiz antônio babosa campos (cpf.***.057.791-**),relativo ao mês de março de 2026, na folha de abril de 2026 desta autarquia, conforme ofício\nnº 34/2026/pgm/geradm em 10/04/2026, no valor de r$ 5.170,98. (ipof.2026426100104).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100094","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [895,"612343.68","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nrpps patronal civil","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026210100200007","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [896,"4907.85","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","fundo previdenciario","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026336200300008","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [897,"12038.52","17",".\n*ipof 2024170100166*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 622792 referente a parcela 16/36 do\ncontrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026170105500240","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [898,"34910.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa referente ao pagamento mensal de serviços terceirizados de mão de obra, destinados à realização de eventos e ao apoio administrativo, compreendendo atividades de atendimento ao público e controle, no período de 01 janeiro a 14 julho de 2026, conforme o despacho nº 182/2026/seds/geaal.\n\nnf - 139. valor liquido. referência 04/2026.","ms eventos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026300100600047","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.684.531/0001-46"],
    [899,"8869.06","3","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [900,"176.27","8","pagamento do liquido  do boleto n°.11485012 referente a aquisição de sitpass no mês de março/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [901,"40.61","2","o presente valor destina-se a custear as despesas com 2% iss decorrentes da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de leitura, captação, monitoramento e envio digital (eletrônico) de publicações judiciais, nas quais a junta comercial do estado de goiás ? juceg figure como parte, terceiro interessado ou, ainda, seja apenas mencionada nos autos, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\nconforme a nf 15112 emitida em 13/03/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2026336200003. \nsei: 202600024000228.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026336200700044","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","14.774.075/0001-34"],
    [902,"4943.99","56","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 172 - r$ 89.890,76 – 8ª medição\ninss: r$ 4.943,99 (44.945,38*11%) \nissqn: r$ 4.494,54 (89.890,76*5%)\ni.r. r$ 1.078,69 (89.890,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 79.373,54\n. \nconforme despacho nº 1141/2026/seduc/coordastec-16768.\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-14","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [903,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 957 município santa helena\n de goiás deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás djalma de freitas (inep 52055531) (00.674.657/0001-34 - conselho escolar djalma de freitas) do município de santa helena de goiás/go para reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2066, rex 5071.\npedro","conselho escolar djalma de freitas","2026","259","2026-04-07","abril","4","2026240125900024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.674.657/0001-34"],
    [904,"546.50","34","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº ***.620.851-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225.\n.\n- reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras;\n- titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 1003;\n- conta: 67402-8;\n- processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001;\n- parcelas: 20 de 21;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [905,"41841.29","2","* ipof nº. 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 15508 (sei 88431338) refere-se aos item 014 e 015  do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nrmvp\n.\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-04-08","abril","4","2026170103200008","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [906,"7540037.86","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. - irrf","estado de goias","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000174","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [907,"6029.53","4","op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100193","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [908,"11590.55","4","pdf: 2025160100121 - processo: 202400005030931\npagamento referente ao aditivo de prorrogação \nsobre o contrato nº 13/2025 - secami, referente \nà contratação de empresa para a prestação de \nserviços sob demanda, abrangendo mão de obra, \nprodutos e serviços relacionados à locação de \nmobiliário, utensílios, decoração, forração e \nfloricultura em geral pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nf 19, emissão 26/03/26, atesto 27/03/26, \nvalor 11.590,55 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700170","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [909,"2415.00","1","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de estado da casa civil (conta destinada ao pagamento de diárias aos servidores da pasta), considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600013000613","secretaria de estado da casa civil","2026","17","2026-04-14","abril","4","2026170401700010","2026","1704","encargos especiais","25.108.457/0001-45"],
    [910,"7.84","1","valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026406200600014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [911,"2259.35","13","pagamento do irrf da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-04-15","abril","4","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [912,"502.78","2","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes consig 04/26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-04-29","abril","4","2026190100800010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [913,"707521.05","1","pagamento de líquido parcial da nf 769, referente a prestação de serviços c\nomuns de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de\nsinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade, nas co\nndições estabelecidas no termo de referência. adesão a ata de registro de pr\neço está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decre\nto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos\nautos: documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico prelimin\nar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisi\nção de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-1822\n7, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211/2025\n/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325\n/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de infor\nmação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/2\n025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitação de\nempenho ( 81963045); ateste de nota fiscal nf 769 (88790721); notificação 1\n00 nf 769 (88791180); encaminhamento para pagamento através do despacho nº\n1506/2026/seduc/coordastec-16768 ( 88937752). processo nº 202500006088440 -\npdf 2026240100521, daof 580/2026.\n*nota fiscal nº 769, de 08/04/2026;\n*valor total: r$ 956.579,82;\n*valor líquido parcial: r$707.521,05;\n*valor irrf 1,2%: r$11.478,95.\n*fundeb 25.\nterezinha.","carplac com rcio e servi os ltda","2026","40","2026-04-15","abril","4","2026240104000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.622.354/0001-66"],
    [914,"1760.86","3","ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação, a partir de janeiro de 2026,  referente a convenção coletiva de trabalho -cct 2026/2027 do contrato nº 47/2022  referente a prestação contínua de serviços de secretário nível iii e controlador de estacionamento e diárias, conforme carta de anuência da empresa  esplanada serviços terceirizados ltda. \n\nnf - 4464. valor issqn. referência 03/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600125","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [915,"62711.38","1","destina-se ao pagamento à empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 62.711,38 (sessenta e dois mil, setecentos e onze reais e trinta e oito centavos), conforme nota fiscal n° 71 (sei 88468073). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","tecall engenharia e construções ltda","2026","19","2026-04-09","abril","4","2025290301900001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","24.944.578/0001-64"],
    [916,"3000.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500217","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0012-56"],
    [917,"6956.73","13","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 36 data de emissão: 13/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 26/2026\n- valor total r$ 210.810,26\n** inss r$ 6.956,74\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-04-09","abril","4","2026240104000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [918,"17476.25","3","valor para pagamento do inss da 46ª medição, do contrato nº 185/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000017, processo de pagamento sei nº 202600036003743, nf nº 4583.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026438000100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [919,"40000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - superintendência deescola de saúde de goias/2026. ipof 2026285001449","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000265","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [920,"228.00","3","contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: março/2026., conforme boleto 0001832140 de 01/04/2026 (88531873).","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026330100600001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","61.600.839/0001-55"],
    [921,"350000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 446 município abadia de goias deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio na aquisição de livros didáticos na área da educação do município de abadia de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 905/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1298/2026/seduc/coordastec-16768. convênnio nº 042/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de abadia de goias","2026","256","2026-04-16","abril","4","2026240125600034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.613.940/0001-19"],
    [922,"22.39","8","pagamento do irrf da fatura n°15936, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto a \nlocação de máquina multibebidas, no mês de março/2026. \npdf 2025430100224.","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [923,"636.35","2","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000049","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [924,"1049.76","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf 15 114.483,99\n...ipof.....2025240100320\n...processo 202500006120519\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2026","91","2026-04-13","abril","4","2026240109100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [925,"4671.36","1","pdf: 2024160100173 - processo: 202400005019210\npagamento referente ao apostilamento do contrato de \ncaráter semi-público de adesão por prazo indeterminado \nde fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo \na estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na \nunidade consumidora 11067627 que atende os palácios \npedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 182957527, emissão: 06/03/2026, \natestado: 13/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 4.671,36 \no.b.s: restante do pagamento no empenho\n2026.1601.007.00088","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700217","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [926,"273.60","17","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025174682 nfag 43273  r$ 43,2 (rádio ita fm ltda  nfvc 61 r$ 230,4)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-04-09","abril","4","2025296103000007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [927,"151350.80","2","processo 202300010065419 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí-go, para repasse de recursos de custeio, para realização de cirurgias eletivas no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas, cnes 2382482, conforme item 4, do plano de trabalho (sei nº 70743705). vigência: março/2025 a fevereiro/2026. rd n° 52/2025 - ses/spais(70786441).\n.\npagamento itaberai/fevereiro/26.............r$151.350,80\n.\nobs: no pagamento de fevereiro de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$615,60 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº192/2026/ses/cades(88833429), processo 202600010023488.\n.\nadicionalmente, no mesmo pagamento, foi aplicada glosa no valor de r$256,80 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 178/2026/ses/cades(88663917), processo 202600010018043.\n.","fundo municipal de saude de itaberai","2026","76","2026-04-17","abril","4","2026285007600014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.241.129/0001-30"],
    [928,"18348529.87","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n......................................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração nº 97/2024-ses-  ref. a abril 2026 sol. pag.87752915. \n.\nvalor pago............r$ 18.348.529,87\n.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - hugo (87752915)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [929,"68987.40","4","- pagamento da previdência social da 11ª/12ª e 13ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/10/2025 a 28/11/2025, conforme a nfs nº 9,10 e 11 de 18/03/2026 (87899212-87899436-87899647) a acercada contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-04-13","abril","4","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [930,"33381.42","1","pagamento do liquido da nf 234,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [931,"4508.05","5","locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compras, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 468935.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026319000500009","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [932,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","ruth marcal honorato garcia","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500393","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.481-**"],
    [933,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","samiris pereira da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500698","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.415.791-**"],
    [934,"45647.46","7","pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios \npelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). \nsislog 115894 conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10370, emissão: 09/04/2026, \natestado: 13/04/2026, valor: r$ 45.647,46 - líquido","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700106","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [935,"49.87","1","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente\nao desconto de fardamento do mês de abril/2026.","fundacao tiradentes","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800139","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.783.472/0001-81"],
    [936,"4620.94","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-04-28","abril","4","2026240120900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [937,"10728.60","19","pagamento de retenção do imposto inss da empresa topmac servicos de elabora\ncao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializa\nda para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos\n, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a deman\nda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de go\niás.contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 20250000607447\n9 em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).\n.\n1.nf 26 r$ 14.650,88 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço mineiros -\ncontrato 258/2025 .\ninss: r$ 1.611,60\nissqn: r$ 732,54\nvalor líquido r$ 12.306,74\n.\n2.nf 27 r$ 8.221,08 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço campo alegr\ne de goiás go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 904,32\nissqn: r$ 411,05\nvalor líquido r$ 6.905,71\n.\n3.nf 28 r$ 9.080,97 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço goiânia - g\no - contrato 258/2025.\ninss: r$ 998,91\nissqn: r$ 454,05\nvalor líquido r$ 7.628,01\n.\n4.nf 29 r$ 7.820,56 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço anápolis -\ngo - contrato 258/2025.\ninss: r$ 860,26\nissqn: r$ 391,03\nvalor líquido r$ 6.569,27\n.\n5.nf 30 r$ 5.320,20 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço itaberaí -\ngo - contrato 258/2025.\ninss: r$ 588,52\nissqn: r$ 267,51\nvalor líquido r$ 4.494,17\n.\n6.nf 31 r$ 9.354,48 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço valparaíso\nde goiás go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.028,99\nissqn: r$ 467,72\nvalor líquido r$ 7.857,77\n.\n7.nf 32 r$ 17.442,80 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço divinopoli\ns de goiás-go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.918,71\nissqn: r$ 872,14\nvalor líquido r$ 14.651,95\n.\n8.nf 33 r$ 14.390,96 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço mundo novo\n- go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.583,01\nissqn: r$ 719,55\nvalor líquido r$ 12.088,40\n.\n9.nf 34 r$ 11.221,24 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço niquelandi\na - go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.234,34\nissqn: r$ 561,06\nvalor líquido r$ 9.425,84\n.\nprocesso:202500006074479/ 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-04-13","abril","4","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [938,"3.91","3","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< traslados >>>\n.\nfatura 7032/2026 - emissão: 31.03.2026\nuber do brasil - cnpj: 17.895.646/0001-87\nvalor total: r$ 162,89\nirrf: r$ 3,91\n.\nipof 2024240101903 - processo 201900006055189\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2025240101000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [939,"0.00","7","pagamento parte do líquido à empresa tradição engenharia ltda, referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go. - processo principal: 202500006014429, conforme despacho nº 1554/2026/seduc/coordastec-16768(89057949). \nnf:15 (r$ 116.131,25) - 2ª medição do contrato 257/2025.data de emissão: 02/04/2026\ninss r$ 6.837,22\nissqn r$ 5.806,56\nirrf r$ 1.393,58\nlíq. r$ 102.043,89 / r$ 500,00\n.\nprocesso: 202500005004356 / 202500006134917\nipof: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-04-17","abril","4","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [940,"53062.47","2","pagamento de inss (empregados) referente a  folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de março de 2026, desta autarquia,no valor de r$ 53.062,47.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-17","abril","4","2026426100100075","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [941,"19470.00","3","relativo ao recolhimento de inss da nota fiscal n° 7, de \n13/02/2026, no valor de r$ 19.470,00, sendo o valor total \nda nota de r$ 295.000,00.\n.\nprocesso 202500005033268.\nipof 2025110100081.\n.\nms/gpf.","infoplan tecnologia comercio e servicos ltda","2026","7","2026-04-01","abril","4","2025110100700004","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","24.120.157/0001-19"],
    [942,"4480.60","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sirlene calassa brasil (cpf: ***.402.501-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) regina maria mendes calaça (cpf:  ***.547.151-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4077/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","sirlene calassa brasil","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026240101000052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.402.501-**"],
    [943,"62794.79","11","retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  34  –  niquelândia\t\ndata de emissão: 14/04/2026\nreferência: março de 2026\natesto: 14/04/2026\nvalor total da nota: r$ 1.569.869,80\nissqn: r$ 62.794,79\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\t\npdf:\t2026240100307\t\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-04-22","abril","4","2026240102700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [944,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de abril/2026.","carine cabral souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500312","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.447.301-**"],
    [945,"1766.13","8","pagamento de desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nofício: 5053815-49.2026.8.09.0045/2023-cart.jec\n.\nservidor: wilton alves de souza - cpf.: ***.735.081-**\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\nbanco: 341 (itau) \nagência: 9077 \nconta corrente: 10415-7\ntitular irene cristina valério de carvalho, cpf nº ***.627.332-**","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026300100100130","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [946,"2288.88","31","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 06/04/2026 data do documento: 06/04/2026\n- valor total nf r$ 2.288,88\n- valor líquido r$ 2.288,88\n.","imprensa nacional","2026","13","2026-04-07","abril","4","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [947,"55793.78","7","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  86  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t08/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t09/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 179.534,00\nlíquido:\tr$ 55.793,78\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026240102700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [948,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","andrea goncalves da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.201-**"],
    [949,"109108.14","8","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\n.\nfatura......março/2026\nvalor bruto:  2.862.814,05\nirrf 4,8% : r$ 135.110,54\nbase de calculo: 2.814.803,21\nvalor liquido total: r$ 2.727.703,51\n.\nobs: informamos que, devido à existência de duas fontes de recursos destinad\nas ao pagamento das faturas referentes ao mês de janeiro de 2026, será reali\nzada a transferência de recursos da conta nº 14.580-7 para a conta nº 19.505\n-7. o valor transferido refere-se a um complemento destinado a compor parte\ndo pagamento das referidas faturas.\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026240101100056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [950,"172.45","5","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026. desp-26-sacr-arts","crea-go","2026","34","2026-04-23","abril","4","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [951,"34.10","6","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-26-sacr-trts","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-04-23","abril","4","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [952,"1357.75","1","pagamento de fatura de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de  água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa, pelo período de 12 (doze) meses.\na fatura nº3000520572 de 13/02/2026 ref. janeiro/2026\nprocesso nº 202500029004048\ntotal selecionado: r$ 1357,75","saneamento de goias s a","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026186301100004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [953,"809.97","33","recolhimento do iss da nota fiscal nº 72 à empresa senha engenharia & urbani\nsmo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de super\nvisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou c\nonclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no mun\nicípio edealina-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, co\nntrato nº 73/2025 - (84545020). relatório nº 237/ 2026 agehab/cooinsp. sei\n202600031000025.\n----------------------------------------------------------------------------\n\ndados bancários:\nbanco: caixa(104)\nagência: 4736\nconta corrente: 575220485-9\ncnpj: 24.852.618/0001-48\n(município de edealina)","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-06","abril","4","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [954,"1175.88","6","serviço de dedetização e desratização referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 495- processo nº 202500055000804.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026319000500036","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [955,"7694.65","2","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026420101200017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [956,"11768.43","1","* ipof nº. 2024170100417 *\n* processo contrato/pagamento: 202400004106740 *\n.\npagamento líqudo da nfs-e 21499 (item 3 - consultoria - 20 horas trabalhadas) refere-se ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(item 3 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria especializada na modalidade customer care platina)\n.\n(contratação sislog: 108078)\n(processo sei contratação: 202400005027908)\n.\nrmvp\n.\n***************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500234","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [957,"3928.24","18","pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 782, 784, 787, 791, 793, 794, 796, 804, 805, 809 e 817 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de março/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [958,"12185.60","5","pagamento do líquido da nf 2081 de 10/04/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 12.800,00). conforme boleto em anexo. processo: 202300005031506 ipof: 2024400100114. lmb.","rd telecom ltda - me","2026","32","2026-04-16","abril","4","2026400103200014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.426.902/0001-33"],
    [959,"20037.60","72","202200025095183 rpv  máximo dutra neto, cpf sob o nº ***.844.441-**,[ pago online]r$ 20.037,60.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [960,"7463.01","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a salário maternidade do mês de março 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026260100100079","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [961,"125.88","2","pdf: 2025160100157 - processo: 202500005021640\npagamento referente a contratação de sistema de \nrefrigeração do tipo vrf (vrv), incluindo o fornecimento \ne instalação de equipamentos para climatização da \nacademia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala \nleste do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, com \ninstalação dos aparelhos, incluindo todos os materiais \nnecessários, bem como prestação de serviço continuado \nde manutenção preventiva e corretiva em todo o sistema \ndurante o período de 01 (um) ano. sislog 115387.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 13, emissão: 07/04/206, \natestado: 07/04/2026, valor: r$ 125,88 - issqn","confortline engenharia termica ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700121","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","46.122.440/0001-12"],
    [962,"2408.09","3","ipof 2023170100270\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/26.......r$ 2.408,09\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500066","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [963,"16400.96","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). civil estado\nvalor: r$ 16.400,96","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026160100700201","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [964,"79025.06","8","retenção  de inss de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022\n(77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança arma\nda, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de e\nstado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.\n.\nipof: 2026240100209\n.\nnota fiscal....1438\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf: r$ 34.483,66\nissqn: r$ 35.920,48\ninss: r$ 79.025,06\nliquido: r$ 568.620,48\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [965,"196955.10","1","pdf: 2025290600149\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido restante.\n.\nfatura........unidade cons......ref.............valor\n202600........61440.............02/26......196.955,10\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026290600700138","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [966,"932.31","2",".\nprocesso 202400010033863 - vpo\n.\nreajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao per.: período de 04/24 a 03/25.  rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445) - vig: 16/05/2025 a 15/05/2026.\n.\nnota fiscal 5/fev/2026/inss (87245867) - empregado...................932,31","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026285001000164","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [967,"47853.94","96","pagamento gerenciador caixa do dia 17/04/2026. processo sei 202611129002750.\n\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor......................r$ 47.853,94.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-17","abril","4","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [968,"159525.26","1","pagamento parcial do liquido da nf 140,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.\n.\npdf:\t2026260100012","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [969,"10938.28","68","202500025037176 rpv carlos alberto de souza brito, cpf sob o nº ***.107.941-**[ pago online]r$10.938,28.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [970,"2742.46","2","pagamento referente á nota fiscal nº27209819 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5386.","andressa abadia nunes","2026","60","2026-04-29","abril","4","2025320106000777","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.009.081-**"],
    [971,"13716.14","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 8 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 2b e parcela 1 da subetapa 2c de pagamento da medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 07/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 130/2024 (id. 88140516), relatório nº 1394/2026/cooinsp. 202600031002812.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400598","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [972,"24962.19","5","destina-se ao pagamento à empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cn\npj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 24.962,19 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos), conforme notas fiscais nº 145 (sei 88691364) e nº 181 (sei 88694552). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2025295300052.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","1","2026-04-16","abril","4","2025295300100039","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","11.255.156/0001-30"],
    [973,"157910.23","3","pagamento liquido  referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições.\n.\n ipof: 2025240101529\n.\nnota fiscal...181\nvalor bruto: r$ 81.238,51\nissqn: 4.061,93 \nliquido: r$ 77.176,58\n.\nnota fiscal...185\nvalor bruto: r$ 84.982,79\nissqn: 4.249,14 \nliquido:  80.733,65\n.\ndados para deposito notas fiscais\ns.nolli comercio e servicos\ncaixa economica federal\nagencia: 1340\nop.: 003\nc/c: 2528-0\n.\nweyder\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [974,"1787.50","4","pagamento parcela 48/60 - abril/2026, conforme gru - sei 88686564, com \nvencimento em 30.04.2026. atestado nº 56/2026 - sei 88686632. solipa - \nsei 88686750. convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, autossustentável,restrita e não-comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia metrogyn.","universidade federal de goias","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026406201000095","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [975,"2867.26","1","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.12/2025.","municipio de anapolis","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800123","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [976,"10789.99","10","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de abril/2026, conforme extrato bb de 30/04/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-04-30","abril","4","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [977,"3763.10","1","valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 202636100202 como segue: \nfes fundo estadual de saúde, no valor de.......r$ 3.763,10","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026326100500009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [978,"10000.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4 ª medição, do contrato nº 03/2025 - referente à execução dos serviços de implantação da 3º faixa go-184 - trecho: ent. br-060/ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no município de jataí, relativo ao período 01/06/2025 a 23/06/2025, pdf 2025436100486, processo sei nº 202500036010936, nf-2397 parte.","construtora centro leste s a","2026","50","2026-04-11","abril","4","2025436105000048","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [979,"500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 (85193217).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$    500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100143","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [980,"7940.88","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.\n.\nliquido\n.\nnf: 958391\n.\nsei (88799199)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [981,"248729.30","4","processo: 202400010023228 – ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) \n.\npdf: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  \n.\nreferência: janeiro/2026\n.\nheeb/contra partida/complem/jan/26…...r$ 248.729,30\n.\ntotal a pagar:\t248.729,30\n.\nobs.:\nproc.202600010021836 – ebd – pagto complementar da contra partida da prestação de conta/janeiro/26, desp 106/2026/ses/gmae  (88682484).","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-04-17","abril","4","2026285003500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [982,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","veronise francisca dos santos lima reboucas","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500088","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.489.661-**"],
    [983,"8272.99","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900097","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [984,"20519.08","2","\"destina-se ao pagamento \nda verba indenizatória  r$ 20.519,08 . \nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de março/2026.(05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026160100500010","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [985,"16972.41","3","processo pagamento 202200010017382 - crs.\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).\n.\naluguel/março/2026...........16.972,41","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [986,"19136.25","1","valor referente ao pagamento de diária dos processos sei:\n202600031001980/202600031000224/202600031002734/202600031002620/202600031002615/202600031002496/202600031002307/202600031002244/202600031002241/202600031002218/202600031002216/202600031002791/202600031002767/202600031002762/202600031002715/202600031002708/202600031002705/202600031002652/202600031002651/202600031002631/202600031002624/202600031002622/202600031002617/202600031002581/202500031011953/202600031001053/202600031001850/202600031001931/202600031002050/202600031002406/202600031002186/202600031002282/202600031002433/202600031002765/202600031002517/202600031002487/202600031002473/202600031002472/202600031002471/202600031002773/202600031002714/202600031002699/202600031002661/202600031002533/202600031002840/202600031002815/202600031002560/202600031002508/202600031002490/202600031002388/202600031002361.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026436200500133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [987,"1575.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 1.575,00","associacao maria dos reis amar","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.104/0001-78"],
    [988,"10500.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao instituto ladainha goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500430","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.865.752/0001-64"],
    [989,"299500.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 731.5 município inhumas deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da quadra esportiva do colégio estadual da polícia militar de goiás manoel vila verde (inep 52022722) (00.696.432/0001-89 - caixa escolar manoel vilaverde) do município de inhumas/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2327, rex 5131.","caixa escolar manoel vilaverde","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.696.432/0001-89"],
    [990,"978248.58","4","pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 135/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com as memórias de cálculo (89085942) (89085833) anexas. vencimento em 15/04/2026.\n\nobs.: cumprir op via drp","caixa economica federal - cef","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026170200900001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [991,"250914.97","3","valor para pagamento da parte líquida 5ª medição, do contrato nº 140/2025 - goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036006113, nf nº 66.","a2 construcoes e projetos ltda","2026","40","2026-04-27","abril","4","2026436104000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.236.627/0001-98"],
    [992,"6500.00","4","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo\n.\n- pdf nº 2025240101405\n- referência: março/2026\n..\n* arquivo valores nº 16035 - categoria ii - regional r$ 2.000,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4497)\n..\n* arquivo valores nº 16036 - categoria ii - regional r$ 2.000,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4499)\n..\n* arquivo valores nº 16037 - categoria iii - municipal r$ 4.500,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4498)\n..","secretaria de estado da educacao","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026240105000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [993,"3119.31","11","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter\nmo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua\ntorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes\nsete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes\nescolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta\ndual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan\ntidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:\n2025240102487 processo 202500006041929, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 000001405  data de emisão: 09/04/2026\n- referência: 4.562  unidades de jaquetas\n- valor total r$ 259.942,76\n** irrf r$ 3.119,31\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [994,"8939.25","21","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 135\n.\nsei (89337422)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-28","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [995,"600.00","5","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes abril de 2026.\n.\nservidor: mersulo de souza santos - cpf.: ***.212.541-**\n.\noficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionadaa ***\nbanco: 033 (santander)\nagência: 1184-0 (senador canedo)\nconta crédito: 01011026-3\ntitular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: ***.087.201-**","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026300100100172","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [996,"1483.57","17","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 09 -\nsei 89331681.\nprocesso judicial: 0357559-03.2013.8.09.0051 - r$ 1.483,57.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-04-27","abril","4","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [997,"15383.78","8","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  6  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t02/03/2026\nreferência: \tfevereiro  de 2026\natesto: \t05/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 466.175,26\ninss:\tr$ 15.383,78\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-04-10","abril","4","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [998,"4200.00","3","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 190/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 4.200,00","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500041","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.577.677/0001-46"],
    [999,"3832.50","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","instituto evangelico social e educacional oasis","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500508","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.504/0001-30"],
    [1000,"11812.55","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27069903 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4010.","vera lucia mendes de brito","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000648","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.209.401-**"],
    [1001,"14954.00","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26910103  e 27170795  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4455","djaime jose da silva","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001180","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.973.111-**"],
    [1002,"628.07","28","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº  5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de  março de 2026 id: 040125100062604299","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1003,"1100.91","19","pdf:\t2025295000039\n436-03/26 ir\t228,43 \n439-03/26 ir\t443,12 \n469-03/26 ir\t214,68 \n489-03/26 ir\t214,68 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1004,"2820.56","13","recolhimento do inss da nota fiscal nº 24, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a vigilância estendida (mês 01 a 05 + 5 dias) e entrega final, para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 05/02/2026, conforme contrato n° 117/2022 - (79938898) e relatório 1366/26/cooinsp. 202600031001943.","bela mares incorporacoes ltda","2026","30","2026-04-16","abril","4","2023409403000043","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [1005,"5000.00","1","processo pagamento 202400010022966 - crs \n.\n2ª prorrogação do contrato 08/2024/ses (56017352) de locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, q44, l-6, n-41. setor nossa senhora da piedade. cep: 76550-000 - porangatu-go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte até a conclusão da mudança da regional para sua sede própria. vigência: 24 meses (01/03/2026 a 01/03/2028)\n.\naluguel/março/2026...............5.000,00.\n.","jose faria de santana filho","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.573.491-**"],
    [1006,"15772.09","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 26/03/2026 valor r$ 15.772,09.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa\nlinuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que \ntem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregaçãotecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002315, referente ao mês de janeiro de 2026. (restante).\ntotal secionado: r$ 15.772,09.\nprocesso sei: 2024000209001163.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026186301300001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [1007,"117.60","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos  para atender as unidades do sistema socioeducativo de goiás.\n\nnf - 936. valor issqn. referência 04/2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600054","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","30.862.228/0001-51"],
    [1008,"2246.66","5","pagamento liquido da nota fiscal 293, referente os serviços prestados no mês\nde março/2026, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão\ne acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542612002169 pdf\nn.º 2025180100061. fc","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026180101600089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.268.439/0001-53"],
    [1009,"3150.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","creche mans o da crian a","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500037","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.703.719/0001-51"],
    [1010,"129033.26","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo\nfinanceiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196, como segue:\nauxilio alimentação – lei 19.951, no valor de......r$ 129.033,26.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026326100800015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1011,"1567822.68","1","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.\n.\nnº documento............ref...................valor\n523846..................03/26..........1.432.876,83  \n523847..................03/26............134.945,85  \ntotal..................................1.567.822,68\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290600700140","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [1012,"37078.45","2","processo sei nº 202600010020794 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026. pregão eletrônico nº 215/2025. processo sislog nº 114943. vigência da arp: 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87795039). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 179 (87724849), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1900279\nemissão: 10/04/2026\nvalor: r$ 37.078,45\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [1013,"5781.80","3","pagamento líquido da fatura n.º 16882 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev sa, relativo a serviços prestados de disponibilização do acesso, por meio do portal de batimento do sistema de informações do registro civil – sirc, ao processo de verificação de dados de óbito, no período de 06/02/2026 a 05/03/2026 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras.         pdf nº 2024180100232. ipo","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [1014,"54114.99","5","pagamento liquido da nota fiscal 752,referente ao mês de março/2026, conforme tdo 7562, ao contrato 045/2025/sead (77719532), processo sei 202500005026147, em razão da doação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visando garanrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório,ipof nº 2026400100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [1015,"0.00","323","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente aocontrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças,equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas condições estabelecidas no projeto básico, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1679/2026/seduc/coordastec-16768 (89362167).\n.\nnf 249 (r$ 5.693,96) - 2ª medição do contrato nº 091/2025- cepi pré universitário - goiânia-go.\ninss r$ 313,17\nissqn r$ 170,82\nirrf r$ 68,33\nlíquido r$ 5.141,64\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nptocesso de pagamento: 202500006117314\nipof:2025240100383.\n.\nobs.: a liquidação refere-se à nota fiscal nº 551-inss (r$ 22.391,54), tendo\nem vista que, o imposto: inss foi liquidado em duplicidade e a referida not\na fiscal foi quitada na sua totalidade, conforme dados abaixo:\nnf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025\n.inss r$ 22.391,54\n.issqn r$ 4.885,43\n.irrf r$ 4.885,43\n.líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,14. e, como o empenho é referen\nte ao exercício financeiro de 2025 e não havendo mais saldo de empenho para\nliquidar a nota fiscal 249, utilizamos a liquidação para pagar a despesa.\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-04-29","abril","4","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1016,"2211.11","3","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços excutados no ce jardim europa - contrato 091/2025, através do despacho nº 1684/2026/seduc/coordastec-16768(89379907).\n.\nnf 258 r$ 184.259,06 – 6ª medição: ce jardim europa - contrato 091/2025.\ninss: r$ 10.134,25\nissqn: r$ 5.527,77\nirrf r$ 2.211,11\nvalor líquido r$ 166.385,93\n.\nprocesso:202400006131749 / 202500006057799\nipof: 2026240100899\ncno: 90.026.43858/77\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-24","abril","4","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1017,"399.99","1","processo 202500010084612.crrm\n.\naquisição de equipamentos médicos e ondontológicos para atender a cara centro estadual de assistência aos radioacidentados leide das neves.sislog 105688\n.\npdf: 2025285004422. daof: 3015. termo de julgamento e homologação; pregão eletrônico nº 223/2025\n.\nitem 013\nequipamentos, instrumentos e produtos odontológicos, caneta de alta rotação, rolamentos em cerâmica, autoclavável, cabeça diâmetro de 12,1 x 13,3mm, corpo em inox.\n.\n2565:.......................399,99 \n.","k2 industria comercio importação e exportação ltda","2026","83","2026-04-09","abril","4","2025285008300013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.669.174/0001-59"],
    [1018,"125631.34","5","pagamento da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização,j\nardinagem, copa, recepção, garçom e encarregado, no periodo de março de 2025, conforme nf 017 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada pelo gestor\n\nobs, onde se lê no campo de nº do documento o correto é 017","rr administracao & servicos ltda me","2026","14","2026-04-09","abril","4","2026126101400032","2026","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [1019,"10762.50","3","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 179/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 10.762,50","associacao pestalozzi de caldas novas","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500093","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.956/0001-80"],
    [1020,"6900.09","3","pagamento parte do líquido da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).\n.\n.nf 15 r$ 7.835,05 - 8ª medição do contrato nº 144/2025.\n..inss r$ 270,19\n..issqn r$ 391,75 / r$ 4,10\n..irrf r$ 94,02\n..líquido r$ 6.900,09 (r$174,90)\n.\n..processo principal: 202300006022730\n..processo pagamento 202500006040383\n..pdf................2026240100861\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026240103100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [1021,"50754.16","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o passe livre estudantil ref ao mes de dezembro/2025 - fornecimento de vales-transporte (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), devido ao aumento da despesa via alteração do decreto. irrf, conforme solicitado no despacho nº 41 (88489638).","redemob consorcio","2026","49","2026-04-24","abril","4","2026300104900005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [1022,"458.29","22","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2117 e 2125, referente ao mês de março/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [1023,"19022.34","3","pagamento de aquisição de acessórios de rádio e tv visando substituição, mod\nernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalí\nsticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e for\nnecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica pre\nventiva, conforme nf 170 emitida em 15/04/2026 devidamente atestada","licitate solucoes ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026126100600034","2026","1261","agência brasil central - abc","50.360.634/0001-23"],
    [1024,"19394.63","9","pagamento de iss da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 204 iss.","rta engenheiros consultores ltda","2026","59","2026-04-24","abril","4","2026436105900010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [1025,"18618.84","8","pagamento de irrf da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 23351 irrf.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","59","2026-04-24","abril","4","2026436105900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [1026,"297.32","4","processo: 202600010003318 - vvf.\n.\ncompra de medicamentos - ceaf. \n.\nnota.........valor(r$)\n71166........297,32\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612803246","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","90","2026-04-27","abril","4","2026285009000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [1027,"14998.38","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27231791 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4785","maria de lourdes ribeiro neves","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000102","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.346.301-**"],
    [1028,"1023.84","10","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000197","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1029,"2670.88","11","pagamento da 06ª medição do contrato 117/2025, o objeto deste contrato é a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02). relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005135, nf nº 199 líquido.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-04-27","abril","4","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [1030,"268257.90","5","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 329.350,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 226.344,47 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 74.136,33 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 79.889,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 66.373,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 666,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 28.974,09","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100128","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1031,"4500.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf  - 25. valor liquido. referência 04/2026.","são miguel comercial ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026300100600108","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.953.672/0001-06"],
    [1032,"2995.97","5","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 102404, \nde 10/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 2.995,97, \nsendo o valor total da nota de r$ 3.147,03.\n.\nprocesso 202100013001297.\nipof 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026110100600008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [1033,"0.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\ndif exerc ant .............700.109,64","fundo financeiro dos militares","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026188100300022","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [1034,"0.00","2","tarifa bancária mês março/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026319000700006","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [1035,"118555.43","1","ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês de março de 2026, conforme relacionados: - celeny da g. oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 29.560,24; - gustavo a. b. netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 31.447,06; - maria j. de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 27.673,42; - nazareth apª pinheiro, cpf nº ***.596.941- **, r$ 29.874,71. total r$ 118.555,43.\n.\ngpf/jap","centrais de abastecimento de goias s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100159","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.098.797/0001-74"],
    [1036,"874.96","1","pdf:2024290100190\n334 - 04/26 liq....................874,96.","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290100700025","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.778.850/0001-40"],
    [1037,"40549.50","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 105/2025 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campo limpo de goiás, heitoraí, itaguari, mundo novo, petrolina de goiás, rianápolis, são miguel do araguaia, taquaral de goiás e terezópolis de goiás), referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036001187, nf-286 parte.","ng asfaltos ltda","2026","21","2026-04-30","abril","4","2025436102100057","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [1038,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 582.5 município goiania deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás - major oscar alvelos (inep 52033554) (cnpj 00.671.491/0001-00 - conselho escolar major oscar alvelos) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2642, rex 5197.","conselho escolar major oscar alvelos","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.491/0001-00"],
    [1039,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1051.14 município aparecida de goiania deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento em construção e/ou ampliação para o colégio estadual da polícia militar de goiás colina azul (inep 52031314) (cnpj 00.673.502/0001-83 - conselho escolar colina azul) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2614, rex 5191.","conselho escolar colina azul","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.673.502/0001-83"],
    [1040,"14989.96","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26939748 e 27078669 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3958","sirlene maria gondim cardoso siqueira","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000527","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.769.111-**"],
    [1041,"6500.00","3","uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020004346","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000062","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1042,"265.09","4","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 127 r$ 22.091,07 – 1ª medição da 1ªperiodicidade inss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) \ninss: r$ 850,51 (7.731,87*11%) \nissqn: r$ 1.104,55 (22.091,07*5%)\ni.r. r$ 265,09 (22.091,07*1,2%) \nvalor líquido r$ 19.870,92\n.\nconforme despacho nº 1327/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-04-07","abril","4","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [1043,"683.33","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026120100500020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1044,"2179.31","3","202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de itaberaí recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 2.179,31.","benedito marinho dos reis","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.099.821-**"],
    [1045,"17000.00","4",".\n*pdf 2024170100212*\n.\npagamento do valor líquido da nf 267 referente ao exercício 2026 do contrato\n045/2024.\n.\nlocação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ\nes preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.\n.\nvalor total da contratação: r$ 1.072.800,\n.\nvalor mensal estimado: r$ 17.880,00.\n.\n[mfo]\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","55","2026-04-13","abril","4","2026170105500086","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.791.057/0001-03"],
    [1046,"2360.51","11","recolhimento do irrf referente á nota fiscal 170 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [1047,"383.04","5","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de irrf, para atender despesas com a contratação de serviços constantes na ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao fornecimento de refeições e coquetel, a fim de viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, a ser realizada na unidade da semad, localizada no setor parque amazônia, no município de goiânia-go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 229 e ipof 2026210100063. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$383,04.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002824.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600047","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [1048,"660099.88","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - aux aliment.\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026436100500019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1049,"95.20","1","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa\n.\nnota fiscal nº 20924/mar/26 - emissão 23/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t95,20\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-04-30","abril","4","2026285010600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [1050,"10899.44","1",".\nportaria n° 6527/2025\n.\nproc 202500010052169-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500.  spais\n.\nprograma federal: vigilância em saúde - pfvs - portaria n° 6527/2025\n.\nreferência.............valor\n3....................6.078,94 \n1113.................2.300,00 \n1129.................2.520,50 \n.\ntotal a pagar: \tr$ 10.899,44\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-04-13","abril","4","2026285012000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [1051,"30600.00","1","processo 202600010022687.crrm\n.\nressarcimento de valores da conta do fundo rotativo que ocorreu  devido a bloqueio judicial do processo 60617382820258090051 do tjgo\n.\nbloqueiofr/ses:...................30.600,00 \n.","secretaria de estado da saude","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200300","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1052,"3.93","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300231 parcela 30/12/25 valor de 3,93.\ndescrição da despesa: trata-se reequilíbrio econômico do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de tec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação do ambiente tecnológico, de sist. da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº \n15733, referente ao reequilibrios dos meses de outubro a dezembro de 2025. (1ª parcela).\nconcepção , análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções\ntecnológicas.\ntotal selecionado: r$ 3,93.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","14","2026-04-07","abril","4","2025186301400006","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [1053,"1200.00","3","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mês abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 \nabril/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 103.938,02 \nabril/2026\t3.3.90.49.01 - r$ 309,60 \nabril/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026300100500031","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1054,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","luciene araujo de almeida","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500446","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.308.361-**"],
    [1055,"5761.17","6","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nnf.1488.inss: r$ 3.437,21 \n.\nnf.1474.inss: r$ 2.323,96","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [1056,"1998.76","7","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 84 ref 01/2026  r$ 1.998,76.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1057,"4228.87","7","202500025173084 - pagamento irrf: nfs: 2016 e 2017 2016- 01 e 02/2026 - perfil de arquiteto edesenvolvedor - plataforma wso2; r$ 4.228,87.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [1058,"2574.95","1","pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026 \t3.1.90.96.02 - r$ 2.574,95","prefeitura municipal de sanclerlandia","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.164.804/0001-51"],
    [1059,"114845.64","3","valor destinado a cobrir despesas da 53ª medição do contrato nº 105/2021 – referente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787 nf 11545 liquido","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-04-16","abril","4","2026436104100011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [1060,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 551.4 município palmeiras de goiás/go  deputado cairo salim beneficiario: associação dos cavaleiros das cavalhadas de palmeiras de goiás   objeto da emenda aquisição de 01 (um) terreno e equipamentos para atender a associação. modalidade: termo de fomento nº 106/2026\nepi 551.4 tf 106 mar","associacao dos cavaleiros das cavalhadas de palmeiras de goias","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026190101700024","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","45.871.778/0001-04"],
    [1061,"325662.05","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n.......................................................\npro202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.abril 2026 fund.resci.sol.pag.87779541 .\n.\nvalor pago..............r$ 325.662,05.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 (87779541).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [1062,"19179.78","1","portaria 10414/2026. 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos.comp:março/2026. proc sei 202600010029724. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026........r$19.179,78","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-04-27","abril","4","2026285005700068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1063,"522.85","1","processo 202500010097450 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 130/2024. processo nº 202400005005449  202500010007289. vigência da arp 10/03/2025 a 10/03/2026.. dod (84074946). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 698/2026 (sei 84229948), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 153595\n.\nemissão: 27/03/2026\n.\nvalor: r$ 522,85","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [1064,"199.80","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.","integrato telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026409100500074","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.104.489/0001-44"],
    [1065,"4166.48","94","202400025186521 rpv dayana ribeiro do carmo possa, cpf sob o nº ***.263.611-**, [ pago online]r$4.166,48.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1066,"22160.00","2","pagamento referente aquisição de jogos de mesas infantis e adulto para atend\nimento das demandas dos campus e unidades universitárias da universidade est\nadual de goiás.\natestado nº 1/2026 sei: 88722516\nnf 514 sei:88722516\nnf 515 sei:88466429","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","25","2026-04-17","abril","4","2025406202500039","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.116.702/0001-76"],
    [1067,"14995.92","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26982695  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3410","jocelina divina da mota nascimento","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001160","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.474.361-**"],
    [1068,"34626.86","1","portaria 10414/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 21º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol.  rd 128/2026 - ses/gemod (88984208). ipof: \n.......................................\nproc202600010029823,isg-cond.sol., piso salarial prof. enfermagem- 21° apostilamento referência: março/2026. \n.\nvalor pago..............r$ 34.626,86.\n.\napostila 21ª - piso de enfermagem ceap-sol (89319999).","instituto socrates guanaes - isg","2026","57","2026-04-24","abril","4","2026285005700062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [1069,"10186.40","5","processo sei 202500010034076 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.\n.\nnota fiscal.........emissão.........valor\n688/março/2026......10/04/2026......10.186,40\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026285001000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [1070,"1403.44","24","pagamento de guias de locomoção 109/02997833-3 e 109/02997839-0. processo judicial 0291312-16.2015.8.09.0004. ação de reintegração de posse pela goinfra. pdf 2026436100083. processo sei 202000036001518","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [1071,"26758.83","1","despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março e 13°/2026, conforme natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100097 e processo n° 202600013000124. conforme d.u.a.m anexa.\n.\ngpf/jap.","municipio de goiania","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100161","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.612.092/0001-23"],
    [1072,"20000.00","1","diarias dentro do fora  do estado 2º trimestre - recurso federal / rendimento da cota 575855161-5 (custeio) janeiro a março 2026, superintendência de reulação, controle e avaliação/sureg. ipof 2026285001511","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026285001100013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1073,"597.80","9","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/***.198.431-**/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/***.285.671-**/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/***.616.161-**/8,34 por cento / r$ 2.167,73\n.\ndébora braollos/***.977.761-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/***.483.191-**/8,33 por cento /r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braoios/***.213.001-**/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braoios/***.891.681-**/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braoios/***.298.281-**/8,333 por cento/ r$ 2.166,00\n.\n- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60\n- líquido: r$ 24.796,38\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [1074,"1809.68","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-04-28","abril","4","2026240124400047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1075,"74130.86","8",".\nproc 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\ndare nº 12100002613200085\n.\nnota fiscal nº 1001012/mar/26/ir............r$ 74.130,86\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-04-30","abril","4","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [1076,"0.00","1","pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. dep. jud. de sonia de almeida tolentino (cpf nº ***.300.291-**)\tdaniela sacramento zanini (cpf nº ***.108.901-**)","sonia de almeida tolentino","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000229","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.300.291-**"],
    [1077,"318.38","2","número da contratação: 117056 - mc\n.\naquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (330340), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612002414\n.\nnota: 2133669\nemissão: 20/03/2026\nvalor: r$ 318,38\n.","comercial cirurgica rioclarense ltda","2026","67","2026-04-16","abril","4","2026285006700039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","67.729.178/0004-91"],
    [1078,"2300.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura-subipei/2026. ipof 2026280100055","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026280100200037","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [1079,"119292.15","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4 ª medição, do contrato nº 03/2025 - referente à execução dos serviços de implantação da 3º faixa go-184 - trecho: ent. br-060/ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no município de jataí, relativo ao período 01/06/2025 a 23/06/2025, pdf 2025436100486, processo sei nº 202500036010936, nf-2397 parte.","construtora centro leste s a","2026","75","2026-04-10","abril","4","2025436107500063","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [1080,"443.18","3","valor para pagamento de despesas com consignações diversas/pessoal civil, da\nfolha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100201. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil - desconto da 9ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível tribunal de justiça do estado de goiás comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066014729.\n\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 \nrelativo a 9ª parcela, no valor de...... r$ 443,18.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100091","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1081,"5051.34","7","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período\nde 01 a 30/04/2026.\n.pdf 20223240100667\n.proc 201600006021079\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-04-24","abril","4","2026240109900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [1082,"9156.28","25","retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof 2025240101554\n.\nnota fiscal....369\nvalor bruto: r$ 14.303,59\nirrf: r$ 343,29\ninss: r$ 472,02\nliquido: r$ 13.488,29\n.\nnota fiscal...370\nvalor bruto: r$ 148.166,05\nirrf: r$ 3.555,99\ninss: r$ 4.889,48\nliquido: 139.720,59\n.\nnota fiscal....371\nvalor bruto: r$ 19.290,14\nirrf: r$ 462,96\ninss: r$ 636,57\nliquido: r$ 18.190,60\n.\nnota fiscal....14\nvalor bruto: r$ 12.178,78\nirrf: 292,30\nissqn: r$ 608,95\ninss: r$ 401,91\nliquido: r$ 10.875,62\n.\nnota fiscal.....16\nvalor bruto: 1.353,22\nirrf:32,48\nissqn:67,66\ninss: 44,66\nliquido: 1.208,43\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-04-10","abril","4","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [1083,"1385.34","6","pagamento do irrf da fatura nº 711 referente a locação de veículos no mês de março de 2026.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026130100600002","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [1084,"900.00","10","pagamento bolsa de desenvolvimento institucional, referente ao mês de\nmarço/2026 (10º mês), conforme atestado nº 15/2026 - sei 88425238.\n-processo: 202500020003864 - júlia grasieli dos santos prado.","universidade estadual de goias - ueg","2026","43","2026-04-14","abril","4","2025406204300015","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1085,"547.36","17","pagamento retenção imposto iss março/2026 conforme planilha sei:88933130, it\naberaí e jussara","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [1086,"16761.42","1","ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência fevereiro/2026, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisições de despesa 22/2026 (88282337). \n#\nressarcimento - estado do acre - fevereiro/2026 (88282272).","estado do acre","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100129","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.606.479/0001-24"],
    [1087,"111504.17","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100090","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100195","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [1088,"1155.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao dos pais dos excepicionais de santa tereza de goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500230","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.551.626/0001-99"],
    [1089,"2250.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500451","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.856.346/0001-54"],
    [1090,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento da requisição de despesa 1 (84981928).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n28ª cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100163","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1091,"9972.80","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26956228 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3327","maria das gracas neres evangelista","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001772","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.014.271-**"],
    [1092,"410080.00","4","pagamento de líquido de software de engenharia para uso exclusivo da gerência de infraestrutura esportiva e suas unidades administrativas, ambas pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás  - seel/go.","pro-systems informatica ltda","2026","41","2026-04-28","abril","4","2026260104100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.620.200/0001-35"],
    [1093,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","frederico marques da costa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500434","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.991-**"],
    [1094,"906845.89","11","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000216","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1095,"61681.89","5","pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797\npagamento referente ao contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de goiás, abastece de água \ntratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário \ndas contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), \npalácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo \ndo estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 3000523834, emissão 14/04/26, atesto 14/04/26, \nref. 03/2026, valor 61.681,89 - líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700101","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [1096,"225.97","6","recolhimento do issqn da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 225,97 (duzentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal nº 956225 (sei 89024265). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [1097,"11528.90","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). -\n.\nressarcimento yara nunes dos santos-processo sei 202617645001071 - ref.04/2026\n.\npagamento gru-unidade gestora arrecadadora-080010-0001.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100101","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1098,"42378.93","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono do mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100109","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1099,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","gabhriella pereira dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500216","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.161.431-**"],
    [1100,"2976.50","7","pagamento para quitar com o 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 26888\t3.3.90.30.06 - r$ 222,95    - gasolina\nnfe. 35952\t3.3.90.30.06 - r$ 1.596,96  - gasolina\nnfe. 44336\t3.3.90.30.04 - r$ 2.976,50  - diesel\nnfe. 44336\t3.3.90.30.06 - r$ 9.603,49  - gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [1101,"52363.75","2","aquisição de poltronas de auditório para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 772, emitida em 13.03.2026 - sei 89252392 e atestado nº 19/2026 - sei 89367083.","gesner comercial ltda","2026","37","2026-04-30","abril","4","2025406203700080","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [1102,"46631.37","5","pagamento da nota fiscal nº 149, à dmc geoprocessamento e engenharia ltda (cnpj nº 13.342.588/0001-03), referente levantamento planialtimétrico georreferenciado c/aerofotografia, medição 04. ordem de serviço nº 01 (88098866), lote 01, municípios de mossâmedes (bela vista), termo de recebimento definitivo - trd nº 4/2026/agehab/cotpr - os 01 (88099012), correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 139/2025 (83635750). relatório 1231/26/cooinsp. 202500031010510.","dmc geoprocessamento ltda","2026","14","2026-04-09","abril","4","2025436201400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.342.588/0001-03"],
    [1103,"226.90","4","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 42229 (diesel s-10), referente ao mês 02/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-17","abril","4","2026290401600007","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [1104,"118479.71","3","dare de imposto de renda 4,8% de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\nfatura........fevereiro/2026\nvalor irrf: 118.479,71\nbase de calculo: 2.468.327,64\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","39","2026-04-07","abril","4","2026240103900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [1105,"99427.14","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 03/10- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347","nobrega e cesar advogados associados","2026","1","2026-04-17","abril","4","2026319000100115","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [1106,"5845.04","4","pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco , no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº 1671/2026/seduc/coordastec-16768 (89357353) e informação nº 110/2026/seduc/dofi-19007(89382551).\n.\nnf 12 (r$ 487.086,86)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas de goiás\ninss r$ 15.757,70\nissqn r$ 7.162,61 / r$ 3.000,00\nirrf r$ 5.845,04\nlíquido r$ 428.234,65 / r$ 27.086,86\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof: 2025240101693 / 2025240101257\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","77","2026-04-27","abril","4","2026240107700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [1107,"0.00","6","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao\nmês de abril de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-04-22","abril","4","2026436106700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [1108,"26468.25","2","202500025072335- refere-se ressarcimento relativo ao servidor leonardo alves de oliveira - referente ao mes março/2026 duam (88590140)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1109,"73045.07","3","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ..................... r$ 1.663.654,27\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400078","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1110,"192906.11","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 22/2025 - referente à  prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436101524, processo sei nº202600036001282, nf-35.","cbc construtora brasil central ltda","2026","89","2026-04-30","abril","4","2025436108900023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [1111,"8.81","105","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais abaixo:\n.\nnf. 33887 r$ 1,73 - sei 88605330\nnf. 33888 r$ 3,24 - sei 88605358\nnf. 33899 r$ 3,84 - sei 88605388\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-13","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1112,"162520.38","5","* ipof nº. 2024170100170 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 162 (sei 88458620) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.\n(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)\n(plano interno (pi): 358 - receita)\n.\nrmvp\n**************","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","32","2026-04-07","abril","4","2026170103200005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [1113,"593.97","2","202500025068262 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1197 ref 03/2026  r$ 593,97.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","integra tech solucoes ltda","2026","19","2026-04-13","abril","4","2026296101900004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [1114,"5265.00","12","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.14.17/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1115,"12824.43","2","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 29.983,32 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 12.824,43","agencia brasil central","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026126100500021","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1116,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","guilherme henrique silva costa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500663","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.777.451-**"],
    [1117,"1800.00","1","pagamento diária a colaborador eventual para poliana perrut de lima, modalidade painel no \"i encontro de cafés especiais de goiás\".","poliana perrut de lima","2026","33","2026-04-16","abril","4","2026326203300009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.569.452-**"],
    [1118,"3102.36","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a notafisca\nl nº. 16864, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 3.102,36.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.102,36. processo sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026186301000008","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [1119,"4255.16","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 23229. valor irrf. referência 03/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [1120,"6.98","4","taxa de expediente da nota fiscal nº 307 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1294/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002694.","prefeitura municipal de pontalina","2026","5","2026-04-08","abril","4","2026436200500041","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.791.276/0001-06"],
    [1121,"200.00","4","contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.","patricia do couto ferreira","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026409100500038","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [1122,"66000.00","2","contribuição associativa brasileira das entidades de assistência técnica e extensão rural, pesquisa agropecuária e regularização fundiária, e fortalecimento institucional,  proveniente do termo de adesão firmado entre a esta emater e a asbraer, conforme documentação anexa aos autos.\npagamento líquido referente mensalidade e fortalecimento institucional das seguintes faturas:\n20260600014/0 abril\n20260500015/4 maio\n20260600015/0 junho\n20260400034/1 julho\n20260500035/1 agosto\n20260600035/1 setembro","asbraer associa o brasileira das ent est assit tecnica","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026326200700005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.446.062/0001-15"],
    [1123,"1781725.45","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n.....................................\nproc.200900010015421, agir-crer, contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º\ntermo aditivo,  ref. abril 2026, sol. 88463225.\n.\nvalor pago.............r$ 1.781.725,45.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial abr26 17ºta + 3 dias mar2\n6 (88463225).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).\n.\n\"pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026\n\"","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [1124,"99668.70","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1125,"4250.00","3","locação de veículo do tipo suv compacto  referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 115- processo nº 202500055000661.","omega locadora de veiculos ltda me","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026319000500039","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.842.700/0001-02"],
    [1126,"14994.00","1","pagamento referente ás notas fiscais nº 26915999, nº 26988871,e nº27051749 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3777.","sebastiana de souza brito pires","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000666","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.553.451-**"],
    [1127,"6732.20","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 190220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3511","jose carlos reboucas de souza","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001048","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.875.281-**"],
    [1128,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.8 município cavalcante deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na construção de muro e alambrado com mureta na escola municipal órfãos do município de cavalcante - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 607/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1023/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 022/026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cavalcante","2026","258","2026-04-15","abril","4","2026240125800029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.738.772/0001-98"],
    [1129,"62.16","2","processo 202500005032733.crrm\n.\naquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (330333), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho.\n.\n711426/ir:.......................62,16 \n.\ndare:nº 12100002612001782\n.","mcw produtos medicos e hospitalares ltda","2026","67","2026-04-14","abril","4","2026285006700040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","94.389.400/0001-84"],
    [1130,"89755.07","1","pagamento relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100092","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1131,"358.07","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  04/2026, referente:  consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","associacao dos empregados da metrobus","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100172","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [1132,"7520.00","3","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29.32/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1133,"194.53","9","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao pagamento do imposto de renda nf nº 113 de março de 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [1134,"1065.00","10","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002143","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1135,"51471.39","75","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 260 - r$ 58.291,49 – 9ª medição\ninss: r$ 3.206,03 (29.145,75*11%) \nissqn: r$ 2.914,57 (58.291,49*5%)\ni.r. r$ 699,50 (58.291,49*1,2%) \nvalor líquido r$ 51.471,39\n. \nconforme despacho nº 1700/2026/seduc/coordastec-16768.\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-29","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1136,"62421.84","1","processo sei nº 202600010002754 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf, arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 202400005036973 / 109597. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 46 (85994101), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 60297\nemissão: 30/03/2026\nvalor: r$ 62.421,84\n.","inovamed hospitalar ltda","2026","90","2026-04-30","abril","4","2026285009000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.889.035/0002-93"],
    [1137,"3726.70","2","prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho p/ realização do pgr, pcmso, ltcat e ppp, referente ao saldo do contrato vigente- proc 202600055000160. nota fiscal 7417","health saude e seguranca do trabalho ltda","2026","5","2026-04-10","abril","4","2026319000500047","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","40.978.450/0001-78"],
    [1138,"1255.45","31","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 253 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 89/2025 (id. 86487432). relatório nº 1045/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001645.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1139,"784.36","8","pdf:2025295000074\n0263007-03/26 iss....................784,36","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [1140,"14267.45","1","pdf:  2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref................valor\n483.................03/26.........14.267,45\n.\nipnm","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [1141,"2500.00","27","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020000401","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1142,"4855.20","7","processo: 202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\nipof: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).\n.\nfatura:537118157/mar/26.......4.855,20 \n.\ntotal a pagar:\t4.855,20","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026285001400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [1143,"244.84","8","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 909 do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026320100600044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [1144,"186.67","3","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto\n s pessoal civil.\n .\n .referente a folha de pagamento: 04/2026\n .parcela 144\n .\n .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n .\n . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 2\n500 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº ***.088.851-**,. -con\nforme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do p\nr ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe\nde ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055\n.06 3.101-10)..\n ....hvb","edgar duarte de faria","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000224","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [1145,"50.60","1","pagamento do líquido referente ao restante da nf. 03907951 relativo a taxa dos estagiários no mês de março de 2026.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026130100600018","2026","1301","gabinete do vice-governador","61.600.839/0001-55"],
    [1146,"391.21","12","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 4000000222003202600 ref 03/2026  r$ 391,21 sei 202200025005291\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [1147,"1039857.16","3","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n..................................\nproc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a abril 2026, sol. pag.87824832. \n.\nvalor pago..............r$ 1.039.857,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento abril/2026 - heana (87824832)\n.\nmac.proprio-portaria 10.146/26","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1148,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","henrique moreira oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500490","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.960.911-**"],
    [1149,"421950.53","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de abril/2026 7º t.a . - hetrin (87721744) fundo de provisão.........r$ 421.950,53","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [1150,"13499.80","1","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.","rd telecom ltda - me","2026","8","2026-04-20","abril","4","2026409100800042","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [1151,"33644.30","2","* ipof nº. 2026170100108 *\n* \npagamento líquido parcial da nfs-e 8024 (sei 89018826) (ref. 2/01 a 1º/02/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.","cast informatica s a","2026","34","2026-04-16","abril","4","2026170103400006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [1152,"6025.95","6","202500025154466 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruaçu recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 6.025,95.","reginaldo alves da silva","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [1153,"12584.82","2","processo 202600010003062.crrm.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 \"c\" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026 dod (84979570). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 39/2026/ses/cmac-spc(sei 85969517), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n309586/ir:......................12.584,82 \n.\ndare: nº 12100002610012755","bayer s a","2026","90","2026-04-06","abril","4","2026285009000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [1154,"1963.35","1","202500010093346-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº154/2025 ? ses \"d\" , pregão eletrônico nº 150/2025, oriundo do processo (sei202500005010893). vigência é de 12/11/2025 a 11/11/2026.\nordem de fornecimento: nº 663/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85183603).\n.\nnota fiscal........valor\n149532.............1.963,35","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [1155,"229879.25","3","pdf: 2025160100121 - processo: 202400005030931\npagamento referente ao aditivo de prorrogação \nsobre o contrato nº 13/2025 - secami, referente \nà contratação de empresa para a prestação de \nserviços sob demanda, abrangendo mão de obra, \nprodutos e serviços relacionados à locação de \nmobiliário, utensílios, decoração, forração e \nfloricultura em geral pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nf 19, emissão 26/03/26, atesto 27/03/26, \nvalor 229.879,25 - líquido.","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700170","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [1156,"19.87","23","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\ndocumentos de liquidação\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33671-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t19,87 \t19,87","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1157,"67816.32","3","pfvisa - portaria 3494/2024\n.\nprocesso de pagamento 202500010085022\n.\naquisição de substratos enzimáticos utilizados para realização de ensaios de\n amostras de águas envasadas e águas de uso laboratorial nas atividades dese\nnvolvidas da seção de microbiologia de alimentos do lacen/go.  inexigibilida\nde de licitação. contratação sislog 115728.\n.\nnota fiscal nº 411484/líquido - emissão 16/04/2026\n.\ntotal a pagar: 67.816,32\n.","idexx brasil laboratorios ltda","2026","124","2026-04-30","abril","4","2026285012400017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.377.455/0001-20"],
    [1158,"655585.80","1","pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de abril de 2026","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100095","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1159,"7350.00","3","ordem de pagamento  para cobrir despesa com a concessão de auxílio inanceiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 230/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 7.350,00","associacao obra do berco","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500058","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.906.564/0001-49"],
    [1160,"560.61","1","valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato \nnº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, através de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2026 a 22/03/2027),  processo sei 201700066008973 e ipof 2025326100072. pagamento do aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao período de 31 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, no valor de........r$ 560,61.","flavio donizeti peres","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.208.428-**"],
    [1161,"10500.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 115/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","obras sociais espirita caminheiros de jesus","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500491","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.625.000/0001-26"],
    [1162,"10483.17","2","pagamento de inss empregado referente folha de pagamento de 03/2026.\n.\n.hvb","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-04-14","abril","4","2026170105000142","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [1163,"7497.05","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26910380 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4391.","maria divina costa","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001339","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.910.311-**"],
    [1164,"171.09","1","folha pagamento ref. abril/2026 - regime geral - descontos - contribuições para fundo estadual de saúde - fes","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026440100500019","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1165,"4.59","2","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.\n.\nnota fiscal nº 19191/jan/26/liquido - emissão 15/04/2026\n.\ndare nº 12100002613500543\n.\ntotal a pagar:\t4,59\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-04-30","abril","4","2026285010600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [1166,"136344.43","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  03/2026,   referente:  inss (empregado  -  r$\n136.344,43).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026409300100120","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [1167,"318.45","3","despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).\nnota:\n43\t3.3.90.39.57\t24/03/2026\t24/03/2026\t318,45\t318,45","lima servicos ambientais ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000114","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","39.685.137/0001-62"],
    [1168,"4407.76","1","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo d o ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme fatura de locação nº 25668 e pdf nº 2024215300213. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .............. r$4.407,76.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-04-08","abril","4","2026215305900016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [1169,"840.00","10","inss-pf/mei-mar-0056","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1170,"0.00","2",".\nprocesso 202500010085766 - vpo\n.\ncontrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping\neletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da\nextração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.\n.\nnota fiscal 928/janeiro/2026 (88816010).....................2.300,00","2ks agência digital publicidade ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000155","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.441.006/0001-50"],
    [1171,"565.99","2","pagamento irrf do segundo termo aditivo ao contrato nº 14/2024 referente a renovação da licença de 12 meses software plano anual gt-fácil diamante com cadastro de 12 usuários, acesso aos artigos publicados, a legislação selecionada, aos vídeos e ao sistema gt-fácil e o reajuste de preços conforme variação variação do ipc-a/ibge, estendendo sua validade até 03/04/2027.\n\nnota fiscal 5773 sei: 88612662\natestado nº 4/2026 sei: 88618160\nsolipa sei: 88619680\ndare sei: 88620935","open solucoes tributarias ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026406201000143","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","09.094.300/0001-51"],
    [1172,"1875.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","lar espirita sabina andrade ribeiro","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.294.817/0001-45"],
    [1173,"30225.28","15","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n404..............03/26.............17.529,42 \n407..............04/26.............12.695,86 \ntotal..............................30.225,28\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [1174,"38.40","5","pagamento do irrf retido da nf 255074, emitida em 03/04/2026, referente ao mês março/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 38,40. (total geral nf: 800,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202300005030268 \nipof: 2023400100276.\ngec","algar telecom s a","2026","32","2026-04-14","abril","4","2026400103200001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [1175,"38181.80","1","valor para pagamento de despesas de exercício anterior 2025, através de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. sei 202200066013019. ipof 2026326100166. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 11/2025, conforme despacho nº 002/2026-geals, data: 07/01/2026 com vencimento: 30/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)  \nvalor bruto.............................................r$ 39.003.27\nbase de cálculo irrf....................................r$ 39.003,27\nretenção de irrf........................................r$    821,47\nvalor líquido...........................................r$ 38.181,80.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026326101100049","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [1176,"3150.00","2","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","associacao jussarense de modas acessorios e artesanato","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500363","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.374.831/0001-35"],
    [1177,"7038.93","1","recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral). valor complementar.","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026140100100148","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1178,"2828970.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação do cepi joão xxiii, município de ceres.\n-\nprocesso: 202400006036727\nipof: 2026240100900\nportaria 2305/2026\nrex seq 5126\n-\nhs","conselho regional de educacao cultura e esporte de ceres","2026","74","2026-04-08","abril","4","2026240107400041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.748.324/0001-21"],
    [1179,"112.50","10","processo: 202400005002819/processo contrato 202500010036368 - ebd\n.\n1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. \n.\npdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603).\n.\nnota fiscal: 12/março/26/ir....112,50 \n.\ntotal a pagar:\t112,50","enerugi engenharia ltda","2026","102","2026-04-01","abril","4","2025285010200033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [1180,"1632.00","2","processo 202600005010708 - mmrm \n.\naquisição de inscrições para participação no 6º seminário nacional de processo administrativo disciplinar. tr - termo de referência (344054),inexigibilidade nº 12/2026 .tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de  janeiro de 2023.\n.\nnota: 498 - ir \n.\nemissão: 06/04/2026\n.\nvalor: r$ 1.632,00\n.\ndare: nº 12100002612002540","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","21","2026-04-17","abril","4","2026285002100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.498.974/0001-09"],
    [1181,"7.64","27","retenção de irrf 0,24%  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n.\nfatura....2856268\nvalor bruto: 3.037,25\nliquido: 3.029,61\nbase de calculo irrf: 3.183,03\nirrf retido: 7,64\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [1182,"12896.24","1","processo 202600010011123.crrm\n.\naquisição destes insumos de forma periódica é necessária para a reposição dos níveis de estoque para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro-coeg, permitindo assim a continuidade dos serviços e suporte ao atendimento ambulatorial dos pacientes. ordem fornecimenton° 3/2026- ses/nico\t\n.\n12455:......................12.896,24 \n.","perfil hospitalar ltda - me","2026","67","2026-04-01","abril","4","2026285006700063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.430.036/0001-33"],
    [1183,"72.00","509","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n509-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t72,00 \t72,00 \n\ntotal a pagar: \t72,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1184,"4813.96","8","valor para pagamento do irrf do contrato nº 32/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100309, processo de pagamento sei nº 202600036003736, nf nº 23.","al almeida engenharia ltda","2026","85","2026-04-17","abril","4","2025436108500070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [1185,"48621.47","15","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com hospedagem para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, para participarem da cerimônia do prêmio \"green word awards 2026\", a ser realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242),assim como com reuniões com embaixadas, conforme ordem de serviço 8 (88686659), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 212 e pdf 2024215300223. (líquido). \n.\nhóspedes: andréa vulcanis cpf: 845.***.***-72, ana paula ferreira neto cpf: 951***.***-00, rafaella nunes batista cpf: 037.***.***-35, tiago miguel de souza belloto de castro cpf: 0**775.449**. check-in em 12/04/2026 e check-out em 20/04/2026.\n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 48.621,47. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [1186,"357.61","1","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn com o fornecimento de passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, para participarem da cerimônia do prêmio \"green word awards 2026\", a ser realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242),assim como com reuniões com embaixadas, conforme ordem de serviço 8 (88686659), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 214 e pdf 2024215300223. (issqn). \n.\nandréa vulcanis cpf: 845.***.***-72, ida em 11/04/2026 bsb-cwl e volta em 21/04/2026 cdg-bsb.\n.\nana paula ferreira neto cpf: 951***.***-00, rafaella nunes batista cpf: 037.***.***-35, tiago miguel de souza belloto de castro cpf: 0**775.449**. ida em 11/04/2026 bsb-cwl e volta em 21/04/2026 cdg-gyn.\n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 357,61. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026215300200021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [1187,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.16 município goiania deputado (a) charles bento evangelista,. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos), no colégio estadual joão bênnio (inep 52035131) (cnpj 00.624.439/0001-95 - conselho escolar vicente simao vaz), do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2076, rex 5078.","conselho escolar vicente simao vaz","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.624.439/0001-95"],
    [1188,"1486.12","5","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u\nnidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process\no.\n.\n...nf244 102.564,06\n...processo 202400006109311\n...ipof.....2025240102483\n...código fundeb 26\n.\naurélio","ragisa engenharia e servicos eireli","2026","90","2026-04-13","abril","4","2026240109000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [1189,"14928.56","3","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 59 e pdf nº 2024215300179. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 14.928,56. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026215301800014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [1190,"0.00","6",".\nproc 202500010064672-efc\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328.\n.\ndare nº 12100002610700853\n.\nreferência: nota fiscal n° 1896/mar/26/ir.........r$ 598,39\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","80","2026-04-13","abril","4","2026285008000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [1191,"42000.00","1","pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 42.000,00. total geral da nf r$ 1.547.915,18.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026400100700121","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [1192,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","mario ernesto piscoya diaz","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500114","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.927-**"],
    [1193,"8343.66","10","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao pagamento liquido nf nº 115 de março de 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [1194,"0.00","1","202600025046995 refere-se ao pagamento do valor líquido:  ressarcimento iptu/2026  imóvel ciretran vianópolis nf iptu/2026 ref 04/2026  r$ 312,08.","vicherson santos pessoa","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000119","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.086.421-**"],
    [1195,"8679.46","4","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\ninss nf 38 aur 02/26","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-04-13","abril","4","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [1196,"2744.01","6","pdf: 2025160100198 - processo: 202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar \ne a empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é \na e locação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo \nreal (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 06 (seis) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2272, emissão: 16/04/2026, \natestado: 16/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 2.744,01 - ir","sun land locadora de veiculos ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700140","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [1197,"2700.00","17","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21467 - irrf \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [1198,"767954.08","1","valor referente à liberação parcial de retenção cautelar, conforme autorizada no despacho nº 1528/2026/dor (sei nº 88461888) - destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100135, processo sei nº 202600036002666, nf 101 parte.","tecpav engenharia ltda","2026","62","2026-04-09","abril","4","2026436106200060","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.782.061/0001-90"],
    [1199,"26878.06","11","valor destinado ao pagamento da 07ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100130, processo 202600036004606 nf 1088 iss.","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026436100800008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [1200,"304193.89","3","pdf:2025295000032\n2543-03/26 liq................304.193,89\n\nepn","vanguarda informatica ltda","2026","17","2026-04-01","abril","4","2025295001700011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.975.551/0003-99"],
    [1201,"341452.80","1","processo: 202600010021041 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n52215........341.452,80","grifols brasil ltda","2026","92","2026-04-16","abril","4","2026285009200294","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.513.899/0004-14"],
    [1202,"0.00","1","pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho da empregada pública douraides sousa ribeiro chaves, cpf ***.133.391-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 9 de março de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps, à partir de 17/02/2026.","douraides sousa ribeiro chaves","2026","8","2026-04-01","abril","4","2026180100800118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.133.391-**"],
    [1203,"0.00","11",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 66/26 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 \nsolicitação n° 73/26 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 \nsolicitação nº 78/26 marcos antonio braz cristino... valor 115,00\nsolicitação nº 62/26 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 \n.\ntotal......................................................460,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1204,"28740.00","1","aquisição de  01 (um) equipamento de fisioterapia para o hospital da polícia militar de goiás (hpm), em goiânia-goiás, mediante pregão eletrônico nº 24/2025/pmgo, referente ao processo de contratação nº 117252 e processo sei nº 202500005035681 -  descrição do item 002 - código 860 - esteira ergométrica, painel c/ tela de led, multifunções, peso mínimo suportado de 150 kg. daof 2025.2902.337 2025290200382  pdf e pdf 2025290200394\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 837.","brava sul comercio de equipamentos de escritorio ltda","2026","8","2026-04-15","abril","4","2025290200800015","2025","2902","polícia militar","42.418.039/0001-73"],
    [1205,"524.08","2","pagamento de irrf da 03ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025,  processo sei 202600036001097, nf nº 45 irrf.","energy energia e construcoes ltda","2026","94","2026-04-16","abril","4","2025436109400028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.582.439/0001-02"],
    [1206,"7441.50","13","valor destinado a cobrir despesa da 16ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 10 a 12 de fevereiro/2026, na sede da goinfra. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005315 nf 1150 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [1207,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","taiguara fraga guimaraes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500458","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.434.191-**"],
    [1208,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","loiany goncalves costa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500504","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.421-**"],
    [1209,"2879.93","2","pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora isadora fonseca ferreira, cpf nº ***.623.881-**, processo judicial 5991832-82.2024.8.09.0051, processo sei 202500066007445 e ipof 2026326100191.\npagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total............................r$ 13.776,93\nretenção de irrf.......................r$ 2.879,93\nvalor líquido:.........................r$ 10.897,00.","isadora fonseca ferreira","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400066","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.623.881-**"],
    [1210,"970.37","5","a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.\naluguel abril 2026","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-04-01","abril","4","2026190101100003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [1211,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","hercules garcia da silva neto","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500601","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.010.281-**"],
    [1212,"2000.00","2","restituição ao fundo rotativo de despesas com material para áudio, vídeo e\nfoto, conforme nf 4261","agencia brasil central","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400048","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1213,"1571763.90","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 35ª medição do con\ntrato 21/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodo\nviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e al\nambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), realizada no período de 01\n/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036003725, nf-16.","stadium construtora ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026438000800020","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.021.021/0001-81"],
    [1214,"1715.50","3","pagamento da nota fiscal nº 5321, correspondente à os nº 03/2026, referente\na prestação de serviços de placa de inauguração. pdf nº 2024180100630. lvc","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500043","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [1215,"245606.57","1","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº  25,  à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, no período de  10/01/2026 a 27/02/2026, do objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de jandaia- go. conforme contrato nº ° 188/2024 - (88126524) e relatório 1410/2026 - inspeção financeira conclusivo. 202600031002798.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400455","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [1216,"612.58","6","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 13/04/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, referente ao mês de março/2026. nf 146859 e nf 146860 no valor de r$ 306,29, cada uma. (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. lmb.","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026400100700060","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.474.172/0001-22"],
    [1217,"525989.32","4","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - 13° salario.ref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200064","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [1218,"101.93","6","pdf: 2025290600195\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. irrf.\n.\nnº documento..........referência..........valor\n26443.................02/26..............101,93  \n.\nrmb","carletto gestao de servicos ltda","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026290600700034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [1219,"6292.00","7",".\npdf nº 2024170100203\n.\npagamento conforme nota fiscal nº 194, referente  do contrato de prestação\nde serviço para emissão de certificados digitais e-cpf a3, mídia criptográf\nica usb e certificado digital e-cnpj a1 e visita técnica presencial para val\nidação, firmado com a empresa globalsec tecnologia da informação ltda.\n.\njps\n.","globalsec tecnologia da informacao ltda","2026","14","2026-04-07","abril","4","2025170101400117","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","43.690.572/0001-52"],
    [1220,"908758.85","2","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\nfatura........fevereiro/2026\nvalor irrf: 118.479,71\nbase de calculo: 2.468.327,64\nvalor liquido: 2.391.470,65\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","39","2026-04-07","abril","4","2026240103900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [1221,"4919.71","3","pagamento da fatura 2026035204701, referente ao mês de abril/2026,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 2.639.177.012-40 do vv.praça da bíblia, localizada\nna av.anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. coma rua 265-b setor\nleste universitário. pdf nº 2025180100279 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026180100500064","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [1222,"752546.53","4","valor destinado a cobrir despesa da 18ª medição do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf 2024436100025, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nf nº's 103 a 147- liquido","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-04-22","abril","4","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [1223,"800.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","giovanna brito de oliveira nogueira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500191","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.961-**"],
    [1224,"4000.00","7","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l\níquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d\na sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir\no a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026150100600014","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1225,"14977.27","3","pagamento conforme a fatura nº 18920 do mês de abril/2026, referente a\naquisição de passagens aéreas com destino a porto alegre-rs, são paulo-sp\ne macapá-ap para os eventos: \"3º fórum anual do programa progestão\" entre\nos dias 07 e 10 de abril de 2026; \"esocial: simplificando a gestão das\nobrigações\" nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2026; \"134º fórum nacional\nde secretários de estado da administração - consad\" nos dias 26 e 27 de\nmarço de 2026, conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","16","2026-04-28","abril","4","2026180101600072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.543.356/0001-95"],
    [1226,"350.48","4","valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato\n025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e\na agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto \nsanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 0365/3261/2024.ipof 2024326100222. pagamento da sae, conforme despacho nº 038/2026-nugc de 27/04/2026, referente ao mês: 04/2026, atestada pela gestora em: 27/04/2026 conforme discriminação abaixo:\nft.-10998017-matrícula 6379-7....valor.....r$ 219,40...venc. 25/05/26 ft.-11001255-matrícula 1853-8....valor.....r$ 131,08...venc. 25/05/26 \ntotal das fatura:..........................r$ 350,48.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026326101100010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.750.108/0001-52"],
    [1227,"21073.24","2",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento: concorrência nº 2/2024\n.\nipof:  2025255000039\n\n2º termo aditivo para acréscimo de valor ao contrato nº 16/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa stephan schafer conservação e restauração unipessoal ltda, cujo objeto é a prestação de serviços especializados de desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, vigência contratual: 07/11/2024 a 07/01/2026.\n.\npagamento liquido parcial ref. a nota fiscal nº 902. sei - 89418515.\n.","stephan schafer conservacao e restauracao ltda","2026","11","2026-04-30","abril","4","2025255001100013","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","03.822.561/0001-64"],
    [1228,"1772.42","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026336200700081","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1229,"313619.44","1","piso de enfermagem - portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go. processo 202600010029844 para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). referente ao mês de março/2026.\nipof: 2025285002725.\n.................................\nproc.202600010029844,agir-crer, execução antecipada dos valores piso salarial prof. enfermagem-referência: março/2026. \n.\nvalor pago...........r$ 313.619,44.\n.\nconforme requisição de despesa 138 (89025431):\ninforma-se que apesar dos trâmites referentes à prorrogação do ajuste, por meio do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go e do 13º termo aditivo ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, não terem sido concluídos, o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 59504693), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei 89186524)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-04-29","abril","4","2026285005700075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [1230,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","hugo jose nogueira pedroza dias mello","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500041","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.039.408-**"],
    [1231,"11663.27","9","pagamento da nota fiscal nº 02, à empresa construtora mabel ltda, cnpj cnpj : 05.469.973/0001-98, referente a medição do reajuste das medições dos serviços aferidos - pós data base, compreendidos nas medições: dos serviços da vigilância pós obra (mês 01 a 05) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei &#8203;202500031006188; medição dos serviços da vigilância final pós obra (mês 06 a 09) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei &#8203;202500031007740,  para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, conforme contrato n° 30/2024 - (79631585)  e relatório 1226 - inspeção financeira  (88109232) - agehab/cooinsp. sei 202600031002464 (pagamento).","construtora mabel ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [1232,"30372.37","32",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnotas fiscais nº.: 251, 256, 258 e 259.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [1233,"13533.34","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026330100600017","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1234,"1071.00","3","pagamento liquido  de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025  a e b  seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.\n.\nipof-2026240100234\n.\ncodigo fundeb 22\nnota fiscal....264\nvalor:  r$ r$ 1.071,00\n.\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\n.\nbanco para crédito: 033 - banco santander s.a.\nagência para crédito: 02362 - trindade go\nconta para crédito: 00130002584\n.\nweyder","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","211","2026-04-22","abril","4","2026240121100002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [1235,"3700.00","2","202500025109328 - refere-se ao pagamento do valor líquido:\nprestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw nf 288 ref 03/2026 r$ 3700","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","18","2026-04-17","abril","4","2026296101800022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.199.343/0001-15"],
    [1236,"4196.60","27","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023\n- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal....bruto......irrf.........inss..........issqn.........liquido\n382.......r$ 4.450,26....r$ 106,81.....r$ 146,86.............. r$ 4.196,60\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [1237,"133.15","37","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 278, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1154 - inspeção financeira (88002640). sei 202600031002226.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1238,"49541.18","17","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei 202600004031362, processo judicial: 50453358020158090138","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-04-10","abril","4","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1239,"11415.75","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de danos morais e honorários de  sucumbência, proferida nos autos 5312734.76.2020.8.09.0168, determinado pelo juízo da 1ª vara cível da comarca de aguas lindas de goiás - go, pagamento no valor de r$ 35.824,06 de danos morais em favor de marcos soares dos santos, cpf: ***.975.621-** e r$ 11.415,75 de honorários de sucumbência em favor de manoel maria gomes, cpf: ***.085.201-**, conforme ids 040305200022604136 e 040305200032604139.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026336200700075","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1240,"0.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio à contratação de shows artísticos para realização da inauguração da revitalização da praça josé de paula barbosa, no município de fazenda nova/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos.convênio nº 48/2026","prefeitura municipal de fazenda nova","2026","18","2026-04-01","abril","4","2026190101800022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.915.313/0001-32"],
    [1241,"12728.78","3","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nirrf-3166 prov 03/26","prover service center ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100063","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [1242,"370.90","3","pagamento que se faz à alfa mare equipamentos e soluções para laboratórios ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a manutenção preventiva em sistemas de ultrapurificação de água com o fornecimento e substituição de peças consumíveis, conforme cronograma de execução: item 001. contrato nº 06/2026/semad sei nº (86427529), conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 391 e ipof 2026210100033 (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 370,90\n.\nprocesso de pagamento 202600017002159\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","alfa mare equipamentos e solucoes para laboratorios ltda","2026","30","2026-04-27","abril","4","2026210103000004","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","40.882.857/0001-05"],
    [1243,"43.19","10",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 123, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [1244,"1430.80","3","pagamento do liquido da nf 17789,\nserviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026260100600043","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.946.442/0001-93"],
    [1245,"75983.33","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","fishmap servicos digitais ltda","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026316102500009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.401.031/0001-80"],
    [1246,"170.28","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - abril/2026.","estado de goias","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026130100300023","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1247,"21160.00","1","processo pagamento 202600010016812 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec\n.\npagamento janeiro/2026\n.\ncerof/faec/2026...............21.160,00\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-04-28","abril","4","2026285003700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [1248,"1870.87","7","pagamento do líquido da fatura nº 3000523842 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [1249,"1472331.43","1","processo 202600010003062.crrm.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 \"d\" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024 processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (85969791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto\n.\n22777:..................1.472.331,43 \n.","cm hospitalar s a","2026","91","2026-04-27","abril","4","2026285009100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [1250,"301.72","14","pagamento parte do líquido da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nnf 16 r$ 15.871,56 – 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - itumbiara-go\ninss: r$ 1.745,87\nissqn: r$ 491,86\nvalor líquido r$ 13.132,11 / r$ 301,72 / r$ 200,00(complemento issqn - nf: 2 e 3 - competência: janeiro/2021).\n***********************************************\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\ndalcy.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","85","2026-04-27","abril","4","2025240108500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [1251,"168900.03","24","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2350053\t3.3.90.30.05\t23/04/2026\t23/04/2026\t168.900,03\t168.900,03","vibra energia s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [1252,"600.00","2","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 355.216,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 171.264,07\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 346.027,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.423,25 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.007,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 63.494,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 15.599,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 62.440,51","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100107","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1253,"194142.00","26","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente nota fiscal 11663","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-04-16","abril","4","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [1254,"382654.76","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n..............................................\nhmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.abril 2026.fund. rescissorio sol.pag.87735864 .\n.\nvalor pago............r$382.654,76.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - heapa (87735864)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [1255,"14565.54","2","func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200204","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1256,"1157.64","13","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.\n- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf ***.336.141-**).\n- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: ***.406.001-**).\n- dados bancários para depósito:\n* banco da caixa ............ - 104.\n* agência ................... - 3257.\n* operação .................. - 013.\n* conta ..................... - 4785-4.\n- valor total ......................... r$ 1.157,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100123","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1257,"16773.00","3","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - ac2.............................r$ 16.773,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100173","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1258,"9262.50","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700230","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [1259,"319981.77","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n...........................\nproc.200900010015421, agir-hds, termo de transferência de gestão nº 02/2013-\nses/go. 13º termo aditivo,  março 2026 sol,. pag. 88463339\n.\n.\nvalor pago...........r$ 319.981,77.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial abr26 13ºta + 3 dias mar26\n(88463339).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [1260,"31138.70","7","pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  160  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t08/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t09/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 63.501,72\nlíquido:\tr$ 31.138,70\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026240102700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [1261,"22.44","11","pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº 00143766. pdf 2024150100060.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [1262,"411.00","2","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 411,00 (quatrocentos e onze reais), conforme faturas nº 180944581 (sei 87480427) e nº 184183358 (sei 88388290). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n180944581 210,31 28/02/2026 02/2026 10040458812\n184183358 200,69 28/03/2026 03/2026 10040458812\nvalor total ................................... r$ 411,00.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026290300700015","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [1263,"400000.00","1","processo: 202600005001189 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 821 município sao domingos deputado alessandro moreira.\n.\nobjeto da emenda aquisição de uma van para transporte de pacientes em tratamento de saúde e de um veículo para secretaria municipal de saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 208/2026 \n(sei 87163037), ratificado pelo despacho nº 693/2026/ses/cep (sei 88353185)","fundo municipal de saude de sao domingos","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.645.875/0001-52"],
    [1264,"1267.75","26","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 130 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 54/2025 (id. 86863839). relatório nº 934/2026/cooinsp. sei 202600031001867.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1265,"2410.66","3","202200010070201 – ejsa.\n.\ncontrato de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 1º termo aditivo. vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.\n.\nipof 2023285002053\n.\nnota fiscal nº 772/fev/26/iss - emissão 06/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t2.410,66\n.\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026285001000134","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.862.228/0001-51"],
    [1266,"1018276.14","5","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000192","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1267,"13874.78","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 68.743,05\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 13.874,78\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 170.923,96\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 174.202,74\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 12.165,20\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 2.457,22\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100158","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1268,"8089.59","5","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 9.674,32 bruto\nr$ 1.584,73 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 8.089,59 líquido","darcy inacio de sousa","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700059","2026","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [1269,"63381.63","1",".\nproc 202600010010269-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nservidor....................jan/26.......fev/26......mar/26\nbethania pereira cober......6.645,82....6.645,82....6.905,02\nluciana gomes p.fabelicio...9.101,05....7.278,76....7.562,64\npedro henrique b.oliveira...5.849,93....7.314,50....6.078,09\n.\nvalor total a ressarcir.....................r$ 63.381,63\n.","prefeitura municipal de alvorada do norte","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500200","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.367.597/0001-32"],
    [1270,"134006.03","7","202600025015169 - refere-se ao pagamento liquido: nf 918970 - 04/2026 - sistema de notificação eletronica","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","26","2026-04-29","abril","4","2026296102600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [1271,"19013.66","1","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100088","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1272,"278.40","1","- pagamento do liquido do boleto 11655714 de 17/04/2026 (89251692), com o va\nle transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas\ncom deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de abril/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026330100500014","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [1273,"10552.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição de materiais para infraestrutura de rede lógica,\npara atender as necessidades da cre de planaltina.\n-\nprocesso: 202600006003309\nipof: 2026240101118\nportaria 2787/2026\nrex seq 5218\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho da coordenacao de educ cult e esporte de planaltina","2026","128","2026-04-27","abril","4","2026240112800010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.216.095/0001-67"],
    [1274,"4.80","2","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa\n.\nnota fiscal nº 20924/mar/26 - emissão 23/04/2026\n.\ndare nº 12100002613500544\n.\ntotal a pagar:\t4,80\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-04-30","abril","4","2026285010600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [1275,"14996.19","1","pagamento de nota fiscal nº26834054 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6382","valdevino das neves","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000193","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.633.765-**"],
    [1276,"839.49","1","valor para ressarcimento de custas processuais originária de mandado de segurança impetrado por rodrigo filardo cardoso, inscrito no cpf nº. 010.**-26, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5615196-71.2025.8.09.0130 e instruções nos autos sei 202600066005236, ipof 2026326100172. obs.: favor creditar na conta \njudicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: \nbanco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: \nnº 02153538-1 no valor de:...........r$ 839,49.","rodrigo filardo cardoso","2026","9","2026-04-17","abril","4","2026326100900259","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.410.991-**"],
    [1277,"5802.80","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026406200600015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1278,"129276.72","7","pagamento referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal \ndo mês de abril/2026.\n                                                                             \n                                                                             \ninativos:     r$ 129.276,72\npensionistas: r$  28.567,95","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026188000900009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [1279,"34.49","99","pagamento de art nº  1020260124632 despacho nº 231/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-24","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1280,"12023.69","7","subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200209","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1281,"3228.00","7","retenção issqn à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. \nnf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição \ninss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) \nissqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%)\ni.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 71.258,25\n.\nconforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\t\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-04-09","abril","4","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [1282,"10660.75","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100139","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1283,"59349.86","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100174","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1284,"172510.62","20","adic. variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100116","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1285,"2207.36","14","op - complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n*\npagamento inss da nota fiscal nº 135 - mês de dezembro/2025.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-04-13","abril","4","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [1286,"1069.29","6","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. março/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564.","reziria attie","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [1287,"3.85","8","pagamento do valor iss da nf nº 906, em favor da empresa popmed medicina\ne saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança\ndo trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de\nsaúde ocupacional dos servidores e colaboradores.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026430100600041","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.862.228/0001-51"],
    [1288,"21700.00","7","ipof 2025170100227\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 10058/2026/economia (evento sei 89565524).\n.\nsorteio nº 111 total dos prêmios: \nr$ 5.000,00 - líquido: r$ 3.500,00 - ir: r$ 1.500,00\n.\nsorteio nº 112 total dos prêmios:\nr$ 3.000,00 - líquido: r$ 2.100,00 - ir: r$ 900,00\n.\nsorteio nº 113 total dos prêmios: \nr$ 23.000,00 - líquido: r$ 16.100,00 - ir: r$ 6.900,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-04-30","abril","4","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1289,"1798.08","3","valor destinado ao pagamento de iss da 06ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra- o presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. relativo ao período de 06/03/2026 à 30/03/2026, processo sei nº 202500036011890, nf nº 629 iss.","2d&b engenharia ltda","2026","18","2026-04-24","abril","4","2026436101800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [1290,"3717.50","1","pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, faixas e placas de acr\nilico para portas para atender essas de manda, em atendimento às necessidade\ns das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio\n, tv e mídias digitais, conforme nf 103 emitida em 13/04/2026 devidamente at\nestada pelo gestor","creative editora e servicos eireli","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026126100600033","2026","1261","agência brasil central - abc","10.703.330/0001-05"],
    [1291,"131653.45","6","pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1094\nnf 33736 r$ 27132 (nf 45 jornal opção entorno );\nnf 33590 r$ 28696,61 (nf 4435 jornal o popular );\nnf 33781 r$ 400,84 (nf 2334 gráfica cgh comunicação );\nnf 33778 r$ 37712 (nf 114 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 33734 r$ 37712 (nf 6 jornal diário do entorno ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1292,"450.12","1","pagamento de nota fiscal n° 26949957 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2992.","maria sebastiana martins lobo","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001276","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.319.821-**"],
    [1293,"9.87","17","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 293 (sei 88102587). emitida em 09/04/2026\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [1294,"787.79","1","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026,processo 202600036005572 nf 27 irrf.","multi modal estrategica mme ltda","2026","18","2026-04-24","abril","4","2026435001800004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [1295,"406.71","3","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-funcam consig.-r$ 447,71  \n- fndo.protege-r$ 409,88\n- fndo.saude-r$ 406,71 \n- 04/2026.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026250100300016","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1296,"221239.49","11","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n158-liquido \t4.4.90.39.78 \t27/04/2026 \t24/04/2026 \t221.239,49 \t221.239,49 \n\ntotal a pagar: \t221.239,49\n\n\ndébito:","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-04-30","abril","4","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [1297,"891.19","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº ***.461.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 15 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1298,"553.14","28","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n107-irrf \t3.3.90.39.05 \t01/04/2026 \t30/03/2026 \t553,14 \t553,14","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-10","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [1299,"10.22","6","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.  \nconforme a nf 143762 emitida em 24/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2024336200087. \nsei: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026336200700015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [1300,"8438.19","2","folha de pagamento - abril/2026 - apropriação de despesa irrf\n\nfolha abril/26 irrf\t3.1.90.11.13\t27/04/2026\t27/04/2026\t363.653,60\nfolha abril/26 irrf\t3.1.90.16.05\t27/04/2026\t27/04/2026\t8.438,19","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100123","2026","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [1301,"38026.36","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 133/2025 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005774, nf-766.\ndare: 8587 0000 380-3 2636 0008 210-6 0002 6149 001-0 8230 7390 000-1","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","59","2026-04-28","abril","4","2026436105900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [1302,"5201.80","1","op- fundo previdenciário-empgdor-rpps - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026 - agência-emater.","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026326200200008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [1303,"708.00","28","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº ***.922.611-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033;\n- parcelas: 6 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1304,"260.21","4","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 701317.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026290201900001","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [1305,"5717.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26992126 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4142","joyce ribeiro da silva","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000546","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.901-**"],
    [1306,"7482.15","1","proescola das cre's - 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006012542\nipof: 2026240100366\nportaria 1336/2026\nrex seq 4931\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","236","2026-04-15","abril","4","2026240123600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1307,"11294.65","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026430100500020","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1308,"2883.87","1","ipof 2026290100187\n servidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\n\ndesconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz.\nprocesso 00001976-34.2010.5.18.0012. \nconta 2555 042 21493555-7\nid 032555000202604283 \n01 - valor................................r$ 2.883,87\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100192","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1309,"8571.97","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de abril de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100074","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1310,"1416208.37","7",".\nproc 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\nref.: nota fiscal nº 1001012/mar/26..........r$ 1.416.208,37\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-04-29","abril","4","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [1311,"0.00","9","202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carneiro clementecedido pelo departamento  estadual de transito- referente ao mes março/2026 duam (89177087)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1312,"295.68","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036001895, nf-244","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","45","2026-04-24","abril","4","2026436104500006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [1313,"62495.00","1","pagamento que se faz à empresa quatro w comercio e servicos ltda, para atender despesa com aquisição de 5 (cinco) kits de videoconferência dedicados e integrados, incluindo todos os equipamentos e acessórios necessários (câmera ptz, viva-voz, microfones de expansão e demais itens especificados) e a garantia estendida de 60 (sessenta) meses, destinados à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ? semad. conforme tr - termo de referência (299115) e termo de julgamento e homologação (309285). sislog 116817, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 257 e ipof nº 2025215300369.\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$62.495,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017001633.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","quatro w comercio e servicos ltda","2026","4","2026-04-13","abril","4","2026215300400001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","51.583.793/0001-50"],
    [1314,"2831.76","1","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal, relativo a requisição de pequeno valor - rpv, referente à progressão funcional em favor do credor andré luiz vilela, cpf nº ***.321.501-**. processo nº 5448529-04.2021.8.09.0044. sei 202500066010932.\nrecolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:................r$ 2.831,76.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-14","abril","4","2026326100200015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [1315,"126.21","17","pagamento da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 228 conforme ordem de serviço n.º 13/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [1316,"2088.00","6","ipof 2025170100047\n.\npagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.\n.\n- março/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00\n.\ndvs\n.","vacari & vacari ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500091","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [1317,"0.97","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 0958367 sobre prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026320100600030","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [1318,"7863.03","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026240100900024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1319,"302.90","18","pagamento da retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 228 conforme ordem de serviço n.º 13/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [1320,"6036.00","3","despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência:\n04/2026.\n--->> estagiários.\n.\n(tx. administração - processo:  202200053000624)(nova contratação -\nprocesso: 202500005021065 - sislog.: 115248) \n(.....>> ploa/2026 <<<....)","metrobus transporte coletivo s a","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026409300800009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1321,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","wanessa prado souza rodrigues","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500349","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.211-**"],
    [1322,"1090.11","2","crs\n.\npagamento do iss do processo 202500010070811 - lote: 4\n.\nnf 1986 (nf 290 r$ 335,5);\nnf 1987 (nf 829 r$ 441,67);\nnf 1988 (nf 23 r$ 312,94);\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-04-14","abril","4","2026285002300008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [1323,"94010.62","4","pdf: 2024186200108\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\nparte -783\nnf. 783 - emitida em 10/04/2026\nref. a março/2026\n\nvalor..................................94.010,62","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026186200100003","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [1324,"25179.29","1","parte 2/2 remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100140","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [1325,"253392.38","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08 ª medição, do contrato nº 154/2024 - referente à obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359 (div.go/ms) e entr.br-346, relativo ao período 01/01/2026 a 29/01/2026, pdf 2026436100152, processo sei nº 202600036004710, nf-409 parte.","construtora caiapo ltda","2026","66","2026-04-14","abril","4","2026436106600024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [1326,"193.06","2","recolhimento de ir sobre a prestação de serviços continuados de \ngerenciamento e controle de fornecimento de combustível - diesel, por \nmeio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com\npagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme\nnota fiscal eletrônica de serviços nº 958393 - sei 88815694 e atestado nº 239/2026 - sei 88861385. dare - sei 88939398.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000074","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [1327,"18515.66","18","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2839837 - diesels10 \t3.3.90.30.05 \t10/04/2026 \t08/04/2026 \t18.515,66 \t18.515,66 \n\ntotal a pagar: \t18.515,66","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [1328,"416.16","6","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 115 emitida em 03/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [1329,"1611.24","23","pagamento de guia de locomoção 9463039-9/50. guia vinculada ao processo 5303560-62.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. processo sei 202500036016083.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [1330,"759.00","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº ***.288.901-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128.\n.\n- reclamante: lara fabia oliveira carrijo;\n- processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087;\n- parcelas: 3 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000031063354.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-09","abril","4","2026240120700051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1331,"1380.00","2","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-04-30","abril","4","2026436104100016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1332,"82106.95","1","cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 5735748-21.2019.8.09.0051, em que figura como requerente o município de itajá e como requerido o estado de goiás, obrigação de pagar, a qual deverá ocorrer de maneira imediata, mediante transferência direta ao município de itajá, relativamente ao valor principal, e pagamento dos honorários advocatícios na forma indicada, matéria orientada pela pge, por meio do ofício nº 5261/2026/pge.\n\nquitar guia judicial 040253500202604018","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026170401100010","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1333,"195.44","19","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf ***.293.301-**, em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 071\n5630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000002402953.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1334,"213.71","2","contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc).\npagamento do irrf sobre a fatura nº 2026019271021 ref. 02/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700063","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [1335,"18744.45","5","valor destinado ao pagamento de inss da 57ª medição do contrato 46/2020,\nreferente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção d\ne equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao cont\nrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,\npor 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf\nnº 2025436101504, processo sei nº 202600036004502, nf 603 e 604.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","50","2026-04-13","abril","4","2026436105000019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [1336,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","ana cecilia ferreira dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500370","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.631-**"],
    [1337,"101077.15","1","processo: 202500010095429 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n22379........101.077,15","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200108","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [1338,"6666666.00","6","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a\no contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç\não dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro\nteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagame\nnto – tesouro, do mês de março/2026. ofício nº 376/2026 - ovg. pdf 2025180200005. as","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026180200500001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [1339,"1841.15","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1340,"526.17","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento.\nprocesso:  5582250-95.2023.8.09.0007 /conta:   0014/ 040/ 01544708-7\n.\nvalor..................r$ 526,17\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500277","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1341,"1591946.58","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026290400200010","2026","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [1342,"2250.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 014/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.250,00","abrigo evangelico jesus cristo e o senhor","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.975.314/0001-00"],
    [1343,"7048.46","4","op para  o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 187835503 - mês de abril/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [1344,"8549.62","2","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: parcelas indenizatorias decorrentes da lei nº 22.258 e da lei nº 22.259; auxílio alimentação.\n\nvalor líquido ..................... r$ 51.361,56\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026186200800019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1345,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","lucas silva vieira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500444","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.551-**"],
    [1346,"1246.78","4","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12735 e pdf 2024215300083. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$1.246,78.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-04-07","abril","4","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1347,"6231.51","1","processo sei nº 202500010098897 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 67/2025. pregão eletrônico nº 114/2024. processo nº 202400005021157. vigência da arp 26/05/2025 a 25/05/2026 dod (84326791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 17 (84763143), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 757532\nemissão: 06/04/2026\nvalor: r$ 6.231,51\n.","elfa medicamentos s a","2026","92","2026-04-13","abril","4","2026285009200084","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [1348,"8665.17","5","valor destinado ao pagamento do irrf da 51ª medição do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento\nde dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalizaç\não e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao\nperíodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000005, processo sei 2026000\n36004593, nf 8242.","serget mobilidade viaria ltda","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026438001100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.363.619/0001-96"],
    [1349,"8328.02","20","pagamento de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps, processo sei 202611129002749.\n\nvalor.....................r$ 8.328,02.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-04-17","abril","4","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1350,"129.90","4","contrato com link de internet para atender a  regional de saude  em campos belos - go","cine net cb ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500023","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","38.659.654/0001-02"],
    [1351,"7400.00","1","licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.\n.\ncota referente ao 2ºtrimestre/2026 diárias civil no estado.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","45","2026-04-23","abril","4","2026250104500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1352,"149612.40","3","pdf:2026290100006\n61754-03/26 liq..................149.612,40.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290100700097","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [1353,"1720.78","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº ***.204.911-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 8 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1354,"171.86","24","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2147, referente ao mês de março/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [1355,"14993.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26984863 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4374","cardoso joaquim valdomiro","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000362","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.210.681-**"],
    [1356,"6682.45","8","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 119. sei - 88444909\n.\n.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-08","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [1357,"8900.23","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmarço de 2026:\n- inss patronal .................... r$ 8.900,23.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026290300100080","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1358,"1320.83","3","202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caçu recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1.320,83.","atanael anselmo de sousa","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.774.611-**"],
    [1359,"3891.02","11",".\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 586 da contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-04-17","abril","4","2026170105500016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [1360,"18.38","3","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.\n.\nnota fiscal nº 19189/fev/26/ir - emissão 15/04/2026\n.\ndare nº 12100002613500546\n.\ntotal a pagar:\t18,38\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","67","2026-04-30","abril","4","2026285006700028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [1361,"11325.88","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26949099 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5280.","jose mariano filho","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000698","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.729.304-**"],
    [1362,"1925.98","9","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 43.453,46, deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 17.508,94), no valor de r$ 1.925,98, conforme nfs-e nº 136. (ipof nº 2025426100211).","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026426100600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [1363,"2968.15","2","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","268","2026-04-16","abril","4","2026240126800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1364,"600.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","centro espirita fabiano de cristo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500209","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.791.960/0001-42"],
    [1365,"4258.93","6","pdf:2025295000365\n3000523898-03/26 liq.....................4.258,93.","saneamento de goias s a","2026","4","2026-04-24","abril","4","2026295000400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.616.929/0001-02"],
    [1366,"795.59","1","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  março de 2026 id: 040253504782604291","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1367,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.8 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral severiano de araújo (inep 52035573) (cnpj 00.671.473/0001-10 - conselho escolar belizarina galdino de oliveira) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2038, rex 5066.","conselho escolar belizarina galdino de oliveira","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.473/0001-10"],
    [1368,"2769.78","6","pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, a ser celebrado com a empresa \nequatorial goiás distribuidora de energia s.a., \nconcessionária de serviços públicos de energia elétrica \nno estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. \n(sislog 107718) conforme dados á saber:\n- nf 185850046, uc 10078472, emissão 31/03/26, \natesto 01/04/26, ref. 03/2026, valor 2.769,78 - líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [1369,"404.98","29","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 194 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,  no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, contrato nº 97/25 (id. 86199557). relatório nº 752/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001354.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1370,"600.00","2","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 329.350,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 226.344,47 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 74.136,33 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 79.889,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 66.373,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 666,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 28.974,09","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100125","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1371,"346027.49","4","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 355.216,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 171.264,07\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 346.027,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.423,25 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.007,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 63.494,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 15.599,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 62.440,51","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100109","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1372,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85076547).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n10ª cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100208","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1373,"37.50","552","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nissqn nf nº 443 \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t37,50 \t37,50 \n\ntotal a pagar: \t37,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1374,"813.10","19","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2026 - 202600020002156","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1375,"271.83","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº ***.962.781-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.\n.\n- reclamante: rafael martins de deus - me;\n- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;\n- parcelas: 26 de 87;\n- i.d. depósito: 081250000031063400.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026240100700164","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1376,"4990.02","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 18ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85099756)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100285","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1377,"4984.90","4","pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2\n025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog n\nº 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no\nfornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondicion\nada em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretaria\nde estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 268/2025/s\neduc/gc-05732, despacho nº 4287/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 163\n4/2025/seduc/gel-05738\n.\npdf-2025240102518\n.\ninformações adicionais galões de água de 20 litros, galão reutilizável conte\nndo 20 litros de água potável, própria para consumo humano, envasada de acor\ndo com as normas sanitárias vigentes, acondicionamento: o acondicionamento d\no galão de 20 litros de água deve obedecer aos seguintes critérios, garantin\ndo a integridade do produto até o consumo final: recipiente (galão) confecci\nonado em material plástico resistente (policarbonato ou pet reutilizável), l\nivre de substâncias tóxicas e aprovado para contato com alimentos, tampa de\nrosca ou pressão com lacre de segurança inviolável, que assegure a vedação e\nimpossibilite a contaminação externa. o galão deve ser retornável, resisten\nte a múltiplos ciclos de higienização e reuso, conforme legislação vigente (\nanvisa e inmetro). nota fiscal nº 4338 de 02/03/2026\n.\npedro","jr aguas eireli","2026","9","2026-04-22","abril","4","2025240100900292","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","97.546.623/0001-04"],
    [1378,"7.16","9","pagamento para quitar com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 44336 irrf - r$ 7,16 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [1379,"1000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da age, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do age - 1º tri 2026 (sei nº 84945136).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100101","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1380,"19.35","6","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, conforme nf 25710 emitida em 10/04/2026 devidamente atestada","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400034","2026","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [1381,"2807100.11","12","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000217","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1382,"32210.05","3","pagamento da nota fiscal nº 146, à dmc geoprocessamento e engenharia ltda (cnpj nº 13.342.588/0001-03), referente levantamento planialtimétrico georreferenciado c/aerofotografia, medição 02 e 03, ordem de serviço nº 02 (87812975), lote 01, municípios de mossâmedes (indiolândia), pires do rio (bairro sinhô nogueira), termo de recebimento definitivo - trd nº 2/2026/agehab/cotpr - os 02 (1/2) (87813059), termo de recebimento definitivo - trd nº 2/2026/agehab/cotpr - os 02 (1/2) (87813059) correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 139/2025 (83635750). relatório 1231/26/cooinsp. 202500031010510.","dmc geoprocessamento ltda","2026","14","2026-04-01","abril","4","2025436201400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.342.588/0001-03"],
    [1383,"300.00","99","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1092 op: 001 conta judicial: 028626-8 em nome de: ilma vieira lima cpf ***.664.901-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1384,"344781.21","1","parcela 24/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. e com. ltda, no bojo dos autos judiciais 5270434-04-2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia-go, ref. parte principal - proc 202300055000513.","caq casa da quimica ind e comercio ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026319000500203","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","61.451.290/0001-84"],
    [1385,"346.14","5",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol\n.\ndare nº 12100002611201405\n.\nreferência: nota fiscal nº 958372/mar/26..............r$ 346,14\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [1386,"2850.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","lar sao vicente de paulo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500458","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.256.790/0001-04"],
    [1387,"106516.26","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n......................................................\nfunev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a abril 2026 fund. rescissorio sol. pag.87726258. \n.\nvalor pago............r$ 106.516,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 - plc goianésia/funev (87726258),","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1388,"8937.17","4","pagamento do irrf retido da nf 2013, emitida em 27/03/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 8.937,17 (valor total da nf: 186.191,03). processo: 202318037001890 ipof: 2024400100189. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","32","2026-04-06","abril","4","2026400103200042","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [1389,"751.13","32","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 35 ref 03/2026  r$ 751,13.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-04-17","abril","4","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [1390,"510000.00","1","processo: 202600005002031 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 422 município perolandia deputado virmondes cruvinel filho\n.\nobjeto da emenda custeio. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 48/2026 \n(sei 86006882), ratificado pelo despacho nº 753/2026/ses/cep (sei 88375806)","fundo municipal de saude de perolandia","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.317.932/0001-89"],
    [1391,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","karla emmanuela ribeiro hora","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.981-**"],
    [1392,"22.96","2","aquisição de materiais, móveis e brinquedos destinados à estruturação de uma brinquedoteca na casa do trabalhador/central de atendimento mais empregos ? sine, sob gestão da secretaria de estado da retomada. a iniciativa integra o processo de modernização da unidade modelo sine/casa do trabalhador, em conformidade com o plano de ações e serviços do bloco do sine.\n\nipof: 2025425000014\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n16 - líquido \t4.4.90.52.28 \t13/04/2026 \t31/03/2026 \t1.913,00 \t22,96 \n\n\n\n4.4.90.52.28\n \ncódigo: 4829 - prateleiras, dimensões aproximadas de 40cm (c) x 12cm (a) x 10 cm (l), com acabamento melamínico ou mdf colorido, cantos arredondados.\n\ncódigo: 492 - quadro / lousa, branco, com moldura.\t\n\ncódigo: 4940 - carteiras e conjuntos escolares, conjunto de mesa com 4 cadeiras, mesa com medidas aproximadas de 60 x 60 x 45cm e cadeiras medindo 30 x 26 x 60 cm, em madeira ou mdf resistente, coloridas, pintura atóxica, cantos arredondados.\t\n\ncódigo: 5750 - materiais pedagógicos, casinha aramado, em mdf, composta por 5 atividades.","livre secos e molhados ltda","2026","14","2026-04-23","abril","4","2025425001400001","2025","4250","fundo estadual do trabalho","36.444.915/0001-33"],
    [1393,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 771.2 município baliza deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento (aquisição de mobiliário para o cmei noiza ferreira guimarães e bibliotecas itinerantes para a escola municipal maria conceição e escola municipal bandeirante) na área da educação nesse município de baliza/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas parte; despacho nº 1184/2026/seduc/coordastec - autorizo da despesa convênio nº 039/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de baliza","2026","258","2026-04-16","abril","4","2026240125800037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.131/0001-59"],
    [1394,"38480.44","13","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n614.................04/26........38.480,44\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [1395,"1257424.34","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial de abril/2026 - hei (87722323) custeio………….r$ 1.257.424,34","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [1396,"29925.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2026. 2º cota trimestral. 01/04/2026 e 30/06/2026 pdf n.° 2026180100015. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-04-10","abril","4","2026180101600102","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1397,"5850.00","17",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\n\nsolicitação nº  75/26 camila vito silva               valor 1.575,00\nsolicitação nº 109/26 camila vito silva               valor 1.125,00\nsolicitação nº 118/26 adriana freitas alves           valor 1.125,00\nsolicitação nº 119/26 ediron de campos duarte         valor   225,00\nsolicitação nº 120/26 ediron de campos duarte         valor   225,00\nsolicitação nº 121/26 jose iedo nunes de almeida      valor   675,00\nsolicitação nº 117/26 bruno giancarlo antoniazzi      valor   225,00\nsolicitação nº 106/26 vinicius mamede salum chaer     valor   675,00\n\n\n\n\n\n\ntotal.......................................................5.850,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1398,"844.74","38",".\nproc 202600010017938 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nreferência: nota fiscal n° 433.............r$ 844,74\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [1399,"5840.00","4","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1400,"28733.06","6","* ipof nº. 2025170100416 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1640 (sei 88790885) (ref. 22/02 a 21/03/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.\n.\nrmvp\n.\n*************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500047","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [1401,"584.69","3","despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).\n\npagamento nf 322 irrf ref. repactuação de jan e fev/2026.","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026140100600054","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [1402,"3427.25","4","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12768 e ipof 2024215300170. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.427,25. \n.\nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1403,"1945.59","6","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 12470 e ipof nº 2024215300174. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.945,59. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1404,"1.13","9","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 910,\nde 06/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 1,13,\nsendo o valor total da nota de r$ 93,76.\n.\nprocesso 202200013001451.\nipof 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026110100600018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [1405,"4500.00","1","pagamento aos estagiários desta autarquia, no mês de abril de 2026, no valor de r$4.500,00. (ipof.2026426100115).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026426100600057","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1406,"2250.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","missao resgate da paz","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500450","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.574.493/0001-07"],
    [1407,"28271.05","4","pagamento acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/202\n1celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educa\nção, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, c\nujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de\nesgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades\nescolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº\n190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\nipof 2026240100118 - processo 202000006048020\n.\nfatura março/2026 - r$ 47.490,92\nateste: 30.04.2026\nliquido: r$ 28.271,05 - mod 361\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-04-08","abril","4","2026240103900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [1408,"82500.00","4","pagamento a favor da empresa safia tecnologia da informação ltda referente a\ndespesas com desenvolvimento de solução inovadora, voltada à superação do d\nesafio institucional nº 02 \"como a controladoria-geral poderia ter acesso a\ntodo o conhecimento já produzido pela instituição de forma automatizada e re\nsponsiva?\", conforme cpsi nº 001/2024, termo de referência e demais termos c\nonstantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 65 - fase nº\n8/8. pdf 2024150100030.","safia tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-04-07","abril","4","2025150101000001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","21.502.389/0001-43"],
    [1409,"131.05","5","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 \nde locação do imóvel, entre a framahrh ltda e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655. ipof 2026326100045. pagamento do (irrf) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 31/03/2026, e atestado pelo gestor em 01/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total...............................r$ 2.730,30 \nretenção de irpj..........................r$   131,05\nvalor líquido.............................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [1410,"14336.27","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts  - referente ao mês de janeiro de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026190100600080","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.360.305/0001-04"],
    [1411,"5775.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","sociedade espirita trabalho e esperanca","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.846.496/0001-44"],
    [1412,"268.00","60","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n164/33673-issveiculo \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t268,00 \t268,00 \n\ntotal a pagar: \t268,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1413,"759.01","3","pdf:2024295000286\n155-3ª etapa liq 2................759,01.","plenativamente promocao a saude ltda","2026","34","2026-04-15","abril","4","2026295003400003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.706.321/0001-32"],
    [1414,"108.39","51","sei 202600031003609, art nº - 1020260123005, boleto nº 28320690126121234, referente a levantamento planialtimétrico cadastral de regularização fundiária do setor central, situado em santa bárbara de goiás, goiás.  conforme relatório nº 1715 / 2026 agehab/cooinsp-20050.","crea-go","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [1415,"376228.81","1","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.\npagamento da nota fiscal nº 55748 (etano comum), referente a 18 dias do mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 403.949,44 bruto\nr$     969,48 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$  26.751,15 desconto\nr$ 376.228,81 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026290401600025","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [1416,"202.75","24","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 164 referente ao mês 01/2026","samma servicos ltda","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [1417,"129.03","2","despesa com o 3º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 10/2023 (vigência: 08/03/2025 a 07/03/2027), no valor global de r$ 32.640,00, referente a  empresa especializada na prestação de serviço de locação de caminhão munk, com motorista, acessórios e combustíveis.(processo n. 202300053000148) ( dispensa de licitação n. 07/2023) (fornecedor: spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda).\nnota:\n166-inss\t3.3.90.39.13\t13/04/2026\t13/04/2026\t129,03\t129,03","spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000120","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","13.389.710/0001-05"],
    [1418,"4725.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2020 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500274","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.791.813/0001-72"],
    [1419,"6752.08","11","refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs: 65 e 27537 - 03/2026 -  prestação de conectividade vpn e completa- mercado publico.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [1420,"9187.50","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 74/2020 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associa o beija flor","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500328","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.720.501/0001-05"],
    [1421,"18806.08","26","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº158 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço do produto 1-fevereiro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 55/25 (87615607). relatório nº1300/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002422.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400202","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1422,"144351.86","6","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01 e 02), terceira etapa,  subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01)  de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 14/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato n° 174/2024 - (88079241) e relatório 1392/2026 - inspeção financeira (88599528). sei 202600031002771.","palmelo park gois spe ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400633","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.250.384/0001-80"],
    [1423,"1407.76","1","renovação contratual do 3° termo aditivo do contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, anexado ao processo sei n. 202100042000039. exercício 2024\nnfe 39743 fev 2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026190101100070","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.604.122/0001-97"],
    [1424,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","manael ben elshad jennifer st fort","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500361","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.691-**"],
    [1425,"20617.40","3","valor para pagamento do inss da 50ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000005, processo de pagamento sei nº 202600036002957, nf nº 8155.","serget mobilidade viaria ltda","2026","11","2026-04-13","abril","4","2026438001100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.363.619/0001-96"],
    [1426,"3553.74","6","- pagamento previdência social da nfs-e 00082 de 26/03/2026 (88276438), com\na vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência fevereiro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [1427,"62952.97","2","pagamento relativo ao pasep do mês de março/2026,1 por cento da receita\narrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.\nreceita: r$ 9.115.592,41;\n(-) transferência de convênio: r$ 261.208,75;\n(-) deduções r$ 2.559.086,57;\n(=) r$ 6.295.297,09;\naliquota do pasep - 1,00%\n(=) valor do pasep - r$ 62.952,97.\nipof nº 2026186300002.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","18","2026-04-23","abril","4","2026186301800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1428,"38855.13","5",".\nproc 202300010077646-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).\n.\nreferência: nota fiscal n° 883/mar/26..........r$ 38.855,13\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [1429,"9036.88","25","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 159, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 19/2025 (id. 85982470). relatório 1303/2026/cooinsp. 202600031002739.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400149","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1430,"8918122.50","1","pagamento de líquido de despesa em conformidade com a adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024 - 51/2024  aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela secretaria de estado da educação de goiás. ateste de nota fiscal 89002384; solicitação de pagamento através do despacho nº 82/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 1571/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100551.\nprocesso pagamento 202600006020661.\n*nota fiscal nº 456.442, de 13/04/2026;\n*atesto em 14/04/2026;\n*valor total : r$18.175.275,65;\n*valor parcial a pagar: r$8.918.122,50;\n.terezinha.","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","302","2026-04-17","abril","4","2026240130200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [1431,"60000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual coordenação do programa nacional de imunização em ambto estadual/2026, subsecretaria de vigilancia em saude-suvisa.ipof 2026285001648.","fundo estadual de saude - fes","2026","140","2026-04-23","abril","4","2026285014000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1432,"1494.65","6","iss da nota fiscal 1586 -  referente ao mês de março de 2026 \nprocesso 202100055000165","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [1433,"1050.60","4","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27178826  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5302","ari emidio fernandes","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001413","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.234.711-**"],
    [1434,"198.91","4","*ipof 2025170100115*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 790.\n.\ncontratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, com coleta, transporte e destinação final.\n.\nvigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.\n.\n[mfo]","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","55","2026-04-17","abril","4","2026170105500244","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [1435,"4110.61","13","pagamento ao credor acima, referente ao reajuste dos valores contratuais do\ncontrato nº 305/2024, com fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2\n025/2026,a qual instituiu o pagamento de adicional de insalubridade em grau\nmédio (20% do salário mínimo nacional) aos trabalhadores que executam ativi\ndades de limpeza e asseio. o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º\nde janeiro de 2025. pdf 2025240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 63 data de emissão: 01/04/2026\n- referência: março/2026\n- vl. total dos serviços r$ 50.726,26\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 4.110,61\n..\ndados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [1436,"76353.03","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 9, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj  37.857.810/0001-79, referente a parcela 2 da subetapa 2b e parcela 2 da subetapa 2c de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 18/01/2026 a 10/03/2026, conforme contrato nº 143/2024 - (82775189) e relatório 1408 - inspeção financeira (88650086)- agehab/cooinsp. sei 202600031002796 (pagamento).","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700084","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [1437,"682.73","10","pagamento do issqn da nf. 1087 referente a serviço de garçons e copeira no mês de março de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [1438,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","gabriel vieira melo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500486","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.838.311-**"],
    [1439,"2029.87","7","202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:\n nf 1288 ref 12/2025  r$ 2029,87\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-04-23","abril","4","2026296103100009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [1440,"19333.32","1","aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.\nfat-1203 boss mar 26","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-04-09","abril","4","2025190100600161","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [1441,"113922.21","12","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1037\nnf 33234 r$ 14142 (nf 17714 jornal diário do estado );\nnf 33376 r$ 9044 (nf 893 televisão tv serra dourada );\nnf 33377 r$ 9428 (nf 8 tv pai eterno );\nnf 33406 r$ 6330,8 (nf 532 site alo tv web );\nnf 33396 r$ 9044 (nf 41 jornal opção entorno );\nnf 33399 r$ 9268 (nf 43 site poder goiás );\nnf 33397 r$ 9100 (nf 96 jornal a redação );\nnf 33398 r$ 9044 (nf 1944 site portal 6 anápolis );\nnf 33401 r$ 5656,8 (nf 613 site portal zap catalão notícias );\nnf 33400 r$ 9268 (nf 66 site diário tempo real );\nnf 33380 r$ 4714 (nf 1487 programa coração de pescador );\nnf 33379 r$ 4522 (nf 2555 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 33382 r$ 6866,21 (nf 111 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 33405 r$ 2780,4 (nf 49 jornal diário central );\nnf 33381 r$ 4714 (nf 33 tv ufg );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-01","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1442,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","tarek chaher kalaoun","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500085","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.886.221-**"],
    [1443,"2070.93","3","pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100208\n.\nfatura...fevereiro/2026\nvalor bruto: 3.575,04\nirrf: 171,60 \nliquido: 3.403,44\n.\nfatura...março/2026\nvalor bruto: 2.963,52\nirrf: 142,25 \nliquido: 2.821,27\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 03000014501\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","99","2026-04-21","abril","4","2026240109900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [1444,"2818.46","7","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 222728 (serviços), ref. 01/26","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-04-17","abril","4","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [1445,"6280.34","2","pagamento a favor da aquisição de inscrição para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação conforme inexigibilidade nº 005/2026 do sislog nº 118650 a ser realizada em foz do iguaçú nos dias 23 a 26 de março de 2026, conforme tr, dod e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº00000535. pdf:2025150100079.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026150101100002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.498.974/0002-81"],
    [1446,"18464.02","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-04-28","abril","4","2026240120900050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1447,"1814.80","2","contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência mês 03/2026 conforme fatura nº37.","icatu seguros s a","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026409100900010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","42.283.770/0001-39"],
    [1448,"0.11","1","recolhimento de ir sobre a prestação de serviços continuados de\ngerenciamento e controle de fornecimento de combustível - arla, por\nmeio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com\npagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme\nnota fiscal eletrônica de serviços nº 958388 - sei 88815396 e atestado \nnº 239/2026 - sei 88861385. dare - sei 88939204.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000076","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [1449,"237383.93","8","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás.\n\nnf - 23230. valor líquido referência 03/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [1450,"0.00","1","pagamento total das nf´s 01020925 e 01020926 em favor de insper - instituto de ensino e pesquisa, referente à aquisição de 2 (duas) inscrições no curso de \"introdução às políticas públicas\", realizado entre os dias 09 e 30 de março de 2026, com carga horária total de 15 (quinze) horas, na modalidade on-line, para as servidoras aline spirandeli guimaraes e kelle cristina assis de castro.","insper - instituto de ensino e pesquisa","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026430100600061","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","06.070.152/0001-47"],
    [1451,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","karine de assis oliveira soares","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500329","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.291-**"],
    [1452,"61962.51","2","pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 61.962,51. total geral da nf r$ 1.547.915,18.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100329.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026400100900004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [1453,"446937.41","1","pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto\npor 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e\npor 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,\nelástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu\nc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2\n025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\n, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592\n49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho\nnº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1289, de 23/01/2026;\n*valor total: r$452.365,80;\n*valor líquido: r$446.937,41;\n*valor irrf: r$5.428,39.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-04-22","abril","4","2026240131700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1454,"1290390.47","10","valor para pagamento do líquido da 11ª medição, do contrato nº 041/2018, referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005131, nf nº 134 liq.","etica construtora ltda","2026","19","2026-04-22","abril","4","2025435001900019","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [1455,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","flavia campos corgosinho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500037","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.886-**"],
    [1456,"791546.11","3","201200010014715 - ejsa\n.\nrecolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - rd 1 (85810716).\n.\ndocumento de arrecadação da receita federal darf - pasep - março/2026 (88948721)\n.\ntotal a pagar:\t791.546,11\n.","estado de goias","2026","115","2026-04-22","abril","4","2026285011500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [1457,"63000.00","1","ploa 2026-despesa com pagamento mensal  de diárias civil para o exercício financeiro de 2026, com atualização da aplicação do ipca de 5%.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026300100600152","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1458,"264222.11","1","pdf: 2025290600153\n.\nnome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas\nobjeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades prisionais localizadas no município de caldas novas-go.\n.\npagamento da fatura:\nnº documento........ref..................valor\n9819788.............03/26................28,49\n9784682.............03/26............72.484,22\n9769761.............02/26................28,49\n9736332.............02/26............89.836,84\n9678103.............01/26...........101.815,58\n9711126.............01/26................28,49\ntotal...............................264.222,11\n.\nrmb","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026290600700086","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.675.468/0001-86"],
    [1459,"13.93","6","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. \nconforme a nf 25684 emitida em 06/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200028. \nsei: 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026336200700027","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [1460,"2700.00","6","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21474 - irrf \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [1461,"51.80","532","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n364-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t51,80 \t51,80","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1462,"2889.26","2",".\n                           ipof 2025290100353\npagamento restante da nota 22 \nvalor........2.889,26 \nconvenio 880055/2018","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","19","2026-04-01","abril","4","2025290101900010","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [1463,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 804.4 município  iporá deputado (a) thalles alves barreto. objeto da emenda investimento no centro de ensino em período integral de aplicação (inep 52027104) (00.681.524/0001-95 - conselho escolar do colegio aplicacao) do município de iporá/go para construção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2099, rex 5094.\npedro","conselho escolar do colegio aplicacao","2026","259","2026-04-07","abril","4","2026240125900033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.681.524/0001-95"],
    [1464,"113.74","6","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (diesel - irrf) da trivale, conforme memorando nº 007/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026 da nota fiscal nº 38.044, emitida em: 07/03/2026, conforme despacho nº 085/2026-nutrans, do dia: 18/03/2026, referente ao mês fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 18/03/2026, conforme discriminação abaixo: ( diesel - irrf ) diesel: valor bruto:.........................r$ 47.390,19 \nvalor com desconto:..........................r$ 45.257,81 \nretenção de irrf:............................r$    113,74\nvalor líquido:...............................r$ 25.000,00 \nvalor líquido:...............................r$ 20.144,07.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026326101800004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [1465,"167114.23","5","pagamento da fatura 5708052298.\n-------------------------------------------------------------------------\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026290200700004","2026","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [1466,"29.82","52","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor\nlíquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas\nfiscais: 22805 e 22807 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (01 a 12), nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2025180100700104","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [1467,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1021.4 município anapolis deputado amilton filho beneficiario: município de anápolis/go objeto da emenda recurso - custeio destinado a contratação de duas atrações musicais a serem realizadas no dia 30 de maio de 2026 durante o evento marcha para jesus no município de anápolis/go. modalidade: convênio nº 78/2026\nepi 1021.4 con 78mar","municipio de anapolis","2026","16","2026-04-30","abril","4","2026190101600035","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.479/0001-46"],
    [1468,"5516.92","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-funcam faltas-04/2026.","secretaria de estado de cultura","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026250100400004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1469,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 499 município diorama deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes para escolas municipais do município de diorama/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 862/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1289/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 080/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de diorama","2026","256","2026-04-28","abril","4","2026240125600035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.335.363/0001-40"],
    [1470,"1520.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26960591 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 4227.","nercy rodrigues cabral","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101293","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.385.653-**"],
    [1471,"124092.27","5","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - vant sent jud -\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100090","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1472,"65908.96","9","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - abono perman,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100094","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1473,"1321.31","20","recolhimento do iss da nota fiscal nº 152 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 74/25 (86563025). relatório 1208/2026 - inspeção financeira. 202600031002262","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1474,"347043.27","18","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal (inativos) do mês de abril de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026188000900003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1475,"339892.49","8","pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha de \npessoal do mês de abril de 2026 dos seguintes beneficiários:\n                r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                          \n                                                                              \n** inativos\n01 - banco bradesco.........................................r$  6.953,69\n02 - banco brb..............................................r$ 33.907,61\n03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$  8.330,52\n04 - caixa econômica federal................................r$ 90.070,61\n05 - banco alfa.............................................r$ 41.166,65\n06 - banco itaú.............................................r$ 65.496,13\n07 - banco do brasil........................................r$ 93.967,29\n                                                                                   \n                                                                                   \n** pensionistas\n01 - banco brb.........................................r$  5.402,05\n02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35\n03 - banco alfa........................................r$    441,54\n04 - banco itaú........................................r$  9.845,06\n05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$    796,31\n06 - banco do brasil...................................r$ 18.338,65\n07 - banco bradesco....................................r$  2.842,87\n08 - comprev...........................................r$     80,77\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026188000900011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1476,"0.00","8","pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente aos serviços de vigilância estendida (mês 01 a 05), para construção de 30 u.h. no município de vila boa-go, correspondente ao período de 31/07/25 a 30/12/25, conforme contrato nº 28/24 (76698049) e relatório 1135 - inspeção financeira. sei 202600031002036.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400268","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [1477,"80382.64","1","pagamento do inss empregador da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor.......................r$ 80.382,64.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-15","abril","4","2026186200400063","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1478,"35929.48","4","pdf:  2024160100165 - processo: 202100015002295\npagamento referente a prorrogação de contrato com empresa \nespecializada em prestação de serviços de assistência técnica, \nnos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado \ncentral do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 289, emissão: 06/04/2026, \natestado: 10/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 35.929,48 - líquido","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700123","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [1479,"12709.37","72","pagamento líquido parte à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 257 r$ 635.468,62 – 4ª medição \ninss: r$ 34.950,77 (317.734,31*11%) \nissqn: r$ 31.773,43 (635.468,62*5%)\ni.r. r$ 7.625,62 (635.468,62*1,2%) \nvalor líquido r$ 561.118,80\n.\nconforme despacho nº 1699/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2026240100658\t\ncno: \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-29","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1480,"21600.00","1","#\npagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua\n#\najuda de custo para aluno da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131).","carlos eduardo cordeiro araujo","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026310101000008","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.212.166-**"],
    [1481,"37789.37","3","proc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.\n.\n05701230/mar/2026\t.......................................r$    3.617,76 \n17501270/mar/2026\t.......................................r$    196,51 \n18701250/mar/2026\t.......................................r$    18.165,02 \n17401284/mar/2026\t.......................................r$    28,10 \n19801227/mar/2026\t.......................................r$    15.708,49 \n82201270/mar/2026\t.......................................r$    73,49 \n.\ntotal a pagar:\t        .......................................r$    37.789,37\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-04-27","abril","4","2026285005100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [1482,"322267.93","3","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026.- 13º salário\n- liquido - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026170400300046","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1483,"73523.81","1","trata-se de pagamento de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da planalto solar park s/a, conforme ofício nº 021/2026 - presidência e despacho nº  5281/2026 - sead /gepag. referente ao mês de março de 2026. processo sei nº 202310270000016.","planalto solar park sa","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100116","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","27.509.809/0001-08"],
    [1484,"14080.00","1","pagamento das inscrições dos atletas da universidade estadual de goiás nos jogos universitários goiano fut 7 e praia 2026, conforme atestado nº 3/2026 -sei 89240664.","federa ao goiana de desportos universitarios","2026","20","2026-04-28","abril","4","2026406202000005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.283.845/0001-02"],
    [1485,"7462.11","3","pagamento do irrf 202600010003200 - lote: 1\n.\nnf 44422 (nf 20 r$ 7195,2);\nnf 44508 r$ 144 (nf 365);\nnf 44509 r$ 14,4 (nf 369);\nnf 44511 r$ 9,29 (nf 38);\nnf 44512 r$ 19,51 (nf 37);\nnf 44513 r$ 22,11 (nf 130);\nnf 44516 r$ 27,59 (nf 267);\nnf 44517 r$ 30,01 (nf 268);\n.\ntotal a pagar:\t7.462,11","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-04-30","abril","4","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [1486,"9725.52","3","valor destinado a cobrir despesas da 6ª medição do contrato nº 50/2025, referente a execução das obras de implantação da pavimentação asfáltica da ppd,twy e pátio do aeródromo de goiatuba, no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436100066, processo de pagamento sei nº 202600036000390 nf 2109 liquido","coplan construtora planalto ltda","2026","91","2026-04-16","abril","4","2025436109100008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [1487,"3524.17","5","pdf: 2026186200048\nrepactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza).\n\nirrf - nf. 3203 - emitida em 06/04/2026\nref. a março/2026\n\nvalor...............................3.524,17","g9 facilities ltda","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026186200100039","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [1488,"386.28","3","refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)\ndo fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t\nendo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de março/26 confo\nrme fatura 1000676011212 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestada.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400029","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [1489,"36.08","10","pdf:\t2025290100211\n6214-04/26 ir  36,08 \nlfb","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [1490,"33314.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - pens especial -\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","15","2026-04-28","abril","4","2026436101500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1491,"87615.96","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação, proprietária do imóvel rural localizado no município de rio verde - go, fazenda rio e baú rio preto, registrado na matrícula n.º 82.138, no cartório xavier de registro de imóveis de rio verde, estado de goiás - go. pdf nº 2026436100202, processo de pagamento sei nº 202500036015815\n\nobs: favor depositar para genaina scortegagna - cpf: ***.031.770-** - banco do brasil - 001 - agência: 4535-7 - conta corrente: 33766-8.","genaina scortegagna","2026","62","2026-04-11","abril","4","2026436106200030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.031.770-**"],
    [1492,"0.00","7","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 019/2023, referente á execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202600036003723, nfs nº 2372, nº 2373, n° 2374, nº 2375, nº 2376 e nº 2377.","construtora centro leste s a","2026","80","2026-04-11","abril","4","2025436108000027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [1493,"398805.69","7","pdf:  2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 89, emissão: 08/04/2026, atestado: 09/04/2026, \nreferência: março/2026, valor: r$ 398.805,69 - líquido","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [1494,"25403.82","12","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 69\n.\nsei (88824207)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-17","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [1495,"109912.76","3","valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de março de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-04-22","abril","4","2026436106700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [1496,"0.00","3","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ressarcimento.\nservidor: fabianne fernandes do prado, cpf nº ***.395.601-**, referente a folha de pagamento do mês 01/2026 e 02/2026, no valor de r$ 6.550,90.\nprocesso sei nº: 202600007017204\n\ndescrição analítica\n\n01/2026 - r$ 3.275,45 (duam nº 9256857)\n02/2026 - r$ 3.275,45 (duam nº 9256858)","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026290400100055","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1497,"3000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 23º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 23º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84941136).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100013","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1498,"38710.75","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (s\neapa) referente a abril /2026: gratificação adicional","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100082","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1499,"489543.30","10","pagamento da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 82 líquido.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-04-30","abril","4","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [1500,"49.85","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafaella roque da silva - cpf nº ***.453.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006130032.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5731681-08.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 66;\n- i.d. depósito: 081250000031066574.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026240100700164","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1501,"18171.23","9","retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 75 r$ 330.386,15 – 9ª medição \ninss: r$ 18.171,24 (165.193,07*11%) \nissqn: r$ 16.519,31 (330.386,15*5%)\ni.r. r$ 3.964,63 (330.386,15*1,2%) \nvalor líquido r$ 291.730,97\n.\nconforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606  \t\ncno: 90.023.89002/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","133","2026-04-09","abril","4","2026240113300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [1502,"12881.69","6","pdf: 2024290600505\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n30904(ir)...........03/26.........12.881,69\n.\nipnm","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-04-28","abril","4","2026290602300046","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [1503,"15485.37","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100140","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1504,"5538.98","5","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente ao mês 03/2026, conforme segue:\n.\nr$ 5.887,68 bruto\nr$   348,70 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.538,98 líquido","washington da conceicao","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700018","2026","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [1505,"623.77","5","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% inss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.\nconforme a nf 4558 emitida em 04/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200033. \nsei: 202100024000454.","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026336200700056","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [1506,"37263.16","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 7 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a segunda etapa, subetapa 2d (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 18/01/2026 a 22/02/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (86881492) , e relatório nº 1232/2026/cooinsp. 202600031001877.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700051","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [1507,"9455.51","6","recolhimento do inss da nota fiscal 975 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de reajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de abadiânia-go, no período de 09/11/2023 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº 1157/2026/cooinsp. 202600031002279.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","23","2026-04-16","abril","4","2024436202300043","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [1508,"18.19","4","tarifa bancária mês março/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026319000700005","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [1509,"6078.75","3","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t r$ 147.631,54 \n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 6.078,75","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100116","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1510,"7140.00","5",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 23 de 24/04/20216 referente a prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construçãoe utilização de okrs para a secretaria  de estado da economia.\nprazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nejs\n.","oxford business masters no brasil ltda","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026170101400003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.983.147/0001-00"],
    [1511,"392.40","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº ***.161.041-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.\n.\n- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;\n- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;\n- parcelas: 10 de 13;\n- i.d. depósito: 081250000031063656.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1512,"9777.40","5","* ipof nº. 2024170100075 *\n* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1799 (sei 88286436) e da nfs-e 3755 (sei 88286458) (ref. fevereiro/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n.............","rd telecom ltda - me","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [1513,"0.00","2","processo: 202600010016980 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n413638.......5.159,14","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200262","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [1514,"27300.00","11","grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100149. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200213","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1515,"1997.37","7","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.\nnf tecnoset nf 77920 mar","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [1516,"315.27","6","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 10ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de março/2026. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202600036006124 nf 275 irrf \n\ndare: 8581 0000 003-0 1527 0008 210-6 0002 6120 022-4 5030 2530 000-4","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026436100700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [1517,"5099.80","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26941228  -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3924.","kerollen alves souza","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000932","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.587.551-**"],
    [1518,"16.46","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 506/2026-gear de 14/04/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700036","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [1519,"10242.43","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27031916  e 27177874 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6392.","belchior da costa e melo","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000426","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.497.806-**"],
    [1520,"701.10","3","pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, faixas e placas de acr\nilico para portas para atender essas de manda, em atendimento às necessidade\ns das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio\n, tv e mídias digitais, conforme nf 102 emitida em 13/04\\2026 devidamente at\nestada pelogestor","creative editora e servicos eireli","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026126100600019","2026","1261","agência brasil central - abc","10.703.330/0001-05"],
    [1521,"5.55","6","retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 250, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de março/26. pdf:2025180100089. fc","goodscare solucoes ltda","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600062","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [1522,"362.85","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 258 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento de reajuste - produto 1 - dos serviços executados relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pelo agehab, no município de guaraíta-go, correspondente aos períodos de abril/25 a setembro/25, contrato nº 114/24 (id. 84359564). relatório 1073 - inspeção financeira. sei 202600031001766.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400394","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1523,"1186702.37","2","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual (cnpj: 18.867.930/0001-02).ref.: abril/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200067","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1524,"70894.46","4","op- rpps- vencimentos-gratificações-férias-abono, adicionais diversos-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100175","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1525,"57282.42","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026150100500014","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1526,"11389.50","7","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2026:\n- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.389,50","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100103","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1527,"234.57","10","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as\nnotas fiscais: 12509, 12523, 12524 e 12540 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026,\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3.\npdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [1528,"2625.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.625,00","associa o de menores aprendizes de anicuns","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500275","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.926/0001-55"],
    [1529,"1199.70","6","pagamento da nota fiscal n°110, em favor da empresa lion serviços e comércio ltda, relativo ao contrato nº17/2025, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta, conforme of 11/2026.","lion servicos e comercio ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026430100600018","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.443.257/0001-00"],
    [1530,"7405.35","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 260320001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5478","maria lucia ferreira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000274","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.208.781-**"],
    [1531,"0.00","1","pdf:  2025160100228 - processo:  202500005036053\npagamento referente a aquisição de equipamentos \ncomplementares para a modernização da academia \nespaço saúde, localizada no palácio pedro ludovico \nteixeira. sislog: 117288 conforme dados á saber:\n- nf 511, emissão 18/03/26, atesto 30/03/26, \nref. , valor 39.990,00 - líquido","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","8","2026-04-08","abril","4","2026160100800005","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","51.116.702/0001-76"],
    [1532,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","ricardo ferreira souza","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100251","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.445.531-**"],
    [1533,"762986.65","8","pagamento do liquido da nota fiscal 42 (r$ 72.986,65) e da fatura 005/2026 (r$ 690.000,00).\n\ncontratação de empresa especializada na organização e na execução de intercâmbio estudantil, durante quatro semanas do mês de janeiro de 2026, em sydney na austrália, com o intuito de proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo. contratação sislog 116166. pregão eletrônico nº 144/2025.\npdf 2024310100194.","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","22","2026-04-09","abril","4","2025310102200006","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [1534,"19.58","48","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33629-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t19,58 \t19,58","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1535,"407.82","6",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo\n.\nprocesso: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3.\nvalor...................r$ 407,82\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1536,"23089.45","12","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\nnota fiscal:  11\t\ndata de emissão:\t19/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t25/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 461.789,00\nissqn:\tr$ 23.089,45\n......\t\nfundeb:\tcódigo 20\n.\nprocesso 202600006011267\npdf:\t2025240102511","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-04-06","abril","4","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [1537,"569986.51","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1538,"1534.92","2","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 158,23 \nabril/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 1.534,92 \nabril/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 133.426,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100170","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1539,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","ana carolina martinez de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500465","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.181-**"],
    [1540,"845.22","2","202600010013760-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 , 202500010025469. vigência da arp 06/06/25 até 06/06/2026. dod (86993828). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 128/2026 (sei 87120654), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612803123\n.\nnota fiscal.........valor\n500845..............845,22","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200242","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0005-80"],
    [1541,"8774.73","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26992525 e 27057728 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4408.","jean carlos alves de oliveira","2026","11","2026-04-17","abril","4","2025320101101220","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.130.541-**"],
    [1542,"42.24","3","valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - \nsaae, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go. ipof 2024326100199. pagamento da saae referente ao despacho nº 125/2026-nugc, de 13/03/2026, fatura mês: 03/2026, inscrição nº 1070-4, atestada pela gestora em 13/03/2026, conforme discriminação abaixo: fatura: 260014087....valor r$.....r$ 42,24..vencimento 15/04/2026.\n**\n**\n*","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026326101100009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.836.603/0001-96"],
    [1543,"7551.80","3",".\nproc. 202500010060292- vpo\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.\n.\nnota fiscal 2085/fevereiro/2026.....................7.551,80","verde serrano alimentos eireli - me","2026","127","2026-04-09","abril","4","2026285012700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [1544,"19579.91","1","pagamento de contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - servidor, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nvalor ............................... r$ 19.579,91\n\n                               crg","fundo previdenciario","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400094","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [1545,"740753.82","9","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:\n- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 740.753,82.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100105","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1546,"674.68","4","valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição, do contrato nº 96/2025, referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436100125 processo de pagamento sei nº 202500036015864 nf 29, liquido\ndare: 8580 0000 006-2 7468 0008 210-1 0002 6118 001-0 2430 2530 000-4","btb construcoes e participacoes eireli","2026","53","2026-04-22","abril","4","2025436105300041","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [1547,"1092231.84","5","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ..................... r$ 1.663.654,27\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400080","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1548,"1665000.00","1","o programa goiás do crescimento e do empreendedorismo tem como objeto,  a contratação de shows artísticos e contratação de empresa especializada para fornecimento de estrutura física temporária destinada à realização do 17º festival do milho de santo antônio de goiás ? go, a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de maio de 2026. beneficiário: município de santo antônio de goiás/go modalidade: convenio 79\nprog goias conv 79","prefeitura municipal de santo antonio de goias","2026","18","2026-04-30","abril","4","2026190101800035","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.623.485/0001-80"],
    [1549,"6562.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","fundacao presbiteriana de educacao","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500151","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.126.465/0001-56"],
    [1550,"540.61","21","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 74 (sei 88888792) (ref. março/2026 - os nº. 15/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [1551,"1202.48","15","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 07ª e 8ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 e 01/03/2026 a 31/03/2026 , pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nfs-e nº 64 e 63 -irrf\ndare: 8580 0000 012-7 0248 0008 210-6 0002 6135 005-6 1530 2530 000-5","nsa engenharia","2026","123","2026-04-30","abril","4","2025436112300017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [1552,"18376.71","2","pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d\nespesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento de fabríci\no fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025,\nconforme documentos presente nos autos nº 202511867001749. esse pagamento re\nfere ao mês de fevereiro de 2026. pdf 2026150100033.","secretaria da fazenda do distrito federal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100025","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.394.684/0001-53"],
    [1553,"8475.00","1","pagamento para quitar com o 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 44337 - r$ 8.475,00 - liquido/gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600126","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [1554,"321.32","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura nº\n2026033516783, referente ao mês de março 2026. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 321,32. total selecionado:................................................r$ 321,32. processo sei: nº 202500029003773.\nequatorial goias distribuidora de energia s/a.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026186301000007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [1555,"920.48","10","pagamento da fatura nº 2026034734950, uc 404.640.012-80, referente a abril/2026, vencimento: 23/04/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidorade energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [1556,"3161.75","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.\nfuncam 04/2026","plano goias seguro","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600115","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [1557,"2056.38","12","op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100201","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1558,"675.70","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 00002314, referente ao restante do mês de dezembro de 2025. como\nsegue abaixo:\ni.n.s.s...........................................................r$ 675,70.\ntotal selecionado:................................................r$ 675,70.\nprocesso sei: nº 202400029001163.\nlinuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","12","2026-04-15","abril","4","2026186301200006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [1559,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","adrielly barros soares","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500196","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.968.443-**"],
    [1560,"23988.62","33","pagamento da nota fiscal nº368 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 61/25(87540248) e relatório nº1528/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002355.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1561,"3771.20","9","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43978  r$ 3771,2 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 923 r$ 3200)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-22","abril","4","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1562,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","gabrielly bernardes rodrigues damaceno","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500130","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.964.961-**"],
    [1563,"27583.32","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: auxílio alimentação","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026320100500020","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1564,"1960204.40","3","valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2026436100106, processo 202600036004885 nf 2113 liq.","cta empreendimentos ltda","2026","35","2026-04-14","abril","4","2026436103500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.366.615/0001-48"],
    [1565,"112.26","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 507/2026-gear de 14/04/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700040","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [1566,"95405.44","21","retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. \n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal......valor bruto.....irrf......inss..........liquido\n1439.....r$ 10.869,48........... r$ 521,70...r$ 1.195,64.... r$ 9.152,14\n1441.....r$ 10.754,2.............r$ 516,20...r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10\n1451.....r$ 10.754,27 ...........r$ 516,20 ..r$ 1.182,97 ....r$ 9.055,10\n1452.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1454.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1444.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1447.....r$ 10.869,48............r$ 521,74...r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10\n1449.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43.r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67\n1440.....r$ 75.279,89............r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67\n1448.....r$ 217.389,60...........r$ 10.434,70...r$ 23.912,86..r$ 183.042,04\n1443.....r$ 64.525,62............r$ 3.097,23....r$ 7.097,82...r$ 54.330,57\n1442.....r$ 44.429,80............r$ 2.132,63...r$ 4.887,28 ...r$ 37.409,89\n1446.....r$ 55.537,25............r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36\n1445.....r$ 86.955,84............r$ 4.173,88...r$ 9.565,14....r$ 73.216,82\n1450.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76\n1453.....r$ 86.034,16............r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76\n.\ntotal....r$ 95.405,44\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-04-09","abril","4","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [1567,"40.91","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa oi s/a,destinado ao 3º termo aditivo ao contrato nº 01/2021, empr\nesa especializada na prestação de serviços de telecomunicações c/ à internet\n400mbps p/ atender as necessidades da goiás turismo e casa do turismo, cont\nratação a ata de reg. de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, co\nnforme despacho nº 6/2026/goiásturismo/supti-12098,no mês de fevereiro de 2026, no valor r$ 1.345,72, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 40,91, conforme fatura nº 316 e 421. (ipof.2026426100008) .","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026426100600032","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","76.535.764/0001-43"],
    [1568,"7612.50","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500404","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.020/0001-08"],
    [1569,"1312.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao missao e acao social chegada de cristo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500215","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.822.061/0001-41"],
    [1570,"6920.82","2","pdf: 2024186200104\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem\n\n615-hospedagem\n\nnf. 615 - emitida em 10/04/2026\n\nvalor............................6.920,82","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026186200100028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [1571,"4186.06","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/03/26 no valor de 4.186,06.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de março de 2026. nf. nº 000000286.\ntotal selecionado: r$ 4.186,06.\nprocesso sei: 202200029006846.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-04-24","abril","4","2026186300900003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [1572,"14429.00","3","prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nlíquido da fatura 219836286 (88890466). ateste (88899078). locação de veículos. ref: 03/2026. *obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055).\n#","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026310100600048","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.595.780/0001-16"],
    [1573,"34357.72","5","pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo gratificação adicional (anuênio,triênio,quinquênio) liquidos, no valor de r$ 34.357,72.(ipof.2026426100098)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100088","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1574,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","lucas canedo de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500544","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.551-**"],
    [1575,"105976.57","10","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 262 r$ 120.018,77 – 7ª medição \ninss: r$ 6.601,03 (60.009,39*11%) \nissqn: r$ 6.000,94 (120.018,77*5%)\ni.r. r$ 1.440,23 (120.018,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 105.976,57\n.\nconforme despacho nº 1704/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094554\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.025.13067/76\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-28","abril","4","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1576,"766.29","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº ***.219.492-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572.\n.\n- reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda;\n- processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 294;\n- i.d. depósito: 081250000031066418.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-09","abril","4","2026240120700051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1577,"1751.19","14","pagamento do irrf retido da nf 21, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 1.751,19 (valor total da nf r$ 73.357,62). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026400100700072","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [1578,"66500.00","1","pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben) conforme previsto na resolução csu n.1272 para o ano de 2026. visa incentivar a formação superior de discentes regulares de cursos de graduação da ueg, em processos de ensino-aprendizagem, a partir de programas institucionais e projetos de ensino na ueg, abril/2026 .\n\natestado nº 12/2026 sei: 89454011","universidade estadual de goias - ueg","2026","29","2026-04-30","abril","4","2026406202900005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1579,"3750.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.750,00","abrigo comendador walmor","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500300","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.637.984/0001-75"],
    [1580,"8403.75","5","202500025068262  refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas  nf 1200 ref 02/2026  r$ 8.403,75.","integra tech solucoes ltda","2026","19","2026-04-13","abril","4","2026296101900003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [1581,"9060.21","6","pagamento referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens,\ncompreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos,\npara atender as demandas desta universidade, conforme nf 526 -\nsei 88267188 e atestado 34 - sei 88298759.\nsolipa sei - 88299099.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [1582,"41114.94","1","pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo(a) juiz (a) de direito, mariuccia benicio soares miguel, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.722.161-xx, processo judicial 5066863-91.2025.8.09.0051, demais instruções processo sei 202500066012594 e ipof 2026326100213.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo,no valor de:...............r$ 41.114,94.(líq)","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-04-30","abril","4","2026326103400071","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [1583,"0.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 551 (88812804). 03/2026.","associacao filantropica casa de apoio social rna","2026","35","2026-04-10","abril","4","2026300103500086","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.566.353/0001-04"],
    [1584,"155000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 582.6 município goiania deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para o colégio estadual da polícia militar de goias naly deusdará (inep 52251357) (cnpj 55.217.393/0001-81 - conselho escolar do colegio estadual da policia militar de goias unidade naly deusdara) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2469, rex 5163.","conselho escolar do colegio estadual da policia militar de goias unidade naly deusdara","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.217.393/0001-81"],
    [1585,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","pedro augusto querido inacio","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500451","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.631-**"],
    [1586,"4603239.66","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [1587,"2538.36","67","202400025006124 rpv  abraao jorge da silva, cpf sob o nº ***.566.201-**, [ pago online] r$ 2.538,36.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1588,"6825.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 228/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 6.825,00","instituto nasce","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500220","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.450.948/0001-51"],
    [1589,"4349.50","45","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi\nços executados no colégio estadual maria da consolação silva, no município\nde nova glória - go - contrato 091/2025.despacho nº 1211/2026/seduc/coordas\ntec-16768.\n.\n.nf 185 r$ 144.983,40 – 1ª medição: escola estadual presidente costa e silva\n- nova glória - contrato 091/2025.\ninss: r$ 7.974,09\nissqn: r$ 4.349,50\nirrf r$ 1.739,80\nvalor líquido r$ 128.020,34 / r$ 2.899,67\n.\nprocesso:202400006131749 / 202600006001556\nipof: 2026240100658\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-13","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1590,"0.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26946113- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6566","marize maria reis da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001173","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.895.621-**"],
    [1591,"3964.01","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº312 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº79/25 (id.88010768). relatório nº1325/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002713.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1592,"250.00","17","processo nº 202600028000046\ndespacho nº 214/2026/abc/dtio-05914 - pagamento da taxa de fiscalização de instalação (tfi), emitida pela agência nacional de telecomunicações (anatel), referente à estação retransmissora da tv brasil central no município de catalão, estado de goiás. \n\ndespacho devidamente atestado.","agencia brasil central","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1593,"5258.63","1","202000025074413 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 5.258,63.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-04-15","abril","4","2026296102000110","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [1594,"107.08","4",".\nportaria 6824/2025\n.\nproc 202600010013655-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025\n.\nemissão: 26/03/2026\n.\nnota fiscal nº 131/iss...............r$ 107,08\n.","ms eventos ltda","2026","125","2026-04-09","abril","4","2026285012500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [1595,"18611.01","3","retenção issqn 2,5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf85 744.440,24\n.\n...processo pagamento 202500006042256\n...ipof...............2026240100606\n.\naurélio","pja consorcio","2026","134","2026-04-24","abril","4","2026240113400012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [1596,"19334.88","9","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor irrf.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência..........valor\n7799..............03/26...........19.334,88  \n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [1597,"119.99","3","contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas.","technet networks ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500123","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [1598,"1133.64","3","valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato \nnº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de \n12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025. ipof 2024326100148. pagamento do aluguel de caiapônia, referente ao período do dia: 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, no valor de.......r$ 1.133,64.","ailton raimundo dos santos","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.367.721-**"],
    [1599,"695.92","3","pagamento do líquido do processo 202217697000130:\nnf 4164 r$ 695,92 ref: fevereiro/2026 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 143765 r$ 315,98 ref: fevereiro/2026 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026120100600006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [1600,"6200.00","1","processo 202600010026453.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010026453.\n.\ntfd/aleci:..................6.200,00","silvaneide isidorio dos santos","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.512.501-**"],
    [1601,"24030.00","18","pagamento do líquido da fatura de locação nr.57, emitida em 10/04/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de goiás, no dia 01 de abril de 2026, (valor total da fatura de locação r$ 24.030,00).\nprocesso: 202500005021926 \nipof: 2025400100321.\ngec","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [1602,"540.33","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).\n(.....>>>> ploa/2026 <<<<......).","belmiro rezende de oliveira","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000020","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.917.301-**"],
    [1603,"7603842.70","5","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a\no contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç\não dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro\nteção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de março/2026. ofício nº 376/2026 - ovg. pdf 2025180200005. as","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026180200500001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [1604,"89.60","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.  \nconforme a nf 4069 emitida em 24/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf: 2024336200087. \nsei: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026336200700015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [1605,"4349.46","9","pagamento de issqn da empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda, referente a execução dos serviços de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\n.\nnf 50 r$ 86.989,25– 7ª medição - contrato nº. 143/2025\ninss: r$ 3.028,53\nissqn: r$ 4.349,46 / r$ 172,24\ni.r. r$ 1.043,87\nvalor líquido r$ 58.055,89 - r$20.511,50\n.\nprocesso: 202400005024592 / 202500006073407\npdf: 2025240102624 / 2025240102384\ncno: 90.024.56148/7\n.\ndalcy","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","86","2026-04-07","abril","4","2025240108600062","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [1606,"576.19","27","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n107-issqn \t3.3.90.39.05 \t01/04/2026 \t30/03/2026 \t576,19 \t576,19","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-10","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [1607,"128.66","4","pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 926, referente aos serviços prestados no mês de março/2026, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional(aso) para 3 servidores da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [1608,"84825.00","1","pagamento de diárias para deslocamento fora do estado de goiás (2º trimestre de 2026).","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026290400700138","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1609,"3333.09","3","contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.333,09 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.333,09 líquido","julinda inacia ribeiro","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700053","2026","2904","polícia civil","***.688.211-**"],
    [1610,"100000.00","1","processo sei nº 202600005001873 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 777.1 município sao joao da parauna deputado delegado eduardo prado objeto da emenda custeio saúde .\n.\npagamento conform parecer 65 (86083510), despacho 645 (86635463), despacho 112 (87045236) e portaria numeração automática 863 (88868661).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de sao joao da parauna","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.579.668/0001-99"],
    [1611,"0.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","hellen rosangela carlos carvalho ferreira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500489","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.241.691-**"],
    [1612,"6029.31","10","recolhimento do inss da nota fiscal nº 80 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 927 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento).","n r basso","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [1613,"10183.84","2","destina-se ao pagamento à empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cn\npj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 10.183,84 (dez mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 212 (sei 88974985). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2025295300052.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","2","2026-04-16","abril","4","2026295300200027","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","11.255.156/0001-30"],
    [1614,"3363.76","1","pagamento do líquido da nf 2094, de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-04-07","abril","4","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [1615,"1946.10","4","empresa j a dias comercio e representações - prestação de serviços de representação comercial referente  vendas do ano 2025 - \nprocesso 202400055000067.\nnota fiscal 4  - parte do pagamento","j a dias comercio e representacoes","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026319000500116","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [1616,"590.15","95","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1617,"28563.60","11",".\nproc 202600010013828 - 202600010023347 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nnota fiscal.........valor\n95...............12.733,20\n111..............15.830,40\n.\ntotal a pagar r$ 28.563,60\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [1618,"57186.40","19","202600025016257 refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44078  r$ 3.771,2. (rádio serra dos cristais  nf 61 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44080  r$ 3.617,60 (serra dourada 104,5 fm  nf 35 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44081  r$ 3.617,60 (tv serra dourada  nf 929 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44082  r$ 3.617,60 (rádio 97,9 fm serra dourada  nf 190 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44083  r$ 3.617,60 (rádio alvorecer fm  nf 38 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44084  r$ 4.522,00 (rádio executiva 92,7 fm  nf 292 r$ 3808)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44085  r$ 3.617,60 (rádio serra dourada fm cristalina  nf 928 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44086  r$ 3.617,60 (radio serra dourada 100,9 fm  nf 47 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44087  r$ 3.617,60 (tv serra dourada  nf 933 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44088  r$ 3.617,60 (tv serra dourada  nf 931 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44089  r$ 3.617,60 (serra dourada fm  nf 79 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44092  r$ 3771,2 (rádio kompleta  nf 156 r$ 3200)\n202600025017187 carnaval ii 2026 nf 44101  r$ 9.428,00 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nf 1233 r$ 8000)\n202600025017187 carnaval ii 2026 nf 44103  r$ 9.428,00 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nf 1232 r$ 8000)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-29","abril","4","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1619,"244.99","49","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n55/33618-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t244,99 \t244,99","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1620,"65936.62","4","* ipof nº. 2024170100074 *\n* processo contrato/pagamento: 202400004082367 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 199 (sei 89558843) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.)\n.\nrmvp\n.","cirion technologies do brasil ltda","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500083","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","72.843.212/0001-41"],
    [1621,"2249.51","4","pagamento boleto nº 4 referente ao mês de abril/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378) e relatório 1667 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031009813.","abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026436200700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","42.328.708/0001-16"],
    [1622,"6696.28","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","maressa amaral xavier rodrigues","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100242","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.459.681-**"],
    [1623,"67.50","573","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n285-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t67,50 \t67,50 \n\ntotal a pagar: \t67,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1624,"832.14","9","pagamento de retenção de irrf proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de março/2026, conforme nf 079 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [1625,"1522913.81","3","processo 202500010023619\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. vigência: maio/2025 a abril/2026\n.\npagamento h. dona iris/março/2026...........r$1.522.913,81\n.\nobs: no pagamento de março de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$474.114,68 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº155/2026/ses/cades (88239442), processo 202600010023894.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-04-08","abril","4","2026285007600025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [1626,"850.00","4","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1627,"59922.91","1","valor para pagamento da requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de núbia alves advocacia e assessoria juridica cnpj: 54.632.463/0001-03. ação judicial promovida por gislany lima de figueiredo e outros, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5108635-34.2025.8.09.0051. processo sei 202500066012791.\nipof 2026326100118. pagamento referente ao honorários advocatícios \nsucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:...............r$ 59.922,91.","nubia alves sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-04-14","abril","4","2026326103400039","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","54.632.463/0001-03"],
    [1628,"1571.60","6","pdf: 2025186200033\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol\n\nnf. 0958379\nreferente a março/2026\n\netanol........................................1.571,60","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026186200100017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [1629,"10.84","1","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 132 conforme segue:\n.\nr$ 37.417,20 bruto\nr$ 447,70 irrf\nr$ 746,17 issqn\nr$ 1.641,58 inss\nr$ 92,09 multa inss\nr$ 16,41 juros inss\nr$ 34.473,25 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026290400700136","2026","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [1630,"14999.04","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26953904 e 27121227 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5913","jailsa matos de sousa oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001222","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.245.031-**"],
    [1631,"1851.76","38","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 124 e pdf 2024215300090. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.851,76.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008975.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2025215306100004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [1632,"16450.00","2","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de estado da casa civil (conta destinada a pagamento do fundo rotativo), considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600013000613","secretaria de estado da casa civil","2026","17","2026-04-14","abril","4","2026170401700010","2026","1704","encargos especiais","25.108.457/0001-45"],
    [1633,"47834.74","10","pagamento do valor líquido da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-04-15","abril","4","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [1634,"2169511.56","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-15","abril","4","2026240113700062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1635,"5916.87","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27177779 e 27261844 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3779","batista cintra de oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001362","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.954.721-**"],
    [1636,"0.00","3","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 191/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500362","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.341.457/0001-37"],
    [1637,"5129.91","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","naiane patricia lopes soares","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100244","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.924.621-**"],
    [1638,"18965.71","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","sandro gomes batista","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100256","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.761.181-**"],
    [1639,"8133.33","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","mateus henrique poloniato silva","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100243","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.433.501-**"],
    [1640,"30000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição de acervo literário destinado às unidades escolares\nde ensino fundamental ii e ensino médio do município de pirinópolis\n(flipiri 2026), cujo tema é \"raízes e memórias - vem 300!\".\n-\nprocesso: 202600006043771\nipof: 2026240101188\nportaria 2832/2026\nrex seq 5227\ncódigo fundeb: 21\n-\nhs","conselho escolar ciranda da arte","2026","68","2026-04-28","abril","4","2026240106800035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.966.876/0001-36"],
    [1641,"506.70","5","pagamento da retenção de irrf relativo ao termo aditivo contratação de empresa para execução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento da mão de obra, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte do piso existente, preparação da base), com fornecimento do material e insumos apenas para impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificações técnicas e quantitativos estabelecidos neste documento, conforme nf 019 emitida em 06/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","engenharia ltda-me","2026","14","2026-04-09","abril","4","2026126101400059","2026","1261","agência brasil central - abc","22.010.137/0001-60"],
    [1642,"12731.25","1","pagamento referente ás notas fiscais nº 27041439 e nº27181786 - aquisição de alimentos de agricultores (as)familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017,regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 5966.","sebastiao manoel dos santos filho","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001202","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.901.501-**"],
    [1643,"21980.52","3","ato orçamentário para pagamento do seguintes meses de referência e suas unidades cujo pagamento está aberto: \n\noutubro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 13.757,18\n\nnovembro 2025:\n\ncerart - 1090-1 : r$ 3.839,66\n\nccon - 1285959-1: r$ 17.994,82\n\ndezembro 2025:\n\nccon - 1285959-1: r$ 39.437,18\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nfatura dezcconliq \t3.3.90.92.52 \t24/03/2026 \t24/03/2026 \t21.980,52 \t21.980,52 \n\ntotal a pagar: \t21.980,52","saneamento de goias s a","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026420100100094","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [1644,"3573.88","5","pagamento do líquido da fatura nº 3000521935 referente ao 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [1645,"14998.82","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26909014 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6349","euripedes rodrigues leao","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000602","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.238.731-**"],
    [1646,"5305.55","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 26916771,26916947 e 26999018 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3520","escolastica daniel da silva cardoso","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000233","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.376.521-**"],
    [1647,"23044.07","1","pagamento liquido da fatura 4167, referente ao  reajuste de valores do 1º e 2º termo aditivo ao contrato nº 15/20222, cujo objeto é a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com base na variação ipca 4,8313%. ipof n.º 2025180100422. fc","sonda procwork informatica ltda","2026","18","2026-04-09","abril","4","2025180101800210","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.733.698/0001-66"],
    [1648,"4625.93","60","202100025025530 rpv andelson de brito, cpf sob o nº ***.628.771-**,[pago online]r$ 4.625,93.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-09","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1649,"265.84","3","relativo ao pagamento complementar da fatura n° 219806636, \nde 06/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 265,84, \nsendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso 202500013000416.\nipof 2025110100020.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026110100600011","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [1650,"6500.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","lucas adjuto ulhoa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500096","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.761-**"],
    [1651,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","natalia reboucas martins","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500241","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.174.261-**"],
    [1652,"926.67","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº.00002314, referente ao restante do mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 926,67. total selecionado:................................................r$ 926,67.\nprocesso sei: nº 202400029001163. linuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","12","2026-04-15","abril","4","2026186301200006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [1653,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 49.14 município goiania deputado bruno peixoto beneficiario: associação de servos sagrada família objeto da emenda realização do espetáculo religioso e cultural ?paixão de cristo 2026 ? a experiência?,a ser realizado nos dias 03 e 05 de abril de 2026. modalidade: termo de fomento nº 81/2026\nepi 49.14 tf 81 mar","associacao de servos sagrada familia","2026","15","2026-04-01","abril","4","2026190101500058","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","17.439.987/0001-48"],
    [1654,"0.00","5","valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da 35ª medição do contrato 21/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026.pdf: 2025436100540. processo sei nº 202600036003725, nf-16.","stadium construtora ltda","2026","80","2026-04-16","abril","4","2025436108000029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [1655,"12166.08","20","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1465-inss02/2026 \t3.3.90.39.08 \t19/03/2026 \t18/03/2026 \t2.433,22 \t2.433,22 \n1462-inss-02/2026 \t3.3.90.39.08 \t19/03/2026 \t18/03/2026 \t4.866,43 \t4.866,43 \n1463-inss022026 \t3.3.90.39.08 \t19/03/2026 \t18/03/2026 \t2.433,22 \t2.433,21 \n1464-inss-02/2026 \t3.3.90.39.08 \t19/03/2026 \t18/03/2026 \t2.433,22 \t2.433,22 \n\ntotal a pagar: \t12.166,08\n\n\ndébito:","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [1656,"379130.79","3","processo 202300010055192 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de uruaçu, com o objetivo de custear serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027, conforme plano de trabalho (73903946). rd nº117/2025 - ses/spais(74225495). vigência: maio de 2025 à abril de 2026.\n.\npagamento uruaçu/março/26.............r$379.130,79\n.\nobs: pagamento no valor de r$379.130,79 referente a reanálise de metas de maio à dezembro de 2025, conforme solicitação da coordenação de avaliação de desempenho de upc - cades, por meio do despacho nº161/2026/ses/cades (88376277), processo 202600010010842.","fundo municipal de saude de uruacu","2026","76","2026-04-10","abril","4","2026285007600015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.755.973/0001-91"],
    [1657,"350.00","1","processo 202600010023971 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria vitória de araújo evangelista e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 21421/2026/ses (sei 88132101).","nice maria de araujo","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900222","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.014.111-**"],
    [1658,"6904.02","1","valor para pagamento de despesas com o líquido de r$ 6.904,02 da requisição de pequeno valor ? rpv, referente ao ressarcimentos das custas iniciais,  em favor do (a) credor (a) jose cardoso da silva, inscrito (a) no cpf sob o nº \n***.414.191-**. processo nº 5128494-70.2024.8.09.0051. sei 202500066001488.\nipof 2026326100171. pagamento das progressões retroativas funcionais, no valor de:.......................r$ 6.904,02..","jose cardoso da silva","2026","32","2026-04-17","abril","4","2026326103200014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.414.191-**"],
    [1659,"6152.40","5","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [1660,"1438.70","52","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf213 r$ 179.432,27\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-13","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1661,"72.00","2","pagamento que se faz à  transformers customização multimarcas ltda para atender despesa com retenção de 1,2 % (um inteiros e dois décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da despesas com a aquisição e instalação de capota em fibra de vidro, pintada na cor do veículo, porta traseira, porta nas duas laterais, bagageiro de teto para duas escadas, para automóveis crevrolet/s10 wt dd4 2025/2026, conforme especificado no tr - termo de referência (245468) e termo de julgamento e homologação (261386), visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 111 e pdf 2025210100133. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$72,00.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014409.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","transformers customização multimarcas ltda","2026","7","2026-04-01","abril","4","2025210100700005","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.118.378/0001-15"],
    [1662,"2965.09","1","pagamento do valor líquido referente à contratação de empresa\nespecializada no fornecimento de peças, conforme controle de\nmanutenção (87717567), de acordo com a nf. nº 923, destinada\nà região metropolitana, com aplicação do bdi de 15,28 por\ncento sobre as peças. pdf: 2025180100140 wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026180100500089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [1663,"222.24","6","ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.\nnf 4576 - r$ 222,24","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026300100600013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [1664,"789.00","1","taxas da juceg, referente aos registros de ata 25ª de reuniões do conselho fiscal da goiás telecom.","junta comercial do estado de goias","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [1665,"8205.61","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27263639 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4041","lucimar linhares militao","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000545","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.633.711-**"],
    [1666,"131.31","6","pagamento do issqn retido da nf 12792 de 01/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, março/2026, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 ipof: 2024400100035.  gcsb.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","15.408.392/0001-08"],
    [1667,"178269.03","1","valor destinado ao pagamento de parte da 7ª medição do contrato nº 106/2025-goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente(oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante-go, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005362, nf nº 77 parte.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-04-10","abril","4","2026436105800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [1668,"1002.74","2","21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, a ser realizado entre os dias 23 à 26 de março de 2026, em foz do iguaçu - pr.\n\n\nipof: 2025420100309\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n285 - irrf \t3.3.90.39.05 \t13/04/2026 \t10/04/2026 \t1.002,74 \t1.002,74 \n\ntotal a pagar: \t1.002,74\n\n\ndébito:","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","1","2026-04-22","abril","4","2025420100100166","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.498.974/0002-81"],
    [1669,"325.17","25","processo 202600010000395 - lcs\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. ipof 2026285000211\n.\nnº do documento 24338872\nvencimento 01/05/2026 - 130,64\nrrt nº 16699522, anna paula alves de andrade - cau nº a317829-3\n.\nnº do documento 28320690126085108\ndata de vencimento 10/04/2026 - 108,39\nart/1020260093940 - danilo cpf/cnpj: ***.180.901-**\n.\nnº do documento 28320690126085108\ndata de vencimento 10/04/2026 - 108,39\nart/1020260094244 - danilo cpf/cnpj: ***.180.901-**\n.\nnº do documento 28320690126093429\ndata de vencimento 10/04/2026 - 108,39\nart/1020260094572 - cpf/cnpj: ***.005.921-**\n.\ntotal a pagar:\tr$455,81","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-10","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1670,"704.13","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100138","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [1671,"154478.54","8","pagamento referente ao i.r.r.f do mês de abril de 2026.\n-  inativos     r$ 648.858,13\n- pensionistas  r$ 154.478,54\ngl","estado de goias","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026188000900008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [1672,"50000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra/2026. ipof 2026280100053","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026280100200035","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [1673,"15000.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26902504 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4869","edemilson santos de assis","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001565","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.377.901-**"],
    [1674,"88.00","1","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, referente a despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a \"reunião de alinhamento com representantes dos setores produtivos\", a ser realizada no dia 16 de março de 2026, às 15h, na sala de reuniões do conselho deliberativo estadual (cde), localizada no sebrae, à av. t-3, nº 1000 - setor bueno, goiânia (primeiro prédio à esquerda) - coffe break para 80 pessoas, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 204. pdf 2026210100070. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento …….. r$88,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004060.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026210100600052","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [1675,"18259.79","4","pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do contrato \n04/2022-sec para prestação de serviços de locação de \nmão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de \nmateriais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço \naéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 729, emissão: 15/04/2026, \natestado: 16/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 18.259,79 - ir","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [1676,"80.00","4","contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.","bluetel telecom ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500082","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [1677,"36029.68","3","pdf:2023295200048\n219802846-03/26 liq 1.......................36.029,68.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026295200600039","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [1678,"8607.76","193","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 43599 (nf 46 r$ 248,96);\nnf 43609 (nf 58 r$ 801,6);\nnf 43601 (nf 18 r$ 6000);\nnf 43670 (nf 60 r$ 482,4);\nnf 43600 (nf 63 r$ 320);\nnf 43714 (nf 41 r$ 288);\nnf 43734 (nf 34 r$ 466,8);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-22","abril","4","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1679,"107814.53","5","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de servi\nços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 104 ref 02/2026 r$\n107.814,53.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026296101800026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1680,"7245.91","6","pagamento do líquido da nf 217 emitida em 02/04/2026, devido a locação de equipamentos (cópias, impressões e escaneamento), referente ao mês de março/2026, no valor de r$ 7.245,91 (valor total da nf: r$ 15.444,73). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. gcsb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700124","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [1681,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500036","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.742.556-**"],
    [1682,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","thiago henrique costa silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500346","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.861-**"],
    [1683,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","marcos vinicius ferreira da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500613","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.845.151-**"],
    [1684,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril/2026.","victor jorge cardoso rodrigues","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500167","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.546-**"],
    [1685,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","savio silva cantanhede","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500567","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.891-**"],
    [1686,"1545.01","4","despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competencia mês 03/2026 conforme nfs-e nº460283.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.462.778/0001-60"],
    [1687,"10229.82","5","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n958392..............03/26.........10.229,82\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [1688,"4373514.65","1","pdf:\t2026290600245\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nconsignações bancos \n.\nvalor: r$ 4.373.514,65\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100137","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1689,"13486.42","3","despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022- 28/04/2022, vigência a partir de 27/04/2025 à 27/04/2026, no valor global de r$ 611.733,00, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 (doze) meses (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022) (fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ).\nnota:\n32611\t3.3.90.39.21\t24/03/2026\t24/03/2026\t13.486,42\t13.486,42 \n\n32611\t3.3.90.39.21\t24/03/2026\t24/03/2026\t13.486,42\t13.486,42 \n\n32611\t3.3.90.39.21\t24/03/2026\t24/03/2026\t13.486,42\t13.486,42","renove recauchutagem de pneus ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026409301000201","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.749.514/0001-56"],
    [1690,"17285.94","4","proc. 202600010003329 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (85027340). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 53/2026/ses/cmac-spc (sei 87326044), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 746532\nvalor: r$17.285,94\ndare nº 12100002612001565","astrazeneca do brasil ltda","2026","90","2026-04-07","abril","4","2026285009000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [1691,"1092.96","34","pagamento do irrf da nf 216,\n referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.\n.\npdf:\t2026260100051","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1692,"1863.76","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\nipasgo saude ............41.513,85","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026188001600046","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [1693,"99527.57","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: férias indenizadas (regime próprio)\n** ipof: 2026140100081","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100177","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1694,"2907.37","3","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo \"a\", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go.\npagamento líquido referente nota fiscal 183081648 - março/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026326200600016","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [1695,"5080.06","16","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  53\t\ndata de emissão:\t27/03/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 5.141,76\nlíquido:\tr$ 5.080,06\n......\t\nprocesso 202500006143308\npdf:\t2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [1696,"6524.00","1","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 210 e ipof 2026210100064. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$6.524,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002824.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600048","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [1697,"276120.08","3","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono\ndo período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800124","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1698,"230755.32","5","pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115\n2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen\nta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen\nta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces\nsidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do\nano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições\nconstantes deste termo de referência. ipof: 2026240101042 processo 202500006\n041929, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 000001359  data de emisão: 26/03/2026\n- referência: 5.520  unidades de jaquetas\n- valor total r$ 314.529,60\n- valor líquido parte r$ 230.755,32\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 \n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-04-30","abril","4","2026240131700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1699,"8133.16","8","pdf:2025295000361\n66-04/26 liq..........................8.133,16.\n\n\nepn","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026295001100009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","13.723.346/0001-60"],
    [1700,"14755.26","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1701,"13652.51","1","inss (patronal) – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no despacho nº 1582/2026/agehab/gagp (88434966), despacho nº 1653/2026/agehab/grsg (88505478). sei 202600031002700/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-04-15","abril","4","2026436200200041","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [1702,"565.38","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas/cinsignáveis funcam-natureza - referente ao mês de janeiro de 2026.\nfuncam- ret. 04/2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","9","2026-04-29","abril","4","2026190100900004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [1703,"95.16","5","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 106,\nde 18/03/2026, mês de março de 2026, no valor de\nr$ 95,16, sendo o valor total da nota de r$ 4.758,00.\n.\nprocesso 202500005008515.\nipof 2025110100047.\n.\nms/gpf.","atria solucoes integradas ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600007","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.336.436/0001-24"],
    [1704,"1995000.00","1","pagamento de indenização por desapropriação administrativa da fazenda pasto da serra, localizada no município de jaraguá/go, de propriedade da senhora ermínia alvares de lima, cpf nº ***-333.301-** e espólio de thomaz alvares da silva, que está inserida na área do parque estadual da serra de jaraguá (pesj), unidade de conservação do estado de goiás criada por meio da lei nº 13.347/1998, redelimitada pela lei nº 18.844/2015 e declarada de utilidade pública para fins de desapropriação pelo decreto. pdf 2026436100371. processo sei 201300017000913.","erminia alvares de lima","2026","62","2026-04-10","abril","4","2026436106200089","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.333.301-**"],
    [1705,"19.38","2","pdf: 2024160100188 - processo:   202500005001201\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e \nfornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, \npelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25679, emissão: 06/04/2026, \natestado: 10/04/2026, valor: r$ 19,38 - ir","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700207","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [1706,"8325.71","5","202500025142627 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de porangatu recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 8.325,71.","rosangela da silva picoli andrade","2026","20","2026-04-15","abril","4","2026296102000024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [1707,"1083.86","2","202100025062061- refer-se ao pagamento do valor liquido nfº 39712 ref-03/26,\nprestaçao de seviço de gerenciamento eletronico de aditivo arla r$1.083,86","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-04-15","abril","4","2026296101800067","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [1708,"1794.71","61","202300025047814 rpv  fernando ferraz pereira, cpf sob o nº ***.556.091-**,[pago online]r$ 1.794,71.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1709,"1216402.34","4","pagamento da nota fiscal 13 a empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, relativo a medição da 2ª etapa-subetapa 2b (parcela 1) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí-go (módulo ii), no período de 15/02/26 a 27/03/26, conforme contrato nº150/24 (85279196). relatório 1531-inspeção financeira-cooinsp/agehab (88939018). sei 202600031002947.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [1710,"9.20","20","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisão em 23/04/2026. sei 202600031000279.\n\nvalor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisão de estagiários em 17/04/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1711,"856.35","6","pdf:  2024160100166 - processo: 202300015001236\npagamento referente a prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação de serviços de \nmanutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca \nde peças por conta da contratada, para garantir o \nfuncionamento dos equipamentos de ar condicionado \ninverter modelo cassete, instalados e distribuídos no \n10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 290, emissão: 06/04/2026, \natestado: 10/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 856,35 - líquido","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [1712,"0.00","5","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao \nmês de abril de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-04-22","abril","4","2026436106700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [1713,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","renan da silva dalago","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500618","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.861-**"],
    [1714,"1000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","ludimila oliveira de campos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500291","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.911-**"],
    [1715,"1062.60","3","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10883829, 10848040 e 10848077 referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.116,18 bruto\nr$    53,58 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.062,60 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [1716,"12277.50","5","pdf:2026295000040\n46-02/26 inss.....................12.277,50.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-04-15","abril","4","2026295001400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [1717,"16415.15","14","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.\nprocessos judiciais: 50647527520228090137, 56289514920228090137 e 56075725220228090137","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-04-10","abril","4","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1718,"2588275.54","5","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - consignação empréstimos financeiros.ref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200070","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [1719,"74570.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","graneleira agricola ltda","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026316102500010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","14.164.226/0001-32"],
    [1720,"640.93","2","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026:  contribuições para fundo estadual de saúde - fes; contribuições para o fundo protege goiás.\n\nvalor total .................. r$ 1.244,36\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026186200800022","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1721,"306.09","8","declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.\n.\nirrf\n.\nreferência: abril de 2026\n.\ncootego: r$ 26,97 \n.\nhp: r$ 77,04\n.\nmetrobus: r$ 31,19\n.\nrapido: r$ 137,37 \n.\nviacao reunidas: r$ 33,52","redemob consorcio","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026250100500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [1722,"1524.04","8","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  160  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t08/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t09/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 63.501,72\nirrf:\tr$ 1.524,04\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026240102700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [1723,"167187.38","4","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  78\t\ndata de emissão:\t06/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 169.218,00\nlíquido:\tr$ 167.187,38\n.\nprocesso 202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [1724,"4663.70","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051.\n- depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: ***.992.451-**).\n- favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 4.663,70.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100123","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1725,"11622.45","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-04-28","abril","4","2026240113900041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1726,"12408.70","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1727,"22173.80","1","processo 202600010017002.crrm\n.\n aquisição de pós ata (sei nº 202600010017002), do processo de registro de preços (sei nº 202500005035677), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117251, referente à ata de registro de preços nº 015/2026 \"b\", pregão eletrônico nº 317/2025, ambos do processo (sei nº 202600010010393) que tem como objeto aquisição de medicamento .\n.\n27039:.......................22.173,80 \n.","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200259","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [1728,"35729.63","1","pagamento referente a transferência de recursos  no valor de r$ 35.729,63\n(trinta e cinco mil setecentos e vinte  e nove reais e sessenta e três centavos) ao conselho escolar jornalista luiz gonzaga contart, inscrito no \nem toda acnpj sob nº06.916.604/0001-69,para a implantação de cabeamento estruturado unidade escolar, visando melhorar a infraestrutura de rede e garantir maior eficiência no uso dos recursos tecnológicos disponíveis.\nipof 2026240100816\nproc 202600006029853\npedro","conselho escolar jornalista luiz gonzaga contart","2026","130","2026-04-06","abril","4","2026240113000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.916.604/0001-69"],
    [1729,"3080.07","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","206","2026-04-28","abril","4","2026240120600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1730,"7216.56","1","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - juros sobre diferenças salariais.ref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200079","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [1731,"14986.25","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27056428, 27161016 e 27252781  ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4686","marcos jose de miranda","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001746","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.265.271-**"],
    [1732,"201302.51","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-04-28","abril","4","2026240113900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1733,"158860.66","3","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100079","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1734,"559067.18","3","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. consignações diversas - tarifas bancarias.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100111","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1735,"238478.50","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, prevcom – empregado.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100107","2026","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [1736,"50000.14","1","piso de enfermagem - portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010029814. mar/26.\n...................................\nproc.202600010029814,imed-pol.posse, piso salarial prof. enfermagem-10° apostilamento referência: março/2026. \n.\nvalor pago..............r$ 50.000,14.\n.\napostila - 10º apostilamento / pc posse (89318273).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-04-24","abril","4","2026285005700058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1737,"763.75","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1738,"2162.67","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1739,"652.95","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº ***.124.081-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.\n.\n- reclamante: maurizete martins de oliveira;\n- titular da conta: leolina garcez santana;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.523.501-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4315;\n- conta: 18901-1;\n- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;\n- parcelas: 60 de 90;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1740,"24129.98","6",".\nprocesso 202400010033863- vpo\n.\naditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)\n.\ncompetência: março/2026\n.\nnota fiscal 6/março/2026 (sei 88939053)....................24.129,98","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [1741,"4095.37","7","op- rpps- vencimentos-gratificações-férias-abono, adicionais diversos-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100178","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1742,"35845.32","1",".\nproc 202600010011872-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - companhia celg de participacoes - celgpar.\n.\nenio landim dantas - março/2026......r$ 35.845,32\n.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500320","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.560.444/0001-93"],
    [1743,"526.30","1","pagamento referente retenção de irrf - contrato nº 001/2026 - competência 02/2026","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-10","abril","4","2026440100700001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [1744,"1500.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","lar de idosos sao sebastiao","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500418","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.712.875/0001-41"],
    [1745,"25423.87","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 7 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 01), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento da construção de 38 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 20/02/2026, conforme contrato nº 187/2024 (id. 86754776), e relatório nº 941/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001815.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400595","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [1746,"4741.41","6","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\ncontratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação d\ne imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05,\nlote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.29\n6,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros\n, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para a\ntender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).\n.\nipof 2025285001284\n.\naluguel/mar/26/ir - recibo aluguel, março de 2026. (88514994)\n.\ndare nº 12100002610700789\n.\ntotal ir a pagar: 4.741,41\n.\n.","joaquim antonio de freitas matos","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000130","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [1747,"190346.77","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de abril/2026, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100080","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","50.565.317/0001-43"],
    [1748,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 40ª cipm 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85743280)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100283","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1749,"1424.43","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100139","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [1750,"9712.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","instituto de assistencia a menores de rio verde","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500155","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.276/0001-00"],
    [1751,"24265.20","6","despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. \n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 160","samila dos humildes macedo ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026290201700001","2026","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [1752,"602406.06","7","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal (inativos) do mês de abril de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026188001000005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1753,"13970.88","6","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n845(ir)............03/26.......13.970,88  \n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [1754,"4914.49","3","*ipof 2025170100115*\n.\npagamento do valor líquido da nf 790.\n.\ncontratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, com coleta, transporte e destinação final.\n.\nvigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.\n.\n[mfo]","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500244","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [1755,"1135.40","3","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 219836882 e ipof 2025215300352. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.135,40. \n. \nprocesso de pagamento 202400017021526\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [1756,"2224.05","1","pagamento de nota fiscal n°27032183 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4351","marilza da graca argenton de moraes","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000756","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.985.508-**"],
    [1757,"349879.13","7","pagamento da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 204 líquido.","rta engenheiros consultores ltda","2026","59","2026-04-24","abril","4","2026436105900010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [1758,"52046.02","1","aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos ref ao mês de janeiro de 2026. proc.202600010024049. rd 20/2026 - ses/gertran / ccm (88396679). ipof: 2026285001589.\n.......................................\nproc.202600010024049, einstein-hugo,ressarcimento processo de doação de órgãos ref ao mês de janeiro de 2026. \n.\nvalor pago..............r$ 52.046,02.\n.\nportaria numeração automática 931 (89252789).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","56","2026-04-24","abril","4","2026285005600008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [1759,"28382.72","5","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf84 488.585,58\n...nf85 744.440,24\n.\n...processo pagamento 202500006042256\n...ipof...............2026240100606\n.\naurélio","pja consorcio","2026","134","2026-04-24","abril","4","2026240113400012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [1760,"1594897.49","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","82","2026-04-28","abril","4","2026240108200008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [1761,"982.00","4","processo nº 202200028001766 refere-se pagamento da prestação de serviços de\nsuporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período\nde 06/03 a 05/04/2026, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do\nsistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 59238 emitida em 06/04/2026 devidamente atestada gestor.","youngtech sistemas ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026126100700004","2026","1261","agência brasil central - abc","04.768.835/0001-47"],
    [1762,"1228.64","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27221125 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3613","kellen cristine de oliveira","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000984","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.061-**"],
    [1763,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 882.7 município caldas novas deputado ricardo quirino beneficiario: prefeitura municipal de caldas novas objeto da emenda custeio na área do esporte no município de caldas novas/go. modalidade? convênio nº 66/2026,\nepi 882.7 con 66 mar","prefeitura municipal de caldas novas","2026","15","2026-04-17","abril","4","2026190101500076","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.787.506/0001-55"],
    [1764,"1225.73","4","valor destinado a cobrir despesas da 9ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de fevereiro e março/2026, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036006412 nf 245 liquido","lazaro iury flausino correia","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026436100600054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [1765,"211.55","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).funcam bancos","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026406200700019","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1766,"0.00","7","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 377, pdf nº 2025215300201. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-04-27","abril","4","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [1767,"13501.99","4","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com material para manutenção, reparos e conservação de\nbens imóveis.\nn.f: 30347, emitida aos 10.04.2026, atestada aos 23.04.2026\n-\nprocesso ordinário: 202600006039900\nprocesso estimativo: 202600006005266\nipof: 2026240100067\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026240101100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1768,"35750.50","28","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n780-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t23/03/2026 \t19/03/2026 \t13.328,00 \t13.328,00 \n833-liquido agencia \t3.3.90.39.42 \t23/03/2026 \t19/03/2026 \t22.422,50 \t22.422,50 \n\ntotal a pagar: \t35.750,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [1769,"223938.09","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n.\ninss patronal","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026210100100064","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1770,"1725.00","4","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026186301000009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1771,"6930.00","3","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 153/2023 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao noroeste esporte clube de goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500397","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.649.546/0001-70"],
    [1772,"16357.72","43","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 170 r$ 297.413,05 – 4ª medição \ninss: r$ 16.357,72 (148.706,53*11%) \nissqn: r$ 14.870,65 (297.413,05*5%)\ni.r. r$ 3.568,96 (297.413,05*1,2%)\n valor líquido r$ 262.615,72\n.\nconforme despacho nº 966/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 89/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.026.79382/73\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-10","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1773,"171962.13","3","pdf: 2024160100173 - processo: 202400005019210\npagamento referente ao apostilamento do contrato de \ncaráter semi-público de adesão por prazo indeterminado \nde fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo \na estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na \nunidade consumidora 11067627 que atende os palácios \npedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 182957527, emissão: 06/03/2026, \natestado: 13/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 171.962,13\no.b.s: restante do pagamento no empenho\n2026.1601.007.00214","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700091","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [1774,"22558.33","4","pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 22.558,33. total geral da nf r$ 1.547.915,18.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100329.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","9","2026-04-23","abril","4","2026400100900006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [1775,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril/2026.","jose luiz domingos ribeiro","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500158","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.651-**"],
    [1776,"14996.61","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26993786  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5133.","maria lenir moreira gomes","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000444","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.197.491-**"],
    [1777,"123637.61","7",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel\n.\nreferência: nota fiscal nº 958374/mar/26..............r$ 123.637,61\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [1778,"250000.00","2","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016(88581491).","departamento estadual de transito","2026","29","2026-04-29","abril","4","2026296102900021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1779,"125983.11","3","pdf: 2023160100125 - processo: 202300015001045\npagamento referente a ontratação de empresa para prestar \nserviços de locação de veículos automotores (blindado tipo \nsuv grande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoramento de veículo em tempo real \n(rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo \nperíodo de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 219828211, emissão: 09/04/2026,\natestado: 14/04/2026, referência: março/2026,\nvalor: r$ 125.983,11 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700056","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [1780,"1173.48","7","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655\npagamento referente a prorrogação da contratação de \nempresa especializada na prestação dos serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profissionais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento e \ninstalação de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1822,emissão: 02/04/2026, \natestado: 06/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 1.173,48 - líquido","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700095","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [1781,"22000.00","1",".\npagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","43","2026-04-28","abril","4","2026285004300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1782,"3268.48","1","proc.202500010009506 - ebd\n.\n3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (peças sob demanda). \n.\nrequisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). ipof: 2025285001969\n.\nemissão: 07/04/2026\n.\nnota fiscal:293......3.268,48 \n.\ntotal a pagar:\t3.268,48","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026285001000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [1783,"656.33","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº ***.208.491-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.\n.\n- reclamante: adriano alves rocha;\n- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;\n- parcelas: 35 de 82;\n- i.d. depósito: 081250000031061831.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026240100700164","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1784,"133.53","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 2839840, emitida em 01/04/2026, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de março/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 140.531,31.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700146","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [1785,"2090.49","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e º 1596 e ipof 2025215300323. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.090,49.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1786,"2283.16","4","pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap) , sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica - nfs-e nº 1566 e pdf nº 2024215300187. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$2.283,16.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-07","abril","4","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1787,"2750.00","1","op-rpps-aux. alim.lei-19.951 e parc. indeniz-lei 22.259 -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026326200500015","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1788,"84.13","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes ( 73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1562 e pdf 2025215300321. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$84,13.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1789,"24077.13","11","retenção de issqn  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de\nserviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1\nº, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de su\nstentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódic\nas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal....57\nvalor bruto: 1.203.856,64\nirrf: 57.785,12\nissqn: 24.077,13\ninss: 42.134,98\nliquido parte : 352.037,29\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [1790,"16734.75","1","202600010003329-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (85027340). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 27/2026/ses/cmac-spc (sei 85880979), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal........valor\n497743.............16.734,75","cm hospitalar s a","2026","90","2026-04-23","abril","4","2026285009000039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0005-80"],
    [1791,"18484.48","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","13","2026-04-28","abril","4","2026180101300004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1792,"147456.00","1","fornecimento de alimentação escolar aos\nalunos da rede estadual de ensino relativos ao exercício\nfinanceiro de 2026.\n-\nconselho da coord reg de educ cult e esp de morrinhos\n-\nprocesso: 202600006034206\nipof: 2026240100721\nportaria 2032/2026\nrex seq 5055\n-\nhs","conselho da coord reg de educ cult e esp de morrinhos","2026","316","2026-04-14","abril","4","2026240131600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.446.787/0001-00"],
    [1793,"0.75","2","valor que se paga refere-se a despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.\n\nrefere-se ao recolhimento do imposto de renda nf nº 0946611 de fevereiro 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026316100600045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","25.165.749/0001-10"],
    [1794,"3675.00","3","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026.","escola creche sao domingos savio","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500356","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.746.511/0001-40"],
    [1795,"4329.38","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27177947 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6649","silvani rodrigues de souza","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000255","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.460.501-**"],
    [1796,"713749.49","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. . termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 (87664044) custeio………….r$ 713.749,49","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [1797,"9740.23","2","pagamento referente ás notas fiscais nº 27040946 e nº27293833 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4128.","emerson bessa","2026","60","2026-04-29","abril","4","2025320106001540","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.495.721-**"],
    [1798,"12.69","3","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 100,\nde 02/03/2026, mês de março de 2026, no valor de\nr$ 12,69, sendo o valor total da nota de r$ 634,40.\n.\nprocesso 202500005008515.\nipof 2025110100047.\n.\nms/gpf.","atria solucoes integradas ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600007","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.336.436/0001-24"],
    [1799,"362.70","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 53, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de fevereiro 2026, conforme contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório 930 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001064 (pagamento).","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [1800,"97209.39","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição de materiais e equipamentos destinados a execução\ndo projeto de cabeamento estruturado de rede de internet do\nagrocolégio estadual maguito vilela, município de goianésia.\n-\nprocesso: 202600006023596\nipof: 2026240100793\nportaria 2270/2026\nrex seq 5122\n-\nhs","conselho escolar maguito vilela","2026","74","2026-04-06","abril","4","2026240107400035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","62.228.601/0001-03"],
    [1801,"0.00","3","retenção de irrf   de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100230\n.\nfatura março/2026\nvalor bruto : r$ r$ 718.291,17\nvalor irrf: 9.067,53\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026240101100050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [1802,"542198.12","1","pagamento do liquido da nf 222,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1803,"28578.51","4","valor para pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202600036003768, nf 100 e 101 irrf.\ndare: 8585 0000 285-4 7851 0008 210-0 0002 6107 006-1 4536 1850 000-2","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","60","2026-04-10","abril","4","2026436106000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [1804,"500.00","3","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.11/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1805,"32200.00","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos de adiantamentos de diárias para servidores publicos em viagens.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026310100600065","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1806,"20163.84","5","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 12762, 12765, 12766, 12767, 12768, 12770,\n12775, 12776, 12778, 12780, 12787, 12788 e 12789 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde março/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 4. pdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [1807,"4432.46","9","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 23229. valor issqn. referência 03/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [1808,"3789.35","1","pagamento do líquido, referente á nota fiscal nº27025523 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6314.","fabinei da silva moreira","2026","11","2026-04-17","abril","4","2025320101101329","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.380.631-**"],
    [1809,"66.64","92","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. 9454 - sei 88418622\n.\nempresa: rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 00.146.442/0001-40\n.\ndados bancários:\nbanco: 341\nagência: 1145\nconta: 78328-6\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-08","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1810,"2428347.84","6","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000211","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1811,"14998.15","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27268864- aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2781.","edson correia de oliveira","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101123","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.965.331-**"],
    [1812,"12439.52","1","valor qeu se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de abril de 2026. \n\nfundo previdenciário   empregado.","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026316100100081","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [1813,"148.42","5","pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratament\no de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necess\nidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação tra\nnsmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -\njardim petrópolis - goiânia-go, per. de março/25, conforme fatura 3000523863 emitida em 14/04/2026 devidamente atestada","saneamento de goias s a","2026","14","2026-04-24","abril","4","2026126101400012","2026","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [1814,"3013.47","6","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\n taxa grupo a\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\nirrfccon-03/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026420100100066","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [1815,"13500.00","1","pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual - 2º trimestre, gabinete do secretario 2026. ipof 2026285001428","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000258","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1816,"3358.62","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (88532927), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5150644-11.2025.8.09.0051,  em favor de  leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-**, o valor de r$ 3.358,62 para honorários de sucumbência, conforme despacho 1741 (88532992) e autorização pr-06101 (88718354). ipof 2026436100435 - sei de pagamento 202500036003536 - boleto nº 81250000031108072","leandro da silva reginaldo","2026","69","2026-04-16","abril","4","2026436106900060","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.351.791-**"],
    [1817,"1325.84","3","pagamento do líquido parte do contrato nº 94/2024, da 16ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. processo sei nº 202600036000540.","delano cavalcanti calixto","2026","75","2026-04-14","abril","4","2025436107500199","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [1818,"75.05","3","serviço de lavagem e higienização de veículos, lavagem simples + cera. ( vans renault master) oriunda da dispensa eletrônica, sob demanda.\nissqn espnj março 26","r m de oliveira barbosa acessorios e estetica automotiva ltda","2026","4","2026-04-15","abril","4","2026190100400007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","44.170.176/0001-67"],
    [1819,"20.25","513","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n500-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t20,25 \t20,25","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1820,"24213.37","6","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/03/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. \nnf 50 – no valor de r$ 18.656,50 (total geral da nf r$ 388.677,16);\nnf 51 – no valor de r$ 3.970,32 (total geral da nf r$ 82.714,92);\nnf 52 – no valor de r$ 1.586,55 (total geral da nf r$ 33.053,04).\nprocesso: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","35","2026-04-06","abril","4","2026400103500004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0003-95"],
    [1821,"58.18","2","pdf: 2024160100179 - processo:  202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em \nintermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções preventivas \ne corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais \ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 676994, emissão: 03/03/2026, \natestado: 05/03/2026, refer~encia: 02/2026, \nvalor: r$ 24,76 ir \n- nota fiscal: 6702660, emissão: 06/04/2026, \natestado: 08/04/2026, referencia: 03/2026, \nvalor: r$ 33,42 - ir\nvalor total ir: r$ 58,18","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700065","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [1822,"181276.01","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","39","2026-04-29","abril","4","2026406203900003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1823,"0.00","2","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\npagamento referente a 16/03/2026 a 30/03/2026\n.\nnota fiscal..................valor\n504/mar/ceesmi/iss\t.......\tr$\t169,81 \n505/mar/cara/iss\t.......\tr$\t169,81 \n506/mar/coeg/iss\t.......\tr$\t169,81 \n507/mar/cremic/iss\t.......\tr$\t367,64 \n508/mar/paili/iss\t.......\tr$\t63,24 \n509/mar/siate/iss\t.......\tr$\t169,81 \n.\ntotal a pagar:\t1.110,12\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-04-13","abril","4","2026285006700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [1824,"51.79","7","pagamento à empresa acima, referente à fatura 344066, emitida em 16/04/2026, no mês 04/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 54.40). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026400101200005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [1825,"763.14","5","adesão a arp n 150/2024 segplan - mg, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de despesas, termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.\npagamento imposto de renda referente fatura 5732784527 - março/2026","tim s a","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026326200600008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [1826,"5101.76","1","guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 177/180- processo nº 202100055000175.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026319000100113","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [1827,"0.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27141030 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5782","afonso vilami barbosa","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000844","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.864.991-**"],
    [1828,"849251.14","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de abril/2026. militares (apropriação)","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100073","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [1829,"104.83","7","pagamento do valor liquido da nf nº 905, em favor da empresa popmed medicina\n e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança\ndo trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de\nsaúde ocupacional dos servidores e colaboradores.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026430100600041","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.862.228/0001-51"],
    [1830,"412.68","2","pdf:\t2025290100146\n13088-ir\t412,68 \nlfb","dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290100700129","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","64.106.552/0001-61"],
    [1831,"2428.49","19","pagamento do issqn da nf 192,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [1832,"112500.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 122/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao de combate ao cancer em goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500543","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.585.595/0001-57"],
    [1833,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85018638).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.18 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n2ª cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026295400100210","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1834,"9063.98","81","202200025055259 rpv  maria dias da silva, cpf sob o nº ***.625.191-**[ pago online]r$9.063,98.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1835,"3091.87","3","contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n880 - líquida \t3.3.90.40.84 \t13/04/2026 \t10/04/2026 \t3.091,87 \t3.091,87","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026420100100023","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.062.549/0001-15"],
    [1836,"103.50","2","processo 202500010091638 - mmrm\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 164/2025 ? ses \"a\" , pregão eletrônico nº  273/2025, oriundo do processo (sei202500005028633), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 116462, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086714).\n.\nnota: 196883 - ir\n.\nemissão: 05/03/2026\n.\nvalor: r$ 8.522,30\n.\ndare: nº 12100002612001254","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [1837,"2446.64","7","valor para pagamento do iss da 35ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 messes lote 12 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000110, processo de pagamento sei nº 202600036003729, nf nº 136 iss.","rs engenharia ltda","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026438000800031","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [1838,"90000.00","1","emenda parlamentar impositiva número  692.6 município goiania deputado talles barreto beneficiario: ?defesa comunitária objeto da emenda - aquisição de cestas básicas, contratação de consultoria especializada em gestão pública e de profissional para apoio aos serviços administrativos da entidade. modalidade: termo de fomento nº 95/2026\nepi 692.6 tf 95 mar","defesa comunitaria","2026","15","2026-04-16","abril","4","2026190101500066","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.042.888/0001-74"],
    [1839,"2299.23","4","pagamento do líquido do processo 202517697000016:\nnf 34 r$ 2299,23 ref: março/2026 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026120100600020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [1840,"17097.49","1","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo ipasgo - descontos, no valor de r$ 17.097,49.(ipof.2026426100110)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100104","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [1841,"159235.44","4","valor destinado ao pagamento de parte da 17ª medição do contrato nº 113/2024\n- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super\nvisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d\na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi\nás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período\nde 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202600036004642, nf 327 e 328.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","62","2026-04-27","abril","4","2026436106200025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [1842,"1419.55","37","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.despacho nº 1214/2026/\nseduc/coordastec-16768.\n.\n.nf 188 r$ 28.391,12 – 6ª medição: c.e. da polícia militar de goiás fernando\npessoa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.\ninss: r$ 1.561,51\nissqn: r$ 1.419,56\nirrf r$ 340,69\nvalor líquido r$ 25.069,36\n.\nprocesso:202400006131749 / 202500006057799\nipof: 2026240100658\ncno: 90.026.43858/77\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-06","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1843,"6340.99","2","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra\nreferente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de \nabastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a\n partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado \nde goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, \npdf:2025436100763, processo sei nº202600036006067,\n fatura nº 2858125 liquido  - diesel-s10- gasolina- álcool","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026436100600032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [1844,"540.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 12/03/2026. material de tecnologia da informação, nf 136 – (processo: 202618037001983). processo: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026400100700099","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1845,"3300.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.300,00","abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.818.898/0001-00"],
    [1846,"200000.00","1","processo: 202600005002009 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1099 município avelinopolis deputado gustavo sebba.\n.\nobjeto da emenda custeio na area da saude do municipio de avelinopolis - go. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº76/2026 (sei 86213515), ratificado pelo despacho nº 724/2026/ses/cep (sei 88364619).","fundo municipal de saude de avelinopolis","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.382.116/0001-42"],
    [1847,"404.98","35","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 247 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato 67/2025 - (86486324) . relatório nº 1044/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001637.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1848,"2007.36","2","recolhimento do ir da empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, cnpj: 07.797.967/0001-95, no valor de r$ 2.007,36 (dois mil, sete reais e trinta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 1958 (sei 88958323). referente ao contrato anual (assinatura), da ferramenta de pesquisa e comparação de preços, praticados pela administração pública. pdf nº 2026295300004.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","2","2026-04-16","abril","4","2026295300200005","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.797.967/0001-95"],
    [1849,"31105.50","1","pagamento restante do valor total da nf 310, em favor de ejs recuperação ambiental ltda., relativo ao contrato nº 45/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de realização de testes para verificação da qualidade e da viabilidade técnica das fontes de captação subterrânea (poços) já perfuradas nas localidades rurais, mapeadas pelo programa estadual de saneamento rural de goiás (pesr-go), nos aspectos de qualidade da água(físico-químico e microbiológico),para consumo humano e nos aspectos técnicos de análise de vazão e capacidade dos aquíferos, para fins de implantação posterior de sistemas de abastecimento de água. pagamento referente à 3ª medição do contrato nº 45/2025- item 005 e item 006 .\npdf 2025430100041.","ejs recuperação ambiental ltda","2026","23","2026-04-07","abril","4","2025430102300004","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.443.604/0001-36"],
    [1850,"6156.61","2","despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).\n\npagamento liquido nf 323 ref. repactuação março/26","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026140100600054","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [1851,"403.99","2","202600010003085-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 \"b\". pregão eletrônico nº 266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/2026 até 12/01/2027. dod (85036386). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 52/2026 (sei 85302274), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001034\n.\nnota fiscal........valor\n324863.............403,99","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [1852,"955.32","7","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 14950, 14951, 14952, 14954, 14955,\n14956, 14957, 14958, 14959, 14964, 14965, 14966, 14969, 14970, 14971,\n14972, 14973 e 14974 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades\nvapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [1853,"383920.76","9","regularização contábil - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em março/2026, conforme nota fiscal nº 179 emitida em 30/03/2026, devidamente atestada através do despacho nº 226/2026-gdpr de 01/04/2026.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [1854,"973.76","4","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 12775 e ipof nº 2024215300171. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 973,76. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1855,"679.57","7","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \nreferente a serviços.\n\nvalor liquido nf 81 ref. mar/26","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [1856,"1309.13","10",".\nirrf da nota fiscal nº 570, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [1857,"18530.07","25","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020002143","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1858,"1625.00","1","pagamento a favor da cam tecnologia ltda, serviços telefônico fixo comutado com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turismo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homologação,mês de janeiro de 2026, no valor de r$1.625,00, conforme nfs-e nº 204 (sislog : 105001)2024426100090","cam tecnologia","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026426100600040","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.438.757/0001-76"],
    [1859,"2951.50","9","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n158-irrf \t4.4.90.39.78 \t27/04/2026 \t24/04/2026 \t2.951,50 \t2.951,50","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-04-29","abril","4","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [1860,"699.40","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100103","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1861,"3675.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","obras sociais do centro espirita amor e luz","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500468","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.103.276/0001-31"],
    [1862,"205.09","4","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao recolhimento do issqn fatura nº 111 de fevereiro 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [1863,"166.62","3","ordem de pagamento para quitar despesa com tributos das faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, .\n\nfatura equatorial 03/2026 irrf. referência 03/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-04-27","abril","4","2026300103600020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [1864,"7062.73","2","pagamento irrf, referente a prestação de serviços de transporte de pessoas,\ncargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de \nveículos da frota oficial da universidade estadual de goiás,\nplanilha sei: 88449751\ndespacho nº 498/2026 sei: 88451838\ndare sei: 88451463","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [1865,"2798.41","8","pagamento retenção indd referente nf: 2075 conformer despacho nº 421/2026 sei: 87958657","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-04-14","abril","4","2025406202900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [1866,"131003.92","9","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 119. sei - 88444909\n.\n.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-08","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [1867,"1995.00","12","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n586592\t3.3.90.30.35\t27/03/2026\t27/03/2026\t1.995,00\t1.995,00","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [1868,"6562.50","3","pagamento para quita com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","sociedade de instrucao e assistencia social","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500544","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.812.074/0007-77"],
    [1869,"32.14","566","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n391/issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t32,14 \t32,14","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [1870,"9348.92","1","pagamento complementar a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de março/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026180100800121","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [1871,"4996.04","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26968857 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5691","flavio henrique machado","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000446","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.172.711-**"],
    [1872,"152354.71","1",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/mac.tes./jan/26............r$ 152.354,71\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-04-14","abril","4","2026285003500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [1873,"14995.05","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26929997 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6403.","gelson batista de avila","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001538","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.232.052-**"],
    [1874,"4410.00","3","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 4.410,00","associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500076","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.858.193/0001-84"],
    [1875,"767.88","10","202600005007466- refere-se ao pagamento da decisão judicial e penhora de val\nores expedido pela 15ª vara do trabalho de goiânia, do tribunal regional do\ntrabalho da 18ª região, nos autos do processo nº 001 1501-21.2016.5.18.0015.\n foi determinada a penhora de 30% dos valores percebidos por jovenil estevos\n cardoso, cpf nº ***.815.781-** abril 2026 - processo sei folha: 202600025061050.\nboleto anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100109","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1876,"30000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição de acervo literário destinado às unidades escolares\nde ensino fundamental ii e ensino médio do município de pirinópolis\n(flipiri 2026), cujo tema é \"raízes e memórias - vem 300!\".\n-\nprocesso: 202600006043771\nipof: 2026240101188\nportaria 2832/2026\nrex seq 5227\ncódigo fundeb: 21\n-\nhs","conselho escolar ciranda da arte","2026","124","2026-04-28","abril","4","2026240112400019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.966.876/0001-36"],
    [1877,"1114.60","4","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes abril de 2026.\n.\nconforme cumprimento de decisão judicial\nprocesso: 0107890-66.2014.8.09.0006\n.\nservidor: lehi soares ferreira souto - cpf.: ***.686.891-**\nprocesso: 202410319008992","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026300100100172","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1878,"14995.76","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26815436 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5549","matildes lima da silva neta","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001464","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.891-**"],
    [1879,"341906.91","16","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1044\nnf 33065 r$ 28284 (nf 334 jornal diário de aparecida );\nnf 33140 r$ 18056 (nf 1916 jornal o hoje );\nnf 33233 r$ 14142 (nf 17747 jornal diário do estado );\nnf 33422 r$ 6431,04 (nf 40 portal ciber jornal );\nnf 33393 r$ 6599,6 (nf 17750 site jornal diário do estado );\nnf 33402 r$ 5426,88 (nf 115 site curta mais );\nnf 33378 r$ 9044 (nf 136 televisão tv puc );\nnf 33442 r$ 2764,32 (nf 82 jornal folha metropolitana );\nnf 33444 r$ 3706,88 (nf 29 portal go 020 );\nnf 33448 r$ 2074,16 (nf 110 portal da noticia);\nnf 33457 r$ 28284 (nf 106 rádio terra fm 104,3 );\nnf 33392 r$ 6599,6 (nf 774 site portal notícias goiás );\nnf 33375 r$ 6460,16 (nf 36 programa goiás minha paixão );\nnf 33373 r$ 2828,4 (nf 503 tv serra azul );\nnf 33383 r$ 8884 (nf 457 site g1 goiás );\nnf 33450 r$ 15358 (nf 309 site o hoje );\nnf 33452 r$ 8891,1 (nf 2670 site o popular );\nnf 33519 r$ 7071 (nf 215 site goiás 365 );\nnf 33447 r$ 1885,6 (nf 43 site jornal populacional );\nnf 33445 r$ 14727,68 (nf 65 site folha z );\nnf 33528 r$ 2038,78 (nf 10 site gt notícias );\nnf 33524 r$ 9268 (nf 84 site g 5 news ltda);\nnf 33364 r$ 13211,47 (nf 159 televisão anhanguera catalão );\nnf 33451 r$ 6907,8 (nf 21 site jornal ponto mais );\nnf 33449 r$ 8230,32 (nf 75 site diário de goiás );\nnf 33446 r$ 18088 (nf 106 site jornal opção );\nnf 33527 r$ 7071 (nf 217 site goiás 365 );\nnf 33545 r$ 9044 (nf 1920 site diário da manhã aliq.0%);\nnf 33525 r$ 3771,2 (nf 95 site lauro ferreira );\nnf 33523 r$ 9268 (nf 45 site blog do jbl );\nnf 33548 r$ 3702,72 (nf 25 jornal hora extra );\nnf 33531 r$ 9100 (nf 105 jornal a redação );\nnf 33557 r$ 5560,8 (nf 83 programa politheia );\nnf 33530 r$ 21316,4 (nf 35 site revista bula );\nnf 33522 r$ 9035,2 (nf 19 portal go );\nnf 33526 r$ 3706,88 (nf 30 portal go 020 );\nnf 33547 r$ 5067,92 (nf 22 agência cidades ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1880,"18420.28","30","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 304 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 87538464) e relatório nº 1288/26/cooinsp. 202600031002345.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400230","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1881,"648.12","225","pagamento do líquido do processo 202517697000113 - lote: 2026/0233\nnf 955 r$ 648,12 (nf 2015 gráfica cgh comunicação ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1882,"3560.00","3","pagamento pela permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na unid\nade sesc universitário, para as disciplinas de natação (cursos de educação f\nísica) e recursos terapêuticos aquáticos (curso de fisioterapia) da unidade\nuniversitária de goiânia - eseffego, conforme atestado nº 4/2026 - sei 88534835.","servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026406201000006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.671.444/0002-28"],
    [1883,"130.64","20","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nnº do documento 24346285\n.\nvencimento 30/04/2026\n.\nrrt nº 16693996, monna lisa amorim da rocha - cau nº a274121-0\n.\ntotal a pagar:\t130,64\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-09","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1884,"7002.64","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26960154 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5212.","renato vieira rocha","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001696","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.704.921-**"],
    [1885,"89816.53","11","pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11379.044/0001-90, referente a serviços de vigilância pós obra (2 meses e 19 dias), de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 19/12/2025, conforme contrato nº 53/2024 (id. 87371121)  e relatório 1400 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. sei 202600031002245 (pagamento).","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400331","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [1886,"0.00","2","202500010099575-mas\n.\naquisição de medicamentos para atender demanda judicial. pregão eletrônico nº 86/2025 - ata de registro de preço nº  081/2025 \"a\" sislog nº 112432. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612000518\n.\nnota fiscal...........valor\n64179.................16,20","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200227","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [1887,"789.93","35","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 37 ref 04/2026 r$ 789,93\npagamento on line.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-04-23","abril","4","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [1888,"16000.00","4",".proc. 202500010089830 - lrs. \n.\ncontratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho  licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.\n.\nnf:506/fev/2026/ir.............................16.000,00.\n.\ndare 12100002609601715","br gaap contabilidade eireli me","2026","61","2026-04-01","abril","4","2026285006100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.106.178/0001-51"],
    [1889,"3359.35","6","valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de \ndados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023. ipof 2023326100203.\npagamento do (líquido) da algar, conforme despacho nº 133/2026-gt, dos serviços prestados no mês de março/2026, fatura nº537019269, com vencimento dia: 16/04/2026, e atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:..........................r$ 3.528,73\nretenção de irrf......................r$   169,38\nvalor líquido:........................r$ 3.359,35.","algar telecom s a","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026326101100031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [1890,"323.07","7","- pagamento (irrj) da nfs-e 00082 de 26/03/2026 (88276438), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência fevereiro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [1891,"450000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 885.2 município itaguari deputado lineu olimpio beneficiario: município de itaguari/go objeto da emenda apoio à contratação de shows artísticos para a realização do 2º festival do arroz do município de itaguari/go, a ser realizado nos dias 07, 08 e 09 de maio de 2026. modalidade: convênio nº 67/2026\nepi 885.2 con 67 mar","municipio de itaguari","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026190101600031","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.850.109/0001-86"],
    [1892,"502.76","8","processo: 202300010040051 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 049/2023-ses/go (sei nº 60218558) da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232). vigência: 13/07/2025 à 12/12/2025.\n.\npdf:2025285003734. daof.: 03245/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232).\n.\nemissão: 18/03/2026\nnota fiscal: 133/fev/26/iss....502,76 \n.\ntotal a pagar:\t502,76","primecon construtora ltda - epp","2026","102","2026-04-09","abril","4","2025285010200031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [1893,"207.79","5","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2868115, emissão: 07/04/2026, \natestado: 15/04/2026, ref: março/2026, \nvalor: r$ 207,79 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700042","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [1894,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","pietra da silva arantes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500250","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.432.001-**"],
    [1895,"3729129.69","3","repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109).\n.........................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração nº 97/2024-ses-1º termo aditivo, ref. a abril 2026 sol. pag.87752915. \n.\nvalor pago............r$ 3.729.129,69.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - hugo (87752915)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [1896,"418.92","2","processo 202500010092858 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº029/2025,  pregão eletrônico nº  006/2025. processo nº (202400005040946) (202500010017009). vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. dod (83175068). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 655 (83260067), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 42444\n.\nemissão: 31/03/2026\n.\nvalor: r$ 418,92","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [1897,"5568.34","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 304 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 87538464) e relatório nº 1288/26/cooinsp. 202600031002345.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700078","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1898,"1500.00","1","u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 1º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da pm/6 - 1º trimestre 2026 (sei n.º 84959626).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026295400100001","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1899,"203150.06","1","valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202600036003768, nf 324.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","62","2026-04-10","abril","4","2026436106200025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [1900,"5240.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100131","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [1901,"14304.67","2","proc.202500010009506 - ebd\n.\n3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). \n.\nipof:2025285004070\n.\nemissão: 07/04/2026\n.\nnota fiscal: 284/março/26.....14.304,67 \n.\ntotal a pagar:\t14.304,67","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026285001000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [1902,"75.10","2","202600010019531-mas-\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 50/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 042/2025. processo nº 202400005046276 . vigência da arp 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (87522452). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 58/2026/ses/cmac-spc  (sei 87868359), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612802848\n.\nnota fiscal.........valor\n337890..............75,10","janssen farmaceutica ltda","2026","90","2026-04-23","abril","4","2026285009000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [1903,"1235.00","1","despesa com o 6° termo aditivo ao contrato nº 109/2023(vigência: 15/02/2026 a 14/07/2026), ref. a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 06 (seis) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (ipof nº 2025409300576 - reduzida).\nnota:\n11786\t3.3.90.30.15\t13/04/2026\t13/04/2026\t1.235,00\t1.235,00","digital papelaria e informatica ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026409301000382","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.254.386/0001-32"],
    [1904,"7676.47","2","processo 202600010014683.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 120/2025. pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 / 115757 vigência da arp 30 de setembro de 2025 a 1º de outubro de 2026. dod (86800009). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 54/2026/ses/cmac-spc(sei 87383843), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n22892/ir:...................7.676,47 \n.\ndare:nº 12100002612802835\n.","cm hospitalar s a","2026","90","2026-04-27","abril","4","2026285009000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [1905,"49730.00","3","adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.\n.\nfatura. 3720\n.\nsei (88511857)","flavio vasconcelos alves e castro","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600013","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.714.430/0001-87"],
    [1906,"1492.52","2","pdf: 2024290600514\n.\nnome beneficiário: condor s/a industria quimica\nobjeto: aquisição de instrumentos de menor potencial ofensivo - impo. valor irrf.\n.\nnº documento......ref............valor\n43479.............03/26.......1.492,52\n.\nrmb","condor s a industria quimica","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026290601600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","30.092.431/0001-96"],
    [1907,"4100.80","3","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a \"reunião de alinhamento com representantes dos setores produtivos\", a ser realizada no dia 16 de março de 2026, às 15h, na sala de reuniões do conselho deliberativo estadual (cde), localizada no sebrae, à av. t-3, nº 1000 - setor bueno, goiânia (primeiro prédio à esquerda) - coffee break para 80 pessoas, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 204. pdf 2026210100070. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ……. r$ 4.100,80.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004060.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026210100600052","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [1908,"10392.84","35","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 332 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  pagamento da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório 1377/2026/cooinsp. 202600031002346.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1909,"3686.56","1","pagamento da 04ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 48 parte.","energy energia e construcoes ltda","2026","123","2026-04-16","abril","4","2025436112300019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.582.439/0001-02"],
    [1910,"32.52","1","processo 202600010003088.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 \"b\". pregão eletrônico nº 266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/26 até 12/01/2027. dod (85048337). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 43/2026 (sei 85216949), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n334051/ir:.......................32,52 \n.\ndare:nº 12100002613500474\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-23","abril","4","2026285009200151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [1911,"235000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 770 município anapolis deputado(a)adailton florentino do nascimento.objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás - arlindo costa  (inep 52020851) (cnpj 00.685.555/0001-14 - conselho escolar arlindo costa), do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2094, rex 5092, \npedro","conselho escolar arlindo costa","2026","260","2026-04-07","abril","4","2026240126000024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.685.555/0001-14"],
    [1912,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","laura vilela rodrigues","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.036.001-**"],
    [1913,"99500.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.16 município rubiataba deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás gilvan sampaio (inep 52019195) (cnpj 00.711.685/0001-84 - conselho escolar e democratica) do município de rubiataba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2453, rex 5158.","conselho escolar e democratica","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.711.685/0001-84"],
    [1914,"38004.20","5","valor destinado a cobrir despesa 18ª medição do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf 2024436100025, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nf nº's 103 a 147 irrf\ndare: 8583 0000 380-6 0420 0008 210-0 0002 6120 023-2 2137 2770 000-0","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-04-22","abril","4","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [1915,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","rafael bernardino da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500560","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.541-**"],
    [1916,"1200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","adriano ferreira de faria","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500259","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.019.951-**"],
    [1917,"3200.00","1","processo 202600010026633.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010026633 .\n.\ntfd/anivaldo:....................3.200,00 \n.","anivaldo jorge da silva","2026","69","2026-04-22","abril","4","2026285006900264","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.641-**"],
    [1918,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.8 município bom jardim de goias deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na área da educação nesse município de bom jardim de goiás/go (reforma do telhado da escola municipal dimas nasser) , na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 751/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1173/2026/seduc/coordastec. convênio nº 050/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de bom jardim de goias","2026","256","2026-04-22","abril","4","2026240125600021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.186.708/0001-04"],
    [1919,"2133.85","10","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância.\n\n\nnf - 23231. valor issqn. referência 03/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [1920,"5128.38","5","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.200,00 bruto\nr$    71,62 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.128,38 líquido","adeli pereira de sousa","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700021","2026","2904","polícia civil","***.335.131-**"],
    [1921,"22195.27","1","pdf:\t2026290600250\n.\nobjeto: ressarcimento de salários do servidor wiria ranger da silva, cedida pela estado do tocantins, dos meses de e janeiro e fevereirio/2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 22.195,27 (pagamento via dare)\n.\nrmb","estado do tocantins","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100148","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.786.029/0001-03"],
    [1922,"39.09","5","pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme a fatura nº 3000523887 e ipof nº 2025215300052. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 39,09. \n. \nprocesso de pagamento 202500017017637. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-04-27","abril","4","2026215306100044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [1923,"33.20","2","processo 202500010092023.crrm\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 164/2025 ? ses \"b\" , pregão eletrônico nº 273/2025, oriundo do processo (sei 202500005028633), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 116462, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086714).\n.\n824684/ir:.....................33,20 \n.\ndare:nº 12100002612803115\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [1924,"7679.65","15","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1925,"8496.35","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral). funcam bancos","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026406200700022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1926,"42504.75","1","pagamento que se faz a advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de março/2026, conforme ofício nº 00074/2026/egeof/sga/agu. \n. \nipof 2026210100124.\n . \n***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de go iás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: \n*** \n- banco: 001 (banco do brasil s/a) \n- agência: 1607-1 (agência governo/df) \n- conta-corrente: 170500-8 \n- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 \n- advocacia geral da união\n- número de referência: 404000208201902\n- código unidade gestora: 110062 \n- código gestão: 00001\n- código de recolhimento: 68801-0 \n- competência: 03/2026 \n- valor da ordem de pagamento ............. r$ 42.504,75","advocacia geral da uniao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026210100100097","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","26.994.558/0003-95"],
    [1927,"79214.07","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1928,"25500.00","1","pagamento de indenização de fábio coelho da silva, cpf  nº ***.291.921-**, proprietário do imóvel denominado ?uma gleba de terras integrante de uma superfície maior denominada fazenda santa bárbara da cachoeira?, registrado na matrícula nº 5.457, necessário às obras à implantação da rodovia go 420, trecho que liga a cidade de nova veneza e o entroncamento da go-080 (p/ nerópolis. pdf 2026436100125. favor depositar na conta corrente nº 29732-0, agência nº 4312, do banco itaú, localizada na cidade de nerópolis/go. beneficiário: \tfabio coelho da silva cpf: ***.291.921-**.","fabio coelho da silva","2026","62","2026-04-30","abril","4","2026436106200070","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.291.921-**"],
    [1929,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","hermes willyan parreira claro","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500688","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.801-**"],
    [1930,"217.07","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes: r$ 217,07\n3.1.90.11.52 contribuição ao funcam (consignados): r$ 200,89\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás: r$ 171,67\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100153","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1931,"14984.70","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26877925  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4398.","jose maria da silva","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001756","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.213.491-**"],
    [1932,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 766 município faina deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal joão ferreira avelar e veículo para secretaria de educação educação do município de faina - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1209/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 069/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de faina","2026","258","2026-04-27","abril","4","2026240125800042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.141.318/0001-13"],
    [1933,"69.40","2","proc. 202500010090033 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 40/2025. processo nº 202400005024194 202500010024465. vigência da arp 15/04/2025 a 14/04/2026. dod (82645871). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 631 (sei 82657186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 63840\nvalor: r$69,40\ndare nº 12100002612001434","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-15","abril","4","2026285009200053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [1934,"7182.93","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - abril/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100110","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [1935,"29618.18","12","202600025056799- refere-se ressarcimento relativo ao servidor horacio ferreira martins- referente ao mes fevereiro/2026 duam (89031433)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1936,"14.77","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n.\ninss empregado complemento","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026210100100092","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1937,"50000.00","2","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) sendo: r$ 100.000,00 (cem mil reais) para pessoal militar(dentro do estado) e r$ 100.000,00 (cem mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016(88581491).","departamento estadual de transito","2026","29","2026-04-29","abril","4","2026296102900018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1938,"16.50","18","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n\nretenção inss nf 42 ref. fev/26","phm engenharia ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [1939,"180.35","1","pagamento referente ao 7º  termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis- goiás, vinculada à secretaria de estado da educação.  com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\n>> codigo fundeb 25 <<\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 919,81\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 80,30 - mod 366\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 521,29\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 45,51 - mod 366\n.\nfatura março/2026 - r$ 624,70\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 54,54 - mod 366\n.\nprocesso 201900006028810 - ipof nº 2026240100340\n.\nsandra","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","185","2026-04-22","abril","4","2026240118500014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [1940,"11363.05","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26960732 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5236","maisa teixeira magalhaes","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101201","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.509.881-**"],
    [1941,"8472.04","1","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota - refe\nrente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolar\nes tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede e\nstadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificaçõe\ns e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por\nesta seduc.\n.\nnota fiscal 44 - r$ 706.003,20\nemissão: 18.03.2026\nateste: 31.03.2026\n>> irrf: r$ 8.472,04\n.\nprocesso 202500006143460\n.\nsandra","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-16","abril","4","2026240131700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [1942,"23365.52","7","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  34  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t11/03/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 708.046,08\ninss:\tr$ 23.365,52\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2026240100306","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-04-10","abril","4","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [1943,"983.75","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27046988 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651","kleber jose da silva","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101218","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.378.771-**"],
    [1944,"60948.21","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  86  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t08/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t09/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 179.534,00\nlíquido:\tr$ 60.948,21\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","87","2026-04-17","abril","4","2026240108700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [1945,"76408.78","34","contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. ata - pregão eletrônico 001/2024 - srp nº 102698001/2024 - sead.\n- atestado 37 unu palmeiras de goiás (88932072)\n- nota fiscal n° 000872 unu palmeiras de goiás (88931918)\n- solipa 88935408","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-04-22","abril","4","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [1946,"7665.08","24","pdf:2024295000126\n438-03/26 iss..................187,41 \n442-03/26 iss................4.509,56 \n444-03/26 iss apa............1.360,97 \n462-03/26 iss ana............1.607,14 \n\ntotal a pagar.................7.665,08","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1947,"2088.00","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxílio alimentação hospedagem, do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026180101400024","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1948,"69.35","8","irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 04/2026. conforme dare anexo.\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026110100500006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [1949,"329.93","7","pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/04/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à março/2026. conforme dare anexo.\n.terminal rodoviário de piracanjuba-go.\nnf 341 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 342 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\nipof: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","12","2026-04-09","abril","4","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [1950,"20617.40","3","valor para pagamento do inss da 50ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000006, processo de pagamento sei nº 202600036002957, nf nº 208.","egl engenharia ltda","2026","11","2026-04-13","abril","4","2026438001100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.275.061/0001-85"],
    [1951,"699.72","3","aquisição de materiais necessários p/ aferição da glicose sanguinea durante os eventos do goiás social- nota fiscal nº 220.924- processo nº 202500055000123.","ed med comercial ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026319000500179","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.831.575/0001-80"],
    [1952,"26369.61","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1953,"1618.40","5","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11372, \nde 01/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 1.618,40, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\nipof 2025110100040.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026110100600016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [1954,"2429.90","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de agua limpa, cnpj 01.173.053/0001-77, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora angela de fátima pereira bispo, cpf ***.588.831-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de coordenador - daid -10, referente ao mês de março/2026, conforme ofício nº 021/2026.\n.\nipof 2026210100127.\n.\nprefeitura municipal de agua limpa\n.\ndaof 00130/2101/2026.\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 2.429,90","prefeitura municipal de agua limpa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026210100100100","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.173.053/0001-77"],
    [1955,"59649.98","1","\"destina-se ao pagamento \ndo auxilio alimentação r$ 59.649,98.\nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de março/2026.(05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026160100500009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1956,"87399.81","1","valor destinado a cobrir despesa da 1ª medição do contrato nº 41/2026, referente a aquisição de 19 notebooks, para atender a demanda do serviço de fiscalização do comando de policiamento rodoviário - cpr lote 02. pdf: 2025436101408, processo de pagamento sei nº 202600036005602 nf 972","core servicos e informatica ltda-me","2026","54","2026-04-10","abril","4","2026436105400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.527.773/0001-47"],
    [1957,"3093373.27","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n.........................\nproc.200900010015421, agir-hds, termo de transferência de gestão nº 02/2013-\nses/go. 13º termo aditivo,  abril 2026 sol,. pag. 88463339\n.\n.\nvalor pago...........r$ 3.093.373,27.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial abr26 13ºta + 3 dias mar26\n(88463339).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [1958,"2488.58","3","despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.\no prazo de vigência contratual é de 30 meses\n***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 288.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","17","2026-04-15","abril","4","2026290201700003","2026","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [1959,"3671510.33","3","pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 101/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d, de acordo com as memórias de cálculo (89085135) (89085045) anexas. vencimento em 15/04/2026.\n\nobs.: cumprir op via drp","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026170200700002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [1960,"59118.52","3","pdf: 2026186200004\npagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.\n\ndem.financ.03-2026\nref. a março/2026\n\nvalor.........................59.118,52","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-22","abril","4","2026186200400028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1961,"17353.24","2","valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 18/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100513, processo de pagamento sei nº 20260003600023, nf nº 3147 irrf.\ndare: 8584 0000 173-2 5324 0008 210-1 0002 6120 028-3 8135 6060 000-6","lcm construcao e comercio s a","2026","45","2026-04-27","abril","4","2026436104500041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [1962,"129660.00","2","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1053\nnf 44060 r$ 129660 (nf 103 painel eletrônico play mídia ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1963,"195.90","2","pagamento parte do líquido da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerc\na do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços de implantação de quadra\ncoberta, passar ela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadua\nl chico mendes, no município de montividiu do norte – go , conforme anexos,\nprocesso principal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado\npelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/\ncoordastec-16768 (88677514).\n.\n.nf 14 r$ 3.524,16 - 3ª medição do termo aditivo ao contrato nº 144/2025.\n..inss r$ 87,53\n..issqn r$ 176,21 + r$ 4,10\n..irrf r$ 42,29\n..líquido r$ 3.018,13 / r$ 195,90\n.\n..processo principal: 202300006022730\n..processo pagamento 202500006040383\n..pdf................2026240100861\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026240103100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [1964,"7278.08","4","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. \n- bolsa estagiarios-04/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026250100600047","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1965,"3140.53","2","processo de pagamento 202600010024942\n.\ncontratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).\n.\nnota fiscal nº 406/fev/mar/26/ir - emissão 10/04/2026\n.\ndare nº 12100002613500490\n.\ntotal a pagar: 3.140,53\n.","devale engenharia ltda","2026","80","2026-04-27","abril","4","2026285008000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.692.136/0001-45"],
    [1966,"4608.75","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª parcela da contrato nº 96/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração  pública do estado de goiás, realizado no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036005922, nf-4568.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026436100600028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [1967,"1041848.17","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: vencimentos e salários.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100146","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1968,"25745.50","15","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processos sei: 202600004035520: ação civil pública, na qual se determinou, de ofício, a produção de prova pericial destinada à apuração\ndo valor de mercado do imóvel controvertido à época dos fatos, conforme decisão anteriormente proferida, 202600004037197: prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006, em concurso de pessoas, nos termos do art. 29, caput, do código penal, (réus com deficiência auditiva e fala necessitante de um intérprete de língua para assegurar a adequada comunicação) 202600004037163: ação civil pública ambiental. 202600003006368: ação de execução para entrega de coisa certa, visando à entrega de projeto executivo de engenharia para construção de viaduto, objeto do contrato nº 0176/2009. obs: quitar guias judiciais nº 040124000012604242,040056600032604247, 040123800012604248 e 040056400022604241.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1969,"8083.81","1","recibo de férias do funcionário altair do nascimento, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 13/04/2026 a 02/05/2026.","altair do nascimento","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026409100100203","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.856.196-**"],
    [1970,"17724.25","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026336200700080","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1971,"13472.66","11","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n635-inss-02/2026 \t3.3.90.39.08 \t09/03/2026 \t02/03/2026 \t13.472,66 \t13.472,66","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [1972,"600.00","1","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-04-28","abril","4","2026170105400050","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1973,"2938.68","1","pagamento líquido referente ao recibo do período de 16 a 30 de março de \n2026, em favor de josé de sousa lima neto, conforme o contrato nº 011/2026, que trata da locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, com vigência iniciada em 16/03/2026. pdf nº 2025180100310. lvc","jose de sousa lima neto","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500142","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [1974,"42.91","9","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 155 r$ 3.575,71 – 2ª medição da 1ªperiodicidade\ninss: r$ 137,67 (1.251,50*11%) \nissqn: r$ 107,27 (3.575,71*3%)\ni.r. r$ 42,91 (3.575,71*1,2%) \nvalor líquido r$ 3.287,86\n.\nconforme despacho nº 1628/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-04-27","abril","4","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [1975,"126.06","8","ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 343349 - r$ 126,06 - tributos/irrf","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-04-30","abril","4","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [1976,"1168.83","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº5 à empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj:26.602.020/0001-26, referente a medição do reequílibrio dos serviços executados/aferidos para construção de 30 unidades habitacionais no município de uirapuru-go, correspondente ao período de 19/05/25 a 19/11/25, conforme contrato n°26/22 (87286662) e relatório 1391/26/cooinsp. 202600031002112.","vila brasil engenharia e participacoes s a","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400172","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.602.020/0001-26"],
    [1977,"4200.00","2","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 88/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","comunidade evangelica juvenil vida nova","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500469","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.505.476/0001-00"],
    [1978,"1274.22","2","valor complementar da prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao saldo do contrato .\nnota fiscal 150 processo 202200055000389","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026319000500168","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [1979,"98000.00","1","colaboração com a realização do rodeio show de montividiu do norte 2026. rodeio show 2026 de montividiu do norte/go, por meio do apoio financeiro para a contratação de estrutura, montagem, cenografia, arena de rodeio e show pirotécnico, assegurando a realização de evento de interesse público alinhado às diretrizes da secretaria de estado da retomada do estado de goiás, a ser realizado no período de 29 de abril a 02 de maio de 2026, naquele município.","prefeitura municipal de montividiu do norte","2026","27","2026-04-29","abril","4","2026420102700025","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.005.166/0001-21"],
    [1980,"734.40","5","contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. ipof 2025140100045\n\nretenção ir s/ nf 766 ref. mar/26","rs produtos e servicos ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026140100600001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","06.273.582/0001-66"],
    [1981,"14254.95","5",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\nipof 2025250100195\n.\ntrata-se de procedimento para o 3º apostilamento ao contrato nº 3/2023, firmado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026(72333717/72333929), conforme requisição de despesa 33(80721856).\n.\nrepactuação\n.\nnf.1581.irrf: r$ 10.526,63 - sei 88454870\n.\nnf.1582.irrf: r$ 2.601,07 - sei 88454932\n.\nnf.1583.irrf: r$ 1.048,58 - sei 88455221\n.\nnf.1584.irrf: r$ 78,67 - sei 88455583","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2025250100600116","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [1982,"19.66","2","processo 202600010016018 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 115/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 136/2025. processo nº 202600010016018. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (87011003). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 124/2026 (sei 87040592), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 746687 - ir \n.\nemissão: 25/03/2026\n.\nvalor: r$ 19,66\n.\ndare: nº 12100002612001641","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200232","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [1983,"7875.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 7.875,00","apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500071","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.113.810/0001-17"],
    [1984,"1367.59","50","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1985,"14001.94","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823).\n\nnf - 655. valor liquido. referência 03/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026300100600039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [1986,"8943.57","1","pagamento para quitar com renovação da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeducativas do estado de goiás por 12 meses, entre 28/4/2026 e 27/4/2027.\n.\nnfe. 39 - r$ 8.943,57 - liquido","hidroflow soluções e negocios ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600164","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","07.263.819/0001-90"],
    [1987,"0.00","1","pagamento da parcela 01ª do período de dezembro/2025, do contrato n° º 168/2025, no valor de r$ 4.389,00 conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6826, referente a prestação de serviços médicos ocupacionais. ipof 2025436101476 - sei de pagamento 202600036004350","ambrac seguranca e medicina do trabalho ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026436100600084","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","56.153.790/0001-08"],
    [1988,"2363.34","4","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005572 nf 428 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","18","2026-04-24","abril","4","2026435001800002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [1989,"7282.89","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26993707 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id (81880094)","aurora dos santos pereira","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001255","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.750.931-**"],
    [1990,"78.44","11","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 23248 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026,\nna unidade vapt vupt de valparaíso de goiás - go, conforme o lote 5.\npdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [1991,"883.33","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 8.800,00\n3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros: r$ 883,33\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026310100600075","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1992,"136239.97","2","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 136.239,97 (cento e trinta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212003202600 (sei 88694598). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300003.\nfatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento\n4000000212003202600 136.239,97 30/04/2026 03/2026 0021200\nvalor total ............................... r$ 136.239,97.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026290300700021","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [1993,"8328.55","54","202400025098433 rpv maria ferreira dos santos, cpf sob o nº ***.920.868-**,[ pago online]r$8.328,55.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-09","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1994,"5846.24","2","destina-se ao pagamento do \nfas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 5.846,24 \npara a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de março/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100077","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [1995,"58196.16","1","valor para pagamento de despesas com férias abono/clt da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196, a seguir: \nadicional férias clt.............r$ 14.549,04\nférias - clt.....................r$ 43.647,12\ntotal............................r$ 58.196,16","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100081","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1996,"375.33","1","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100201. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil, no valor de........r$ 375,33.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100091","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1997,"1014.49","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº ***.990.286-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.\n.\n- reclamante: leandro dos santos silva - me;\n- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;\n- parcelas: 31 de 52;\n- i.d. depósito: 020260000002587694.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026240100700168","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1998,"1524940.00","1","valor que se paga referente ao edital de fomento a biotérios em instituições de ensino e pesquisa do estado de goiás.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-04-27","abril","4","2026316100900109","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1999,"228384.22","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario ........54.900,78\ngratificaçoes .....147.898,69\nproventos .........228.384,22\nvantagens .........53.866,31\n13 salario .......7.392,32\npensao ......51.261,07","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026188001600037","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2000,"14700.00","91","honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processos sei: 202600004037910, 202600003000482 e 202600003006752. obs: quitar guias judiciais nº 040253504812604286, 040253503202604284 e 040056600122604289.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2001,"9625.34","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - abril/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100118","2026","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [2002,"212415.35","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100077","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2003,"1369.64","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.\n- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: ***.030.731-**).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: ***.627.332-**).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú ................ - 341.\n* agência ................... - 9077.\n* conta corrente ............ - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.369,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100123","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2004,"6833.38","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor de custas processuais no valor de r$ 6.833,38 de ação judicial promovida por frank garcia carvalho, inscrito (a) no cpf nº. ***.533.861-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº: 6058902-19.2024.8.09.0051.\nipof 2026326100173. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02159875-8, no \nvalor de:......................r$ 6.833,38.","frank garcia carvalho","2026","31","2026-04-29","abril","4","2026326103100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.533.861-**"],
    [2005,"130.64","16","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nnº do documento 24346304\n.\nvencimento 30/04/2026\n.\nrrt/16699800, alan miguel de lima - cau nº a2183-0\n.\ntotal a pagar:\t130,64\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-09","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2006,"24528.60","31","pagamento da nota fiscal nº 307 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 87/2025 (id. 87985626). relatório nº 1294/2026/cooinsp. 202600031002694.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2007,"789.00","3","taxas da juceg, referente aos registros de atas de reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da goiás telecom.","junta comercial do estado de goias","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026409100900009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [2008,"79.57","8","recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de abril/2026, conforme notas fiscais 2160684 e 2160685 emitidas em 13/04/2026 (sei 89458818  e 89458946), com vencimento em 04.05.2026. atestado nº 7/2026 - sei 89458974. dares (sei 89590042 e 89590043)","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [2009,"12.42","56","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33671-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t12,42 \t12,42","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2010,"4350.00","1","202600025041954-pagamento nf nº108000,aquisião de botao de rosas vermelhas r$4.350,00","c. a. moreira ltda","2026","18","2026-04-15","abril","4","2026296101800094","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","54.977.629/0001-15"],
    [2011,"9194.50","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2026:\n- i r r f ......................... r$ 9.194,50","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100110","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [2012,"8878.69","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exercício anterior - do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800135","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2013,"1100.00","1",".\npagamento da bolsa estagiário - líquido e auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026285001000278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2014,"5527.77","2","pagamento à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços excutados no ce jardim europa - contrato 091/2025, através do despacho nº 1684/2026/seduc/coordastec-16768(89379907).\n.\nnf 258 r$ 184.259,06 – 6ª medição: ce jardim europa - contrato 091/2025.\ninss: r$ 10.134,25\nissqn: r$ 5.527,77\nirrf r$ 2.211,11\nvalor líquido r$ 166.385,93\n.\nprocesso:202400006131749 / 202500006057799\nipof: 2026240100899\ncno: 90.026.43858/77\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-24","abril","4","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2015,"18245.00","24","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2016,"101.64","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: fardamento","fundacao tiradentes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100093","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [2017,"600000.00","1","processo sei nº 202600005001684 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 50.10 município rialma deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde\n.\npagamento conforme parecer 57 (86047668), despacho 448 (86154360), despacho 41 (86376438) e portaria numeração automática 859 (88866871)\n.\nvalor: r$ 600.000,00\n.","fundo municipal de saude de rialma","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.459.591/0001-13"],
    [2018,"5232.70","2",".\n*pdf nº. 2024170100201*\n.\npagamento do valor líquido da nf 2529.\n.\nobjeto: contratação da empresa de tecnologia e informações da previdência\ndataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecnologia da info\nrmação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas data as a se\nrvice), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados ho\nspedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web services.\n.\n[mfo]","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500263","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","42.422.253/0001-01"],
    [2019,"409.07","28","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 85987469) e relatório nº 743/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001142.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2020,"789.00","5","pagamento referente à taxa de registro da ata da 471ª reunião do conselho de administração desta companhia - protocolo juceg gon2639411986, conforme ofício nº 3694/2026/agehab (89019761). sei 202600031000570.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026436200600003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.088.698/0001-74"],
    [2021,"3000.00","1","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.\n.\n 1. alana de oliveira brito - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: ***.901.911-**\n\n 2. mariza  monteiro de souza - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: ***.763.751-**\n\n 3. marinez caetano de castro) - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: ***.013.361-**","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [2022,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 488 município itaberai deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para educação do município de itaberaí - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1115/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1449/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 075/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de itaberai","2026","258","2026-04-28","abril","4","2026240125800083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.451.938/0001-53"],
    [2023,"2100.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.100,00","casa da crianca pao de santo antonio","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500040","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.093.716/0002-61"],
    [2024,"4384091.13","1","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - gratificações.\nref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026188001100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [2025,"83567.03","2","valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. (desconto).","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-04-15","abril","4","2026406200400118","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [2026,"4548.60","3","#\npagamento dos liquidos de: nota fiscal nº 11 - mineiros e rio verde (88250422) e nota fiscal nº 12 - catalão (88250450).\n#\nlocação de becas e acessórios para a solenidade de formatura em atendimento ao projeto cidadão tech 60+. requisição de despesa 9 - locação de becas (83895696).  contratação sislog 117225. termo de julgamento e homologação 85913533 e ata da sessão eletrônica 86058231.","estudio d formatura becas e canudos ltda","2026","54","2026-04-01","abril","4","2026310105400002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.381.972/0001-41"],
    [2027,"750.00","38","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n950-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t750,00 \t750,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [2028,"0.00","3","pagamento de líquido da nf 141, referente a eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.","castros eventos ltda me","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026260100600024","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.376.753/0001-00"],
    [2029,"252355.05","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026330100100077","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [2030,"312.24","1","pagamento complementar de recibo do mês de março/2026, referente a \nlocação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do\ncontrato nº 017/2024. pdf: 2026180100098. jj","zelia goulao","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500147","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [2031,"2433.92","3","pagamento da fatura nº 491580 - março/2026, referente ao contrato\nnº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:\ntelegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas\nnacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),\ncontemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades\nadministrativas da secretaria de estado da administração - sead.\npdf: 2025180100231. jj","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","34.028.316/0013-47"],
    [2032,"20000.00","1","pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual, realização de campanhas e ações de vigilancia sanitaria, ambiental e saúde trabalhador/2026, subsecretaria de vigilancia em saude-suvisa.ipof 2026285001650.","fundo estadual de saude - fes","2026","96","2026-04-23","abril","4","2026285009600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2033,"111.16","5","pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci\na de turismo ltda conforme fatura 00154199. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026150100600008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [2034,"6585.13","6",".\nipof 2025170100082\n.\nirrf da nota fiscal nº 713, de contratação de uma empresa especializada em\nlocação de veículos automotores, qualitiloc,com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [2035,"365.77","8","histórico\nretenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento\nreferente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013\nfirmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira\nbranco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 30/04/2026.\n.pdf 2023240100666\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-04-24","abril","4","2026240109900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [2036,"14997.84","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26880560  e 27292992  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3961.","rosilene de souza braga","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001749","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.064.505-**"],
    [2037,"1988035.47","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidore\ns da agrodefesa, através de apropriação de despesas/irrf, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100205. como segue:\nirrf pessoal civil (cnpj 01.409.580/0001-38), no valor de...r$ 1.988.035,47.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100097","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.409.580/0001-38"],
    [2038,"290.50","2","ipof 2021170100070\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500272","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [2039,"84.63","23","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se dos autos nº 054xxxx-51.2008.8.09.0051, conforme despacho nº 80/2026/agehab/gjac (88472766). 202600031002976.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [2040,"6835.92","93","201900025062832 rpv paulo keytiel dos santos borges, cpf sob o nº ***.862.851-**, [pago online]r$6.835,92","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2041,"39969.86","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100097","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2042,"30702.05","13","pagamento do issqn da nf 222,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2043,"0.00","3","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  março de 2026 id: 040079500022604294","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2044,"14997.60","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 300320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5769.","elenice ferreira da silva costa","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000500","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.116.861-**"],
    [2045,"2957.82","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27004201 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4285","tania francisca de oliveira","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001115","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.780.921-**"],
    [2046,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","eliane gouveia martins","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500066","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.426.581-**"],
    [2047,"4985.80","6","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação \nde empresa para fornecimento de vale transporte para os \nservidores da junta comercial do estado de goiás - juceg  \nque recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, \nconsiderando apenas um deslocamento diário em cada \nsentido, referente ao período de abril de 2026.\nsei: 202400024005326\npdf: 2025336200096","redemob consorcio","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026336200600001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [2048,"679.69","18","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n89403132sine0226liq \t3.3.90.39.01 \t23/04/2026 \t23/04/2026 \t679,69 \t679,69","saneamento de goias s a","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [2049,"978.00","1","ipof:2026186200025\nfornecimento de certificado digital ssl internacional com validação organizacional para servidores web, com validade de 12 (meses) ano, para proteção dos sites e serviços web hospedados nos servidores da goiás previdência - goiasprev.\n\nnf. 174 - emitida em 02/04/2026\n\ncompetência março/2026\n\nvalor.....................................978,00","xdigital brasil segurança da informaçao ltda","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026186200100046","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","38.597.881/0001-42"],
    [2050,"3513.57","1","pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100115","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [2051,"6720.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","conselho escolar betinho","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500294","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.419.028/0001-93"],
    [2052,"2648.67","6","ipof 2026170100074\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.- março/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500192","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [2053,"3000.63","4","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 42097","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-04-15","abril","4","2026290201900008","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [2054,"1497.03","1","contratação de empresa especializada em serviços gráficos para suprir as demandas da goiás telecom, conforme nfs-e nº 950.","cmyk impressao digital ltda - me","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026409100800027","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.344.862/0001-58"],
    [2055,"5090.72","7","pagamento do líquido referente à fatura 11569112  -  contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026320100500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [2056,"31.43","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [2057,"3900.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","pedro schaitl souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500295","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.805.621-**"],
    [2058,"1953.64","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, relativo a prestação de serviço de link de dados dedicado de 1gbps, com gerenciamento de rede e antiddos para o palácio das esmeraldas.\nnf 204624, emitida em 03/03/2026, referente ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 344,76 (valor total da nf 362,14);\nnf 247007, emitida em 03/04/2026, referente ao mês de março/2026, no valor de r$ 1.608,88 (valor total da nf 1.690,00);\n\nconforme boletos anexos. processo: 202500005017430 ipof: 2025400100319. gcsb.","algar telecom s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026400100700006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [2059,"10000.00","1","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.\ndiárias para fora do estado - 2º trimestre","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-04-06","abril","4","2026326203300005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2060,"3138.29","5","renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. \n* * combustível gasolina\n* * fatura 2868117 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026140100600031","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [2061,"2573.60","5","pdf:2024290100201\n1-02/26-inss.............................1.213,30 \n2 - 02/26 - inss.........................1.360,30 \n\ntotal a pagar.............................2.573,60","limpimil ambiental eireli-me","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026290100700109","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","27.548.897/0001-49"],
    [2062,"147.75","21",".\nretenção de irrf das notas fiscais nº 958376, 958377 e 958378, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704).\n.\nneo consultoria e\nadministração de benefícios-202500004045037\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [2063,"3.95","5","pdf: 2025186200033\n\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol\n\nirpj - nf - 0958379\nref. a março/2026\n\netanol.....................................3,95","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026186200100017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [2064,"61651.20","3","pdf:2025295000459\n668 - liq........................61.651,20","ca comercio de produtos ltda","2026","37","2026-04-28","abril","4","2026295003700001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.032.992/0001-07"],
    [2065,"15929.37","2","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n12802pis/cofins/csll\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t15.929,37\t15.929,37","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [2066,"4600.00","3","contratação de show artístico da banda barão vermelho, para apresentação no evento arena goiás, a realizar-se entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n13-issqn \t3.3.90.39.05 \t25/03/2026 \t25/03/2026 \t4.600,00 \t4.600,00","nbv produções artísticas ltda","2026","28","2026-04-01","abril","4","2026420102800013","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","28.110.495/0001-20"],
    [2067,"35824.06","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de danos morais e honorários de  sucumbência, proferida nos autos 5312734.76.2020.8.09.0168, determinado pelo juízo da 1ª vara cível da comarca de aguas lindas de goiás - go, pagamento no valor de r$ 35.824,06 de danos morais em favor de marcos soares dos santos, cpf: ***.975.621-** e r$ 11.415,75 de honorários de sucumbência em favor de manoel maria gomes, cpf: ***.085.201-**, conforme ids 040305200022604136 e 040305200032604139.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026336200700074","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2068,"176108.58","1","pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. fundo previdenciario","fundo previdenciario","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000205","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [2069,"697.22","2",".\nportaria 6824/2025\n.\nproc 202600010020724-efc\n.\naquisição de insumos, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do lacen/ses-go, mediante inexigibilidade nº 113/2025, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead, fundamentada na lei 14.133/2021, art. 74, i.\n.\nprograma: vigilância sanitária.\n.\nnº 12100002613800919\n.\nnota fiscal nº 16430/ir...........r$ 697,22\n.","quimilab com e representacoes ltda","2026","124","2026-04-30","abril","4","2026285012400041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.248.206/0001-35"],
    [2070,"1586.85","1","descontos com o banco valor\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300127","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","07.799.277/0001-75"],
    [2071,"28.21","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº ***.017.151-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.\n.\n- reclamante: walter e zilah ltda;\n- titular da conta: cleiber elias costa;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.642.681-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1839;\n- conta: 001 00022268-5;\n- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;\n- parcelas: 108 de 182;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2072,"13158.75","10","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás.\n\nnf - 23230 issqn. referência 03/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [2073,"250000.00","1","processo: 202600005002331 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 17 município apore deputado lucas do vale.\n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 70/2026 \n(sei 86130176), ratificado pelo despacho nº 733/2026/ses/cep (sei 88368157).","fundo municipal de saude de apore","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.884.360/0001-57"],
    [2074,"134808.11","6","processo: 202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd recurso federal. portaria 3235/2019.\n.\naluguel\n.\npdf: 2024285002666\n.\naluguel/mar/parte/26....134.808,11 \n.\ntotal a pagar:\t134.808,11","cis participacao e investimentos ltda","2026","96","2026-04-06","abril","4","2026285009600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [2075,"169.46","3","pagamento de irrf da fatura equatorial nº 1000676011011 contrato nº oc33901709872, referência março de 2026 - fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - ipof 2025436101508 - sei 202600036004607","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026436101100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [2076,"2682.60","5","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.11/2026 - 202600020002156","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2077,"303.60","24","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº ***.155.661-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.\n.\n- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;\n- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.101.161-**;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 1806-6;\n- conta: 17847-0;\n- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;\n- parcelas: 14 de 98;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2078,"1200.00","6","* ipof nº. 2025170100033 *\n* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1285 (sei 88780852) (ref. março/2026) (item 1) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.\n(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)\n.\nrmvp\n.\n**********","trovale tecnologia ltda","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500202","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [2079,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.7 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual jardim balneário meia ponte (inep 52033490) (cnpj 00.665.978/0001-72 - caixa escolar pedro divino) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2046, rex 5062.","caixa escolar pedro divino","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.665.978/0001-72"],
    [2080,"39812.64","1","destina-se ao pagamento à empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, cnpj\n: 07.797.967/0001-95, no valor de r$ 39.812,64 (trinta e nove mil, oitocentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 1958 (sei 88958323). referente ao contrato anual (assinatura), da ferramenta de pesquisa e comparação de preços, praticados pela administração pública. pdf nº 2026295300004.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","2","2026-04-16","abril","4","2026295300200005","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.797.967/0001-95"],
    [2081,"1035.00","2","pagamentos referentes a devoluções de diárias através de dares pagos por servidores desta agencia.\n\ndevidamente quitados.","agencia brasil central","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026126100600031","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2082,"12526.62","9","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 751, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades\nadministrativas da sead, no mês de março de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [2083,"10661.45","6",".\nproc 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.\n.\nnota fiscal n° 754/março/2026............r$ 10.661,45\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [2084,"880018.46","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf  880.018,46","estado de goias","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026188001400071","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2085,"97.47","3","o pagamento destina-se a custear as despesas decorrentes da contratação com 4,8% irrf de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de leitura, captação, monitoramento e envio digital (eletrônico) de publicações judiciais, nas quais a junta comercial do estado de goiás ? juceg figure como parte, terceiro interessado ou, ainda, seja apenas mencionada nos autos, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\nconforme a nf 15112 emitida em 13/03/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2026336200003. \nsei: 202600024000228.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026336200700044","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","14.774.075/0001-34"],
    [2086,"3380.35","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 531, referente ao mês de março 2026. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 3.380,35.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.380,35.\nprocesso sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800066","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [2087,"5392.35","2","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº ***.722.161-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por maxwell carvalho de oliveira. protocolada sob o processo nº 6015812-58.2024.8.09.0051. sei 202500066012613.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo, no valor de:...............r$ 5.392,35.(irrf)","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-04-30","abril","4","2026326103400074","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [2088,"5180.00","2","pagamento pela aquisição de peças anatômicas sintéticas para o laboratório \nmorfofuncional e utilização por parte dos cursos de educação física, \nenfermagem, farmácia e medicina, conforme nota fiscal nº 19 - sei 89236096\ne atestado nº 2/2026 - sei 89253326.","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","37","2026-04-24","abril","4","2025406203700072","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.306.133/0001-82"],
    [2089,"25414.98","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700215","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2090,"962.66","1","primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028.\n\nrefere-se ao pagamento liquido nf nº 4359202 - março/2026.","claro s a","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [2091,"1015.86","2","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\ndespesa do liquido mais irrf da nf 884-atesto87937220 e aut. sgi88084162 \n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)","procel ltda","2026","1","2026-04-07","abril","4","2026420100100056","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [2092,"5031.10","10","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2093,"1705.44","35","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 16/04/2026 data do documento: 16/04/2026\n- valor total nf r$ 1.705,44 \n- valor líquido r$ 1.705,44 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-04-17","abril","4","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [2094,"8576.73","13","pagamento líquido da nota fiscal nº 217, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 12/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-04-06","abril","4","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [2095,"84000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.28 município goianapolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de material didático complementar para as escolas municipais do município de goianápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 618/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1018/2026/seduc/coordastec. convênio nº 021/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de goianapolis","2026","256","2026-04-07","abril","4","2026240125600012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.506.012/0001-18"],
    [2096,"1266.45","2","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\n\t\nnota fiscal:  3820 \t\ndata de emissão:\t23/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t27/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 25.328,93\nissqn:\tr$ 1.266,45\n......\t\nprocesso \t202500006086475\npdf \t2025240101627","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","92","2026-04-06","abril","4","2025240109200107","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [2097,"232.37","6","\"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,  referente a prestação\nde serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam\nento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma\nnutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme\ncontrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte\nrmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp\nortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\"\t\n.\nnota fiscal:  4570\t\ndata de emissão:\t06/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t08/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.841,12\nirrf:\tr$ 232,37\n......\t\nprocesso 202400006093653\npdf \t2024240101485","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [2098,"255679.12","4","principal da parcela nº 159/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 260/2026-gdpr de 20/04/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","20","2026-04-20","abril","4","2026170202000002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [2099,"1809445.02","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição, do contrato nº 6/2022 - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004499, nfs-839, 840 e 841.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","48","2026-04-27","abril","4","2025436104800110","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [2100,"122982.42","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. \n\nfatura equatorial referência 03/2026. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-04-17","abril","4","2026300103600012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [2101,"112113.81","4","vale alimentação do mês maio/2026- nota fiscal nº 7593672- processo nº 202300055000286.","pluxee beneficios brasil s a","2026","4","2026-04-16","abril","4","2026319000400002","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","69.034.668/0001-56"],
    [2102,"28259.35","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100153. gcsb.","plano goias seguro","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200217","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [2103,"24006.66","1","pagamentos da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo 13º salários liquidos, no valor de r$ 24.006,66.(ipof.2026426100098)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100084","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2104,"3412.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","creche comecinho de vida","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500112","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.740.366/0001-46"],
    [2105,"530009.83","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:\n- pensão alimentícia ...................... r$ 530.009,83.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100109","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2106,"400.00","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. (rgps)\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 34.235,53\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 24.366,41\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 400,00\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026310100500024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2107,"77670.59","9","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento da nota fiscal nº 134 conforme segue:\n.\nr$ 84.059,08 bruto\nr$  1.008,71 irrf\nr$  3.698,60 inss\nr$  1.681,18 issqn\nr$ 77.670,59 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","37","2026-04-09","abril","4","2025290403700001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [2108,"4.94","108","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf da nf.39255 - r$ 4,94 - sei 89088558\n.\nempresa:warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-17","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2109,"1999.20","5","destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 1.999,20 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 5193 (sei 88494953). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-04-06","abril","4","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [2110,"484485.44","1","pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115\n2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen\nta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen\nta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces\nsidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do\nano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições\nconstantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 20250000\n6041929\n.\n- nf 000001339 data de emisão: 16/03/2026\n- referência: 8.606 unidades de jaquetas\n- valor total r$ 490.369,88\n- valor líquido r$ 484.485,44\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 1069543\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2111,"27842.83","1","processo 202500005032733.crrm\n.\naquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (330365), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho\n.\n935924:.....................27.842,83 \n.","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","67","2026-04-01","abril","4","2026285006700038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [2112,"18254.62","14","pdf:\t2025295000039\n436-03/26 liq.................3.769,16 \n439-03/26 liq.................7.311,43 \n469-03/26 liq.................3.631,74 \n489-03/26 liq.................3.542,29 \n\ntotal a pagar.................18.254,62","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2113,"7558.20","3","202600010008676-mas\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal...........valor\n1306354...............7.558,20","merck s a","2026","124","2026-04-14","abril","4","2026285012400035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [2114,"200909.14","1","proc. 202200010040792 / 202600010018979\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. rd 375/2025 (80317687)\n.\ndespacho 773 (88435113)\n.\nioal/mac/jan/26.................170.045,14 \nioal/mac/jan/26parte.............30.864,00\n.\ntotal a pagar:\t200.909,14","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","38","2026-04-01","abril","4","2026285003800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [2115,"2559.31","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - rec ursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1575 e ipof 2024215300009. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.559,31. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2116,"4817.00","6","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9.10/2026 - 202600020003283","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2117,"135917.40","4","folha de pagamento - março/2026 - regime geral descontos \n\nfolha mar/26 inss\t3.1.90.11.18\t26/03/2026\t135.917,40","agencia brasil central","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026126100100083","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2118,"14957.53","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26876985 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3113","enaldo ferreira de morais","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000380","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.731.311-**"],
    [2119,"2239.66","1","pagamento relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100099","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2120,"2550.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","lar maria de nazare","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500453","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.068.154/0001-88"],
    [2121,"160000.00","5","processo 202600010001100 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553).\n.\npagamento svo/abril/2026.................r$160.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","119","2026-04-06","abril","4","2026285011900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2122,"870.35","18","pagamento do issqn da nf 161,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2123,"4.33","7","pagamento do irrf  do boleto n°.11485012 referente a aquisição de sitpass no mês de março/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [2124,"850.00","4","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2125,"3190.00","30","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2126,"1084.50","6","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46.49/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2127,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1033 município taquaral de goias deputado (a) cristiano galindo de carvalho,. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual princesa izabel (inep 52026400) (cnpj 00.668.299/0001-57 - cons esc princesa izabel) do município de taquaral de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme portaria nº 2093, rex 5091.","cons esc princesa izabel","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.668.299/0001-57"],
    [2128,"300000.00","2","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio à contratação de shows artísticos para realização da inauguração da revitalização da praça josé de paula barbosa, no município de fazenda nova/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos.convênio nº 48/2026\nprog.goias.con 48","prefeitura municipal de fazenda nova","2026","18","2026-04-08","abril","4","2026190101800022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.915.313/0001-32"],
    [2129,"14992.98","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26882712 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4220","petronila nunes alves","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000047","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.466.231-**"],
    [2130,"52.70","1","destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de abril/2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100086","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","48.307.647/0001-97"],
    [2131,"2703.62","1","parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista,\npago através da rt 0011993-59.2015.18.0011 - ref. parcelas 59/60 - processo nº 202100055000263.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026319000100110","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [2132,"26234.01","5","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) – caldas novas, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12768 e ipof 2024215300170. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.234,01.\n.\nprocesso de pagamento 202300017007916.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-04-08","abril","4","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2133,"365.55","8",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel\n.\ndare nº 12100002611201407\n.\nreferência: nota fiscal nº 958374/mar/26..............r$ 365,55\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [2134,"281.16","2","pdf:  2025160100237 - processo: 202500005015748\npagamento referente ao 1º termo aditivo de até 25% \n(vinte e cinco por cento) ao contrato nº 36/2025/secami \ncom empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos \nde ar condicionado e cortinas de ar, incluso a remoção e \nreinstalação de equipamentos antigos, bem como o fornecimento \nde todo o material necessário para a instalação e execução dos \nserviços correlatos para a secretaria de estado da casa militar \n(secami). sislog 114311 conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1140, emissão: 23/03/2026, \natestado: 27/03/2026, valor: r$ 281,16 - ir","globali distribuicao e comercio ltda","2026","8","2026-04-08","abril","4","2026160100800002","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","41.826.585/0001-80"],
    [2135,"4865753.51","1","pagamento do liquido da nota fiscal nº 24 de 02/04/2026(88614926), que trata do 1ª aditivo do contrato nº 010/2024-sic (63435848), planilha de medição (88424553), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-04-08","abril","4","2026330100800001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [2136,"5043.84","2","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n88373pis/cofins/csll\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t5.043,84\t5.043,84","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [2137,"9120.00","2","pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1071 e pdf 202321530016. (irrf).\n.\nrelatório 13 do contrato semad-go 022/2024 composto por:\n.\n- item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os01/2026 sprint 12 - r$ 180.000,00;\n- item 4 - capacitação e treinamentos - os012/2025 sprint 8 - r$ 10.000,00;\n.\nvalor da ordem de pagamento ................................... r$ 9.120,00\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011363.\n.\nprojeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar","tecnomapas ltda","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026215301600001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.544.328/0001-31"],
    [2138,"311746.90","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº2, à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj:58.254.150/0001-01, referente a terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01), medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de ouvidor-go, correspondente ao período de 21/02/26 a 27/03/26, conforme contrato nº167/24(88720037) e relatório 1564/26/cooinsp. 202600031003223.","ouvidor park gois spe ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400594","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.254.150/0001-01"],
    [2139,"3991.18","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26960513 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3816","rosalvo rodrigues braz","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001028","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.547.911-**"],
    [2140,"13005.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26972932 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5467","valdir candido da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000025","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.695.331-**"],
    [2141,"3680.00","9","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 42.\n\ncontratação de empresa especializada na organização e na execução de intercâmbio estudantil, durante quatro semanas do mês de janeiro de 2026, em sydney na austrália, com o intuito de proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo. contratação sislog 116166. pregão eletrônico nº 144/2025.\npdf 2024310100194.","one operadora de viagens e intercambio ltda","2026","22","2026-04-09","abril","4","2025310102200006","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","12.576.110/0001-85"],
    [2142,"2100.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.100,00","instituicao vovo firmo de velasco","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500166","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.111.637/0001-55"],
    [2143,"9187.20","1","pagamento do líquido referente a nota fiscal nº26919044 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5684","claudinea alves da silva","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000965","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.028.691-**"],
    [2144,"4436.85","5","202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido:   locação do imóvel da ciretran de acreúna recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 4.436,85.","vilma silva santos carvalho","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [2145,"15430.45","4","pagamento da nota fiscal nº 414 à empresa  poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026 no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775)  e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [2146,"285.00","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 09/04/2026 no valor de 285,00.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora \nazul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de atender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controlee fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hojeno dia 09/04/2026. nf. nº 359.\ntotal selecionado: r$ 285,00.\nprocesso sei: nº 202500029003230.","editora azul eireli","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026186300800012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","36.241.367/0001-44"],
    [2147,"2927.25","1","processo 202600010020794.\n.\naquisição de insumos para atendimento tct. arp nº 012/2026. pregão eletrônico nº 215/2025. processo sislog nº 114943. vigência da arp: 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87795039). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 179 (87724849), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n1899643:..................2.927,25 \n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-04-23","abril","4","2026285009200277","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [2148,"123219.73","5","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 123.219,73 (cento e vinte e três mil, duzentos e dezenove reais e setenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 701305 (sei 88568512). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026295301300002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [2149,"21410.59","9","nf 0127 emissão 01/04/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã\no ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat\nivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per\niodo de março/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [2150,"9434.70","1","valor destinado a cobrir despesa com inss patronal da folha de março de\n2026, pdf 2026436100065, processo sei 202600036001213.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026436100100085","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [2151,"12256.85","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27323784  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5330","ana vitoria moreira nascimento cabral","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000339","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.966.891-**"],
    [2152,"8248195.16","7","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej agir abr26 (87499742) custeio………….r$ 8.248.195,16","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [2153,"5337.68","12","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\nliquido\n.\nnf: 1958\n.\nsei (88956065)","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [2154,"69806.91","1","pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2037, referente a diferença do\nadicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das\nunidades vapt vupt de goiânia, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100438. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-04-13","abril","4","2025180100700277","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2155,"49899.57","5","retenção de inss conforme notas fiscais nº 2037 a 2082, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades vapt vupt, na capital e no interior de goiás, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100438. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-04-13","abril","4","2025180100700277","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2156,"37194.92","1","pagamento do valor líquido referente aos meses de dezembro/2025\nà janeiro/2026,relativo aos serviços de manutenção e instalação\nde ar-condicionado, conforme nota fiscal nº 236 e controle de\nmanutenção anexo(87717649), referente à região metropolitana.\npdf nº2025180100139 wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","16","2026-04-01","abril","4","2026180101600061","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [2157,"0.10","4","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27110507 complemento - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5311","manoel da costa tavares","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000098","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.802.201-**"],
    [2158,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","pedro zeus lustosa de souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500390","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.737.813-**"],
    [2159,"11025.00","1","ordem de pagamento para quitar a aquisição de bolsas térmicas, destinadas à distribuição às servidoras da secretaria estadual de desenvolvimento social, no âmbito das ações institucionais realizadas no mês de março, em alusão ao dia internacional da mulher. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.\nnf 87 - r$ 11.025,00","brik bid commerce ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026300100600141","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","57.672.896/0001-72"],
    [2160,"1618.40","5","pdf:2024295200030\n367-03/26 liq........................1.618,40","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026295200600062","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","33.091.401/0001-53"],
    [2161,"387.17","98","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.229018 r$ 256,56 - sei 88531701\nnf.229023 r$  13,99 - sei 88531814\nnf,229267 r$ 116,62 - sei 88771626\n.\nempresa: wmix distribuidora ltda\ncnpj: 03.918.609/0001-32\n.\ndados bancàrios:\n.\nbanco: bradesco\nagência: 2657\nconta corrente: 60-4\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-13","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2162,"2660.00","16","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2163,"2018.30","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026240100900021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2164,"57.54","29","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se dos autos nº 20xxxx-10.2005.809,001, conforme despacho nº 91/2026/agehab/pj (88770670). 202500031005829.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [2165,"53353.48","11","pagamento parcela mensal de custeio de investimento (pmco), referente ao\nmês de novembro/2025 - convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar\nfotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de\ncréditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companh\nia celg de participações – celgpar.\nnota de débito - sei 88617193.\ndespacho solicitação de pagamento - sei 88667582.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","8","2026-04-13","abril","4","2025406200800060","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [2166,"2678.28","2","processo 202600010003088.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 \"b\". pregão eletrônico nº 266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/26 até 12/01/2027. dod (85048337). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 43/2026 (sei 85216949), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n334051:....................2.678,28 \n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-23","abril","4","2026285009200151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [2167,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","leticia silva oliveira freitas","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500541","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.856.461-**"],
    [2168,"201.55","7","pagamento do irrf retido da fatura 2604000097899, emitida em 01/04/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 201,55 (valor total da fatura r$ 4.198,89). conforme dare anexo\nprocesso: 202418037009647\nipof: 2025400100187.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [2169,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","jose felipe warmling spricigo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500043","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.548.809-**"],
    [2170,"285006.91","499","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nlíquido da nf nº 443 \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t4.676,50 \t4.676,50 \n436-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t5.639,86 \t5.639,86 \n374-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t7.761,74 \t7.761,74 \n395-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t14.693,57 \t14.693,57 \n302-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t23.678,16 \t23.678,16 \n390-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t5.855,94 \t5.855,94 \n400-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t19.585,18 \t19.585,18 \n391-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t4.008,41 \t4.008,41 \n401-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t14.964,80 \t14.964,80 \n500/liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t2.525,31 \t2.525,31 \n364-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t6.729,49 \t6.729,49 \n397-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t38.426,74 \t38.426,74 \n504-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t5.663,24 \t5.663,24 \n506-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t4.698,20 \t4.698,20 \n297-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t4.714,61 \t4.714,61 \n303-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t6.312,47 \t6.312,47 \n505-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t4.886,91 \t4.886,91 \n314-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t3.818,54 \t3.818,54 \n385-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t6.088,81 \t6.088,81 \n478-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t4.509,61 \t4.509,61 \n370-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t7.232,60 \t7.232,60 \n502-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t10.052,46 \t10.052,46 \n237-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t8.215,06 \t8.215,06 \n372-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t9.249,45 \t9.249,45 \n475-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t3.844,28 \t3.844,28 \n476-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t3.852,83 \t3.852,83 \n511-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t4.037,39 \t4.037,39 \n285-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t8.417,70 \t8.417,70 \n509-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t9.353,00 \t9.353,00 \n513-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t3.811,94 \t3.811,94 \n512-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t3.791,70 \t3.791,70 \n514-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t5.735,93 \t5.735,93 \n501-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t14.305,10 \t14.305,10 \n515-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t3.869,33 \t3.869,33 \n512/liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t0,05 \t0,05 \n\ntotal a pagar: \t285.006,91","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2171,"6898.19","2","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ressarcimento.\nservidor: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**, referente a folha de pagamento do mês 12/2025, no valor de r$ 6.898,19.\nprocesso sei nº: 202500007086552\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de iporá\ncnpj: 01.157.536/0001-88\nduam nº 60892679","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026290400100055","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2172,"174778.63","8","valor destinado ao pagamento da 07ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100130, processo 202600036004606 nf 1088 liq.","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026436100800009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [2173,"6200.00","1","processo sei nº 202600010026887 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente manuela santos nascimento . processo 202600010026887. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24246 (88564482).\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","ana clara santos pereira","2026","69","2026-04-23","abril","4","2026285006900287","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.814.151-**"],
    [2174,"13721.19","2","pagamento aquisição de materiais de consumo (rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas) para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos.\n\nnota fiscal nº 000.005.572 (doc. sei nº 88753899) \natestado nº 16/2026 sei: 88754022","agrosal norte ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000120","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.423.261/0001-61"],
    [2175,"118889.77","6","- pagamento da issqn da 11ª/12ª e 13ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/10/2025 a 28/11/2025, conforme a nfs nº 9,10 e 11 de 18/03/2026 (87899212-87899436-87899647) a acercada contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-04-13","abril","4","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [2176,"72.38","9","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nissqn-dipla mar 26","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [2177,"36638.95","1","valor para pagamento da requisição da  requisição de pequeno valor ? rpv,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 095.167.021.20 , originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por julianne moura da silva rodrigues narciso e outros, protocolada sob o nº 5684929-07.2024.8.09.0051. processo sei 202600066004460. ipof 2026326100146. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, \nconforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 49.283,07\nretenção de irrf........................r$ 12.644,12\nvalor líquido:..........................r$ 36.638,95.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-07","abril","4","2026326103400049","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [2178,"7850.88","8","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1676/588-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t24/04/2026 \t17/04/2026 \t7.850,88 \t7.850,88","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2179,"715.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ana beatriz nunes dos santos (cpf: 0), em decorrência do falecimento de seu(sua) avó, o(a) senhor(a) joana rosa dos santos (cpf:  ***.090.801-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4257/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","ana b nunes dos santos","2026","246","2026-04-14","abril","4","2026240124600108","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.920.151-**"],
    [2180,"2626.27","3","pagamento nota fiscal 26915977 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5221","joao batista roberto da costa","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000641","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.223.771-**"],
    [2181,"3036.00","3","contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar\na dp-guapó. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.036,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.036,00 líquido","maria aparecida do nascimento","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700001","2026","2904","polícia civil","***.217.306-**"],
    [2182,"0.00","9","ressarcimento de sequestro judicial realizado em conta bancária de titularid\nade do governo do estado de goiás nº 2444.0146.000728925578-0 nos valores de r$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos) e r$ 0,13 (treze centavos) da agehab.\nprocesso sei: 202500031004063","estado de goias","2026","17","2026-04-10","abril","4","2026170401700002","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [2183,"2529143.00","1",".\npagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500296","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2184,"187192.80","2","pdf: 2025290600229\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal............ref...............valor\n392170.................02/26........187.192,80\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026290600700022","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [2185,"6243.90","14","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3792 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristianópolis - go, no período de 02.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3793 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de goiás- go, no período de 04.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3794 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 05.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3796 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itajá - go, no período de 06.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3797 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de lagoa santa - go, no período de 06.02.226, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3798 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3799 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 06.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [2186,"1621.00","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(ref. abril/2026).\n(........>>> ploa/2026 <<<..........).","renato flavio goncalves da silva","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000040","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.937.542-**"],
    [2187,"56899.20","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  85  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t14/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 47.012,38\nlíquido:\tr$ 19.157,54\n......\t\nnota fiscal:  86  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t14/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 92.617,58\nlíquido:\tr$ 37.741,66\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240100359","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-04-27","abril","4","2026240108700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [2188,"50000.00","2","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.\n.\nipof 2026210100003.\n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 50.000,00.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600067","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2189,"34772.40","3","processo 202600010023670 - mmrm\n.\naquisição, pós rp, de 20 veículos automotores, do tipo pick-up/caminhonete\ndestinados a ações de saúde, no âmbito do programa goiás crescimento. contr\natação sislog 118348, ata de registro de preços 48/2026, pregão eletrônico 4\n9/2026, vinculado ao processo 202600005000795. vigência arp: 25/03/2026 a 24\n/03/2027. planilha (sei 88091709). dod (88087137).\n.\nnota..............emissão.............valor\n811640/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811656/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811646/ir.......31/03/2026.......r$2.674,80\n812001/ir.......31/03/2026.......r$2.674,80\n811639/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811991/ir.......31/03/2026.......r$2.674,80\n811605/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811642/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811628/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811653/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811649/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811663/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811654/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n.\ntotal a pagar: r$ 34.772,40\n.\ndare: nº 12100002612001573","pinheiro s veiculos ltda","2026","71","2026-04-10","abril","4","2026285007100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.692.763/0001-03"],
    [2190,"1864.72","7","conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: \n202300003016658\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.","secretaria de estado da economia","2026","11","2026-04-10","abril","4","2026170401100004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2191,"459.45","8","nf 0127 emissão 01/04/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de março/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [2192,"261450.00","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). militar país\nvalor: r$ 261.450,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026160100700204","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2193,"14981.80","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27212783 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3384","ismael alves dos santos","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001017","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.082.681-**"],
    [2194,"85700.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 623.6 município turvelandia deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo 0 km, tipo suv, para atender a secretaria municipal de educação do município de turvelândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 789/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1278/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 043 assinado e publicado","prefeitura municipal de turvelandia","2026","258","2026-04-16","abril","4","2026240125800050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.657/0001-83"],
    [2195,"33221.79","1","portaria 10414/2026 \n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao t.colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da ses e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hugo . pns/marçol/26. processo: 202600010029725. rd 112/2026 - ses/gemod (88966993). ipof: 2026285001623.\n..............................................\nproc.202600010029725,einstein-hugo, piso salarial prof. enfermagem-22° apostilamento referência: março/2026. \n.\nvalor pago...........r$ 33.221,79.\n.\napostila - 22º apostilamento / hugo (89319973)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","57","2026-04-24","abril","4","2026285005700069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [2196,"3099.32","5","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.01/2026. \njaneiro - waldirene","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800124","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [2197,"943.24","14","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº  5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de  março de 2026 id: 040271200252604290","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2198,"135327.80","10","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente\na diferença de março/2026, parcela ordem cronologica, com base no novo re\ngime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme des\npacho nº 291/2026-gdpr de 27/04/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário:\n - caixa econômica federal - cef\n - agência: 2535\n - operação: 040\n - conta: 01560637-0","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-04-27","abril","4","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2199,"514.07","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100023, processo sei nº 202600036000037, nf-137.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-04-13","abril","4","2026436104500012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [2200,"210.47","5","pdf: 2025295100015\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n125(ir)..............03/26..........210,47\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","11","2026-04-23","abril","4","2025295101100001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","26.791.812/0001-96"],
    [2201,"6505.86","3","ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de serviços de telefonia móvel tim s/a para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo de goiás. refere-se ao pagamento liquido parcial da fatura do mês 02/2026.\nfatura 5708119605 - r$ 6.505,86","tim s a","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026305200600034","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [2202,"21477.07","8","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 23242, 23243, 23244, 23245, 23246, 23247,\n23248, 23249, 23250, 23251, 23252, 23253, 23254, 23255 e 23256 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de março/2026, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [2203,"1700.00","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente mês de  abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026430100500021","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2204,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/43º bpm (84935358).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100040","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2205,"54979.96","9","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ..................... r$ 1.663.654,27\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400084","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2206,"4891.27","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26989338 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6580","leandro ferreira","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000219","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.518.821-**"],
    [2207,"1154.70","11","pagamento pelo fornecimento e entrega gás de cozinha glp (gás liquefeito \nde petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta secetaria de estado \nda educação. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a publicação do contrato ou instrumento equivalente \nno portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título \niii, capítulo v, da le 01 de abril de 2021. conforme termo de referência -\n,\n.\npdf-2025240100287\ncontratação sislog nº 111029\nprocesso sei nº 202400005046088\nmediante dispensa eletrônica\ngás, liquefeito de petróleo - glp, em botijão com 13 kg\nvalor unitário r$ 128,30\nvalor total r$ 1.154,90\n.\nnota fiscal....599\nvalor da nota: 1.154,90","gas e mais comercio ltda","2026","9","2026-04-22","abril","4","2025240100900144","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.485.159/0001-20"],
    [2208,"27197.09","2","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 111/2024/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2024436101368, processo 202600036004475 nf 29 liq e 30 liq.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","62","2026-04-11","abril","4","2026436106200045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [2209,"24584022.13","3","contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de março/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 170/2026-geaec de 23/04/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf n. 07.01.26107.5826204-3","ministerio da fazenda","2026","31","2026-04-23","abril","4","2026170203100008","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [2210,"9695.01","3","irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100139. gcsb.","estado de goias","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200173","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [2211,"225.00","2","processo sei: 202500010027069 - vvf.\n.\nfornecimento de bens e materiais  - termômetro digital para máxima/mínima com sensor via cabo. \n.\nnota.........valor(r$)\n3164.........225,00\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612803331","insmart comercio de equipamentos","2026","138","2026-04-27","abril","4","2025285013800002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.042.902/0001-07"],
    [2212,"10842.15","5",".\nprocesso 202200010020773- vpo\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal 1334/março/2026...........................10.842,15","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [2213,"3925165.55","8","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n...............................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,abril 2026, sol. pag.87646915. \n.\nvalor pago...........r$ 3.925.165,55.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/26 (87646915).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [2214,"367.96","35","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 246 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório nº 1042/ 2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001636.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2215,"7503.18","2","pagamento referente ao 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfevereiro/2026 - r$ 5.992,95\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 2.183,60  - mod 362\n.\nfatura março/2026 - r$ 5.136,18\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 1.871,43 - mod 362\n.\nfatura abril/2026 - r$ 9.463,53\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 3.448,15 - mod 362\n.\nipof nº 2026240100120\nprocesso 202200006045113\n.\nsandra","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","99","2026-04-22","abril","4","2026240109900016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [2216,"491.04","2","processo sei nº 202600010002754 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf, arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 202400005036973 / 109597. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 48 (85995787), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612000572\n.\nnota: 1061664 \nemissão: 17/03/2026\nvalor: r$ 491,04\n.","uniao quimica farm nacional s a","2026","90","2026-04-01","abril","4","2026285009000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.665.981/0009-75"],
    [2217,"3670.61","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente mês de  abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026430100400004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2218,"797.28","1","ipof 2026290100185\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\n\nbloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: ***.182.341-**, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. \nconta - 1509 042 02074917-7\nid 031509000102604288 \n01 - valor...............................r$  797,28\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100190","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2219,"14996.19","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26908510 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4828.","maria da gloria alves de almeida","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000116","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.087.041-**"],
    [2220,"4932.54","6","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 102 ref 02/2026 r$ 4.932\n,54.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2221,"3750.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500228","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0008-70"],
    [2222,"13.94","3","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\niss\n.\nnf: 20921\n.\nsei (89098705)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [2223,"15491.09","7","pagamento do liquido da nf 226,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2224,"4738.98","6","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100106","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2225,"209.29","7","irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 04/2026.\nipof: 2025400100206\ngec","redemob consorcio","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026400100600001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [2226,"2039.67","4","pagamento a favor da empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao\nregistro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rond\nônia, contrato nº 43/2025, vigência de 09/07/2025 a 09/07/2026, prestação d\ne serviço de agenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, emi\nssão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas (na\ncionais),emitida no mês de março de 2026, no valor de r$2.089,83, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 50,16 restando líquido o valor de r$ 2.039,67, conforme fatura nº 18916.(ipof.2026426100057)","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026426101600008","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [2227,"7038.93","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: salario maternidade (regime geral)\n** ipof: 2026140100072","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100156","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2228,"0.00","2","pagamento de bolsas para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp) - -bolsa oficineiro.\n-bolsa assessor técnico - atestado nº 18/2026 (88450657), referente ao mês\nmarço de 2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-04-10","abril","4","2026406204600001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2229,"0.00","7","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao\nmês de abril de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-04-27","abril","4","2026436106700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [2230,"10669.04","31","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1075-inss0226-cca \t3.3.90.37.01 \t25/03/2026 \t24/03/2026 \t10.669,04 \t10.669,04","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2231,"3841.93","1","valor para pagamento de despesas com indenização/ipasgo da folha dos servido\nres da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo\nfinanceiro elaborado pela sead. ipof 2026326100197, como segue:\nipasgo saúde – patrocinio, no valor de......r$ 3.841,93","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026326100800016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2232,"1061.77","25","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1654-0326irr+emprego \t3.3.90.39.08 \t24/04/2026 \t22/04/2026 \t1.061,77 \t1.061,77","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [2233,"101000.00","11","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\npagamento referente ao sorteio 20 nota premiada.-associação atletica aparecidense.\ncnpj 01703990/0001-97\nbanco 104\nag 3596\ncc 0300000544-9\nvalor r$ 101.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-04-29","abril","4","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [2234,"166.11","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100170","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2235,"150000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 779 município goianapolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda  investimento em reforma e ampliação do banheiro da escola municipal cortes garcia e aquisição de equipamentos, mobiliários e kits de laboratório de informática móvel para escolas do município de goianápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes.convênio nº020/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de goianapolis","2026","258","2026-04-29","abril","4","2026240125800034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.506.012/0001-18"],
    [2236,"535.91","4","pagamento da fatura 0000491636 de 24/04/2026 (89009838), com os serviços prestados por pessoa jurídica, tais como: correios e telégrafos.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026335100100022","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","34.028.316/0001-03"],
    [2237,"66.17","4","ordem de pagamento para quitar a execução do contrato de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento do parcial do irrf da fatura do mês 02/2026.\nfatura 5708119605 parcial - r$ 66,17","tim s a","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026300100600042","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [2238,"723417.96","1","valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição, do contrato nº 18/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100513, processo de pagamento sei nº 20260003600023, nf nº 3147.","lcm construcao e comercio s a","2026","45","2026-04-27","abril","4","2026436104500041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [2239,"1259.04","6","pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 30/05/26 no valor de 1.259,04.\ndescrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado\ncom a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 26186110, referente ao mês de maio de 2026.\ntotal selecionado: r$ 1.259,04.\nprocesso sei: 2022000298003330.\n(contrato temporários).","redemob consorcio","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026186300700010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [2240,"537.74","9","pdf: 2025290600195\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr\netiva de veículos e equipamentos. issqn.\n.\nnº documento..........referência..........valor\n26885.................03/26..............537,74\n.\nipnm","carletto gestao de servicos ltda","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290600700034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [2241,"14861.93","2","pdf:  2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn.\n.\nnº documento........ref................valor\n483.................03/26.........14.861,93\n.\nipnm","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [2242,"9732.72","9","histórico\n pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educa\n-ção e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricardo\nparanhos em catalão.. - período de 01 a 30/04/2026\n.pdf 2025240101538\n.proc 201800006005220\n.pedro","flavia resende","2026","39","2026-04-24","abril","4","2026240103900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [2243,"5893.57","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26933615 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6659","rafael santos mota","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000534","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.903.291-**"],
    [2244,"1488027.75","44","pagamento do liquido que trata da 21ª medição, realizada no período de 01/03/26 a 28/03/26, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 25 de 09/04/2029(89076234), relatório de medição (89065254) e planilha de medição (89074233), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-04-24","abril","4","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [2245,"751440.71","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202500036006436, nf-875.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [2246,"0.00","1","pagamento de nota fiscal n° 26883554 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4570.","abel soares dos santos","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000470","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.830.906-**"],
    [2247,"14999.59","1","pagamento referente ás notas fiscais nº26865582, e nº 27068190 -     aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4484.","zigomar ferreira lopes","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001635","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.194.631-**"],
    [2248,"12630674.72","1","valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 038/2025/goinfra, referente a execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006136 nf 2400 liq.","construtora centro leste s a","2026","66","2026-04-30","abril","4","2026436106600033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [2249,"1029.46","5","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nservidor: newber allyson batista bastos - cpf.: ***.833.721-**\nprocesso: 202500005027226\n.\nofício informativo - cumprimento de decisão judicial - processo: 5540023-05.2025.8.09.0045\n.\n *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 09077 (personnalité go st oeste)\n - conta credito: 10415-7\n - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: ***.627.332-**","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026300100100138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2250,"2192944.02","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nvencimentos militares. r$ 2192944,02\nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100069","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2251,"8092.44","3","valor destinado ao pagamento do irrf da 17ª medição do contrato nº 113/2024\n- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super\nvisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d\na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi\nás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período\nde 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 2026000360046\n42, nf 327 e 328.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","62","2026-04-27","abril","4","2026436106200025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [2252,"10652.62","1","pdf:2025290100174\n260 - liq.......................10.652,62.","19 118 061 elson conceicao dos santos","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290100700133","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","19.118.061/0001-86"],
    [2253,"743.62","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 5732940925 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.","tim s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [2254,"275.99","1","pagamento do líquido do processo 202617697000112:\nnf ressarcimento r$ 275,99 ref: março/2026 (ressarcimento de abastecimento de combustível);","joell lucas gomes de lima silva","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026120100900043","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.826.051-**"],
    [2255,"3069.88","2","- despesa com pagamento da folha de pensonistas, referente a abril/2026 - exercício anterior.","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026170400400020","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2256,"30498.35","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026130100100136","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2257,"99.90","5","contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.","niqturbo telecom scm ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026409100500068","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.584.868/0001-25"],
    [2258,"1140.67","36","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 246 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório nº 1042/ 2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001636.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2259,"224763.00","4","pagamento do valor líquido da nf 17, em favor de bp construções ltda.,  relativo ao restante da 1ª medição do contrato nº045/2024 – seinfra, que tem por objeto a elaboração dos projetos e execução das obras para construção da casa da acolhida para mulheres vítimas de violência, situada no munícipio de goiânia/go.","bp construcoes ltda","2026","34","2026-04-15","abril","4","2024430103400001","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.861.149/0001-51"],
    [2260,"2458.66","27","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº ***.493.391-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028829.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5572521-07.2025.8.09.0094;\n- parcelas: 7 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2261,"4380858.67","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-04-28","abril","4","2026240108300043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2262,"9960.31","12","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nnota fiscal................valores\n458/mar/26/ir\t.......\tr$\t7.031,93 \n459/mar/26/ir\t.......\tr$\t214,58 \n460/mar/26/ir\t.......\tr$\t214,58 \n461/mar/26/ir\t.......\tr$\t156,35 \n462/mar/26/ir\t.......\tr$\t214,58 \n463/mar/26/ir\t.......\tr$\t156,35 \n464/mar/26/ir\t.......\tr$\t156,35 \n465/mar/26/ir\t.......\tr$\t156,35 \n466/mar/26/ir\t.......\tr$\t182,15 \n467/mar/26/ir\t.......\tr$\t156,35 \n468/mar/26/ir\t.......\tr$\t156,35 \n469/mar/26/ir\t.......\tr$\t182,15 \n470/mar/26/ir\t.......\tr$\t156,35 \n471/mar/26/ir\t.......\tr$\t156,35 \n472/mar/26/ir\t.......\tr$\t58,23 \n473/mar/26/ir\t.......\tr$\t156,35 \n474/mar/26/ir\t.......\tr$\t156,35 \n475/mar/26/ir\t.......\tr$\t58,23 \n476/mar/26/ir\t.......\tr$\t182,15 \n477/mar/26/ir\t.......\tr$\t58,23 \n.\ntotal a pagar:\t9.960,31\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [2263,"4550.00","1","processo 202600010032002.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010032002.\n.\ntfd/carlos:...................4.550,00","carlos miguel rodrigues","2026","69","2026-04-30","abril","4","2026285006900296","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.665.581-**"],
    [2264,"5900.00","34","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002156","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2265,"636.54","3","202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de diorama nf 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 636,54.","maria de fatima moreira","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000082","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.985.991-**"],
    [2266,"505335.77","1","pagamento das referências de jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, out,\nnov e dez/2025, referente a prestação de serviços especializados de\ntransmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento \ne monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj","cirion technologies do brasil ltda","2026","18","2026-04-06","abril","4","2025180101800128","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","72.843.212/0001-41"],
    [2267,"181500.00","7","pagamento a favor da empresa safia tecnologia da informação ltda referente a\ndespesas com desenvolvimento de solução inovadora, voltada à superação do desafio institucional nº 02 \"como a controladoria-geral poderia ter acesso a\ntodo o conhecimento já produzido pela instituição de forma automatizada e responsiva?\", conforme cpsi nº 001/2024, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 64 - parcela 08. pdf 2024150100153.","safia tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-04-07","abril","4","2025150101000002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","21.502.389/0001-43"],
    [2268,"20000.00","1","pagamento de diárias fora do estado, 2º trimestre, recurso estadual - superintendência deescola de saúde de goias/2026. ipof 2026285001451","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000266","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2269,"61498.99","2","* ipof nº. 2024170100074 *\n* processo contrato/pagamento: 202400004082367 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 192 (sei 88891566) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.)\n.\nrmvp\n.","cirion technologies do brasil ltda","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500083","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","72.843.212/0001-41"],
    [2270,"3045.64","5","pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 269 e pdf 2025215300076. (líquido)\n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 3.045,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017007263. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","radar ppp ltda.","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026215300800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","20.159.727/0001-23"],
    [2271,"329.30","1","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2839866 r$ 329,3 ref: março/2026 (combustível - gasolina);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [2272,"5100.58","48","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 124 170.019,17\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-04-10","abril","4","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [2273,"53822.11","20","pagamento do irrf ref. março/2026:\nnf 43655 r$ 25,06 (nf 114);\nnf 43656 r$ 189,84 (nf 2286 r$ 3796,8);\nnf 43660 r$ 144 (nf 2);\nnf 43661 r$ 216 (nf 319);\nnf 43662 r$ 432 (nf 315);\nnf 43676 r$ 108 (nf 762);\nnf 43679 r$ 432 (nf 1466 r$ 2304);\nnf 43678 r$ 576 (nf 1446);\nnf 43680 r$ 216 (nf 17683);\nnf 43681 r$ 204,62 (nf 31);\nnf 43682 r$ 144 (nf 449);\nnf 43735 (nf 2298 r$ 1423,68);\nnf 43736 r$ 216 (nf 42);\nnf 43737 r$ 216 (nf 818 r$ 1152);\nnf 43738 r$ 864 (nf 890 r$ 4608);\nnf 43739 r$ 310,67 (nf 265 r$ 1656,88);\nnf 43740 r$ 28,8 (nf 26);\nnf 43741 r$ 28,8 (nf 18);\nnf 43742 r$ 28,8 (nf 800 r$ 153,6);\nnf 43745 r$ 576 (nf 534);\nnf 43746 r$ 72 (nf 28);\nnf 43780 r$ 108 (nf 75);\nnf 43804 r$ 72 (nf 76);\nnf 43778 r$ 43,2 (nf 547);\nnf 43779 r$ 101,53 (nf 109 r$ 541,52);\nnf 43781 r$ 144 (nf 104);\nnf 43783 r$ 113,47 (nf 220 r$ 605,18);\nnf 43785 r$ 144 (nf 51);\nnf 43743 r$ 43,2 (nf 28);\nnf 43782 r$ 36 (nf 101);\nnf 43792 r$ 72 (nf 18);\nnf 43794 r$ 2426,99 (nf 328 r$ 12943,95);\nnf 43795 r$ 144 (nf 23);\nnf 43796 r$ 28,8 (nf 3);\nnf 43797 r$ 288 (nf 98 r$ 1536);\nnf 43803 r$ 72 (nf 31);\nnf 43820 r$ 57,6 (nf 121 r$ 307,2);\nnf 43821 r$ 43,2 (nf 453);\nnf 43744 r$ 28,8 (nf 1969);\nnf 43791 r$ 216 (nf 16);\nnf 43805 r$ 216 (nf 71 r$ 1152);\nnf 43826 r$ 108 (nf 60);\nnf 43827 r$ 36 (nf 150);\nnf 43828 r$ 50,4 (nf 121);\nnf 43829 r$ 28,8 (nf 36);\nnf 43831 r$ 36 (nf 66);\nnf 43832 r$ 36 (nf 188);\nnf 43833 r$ 108 (nf 211);\nnf 43839 r$ 36 (nf 949);\nnf 43841 r$ 43,2 (nf 642);\nnf 43842 r$ 72 (nf 43);\nnf 43844 r$ 532,8 (nf 97 r$ 2841,6);\nnf 43845 r$ 28,8 (nf 131);\nnf 43847 r$ 108 (nf 450);\nnf 43849 r$ 86,4 (nf 80);\nnf 43850 r$ 144 (nf 44);\nnf 43853 r$ 72 (nf 38);\nnf 43855 r$ 288 (nf 60);\nnf 43856 r$ 270,86 (nf 96 r$ 1444,61);\nnf 43857 r$ 144 (nf 39 r$ 768);\nnf 43858 r$ 108 (nf 38 r$ 576);\nnf 43873 r$ 72 (nf 191);\nnf 43874 r$ 28,8 (nf 123);\nnf 43876 r$ 360 (nf 1610);\nnf 43879 r$ 43,2 (nf 30);\nnf 43885 r$ 108 (nf 35);\nnf 43784 r$ 360,89 (nf 352 r$ 1924,76);\nnf 43793 r$ 108 (nf 93);\nnf 43830 r$ 28,8 (nf 21);\nnf 43848 r$ 36 (nf 128);\nnf 43851 r$ 36 (nf 82);\nnf 43854 r$ 180 (nf 2659 r$ 960);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2274,"117394.21","2","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, cons.emp.fin.abri 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600109","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2275,"34700.77","1","f.g.t.s referente. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência março/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026409100100196","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.268.439/0001-53"],
    [2276,"6437.61","19","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 018","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [2277,"55.00","8","tarifa bancária.\nregularização contábil.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-04-17","abril","4","2025319000700003","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [2278,"1718.74","32","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 176 r$ 34.374,81 – 3ª medição \ninss: r$ 1.890,62 (17.187,41*11%) \nissqn: r$ 1.718,74 (34.374,81*5%)\ni.r. r$ 412,50 (34.374,81*1,2%) \nvalor líquido r$ 30.352,95\n.\nconforme despacho nº 1159/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100070\t\ncno: -\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-06","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2279,"6603.02","6","pdf:  2025160100121- processo: 202400005030931\npagamento referente a ao aditivo de prorrogação sobre \no contrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação \nde empresa para a prestação de serviços sob demanda, \nabrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados \nà locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração \ne floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal:21, emissão: 09/04/2026, \natestado: 09/04/2026, valor: r$ 6.603,02 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700170","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [2280,"2129.71","21","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no mês de março e abril de 2026, na sede da goinfra. processo sei nº 202600036006296, nf-1187, nf-1188, nf-1192, nf1193 e nf-1194.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [2281,"11478.95","2","pagamento de irrf 1,2% da nf 769/2026, referente a prestação de serviços co\nmuns de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de\nsinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade, nas con\ndições estabelecidas no termo de referência. adesão a ata de registro de pre\nço está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do decret\no nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. constam nos\nautos: documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico prelimina\nr (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, requisiç\não de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc-18227\n, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211/2025/\nsead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho nº 325/\n2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de inform\nação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1496/20\n25/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitação de\nempenho ( 81963045); ateste de nota fiscal nf 769 (88790721); notificação 10\n0 nf 769 (88791180); encaminhamento para pagamento através do despacho nº\n1506/2026/seduc/coordastec-16768 ( 88937752). processo nº 202500006088440 -\npdf 2026240100521, daof 580/2026.\n*nota fiscal nº 769, de 08/04/2026;\n*valor total: r$ 956.579,82;\n*valor líquido parcial: r$707.521,05;\n*valor irrf 1,2%: r$11.478,95.\n*fundeb 25.\nterezinha.","carplac com rcio e servi os ltda","2026","40","2026-04-15","abril","4","2026240104000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.622.354/0001-66"],
    [2282,"32334.74","2","pdf:2024295000286\n155-02/26-liq 3.........................32.334,74\n\n\n\nepn","plenativamente promocao a saude ltda","2026","34","2026-04-09","abril","4","2026295003400003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.706.321/0001-32"],
    [2283,"0.00","2","reemissão da ordem de pagamento - conta bancária informada não confere. aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2996","lionina roque profeta","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001805","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.822.801-**"],
    [2284,"11481.00","19","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16.17/2026 - 202600020002119","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2285,"9403.96","12","* ipof nº. 2024170100340 *\n* proesso contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 67 (sei 88757844) (item 1: 11.645,765 créditos ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.\n**************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026170101800006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [2286,"8.04","6","renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. \n* * combustível gasolina\n* * fatura 2868117 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026140100600031","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [2287,"154658.05","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200101","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2288,"4344.20","2","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.02/2026.","municipio de anapolis","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800123","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [2289,"4125.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao dos devotos do divino espirito santo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500231","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.492.875/0001-10"],
    [2290,"9308.66","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás.\n\nfatura nº 219828467. valor liquido. referência 03/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-04-17","abril","4","2026300103100010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [2291,"222129.41","3","202400025099634 - refere-se ao pagameto liquido: nf 883 - sinalização vertical: 249 unidades (420,62) - sinalização horizontal: 3861,51 metros(31,10)- cidade de  padre bernardo.","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-04-09","abril","4","2026296102800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [2292,"200.00","2","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 200,00 \nabril/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 87.149,97 \nabril/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.164,52","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026300100500027","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2293,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","milena moraes de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500078","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.266.001-**"],
    [2294,"6966.96","1","pagamento referente á nota fiscal nº26986194 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3077.","maria do socorro alves lourenco","2026","60","2026-04-29","abril","4","2025320106000896","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.827.011-**"],
    [2295,"1249.56","18","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 17ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 12 de março de 2026. pdf: 2025436100822. processo sei nº 202600036005320, nf-1151.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [2296,"2419.77","3","locação de licenças do sistema de gestão integrada (sgi) da empresa integra automação e controle ltda referente a parcela 12/12 nota fiscal 1424.\nprocesso 202500055000378","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026319000500115","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [2297,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","mylena carvalho silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500669","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.731-**"],
    [2298,"11362.72","3","pagamento da nota fiscal nº 417 (1735240) à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj: 02.329.217/0001-75, referente locações dos equipamentos de copias e impressões no período 01/03/2026 a 31/03/2026, dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1, realizadas no modelo a1: 39.244 realizadas no modelo b1 mono: 2.442 realizadas no modelo b1 color: 6.587 realizadas no modelo c1: 8.178 realizadas no modelo d1 rolo:. total paginas mono: 47.422 x 0,06 total paginas mono1: 2.442 x 0,30 total paginas color: 6.587 x 0,40, conforme contrato n° 022/2021 (25038185) e relatório 1558-inspeção financeira conclusivo. sei 202500031001043.","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.329.217/0001-75"],
    [2299,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 420 município terezopolis de goias deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda custeio para aquisição de materiais de consumo e insumos destinados à manutenção e funcionamento das atividades administrativas e pedagógicas da secretaria municipal de educação de terezópolis de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1422/2026/seduc/coordastec\nconvênio n°060/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de terezopolis de goias","2026","256","2026-04-27","abril","4","2026240125600051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.985.455/0001-50"],
    [2300,"50.80","24","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000524002cca0326irr \t3.3.90.39.01 \t23/04/2026 \t22/04/2026 \t50,80 \t50,80 \n\ntotal a pagar: \t50,80","saneamento de goias s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [2301,"14993.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26845933 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5564.","cacildo bretas junior","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101241","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.011.441-**"],
    [2302,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","wilson sanca","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500367","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.469.733-**"],
    [2303,"0.00","5","processo 202500036009809 - vvf\n.\npagamento das guias relativas à obra de reforma, adequação e ampliação do \nhospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, e em atendimento ao despacho nº 3019/2025/ses/subipei-21286\n.\nvalor(r$)......22.837,76\n.\nnúmero da duam 868500002282377601612091220260430088930012768005","fundo estadual de saude - fes","2026","51","2026-04-29","abril","4","2026285005100017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2304,"24258.61","8","pagamento da nota fiscal nº 306, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório 1285/26/cooinsp. 202600031002693.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2305,"8665.17","5","valor destinado ao pagamento de irrf da 51ª medição do contrato nº 182/2021,\nreferente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento d\ne dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização\ne apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao p\neríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000005, processo sei 202600036\n004593, nf 219.","egl engenharia ltda","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026438001100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.275.061/0001-85"],
    [2306,"20000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre complemento, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás/2026. ipof 2026280100043","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-04-17","abril","4","2026280100200043","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [2307,"6571.09","23","pagamento retenção iss referente ao mês de março/2026 conforme planilha sei: 89347359","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [2308,"19977.14","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 2870 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 2) e sub-etapa 2d (parcela 1) de pagamento, no período de 18/11/25 a 30/01/26, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de caturaí&#8203;-go, de acordo com contrato nº 149/24 (id.82215331). relatório 1299-inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. 202600031001491.","lcm construcao e comercio s a","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400600","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","19.758.842/0001-35"],
    [2309,"1152.00","33","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n30/934-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t30/03/2026 \t1.152,00 \t1.152,00 \n \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n30/934-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t30/03/2026 \t1.152,00 \t1.152,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [2310,"47871.31","3","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).\n.\nfat.liq.março62398: r$ 44.779,92 - sei (88678799)\n.\nfat.liq.março20650: r$ 3.091,39 - rei (88678820)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600018","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [2311,"15136.17","11","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf156 114.483,99\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240100574\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-04-13","abril","4","2026240113400011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [2312,"856.35","5","pdf:  2024160100166 - processo: 202300015001236\npagamento referente a prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação de serviços de \nmanutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca \nde peças por conta da contratada, para garantir o \nfuncionamento dos equipamentos de ar condicionado \ninverter modelo cassete, instalados e distribuídos no \n10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 222, emissão: 02/03/2026, \natestado: 03/03/2026, referência: fevereiro/2026, \nvalor: r$ 856,35 líquido","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [2313,"319.04","9","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nipof: 20252850020265. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)\n.\ndare: nº 12100002612002256\n.\nnota fiscal:1859/março/26/ir..... 319,04 \n.\ntotal a pagar:\t319,04","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [2314,"1013.83","4","202500025161779  refere-se ao pagamento do irrf:  nf 376431 - ref 02/2026 r$ 1.013,83.\ndepositar na conta mais negocio ltda\ncnpj 09.456.840/0001-38 cef ag.1626 produto ; 4995 c/578.197.734-8","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","35","2026-04-17","abril","4","2026296103500001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.432.517/0001-07"],
    [2315,"5603.63","47","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 803 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj  00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  indiara - mód. iii, porangatu, aragarças, ipiranga - mód. i, ipiranga - mód. ii, iporá - mód. ii, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, itapaci - mod. ii, itapirapuã, vila propício - retomada, itapuranga, mundo novo, são miguel do araguaia - mód. i, petrolina de goiás, ivolândia - mód. ii, lagoa santa, simolândia, são domingos, serranópolis, posse, mambai, guaraíta, ouvidor, montividiu do norte, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 009/2024 - (86036408) e relatório nº 688/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031001186.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","18","2026-04-16","abril","4","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [2316,"6456.83","1",".\nipof 2025170100225\n.\nordem de pagamento, conforme nota fiscal nº 35, de prestação de\nserviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo.\n.\njer\n.","vereda criativa ltda","2026","55","2026-04-27","abril","4","2026170105500038","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [2317,"5950.00","1","processo 202600010026444 - mmrm \n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente márcio de menezes carvalho. processo 202600010026444. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23816 (88499823).\n.\nvalor a pagar:r$ 5.950,00","karita pereira dos santos","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900249","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.166.871-**"],
    [2318,"14719.54","7","ordem de pagamento para quita o 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,\npara prestação de serviços de locação de veículos automotores. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.\nnf 231 - r$ 14.719,54","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [2319,"14996.19","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26923385 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5347.","atilio gomes de oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000992","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.631.851-**"],
    [2320,"34648.49","1","valor para pagamento do líquido parte da 13ª medição, do contrato nº 107/2024, referente aos serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02).  relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101550, processo de pagamento sei nº 202600036004754, nf nº 1636.","lagotela ltda","2026","121","2026-04-13","abril","4","2025436112100016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [2321,"5284.25","2","pdf:2024295000208\n162-04/26 liq........................5.284,25.","licitate solucoes ltda","2026","31","2026-04-24","abril","4","2026295003100009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.360.634/0001-23"],
    [2322,"3598.59","3","processo: 202400005002819 - ebd -  202500010036368\n.\ncontratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma e ampliação da regional de saúde norte da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu. sislog: 103842; dod: 6747.\n.\nata - concorrência nº 103842 002/2024 - ses \n.\ndespacho nº 266/2025/ses/gea (72261541) e despacho nº 272/2025/ses/gea (72376598).\n.\ntermo de julgamento e homologação parcial concorrência 002/2024 (131173) .\n.\npdf: 2024285004508.daof:01332/2850/2025. sislog:103842\n.\nlote: 01 \ndescrição do item 001 : obras de engenharia, obra civil. informações adicionais : contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da reg ional de saúde serra da mesa da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu . \n.\npdf: 2024285004508\n.\nnota fiscal: 13/março/26....3.598,59 \n.\ntotal a pagar:\t3.598,59","enerugi engenharia ltda","2026","102","2026-04-01","abril","4","2025285010200013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [2323,"12.16","19","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 125716\n.\nsei (89086822)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [2324,"1865.19","2","pagamento com despesas de multas e licenciamentos de veículos da frota da seds.\n.\nmultas - r$ 3.079,00 \nlicenciamentos de veículos - r$ 1.865,19 \n\nplaca       renavam        marca/modelo               situação\npqd 1809 - 01104124952 - renault/master niks       - ipva 2025 e 2026\nprn 3493 - 01122083308 - fiat/siena attractive     - 1 multa \nprv 0913 - 01152953238 - vw/novo voyage tl         - 2 multas\nnkv 0333 - ***.908.325-** - marcapolo/volare          - 1 multa\nrce 3b21 - 01274759495 - chevrolet/spin 1.8l mt lt - 6 multas\nsbz 0f43 - 01298685947 - mmc/l200 triton spo gl    - ipva 2024 2025 e 2026\nsdk 8b14 - 01329098908 - fiat/pluse mt             - 6 multas\nsda 2c36 - 01360879100 - chevrolet/s10lt dd4a      - ipva 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","53","2026-04-09","abril","4","2026300105300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2325,"135069.64","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100108","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2326,"30134.32","1","pagamento de reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme ofício nº's  2229  e 3064/2026 e despacho nº 5221/2026 - sead /gepag. referente aos meses de fevereiro e março de 2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100117","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [2327,"13526.63","4","destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não\nusufruídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de pau\nla, conforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financei\nro (79796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988).","ronaldo pereira de paula","2026","1","2026-04-28","abril","4","2025290400100255","2025","2904","polícia civil","***.634.291-**"],
    [2328,"50766.67","6","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026.\n.\naluguel.\n.\nipof: 2023285000488\n.\naluguel/mar/26......50.766,67 \n.\ntotal a pagar:\t50.766,67","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [2329,"0.00","1","processo 202600010010362.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 05/2026 \"d\" pregão eletrônico nº 280/2025. processo nº 202500005028660 , 202500010096371. vigência da arp 21/01/26 até 20/01/27. dod (86128373). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 92/2026/ses/cmac-spj(sei 86148660), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n24095:.......................311,22 \n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200202","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [2330,"353704.00","3","pdf:  2025160100183 - processo: 202500005022825 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o serviço de revisão gera l (overhaul) e revisão \ngeral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & \nwhitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king \nair 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da \nsuperintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de \nestado da casa militar (secami) do estado de goiás.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 121839, emissão: 27/03/2026, \natestado: 30/03/2026, valor: r$ 353.704,00 - líquido","global parts ltda","2026","13","2026-04-08","abril","4","2025160101300001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.912.010/0001-91"],
    [2331,"2250.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500299","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0005-03"],
    [2332,"24317.76","3","pagamento para quitar com renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu , no período de  23/02/2026 a 22/02/2027. \n.\nnfe. 248 - r$ 24.317,76 - liquido","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026305200600002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [2333,"151.20","517","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n287-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t151,20 \t151,20","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2334,"343267.27","6","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1064\nnf 44144 r$ 343267,27 (nf 390 televisão anhanguera ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2335,"14958.74","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26941540- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4696.","arlen de oliveira mendes gomes","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001166","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.362.081-**"],
    [2336,"69344.84","2","recolhimento do inss da nota fiscal 13, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e parcela 02) de pagamento, para construção de 36 u.h.s no município de edeia - go mod iii, no período de 17/01/2026 a 06/02/2026, conforme contrato n° 166/2024 - (78464951). relatório 993/2026/cooinsp. 202600031001781.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700035","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [2337,"314361.40","7","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás.\npagamento da nota fiscal nº 126 conforme segue:\n.\nr$ 334.427,02 bruto\nr$   4.013,12 irrf\nr$  11.036,09 inss\nr$   5.016,41 issqn\nr$ 314.361,40 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [2338,"335358.66","4","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 1177 liq.","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-04-30","abril","4","2026436106200022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [2339,"7062.24","6","pagamento conforme a nf 8709 do mês de março/2026, referente a\ncontratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip,\nfunções de contact center e serviços 0800, visando atender as\ndiversas unidades da secretaria de estado da administração-sead,\npdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","16","2026-04-30","abril","4","2026180101600068","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [2340,"8720.00","6","pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender des pesas com retenção de inss, atender despesas com contratação de empresa espe cializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 28 e pdf 2025215300053. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$8.720,00.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014982.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-04-08","abril","4","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [2341,"4068.50","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","romulo eugenio ribeiro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100253","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.446.491-**"],
    [2342,"3138.35","3","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi nf 2603.000081094 ref 03/2026  r$ 3.138,35.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [2343,"350.00","1","processo 202600010023953.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010023953.\n.\ntfd/lorrayne:.................350,00","lorrayne souza araujo","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900218","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.966.351-**"],
    [2344,"420.12","8","recolhimento do cofins da nota fiscal 59 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio, veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01, no período 01 a 31 de janeiro de 26, de acordo com contrato n° 005/25 (73902166) e relatório 627/26 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [2345,"0.00","3","retenção issqn à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 6 r$ 306.210,81 – 4ª medição \ninss: r$ 9.906,23 (90.056,6*11%) \nissqn: r$ 15.315,86 (306.210,81*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 3.674,53 (306.210,81*1,2%) \nvalor líquido r$ 277.314,19\n.\nconforme despacho nº 1370/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101693\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","169","2026-04-09","abril","4","2026240116900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [2346,"241.43","41","sei 202600031003066, art nº - 1020260100733, boleto nº 28320690126099489, referente a  levantamento topografia em marzagão-go. conforme despacho n°  1409/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031003066, art nº - 1020260100669, boleto nº 28320690126099423, referente a levantamento topografia em mineiros-go. conforme despacho n°  1409/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031003066, art nº - 1020260098693, boleto nº 28320690126097474, referente a levantamento topografia em piranhas-go. conforme despacho n°  1409/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031003066, art nº - 1020260098472, boleto nº 28320690126097220, referente a levantamento topografia em faina-go. conforme despacho n°  1409/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031003066, art nº - 1020260096728, boleto nº 28320690126095540, referente a levantamento topografia  em hidrolandia-go. conforme despacho n°  1409/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031003066, art nº - 1020260096712, boleto nº 28320690126095524, referente a  levantamento topografia em hidrolandia-go. conforme despacho n°  1409/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031003066, art nº - 1020260096633, boleto nº 28320690126095457, referente a levantamento topografia em hidrolandia-go. conforme despacho n°  1409/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-04-08","abril","4","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [2347,"3910.27","5","adicional insalubridade/risco à vida da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200191","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2348,"42.25","3","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100090","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2349,"268.63","35","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição e instalação de persianas para atender a unidade universitária de caldas novas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 876, emitida em 17.04.2026 - sei 89219911 e atestado nº 40/2026 - sei 89219962. dare - sei 89372010.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-04-28","abril","4","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [2350,"100910.59","3","despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026,  (processo  202200053000125).\nnota:\niss/março-2026\t3.3.90.47.05\t06/04/2026\t06/04/2026\t100.910,59\t100.910,59","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026409301000124","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.414.465/0001-51"],
    [2351,"46648.33","12","pagamento do líquido do processo 202617697000085 - lote: 2026/1033\nnf 43924 r$ 46648,33 (nf 2309 gráfica cgh comunicação );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-01","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2352,"1216.12","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 192 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/01/26 31/01/26, contrato nº 109/2025 (id. 86200717). relatório nº 751/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001360.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2353,"47.60","116","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf.9567 r$ 47,60 - sei 88884394\n.\nempresa: rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 00.146.442/0001-40\n.\ndados bancários:\nbanco: 341\nagência: 1145\nconta: 78328-6\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-17","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2354,"7177.82","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1437 à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 01 - os 01 (86324039), termo de recebimento definitivo - trd: nº 6/2025 - os 01 (86323826), referência: dezembro de 2025, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 723/26- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355.","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-04-16","abril","4","2026436201200002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [2355,"0.00","5","pdf:2025295000032\n2497-02/26 iss.....................265,33.\n\n\nepn","vanguarda informatica ltda","2026","17","2026-04-06","abril","4","2025295001700011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.975.551/0003-99"],
    [2356,"1336.32","5","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n531889100\t146,91 \n532001795\t345,82 \n533557140\t48,78 \n533788250\t128,43 \n537042477\t666,38 \n***********************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290200700010","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [2357,"253982.64","5","pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamen\nto ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédi\no da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\nmodalidade de ensino - fundamental\n.\n- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: março/2026\n- \n- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00\n- \n- líquido: r$ 253.982,64","redemob consorcio","2026","83","2026-04-08","abril","4","2026240108300013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [2358,"945.45","2","valor para pagamento da requisições de pequeno valor ? rpvs, referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para o advogado, ana júlia alves oliveira, inscrita no cpf sob o nº ***.167.021-**,  originárias de ação judicial proposta por karine cândido de paula alfaix, protocolo \nnº 5629690-86.2022.8.09.0051. processe sei 202400066014344.\nipof 2026326100147. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 6.742,45\nretenção de irrf........................r$   945,45\nvalor líquido:..........................r$ 5.797,00.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-07","abril","4","2026326103400050","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [2359,"915.49","11","pagamento do inss da nota fiscal 269.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [2360,"17313.94","1","despesa adicional decorre do excedente de 322 inscrições em relação ao limite contratual de 1.500 inscritos. considerando o valor unitário de r$ 53,77 (cinquenta e três reais e setenta e sete centavos) por inscrição excedente.\n\npagamento nf 4525 referente ao excedente de inscrições.","fundacao universidade empresa de tecnologia e ciencias","2026","5","2026-04-07","abril","4","2026145100500067","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","87.878.476/0001-08"],
    [2361,"32040.97","6","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do líquido da nota de locação 45039 (87432603) fev/2026 - ateste sei 87036072 - através de boleto bancário. locação de equipamentos para acesso à internet.\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-04-14","abril","4","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [2362,"5608947.77","1","destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de abril de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026240100700259","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [2363,"28885.99","2","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\nad.div.grat. abr 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600093","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2364,"14137.27","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de abril de 2026. militares/civis","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100065","2026","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [2365,"60032.00","20","202600025016257 refere-se ao pagamento do valor líquido: \n202600025016257 carnaval 2026 nf 44088  r$ 3.617,60(tv serra dourada  nf 931 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44089  r$ 3.617,60 (serra dourada fm  nf 79 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44092  r$ 3.771,20 (rádio kompleta  nf 156 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44093  r$ 7.542,40 (rádio pousada  nf 50 r$ 6400)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44094  r$ 7.542,20 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nf 238 r$ 6400)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44096  r$ 18.856,00 (mj produções artisiticas ltda  nf 50 r$ 16000)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44097  r$ 3.771,20 (rádio minha fm  nf 115 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44098  r$ 3.771,20 (rádio fm tropical  nf 13 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44099  r$ 3.771,20 (rádio serra azul  nf 243 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nf 44100  r$ 3.771,20 (rádio educadora fm 103,5  nf 20 r$ 3200)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-29","abril","4","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [2366,"1550.00","4","despesa com a continuação do contrato nº 52/2023 (vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor solicitado de r$ 14.174,52, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº 202200053000854) (pregão eletrônico nº. 30/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda ).\nnota:\n1056\t3.3.90.30.35\t27/03/2026\t27/03/2026\t1.550,00\t1.550,00","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000146","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [2367,"124.97","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº ***.632.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.\n.\n- reclamante: brunna de souza mendes;\n- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;\n- parcelas: 2 de 45;\n- i.d. depósito: 081480000001115624.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2368,"2767.73","25","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.18.22-24/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2369,"19200.00","38","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020003283","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2370,"10557.00","1","despesa com o 3º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 10/2023 (vigência: 08/03/2025 a 07/03/2027), no valor global de r$ 32.640,00, referente a  empresa especializada na prestação de serviço de locação de caminhão munk, com motorista, acessórios e combustíveis.(processo n. 202300053000148) ( dispensa de licitação n. 07/2023) (fornecedor: spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda).\nnota:\n155\t3.3.90.39.13\t27/03/2026\t27/03/2026\t10.557,00\t10.557,00","spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026409301000120","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","13.389.710/0001-05"],
    [2371,"8704.51","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de goianira","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026240100700152","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.291.707/0001-67"],
    [2372,"14998.43","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26981925 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3193","maria jose de souza magri","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001528","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.826.731-**"],
    [2373,"6200.00","1","processo 202600010026778 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 01 a 31 de março de 2026, processo 202600010026778, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24196/2026/ses (sei 88539803).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","gessica amorim silva","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900244","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.611-**"],
    [2374,"158.23","1","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 158,23 \nabril/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 1.534,92 \nabril/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 133.426,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100169","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2375,"10000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 174/2025 – goinfra - referente a  execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2026436100448, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 376.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","123","2026-04-30","abril","4","2025436112300026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [2376,"3189.58","18",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende\nproc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0\nvalor....................r$ 3.189,58\n.\nobs.: proc sei 202500010039576\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2377,"1686.65","10","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 154 r$ 56.221,79 – 5ª medição \ninss: r$ 2.164,54 (19.677,63*11%) \nissqn: r$ 1.686,65 (56.221,79*3%)\ni.r. r$ 674,66 (56.221,79*1,2%) \nvalor líquido r$ 51.695,94\n.\nconforme despacho nº 1628/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-04-27","abril","4","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [2378,"2651.18","14","pagamento de irrf 1,2%, referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou e m compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino.\n.\nnf 17130, de 18/03/2026; \n*valor total: r$220.932,00;\n*valor líquido: r$218.280,82;\n*valor irrf 1,2%: r$2.651,18.\n.terezinha.\nfundeb 16","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-04-15","abril","4","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [2379,"14383.57","6","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n87879-88373- inss\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t14.383,57\t14.383,57","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [2380,"100.00","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos. estagiário vale transporte","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-29","abril","4","2026406201000174","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2381,"8643.63","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26971939 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5639","andressa maria moreira da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001360","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.731.681-**"],
    [2382,"2656.29","8","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf-36 dpla març 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026190101100019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [2383,"352.79","14","retenção de irrf 1,2%  a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo total previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabelecido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog nº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de participação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada no processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/coordastec-16768.\n-\ndaof 1639/2401/2025\npdf 2025240101929\n.\nnota fiscal....868\nvalor bruto: 29.399,62\nirrf: 352,79\nliquido:   29.046,83\n.\nweyder","wd distribuidora ltda","2026","100","2026-04-09","abril","4","2025240110000012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.832.151/0001-86"],
    [2384,"5700.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 001/2024 - seds, exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho nº 551 (88812804). 03/2026.","associacao filantropica casa de apoio social rna","2026","35","2026-04-13","abril","4","2026300103500086","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.566.353/0001-04"],
    [2385,"9459.26","5","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma\nreferente ao ano 2026\nfat. 17664 braz mar","braz & braz s a","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026190101100022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [2386,"2044.14","5","pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda referente\nao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto\na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciame\nnto eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina -para\natender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03\n/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº\n009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais t\nermos constantes nos autos. nota fiscal nº 38433 - combustível gasolina.\n2024150100057.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026150100600026","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.604.122/0001-97"],
    [2387,"265576.69","1","descentralização de recursos a conselho escolar\n-\nobra de reforma do c.e. professora taís santos neves carvalho,\nmunicípio de jataí.\n-\nprocesso: 201900006067070\nipof: 2026240100922\nportaria 2420/2026\nrex seq 5149\n-\nhs","conselho da subs regional de educacao de jatai","2026","203","2026-04-15","abril","4","2026240120300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.911.491/0001-46"],
    [2388,"101252.00","3","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nfatura nº 219824814/mar/26\n.\ntotal a pagar:\t101.252,00\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00\n127.\n.\nobs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenção de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial constante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026285001000125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [2389,"4091.05","2","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \nda credora ana júlia alves oliveira, cpf nº ***.167.021-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação nº 5792922-12.2024.8.09.0051, proposta  por marcelo de lima e silva queiroz, cpf nº ***.334.571-**, servidor \npúblico estadual, em desfavor da agrodefesa. processo sei 202500066010820.\nipof 2026326100140. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme \ndiscriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 18.181,02\nretenção de irrf........................r$  4.091,05\nvalor líquido:..........................r$ 14.089,97.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-01","abril","4","2026326103400043","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [2390,"34.49","2","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126108504). [geinfra]. despacho nº 377. liq. e.p. pdf: 2025180100151","crea-go","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500101","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [2391,"569872.31","5","* ipof nº. 2025170100416 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1640 (sei 88790885) (ref. 22/02 a 21/03/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.\n.\nrmvp\n.\n*************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-04-13","abril","4","2026170105500047","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [2392,"3435.72","3","pdf: 2025160100211 - processo: 202400005019210\npagamento referente ao apostilamento do contrato de \ncaráter semi-público de adesão por prazo indeterminado \nde fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo \na estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na \nunidade consumidora 11067627 que atende os palácios \npedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período \nde 12 (doze) meses. parcela referente ao exercício de 2025. \n(número do processo - sislog 106262)\nconforme dados á saber:\n- fatura: 182957527, emissão: 06/03/2026, \natestado: 13/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 3.435,72 - ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700092","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [2393,"197.84","5","contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.\n\ndocumentos de liquidação\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n111\t3.3.90.30.09\t09/04/2026\t23/03/2026\t9.892,00\t197,84 \n\nissqn","atria solucoes integradas ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026420100100032","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.336.436/0001-24"],
    [2394,"10814.44","9","pagamento do liquido da nf.1087 referente serviço de cópias e impressões no mês de março de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [2395,"6200.00","1","processo sei 202600010028647 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wanderson ribeiro de portugal caldas. processo 202600010028647. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 25876 (88809508).\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","wanderson ribeiro portugal caldas","2026","69","2026-04-23","abril","4","2026285006900286","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.934.906-**"],
    [2396,"835.50","7","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento inss da nota fiscal nº 82 - mês de janeiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [2397,"370.16","6","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n608.................03/26...........370,16\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-04-09","abril","4","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [2398,"315.84","9","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n\nretenção iss s/ nf 1130 ref. a mar/26","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-04-10","abril","4","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [2399,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","edmar goncalves pereira filho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500480","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.072.651-**"],
    [2400,"8536.32","1","processo sei 202400005046829 - vvf\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades\nadministrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go).\n.\nnota.........valor(r$)\n27195........8.536,32","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","10","2026-04-01","abril","4","2025285001000657","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [2401,"8715.79","5","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21491 (sei 88671387) (parcela 06/27) (item 1) do\nsegundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições d\ne produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serv\niços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500241","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [2402,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","mauri goncalves junior","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500508","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.104.571-**"],
    [2403,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84949555) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100059","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2404,"37847.30","4","pdf:2024295200043\n492192-03/26.....................37.847,30.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026295200600035","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [2405,"7773.25","2","processo: 202600010025315 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n335044.......7.773,25\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612802806","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200306","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [2406,"0.00","5","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n958383..............03/26..........380,06  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [2407,"1299.31","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a  março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","vanessa lorena conceicao araujo","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026316101600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.276.391-**"],
    [2408,"0.00","1","valor complementar das custas judiciais finais relacionadas ao processo nº 0260943-10.2006.8.09.0051, referente à ação de indenização por perdas e danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual, movida por extar comércio e representações ltda., - proc 202600055000192.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026319000600011","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [2409,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","silvana rosa de jesus ramos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500456","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.153.621-**"],
    [2410,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","mayumi ribeiro sebata","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500510","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.794.571-**"],
    [2411,"44744.85","6","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº12, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 24/01/26 a 27/02/26, conforme o contrato n° 140/24 (87218166) e relatório 1228/26/cooinsp. 202600031002074.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400624","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [2412,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","rafaela batista da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500561","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.815-**"],
    [2413,"9269.40","8","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43754  r$ 1791,32 (site folha de jaraguá.com  nfvc 389 r$ 1520)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43865  r$ 3771,2 (jornal metropolitan  nfvc 109 r$ 3200)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43866  r$ 3706,88 (blog auvaro maia  nfvc 7 r$ 3135,68)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-22","abril","4","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [2414,"3321619.88","1","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 89/2025 - goinfra - referente a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202600036003308, nf 2094.","coplan construtora planalto ltda","2026","53","2026-04-13","abril","4","2025436105300046","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [2415,"1872.00","4","- pagamento da (irrj) nf 985878 de 02/04/2026 (88684792), com a locação de veículos, competência: março do corrente ano.\nveículo sedan - 10 unidades\ncusto unitário 4.398,88","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100014","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [2416,"25069.36","35","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.despacho nº 1214/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.nf 188 r$ 28.391,12 – 6ª medição: c.e. da polícia militar de goiás fernando pessoa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.\ninss: r$ 1.561,51\nissqn: r$ 1.419,56\nirrf r$ 340,69\nvalor líquido r$ 25.069,36\n.\nprocesso:202400006131749 / 202500006057799 \nipof: 2026240100658\ncno: 90.026.43858/77\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-06","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2417,"548.37","38","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi\nços executados no ce princesa daiana, no munícipio de águas lindas de goiás\ne no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa no municíp\nio de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.despacho nº 1203/2026/seduc/co\nordastec-16768.\n.\n.nf 178 r$ 45.697,09 – 7ª medição: ce princesa daiana - águas lindas de goiá\ns - contrato 091/2025.\ninss: r$ 2.513,34\nissqn: r$ 2.284,85\nirrf r$ 548,37\nvalor líquido r$ 40.350,53\n.\nprocesso:202400006131749 / 202500006057799\nipof: 2026240100658\ncno: 90.026.43858/77\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-06","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2418,"40765.52","2","pagamento liquido da nota fiscal n.º 72599, referente a elaboração e atualização anual de manuais de serviços terceirizados correspondente à estapa i, vinculado contrato 003/2026 com vigência de 24 meses de 20/02/2026 a 19/02/2028. ipof 2025180100376. fc","fundacao getulio vargas","2026","3","2026-04-17","abril","4","2026180100300002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.641.663/0001-44"],
    [2419,"48099.67","69","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2420,"242.54","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº ***.625.251-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.\n.\n- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;\n- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 9 de 32;\n- i.d. depósito: 081250000031062374.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2421,"2111351.73","4","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026188000800002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [2422,"21222.47","9","pdf:  2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 89, emissão: 08/04/2026, atestado: 09/04/2026, \nreferência: março/2026, valor: r$ 21.222,47 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [2423,"6657.88","8","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 11 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de janeiro/2026 - ordem de serviço nº 33/2026 o total de 1.939,33 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 777 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento).","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2025436201000018","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [2424,"13051.10","47","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.23/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2425,"39877.74","10","pdf: 2025295100040\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construção do muro de itumbiara. pagamento liquido parcial.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n18 .................03/26..........39.877,74  \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","35","2026-04-10","abril","4","2025295103500001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","22.010.137/0001-60"],
    [2426,"7307.76","5","contrato prestação de serviços de fornecimento de água e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\npagamento líquido referente as notas fiscais: 3000523845 e 3000523844.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026326200600010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [2427,"895723.93","3","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - heslmb (87567894) custeio………….r$ 895.723,93","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2428,"6892.63","2","pagamento de issqn da nf 233, relativa ao acordo de descentralização entre a cge e a seel para readequação e otimização de espaços físicos. inclui descentralização orçamentária e financeira e uso compartilhado do contrato n.º 56/2024-seel para contratação de empresa de engenharia que executará, sob demanda, obras, reformas, ampliações, demolições, adaptações e manutenção predial. ddo 7528 e rdf 3333.","engix construcoes e servicos ltda","2026","6","2026-04-29","abril","4","2025150100600010","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","03.422.281/0001-69"],
    [2429,"100142.59","3","pagamento da fatura 4000000616903202600\n************************************************************************\nversam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.\n***sislog 112818  ***sei 202500005005990 ***\n01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026290200700046","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [2430,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","paula bernardes de morais","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500554","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.531-**"],
    [2431,"806.40","585","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n812/287-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t806,40 \t806,40","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2432,"2659.05","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27048384 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4956.","lazaro alves dias neto","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001594","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.399.921-**"],
    [2433,"561118.80","71","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 257 r$ 635.468,62 – 4ª medição \ninss: r$ 34.950,77 (317.734,31*11%) \nissqn: r$ 31.773,43 (635.468,62*5%)\ni.r. r$ 7.625,62 (635.468,62*1,2%) \nvalor líquido r$ 561.118,80\n.\nconforme despacho nº 1699/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2026240100658\t\ncno: \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-29","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2434,"6750.00","3","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 6.750,00","associação beneficente casa de davi - abecad","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.578.500/0001-24"],
    [2435,"2446.82","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº ***.077.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.\n.\n- reclamante: ministério público do estado de goiás;\n- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;\n- parcelas: 10 de 18;\n- i.d. depósito: 081250000031066221.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2436,"27212.37","8","retenção de inss conforme nota fiscal n° 2085, referente ao mês de fevereiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2437,"2250.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 083/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.250,00","casa de moises","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500024","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.940.964/0001-08"],
    [2438,"9193.53","5","pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor de r$489,23 e iss o valor de r$509,62, restando líquido o valor de r$ 9.193,53, conforme nfs-e nº 23047. (ipof.2024426100171)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [2439,"738.52","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº 202600036006130, nf:5792.","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026436100600034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [2440,"779.39","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\n ssoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .referente a folha de pagamento: 04/2026\n .parcela: 30\n .\n .\n .\n .davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085\n .\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco it\naú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio l\nemos - cpf ***.310.706-**, conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0\n 014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb","davi teixeira da silva","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000231","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.509.841-**"],
    [2441,"1050.49","1","valor destinado a cobrir despesas com o pagamento da parcela única do termo de referência sislog nº 113131, referente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização. relativo ao período de  fevereiro/2026 e março/2026, pdf 2025436100930, processo de pagamento sei nº 202500036018090 nf 1813","p r da silva ltda","2026","8","2026-04-11","abril","4","2026436100800035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","46.831.610/0001-38"],
    [2442,"788904.90","1","pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar de\nterminada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o f\nornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a subst\nituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o c\nonjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às dema\nndas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal:  14\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 841.050,00\nlíquido:\tr$ 788.904,90\n......\t\nprocesso 202600006011267\npdf:\t2025240102512","global solucoes empresariais ltda","2026","39","2026-04-17","abril","4","2026240103900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [2443,"62.20","488","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n471-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t62,20 \t62,20","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2444,"1738.39","11",".\n* pdf 2026170100001*\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao  mês de  março/2026, conforme\napresentação da nota fiscal n° 637 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-04-17","abril","4","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [2445,"169792.11","12","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  30  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t13/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 102.851,45\nlíquido:\tr$ 50.434,24\n......\t\nnota fiscal:  33  –  iporá\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 257.037,37\nlíquido:\tr$ 119.357,87\n......\t\n\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-04-22","abril","4","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [2446,"365293.44","1","processo sei nº 202600010013834 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 119/2025. pregão eletrônico nº 204/2025. processo sislog nº 114694. vigência da arp 17/09/2025 a 16/09/2026. dod (86722204). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 114 (86729474), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 309494\nemissão: 13/03/2026\nvalor: r$ 365.293,44\n.","bayer s a","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200208","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [2447,"1510.50","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº ***.010.821-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.\n.\n- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;\n- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 4 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000031064385.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2448,"9600.00","3","contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do artista jiraya uai, mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 119143 / 2026 e processo sei nº 202600005011017.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf nº 218 i.r.r.f \t3.3.90.39.05 \t26/03/2026 \t25/03/2026 \t9.600,00 \t9.600,00","sam business consultoria eireli","2026","28","2026-04-01","abril","4","2026420102800018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.644.513/0001-78"],
    [2449,"2300.00","3","processo 202500010085766\n.\ncontrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.\n.\nnota fiscal 953/fevereiro/2026 (88838546).....................2.300,00","2ks agência digital publicidade ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000155","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.441.006/0001-50"],
    [2450,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","thiarlen marinho da luz","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500139","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.621-**"],
    [2451,"525476.26","1","fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100142. gcsb.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026400100300007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [2452,"6666.55","1","despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100108 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026110100200008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [2453,"492132.15","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2454,"2310200.92","4","pagamento do valor líquido da nf 4, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 34ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 31/03/2026.pdf 2025310100443.","infracon construtora e incorporadora eireli","2026","20","2026-04-27","abril","4","2025310102000002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.639/0001-40"],
    [2455,"94779.13","23","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1093\nnf 33395 r$ 9268 (nf 72 site g 5 news ltda);\nnf 33786 r$ 3685,76 (nf 39 programa tj goiás );\nnf 33591 r$ 28579,04 (nf 4039 jornal o popular );\nnf 33738 r$ 34023,53 (nf 122 jornal opção );\nnf 33787 r$ 5656,8 (nf 3 programa goiás de norte a sul );\nnf 33665 r$ 13566 (nf 76 televisão fonte tv ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-24","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2456,"90094.38","5","pdf:\t2025295000365\n3000523897-03/26 liq..........................87.776,72 \n3000523899-03/26 liq...........................2.317,66 \n\ntotal a pagar.................................90.094,38","saneamento de goias s a","2026","4","2026-04-24","abril","4","2026295000400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.616.929/0001-02"],
    [2457,"7533.33","1","pagamento ao credor acima, referente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas\ne cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca\nracterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade\nde peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries,\ntampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão\nneutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv);em monobloco pos\nsibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2026240100554 -\nprocesso nº 202500006131092, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.297  data de emissão: 17/04/2026\n- referência: 5.000 unds. mesa com cadeiras\n- vl. total r$ 1.000.000,00\n- vl líquido parte r$ 7.533,33\n..\ndados bancários: banco sicredi - 748 ag: 3950 cc: 29776-4\n..","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","225","2026-04-29","abril","4","2026240122500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [2458,"273564.50","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n\nirrf ...............314.434,72","estado de goias","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026188000600053","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2459,"8384.63","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2460,"28688.56","25","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 76 (sei 89443388) (ref. março/2026 - os nº. 13/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-04-28","abril","4","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [2461,"1056482.16","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº\n131/2025 - referente à execução do convênio firmado entre a goinfra e a pref\neitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – lot\ne 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas, relativo ao período de 01\n/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100655, processo sei nº 202600036004518, n\nf-356 parte.","ng asfaltos ltda","2026","26","2026-04-27","abril","4","2026436102600027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [2462,"4594.84","2",".\nproc 202600010010234- efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncarlos henrique dourado da silva - mar/26.............r$ 4.594,84\n.","prefeitura municipal de campinorte","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.215.747/0001-92"],
    [2463,"666.67","9","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 329.350,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 226.344,47 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 74.136,33 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 79.889,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 66.373,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 666,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 28.974,09","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100132","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2464,"379.90","17","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\nreferente a nota fiscal nº 154 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-04-27","abril","4","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [2465,"170.82","321","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), cujo objeto é arealização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças,equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas condições estabelecidas no projeto básico, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1679/2026/seduc/coordastec-16768 (89362167).\n.\nnf 249 (r$ 5.693,96) - 2ª medição do contrato nº 091/2025- cepi pré universitário - goiânia-go.\ninss r$ 313,17\nissqn r$ 170,82\nirrf r$ 68,33\nlíquido r$ 5.141,64\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nptocesso de pagamento: 202500006117314\nipof:2025240100383.\n.\nobs.: a liquidação refere-se à nota fiscal nº 551-inss (r$ 22.391,54), tendo\nem vista que, o imposto: inss foi liquidado em duplicidade e a referida not\na fiscal foi quitada na sua totalidade, conforme dados abaixo:\nnf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025\n.inss r$ 22.391,54\n.issqn r$ 4.885,43\n.irrf r$ 4.885,43\n.líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,14. e, como o empenho é referen\nte ao exercício financeiro de 2025 e não havendo mais saldo de empenho para\nliquidar a nota fiscal 249, utilizamos a liquidação para pagar a despesa.\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-04-29","abril","4","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2466,"734400.00","1","ii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para o\ns servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades esco\nlares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e portaria 066 de 31 de março\nde 2026 - economia.\n.\n.\nprocesso: 202600006004723\nipof: 2026240100866\n.","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026240101100091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2467,"315.18","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100151","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2468,"118.80","2","pdf: 2025290600234\n.\nnome beneficiário: brasil publicidade legal ltda\nobjeto: publicação de atos oficiais. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n1248...............04/26............118,80\n.\nrmb","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.263.928/0001-82"],
    [2469,"157671.02","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de março - proc. nº 202600055000009.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026319000100106","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2470,"1716.87","2","pagamento acerca do 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo\nobjeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgo\nto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades esco\nlares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 6\n0/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 68/2026/seduc/coordast\nec-16768.\n.\nvalor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura marçoo/2026 - r$ 2.769,33\nemissão: 17.04.2026\nateste: 22.04.2026\n>> liquido: r$ 1.716,87 - mod 362\n.\nipof nº 2026240100223 - processo 202000006049404\n.\nsandra","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","99","2026-04-24","abril","4","2026240109900030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [2471,"34.34","6","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de março/2026, conforme nota fiscal 2026000000787 emitida em 10/04/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","14","2026-04-24","abril","4","2026126101400014","2026","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [2472,"3247.20","10","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1389 -líquido \t3.3.90.37.01 \t17/04/2026 \t16/04/2026 \t3.247,20 \t3.247,20","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [2473,"30.96","5","pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº\n26186110, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 30,96.\ntotal selecionado:.................................................r$ 30,96. processo sei: nº 202200029003330.\nempresa redemob consorcio.(contrato temporários).","redemob consorcio","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026186300700010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [2474,"260.72","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26994113 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3319.","jane eliezer da silva","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001036","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.575.921-**"],
    [2475,"263180.00","1","pagamento referente a  indenização por desapropriação do sr. zacarias de oliveira filho,  cpf nº ***.847.101-**, proprietário dos imóveis rurais situados na \"fazendas são domingos e ribeirão grande\", lugar denominado \"fazenda flumignano\", , necessário à implantação da pavimentação da rodovia go-306, no trecho ponte do ribeirão grande (mineiros) ? entroncamento go-050, referente às variantes i e ii. ipof 2026436100264 - sei 202500036010178.\n\nfavor depositar para: zacarias de oliveira filho - cpf ***.847.101-** - \nbanco do brasil - agencia 313-1 - conta corrente 3092-9.","zacarias de oliveira filho","2026","62","2026-04-24","abril","4","2026436106200048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.847.101-**"],
    [2476,"7000.00","2","pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.\n.\n1. eduardo junio alves silva - r$ 3.000,00 (três mil reais) - cpf.: ***.109.321-**\n\n2. thiago lustosa vitoy  - r$ 2.000,00 (dois mil reais) - cpf.: ***.845.661-**\n\n3. gabrielly de lima - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: ***.938.751-**\n\n4. maryana castro oliveira - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: ***.608.521-**","fundo estadual de assistencia social","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026305100600001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [2477,"60673.55","4","valor para pagamento do irrf da 18ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000039, processo sei nº202600036003712, nf nº 104 irrf.\ndare: 8582 0000 606-4 7355 0008 210-0 0002 6128 034-1 9130 2530 000-7","engenho projetos e construcoes ltda","2026","45","2026-04-30","abril","4","2026436104500003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [2478,"213919.71","1","op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100190","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2479,"109.40","5","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter\nmo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua\ntorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes\nsete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes\nescolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta\ndual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan\ntidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:\n2025240102487 processo 202500006041929, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 000001390    data de emisão: 06/04/2026\n- referência: 160  unidades de jaquetas\n- valor total r$ 9.116,80\n** irrf r$ 109,40\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2480,"181995.87","1","op - ipasgo - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100187","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [2481,"5142.00","1","processo 202600010014695.crrm\n.\naquisição de equipamentos para o laboratório multiprofissional de simulação realística da escola de saúde de goiás, com objetivo de atender às demandas de ensino e pesquisa da sesg afim de proporcionar um ambiente de aprendizagem prática, interdisciplinar e promover a integração das diferentes áreas do conhecimento da saúde. sislog 116544\n.\n520:......................5.142,00","dps comercio de materiais hospitalares ltda","2026","12","2026-04-30","abril","4","2026285001200002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","32.473.099/0001-35"],
    [2482,"0.00","2","pagamento de anuidade para filiação à associação brasileira de editores cien\ntíficos (abec) modalidade institucional.\natestado nº 5/2026 sei: 88311731\nboleto sei: 87626549\n\n\npagamento via boleto sistema\ncodigo de barra: 00190000090295888625700114151178414020000065000","associacao brasileira de editores cientificos","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026406201000161","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.261.229/0001-61"],
    [2483,"10000.00","1","custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026","policia militar","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290200700018","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2484,"3907.50","6","pgto despesas com folha de pagamento de 04/2026 - prefeitura de campinorte\tweber klein alves araújo","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000236","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2485,"22334.07","23","pdf:\t2024295000126\n434-03/26 ir....................4.473,99 \n437-03/26 ir....................2.162,12 \n438-03/26 ir......................179,92 \n466-03/26 ir....................4.321,87 \n442-03/26 ir....................4.329,18 \n453-03/26 ir......................220,86 \n445-03/26 ir......................839,46 \n461-03/26 ir....................1.321,99 \n454-03/26 ir......................430,73 \n455-03/26 ir......................220,86 \n456-03/26 ir......................220,86 \n457-03/26 ir......................220,86 \n458-03/26 ir......................430,73 \n447-03/26 ir......................692,40 \n460-03/26 ir......................220,86 \n451-03/26 ir......................220,86 \n464-03/26 ir....................1.826,52 \n\ntotal a pagar:\t22.334,07","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2486,"1366435.83","6","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 58710.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026290201900010","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [2487,"3902131.54","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-04-28","abril","4","2026240113900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2488,"226145.50","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","aprimory vet cursos e consultoria ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","31.280.245/0001-43"],
    [2489,"14993.66","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27048292 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5465","paula fernanda souza alves","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000205","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.758.521-**"],
    [2490,"300.00","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: ipasgo patrocínio","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026320100500021","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2491,"10568620.71","3","pdf:2024295000007\n219856549-03/26............................2.579.194,12 \n219846650-03/26..............................966.601,42 \n219823222-03/26..............................296.481,24 \n219836315-03/26..............................157.535,44 \n219758263-03/26..............................402.057,99 \n219853109-03/26\t.............................144.617,69 \n219846608-03/26\t...........................4.983.046,56 \n219826851-03/26...............................76.977,51 \n219862696-03/26\t.............................503.890,70 \n219825479-03/26..............................113.541,38 \n219851218-03/26..............................145.442,72 \n219864256-03/26\t.............................199.233,94 \n\ntotal a pagar.............................10.568.620,71","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026295000800006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [2492,"105957.25","2","ipof: 2024290100031\n convênio nº 905532/2020.\npagamento da nota 370-liq............105.957,25","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","35","2026-04-30","abril","4","2026290103500001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.093.776/0013-25"],
    [2493,"5490.22","2","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ressarcimento de pessoal municipal cassio gregory albuquerque guimaraes - prefeitura de goiania do mês de fevereiro 2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-04-23","abril","4","2026260100100101","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.973.965/0001-11"],
    [2494,"95.00","2","pagamento de despesa referente a taxa de administração, com a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valore s serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, no período de 12 meses, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 03908021 e ipof 2025210100128.\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$95,00.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600010","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","61.600.839/0001-55"],
    [2495,"55061.63","90","gerenciador financeiro caixa: 14/04/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002647).\n\nvalor líquido ................... r$ 55.061,63\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-14","abril","4","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2496,"7293.44","15","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33335  r$ 7293,44 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 68 r$ 6151,04)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [2497,"114.00","4","pagamento referente a prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior, pelo período de 12 (doze) meses.\n.\nnf 3907379 - fevereiro/2026\nemissão: 23.03.2026\nateste: 24.03.2026\n>> liquido: r$ 114,00\n.\n...processo 202500006132351\n...pdf/ipof 2025240102563\n.\nsandra","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-04-07","abril","4","2025240100900300","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.600.839/0001-55"],
    [2498,"5782.56","3","valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato nº 52/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2024436100629, processo 202600036004330 nf 160 parte","geosistemas engenharia e planejamento ltda","2026","72","2026-04-08","abril","4","2025436107200024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","70.073.275/0001-30"],
    [2499,"33420.30","12","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal:  26  –  crixas\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 531.040,49\ninss:\tr$ 18.586,42\n......\t\nnota fiscal:  29  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 169.175,40\ninss:\tr$ 5.921,14\n......\t\nnota fiscal:  27  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t06/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t12/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 254.649,74\ninss:\tr$ 8.912,74","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-04-13","abril","4","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [2500,"195.12","6","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2868113, emissão: 07/04/2026, \natestado: 15/04/2026, ref: março/2026, \nvalor: r$ 195,12 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700043","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [2501,"23752.47","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados,  cnpj nº 47.349.199/0001-21. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de ajuizada em 25/8/2023,  processo nº 5562439-23.2023.8.09.0049, proposta por caciliana da silva recalde,  cpf  nº ***.664.961-**. sei 202400066014820.\npagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de............r$ 23.752,47.","tarciso e reinaldo advogados","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400054","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [2502,"1218.71","5","pdf:\t2023290100360\n537088830-03/26 liq   1.218,71 \nlfb","algar telecom s a","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290100700108","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [2503,"5040.00","4","pagamento para quitar com mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 58/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associa o servos de deus","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500433","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.394/0001-48"],
    [2504,"23757.33","3","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa.\n.\nreajuste ao  contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). rd nº 16/2024 (sei 66522699). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339). \n.\nnota fiscal nº 1636/mar/26\n.\ntotal a pagar:\t23.757,33\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00009, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026285001400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [2505,"539.64","24","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2506,"15858.70","39","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf nº 102 inss \t3.3.90.39.05 \t26/03/2026 \t25/03/2026 \t4.054,21 \t4.054,21 \nnf nº108-inss \t3.3.90.39.05 \t26/03/2026 \t25/03/2026 \t144,07 \t144,07 \n107-inss \t3.3.90.39.05 \t01/04/2026 \t30/03/2026 \t126,76 \t126,76 \n122-inss \t3.3.90.39.05 \t07/04/2026 \t31/03/2026 \t183,38 \t183,38 \n121/inss \t3.3.90.39.05 \t08/04/2026 \t31/03/2026 \t16,94 \t16,94 \n124 - inss \t3.3.90.39.05 \t09/04/2026 \t08/04/2026 \t11.333,30 \t11.333,30 \ncomplemento de inss \t3.3.90.39.05 \t16/04/2026 \t16/04/2026 \t0,04 \t0,04 \n\ntotal a pagar: \t15.858,70","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-16","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [2507,"575.16","5","recolhimento do iss da nota fiscal 75, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [2508,"1349.05","35","recolhimento do iss da nota fiscal nº 255, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 90/2025 (id.84596630). relatório 1041/26/cooinsp. 202600031001643. (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-08","abril","4","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2509,"789185.31","2","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\nfatura........fevereiro/2026\nvalor irrf: 118.479,71\nbase de calculo: 2.468.327,64\nvalor liquido: 789.185,31\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","99","2026-04-07","abril","4","2026240109900035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [2510,"1960.00","2","issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 31","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500124","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [2511,"7263.38","8","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n616.................04/26...........7.263,38\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [2512,"979.79","6","pdf: 2026160100006 - processo: 202400005041479\npagamento referente a  prorrogação do contrato nº 07/2025 \nempresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em \ngeral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 1096, emissão: 09/04/2026, \natestado: 10/04/2026, valor: r$ 979,79 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700052","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [2513,"52746.33","70","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2514,"1200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","emilly de castro alves bernado","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500271","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.477.681-**"],
    [2515,"325350.84","2",".\n*pdf 2025170100417*\n.\n*pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 economia.*\n.\npagamento do valor líquido referente ao contrato nº 039/2025, cujo objeto é\na contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de apoio\ntécnico especializado de nível superior com dedicação de mão de obra\nexclusiva a serem executados nas unidades da secretaria de estado da\neconomia, conforme condições e especificações constantes no termo de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnota fiscal nº.: 038.\n\n\n.\njps\n.","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-04-09","abril","4","2026170105500217","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [2516,"1438.33","90","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: ***.764.101-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2517,"168144.00","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período de abril/2026.","fundo previdenciario","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800141","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [2518,"49873.13","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026240100800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [2519,"3086.83","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 30/03/26 no valor de 3.086,83.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que\nse refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em\nequipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, contemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. nf. nº 187 - manutenção corretiva, referente ao mês de março\nde 2026.\nprocesso sei: 202100029004678.\ntotal selecionado: r$ 3.086,83.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800084","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [2520,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","nathalia silva beda","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500511","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.344.211-**"],
    [2521,"403.23","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 28/02/26 no valor de 403,23.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 38428.\n(conselheiro presidente).\ntotal selecionado: r$ 403,23.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800075","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [2522,"3761.06","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27000303 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3208.","cintia alves nunes macedo","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001037","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.510.311-**"],
    [2523,"46.92","5","pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. março/2026:\nnf 30 r$ 46,92 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026120100600020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [2524,"16970.19","2","destina-se ao pagamento do \nfas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 16.970,19. \nrelativo à folha do mês de março/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [2525,"89.47","4","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100099","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2526,"27.00","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 802 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398)  e relatório nº 651/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [2527,"3780.00","4","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 118/2020 durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500506","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.583.592/0051-30"],
    [2528,"265150.62","3","terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 2317/2026\nrelatório de valores 16039\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-04-23","abril","4","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2529,"876098.11","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro                         876.098,11","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026188001400072","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2530,"208173.10","5","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n3000523831\t197.110,92 \n3000523832\t11.045,92 \n3000523833\t16,26 \n**************************************************************************\n\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\nfornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026290200700009","2026","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [2531,"972.10","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: gratificação judicial.\n.\n(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100151","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2532,"81307.80","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200112","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2533,"1772.75","2",".\nproc 202600010009369-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa barbara de g\noias.\n.\nvaldeir morais da silva - março/2026.........r$ 1.772,75\n.","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500197","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.264.166/0001-40"],
    [2534,"1886.80","35","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2535,"3300.00","3","pagamento do líquido da nf 739, emitida em 27/03/2026, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de março/2026 (valor total geral da nf: r$ 3.300,00). processo: 202500005015757 ipof: 2025400100110. gcsb.","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","7","2026-04-01","abril","4","2026400100700015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.199.011/0001-03"],
    [2536,"38000.00","1","processo 202600010016812 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). \n.\nfaec/oci\n.\npagamento conforme 202600010016812\tdespacho 807 (88620169)\n\n.\ncerof/fae/oci/jan/26...........38.000,00\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-04-28","abril","4","2026285003700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [2537,"622.93","7","pagamento inss da nfe 68\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [2538,"83.69","1","pagamento dos encargos financeiros nas faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n531889100\t4,03 \n532001795\t10,35 \n533557140\t2,25 \n533565078\t32,36 \n533788250\t32,35 \n533972467\t2,35 \n*********************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290200700098","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [2539,"59898.48","2","pagamento do irrj da nota fiscal nº 24 de 02/04/2026(88614926), que trata do 1ª aditivo do contrato nº 010/2024-sic (63435848), planilha de medição (88424553), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-04-08","abril","4","2026330100800001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [2540,"20800.00","1","pagamento de despesas com indenização de leânia garcia martins telles, cpf nº ***.498.011-**, referente à desapropriação de imóvel rural denominado como fazenda baú do rio preto localizado no município de rio verde - go, necessário à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-401, no trecho: entroncamento go-206 (p/ quirinópolis) / entroncamento go-174, subtrecho: km 40 (go-401) / entroncamento go-174, com extensão de 40 km. pdf 2026436100266. processso sei 202500036016772. favor depositar na conta corrente nº 89-2, agência nº 5014, do banco sicoob unicidades, localizada na cidade de rio verde - go. beneficiário: leania garcia martins teles cpf ***.498.011-**.","leania garcia martins teles","2026","62","2026-04-27","abril","4","2026436106200047","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.498.011-**"],
    [2541,"21292.88","6","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnf..................ref...............valor\n54..................03/26.........21.292,88\n.\nipnm","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-04-17","abril","4","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [2542,"1112.25","14","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli\n- me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacio\nnal, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão\neletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo\nsei nº 202500005029546 no valor de r$ 46.341,97 sendo deduzido de irrf no va\nlor de r$1.112,25, conforme fatura nº 9787. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [2543,"15612.97","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 2, à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001- 48, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4d (parcela 02) e quinta etapa, parcela única + liberação de retenção 100% de pagamento para a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 143/2022 (id. 86460138). relatório nº 918/2026 agehab/cooinsp-20050. 202600031001614.","e b empreendimentos e participacoes ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400656","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.721.416/0001-48"],
    [2544,"744.90","1","- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref\nerente a o mês de abril/2026 - funcam - smm (pagamento através de dare)","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026170400300056","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2545,"50000.00","1","pagamento referente ao repasse para o conselho nacional de secretários de \nestado da administração - consad, referente à anuidade de 2026. solicitado via despacho nº 4212/2026/sead/gesg-05585, da gerência da secretaria-geral (gesg) da secretaria de estado da administração, anexado ao processo: 202600005012847. licitação não aplicável. pdf: 2025180100319. lvc","consad-conselho nacional de secretarios de administracao","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026180101600101","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.233.454/0001-63"],
    [2546,"4142.59","6","pagamento de retenção na fonte de ir de 1,2% relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto\npor 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e\npor 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,\nelástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu\nc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, desp. nº 98907/2025\n/sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\n, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592\n49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho\nnº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768)\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1373, de 30/03/2026;\n*valor total: r$345.216,02;\n*valor líquido: r$341.073,43;\n*valor irrf: r$4.142,59.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-04-22","abril","4","2026240131700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2547,"351953.56","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - 13° salário, pdf \n2026436100053, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100086","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2548,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 40ª cipm 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85743280)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100282","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2549,"105345.89","17","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33607-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t5.151,90 \t5.151,90 \n33608-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t4.364,20 \t4.364,20 \n33611-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t5.837,58 \t5.837,58 \n33615-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t7.977,62 \t7.977,62 \n32616-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t1.660,48 \t1.660,48 \n33617-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t6.022,90 \t6.022,90 \n33618-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t5.666,71 \t5.666,71 \n32625-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t5.427,43 \t5.427,43 \n33629-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t2.519,49 \t2.519,49 \n33668-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t4.410,62 \t4.410,62 \n33671-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t2.451,44 \t2.451,44 \n33673-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t5.940,22 \t5.940,22 \n33675-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t7.150,40 \t7.150,40 \n33676-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t7.284,80 \t7.284,80 \n33702-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t27.460,16 \t27.460,16 \n33703-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t2.870,40 \t2.870,40 \n33704-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t3.149,54 \t3.149,54 \n\ntotal a pagar: \t105.345,89","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2550,"6595.00","4","pagamento do ft25977 \n#\n[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026310100600003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [2551,"283384.83","4","pagamento do líquido do processo 202417697000363:\nnf 1591 r$ 283384,83 ref: março/2026 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-04-29","abril","4","2026120100900012","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [2552,"1924965.00","1","pagamento de líquido de despesa em conformidade com a adesão à ata de regist\nro de preços nº 90800/2024 - 51/2024 aquisição de materiais didáticos estru\nturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não pa\nrticipante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais\ndidáticos destinados aos colégios estaduais em período integral - cepis da\nrede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política d\ne educação integral em tempo integral implementada pela secretaria de estado\nda educação de goiás. ateste de nota fiscal 89002384; solicitação de pagame\nnto através do despacho nº 82/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 1571/2026/s\neduc/coordastec-16768. ipof 2026240100551.\nprocesso pagamento 202600006020661.\n*nota fiscal nº 456.442, de 13/04/2026;\n*atesto em 14/04/2026;\n*valor total : r$18.175.275,65;\n*valor parcial a pagar: r$1.924.965,00;\n.terezinha.","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","265","2026-04-17","abril","4","2026240126500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [2553,"43.89","4","pagamento da retenção de irrf proveniente ao fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos s\nerviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do\nmendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependê\nncias do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março de 2026, conform\ne nf 186 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026126101600012","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [2554,"4620.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","centro espirita cezaro franco ribeiro","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500288","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.106.954/0001-46"],
    [2555,"172.24","11","pagamento complemento de issqn da empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda, referente a execução dos serviços de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025.\n.\nnf 50 r$ 86.989,25– 7ª medição - contrato nº. 143/2025\ninss: r$ 3.028,53\nissqn: r$ 4.349,46 / r$ 172,24\ni.r. r$ 1.043,87\nvalor líquido r$ 58.055,89 - r$20.511,50\n.\nprocesso: 202400005024592 / 202500006073407\npdf: 2025240102624 / 2025240102384\ncno: 90.024.56148/7\n.\ndalcy","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","86","2026-04-07","abril","4","2025240108600053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [2556,"11491.58","1","pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação d e serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 102331 e ipof 2025215300366. (líquido). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$11.491,58.\n\n.\n\nprocesso de pagamento: 202100017002147. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026215300100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [2557,"6529.42","8","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 019/2023, referente á execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003723, nfs nº 2372, nº 2373, n° 2374, nº 2375, nº 2376 e nº 2377.","construtora centro leste s a","2026","80","2026-04-24","abril","4","2025436108000027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [2558,"756.14","10","uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7/2026 - 202600020003149","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2559,"3433.76","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 00002315, referente ao restante do mês de janeiro de 2026. como\nsegue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 3.433,76. total selecionado:..............................................r$ 3.433,76.\nprocesso sei: nº 202400029001163.\nlinuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-04-15","abril","4","2026186301300001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [2560,"41.42","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 169 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de fevereiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 955/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [2561,"232.37","6","- pagamento irrj da nf 4577 de 06/04/2026 (88692128), com a prestação de\nserviços de locação de veículos, competência: março/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100005","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [2562,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","lucimar alves menezes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500360","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.645.641-**"],
    [2563,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","thaina rodrigues baia","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500345","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.366.341-**"],
    [2564,"47866.55","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, serviço extraordinário ac4 - dot.","delegacia-geral da policia civil","2026","22","2026-04-29","abril","4","2026290402200005","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2565,"0.00","5","valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com\nou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores\nda agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos, no valor de.......r$ 25.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","16","2026-04-15","abril","4","2026326101600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2566,"13220.00","207","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 43569 (nf 33 r$ 12000);\nnf 43586 (nf 22 r$ 200);\nnf 43596 (nf 25 r$ 216);\nnf 43665 (nf 2 r$ 804);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2567,"38494.69","8","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância.\n\n\nnf - 23231. valor liquido. referência 03/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [2568,"155749.14","1","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio desconto - rpps\n\nfolha abril/26rpps\t3.1.90.11.14\t27/04/2026\t27/04/2026\t155.749,14","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100138","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [2569,"2617.99","11","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 702658, emissão: 06/04/2026, \natestado: 08/04/2026, referencia: 03/2026, \nvalor: r$ 2.617,99 ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [2570,"74192.34","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 26/03/2026 valor r$ 74.192,34.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa\nlinuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que \ntem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregaçãotecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002315, referente ao mês de janeiro de 2026. 1ª parcela do (restante).\ntotal secionado: r$ 74.192,34.\nprocesso sei: 2024000209001163.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026186301300004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [2571,"17720.19","3","pagamento liquido destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.\n\nnota fiscal 143818 sei: 88501213\natestado nº 53/2026 sei: 88501316\nsolipa sei: 88509390\nfevereiro/2026","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026406201000090","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [2572,"250000.00","1","processo: 202600005002219 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 791 município damianopolis deputado talles barreto.\n.\nobjeto da emenda custeio. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 81/2026 \n(sei 87243238), ratificado pelo despacho nº 703/2026/ses/cep (sei 88356229).","fundo municipal de saude de damianopolis","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.354.232/0001-64"],
    [2573,"33082.63","10","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica para as unidades do interior fat 4000000222003202600 ref 03/2026  r$ 33082,63 sei 202200025005291\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [2574,"7145.47","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26960345  e parcial da nf nº 27110507  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5311","manoel da costa tavares","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000098","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.802.201-**"],
    [2575,"1255.45","38","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 203, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, 5. contrato nº 71/2025 (84556562). relatório 768 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001617 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2576,"13686.47","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº316, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-fevereiro/26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº62/25 (84707894). relatório 1324/26/cooinsp. 202600031002412.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2577,"397.96","1","destina-se ao pagamento à empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 397,96 (trezentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), conforme fatura nº 565778 (sei 89098947). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2026290300039.\nfatura valor r$ referência vencimento matrícula\n565778 397,96 04/26 27/04/2026 8715-7\nvalor total ............................ r$ 397,96.","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290300700024","2026","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [2578,"100.00","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.","konectiva provedor de internet ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500018","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.708.092/0001-85"],
    [2579,"48686.78","52","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-01","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2580,"5541.47","11","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  11\t\ndata de emissão:\t19/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t25/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 461.789,00\nirrf:\tr$ 5.541,47\n......\t\nfundeb:\tcódigo 20\n.\nprocesso 202600006011267\npdf:\t2025240102511","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-04-06","abril","4","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [2581,"7984.23","8","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.\n\nretenção iss nf 53 ref. mar/26","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [2582,"0.00","3","pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100118\n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor: 11.723,93\n.\nfatura......março/2026\nvalor: 11.286,22 \n.\nweyder\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","99","2026-04-07","abril","4","2026240109900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [2583,"10220.20","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de santo antonio de goias","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026240100700156","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.623.485/0001-80"],
    [2584,"27578.00","1","programa auxílio gás\n-\ncomplemento 1ª e 2ª parcelas\n-\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240100837\nportaria 2284/2026\nrex seq 5121\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-04-06","abril","4","2026240106800031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2585,"64.00","15","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2586,"760.85","6","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12471 e ipof nº 2024215300175. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 760,85. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2587,"170067.73","1","ipof 2026290100150\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01 - inss - empregado..........................r$ 170.067,73 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026290100100150","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2588,"46.80","44","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33617-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t46,80 \t46,80","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2589,"883166.69","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100097","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2590,"118.00","3","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026140100600005","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2591,"457.45","1","despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 457,45, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel \"a\" por veículo (mês de abril 01 veículos).\nnota:\n371/2026-cmtc\t3.3.90.47.06\t01/04/2026\t01/04/2026\t457,45\t457,45","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026409301000361","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.787.273/0001-41"],
    [2592,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1039 município uruaçu deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda usteio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás francisco antônio de azevedo (inep 52011755) (cnpj 00.660.356/0001-51 - conselho escolar dr francisco antonio de azevedo) do município de uruaçu/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2091, rex 5088.","conselho escolar dr francisco antonio de azevedo","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.660.356/0001-51"],
    [2593,"710550.77","5","processo 201900010001640 dmr\n.\nplano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).\n.\npagamento sao pedro/março/26................r$710.550,77\n.\nobs: no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$40.098,20 referente a competência de janeiro de 2026 conforme solicitação do despacho nº 116/2026/ses/cades(87306500), processo 202600010013588.","fundo municipal de saude de goias","2026","76","2026-04-08","abril","4","2026285007600016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [2594,"968.71","29","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº ***.379.111-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;\n- banco: 323 - mercado pago;\n- agência: 0001;\n- conta: 4943715146-6;\n- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;\n- parcelas: 18 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2595,"318.45","2","despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).\nnota:\n54-inss\t3.3.90.39.57\t10/04/2026\t10/04/2026\t318,45\t318,45","lima servicos ambientais ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000114","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","39.685.137/0001-62"],
    [2596,"2306978.16","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026240100700180","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2597,"1732.00","8","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido:   prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi faturas mês 03/2026  r$ 1.732,00.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-04-15","abril","4","2026296102000105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [2598,"19.16","5","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 786 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [2599,"2100.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 016/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.100,00","associação casa joana","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500066","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.691.299/0001-04"],
    [2600,"2250.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.250,00","instituicao filantropica aldeia da paz","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500180","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.505.268/0001-00"],
    [2601,"115.00","15","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n\nsolicitação nº 108/26 davi oliveira braga          valor  115,00\n\n\n\n\n\ntotal......................................................115,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2602,"36.88","2","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 125/12/2026 no valor de\n36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwor\nk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref fevereiro/2026. fat nº143071 - impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-04-01","abril","4","2026186300800087","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [2603,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","caleb gomes pitaluga","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500430","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.648.381-**"],
    [2604,"29.19","506","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n512-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t29,19 \t29,19 \n\ntotal a pagar: \t29,19","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [2605,"1611.24","22","pagamento de guia de locomoção 9449631-5/50. guia vinculada ao processo 5219398-75.2026.8.09.0178. pdf 2026436100083. processo sei 202300036012564.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [2606,"475.70","2","pagamento do issqn da nf 299,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026260103000012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [2607,"52246.40","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34 ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000115, processo sei nº 202600036001888, nf-9.\ndare: 8580 0000 522-6 4640 0008 210-6 0002 6114 008-6 5130 2530 000-1","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026438000800027","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","24.852.105/0001-37"],
    [2608,"3770.82","8","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,.\n\nnf - 133. valor issqn. referência 02/2026.","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [2609,"7002.30","116","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual professor braz simões borges -porteirão-go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 146 - r$ 127.314,53 – 3ª medição \ninss: r$ 7.002,30\nissqn: r$ 7.039,03\nir: r$ 1.527,78\nvalor líquido: r$ 111.745,42 \n. \nconforme despacho nº 859/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006106933\npdf: 2025240100070\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-13","abril","4","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2610,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","rodrigo da rocha goncalves","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500117","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.840-**"],
    [2611,"33793.39","6","pagamento do inss da nf 2311, emitida em 13/03/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 33.793,39 (valor total da nf r$ 965.525,38). processo: 202114304002338 \nipof: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026400103500006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [2612,"2302.91","1",".\nportaria 6824/2025\n.\nproc 202600010010784-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025\n.\nnota fiscal nº 423..............r$ 2.302,91\n.","doranice distribuidora ltda","2026","125","2026-04-09","abril","4","2026285012500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2613,"324.47","3","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 324,47 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 958371 (sei 88741218). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. arla. ref. março/26. pdf nº 2025295300044.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026295301300008","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [2614,"24254.05","1","emenda parlamentar impositiva nº 208 - luziania dep ricardo quirino objeto da emenda reforma/ampliação de unidade da pm-go, custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos para a execução de cobertura e finalização de acabamentos na cpe/ luziânia, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental para realização dos serviços.processo sei 202500005026000 sislog 116026 - ddo 7400 rdf 3246 - concorrência - nº 4/2025\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 34.","construtora queiroz ltda","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025190101100035","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","54.922.334/0001-41"],
    [2615,"139055.93","2","parte 3/3 pagamento da nota fiscal 10, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj: 07.663.389/0001-02, relativo a segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de adelândia&#8203; - go, no período de 22/11/2025 a 27/02/2026, conforme o contrato nº 30/2025 (id. 87697596). relatório nº 1330/2026/cooinsp. 202600031002465.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [2616,"4520.62","6","pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen\nto de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame\nnto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi\nagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on\nline automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d\ne 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe\nrente à fatura 00154199. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026150100600008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [2617,"1581319.19","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2618,"0.00","3","despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026).\n(ipof 2025409300561).\nnota:\n04/2026\t3.3.90.39.31\t13/04/2026\t13/04/2026\t2.533,86\t2.533,86","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000179","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","76.535.764/0001-43"],
    [2619,"1798.83","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 604, referente ao mes de março de 2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.798,83.\ntotal selecionado...............................................r$ 1.798,83.\nprocesso sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza ddalalúú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026186300800067","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [2620,"7830.48","9","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 178, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 1388 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002511","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400521","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2621,"268200.16","20","referente a nf 164 (88426621) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 11ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução  de 21/02/2026 a 20/03/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 26/03/26, conforme extrato bancário (88322473). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [2622,"4956.20","1","solicitação de pagamento de auxílio funeral em decorrência do falecimento do servidor helton lenine oliveira, o qual é previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. ]\naux funer abril 26\nauxilio devido a morte de seu pai : helton lenine oliveira","raphael barros oliveira","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026190101000014","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","***.718.151-**"],
    [2623,"3.23","7","202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: faturas ref 03/2026 r$ 3,23.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-04-13","abril","4","2026296102000105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [2624,"117344.60","4","pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 117.344,60. total geral da nf r$ 1.547.915,18.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026400100900013","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [2625,"567531.23","27","décimo quarto termo aditivo ao contrato nº 009/2020 (sei 000015850520), que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência contratual em caráter excepcional, por mais um período de 6 (seis) meses. saldo faltante referente a 2026.\nplanilha p2 - sei 89220288\nnfe 123381 (p1) - 88792660","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [2626,"713749.49","2","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - poli slmb (87567159) custeio………….r$ 713.749,49","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2627,"80.29","8","pdf:2024295200040\n17407-01a11/26 ir....................80,29.","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026295200600032","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [2628,"33507.13","10","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800137","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2629,"158.26","5","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nirrf tim mar 2026","tim s a","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [2630,"160.96","2","op - despesa com o fornec. de bens e materiais - aquisição de café, chás (de erva-mate),  adoçante e copos descartáveis para suprir as necessidades da fapeg. café - 500 pct. c/ 500 g - v. unit. r$ 25,00 - v. total r$ 12.500,00; chás - 60 emb. c/ 250 g - v. unit. r$ 12,00 - v. total r$ 720,00; adoçante - 14 emb. c/ 100 ml - v. unit. r$ 13,80 - v. total r$ 193,20; copo descartável - 30 cx  c/ 2500 unid. - v. unit. r$ 99,99 - v. total r$ 2.999,70. proc 202500005040459. ata - dispensa eletr.  nº 117935. \n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 789 - mês de março/2026.","gesner comercial ltda","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026316100600056","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","55.216.226/0001-16"],
    [2631,"301.49","7","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais conforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigência de mais 12 (doze) meses. \n.\nipof 2025240102569 processo nº 202400006118900\n.\n..\n- nota fiscal nº 7026/2026 -  data de emissão: 17/03/2026\n- trajeto: gol linhas aereas: gru/gyn - gyn/gru 17/03/2026 e 18/03/2026\n- valor da tarifa r$ 3.925,26 - irrf r$ 94,21\n- valor taxa de embarque r$ 81,94 - irrf r$ 1,97\n- valor du r$ 340,32 - irrf r$ 8,17\n..\n- nota fiscal nº 7027/2026 -  data de emissão: 17/03/2026\n- trajeto: gol linhas aereas: rao/gyn - 22/03/2026\n- valor da tarifa r$ 2.040,30 - irrf r$ 48,97\n- valor taxa de embarque r$ 34,59 - irrf r$ 0,83\n- valor du r$ 176,89 - irrf r$ 4,25\n..\n.\n- nota fiscal nº 7027/2026 -  data de emissão: 17/03/2026\n- trajeto: azul linhas aereas: gyn/rao - 23/03/2026\n- valor da tarifa r$ 5.439,84 - irrf r$ 130,56\n- valor taxa de embarque r$ 50,42 - irrf r$ 1,21\n- valor du r$ 471,63 - irrf r$ 11,32\n..\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-04-07","abril","4","2025240100900301","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [2632,"0.00","1","202600010013760-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 , 202500010025469. vigência da arp 06/06/25 até 06/06/2026. dod (86993828). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 128/2026 (sei 87120654), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal.......valor\n500845............69.589,98","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200242","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0005-80"],
    [2633,"3436.71","1","pdf:\t2026290600254\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de ipameri, do mês de março 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.436,71 (pagamento via duam)\n.\nrmb","prefeitura municipal de rio verde","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100162","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.729/0001-05"],
    [2634,"6666.55","1","despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100107 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100187","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [2635,"375301.90","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700112","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [2636,"92000.00","7","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf72 104.520,70\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n.\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","31","2026-04-27","abril","4","2026240103100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [2637,"2404.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","francisca zelia mesquita de sousa silva","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100222","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.310.833-**"],
    [2638,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 269 município alexania deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda custeio da educação  (aquisição de materiais escolares) do município de alexânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 613/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1019/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 026/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de alexania","2026","256","2026-04-07","abril","4","2026240125600017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.298.975/0001-00"],
    [2639,"32320.43","1","parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 48/60 -processo nº 202100055000430.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026319000500197","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2640,"576.63","10","serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais. nf 117 02/26 iss anap.","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-04-15","abril","4","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [2641,"121100.00","1",".\npagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-04-28","abril","4","2026285003400022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2642,"0.00","1","pdf: 2025290600207\n.\nbeneficiário: r goumert buffet ltda\nobjeto: serviço de buffet. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n319..............03/26............135.800,00  \n.\nrmb","r goumert buffet ltda","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026290600700135","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","24.052.873/0001-06"],
    [2643,"171.48","3","despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. \nref. lote 1 - serviços gráficos\n* * nota fiscal 167 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 10/2026","castros eventos ltda me","2026","5","2026-04-22","abril","4","2026145100500037","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","23.376.753/0001-00"],
    [2644,"194400.44","7","20260002501680 - refere-se ao pagamento da folha salarial referente ao mes d\ne março (abril contabil)88966098 - 88836089.\nadriana dos santos\tr$ 6.241,00\nadriano bernardes da silveira\tr$ 3.152,50\nagnaldo jose de souza\tr$ 3.043,00\nalan cruz fonte barros\tr$ 6.380,00\naleandro muniz\tr$ 3.094,50\namanda costa nascimento\tr$ 2.171,00\nana paula caetano\tr$ 3.315,00\nandre luiz capuzo de souza\tr$ 3.328,00\nangelita camilo de souza\tr$ 2.327,00\nantonio marcos dos santos\tr$ 4.303,00\naparecida vanessa ferreira da silva\tr$ 4.622,00\nariel fernandes veloso\tr$ 513,50\narilson jose de alvarenga\tr$ 2.015,00\nbenicio rodrigues batista junior\tr$ 2.164,50\nbruna areba simao\tr$ 2.756,00\ncarita bessa de sousa cruvinel\tr$ 1.904,50\ncarlo alves de alencar peixoto\tr$ 2.452,00\ncarlos magno moraes da conceicao\tr$ 2.337,00\nclaudia fernandes de araujo\tr$ 6.069,00\nclaudio teles\tr$ 1.053,00\nclayton ruben de menezes\tr$ 4.150,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro\tr$ 3.081,00\ndaniel garces de brito\tr$ 2.561,00\ndarla franco de carvalho\tr$ 5.668,00\ndiogo machado dos reis\tr$ 2.756,00\neliane maria severo\tr$ 1.170,00\neliel marques borges\tr$ 1.626,00\nesmeralda maciel silva ferreira leal\tr$ 2.821,00\nfabiana lago de oliveira\tr$ 2.613,00\nflaviany mesquita de oliveira\tr$ 2.561,00\nflavio goncalves\tr$ 3.503,50\ngilson de souza carvalho\tr$ 4.059,50\ngislane guimaraes marques\tr$ 355,00\nglaucia martins da paz\tr$ 4.920,50\nglauter ribeiro vaz\tr$ 4.279,00\ngleice kelly lacerda de jesus\tr$ 3.198,00\nherica alves siqueira\tr$ 3.711,50\nherly sousa campos melo\tr$ 3.614,00\nhuelson paraguassu serradourada\tr$ 6.380,00\nioledy teodoro de souza ribeiro\tr$ 6.152,00\njakerson xavier dos santos\tr$ 1.105,00\njoao marcos parreira rocha\tr$ 2.145,00\njoao victor souza de jesus\tr$ 1.430,00\njonatas santos souza\tr$ 2.834,00\njose augusto lustoza reis\tr$ 846,50\njose marcio lopes flor\tr$ 1.963,00\njuliana silva guimaraes\tr$ 1.534,00\nkalita morgana barbosa da silva\tr$ 2.162,00\nlaionel aparecido ferreira de brito\tr$ 5.838,00\nlais amaral de castro\tr$ 3.328,00\nlivia assis pereira do prado\tr$ 2.639,00\nlucas paulo da silva amorim\tr$ 4.815,00\nludmilla de jesus pereira\tr$ 2.483,00\nluzinete de souza farias\tr$ 2.372,50\nmairon cezar divino satiro\tr$ 1.820,00\nmarcelo barros da silva\tr$ 3.462,50\nmarco tulio santos silva\tr$ 819,00\nmarcos antonio ribeiro dos santos\tr$ 2.203,50\nmardem lopes da silva\tr$ 6.380,00\nnayara goncalves barbosa assuncao\tr$ 2.010,00\npaulo pedro gomes\tr$ 3.232,00\npolyanna lacerda da silva barbosa\tr$ 1.657,50\nrenan diogenes vieira do prado\tr$ 819,00\nrennata morgana correia da silva\tr$ 2.912,00\nrodrigo goncalves silva\tr$ 2.970,50\nromulo rocha caldeira\tr$ 994,50\nrosemeire ferreira\tr$ 806,00\nsoraia cristina medeiros\tr$ 1.053,00\ntaina silva ferreira\tr$ 2.073,50\ntatiane duraes loiola\tr$ 1.157,00\nuiles francisco da costa\tr$ 6.380,00\nvaleria ferreira pires gomes\tr$ 2.912,00\nwalisson rodrigues de souza\tr$ 2.395,00\nwallace souza matos da silva\tr$ 2.749,50\nweuller filho de moraes\tr$ 234,00\nwliane jose da silva\tr$ 3.686,50\nzima nunes bandeira junior\tr$ 2.665,00","departamento estadual de transito","2026","24","2026-04-17","abril","4","2026296102400008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2645,"1900.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","jorge luis pereira soares","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500284","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.703.081-**"],
    [2646,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  mario henrique alarcão da cruz (cpf: ***.135.371-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) madalena maria de alarcão (cpf:  ***.202.051-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4132/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","mario henrique alarcao da cruz","2026","246","2026-04-07","abril","4","2026240124600102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.135.371-**"],
    [2647,"4956.20","1","solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente elaine fátima fagundes aguiar.","elaine fatima fagundes aguiar","2026","9","2026-04-17","abril","4","2026285000900027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.807.161-**"],
    [2648,"345792.33","15","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 767 ref 03/2026  r$ 345.792,33.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-04-17","abril","4","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [2649,"409.91","5","pdf:\t2025290100017\n11399138-03/26 ir\t409,91 \nlfb","redemob consorcio","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026290100500004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [2650,"2357.82","4","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.\nirrf boss mar 2026","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100045","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [2651,"57855.56","8","gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200210","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2652,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","liliane ferreira goncalves","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500220","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.501-**"],
    [2653,"639997.81","1","processo: 202600010025315 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n335044.......639.997,81","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200306","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [2654,"109.99","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go, conforme nfs-e nº 1440.","netlink fibra ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500089","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","53.730.162/0001-41"],
    [2655,"0.00","1","pagamento ref. 21º congresso brasileiro de pregoeiros - realizado no período de 23 a 26/03/2026 - foz do iguaçu","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026440100700038","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","10.498.974/0002-81"],
    [2656,"4275.00","2","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nmiriam helena pires\t226/2026\t r$ 4.275,00","secretaria de estado da retomada","2026","19","2026-04-01","abril","4","2026420101900003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2657,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","jeancarlos rodrigues de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500495","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.269.291-**"],
    [2658,"162.32","31",".\nproc 202600010005570-202600010008098-202600010017777-\n202500010087056-202600010018036 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002609003104\n.\nreferência................valor\n416/ir....................59,86 \n405/ir....................15,39 \n406/ir....................17,10 \n415/ir....................30,78 \n424/ir....................39,19 \n.\ntotal a pagar: \tr$ 162,32\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2659,"300000.00","1","processo 202600005001478 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 50,  município sao luiz do norte, deputado bruno peixoto, objeto da emenda investimento, rd 29/2026 (88229591),conforme manifestação favorável no  parecer ses/gae-18347 nº 12/2026 (85546791),  despacho nº 344/2026/ses/spais-03083 (85698809),  despacho nº 11/2026/ses/asstec/subpas-21279 (85879854).\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00","fundo municipal de saude de sao luiz do norte","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.203.159/0001-20"],
    [2660,"136119.89","3",".\nprocesso 201900010030076 - vpo\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (85358949). ipof  2026285000532  . unidades adiministrativas.\n.\nfatura 202600/março/2026...........................136.119,89","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026285001000195","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [2661,"922.30","8","fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200233","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2662,"5484.92","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27034798 e 27209886 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5468.","gabriela lemes da silva","2026","60","2026-04-29","abril","4","2025320106000554","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.857.051-**"],
    [2663,"3336.98","3","despesa relativa a férias abono, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100145","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2664,"713749.49","3","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - poli slmb (89375585) custeio………….r$ 713.749,49","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026285005500035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2665,"1621.16","6","- pagamento do irrf da nf 6022 de 20/03/2026 (88016790), com a prestação de\n serviços continuado, competência: fevereiro/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-04-06","abril","4","2026335100100017","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [2666,"138681.93","5","op- rpps- vencimentos-gratificações-férias-abono, adicionais diversos-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100176","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2667,"7752.06","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2668,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 01/2024-seds, nos termos previstos em sua cláusula  quinta, item 5.4, vinculada aos autos nº 202510319000930, 202400005014095 e sislog 105661 de aquisição de  mobiliário e eletrodomésticos diversos  para atender as demandas da seds, pelo período de 12 (doze) meses conforme os  ítens 02, 04 ao 08, 10 ao 16, 18, 23, 24, 34, 43 e 45 do lote 01 do pregão eletrônico srp nº63/2024.\n\nnf - 105. valor liquido. referência 04/2026.","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","38","2026-04-17","abril","4","2026300103800006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.902.082/0001-58"],
    [2669,"78.26","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 05.783.472/0001-81\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundacao tiradentes","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700226","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [2670,"18476.31","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: anuênios.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100175","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2671,"508464.57","4","pdf: 2025290600061\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref................valor\n482.................03/26.........508.464,57\n.\nipnm","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290600700125","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [2672,"27891.97","1","ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação, a partir de janeiro de 2026,  referente a convenção coletiva de trabalho -cct 2026/2027 do contrato nº 47/2022  referente a prestação contínua de serviços de secretário nível iii e controlador de estacionamento e diárias, conforme carta de anuência da empresa  esplanada serviços terceirizados ltda. \n\nnf - 4464. valor liquido. referência 03/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600125","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [2673,"8601.60","2","proc. 202600010003345 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (85028397). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24 (85787503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nobs: desconto realizado no pagamento do liquido da nota fiscal 28342, referente aos pagamentos realizados a maior para a empresa support produtos nutricionais ltda, e que foram pagos a menor o imposto de renda das nfs: 26666 (proc sei 202500010033559 - r$4.300,80) e 27311 (proc sei 202500010068379 - r$4.300,80)\n.\ndare nº 12100002611400884\nvencimento: 24/04/2026\ntotal a pagar: r$8.601,60","support produtos nutricionais ltda","2026","90","2026-04-09","abril","4","2026285009000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.107.391/0012-63"],
    [2674,"143205.00","2","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. função comissionada.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2675,"5253.90","3","serviço de locação de veículos referente ao mês março/2026- fatura nº 16603- processo nº 202400055000006.","ls produtos e servicos ltda - me","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026319000500025","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.532.353/0001-44"],
    [2676,"19.53","106","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.229018 r$ 12,94\nnf.229023 r$  0,71\nnf.229267 r$  5,88\n.\nempresa: wmix distribuidora ltda\ncnpj: 03.918.609/0006-47\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-13","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2677,"16876.04","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 23/2025 - referente à  prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento –eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:20254361012026, processo sei nº 202600036002876, nf-115.","cbc construtora brasil central ltda","2026","21","2026-04-16","abril","4","2025436102100061","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [2678,"487.89","9","retenções de terceiros (irrf) do mês março da nota fiscal nº 149- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026319000500029","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [2679,"8000.00","2","pdf:2024186200041\ncontratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização d\na compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regi\nme próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás\ncom a dataprev.\n\nnf. 16205 - emissão em 26/03/2026\n\nfaturamento ref. de 03/2026\n\n\nvalor.....................8.000,00","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026186200100022","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","42.422.253/0001-01"],
    [2680,"3250.67","4","prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos classe ii  inertes e não inertes, referente ao saldo do contrato que será usado em 2026 - proc  202500055000806.\nnota fiscal 636","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026319000500089","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [2681,"231834.38","3","processo: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d e 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). \n.\nrecurso tesouro. \n.\npdf: 2025285002304 \n.\nreferência: janeiro/2026 \n.\n inmceb/contra partida complemento/jan/26 …..231.834,38\n.\ntotal à pagar…..r$ 231.834,38\n\nobs.:\nproc.202600010016306 - ebd-pagato complemento contra partida - janeiro/26/desp. nº81/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (87769781) .","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026285003500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [2682,"21452.64","36","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 17/04/2026 data do documento: 17/04/2026\n- valor total nf r$ 20.779,44 \n- valor líquido r$ 20.779,44 \n..\n- fatura 17/04/2026 data do documento: 17/04/2026\n- valor total nf r$ 673,20 \n- valor líquido r$ 673,20 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [2683,"1338.20","16","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60.61/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2684,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","marcelo augusto moraes da luz","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500611","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.632-**"],
    [2685,"65611.89","2","contrato locação de frota de veículos desta emater\npagamento imposto de renda referente as seguintes notas fiscais: \n7153 - janeiro/2026\n7233 - fevereiro/2026\n7365 - março/2026","tcar servicos ltda - epp","2026","52","2026-04-24","abril","4","2026326205200001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [2686,"7480.70","2","pagamento de nota fiscal n° 27171402 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4260","miguelita maria da silva","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000946","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.117.491-**"],
    [2687,"2222.50","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27027152 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3228.","edilson marculino dos santos","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001730","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.526.511-**"],
    [2688,"950.00","1","processo 202600010030871 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel de paula rocha e de seu acompanhante.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 27896/2026/ses (sei 89135358).","daniel de paula rocha","2026","69","2026-04-27","abril","4","2026285006900293","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.413.321-**"],
    [2689,"5250.00","3","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 66/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao grupo aids apoio vida e esperanca","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500381","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.904.616/0001-85"],
    [2690,"60149.65","1","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio desconto - ipasgo\n\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 60.149,65","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100137","2026","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [2691,"99500.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.15 município rubiataba deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual pedro alves de moura (inep 52019250) (cnpj 00.701.397/0001-49 - conselho escolar comunidade unida) do município de rubiataba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2509, rex 5173,","conselho escolar comunidade unida","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.701.397/0001-49"],
    [2692,"226455.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 596.2 município indiara deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de uniformes para escolas municipais de indiara/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 610/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1024/2026/seduc/coordastec-16768. convênio de n°027/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de indiara","2026","256","2026-04-24","abril","4","2026240125600010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.005.959/0001-10"],
    [2693,"19048.91","2","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - demais descontos.ref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200069","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [2694,"380.69","5","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 3000523886 e pdf nº 2024215300166. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 380,69.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000790.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","2","2026-04-27","abril","4","2026215300200003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [2695,"216563.04","19","pdf:\t2024295000126\n434-03/26...........................73.820,87 \n466-03/26 liq.......................71.310,78 \n442-03/26 liq.......................71.431,39 \n\ntotal a pagar......................216.563,04","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2696,"1159438.49","4","pagamento do liquido da nf 236,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2697,"486.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","jassia lopes fernandes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100162","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.886.931-**"],
    [2698,"3049.87","9","adicional variável – subsídio de cargo militar e abono fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.\n.\nsubsídio cargo militar r$ 3.000,00\nabono fardamento  .....r$    49,87\n.\ntotal..................r$ 3.049,87\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100170","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2699,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 731.3 município santo antonio da barra deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda custeio na área da educação na aquisição de livros didáticos e paradidáticos para unidades escolares municipais do município de santo antônio da barra/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1409/2026/seduc/coordastec-16768\n de autorizo da despesa.\nconvenio n°066/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de santo antonio da barra","2026","256","2026-04-27","abril","4","2026240125600052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.275.823/0001-30"],
    [2700,"1462.27","1",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais desconto\ns pessoal civil.\n .\n .referente a folha de pagamento: 04/2026\n .parcela 35\n .\n .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 1\n040 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.34\n1-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz ex\narado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do di\ns trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria\ncpf ***.063.101-**)....hvb","edgar duarte de faria","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000224","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [2701,"694.57","6","op-rpps-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100171","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2702,"2186.88","10","ordem de pagamento para quitar o  mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, refere-se ao irrf do mês 03/2026.\nnf 363 - r$ 503,79\nnf 364 - r$ 312,91\nnf 365 - r$ 369,97\nnf 366 - r$ 323,21\nnf 367 - r$ 344,30\nnf 368 - r$ 332,70","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [2703,"297008.39","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 31863  r$ 2873,85 (gráfica flashprint  nfvc 1889 r$ 2737)\n202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 31864  r$ 2873,85 (gráfica flashprint  nfvc 1890 r$ 2737)\n202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 31861  r$ 12312 (express comunicação visual ltda  nfvc 176 r$ 12312)\n202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 31862  r$ 12968,8 (express comunicação visual ltda  nfvc 181 r$ 11700)\n202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 31883  r$ 34118,73 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2281 r$ 34217,73)\n202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 32117  r$ 26652 (bp comunicão ltda  nfvc 3 r$ 22368)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32621  r$ 1885,6 (rádio sul goiana  nfvc 166 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32785  r$ 1885,6 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 64 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32787  r$ 4634 (site g 5 news ltda  nfvc 65 r$ 3920)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32779  r$ 13566 (site jornal opção  nfvc 91 r$ 11424)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32780  r$ 3299,8 (rádio goiás fm  nfvc 43 r$ 2800)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32777  r$ 45220 (tv serra dourada  nfvc 665 r$ 38080)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32567  r$ 2317 (site goiás em cena  nfvc 12 r$ 1960)\n202500025171652 prestação de contas nfag 32789  r$ 3771,2 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 85 r$ 3200)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32808  r$ 6516,16 (logos propaganda  nfvc 32808 r$ 32808)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32829  r$ 13902 (painel eletrônico elevel  nfvc 51 r$ 11760)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32810  r$ 1885,6 (fundação jose de paiva netto  nfvc 6216 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32812  r$ 1885,6 (rádio paranaíba am 910  nfvc 77 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32813  r$ 1885,6 (rádio vale fm 92,5  nfvc 185 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32837  r$ 1885,6 (rádio rural de são joão  nfvc 56 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32814  r$ 1885,6 (rádio minha fm  nfvc 90 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32823  r$ 1885,6 (rádio clube  nfvc 6 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32822  r$ 1885,6 (radio cidade de jaragua  nfvc 5 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32820  r$ 1808,8 (roma fm  nfvc 155 r$ 1523,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32825  r$ 1885,6 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 508 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32827  r$ 9214,4 (programa microfone aberto  nfvc 32 r$ 7786,4)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32824  r$ 1885,6 (rádio fm tropical  nfvc 8 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32819  r$ 1885,6 (rádio santelenense  nfvc 343 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32852  r$ 4634 (site g 5 news ltda  nfvc 64 r$ 3920)\n202500025171652 prestação de contas nfag 33021  r$ 5656,8 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 133 r$ 4800)\n202500025171652 prestação de contas nfag 33083  r$ 2681,68 (blog alan ribeiro  nfvc 13 r$ 2275,5)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33048  r$ 1885,6 (rádio vale fm  nfvc 95 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33047  r$ 1885,6 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 216 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33046  r$ 1885,6 (rádio mara rosa fm  nfvc 1010 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33045  r$ 9044 (jornal opção  nfvc 40 r$ 7616)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33060  r$ 12495 (produtora black dog  nfvc 267 r$ 11900)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33167  r$ 18088 (led wave paineis eletronicos ltda  nfvc 13687 r$ 15232)\n202500025171652 prestação de contas nfag 33177  r$ 9064,8 (televisão anhanguera planalto central p","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-15","abril","4","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [2704,"1651376.10","4","pdf:2024295000008\n775291-03/26 liq...........................1.314.108,18 \n775250-03/26 liq.............................204.259,28 \n775252-03/26 liq.............................133.008,64 \n\ntotal a pagar..............................1.651.376,10","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [2705,"37440.00","1","processo sei nº 202600010024697 - mc\n.\ndispensa de licitação para aquisição de medicamento complementar ao componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf e padronizado pelo estado de goiás, para atender a central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa - cemac da  secretaria de estado da saúde de goiás, nas quantidades, condições, especificações e nos valores estimados, estabelecidos no termo de referência. autorização do ordenador de despesas (332404), dod - documento de oficialização de demanda (329767).\n.\nnota: 280291\nemissão: 18/03/2026\n.\nboleto: cd0/280291\nvencimento: 16/04/2026\n.\nvalor: r$ 37.440,00\n.","fundacao para o remedio popular furp","2026","90","2026-04-06","abril","4","2026285009000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","43.640.754/0001-19"],
    [2706,"287.56","11","pdf:  2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência \ndo serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de \ngoiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3389, emissão: 27/03/2026, \natestado: 30/03/2026, valor: r$ 68,45 - ir\n- nota fiscal: 778, emissão: 26/03/2026, \natestado: 30/03/2026, valor: r$ 72,80 - ir \n- nota fiscal: 779, emissão: 26/03/2026, \natestado: 30/03/2026, valor: r$ 43,61 - ir \n- nota fiscal: 3402, emissão: 30/03/2026, \natestado: 30/03/2026, valor: r$ 53,21 - ir\n- nota fiscal: 157, emissão: 31/03/2026,\natestado: 30/03/2026, valor: r$ 49,49 - ir \nvalor total ir: r$ 287,56","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [2707,"742591.82","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\nirrf ......................742.591,82","estado de goias","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026188100300024","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [2708,"528155.81","4","auxilio alimentação - ref.05/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 05/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 1920/2026/agehab/gagp (89248973), despacho nº 329/2026/agehab/ai (89337725), despacho nº 2004/2026/agehab/grsg (89343111). sei 202200031002238.","pluxee beneficios brasil s a","2026","4","2026-04-24","abril","4","2026436200400003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","69.034.668/0001-56"],
    [2709,"42457.00","12","pagamento do valor líquido da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-04-15","abril","4","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [2710,"96600.73","7","ordem de pagamento para quita a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido parcial da nota do mês 02/2026\nnf 10635 parcial - r4 96.600,73","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026305200600031","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [2711,"71320.53","5","despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental).\n\nboleto urban nº 400547. valor liquido. referência 05/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","42","2026-04-30","abril","4","2026300104200003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [2712,"456259.16","3","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100236\n.\nfatura março/26\nnumero  da fatura: 4000000622203202600\nagrupador: 62224\nvalor bruto: 467.370,10\nliquido:  456.259,16 \n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026240103800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [2713,"4806839.47","2","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de abril de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100072","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2714,"420126.66","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300108","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [2715,"75600.52","1","pagamento do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês de março/2026 - fatura nº 1000676010846/0020900 - batalhões do comando do\npoliciamento rodoviário, pdf 2026436100332 - sei 202600036004611","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-04-14","abril","4","2026436100800033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [2716,"330000.00","2","processo 202600010000327 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370).\n.\npagamento pop.negra/abril/26...................r$330.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182), para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-07","abril","4","2026285003000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2717,"2109.64","1","* ipof nº. 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 15508 (sei 88431338) refere-se aos item 014 e 015  do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nrmvp\n.\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-04-07","abril","4","2026170103200008","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [2718,"187380.39","1","pdf:2024295000127\n180-01a03/26 liq..................187.380,39.","plana projetos e servicos ltda","2026","19","2026-04-27","abril","4","2026295001900002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [2719,"13832.65","5","201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido:  vale transporte para servidores de goiânia nf 11484552 ref 04/2026  r$ 13.832,65.","redemob consorcio","2026","15","2026-04-09","abril","4","2026296101500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [2720,"5016.41","2","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do esta\ndo de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 126 conforme segue:\n.\nr$ 334.427,02 bruto\nr$ 4.013,12 irrf\nr$ 11.036,09 inss\nr$ 5.016,41 issqn\nr$ 314.361,40 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [2721,"840.00","1","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000160","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2722,"3053.25","1","pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - abril/2026","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100107","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [2723,"1724.80","2","issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 033","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500126","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [2724,"5872.92","5","pdf: 2024160100268 - processo: 202400015000793\npagamento referente a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores com \no fornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 1211, emissão: 01/04/2026, \natestado: 07/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 5.872,92 - líquido","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700120","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [2725,"1423.87","13","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  43\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t31/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 118.656,00\nirrf:\tr$ 1.423,87\n......\t\nprocesso 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [2726,"1055.34","1","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas, infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr e demais termos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 687. pdf:2025150100098","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026150100600034","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [2727,"474.87","12","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº \n17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, \npara prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao \nusuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 \nmeses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.\nipof 2024326100300. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 1472, emitida \nem: 17/04/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 155/2026-gt, do dia: 17/04/2026, referente à diferença do apostilamento, e atestada pelo gestor em: 17/04/2026, conforme \ndiscriminação abaixo: (issqn\nvalor total da nf.- 1472.........................r$ 9.497,34\nretenção de inss.................................r$   332,41\nretenção de irrf.................................r$   455,87\nretenção de issqn................................r$   474,87\nvalor líquido:...................................r$ 8.234,19.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-04-27","abril","4","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [2728,"9993.96","2","pagamento referente ás notas fiscais nº26920018 e nº27059675 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4143.","fernando de paula faleiro","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025320101101367","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.900.361-**"],
    [2729,"1717.36","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº ***.443.441-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;\n- parcelas: 7 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2730,"2002518.94","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2731,"2764.80","3","contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.764,80 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.764,80 líquido","jose agaio de couto sousa","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700058","2026","2904","polícia civil","***.960.948-**"],
    [2732,"2783.90","1","contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026436200200051","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [2733,"686.66","8","refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal\n\nfolha abril/26 est\t3.3.90.36.22\t27/04/2026\t27/04/2026\t10.033,33\t10.033,33 \nfolha abril/26 est\t3.3.90.49.03\t27/04/2026\t27/04/2026\t686,66\t686,66","agencia brasil central","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026126101400025","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2734,"1250.00","1","descontos com o banco paraná\nfolha de pensionistas abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","parana banco s a","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300139","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [2735,"220958.85","4","terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 2317/2026\nrelatório de valores 16039\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-04-23","abril","4","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2736,"1824005.30","3",".\n* pdf 2024170100142 *\n.\npagamento  do  7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto\na  prorrogação  do  prazo  de vigência do contrato original de prestação de\nserviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado,  relativo ao mês de março/2026,  conforme  apresentação\nda nfs-e 36 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-04-07","abril","4","2026170105500065","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [2737,"671.84","6","processo sei: 202500010076388 - vvf\n.\nportaria 33/2022\n.\naquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos,\ncosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de \nmedicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde.\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 -\nportaria 33/2022\n.\nnota.........valor(r$)\n27313........671,84","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-04-17","abril","4","2025285017000044","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [2738,"377000.00","1","valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 066/economia, de 31/03/2026, que estabelece as cotas de diárias para o período de 01/04/2026 a 31/06/2026 e demais instruções nos autos 202600066000013. ipof 2026326100167, no valor de......r$ 377.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","19","2026-04-09","abril","4","2026326101900013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2739,"3764.12","5","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n130 - issqn' \t4.4.90.39.78 \t06/04/2026 \t19/03/2026 \t3.764,12 \t3.764,12 \n\ntotal a pagar: \t3.764,12\n\n\ndébito:","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-04-09","abril","4","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [2740,"246160.89","7","pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto\npor 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e\npor 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,\nelástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu\nc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2\n025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\n, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (88731239), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº115/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1500/2026/seduc/ coordastec-16768.\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1391, de 06/04/2026;\n*valor total: r$249.150,70;\n*valor líquido: r$246.160,89;\n*valor irrf : r$2.989,81.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-22","abril","4","2026240109600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2741,"4200.00","9","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2742,"50579.35","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2743,"93.29","6",".\nproc 202500010042437-efc\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\ndare nº 12100002612002374\n.\nreferência.................valor\n6523/mar/26/ir.............64,02 \n6524/mar/26/ir.............29,27\n.\ntotal a pagar:\tr$ 93,29\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [2744,"3283.43","8","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut\n. predial preventiva, corretiva epreditiva em razão dos serviços serem de na\ntureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a\ncontinuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de trans\nmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de pa\nrte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de fevereiro/\n2026, conforme nf 0201 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gesto\nr","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-04-15","abril","4","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [2745,"15471.17","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400139","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2746,"105357.45","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de abril 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100119","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [2747,"72.00","6","pdf:\t2024290100205\n13/-03/26 iss\t72,00 \nlfb","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [2748,"125839.95","5","destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829\n/0001-37, no valor de r$ 125.839,95 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 134 (sei 88590747). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [2749,"0.00","34","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  março de 2026 id: 020260000003214557","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2750,"1000.00","2","202600025016154 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de indiara recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1000","antonio telesforo de almeida","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000101","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.165.141-**"],
    [2751,"2059692.44","4","valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005395, nf nº 15 líquido.","stadium construtora ltda","2026","40","2026-04-09","abril","4","2026260104000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.021.021/0001-81"],
    [2752,"2162685.09","7","- pagamento da (liquido) da 11ª/12ª e 13ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/10/2025 a 28/11/2025, conforme a nfs nº 9,10 e 11 de 18/03/2026 (87899212-87899436-87899647) a acercada contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-04-22","abril","4","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [2753,"7625.62","73","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 257 r$ 635.468,62 – 4ª medição \ninss: r$ 34.950,77 (317.734,31*11%) \nissqn: r$ 31.773,43 (635.468,62*5%)\ni.r. r$ 7.625,62 (635.468,62*1,2%) \nvalor líquido r$ 561.118,80\n.\nconforme despacho nº 1699/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2026240100658\t\ncno: \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-29","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2754,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","yasmin alves pereira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500225","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.931-**"],
    [2755,"67.84","2","contrato fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto sanitário. pagamento líquido referente fatura 602023239501-4 - 02/26.","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026326200600012","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","44.621.400/0001-90"],
    [2756,"1265.00","7","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\npublio lentulus martins coelho\t1.265,00\t303/2026\njarbas alves ataguile\t805,00\t309/2026","secretaria de estado da retomada","2026","16","2026-04-27","abril","4","2026420101600004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2757,"59.13","2","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente\nao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de abril/2026.","fundacao tiradentes","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800139","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.783.472/0001-81"],
    [2758,"213.98","5","pagamento do irrf retido da fatura 3000523829, emitida em 14/04/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 03/2026, no  valor de r$ 213,98. (valor total da fatura r$ 4.480,51). conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005042890 \nipof: 2025400100196.\ngec","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026400100700046","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [2759,"11550.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500539","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.917.870/0001-55"],
    [2760,"41611.22","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de abril/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026160100200007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [2761,"24.60","16","issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 33409-33547-32736","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [2762,"11654.85","245","pagamento do irrf ref. março/2026:\nnf 31933 r$ 50,4 (nf 55);\nnf 30955 r$ 28,8 (nf 61);\nnf 32776 r$ 108 (nf 206);\nnf 32860 r$ 28,8 (nf 45);\nnf 32858 r$ 28,8 (nf 1);\nnf 32859 r$ 28,8 (nf 5);\nnf 32949 r$ 1152 (nf 39);\nnf 32909 r$ 426,82 (nf 1881 r$ 2276,35);\nnf 32945 r$ 216 (nf 78);\nnf 32946 (nf 1275 r$ 6985,2);\nnf 33056 r$ 28,8 (nf 63 r$ 153,6);\nnf 32954 r$ 113,68 (nf 117);\nnf 30637 r$ 28,8 (nf 287);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-22","abril","4","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2763,"36292.72","1","202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas  nf 1196 ref 02/2026  r$ 36.292,72.","integra tech solucoes ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026296101800036","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [2764,"48.54","2","primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. \n\nrefere-se ao recolhimento do imposto de renda nf nº 4359202 - março/2026.","claro s a","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [2765,"9900.00","1","pagamento de despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026186301100009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2766,"3630.80","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27298968 e 27343620 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6342.","daniela tobias de carvalho","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001290","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.341-**"],
    [2767,"49.50","110","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf. 34016 liquido r$ 49,50 - sei 89137577\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n.\ndados bancários:\n.\nbanco:341 agência: 3170 conta: 15152-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-17","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2768,"65.84","7","pagamento irrd fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo\na estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na\nunidade universitária de ceres, no mês de março/2026. faturas: 2113741 - s\nei 87871360 e 2113742 - sei 87871480. atestado nº 6/2026 - sei87871598.\n\n\ndespacho nº 411/2026 sei: 87917491","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [2769,"314237.99","1",".\nproc 202600010018690-efc\n.\naquisição de insumos, do tipo, ponteiras, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizadas no equipamento plataforma de pipetagem microlab prep, da marca hamilton, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.\n.\nprograma federal: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026.\n.\nref: nota fiscal n° 4338...............r$ 314.237,99\n.","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","65","2026-04-17","abril","4","2026285006500012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.723.346/0001-60"],
    [2770,"14487.77","3","processo:201700010020471 - ebd\n.\ncondomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nipof: 2024285003495. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi \n(62624908).\n.\nfaturas..................valor r$\ncond/pav 01/mar/26.......9.698,22\ncond/mezanino/mar/26.....4.789,55 \n.\ntotal a pagar:\t14.487,77","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [2771,"99.90","4","contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.","niqturbo telecom scm ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026409100500068","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.584.868/0001-25"],
    [2772,"1267.75","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 127 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 116/2025 (id. 87027694). relatório nº 932/2026/cooinsp. sei 202600031001962.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2773,"1200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","alessandra dos santos silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500260","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.654.171-**"],
    [2774,"38.81","6","pagamento da retenção de ir sobre a fatura 10950675_ir paga em abril de 2026.\n************************************************************************\ndespesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290200700050","2026","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [2775,"342547.28","4","pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 2b e parcela 1 da subetapa 2c de pagamento da medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 07/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 130/2024 (id. 88140516), relatório nº 1394/2026/cooinsp. 202600031002812.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400598","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [2776,"2770.80","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27054925  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4476.","cleidiomar carlos dantas","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001099","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.898.176-**"],
    [2777,"381878.49","3","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\n.\nfatura......março/2026\nvalor bruto:  2.862.814,05\nirrf 4,8% : r$ 135.110,54\nbase de calculo: 2.814.803,21\nvalor liquido total: r$ 2.727.703,51\n.","saneamento de goias s a","2026","149","2026-04-22","abril","4","2026240114900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [2778,"4956.20","2","pagamento referente auxílio funeral solicitado pela senhora vilani venâncio de jesus inscrita com cpf sob o n° xxx.962.xxx-20 devido falecimento de seu cônjuge josé venâncio, inscrito no cpf sob o n° xxx.734.xxx-20 servidor inativo, ocupante do cargo auxiliar de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 12 de fevereiro de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202600005008238.","vilani venancio de jesus","2026","14","2026-04-01","abril","4","2026180101400015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.962.531-**"],
    [2779,"310000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual promoção da saúde, prevenção e controle de riscos e danos agravos e doenças/2026, subsecretaria de vigilancia em saude-suvisa.ipof 2026285001646.","fundo estadual de saude - fes","2026","109","2026-04-23","abril","4","2026285010900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2780,"455.29","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 140, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo novo- go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1,   correspondente ao período de dezembro 2025, do contrato nº 117/2025 (87072722) e relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400356","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2781,"49236.45","5","pagamento parcial do liquido da nf 159881,\nprimeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.\n.\npdf:\t2024260100183","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-04-08","abril","4","2026260101400004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [2782,"3432.00","1",".\npdf nº 2024170100203\n.\npagamento conforme nota fiscal nº 246, referente do contrato de prestação\nde serviço para emissão de certificados digitais e-cpf a3, mídia criptográf\nica usb e certificado digital e-cnpj a1 e visita técnica presencial para val\nidação, firmado com a empresa globalsec tecnologia da informação ltda.\n.\njps\n.","globalsec tecnologia da informacao ltda","2026","32","2026-04-28","abril","4","2026170103200011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","43.690.572/0001-52"],
    [2783,"264.60","2","pdf: 2024290600459\n.\nnome beneficiário: ibba industria e comercio de bebedouro ltda\nobjeto: aquisição de bebedouros. valor irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n1387(ir)...........03/26..........264,60\n.\nrmb","ibba industria e comercio de bebedouro ltda","2026","40","2026-04-08","abril","4","2024290604000006","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","50.456.480/0001-78"],
    [2784,"5028.43","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26941632 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3191.","marcela de paula faleiro","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025320101101197","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.184.281-**"],
    [2785,"36357.59","1","pdf: 2025290600102\n.\nbeneficiário: agencia de comunicacao integra ltda\nobjeto: realização de eventos. valor líquido restante.\n.\nfatura...........referência............valor\n3529.............03/26.............36.357,59\n.\nrmb","agencia de comunicacao integra ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700137","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","17.963.709/0001-95"],
    [2786,"14581.50","1","despesas com contrato nº 09/2026,  no valor de r$ 15.000,00, para serviço de recondicionamento de compressor de ar industrial com pressão de trabalho de 175 lbf/pol², reservatório de 425 litros, vazão de 60 pés³/min e potência de 15 hp, referência schulz, mostra-se necessária para assegurar o pleno funcionamento da oficina de manutenção da frota da metrobus, unidade responsável pela execução das manutenções corretivas e preventivas dos veículos. (ato declaratório nº: 7/2026 - metrobus/gel-19680)\nnota:\n129\t3.3.90.39.15\t27/03/2026\t27/03/2026\t14.581,50\t14.581,50","hidraumaq hidraulicos e maquinas ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026409300600007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.394.715/0001-64"],
    [2787,"1594897.50","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [2788,"310.20","6","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [2789,"22610.00","11","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43810  r$ 22610 (televisão fonte tv  nfvc 60 r$ 19040)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [2790,"0.00","1","despesa com contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo completo (cobertura metálica, civil, hidráulico, elétrico, pneumático e estrutural) para acomodar o novo lavador de escovas e o lavador de escovas já existente e adequações do lavador manual.\nnota:\n8\t3.3.90.39.36\t25/03/2026\t25/03/2026\t26.852,00\t26.852,00","premier construtora e servicos tecnicos ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026409301000071","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.970.039/0001-25"],
    [2791,"6309742.27","3","valor para pagamento parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 17/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2026438000034, processo de pagamento sei nº 202600036003726, nf nº 3194.","cel engenharia ltda","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026438000800023","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","37.268.448/0001-09"],
    [2792,"172.45","88","pagamento de arts conforme despacho: despacho 1672 or-fisc/ despacho 354 pl-gepla. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-08","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2793,"11124.41","2",".\nproc 202600010001376-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\naureliana gomes pires - março/2026...........r$ 11.124,41\n.","prefeitura municipal de catalao","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500218","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.505.643/0001-50"],
    [2794,"5825.85","18","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1072-irrf0326-ccon \t3.3.90.37.01 \t25/03/2026 \t24/03/2026 \t5.825,85 \t5.825,85","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2795,"180.00","27","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n833-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t23/03/2026 \t19/03/2026 \t180,00 \t180,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [2796,"5145035.94","1","terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 2317/2026\nrelatório de valores 16040\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","306","2026-04-23","abril","4","2026240130600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2797,"975.16","5","processo: 202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\npdf:\t2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)\n.\nnota fiscal: 4201/março/26.....975,16 \n.\ntotal a pagar:\t975,16","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [2798,"1909.83","2","pdf:  2025160100196 - processo: 202300005029371\npagamento referente a prorrogação do contrato 17/2024 /\nsecami com empresa especializada para o fornecimento \nde materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral \npara utilização pela superintendência de administração do \npalácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas \npelo período de 12 meses. conforme dados á saber:\n- nf 1235, emissão 26/03/26, atesto 06/04/26, \nvalor 1.909,83 - líquido","integra tech solucoes ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700115","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","52.627.084/0001-91"],
    [2799,"172.80","3","pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e e\nventos ltda conforme nota fiscal nº 688.\npdf: 2025150100098","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026150100600031","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [2800,"4055.71","5","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21496 (sei 88671515) (parcela 06/27) (item 2) do\nsegundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições d\ne produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serv\niços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500242","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [2801,"221049.63","1","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2329, emitida em: 22/04/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 160/2026-gt, do dia: 22/04/2026, relativo ao mês de abril de 2026, e atestada pelo gestor em: 22/04/2026, conforme discriminação \nabaixo: (líquido)\nvalor total da nf.- 2329..............................r$ 241.057,40\nretenção de irrf......................................r$  11.570,76\nretenção de inss......................................r$   8.437,01\nvalor a pagar líquido.................................r$ 221.049,63.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-04-27","abril","4","2026326102900002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [2802,"235000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 986 município aparecida \nde goiânia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás - nader alves \ndos santos (inep 52100014) (20.548.450/0001-20 - cpmg nader alves dos santos) \ndo município de aparecida de goiânia/go para construção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2035, rex 5063.\npedro","cpmg nader alves dos santos","2026","259","2026-04-07","abril","4","2026240125900023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","20.548.450/0001-20"],
    [2803,"1558.11","4","valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026),  daof 547/3261/2025. ipof 2024326100182.\npagamento do aluguel de pirenópolis, referente ao período do dia: 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2026, no valor de..........................r$ 1.558,11.","wanderson batista vieira","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.536.841-**"],
    [2804,"4235.33","17","pagamento do irrf da nf 208,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2805,"209.00","2","* ipof nº. 2025170100186 *\n.\npagamento da nfs-e 3887359 (sei 88182683) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao\n contrato nº 005/2025 de serviço especializado de agente de integração, na c\noncessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administra\nção direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\n.\nrmvp\n.......","centro de integracao empresa escola cie e","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500237","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","61.600.839/0001-55"],
    [2806,"48606.02","9","valor para pagamento do irrf da 11ª medição, do contrato nº 041/2018, referente á execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025435000015, processo de pagamento sei nº 202600036001116, nf nº 109.","etica construtora ltda","2026","19","2026-04-14","abril","4","2025435001900019","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [2807,"2185.99","4","2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada.\nconforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nfatura 709 irrf \t3.3.90.33.04 \t08/04/2026 \t07/04/2026 \t2.185,99 \t2.185,99","qualitiloc automoveis ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100014","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [2808,"136.60","9","pagamento da nota fiscal 84 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso deslocamento interiores de goiás, à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de 01 a 28 de fevereiro de 2026 (sedan compacto), reembolso veículos veículo sedan médio/representação, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 1633/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001460.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [2809,"3068.36","10","pagamento da nota fiscal nº 180 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj:02.156.313/0001-69, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203;-go, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 22/2024 (83284270). relatório nº 1524/2026/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002664.","construtora central do brasil s a","2026","18","2026-04-29","abril","4","2025436201800009","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [2810,"2268.27","7","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento fatura ft00067376.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290200700017","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [2811,"2250.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 081/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.250,00","comunidade terapeutica reino unido - c t r","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.287.716/0001-60"],
    [2812,"0.00","1","pdf: 2025290600183\n.\nbeneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de mobiliários para as unidades prisionais de caldas novas, formosa, jaraguá, rio verde, itumbiara e unidade básica de saúde. valor líquido parcial.\n.\nnº documento.......ref..............valor\n849............04/26............55.968,16\n.\nipnm","gesner comercial ltda","2026","17","2026-04-27","abril","4","2026290601700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [2813,"186.13","9","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.23.26/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2814,"42.35","2","valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao \ncontrato nº 17/2017 para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde abriga a unidade local da agrodefsa em senador canedo-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. daof 519/3261/2025. ipof 2024326100196. pagamento da sanesc, conforme despacho nº 030/2026-nugc de 10/04/2026, e atestada pelo gestor em: 10/04/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- 1-1748601-1.....valor de......r$ 42,35......vencimento: 15/04/2026.","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026326101100042","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.426.889/0001-83"],
    [2815,"3307.82","1","processo 202500005032733.crrm.\n.\naquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (330318), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho\n.\n58925:..............3.307,82 \n.","inovamed hospitalar ltda","2026","67","2026-04-06","abril","4","2026285006700041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.889.035/0002-93"],
    [2816,"3875.75","3","pagamento referente à prestação de serviço especializado em revisão, editoração e diagramação no formato de e-book da ueg, conforme nota\nfiscal nº 26 - sei 88312378.\natestado nº 4/2026 - sei 88309065.","feeling propaganda ltda","2026","8","2026-04-07","abril","4","2025406200800265","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.640.218/0001-79"],
    [2817,"22360.35","1","valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra- o presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. relativo ao período de 06/03/2026 à 30/03/2026, processo sei nº 202500036011890, nf nº 629 parte líquida.","2d&b engenharia ltda","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026436101800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [2818,"120.47","25","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se dos autos nº 505xxxx-93.2022.8.09.0051, conforme despacho nº 79/2026/agehab/gjac (88406074). 202600031000602.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [2819,"85.13","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1569 e pdf 2025215300318. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$85,13.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2820,"0.00","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 26948539  e 27224669  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3628","adalberto luiz vieira pereira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001816","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.544.521-**"],
    [2821,"509.62","2","pagamento a favor da secretaria de finanças prefeitura goiânia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de iss o valor de r$509,62, conforme nfs-e nº 23047. (ipof.2024426100171)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [2822,"5754.37","1","trata-se de pagamento de reembolso de remuneração do servidores ivan silvério de oliveira em favor da  prefeitura municipal de alto horizonte, conforme ofício nº 17/2026 - sgp e despacho nº 5223/2026 - sead /gepag. referente ao mês de março de 2026.\n processo sei nº 202600029000822.","prefeitura municipal de alto horizonte","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100119","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.331.604/0001-70"],
    [2823,"4492.75","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- fgts\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","249","2026-04-15","abril","4","2026240124900057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [2824,"9890.79","4","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/2024 (61985068), celebrado entre\no estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em\npresa ms serviços e transporte eireli locação de veículos automotores, cujo\nobjeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veí\nculo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem\nlivre. pdf: 2025240102419  processo nº 202400006116249:\n..\n- nf 29   data da emissão da nfs-e  01/04/2026\n- referência:  março de 2026\n- valor do serviço  r$ 206.058,17\n** irrf r$ 9.890,79\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026240101100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [2825,"12182.76","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27031282  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4123","cristiana maxima tavares passos","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001256","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.900.001-**"],
    [2826,"0.00","2","retenção do issqn referente aos meses de janeiro a fevereiro\nde 2026,relativa aos serviços de manutenção e instalação de\nar-condicionado,conforme nota fiscal nº 248, correspondente\nà região sudeste de goiás. pdf: 2024180100609. wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500085","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [2827,"212.98","1",".\nproc 202300010051636-efc\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. rd16/2024 (sei 68405437) peças\n.\nreferência: nota fiscal nº 936/março/2026...........r$ 212,98\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.791.057/0001-03"],
    [2828,"529.94","4","proc. 202100010034550 - lcs\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n1159/fev/2026/inss\ntotal a pagar:\t529,94\n.\ndarf nº 07.16.26103.4253884-1\nvencimento: 20/04/2026","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [2829,"672475.07","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01 e 02), terceira etapa,  subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01)  de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 14/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato n° 174/2024 - (88079241) e relatório 1392/2026 - inspeção financeira (88599528). sei 202600031002771.","palmelo park gois spe ltda","2026","18","2026-04-17","abril","4","2025436201800089","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.250.384/0001-80"],
    [2830,"1334.95","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº158 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço do produto 1-fevereiro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 55/25 (87615607). relatório nº1300/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002422.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2831,"171843.19","3","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de março/2026. fonte 1.761.0155.","ministerio da fazenda","2026","36","2026-04-22","abril","4","2026170203600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [2832,"1565602.16","8","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n................................\nproc.202400010038080,imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. abril 2026 sol. pag.87647509. \n.\nvalor pago...........r$ 1.565.602,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/26 (87647509).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [2833,"1267579.30","1","pagamento da nf 3575, referente a aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026260103000015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [2834,"118430.24","2","processo 202300010000743 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensal: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292). rd nº  19/2026 - ses/spais(85217681).\n.\npagamento h.s.silvestre/março/2026............r$118.430,24\n.\nobs: no pagamento de março de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$47.500,00 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 169/2026/ses/cades(88523042), processo 202600010026340.\n.\nno pagamento de março de 2026 também foi aplicado glosa anterior no valor de r$28.534,88 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº2488/2026/ses/sgi (87714101) e autorizado por meio do despacho nº 950/2026/gab(87636696).\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","76","2026-04-13","abril","4","2026285007600009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [2835,"38760.00","7","despesa com o  contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem  e paisagismo\npara revitalização  das  áreas verdes da metrobus, prazo  de  vigência contratual de 06 meses.\n(contratação sislog n° 116372)(fornecedor: construarte engenharia ltda)\n(pregão eletrônico n° 48/2025)(processo: 202500005028183)(declaração 923).\n- nota:\n05  3.3.90.37.01  28/01/2026  28/01/2026  38.760,00  38.760,00","construarte engenharia ltda","2026","11","2026-04-23","abril","4","2025409301100836","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [2836,"311649.70","2","pagamento de líquido da nf 208, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-01","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [2837,"452.96","4","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 179 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 118/2024 (id. 85218794) e relatório nº 739/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000535. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 196, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 do mês de janeiro, devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, conforme citado no item 3.1.6 do relatório de medição nº 215/2026/geof (id. 86419465)  referente ao termo de encerramento (id. 86143741), referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 07/01/2026,  contrato nº 118/2024 (id. 85218794). relatório nº 750/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001581.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700010","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2838,"2581.50","8","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 146.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [2839,"3300.00","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento do contrato 45/2025, referente a contratação de empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de março/2026. pdf: 2024436101539. processo sei nº 202600036005744, nf-60.","sprinter comercio e servicos ltda","2026","52","2026-04-13","abril","4","2026436105200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.321.160/0001-81"],
    [2840,"3997.34","4","pagamento do líquido da fatura 2604000097899, emitida em 01/04/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026. (apropriação de despesas), no valor de r$ 3.997,34 (valor total da fatura r$ 4.198,89).processo: 202418037009647\nipof: 2025400100186.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026400100700003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [2841,"800.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","marco aurelio ferreira dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500194","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.546.041-**"],
    [2842,"2245804.76","3","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - abril/2026 - parcial (87390724) custeio………….r$ 2.245.804,76","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [2843,"561.43","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100134","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [2844,"320.00","63","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n381/33677issveiculo \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t320,00 \t320,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2845,"789.78","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-04-28","abril","4","2026240120900039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2846,"0.00","26","recolhimento do iss da nota fiscal nº 165, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1322/2026/cooinsp. 202600031002775.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2847,"12165.84","1","valor para pagamento  da 1ª parcela, do contrato nº44/2026, referente  a aquisição de tubos corrugados pead de 1500 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, relativo ao mês de março/2026.  pdf: 2026436100256. proc. sei: 202600036006110. nf nº 4631.","edex comercial atacadista de materiais de cnstrução ltda","2026","45","2026-04-16","abril","4","2026436104500034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.997.567/0001-96"],
    [2848,"152870.22","1","despesas referente ao irpj pa:1ºtrimestre/2026 da goiás telecom.","ministerio da fazenda","2026","15","2026-04-23","abril","4","2026409101500002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [2849,"1901.96","6","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.901,96 (um mil, novecentos e um reais e noventa e seis centavos), conforme notas fiscais nº 958240 (r$ 1.240,47), nº 958368 (r$ 385,04), nº 958369 (r$ 207,96), nº 958370 (r$ 64,42) e nº 958371 (r$ 4,07). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. março/26. pdf nº 2025295300042.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026295301300006","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [2850,"3921.69","4","pagamento a retenção de irrf proveniente de cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/01 a 25/02/2026, conforme fatura 26/03/660002361 emitida em 20/03/2026 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026126100600014","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [2851,"0.00","20","pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para\nmanutenção e conservação das áreas verdes da administração central,\ncâmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de março/2026,\nconforme planilha p1 e p2 - sei 88726817 e 88933130 . solipa - sei 88727014 e 88934299.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [2852,"81.60","6","pdf:2024295200030\n367-03/26 ir.................81,60.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026295200600062","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","33.091.401/0001-53"],
    [2853,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) simone margarete de oliveira barcelos (cpf: ***.193.221-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) josé jerônimo de oliveira (cpf:  ***.188.691-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3759/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","simone margarete de oliveira barcelos","2026","246","2026-04-07","abril","4","2026240124600093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.193.221-**"],
    [2854,"199.34","6","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal 60, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 01 a 31 de janeiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório 627 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [2855,"240172.37","7","pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo acréscimo ao quanti\ntativo do contrato nº 099/2021,prestação de serviços de reprografia ou seja,\nimpressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrôni\nco com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnolo\ngia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo in\ncluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante\nofertado. processo 202000006044788 pdf 2025240102218, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 1765  data de emissão: 14/04/2026\n- referência: março/2026\n- vl. total dos serviços r$ 240.172,37\n- vl. líquido da nota fiscal  r$ 240.172,37\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7\nempresa optante pelo simples nacional\n..","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","17","2026-04-21","abril","4","2025240101700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [2856,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","marcia sacramento rocha","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500612","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.595-**"],
    [2857,"250.00","2","processo 202400010046573.crrm\n.\nsolicita depósito (88724066) em cumprimento a decisão judicial para pagamento de honorários periciais. rd n° 11/2026 - ses/sgi-03079.\n.\nhonorário/leoclídio:....................250,00 \n.\npagamento guia depósito judicial.nº10225876720244013500\nid: 050000005372604226\nleoclidio correia moreira (autor).nº da conta judicial (ag/op/conta): 0682/005/86431670-4\n.\nvalor depósito:................r$ 250,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-04-22","abril","4","2026285009200321","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2858,"455.29","101","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais:\n.\nnf 37160 r$  55,98\nnf 36173 r$ 115,69\nnf 36174 r$ 283,62\n.\nempresa: empresa warner bros. (south) \ncnpj: cnpj 33.015.827/0001-28\n.\ndados bancários: \nbanco: 341 ag: 0183 conta: 34736-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-13","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2859,"19020.61","5","pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do contrato \n04/2022-sec para prestação de serviços de locação de \nmão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de \nmateriais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço \naéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 729, emissão: 15/04/2026, \natestado: 16/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 19.020,61 - issqn","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [2860,"159111.05","5","valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202600036003768, nf 101.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","48","2026-04-13","abril","4","2025436104800129","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [2861,"72376.66","1","pdf: 2025160100241 - processo: 202500005039358\npagamento referente a locação de veículos, suv médio, \ncor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, \nmotor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático \ncom troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, \nairbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751\nconforme dados á saber:\n- nf 16162, emissão 24/04/26, atesto 27/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 72.376,66 - líquido","rs produtos e servicos ltda","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700040","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.273.582/0001-66"],
    [2862,"133.15","34","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 31/12/2025, contrato nº 73/2025 (84545020). relatório 416/2026 - inspeção financeira (86006473). sei 202600031000733.\n-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco: caixa(104)\nagência: 4736\nconta corrente: 575220485-9\ncnpj: 24.852.618/0001-48 \n(município de edealina)","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-06","abril","4","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2863,"21325.00","3","pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas defi\nnidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, comb\nustível, seguro e rastreador, no periodo de março/2026, conforme nf 079 em\nitida em 01/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026126100600008","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [2864,"1879.98","3","serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 254.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026319000600003","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [2865,"591.54","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026420101000017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2866,"18712.58","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2867,"10264.78","11","adicional serv. extraordinário da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100172","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2868,"575.51","1","ipof 2026290100184\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\n\nbloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:***.182.341-**, junto a ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador. \nconta 1509 042 02074923-1\nid 031509000092604280 \n01 - valor....................r$  575,51 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100189","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2869,"3500.00","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-04-28","abril","4","2026240124400046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2870,"0.35","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. \nconforme a nf 25684 emitida em 06/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200028. \nsei: 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026336200700026","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [2871,"329.39","7","pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553\npagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a \nsecretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a \nreferente à aquisição de solução de telefonia voip, com a \nfinalidade de atender as necessidades de expansão e \nmodernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. conforme dados\na saber:\n- fatura: 2604.000097917, emissão: 01/04/2026, \natestado: 09/04/2026, valor: r$ 329,39 - ir","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [2872,"3428.50","3","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 101869, \nde 13/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ \n3.428,50, sendo o valor total da nota de r$ 3.601,37.\n.\nprocesso 202100013001297.\nipof 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [2873,"1618.16","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, proferida nos autos 0316998.68.2012.8.09.0051, determinado pelo juízo da 6ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 1.618,16 (mil, seiscentos e dezoito reais e dezesseis centavos), em favor do fundo de reaparelhamento e manutenção da defensoria pública do estado de goiás (fundepeg), cnpj 16.628.259/0001-11, conforme id nº 040253501302604131.","fundo de manutencao e reaparelhamento da defensoria publica do estado de goias - fundepeg","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026336200700069","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","16.628.259/0001-11"],
    [2874,"118334.79","6","contrato prestação de serviços de manutenção veicular\npagamento liquido (i) referente nota fiscal 678823- 02/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026326200800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [2875,"7694.65","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026330100500018","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2876,"183035.61","10","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - férias inden,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100095","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2877,"1000.00","1","folha de pagamento ref. abril/2026 - outros - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026440100500013","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [2878,"928.04","33","contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. ata - pregão eletrônico 001/2024 - srp nº 102698001/2024 - sead.\n- atestado 37 unu palmeiras de goiás (88932072)\n- solipa unu palmeiras de goiás (88935408)\n- dare irrf nf 872 wd distribuidora (89003241)","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-04-22","abril","4","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [2879,"24258.61","4","pagamento da nota fiscal nº 277 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 112/2024 (id.86446546), relatório 1150 - inspeção financeira (87998162). sei 202600031002118.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-01","abril","4","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2880,"103646.22","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-04-28","abril","4","2026240113900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2881,"111964.89","1","ipof 2026290100180\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - prevcom - empregador...................r$ 111.964,89\nblm","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100184","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [2882,"932.00","1","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização do seminário inicial ? 1º ciclo técnico de debates socioambientais ? grupos de trabalho sobre impactos socioeconômicos da atividade minerária, a ser realizado no dia 13 de março de 2026, das 08h às 18h, no hotel maione, localizado na av. 1ª radial, nº 643, setor pedro ludovico, goiânia-go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 212 e ipof 2026210100067. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$932,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017000374.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600049","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [2883,"4934.00","12","ipof 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- março/2026...r$ ...r 4.934,00 - jairo celson rampelotti\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [2884,"54459.48","58","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-10","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2885,"11997.83","6","pagamento do  issqn da nf 121,\ntermo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","14","2026-04-15","abril","4","2026260101400002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [2886,"24908.86","2","folha de pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - líquido - adicionais diversos","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300068","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [2887,"2318.78","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.3.91.41.03 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (faltas)\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026310100400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2888,"11330.62","6","valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101357, processo 202600036004267 nf 4314 inss, 4315 inss, 4316 inss, 4320 inss e 4321 inss.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-04-13","abril","4","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [2889,"404.98","37","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 206 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, do produto 1 - janeiro/26 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 86377480). relatório nº 805/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001537.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2890,"4200.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao eterna juventude","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500471","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.043.256/0001-08"],
    [2891,"2618.83","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de março/2026, conforme ofício nº 36/2026.\n. \nipof 2026210100115.\n. \nprefeitura municipal de campos verdes \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83\n . \ndaof 00123/2101/2026","prefeitura municipal de campos verdes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026210100100093","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.493.998/0001-76"],
    [2892,"2458.80","7","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter\nmo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua\ntorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes\nsete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes\nescolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta\ndual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan\ntidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:\n2025240102487 processo 202500006041929, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 000001403   data de emisão: 09/04/2026\n- referência: 3.596   unidades de jaquetas\n- valor total r$ 204.900,08\n** irrf r$ 2.458,80\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2893,"6.60","2","aquisição de materiais, móveis e brinquedos destinados à estruturação de uma brinquedoteca na casa do trabalhador/central de atendimento mais empregos ? sine, sob gestão da secretaria de estado da retomada. a iniciativa integra o processo de modernização da unidade modelo sine/casa do trabalhador, em conformidade com o plano de ações e serviços do bloco do sine.\n\ncódigo: 5254 - livro para colorir, em papel couchê ou offset de alta gramatura, com ilustrações temáticas infantis .\n\ncódigo: 607 - livros técnicos, literários e outros, obras jurídicas, sob demanda.\t\n\nipof 2025425000014\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n18 \t3.3.90.30.49 \t13/04/2026 \t31/03/2026 \t550,00 \t6,60 \nprocesso 202519222002570","livre secos e molhados ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2025425000700006","2025","4250","fundo estadual do trabalho","36.444.915/0001-33"],
    [2894,"1140.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","associacao de equoterapia de morrinhos","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500408","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.746.315/0001-52"],
    [2895,"6278.46","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27047739 e 27231543 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5130.","gilmar antonio ferreira","2026","60","2026-04-29","abril","4","2025320106000568","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.961.321-**"],
    [2896,"509439.00","9","pagamento da nota fiscal nº22 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj:12.655.348/0001-04, relativos a 4ªetapa, subetapa 4a parcela única de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 01/12/25 a 30/12/25, conforme contrato n°37/24(88518563) vigente até 08/04/26 e relatório nº1543/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003053.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400324","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [2897,"7502.81","3","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945).\n.\nressarcimento-maria eugenia urzeda peixoto-processo sei - 202617645001054 - ref.04/2026\n.\nserv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go\n.\ncredito em conta:\nprefeitura municipal de edéia-go\ncnpj 01.788.082/0001-43\nbanco - 001\nagencia - 1308-0\nconta corrente - 11018-3\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100102","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2898,"7539.66","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.42 contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil\n#","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100167","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [2899,"130.00","1","valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do pagamento de assinatura digital, para a servidor luiz carlos garcia, cpf - ***.956.811-**, servidor na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goinfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh área pontuação, pdf : 2026436100450. proc. sei: 202600036005546.","luiz carlos garcia","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026436100600083","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.956.811-**"],
    [2900,"0.00","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026320100100099","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.560.444/0001-93"],
    [2901,"19169.01","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200116","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [2902,"25000.00","1","pagamento programa de auxilio eventos da ueg - pró-eventos, referente ao jubs praia para discentes, no mês de abril/2026, conforme atestado nº 8/2026 - sei 89563761.","universidade estadual de goias - ueg","2026","20","2026-04-30","abril","4","2026406202000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2903,"52260.05","3","férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200205","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2904,"78648.58","89","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 35 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2905,"200.03","6","- pagamento liquido da nf 356 de 01/04/2026 (88927448), referente ao consumo\ndo mês de março/26 com o fornecimento e prestação de serviços de outsourcin\ngde impressão (complemento)","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026335100100007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [2906,"428.38","1","vale transporte e restituição ao erário - processo: 202318037008504 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026.\nipof: 2026400100146\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200179","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2907,"13625.30","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432","assembleia legislativa do estado de goias","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400172","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.474.419/0001-00"],
    [2908,"728.90","2","pagamento de irrf da 04ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 48 irrf.","energy energia e construcoes ltda","2026","123","2026-04-16","abril","4","2025436112300019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.582.439/0001-02"],
    [2909,"21600.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para viagem a houston - eua, para participação em festival de ballet.\n#\najuda de custo para a professora da efg em artes basileu frança, acompanhar alunos da área de dança daquela escola, na participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131).","carolinne segurado ribeiro","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026310101000016","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.127.491-**"],
    [2910,"3862.35","6","valor para pagamento da parte líquida da 34ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202600036003728, nf nº 1185.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","80","2026-04-27","abril","4","2025436108000033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [2911,"0.00","1","relativo ao pagamento complementar da nota fiscal n° 532, \nde 24/04/2026, mês de abril de 2026, no valor de \nr$ 289,71, sendo o valor total da nota de r$ 611,42.\n.\nprocesso 202400005022845.\nipof 2025110100045.\n.\nms/gpf.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026110100600022","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","51.116.702/0001-76"],
    [2912,"115000.00","2","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026 da diretoria de manutenção\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-04-24","abril","4","2026436104100017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2913,"203202.36","4","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte m\nil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestim\nenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, confo\nrme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por\nintermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórc\nio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal:  74\t\ndata de emissão:\t02/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 205.670,40\nlíquido:\tr$ 203.202,36\n......\t\n\n......\nprocesso 202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-24","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [2914,"7496.29","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26985774 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5964","marivaldo jose de sousa","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001308","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.784.851-**"],
    [2915,"20.09","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº\n538197758, período de 12/03/2026 a 11/04/2026.referente a prestação do  serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito  discagem direta gratuita (ddg). como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 20,09.\ntotal selecionado:.................................................r$ 20,09.\nprocesso sei: 202200029006617.\nalgar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [2916,"123486.20","2","pagamento parcial do valor líquido da fatura agrupada ref. março/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b.                     pdf 2024180100654. ipo.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500135","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [2917,"14037.95","4","pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026035204698, da avenida\nuniversitária nº 609, st. universitário, mês de abril/2026.\npdf: 2025180100361. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026180101600043","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [2918,"3282.75","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27194740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3641.","diego gomes pereira","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000691","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.190.001-**"],
    [2919,"6297.48","8","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: março/2026; nf 1600 r$ 6297,48","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026120100900007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [2920,"370277.57","8","valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos, relativo ao período de 24/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036012730, nf nº 39, 40 e 41 líquido.","enenge engenharia ltda","2026","121","2026-04-30","abril","4","2025436112100008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [2921,"16303.28","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: gratificação  por exercício\nde cargo.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009)(redução ipof_2025409300757\n- processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100177","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2922,"23818.57","7","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000194","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2923,"33219.14","2","pagamento da 1ª medição com referência de março de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra,  conforme as faturas nº 3000523889, 3000523890 e 3000523891 (89033978),  acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. sede da goinfra - goinfra e batalhão rodoviarios - aeródromo da goinfra - ipof 2026436100087 - sei 202600036006471","saneamento de goias s a","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026436100800030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [2924,"9382.17","8","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 18 irrf.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026438001100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","08.175.735/0001-68"],
    [2925,"52.04","4","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 701316.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026290201900002","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [2926,"949372.52","1",".\npagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, ref. a abril/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026285000900034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2927,"9728.10","2","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n.\nressarcimento erica da paixão fonseca - ref 03/2026\n.\nprocesso sei 202617645001040\n.\npagamento duam 35932505.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100102","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2928,"1453.60","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 4347 referente ao contrato a ser firmado com a empresa jr aguas eireli, cnpj: 97.546.623/0001-04, que tem por objeto registro de preços para aquisição de água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278.","jr aguas eireli","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600057","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","97.546.623/0001-04"],
    [2929,"2167.00","2","pagamento do liquido da nf 193,\ntrata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel.\n.\npdf:\t2025260100523","b27 comércio e manutenção de elevadores ltda","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026260100600039","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","31.468.493/0001-12"],
    [2930,"1005.81","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1591 e ipof 2024215300182. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.005,81.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2931,"43706.08","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100156. gcsb.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200221","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [2932,"6319.02","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26984513 e 27327619 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3035.","sirley betania da silva","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001328","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.872.681-**"],
    [2933,"1106.06","9","processo: 202300010040051 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 049/2023-ses/go (sei nº 60218558) da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232). vigência: 13/07/2025 à 12/12/2025.\n.\npdf:2025285003734. daof.: 03245/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232).\n.\ndare arrecadação: 07.16.26103.4253884-1\n.\nnota fiscal: 133/fev/26/inss....1.106,06 \n.\ntotal a pagar:\t1.106,06\n.\nobs.: nf 133 substituío a nf 132 cancelada na prefeitura de goiânia pela empresa. portanto, o liquido e ir foram pagos como nf 132.","primecon construtora ltda - epp","2026","102","2026-04-15","abril","4","2025285010200031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [2934,"48419.99","9","pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze) meses compreendidos de 11/10/2025 a 10/102026.\n.\nnfe. 4459 - r$ 48.419,99 - liquido","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [2935,"2020.78","4","pagamento referente contrato nº 009/2024 - competência fevereiro de 2026","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","7","2026-04-10","abril","4","2026440100700006","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [2936,"38450.00","87","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. obs: quitar guias judiciais id nº 040253500542604243, 040056600012604241, 040056600022604244 e 040253500562604249.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2937,"1349.95","30","recolhimento do iss da nota fiscal nº310 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1-fevereiro/26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato n°72/25 (86200373). relatório 1319-inspeção financeira/agehab/cooinsp (88339113). sei 202600031002357.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2938,"3500.60","8","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n354.................03/26.........3.500,60  \n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [2939,"110.31","2","pagamento referente a fardamento - folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nvalor total .................... r$ 110,31\n\n                      crg\n\nfavor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo:\n\n- banco caixa econômica federal (nº 104);\n- agência 1550;\n- conta nº 577081188-5;\n- cnpj nº 05.783.472/0001-81;\n- titular: fundação tiradentes.","fundacao tiradentes","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400085","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [2940,"22447.99","1","pagamento líquido do boleto nº 27300132, a favor de porto seguro companhia de seguros gerais, referente à apólice nº 0531 14 12918394, para cobertura securitária total de 03 (três) veículos pertencentes à frota da sead de 31/03/2026 a 31/03/2027. pdf n.º 2025180100177. ipo","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600098","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","61.198.164/0001-60"],
    [2941,"33292.80","16","retenção de inss conforme notas fiscais n° 1959 a 2004, referente ao mês de fevereiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2942,"13491255.07","8","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000213","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2943,"21800.00","1","concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 066, de 31 de março de 2026, para o período de 1º de abril  a 30 de junho de 2026, no exercício de 2026.\ndiarias estado 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026190101100069","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2944,"0.00","2","pdf:2026295000056\n1153-04/26 ir..................386,40.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","31","2026-04-15","abril","4","2026295003100013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.826.585/0001-80"],
    [2945,"427.99","3","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 920597, de \n07/04/2026, mês de março de 2026, no valor total de \nr$ 427,99.\n.\nprocesso 202500005021735.\nipof 2025110100063.\n.\nms/gpf.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026110100600019","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","33.683.111/0001-07"],
    [2946,"549755.25","1","pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 549.755,25. total geral da nf r$ 1.547.915,18.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026400100900012","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [2947,"19961.15","3","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa\n.\nretificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). rd 8/2025 - (79958630).\n.\nnota fiscal nº 1636/mar/26\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00008, 2026.2850.014.00009 e 2026.2850.014.00024.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026285001400023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [2948,"1810.82","6",".\n* pdf 2024170100437 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de março/2026, conform\ne\napresentação da nota fiscal n° 456 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njps","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [2949,"169666.26","1","piso de enfermagem - portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010029751. mar/26..................r$ 169.666,26","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-04-27","abril","4","2026285005700057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2950,"2145.09","6","pagamento para quitar com quarto termo aditivo de prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 16/06/2025 a 15/06/2026.\n.\nnfe. 249 - r$ 2.145,09 - tributos/irrf","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026305200600003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [2951,"317471.09","1","pdf:\t2026290600247\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\npensao alimentícia \n.\nvalor: r$ 317.471,09\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100139","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2952,"0.00","4","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,\nsislog 106745\nsei 202400005022417\n\n**************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 6900","locamil servicos eireli","2026","19","2026-04-15","abril","4","2026290201900018","2026","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [2953,"47713.04","3","* ipof nº. 2026170100108 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 8065 (sei 89355322) (ref. 2/02 a 1º/03/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.","cast informatica s a","2026","34","2026-04-30","abril","4","2026170103400006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [2954,"30201.92","8","ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 02/2026.\nnf 4334 - r$ 30.201,92","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [2955,"18073.05","1","pdf:\t2026290600253\n.\nobjeto: ressarcimento de salários do servidor wiria ranger da silva, cedida pela estado do tocantins, dos meses de novembro/dezembro/25, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 18.073,05 (pagamento via dare)\n.\nrmb","estado do tocantins","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100149","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.786.029/0001-03"],
    [2956,"79.96","2","pdf:2024295200013\n\n888-11/24-ir.....................7,26 \n8888-12/24-ir...................72,70 \n\ntotal a pagar...................79,96","telefonica brasil s a","2026","3","2026-04-01","abril","4","2024295200300068","2024","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [2957,"56625.00","1","referente à licença de direitos autorias ao ecad para realização das apresentações artísticas no evento arena goiás, na praça civica - goiânia - go. conforme requisição de despesa 1 (87806544).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n9022974304-ecadmgp \t3.3.90.47.06 \t30/03/2026 \t24/03/2026 \t56.625,00 \t56.625,00 \n\ntotal a pagar: \t56.625,00","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","28","2026-04-07","abril","4","2026420102800015","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.474.973/0001-62"],
    [2958,"2993.00","16","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor fabio\ndonizete batista, cpf: ***.568.471-**, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 2.993,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2959,"96000.00","1","ipof: 2025290100104\nresumo objeto: aquisição de armários de aço com três portas.\npagamento das notas fiscais do convenio 881823/2018\n2968..........90.000,00 \n2972..........6.000,00\nvalor.........96.000,00","dse indústria e comércio de móveis de aço ltda-me","2026","39","2026-04-23","abril","4","2026290103900002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.318.347/0001-54"],
    [2960,"62413.12","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-15","abril","4","2026336200200084","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2961,"21000.00","6","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (s\neapa) referente a abril/2026: gratificação por exercício de cargo","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100080","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2962,"3800.00","4","valor para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato \nn° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, pelo período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. ipof 2024326100150. pagamento do aluguel de uruaçú, referente ao período de 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor em: 01/04/2026, no valor...........................r$ 3.800,00.","gaspar lemos pires","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.908.141-**"],
    [2963,"117460.98","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: fgts(r$ 117.460,98).\n.\nobs. consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 24.036,74 - incluso na guia do fgts).\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026409300100106","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2964,"611.70","2","pagamento do irrf do processo 202417697000091 ref. março/2026:\nnf 1136 r$ 611,7 (ferramenta de pesquisa e comparação de preços);","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026120100600015","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","07.797.967/0001-95"],
    [2965,"51.99","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - auxilio fardamento fundação tiradentes do mês de abril 2026","fundacao tiradentes","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100121","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [2966,"5200.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","juliana de fatima sales","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500172","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.658.756-**"],
    [2967,"214.50","5","ressarcimento de despesas ao servidor matheus carvalho da silva dorneles cpf ***.199.321-**,  referente ao pagamento de pedágios, durante viagem técnica a cidade de são paulo-sp, no período de 07 a 09 de abril de 2026, conforme relatório de pagamento (sei nº 88975874) e atestado nº 9/2026 - sei 89379104. processo de empenho: 2026-0012. processo de pagamento: 2026-5297.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2968,"13038.56","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 20/2023 - seds de fornecimento de medicamentos e correlatos abrangendo produtos hospitalares e complementos alimentares para atender as unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 101. valor liquido. referência 03/2026.","drogaria assis ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026305200600006","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.298.940/0002-08"],
    [2969,"29140.03","5","* ipof nº. 2023170100062 *\n* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 24 (sei 88649490) (ref. março/2026) refere-se\n ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza\nção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento\ns diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi\na, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena\ndos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em\n software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36\n(trinta e seis) meses.\n.\nrmvp\n.\n*************","dda tecnologia ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500045","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [2970,"22966765.65","9","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente\nao período de abril/2026, parcela ordem cronologica, com base no novo re\ngime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme des\npacho nº 291/2026-gdpr de 27/04/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário:\n - caixa econômica federal - cef\n - agência: 2535\n - operação: 040\n - conta: 01560637-0","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-04-27","abril","4","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2971,"1510860.03","1","processo 202600010000634/ 202600010005572 - crs\n.\n2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 - nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - \"olhar para o futuro\". pagamento dos meses novembro e dezembro/2025.\n.\npagamento conforme  despacho 550 (87472141)/despacho 481 (87095775)\n.\ncerof/olharpf/dez 25..........599.508,20 \ncerof/olharpf/vov/25..........911.351,83 \n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-04-06","abril","4","2026285003500021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [2972,"2285.60","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, ep i`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1573 e pdf 2024215300185. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$2.285,60.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2973,"32840.22","1","pagamento de requisição de pequeno valor-rpv, em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5581207-20.2025.8.09.0051, para adriane morais batista ramos, cpf nº ***427.721-**, o valor de r$ 32.840,22, relativo a licença prêmio do período celetista não contabilizados, conforme o despacho 1528 (88069377) e autorização (88257779). ipof 2026436100405 - sei 202500036012870 - boleto nº 81250000031031290","adriane morais batista ramos","2026","68","2026-04-08","abril","4","2026436106800050","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.427.721-**"],
    [2974,"964.31","2","contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n110\t3.3.90.30.09\t09/04/2026\t23/03/2026\t984,60\t964,31 \n\n\nliquido","atria solucoes integradas ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026420100100032","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.336.436/0001-24"],
    [2975,"1862.74","8","202500025105783 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 269517 ref 02/2026  r$ 1.862,74.\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-04-23","abril","4","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [2976,"103.68","2","processo sei 202400005046829 - vvf\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades \nadministrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de\ngoiás (ses-go). \n.\nnota.........valor(r$)\n27195........103,68\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002610011547","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","10","2026-04-01","abril","4","2025285001000657","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [2977,"2948.11","1","folha pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - descontos - contribuição patronal para o plano de previdência complementar do estado de goiás","plano goias seguro","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300083","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [2978,"60000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 964 município anápolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio \ndas despesas de mde (reforma/pequenos reparos do colégio estadual da polícia militar de goiás gabriel issa (inep 52020533) (cnpj 00.685.553/0001-25-caixa escolar gabriel issa) do município de anápolis/go,na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2064, rex 5074.\npedro","caixa escolar gabriel issa","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.685.553/0001-25"],
    [2979,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","pedro henrique evangelista duarte","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.081-**"],
    [2980,"27252.68","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transport\ne, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino\nfundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). despacho nº 41 (88489638). irrf.","redemob consorcio","2026","47","2026-04-17","abril","4","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [2981,"15673.59","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (88532882), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5150644-11.2025.8.09.0051,  em favor de helio rodrigues de sousa, cpf nº ***.342.321-**, o valor de r$ 15.673,59, referente a descontos indevidos, conforme despacho 1741 (88532992) e autorização pr-06101 (88718354). ipof 2026436100433 - processo sei nº 202500036003536 -  boleto nº 81250000031107726","helio rodrigues de sousa","2026","68","2026-04-16","abril","4","2026436106800054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.342.321-**"],
    [2982,"12.47","1","aquisição de materiais, móveis e brinquedos destinados à estruturação de uma brinquedoteca na casa do trabalhador/central de atendimento mais empregos ? sine, sob gestão da secretaria de estado da retomada. a iniciativa integra o processo de modernização da unidade modelo sine/casa do trabalhador, em conformidade com o plano de ações e serviços do bloco do sine.\n\ncódigo: 4876 - puffs, tamanho médio, em formato de pera, material lavável, impermeável, enchimento com flocos de espuma ou bolinhas eps.\n\ncódigo: 4792 - brinquedos infantis, cerca de proteção em polietileno, para brinquedoteca, colorida, medindo aprox. 1m x 90 x 60 x 5 cm..\t\n\ncódigo: 4596 - brinquedo pedagógico, brinquedo utilizado para favorecer o desenvolvimento psicomotor das crianças.\t\n\nipof 2025425000014\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n17 \t3.3.90.30.55 \t13/04/2026 \t31/03/2026 \t1.039,00 \t12,47 \nprocesso 202519222002570-irrf","livre secos e molhados ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2025425000700007","2025","4250","fundo estadual do trabalho","36.444.915/0001-33"],
    [2983,"12851.87","11","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  33  –  iporá\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 257.037,37\nissqn:\tr$ 12.851,87\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-04-22","abril","4","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [2984,"30894.64","3","pagamento da 05ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 49 líquido.","energy energia e construcoes ltda","2026","123","2026-04-30","abril","4","2025436112300019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.582.439/0001-02"],
    [2985,"460.00","3","pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás","estado de goias","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026130100600041","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2986,"24286.37","1","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel),devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme con\ntrato nº 100/2021. pdf: 2025240100305 processo nº 202000006044788, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 132 data de emissão: 08/04/2026\n- referência: março/2026\n- vl. total dos serviços r$ 41.225,54\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 4.964,30 \n..\n- nf 133 data de emissão: 08/04/2026\n- referência: março/2026\n- vl. total dos serviços r$ 19.322,07\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 19.322,07\n..\noptante pelo simples nacional\nfundeb: 22: aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados para pagamento: banco: 660 - pagme ip ltda ag: 0001 c/c: 7032076-7\n..","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2026","17","2026-04-16","abril","4","2025240101700001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [2987,"52362.10","1",".\nproc 202600010018506-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nmara izabela alves da costa vieira\n.\njulho/2025.................7.471,63\nagosto/2025................7.471,63\nsetembro /2025.............7.471,63\noutubro/2025...............7.471,63\nnovembro/2025..............8.990,26\ndezembro de 2025 e 13º....13.485,32\n.\nvalor total......r$ 52.362,10\n.","fundo municipal de saude de rialma","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500307","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.459.591/0001-13"],
    [2988,"4660237.73","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-04-28","abril","4","2026240108300050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2989,"5250.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","instituto radicais kids","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500478","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.922.045/0001-49"],
    [2990,"6200.00","1","202600010026866-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente leonilda martins de oliveira. período de 01 a 31 de março de 2026, processo 202600010026866, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24235 (88554970).\n.\ntfd/leonilda martins...........6.200,00","daniela martins viana","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900257","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.928.481-**"],
    [2991,"6683.33","1","processo 202600010012718 - mmrm \n.\naquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024 \"c\", do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota: 42465\n.\nemissão: 02/04/2026\n.\nvalor: r$ 6.683,33","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-04-17","abril","4","2026285012400028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [2992,"0.00","2","reemissão da ordem de pagamento ref nf 26915977 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5221","joao batista roberto da costa","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000641","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.223.771-**"],
    [2993,"646.59","7","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-33-sacr-trts","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-04-23","abril","4","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [2994,"100183.20","1","destina-se ao pagamento à empresa indústria de equipamentos de segurança mac ltda, cnpj: 43.301.274/0001-23, no valor de r$ 100.183,20 (cem mil, cento e oitenta e três reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 2.913 (sei 88228736). referente à aquisição de uniforme mirim (coturno preto), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº  2025290300168.","ind equip seguranca mac eireli","2026","23","2026-04-01","abril","4","2026290302300002","2026","2903","corpo de bombeiros militar","43.301.274/0001-23"],
    [2995,"31348.50","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","80","2026-04-28","abril","4","2026240108000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2996,"30894.64","3","pagamento da 05ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 57 líquido.","somnium ltda","2026","123","2026-04-30","abril","4","2025436112300020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.737.279/0001-09"],
    [2997,"9942.38","1","diárias dentro do estado - 2º trimestre 2026 - recurso estadual - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supecic.ipof 2026285001430","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000259","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2998,"14985.12","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26836784 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3477.","maria da conceicao vieira dos santos","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001620","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.610.534-**"],
    [2999,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","nara rubia pereira de siqueira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500336","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.431-**"],
    [3000,"1455935.39","15","salários – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3001,"720.00","557","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n,\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n507-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t720,00 \t720,00 \n\ntotal a pagar: \t720,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3002,"22117.37","36","pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender a unidade universitária de caldas novas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 876, emitida em 17.04.2026 - sei 89219911 e atestado nº 40/2026 - sei 89219962.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-04-28","abril","4","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [3003,"13719.24","4","pdf:2024295000136\n769-02/26 liq.................13.719,24.","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [3004,"1809.63","6","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000045","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3005,"5790.54","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 53ª medição do contrato nº 105/2021 – referente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787 nf 11545 irrf\n\ndare: 8580 0000 057-7 9054 0008 210-0 0002 6120 021-6 2137 1440 000-3","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-04-16","abril","4","2026436104100011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [3006,"38.00","3","pagamento do líquido referente à fatura nº 3908147 contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa.\nvigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/3/2026","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600037","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","61.600.839/0001-55"],
    [3007,"101.64","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: fardamento","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026320100500017","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3008,"4734.54","71","202500025024664 rpv  maria jesus dos santos chagas, cpf sob o nº ***.181.081-**, [pago online]r$4.734,54.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3009,"62000.00","6","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\npagamento referente ao sorteio 20º do clube.\nassociação esportiva jataiense\ncnpj 01.919.026/0001-09\nbanco : 756\nagencia 3350\nconta 9897-3\nvalor r$ 62.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-04-24","abril","4","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [3010,"18244.04","1",".\nproc 202600010010762-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nbrenda schroder de moura soares bessa - mar/26..........r$ 18.244,04\n.","prefeitura municipal de cocalinho","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500315","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.965.145/0001-27"],
    [3011,"145.82","35","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 566 ref.: fevereiro/2026 - silvânia\n- vl total: r$ 2.427,18\n** issqn r$ 73,00\n.\n- nf 648 ref.: março/2026 - silvânia\n- vl total: r$ 2.427,18\n** issqn r$ 72,82\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-04-22","abril","4","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [3012,"779596.86","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","242","2026-04-28","abril","4","2026240124200064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [3013,"103.47","39","sei 202600031002197, art nº - 1020260095992, boleto nº 28320690126094849, referente a  orcamento edificio residencial para programa social  em amaralina-go. conforme despacho n°  1378/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031002197, art nº - 1020260072380, boleto nº 28320690126094797, referente a  orcamento edificio residencial em  vila propício-go. conforme despacho n°  1378/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031002197, art nº - 1020260091687, boleto nº 28320690126090625, referente a  orcamento edificio residencial em itajá-go. conforme despacho n°  1378/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [3014,"11868.11","5",".\nproc 202500010064672-efc\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328.\n.\nreferência: nota fiscal n° 1896/mar/26.........r$ 11.868,11\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","80","2026-04-13","abril","4","2026285008000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [3015,"7410.00","23","pagamento do líquido do processo 202617697000085 - lote: 2026/1090\nnf 43987 r$ 7410 (nf 42 gráfica gesion carvalho ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-24","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3016,"60000.00","1","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.\ndiárias para dentro do estado - 2º trimestre","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-04-06","abril","4","2026326203300006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3017,"157.50","524","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n287-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t157,50 \t157,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3018,"102.37","7","pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com a retenção de irrf, referente a contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de abril/2026, conforme boleto n º 1153588 e pdf nº 2024210100055. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$102,37.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017020917.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026210100500001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [3019,"6251725.39","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de abril de 2026, militares  e civis.\nbanco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100081","2026","2902","polícia militar","50.565.317/0001-43"],
    [3020,"37583.76","8","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao mês de abril de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-04-27","abril","4","2026436106700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [3021,"103670.26","7","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - quinquenio............................r$ 103.670,26\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100170","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3022,"222.95","6",".\nipof 2025170100183\n.\nordem de pagamento do irrf da fatura nº 20260000465121, do quarto termo\naditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\njer\n.","telealarme brasil ltda","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500200","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [3023,"180.00","1","pagamento ref. dispensa de licitação nº 05/2026; termo de referência nº 87069375 - ordem de serviço nº 01/2026","smart comercio servicos locacoes e representacao ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026440100700034","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","51.187.621/0001-67"],
    [3024,"602105.44","7","pagamento da nota fiscal nº30 à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj:31.461.574/0007-86, referente a serviços da  terceira etapa, subetapa 3b (parcelas 1), subetapa 3c (parcelas 1) e subetapa 3d (parcelas 1) de pagamento, para construção de 25 u.h. do município de nova veneza-go, no período de 14/02/26 a 30/03/26, conforme contrato nº40/25(88558371) e relatório 1575/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031003076.","j cezar engenharia ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400572","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [3025,"275.02","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura nº\n2026023250116, referente ao mês de fevereiro 2026. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 275,02. total selecionado:................................................r$ 275,02. processo sei: nº 202500029003773.\nequatorial goias distribuidora de energia s/a.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026186301000007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [3026,"4000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 23º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 23º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84941136).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100012","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3027,"2845.44","1","202500010099575-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 069/2025\"b\" ? ses  , pregão eletrônico nº 75/2025, oriundo do processo (sei202500005002375). vigência é de 06/06/2025 a 05/06/2026\nordem de fornecimento: nº 22/2026/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85341177)\n.\nnota fiscal..........valor\n4163.................2.845,44","medsi distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200089","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.754.325/0001-20"],
    [3028,"7.92","115","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf da nf. 121902 r$ 7,92 - sei 88815671\n.\nempresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-17","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3029,"14996.61","1","pagamento de nf nº26993640 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3288","gerson rodrigues moreira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000784","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.133.851-**"],
    [3030,"36.00","4","processo 202300010060080 - lrs\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). \n.\nnf: 598/fev/26/ir.......................................36,00","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026285001000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [3031,"6378.40","5","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100149.","mgs participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.161.832/0001-07"],
    [3032,"17767.01","5","pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 \n- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme dados a saber:\n- fatura: 706, emissão: 01/04/2026, \natestado: 07/04/2026, referencia: março/2026, \nvalor: r$ 17.767,01 líquido","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700116","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [3033,"68644.37","5","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio,triênio,quinquênio) - liquidos, no valor de r$ 68.644,37.(ipof.2026426100108)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100101","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3034,"1978141.21","1","processo 202600010000150 dmr\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).\n.\npagamento assfarm/fixo/março/26.................r$1.978.141,21\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores fixos março (87221871).","fundo estadual de saude - fes","2026","88","2026-04-06","abril","4","2026285008800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3035,"7760.19","7","retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 167 r$ 258.419,26 – 21ª medição \ninss: r$ 7.370,89 (67.008,11*11%) \nissqn: r$ 12.920,96 (258.419,26*5%)\ni.r. r$ 3.101,03 (258.419,26*1,2%) \nvalor líquido r$ 235.026,38\n*****************************************************\nnf 169 r$ 13.648,75 – 8ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 389,3 (3.539,12*11%) \nissqn: r$ 682,44 (13.648,75*5%)\ni.r. r$ 163,79 (13.648,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 12.413,22\n.\nconforme despacho nº 1092/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","91","2026-04-14","abril","4","2026240109100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [3036,"4163.23","8","pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de abril/2026, conforme boleto nº 1153588 e pdf nº 2024210100055. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$4.163,23.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017020917.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026210100500001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [3037,"43.71","4","processo: 202400005002819 - ebd - 202500010036368\n.\ncontratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma e ampliação da regional de saúde norte da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu. sislog: 103842; dod: 6747.\n.\npdf: 2024285004508\n.\nnota fiscal: 13/março/26/ir....43,71 \n.\ntotal a pagar:\t43,71","enerugi engenharia ltda","2026","102","2026-04-01","abril","4","2025285010200013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [3038,"14995.50","1","pagamento de nota fiscal n°27020664 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4448","joao carlos de lima","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000596","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.128.501-**"],
    [3039,"2712.00","18","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: ***.843.621-**, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itau\nagência: 6450\nconta corrente: 98588-9\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 2.712,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3040,"108.39","8","pagamento boleto 2740 - crea - arquibancada","crea-go","2026","6","2026-04-19","abril","4","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [3041,"8124.22","4","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de abril/2026, conforme despacho nº extrato bb/2026-geconte de 16/04/2026.\nconta contábil nº 19.065-9.","banco do brasil s a","2026","31","2026-04-20","abril","4","2026170203100003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3042,"1026.53","2","aquisição de materiais, móveis e brinquedos destinados à estruturação de uma brinquedoteca na casa do trabalhador/central de atendimento mais empregos ? sine, sob gestão da secretaria de estado da retomada. a iniciativa integra o processo de modernização da unidade modelo sine/casa do trabalhador, em conformidade com o plano de ações e serviços do bloco do sine.\n\ncódigo: 4876 - puffs, tamanho médio, em formato de pera, material lavável, impermeável, enchimento com flocos de espuma ou bolinhas eps.\n\ncódigo: 4792 - brinquedos infantis, cerca de proteção em polietileno, para brinquedoteca, colorida, medindo aprox. 1m x 90 x 60 x 5 cm..\t\n\ncódigo: 4596 - brinquedo pedagógico, brinquedo utilizado para favorecer o desenvolvimento psicomotor das crianças.\t\n\nipof 2025425000014\npagar \tvalor a ser pago\n17 \t3.3.90.30.55 \t13/04/2026 \t31/03/2026 \t1.039,00 \t12,47 \nprocesso 202519222002570-irrf","livre secos e molhados ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2025425000700007","2025","4250","fundo estadual do trabalho","36.444.915/0001-33"],
    [3043,"631.98","6","refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente de serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden o centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de março/2026, conforme nf 266 emitida em 08/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026126101700001","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [3044,"1.45","3","processo pagamento 202500010027685 - crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)\n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 2137574. processo nr\n202400005033134.\n.\ndare nº 12100002609601836.\n.\n2137574/mar/2026/ir..............1,45\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026285001000184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [3045,"419.50","13","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 030/2026 - 202600020004707","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3046,"7000.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa -  não aplicável ipof 2026326200097\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv ?  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-04-07","abril","4","2026326202700027","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3047,"63022.01","5",".\nprocesso 202400010004696 - vpo\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\nnota fiscal/ref/ano......................................valor\n707/março/2026..........................................63.022,01\n.\nvalor total.............................................63.022,01","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-04-14","abril","4","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [3048,"110000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.8 município aguas lindas de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda nvestimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás de águas lindas de goiás (cnpj 01.348.261/0001-60 - conselho escolar do colegio estadual de aguas lindas) do município de águas lindas de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2646, rex 5198,  despacho nº 1443/2026/seduc/coordastec-16768","conselho escolar do colegio estadual de aguas lindas","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.348.261/0001-60"],
    [3049,"440000.00","1","processo sei nº 202600010030982 - mc\n.\naquisição de medicamentos contemplados pelo componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf e padronizados pelo ministério da saúde, por meio da portaria de consolidação nº 2 de 28/09/2017 e suas atualizações, para atender a central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa - cemac da secretaria de estado da saúde de goiás, nas quantidades, condições, especificações e nos valores estimados, estabelecidos no termo de referência (329943).\n.\nnota: 280314\nemissão: 23/03/2026\n.\npagamento realizado via boleto bancário (89576600):\n.\nboleto nº cd0/280314\nvencimento: 08/05/2026.\nvalor: r$ 440.000,00\n.","fundacao para o remedio popular furp","2026","90","2026-04-29","abril","4","2026285009000044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","43.640.754/0001-19"],
    [3050,"875076.46","2","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.19 - r$  30.282,99 \nabril/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 875.076,46","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100137","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3051,"1819115.77","1","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-29","abril","4","2026170105000238","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3052,"1227.65","2","processo: 202500010095429 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n22379........1.227,65\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 2100002612001527","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200108","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [3053,"1559.27","2","trata-se de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de  água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa, pelo período de 12 (doze) meses.\nfatura nº3000523892 de 14/04/2026 ref. março/2026\nprocesso nº202500029004048      ipof 2024186300170\ntotal selecionado r$1.559,27","saneamento de goias s a","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026186300800083","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [3054,"6337.17","7","ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,\nrelativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026.\n\nboleto redemob nº 11747739. valor liquido. referência 04/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026300100500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [3055,"1457.31","2","pagamento do valor líquido referente à contratação de empresa\nespecializada no fornecimento de peças, conforme anexo controle\nde manutenção (87719989), de acordo com a nota fiscal nº 925,\ndestinada à região sudoeste, com aplicação do bdi de 15,28%\npor cento sobre as peças. pdf: 2025180100140. wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026180100500089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [3056,"430.00","2","valor  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 25/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 159 - romes eduardo ricardo teodoro..........valor r$ 430,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-07","abril","4","2026326100900145","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3057,"218.60","3","-pagamento para a empresa  solveer suprimentos corporativos ltda (cnpj: 51.116.702/0001-76) referente aquisição de mudas para compensação ambiental, em atendimento às exigências da prefeitura municipal de goiânia para a retirada de árvores para execução de obras públicas em unidades escolares e/ou unidades administrativas desta secretaria.\nproc 202600006026567\npedro","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","9","2026-04-07","abril","4","2025240100900239","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.116.702/0001-76"],
    [3058,"3.69","2","processo 202500010092112.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 170/2025 \"d\". pregão nº 268/2025. vigência da arp: 27/11/2025 a 26/11/2026. processo nº 202500005025786 202500010088460. dod 83249713. ordem de fornecimento nº 661/2025/ses/cmac-spj (83376640).\n.\n198283/ir:.....................3,69 \n.\ndare:nº 12100002610013086\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [3059,"247.00","2","pagamento da nf 3787083,\nrefere-se contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf:\t2025260100201","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026260100600019","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0001-55"],
    [3060,"1084500.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nreforma e ampliaçção do colégio estadual baltazar parreira,\nmunicípio de são patrício.\n-\nprocesso: 202400006108075\nipof: 2026240100831\nportaria 2310/2026\nrex seq 5130\n-\nhs","conselho regional de educacao cultura e esporte de ceres","2026","74","2026-04-06","abril","4","2026240107400040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.748.324/0001-21"],
    [3061,"370.10","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº ***.176.091-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279.\n.\n- reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural;\n- processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142;\n- parcelas: 3 de 165;\n- i.d. depósito: 081250000031063451.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-09","abril","4","2026240120700051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3062,"1764.02","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº ***.599.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008276.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5047191-32.2026.8.09.0029;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3063,"31502.15","19","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070811 - lote: 4\n.\nnf 1984 r$ 8047,68 (nf 336 vira click );\nnf 1985 r$ 15700,39 (nf 1358 jornal daqui );\nnf 1985 r$ 7.188,40;\nnf 1992 r$ 565,68 (nf 15 tv metrópole tv cmn);\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","34","2026-04-15","abril","4","2025285003400009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [3064,"415.37","5","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro d cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 364, pdf nº 2025215300201. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-04-08","abril","4","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [3065,"29618.18","13","202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor horacio ferreira martins, refernte ao meso mes março/2026 duam (89031475)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3066,"3620475.27","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de abril de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","31","2026-04-29","abril","4","2026290203100004","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3067,"8343.49","2","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 180.033,46 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 7.701,17 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 6.743,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.343,49","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100134","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3068,"22513.05","10","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de agua e esgoto da capital fat 3000523860 ref 03/2026  r$ 22513,05 sei 202200025003733\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-04-30","abril","4","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [3069,"830.97","2","contrato fornecimento de energia elétrica\npagamento referente as seguintes notas fiscais:\n660280986 ir 11/25\n664744008 ir 12/25\n177140439 ir 01/26","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026326200600053","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [3070,"62993.45","1","parcela 23/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004, ref. parte principal - \nproc 202400055000425.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026319000100111","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [3071,"15919.85","29","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\npagamento do líquido da nf 1073-sine-atesto88114992 e aut.sgi88694925","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3072,"34532.12","15","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal..........emissão.............valor\n1658/mar/26/iss......07/04/2026..........34.532,12\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [3073,"2697.93","4","202400025099634 - refere-se ao pagameto irrf: nf 883 - sinalização vertic\nal: 249 unidades (420,62) - sinalização horizontal: 3861,51 metros(31,10)- c\nidade de padre bernardo.","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-04-15","abril","4","2026296102800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [3074,"43787.37","2","pagamento da folha de pessoal, sendo consignações (bancos)no valor e r$ 42.328,34 e consignações sindicatos (sindgestor e sindpúblico)no valor de r$ 1.459,03, (estatutários) do mês de abril de 2026, sendo descontos, totalizando o valor de r$ 43.787,37. (ipof.2026426100099)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100090","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3075,"199.80","5","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.","integrato telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026409100500074","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.104.489/0001-44"],
    [3076,"7637.29","5","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit\noramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p\nregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra\nto nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.\n.\npagamento referente a 16/03/2026 a 30/03/2026.\n.\nnota fiscal nº 484/mar/26/iss - emissão da nota 02/04/2026\n.\ntotal a pagar: 7.637,29\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [3077,"1932.64","6","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12644 e pdf 2024215300091 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.932,64.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3078,"4095.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº280/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500135","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.381.911/0001-31"],
    [3079,"3675.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","sociedade de assistencia ao menor aprendiz","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500245","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.227.727/0001-79"],
    [3080,"2887.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao dos idosos fonte viva","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500270","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.847.327/0001-54"],
    [3081,"599.63","3","pagamento do valor líquido referente a dezembro/2025 e janeiro/2026,\nincluindo os serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado,\nconforme nota fiscal nº 924, correspondente à região noroeste de\ngoiás. pdf:2025180100140. wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [3082,"5243.39","4","202500025092165- refere-se ao pagamento liquido: nf 249 - 02/2026 - comunicação de dados. r$ 5.243,39 -complemento.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-04-09","abril","4","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [3083,"0.01","11","pagamento líquido parte à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 75 r$ 330.386,15 – 9ª medição \ninss: r$ 18.171,24 (165.193,07*11%) \nissqn: r$ 16.519,31 (330.386,15*5%)\ni.r. r$ 3.964,63 (330.386,15*1,2%) \nvalor líquido r$ 291.730,97\n.\nconforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606  \t\ncno: 90.023.89002/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","133","2026-04-09","abril","4","2026240113300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [3084,"218743.11","26","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 33 ref 03/2026  r$ 218.743,11.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-04-09","abril","4","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [3085,"28748.96","9","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de agua e esgoto da capital fat 3000521953 ref 02/2026 r$ 28748,96\nsei 202200025003733\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","saneamento de goias s a","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [3086,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","jessica lauanda stirle","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500134","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.689.671-**"],
    [3087,"142609.97","1","processo pagamento 202500010042259 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato para a execução da obra de construção da subestação de 300 kva, instalação de alimentadores de baixa tensão e substituição/inclusão de quadros elétricos no centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. \n.\nipof:2025285003715. daof:3225. rd 9 (78834578).\n.\nnota fiscal.......emissão...........valor\n23............23/03/2026............. 142.609,97\n.","mns construtora e incorporadora ltda","2026","102","2026-04-01","abril","4","2025285010200032","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","46.426.301/0001-82"],
    [3088,"48781.00","13","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\nliquido\n.\nnf: 1957\n.\nsei (88956140)","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [3089,"872.80","23","pagamento de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda, refe\nrente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi\n-revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo\nprincipal n° (202200006029105)conforme relatório, planilhas e cronograma\nfísico-financeiro e despacho nº 1016/2026/seduc/coordastec-16768(87800920)\n.\n.nf 2800 - r$ 15.869,00 - 7ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 153/2025\n.inss r$ 872,80\n.issqn r$ 793,45\n.irrf r$ 190,43\n.líquido r$ 14.012,32\n..\nprocesso: 202200006029105 / 202500006094199\nipof: 2026240100258\ncno: 90.024.81729/70\n.\ndalcy.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-04-13","abril","4","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [3090,"646809.56","1","202600010016976-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 \"c\". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 , 202600010008967. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87277116). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 143 (87385434), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal.........valor\n53481...............646.809,56","novartis biociencias sa","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200247","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.994.502/0026-98"],
    [3091,"8800.00","2","pagamento do issqn da nf 688,\naquisição de software de engenharia para uso exclusivo da gerência de infraestrutura esportiva e suas unidades administrativas, ambas pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás  - seel/go.","pro-systems informatica ltda","2026","41","2026-04-23","abril","4","2026260104100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.620.200/0001-35"],
    [3092,"1464000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, na ação de integração interfederativa, cujo valor foi unificado à emenda parlamentar de mesmo objeto, tem por finalidade a contratação de artistas para o 34° aniversário de terezópolis de goiás dos dias 30/04/2026 a 03/05/2026. beneficiario: município de terezópolis de goiás /go. modalidade: convênio nº 53/2026\nprog.goias.cresc mar","prefeitura municipal de terezopolis de goias","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026190101800025","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.985.455/0001-50"],
    [3093,"0.20","5","pagamento a favor da empresa oi s.a., referente a despesa com aditamento de\nprazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de\nempresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades:\nlocal, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem co\nmo ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por u\nma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conform\ne requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagament\no refere-se a diferença da fatura n°2604.000093563. pdf:2025150100119.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026150100600005","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [3094,"519792.00","5",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 241, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","maas servicos ltda","2026","55","2026-04-13","abril","4","2026170105500022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [3095,"7214.38","7","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026\n*\npagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 23.451 - mês de março/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [3096,"6015.62","10","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao pagamento liquido nf nº 114 de março de 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3097,"7057.27","11","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025185763 nfag 31863  r$ 6,9 (gráfica flashprint  nfvc 1889 r$ 138)\n202500025185763 nfag 31864  r$ 6,9 (gráfica flashprint  nfvc 1890 r$ 138)\n202500025185763 nfag 31862  r$ 31,2 (express comunicação visual ltda  nfvc 181 r$ )\n202500025185763 nfag 31883  r$  (gráfica cgh comunicação  nfvc 2281 r$ 1720,27)\n202500025185763 nfag 32117  r$ 216 (bp comunicão ltda  nfvc 3 r$ 1152)\n202500025185763 nfag 32114  r$ 576 (painel eletrônico play mídia  nfvc 90 r$ 3072)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3098,"0.00","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de televisores led 65, para\nsalas de aula de unidades escolares,da rede estadual de educação no decorrer\ndo ano de 2026, por meio da ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc,\nregistrada por meio do pregão eletrônico nº 093/2024 - seduc,modalidade srp\n- menor preço. os equipamentos serão utilizados como recurso tecnológico e\naudiovisual de apoio às práticas pedagógicas nas escolas. ipof: 202624010025\n7 processo nº 202600006014139\n..\n- nf 38.374 data de emissão: 25/03/2026\n- referência: 50 unidades de tvs\n- valor total r$ 134.800,00\n- valor liquido r$ 133.182,40\n..\nfundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica\ndados bancários: bradesco ag 2485 c/c: 46308.6\n..","repremig representacao e comercio de minas gerais ltda","2026","44","2026-04-17","abril","4","2026240104400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.149.197/0002-51"],
    [3099,"74875.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","m s bebidas fermentadas e probioticas ltda","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026316102500014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","32.022.411/0001-74"],
    [3100,"50091.36","3","pagamento da nota fiscal nº 128, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente  serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 1477 - inspeção financeira - coinsp/agehab (88788984). 202600031003178 (pagamento).","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026436200500033","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [3101,"279439.98","4","valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101357, processo 202600036004267 nf 4314 liq, 4315 liq, 4316 liq, 4320 liq e 4321 liq.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [3102,"73.85","12","pagamento para quitar com o 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 44336 - r$ 73,85 - lubrificantes arla","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600075","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [3103,"3239115.38","1","gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de abril/2026 7º t.a . - hetrin (87721744) custeio………….r$ 3.239.115,38","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [3104,"3121696.46","10","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n155..............03/26..........3.121.696,46\n.\njppm","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-04-16","abril","4","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [3105,"370.00","5","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n\niss nf 95 ref. os 21/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [3106,"17188.93","1","requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59, processo judicial 5126367-62.2024.8.09.0051, processo sei 202500066006183 e ipof 2026326100192.pagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: valor total..................r$ 17.188,93.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400067","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [3107,"1124.47","31","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n930-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t27/03/2026 \t1.124,47 \t1.124,47","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [3108,"51.56","512","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n303-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t51,56 \t51,56","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3109,"0.18","11","pagamento para quitar com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 44336 irrf - r$ 0,18 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600075","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [3110,"3531.63","5","valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101357, processo 202600036004267 nf 4314 irrf, 4315 irrf, 4316 irrf, 4320 irrf e 4321 irrf.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-04-10","abril","4","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [3111,"1237.34","5","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  159  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t24/03/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 51.555,74\nirrf:\tr$ 1.237,34\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2026","27","2026-04-06","abril","4","2026240102700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [3112,"56.46","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - abril/2026.","estado de goias","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026130100300021","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3113,"3984.71","1","pagamento de ação declaratória de nulidade de contrato temporário c/c cobrança de pagamento de fgts\", ajuizada no bojo do processo judicial nº 5087886-83.2023.8.09.0174, transitado em julgado, o qual ddetermina o cumprimento da sentença de  recolhimento do fgts em conta vinculada da ex-servidora tatiane marques azevedo (cpf ***.970.691-**), ofício de encaminhamento, sentença(87080201), decisão comarca de senador canedo(87080393),ofício nº 25925/2026/seduc, assinado pela ordenadora de despesa/seduc,guias recolhimento de fgts (89485003), despacho nº 4613/2026/seduc/gefop-11159, despacho nº 156/2026/sead/goa-12370,  - despesa de juros e mora e correção monetária.\nipof 2026240101228,   daof 1314/2401/2026.\nterezinha.","caixa economica federal","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700260","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [3114,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 41/2025 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de abril/2026 a setembro/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","allan da silva braga","2026","23","2026-04-23","abril","4","2026316102300007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.631-**"],
    [3115,"18997.09","13","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33386 - líquido\t3.3.90.39.42\t09/04/2026\t27/03/2026\t5.326,07\t5.326,07 \n33327 - líquido\t3.3.90.39.42\t09/04/2026\t27/03/2026\t4.938,07\t4.938,07 \n33371 - liquido\t3.3.90.39.42\t09/04/2026\t27/03/2026\t5.969,55\t5.969,55 \n33421 - líquido\t3.3.90.39.42\t09/04/2026\t27/03/2026\t544,40\t544,40 \n33420 - líquido\t3.3.90.39.42\t09/04/2026\t27/03/2026\t2.219,00\t2.219,00 \n\ntotal a pagar:\t18.997,09","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3116,"287864.43","5","valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036005125 nf 423, 424 e 425 liquido","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026436100600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [3117,"239.80","3","contrato com  link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias.","web martian telecom ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500071","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.946.521/0001-48"],
    [3118,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","lara carolynne da silva costa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500501","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.586.161-**"],
    [3119,"327.89","1","recolhimento de imposto de renda sobre a prestação de serviço de\nlicenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade \npara uso de professores e alunos da ueg, no mês de março/2026, conforme \nnota fiscal nº 513 - sei 88932723 e atestado nº 60/2026 - sei 88932738. \ndare - sei 88961184.","experts informatica eireli","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000162","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [3120,"8374.21","1","pdf: 2025290600216\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. líquido.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2113636...............03/26...............158,13 \n2113540...............03/26.............2.515,48 \n2113542...............03/26.............2.201,08 \n2113637...............03/26.............3.499,52 \ntotal...................................8.374,21\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026290600700132","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [3121,"40374.46","19","pagamento do líquido da nf 21, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 40.374,46 (valor total da nf r$ 73.357,62). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700072","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [3122,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","joao paulo goncalves dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500282","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.012.811-**"],
    [3123,"17326.78","3","pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. março/2026:\nnf 1506 r$ 17326,78 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026120100900012","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [3124,"550.00","1","202600010029406-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente natália morais santos sousa. período de  06 a 08 de abril de 2026, processo 202600010029406, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26577 (88922990).\n.\ntfd/natália morais.............550,00","iete barbosa dos santos","2026","69","2026-04-22","abril","4","2026285006900278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.940.551-**"],
    [3125,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","ingrid giovanna gondin damaceno","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500527","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.651-**"],
    [3126,"1891.20","13","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016257 nfag 43757  r$ 43,2 (rádio paz fm 89,5  nfvc 176 r$ 230,4)\n202600025016257 nfag 43760  r$ 28,8 (rádio vale fm  nfvc 88 r$ )\n202600025016257 nfag 43766  r$ 43,2 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 22 r$ 230,4)\n202600025016257 nfag 43774  r$ 108 (sucesso rádio e televisão  nfvc 606 r$ )\n202600025016257 nfag 43800  r$ 36 (rádio cultura 101,1 fm  nfvc 607 r$ )\n202600025016257 nfag 43801  r$ 28,8 (rádio vale fm 92,5  nfvc 192 r$ )\n202600025016257 nfag 43812  r$ 28,8 (rádio sucesso  nfvc 72 r$ )\n202600025016257 nfag 43813  r$ 28,8 (rádio sol fm 87,9  nfvc 6 r$ )\n202600025016257 nfag 43814  r$ 36 (rádio mega fm 106,1  nfvc 12 r$ )\n202600025016257 nfag 43816  r$ 108 (augemix empreendedorismo ltda  nfvc 85 r$ )\n202600025016257 nfag 43860  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 83 r$ )\n202600025016257 nfag 43861  r$ 28,8 (rádio 105 fm  nfvc 28 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 43862  r$ 36 (rádio moov fm  nfvc 20 r$ 192)\n202600025016257 nfag 43863  r$ 57,6 (cbn goiânia 97,1  nfvc 292 r$ 307,2)\n202600025016257 nfag 43864  r$ 28,8 (radio cidade de jaragua  nfvc 8 r$ )\n202600025016257 nfag 43980  r$ 108 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 19 r$\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3127,"408.95","4","recolhimento do irrf  do pagamento da nota fiscal nº 121, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório 828 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001843.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3128,"441.58","2","processo 202600010015098 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº012/2026 \"e\",  pregão eletrônico nº  215/2025. processo nº 25/02/2026 a 24/02/2027. vigência da arp 202500005019104 202600010008967. dod (86860137). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 119/2026 (sei 86900694), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 942842 - ir\n.\nemissão: 25/03/2026\n.\nvalor: r$ 441,58\n.\ndare: nº 12100002612001521","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200222","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [3129,"5022.04","2","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3130,"19916.51","5","despesa relativa aos vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100147","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3131,"1716.68","3","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de abril/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº ***.627.332-**, no banco 341- itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800136","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3132,"212734.62","7","pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3133,"8224.95","9","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n.\nvencimentos-04/2026\t703.435,32 \n13ºsalario-04/2026\t93.963,12 \nabono perm.4/26\t        8.224,95 \nferias-04/2026\t        29.280,58 \nferias indeniz.4/26\t1.605,19 \njeton-04/2026\t        72.000,00 \nfc-grat rede-4/2026\t114.850,00 \ngratificação-4/2026\t96.016,86 \nquinquenio-04/2026\t15.912,14 \nsal maternidade-4/26\t1.809,61\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100087","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3134,"1397.41","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº ***.285.471-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: cristiane chagas dos santos;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.960.021-**;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 68553847-1;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 11 de 127;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3135,"8.19","4","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 815, referente ao mês 02/2026 conforme segue:\nr$ 234,00 bruto\nr$ 2,81 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 8,19 issqn\nr$ 223,00 líquido","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026290400700079","2026","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [3136,"17250.59","5","processo: 202200010043996 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia\nmento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,\nreservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc\nhers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.\n contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi\nção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (adm aérea).\n.\npdf: 2025285000670. requisição de despesa 4/2025-ses/ccerac/tfd(69534952)\n.\nfatura: 154960....17.250,59\n.\ntotal a pagar: 17.250,59","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-04-10","abril","4","2026285001000089","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [3137,"125910.80","1",".\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref: abril/2026\n.","fundo previdenciario","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026285000600008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [3138,"125910.80","1",".\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. \n.\nref: abril/2026\n.","fundo previdenciario","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500301","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [3139,"162.00","82","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33674-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t162,00 \t162,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3140,"8848.30","1","pagamento referente á nota fiscal nº27048617 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3091.","rosilene ribeiro rodrigues","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001385","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.192.861-**"],
    [3141,"168.21","3","pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução\nnormativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor\ntotal da fatura de março/2026, relativo ao fornecimento de\nenergia elétrica, para atender as demandas da sede\nadministrativa da escola de governo henrique santillo\n- sead,uc: 10009003337. pdf: 2025180100278 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3142,"1650.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","obra unida a sociedade de sao vicente de paulo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500091","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.738.830/0007-79"],
    [3143,"21158.93","16","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3144,"21815.10","10","pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha \nde pessoal(inatvos) do mês de abril de 2026 (r$ 23.900,87)\n\n\n**descontos e consignações da folhade pessoal (pensionistas) do mês \nde abril de 2026 dos seguintes:\n01 - pensão alimentícia................................ r$    810,50 \n02 - unimed.............................................r$ 18.115,98 \n03 - asmego.............................................r$    480,07\n04 - asmego sps.........................................r$  2.408,55 \ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026188001000004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [3145,"1150.00","1","202600010027725-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente yasmim misllayne. período de 01 a 06 de abril 2026, processo 202600010027725, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26219 (88860798).\n.\ntfd/yasmim misllayne.............1.150,00","janaina neize de araujo","2026","69","2026-04-23","abril","4","2026285006900268","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.243.551-**"],
    [3146,"17691.14","18","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf nº 102 irrf \t3.3.90.39.05 \t26/03/2026 \t25/03/2026 \t17.691,14 \t17.691,14","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-01","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [3147,"1217.39","35","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 201 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro 2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 63/2025 (83476141) e relatório nº 765 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001622 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3148,"552.79","3","pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295).\n\npasep 03/2026","fundo estadual do trabalho","2026","9","2026-04-23","abril","4","2026425000900001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","35.771.001/0001-14"],
    [3149,"52483.82","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3150,"36.90","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº ***.181.541-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.\n.\n- reclamante: francilene damasceno costa;\n- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;\n- parcelas: 1 de 81;\n- i.d. depósito: 033052000062604071.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-09","abril","4","2026240125100051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3151,"5250.00","4","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 296/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","creche e educandario espirita recanto de paz paula prado","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500510","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.318.968/0001-00"],
    [3152,"77574.32","4","valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202600036003768, nf 323 e 324.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","48","2026-04-10","abril","4","2025436104800130","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [3153,"486.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","ana claudia jube da mota","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100153","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.934.601-**"],
    [3154,"2295.17","6","recolhimento do iss da nota fiscal nº 153, à dmc geoprocessamento e engenharia ltda (cnpj nº 13.342.588/0001-03), referente a ordem de serviço nº 04 (88476029), lote 01, levantamento planialtimétrico e cadastral georreferenciado, incluindo aerofotogrametria, no município de goiânia-go (jardim europa - quadras 59, 60, 64, 65, 69 e 72 ), correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 139/2025 (83635750). relatório 1385/2026/cooinsp. 202500031010510.","dmc geoprocessamento ltda","2026","14","2026-04-09","abril","4","2025436201400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.342.588/0001-03"],
    [3155,"8511.11","8","redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme boleto anexo.\nipof: 2025400100206\ngec","redemob consorcio","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026400100600001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [3156,"2.90","5","recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 370 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório nº 1532/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002354.","prefeitura municipal de israelandia","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500038","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.067.248/0001-32"],
    [3157,"366501.16","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nconsig diversas\nconsig bancárias","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100114","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3158,"49593.98","1","ipof 2026290100064\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - ipasgo militar....................r$ 49.593,98\nblm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100163","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [3159,"1231.08","5","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 2604.000097405 e ipof nº 2024215300160. (líquido). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.231,08. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026215300100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [3160,"3060.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26933489 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","rafaela palestino azevedo","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000725","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.197.751-**"],
    [3161,"73539.38","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 02ª medição, do contrato nº 173/2025 - referente à reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036002790, nf-375 parte.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-04-27","abril","4","2026436101900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [3162,"133668.38","2","valor para pagamento do irrf da 18ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000039, processo sei nº202600036003712, nfs nº 89, 90, 92 e 104 irrf.\ndare: 8586 0001 336-0 6838 0008 210-0 0002 6128 034-1 8630 2530 000-7","engenho projetos e construcoes ltda","2026","8","2026-04-30","abril","4","2026438000800042","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.893.543/0001-00"],
    [3163,"53000.00","9","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\npagamento do sorteio 20, referente a penhora, processo sei 202217576001374,\nconforme despacho sei 89102073.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-04-24","abril","4","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [3164,"77530.59","1","pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de abril/2026.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026180200200004","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [3165,"1520.98","7","pdf:\t2024295000136\n769-02/26 iss\t760,49 \n915-03/2026 iss\t760,49 \nlfb","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [3166,"173.93","26","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  março de 2026 id: 032555001592604290","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3167,"3867.11","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril 2026 - irrf","estado de goias","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800113","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [3168,"134467.11","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100102","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3169,"23575.10","33","pagamento do inss da nf 155,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-16","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3170,"282833.36","15","op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100204","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3171,"12824.43","2","op-rgps- aux. aliment-lei- 19.951 e verba indenizatória lei-22.258-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026326200500019","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3172,"4737556.64","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: ses - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500304","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3173,"4900.00","2","pagamento liquido com  adesão à ata de registro de preços nº 009/2025, decorrente do pregão eletrônico nº 9005/2025, realizada pela secretaria de estado da educação do tocantins, visando à contratação de empresa especializada para aquisição de materiais esportivos destinados às unidades escolares da secretaria de estado da educação de goiás ? seduc/go.\n.\nnúmero do ipof 2026240100388\n.\nnota fiscal....19933\nvalor da nota: 4.900,00\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 02913 - taquaral-campinas\nconta para crédito: 00000382558\n.\nweyder","azul esportes comercial limitada","2026","40","2026-04-24","abril","4","2026240104000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.633.685/0001-20"],
    [3174,"4922.00","1","1ª e 2ª parcela programa auxílio gás\n-\ncomplementação do repasse para o agrocolégio estuadual maguito\nvilela, aquisição de gás de cozinha.\n-\nprocesso: 202600006023154\nipof: 2026240101094\nportara 2715/2026\nrex seq 5208\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","124","2026-04-24","abril","4","2026240112400017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3175,"3272.16","2","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026436200200044","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3176,"943.50","6","recolhimento do irpj da fatura nº 0001205/2026, referente ao período de 01 a\n30 de março de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda\n- epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos\n, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03 e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. ipo","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500125","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [3177,"17085.64","4","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2 025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão d e obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenóp olis, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12903 e pdf nº 2024215300172. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 17.085,64. \n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007925. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026215301800006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3178,"24.71","2","recolhimento de ir sobre a prestação de serviços continuados de\ngerenciamento e controle de fornecimento de combustível - etanol, por\nmeio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com\npagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme\nnota fiscal eletrônica de serviços nº 958389 - sei 88815517 e atestado \nnº 239/2026 - sei 88861385. dare - sei 88939250.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000077","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [3179,"3754.38","9","pagamento liquido de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg.  referente março/2026 nf 6115 sei: 89067240, atestado nº 4/2026/ sei:89079362","interativa facilities ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000107","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [3180,"2056.74","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27035989 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3011","luzilene barbosa de jesus","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000592","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.239.591-**"],
    [3181,"1882.07","2","valor para pagamento do irrf da 31ª medição do contrato 07/2023-goinfra - referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes no presídio novo gama, neste estado - relativo ao período de 10/02/2026 a 24/02/2026, pdf nº 2024436100742, processo sei 202300036007087, nf nº 2804 irrf.\ndare: 8583 0000 018-1 8207 0008 210-2 0002 6120 026-7 1830 3380 000-5","triady construtora e incorporadora ltda","2026","123","2026-04-24","abril","4","2025436112300016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.678.241/0001-82"],
    [3182,"1900000.00","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 17/202, da 01ª medição, referente à execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km. relativo ao período de 16/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100921, processo de pagamento sei nº 202600036005874, nf nº 2399.","construtora centro leste s a","2026","66","2026-04-24","abril","4","2026436106600036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [3183,"5452.06","5","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04     \ncondominio maio 2026","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026190101100001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [3184,"1770.80","1","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com a contratação de serviços constantes na ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao fornecimento de refeições e coquetel, a fim de viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, a ser realizada na unidade da semad, localizada no setor parque amazônia, no município de goiânia?go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 214 e ipof 2026210100063. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$1.770,80.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002824.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600047","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [3185,"1292.61","1","pagamento que se faz a combate extintores ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio, pelo período de 12 meses, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 195 e ipof 2026210100062. (líquido).\n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.292,61. \n.\nprocesso de pagamento 202500017017399.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","combate extintores ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026210100600045","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","05.278.470/0001-35"],
    [3186,"50000.00","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 10ª medição, do contrato nº 42/2025 - referente à restauração estrutural emergencial de obras de arte especiais na rodovia rodovia go- 439, guarinos /entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal, no perímetro urbano de guarinos, referente ao período de 01/12/2025 a 29/12/2025, processo sei nº 202600036004849, nf-3.","oar engenharia ltda","2026","56","2026-04-30","abril","4","2026436105600024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.971.267/0001-54"],
    [3187,"3150.00","3","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 17/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 3.150,00","associacao viver para servir","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500538","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.428.425/0001-15"],
    [3188,"0.00","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\ndif exer ant ...................893.015,23","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026188000600060","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3189,"10969.71","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nrepasse para o reparos eléctricos necessários, visando o restabelecimento \ndas condições adequadas de funcionamento da unidade escolar colégio estadual dom bosco.\n-\nprocesso: 202600006043476\nipof: 2026240101112\nportaria 2786/2026\nrex seq 5217\ncódigo fundeb: 30\n-\nhs","conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia","2026","235","2026-04-27","abril","4","2026240123500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.907.974/0001-77"],
    [3190,"63494.19","1","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 355.216,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 171.264,07\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 346.027,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.423,25 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.007,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 63.494,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 15.599,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 62.440,51","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100106","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3191,"2275.72","13","13º salário c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200199","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3192,"15384.03","1","processo sei nº 202600010018387 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 087/2025.\npregão eletrônico nº 123/2025. processo sislog nº 112488. vigência da arp 10\n/07/25 a 09/07/2026. dod (87364690). entregar nota de empenho com a ordem de\nfornecimento 156 (87501254), em que estão descritas as obrigações e respons\nabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/re\ncebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612002555\n.\nnota: 12965\nemissão: 10/04/2026\nvalor: r$ 15.384,03\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200255","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [3193,"232.37","7","pdf:\t2024295000068\n4573-03/26\t232,37 \nlfb","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-04-10","abril","4","2026295000800009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [3194,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","jennifer cristhine oliveira cabral","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500602","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.335.111-**"],
    [3195,"657791.09","1","pagamento referente ao inss empregador da folha de pagamento de 03/2026.\n.\nhvb","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-04-14","abril","4","2026170105000143","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [3196,"122.25","2","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 106.","alto rellevo fotos e eventos ltda","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026290200700034","2026","2902","polícia militar","45.755.145/0001-30"],
    [3197,"4582.39","3","ipof 2024170100312\n.\npagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010,de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2026..........r$ 4.582,39\n.\ndvs\n.","associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500090","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","11.197.765/0001-80"],
    [3198,"1328.45","10","recolhimento iss sobre a 4ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2085, emitida em 17.04.2026 - sei 89379075 e atestado nº 15/2026 - sei 89380430. duam - sei 89459414.","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-04-30","abril","4","2025406202900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [3199,"56.46","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - abril/2026.","estado de goias","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026130100300024","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3200,"120000.00","2","pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia.\nprocesso: 202618037000049 \nipof: 2026400100133.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026400100700183","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3201,"32.56","9","processo: 202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\nipof: 2025285000669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual)\n.\ndare: 12100002613200080\n.\nemissão: 27/04/2026\nnf 155835/ir.....32,56 \n.\ntotal a pagar:\t32,56","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-30","abril","4","2026285006900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [3202,"62016.73","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-aux.alimentação-r$ 62.016,73 \n-ipasgo patrocinio-r$ 722,58 \n- 04/2026.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026250100500017","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3203,"13601.60","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0958367 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026320100600029","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [3204,"17.42","1","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33420-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t08/04/2026\t27/03/2026\t17,42\t17,42","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3205,"3299.75","18","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33338  r$ 3299,75 (site revista factual  nfvc 46 r$ 2799,96)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3206,"1629.40","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 30220001  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6299","lourdes alves da costa santos","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000386","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.949.081-**"],
    [3207,"95743.16","2","pdf: 2025290600149\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido parcial.\n.\nfatura........unidade cons......ref...............valor\n202600........61440.............02/26.........95.743,16\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026290600700085","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [3208,"2680.07","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo previdenciario - ativo civil do mês de abril 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026260100200008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [3209,"34.49","47","sei 202600031003149, art nº - 102026010944, boleto nº 28320690126107874, referente a projeto e orçamento da reforma de 01 unidade habitacional em orizona. conforme relatório nº 1616 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (89137355).","crea-go","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [3210,"32497.29","7","pdf: 2025160100219 - processo: 202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, \nágua e gelo para atender as necessidades da secretaria de \nestado da casa militar, pelo período de 12 meses. \nsislog: 117213 conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10371, emissão: 09/04/2026, \natestado: 13/04/2026, valor: r$ 32.497,29 - líquido","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [3211,"14993.66","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26910445  e 27171313  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4762.","leonardo alves do nascimento","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000505","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.726.121-**"],
    [3212,"934.35","26","pagamento do irrf da nf 186,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3213,"332217.25","16","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal (inativos) do mês de abril de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026188000900001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [3214,"3720.76","3","valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 \nde locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026)\nipof 2024326100174. pagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2026, no valor de........................r$ 3.720,76.","imobiliaria aquino eireli-me","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [3215,"63480.00","1","202600025056071 - refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços, jardinagem e paisagismo. nf 81 r$ 63.480,00","terra paisagismo ltda","2026","18","2026-04-28","abril","4","2026296101800099","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.930.593/0001-81"],
    [3216,"97625.58","6","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ..................... r$ 1.663.654,27\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400081","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3217,"5574.42","2","fgts – referente rescisão - competência 04/2026. conforme despacho nº 958/2026/agehab/gagp (86996927), despacho nº 1990/2026/agehab/grsg (89319834). sei 202600031001131/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-23","abril","4","2026436200100135","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3218,"2285.88","1","contrato para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender aos colaboradores da goiás telecom, referente ao mês de março/2026 conforme nf-e 0107.","dc panificadora e confeitaria ltda","2026","9","2026-04-17","abril","4","2026409100900012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","59.131.159/0001-98"],
    [3219,"422.57","27","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº ***.843.451-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178.\n.\n- reclamante: tatiele estavam dos santos;\n- processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ;\n- parcelas: 4 de 28;\n- i.d. depósito: 032695000082604070.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3220,"130408.14","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-15","abril","4","2026240120700050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3221,"280564.22","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3222,"68.33","322","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas condições estabelecidas no projeto básico, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1679/2026/seduc/coordastec-16768 (89362167).\n.\nnf 249 (r$ 5.693,96) - 2ª medição do contrato nº 091/2025- cepi pré universitário - goiânia-go.\ninss r$ 313,17\nissqn r$ 170,82\nirrf r$ 68,33\nlíquido r$ 5.141,64\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nptocesso de pagamento: 202500006117314\nipof:2025240100383.\n.\nobs.: a liquidação refere-se à nota fiscal nº 551-inss (r$ 22.391,54), tendo em vista que, o imposto: inss foi liquidado em duplicidade e a referida nota fiscal foi quitada na sua totalidade, conforme dados abaixo: \nnf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025\n.inss r$ 22.391,54\n.issqn r$ 4.885,43\n.irrf r$ 4.885,43\n.líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,14. e, como o empenho é referente ao exercício financeiro de 2025 e não havendo mais saldo de empenho para liquidar a nota fiscal 249, utilizamos a liquidação para pagar a despesa. \n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-04-29","abril","4","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3223,"724.43","3","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 111/2024/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2024436101368, processo 202600036004475 nf 29 iss.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","62","2026-04-13","abril","4","2026436106200045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [3224,"168704.29","3","pagamento liquido  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal....57\nvalor bruto: 1.203.856,64\nirrf: 57.785,12 \nissqn: 24.077,13\ninss: 42.134,98\nliquido parte : 168.704,29\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","160","2026-04-27","abril","4","2026240116000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [3225,"14963.90","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27070213g x 27070195g x  27070164g x 27194449g x 27194505g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4286","donizete brisida rodrigues","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000384","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.052.331-**"],
    [3226,"23.04","5","relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 30, de\n23/03/2026, referente a março de 2026, no valor de\nr$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2025110100042.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [3227,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","victor souza de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500518","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.094.541-**"],
    [3228,"1914.85","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3229,"1301.95","19","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 18ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 23 de março/2026 em chapadão do céu - go. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005345 nf 1153 irrf \n\ndare: 8589 0000 013-1 0195 0008 210-4 0002 6120 021-6 1330 2950 000-4","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [3230,"252.05","4","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 42228 (gasolina), referente ao mês 02/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-17","abril","4","2026290401600003","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [3231,"3013.70","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 02/03/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 245.\n(processo: 202618037002135).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2026400100089.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026400100700165","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3232,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 550.17 município palminopolis deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda custeio na área da educação (aquisição de combustível), no município de palminópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 944/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1293/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 082/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de palminopolis","2026","256","2026-04-28","abril","4","2026240125600033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.178.573/0001-72"],
    [3233,"8453.09","1","folha de pagamento - outros - fundo previdenciário\n\nfolha abril/26 fundo\t3.1.91.13.45\t27/04/2026\t27/04/2026\t8.453,09","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026126100200008","2026","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [3234,"6.48","5","pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atender despesa com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de março/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 378 e o ipof n.º 2025215300360. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-04-27","abril","4","2026215300200005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [3235,"3501.84","8","202400025171639-refere-se ao pagamento do valor liqido nf 1078 ref. mes 01, fornecimento frutaas, verduras, frios, ovos e codimentos. r$6.501,84","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [3236,"1241722.46","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 50 ª medição, do contrato nº 184/2021 - referente à serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2025, pdf 2025438000024, processo sei nº 202600036005647, nf-843.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-04-11","abril","4","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [3237,"3533.29","2","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-**,  referente ao processo nº 5793715-48.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional, proposta por heloisa rocha, cpf nº ***.211.871-**. sei 202500066012581.\npagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do \nadvogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:valor\ntotal...........................................r$ 16.152,78\nretenção de irrf................................r$ 3.533,29\nvalor líquido:..................................r$ 12.619,49.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400057","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [3238,"8234.19","14","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para \nprestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao \nusuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 \nmeses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.\nipof 2024326100300. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1472, emitida \nem: 17/04/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 155/2026-gt, do dia: 17/04/2026, referente à diferença do apostilamento, e atestada pelo gestor em: 17/04/2026, conforme \ndiscriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da nf.- 1472.........................r$ 9.497,34\nretenção de inss.................................r$   332,41\nretenção de irrf.................................r$   455,87\nretenção de issqn................................r$   474,87\nvalor líquido:...................................r$ 8.234,19.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-04-27","abril","4","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [3239,"23808.15","4","valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2026436100106, processo 202600036004885 nf 2113 irrf.","cta empreendimentos ltda","2026","35","2026-04-14","abril","4","2026436103500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.366.615/0001-48"],
    [3240,"17950.00","1","processo pgto 202600010014695 - mmrm \n.\naquisição de equipamentos para o laboratório multiprofissional de simulação realística da escola de saúde de goiás, com objetivo de atender às demandas de ensino e pesquisa da sesg afim de proporcionar um ambiente de aprendizagem prática, interdisciplinar e promover a integração das diferentes áreas do conhecimento da saúde. sislog 116544\n.\nnota: 2504\n.\nemissão: 30/03/2026\n.\nvalor: r$ 17.950,00","g.p vezono ltda","2026","12","2026-04-16","abril","4","2026285001200001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.778.749/0001-25"],
    [3241,"7202.60","2","pagamento da ft25976\n#\n[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26.","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026310100600009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [3242,"31500.00","2","despesa relativa aos adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100144","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3243,"3041.43","5","pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, a ser celebrado com a empresa \nequatorial goiás distribuidora de energia s.a., \nconcessionária de serviços públicos de energia elétrica \nno estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. \n(sislog 107718) conforme dados á saber:\n- nf 185850048, uc 10013603513, emissão 31/03/26, \natesto 01/04/26, ref. 03/2026, valor 3.041,43 - líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [3244,"1800.00","1","diárias pela  participação no seminário nacional ?as contratações das estatais em foco? em são paulo sp nos dias 25/02/2026 a 28/02/2026.","jessica sara santos peloso","2026","4","2026-04-09","abril","4","2026409100400029","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.577.101-**"],
    [3245,"26422.42","23","pagamento do irrf ref. março/2026:\nnf 653 r$ 144 (nf 60);\nnf 682 r$ 68,54 (nf 182 r$ 365,57);\nnf 685 (nf 1298 r$ 288);\nnf 686 r$ 144 (nf 2);\nnf 687 r$ 108 (nf 3);\nnf 689 r$ 144 (nf 93 r$ 768);\nnf 705 r$ 123,35 (nf 208 r$ 657,87);\nnf 699 r$ 43,2 (nf 47);\nnf 700 r$ 84,24 (nf 101);\nnf 701 r$ 185,76 (nf 87 r$ 990,72);\nnf 702 r$ 216 (nf 88 r$ 1152);\nnf 703 r$ 104,4 (nf 102);\nnf 704 r$ 144 (nf 35 r$ 768);\nnf 708 r$ 357,96 (nf 519);\nnf 710 r$ 57,6 (nf 20);\nnf 730 r$ 1585,41 (nf 277 r$ 8455,53);\nnf 734 r$ 144 (nf 55 r$ 768);\nnf 735 r$ 72 (nf 402);\nnf 743 r$ 211,16 (nf 291 r$ 1126,2);\nnf 744 r$ 114,64 (nf 134 r$ 611,4);\nnf 745 r$ 72 (nf 210);\nnf 749 r$ 43,2 (nf 448);\nnf 747 r$ 72 (nf 755);\nnf 758 r$ 189,6 (nf 10 r$ 3792);\nnf 762 r$ 108 (nf 1444 r$ 576);\nnf 763 r$ 144 (nf 40);\nnf 764 r$ 57,6 (nf 23);\nnf 774 r$ 360 (nf 183);\nnf 777 r$ 28,8 (nf 546);\nnf 781 r$ 133,06 (nf 2977 r$ 709,63);\nnf 784 r$ 65,66 (nf 39);\nnf 787 r$ 67,32 (nf 57);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3246,"190.08","533","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n302-irrf agencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t190,08 \t190,08","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3247,"10597.94","6","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de abril/2026, conforme extrato bb/2026 de 29/04/2026.\nconta contábil nº 72.775-x.","banco do brasil s a","2026","32","2026-04-30","abril","4","2026170203200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3248,"91.50","3","despesa com o contrato nº 37/2025, no valor de r$ 5.390,00, vigente até 25/06/2026, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: incavel ônibus e peças ltda) (ipof nº 2025409300677).\nnota:\n322650\t3.3.90.30.35\t22/04/2026\t22/04/2026\t91,50\t91,50","incavel onibus e pecas ltda","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026409301000229","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","78.138.955/0001-05"],
    [3249,"1301302.26","1","contrato locação de frota de veículos desta emater\npagamento líquido referente as seguintes notas fiscais: \n7153 - janeiro/2026\n7233 - fevereiro/2026\n7365 - março/2026","tcar servicos ltda - epp","2026","52","2026-04-24","abril","4","2026326205200001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [3250,"8325.88","2","202500010085075-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 075/2025  ses-go \"b\"  , pregão eletrônico nº 94/2025, oriundo do processo (sei 202400005044685). vigência é de 15/07/25 até 14/07/2026.\nordem de fornecimento: nº 605/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85154173)\n.\nnota fiscal.........valor\n40275...............8.325,88","uni hospitalar ceara ltda","2026","92","2026-04-24","abril","4","2026285009200025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [3251,"3900.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 235/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.","instituto luz de jesus","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500241","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.511/0001-02"],
    [3252,"65.06","3","pagamento referente à pdf nº 2024186300170 parcela(s) 30/01/2026 no valor de 65,06. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº3000520572 de 13/02/2026 ref. janeiro/2026\nprocesso nº 202500029004048\ntotal selecionado: r$ 65,06","saneamento de goias s a","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026186301100004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [3253,"320.00","37","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3254,"189862.42","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de março/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026430100100065","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [3255,"8400.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 028/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 8.400,00","sev-sociedade estacao vida","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500042","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.860.360/0001-51"],
    [3256,"1752.00","2","despesa com o 1º termo aditivo ao (contrato  nº 47/2024), vigente a partir de10/09/2026, referente a aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros (item 01), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, no valor de r$ 40.150,00, (processo nº. 202400005023135) (processo aditivo  nº 202500053000239)  (contratação sislog 106944) - (pregão eletrônico nº. 53/2024) (fornecedor: cnpj 07928722000150-américa tintas).\nnota:\n55734\t3.3.90.30.35\t07/04/2026\t07/04/2026\t1.752,00\t1.752,00","america tintas ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000215","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [3257,"1894497.00","1","processo 202500010097439 dmr\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). \n.\npagamento esp/março/2026..............r$1.894.497,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha retificada(85117347).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-06","abril","4","2026285003000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3258,"200000.00","2","processo: 202600005001691 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município gouvelandia deputado bruno\n peixoto.\n.\nobjeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 111/2026 \n(sei 86554988), ratificado pelo despacho nº 678/2026/ses/cep (sei 88350276).","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","183","2026-04-28","abril","4","2026285018300059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [3259,"146006.52","8","pagamento referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos \nsalários da folha de pessoal do mês de abril/2026.\n\n\npensionistas r$ 146.006,52\ninativos     r$ 649.548,52\ngl","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026188001000002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3260,"67.88","2","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100089","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3261,"579.32","17",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo\nproc 5161277-48.2018.8.09.0012\n. \ntransferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: ***.542.072-**.\n.\nvalor...................r$ 579,32\n.\nobs.: proc 5477313-19.2023.8.09.0012.\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3262,"63708.38","10","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1646-liquido-03/26 \t3.3.90.39.08 \t08/04/2026 \t06/04/2026 \t63.708,38 \t63.708,38 \n\ntotal a pagar: \t63.708,38","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [3263,"280.00","4","regularização de cobrança de tarifa em 06/04/26 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). despacho nº 717/2026/agehab/nfct (88680778). sei 202500004043075.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026436200700002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [3264,"2708.82","3","proc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais.\n.\nfatura 63412/mar/2026 ..............................  r$ 2.708,82.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-04-27","abril","4","2026285006700046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [3265,"16684.37","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - março/2026 - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora.","estado de goias","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026130100100101","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3266,"105305.35","5","* ipof nº. 2024170100260 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 8065 (sei 89355322) (ref. 2/02 a 1º/03/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.","cast informatica s a","2026","20","2026-04-30","abril","4","2026170102000010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [3267,"135.46","2","pagamento referente ao 9° termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/\n2018 , o que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go.\n.\n>> codigo fundeb 25 <<\n.\nfatura março/2026 - r$ 126,14\nemissão: 22.04.2026\nateste: 22.04.2026\n>> liquido: r$ 77,86 - mod. 361\n.\nfatura abril/2026 - r$ 93,32\nemissão: 22.04.2026\nateste: 22.04.2026\n>> liquido: r$ 57,60 - mod. 361\n.\nprocesso 201700006027503\n.\nsandra","servi o autonomo de agua e esgoto - trombas","2026","39","2026-04-27","abril","4","2026240103900021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.124.346/0001-00"],
    [3268,"15137.02","19","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2839836 \t3.3.90.30.04 \t10/04/2026 \t08/04/2026 \t15.137,02 \t15.137,02","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100020","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [3269,"6563.75","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26913249,26913181  e 27139116 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3341.","eudes barbosa silva simplicio","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000239","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.015.551-**"],
    [3270,"19615.10","5","pagamento do valor líquido da nf 264, em favor deg oias telecomunicacoes s a - goiastelecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall. referente ao mês de março/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026430100600029","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [3271,"4153.86","41","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência............valor\n398..............03/25..............2.539,61\n397..............03/25..............1.614,25\ntotal...............................4.153,86\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [3272,"180697.74","4","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - hemorrede (89136561) custeio………….r$ 180.697,74","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026285005500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [3273,"60185.60","8","pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1111\nnf 33849 r$ 47140 (nf 122 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 33817 r$ 9428 (nf 93 revista olha aqui );\nnf 33650 r$ 3617,6 (nf 826 jornal sol nascente ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3274,"847.99","17","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. ***.285.621-**) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e\nnoventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: ***.301.281-**, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbeneficiário: joyce alyne guerino oliveira\ncpf: ***.301.281-**\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1251\nconta poupança n.º 000776668437-4\nvalor: r$ 847,99\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3275,"1773.06","2","processo: 202600010000915 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n332918.......1.773,06\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612803185","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200174","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [3276,"39.07","18","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias, relacionado aos processos judiciais: 52428043620178090051 e 59967162320258090051.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-04-13","abril","4","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3277,"5827428.60","1","repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período de janeiro/26 e fevereiro/26, conforme despacho nº 268/2026-ste de 08/04/2026.\n\njaneiro/2026               r$ 2.909.032,65\nfevereiro/2026             r$ 2.918.395,95","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","19","2026-04-13","abril","4","2026170401900002","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [3278,"777.57","37","recolhimento do iss da nota fiscal nº 335 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu, correspondente ao período de 01/02/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 67/2025 (id. 87539227) e relatório nº 1525/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002350. \n---------------------------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nagência: 4340\nc/c: 000575223943-1\nchapadão do céu pref municipal","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-23","abril","4","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3279,"8789.12","5","202400025050257- refere -se ao pagamento irrf: nf 102423 - 03/2026 - impressões e escanner de documentos. r$ 8.789,12.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","34","2026-04-23","abril","4","2026296103400001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [3280,"695.99","18","contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-04-20","abril","4","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [3281,"34297.08","3","irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das\ntransferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o\ncontrole e pagamento dos depósitos judiciais em fevereiro/2026, conforme ofí\ncio do banco do brasil nº 2026/300862606500002 de 09/03/2026, devidamente at\nestado.\nobs. quitar dare 12100002609601842.","banco do brasil sa","2026","7","2026-04-01","abril","4","2026170400700044","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [3282,"1479.12","6","ipof 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500189","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [3283,"384.42","1","pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da comarca de alvorada do norte - go, expedida nos autos do processo n.º  5661993-63.2023.8.09.0005, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor miron paula batista, inscrito no cpf nº ***.218.621-**.  conforme despacho nº 330/2026/agr/procset - 06066.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026186302000003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3284,"140.21","3","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo \"a\", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. imposto de renda.\npagamento imposto de renda referente fatura 183081648 - março/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026326200600050","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [3285,"520.48","80","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: ***.575.931-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3286,"883.83","1","empresa j a dias comercio e representações - prestação de serviços de representação comercial referente vendas do ano 2025 -\nprocesso 202400055000067.\nnota fiscal 4  - complemento do pagamento","j a dias comercio e representacoes","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026319000500186","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [3287,"2080.72","6","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: março/2026\n- \n- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00\n..\n** modalidade de ensino - educação especial\n- \n- irrf: r$ 2.080,72","redemob consorcio","2026","244","2026-04-08","abril","4","2026240124400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [3288,"105.37","19","pagamento de guia de locomoção nº 109/02983701-8. guia vinculada ao processo 0244393-65.2009.8.09.0137 - conforme despacho nº 1767/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 202000036010767","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [3289,"544.54","1","despesa com o contrato n° 06/2026, referente a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 118066 (pregão eletrônico nº. 01/2026)( processo sislog nº 202500005041585)(fornecedor: combate extintores ltda  - cnpj 05278470000135) (ipof 2025409300349).\nnotas:\n725\t3.3.90.30.52\t24/03/2026\t24/03/2026\t155,65\t155,65 \n185\t3.3.90.30.52\t24/03/2026\t24/03/2026\t388,89\t388,89","combate extintores ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026409301000175","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.278.470/0001-35"],
    [3290,"235614.33","5","pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamen\nto ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédi\no da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\nmodalidade de ensino - medio\n.\n- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: março/2026\n- \n- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00\n- \n- líquido: r$ 235.614,33","redemob consorcio","2026","139","2026-04-08","abril","4","2026240113900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [3291,"58275.00","2","concessão de diárias para viagens dentro do estado de goiás no exercício de\n2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e\nlegislação vigente.\n2ª trimestre","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-04-08","abril","4","2026326203300006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3292,"76926.42","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de março/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026430100100064","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [3293,"100.44","20","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 798 , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, fevereiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [3294,"109.66","2","pagamento a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo protege -  descontos, no valor de r$ 109,66. (2026426100109).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026426100300023","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3295,"68661.92","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100104","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3296,"5000.00","2","* ipof nº. 2025170100039 *\n* processo contrato/pagamento 202500004032904 *\n.\npagamento da nfs-e 222 (sei 88371534, pág. 152) do contrato nº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações\nfiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução.\n.\n(projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução)\n.\nrmvp\n.\n************","pytax solutions ltda","2026","18","2026-04-06","abril","4","2026170101800011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.291.488/0001-02"],
    [3297,"9789.22","10","valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra- o presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. relativo ao período de 06/03/2026 à 30/03/2026, processo sei nº 202500036011890, nf nº 629 parte líquida.","2d&b engenharia ltda","2026","123","2026-04-14","abril","4","2025436112300011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [3298,"14074.38","1","pagamento de requisição de pequeno valor-rpv (88069262), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5581207-20.2025.8.09.0051, para  vinícius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cpf nº  58.284.794/0001-42, o valor de r$ 14.074,38 para honorários contratuais, conforme o despacho 1528 (88069377) e autorização (88257779). ipof 2026436100406 - sei 202500036012870 - boleto nº 81250000031031371.","vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia","2026","68","2026-04-08","abril","4","2026436106800051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.284.794/0001-42"],
    [3299,"0.00","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) grace patricia ghannam cedido da prefeitura municipal de anapólis, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","municipio de anapolis","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026240100700148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [3300,"799011.36","1","valor para pagamento do líquido da 22ª parcela, do contrato nº 035/2024, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436100259, processo de pagamento sei nº 202600036005934, faturas nºs 219666365 e 219806426","cs brasil frotas s a","2026","50","2026-04-14","abril","4","2026436105000022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [3301,"3.09","10","despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 255680","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-04-14","abril","4","2026290201900019","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [3302,"210205.21","8",".\nprocesso 202400010004696- vpo\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\nnotas fiscais/ref/ano..................................valor\n.\n700/março/2026.......................................3.656,94\n701/março/2026.......................................7.488,56\n702/março/2026.......................................7.652,73\n703/março/2026......................................11.500,24\n704/março/2026.......................................8.418,93\n712/março/2026.......................................9.662,07\n713/março/2026......................................16.290,11\n714/março/2026......................................12.426,08\n715/março/2026.......................................8.145,05\n716/março/2026.......................................8.299,96\n717/março/2026......................................11.496,37\n718/março/2026......................................11.496,37\n719/março/2026......................................11.496,37\n721/março/2026.......................................8.876,60\n723/março/2026.......................................8.149,07\n724/março/2026......................................25.814,15\n725/março/2026......................................30.996,51\n726/março/2026.......................................8.339,10\n.\ntotal a pagar........................................210.205,21","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [3303,"3349.05","6","- pagamento do liquido do boleto 11384332 de 24/03/2026 (88077382), com o va\nle transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas\ncom deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de março/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-07","abril","4","2026330100500001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [3304,"6988.91","8",".\nprocesso 202400010004696 - vpo\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a pres\ntação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardin\nagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista\n, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de mater\niais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção\ncoletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/202\n5 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\nnota fiscal/ref/ano......................................valor\n706/março/2026............................................690,06\n707/março/2026..........................................3.978,66\n708/março/2026............................................768,27\n709/março/2026..........................................1.091,88\n710/março/2026............................................230,02\n711/março/2026............................................230,02\n.\nvalor total/iss.........................................6.988,91","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-04-14","abril","4","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [3305,"4479.52","1","- pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serv\niço continuado de agenciamento de viagens, hospedagem.\nnota fiscal 143 ft 00025979 - passagem e hospedagem (88027485)","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026335100100033","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [3306,"741.35","4","pagamento do irrf retido da nf 217 emitida em 02/04/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de março/2026, no valor de r$ 741,35 (valor total da nf: r$ 15.444,73). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. gcsb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026400100700123","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [3307,"1281.73","1","pagamento do irrf retido da nf 22, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 1.281,73 (valor total da nf r$ 26.702,63). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026400100700185","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [3308,"1538.80","4","trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n4365 \t3.3.90.30.09 \t09/04/2026 \t08/04/2026 \t1.538,80 \t1.538,80 \n\ntotal a pagar: \t1.538,80","jr aguas eireli","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100085","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","97.546.623/0001-04"],
    [3309,"5790.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.\nreferente ao inss - parte patronal do período de março/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026180101000012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [3310,"1742.40","4","contrato prestação se serviços de limpeza de fossa séptica na sede da emater\npagamento líquido referente nota fiscal 1532 - 03/2026","amil desentupidora e dedetizadora ltda - me","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026326200700003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.720.011/0001-08"],
    [3311,"0.00","13","pagamento de irrf da 07ª medição do contrato 98/2025, acerca da execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004374, nf nº 15 irrf.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","19","2026-04-08","abril","4","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [3312,"6615.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500225","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0007-99"],
    [3313,"3937.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao filantropica montes belos solidaria","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500238","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.591.591/0001-68"],
    [3314,"13919.27","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26925167 e 27161097 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6581","donaldo ferreira de sousa","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025320101101325","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.258.658-**"],
    [3315,"3381.97","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26956980 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3641.","diego gomes pereira","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000691","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.190.001-**"],
    [3316,"4000.00","1","202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das díariras do anode 2026 - diaria geral fora do estado - r$ 4.000,00.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800097","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3317,"26882.57","7","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 1693\n.\nsei (88709519)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [3318,"57264.36","50","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-01","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3319,"1515.00","1","recomposição complementar do fundo rotativo referente a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições (marmitas), bem como a formalização do horário exato de entrega na referida unidade vapt vupt campinas. a contratação pretendida contempla o fornecimento de 20 (vinte) refeições por dia, totalizando 140 (cento e quarenta) refeições, conforme evidencia do no despacho n°4/2026/sead/cofdrot - 20339, processo n° 202600005008327. pdf: 2026180100017. tv","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600090","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3320,"19801.60","6","valor destinado ao pagamento de iss da 34ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036003731, nf nº 24 iss.","construtora milao ltda","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [3321,"114.11","2","pagamento da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores gasolina, no per. de março/26 conforme nf 55529 emitida em 09/04/2026 devidamente atestada","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026126101600007","2026","1261","agência brasil central - abc","00.604.122/0001-97"],
    [3322,"54.34","5","processo: 202400005002819/ processo contrato 202500010036369 - ebd\n.\n1º termo aditivo a construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 10/2025 - ses/gea (79237767).\n.\npdf: 2025285003866. daof.:03343/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2025 – ses/gea (79237767).\n.\nnota fiscal: 635/fev/26/ir....54,34 \n.\ntotal a pagar:\t54,34","2d&b engenharia ltda","2026","102","2026-04-01","abril","4","2025285010200035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [3323,"35.36","4","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina\n.\nirrf\n.\nnf: 958391\n.\nsei (88799199)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [3324,"74.08","12","pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº0000004165. pdf 2024150100060.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [3325,"77895.83","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","4us tecnologia unipessoal ltda","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026316102500003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","37.187.388/0001-91"],
    [3326,"22106.41","7","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n609.................04/26.........18.007,52\n610.................04/26..........3.000,89\n611.................04/26............941,16\n612.................04/26............156,84\ntotal.............................22.106,41\n.\njppm","g c e s a","2026","27","2026-04-16","abril","4","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [3327,"166121.32","12","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n155..............03/26............166.121,32\n.\njppm","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-04-16","abril","4","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [3328,"81.17","2","processo 202600010012718 - mmrm \n.\naquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024 \"c\", do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota: 42465 - ir \n.\nemissão: 02/04/2026\n.\nvalor: r$ 81,17\n.\ndare: nº 12100002612002525","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","124","2026-04-17","abril","4","2026285012400028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [3329,"15421.80","33","ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9.11/2026 - 202600020000018","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3330,"387.71","25","empenha-se para posterior pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.\n* pdf: 2023140100027\n\n**liquido fatura 258 ref. nov/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-16","abril","4","2025140100600067","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [3331,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022. \nreferente ao mês de abril/2026.","azenathe pereira braz","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500309","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.701-**"],
    [3332,"2424.50","15","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário líquido da servidora cacy nara sobrinho e silva, cpf ***.178.081-**, em favor de renata rodrigues de paula, cpf ***.366.951-**, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido, sendo este o de nº 2055/2025, proveniente do processo de n° 5295244-93.2025.8.09.0094, oriundo do juizado especial de jataí/go, até o montante do débito de (r$ 4.933,70). id 040056500142603311.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3333,"102558864.77","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\n13 salario  8.788.958,18\nproventos .....102.558.864,77\npensionistas.......28.589.887,10","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026188100300020","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [3334,"447.12","6","retenção do irpj referente ao recibo de março/2026, relativo\nà locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria\n261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00\ncom uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor\nde r$ 447,12. ipof nº 2023180100146. wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [3335,"792.79","22","recolhimento do iss da nota fiscal nº 133 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 102/2025 (id. 87104181). relatório nº 939/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002008.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3336,"109.90","3","contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.","nova conexao telecom ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500059","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","40.236.078/0001-24"],
    [3337,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","elton vivot dias","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500482","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.278-**"],
    [3338,"45.00","5","pdf:2025295200114\n1835-03/26-iss.....................45,00.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026295200600060","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [3339,"6132.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26891968 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3158.","elismar pinheiro de souza","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001226","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.906-**"],
    [3340,"1200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","raquel dos santos canella","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500297","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.521.281-**"],
    [3341,"17970.91","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência dez/25.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","estado de roraima","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026240100700194","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","84.012.012/0001-26"],
    [3342,"925.13","6","retenção de irrf referente ao recibo do mês de março/2026, relativo \nà locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo \nr$ 7.300,00 e alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. \nlvc","helio rosa cardoso","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [3343,"900.00","18","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3344,"2870.07","2","recolhimento do iss da nf 52, a empresa equiptek soluções técnicas em energia ltda, referente a prestação de serviços de engenharia para elaboração de projetos e memoriais de redes de distribuição urbana de energia elétrica, a serem implantados em empreendimentos de contrapartida social desta agência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência e proposta de preços da contratada, no período de 28/11/2025 a 02/03/2026, de acordo com o relatório de medição nº 2/2026/agehab/gpph-11802 (id. 86813748), relativos a 50% (cinquenta por cento) do lote 01 e lote 02, conforme contrato 127/2025 (86813710). relatório 1252/26/cooinsp. 202600031001841.","equiptek - solucoes tecnicas em energia ltda","2026","24","2026-04-08","abril","4","2025436202400554","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","29.316.803/0001-31"],
    [3345,"34.49","103","art nº 1020260126164 - despacho 1481 -doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-28","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3346,"94431.88","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  ensino superior em anápolis  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. \n\nboleto urban nº 400547. valor liquido. referência 05/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","44","2026-04-30","abril","4","2026300104400003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [3347,"231979.30","3","pagamento do liquido da nf 225,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3348,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","jose roberto ribeiro junior","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500440","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.791.958-**"],
    [3349,"1200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","vanilda maria campos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500299","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.846.806-**"],
    [3350,"180697.73","3","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - hemorrede (87744135) custeio………….r$ 180.697,73","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [3351,"245333.82","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n...................................\nhosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. abril 2026. fund. rescissorio sol. pag.87634782. \n.\nvalor pago............r$ 245.333,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento abril/2026 (87634782)","instituto patris","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [3352,"0.00","5","processo: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20 22 - cib (60052021). \n. \nrecurso tesouro. \n. \npdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). \n. \nreferência: fevereiro/2026 \n.\ninmceb/contra partida complemento/fev/26 ..215.142,04 \n.\ntotal à pagar..r$ 215.142,04 \n.\nobs.: \nproc.202600010020914 - ebd- pagato compl. contrapartida - fevereiro/26/desp. nº 111/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (88902898).","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-04-30","abril","4","2026285003500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [3353,"457773.89","1","pdf 2025295000065\n. \npregão nº 13/2023\n.\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: demanda\nvigência: \nprazo: 24 meses\nárea requisitante: seção de assessoria técnica-dmb/calti pm\nresumo objeto: aquisição de fuzil de precisão (sniper), sistema de arma de precisão semiautomático calibre .308 win, e seus cessórios para uso da polícia militar do estado de goiás, mediante adesão à ata de registro de preços nº 11/2024 (sei nº 71267332) da polícia federal na condição de carona. o prazo de entrega dos bens é de 180 (cento e oitenta) dias.\n.\nvalor total de................................................r$ 457.773,89\n.\ngdc:202509040000000871\ncotação dólar dia 15/04/2026 -  taxa r$ 5,0019 \nvalor total em dólar: u$ 91.520,00\nvalor total em reais: 457.773,89","hugo de paula","2026","28","2026-04-15","abril","4","2025295002800005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.819.651-**"],
    [3354,"97706.39","5","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.\n.\nnº documento........ref..............valor\n403.................02/26........97.706,39\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026290600700023","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [3355,"101.86","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.\nfardm.pol.mil.abril","fundacao tiradentes","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600106","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [3356,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","karine alves mariani","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500328","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.946.461-**"],
    [3357,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","ana carolina mendes lourenco","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500586","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.191-**"],
    [3358,"605197.57","3","folha de pagamento ref janeiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3359,"15912.14","6","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n.\nvencimentos-04/2026\t703.435,32 \n13ºsalario-04/2026\t93.963,12 \nabono perm.4/26\t        8.224,95 \nferias-04/2026\t        29.280,58 \nferias indeniz.4/26\t1.605,19 \njeton-04/2026\t        72.000,00 \nfc-grat rede-4/2026\t114.850,00 \ngratificação-4/2026\t96.016,86 \nquinquenio-04/2026\t15.912,14 \nsal maternidade-4/26\t1.809,61\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100084","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3360,"54000.00","1","pdf:2026290100156\ndiarias spde mp 2tr....................54.000,00.","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290100700143","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3361,"999.60","3","contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.\nsislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 5220.","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290200700015","2026","2902","polícia militar","28.414.317/0001-93"],
    [3362,"5158772.96","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario .....18.745.662,99\ngratif .........45.477.980,07\nvantagens ......3.790.708,86\n13 salrio .......715.383,28\npensao civl ......32.738.413,61\nvantagens ........1.126.768,36","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026188000600047","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3363,"353.17","2","pagamento do irrf retido da fatura 2839840, emitida em 01/04/2026, no mês de março/2026, relativo ao fornecimento de combustível, para atender a sgg, no valor de r$ 353,17, no valor total da fatura r$ 140.531,31. conforme dare anexo\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026400100700147","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [3364,"58.65","3","iss da nota fiscal 4 -  referente ao mês de março de 2026 \nprocesso 202100055000165.","j a dias comercio e representacoes","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026319000500116","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [3365,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.2 município formosa deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: lar são vicente de paulo objeto da emenda auxiliar nas despesas do lar são vicente de paulo, assegurando atendimento digno, seguro e contínuo. fortalecendo a política pública de proteção à pessoa idosa por meio da aplicação responsável dos recursos públicos. modalidade:  termo de fomento nº 102/2026\nepi 710.2 tf 102 mar","lar sao vicente de paulo-lsvp","2026","15","2026-04-16","abril","4","2026190101500068","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.738.830/0001-83"],
    [3366,"605.76","6","pagamento do valor irrf do boleto nº290, em favor goiás telecomunicações\ns.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi\na satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de março/2026.\npdf 2025430100200","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026430100600033","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [3367,"963.71","6","pagamento retido do issqn da nf 329, emitida em 02/04/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a março/2026, no valor de r$ 963,71 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\nipof: 2025400100193\ngec","samma servicos ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700066","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [3368,"2700.00","9","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21469 - irrf \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [3369,"32132.40","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)\n** ipof: 2026140100083","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100184","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3370,"6532.20","7","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400144","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3371,"874672.61","1","pdf:\t2026290600227\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nadiantamento adic. ferias\nadic. ferias \n.\nvalor: r$ 874.672,61\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100125","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3372,"25915.10","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026240100900022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3373,"0.00","1","202600005002065-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 320 município gouvelandia deputado dr. george morais objeto da emenda custeio na área da saúde\n.\nemenda/gouvelandia..............300.000,00","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [3374,"300000.00","1","processo: 202600005001989 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 578 município fazenda nova deputado virmondes cruvinel filho.\n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 149/2026 \n(sei 86831621), ratificado pelo despacho nº 704/2026/ses/cep (sei 88356310)","fundo municipal de saude de fazenda nova","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300071","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.396.858/0001-33"],
    [3375,"2931.00","21","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n834-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t23/03/2026 \t19/03/2026 \t2.931,00 \t2.931,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [3376,"286.43","15","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1975 , referente ao mês de fevereiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem\npara atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [3377,"1970.44","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.\n- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf ***.127.731-**).\n- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: ***.409.271-**).\n- dados bancários para depósito:\n* banco do brasil .......... - 001.\n* agência .................. - 3482-7.\n* conta corrente ........... - 51206-0.\n- valor total ......................... r$ 1.970,44.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100123","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3378,"1076349.40","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3379,"1800.00","1","contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom referente ao mês março/2026 conforme nfs-e nº152.","marcio cipriano camargos ***.559.051-**","2026","9","2026-04-17","abril","4","2026409100900011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.586.417/0001-80"],
    [3380,"2.46","11","ressarcimento de sequestro judicial realizado em conta bancária de titularid\nade do governo do estado de goiás nº 2444.0146.000728925578-0 nos valores de\nr$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos) e r$ 0,13 (treze centavos) da\nagehab. processo sei: 202500031004063","estado de goias","2026","17","2026-04-22","abril","4","2026170401700002","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [3381,"1421588.34","1","processo sei nº 202600010009394 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. sislog nº 116025. vigência da arp 27/01/26 a  26/01/27. dod (85977888). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 81 (85986598), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 745417\nemissão: 16/03/2026\nvalor: r$ 1.421.588,34\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [3382,"8613.45","1","destina-se ao pagamento do auxílio funeral à marineide costa santana, cpf: ***.521.991-**, no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil, seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos). referente ao falecimento do soldado da reserva rg 00.363 josé luiz alves santana.","marineide costa santana","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026290300500013","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.521.991-**"],
    [3383,"186441.30","1","pagamento de contribuições para o rpps - ativo civil - servidor, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nvalor .............................. r$ 186.441,30\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400093","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [3384,"2522.73","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  04/2026,  referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcionári-\nos da metrobus transporte coletivo sa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100145","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [3385,"675.00","1","pdf:\t2026290600221\n.\nobjeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento  fora do estado de goiás. \n.\nvalor: 675,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290600700141","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3386,"1461.90","4","pdf:2026295000085\n2121-02/26 liq 2.......................1.461,90.","ltba comercio e servicos ltda","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026295000300012","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.694.478/0001-10"],
    [3387,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.2 município valparaíso de goiás deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual pacaembu  (inep 52115801) (cnpj 10.526.015/0001-41 - conselho escolar do colegio estadual pacaembu) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2548, rex 5181.","conselho escolar do colegio estadual pacaembu","2026","260","2026-04-27","abril","4","2026240126000065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.526.015/0001-41"],
    [3388,"7203.00","6","valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf nº 2026285001223, processo sei nº 202400036012786, nf nº 145 irrf.\ndare: 8585 0000 072-0 0300 0008 210-6 0002 6128 032-5 6530 2530 000-7","primecon construtora ltda - epp","2026","159","2026-04-30","abril","4","2026285015900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [3389,"347744.83","8","valor destinado a cobrir despesas da 18 ª medição, do contrato nº 79/2024 - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolânia / são patrício. relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000139, processo de pagamento sei nº 202600036000287, nf 12 liquido","cnb construtora ltda","2026","21","2026-04-09","abril","4","2025435002100004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","04.402.563/0001-67"],
    [3390,"0.00","6","processo 202500036009809 - vvf\n.\npagamento das guias relativas à obra de reforma, adequação e ampliação do\nhospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, e em atendiment\no ao despacho nº 3019/2025/ses/subipei-21286\n.\nvalor(r$)......22.837,76\n.\nnúmero da duam 868500002282377601612091220260430088930012763003","fundo estadual de saude - fes","2026","51","2026-04-29","abril","4","2026285005100017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3391,"1333.04","9","recolhimento de irff aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de servi\nços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços\nde consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no mode\nlo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico,\nespecífico para a superintendência de infraestrutura. pdf: 2025240102678\nprocesso nº 202400006033588. conforme nota fiscal a abaixo:\n..\n- nf 497  data de emissão: 15/04/2026\n- referência: 25ª - medição assinatura de software como serviço (saas)\n março/2026\n- valor total da nota: r$ 13.794,47\n** irrf r$ 662,13\n..\n- nf 498 data de emissão: 12/03/2026\n- referência: 25ª medição - suporte técnico março/2026\n- valor total da nota: r$ 13.977,36\n** irrf r$ 670,91 \n..","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","18","2026-04-27","abril","4","2026240101800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [3392,"53356.92","2","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e 2b (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de  damianópolis, mod. ii - go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 03/02/2026, conforme contrato nº  141/2024 (id. 84755104) e relatório nº 972/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000178.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [3393,"190.11","5","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda fatura nº 112 de fevereiro 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3394,"904.04","6",".\n*pdf 2025170100196*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura abril/2025 referente ao exercício 2025 do\n contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento\nde esgoto para drf catalão.\n.\n[mfo]\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","55","2026-04-27","abril","4","2026170105500197","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [3395,"1288210.27","5","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários - março de 2026","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026195000100003","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [3396,"723390.35","7","op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100196","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3397,"22332.75","3","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. conforme despacho nº 120 (89532813). 04/2026.","fundacao assistencia do menor","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026305200500002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [3398,"1929605.89","3","ipof 2026290100164\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - subsidio efetivo militar................r$ 1.929.605,89\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100156","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3399,"3480.83","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","catarina goncalves silveira","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100128","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.922.831-**"],
    [3400,"479466.67","1","pagamento ao credor acima, referente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas\ne cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca\nracterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade\nde peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries,\ntampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão\nneutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv);em monobloco pos\nsibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2026240100554 -\nprocesso nº 202500006131092, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.297  data de emissão: 17/04/2026\n- referência: 5.000 unds. mesa com cadeiras\n- vl. total r$ 1.000.000,00\n- vl líquido parte r$ 479.466,67\n..\ndados bancários: banco sicredi - 748 ag: 3950 cc: 29776-4","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","45","2026-04-29","abril","4","2026240104500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [3401,"4701.58","3","pagamento a favor da ecofort soluções ambientais, para a realização de limpeza e manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº 25/2022, no valor de r$ 4.855,00, deduzindo iss no valor de r$ 153,42, restando um líquido no valor de r$ 4.701,58, conforme nfs-e nº 65. (pdf nº2025426100117).","ecofort solucoes ambientais ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026426100700003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.497.765/0001-28"],
    [3402,"7441.98","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27200410 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2864","luzia antunes da silva vieira","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025320101101117","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.856.651-**"],
    [3403,"245996.80","3","* ipof nº. 2025170100236 *\n.\npagamento líquido da:\n.\n* nfs-e 174 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps);\n* nfs-e 60 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));\n.\nreferem-se a fevereiro/2026 (ateste sei 88429987) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026 (sei 83646293).\n.\nrmvp\n.\n..........","via direta telecomunicações via satelite e internet ltda","2026","32","2026-04-08","abril","4","2026170103200004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.549.659/0001-13"],
    [3404,"602.38","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26946275 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6570","antonia de azevedo quaresma","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001051","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.819.303-**"],
    [3405,"2947.96","2","pagamento referente ás notas fiscais nº40220001 e nº 27070997 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081.","hiury galvao da silva pinto","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001775","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.517.821-**"],
    [3406,"52103.30","6","pagamento da nf 0010 emitida em 06/04/2026 prest. de serviços de salão de be\nleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e\nxcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c\nonvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s\nerviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c\nom disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú\nmero d profissionais das emissoras, no periodo março/2025 - devidamente\natestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026126100600010","2026","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [3407,"281.18","7","op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento inss da nota fiscal nº 721 - referente repactuação dos meses de janeiro e fevereiro/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [3408,"290.12","3","pdf:\t2025290100372\n41751-ir\t290,12 \nlfb","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026290101400004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.724.729/0001-61"],
    [3409,"19207.78","8","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nnota fiscal.....................valores\n478/mar/ceesmi\t.......\tr$\t2.938,15 \n479/mar/cara\t.......\tr$\t2.938,15 \n480/mar/coeg\t.......\tr$\t2.938,15 \n481/mar/cremic\t.......\tr$\t6.361,02 \n482/mar/paili\t.......\tr$\t1.094,18 \n483/mar/siate\t.......\tr$\t2.938,13 \n.\ntotal a pagar:\t19.207,78\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-04-13","abril","4","2026285006700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [3410,"653.76","3","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. unidades em goiânia \n\nliquido fatura 2604.000095175 ref. mar/26","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026140100600042","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [3411,"737.49","5","serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com , reserva de hotéis (hospedagens goias social em  em crixás - go nos dias 20 a 21 fevereiro \nprocesso 202600055000082  fatura 619836/2026","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [3412,"5264.90","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27038291 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5565.","josivan de moura candido","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001003","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.142.621-**"],
    [3413,"81.32","5","pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto\nnº 26185954, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 81,32. total selecionado:.................................................r$ 81,32. processo sei: nº 202200029003330.\nempresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários).","redemob consorcio","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026186300700009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [3414,"106.46","6","pagamento recolhimento irrf conforme despacho nº 603/2026/ueg/gecont- sei: 89090936 dare sei: 89090877","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000103","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [3415,"782.12","6","retenção do irrf referente ao recibo de março/2026, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt de ceres. base de cálculo 6.949,60, \nalíquota efetiva 11,25 por cento. pdf: 2022180100013. lvc","luciano marcelo ferreira de avelar","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [3416,"1214000.00","1","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf83 154.164,37\n...nf84 488.585,58\n...nf85 744.440,24\n.\n...processo pagamento 202500006042256\n...ipof...............2026240100606\n.\naurélio","pja consorcio","2026","134","2026-04-24","abril","4","2026240113400012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [3417,"5500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1° trimestre de 2026 (85000242).  3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100099","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3418,"2025236.70","1","ipof 2026290100183\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\n01 - consignados bco.........................r$ 2.025.236,70\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100186","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3419,"24022.13","3","pagamento da nota fiscal nº 313 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2025 (id. 87541611). relatório nº 1293/2026/cooinsp. 202600031002359.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3420,"1275.32","2","trata-se de transferência judicial do processo nº 02509559020128090006 de wilson gomes das neves, ocorrida na conta corrente nº 10744-2 do banco itau no dia 29/10/2024.\nfinalidade: regularização contábil","wilson gomes das neves","2026","7","2026-04-10","abril","4","2025319000700006","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.229.451-**"],
    [3421,"0.05","9","neo consultoria e administracao de beneficios ltda - nf 2798835 irrf arla","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026440100700014","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [3422,"15678.46","8","pdf:2026295000040\n54-04/26 iss...............8.576,44 \n55-04/26 iss...............7.102,02 \n\ntotal a pagar.............15.678,46","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-04-30","abril","4","2026295001400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [3423,"12915.78","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  85  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t14/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 47.012,38\nlíquido aditivo:\tr$ 4.348,65\n......\t\nnota fiscal:  86  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t14/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 92.617,58\nlíquido aditivo:\tr$ 8.567,13\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf: \t2024240102488","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-04-27","abril","4","2026240102700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [3424,"25059.68","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3425,"2134333.26","1","valor para pagamento com outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100207. como segue:\nfundo financeiro do rpps (28,50%) empregador cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 2.134.333,26.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026326100200018","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [3426,"9880.15","1","op- funcam-capc. faltas-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026326200400004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3427,"1856921.73","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","138","2026-04-28","abril","4","2026240113800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [3428,"1540.71","6","op - rgps- consig.diversas, consig. bancárias, assoc. e sind. protege e funcam-consig.- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100165","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3429,"624.25","30","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº ***.411.631-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.\n.\n- reclamante: ricardo cabral de faria;\n- titular da conta: ricardo cabral de faria;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.771.031-**;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 15;\n- conta: 015.004.588-3;\n- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;\n- parcelas: 20 de 25;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3430,"3617.60","16","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33336  r$ 3617,6 (goias alerta  nfvc 105 r$ 3046,4)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3431,"12246.70","19","pagamento referente a retenção de iss, março/2026, conforme\nplanilha sei: planilha p1 (88792660), exceto itaberai e jaragua","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [3432,"283.20","6","ipof 2025170100045\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500089","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [3433,"1589.08","6","pagamento da nota fiscal nº162 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de outubro e novembro/25, contrato nº91/24 (83885604), relatório nº1381/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000164.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400370","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3434,"1646.57","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a serviços de vigilância (mês 01 ao 05) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 43/2024 - (85622052) e relatório nº 764/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031000804.","realiza construtora ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400322","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.991.176/0001-92"],
    [3435,"62614.78","3","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100236\n.\nfatura março/26\nnumero  da fatura: 4000000622203202600\nagrupador: 62224\nvalor bruto: 64.139,59\nliquido:  62.614,78\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","219","2026-04-09","abril","4","2026240121900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [3436,"1538.90","6","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n64552\t3.3.90.30.35\t25/03/2026\t25/03/2026\t1.538,90\t1.538,90","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [3437,"85742.99","212","pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0230\nnf 817 r$ 11223,6 (nf 116 rádio canadá );\nnf 869 r$ 3603,9 (nf 152 rádio kativa fm );\nnf 874 r$ 3741,2 (nf 215 rádio vale da serra am );\nnf 877 r$ 5331,21 (nf 299 rádio difusora de jataí );\nnf 879 r$ 3741,2 (nf 1969 site rádio líder fm );\nnf 892 r$ 14029,5 (nf 109 rádio interativa );\nnf 893 r$ 5381,4 (nf 9 rádio viva fm posse );\nnf 895 r$ 5177,26 (nf 149 rádio 97,9 fm serra dourada );\nnf 896 r$ 5177,26 (nf 59 rádio fm 91,1 rsd são simão );\nnf 897 r$ 9441,04 (nf 192 rádio positiva fm );\nnf 898 r$ 2805,9 (nf 3 rádio sol fm 87,9 );\nnf 900 r$ 7482,4 (nf 11 rádio alvorada de rialma);\nnf 933 r$ 4669,02 (nf 31 rádio rio fm 92,1 );\nnf 935 r$ 3938,1 (nf 18 rádio sagres 730 am );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-09","abril","4","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3438,"32309.55","5","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível. refere-se ao pagamento liquido (fecad) da nota do mês 03/2026.\nnf 652 - r$ 32.309,55","art car veiculos ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600093","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [3439,"1000.00","2","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-04-28","abril","4","2026170105400047","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3440,"26396.07","2","adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.\niss 5575 solucti 26","soluction logistica e eventos ltda","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026190100400004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.941.636/0001-17"],
    [3441,"231192.00","1","valor destinado a cobrir despesa decorrente do pregão eletrônico - nº 1000004/2025, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho (capas de chuva), com o objetivo de atender o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização lote 04 periodo março /2026. pdf 2026436100027.ptocesso sei 202500036018089","vertice comercio de roupas e acessorios ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026436101000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.763.888/0001-26"],
    [3442,"0.00","2","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\nnota fiscal:  12\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 133.775,00\nissqn:\tr$ 6.688,75\n......\t\nnota fiscal:  13\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 965.056,00\nissqn:\tr$ 48.252,80\n......\t\nprocesso 202600006011267\npdf:\t2025240102512","global solucoes empresariais ltda","2026","99","2026-04-17","abril","4","2026240109900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [3443,"250000.00","1","processo sei nº 202600005002214 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 791.4 município mambai deputado talles barreto objeto da emenda custeio.\n.\npagamento conforme parecer 135 (86743812), despacho 755 (86975668), despacho 173 (87233351) e portaria numeração automática 800 (88759972)\n.\nvalor: r$ 250.000,00\n.","fundo municipal de saude de mambai","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.784.414/0001-06"],
    [3444,"33.91","38","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33608-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t33,91 \t33,91","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3445,"213996.30","9","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  10  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço  de 2026\natesto: \t/04/2026\ndespacho: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 606.385,33\nlíquido:\tr$ 213.996,30\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-04-15","abril","4","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [3446,"14972.22","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26957416 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3580","elivania alves rocha","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001558","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.455.231-**"],
    [3447,"2015.37","25","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1074-issqn \t3.3.90.37.01 \t01/04/2026 \t30/03/2026 \t2.015,37 \t2.015,37 \n\npagamento do issqn nf 1074-sede-atesto88118110 e aut. sgi88380093","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3448,"1224.74","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº. 61, referente ao período de 24/02/2026 a 10/04/2026.como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.224,74.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.224,74.\nprocesso sei: nº 202500029003994.\nfcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","12","2026-04-17","abril","4","2026186301200002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [3449,"398.82","38","pagamento do inss da nf 160,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-16","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3450,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85208617)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 7.000,00\n\n3.3.90.30.32 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\ncpr","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100231","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3451,"206.55","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).fes","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026406200700021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3452,"34023.53","7","pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1096\nnf 33735 r$ 34023,53 (nf 123 jornal opção )","logos propaganda ltda","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3453,"81.83","4","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf  decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12770 e ipof 2025215300338. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,83.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3454,"17582.77","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1561 e ipof 2024215300183. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$17.582,77.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3455,"765.03","3","pagamento do issqn da nf 232,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3456,"263338.65","1","portaria 10414/2026. 7º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a associação de gestão, inovação, e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. comp.: março/2026. proc sei 202600010029849. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026................r$ 263.338,65","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-04-27","abril","4","2026285005700055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [3457,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) no centro de ensino em período integral aécio oliveira de andrade (inep 52033317) (cnpj 00.659.643/0001-41 - conselho escolar col estadual aecio oliveira de andrade) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2145, rex 5103.","conselho escolar col estadual aecio oliveira de andrade","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.659.643/0001-41"],
    [3458,"789.00","3","taxas da juceg, referente aos registros de ata 23ª de reuniões do conselho fiscal da goiás telecom.","junta comercial do estado de goias","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [3459,"4366.66","3","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026180101200015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3460,"1488.89","1","determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de abril/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026319000100130","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [3461,"1164.52","3","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 200,00 \nabril/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 87.149,97 \nabril/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.164,52","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026300100500028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3462,"125.00","7","issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 105","gustavo luiz fernandes de morais","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [3463,"2202.08","1","202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formosa recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 2.202,08.","jose sebastiao gomes","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000115","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.717.701-**"],
    [3464,"20000.00","2","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de educação de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais),conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016(88581491).","departamento estadual de transito","2026","29","2026-04-29","abril","4","2026296102900020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3465,"12477.16","2",".\nproc 202600010011208-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nref.: março/2026:\nelisangela fernandes dos santos............5.839,79\nwerika alcantara cardoso...................6.637,37\n.\ntotal a ressarcir......................r$ 12.477,16\n.","prefeitura municipal de porangatu","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500193","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.801.612/0001-46"],
    [3466,"3086.83","2","recolhimento do iss nota fiscal nº 13, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de fevereiro/2026 - ordem de serviço nº 34/2026 o total de 2090,50 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 1209 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento).","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026436200800002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [3467,"17813.38","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 31 ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436101360, processo sei nº 202600036002441, nfs-909 e 910.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","37","2026-04-13","abril","4","2026436103700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [3468,"483.73","2","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24.27.37.40/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3469,"1839529.79","7","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026188000700003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [3470,"230.00","10",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n.\nsolicitação nº 63/26 clayton honostorio bastos........  115,00 \nsolicitação n° 65/26 clayton honostorio bastos..........115,00 \n.\ntotal...................................................230,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3471,"900142.16","3","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\n.\nfatura......março/2026\nvalor bruto:  2.862.814,05\nirrf 4,8% : r$ 135.110,54\nbase de calculo: 2.814.803,21\nvalor liquido total: r$ 2.727.703,51\n.","saneamento de goias s a","2026","99","2026-04-22","abril","4","2026240109900035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [3472,"190.39","9",".\n*pdf 2025170100456*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 27 referente a março/2026 do contrato nº 051\n/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é\na cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ger\nencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contrat\nada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.\n.\nvigência: 03/11/2026.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [3473,"1887.13","2","processo: 202600010018092 - vvf.\n.\naquisição de fórmula infantil.\n.\nnota.........valor(r$)\n12964........1.887,13\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612002274","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200252","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [3474,"15649.92","2","processo 202600010003363.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 129/2025. pregão eletrônico nº 218/2025 processo nº 202500005025837 / 115977. vigência da arp 06 de novembro de 2025 a 05 de novembro de 2026,. dod (85030661). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 23/2026/ses/cmac-spc(sei 85768042), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n932729:.......................15.649,92 \n.","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","90","2026-04-01","abril","4","2026285009000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [3475,"5830.00","3","relativo ao pagamento parcial da fatura n° 219806636, de \n06/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 5.830,00, \nsendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.\n.\nprocesso 202500013000416.\nipof 2025110100015.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026110100600010","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [3476,"18000.00","1","recomposição do fundo rotativo referente a despesa com locação e serviços de montagem, manutenção (limpeza), desmontagem de banheiros vip (estilo contêiner), para o evento convergência, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de março de 2026, na cidade de goiânia, no hub goiás, conforme evidenciado no despacho n° 4/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005008778. pdf: 2026180100017. tv","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600092","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3477,"6620.00","2","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 6.620,00 (seis mil, seiscentos e vinte reais). conforme autorização contida no despacho nº 1964 (sei 89228674) e valor relacionado no ofício nº 22248 (sei 89221049), datado de 17/04/2026. pdf nº 2026295300008.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-04-24","abril","4","2026295300200009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [3478,"3077.00","4","despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). \nnotas:\n12025\t3.3.90.30.16\t09/04/2026\t09/04/2026\t2.593,55\t2.593,55 \n12026\t3.3.90.30.16\t09/04/2026\t09/04/2026\t  323,85\t323,85 \n12027\t3.3.90.30.16\t09/04/2026\t09/04/2026\t  159,60\t159,60","comercial monteiro eireli","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000074","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.240.240/0001-21"],
    [3479,"1064.74","9","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nnota fiscal...................valores\n478/mar/ceesmi/iss\t.......\tr$\t162,87 \n479/mar/cara/iss\t.......\tr$\t162,87 \n480/mar/coeg/iss\t.......\tr$\t162,87 \n481/mar/cremic/iss\t.......\tr$\t352,61 \n482/mar/paili/iss\t.......\tr$\t60,65\n483/mar/siate/iss\t.......\tr$\t162,87 \n.\ndata de emissão das notas fiscais: 02/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.064,74\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-04-13","abril","4","2026285006700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [3480,"91.20","3","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de irrf, para atender despesas com a contratação de serviços constantes na ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao fornecimento de refeições e coquetel, a fim de viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, a ser realizada na unidade da semad, localizada no setor parque amazônia, no município de goiânia-go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 214 e ipof 2026210100063. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$91,20.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002824.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600047","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [3481,"12.43","2","pdf: 2025290600183\n.\nnome beneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de itens de higiene. valor irrf.\n.\nnº documento......ref.............valor\n848...............04/26...........12,43\n.\nrmb","gesner comercial ltda","2026","17","2026-04-28","abril","4","2026290601700002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [3482,"2572.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","anna clara borges de franca","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100210","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.229.691-**"],
    [3483,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril/2026.","jordana emannuelly ferreira matias","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500157","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.341.661-**"],
    [3484,"2.66","4","valor que se paga despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.\n\ntrata-se de recolhimento do imposto de renda nf nº 0958358 - março 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","25.165.749/0001-10"],
    [3485,"2040.23","49","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 124 170.019,17\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-04-10","abril","4","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3486,"5549.16","2","pagamento referente ás notas fiscais nº27032935 e nº27209769 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5361.","ana cristina ferreira da silva","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000494","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.055.931-**"],
    [3487,"33677.31","5","irrf tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em março/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862609800005 de 08/04/2026, devidamente atestado.\n\ndare 12100002612003356","banco do brasil sa","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026170400700044","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [3488,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26972275- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4859","maria gilda de oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001570","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.770.111-**"],
    [3489,"6999.70","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026.\n\nfatura aguas de ipameri 03/2026. valor liquido.","aguas de ipameri spe sa","2026","36","2026-04-17","abril","4","2026300103600001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [3490,"5126.23","2",".\nproc 202600010008583-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bela vista de goias.\n.\nsarah bueno araújo garcez ramos - março/26..........r$ 5.126,23\n.","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500178","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.005.917/0001-41"],
    [3491,"154496.29","1","valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela planalto solar\npark s.a. aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de março/2025. folha de abril/26. processo sei nº 202600036005321 e \n202600036001213.","planalto solar park sa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100111","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.509.809/0001-08"],
    [3492,"716294.00","1","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, relativo  a  parcela única da subetapa 1a, parcela 1 da subetapa 1b, parcela 1 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento,  no período de 09/05/2025 a 03/02/2026, referente à  contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 41 (quarenta e uma) unidades habitacionais no módulo ii do município de santa tereza de goiás - go,  conforme contrato nº 45/2025 (86887652) e relatório 1132 - inspeção financeira. processo sei 202600031001884 (pagamento).","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400184","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [3493,"63.91","5","op do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\nagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 734 - mês de março/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [3494,"68517.50","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-15","abril","4","2026240125100054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3495,"18805.41","30","recolhimento de inss aliquita de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc\ncontratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob\njeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser\nviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par\nticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com\nveículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de\nobra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás, pd\nf 2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 34   data emissão 09/03/2026\n- referência: periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026\n- valor da nota r$ 569.861,16\n** inss r$ 18.805,42\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","57","2026-04-15","abril","4","2025240105700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [3496,"3599.94","40","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1011-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t3.599,94 \t3.599,94","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [3497,"505.68","9","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao pagamento do imposto de renda nf nº 115 de março de 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3498,"368.78","3","despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).\n\npagamento nf 323 liq repac.telefonistas","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026140100600027","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [3499,"575.00","9","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003.\n.\nvalor da ordem de pagamento....... r$575,00.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026210100600029","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3500,"108.39","3","despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).\n\n****************************************************************************\npagamento art crea go - boleto 28320690126099706","crea-go","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290200700040","2026","2902","polícia militar","01.619.022/0001-05"],
    [3501,"542669.16","2","faec - nefrologia\n.\nprocesso de prestação de contas 202600010027658 - ejsa.\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia\nrenal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s\nes/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (s\nei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. \n.\nipof 2025285002358\n.\nclimer/faec/fev/26\n.\npagamento conforme despacho 881 (89059267).\n.\ntotal a pagar: 542.669,16\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","38","2026-04-17","abril","4","2026285003800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [3502,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","karla emmanuela ribeiro hora","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500046","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.981-**"],
    [3503,"4200.00","5","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021  - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao dos surdos de goiania","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500529","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.105.435/0001-26"],
    [3504,"2474.56","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100154","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3505,"1680.34","3","proc. de pagamento 202500010046935 - ejsa\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309\n.\nd.u.a.m/referência............valores\n610078026/mar/26\t....\tr$\t110,95 \n610077071/mar/26\t....\tr$\t49,56 \n610077382/mar/26\t....\tr$\t51,98 \n610077408/mar/26\t....\tr$\t110,95 \n610077444/mar/26\t....\tr$\t49,56 \n610077475/mar/26\t....\tr$\t48,33 \n610077485/mar/26\t....\tr$\t82,36 \n610077498/mar/26\t....\tr$\t81,22 \n610077512/mar/26\t....\tr$\t92,14 \n610077549/mar/26\t....\tr$\t146,12 \n610077567/mar/26\t....\tr$\t108,87 \n610077580/mar/26\t....\tr$\t75,88 \n610077590/mar/26\t....\tr$\t79,47 \n610077606/mar/26\t....\tr$\t61,75 \n610077614/mar/26\t....\tr$\t61,75 \n610077621/mar/26\t....\tr$\t115,10 \n610077631/mar/26\t....\tr$\t114,43 \n610078040/mar/26\t....\tr$\t58,60 \n610078054/mar/26\t....\tr$\t58,60 \n610078063/mar/26\t....\tr$\t72,43 \n610078074/mar/26\t....\tr$\t50,29 \n.\ntotal a pagar:\t1.680,34\n.","municipio de goiania","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026285001000118","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [3506,"1055.37","12","pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência \ndo serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de \ngoiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3435, emissão: 08/04/2026, \natestado: 13/04/2026, valor: r$ 1.055,37 - líquido","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [3507,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","hellen sandra rangel rocha","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500278","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.381-**"],
    [3508,"248.00","31","pagamento do issqn da nf 525,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [3509,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","agustina rosa echeverria","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.291.801-**"],
    [3510,"431.54","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 06ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra- o presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. relativo ao período de 06/03/2026 à 30/03/2026, processo sei nº 202500036011890, nf nº 629 irrf.","2d&b engenharia ltda","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026436101800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [3511,"22689.42","7","pdf: 2025186200059\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\nnf. 783 - emitida em 10/04/2026\nref. a março/2026\n\n\nvalor..............................22.689,42","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [3512,"228.00","5","pagamento referente a prestadora de serviço especializado de agente de integ\nração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior, pelo perío\ndo de 12 (doze) meses.\n.\nnf 3908078 - março/2026\nemissão: 01.04.2026\nateste: 10.04.2026\n>> liquido: r$ 228,00\n.\n...processo 202500006132351\n...pdf/ipof 2025240102563\n.\nsandra","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-04-14","abril","4","2025240100900300","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.600.839/0001-55"],
    [3513,"1495.47","1",".\napropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo.\n.\nref.: abril/2026\n.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026280100100018","2026","2801","gabinete do secretario da saude","01.409.580/0001-38"],
    [3514,"2574.95","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de março/2026, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne lima de\nsousa, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de sanclerlandia","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800156","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.164.804/0001-51"],
    [3515,"230.00","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº ***.599.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 23 de 24;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3516,"7404.51","3","processo 201900010028887 - crs\n.\nmanutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças.  p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511).  manutenção preventiva\n.\nnota fiscal........emissão..........valor\n835/março/2026.....30/03/2026.......7.404,51\n.","santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit","2026","67","2026-04-16","abril","4","2026285006700011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.862.704/0001-67"],
    [3517,"13680.26","3","pagamento do líquido da nf 19, emitida em 09/03/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro e março/2026, no valor r$ 13.680,26 (valor total da nf r$ 26.608,36). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700043","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [3518,"4918.54","10","pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do iss das notas fiscais.\n.\nnf.178.iss\tr$ 3.773,19 sei - 88508675\nnf.177.iss\tr$ 1.145,36 sei - 88506669\n.\n.","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026255001600001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [3519,"12722.79","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","planalto solar park sa","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100121","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.509.809/0001-08"],
    [3520,"3926.88","8","recolhimento de ir de 1,2% sovre o valor total da nota,referente a aquisição\nde mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares\n a serem inauguradas no segundo semestre de 2025,bem como à estruturação\no de áreas administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria re\n-\ngional de educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1500\nemissão: 27/03/2026\natesto: 15/04/2026\nvalor total da nota: r$ 327.240,00\nirrf: r$ 3.926,88\n.\nprocesso 202500006082257\n.\npdf 2026240100193","asta mobili moveis ltda","2026","105","2026-04-27","abril","4","2026240110500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.531.706/0001-43"],
    [3521,"20414.35","2","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43205 r$ 989,94 (site minacu agora nfvc 15 r$ 840)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43704 r$ 7405,44 (jornal hora extra nfvc 16 r$ 6263,04)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43707 r$ 3771,2 (blog diante do fato nfvc 154 r$ 3200)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43706 r$ 1979,88 (site folha de jaraguá.com nfvc 390 r$ 1680)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43755 r$ 1553,89 (jornal realidade news nfvc 1453 r$ 1568)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43817 r$ 4714 (blog do badinho nfvc 868 r$ 4000)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3522,"20425.32","3","pagamento da nota fiscal nº 207, à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento).\n\npagamento da nota fiscal nº 209 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento).","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [3523,"8042.20","7","pagamento conforme a nf 17573, referente aos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades\nadministrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,\nanexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial\n1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de\nmarço/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [3524,"33428.83","4","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de servi\nços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 101 ref 02/2026 r$\n33.428,83.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026296101800027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3525,"25923.83","28",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)......município\n248....14.418,90........goiânia\n249.....1.197,92.......anápolis\n250.......143,75....aparecida goiânia\n251.......185,64......aragarças\n252.......143,75......caldas novas\n253.......431,25.......catalão\n254.......287,50........ceres\n256.......143,75.....firminópolis\n257.......709,72.......formosa\n258.......431,25......goianésia\n259.......699,93........goiás\n261.......143,75........iporá\n262.....1.937,96......itumbiara\n263.......556,93........jataí\n264.......718,75......luziânia\n265.......958,33......morrinhos\n266.......239,58......palmeiras\n267.......239,58.....pires do rio\n268.......718,75.......porangatu\n269.......239,58.....quirinópolis\n270.......718,75.......rio verde\n271.......179,35......santa helena\n272.......239,58.......são simão\n273.......239,58.......trindade\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [3526,"27862.76","1","portaria 10414/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 10º apostilamento ao t.colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e pns/março/26. proc: 202600010029806 rd 125/2026 - ses/gemod (88979707). ipof: 2026285001627.\n........................................\nproc.202600010029806,pol.formosa, piso salarial prof. enfermagem-10° apostilamento referência: março/2026. \n.\nvalor pago...............r$ 27.862,76.\n.\napostila - 10º apostilamento / pc formosa (89323914).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-04-24","abril","4","2026285005700071","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3527,"762.96","34","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 15/04/2026 data do documento: 15/04/2026\n- valor total nf r$ 762,96\n- valor líquido r$ 762,96\n..","imprensa nacional","2026","13","2026-04-17","abril","4","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [3528,"0.00","7","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis nf 2026025992259 ref 03/2026  r$ 7319,88 sei 202200025000705\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [3529,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","livia madeira triaca","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500112","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.550-**"],
    [3530,"4501906.44","3","terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 2317/2026\nrelatório de valores 16040\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","306","2026-04-23","abril","4","2026240130600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3531,"3251.33","2","valor para pagamento do irrf da 1ª medição, do contrato nº 27/2026 - goinfra - referente execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr) - relativo ao período de 12/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436101588, processo de pagamento sei nº 202600036005259, nf nº 2395 irrf.\ndare: 8585 0000 032-0 5133 0008 210-3 0002 6107 007-0 3630 2950 000-9","construtora centro leste s a","2026","45","2026-04-11","abril","4","2026436104500036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [3532,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 621.3 município palmeiras de goias/go deputado amauri ribeiro beneficiario: centro de recuperação de alcoolatras ? cerea palmeiras de goiás ? go objeto da emenda aquisição de um veículo de passeio, tipo hatch, e equipamentos para o cerea de palmeiras de goiás/go. modalidade: termo de fomento nº 88/2026\nepi 621.3 tf88 mar","centro de recuperacao de alcoolatras - cerea de palmeiras de goias","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026190101700023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.038.166/0001-10"],
    [3533,"2167.10","5","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes março de 2026\n.\nconforme cumprimento de decisão judicial\nprocesso nº: 0107890-66.2014.8.09.0006\n.\nservidor: lehi soares ferreira souto - cpf.: ***.686.891-**\nprocesso: 202410319008992","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026300100100106","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3534,"97.66","1","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 132 conforme segue:\n.\nr$ 37.406,36 bruto\nr$ 447,70 irrf\nr$ 746,17 issqn\nr$ 1.641,58 inss\nr$ 81,25 multa inss\nr$ 16,41 juros inss\nr$ 34.473,25 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026290400700133","2026","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [3535,"67577.77","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  10  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço  de 2026\natesto: \t/04/2026\ndespacho: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 606.385,33\nlíquido:\tr$ 62.379,48\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-04-15","abril","4","2026240102700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [3536,"169.00","5","despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.","patricia do couto ferreira","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026409100500037","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [3537,"92.64","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nfardamento militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026210100100116","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [3538,"50000.00","1","valor que se paga referente a edital complementar à chamada confap_erc ia 2025.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-04-06","abril","4","2026316100900103","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3539,"8428.00","1","prestação de serviços para manutenção do veículo caminhão agrale, placa mly4574, de uso da goiás telecomunicação s.a sendo: revisão das quatro rodas; reparação da bomba de alta; troca do óleo e filtros;reparação do motor de partida e lavagem química do tanque de combustivel.","hidraucambio ltda","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026409100800036","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","54.562.288/0001-17"],
    [3540,"1618.40","4","pdf:2024295200030\n304-02/26 liq..................1.618,40.\n\n\nepn","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026295200600062","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","33.091.401/0001-53"],
    [3541,"1099.86","1","pagamento acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 68/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\nvalor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 \n.\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 6.749,67\nemissão: 03.03.2026\nateste: 26.03.2026\n>> liquido: r$ 901,32 - mod 366\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 1.486,73\nemissão: 25.03.2026\nateste: 26.03.2026\n>> liquido: r$ 198,54 - mod 366\n.\nipof nº 2026240100223 - processo 202000006049404\n.\nsandra","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","185","2026-04-06","abril","4","2026240118500012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [3542,"1112622.26","4","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 \nabril/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 \nabril/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 \nabril/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100150","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3543,"14516.97","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","wagner de oliveira lamonica","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100260","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.004.907-**"],
    [3544,"14997.06","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26876922  e 27041428  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5869","gefferson rodrigo severino paula","2026","11","2026-04-29","abril","4","2025320101101267","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.640.541-**"],
    [3545,"1671.17","4","pagamento da nota fiscal nº 5325, correspondente à os nº 05/2026, referente\na prestação de serviços em ipameri. pdf nº 2024180100630. lvc","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026180100500043","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [3546,"112523.24","3",". \nportaria 10.146/26 \n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2 02 4 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486). \n.\nrecurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146 /26 \n.\npdf: 2024285002306 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulat oriais (sia). \n.\nreferência: fevereiro/2026 \n\n.\ninmceb/leito psiqiátrico restante/fev/26...r$ 112.523,24\n.\ntotal à pagar….r$ 112.523,24\n.\nobs.:\nproc.202600010020914 – ebd - pagato complementar dos  leitos psiquiátricos – fevereiro/26 /desp. nº 111/2026/ses/comau-gd /gmae-conv/s (88902898).","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-04-29","abril","4","2026285003700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [3547,"36.29","591","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n297-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t36,29 \t36,29","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3548,"1800.00","22","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3549,"1263.94","8","pagamento do inss da nf 2093,\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-04-16","abril","4","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [3550,"1021.24","1","programa conectar goiás\n-\nprocesso: 202500006094501\nportaria 2567/2026\nrex seq 5188\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","164","2026-04-14","abril","4","2026240116400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3551,"1575.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","assoc auxilio a maternidade a infancia e adolescencia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500424","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.993.607/0003-91"],
    [3552,"32906.41","1","valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-04-15","abril","4","2026406200400119","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [3553,"6341.10","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26960507 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5571","barbara maria barbosa","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001299","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.357.478-**"],
    [3554,"686.88","4","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 25904 e pdf nº 2024215300211. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007759. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-04-08","abril","4","2026215305900028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [3555,"2120.47","1","1ªparcela proescola cre's\n-\nprocesso: 202600006012542\nipof: 2026240100366\nportaria 1336/2026\nrex seq 4931\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","167","2026-04-15","abril","4","2026240116700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3556,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 582.1 município sao luis de montes belos deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento na aquisição de  instrumentos musicais para o centro estadual em período integral são sebastião (inep 52030180) (cnpj 00.640.354/0001-09 - conselho escolar sao sebastiao) do município de são luís de montes belos/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme portaria nº 2645, rex 5196,","conselho escolar sao sebastiao","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.640.354/0001-09"],
    [3557,"972294.34","8","op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100197","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3558,"35240.70","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1595 e ipof 2024215300184. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 35.240,70.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3559,"19394.29","320","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conclusão do colégio estadual princesa daiana no município de águas lindas de goiás.\n.\nnf: 65- r$ 387.885,77 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás\n.inss r$ 21.333,72\n.issqn r$ 19.394,29\n.irrf r$ 4.654,63\n.líquido r$ 342.503,13\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006057781\npdf: 2025240100383\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-04-15","abril","4","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3560,"5448.00","31","inss-pf/mei-mar-057.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3561,"14995.50","1","pagamento referente á nota fiscal nº26932598 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3616.","sebastiana dias felis","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000969","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.688.101-**"],
    [3562,"832.00","36","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n125 - issqn \t3.3.90.39.05 \t10/04/2026 \t09/04/2026 \t832,00 \t832,00","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-14","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [3563,"32407.95","1","valor para pagamento de despesas de exercício anterior 2025, através de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. sei 202200066013019. ipof 2026326100166. pagamento do (líquido) da fatura da equatorial vila yate, mês: 12/2025, conforme despacho\nnº 033/2026-geals, data: 02/02/2026, com vencimento: 28/02/2026, atestada pelo gestor do contrato em: 02/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto.......................r$ 33.154,07\nbase de cálculo irrf..........................r$ 33.141,09\nretenção de irrf..............................r$    746,12\nvalor líquido.................................r$ 32.407,95.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026326101100048","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [3564,"148416.80","211","pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0235\nnf 953 r$ 148416,8 (nf 1249 ilha crossmídia ltda).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-09","abril","4","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3565,"3000.00","3","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº65/2020 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500394","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.851.947/0001-31"],
    [3566,"0.00","7","pagamento complemento de issqn (taxa de expediente)da empresa katia construtora e incorporadora ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços de implantação de quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).\n.\n.nf 14 r$ 3.524,16 - 3ª medição do termo aditivo ao contrato nº 144/2025.\n..inss r$ 87,53\n..issqn r$ 176,21 + r$ 4,10 =180,31\n..irrf r$ 42,29\n..líquido r$ 3.018,13 / r$ 195,90\n.\n..processo principal: 202300006022730\n..processo pagamento 202500006040383\n..pdf................2026240100861\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026240103100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [3567,"620697.08","4","valor referente à liberação parcial de retenção cautelar, conforme autorizad\na no despacho nº 1528/2026/dor (sei nº 88461888) - destinado a cobrir despes\nas de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa\nespecializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho:\nentr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 3\n6,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000003, pro\ncesso sei nº 202600036002666, nf 101 parte.","tecpav engenharia ltda","2026","19","2026-04-09","abril","4","2025435001900033","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [3568,"200.00","1","processo 202600010025269 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente letícia maria arruda de bessa e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 22664/2026/ses (sei 88334290).","leticia maria arruda de bessa","2026","69","2026-04-13","abril","4","2026285006900237","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.867.131-**"],
    [3569,"1349.95","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 311 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,  contrato nº 108/2025 (id. 87600302). relatório nº 1296 /2026/cooinsp. 202600031002411.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3570,"5427.90","5","pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [3571,"110.00","4","contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.","m n dos santos - informatica","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [3572,"1125.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no congresso de contratações públicas para empresas estatais de alto nível 2026, no período de 14, 15 e 16 abril de 2026 em brasília/df- processo nº 202600055000084.","halis humberto afonso siqueira","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026319000500108","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.395.611-**"],
    [3573,"13968.23","5","processo 202500010068288 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa, pregão nº: 036/2024, processo nº: 202400005020757 / 106462, arp nº: 62/2024 \"b\" ses, vigência arp: 08/11/2024 a 08/11/2025.\n.\nipof 2025285003748 daof 3254/2850/2025 dod (sei  79296093).\n.\nordem de fornecimento nº 191/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 79564522)\n.\na - ciclosporina 100 mg/ml sol oral - fr c/ 50 ml.\nb - ciclosporina 50 mg - caps.\n.\nentregar nota de empenho com a ordem de fornecimento (sei 79564522), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 110062\n.\nemissão: 25/03/2026\n.\nvalor: r$ 13.968,23","ello distribuicao ltda","2026","112","2026-04-09","abril","4","2025285011200167","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [3574,"27.40","8","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dado\ns das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e\nacesso à internet, no per. de 26/02 a 25/03/2026 conforme fatura 2604.000097926 emitida em 01/04/2026.devidamente atestado pelo gestor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026126100600016","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [3575,"53511.15","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\npara utilização de cão mediador” como um instrumento facilitador no proces\nso de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno\ndo espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado -\naee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 20250000610626\n8, pdf 2025240101680, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 09 data de emissão: 06/04/2026\n- referência: 60 visitas\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 53.511,15\n..\ndados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","220","2026-04-16","abril","4","2026240122000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [3576,"1663.71","1","202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas  nf 1195 ref 02/2026  r$ 1.663,71.","integra tech solucoes ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026296101800035","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [3577,"11556.85","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26954188g e 27109588g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5509.","claudio mariano da silva","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000472","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.992.851-**"],
    [3578,"260696.07","3","pagamento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 01/03/2026 a 31/03/2026.","estado de goias","2026","25","2026-04-22","abril","4","2026435002500002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [3579,"323313.12","6","pagamento à empresa asta mobili moveis ltda, referente a aquisição de mobili\nários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a sere\nm inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas\nadministrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de e\nducação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1500\nemissão: 27/03/2026\natesto: 15/04/2026\nvalor total da nota: r$ 327.240,00\nlíquido: r$ 323.313,12\n.\nprocesso 202500006082257\n.\npdf 2026240100193","asta mobili moveis ltda","2026","105","2026-04-22","abril","4","2026240110500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.531.706/0001-43"],
    [3580,"119.74","3","pdf: 2026290600093\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2148302...............04/26................45,37\n2148303...............04/26................26,06\n2160586...............04/26................46,14\n2160587...............04/26.................2,17\ntotal.....................................119,74\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026290600700104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [3581,"5600.00","3","pagamento da nota fiscal/fatura nº 263, à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026, conforme contrato n° 112/2025 (77251257), cuja vigência é de 23/07/2025 a 22/07/2027 e relatório 1539 - inspeção financeira conclusivo. 202500031007662 (pagamento).","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026436200500010","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.268.439/0001-53"],
    [3582,"165700.00","1","processo 202600005001618 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 550, município corrego do ouro deputado cairo salim, objeto da emenda custeio, rd 32/2026 (88233391), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 16/2026 (85568707), despacho nº 342/2026/ses/spais-03083 (85697621), despacho nº 14/2026/ses/asstec/subpas-21279 (85889281).\n.\nvalor a pagar: r$ 165.700,00","fundo municipal de saude de corrego do ouro","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.319.184/0001-73"],
    [3583,"789.47","495","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n399-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t789,47 \t789,47","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3584,"150.00","1","processo 202600010021570 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lia cristiane sartes de carvalho. período de 06 de março de 2026, processo 202600010021570, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19181/2026/ses (sei 87794923).\n.\nvalor a pagar: r$ 150,00","aida martins da costa","2026","69","2026-04-01","abril","4","2026285006900201","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.385.011-**"],
    [3585,"5414.60","2","pagamento do liquido do documento fiscal nº 27260005  -   \naquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2733.","arlindo benicio dos santos","2026","11","2026-04-17","abril","4","2025320101101163","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.377.191-**"],
    [3586,"5561.99","9","recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota, referente\nao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com\nfundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu\no pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni\nmo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.\no pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf: 2025\n240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 56 data emissão 02/03/2026\n- referência: fevereiro/20256\n- valor da nota: r$ 102.763,55\n- base de calculo do inss r$ 50.563,55\n** inss r$ 5.561,99\n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","11","2026-04-10","abril","4","2026240101100041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [3587,"1395.23","8","pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 16/03/2026 e 17/03/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à fevereiro/2026.\n.terminal rodoviário de buriti alegre-go.\nnf 282 valor do inss......r$.....384,33.(total geral nf:  6.987,77).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 277 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\nipof: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","12","2026-04-09","abril","4","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [3588,"26.16","2","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de março de 2026. processo sei 202600036000122.","fundo constitucional de transportes - fct","2026","2","2026-04-30","abril","4","2026438000200002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [3589,"27830.38","5","pdf:2024290100230\n24123-02/26 liq........................27.830,38.\n\n\nepn","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [3590,"56863.23","1","pagamento da 17ª medição do contrato 094/2024, referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036002487, nf nº 9 líquido.","delano cavalcanti calixto","2026","62","2026-04-16","abril","4","2026436106200095","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [3591,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 716 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: associação de basquete de anapolis- aba objeto da emenda custeio - custeio de materiais esportivos e equipe técnica para o projeto construindo futuro. modalidade: termo de fomento nº 92/2026 \nepi 716 tf 92 mar","associação de basquete de anápolis - aba","2026","15","2026-04-17","abril","4","2026190101500074","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.586.998/0001-60"],
    [3592,"14500.00","1","custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026","policia militar","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290200700025","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3593,"40.32","6","2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).\n.\nirrf\n.\nnf: 1535\n.\nsei (88748140)","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600011","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [3594,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","lauriana alexandrina neves de souza vieira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500538","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.835-**"],
    [3595,"3553.00","2","pdf: 2026290600080\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf.\n.\nfatura........unidade cons......ref...............valor\n202600........61440.............02/26..........3.553,00\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026290600700099","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [3596,"46765.00","596","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n495-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t14/04/2026 \t27/03/2026 \t16.562,61 \t16.562,61 \n479-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t14/04/2026 \t27/03/2026 \t30.202,39 \t30.202,39 \n\ntotal a pagar: \t46.765,00\n\n\ndébito:","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3597,"985.32","3","despesa com o 3º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 10/2023 (vigência: 08/03/2025 a 07/03/2027), no valor global de r$ 32.640,00, referente a  empresa especializada na prestação de serviço de locação de caminhão munk, com motorista, acessórios e combustíveis.(processo n. 202300053000148) ( dispensa de licitação n. 07/2023) (fornecedor: spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda).\nnota:\n166\t3.3.90.39.13\t22/04/2026\t22/04/2026\t985,32\t985,32","spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026409301000120","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","13.389.710/0001-05"],
    [3598,"15075.00","1","pagamento de diárias para deslocamento dentro do estado de goiás (2º trimestre de 2026).","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026290400700137","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3599,"3644.80","4","pagamento líquido parte à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.\nnf 17 - r$ 182.239,73 – 2ª medição \ninss: r$ 6.585,23 (59.865,75*11%) \nissqn: r$ 9.111,99 (182.239,73*5%)\ni.r. r$ 2.186,88 (182.239,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 164.355,63\n. \nconforme despacho nº 1118/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\t\ncno: 90.025.83261/74\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-04-06","abril","4","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [3600,"5143.66","10","pagamento do irrf da nf 155,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3601,"40.18","2","processo 202500005032733.crrm.\n.\naquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (330318), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho\n.\n58925/ir:.....................40,18 \n.\ndare:nº 12100002610013318\n.","inovamed hospitalar ltda","2026","67","2026-04-06","abril","4","2026285006700041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.889.035/0002-93"],
    [3602,"1099.85","3","histórico\npagamento de nota fiscal que trata-se de contratação de empresa especializad\na em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abr\nangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/janta\nr e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eve\nntos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização\nde serviços públicos - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo\nde referência e solicitação sislog nº 113395.\nnota fiscal nº 117 de 26/03/2026 ref. serv. buffet p/ 30 pessoasd dia 24/03/\n2026\nprocesso nº 202500029003683 ipóf 2024186300274\nvalor selecionado r$1.099,85","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026186300800006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [3603,"19555.73","9","parte 1/2 bolsa estágio - referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 1895/2026/agehab/gagp (89193154) e despacho nº 2030/2026/agehab/grsg (89467424). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500051","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3604,"34.49","102","boleto (89588629) relativo à art nº 1020260127485, referente ao contrato 80/2026 gestor de contrato  gmm municipios  lote 80. despacho nº 254/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-28","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3605,"321.37","10","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equip\namento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnós\ntico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e\nhtlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde púb\nlica dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 6288\n7); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses.\n.\nnota fiscal nº 4869/ir - 30/03/2026\n.\ndare nº 12100002613500489\n.\ntotal a pagar: 321,37\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-04-27","abril","4","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [3606,"400.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. (rgps)\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 34.235,53\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 24.366,41\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 400,00\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026310100500022","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3607,"1275.00","1","valor para pagamento de aquisição de certificados digitais, modelo pj a1 e ssl wildcard para a agrodefesa, homologado à empresa xdigital brasil segurança da informação ltda através de dispensa eletrônica,  visando atender a necessidade de garantir a autenticidade, integridade, confidencialidade e validade jurídica das informações e transações eletrônicas realizadas no âmbito institucional, portais e serviços digitais, pelo período de 36 meses,  sislog 118328, ipof 2026326100070.\npagamento da nota fiscal nº 175 do dia: 31/03/2026, conforme despacho \nnº 156/2026-gt do dia: 22/04/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/04/2026, no valor de:.........................r$ 1.275,00.","xdigital brasil segurança da informaçao ltda","2026","9","2026-04-30","abril","4","2026326100900182","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.597.881/0001-42"],
    [3608,"568.64","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051.\n- depositante: eder miguel da rocha (cpf: ***.221.951-**).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: ***.082.291-**).\n- valor total ......................... r$ 568,64.","renato gomes imai","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100122","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [3609,"55.00","2","recolhimento do iss da nota fiscal 1279 - referente a limpeza e desinfecção de caixas d’água, sendo 01 reservatorio de 15.000 lts e 01 reservatorio de 600 lts da agência goiana de habitação s/a, no período de março/2026, conforme contrato 125/2025 (82029842), errata (86349399), com vigência 13/11/2025 a 12/11/2026 e relatório nº 1510 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006411","terra forte controle de pragas ltda","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.264.064/0001-01"],
    [3610,"7094.24","3","pagamento do líquido da nf 33768, emitida em 16/03/2026, referente ao mês de dezembro/2025, devido a contratação de solução dcim para monitoramento, gerenciamento e controle da infraestrutura dos data centers do estado de goiás, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 7.094,24 (valor total da nf r$ 7.652,08). processo: 202400005041503 ipof: 2025400100296. gcsb.","tecnocomp tecnologia e servicos ltda","2026","23","2026-04-01","abril","4","2025400102300092","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","54.892.252/0001-00"],
    [3611,"86.89","4","pdf: 2025160100058 - processo:  202500005001491\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de frutas diversas pelo período de \n12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (sape). sislog: 112109 (lote 02)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1098, emissão: 09/04/2026, \natestado: 09/04/2026, valor: r$ 86,89 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700109","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [3612,"3835.09","6","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo p referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 16000600.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026319000500034","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [3613,"89.00","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 218 à empresa combate extintores ltda, cnpj  05.278.470/0001-35, referente serviços de manutenção em sistemas para combate a incendio - tipo ensaio hidrostatico em mangueiras do tipo 2 de 15 metros - 10 und de 1.1/2; extintor abc - 06 kg - 03 und ; extintor pqs - 06 kg - 14 und ; extintor co2 - 06 kg - 06 und; extintor co2 - 04 kg - 01 und; e extintor ap - 10 lt - 06 und; conforme termo de referência (81475714), requisição de despesa (83366027), ratificação da dispensa de licitação (87333228) e relatório nº 1204/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009495.","combate extintores ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026436200500126","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.278.470/0001-35"],
    [3614,"2014.15","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3792 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristianópolis - go, no período de 02.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3793 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de goiás- go, no período de 04.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3794 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 05.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3796 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itajá - go, no período de 06.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001801.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3797 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de lagoa santa - go, no período de 06.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3798 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3799 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 06.02.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 776/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001801.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [3615,"1617.30","13","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra\nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 676993, emissão: 03/03/2026, \natestado: 05/03/2026, referencia: 02/2026, \nvalor: r$ 2.550,46 issqn","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [3616,"2459.73","6","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, decisão judicial.\nservidor: wellington alves da silva\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 031592-89.2023.8.09.0051\nid: 081250000031055106\nfavorecido: banco votorantim s.a.\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026290400100061","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3617,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","ana wiwiko terena garcia fialho candido","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500263","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.109.051-**"],
    [3618,"86680.97","7","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas\npelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de go\niás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e qui\ntação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiç\na de goiás em desfavor do estado de goiás. ação originária n.º 0009706-23.19\n97.4.01.3500 e execução nº 0009706-23.1997.4.01.3500.\nprocesso sei 202600003004936.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-04-10","abril","4","2026170401700001","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [3619,"1970.97","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) alexandre vieira moura (cpf: ***.588.901-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  marilena vieira de moura (cpf:  ***.339.051-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4642/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","alexandre vieira moura","2026","246","2026-04-14","abril","4","2026240124600114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.588.901-**"],
    [3620,"80.66","6","pdf:  2024160100167 - processo: 202100015000510\npagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste \ncontratual, com empresa especializada na prestação de \nserviços de manutenção preventiva e corretiva em portões \nautomáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, \nrobôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões \n(serviço de serralheria), para atender as demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, com fornecimento \nde peças necessárias para a execução dos serviços por \nconta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 134, emissão: 01/04/2026, \natestado: 06/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 80,66 - issqn","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [3621,"331135.98","95","pagamento de gerenciador caixa do dia 17/04/2026. processo sei 202611129002750.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor......................r$ 331.135,98.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-17","abril","4","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3622,"570085.28","6","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - consignação empréstimos financeiros.ref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200071","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [3623,"5919.09","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100612, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 4.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026436100800028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [3624,"58.06","577","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n370-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t58,06 \t58,06 \n\ntotal a pagar: \t58,06","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3625,"338.94","2","aquisição de de certificados digitas e carimbo do tempo afim de serem utilizados no diploma digital desta universidade.\n\nsolipa sei: 88756862\natestado nº 7/2026 sei: 88755897\nboleto sei: 88755789\nnota fiscal 919880 sei: 88755563","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026406201000128","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","33.683.111/0001-07"],
    [3626,"409.07","3","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 141, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo - go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1,  correspondente ao período de janeiro 2026, do  contrato nº 117/2025 (87072722) e  relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3627,"24782.84","16","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 17ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 12 de março de 2026. pdf: 2025436100822. processo sei nº 202600036005320, nf-1151.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [3628,"1821.90","41","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3629,"2442.80","6","pdf: 2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\n\nnf. 234 - emitida em 08/04/2026\nref. a março/2026\n\nvalor...............................2.442,80","brigth telecom","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026186200100010","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [3630,"12946.87","8","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n136..............04/26.............12.946,87  \n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [3631,"21600.00","1","#\npagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua\n#\najuda de custo para aluno da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131).","joao paulo mota lopes","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026310101000006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.713.463-**"],
    [3632,"407501.34","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005418, nf-871 parte.","sao bento engenharia ltda","2026","35","2026-04-30","abril","4","2025436103500094","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [3633,"39990.00","2","pdf: 2025160100228 - processo:  202500005036053\npagamento referente a aquisição de equipamentos \ncomplementares para a modernização da academia espaço \nsaúde, localizada no palácio pedro ludovico teixeira. \nsislog: 117288 conformedados á saber:\n- nf 511, emissão 18/03/26, atesto 30/03/26, \nvalor 39.990,00 - líquido","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026160100800005","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","51.116.702/0001-76"],
    [3634,"191534.62","1","folha de pagamento ref abril de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800118","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3635,"2543.43","3","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). \n* * valor ref. valor líquido circuito de dados  1 gbps - goiânia.\n* * fatura 437 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026140100600039","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [3636,"897.93","4","processo pagamento 202200010017382 crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).\n.\npagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de\nunidade da ses - 03/2026. processo nr 202100010041084.\n.\ndare nº 12100002610500600\n.\naluguel/mar/2026/ir.....................897,93\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [3637,"1504.10","5","retenção inss à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 194 r$ 73.995,20 – 7ª medição \ninss: r$ 1.504,10 (13.673,66*11%) \nissqn: r$ 3.699,76 (73.995,20*5%)\ni.r. r$ 887,94 (73.995,20*1,2%) \nvalor líquido r$ 67.903,40\n.\nconforme despacho nº 979/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240100298\t\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-04-14","abril","4","2026240109000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [3638,"136398.93","3","processo pagto 202300010024953 - crs.\n.\nprorrogação do contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. rd 1/2025 (sei 69720668). vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. \n.\nnota fiscal........emissão........valor\n2394................10/04/2026....136.398,93.\n.","kentis servicos de alimentacao ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026285001000140","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.765.254/0001-63"],
    [3639,"2.94","6","processo sei nº 202500010100344 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025. pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº  202400005025303. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84585430). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (84931283), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612002538\n.\nnota: 153574\nemissão: 27/03/2026\nvalor: r$ 2,94\n.","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [3640,"395.85","14","pagamento do imposto issqn da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta\n, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico m\nendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo p\nrincipal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gest\nor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677\n514).\n.\n.nf 15 r$ 7.835,05 - 8ª medição do contrato nº 144/2025.\n..inss r$ 270,19\n..issqn r$ 391,75 / r$ 4,10\n..irrf r$ 94,42\n..líquido r$ 6.900,09 / r$174,90\n.\n..processo principal: 202300006022730\n..processo pagamento 202500006040383\n..ipof................2026240100861\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","31","2026-04-16","abril","4","2026240103100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [3641,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","amanda souza oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500247","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.994.631-**"],
    [3642,"2289.57","1","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000206","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3643,"86300.59","3","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000208","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3644,"31675.49","1","pagamento relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100120","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3645,"4808.03","3","pagamento líquido da fatura 1000676011024, emitida em 01/04/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de março/2026. (total geral da fatura: 4.862,66) (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 ipof: 2025400100166. lmb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026400101200003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [3646,"2116.11","9",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 123, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [3647,"42306.42","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005418, nfs-870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880 e 881.\ndare: 8580 0000 423-8 0642 0008 210-4 0002 6149 003-6 8330 3380 000-3","sao bento engenharia ltda","2026","8","2026-04-30","abril","4","2026438000800022","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [3648,"55236.60","1","valor destinado a cobrir despesas da 6ª medição do contrato nº 50/2025, referente a execução das obras de implantação da pavimentação asfáltica da ppd,twy e pátio do aeródromo de goiatuba, no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436100973, processo de pagamento sei nº 202600036000390 nf 2109 liquido","coplan construtora planalto ltda","2026","35","2026-04-27","abril","4","2026436103500011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [3649,"12883.85","4","-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigaros alunos\ndo colégio est. duque de caxias no município de aguas lindas. periodo desta\ndespesa de 01/ a 30/04/2026 \n.pdf.2025240101544\n.processo 201600006012761\n.pedro","missao evangelica filadelfia","2026","99","2026-04-27","abril","4","2026240109900026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.695.562/0002-40"],
    [3650,"34235.53","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. (rgps)\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 34.235,53\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 24.366,41\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 400,00\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026310100500021","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3651,"104066.04","2","folha de pagamento ref. abril/2026 - regime geral - líquido - gratificação por exercício de função","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300072","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [3652,"3.00","9","funcam militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200234","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3653,"19995.81","30","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1072-inss-ccon0226 \t3.3.90.37.01 \t25/03/2026 \t24/03/2026 \t13.350,91 \t13.350,91 \n1074-inss \t3.3.90.37.01 \t01/04/2026 \t30/03/2026 \t4.433,80 \t4.433,80 \n1073-inss03/2026 \t3.3.90.37.01 \t08/04/2026 \t07/04/2026 \t2.211,09 \t2.211,09 \ncompl.inss03/2026 \t3.3.90.37.01 \t16/04/2026 \t16/04/2026 \t0,01 \t0,01 \n\ntotal a pagar: \t19.995,81","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3654,"2605.52","2",".\nordem de pagamento referente a nota fiscal nº 33, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico.\n.\nbsa","vereda criativa ltda","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500038","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [3655,"135939.25","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 105.831,67) e (dependentes r$ 30.107,58)  (total  r$ 135.939,25), competência: 04/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100135","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [3656,"12150.00","2","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.\n\nfuncam consignados/protege/fes/auxilio alimentação.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026316100500029","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3657,"0.00","1","licitação: não apliável - ajuda de custo para viagem internacional, servidora yara nunes dos santos-cpf ***.301.821-**, vinculada à programação oficial da 61ª bienal de veneza (sei n° 88782205) e justificativas para autorização governamental(89225955) conforme rd 2(89036457), 600 euros/dia x 7 dias. ipof: 2026250100141.\n.\n.\npagamento de ajuda custo viagem internacional. sei - 89245068\n.\n.","yara nunes dos santos","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026250100600072","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","***.301.821-**"],
    [3658,"266706.82","1","descontos com o banco santander\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco santander (brasil) s.a.","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300124","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [3659,"374.97","4","contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf sobre a fatura nº 2026015905017 ref. 02/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026290400700014","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [3660,"141290.76","4","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de abril/2026, conforme  extrato bb de 30/04/2026.\nconta contábil nº 283.160-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-04-30","abril","4","2026170203100004","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3661,"364767.69","1","portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 35º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). comp: março/2026. proc sei 202600010029745. programa federal: piso de enfermagem.......................r$ 364.767,69","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-04-27","abril","4","2026285005700065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [3662,"653535.62","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100168","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3663,"4905.27","3","contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 25993077 ref. 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.060,69 bruto\nr$   155,42 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.905,27 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290400700072","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [3664,"12113.14","3","pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. \n.\nfatura março/2026 - r$ 89.044,55\nemissão: 06.04.2026\nateste: 07.04.2026\n>> liquido: r$ 12.113,14 - mod. 363\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","148","2026-04-13","abril","4","2026240114800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [3665,"1861.00","2","despesas com o contrato nº 05/2026 no valor de r$ 2.703,90, vigência por 06 meses, referente a  aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme demanda, destinados ao serviço de apoio aos colaboradores, diretoria e visitantes (processo nº. 202600053000031, dispensa de licitação nº. 04/2026).\nnota:\n128\t3.3.90.30.51\t09/04/2026\t09/04/2026\t1.861,00\t1.861,00","fba comercio ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026409301000143","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [3666,"440.80","2","202500025068262 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1196 ref 02/2026  r$ 440,80.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","integra tech solucoes ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026296101800036","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [3667,"2951.55","9","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia-go, destinado ao 1º t\nermo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026,empre\nsa interativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservaç\não de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipa\nmentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcioni\nsta, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centro\nde convenções de goiânia, no mês de fevereiro de 2026, no valor de r$59.031,00,sendo deduzido de iss o valor de r$2.951,55, , conforme nfs-e nº 5943.(ipof.2025426100260).","interativa facilities ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026426100600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [3668,"790.00","4","contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [3669,"53295.08","83","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3670,"4589.08","8","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13044  e pdf 2024215300089. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.589,08. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-27","abril","4","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3671,"6754.20","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27229845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3811","maria giselda da silva","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001650","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.644.071-**"],
    [3672,"8133.55","19","#\npagamento dos liquidos do danfes nº 000.002.196 (sei 89299882) de r$ 2.105,43 e danfe nº 000.002.203(sei 89299886) - r$ 5.843,03 e da nfs-e nº 293 de r$ 185,09(sei 89299882) - r$ 185,09.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [3673,"190.00","2","valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058.\npagamento da confecção de nova placa, despacho nº 095/2026-nutran, de: 07/04/2026, e atestada  em: 07/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nfiat strada freedom cd13 - placa: scq4a05, com vencimento 21/04/2026, no valor de.......r$ 190,00.","departamento estadual de transito","2026","12","2026-04-09","abril","4","2026326101200002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.872.448/0001-20"],
    [3674,"14081.59","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 27039638  e  27171282  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4138","raimundo barcelos","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001415","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.792.401-**"],
    [3675,"2025.00","3","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 275/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 2.025,00","associacao do apostolado santana de aurilandia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500045","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.447/0001-99"],
    [3676,"30969.88","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3677,"29543.41","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - abril/2026.","tribunal de contas dos municipios","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100120","2026","1301","gabinete do vice-governador","02.600.963/0001-51"],
    [3678,"645044.84","3","op - rgps- consig.diversas, consig. bancárias, assoc. e sind. protege e funcam-consig.- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100162","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3679,"89851.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\ncontrib prev .....96.087,94","fundo financeiro do rpps","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026188001600043","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3680,"1760.74","3","pdf:2025290100110\n23-02/26 liq...............1.760,74.","a sete comercio e servicos eireli","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026290101400005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [3681,"3000.00","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700219","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3682,"10237.34","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026420100100109","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3683,"524.54","5","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 58710.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026290201900007","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [3684,"745.73","5","pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 56724 e pdf nº 2024215300164. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................… r$ 745,73.\n.\nprocesso de pagamento 202400017007748.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","2","2026-04-27","abril","4","2026215300200004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [3685,"1009766.47","1","valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100201 como segue:\nconsignação - empréstimo financeiro  r.p – desconto\t\nconsignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor total de........r$ 1.009.766,47","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100093","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3686,"582452.51","3","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-04-28","abril","4","2026170105400048","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3687,"4849498.24","1","valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026406200500007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [3688,"29653.01","1","salários – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026436200200043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3689,"2625.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","fraternidade ecletica espirita universal","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500234","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.017/0001-11"],
    [3690,"14974.40","1","pagamento do valor líquido referente à contratação de empresa\nespecializada no fornecimento de peças, conforme controle de\nmanutenção (87879810), de acordo com a nf. nº 242, destinada\nà região noroeste, com aplicação do bdi de 15,28 por cento\nsobre as peças. pdf: 2025180100136 wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500086","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [3691,"21.60","6","processo pagamento 202000010025278 crs\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\ndare nº 12100002612002620\n.\npagamento ir - nf 13409 - processo 202000010025278\n.\nnota fiscal......emissão..........valor\n13409............09/04/2026......21,60\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-04-17","abril","4","2026285012700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [3692,"1423260.83","4","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026.  visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436).\n..........................................\nproc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a abril 2026, sol.pag.87646915. \n.\nvalor pago............r$ 1.423.260,83.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/26 (87646915).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3693,"7100.00","74","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: ***.251.705-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3694,"12277.67","5","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº195 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1-fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód.i, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº23/25(88329270) e relatório 1569/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002938.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400419","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3695,"1994.63","4","locação de impressoras referente ao mês março- nota fiscal nº 357- processo nº 202100055000133.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026319000500135","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.091.401/0001-53"],
    [3696,"455.64","10","recolhimento do inss da nota fiscal nº 169 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de fevereiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 955/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [3697,"1790.89","1","pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e\ninstalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100686\n.\nfatura.....fevereiro/2026\nvalor bruto: 629,34\nirrf: 30,21 \nliquido: 599,13\n.\nfatura.....março/2026\nvalor bruto: 3.676,43\nirrf: 176,47 \nliquido: 3.499,96\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02407 - sia, df\nconta para crédito: 03000302883\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","99","2026-04-21","abril","4","2026240109900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [3698,"5193.05","8","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/20 25 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13032 e ipof nº 2024215300175. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 5.193,05.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-04-28","abril","4","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3699,"54767.14","29","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 36 ref 03/2026  r$ 54.767,14.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-04-15","abril","4","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [3700,"3000.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 094/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.despacho 539 - r$ 3.000,00","despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500029","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.295.217/0001-55"],
    [3701,"7057.00","4","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20.21/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3702,"1774.25","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700202","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3703,"28.60","1","valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. (desconto).","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026406200600012","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [3704,"3310.04","4","retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 82 r$ 275.836,95 – 10ª medição \ninss: r$ 15.171,03 (137.918,48*11%) \nissqn: r$ 6.895,92 (275.836,95*2,5%) \ni.r. r$ 3.310,04 (275.836,95*1,2%) \nvalor líquido r$ 250.459,96\n.\nconforme despacho nº 1378/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606  \t\ncno: 90.023.89002/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","77","2026-04-09","abril","4","2026240107700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [3705,"90000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 880.13 município vianopolis deputado ricardo quirino beneficiario: projeto crescer de vianopolis objeto da emenda aquisição de equipamentos e materiais permanentes para fortalecimento da estrutura física, administrativa e operacional. modalidade: termo de fomento nº 70/2026\nepi 880.13 tf 70 mar","projeto crescer de vianopolis","2026","17","2026-04-06","abril","4","2026190101700016","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","51.881.189/0001-00"],
    [3706,"55.86","1","pdf:2024295200040\n10303-12/26 liq 3...................55,86","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026295200600031","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [3707,"122.90","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** referência: abril/2026\n** ipof: 2026140100074","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026140100300019","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3708,"936519.01","7",".\nprocesso 202400010004696 - vpo\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\nnota fiscal/ref/ano...................................valor\n705/março/2026......................................729.191,31\n720/março/2026......................................207.327,70\n.\nvalor a pagar.......................................936.519,01","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [3709,"140000.00","1","processo 202600010000088 dmr\n.\ncontrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).\n.\npagamento consultorio/abril/26..............r$140.000,00\n.\nmunicipios.................valor\nanapolis...................r$40.000,00\ncatalão....................r$20.000,00\ngoiania....................r$20.000,00\nnovo gama..................r$20.000,00\nrio verde..................r$20.000,00\ntrindade...................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:.............r$140.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha(85226075).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-06","abril","4","2026285003000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3710,"119573.53","2","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\nfatura........fevereiro/2026\nvalor irrf: 118.479,71\nbase de calculo: 2.468.327,64\nvalor liquido: 143.488,24\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","220","2026-04-07","abril","4","2026240122000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [3711,"1332899.66","9","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000214","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3712,"7658.32","15","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  46\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t31/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 638.193,60\nirrf:\tr$ 7.658,32\n......\t\nprocesso 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [3713,"9.02","4","despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. \nref. lote 1 - serviços gráficos\n* * nota fiscal 167 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 10/2026","castros eventos ltda me","2026","5","2026-04-22","abril","4","2026145100500037","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","23.376.753/0001-00"],
    [3714,"6300.00","3","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 33/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 6.300,00","associacao pestalozzi de bela vista de goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500537","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.388.877/0001-03"],
    [3715,"10082.56","5",".\nprocesso 201700010002716-efc\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel\npara acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria\nde estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2\n024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388\n2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\nrecibo: aluguel/março/2026.................r$ 10.082,56\n.","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [3716,"18991.83","11","pdf:2025295200011\n1612-03/26 liq...........................18.991,83.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [3717,"68743.05","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 68.743,05\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 13.874,78\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 170.923,96\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 174.202,74\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 12.165,20\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 2.457,22\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100156","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3718,"19051.05","4","recolhimento do inss da nf 4, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da 1º etapa subetapa 1b (parcelas 1 e 2) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus - go, módulo iii,  no período de 23/12/2025 a 13/02/2026, conforme contrato 168/2024 (86691487). relatório 864/26 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001786.","spe agehab bom jesus ltda","2026","23","2026-04-16","abril","4","2024436202300224","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.945/0001-23"],
    [3719,"849.30","4","contrato com link de internet banda larga  para atener a emater nas cidades: \nbom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.","conexao telematica ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500084","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.014.766/0001-89"],
    [3720,"18153.98","1",".\nproc 202600010009754-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de inhumas.\n.\ngizela ramos faleiro - mar/2026...................6.308,08\nmaria da glória de oliveira netto - mar/2026......5.648,48\nrosa monica da silva - mar/2026...................6.197,42\n.\nvalor total.......................r$ 18.153,98\n.","fundo municipal de saude de inhumas","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500311","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.222.467/0001-25"],
    [3721,"1621.00","1","processo 202600010026582.crrm\n.\npagamento de auxílio funeral do servidor desta secretaria, tania rocha dos santos, cpf xxx.485.131-xx, ao (à) sr.(a). katia rocha santos oliveira, cpf xxx.396.771-xx.  rd. n°30/2026 ses/cofp (sei 88625152)\n.\naux.fun.tania rocha:....................1.621,00 \n.","katia rocha santos oliveira","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026285000900028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.396.771-**"],
    [3722,"92.63","1","fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100157. gcsb.","fundacao tiradentes","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200222","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [3723,"854.31","8","pagamento do irrf da nfe 0075\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [3724,"4200.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","creche beato arnaldo janssen","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500237","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.105.644/0001-75"],
    [3725,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","luis felippe soares de carvalho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500506","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.911-**"],
    [3726,"45.07","8","pdf:  2024160100166 - processo: 202300015001236\npagamento referente a prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação de serviços de \nmanutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca \nde peças por conta da contratada, para garantir o \nfuncionamento dos equipamentos de ar condicionado \ninverter modelo cassete, instalados e distribuídos no \n10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 222, emissão: 02/03/2026, \natestado: 03/03/2026, referência: fevereiro/2026, \nvalor: r$ 45,07 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [3727,"135549.03","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100111","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3728,"630535.28","16","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  46\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t31/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 638.193,60\nlíquido:\tr$ 630.535,28\n......\t\nprocesso 202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [3729,"87.02","9","pagamento do irrf da nf 160,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3730,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","rodrigo de sousa gomide","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500673","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.831.871-**"],
    [3731,"1875.00","3","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 57/2020 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","abrigo maria abadia costa de cumari","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500218","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.146.233/0001-05"],
    [3732,"250.83","10","proc. 202100010034550 - lcs\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\n1157/fev/2026/inss.\ntotal a pagar:\t250,83\n.\ndarf nº 07.16.26103.4253884-1\nvencimento: 20/04/2026","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [3733,"124892.66","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34 ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100543, processo sei nº 202600036001888, nf-9 parte.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","80","2026-04-09","abril","4","2025436108000031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.852.105/0001-37"],
    [3734,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","gustavo henrique amaral monteiro rocha","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500131","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.791-**"],
    [3735,"190.00","1","op -trata-se de firmar contrato, nos termos da ata de registro de preços nº 001/2025\nsead, pregão eletrônico srp nº 001/2025, processo administrativo nº 202400005028820 e sislog\n108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de\nintegração, para disponibilização de estagiários de nível superior, em conformidade com a lei nº 11.788,\nde 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual nº 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período\nde 12 meses.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026326200600058","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","61.600.839/0001-55"],
    [3736,"181159.33","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100166","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3737,"412.45","34","pdf:2024295000259\n014-03/26 iss........................82,49 \n7025-03/26 iss.......................82,49 \n7045-03/26 iss......................164,98 \n7054-03/26 iss.......................82,49 \n\ntotal a pagar........................412,45\n\nepn","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-04-09","abril","4","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [3738,"2100.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","lar s o jose","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500448","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.862.846/0001-01"],
    [3739,"2940.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associação coração de maria","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500182","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.762/0001-83"],
    [3740,"51.41","13","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000522094+empirrfev \t3.3.90.39.01 \t23/03/2026 \t18/03/2026 \t51,41 \t51,41","saneamento de goias s a","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [3741,"0.00","24","tarifa bancária do mês dezembro/2025.\nregularização contábil.","banco do brasil sa","2026","7","2026-04-17","abril","4","2025319000700002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [3742,"5581.94","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700211","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3743,"5560.00","4","despesa com a continuação do 5° termo aditivo ao contrato nº 062/2021(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m ( processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083)  (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) .\nnota:\n2267\t3.3.90.30.35\t24/03/2026\t24/03/2026\t5.560,00\t5.560,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026409301000186","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [3744,"0.00","3","pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados de\ngerenciamento e controle de fornecimento de combustível - arla, por\nmeio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com\npagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme\nnota fiscal eletrônica de serviços nº 958388 - sei 88815396 e atestado\nnº 239/2026 - sei 88861385.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026406201000076","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [3745,"968943.06","4","processo 202300010055192 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de uruaçu, com o objetivo de custear serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027, conforme plano de trabalho (73903946). rd nº117/2025 - ses/spais(74225495). vigência: maio de 2025 à abril de 2026.\n.\npagamento uruaçu/abril/26.............r$968.943,06\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa, referente a competência fevereiro/2026, no valor de r$202.718,84, conforme solicitação do despacho nº 203/2026/ses/cades (89033070), processo nº 202600010020548. ressalta-se que o valor da glosa de fevereiro de 2026 foi de r$ 536.303,53. desse montante, foi utilizado o valor de r$333.584,69 para pagamento da parcela restante do montante residual referente a reanálise de metas de maio à dezembro/2025 conforme solicitado no referido despacho nº203/2026/ses/ cades (89033070) e despacho nº 161/2026/ses/cades(88376277).\n.","fundo municipal de saude de uruacu","2026","76","2026-04-30","abril","4","2026285007600015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.755.973/0001-91"],
    [3746,"748309.73","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026240101000062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3747,"12455.71","5","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de abril/2026, conforme extrato bb/2026 de 28/04/2026.\nconta contábil nº 72.775-x.","banco do brasil s a","2026","32","2026-04-29","abril","4","2026170203200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3748,"38.00","1","pagamento referente à contratação de agentes de integração na concessão de estagiários, no mês de março de 2026, conforme atestado nº 27/2026 - sei 89381514 e boleto - sei 89381418, com vencimento em 11.05.2026.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026406201000079","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","61.600.839/0001-55"],
    [3749,"3286.42","1","fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100140. gcsb.","fundo financeiro dos militares","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200174","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.798.607/0001-24"],
    [3750,"2969.52","1","202600010016968-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 \"f\". pregão eletrônico nº  318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (87569648). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 169/2026 (sei 87572580), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612803184\n.\nnota fiscal..........valor\n337955...............2.969,52","janssen farmaceutica ltda","2026","92","2026-04-24","abril","4","2026285009200265","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [3751,"37.60","6","pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente ao contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 56724 e pdf nº 2024215300164. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................… r$ 37,60.\n.\nprocesso de pagamento 202400017007748.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","2","2026-04-27","abril","4","2026215300200004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [3752,"15.82","1","pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 311 e ipof 2025215300357. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 15,82.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017019057. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.269.008/0001-09"],
    [3753,"178217.50","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","econtrole inovacao e tecnologia ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","52.405.146/0001-10"],
    [3754,"239297.65","1","* ipof nº. 2024170100261 *\n. \npagamento líquido da nfs-e 8025 (sei 89018942) (ref. 2/01 a 1º/02/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.\n************","cast informatica s a","2026","55","2026-04-17","abril","4","2026170105500235","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [3755,"683.46","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº ***.981.591-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.\n.\n- reclamante: marcio pereira dos santos;\n- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;\n- parcelas: 18 de 54;\n- i.d. depósito: 020260000002587880.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-09","abril","4","2026240124900066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3756,"4345992.61","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3757,"1760.74","5","pdf:2025290100110\n29-03/26 liq.....................1.760,74","a sete comercio e servicos eireli","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026290101400005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [3758,"769.26","2","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n534 - issqn agência \t3.3.90.39.42 \t14/04/2026 \t10/04/2026 \t769,26 \t769,26 \n\ntotal a pagar: \t769,26","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3759,"10300.00","1","prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras, painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, com foco na difusão de conhecimentos relacionados à produção, colheita, pós-colheita, qualidade sensorial e agregação de valor ao café.\npagamento líquido referente nota fiscal 7","dfm serviços e consultoria ltda","2026","27","2026-04-16","abril","4","2026326202700032","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","20.414.087/0001-50"],
    [3760,"56.70","7","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 031/2026 - 202600020005435","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3761,"460.00","1","pdf:2026290100154\ndiarias sii ce 2tr.....................460,00.","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290100700145","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3762,"96646.42","1","valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196, como segue: \nvencimento.....................r$ 605.580,12\ncompl.piso nac. sal.mínimo.....r$  21.182,22\ncomplemento ipasgo.............r$     829,23\t\ntotal..........................r$ 627.591,57\t\ndescontos (-10,19%)............r$ 530.945,15\ntotal líquido..................r$  96.646,42.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100082","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3763,"9260.00","4","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação.","rd telecom ltda - me","2026","4","2026-04-20","abril","4","2026409100400006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [3764,"193.86","2","processo 202500005032733.crrm\n.\naquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (330277), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho.\n.\n153000/ir:......................193,86 \n.\ndare: nº 12100002612802913\n.","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","67","2026-04-23","abril","4","2026285006700036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [3765,"7574.22","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100129","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3766,"6300.00","4","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (0\n***.252.278-**).\ndespacho 539 - r$ 6.300,00","projeto minha oportunidade-pmo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.732.342/0001-36"],
    [3767,"0.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26978628 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5664","fernanda pereira da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000177","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.194.321-**"],
    [3768,"354786.75","8","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 303  r$ 57120 (black dog filmes ltda  nfvc 2 r$ 57120)\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 317  r$ 89690 (tv serra dourada  nfvc 871 r$ 76160)\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 322  r$ 207976,75 (televisão anhanguera s/a  nfvc 321 r$ 176602,85)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-04-15","abril","4","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3769,"2242.80","3","processo: 201400010010777 - ebd\n.\napostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. \n.\nipodf: 2023285002619.requisição de despesa n° 4/2023 - ses/ces. aluguel.\n.\naluguel/mar/26/reajuste.........2.242,80 \n.\ntotal a pagar:\t2.242,80","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [3770,"1128.91","2","202600010016096-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº098/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988 . vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87021103). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 130 (87162435), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612000520\n.\nnota fiscal............valor\n12622..................1.128,91","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200230","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [3771,"293671.81","7","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de servi\nços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 100 ref 02/2026 r$\n293.671,81.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026296101800025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3772,"2502.10","5","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência..\nnf 274 goias telecom","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","12","2026-04-22","abril","4","2026190101200002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [3773,"556858.12","5","pagamento referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnota fiscal nº 239 - março/2026\nemissão: 07.04.2026\nateste: 09.04.2026\n>> liquido: r$ 556.858,12\n.\nprocesso 202500006140141\n.\nsandra","maas servicos ltda","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026240101100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [3774,"2000.00","1","pdf: 2026160100077 - processo:  202600015000481\npagamento referente a adiantamento de numerário a \npolicial militar para cobrir despesas da superintendência \ndo serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. \nperíodo de 60 (sessenta) dias.\n(despesas com transportes de servidores em trânsito/táxi/traslado, \nmetrô e afins)\ndados do banco para crédito do adiantamento:\n- caixa econômica federal (banco 104)\n- agência: 2444\n- conta corrente: 000574185528-4\nvalor selecionado: r$ 2.000,00","alessandro regys reis de carvalho","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700197","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.674.551-**"],
    [3775,"57960.00","1","preparo recursal(complementação), ref. ação judicial nº 0013291-36.2012.8.26.0038, proposta por anjo ismael alves rosa, em desfavor desta companhia. a ação judicial objetiva a reparação de supostos danos decorrentes de atropelamento ocorrido enquanto atravessava na faixa de pedestres, conforme comunicado nº 23/2026?metrobus/gjur-19658, comunicado nº 118/2026-metrobus/gjur-19658 e despacho nº 434/2026/metrobus/sgeral-19682.\nnota:\n434/2026\t3.3.90.91.07\t10/04/2026\t10/04/2026\t57.960,00\t57.960,00","secretaria da fazenda e planejamento","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026409301000380","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","46.377.222/0003-90"],
    [3776,"240.00","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197.\n e","ilimitech itapirapua ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500096","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.254.202/0001-41"],
    [3777,"44399.63","2","202600025013515- refere-se ao pagamento nota fiscla nº 2015/26, operação tecnica assistida e serviço especializados r$44.399,63 , periodo 01/02 a 28/02/2026. *** depositar na conta:\ncef - 104\nagência: 0247\nconta: 000577535047-9\ncnpj: 26.990.812/0001-15.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-04-22","abril","4","2026296103500004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [3778,"3149.60","1","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv complementar, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora leidiane de morais e silva mariano, cpf nº  nº ***.626.751-**. processo sei 202400066007376. ipof 2026326100142.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da leidiane de moraes e silva mariano, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 3.241,69\nretenção de irrf........................r$    92,09\nvalor líquido:..........................r$ 3.149,60.","leidiane de morais e silva mariano","2026","34","2026-04-01","abril","4","2026326103400045","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.626.751-**"],
    [3779,"1100.00","2","pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. bolsa e auxilio estagioarios","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500293","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3780,"8568.00","1","pagamento complementar do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. de 16 a 30/03. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100094","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500143","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [3781,"2411.28","3","pdf:2025290100164\n10-03/26-liq....................2.411,28.","f l maia ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290100700107","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [3782,"1591946.58","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100109","2026","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [3783,"49770.00","1","202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das díariras do anode 2026 - diaria fiscalização militar dentro do estado - r$ 50.000,00.","departamento estadual de transito","2026","29","2026-04-09","abril","4","2026296102900019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3784,"27497.85","34","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23.24/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3785,"1094823.92","3","repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.\n....................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses-3º termo aditivo ,abril 2026, sol.pag.87733674. \n.\nvalor pago..............r$ 1.094.823,92\n.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - cora (87733674)","fundacao pio xii","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0046-14"],
    [3786,"15735.19","5","pagamento do liquido da nf 199,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [3787,"23878.69","1","destina-se ao pagamento à empresa império confecção de uniformes ltda, cnpj: 48.064.677/0001-10, no valor de r$ 23.878,69 (vinte e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 240 (sei 88080997). referente à aquisição de uniforme mirim (calção e camiseta vermelho), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº  2025290300163.","imperio confeccao de uniformes ltda","2026","23","2026-04-01","abril","4","2026290302300001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","48.064.677/0001-10"],
    [3788,"759.74","4","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800136","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3789,"21843.24","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2026:\n- funcam ....................... r$ 21.843,24","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026290300300010","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3790,"100000.00","1","processo 202600005001782 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 872 município santo antonio da barra deputado vivian naves objeto da emenda custeio. rd n° 47/2026 - ses/cep-20903.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 297/2026, despacho nº 438/2026/ses/spais-03083, despacho nº 36/2026/ses/asstec/subpas-21279.\n.\nvalor a pagar: r$  100.000,00","fundo municipal de saude de santo antonio da barra","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.479.560/0001-97"],
    [3791,"138035.19","2","processo de prestação de contas 202600010027658 - ejsa.\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso tesouro estadual contrapartida 25%.\n.\nipof 2025285002361\n.\nclimer/contrapartida/fev/26\n.\npagamento conforme despacho 881 (89059267).\n.\ntotal a pagar:\t138.035,19\n\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","36","2026-04-17","abril","4","2026285003600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [3792,"272.19","14",".\nirrf da fatura nº 586, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-04-23","abril","4","2026170105500016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [3793,"135833.25","7","31º repasse de valor referente ao reembolso das despesas operacionais suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a abril/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 437/2026/agehab/gsas (88867468), manifestação da ai-despacho nº 299/2026/agehab/ai (88874350) e autorização do presidente despacho nº 1828/2026/agehab/grsg (88882088). processo sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-04-23","abril","4","2026436201300001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [3794,"1890.50","13","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3795,"13484.77","1","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do  credor robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5682939-78.2024.8.09.0051, proposta por sávio carrijo carvalho. \nprocesso sei 202500066010999. ipof 2026326100143. pagamento referente do \nrpv de honorários advocatícios sucubenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:\nvalor total........................................r$ 17.346,27\nretenção de irrf...................................r$  3.861,50\nvalor líquido:.....................................r$ 13.484,77.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-04-07","abril","4","2026326103400046","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [3796,"50000.00","2","pagamento do liquido da nf 112, emitida em 27/03/2026, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026 (valor total da nf r$ 50.000,00). processo: 202400005045618 ipof: 2026400100004. gcsb.","rgtech inovacoes tecnologicas ltda","2026","38","2026-04-01","abril","4","2026400103800003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.917.554/0001-01"],
    [3797,"82960.93","2","ordem de pagamento para quitar despesa mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit),  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior)  na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000083 irrf. referência 03/2026.","redemob consorcio","2026","51","2026-04-27","abril","4","2026300105100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [3798,"22692.95","7","pagamento da nota fiscal nº 72 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/03/2026 à 31/03/2026, contrato n° 108/2024 (66427064). relatório 1556- inspeção financeira conclusivo. 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [3799,"66905.93","1","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 \nabril/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 \nabril/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100159","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3800,"4784.08","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","nelio dos santos pereira junior","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100245","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.618.621-**"],
    [3801,"421.76","3","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,fes consg. 2 04/2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-04-29","abril","4","2026190100800011","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3802,"12612.01","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: rpps empregador","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026320100200008","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [3803,"29.34","558","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n513-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t29,34 \t29,34 \n\ntotal a pagar: \t29,34","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3804,"66462.35","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nfinalização da instalação de um transformador do colégio\nestadual edmundo rocha, vila mutirão, município de goiânia.\n-\nprocesso: 202100006076092\nipof: 2026240100860\nportaria 2375/2026\nrex seq 5141\n-\nhs","conselho escolar diretor marcelo ferreira de oliveira","2026","202","2026-04-07","abril","4","2026240120200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.679.002/0001-59"],
    [3805,"60472.75","9","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\npagamento efetuado pelo sistema nexxera dec judicial\n\nvalor.................60.472,75","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026188000600041","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3806,"9000.00","2","pagamento do líquido da nf 13, emitida em 10/02/2026, devido a fornecimento de materiais e prestação de serviços necessários à realização da 2ª edição do prêmio governança e monitoramento de projetos: excelência em gestão pública (confecção de troféus e camisetas), relativo a fevereiro/2026, no valor de r$ 9.000,00 (valor total da nf r$ 11.220,00). processo: 202500005035449 ipof: 2025400100393. gcsb.","bueno prado empreendimentos comerciais ltda","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026400100700071","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","63.659.975/0001-46"],
    [3807,"4.54","9","pagamento do irrf do boleto n°.11483688 referente a aquisição de sitpass no mês de março/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [3808,"20.00","2","consignação associação classe – referente folha complementar - competência 03/2026. conforme despacho nº 1624/2026/agehab/grsg (88403258), despacho nº 1600/2026/agehab/grsg (88324382). sei 202200031000353/202600031002700/202500031011827.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","1","2026-04-06","abril","4","2026436200100099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [3809,"685.00","11","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n586096\t3.3.90.30.35\t25/03/2026\t25/03/2026\t685,00\t685,00","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [3810,"14993.66","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26996303 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3859.","moacir amorim da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001155","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.785.321-**"],
    [3811,"4577.84","6","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº370 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº98/2025(87540025) e relatório nº1532/2026/cooinsp. 202600031002354.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400416","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3812,"15317309.35","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de abril de 2026. parte empregado militares.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100083","2026","2902","polícia militar","18.798.607/0001-24"],
    [3813,"78.44","7","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 23083 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de\nfevereiro/2026, na unidade vapt vupt de novo gama - go, conforme\no lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [3814,"43986.00","3","pagamento do liquido da nf 219804111,\ncontratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026260100600007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","27.595.780/0001-16"],
    [3815,"7001.18","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","jessica sara santos peloso","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100230","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.577.101-**"],
    [3816,"1950.00","1","processo sei nº 202600010030027 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enzo miguel ferreira dias. processo 202600010030027. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 27110 (89013957).\n.\nvalor: r$ 1.950,00\n.","sarah kauanny ferreira dias silva","2026","69","2026-04-30","abril","4","2026285006900299","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.395.161-**"],
    [3817,"17476.60","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1566 e pdf nº 2024215300187. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$17.476,60.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3818,"23324.59","30","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 165, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1322/2026/cooinsp. 202600031002775.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3819,"282.98","2","pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. \n.\n>> código 25\n.\nfatura março/2026 - r$ 748,94\nemissão: 08.04.2026\nateste: 16.04.2026\nliquido: r$ 282,98 mod 362\n.\nipof 2026240100124\nprocesso 201900006029649\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","99","2026-04-22","abril","4","2026240109900017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [3820,"2509.92","4","processo 202600010003340 - mmrm\n.\naquisicao de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005\n026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue\n junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e esp\necificações do objeto.\n.\nprogramas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025\n.\nnota: 310541 - ir\n.\nemissão: 19/03/2026\n.\nvalor: r$ 2.509,92\n.\ndare: nº 12100002612002038","blau farmaceutica s a","2026","121","2026-04-13","abril","4","2026285012100014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.430.828/0001-60"],
    [3821,"1901823.05","1","ipof 2025295000487\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: única \nárea requisitante: pcgo\nobjeto: contratação de empresa especializada na confecção de equipamentos de proteção individual - epi (vestimentas operacionais profissionais) para a pcgo, com recursos do faf\n.\nvalor total de.........................r$ 1.901.823,05.\ngdc: 20260310000001373\ncotação dólar dia 14/04/2025: r$ 4,97\nvalor total em dólar: u$ 377.705,52","guilherme cavalieri granzionolli","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026295001000002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.323.356-**"],
    [3822,"277.49","2","pagamento referente a 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, pa\nra prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento\nde esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ens\nino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho\nnº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura março/2026 - r$ 1.225,13\nateste: 06.04.2026\nvencimento: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 277,49 - mod 361\n.\nprocesso 202000006012259\n.\nsandra","prefeitura municipal de rio quente","2026","39","2026-04-13","abril","4","2026240103900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [3823,"1304.62","5","retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. março/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [3824,"9868.77","49","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf213 r$ 179.432,27\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-13","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3825,"200.00","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.","go telecom ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026409100500030","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.220.407/0001-07"],
    [3826,"53.86","8","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n\nirrf nf 25771 ref. mar/26","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [3827,"2307.05","7","pagamento do líquido da nf 23232 emitida em 01/04/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [3828,"74815.45","3","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100236\n.\nfatura março/26\nnumero  da fatura: 4000000622203202600\nagrupador: 62224\nvalor bruto: 76.637,38\nliquido:  74.815,45 \n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","184","2026-04-09","abril","4","2026240118400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [3829,"7350.00","2","boleto (87435528), referente ao pagamento da tarifa extraordinária de reanálise, conforme desp.1182/2026/agehab/grsg (87529370) e autorização desp. 1317/2026/agehab/grsg (87899572). sei 202100031000298.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026436200500129","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [3830,"60000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 773 município jussara deputado rosângela rezende beneficiario: oscip construindo o amanhã objeto da emenda custeio - aquisição e distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. termo de fomento nº 77/2026\nepi 773 tf 77 mar 26","oscip construindo o amanha","2026","15","2026-04-01","abril","4","2026190101500056","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.014.109/0001-67"],
    [3831,"675.00","1","aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de fevereiro de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012, cláusula 4.6.7.1. processo solicitação 202600010020384. rd 15/2026 (87857881)....r$ 675,00","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-04-17","abril","4","2026285005600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [3832,"0.00","5","202600025008044 - refere-se ao pagamento da ajuda de custos dor servidores \ncredenciados no periodo de 16/03/2026 a 31/03/2026 (88679408)(88679554)\nadriana dos santos\t                r$ 300,00\nadriano bernardes da silveira\t        r$ 230,00\nagnaldo jose de souza\t                r$ 1.240,00\n\nalan cruz fonte barros\t                r$ 570,00\naleandro muniz\t                        r$ 220,00\nana paula caetano\t                r$ 1.540,00\nandre luiz capuzo de souza\t        r$ 1.020,00\nangelita camilo de souza\t        r$ 190,00\nantonio marcos dos santos\t        r$ 760,00\naparecida vanessa ferreira da silva\tr$ 800,00\nariel fernandes veloso\t                r$ 230,00\narilson jose de alvarenga\t        r$ 230,00\nbruna areba simao\t                r$ 150,00\ncarlo alves de alencar peixoto\t        r$ 550,00\ncarlos magno moraes da conceicao\tr$ 150,00\nclaudia fernandes de araujo\t        r$ 1.700,00\nclaudio teles\t                        r$ 220,00\nclayton ruben de menezes\t        r$ 200,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro\tr$ 350,00\ndarla franco de carvalho\t        r$ 1.240,00\ndiogo machado dos reis\t                r$ 1.120,00\neliel marques borges\t                r$ 650,00\nesmeralda maciel silva ferreira leal\tr$ 200,00\nfabiana lago de oliveira\t        r$ 400,00\nflaviany mesquita de oliveira    \tr$ 210,00\nflavio goncalves\t                r$ 2.350,00\ngilson de souza carvalho\t        r$ 340,00\ngislane guimaraes marques\t        r$ 230,00\nglaucia martins da paz    \t        r$ 420,00\nglauter ribeiro vaz\t                r$ 390,00\ngleice kelly lacerda de jesus\t        r$ 820,00\nherica alves siqueira\t                r$ 170,00\nherly sousa campos melo\t                r$ 540,00\nhuelson paraguassu serradourada  \tr$ 610,00\nioledy teodoro de souza ribeiro\t        r$ 990,00\njakerson xavier dos santos\t        r$ 210,00\njonatas santos souza\t                r$ 110,00\njose augusto lustoza reis\t        r$ 180,00\nkalita morgana barbosa da silva\t        r$ 520,00\nlaionel aparecido ferreira de brito\tr$ 710,00\nlais amaral de castro\t                r$ 830,00\nlivia assis pereira do prado    \tr$ 180,00\nlucas paulo da silva amorim\t        r$ 810,00\nludmilla de jesus pereira\t        r$ 370,00\nluzinete de souza farias\t        r$ 450,00\nmarcelo barros da silva\t                r$ 1.020,00\nmarco tulio santos silva\t        r$ 90,00\nmardem lopes da silva\t                r$ 490,00\nnayara goncalves barbosa assuncao\tr$ 230,00\npaulo pedro gomes\t                r$ 230,00\npolyanna lacerda da silva barbosa\tr$ 460,00\nrennata morgana correia da silva\tr$ 210,00\nrosemeire ferreira\t                r$ 440,00\ntaina silva ferreira\t                r$ 640,00\ntatiane duraes loiola\t                r$ 230,00\nuiles francisco da costa\t        r$ 600,00\nvaleria ferreira pires gomes\t        r$ 1.060,00\nwallace souza matos da silva\t        r$ 430,00\nwliane jose da silva\t                r$ 210,00\nzima nunes bandeira junior\t        r$ 840,00","departamento estadual de transito","2026","24","2026-04-22","abril","4","2026296102400007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3833,"43149.97","1","pagamento da 03ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036001097, nf nº 45 líquido.","energy energia e construcoes ltda","2026","94","2026-04-16","abril","4","2025436109400028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.582.439/0001-02"],
    [3834,"2212.01","29","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1653-iss0326ssede \t3.3.90.39.08 \t24/04/2026 \t22/04/2026 \t2.212,01 \t2.212,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [3835,"7143.10","1",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 31 de 31/03/2026 referente a prestação de serviços  - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações \"vias seguras\" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. \n.","aluban eventos ltda","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500167","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [3836,"1570.21","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26954124 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208.","alair rosa maciel","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000828","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.271.381-**"],
    [3837,"711050.77","6","processo 201900010001640 dmr\n.\nplano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).\n.\npagamento sao pedro/abril/26.............r$711.050,77\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$39.598,20 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 193/2026/ses/cades(88840184), processo 202600010023023.","fundo municipal de saude de goias","2026","76","2026-04-23","abril","4","2026285007600016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [3838,"523.07","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 280, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637). relatório 1167 - inspeção financeira . 202600031002081.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400520","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3839,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","lizia khenya de campos rosa oliveira machado","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500609","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.184.321-**"],
    [3840,"130.64","2","despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2026.\n\n****************************************************************************\npagamento rrt cau go - doc 24464819","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026290200700041","2026","2902","polícia militar","14.896.563/0001-14"],
    [3841,"227949.99","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","fishmap servicos digitais ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.401.031/0001-80"],
    [3842,"848.49","5","pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo\nsição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab\nc, no período de março/2026, conforme nota fiscal 2026000000787 emitida\nem 10/04/2026.devidamente atestado pelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","14","2026-04-22","abril","4","2026126101400014","2026","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [3843,"15302.44","3",".\nprocesso 202400010027046 - vpo\n.\nreajuste ipca - prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contratação sislog -103810 rd 3/2025 (74499078)\n.\nnota fiscal 2469/março/2026/ir ............................15.302,44","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-04-16","abril","4","2026285005100006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [3844,"12386.70","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-04-16","abril","4","2026336200200087","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.360.305/0001-04"],
    [3845,"110828.72","29","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023\n- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal....bruto......irrf.........inss..........issqn.........liquido\n381.......r$ 117.527,81..r$ 2.820,67...r$ 3.878,42 ............r$ 110.828,72\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [3846,"2300.00","9","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3847,"162.00","1","inexigibilidade de licitação nº001/2025 secult/go: contrato 001/2026:contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários, mediante o processamento de pagamentos via pix para selecionados com cadastro via cpf e ordens bancárias ? obn, sob demanda, com prazo de vigência de 48 meses, tendo como objetivo atender às necessidades da secretaria de estado da cultura no âmbito da execução do 2º ciclo da pnab (2025?2029). vigência: 21/01/2026 a 21/01/2030. ipof 2025250100199.\n.\n.\npagamento fatura referente ao contrato 01/2026 . sei - 88379990\n.\n.","banco do brasil sa","2026","32","2026-04-08","abril","4","2026250103200001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.000.000/0001-91"],
    [3848,"3180.77","5","contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ª\ndp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.180,77 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.180,77 líquido","maria de lourdes ribeiro","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700044","2026","2904","polícia civil","***.585.431-**"],
    [3849,"3.28","8","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 910,\nde 06/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 3,28,\nsendo o valor total da nota de r$ 93,76.\n.\nprocesso 202200013001451.\nipof 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026110100600018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [3850,"3649.24","2","pdf: 2025160100241 - processo: 202500005039358\npagamento referente a locação de veículos, suv médio, \ncor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, \nmotor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático \ncom troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, \nairbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751\nconforme dados á saber:\n- nf 16162, emissão 24/04/26, atesto 27/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 3.649,24 - ir","rs produtos e servicos ltda","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700040","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.273.582/0001-66"],
    [3851,"56.16","2","pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltd, conforme nota fiscal n° 687. pdf:2025150100098","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026150100600034","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [3852,"3166.86","2","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.01/2026.  kalita janeiro","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800124","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [3853,"1575.00","5","concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual e nacional, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2026, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, no exercício de 2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-04-01","abril","4","2026190101100006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3854,"1147.07","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de\nregistro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa \nespecializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 25.684, relativo ao período de março de 2026.\n\npdf nº 2025336200028.\nprocesso sei nº 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026336200700027","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [3855,"24.34","3","recolhimento do irrf da nota fiscal 947, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 946, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 945, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo: 1.864 m2, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)","terra forte controle de pragas ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.264.064/0001-01"],
    [3856,"810.00","48","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3857,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","thamires pereira flora","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500571","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.293-**"],
    [3858,"5835.89","5","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000523828, emitida em 14/04/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 03/2026. (valor total da fatura r$ 6.127,87). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. lmb.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026400100700044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [3859,"88871.98","3","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% - referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.\n.\n>> código 18 <<\n.\nnota fiscal nº 40 - 3.702.999,16 \nemissão: 06.04.2026\nateste: 06.04.2026\n>> irrf: r$ 88.871,98\n.\nprocesso 202600006030639\n.\nsandra","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","145","2026-04-14","abril","4","2026240114500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [3860,"9067.53","4","retenção de irrf de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2\n022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos\nque, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 16\n9/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coo\nrdastec-16768. codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100230\n.\nfatura março/2026\nvalor bruto : r$ r$ 718.291,17\nvalor irrf: 9.067,53\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026240101100050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [3861,"176108.58","1","pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. fundo previdenciario empregador","fundo previdenciario","2026","51","2026-04-28","abril","4","2026170105100010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [3862,"207.11","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 169 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de fevereiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 955/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [3863,"170.95","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1425 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 954/2026 - inspeção financeira (87533241). sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [3864,"88517.99","16","pagamento da nota fiscal nº 3823 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e  relatório nº 1502/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.\n\npagamento da nota fiscal nº 3824 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e  relatório nº 1502/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.\n\npagamento da nota fiscal nº 3825 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caldas novas - go, no período de 25.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 1502/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.\n\npagamento da nota fiscal nº 3826 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de iaciara- go, no período de 25.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e  relatório nº 1502/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.\n\npagamento da nota fiscal nº 3827 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 27.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e  relatório nº 1502/2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.\n\npagamento da nota fiscal nº3828 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rio verde-go, no período de 30.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780) e relatório nº1502/2026/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003155.\n\npagamento da nota fiscal nº3829 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 30.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780) e relatório nº1502/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003155.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [3865,"34710.73","7","pdf: 2024160100168 - processo: 202300005026966\npagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, \ncom empresa especializada na prestação de serviços de \noperação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca \nde peças por conta da contratada), para a subestação de \nenergia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e \ndas esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4, emissão: 22/04/2026, \natestado: 27/04/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 34.710,73 - restante do pagamento no\nempenho 2026.1601.007-00057","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700059","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [3866,"830.77","10","locação/condomínio - reajuste  - gabinete - df\n\nlocação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\naluguel abril 2026","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2025190100600029","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [3867,"2106244.25","1","pagamento referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.\n.\n>> código 18 <<\n.\nnota fiscal nº 40 - 3.702.999,16 \nemissão: 06.04.2026\nateste: 06.04.2026\n>> liquido: r$ 2.106.244,25 parte\n.\nprocesso 202600006030639\n.\nsandra","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","145","2026-04-14","abril","4","2026240114500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [3868,"854.73","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1425 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 954/2026 - inspeção financeira (87533241). sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [3869,"28814.11","27",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnotas fiscais nº.: 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,\n259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273\ne 274.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [3870,"7969.52","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26897191 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4024.","irene otacilio da silva santos","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000937","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.148.221-**"],
    [3871,"296.11","6","pdf: 2024160100268 - processo: 202400015000793\npagamento referente a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores com \no fornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 1211, emissão: 01/04/2026, \natestado: 07/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 296,11 - ir","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700120","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [3872,"12358.07","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026180101200016","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3873,"681747.36","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp 617.845,59\npensão alimentícia  20.551,36\npensão alimentícia i 27.071,67\npensão alimentícia ii  6.951,45\nsindsemp   2.151,86\t\t\t\t\nsindsemp   uniodonto 35,08\t\t\t\t\nsindsemp seguro 743,27\t\t\t\t\nsindsemp unimed  6.397,08","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026188001400070","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [3874,"242830.40","2","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43.ref.: abril/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200073","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [3875,"2100.00","1","pagamento referente contrato nº 008/2025 - workshop capacitação gestores de turismo","c r s da silva prestacao de servicos","2026","1","2026-04-10","abril","4","2026440100100003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","47.726.570/0001-27"],
    [3876,"83917.37","11","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de março de 2026.\npagamento efetuado pelo gerenciador financeiro caixa\n\nvalor................83.917,37","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-16","abril","4","2026188100400022","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [3877,"5605.46","5","pagamento de recibo do mês de março/2026, referente à locação\nde imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme\ncontrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn","carlos alberto andrade oliveira","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [3878,"12532.78","6","salários – referente férias - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3515/2026/agehab/gagp (88743532) e despacho nº 1829/2026/agehab/grsg (88894947). sei 202600031003229/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026436200100112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3879,"529.76","3","proc.202500010036370 - ebd\n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. \n.\nipof: 2025285005455. requisição de despesa n° 13/2025 - ses/gea (80953196).\n.\ndare: 07.16.26103.4253884-1\n.\nnota fiscal: 619/fevereiro/26/inss...529,76 \n.\ntotal a pagar:\t529,76","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-04-16","abril","4","2026285008000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [3880,"2137313.84","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","248","2026-04-28","abril","4","2026240124800007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [3881,"206648.14","12","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:\n- férias indenizadas ........................... r$ 206.648,14","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100108","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3882,"909.74","6","pdf: 2025290600205\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n768(iss)............03/26...........909,74\n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290600700028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [3883,"30155.08","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100100","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [3884,"2138.04","2","pdf: 2025160100088 - processo: 202100015002244\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, \ncelebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação\nempresa especializada em telecomunicações, que possua \noutorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, \npara prestação de serviço de natureza continuada de telefonia \nmóvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), \ncom os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização \ndas estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades \nda secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 104629408, emissão: 14/04/2026, \nvencimento: 27/04/2026, valor: r$ 2.138,04 \nrestante do pagamento no empenho 2026.1601.007.00061","claro s a","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700154","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [3885,"21117.83","3","processo de pagamento 202500010046935 - ejsa\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais.\n.\nnº boletos/ref............valores\n180410/fev/26\t.....\tr$\t623,48 \n180411/fev/26\t.....\tr$\t594,25 \n180412/fev/26\t.....\tr$\t1.399,17 \n180413/fev/26\t.....\tr$\t623,48 \n180414/fev/26\t.....\tr$\t607,98 \n180415/fev/26\t.....\tr$\t1.037,88 \n180416/fev/26\t.....\tr$\t1.023,63 \n180417/fev/26\t.....\tr$\t1.161,57 \n180418/fev/26\t.....\tr$\t1.843,69 \n180419/fev/26\t.....\tr$\t1.372,96 \n180420/fev/26\t.....\tr$\t956,07 \n180409/fev/26\t.....\tr$\t1.399,17 \n180421/fev/26.\t.....\tr$\t998,66 \n180423/fev/26\t.....\tr$\t777,48 \n180424/fev/26\t.....\tr$\t1.451,75 \n180425/fev/26\t.....\tr$\t1.448,54 \n180426/fev/26\t.....\tr$\t737,72 \n180427/fev/26\t.....\tr$\t737,72 \n180428/fev/26\t.....\tr$\t912,40 \n180429/fev/26\t.....\tr$\t632,75 \n180422/fev/26\t.....\tr$\t777,48 \n.\ntotal a pagar:\t21.117,83\n.","lourenco office","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000119","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.306.272/0001-94"],
    [3886,"0.00","5","pagamento referente ao contrato nº 001/2026 - competência 02/2026","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [3887,"300000.00","1","processo: 202600005001959 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1043 município avelinopolis deputado cristiano galindo.\n.\nobjeto da emenda custeio. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 503/2026 \n(sei 86860162), ratificado pelo despacho nº 721/2026/ses/cep (sei 88362938)","fundo municipal de saude de avelinopolis","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.382.116/0001-42"],
    [3888,"91035.16","5","pagamento de valor líquido, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072\n/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compo\nsta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em\nnuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard\nware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad\nas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos\nip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa\ncho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025,\ndespacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.\ndespesa apresentada relativa ao mês de março/2026, ateste de nota fiscal\n(sei 88771265), solicitação de pagamento através do despacho nº 262/2026/se\nduc/gesrcd-12035 e despacho nº 1592/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof 2024240101930, daof 504/2401/2026.\n*nota fiscal nº5.100, de 07/04/2026;\n*valor total: r$95.625,17;\n*valor líquido: r$91.035,16;\n*valor irrf: r$4.590,01.\nterezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-04-22","abril","4","2026240105900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [3889,"17266.26","4","processo sei nº 202600010009394 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. sislog nº 116025. vigência da arp 27/01/26 a  26/01/27. dod (85977888). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 81 (85986598), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612000574\n.\nnota: 745417\nemissão: 16/03/2026\nvalor: r$ 17.266,26\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [3890,"13038.16","4","verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100149. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026400100600041","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3891,"823.68","2","pfvisa - portaria 3494/2024\n.\nprocesso de pagamento 202500010085022\n.\naquisição de substratos enzimáticos utilizados para realização de ensaios de amostras de águas envasadas e águas de uso laboratorial nas atividades desenvolvidas da seção de microbiologia de alimentos do lacen/go.  inexigibilidade de licitação. contratação sislog 115728. \n.\nnota fiscal nº 411484/ir - emissão 16/04/2026\n.\ndare nº 12100002613500487\n.\ntotal a pagar:\t823,68\n.","idexx brasil laboratorios ltda","2026","124","2026-04-27","abril","4","2026285012400017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.377.455/0001-20"],
    [3892,"2277.77","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de março/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.","prefeitura municipal de morrinhos","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800154","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.789.551/0001-49"],
    [3893,"69589.98","3","202600010013760-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 , 202500010025469. vigência da arp 06/06/25 até 06/06/2026. dod (86993828). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 128/2026 (sei 87120654), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal.......valor\n500845............69.589,98","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-29","abril","4","2026285009200242","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0005-80"],
    [3894,"43854.51","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100109","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3895,"10807.58","3","associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200228","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3896,"86.81","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº ***.181.541-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.\n.\n- reclamante: francilene damasceno costa;\n- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;\n- parcelas: 1 de 81;\n- i.d. depósito: 033052000062604071.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-09","abril","4","2026240124900066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3897,"55000.00","1",".\nserviço de treinamento - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: faec - pmae - portaria 2606/2024.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-04-28","abril","4","2026285003400019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3898,"74603.72","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.\n\nconsignados.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026316100100074","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3899,"52529.28","1","vaalor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de abril de 2026. \n\nfundo financeiro  empregado","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026316100100080","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [3900,"10.83","7","retenção do irrf da fatura nº 2026034734950, uc 404.640.012-80, referente a abril/2026, vencimento 23/04/2026, conforme portaria n.º 261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026180101600003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3901,"502.50","598","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n403-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t14/04/2026 \t27/03/2026 \t502,50 \t502,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [3902,"210714.90","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo financeiro do rpps do mês de abril 2026","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026260100200007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [3903,"5813.89","2",".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) grace patricia ghannam cedido\nda prefeitura municipal de anapólis, referente a folha de pagamento do mês\nde mar/26, competência fev/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.","municipio de anapolis","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026240100700148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [3904,"1231884.35","12","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1105\nnf 44154 r$ 7542,4 (nf 913 jornal o regional );\nnf 44206 r$ 9268 (nf 77 painel eletrônico elevel );\nnf 44212 r$ 3707,2 (nf 43 portal gazeta culturismo );\nnf 44213 r$ 18856 (nf 7 visão painéis );\nnf 44214 r$ 18056 (nf 52 site poder goiás );\nnf 44219 r$ 5656,8 (nf 1201 site portal serra dourada news );\nnf 44224 r$ 9268 (nf 26 programa capital esportes );\nnf 44228 r$ 3771,2 (nf 2161 blog da verdade );\nnf 44239 r$ 45140 (nf 2093 jornal o hoje );\nnf 44244 r$ 7542,4 (nf 11 jornal portal política );\nnf 44248 r$ 4714 (nf 249 site portal radar df );\nnf 44261 r$ 27364,8 (nf 76 jornal tribuna do planalto );\nnf 44278 r$ 22612 (nf 119 site curta mais );\nnf 44279 r$ 3771,2 (nf 94 site costa filho );\nnf 44280 r$ 8305,92 (nf 42 programa goiás minha paixão );\nnf 44282 r$ 7542,4 (nf 1249 site plural notícias );\nnf 44283 r$ 4714 (nf 85 site acorda df );\nnf 44284 r$ 4714 (nf 125 site portal atos brasília );\nnf 44286 r$ 4714 (nf 103 site infforma df );\nnf 44287 r$ 4714 (nf 117 site notícias de fatos );\nnf 44288 r$ 47140 (nf 227 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 44289 r$ 4596,4 (nf 48 aproveite a cidade );\nnf 44290 r$ 18510,4 (nf 91 alternativa outdoor );\nnf 44291 r$ 4714 (nf 180 site portal do callado );\nnf 44292 r$ 9428 (nf 50 portal aparecida noticias );\nnf 44293 r$ 3771,2 (nf 14 blog alan ribeiro );\nnf 44296 r$ 5656,8 (nf 140 site portal o democrata );\nnf 44297 r$ 9428 (nf 40 tv ufg );\nnf 44298 r$ 3771,2 (nf 210 blog folha do comércio );\nnf 44299 r$ 3771,2 (nf 338 site go notícias );\nnf 44301 r$ 5656,8 (nf 139 site fala canedo );\nnf 44302 r$ 11121,6 (nf 67 site diário tempo real );\nnf 44303 r$ 9028 (nf 30 site paulo menegazzo news );\nnf 44304 r$ 4714 (nf 72 giro brasília );\nnf 44305 r$ 7413,76 (nf 33 portal go 020 );\nnf 44306 r$ 3771,2 (nf 15 site www.agenciapress.com );\nnf 44307 r$ 4714 (nf 132 site df mobilidade );\nnf 44308 r$ 18428,8 (nf 23 agência cidades );\nnf 44309 r$ 4714 (nf 153 portal df soberano );\nnf 44312 r$ 5656,8 (nf 211 site top news goiás );\nnf 44313 r$ 4714 (nf 125 blog policiamento inteligente );\nnf 44314 r$ 9268 (nf 49 site blog do jbl );\nnf 44315 r$ 13722 (nf 109 programa na marca do penalty);\nnf 44316 r$ 4714 (nf 1073 produtora cantuária sites );\nnf 44317 r$ 14133,06 (nf 269 televisão anhanguera jataí );\nnf 44320 r$ 27865,92 (nf 313 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 44321 r$ 43481,74 (nf 400 televisão anhanguera anápolis );\nnf 44322 r$ 36176 (nf 1963 site portal 6 anápolis );\nnf 44323 r$ 4714 (nf 238 blog conectado ao poder );\nnf 44324 r$ 9044 (nf 543 site alo tv web );\nnf 44327 r$ 5560,8 (nf 39 site arroz de fyesta );\nnf 44328 r$ 5512,8 (nf 25 site de minuto a minuto );\nnf 44330 r$ 28284 (nf 27 programa de frente );\nnf 44231 r$ 22627,2 (nf 692 painel eletrônico led midia brasil );\nnf 44300 r$ 37712 (nf 21 tv atual record news);\nnf 44325 r$ 5656,8 (nf 917 site blog auto news );\nnf 44329 r$ 18856 (nf 17759 site jornal diário do estado );\nnf 44360 r$ 13566 (nf 2050 site diário da manhã aliq.0%);\nnf 44381 r$ 35814,24 (nf 47 duas rodas);\nnf 44384 r$ 4714 (nf 254 blog tudo ok notícias );\nnf 44385 r$ 24888,18 (nf 190 televisão anhanguera catalão );\nnf 44388 r$ 13681,2 (nf 81 jornal tribuna do planalto );\nnf 44389 r$ 9428 (nf 195 revista stile );\nnf 44390 r$ 36483,2 (nf 79 jornal tribuna do planalto );\nnf 44391 r$ 28284 (nf 624 tv sucesso  de rio verde );\nnf 44393 r$ 7542,4 (nf 1316 site portal da bola );\nnf 44395 r$ 17768 (nf 3433 site o popular );\nnf 44397 r$ 22750 (nf 107 jornal a redação );\nnf 44398 r$ 14142 (nf 409 site viva anápolis );\nnf 44402 r$ 7542,4 (nf 463 site jornal goiás em destaque );\nnf 44403 r$ 9428 (nf 16 portal piri );\nnf 44404 r$ 36176 (nf 128 site jornal opção );\nnf 44406 r$ 34970,44 (nf 285 televisão anhanguera luziânia );\nnf 44408 r$ 4714 (nf 10 site jornal cinco de junho);\nnf 44409 r$ 42114,29 (nf 336 televisão anhanguera rio","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3905,"2100.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","associacao das filhas do purissimo coracao de maria","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500382","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.322/0001-01"],
    [3906,"194581.77","3","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005572 nf 428 liq.","construtora caiapo ltda","2026","18","2026-04-24","abril","4","2026435001800002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [3907,"12799.82","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26985663 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2929.","solange barros de abreu","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001000","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.857.181-**"],
    [3908,"0.00","2","reemissão da ordem de pagamento da nf 27277637  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860","odelina rodrigues vieira","2026","11","2026-04-24","abril","4","2025320101101066","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.949.691-**"],
    [3909,"1668.24","18","pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1084\nnf 1005 r$ 1668,24 (nf 276 rádio positiva fm).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3910,"68.98","48","sei 202600031003528, art nº - 10202601166004, boleto nº 28320690126114850, referente aos serviços em sao luiz do norte - 5° etapa (conferencia) - mod. iii ;  conforme relatório 1678 - inspeção financeira - agehab/cooinsp - 20050.\n\n sei 202600031003528, art nº - 1020260118398, boleto nº 28320690126116646, referente aos serviços em sao luis de montes belos - 5° etapa (conferencia) - mod. iii;  conforme relatório 1678 - inspeção financeira - agehab/cooinsp - 20050.","crea-go","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [3911,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26942714 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5262","cristiane brito dos santos","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000687","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.423.151-**"],
    [3912,"2408263.09","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700107","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3913,"1264.20","2","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 1.264,20 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 1.315,73","agencia brasil central","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026126100300012","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3914,"100.00","5","visita tecnica efetuada ao detran de abadia de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [3915,"24000.00","1","pagamento de desapropriação de ademar da silva, cpf nº ***.057.686-**, proprietário do imóvel registrado em caldas novas - goiás, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e ao melhoramento da duplicação da rodovia go-213, no trecho morrinhos/caldas novas, conforme decreto de utilidade pública nº 10.775, de 4 de setembro de 2025. pdf 2026436100466. depósito judicial nos autos da ação de desapropriação direta nº 5310353-32.2026.8.09.0024. processo sei 202400036013353.","ademar da silva","2026","62","2026-04-27","abril","4","2026436106200101","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.057.686-**"],
    [3916,"8613.45","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- dontina das neves de souza e silva  (viúva)/ cpf- ***.192.431-**,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos);\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt rg 18012  cpf-***.033.011-**  armelindo roberto da silva","dontina das neves de souza silva","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026290200500053","2026","2902","polícia militar","***.192.431-**"],
    [3917,"16322253.56","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\ncontrib prev ...........20.023.490,79","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026188100400037","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [3918,"4956.20","1","pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por marcelo fontes soares, cpf: 380.xxx.xxx-53, em decorrência do falecimento de seu pai, o servidor inativo: octacilio soares, cpf: 014.xxx.xxx-68, conforme certidão de óbito anexada ao processo 202600005013360, ocupante do cargo efetivo auxiliar de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 21 de fevereiro de 2026. pdf: 2026180100146. lvc","marcelo fontes soares","2026","14","2026-04-30","abril","4","2026180101400023","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.817.171-**"],
    [3919,"566321.46","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3920,"175056.13","16","valor para pagamento da parte líquida da 34ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025436100474, processo sei nº 202600036003728, nf nº 408.","js construtora e locadora ltda","2026","113","2026-04-28","abril","4","2025436111300060","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [3921,"34.49","105","pagamento de art n  1020260125362 - despacho 835 ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-28","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3922,"393.89","2","processo: 202600010003399 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n337010.......393,89\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612001401","janssen farmaceutica ltda","2026","90","2026-04-09","abril","4","2026285009000036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [3923,"28.71","43","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33618-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t28,71 \t28,71","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3924,"3648.59","4","pagamento acerca do 6º termo de apostilamento do contrato nº 021/202\n1celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educa\nção, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, c\nujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de\nesgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades\nescolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº\n190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\nipof 2026240100118 - processo 202000006048020\n.\nfatura março/2026 - r$ 47.490,92\nateste: 30.04.2026\nliquido: r$ 3.648,59 - mod 363\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","149","2026-04-08","abril","4","2026240114900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [3925,"374.23","6","ipof 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","jurgen markus mueller","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500205","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [3926,"1236360.40","17","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal (inativos) do mês de abril de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026188000900002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [3927,"145.44","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº ***.365.261-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783.\n.\n- reclamante: não informado;\n- processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178;\n- parcelas: 3 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000031062730.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3928,"7395.14","8",".\nprocesso 202500010057117- vpo\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547\n.\nnota fiscal 6402/março/2026.................................7.395,14","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-04-14","abril","4","2026285012400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [3929,"445000.00","2","processo 202600010000101 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393).\n.\npagamento socio educativo/abril/26................r$445.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº 85179708, 85882204).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-06","abril","4","2026285003000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3930,"13819.42","2","202100025062061- refer-se ao pagamento do valor liquido nfº 39712 ref-03/26,\nprestaçao de seviço de gerenciamento eletronico de disel r$13.819,42","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-04-15","abril","4","2026296101800066","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [3931,"1122.37","5","*ipof 2026170100040*\n. \nrecolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura nº 1000676011287  do exercício 2026.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. \n. \ncontratação: contrato nº 052/2013 \n. \nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026170105500186","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [3932,"1107.28","4","trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a  prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. \nfatura nº 2604000093262 de 22/03/2026 ref. 18/02 a 17/03/2026\nprocesso nº 202300029003368   ipof 2025186300167\nvalort selecionado r$ 1.107,28","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800074","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [3933,"39987.98","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202500036006436, nf-875.\ndare: 8588 0000 399-6 8798 0008 210-4 0002 6149 001-0 1238 1440 000-6","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [3934,"12367.08","10","processo: 202200010045918 – ebd - (88139344)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) \n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas…valor r$\n154988 – r$  2.537,00\n154989 – r$  3.715,54\n154990 – r$  6.114,54\n.\ntotal á pagar:…. r$ 12.367,08","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [3935,"624.70","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do c usto definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em major ações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1576 e ipof 2025215300348. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 624,70.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-04-08","abril","4","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3936,"14029.50","16","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1082\nnf 992 r$ 14029,5 (nf 468 jornal goiás em destaque ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3937,"37.18","6","- pagamento do lqiuido da fatura 2858131 de 01/04/2026 (88631350), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/03 a 31/03/2026 (32,25 litros de arla)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100003","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [3938,"1217.39","34","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 252, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia - go - mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 1016- inspeção financeira. sei 202600031001641","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3939,"2016.00","2","valor para pagamento do irrf da parcela única, do termo de homologação in 08/2026, referente à inscrições de (07) todos servidores lotados na diretoria de licitações e contratações à época da realização do congresso, a 21ª congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. relativo ao período de 23/03/2026 a 26/03/2026, pdf 2026436100251, processo de pagamento sei nº 202600036006015, nf nº 353.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","9","2026-04-17","abril","4","2026436100900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.498.974/0002-81"],
    [3940,"657.60","2","pdf:2025295000009\n1303440 - ir..............657,60.","merck s a","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026295001100007","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.069.212/0008-50"],
    [3941,"41179.04","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com indenização de reforma do imóvel que abrigou\ntemporariamente a comunidade escolar do c.e. chico mendes,\nmunicípio de montividiu do norte, jurisdicionada à cre\nporangatu.\n-\nprocesso: 202500006066116\nipof: 2026240100788\nportaria 2178/2026\nrex seq 5113\ncódigo fundeb: 37\n-\nhs","conselho escolar chico mendes","2026","125","2026-04-06","abril","4","2026240112500011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.657.044/0001-99"],
    [3942,"3694.67","2","pdf:2025295000032\n2543-03/26 ir......................3.694,67.\n\n\nepn","vanguarda informatica ltda","2026","17","2026-04-01","abril","4","2025295001700011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.975.551/0003-99"],
    [3943,"96851.31","3","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100230\n.\nfatura março/2026\nnumero da fatura: 4000000659403202600\nagrupamento: 65946\nvalor bruto : r$ 98.090,02\nvalor liquido: r$ 96.851,31 \n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","148","2026-04-09","abril","4","2026240114800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [3944,"9500.70","3","pdf:2025295000365\n3000520578-01-26 ir.................4.477,74 \n3000520579-01-26 ir...................212,53 \n3000520580-01-26 ir...................115,46 \n3000521991-02/26 ir.................4.338,17 \n3000521992-02/26 ir...................249,81 \n3000521993-02/26 ir...................106,99 \n\ntotal a pagar........................9.500,70","saneamento de goias s a","2026","4","2026-04-10","abril","4","2026295000400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.616.929/0001-02"],
    [3945,"2640.58","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nprevcom patronal","plano goias seguro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100120","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [3946,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1° trimestre de 2026 (85000242).  3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100098","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3947,"0.00","3","pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100118\n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor: 4.451,25 \n.\nfatura......março/2026\nvalor: 4.285,06 \n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","185","2026-04-07","abril","4","2026240118500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [3948,"3411.80","1",".\npagamento parcial do fgts da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2026.\n.\nobs.: pagamento da fonte 15000100. para quitação do fgts integral, transferir esse valor para conta abaixo descrita:\nbanco: 001\nagência: 0086\nconta: 19.505-7","caixa economica federal","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026240100700134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [3949,"1.60","2","202600010018364 - mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 048/2025. pregão eletrônico nº 53/2025. processo sislog nº 110201. vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (87361114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 147 (87414537), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n. \nquantidade - tct\n .\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612803129\n.\nnota fiscal.........valor\n51267...............1,60","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-04-23","abril","4","2026285009200246","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [3950,"1161.10","9","pagamento do issqn retido da nf 6135 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [3951,"4300.14","10","op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100199","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3952,"113925.00","1","pagamento à empresa acima, referente a a contratação de empresas especializada para fornecimento de materiais didáticos esportivos com base na licitação concluída do processo 202600006013123 mediante sistema de registro de preço, para atender a necessidade dos eventos a serem promovidos por esta secretaria de estado da educação, especificamente, os objetivos educacionais da educação física associados ao desporto escolar do ano 2026. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  19878\t\ndata de emissão:\t19/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t30/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 113.925,00\nlíquido:\tr$ 113.925,00\n......\t\nprocesso 202600006013123\t\npdf:\t2026240100388","azul esportes comercial limitada","2026","221","2026-04-06","abril","4","2026240122100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.633.685/0001-20"],
    [3953,"8405.91","1","processo: 202600010017991 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n30775........8.405,91","imperial comercio de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200271","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.140.256/0001-01"],
    [3954,"24716.11","1","ressarcimento ao idtech, organização social responsável pela gestão do hospital estadual dr. alberto rassi ? hgg dos valores utilizados no processo transexualizador existente na unidade montante composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, referente ao mês de fevereiro de 2026. proc 202600010021989.programas federais:faec - redesignação e acompanhamento....r$ 24.716,11","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-04-07","abril","4","2026285005600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [3955,"1000000.00","1","processo: 202600005001401 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 46 município padre bernardo deputado bruno peixoto \n.\nobjeto da emenda custeio. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 21/2026 (sei 85620643), ratificado pelo despacho nº 688/2026/ses/cep (sei 88352101).","fundo municipal de saude de padre bernardo","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.593.919/0001-90"],
    [3956,"1375.61","4","recolhimento do inss da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 0\n8.264.064/0001-01, no valor de r$ 1.375,61 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 1181 (sei 87580991). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.","terra forte controle de pragas ltda","2026","2","2026-04-10","abril","4","2026295300200004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","08.264.064/0001-01"],
    [3957,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26921864 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3274.","benedito antonio de souza","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000042","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.745.376-**"],
    [3958,"41966.33","15","pdf:2025295000470\n048-02/26 liq...........................41.966,33","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-04-14","abril","4","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [3959,"115538.36","15","pagamento da nota fiscal nº 21 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição do serviço de ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base de pagamento, de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 08/03/2025 a 05/12/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id. 87698327) e relatório nº 1384/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031002466.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400062","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [3960,"14900.00","1","pagamento que se faz a patricia carla mendes para atender despesas com a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva de poços artesianos e conjuntos de bombas, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e demais insumos necessários, a serem realizados nas unidades de conservação (ucs). conforme notas fiscais de serviço eletrônica nfs-e:\n.\n- nf n° 22, referente a serviços realizados no parque estadual terra ronca – peter – r$ 7.450,00.\n- nf n° 23, referente a serviços realizados na estação ecológica da chapada de nova roma – esec nova roma – r$ 7.450,00.\n.\nipof 2025215300345. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 14.900,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017017807.\n.\nplano interno (pi) 173 - ações finalísticas.","29.266.193 patricia carla mendes","2026","18","2026-04-28","abril","4","2026215301800018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.266.193/0001-09"],
    [3961,"242.71","6","pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 3000523888 e ipof  2024215300168. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 242,71.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008770. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-04-27","abril","4","2026215306100041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [3962,"11550.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 58/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","escola creche sao francisco de assis","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.887.815/0001-22"],
    [3963,"300000.00","1","processo: 202600005002409 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 450 município uruacu deputado julio pina\n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 23/2026 \n(sei 85675069), ratificado pelo despacho nº 751/2026/ses/cep (sei 88372795)","fundo municipal de saude de uruacu","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.755.973/0001-91"],
    [3964,"39987.98","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202500036006436, nf-159.\ndare: 8586 0000 399-2 8798 0008 210-4 0002 6149 001-0 1137 2770 000-4","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [3965,"795.52","100","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. abaixo: \n.\nnf.12505 r$ 795,52 - sei 88726418\n.\nempresa: o2 produçoes artisticas e cinematograficas\ncnpj: 67.431.718/0001-03.\n.\ndados bancários:\nbanco: itau unibanco sa\nag 8095\ncc 8438-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-13","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3966,"13.51","7","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 464554 ref 04/2026  r$ 13,51 sei 202300025103227\npagamento on line.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","20","2026-04-23","abril","4","2026296102000077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [3967,"816.76","2","processo pagamento 202500010042259 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato para a execução da obra de construção da subestação de 300 kva, instalação de alimentadores de baixa tensão e substituição/inclusão de quadros elétricos no centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. \n.\nipof:2025285003715. daof:3225. rd 9 (78834578).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal.......emissão...........valor\n23/iss............23/03/2026........816,76\n.","mns construtora e incorporadora ltda","2026","102","2026-04-01","abril","4","2025285010200032","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","46.426.301/0001-82"],
    [3968,"8992.26","15","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf22 r$ 163.495,71\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","78","2026-04-13","abril","4","2026240107800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [3969,"8740.60","22","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 653 r$ 150 (nf 60 r$ 534,4);\nnf 682 r$ 71,4 (nf 182);\nnf 686 r$ 150 (nf 2);\nnf 687 r$ 112,5 (nf 3);\nnf 689 r$ 150 (nf 93 r$ 800);\nnf 705 r$ 128,49 (nf 208);\nnf 699 r$ 45 (nf 47 r$ 240);\nnf 700 r$ 87,75 (nf 101);\nnf 701 r$ 193,5 (nf 87);\nnf 702 r$ 225 (nf 88);\nnf 703 r$ 108,75 (nf 102 r$ 525,48);\nnf 704 r$ 150 (nf 35);\nnf 708 r$ 372,87 (nf 519);\nnf 710 r$ 60 (nf 20 r$ 136,96);\nnf 730 r$ 1651,47 (nf 277);\nnf 734 r$ 150 (nf 55);\nnf 735 r$ 75 (nf 402);\nnf 743 r$ 219,96 (nf 291);\nnf 744 r$ 119,42 (nf 134);\nnf 745 r$ 75 (nf 210);\nnf 749 r$ 45 (nf 448);\nnf 747 r$ 75 (nf 755);\nnf 758 r$ 197,5 (nf 10);\nnf 762 r$ 112,5 (nf 1444);\nnf 763 r$ 150 (nf 40 r$ 320);\nnf 764 r$ 60 (nf 23 r$ 128,64);\nnf 774 r$ 375 (nf 183);\nnf 777 r$ 30 (nf 546);\nnf 781 r$ 138,6 (nf 2977);\nnf 784 r$ 68,4 (nf 39 r$ 145,92);\nnf 787 r$ 70,12 (nf 57 r$ 290,97);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3970,"4819.36","6","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  84  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t10/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t10/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 146.041,50\ninss:\tr$ 4.819,37\n......\t\n\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-04-10","abril","4","2026240102700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [3971,"8267.82","6","pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do\nedifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de \no desta despesa de 01 a 30/04/2026, conforme despacho nº315/20256 seduc\n/cl-19566\n.ipof 2026240100226\n.pedro","condominio do edificio moacir teles","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026240101100034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.638.503/0001-46"],
    [3972,"0.00","22","pdf:\t2024295000126\n463-03/26 ir.\t1.828,59 \n444-03/26 ir\t2.177,56 \n462-03/26 ir\t1.542,85 \n446-03/26 ir\t  220,86 \n448-03/26 ir\t  220,86 \n450-03/26 ir\t  220,86 \n449-03/26 ir\t  220,86 \n452-03/26 ir\t  220,86 \n459-03/26 ir\t  220,86 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3973,"126211.50","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3974,"162120.41","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: ses - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500303","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3975,"145982.46","3","processo: 202600010000915 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n332918.......145.982,46","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-29","abril","4","2026285009200174","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [3976,"181253.09","1",".\npagamento de férias indenizadas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500287","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3977,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26972446 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6701","marina rodrigues de souza","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000518","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.011.661-**"],
    [3978,"536.64","4","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n537048550\t48,78 \n537210053\t487,86 \n*******************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290200700008","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [3979,"270.55","1","valor que se paga referente a concessão de meia diária (percurso: goiânia/ ipameri / goiânia - ida e volta no dia 13/04/2026) à servidora adriane pereira vinhal, cpf xxx.672.841-xx, bolsista do programa tecnova iii, para a realização de visitas técnicas às empresas beneficiárias do programa tecnova iii.","adriane pereira vinhal","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026316101000004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.841-**"],
    [3980,"225422.65","8","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 702658, emissão: 06/04/2026, \natestado: 08/04/2026, referencia: 03/2026, \nvalor: r$ 225.422,65 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [3981,"137.96","46","sei 202600031003149, art nº - 1020260104674, boleto nº 28320690126103308, referente a levantamento planialtimétrico em  gameleira de goiás-go. conforme despacho n°  1512/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003149, art nº - 1020260104645, boleto nº 28320690126103281, referente a levantamento planialtimétrico em santa rosa de goiá-go. conforme despacho n°  1512/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003149, art nº - 1020260104614, boleto nº 28320690126103249, referente a levantamento planialtimétrico em petrolina de goias-go. conforme despacho n°  1512/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003149, art nº - 1020260104585, boleto nº 28320690126103223, referente a levantamento planialtimétrico em petrolina de goias-go. conforme despacho n°  1512/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [3982,"2000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional \nrio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026. ipof 2026326100160. pagamento referente aos \nserviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/04/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 1242 - nilo gomes dos santos................valor r$ 2.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-14","abril","4","2026326100900239","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3983,"14993.66","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27026380 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3700","mikael evangelista guimaraes","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000860","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.948.921-**"],
    [3984,"3108.89","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmarço de 2026:\n- inss empregado .................... r$ 3.108,89.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026290300100081","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3985,"0.00","1","202600025042457- refere-se ao pagamento da  inscrição  wanessa araujo silva. barroso, cpf : ***.589.111-**, - avenida engenheiro atílio corrêa lima, nº 1875, cidade jardim, cep 74425-030 goiânia goiás\ncnpj : 02.872.448/0001-20 - detran-go - 62-32728105, no 1ª congresso de reconstrução do planejamento nacional pelo conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento - conseplan- cnpj: 30.115.422/0001-73 - \ndepositar:\n*** banco do brasil - agência 3459-2 - conta corrente: 118.991-3. \ncnpj: 30.115.422/0001-73 ***.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-04-24","abril","4","2026296101800093","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3986,"8489.45","15","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra\nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 702659, emissão: 06/04/2026, \natestado: 08/04/2026, referencia: 03/2026, \nvalor: r$ 8.489,45 issqn","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [3987,"56325.94","3","pagamento da 04ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 56 parte.","somnium ltda","2026","94","2026-04-16","abril","4","2025436109400029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.737.279/0001-09"],
    [3988,"849.00","1","pagamento referente ao contrato nº 009/2025 - ordem de serviço nº 16/2026","c r s da silva prestacao de servicos","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026440100700024","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","47.726.570/0001-27"],
    [3989,"301107.16","1","processo 202300010065419 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas - cnes: 2382482. plano de trabalho(86615683). vigência: março/2026 a fevereiro/2027. rd 40/2026 - ses/spais(86756543).\n.\npagamento itaberai/março/26............r$150.553,58\npagamento itaberai/abril/26............r$150.553,58 \n.\ntotal a pagar:.......r$301.107,16\n.","fundo municipal de saude de itaberai","2026","76","2026-04-17","abril","4","2026285007600032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.241.129/0001-30"],
    [3990,"35650.40","1","pagamento do liquido da nf 232,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3991,"215561.84","1","destina-se ao pagamento à empresa sigmetal indústria de equipamentos em aços ltda, cnpj: 50.937.669/0001-82, no valor de r$ 215.561,84 (duzentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme notas fiscais n° 475 (sei 88372121), nº 476 (sei 88372065) e nº 477 (sei 88371944). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para as academias do 5º crbm - aparecida de goiânia/go; 1º bbm/bopar - goiânia; e 17ª cibm - itaberaí. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 688/2025, nº 888/2025 e nº 1318.2/2025, ambas do deputado estadual major araújo. pdf nº 2026295300024.","sigmetal industria de equipamentos em acos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026295300500002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","50.937.669/0001-82"],
    [3992,"3913.10","3","pdf: 2025290600102\n.\nbeneficiário: agencia de comunicacao integra ltda\nobjeto: realização de eventos. valor issqn.\n.\nfatura...........referência...........valor\n3529.............03/26.............3.913,19 \n.\nrmb","agencia de comunicacao integra ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026290600700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","17.963.709/0001-95"],
    [3993,"4500.00","16","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3994,"8304.81","2","retenção de irpj conforme nota fiscal nº 2036, referente a diferença do adic\nional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das uni\ndades adminidtrativas da sead, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 20251\n80100438. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","18","2026-04-01","abril","4","2025180101800220","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [3995,"32468.61","83","rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\n\npagamento ref a reg de despesa processo  202511129009975\n\nfavor depositar no banco 001. ag 086 c/c: 00020884-1 cnpj: 11.991.625/0001-89\ngoiasprev.........\n\nvalor .................32.468,61","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-06","abril","4","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3996,"113535.10","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026330100200010","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [3997,"3800.00","11","ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020000018","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3998,"900.00","3","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 264/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 900,00","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500052","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0100-31"],
    [3999,"3190.96","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de março de 2026.\n\nipof nº 2026336200090.","prefeitura municipal de bom jardim de goias","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026336200200096","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.186.708/0001-04"],
    [4000,"2358.00","27","fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do \"programa semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 11663","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-04-16","abril","4","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [4001,"6930.36","6","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo d e vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01 a 24/02/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (inss): \n.\n- nf 58, referente ao peter r$ 1.155,06 \n- nf 56, referente ao peap r$ 1.155,06 \n- nf 57, referente ao esec r$ 1.155,06 \n- nf 54, referente ao pea r$ 1.155,06 \n- nf 53, referente ao pep r$ 1.155,06 \n- nf 55, referente ao pescan r$ 1.155,06 \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.930,36.\n. \nipof 2025215300060. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026215301800005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [4002,"21600.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para viagem a houston - eua, para participação em festival de ballet.\n#\najuda de custo para a diretora da efg em artes basileu frança, acompanhar alunos da área de dança daquela escola, na participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131).","loide batista magalhaes silva","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026310101000014","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.039.311-**"],
    [4003,"30795.11","4","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 30.795,11 (trinta mil, setecentos e noventa e cinco reais e onze centavos), conforme nota fiscal nº 701305 (sei 88568512). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026295301300001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [4004,"3375.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","lar s o vicente de paulo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500219","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.642.604/0001-90"],
    [4005,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de março/2025 a novembro/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","francisco olavo gomes silva","2026","23","2026-04-23","abril","4","2026316102300004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.762.611-**"],
    [4006,"48095.09","14","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1104\nnf 44383 r$ 27132 (nf 78 televisão fonte tv );\nnf 44407 r$ 11919,09 (nf 128 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 44411 r$ 9044 (nf 182 televisão tv puc .","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4007,"2189.14","1","pagamento complementar do valor líquido da fatura agrupada ref. março/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b.                 pdf 2024180100654. ipo.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500157","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4008,"441.00","5","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 33, \nde 03/04/2026, mês de março de 2026, no valor de \nr$ 441,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\nipof 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026110100600012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [4009,"9000.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº123/2025 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","lar sao vicente de paulo-lsvp","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500261","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.738.830/0001-83"],
    [4010,"4286.09","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  35  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t17/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t22/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 194.650,57\nlíquido aditivo:\tr$ 4.286,09\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2025240102240","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-04-29","abril","4","2026240102700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [4011,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 397.2 município goiania deputado karlos cabral beneficiario: associação de direitos humanitários aurora ? instituto aurora objeto da emenda custeio execução de ações continuadas de atendimento no centro dia para pessoa idosa. modalidade: termo de fomento nº 105/2026\nepi 397.2 tf 105 mar","associacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora","2026","15","2026-04-17","abril","4","2026190101500070","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","09.081.323/0001-21"],
    [4012,"1964.55","2","pdf: 2025160100067 - processo: 202300005026966\npagamento referente o reajuste de preços (ipca), \nconforme previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta \ndo contrato nº 8/2024 – secami, com empresa \nespecializada na prestação de serviços de operação, \nmanutenção preventiva e corretiva, (com a troca de\npeças por conta da contratada), para a subestação de \nenergia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira \ne das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4, emissão: 22/04/2026,\natestado: 27/04/2026, referência: abril/2026,\nvalor: r$ 1.964,55 - issqn","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700060","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [4013,"1219237.40","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","243","2026-04-28","abril","4","2026240124300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4014,"65492.10","1","agamento ao credor acima, referente a aquisição de bebedouros,destinados ao\natendimento da centralizada da secretaria de estado da educação de goiás -\nseduc, com o objetivo de assegurar condições adequadas de fornecimento de\nágua potável, em conformidade com as necessidades administrativas e operaci\nonais da unidade. pdf: 2026240100295 processo nº 202500006146256, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.001.165 data de emissão: 25/03/2026\n- referência: 45 unidades de bebedouros\n- valor total r$ 65.492,10\n- valor líquido r$ 65.492,10\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: banco: santander agência: 3348 conta corrente: 13.009209-8","comercial cerrado brasil comercio servicos e representacao eireli","2026","14","2026-04-06","abril","4","2026240101400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.425.508/0001-53"],
    [4015,"10248.92","3","pgto despesas com folha de pagamento de 04/2026 - prefeitura de porangatu\tsandra valéria barros da trindade","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000236","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4016,"24740.52","2","licitação: não apliável - ajuda de custo para viagem internacional, servidora yara nunes dos santos-cpf ***.301.821-**, vinculada à programação oficial da 61ª bienal de veneza (sei n° 88782205) e justificativas para autorização governamental(89225955) conforme rd 2(89036457), 600 euros/dia x 7 dias. ipof: 2026250100141.\n.\n.\ncredito  ajuda custo viagem internacional. sei - 89245068\n.\n.","yara nunes dos santos","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026250100600072","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","***.301.821-**"],
    [4017,"24834.65","3","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912.\n\nfatura equatorial referência 04/2026. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600091","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [4018,"763.14","3","contrato prestação de serviços de telefonia móvel\npagamento imposto de renda referente nota fatura 5708053979 - 02/2026","tim s a","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026326200600008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [4019,"87407.34","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo  11.797,26\nbanco do brasil  19.579,57 \nbanco itau  5.412,60 \nbradesco  16.128,72\ncaixa economica federal  30.902,82 \nsicoob juriscred  3.586,37","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026188001400082","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [4020,"7875.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","sociedade assistencial de goias - sag","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.728.047/0001-20"],
    [4021,"9464.86","6","pdf: 2024290600166\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n301(ir)............03/26.............9.464,86\n.\nipnm","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-04-28","abril","4","2026290602300034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [4022,"25271.84","9","recolhimento do inss da nota fiscal nº 11, à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11379.044/0001-90, referente a serviços de vigilância pós obra (2 meses e 19 dias), de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 19/12/2025, conforme contrato nº 53/2024 (id. 87371121)  e relatório 1400 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. sei 202600031002245 (pagamento).\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 10 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11379.044/0001-90, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 53/2024 (id.87371121), e relatório nº 1329/2026/cooinsp. 202600031002189.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400331","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [4023,"506.75","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº ***.679.291-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874.\n.\n- reclamante: tania mara rodrigues de oliveira;\n- processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019;\n- parcelas: 18 de 20;\n- i.d. depósito: 049500003872604076.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-09","abril","4","2026240124900062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4024,"24072.83","13","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1039\nnf 33276 r$ 18230,4 (nf 38 mais goiás impressos e comunicação ltda);\nnf 33363 r$ 5842,43 (nf 225 televisão anhanguera jataí );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-01","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4025,"3796.67","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nestágio ciee - abril","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026210100600009","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4026,"432.00","1","fgts da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, ref. ipof n° 2026110100070 e processo nº 202600013000579. conforme pagamento via pix.\n.\ngpf/jap.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026110100100114","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [4027,"256083.38","5","pagamento da nota fiscal nº27 a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, do período de 02/03/26 a 26/03/26, dos serviços de construção construção de 45(quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia-go  mod.ii, conforme contrato nº 135/24 (81207915) e relatório 1517-inspeção financeira/coinsp/agehab (88894497). sei 202600031002869.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400621","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [4028,"1216.47","2","pagamento do irrf da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 02 - assessoramento técnico à gestão de execução de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-04-16","abril","4","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [4029,"300000.00","1","proc. 202600005001288 \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1026, município petrolina de goias, deputado amilton filho, objeto da emenda custeio, rd 11/2026 (88225787), parecer ses/gae-18347 nº 26/2026 (85772797), parecer ses/gerap-18346 nº 27/2026 (85794336), despacho nº 384/2026/ses/spais-03083 (85851191), despacho nº 22/2026/ses/asstec/subpas-21279 (85920601).\n.\ntotal a pagar:\t300.000,00","fundo municipal de saude de petrolina de goias","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.839.115/0001-28"],
    [4030,"7036.82","1","pagamento parcial da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,visando a tender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de março/26, conforme fatura 1000676011256 emitida em 01/04/2026 -devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026126101600005","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [4031,"367.46","6","retenção de irrf 4,8% fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nsislog 110870\n.\nnota fiscal 57405\nvalor bruto:  7.655,44\nirrf: 367,46\nliquido: 7.287,98\n*não reter valor do iss, pois será pago pela contratada\n.\nweyder","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [4032,"139.64","2","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 139,64 (cento e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 186660645 (sei 88788223). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300013.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n186660645 139,64 28/04/2026 04/2026 188.189.012-10\nvalor total ................................... r$ 139,64.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026290300700017","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [4033,"121790.26","6","pagamento referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  \n.\nnota fiscal nº 1370 - r$ 182.573,82\nemissão: 30.03.2026\nateste: 30.03.2026\nvalor da nf: r$ 182.573,82\n>> liquido: r$ 121.790,26 parte ii\n.\nipof 2025240102489 - processo 202500006041912\nmodalidade de ensino - ensino médio\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-04-06","abril","4","2025240117600022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4034,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.21 município bela vista de goiás deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás doutor belém (inep 52032230) (00.659.619/0001-02 - conselho escolar dona baltira de morais e souza) do município de bela vista de goiás/go para reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2055, rex 5076.\npedro","conselho escolar dona baltira de morais e souza","2026","259","2026-04-07","abril","4","2026240125900026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.659.619/0001-02"],
    [4035,"8522.30","1","processo 202500010091638 - mmrm\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 164/2025 ? ses \"a\" , pregão eletrônico nº  273/2025, oriundo do processo (sei202500005028633), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 116462, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086714).\n.\nnota: 196883\n.\nemissão: 05/03/2026\n.\nvalor: r$ 8.522,30","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [4036,"27240.00","2","pagamento do irrf retido da nf 31, emitida em 26/03/2026, referente a aquisição de ativos de segurança de rede firewalls, relativo ao mês de março/2026, para atender sti, no valor r$ 27.240,00 (valor total da nf r$ 567.500,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202518037010361 \nipof: 2025400100391.\ngec","clear tecnologia da informacao s.a.","2026","32","2026-04-06","abril","4","2026400103200020","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.088.923/0001-08"],
    [4037,"23063.48","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de rio verde","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026240100700153","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.729/0001-05"],
    [4038,"1720.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 26/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 075 - wisterson dos santos brito..........valor r$ 1.200,00\nnf.- 067 - wanderson franca dos santos..........valor r$ 520,00\ntotal geral.....................................valor r$ 1.720,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-07","abril","4","2026326100900076","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4039,"114.90","1","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.\n.\nnota fiscal nº 19189/fev/26/liquido - 15/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t114,90\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.067.00028, conforme vigência do contrato.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","67","2026-04-30","abril","4","2026285006700030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [4040,"183370.72","5","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n588-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/04/2026 \t17/04/2026 \t183.370,72 \t183.370,72 \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n588-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t24/04/2026 \t17/04/2026 \t183.370,72 \t183.370,72 \n\ntotal a pagar: \t183.370,72","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4041,"21316.27","5","pdf:2024295000273\n196-04/26...............................1.515,20 \n1931-04/26 liq.........................19.801,07 \n\ntotal a pagar..........................21.316,27","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-04-14","abril","4","2026295000300006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [4042,"0.00","9","pagamento do issqn da nf 5395,\ndespesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contempla\nndo todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel.","soluction logistica e eventos ltda","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026260100600045","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","12.941.636/0001-17"],
    [4043,"792.79","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº172 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº20/25 (87049791). relatório nº1387/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002817.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-14","abril","4","2026436201700068","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4044,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 736.17 município são joão d?aliança / go deputado lucas calil beneficiario: conselho comunitário de segurança objeto da emenda - compra de 01 (um) veículo automotor do tipo sedã, motor 1.3 flex 26/26, manual, para uso operacional do conselho comunitário de segurança de são joão d?aliança / go. modalidade: termo de fomento nº 86/2026\nepi 736.17 tf86 mar","conselho comunitario de seguranca de sao joao d alianca - goias","2026","17","2026-04-08","abril","4","2026190101700018","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","31.226.876/0001-84"],
    [4045,"19026.54","6",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina\n.\nreferência: nota fiscal nº 958373/mar/26..............r$ 19.026,54\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [4046,"33.28","2","processo sei nº 202600010003077 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 185/2025. pregão eletrônico nº 300/2025. processo nº 202500005031660, 202500010099116. vigência da arp  09/01/2026 até 08/01/2027. dod (85054316). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 42 (85211821), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612001210\n.\nnota: 324882\nemissão: 20/03/226\nvalor: r$ 33,28\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200129","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [4047,"23479.77","22","pagamento da nota fiscal nº 152 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 74/25 (86563025). relatório 1208/2026 - inspeção financeira. 202600031002262.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-06","abril","4","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4048,"2771455.92","3","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis\nando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023\n, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos\njudiciais, conforme ofício 061/2026 ag. governo do estado de goiás/go, aut\norizado pelo despacho n. 346/2026-ste.\n\nmemória de cálculo 31/03/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026170401100007","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4049,"112.70","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026336200400024","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4050,"1206.50","8","retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor mensal da \nlocação percebido pelo beneficiário aspam participações ltda período de \n01 a 16/04/2026\n.proc 200900006026041\n.pdf 2026240100094\n.pedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026240101100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [4051,"718.93","1","pagamento ao funcam (consignados) referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nfuncam (consignados) ................. r$ 718,93\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026186200600004","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4052,"218280.82","13","pagamento referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - mod\nelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo i\nnmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares\n- cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tamp\no em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior\n, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre\nestrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeir\na individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou e\nm compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, par\na atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensi\nno.\n.\nnf 17130 -  de 18/03/2026; \n*valor total: r$220.932,00;\n*valor líquido: r$218.280,82;\n*valor irrf 1,2%: r$2.651,18.\n.terezinha.\nfundeb 16","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-04-15","abril","4","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [4053,"7270.62","8","contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.\n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n120\t3.3.90.30.09\t09/04/2026\t08/04/2026\t7.419,00\t7.270,62","atria solucoes integradas ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100032","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.336.436/0001-24"],
    [4054,"4508.78","10","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 10º medição, do contrato nº 060/2025– referente á execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. relativo ao período 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf:2025435000018, processo de pagamento sei nº 202600036002326 , nf 328 irrf\ndare: 8581 0000 045-5 0878 0008 210-4 0002 6110 013-0 2930 2530 000-0","meta servicos e projetos ltda","2026","19","2026-04-08","abril","4","2025435001900021","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.814.174/0001-50"],
    [4055,"50000.00","1","pagamento da  emenda parlamentar impositiva número 569.11 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção do colégio estadual em período integral edmundo pinheiro de abreu (inep 52033422) (cnpj 00.629.374/0001-70 - conselho escolar edmundo pinheiro de abreu) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2096, rex 5086","conselho escolar edmundo pinheiro de abreu","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.629.374/0001-70"],
    [4056,"25.05","6","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (88969894) - nf 954944/fatura 2840151 (sei 88969347 e 88969534) - gasolina - mar/2026. \n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026310100600040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [4057,"277314.19","1","pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 6 r$ 306.210,81 – 4ª medição \ninss: r$ 9.906,23 (90.056,6*11%) \nissqn: r$ 15.315,86 (306.210,81*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 3.674,53 (306.210,81*1,2%) \nvalor líquido r$ 277.314,19\n.\nconforme despacho nº 1370/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101693\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","169","2026-04-09","abril","4","2026240116900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [4058,"809.97","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 380 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 87398725) e relatório 1662 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031002984.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4059,"8000.00","1","pagamento da duam-iss no valor de r$ 8.000,00 conforme nf 61 duam/aruanã-go pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) da empresa pesquejá ? plataforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj 32.074.052/0001-07, para a realização do circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia e o rainhas do araguaia 2026, composto por 7 (sete) etapas, requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gain-02991pdf 2026426100052","pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda","2026","20","2026-04-30","abril","4","2026426102000011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","32.074.052/0001-07"],
    [4060,"2443.47","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26978665 e 26978792 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371","joao rosa da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000410","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.749.071-**"],
    [4061,"5092.50","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2020 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","movimento pro-infancia e juventude","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500312","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.123.495/0001-71"],
    [4062,"24776.40","7","pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2024 (id. 87729301). relatório nº 1304/2026/cooinsp. 202600031002497.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400523","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4063,"1270411.40","3","processo 202300010056771.crrm\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. rd nº103/2025 - ses/spais(73872939).\n.\npagamento morrinhos/março/2026............r$1.270.411,40\n.\nobs: no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$26.532,08 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 146/2026/ses/cades(88164114), processo 202600010012746.","fundo municipal de saude de morrinhos","2026","76","2026-04-09","abril","4","2026285007600018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [4064,"528785.89","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº28 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj:31.461.574/0007-86, referente a parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b (passeio público) medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 12/09/25 a 30/09/25, conforme contrato nº 41/24 (id. 85886635) e relatório nº1337/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001040.","j cezar engenharia ltda","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400323","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [4065,"1300.00","1","destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria\nde estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem\ndo serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,\nsendo: r$ 1.300,00 para viagens a outros estados ou df -\n3.3.90.14.03.\n.\nprocesso n° 202600013000135.\npdf n° 2026110100084.\n.\nms/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026110100600052","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4066,"500.00","1","pagamento de guia de recolhimento da união – gru/boleto 00029481365726010074, referente ao pagamento da taxa de fiscalização da aviação civil (tfac), destinada à homologação do aeródromo de alvorada do norte. processo sei 202000036009717.","fundo aeroviario - anac","2026","33","2026-04-16","abril","4","2026436103300001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.471.457/0001-96"],
    [4067,"68090.46","10","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo.\npagamento liquido referente nota fiscal 38427 - fevereiro/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026326200800006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [4068,"436.64","21","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf nº108-issqn \t3.3.90.39.05 \t26/03/2026 \t25/03/2026 \t436,64 \t436,64","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-01","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [4069,"198073.02","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n..................................\nproc.202300010063745,hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,abril 2026,fund. rescissorio sol. pag.87664417. \n.\nvalor pago............r$ 198.073,02.\n.\n\nsolicitação de liquidação e pagamento abril/2026 heja (87664417)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [4070,"691.49","13","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli\n- me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacio\nnal, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão\neletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo\nsei nº 202500005029546 no valor de r$ 28.812,37 sendo deduzido de irrf no va\nlor de r$691,49, conforme fatura nº 9788. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [4071,"4.72","5","recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 799 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de março/2026. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [4072,"67.68","4","pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com retenção de irrf com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 406286 e pdf nº 2025210100047 (irrf). \n. \nreagente para detecção de coliformes totais e e. coli - quantidade: 2 caixas \n. \nvalor .......................................... r$ 67,68.\n.\nprocesso de pagamento.......... 202500017010159","idexx brasil laboratorios ltda","2026","27","2026-04-01","abril","4","2025210102700010","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.377.455/0001-20"],
    [4073,"543.55","9","pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dado\ns das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e\nacesso à internet, no per. de 26/02 a 25/03/2026 conforme fatura 2604.000097926 emitida em 01/04/2026.devidamente atestado pelo gestor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026126100600016","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [4074,"100.00","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.","j riva junior eletronics","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500019","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.667.600/0001-61"],
    [4075,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","giovana souza oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500435","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.111-**"],
    [4076,"3029.61","26","pagamento liquido  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n.\nfatura....2856268\nvalor bruto: 3.037,25\nliquido: 3.029,61\nbase de calculo irrf: 3.183,03\nirrf retido: 7,64\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp\nconta para crédito: 00000398411\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [4077,"13809.11","11","retenção de imposto de renda 4,8%  para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.\n.\npdf 2025240101618 \n.\nnota fiscal....54\nvalor bruto:  r$ 287.689,89\nissqn: 5.753,80\nirrf: 13.809,11\nliquido: r$ 268.126,98 \n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-04-21","abril","4","2025240109200105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [4078,"162.91","6","ordem de pagamento para quita o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) . refere-se ao pagamento do irrf (feas) da nota do mês 03/2026.bloco g suas.\nnf 651 - r$ 162,91","art car veiculos ltda","2026","4","2026-04-23","abril","4","2026305100400002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [4079,"18712.66","5","pagamento líquido da fatura nº 0001205/2026, referente ao período de 01 a 30\nde março de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp,\nconforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. pdf n° 2024180100109. ipo","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500125","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [4080,"2015.04","18","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 43/2025 - seds/pazini, de prestação de serviços de organização de eventos, serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de infraestrutura que garantam a exequibilidade dos eventos atrelados ao goiás social. irrf da nota fiscal nº 1086. 03/2026.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","23","2026-04-13","abril","4","2026300102300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [4081,"362.12","5","recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 362,12 (trezentos e sessenta e dois reais e doze centavos), conforme nota fiscal nº 701305 (sei 88568512). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026295301300001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [4082,"1255.45","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 234 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446543), relatório 868/2026 - inspeção financeira (87305846). sei 202600031001604.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4083,"7502.22","4","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n610.................04/26..........7.502,22\n.\njppm","g c e s a","2026","27","2026-04-16","abril","4","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [4084,"300075.12","11","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1031\nnf 43838 r$ 13716 (nf 63 site diário de goiás );\nnf 43878 r$ 4714 (nf 509 site portal meganésia );\nnf 43834 r$ 9044 (nf 123 televisão tv puc );\nnf 43875 r$ 7413,76 (nf 19 site pop tv news );\nnf 43881 r$ 9268 (nf 40 site enquanto isso em goiás );\nnf 43882 r$ 5560,8 (nf 32 site arroz de fyesta );\nnf 43884 r$ 10833,6 (nf 16 site portal go  );\nnf 43926 r$ 23170 (nf 40 site poder goiás );\nnf 43928 r$ 7542,4 (nf 1234 site plural notícias );\nnf 43931 r$ 5656,8 (nf 207 site top news goiás );\nnf 43934 r$ 9268 (nf 86 revista zelo );\nnf 43936 r$ 14142 (nf 246 site portal radar df );\nnf 43938 r$ 7542,4 (nf 1307 site portal da bola );\nnf 43939 r$ 3771,2 (nf 265 blog da maysa abrão );\nnf 43940 r$ 22884 (nf 67 jornal tribuna do planalto );\nnf 43941 r$ 5656,8 (nf 4 jornal o vetor );\nnf 43943 r$ 2828,4 (nf 280 site circuito news );\nnf 43944 r$ 13542 (nf 21 site tv10 );\nnf 43946 r$ 9428 (nf 6 jornal a voz do sudoeste  );\nnf 43950 r$ 4714 (nf 359 portal isso é goiás (paulo melo) );\nnf 43951 r$ 4714 (nf 112 site jaraguá notícias );\nnf 43952 r$ 46340 (nf 9 w verissímo );\nnf 43955 r$ 4714 (nf 644 site informativo cidades );\nnf 43960 r$ 3771,2 (nf 10 site www.agenciapress.com );\nnf 43965 r$ 6599,6 (nf 176 site portal do callado );\nnf 43966 r$ 14142 (nf 432 site anápolis notícias );\nnf 43968 r$ 4714 (nf 658 blog de olho na cidade );\nnf 43969 r$ 3771,2 (nf 308 site folha do sudoeste jataí  );\nnf 43970 r$ 7413,76 (nf 31 portal go 020 );\nnf 43971 r$ 5656,8 (nf 1188 site portal serra dourada news );\nnf 43974 r$ 7542,4 (nf 286 site portal sheilismar ribeiro );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-01","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4085,"326.40","2","inscrição no 21º (vigésimo primeiro) congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, a ocorrer nos dias 23 a 26 de março de 2026, em foz do iguaçu/pr, relativo à inexigibilidade nº 02/2026/pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição.\n\nretenção de ir s/ nf 2026000","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","5","2026-04-10","abril","4","2026145100500051","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.498.974/0002-81"],
    [4086,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","raphael de aquino gomes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500116","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.855.471-**"],
    [4087,"350.00","8","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do\nlíquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo\nda sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei\nro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de abril.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026150100600015","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4088,"335.95","5","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v an de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura 001208  e ipof 2024215300099. (irrf)\n . \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 335,95. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [4089,"144569.88","6","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n958383..............03/26........144.569,88  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [4090,"110.00","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.","m p telecom ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500072","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.459.768/0001-00"],
    [4091,"39.65","1","pagamento que se faz à extil comercial de extintores ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente 1º aditivo referente contratação tem como objeto serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário, para atendimento às demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 284. pdf 2024210100051, e discriminação abaixo (issqn):\n.\n13 - manutenção nível 2 extintor pqs/bc 06 kg, valor unitário de r$ 49,00, perfazendo r$ 637,00;\n04 - manutenção nível 3 extintor água 10 l, valor unitário de r$ 39,00, perfazendo r$ 156,00;\n.\nvalor da ordem de pagamento …….. r$39,65.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","extil comercial de extintores ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026210100600002","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","02.778.850/0001-40"],
    [4092,"15676.65","3","valor para pagamento do irrf da 22ª e 23ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 e 01/02/2026 e 28/02/2026, pdf nº 2024436100215, processo sei nº 202400036007189, nf 524 e 590 irrf.\ndare: 8584 0000 156-2 7665 0008 210-0 0002 6120 023-2 4437 1440 000-8","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","44","2026-04-22","abril","4","2026436104400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [4093,"1200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","karla bueno coelho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500287","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.871-**"],
    [4094,"9304.51","5","despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.\n* * fatura 3000523992 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026140100600045","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [4095,"15528.97","2","processo 202600010013772.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº044/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026 dod (86921094). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 121/2026/ses/cmac-spj(sei 86931841), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n466581/ir:.......................15.528,97 \n.\ndare: nº 12100002612001994","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-04-22","abril","4","2026285009200212","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [4096,"1996.47","7","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n400..............03/26............1.996,47\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-04-07","abril","4","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [4097,"14513.40","30","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.26-28/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4098,"1200.00","10","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4099,"3956.39","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  35  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t17/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t22/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 194.650,57\nlíquido aditiva:\tr$ 3.956,39\n\t\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2025240102240","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-04-29","abril","4","2026240108700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [4100,"3467.84","5","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 58710.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026290201900010","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [4101,"61.70","15","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  53\t\ndata de emissão:\t27/03/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 5.141,76\nirrf:\tr$ 61,70\n......\t\nprocesso 202500006143308\npdf:\t2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [4102,"8155.00","1","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026 - locação de sonorização para eventos e locação de equipamento tela de projeção - grande, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 213 e ipof 2026210100071. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$8.155,00\n.\nprocesso de pagamento 202600017002737.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600053","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [4103,"113831.81","4","gratificação por exercício de cargo e comissão, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100165","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4104,"26058871.26","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100097","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4105,"321521.56","1","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 160/2025-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/02/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036006686, nf nº107.","primor engenharia ltda","2026","79","2026-04-30","abril","4","2026436107900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [4106,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","ruan henrique alves abrantes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500455","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.125.986-**"],
    [4107,"48068.19","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-ipasgo-04/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100097","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","50.565.317/0001-43"],
    [4108,"53.87","3","valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contato\nnº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o \nfornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local da agrodefesa de chapadão do céu, rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, conforme instruções nos autos, mediante inexigibilidade. ipof 2024326100197. pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 032/2026-nugc, dia: 15/04/2026, referente ao mês 04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2026, conforme discriminação abaixo: ft.-: 510004731542-2...vencimento: 15/05/2026...valor r$ 53,87.","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026326101100005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.563.307/0001-54"],
    [4109,"103.49","2","despesa relativa ao protege, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100091 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026110100300020","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4110,"36.00","2","bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16025: bolsas\nde fevereiro/2026. despacho nº 89/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 903/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento. reenvio do pagamento da bolsa da aluna juliana silva de almeida, coforme solicitado no despacho nº 142/2026/seduc/gecont-05734","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-04-14","abril","4","2026240126200007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4111,"6345.66","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao\nmês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100198. como segue:\nressarcimento de salário do servidor gilmar jorge marques da prefeitura municipal de formoso à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 5262/2026/sead/gepag e instruções no processo 202500066016157. no valor de......r$ 6.345,66.","prefeitura municipal de formoso","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100089","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.395.812/0001-09"],
    [4112,"330140.20","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata nº 32/2025 da \nfaculdade federal do rio de janeiro, referente a aquisição de 53 (cinquenta e três) aparelhos de ar condicionado inverter para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 1.153.\n\npdf nº.: 2025336200147\nprocesso sei nº.: 202500024004589","souza weiss equipamentos eletricos ltda","2026","8","2026-04-10","abril","4","2025336200800005","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","21.896.864/0001-03"],
    [4113,"4128.63","3","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n396..............03/26............4.128,63\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-04-07","abril","4","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [4114,"187213.81","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","connectta desenvolvimento gerencial e tecnologia ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","13.618.867/0001-57"],
    [4115,"228450.75","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","pingo solucoes tecnologicas em educacao e saude ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","47.727.877/0001-42"],
    [4116,"110.04","6","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [4117,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","ricardo costa de santana","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.440.451-**"],
    [4118,"7515.00","4","pagamento do líquido da fatura nº 183379794 referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600018","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [4119,"4956.20","1","trata- se de pagamento  referente auxílio funeral a favor de vitória saraiva ferreira limaverde raposoosta, (filha), inscrito no cpf sob o n° 022.231.871-80, em decorrência do falecimento do servidor thibério lima verde vilar, cpf: ***.254.883-**, ocupante do cargo  de gestor  de  fiscalização, controle e regulação - inativo da agência goiana de regulação controle e fiscalização de serviços públicos - agr.\nipof: nº 2026186300147.\ntotal selecionado: r$ 4.956,20.","vitoria saraiva ferreira limaverderaposo","2026","7","2026-04-01","abril","4","2026186300700014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.213.871-**"],
    [4120,"3460.65","7","pagamento de boleto (89013826) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj: 02.292.266/0001-80, referente aos honorários advocatício sucumbênciais relativo a ação de usucapião extraodinária, autos nº 555xxx-71.2022.8.09.0006, proposto por w. da s., em face da agehab. conforme informações no despacho nº 96/2026/agehab da procuradoria juridica - pj (89007553). sei 202600031003384.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [4121,"854.31","4","pagamento do irrf da nfe 68\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [4122,"2738.62","3","retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf59 r$ 78.662,01\n.\n...processo 202500006116234\n...ipof 2026240100926\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-04-15","abril","4","2026240103100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [4123,"1545.21","104","202500025178135 rpv maria izabel da silva alves., cpf sob o nº 002.933.591- 48[ pago online]r$1.545,21.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4124,"79005.98","5","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 79.005,98 (setenta e nove mil, cinco reais e noventa e oito centavos), conforme nota fiscal nº 958369 (sei 88737932). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina. ref. março/26. pdf nº 2025295300042.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026295301300006","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [4125,"221.30","5","valor para pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100626, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nf nº 6.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","48","2026-04-13","abril","4","2025436104800125","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [4126,"1557.60","3","salários – referente rescisão - competência 04/2026. conforme despacho nº 1773/2026/agehab/grsg (88771853), despacho nº 1775/2026/agehab/grsg (88777516). sei 202600031003067/202600031003140/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026436200100112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4127,"7087.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500414","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.330.929/0001-38"],
    [4128,"19411.93","37","pagamento do inss da nf 208,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-16","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4129,"85.37","32","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  março de 2026 id: 081250000031227624","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4130,"33943.66","2","valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 165/2025 - goinfra, referente a execucao de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compoe o lote 79 do programa goias em movimento - eixo municipios (abadia de goias, bom jesus de goias, guapo e santo antonio do descoberto). realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436101090, processo 202600036004317 nf 360 irrf.","js construtora e locadora ltda","2026","26","2026-04-11","abril","4","2026436102600008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [4131,"1667062.04","8","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - vencimento.............................r$ 1.667.062,04\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100169","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4132,"531.85","35","recolhimento de inss de 3,3% sobre o valor total da nota, referente a a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 35 –\ndata de emissão: 09/03/2026\nreferência: fev/26\natesto: 10/03/2026\nvalor total da nota: r$ 16.116,82\ninss: r$ 531,86\n. \npdf 2025240100499\nprocesso 202500006050561","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","95","2026-04-14","abril","4","2025240109500010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [4133,"150000.00","47","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 124 170.019,17\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-04-10","abril","4","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [4134,"423.24","14","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000522093-irsedefev \t3.3.90.39.01 \t23/03/2026 \t18/03/2026 \t423,24 \t423,24 \n\ntotal a pagar: \t423,24\n\n\ndébito:","saneamento de goias s a","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [4135,"1258.24","29","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 139, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 956 - inspeção financeira conclusivo. sei. 202600031001887 (pagamento) .","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400204","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4136,"0.00","1","processo sei nº 202600010013417 - mc\n.\naquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 \"b\", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nincentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024\n.\nnota: 7594\nemissão: 12/03/2026\nvalor: r$ 1.600,56\n.","geraes diagnostica ltda","2026","124","2026-04-17","abril","4","2026285012400022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.430.441/0001-75"],
    [4137,"1000.01","2","pagamento líquido parte à empresa meridian comercio e serviços ltda referente a implantação de subestação no colégio estadual eurico veloso do carmo, em rio verde - go, conforme contrato nº 229/2025.\nnf 85 r$ 67.093,13 – 1ª medição \ninss: r$ 1.314,02 (11.945,64*11%) \nissqn: r$ 3.354,66 (67.093,13*5%)\ni.r. r$ 805,12 (67.093,13*1,2%) \nvalor líquido r$ 61.619,33\n.\nconforme despacho nº 1481/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006121563\npdf: 2024240100621\t\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","meridian comercio e servicos ltda - me","2026","86","2026-04-16","abril","4","2025240108600047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.308.156/0001-56"],
    [4138,"25.40","3","pagamento do liquido referente a parte da nf. 03907951 relativo a taxa dos estagiários no mês de março de 2026.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026130100600006","2026","1301","gabinete do vice-governador","61.600.839/0001-55"],
    [4139,"1919.71","2","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2026:\n- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 1.919,71","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100098","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4140,"174853.46","2","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\n01 - adic. tempo de serviço.....................r$ 174.853,46\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100166","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4141,"1331900.77","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4142,"159954.79","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [4143,"625102.57","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100099","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4144,"36.00","575","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf nº 443 i.r.r.f \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t36,00 \t36,00 \n\ntotal a pagar: \t36,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4145,"8985.71","2","despesa referente ao pis faturamento, orçamento 2026.","ministerio da fazenda","2026","12","2026-04-16","abril","4","2026409101200003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [4146,"2805885.80","1","valor referente à liberação parcial de retenção cautelar, conforme autorizad\na no despacho nº 1528/2026/dor (sei nº 88461888) - destinado a cobrir despes\nas de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa\nespecializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho:\nentr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 3\n6,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000061, pro\ncesso sei nº 202600036002666, nf 100 parte.","tecpav engenharia ltda","2026","19","2026-04-09","abril","4","2025435001900034","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [4147,"12023.71","2","valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 61/2026 - goinfra - referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174, neste estado - relativo ao período de 12/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100306, processo de pagamento sei nº 202600036005596, nf nº 3616 irrf.\ndare: 8587 0000 120-7 2371 0008 210-8 0002 6128 033-3 4335 6060 000-5","lcm construcao e comercio s a","2026","62","2026-04-30","abril","4","2026436106200066","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [4148,"10756.54","1",".\nproc 202600010012373-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nmarcelo dourado carvalho lopes - março/2026...........r$ 10.756,54\n.","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500321","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [4149,"327097.60","5","valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf 11546.","dynatest engenharia ltda","2026","44","2026-04-27","abril","4","2026436104400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [4150,"130696.64","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200203","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4151,"19118.22","1","pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de abril/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral)\n** humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 \n     * ressarcimento fevereiro/2026 - r$  8.945,65\n** ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 \n     * ressarcimento fevereiro/2026 - r$ 10.172,57\n** ipof: 2026140100073","saneamento de goias s a","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100157","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [4152,"29.22","2","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais, no valor de r$ 924,56, deduzido iss no valor de r$ 29,22, conforme nfs-e nº 67. (pdf nº2025426100117).","ecofort solucoes ambientais ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026426100700004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.497.765/0001-28"],
    [4153,"23517.44","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 978 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição dos serviços executados em 01/06/2025 a 30/11/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 06 a 11), relativo a medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete)  unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (87311079) e relatório nº 1290/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002141.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400344","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [4154,"11424.00","5","pagamento do líquido da nf 38983, emitida em 05/04/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 11.424,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). \nprocesso: 202500005031506 \nipof: 2025400100299.\ngec","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","32","2026-04-09","abril","4","2026400103200015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.620.561/0001-00"],
    [4155,"35777.92","1","aquisição de doces para campanhas do nusaude de 2026 - aquisição de doces para campanhas do nusaude de 2026, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\nipof-\n.\nnota fiscal...1167\nvalor : r$ 35.777,92\n.\n banco / agêcia crédito\t 033  -  banco santander s.a.  /  03348  -  ag goiania-anhanguera\n conta crédito\t 00130092098\n.\nweyder","comercial cerrado brasil comercio servicos e representacao eireli","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026240101100074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.425.508/0001-53"],
    [4156,"11761.38","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27179597 e 27179618 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4786","leticia bezerra arruda da silva","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001740","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.749.281-**"],
    [4157,"1738.52","2","pagamento referente à nota fiscal nº26876200 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4645.","maria izabel monteiro","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000091","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.751.681-**"],
    [4158,"4000.00","1","pagamento do líquido da nf 300 de 30/03/2026, relativo serviços de auditoria externa para obtenção de certificação abnt nbr iso 9001: 2015, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026 (valor total da nf r$ 4.000,00). processo: 202400005008556 ipof: 2024400100331. gcsb.","onc organismo nacional de certificação de sistemas de gestão  empresarial ltda","2026","32","2026-04-09","abril","4","2026400103200034","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","44.102.941/0001-01"],
    [4159,"2600.00","3","202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 2.600,00.","osvaldo favarin","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.279.991-**"],
    [4160,"1057.17","3","pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1254, em favorda empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos,editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal degrande circulação, conforme publicação em jornal nº 87053413, referenteao período de 12 (doze) meses. pdf: 2025180100146. fc","brasil publicidade legal ltda","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026180101600042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.263.928/0001-82"],
    [4161,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 1º trimestre 2026 (84949094)\t\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100053","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4162,"902.00","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 13ª parcela do contrato 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2024436101609. processo sei nº 202600036005897, nf-481.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026436100600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [4163,"559.59","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 503/2026-gear de 10/04/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700033","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [4164,"21600.00","1","aquisição de camisetas personalizadas, em tecido dryfit, para o lançamento do evento de entrega de cartões do programa bolsa profissionalizante e do programa crédito social tech, a ser realizado no dia 19/03/2026. adesão a ata de registro de preços nº 57/2025/trt11 (87162906), pregão eletrônico nº 90029/2025 (87170334). requisição de despesa nº 3/2026 - secti/gfcb (875817240).\n#\npagamento da nf 2003 (sei 27164079000142). ateste sei 88078935.\n#","trinay industria e comercio de confeccoes ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026310101000004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.164.079/0001-42"],
    [4165,"396.32","4","retenção complementar do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. de 01 a 15/03. ref. março/2026. ir. e.p. pdf: 2021180100020","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500013","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [4166,"18039.77","2",".\nproc 202600010008617-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nperíodo: março/2026\nservidor...............................valor\nhaline rachel lino gomes..............9.336,51\njacqueline gomes ravange..............8.703,26\n.\nvalor total a ressarcir...........r$ 18.039,77\n.","prefeitura municipal de edeia","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500192","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.788.082/0001-43"],
    [4167,"48464.36","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100125","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4168,"73565.83","1","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000188","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4169,"6000.00","4","pagamento liquido  referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.\n.\nipof 2026240100221\narquivo-16031- caixa economica\n.\ncpf..................nome.......................banco...ag....c/c....valor\n***.045.901-**..maria cecilia barbosa ferreira..104..2079..000587984124-0..1.200,00\n***.143.731-**....marta maria valeriano..104..4783..576930474-6...1.200,00\n***.179.941-**....nelio neves lima.....104..1626..000583897836-4..1.200,00\n***.763.331-**....rafael arcanjo teixeira..104..3438..00026372-7..1.200,00\n***.030.431-**....rosemeire francisca alves silva...104..1551..00022575-1..1.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-04-10","abril","4","2026240113900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4170,"576.00","6","pagamento do irrf retido da nf 38983, emitida em 05/04/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 576,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). conforme dare anexo. \nprocesso: 202500005031506 \nipof: 2025400100299.\ngec","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","32","2026-04-09","abril","4","2026400103200015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.620.561/0001-00"],
    [4171,"1873.78","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 604, referente ao mes de março de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 1.873,78.\ntotal selecionado...............................................r$ 1.873,78.\nprocesso sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza ddalalúú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026186300800067","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [4172,"174.86","8","recolhimento de irrf referente às notas fiscais 4179  e 144029 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [4173,"25.20","77","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33750-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t25,20 \t25,20 \n\ntotal a pagar: \t25,20","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4174,"1239870.48","2","processo 202600010016793.crrm\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010016793), do processo de registro de preços (sei nº 202500005029984), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116658, referente à ata de registro de preços nº 016/2026, inexigibilidade nº 109/2025, ambos do processo (sei nº 202600010011359) que tem como objeto aquisição do medicamento vutrisirana sódica, 50 mg/ml sol inj sc x 0,5 ml no valor de r$ 1.254.929,64\n.\n77121:...................1.239.870,48 \n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200257","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [4175,"2362.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","apae de rubiataba","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500170","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.121.991/0001-11"],
    [4176,"8932.95","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27077220 e 27152431 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5676","klerislene nogueira da silva","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001039","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.328.141-**"],
    [4177,"240.00","4","contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte  e simolândia.","rcell telecom comunicacoes ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500017","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.324.988/0001-29"],
    [4178,"4795.71","23","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 73 (sei 88822114) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 03/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [4179,"8041.53","5","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 mese s na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12772 e pdf 2024215300086. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$8.041,53.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4180,"911.93","1","determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de abril/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc. nº 202500055000810.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026319000100131","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [4181,"26.88","4","retenção de irrf - notas fiscais nº 26837 e 26838 - março/2026,\nbase de cálculo: r$ 559,95 com alíquota: 4,80 por cento(quatro\nvírgula oitenta por cento) serviços relativos a manutenção\npreventiva e corretiva de veículos e equipamentos diversos\nda frota oficial da sead, executados pela auto frio cond.\npara veículos eireli, conforme registrado no relatório\nanexo(88654381) processo sei nº 202500005016538.\nipof nº 2024180100165 - wrn","carletto gestao de servicos ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.469.404/0001-30"],
    [4182,"228464.08","7","pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nf s-e nº 35 e ipof 2025215300053. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 228.464,08. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014982. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-04-30","abril","4","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [4183,"8433.02","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27055185g e 27236168g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3776","eugenia goncalves cardoso","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000129","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.538.251-**"],
    [4184,"351.27","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota \nfiscal nº. 001135, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 351,27.\ntotal selecionado:................................................r$ 351,27.\nprocesso sei: 202500029004436. \nboss locadora de veiculos ltda.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026186300800009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [4185,"13074.01","5","- pagamento da irrj da nota fiscal 17063 de 16/03/26 com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de fevereiro do corrente ano","g4f solucoes corporativas ltda","2026","4","2026-04-09","abril","4","2026335100400001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [4186,"5250.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 278/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 5.250,00","obras sociais bezzera de menezes","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500392","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.943.852/0001-06"],
    [4187,"5.85","3","recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nota fiscal nº 198 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia- go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 116/2025 (id. 87027694).  relatório 1585 - inspeção financeira (89047094) agehab/cooinsp. sei 202600031003253 (pagamento).","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500105","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.391.654/0001-19"],
    [4188,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.8 município turvelandia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual rui antônio da silva (inep 52057631) (00.671.194/0001-57 - caixa escolar c e rui antonio da silva) do município de turvelândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2421, rex 5152.","caixa escolar c e rui antonio da silva","2026","259","2026-04-28","abril","4","2026240125900055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.194/0001-57"],
    [4189,"19394.63","9","pagamento de iss da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 11558 iss.","dynatest engenharia ltda","2026","59","2026-04-24","abril","4","2026436105900008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [4190,"418.72","17","recolhimento de ir sobre a prestação de serviços de telecomunicações\npara tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e \nimagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura \n2604.000090670 - sei 88628575. atestado nº 58/2026 - sei 88736793. referência: abril/2026. dare- sei 88772677.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [4191,"18189.74","1","valor para pagamento do 2º termo de apostilamento reequilíbrio financeiro ipca 4,441350% ao contrato 01/2025, de locação de veículos, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, com equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador) e outros, conforme requisição de despesa n° 7/2026, processo sei 202400066017468, ipof 2026326100116. pagamento da cs brasil frotas s. a. da fatura nº 219697841 , emitida em: 06/04/2026, relativo ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 097/2026-nutrans- 08/04/2026, atestada pelo gestor em: 08/04/2026. no valor total de............r$ 18.189,74.","cs brasil frotas s a","2026","16","2026-04-17","abril","4","2026326101600007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [4192,"0.00","4","sei 202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 855 ref 10/2025  r$ 14578,17","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-04-23","abril","4","2026296103100009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [4193,"1900.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","ronaldo damasceno de souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500255","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.861.638-**"],
    [4194,"4739.06","13","pagamento do iss da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-04-15","abril","4","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [4195,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500358","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.467.361-**"],
    [4196,"35176.95","3","valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016,  solicitação 9020575.\nipof 2026326100048. pagamento do (líquido) da equatorial agrupads, fatura \nnº 4000000207003202600, relativo ao mês de março/2026, com vencimento dia: 30/04/2026, conforme despacho nº 029/2026-nugc, 08/04/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da fatura....................r$ 35.593,43\nbase de cálculo irrf.....................r$ 34.452,60\nretenção de irrf.........................r$    416,48\nvalor líquido............................r$ 35.176,95.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026326101100013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [4197,"0.00","1","pgto dec. jud. de larissa franco silva prado - cpf: ***.924.031-**\twhelmys rodrigues soares - cpf  ***.031.181-**","larissa franco silva prado","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000223","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.924.031-**"],
    [4198,"31.97","1","processo 202600010020983.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 40/2025. processo nº 202400005024194 202500010024465. vigência da arp 15/04/2025 a 14/04/2026. . entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 188/2026/ses/cmac-spj(sei 87781466), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n413979/ir:....................31,97\n.\ndare:nº 12100002612802844\n.","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200281","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [4199,"8788958.18","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\n13 salario  8.788.958,18\nproventos .....102.558.864,77\npensionistas.......28.589.887,10","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026188100300019","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [4200,"128640.00","1",".\nrepasse de recursos financeiros, a título de investimento, para  liquidar os custos referente a 536 (quinhentos e trinta e seis) horas de consultoria dos serviços da  empresa noxtec serviços ltda, responsável pela transição do sistema de gestão hospitalar (sgh/mv) no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração 41/2025- ses/go. processo 202300010051875. \n.\nipof 2025285003946. daof 3409/2850/2025. rd 332/2025 (sei 79130890)\n.\nrepasse nota fiscal nº 900/2026, de valor r$ 128.640,00 (cento e vinte e oito mil seiscentos e quarenta reais), referente a 536 horas de serviço de consultoria transição de mantenedora, autorizado conforme despacho nº 90/2026/ses/gesad-21289.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","161","2026-04-16","abril","4","2025285016100324","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [4201,"52893.56","84","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4202,"3682.48","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 11ª medição, do contrato nº 47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100615, processo de pagamento sei nº 202600036000310 nf 6483 e nf 6484 irrf \n\ndare: 8580 0000 036-4 8248 0008 210-7 0002 6152 001-6 6031 2810 000-4","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","62","2026-04-30","abril","4","2026436106200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [4203,"433158.08","10","pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  11\t\ndata de emissão:\t19/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t25/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 461.789,00\nlíquido:\tr$ 433.158,08\n.\nfundeb:\tcódigo 20\n.\nprocesso 202600006011267\npdf:\t2025240102511","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-04-06","abril","4","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [4204,"1854.15","21","pagamento referente a retenção de iss, março/2026, conforme\ndespacho planilha sei: planilha p1 (88792660), iss itaberai e jarágua","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [4205,"174.78","1","descontos com o banco brb\nfolha de pensionistas abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","brb credito financiamento e investimentos s a","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300138","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [4206,"1688.71","10","- pagamento do issqn da nf 6113 de 08/04/2026 (88755309), com a prestação de serviços continuado, competência: março/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100017","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [4207,"1255.45","34","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 198 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 86466858) e  relatório nº 781/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001623.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4208,"80172.59","10","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 \nabril/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 \nabril/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100168","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4209,"1212.44","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26916717 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5933.","lucia helena rodrigues de oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000624","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.212.581-**"],
    [4210,"244229.98","2",". \nport.6532/25 \n.\nprocesso: 202400010023228 \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confo r me plano de trabalho (75626992). \n.\nrecurso federal \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) \n.\nreferência: janeiro/2026\n.\nheeb/complemento .l.psiquiátrico/jan/26...r$ 244.229,98\n.\ntotal a pagar: ….r$ 244.229,98\n.\nobs.:\nproc.202600010021836 – ebd – pagto complemento dos leitos psiquátricos da prestação de conta/janeiro/26, desp 106/2026/ses/gmae  (88682484).\n.\nr$ 244.229,98","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-04-17","abril","4","2026285003700008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [4211,"14994.00","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27052397g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5446","joana lusia monteiro da silva","2026","11","2026-04-29","abril","4","2025320101101302","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.204.721-**"],
    [4212,"4200.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento85/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","lar de jesus","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500470","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.262.799/0001-57"],
    [4213,"8883.58","2","pagamento da nota fiscal nº 889, à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center.  referente  março 2026, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório 1452 - inspeção financeira - coinsp/agehab (88733567). sei 202500031001089 (pagamento).","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026436200500017","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [4214,"4752316.74","1","valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026.  conforme demonstrativo financeiro elaborado pela seade. ipof 2026326100196, como segue: \nvencimentos e salários\tliquido\t\nvencimentos efetivo...........r$ 6.661.798,43\ndescontos (-36,31%)...........r$ 1.891.915,46\ntotal.........................r$ 4.769.882,97","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100087","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4215,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26910346 e 27171302 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4758","ana maria do nascimento","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000836","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.085.541-**"],
    [4216,"180.04","3","op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975  para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento  \"essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012\", de outubro/25 a setembro/26.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 183936619 - mês de março/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026316100600005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [4217,"114.00","3","ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.\nnf 3908405 - r$ 114,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.600.839/0001-55"],
    [4218,"15645.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","acao social diocesana de ipameri","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500519","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.269.041/0001-03"],
    [4219,"433722.02","1","valor destinado ao pagamento de parte da 57ª medição do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção\nde equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao co\nntrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,\npor 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf\n2025436101501, processo sei nº 202600036004501, nf nº 3364.","eliseu kopp e cia ltda","2026","52","2026-04-09","abril","4","2026436105200030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [4220,"52674.96","8","processo  pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\nnota fiscal..........emissão..........valor\n1659/mar/2026........07/04/2026.......52.674,96\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-04-14","abril","4","2026285006700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [4221,"1654.20","11","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4222,"13387.33","1","visa atender despesas com ajuda de custo a servidora da semad ana paula ferreira neto, para alimentação e locomoção, que destina se à participação do prêmio green world awards 2026 para melhores práticas ambientais, onde esta secretaria foi selecionada para receber a premiação em cerimônia a ser realizada no castelo de cardiff, em gales, no dia 13 de abril de 2026, sendo a viagem no período de 11/04/2026 à 21/04/2026, no valor total de..........................................................r$ 13.387,33.","ana paula ferreira neto","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026210100600065","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","***.660.411-**"],
    [4223,"1009.23","2","pgto despesas com ipasgo - folha de 04/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000221","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [4224,"1729.74","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27047226  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3459","maria de fatima pires silverio","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000626","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.511.591-**"],
    [4225,"137434.36","1","valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nrecolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência março 2026, no valor de.....r$ 137.434,36 - guia com vencimento em 20/04/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026326100100070","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4226,"448.50","7","pagamento do inss da nf 2094,\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-04-16","abril","4","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [4227,"576.16","1","destina-se a cobrir gastos com o pagamento do iptu/tsu, exercício 2026, do imóvel utilizado para a guarda de veículos apreendidos da pc/go, conforme contrato nº 124/2022 - ssp (evento sei nº 35253207).\n\ndados do proprietário/locador/contribuinte:\nwashington da conceição\ncpf nº ***.080.751-**\n\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº 5019 – 001.518.chac.0003.0000","prefeitura municipal de abadia de goias","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700149","2026","2904","polícia civil","01.613.940/0001-19"],
    [4228,"16624.73","11","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 4457. valor inss. referência 03/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [4229,"70833.68","2","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","273","2026-04-16","abril","4","2026240127300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4230,"0.00","4","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de contas\ndo estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o relató-\nrio elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026188000700007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [4231,"1890.61","53","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 176 r$ 34.374,81 – 3ª medição \ninss: r$ 1.890,62 (17.187,41*11%) \nissqn: r$ 1.718,74 (34.374,81*5%)\ni.r. r$ 412,50 (34.374,81*1,2%) \nvalor líquido r$ 30.352,95\n.\nconforme despacho nº 1159/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100070\t\ncno: -\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-13","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4232,"12.96","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.  \nconforme a nf 143042 emitida em 24/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf: 2024336200087. \nsei: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026336200700015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [4233,"31783.94","27","recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1948, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados em dezembro/2025, conforme contrato n° 40/2025. ipo","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","27","2026-04-15","abril","4","2025180102700001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [4234,"35886.12","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição do contrato: 013/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036003738. nf nº: 13.","cnb construtora ltda","2026","8","2026-04-10","abril","4","2026438000800014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [4235,"3750.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","comunidade terapeutica pra vencer","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500495","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.276.695/0001-02"],
    [4236,"1339552.07","1","pdf:\t2026290600241\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nfundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)\n.\nvalor: r$ 1.339.552,07\n.\nrmb","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100134","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [4237,"1229210.60","1","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - 13º salário.............................r$  1.229.210,60\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100165","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4238,"21195001.18","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\nirrf ................21.195.001,18","estado de goias","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026188100300023","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [4239,"8973.41","23","pagamento do irrf da nf 190,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4240,"45160.98","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-04-28","abril","4","2026240108300047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4241,"400418.58","1","valor destinado a cobrir despesa com inss empregado da folha de março de\n2026, pdf 2026436100057, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026436100100074","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4242,"3025.00","7","refere-se ao pagamento do iss:\n202600025033380 nfag 323  r$ 275 (diagnostico pesquisas de comportamento  nfvc 6 r$ 2750)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [4243,"262582.38","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2026:\n- fas .................. r$ 262.582,38","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100124","2026","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [4244,"1990.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 26/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 18.810 - infratech - o barateiro de goias ltda.......valor r$ 1.990,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-07","abril","4","2026326100900085","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4245,"178200.00","2","pagamento de despesa referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897) cujo objeto consiste na aquisição de 891 conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utilizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de ensino, conforme nf 2207/2026, ateste de nota fiscal 89012913, solicitação de pagamento através do  despacho nº 124/2026/seduc/gcgepat-20215. ipof 2026240100552; daof 613/2401/2026.  \n. \n*nota fiscal 2207, de 10/04/2026;\n*valor total líquido: r$178.200,00.\nterezinha.","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","106","2026-04-16","abril","4","2026240110600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [4246,"2989.81","8","pagamento de retenção na fonte de ir 1,2%, relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto\npor 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e\npor 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,\nelástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu\nc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2\n025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\n, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (88731239), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº115/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1500/2026/seduc/ coordastec-16768.\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1391, de 06/04/2026;\n*valor total: r$249.150,70;\n*valor líquido: r$246.160,89;\n*valor irrf: r$2.989,81.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-22","abril","4","2026240109600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4247,"2559.41","9","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 602 emitida em 02/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [4248,"3876.65","55","pagamento retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no ce jardim europa, no muncípio de goiânia-go no período 14/02/2026 a 13/03/2026 - contrato nº 091/2025, através do despacho nº 1151/\n2026/seduc/coordastec-16768 (88114377), informação nº 94/2026/seduc/dofi-19007 \n(88225863)e planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.\n.\n.nf 177 r$ 70.484,60 – 5ª medição: ce jardim europa - período 14/02/2026 a 13\n/03/2026 - contrato nº 091/2025.\ninss: r$ 3.876,65\nissqn: r$ 2.114,54\nirrf r$ 845,82\nvalor líquido r$ 67.041,35\n.\nprocesso:202400006131749 / 202500006057799\nipof: 2026240100658\ncno: 90.026.43858/77\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-14","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4249,"1146.60","2","- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici\ntações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás\n, inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17779 de 07/04/2026 (88744017).","editora diario do estado eireli - me","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026335100100030","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","24.946.442/0001-93"],
    [4250,"25562.29","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - prevcom serv,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100067.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100108","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [4251,"5600.00","1","processo 202600010026274 - mmrm \n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente benício alves de siqueira. processo 202600010026274. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23669 (88479902).\n.\nvalor a pagar: r$ 5.600,00","vanusa pereira de siqueira","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900251","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.388.511-**"],
    [4252,"12051.45","4","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de\nconcessionária especializada no fornecimento de energia elétrica \nregulada e no uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da junta \ncomercial do estado de goiás-juceg, conforme nota técnica nº 001/\n2018-sei/gapge-pge.\nconforme a fatura nº 187259177, relativo ao período de abril/2026.\npdf: nº 2025336200081\nprocesso: nº 202400024004488","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026336200700025","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [4253,"1410.03","69","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4254,"6544.06","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: abril/2026\n• rubrica: férias clt (regime geral)\n• ipof: 2026140100072","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100155","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4255,"11040.00","2","contratação de show artístico da banda barão vermelho, para apresentação no evento arena goiás, a realizar-se entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n13-irrf \t3.3.90.39.05 \t25/03/2026 \t25/03/2026 \t11.040,00 \t11.040,00 \n\ntotal a pagar: \t11.040,00","nbv produções artísticas ltda","2026","28","2026-04-01","abril","4","2026420102800013","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","28.110.495/0001-20"],
    [4256,"156041.56","8","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  55\t\ndata de emissão:\t27/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t06/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 157.936,80\nlíquido:\tr$ 156.041,56\n......\t\nprocesso 202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [4257,"14998.00","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26995865g e 27244698g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4042.","leidiane alves de souza","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000827","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.944.441-**"],
    [4258,"20555.72","1","pagamento da concessão de ajuda de custo para viagem internacional do servidor danilo sousa sampaio  à malta para acompanhar os atletas do projeto construindo campeões que irão compor a delegação brasileira no open malta 2026 e no campeonato mundial de karatê wka 2026.","danilo sousa sampaio","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026260100600051","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","***.452.331-**"],
    [4259,"476.32","37","fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do \"programa s\nemear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28\nde agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal n 11699","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-04-16","abril","4","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [4260,"8.38","7","neo consultoria e administracao de beneficios ltda - nf 2798835 irrf diesel","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026440100700012","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [4261,"1421.17","3","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo \"a\", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go.\npagamento líquido referente nota fiscal 183936538 - março/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026326200600015","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [4262,"461.81","85","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: maria aparecida de castro tillmann, processo: 5411642-09.2025.8.09.0035.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 03063  conta:812023757-7 em nome de: ana paula fernandes guimarães cpf: ***.144.271-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4263,"1368.34","3","diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.\n\npagamento liquido diferença de reajuste ref. março/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-04-07","abril","4","2026145100500015","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [4264,"10851.60","8","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 102 ref 02/2026  r$ 10.851,60.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4265,"6000.00","1","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf. \n.\nreferente mês abril/2026\n.\ncpf.: ***.288.231-** - cassia ribeiro da cruz - r$ 3.000,00 (três mil reais)\ncpf.: ***.825.481-** - claudia maria caixeta - r$ 3.000,00 (três mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-04-29","abril","4","2026305103200001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4266,"23583.62","27","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº196 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº54/25 (86863839) e relatório 1566-inspeção financeira-agehab/cooinsp(89009547). sei 202600031002962.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4267,"498.53","1","pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de \tabril de 2026","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026186300500010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4268,"690.30","1","vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, competência mês de abril/2026.","redemob consorcio","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026409100300007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.636.142/0001-01"],
    [4269,"1592.21","25","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº ***.397.531-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.\n.\n- reclamante: fesurv universidade de rio verde;\n- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;\n- parcelas: 8 de 18;\n- i.d. depósito: 081250000031066078.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4270,"12273.00","13","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4271,"6741.72","4","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 34ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436100672, processo de pagamento sei nº 202600036001894 nf 39 irrf \n\ndare: 8589 0000 067-0 4172 0008 210-8 0002 6100 107-8 0730 2530 000-3","bravia engenharia e arquitetura","2026","80","2026-04-08","abril","4","2025436108000035","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [4272,"1358.84","1","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< passagens terrestres interestaduais >>>\n.\nipof 2024240101903 - processo 201900006055189\n.\nfatura 7023/2026 - emissão: 16/03/2026\nguanabara - slz/bacabal-ma - bacabal-ma/slz - 15.03.2026 - 23.03.2026\nvalor liquido r$ 1.358,84\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2025240101000002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [4273,"563.58","23","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ilza caiado - cpf nº ***.703.121-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005007614.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5904656-25.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4274,"3084.48","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26963214 e 27085015 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4345","raimunda gomes de sousa silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001603","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.820.333-**"],
    [4275,"2144.06","14",".\n*ipof 2024170100166*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 620219 referente a parcela 15/36 do\ncontrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [4276,"14859.20","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26912326 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6055.","luiza borges damacena vinhal","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001341","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.173.641-**"],
    [4277,"151.06","6","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 102404, \nde 10/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 151,06, \nsendo o valor total da nota de r$ 3.147,03.\n.\nprocesso 202100013001297.\nipof 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026110100600008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [4278,"23938.67","7","serviço de limpeza e conservação referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal\nnº 1586- processo nº 202300055000410.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [4279,"7341.88","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27286243, 27280314 e 27317772 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","arlete dias da assuncao","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000974","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.154.301-**"],
    [4280,"1468.80","2","pagamento de nota fiscal n° 26969615 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5241.","joaquim machado lopes","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000892","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.329.351-**"],
    [4281,"5699.00","9","pagamento da nota fiscal 82 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso deslocamento interiores de goiás, à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de 01 a 23 de fevereiro de 2026 (sedan médio), referente a reembolso veículo sedan compacto, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 1633/2026/cooinsp. 202600031001460.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [4282,"98011.75","5","pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115\n2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen\nta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen\nta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces\nsidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do\nano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições\nconstantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 20250000\n6041929\n.\n- nf 000001054   data de emisão: 17/09/2025\n- referência: 1.741 unidades de jaquetas\n- valor total r$ 99.202,18\n- valor líquido r$ 98.011,75\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 1069543\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-27","abril","4","2026240109600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4283,"1096.32","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2026:\n.\njurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno\n.\nproc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9).\nvalor..................r$ 1.096,32\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500277","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4284,"2361.79","6","recolhimento irpj do recibo do período de 01 a 30 de março/2026, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º2025180100053. ipo","roberta carolinni barros ferreira","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [4285,"60000.00","2","processo 202100010006409 dmr\n.\ntransferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905).\n.\npagamento faina/protetor/abril/26.............r$60.000,00\n.\nobs: pagamento regido pela portaria nº 445, de 24 de fevereiro de 2026(sei nº86751157) e despacho nº 972/2026/ses/spais(87437297).\n.","fundo municipal de saude de faina","2026","42","2026-04-09","abril","4","2026285004200003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [4286,"7495.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26933810 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4267.","mariane luiza silva reis","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001275","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.378.651-**"],
    [4287,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","wallace henrique cardoso peres","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500366","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.971-**"],
    [4288,"319.20","1","pagamento do liquido da nf 379,\ntrata se do processo de solicitação de reajustamento contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, conforme contrato 53/2024.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026260100600042","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","33.091.401/0001-53"],
    [4289,"588.00","5","contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, competência mês março/2026 conforme nfs-e nº85.","far motores e geradores a diesel ltda","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [4290,"0.00","1","processo 202600010027878 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente angelo gabriel rodrigues zago. período de 1º a 03 de março de 2026, processo 202600010027878, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  25146/2026/ses (sei 88707279).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","graciellen rodrigues nascimento","2026","69","2026-04-17","abril","4","2026285006900266","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.290.581-**"],
    [4291,"25913.18","92","pagamento gerenciador da caixa dia 15/04/2026. processo sei 202611129002746.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor..........................r$ 25.913,18.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-16","abril","4","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4292,"268.02","6","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão fat 464554 ref 04/2026  r$ 268,02 sei 202300025103227\npagamento on line.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","20","2026-04-23","abril","4","2026296102000077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [4293,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 139.1 município baliza deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda  investimento  para construção de um auditório no colégio estadual de educação do campo oziel alves pereira (inep 52094049) (cnpj 13.475.699/0001-98 - conselho tobias barreto) do município de baliza/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2515, rex 5168.  autorizo da despesa: despacho nº 1345/2026/seduc/coordastec","conselho tobias barreto","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.475.699/0001-98"],
    [4294,"1000.00","2","pagamento líquido parte à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 42 r$ 124.735,32 – 4ª medição \ninss: r$ 6.860,44 (62.367,66*11%) \nissqn: r$ 6.236,77 (124.735,32*5%)\nvalor líquido r$ 111.638,11\n.\nconforme despacho nº 1588/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090430\npdf: 2024240101822\ncno: 90.025.62065/72\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","143","2026-04-21","abril","4","2026240114300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [4295,"7082.40","5","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n607.................03/26...........7.082,40\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-04-09","abril","4","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [4296,"2718.97","4","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u\nnidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process\no.\n.\n...nf244 102.564,06\n...processo 202400006109311\n...ipof.....2025240102483\n...código fundeb 26\n.\naurélio","ragisa engenharia e servicos eireli","2026","90","2026-04-13","abril","4","2026240109000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [4297,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 13ª cipm 1º trimestre 2026 (84950156)\t - 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026295400100051","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4298,"46.88","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,.\n\n\nnf - 945. valor liquido. referência 03/2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.862.228/0001-51"],
    [4299,"8038.16","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26964497  -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","alaide rodrigues ribeiro","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000804","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.047.541-**"],
    [4300,"42.55","2","pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. \n.\n>> código 25\n.\nfatura março/2026 - r$ 748,94\nemissão: 08.04.2026\nateste: 16.04.2026\nliquido: r$ 42,55 mod 366\n.\nipof 2026240100124\nprocesso 201900006029649\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","185","2026-04-22","abril","4","2026240118500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [4301,"215.13","4","pagamento do issqn da nf 233,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4302,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","luana alves akamine","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500113","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.581-**"],
    [4303,"0.00","3","reemissão da ordem de pagamento ref nfs 26852187g e 26946113g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6566","marize maria reis da silva","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001173","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.895.621-**"],
    [4304,"0.00","5","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 19/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026.\nnf 603 valor inss...r$.....302,50.(total geral nf: 30.322,30).\nnf 604 valor inss...r$......35,75.(total geral nf:  6.860,04).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [4305,"0.00","2","processo sei nº 202600010010764 - mc \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 . pregão eletrônico nº 266/2025. processo sislog nº 115204. vigência da arp 13/01/26 a 12/01/27. dod (86194264). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 95 (86197818), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612001209\n.\nnota: 244113 \nemissão: 18/03/2026\nvalor: r$ 107,24\n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200193","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [4306,"27579.26","5","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100081","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4307,"5358.47","7","valor para pagamento do iss da 16ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202600036003768, nf 993 iss.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","48","2026-04-13","abril","4","2025436104800128","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [4308,"809.97","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 320, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 84/2025 - (79496021). relatório 1326/2026/cooinsp/agehab (88363139). 202600031002344.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4309,"1593.15","5","pagamento de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visa\nndo atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias\ne convidados, conforme nf 25710 emitida em 10/04/2026 devidamente atestada","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400034","2026","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [4310,"270.55","1","valor que se paga referente a concessão de 1 diária (percurso: goiânia/ rio verde - ida e volta no dia 10/04/202) ao bolsista tecnova, breno santos barbosa magalhães, cpf xxx.918.061-xx, lotado na lotado na comunicação setorial, em agenda institucional no município de rio verde - go para acompanhamento de ações estratégicas e fortalecimento do ecossistema de inovação.","breno santos barbosa magalhaes","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026316101000031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.061-**"],
    [4311,"1615.34","5","- pagamento issqn da nfs-e 00082 de 26/03/2026 (88276438), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência fevereiro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [4312,"757.68","4","2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).\n.\nliquido\n.\nnf: 1535\n.\nsei (88748140)","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600011","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [4313,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","filipe pereira oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500483","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.337.741-**"],
    [4314,"840.80","6","pagamento iss, referente a prestação de serviços de transporte de pessoas,\ncargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de\nveículos da frota oficial da universidade estadual de goiás,\nplanilha sei: 88449751. uruaçu e formosa, fevereiro/2026","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [4315,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","guilherme liberato alves","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500319","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.181-**"],
    [4316,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","felipe pamplona mariano","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500103","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.618-**"],
    [4317,"11080.06","2","fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos s\nerviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro dome\nndanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependênc\nias do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março de 2026, conforme nf\n187 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-04-22","abril","4","2026126101400023","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [4318,"68768.37","5","202100025036690 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2579 ref 03/20\n26 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos co\nmandos regionais da policia militar e batalhão de transito. r$ 68.768,37.","nossa frota eireli","2026","29","2026-04-22","abril","4","2026296102900010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.118.884/0001-65"],
    [4319,"17322.84","3","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo \"a\", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a).\npagamento líquido referente nota fiscal 184433525- março/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026326200600005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [4320,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","nadia felix felipe da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500053","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.929.861-**"],
    [4321,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","emeline ferreira thome de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500419","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.274.211-**"],
    [4322,"456.12","3","prorrogação do contrato nº 001/2022 (000026695298), firmado entre a iquego e a empresa gibbor brasil publicidade e propaganda ltda,  cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de publicações oficiais (editais, avisos, licitações) e outros avisos legais, em jornal de grande circulação, publicação de texto e/ou tabela, em preto e branco, no caderno de classificados em dias úteis.\nprocesso 202500055000798\nnota fiscal 6707","gibbor brasil publicidade e propaganda ltda","2026","5","2026-04-10","abril","4","2026319000500019","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.329.433/0001-05"],
    [4323,"72.57","3","despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida).\nnota:\n03/2026\t3.3.90.91.03\t17/04/2026\t17/04/2026\t72,57\t72,57","maria aparecida das neves silva","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026409301000206","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.066.921-**"],
    [4324,"89434.51","1","pagamento do valor líquido referente à rescisão de contrato  de trabalho da empregada pública por aposentadoria, afastamento em 13/03/2026 - agência-emater.","maria helena pereira","2026","1","2026-04-17","abril","4","2026326200100148","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.096.541-**"],
    [4325,"228.77","1","ordem de pagamento para quita a renovação contratual de 30 meses de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf complementar da fatura do mês 02/2026.\nfatura 5708119605 complementar - r$ 228,77.","tim s a","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026305200600030","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [4326,"82216.08","2","ipof 2025290100074\nconvênio n° 972483/2024\npagamento da nota 74-03/26-liq da jl neto engenharia ltda\nvalor ......82.216,08","jl neto engenharia ltda","2026","39","2026-04-28","abril","4","2025290103900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.045.782/0001-40"],
    [4327,"97780.00","3","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de março / 2026, conforme fatura 219852977 e pdf 2024215300098. (líquido).\n. \nvalor da ordem de pagamento ....................… r$ 97.780,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021424. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [4328,"150.00","1","processo 202600010022940 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fernanda pereira de freitas e silva. período de 16 de março de 2026, processo 202600010022940, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 20411/2026/ses (sei 87982222).\n.\nvalor a pagar: r$ 150,00","fernanda pereira de freitas e silva","2026","69","2026-04-06","abril","4","2026285006900214","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.198.461-**"],
    [4329,"65775.00","2","locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, confor\nme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os ga\nstos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo d\ne março/2026, conforme nf 079 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestad\na pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026126100600007","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [4330,"15675.18","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n...........................\nproc.200900010015421, agir-hds, termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo, fundo rescissorio, março 2026 sol,. pag. 88463339.\n.\nvalor pago...........r$ 15.675,18.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial abr26 13ºta + 3 dias mar26 (88463339).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [4331,"40.22","76","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33672-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t40,22 \t40,22 \n\ntotal a pagar: \t40,22","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4332,"4000.00","4","pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - abril/2026.","estado de goias","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026130100600021","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4333,"158892.05","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4334,"13222.10","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100145","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4335,"47.18","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.52 contribuições para o funcam (consignados)- ativo civil r$ 47,18\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 36,54\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100139","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4336,"41494.60","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100094","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [4337,"337461.42","2","pagamento do líquido do processo 202417697000363:\nnf 1560 r$ 337461,42 ref: fevereiro/2026 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900012","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [4338,"115000.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026 - diretoria de obras rodoviárias\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","59","2026-04-14","abril","4","2026436105900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4339,"130035.03","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: adicional noturno(r$ 13.688,73)\ne adicionais diversos(r$ 116.346,30).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100147","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4340,"17687.12","1","folha de pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - descontos - fundo financeiro do rpps ref. empregado","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300075","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [4341,"110.40","31","pagamento do irrf ref. março/2026: \nnf 1462 r$ 14,4 (nf 2259754 r$ 96);","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-04-22","abril","4","2025120100900060","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [4342,"435208.91","1","pdf:\t2026290600204\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \ninss empregado (pagamento via darf - vencimento em: 20/04/2026)\n.\nvalor r$ 435.208,91\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026290600100112","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4343,"13700.00","1","pdf:\t2026295100016\n.\nobjeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizada no estado de goiás com recursos do fundo rotativo da 2ª regional prisional, destinada à aquisição de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. imprescindíveis à execução de reparos na 2ª urpp ? unidade regional de polícia penal de ituaçu/go, conforme rd (87800101).\n.\nch 000003 - ref. 03/2026\nvalor: r$ 13.700,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","26","2026-04-10","abril","4","2026295102600002","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","29.394.729/0001-71"],
    [4344,"315.54","32","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 645 ref.: março/2026 - uruaçu\nvl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 121,36\n.\nnf 654 ref.: março/2026 - novo gama\nvl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 121,36\n.\nnf 658 ref.: março/2026 - mineiros\nvl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 72,82\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4345,"6787.75","2","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica,rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\nrepasse parcela fevereiro/26, conformesolicitação de liquidação e pagamento consolidado fevereiro/2026 (87854409)  redência médica.........r$ 6.787,75","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [4346,"6082.19","1","pagamento liquido notas fiscais n° 26974531,27113583,27139870 e 27261270 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3923.","maria das neves martins dias","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101207","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.305.781-**"],
    [4347,"74.72","6","pdf:\t2023290100360\n537088830-03/26 ir   61,45 \n537233324-03/26 ir   13,27 \nlfb","algar telecom s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290100700108","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [4348,"694.09","6","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  março de 2026 id: 040253504852604295","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4349,"350.00","4","despesa com continuação do contrato nº 34/2025, no valor solicitado de r$ 2.100,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (ipof nº 2025409300675).\nnota:\n55484\t3.3.90.30.35\t25/03/2026\t25/03/2026\t350,00\t350,00","america tintas ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026409301000131","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [4350,"3042.14","6","*ipof 2024170100071*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 102370.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\n suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\n[mfo]","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","55","2026-04-13","abril","4","2026170105500252","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [4351,"266.00","3","pagamento do liquido da fatura 1832332,\nrefere-se contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026260100600019","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0001-55"],
    [4352,"239769.38","3","valor destinado a cobrir despesas da 6ª medição do contrato nº 50/2025, referente a execução das obras de implantação da pavimentação asfáltica da ppd,twy e pátio do aeródromo de goiatuba, no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436101416, processo de pagamento sei nº 202600036000390 nf 2109 liquido","coplan construtora planalto ltda","2026","121","2026-04-16","abril","4","2025436112100010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [4353,"378.18","6","retenção do irrf do recibo de março/2026 de locação que sedia a unidade\nde atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de \nretenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2025180100303. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [4354,"120.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026436200200052","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [4355,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","yohanny souza silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500140","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.401-**"],
    [4356,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","aparecida macedo larindo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500354","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.421-**"],
    [4357,"7639.55","3","valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 165/2025 - goinfra, referente a execucao de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compoe o lote 79 do programa goias em movimento - eixo municipios (abadia de goias, bom jesus de goias, guapo e santo antonio do descoberto). realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436101090, processo 202600036004317 nf 360 parte.","js construtora e locadora ltda","2026","74","2026-04-11","abril","4","2025436107400103","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [4358,"0.00","1","processo sei: 202500010027069 - vvf.\n.\nfornecimento de bens e materiais - termômetro digital para máxima/mínima co\nm sensor via cabo.\n.\nnota.........valor(r$)\n3164.........18.525,00","insmart comercio de equipamentos","2026","138","2026-04-27","abril","4","2025285013800002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.042.902/0001-07"],
    [4359,"41.29","5","renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n\nretenção ir s/ nf 180412 ref. mar/26","telefonica brasil s a","2026","6","2026-04-10","abril","4","2026140100600038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [4360,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","raimundo marcos cirilo pereira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500391","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.251.783-**"],
    [4361,"829.24","27","pdf:  2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução \nparcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 \n-sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a \nprimecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e \npreditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico \n“srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo nº \n202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações \ne manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 140, emissão: 07/04/2026, atestado: 08/04/2026, \nvalor: r$ 829,24 - ir","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-04-16","abril","4","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [4362,"4787.07","4","ipof 2021170100070\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500073","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [4363,"125000.00","1","202600005001362-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 568 município aragoiania deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. rd n° 17/2026 - ses/cep-20903\n.\nemenda/aragoiania...........125.000,00","fundo municipal de saude de aragoiania","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.327.382/0001-89"],
    [4364,"1778.40","5","processo pagamento 202000010025278 crs\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\nnota fiscal......emissão..........valor\n13409............09/04/2026......1.778,40\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-04-17","abril","4","2026285012700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [4365,"20550.00","1","despesa com o contrato nº 08/2026, referente a  supressão arbórea, para execução dos serviços de retirada de 05 (cinco) árvores de médio e grande porte, com altura média entre 8 e 12 metros, localizadas na área interna da sede administrativa da metrobus (processo nº. 202500053000591, dispensa de licitação nº. 03/2026) (empresa: 60.903.581 jeff nicolas balsanulfo de castro).\nnota:\n09\t3.3.90.39.57\t24/03/2026\t24/03/2026\t20.550,00\t20.550,00","60 903 581 jeff nicolas balsanulfo de castro","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026409301000265","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.903.581/0001-01"],
    [4366,"22114.99","10","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000215","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4367,"40438.06","1","valor para pagamento de despesas com férias indenizadas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196, a seguir:\nférias indenizadas........................r$  16.002,31\n1/3 de férias indenizadas.................r$   5.334,10\nférias indenizadas/subsidio–fc ...........r$  14.326,24\n1/3 de férias indenizadas/subsidio–fc ....r$   4.775,41\ntotal.....................................r$  40.438,06.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100080","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4368,"24.11","24","recolhimento de issqn aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao contrato n° 223/2024 - que tem como objetivo a contratação de em\npresa especializada em eventos para a realização de formação continuada das\nequipes dos centros de ensino em período integral vinculadas a rede estadua\n do estado de goiás. processo nº 202400006076489 pdf 2024240102080 conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 55    data de emissão: 17/04/2026 \n- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en\nsino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co\nordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos\ndias 13 a 17 de abril de 2026\n- vl. total dos serviços r$ 502,24\n** irrf r$ r$ 24,11\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-04-28","abril","4","2025240109200097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [4369,"2087.12","8","pagamento do irrf retido da nf 742 de 01/04/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de março/2026, no valor de r$ 2.087,12 (valor total da nf: r$ 43.481,68). conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-04-09","abril","4","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [4370,"15.12","128","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal abaixo:\n.\nnf.62234 r# 15,12 - sei 89331903\n.\nempresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 03.599.148/0001-82\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4371,"294141.10","2","pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 1\n.\nnf 44508 r$ 18856 (nf 365 jornal diário de aparecida );\nnf 44509 r$ 1885,6 (nf 369 jornal diário de aparecida );\nnf 44511 r$ 1216,21 (nf 38 adriano diogo rodrigues);\nnf 44512 r$ 2554,99 (nf 37 adriano diogo rodrigues);\nnf 44513 r$ 2895,59 (nf 130 augemix empreendedorismo ltda);\nnf 44516 r$ 3612,97 (nf 267 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 44517 r$ 3929,43 (nf 268 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 44518 r$ 7705,49 (nf 322 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 44519 r$ 4004,68 (nf 282 televisão anhanguera jataí );\nnf 44520 r$ 9110,93 (nf 362 televisão anhanguera rio verde );\nnf 44521 r$ 3377,03 (nf 133 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 44522 r$ 9801,89 (nf 297 televisão anhanguera luziânia );\nnf 44523 r$ 39723,06 (nf 1164 televisão tv serra dourada );\nnf 44526 r$ 6697,99 (nf 118 televisão anhanguera catalão );\nnf 44527 r$ 1697,04 (nf 95 rádio rede rural de comunicação );\nnf 44528 r$ 13566 (nf 83 televisão fonte tv );\nnf 44532 r$ 1808,8 (nf 1975 site portal 6 anápolis );\nnf 44534 r$ 2181,26 (nf 309 rádio difusora fm 101,7 mhz );\nnf 44535 r$ 9428 (nf 465 site jornal goiás em destaque );\nnf 44536 r$ 4341,12 (nf 132 site jornal opção );\nnf 44537 r$ 34023,53 (nf 131 jornal opção );\nnf 44539 r$ 27132 (nf 48 jornal opção entorno );\nnf 44540 r$ 18856 (nf 593 tv sucesso band goiás );\nnf 44541 r$ 18088 (nf 2200 jornal diário da manhã );\nnf 44542 r$ 1808,8 (nf 2201 site diário da manhã aliq.0%);\nnf 44543 r$ 7542,4 (nf 391 jornal diário de aparecida );\nnf 44544 r$ 2039,84 (nf 1375 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 44546 r$ 933,37 (nf 399 rádio difusora de jataí );\nnf 44547 r$ 2604,67 (nf 58 rádio brahma fm );\nnf 44548 r$ 2297,94 (nf 1374 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 44549 r$ 2074,16 (nf 96 rádio rede rural de comunicação );\nnf 44551 r$ 10444,01 (nf 445 televisão anhanguera anápolis );\nnf 44552 r$ 5656,8 (nf 70 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 44553 r$ 3337,23 (nf 1160 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 44557 r$ 2375,86 (nf 168 rádio imprensa madureira de anápolis);\nnf 44558 r$ 6532,41 (nf 116 augemix empreendedorismo ltda);\n.\ntotal a pagar:\t294.141,10","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-04-29","abril","4","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [4372,"12591.88","30","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº197, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód.ii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26. conforme contrato n°53/25(83730603) e relatório 1568-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031003244.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400204","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4373,"25215.27","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100145","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [4374,"3992.32","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100150","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [4375,"294.72","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de abril\n/2\n026.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será\nrecolhida para conta única atraves de dare.... smm **","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026170400400027","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4376,"119692.80","13","13º salário – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100109","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4377,"1209.77","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** referência: abril/2026\n** ipof: 2026140100083","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026140100300023","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4378,"10142.25","2","processo: 202600010017390 - vvf\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência.\n.\nnota.........valor(r$)\n110673........10.142,25\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612802852","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-04-27","abril","4","2026285009000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [4379,"3937.44","2","processo: 202600010003381 - vvf.\n.\nprogramas federais: ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025\n.\npagamento referente a aquisição de medicamentos ceaf.\n.\nnota.........valor(r$)\n89541........3.937,44\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002610012640","chiesi farmaceutica ltda","2026","121","2026-04-06","abril","4","2026285012100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.363.032/0015-41"],
    [4380,"1500.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 032/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 1.500,00","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500094","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0004-64"],
    [4381,"2100.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao pestalozzi de itaberai","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500447","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.094.384/0001-00"],
    [4382,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","caroline cagnin","2026","15","2026-04-27","abril","4","2026316101500707","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.964.471-**"],
    [4383,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.8 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do centro de ensino em período integral cruzeiro do sul (inep 52103064) (cnpj 30.673.975/0001-41 - conselho escolar professora maria da guia) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2510, rex 5174, , despacho nº 1379/2026/seduc/coordastec-16768","conselho escolar professora maria da guia","2026","260","2026-04-27","abril","4","2026240126000059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.673.975/0001-41"],
    [4384,"1458.90","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor  1.458,90.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de março de 2026. nf. nº 55658.(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 1.458,90.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800078","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [4385,"20805.61","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de abril/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5)","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100082","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [4386,"14.43","4","202500010075065-mas\n.\naquisição de medicamentos (sonda de aspiração traqueal nº 8. - saude - correlatos demandados judicialmente, sonda aspiração traqueal nº8. ), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. \n.\nata de registro de preço nº 106/2025 \"b\"  ? ses  , pregão eletrônico nº 159/2025, oriundo do processo (sei202500005003756).\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612803075\n.\nnota fiscal.........valor\n42547...............14,43","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","163","2026-04-30","abril","4","2025285016300614","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [4387,"3416.35","7","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 752, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, no mês de março de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [4388,"4001895.36","8","valor para pagamento do líquido da 11ª medição, do contrato nº 041/2018, referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025435000015, processo de pagamento sei nº 202600036001116, nf nº 109.","etica construtora ltda","2026","19","2026-04-09","abril","4","2025435001900019","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [4389,"121509.66","1","portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, p/o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026. comp: março/2026. proc sei 202600010029830.\n................................\nproc.202600010029830,hmtj-heja, piso salarial prof. enfermagem- 12° apostilamento referência: março/2026. \n.\nvalor pago.............r$ 121.509,66.\n.\napostila 12ª - piso de enfermagem (89250290).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-04-24","abril","4","2026285005700053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [4390,"46624.50","4","pagamento da nota fiscal nº 129, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, presta dos no mês 03/2026, conforme o contrato nº 043/2023 (70377001), cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 1449 - inspeção financeira preliminar (88729112) - agehab/cooinsp. sei 202600031001143 (pagamento).","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026436200500018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [4391,"6.90","18","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias e rescisões em 10 e 13/04/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4392,"939.75","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 509/2026-gear de 14/04/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700037","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [4393,"3806.58","73","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: ***.678.741-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4394,"518.00","1","pagamento referente a aquisição de furadeira/parafusadeira conforme \nnota fiscal nº 96 - sei 88276668 e solipa sei 88359588.","sousac entregas e servicos ltda","2026","25","2026-04-24","abril","4","2025406202500042","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","49.783.213/0001-26"],
    [4395,"2827.55","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27070385 e 27253539 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4351","marilza da graca argenton de moraes","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000756","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.985.508-**"],
    [4396,"1191.96","2","pdf:2025295000308\n12235 - ir..............................1.191,96.","safelock produtos de seguranca industria e comercio ltda","2026","24","2026-04-24","abril","4","2025295002400073","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","42.153.841/0001-89"],
    [4397,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 3 (85348335).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00\n\n \n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n06º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100247","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4398,"0.00","1","pdf:2025295000055\n29-03/26 ir........................4.990,00.","feeling propaganda ltda","2026","24","2026-04-24","abril","4","2025295002400054","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","24.640.218/0001-79"],
    [4399,"498.48","1","despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 61/2023(data: 22/06/2023)(vigência: 26/06/2025 a 25/06/2026, no valor global r$ r$ 3.549,00, referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo -glp, para suprir as necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (pregão eletrônico nº.: 039/2023) (fornecedor: fonseca martins comercio de gas ltda)(processo: 202300053000246)(ipof_2025409300614 - reduzido).\nnota:\n25652\t3.3.90.30.51\t22/04/2026\t22/04/2026\t498,48\t498,48","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026409301000119","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.961.053/0001-79"],
    [4400,"1616.94","4","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof passagens nacionais\n* * fatura ft00155400 liq - ref. o valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026145100500011","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [4401,"948982.77","2","valor para pagamento da parte líquida da 34ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202600036003728, nf nº 1185.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026438000800029","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [4402,"83655.85","1",".\nproc 202600010009846-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nmarço/2026:\nana vitoria rosa........................12.015,23\netyene barbosa bento....................14.214,49\nfabiano tanuri franca...................10.831,21\nrenata moreira ferreira.................11.092,49\nthais dos santos ferreira torres........12.094,77\nthais kato de sousa......................9.417,75\nviviane villa de macedo.................13.989,91\n.\ntotal a ressarcir....................r$ 83.655,85\n.","fundo de saude do distrito federal","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500312","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [4403,"9669.57","8","proc.202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\npdf:\t2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).\n.\nnota fiscal: 75/março/26/iss......9.669,57 \n.\ntotal a pagar:\t9.669,57","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-04-27","abril","4","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [4404,"16905.60","1","op - ressarcimento do salário referente ao mês de março/2026-servidor kin carlos gomide- ruraltins-cedido à esta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100153","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [4405,"75815.48","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de  abril/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100091","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [4406,"646.00","3","202500025180039 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de simolãndia recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 646,00.","agenor pereira da silva","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.166.151-**"],
    [4407,"7400.00","1","202500025109328 - refere-se ao pagamento do valor líquido:\n prestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw nf 276 ref 01/2026  r$ 3700\n prestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw nf 277 ref 02/2026  r$ 3700","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.199.343/0001-15"],
    [4408,"799.38","12","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\nreferente a nota fiscal nº 135 - imposto de renda - dezembro 2025","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-04-06","abril","4","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [4409,"4.00","2","processo sei nº 202600010018364 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 048/2025. pregão eletrônico nº 53/2025. processo sislog nº 110201. vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (87361114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 147 (87414537), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\ndare 12100002614900141\n.\nnota: 51268\nemissão: 23/03/2026\nvalor: r$ 4,00\n.","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-04-23","abril","4","2026285009200245","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [4410,"57.84","5","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 12337 e 12361 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30),\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2025180100700274","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [4411,"110039.03","5","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 25.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-04-29","abril","4","2025290202000003","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [4412,"1300.00","3","pagamento líquido de bolsas para atender a equipe do termo de cooperação 13/\n2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, p\nor intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp).\n-bolsa assessor técnico - saulo henrique vilanova costa\n- atestado nº 17/2026 - março/2026 (sei 88432179).","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-04-10","abril","4","2026406204600002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4413,"121.39","12","pagamento do irrf da nf 156,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4414,"8304.30","15","pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de \ndados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2604.000090670 - sei 88628575. \natestado nº 58/2026 - sei 88736793. \nreferência: abril/2026.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [4415,"26225.56","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, inss-empregados- competência - março/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026326200100123","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [4416,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 388.3 município piranhas deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes escolares para a escola municipal militarizada gercina teixeira, inep 52005852, no município de piranhas/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 870/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1416/2026/seduc/coordastec\nconvênio n°064/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de piranhas","2026","256","2026-04-24","abril","4","2026240125600057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.168.145/0001-69"],
    [4417,"499.92","5","pagamento do inss da nf 70,\nrefere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2026","13","2026-04-16","abril","4","2026260101300003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [4418,"760.00","4","201900025097167- refere-se ao pagamento nfs: outubro, novembro e dezembro da taxa adm estagiários ciee. r$ 760,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","13","2026-04-28","abril","4","2025296101300115","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.600.839/0001-55"],
    [4419,"41.69","8","pagamento irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancári\no n° 11605144. pdf:2025150100025","redemob consorcio","2026","3","2026-04-16","abril","4","2026150100300001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [4420,"1950.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 229/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 1.950,00","funda o de assistencia social s o benedito","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.478/0001-76"],
    [4421,"8895.51","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27392048  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4585.","diogo batista dos santos","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001072","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.831.091-**"],
    [4422,"2492.20","7","pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços de impressão \ndepartamental centralizada, modalidade locação de \nequipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, \nimpressões e escaneamento de documentos, junto com \nfornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, \nfornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento, \nvisando atender as demandas da secami, pelo período de 24 \n(vinte e quatro) meses. sislog 109046.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 372, emissão: 06/04/2026, \natestado: 07/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 2.492,20 - líquido","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [4423,"1629.05","7","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento do irrf (seds)da nota do mês 03/2026.\nnf 653 - r$ 1.629,05","art car veiculos ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026300100600082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [4424,"10085.92","15","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [4425,"7594.46","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26932201 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5478","maria lucia ferreira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000274","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.208.781-**"],
    [4426,"480.01","6","retenção do irrf do recibo referente ao mês de março/2026 relativo à \nlocação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [4427,"2554.43","8","pagamento do inss retido da nf 6027 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [4428,"27510.02","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4429,"127.89","8","pagamento do issqn retido da nf 23232 emitida em 01/04/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [4430,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) absai parreira da silva (cpf: ***.715.401-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a)  noé batista da silva (cpf:  ***.323.691-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5046/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","absai parreira da silva","2026","246","2026-04-29","abril","4","2026240124600116","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.715.401-**"],
    [4431,"12025.55","10","pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 751, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de março de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [4432,"55548.58","3","valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição, do contrato nº 96/2025, referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436100922 processo de pagamento sei nº 202500036015864 nf 74, liquido","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","53","2026-04-22","abril","4","2025436105300040","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [4433,"78.00","3","pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab da competência março/2026, conforme despacho nº 691/2026/agehab/nfct-(88525429)  202600031000222.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026436200700001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [4434,"0.09","4","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa\n.\nreajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de  02/2025 (15 dias) a 04/2027(3 dias).\n.\nfatura nº 219824814/mar/26\n.\ntotal a pagar: 0,9\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com a op 2026.2850.010.00\n127.003.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026285001000128","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [4435,"16757.34","1","ipof 2026290100176\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n\nressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de janeiro de 2026, processo 202600016000026.\nprefeitura municipal de senador canedo \ncnpj 25.107.525/0001-51 . \nbanco do brasil \nagencia - 4679 \nconta - 6257-x\n01 - valor...............................r$    16.757,34\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100180","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4436,"50.98","10","pdf:  2024160100186 - processo: 202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar \npor mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 \n- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico \naeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo \ndo estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 5207, emissão: 01/04/2026, \natestado: 01/04/2026, valor: r$ 50,98 - ir","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700149","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [4437,"47137.73","10","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 \nabril/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 \nabril/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 \nabril/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100156","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4438,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26920311 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3839.","inocencio oliveira da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000081","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.683.451-**"],
    [4439,"3853.72","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1594 e ipof nº 2025215300326. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 3.853,72.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4440,"3583.18","5","proc.202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. \n.\nipof: 2025285002434.  requisição de despesa n° 3/2025.\n.\nnota fiscal:82/março/26......3.583,18 \n.\ntotal a pagar:\t3.583,18","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","67","2026-04-17","abril","4","2026285006700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [4441,"4041.71","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas/consignáveis funcam-natureza do mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026260100400004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4442,"5741.63","89","202300025065675 rpv manoel borges de lima, cpf sob o nº ***.583.471-**[ pago online]r$5.741,63.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4443,"0.00","53",".\npdf: 2022290100355\n905657/2020\npagamento da nota 9 - liquido restante\nvalor ...................20.862,64","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-04-06","abril","4","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [4444,"44600.00","2","pagamento da 4ª parcela do período de 01/03/2026 a 31/03/2026 do contrato n° 86/2025 - nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15 - contratação de empresa especializada em locação de veículos – tipo motocicleta trail on-off road, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. ipof 2025436100077 - sei de pagamento 202600036005790","p r da silva ltda","2026","50","2026-04-10","abril","4","2026436105000020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","46.831.610/0001-38"],
    [4445,"238548.68","1","valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos, relativo ao período de 24/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036012730, nf nº 41 líquido.","enenge engenharia ltda","2026","27","2026-04-30","abril","4","2025436102700009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [4446,"15144.52","4","* ipof nº. 2024170100261 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 8066 (sei 89355476) (ref. 2/02 a 1º/03/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.\n************","cast informatica s a","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500235","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [4447,"11958.86","8","pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 35 e ipof 2025215300053. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 11.958,86. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014982. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-04-30","abril","4","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [4448,"14115.09","30","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 35 ref 03/2026  r$ 14.115,09.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-04-15","abril","4","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [4449,"500000.00","2","processo: 202600005001933 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 296 município americano do brasil deput\nado gustavo sebba.\n.\nobjeto da emenda custeio.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 62/2026\n(sei 86068075), ratificado pelo despacho nº 719/2026/ses/cep (sei 88362319)","fundo municipal de saude de americano do brasil","2026","183","2026-04-22","abril","4","2026285018300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.624.711/0001-49"],
    [4450,"1277.95","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nfuncam consignações\nfundo protege\nfundo fes","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026210100300012","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4451,"400.00","3","assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026400100600035","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4452,"169.65","6","processo 202500010068288 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa, pregão nº: 036/2024, processo nº: 202400005020757 / 106462, arp nº: 62/2024 \"b\" ses, vigência arp: 08/11/2024 a 08/11/2025.\n.\nipof 2025285003748 daof 3254/2850/2025 dod (sei  79296093).\n.\nordem de fornecimento nº 191/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 79564522)\n.\na - ciclosporina 100 mg/ml sol oral - fr c/ 50 ml.\nb - ciclosporina 50 mg - caps.\n.\nentregar nota de empenho com a ordem de fornecimento (sei 79564522), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 110062\n.\nemissão: 25/03/2026\n.\nvalor: r$ 13.968,23\n.\ndare: nº 12100002612001633","ello distribuicao ltda","2026","112","2026-04-09","abril","4","2025285011200167","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [4453,"101.62","9","retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de\nmanutenção de elevadores, relativo ao mês de março/2026, conforme\nnf nº 1800, relatório de serviço (88286465). pdf nº 2025180100130\nwrn","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [4454,"10813.03","6","pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 6 r$ 306.210,81 – 4ª medição \ninss: r$ 9.906,23 (90.056,6*11%) \nissqn: r$ 15.315,86 (306.210,81*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 3.674,53 (306.210,81*1,2%) \nvalor líquido r$ 277.314,19\n.\nconforme despacho nº 1370/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101693\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","169","2026-04-10","abril","4","2026240116900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [4455,"0.00","15","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 38427 - fevereiro/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026326200800006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [4456,"64956.77","88","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4457,"826.96","2","processo sei nº 202600010010767 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 185/2025. pregão eletrônico nº 300/2025. processo nº sislog nº 116916. vigência da arp  09/01/26 à 08/01/27. dod (86194412). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 96 (86201234), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 332820\nemissão: 02/04/2026\nvalor: r$ 826,96\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-23","abril","4","2026285009200194","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [4458,"177253.86","3","pagamento do líquido da nf 2013, emitida em 27/03/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 177.253,86 (valor total da nf: 186.191,03). processo: 202318037001890 ipof: 2024400100189. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","32","2026-04-06","abril","4","2026400103200042","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [4459,"25951.52","5","pagamento liquido complementar da nota fiscal nº 60446, referente, março/2026 conforme 2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100091. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2026","17","2026-04-13","abril","4","2026180101700004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [4460,"28.29","10","pdf:2025290100102\n473-03/26 ir....................28,29.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [4461,"1103.68","4","pagamento de taxas de anotação de responsabilidade técnica - art (88788523), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação através do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 1668/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 433/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 1498/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-04-17","abril","4","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [4462,"7305.12","6","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. ação originária n.º 0009706-23.1997.4.01.3500 e execução nº 0009706-23.1997.4.01.3500.\nprocesso sei 202600003004936.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-04-10","abril","4","2026170401700001","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [4463,"1125.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no congresso de contratações públicas para empresas estatais de alto nível 2026, no período de 14, 15 e 16 abril de 2026 em brasília/df- processo nº 202600055000084.","jairo vicente de melo","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026319000500109","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.870.661-**"],
    [4464,"3548.39","1","202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - ipasgo saude -patrocinio.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-04-29","abril","4","2026296101500022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4465,"38226.58","1","valor complementar da prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao saldo do contrato .\nnota fiscal 149 processo 202200055000389","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026319000500168","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [4466,"4626.34","14","recolhimento do inss da nota fiscal nº 21 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição do serviço de ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base de pagamento, de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 08/03/2025 a 05/12/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id. 87698327) e relatório nº 1384/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031002466.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400062","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [4467,"123267.79","4","pagamento do valor líquido da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-04-16","abril","4","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [4468,"2084.63","4","pagamento para quitar com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo, no período de 28/07/2024 a 27/01/2027.\n.\nnfe. 102395 23,99% - r$ 2.084,63 - liquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600062","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [4469,"634936.98","3","pdf: 2024290600126\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n769282.................03/26........634.936,98\n.\nipnm","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290600700017","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [4470,"12650.40","5","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº365 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº90/25(87541843). relatório nº1518/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002360.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400415","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4471,"675.00","243","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33289-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t31/03/2026\t27/03/2026\t675,00\t675,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4472,"15872.08","3","1º termo aditivo,  visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.\n.\nnf: 31\n.\nsei (88535616)","gyn transportes e eventos ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600017","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.345.686/0001-80"],
    [4473,"21600.00","1","#\npagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua\n#\najuda de custo para aluno da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131).","vinicius ferreira nunes sousa","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026310101000012","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.516.761-**"],
    [4474,"1895.24","7","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  55\t\ndata de emissão:\t27/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t06/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 157.936,80\nirrf:\tr$ 1.895,24\n......\t\nprocesso 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [4475,"20586.52","2","pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio)\n? erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351\n     > ressarcimento - janeiro/2026 - r$ 10.794,10\n     > ressarcimento - fevereiro/2026 - r$  9.792,42","sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro","2026","1","2026-04-06","abril","4","2026140100100134","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","42.498.675/0001-52"],
    [4476,"0.03","2","pagamento de líquido de despesa em conformidade com a adesão à ata de regist\nro de preços nº 90800/2024 - 51/2024 aquisição de materiais didáticos estrut\nurados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não par\nticipante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais\ndidáticos destinados aos colégios estaduais em período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela secretaria de estadoda educação de goiás. ateste de nota fiscal 89002384; solicitação de pagamento através do despacho nº 82/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 1571/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100551.processo pagamento 202600006020661. \n*nota fiscal nº 456.442, de 13/04/2026;\n*atesto em 14/04/2026;\n*valor total : r$18.175.275,65;\n*valor parcial a pagar: r$0,03.\nterezinha.","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","265","2026-04-17","abril","4","2026240126500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [4477,"1255.45","29","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 197 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 85096039) e relatório 754 - inspeção financeira conclusivo.  202600031001482 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400238","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4478,"12000.00","4","custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026","policia militar","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290200700020","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4479,"390000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 407 município piracanjuba deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio da educação em aquisição de uniformes escolares do município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 773/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1218/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 037/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de piracanjuba","2026","256","2026-04-16","abril","4","2026240125600027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.179.647/0001-95"],
    [4480,"5119.30","1","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de abril de 2026, sendo fundo previdenciario (empregados)- descontos, no valor de r$ 5.119,30.(ipof.2026426100105)","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100096","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [4481,"106.46","3","recolhimento de ir referente a locação de escanêres com fornecimento de\nsuprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais\nseleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos\ne externos da universidade estadual de goiás.\n- despacho 538/2026 (88687874)\n- dare irrf fat 28 metdata (88687718).","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026406201000103","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [4482,"15389.30","3","verba indenizatória lei 22.259, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026110100500022","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4483,"259.20","75","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33674-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t259,20 \t259,20","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4484,"1124.40","29","pagamento do irrf da nf 524,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [4485,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","juliana ramalho barros","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.459.271-**"],
    [4486,"300000.00","1","processo sei nº 202600005002067 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 321 município itaruma deputado dr. george morais objeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\npagamento conforme parecer 469 (86752343), parecer 164 (86930251), despacho 857 (87185858), despacho 188 (87400004) e portaria numeração automática 765 (88752755).\n.\nvalor: r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de itaruma","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.196.842/0001-87"],
    [4487,"8038.84","2","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100097","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4488,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 4º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85808327)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100310","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4489,"21863.07","7","valor destinado ao pagamento da 7ª medição do  contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100455, processo 202600036004664 nfs-e 589 iss e 590 iss.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-04-13","abril","4","2026436104200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [4490,"719220.45","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100088","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100194","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [4491,"2647.72","11","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000198","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4492,"2404.37","3","contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar\na dp-pires do rio. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.404,37 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.404,37 líquido","kleiber ribeiro","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700046","2026","2904","polícia civil","***.759.721-**"],
    [4493,"1.40","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4494,"1126.63","1","destina-se a cobrir gastos com o pagamento do iptu/tsu, exercício de 2026, do imóvel onde se encontra instalada a sede do gih/genarc de trindade, conforme contrato 01/2024 (sei nº 61208008).\n\ndados do proprietário/locador/contribuinte:\nedvardo gomes\ncpf nº ***.283.301-**\n\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº 01.008.00001.00013.001","prefeitura municipal de trindade","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700148","2026","2904","polícia civil","01.217.538/0001-15"],
    [4495,"44181.82","2","202500010046935 - ejsa.\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\naluguel/mar/25\n.\ntotal a pagar:\t44.181,82\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00\n122.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026285001100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [4496,"1223.37","34","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 266, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/01/2026 a 31/01/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1043 - inspeção financeira. sei 202600031001633 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4497,"45350.58","1","folha de pagamento competência março/26 - inss - empregador","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-04-15","abril","4","2026440100300059","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [4498,"14354.18","15","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3802, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: posse data: 24/02/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3803, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: valparaíso data: 04/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3804, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: santo antonio do descoberto data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3805, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município:planaltina data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3806 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: édeia data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3807, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: nerópolis data: 06/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3808 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: são luis do norte, no período de 07.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento)..\nrecolhimento do pis/cofins/csllf da nota fiscal nº 3809, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: novo brasil data: 07/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3810, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: barro alto data: 09/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [4499,"600.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 273/2023,.\n\nauxilio nutricional financeiro. despacho 539. valor liquido. \nreferência 03/2026.","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2026","35","2026-04-10","abril","4","2026300103500442","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0123-28"],
    [4500,"200000.00","1","202600005002136-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 234 município porteirao deputado major araujo objeto da emenda custeio na área da saúde\n.\nemenda/porteirao.........200.000,00","fundo municipal de saude de porteirao","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.517.053/0001-09"],
    [4501,"1949.93","11","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\nipof: 2024285003025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea)\n.\ndare:nº 12100002612002367\n.\nfatira: 155618/ir......r$ 1.949,93 \n.\ntotal a pagar:\t1.949,93","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-17","abril","4","2026285006900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [4502,"120.00","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.","mf net ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500028","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.152.461/0001-27"],
    [4503,"1272.54","1","aquisição de materiais, móveis e brinquedos destinados à estruturação de uma brinquedoteca na casa do trabalhador/central de atendimento mais empregos ? sine, sob gestão da secretaria de estado da retomada. a iniciativa integra o processo de modernização da unidade modelo sine/casa do trabalhador, em conformidade com o plano de ações e serviços do bloco do sine.\n\ncódigo: 5538 - tapete para exercícios, em borracha eva, antiderrapante (s), espessura mínima 10 mm, medindo aproximadamente 50 x 50 cm, encaixável, cores diversas.\t\n\ncódigo: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, recarregável, tinta de cor azul.\t\n\ncódigo: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, recarregável, tinta de cor vermelha.\t\n\ncódigo: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, recarregável, tinta de cor preta.\t\n\ncódigo: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, não recarregável, tinta de cor verde.\t\n\ncódigo: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, recarregável, tinta de cor rosa.\t\n\ncódigo: 5751 - refil/cartucho de reposição para marcador de quadro branco, preto.\t\n\ncódigo: 5751 - refil/cartucho de reposição para marcador de quadro branco, azul.\t\n\ncódigo: 5751 - refil/cartucho de reposição para marcador de quadro branco, vermelho (a).\t\n\ncódigo: 950 - apagador, para quadro branco, base em feltro, revestimento macio (a).\t\n\ncódigo: 6499 - porta lápis, em poliestireno (ps), medindo aproximadamente 90 x 60 x 70 mm.\t\n\ncódigo: 249 - apontador, em plástico e em metal, com depósito, 1 furo (s).\t\n\ncódigo: 25 - lápis, de cor, grande, sextavado (a).\t\n\ncódigo: 32 - caneta, hidrográfica.\t\n\nipof: 2025425000014\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n15 \t3.3.90.30.15 \t13/04/2026 \t31/03/2026 \t1.288,00 \t1.272,54 \n\ntotal a pagar: \t1.272,54\n\nliquido\nprocesso 202519222002570","livre secos e molhados ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2025425000700008","2025","4250","fundo estadual do trabalho","36.444.915/0001-33"],
    [4504,"133.53","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 333, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab. produto 1, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório 1389/2026/cooinsp. 202600031002348.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4505,"655.42","11","pagamento do irrf da nf. 1087 referente a serviço de garçons e copeira no mês de março de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [4506,"168.90","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.17/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4507,"297.02","1","valor que se paga refere-se a despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.\n\nrefere-se ao pagamento liquido nf nº 0946611 de fevereiro 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026316100600045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","25.165.749/0001-10"],
    [4508,"15590.48","1","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \nda credora ana júlia alves oliveira, cpf nº ***.167.021-**. a referida \nrpv é originária da ação judicial nº 6015739-86.2024.8.09.0051, proposta \npor rafael ruiz carvalho diniz, cpf nº ***.443.138-**. \nprocesso sei 202500066007206. ipof 2026326100145. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 20.250,69\nretenção de irrf........................r$  4.660,21\nvalor líquido:..........................r$ 15.590,48.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-07","abril","4","2026326103400048","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [4509,"19215627.76","1","fornecimento de alimentação escolar aos alunos \nda rede estadual de ensino relativos ao exercício\nfinanceiro de 2026.\n-\nportaria 2598 pnae te\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2026240100969\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","316","2026-04-14","abril","4","2026240131600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4510,"0.00","2","ipof 2025290100075\ncontrato de repasse 972483/2024\npagamento da nota 23-02/26 liq 2 da empresa construtora queiroz ltda\nvalor..................78.736,68","construtora queiroz ltda","2026","39","2026-04-07","abril","4","2025290103900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [4511,"443.75","2","despesa com o reajuste em face da anualidade (ipca) (r$ 100,00) e continuação do 1° termo aditivo do contrato nº 03/2025, referente a aquisição de lixas para pintura automotiva, (processo nº. 202400005039791) (contratação sislog 109893) (pregão eletrônico nº. 101/2024) (fornecedor: m g ferragista ltda) (processo aditivo nº 202500053000509).\nnota:\n376\t3.3.90.30.35\t24/03/2026\t24/03/2026\t443,75\t443,75","mg ferragista ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026409301000269","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","39.760.682/0001-76"],
    [4512,"520000.00","1","processo 202600010002203 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (sei nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº  39/2026 - ses/spais (86285011). \n.\npagamento pop. do campo/fevereiro/26............r$260.000,00\npagamento pop. do campo/março/26................r$260.000,00\n.\ntotal a pagar:......r$520.000,00","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-07","abril","4","2026285003000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4513,"0.00","1","pagamento referente aquisição de jogos de mesas infantis e adulto para atendimento das demandas dos campus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.\n\natestado nº 1/2026 sei: 88722516\nnf 514 sei:88722516\nnf 515 sei:88466429","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","25","2026-04-14","abril","4","2025406202500039","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.116.702/0001-76"],
    [4514,"1200.06","5","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 55531, \nde 09/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 1.200,06, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.203,10.\n.\nprocesso 202100013000048.\nipof 2025110100013.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026110100600024","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [4515,"26904.43","7","valor para pagamento do irrf da 26ª medição, do contrato nº 123/2023, referente á execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000064, processo de pagamento sei nº 202600036000170, nf nº 470.","hl terraplanagem eireli","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025435000500006","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [4516,"2572.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","anna clara ghetruin de almeida jardim","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100211","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.188.941-**"],
    [4517,"7438.17","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026336200600015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4518,"537980.14","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa construtora suprema ltda, cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 2ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 24/03/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076) e relatório nº 1555/2026/cooinsp. 202600031002980.","construtora suprema ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700095","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.196.153/0001-80"],
    [4519,"10856.84","1","pagamento relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100096","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4520,"43.60","548","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n504-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t43,60 \t43,60 \n\ntotal a pagar: \t43,60","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4521,"54044.90","3","pagamento do valor total da fatura nº 219761255, em favor de cs brasil fro\ntas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kick\ns sense 1.6 16v flex aut; 7(sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsu\nbishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de março/2026.pdf\t2025430100106.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600020","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [4522,"746.56","6","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 259 r$ 62.213,04 – 4ª medição \ninss: r$ 3.421,72 (31.106,52*11%) \nissqn: r$ 3.110,65 (62.213,04*5%)\ni.r. r$ 746,56 (62.213,04*1,2%) \nvalor líquido r$ 54.934,11\n.\nconforme despacho nº 1677/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100899\t\ncno: -\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-27","abril","4","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4523,"839.80","24","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4524,"7850.00","12","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55.57/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4525,"924.00","1","número da contratação: 111586\n.\naquisição de bandeiras oficiais do brasil, do estado de goiás, do município de goiânia e corda para hasteamento. termo de julgamento e homologação nº 11586 ? dispensa eletrônica n.º 329/2025. processo sislog 111586. entregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento , em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 8\nemissão: 30/03/2026\nvalor: r$ 924,00\n.\nobs: optante pelo simples conforme consulta (354285).\n.","júlia coelho medeiros santos","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026285001000181","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","63.345.111/0001-50"],
    [4526,"0.00","1","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43533  r$ 7542,4 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 29 r$ 6400)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43715  r$ 18856 (painel eletrônico led midia brasil  nfvc 685 r$ 16000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43798  r$ 9428 (jornal dos municípios  nfvc 2 r$ 8000)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43866  r$ 3800 (blog auvaro maia  nfvc 7 r$ 3200)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-08","abril","4","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [4527,"2585.00","3","pagamento inss da nfe 300/297\n#\ncontratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.","contratack seguranca e vigilancia ltda","2026","43","2026-04-14","abril","4","2026310104300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","28.087.399/0001-09"],
    [4528,"72.57","2","despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida).\nnota:\n02/2026\t3.3.90.91.03\t01/04/2026\t01/04/2026\t72,57\t72,57","maria aparecida das neves silva","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026409301000206","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.066.921-**"],
    [4529,"300.00","3","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000025","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4530,"16185.53","4","pagamento retenção inss conforme planilha sei (88449751), referente ao mês de fevereiro/2026, despacho nº 498/2026 sei: 88451838","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [4531,"375.60","2","processo: 202500010034499 - vvf\n.\naquisição de 01 (uma) workstation tipo i para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros (lacen-go).\n.\nnota.........valor(r$)\n49791/ir.......375,60\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002610013760","torino informatica ltda","2026","66","2026-04-06","abril","4","2026285006600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.619.767/0005-15"],
    [4532,"75.00","554","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n509-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t75,00 \t75,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4533,"21822.41","3","pagamento da fatura equatorial nº 1000676011632 do contrato nº 193/2013, ref. março/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100007 - sei 202600036005692","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","42","2026-04-14","abril","4","2026436104200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [4534,"4000.00","1","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 9, de 27/03/2026, \nno valor total de r$ 5.740,00.\nnaturezas de despesas:\n4.4.90.51.03 - r$ 4.000,00;\n4.4.90.52.22 - r$ 1.740,00.\n.\nprocesso 202600005004762.\nipof 2026110100034.\n.\nms/gpf.","60.268.434 henrique de medeiros garcez","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026110100700001","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","60.268.434/0001-07"],
    [4535,"19.90","16","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2839838 - irrf \t3.3.90.30.05 \t10/04/2026 \t08/04/2026 \t19,90 \t19,90 \n\ntotal a pagar: \t19,90","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [4536,"0.00","5","pagamento do irrf retido da nf 4579, emitida em 06/04/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. gcsb.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026400100700029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [4537,"3312619.77","1","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit),  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio)  na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto redemob nº 100000083. valor liquido complementar. referência 03/2026.","redemob consorcio","2026","51","2026-04-14","abril","4","2026300105100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [4538,"1868089.72","1","principal da parcela nº 17/32 do contrato de dívida externa nº 2906/oc-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 251/2026-gdpr de 13/04/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","28","2026-04-14","abril","4","2026170202800001","2026","1702","encargos financeiros do estado","90.400.888/0001-42"],
    [4539,"32844.00","2","processo: 202500010087401 - ebd\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025\n.\nipof: 2025285000918.\n.\nnota fiscal........valor r$\n42968/jan/26......10.948,00\n49033/fev/26......10.948,00\n49150/mar/26......10.948,00 \n.\ntotal a pagar:\t32.844,00","biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda","2026","124","2026-04-14","abril","4","2026285012400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.040.635/0006-86"],
    [4540,"8779.89","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26957066  e 27206774 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4515.","jaime ribeiro da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000068","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.293.131-**"],
    [4541,"509.62","4","pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de fevereiro de 2026, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de iss o valor de r$509,62 conforme nfs-e nº 23071. (ipof.2024426100171).","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [4542,"37112.09","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nvencimentos civis. r$ 37112,09\nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4543,"1944.88","1","pagamento mensal de diárias referente à execução do contrato nº 43/2023 - seds/esplanada, nos deslocamentos a serviços da pasta durante período de 20/02/2026 a 30/06/2026.\n.\ndespacho 948/2026","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026305200600104","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.099.686/0001-82"],
    [4544,"494470.42","1","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente á execução do programa passe livre estudantil ensino superior, conforme do contrato com a empresa redemob - região metropolitana - durante o exercício financeiro de 2026. \n\nboleto redemob nº 100000083. valor liquido complementar. referência 03/2026.","redemob consorcio","2026","44","2026-04-14","abril","4","2026300104400006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [4545,"14747.12","1","valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026. (desconto).","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-04-15","abril","4","2026406200400117","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [4546,"4000.00","1","processo 202600010026524 - mmrm \n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ysadora alves ribeiro. processo 202600010026524. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23925 (88511100).\n.\nvalor a pagar: r$ 4.000,00","francisco gilson alves da silva","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900250","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.029.041-**"],
    [4547,"4200.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2020 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","creche metodista - associacao assistencial novo horizonte","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500322","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.278.788/0001-00"],
    [4548,"4380.45","4","pagamento do líquido referente a nota fiscal nº 173  - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600003","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [4549,"141762.78","1","pagamento nota fiscal nº 13, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de fevereiro/2026 - ordem de serviço nº 34/2026 o total de 2090,50 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 1209 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento).","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026436200800002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [4550,"2250.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 95/2025 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","assistencia social arca","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500175","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.919.363/0001-68"],
    [4551,"0.00","10","pagamento de issqn da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, nomunicípio de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).\n.\n.nf 15 r$ 7.835,05 - 8ª medição do contrato nº 144/2025.\n..inss r$ 270,19\n..issqn r$ 391,75 / r$ 4,10\n..irrf r$ 94,02\n..líquido r$ 6.900,09 (r$174,90)\n.\n..processo principal: 202300006022730\n..processo pagamento 202500006040383\n..pdf................2026240100861\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026240103100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [4552,"76999.97","6","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de instrumentos musicais pa\nra bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de\npreços nº 014/2024 – a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da\nsuperintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es\ntado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras\nações. processo nº 202500006034598 pdf 2025240100355, conforme nota fiscais:\n..\n- nf 1027    data de emissão: 19/03/2026\n- referência: 2 unds. de vibrafone temppu / 03 unds. marimba temppu\n- valor total da nota fiscal r$ 76.999,97\n- valor líquido r$ 76.999,97\n..\nempresa optante pelo simples nacional.\ndados bancários:  banco do brasil - ag. 3142-9 / conta: 35231-4 \n..","lavna vivace comercio de instrumentos musicais ltda","2026","163","2026-04-16","abril","4","2025240116300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.442.038/0001-94"],
    [4553,"221119.34","2","pagamento de aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva necessários para atender à pró-reitoria de extensão e assuntos estudantis da universidade estadual de goiás (ueg)\n\nnota fiscal 10229 sei: 88827933\natestado nº 7/2026 sei: 88910227","tecassistiva - tecnologia assistiva comercializacao importacao e exportacao de programas e de equipamentos de informat","2026","31","2026-04-17","abril","4","2026406203100007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.804.180/0001-76"],
    [4554,"150.00","4","contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.","new era tecnologia ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500044","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [4555,"2163.77","2","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº219802836  -  complementação do valor do 1º reajustamento de preços referente ao contrato nº 19/2024 com a  empresa cs brasil frotas ltda especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 10 (86225930) constante no proc. 202517647000633.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026320100600052","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [4556,"14972.24","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26904246  e 27035797  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5334","sonia maria de jesus","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000086","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.364.651-**"],
    [4557,"135110.54","4","retenção de irrf 4,8%  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\n.\nfatura......março/2026\nvalor bruto:  2.862.814,05\nirrf 4,8% : r$ 135.110,54\nbase de calculo: 2.814.803,21\nvalor liquido total: r$ 2.727.703,51\n.","saneamento de goias s a","2026","99","2026-04-22","abril","4","2026240109900035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [4558,"2256.00","6","202300025052192 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 2.256,00.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [4559,"470882.38","1","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte m\nil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestim\nenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, confo\nrme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por\nintermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórc\nio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal: 61\ndata de emissão: 27/03/2026\nreferência: março\natesto: 06/04/2026\nvalor total da nota: r$ 476.601,60\nlíquido: r$ 470.882,38\n......\nprocesso 202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-22","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [4560,"895723.93","3","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n.............................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,abril 2026, sol. pag.87646915. \n.\nvalor pago...........r$ 895.723,93.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/26 (87646915).\n.\npprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4561,"5227.64","17","202500025100072  refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 768 ref 03/2026  r$ 578,58, 769 ref 03/2026  r$ 583,44, 770 ref 03/2026  r$ 581,69, 771 ref 03/2026  r$ 595,38, 772 ref 03/2026  r$ 595,38,  774 ref 03/2026 r$ 1.129,03 775 ref 03/2026  r$ 1.164,14.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-04-23","abril","4","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [4562,"1350.00","1","202600010024006-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente arthur rodrigues da silva . período de 10 a 16 de março de 2026, processo 202600010024006, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício ofício 21451 (88134774).\n.\ntfd/arthur rodrigues...............1.350,00","patricia silva rodrigues","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900224","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.328.841-**"],
    [4563,"72161.05","9","* ipof nº. 2024170100340 *\n* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 68 (sei 88798970) (item 2: 356,615 horas ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.\n**************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026170101800005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [4564,"8751.60","2","issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 32","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500125","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [4565,"108.39","30","202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nart/1020260112016\n.\nnúmero do documento 28320690126110390 - venciemento 28/04/2026\n.\nboleto - art fiscalização lígia - obra paisagismo (88952401)\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-17","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4566,"608.59","9","202500025087561 - refere-se ao pagamento do iss:\n nf 917 ref 03/2026  r$ 608,59\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-04-17","abril","4","2026296103300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [4567,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 (84985620).  \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00\n\n\n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026295400100113","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4568,"29698.42","3","destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724\n/0001-17, no valor total de r$ 29.698,42 (vinte e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos). referente a arrecadação do mês de março de 2026. pdf nº 2026295300002.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","17","2026-04-22","abril","4","2026295301700002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [4569,"538.05","12","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica ciretran de uruana fat 2151138 ref 04/2026  r$ 538,05 sei 202200025002291\npagamento on line.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [4570,"143336.39","7","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n.................................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a abril 2026,fund.rescis sol. pag.87724583. \n.\nvalor pago............r$ 143.336,39.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento repasse de abril/2026 posse (87724583).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4571,"369675.84","12","referente a nf 174 (88440525) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 11ª  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go., transferência tev realizada pela cef em 27/03/2026, conforme extrato bancário (88368458). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [4572,"701.52","5","pagamento do irrf da nf 235,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4573,"104.75","11","contrato prestação de serviços de manutenção veicular\npagamento iss fevereiro 26","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","48","2026-04-15","abril","4","2025326204800006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [4574,"0.00","3","202600010024876-mas-\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 04/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 277/2025. processo nº 202500005027793 , 202500010096161. vigência da arp  21/01/26 até 20/01/27. dod (88270555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 206 (88272832), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002388\n.\nnota fiscal.........valor\n67284...............5,76","cirurgica alianca produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-24","abril","4","2026285009200305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.088.996/0001-40"],
    [4575,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.30 município goiania deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em tempo integral domingos baptista de abreu (inep 52033929) (cnpj 00.644.695/0001-44 - caixa escolar vera cruz) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2086, rex 5087.","caixa escolar vera cruz","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.644.695/0001-44"],
    [4576,"18502.71","1","retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\nnf 36 r$ 385.473,15 – 20ª medição \nissqn: r$ 9.636,83 (385.473,15*2,5%) \ni.r. r$ 18.502,71 (385.473,15*4,8%) \nvalor líquido r$ 357.333,61\n.\nconforme despacho nº 1395/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100635\ncodigo pgto: 25\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026240103100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [4577,"42.98","2","3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).\n.\niss\n.\nnf: 1861\n.\nsei (88749479)","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [4578,"9038.49","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 28/02/26 no valor de 9.038,49.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão\neletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância\narmada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de\ntrabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês de fevereiro de 2025. nf. nº 527.\nprocesso sei: 202100029001416.\ntotal selecionado: r$ 9.038,49.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026186300800071","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [4579,"4500.19","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26949601 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5389","helder leal pereira","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000271","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.188.861-**"],
    [4580,"1492.47","11","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de março/2026, conforme nf 0230 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [4581,"500.65","19","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do liquido da nota fiscal nº 297 - mês de abril/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [4582,"153.56","6","pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo ao contrato firmado para fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 269 e pdf 2025215300076. (irrf)\n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 153,56. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017007263. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","radar ppp ltda.","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026215300800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","20.159.727/0001-23"],
    [4583,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente o mês de abril/2026.","renan ziemann wilhelms","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500341","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.611-**"],
    [4584,"120.52","3","pagamento da nota fiscal nº 264 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste produto 2 relativo a prestação de serviços topográficos às obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de março/2026. contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400422","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4585,"811.38","3","pagamento a favor da empresa oi s/a,destinado ao 3º termo aditivo ao contrato nº 01/2021, empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações c/ à internet 400mbps p/ atender as necessidades da goiás turismo e casa do turismo, contratação a ata de reg. de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, conforme despacho nº 6/2026/goiásturismo/supti-12098,no mês de fevereiro de 2026, no valor r$ 852,29, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 40,91, restando líquido o valor de r$ 811,38, conforme nf.nº 316 e 421. (ipof.2026426100008)\ncnpj: 76.535.764/0001-43- dados bancários: cef(104)//agência:\n4497 // conta: 09007619).","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026426100600032","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","76.535.764/0001-43"],
    [4586,"106062.80","1","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n397(rest)........03/26............32.315,07  \n401..............03/26.............9.025,41  \n400..............03/26............37.453,70  \n399..............03/26............24.975,21  \n402..............03/26.............2.293,41  \ntotal............................106.062,80\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-04-07","abril","4","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [4587,"167288.04","2","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ).\nnotas:\n10\t3.3.90.39.21\t13/04/2026\t13/04/2026\t113.696,04\t113.696,04 \n09\t3.3.90.39.21\t13/04/2026\t13/04/2026\t53.592,00\t53.592,00","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026409300600009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [4588,"211.12","3","- pagamento liquido da nf 4577 de 06/04/2026 (88692128), com a prestação de\nserviços de locação de veículos, competência: março/2026 (repactuação).....","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100006","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [4589,"18317.95","45","pagamento do irrj que trata da 21ª medição, realizada no período de 01/03/26 a 28/03/26, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 25 de 09/04/2029(89076234), relatório de medição (89065254) e planilha de medição (89074233), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-04-24","abril","4","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [4590,"2468.04","3","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  74\t\ndata de emissão:\t02/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 205.670,40\nirrf:\tr$ 2.468,04\n......\t\nprocesso 202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-24","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [4591,"3174.51","2","valor para pagamento do irrf da 13ª medição, do contrato nº 107/2024, referente aos serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02).  relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101550, processo de pagamento sei nº 202600036004754, nf nº 1636.","lagotela ltda","2026","121","2026-04-13","abril","4","2025436112100016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [4592,"1218.11","4","folha de pagamento ref janeiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800130","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4593,"4633.08","3","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por ricardo mendes pereira e sergio nomelini de carvalho. processo judicial 5601153-12.2024.8.09.0051 e instruções processo sei 202500066005695 e ipof 2026326100215.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana julia alves de oliveira,no valor de:...............r$ 4.633,08.(irrf)","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-30","abril","4","2026326103400073","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [4594,"352037.29","9","pagamento liquido - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de\nserviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1\nº, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de su\nstentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódic\nas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal....57\nvalor bruto: 1.203.856,64\nirrf: 57.785,12\nissqn: 24.077,13\ninss: 42.134,98\nliquido parte : 352.037,29\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [4595,"147898.69","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario ........54.900,78\ngratificaçoes .....147.898,69\nproventos .........228.384,22\nvantagens .........53.866,31\n13 salario .......7.392,32\npensao ......51.261,07","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026188001600036","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4596,"1500.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100136","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4597,"1949.67","5","pagamento parcial do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 775246 referente o mês março/2025, conforme contrato n°041/2021, prestação de ser\nviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do\ntipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades\nda secretaria de estado da administração. pdf nº 2021180100103. ipo.","localiza veiculos especiais s a","2026","16","2026-04-28","abril","4","2026180101600045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [4598,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1006 município monte alegre de goias deputado dr. george morais beneficiario: associação de desenvolvimento comunitário de monte alegre de goiás - adecom objeto da emenda aquisição de veículo compacto, capacidade 5 passageiros, com foco em custo-benefício. modalidade: termo de fomento nº 122/2026\nepi 1006 tf 122 abr","associacao de desenvolvimento comunitario de monte alegre de goias-go - adecom","2026","17","2026-04-30","abril","4","2026190101700028","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.799.130/0001-36"],
    [4599,"485723.80","1","202300025062879-pagamento liquido: nf 2236 - 02/2026 - remoção dos veiculos\nremovidos. r$ 282.634,93\n202300025062879-pagamento liquido: nf 2235 - 02/2026 - estadia dos veiculos\nremovidos. r$ 485.723,80.","mc leilao eireli","2026","31","2026-04-30","abril","4","2026296103100010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [4600,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 651 município senador canedo deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na área da educação em aquisição de ar condicionados ou mobiliários ou equipamentos ou materiais para o cmei centro municipal de educação infantil padre josé no município de senador canedo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1227/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 094/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de senador canedo","2026","258","2026-04-30","abril","4","2026240125800043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.525/0001-51"],
    [4601,"1594.78","7","para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025\nredmob 05/2026","redemob consorcio","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026190101000005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [4602,"12295.19","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200108","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4603,"97025.21","2","1ªparcela proescola cre's\n-\nproescola das cre's - 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006012542\nipof: 2026240100366\nportaria 1336/2026\nrex seq 4931\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","130","2026-04-15","abril","4","2026240113000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4604,"179.52","6","pagamento do líquido da fatura nº 00029410210001116763 sobre prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.","imprensa nacional","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026320100600012","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","04.196.645/0001-00"],
    [4605,"24920.60","1",".\nproc 202600010029269-rfc\n.\ncontrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.\n.\nref.: vale tran/abr/26...........r$ 24.920,60\n.","redemob consorcio","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026285000900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [4606,"5590.09","1","folha de pagamento ref. abril/2026 - outros - fundo previdenciário do rpps ref. empregador","fundo previdenciario","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026440100400008","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [4607,"6675307.90","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100107","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4608,"5000.00","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026240101000060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4609,"1788650.81","6","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 58710.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026290201900011","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [4610,"297.60","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes com o primeiro termo aditivo da adesão à ata de registro de preços nº 01/2025-sead, referente às taxas de administração, firmada entre a junta comercial do estado de goiás – juceg e o centro de integração empresa - escola – ciee para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 3909116, relativo ao período de março de 2026.\n\npdf: nº 2025336200056\nprocesso: nº 202500024000476","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026336200700047","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","61.600.839/0001-55"],
    [4611,"22804.77","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100163","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4612,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 135.2 município sao francisco de goias deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na aquisição de uma lava-louças industrial para o colégio estadual antônio ferreira rios (inep 52026256) (00.668.974/0001-48 - conselho escolar prof dorvalina aquino de bessa) do município de são francisco de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2350, rex 5135.","conselho escolar prof dorvalina aquino de bessa","2026","259","2026-04-17","abril","4","2026240125900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.668.974/0001-48"],
    [4613,"168144.00","1","pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de abril/2026.","fundo previdenciario","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026180100900008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [4614,"28287.55","14","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  31  –  crixas\t\ndata de emissão:\t07/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t22/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 664.933,80\nirrf:\tr$ 15.958,41\n......\t\nnota fiscal:  35  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t17/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t22/04/2026\n\nvalor total da nota:  \tr$ 194.650,57\nirrf:\tr$ 4.671,61\n......\t\nnota fiscal:  32  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t07/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t22/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 319.063,93\nirrf:\tr$ 7.657,53\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-04-28","abril","4","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [4615,"38903.08","1","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal.................ref...............valor\n30904(liq parcial)..........03/26.........38.903,08\n.\nipnm","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-04-28","abril","4","2026290602300048","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [4616,"10980.03","1","trata-se de rescisão do contrato de trabalho do empregado público altamiro alves de oliveira, cpf ***.545.671-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 19 de novembro de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.","altamiro alves de oliveira","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026180100800120","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.545.671-**"],
    [4617,"2124.60","3","contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.124,60 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.124,60 líquido","maria aparecida da silva pereira","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700045","2026","2904","polícia civil","***.939.381-**"],
    [4618,"6106.96","1","pagamento de ação declaratória de nulidade de contrato temporário c/c cobrança de pagamento de fgts\", ajuizada no bojo do processo judicial nº 5087886-83.2023.8.09.0174, transitado em julgado, o qual ddetermina o cumprimento da sentença de  recolhimento do fgts em conta vinculada da ex-servidora tatiane marques azevedo (cpf ***.970.691-**), ofício de encaminhamento, sentença(87080201), decisão comarca de senador canedo(87080393),ofício nº 25925/2026/seduc, assinado pela ordenadora de despesa/seduc,guias recolhimento de fgts (89485003), despacho nº 4613/2026/seduc/gefop-11159, despacho nº 156/2026/sead/goa-12370 - despesa de fgts dos períodos de  fevereiro a outubro de 2018 e de janeiro a agosto de 2019. \nipof 2026240101228,   daof 1314/2401/2026.\nterezinha.","caixa economica federal","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700261","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [4619,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (86009720).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00\n\n \n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n1º giro","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100201","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4620,"4041.35","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.\n\nprevcom patronal.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026316100100078","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [4621,"1207.77","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de abril/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026160100200008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [4622,"0.00","1",".\n*pdf nº. 2024170100201*\n.\npagamento do valor líquido da nf 2529.\n.\nobjeto: contratação da empresa de tecnologia e informações da previdência – dataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas – data as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web services.\n.\n[mfo]","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500263","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","42.422.253/0001-01"],
    [4623,"650.72","16","pagamento iss fevereiro/2026 nf: 12763 são luís de montes belos planilha sei:87439409","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [4624,"104568.93","4","verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026400100600036","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4625,"33312.17","1","pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de março/2026, conforme oficio nº 27/2026 – adasa/sgp.\n. \nipof 2026210100125.\n . \n**** \n- cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. \n. \n________________________________________________________________ \n. \n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: \n.\n *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: \n. \n- banco: 070 banco de brasília brb \n- agência: 00212 \n- conta corrente: 008176-4 \n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa \n- cnpj: 07.007.955/0001-10 \n- valor da ordem de pagamento: r$ 33.312,17 \n- referência: 03/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026210100100098","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [4626,"100.71","6","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.\nirrf tecnoset 77920","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [4627,"15000.00","3","pagamento referente ao ofício nº 349/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - investimento tesouro, no mês de março/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200014.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026180201100001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [4628,"7665.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 170/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","abrigo nosso lar","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500422","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.793/0001-17"],
    [4629,"152001.53","4","valor destinado ao pagamento de parte da 51ª medição do contrato nº 182/2021,referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000005, processo sei 202600036004593, nf 219.","egl engenharia ltda","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026438001100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.275.061/0001-85"],
    [4630,"17390.00","4","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003075/202600031002688/202600031002730/202600031003126/202600031003093/202600031003113/202600031003102/202600031003103/202600031003090/202600031002763/202600031003123/202600031002272/202600031003143/202600031003084/202600031003054/202600031003032/202600031002431/202600031002528/202600031002618/202600031003029/202600031002659/202600031002948/202600031003083/202600031002945/202600031002943/202600031002823/202600031003106/202600031002831/202600031002690/202600031002689/202600031001349/202600031002148/202600031002327/202600031003038/202600031003012/202600031002557/202600031002992/202600031003023/202600031002989/202600031003016/202600031002970/202600031002735/202600031002937/202600031002877/202600031002759/202600031002825/202600031002039/202600031002554/202600031002732/202600031003119/202600031003166/202600031003162/202600031002367.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026436200500133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4631,"589.54","6","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100146\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200184","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4632,"525.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","organizacao preciso de oportunidade - pop","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500087","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.121.613/0001-00"],
    [4633,"2802.18","10","* ipof nº. 2024170100340 *\n* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\n*** remessa bancária via malote ***\n.\nrecolhimento parcial do issqn da nfs-e 68 (sei 88798970) (item 2: 356,615 horas ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.\n**************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026170101800005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [4634,"49696.17","4","pagamento da nota fiscal 77, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [4635,"1444.18","55","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4636,"32101.46","2","pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de\ngerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e\nequipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg,\nreferente março/2026\nnf 26887 sei:89180819\natestado nº 263/2026\nsolipa sei: 89249312\n-peças","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000151","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [4637,"2050.81","25","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.18/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4638,"6000.79","9","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n84 - líquido \t3.3.90.39.20 \t17/04/2026 \t16/04/2026 \t6.000,79 \t6.000,79","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [4639,"234210.05","1","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101.ref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200076","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4640,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do pagamento de assinatura digital, para a servidor pedro henrique moreira da silva, cpf nº ***.920.151-**, servidor na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goinfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh área pontuação. pdf:    2026436100473 . proc. sei: 202600036005554.","pedro henrique moreira da silva","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026436100600091","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.920.151-**"],
    [4641,"15565.71","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: anuênios.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100149","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4642,"0.00","3","proc. 202600010015207. hls.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\nnota.                          data de emissão               valor.\n1537/mar/2026/issqn                20/04/2026               r$  8.479,06.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [4643,"944.72","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051.\n- depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: ***.697.821-**).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: ***.082.291-**).\n- valor total ......................... r$ 944,72.","renato gomes imai","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100122","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [4644,"208269.73","9","ordem de pagamento para quitar despesa mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.\n\nfatura nº 523882. valor liquido. referência 03/2026.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-04-27","abril","4","2026300103600009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [4645,"413919.00","2","processo 202200010070246 - mc\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de senador canedo, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de uti no hospital geral de senador canedo cnes: 2570777. plano de trabalho (82932850). valor mensal: r$413.919,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii(85180834). rd nº 440/2025/spais(83950789).\n.\npagamento senador canedo/março/2026...............r$ 413.919,00\n.\ntotal a pagar:....r$ 413.919,00\n.","fundo municipal de saude de senador canedo","2026","76","2026-04-09","abril","4","2026285007600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.097.711/0001-09"],
    [4646,"1266.75","4","pagamento da retenção de issqn relativo ao termo aditivo contratação de empresa para execução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento da mão de obra, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte do piso existente, preparação da base), com fornecimento do material e insumos apenas para impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificações técnicas e quantitativos estabelecidos neste documento, conforme nf 019 emitida em 06/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","engenharia ltda-me","2026","14","2026-04-09","abril","4","2026126101400059","2026","1261","agência brasil central - abc","22.010.137/0001-60"],
    [4647,"1287.00","6","pagamento pela prestação de serviço de acesso à internet, via satélite,\nconforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 119 - sei 88759080 e \natestado nº 59/2026 - sei 88759228.","teslink co ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000101","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.179.606/0001-46"],
    [4648,"11441.26","10","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a\nserem contratados, pelo período de março/2026, conforme nota fiscal de s\nerviços 0169 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-04-06","abril","4","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [4649,"12605.98","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27178811 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5450","patricia cris de souza paiva silva","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000975","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.497.011-**"],
    [4650,"23640.73","9","pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e\npreditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa\nra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p\nredial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç\não transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul\ntural oscar niemeyer, no per. de março/2026, conforme nf 0230 emitida em\n08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [4651,"24960.10","5","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf.\n.\nnota fiscal...........ref.................valor\n4734(ir)..............03/26...........23.731,98 \n4735(ir)..............03/26..............864,11 \n4736(ir)..............03/26..............364,01 \ntotal.................................24.960,10\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-04-13","abril","4","2026290602300035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [4652,"156000.00","1","destina-se ao pagamento à empresa 2 l comercial eireli, cnpj: 37.350.835/0001-81, no valor de r$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), conforme nota fiscal nº 394 (sei 88078753). referente à aquisição de uniforme mirim (tênis preto para atividade física), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº  2025290300170.","2 l comercial eireli","2026","23","2026-04-01","abril","4","2026290302300004","2026","2903","corpo de bombeiros militar","37.350.835/0001-81"],
    [4653,"1475.20","1","pdf:2025295000411\n160 - liq.....................1.475,20.","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","8","2026-04-28","abril","4","2025295000800042","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [4654,"5609.36","4","processo 202500010098013.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº123/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº202500005017849 202500010070479. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84236022). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 709/2025/ses/cmac-spj(sei 84483727), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n23651/ir:......................5.609,36 \n.\ndare:nº 12100002612802782\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [4655,"3067.84","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100146","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [4656,"5384.43","12","férias indenizadas – referente rescisão - competência 04/2026. conforme ofício nº 3846/2026/agehab/gagp (89333427), despacho nº 2008/2026/agehab/grsg (89363681). sei 202600031003572/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-23","abril","4","2026436200100119","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4657,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","eloisa alves dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500481","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.054.361-**"],
    [4658,"564.04","89","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: ***.096.631-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4659,"11297.31","2","valor para pagamento líquido através de apropriação de despesas com 5º termo\nde apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de \nlicitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 037/2026, com vencimento: 25/05/2026, referente ao mês março de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 24/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\ntotal da fatura:..................................r$ 11.492,52\nbase de cálculo irrf..............................r$ 11.466,94\nretenção de irrf..................................r$    195,21\nvalor líquido.....................................r$ 11.297,31.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026326101100014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [4660,"114270.80","1","processo de pagamento 202600010024942\n.\ncontratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).\n.\nipof 2025285003857. daof 4721. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).\n.\nnota fiscal nº 406/fev/mar/26 - emissão 10/04/2026\n.\ntotal a pagar: 114.270,80\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.102.00037.\n.","devale engenharia ltda","2026","80","2026-04-27","abril","4","2026285008000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.692.136/0001-45"],
    [4661,"12385.06","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil do mês de abril de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100114","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4662,"2.47","4","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33327-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t08/04/2026\t27/03/2026\t2,47\t2,47","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4663,"32.05","2","processo: 202600010005311 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n818738.......32,05\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612001529","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200169","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [4664,"586.50","60","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf214 r$ 10.663,59\n...processo 202600006037887\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-15","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4665,"46167.92","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026285000900031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4666,"2861.08","16",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês  de  março/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 1516 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [4667,"239.22","6","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos d e 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12572 e ipof nº 2025215300353. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 239,22. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","real jg facilities s a","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4668,"14844.16","36","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 37 ref 04/2026  r$ 14.844,16.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-04-29","abril","4","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [4669,"99.99","3","contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - go","linfortel internet ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500103","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","13.767.130/0001-04"],
    [4670,"4920.99","2","valor solicitado para pagamento requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf  nº ***.167.021-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5835707-86.2024.8.09.0051, proposta por michele morais, cpf nº ***.635.421 -**. sei 202500066010476.pagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total............................r$ 21.198,98\nretenção de irrf.......................r$ 4.920,99\nvalor líquido:.........................r$ 16.277,99.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400061","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [4671,"765916.57","8","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  47\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 775.219,20\nlíquido:\tr$ 765.916,57\n......\t\nprocesso 202500006143308\npdf:\t2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [4672,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 15° crpm (84930674)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100083","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4673,"15925.74","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026..... fgts\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n8.62 fgts marco \t3.1.90.13.01 \t25/03/2026 \t25/03/2026 \t16.417,28 \t15.925,74","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026420100800097","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.360.305/0001-04"],
    [4674,"906.37","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 165, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1322/2026/cooinsp. 202600031002775.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4675,"29.24","7",".\nprocesso 202500010029019 - vpo\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nfatura 10958685/março/2026/ir...................12,87\nfatura 10953679/março/2026/ir...................16,37\n.\nvalor a pagar...................................29,24","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [4676,"1433721.81","5","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n...............................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,abril 2026,  sol.pag.87733674.\n.\nvalor pago.............r$ 1.433.721,81.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - cora (87733674)","fundacao pio xii","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [4677,"4206.01","12","abono permanência da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200214","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4678,"180.61","32","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº ***.605.021-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911.\n.\n- reclamante: waldik de souza cotrim;\n- processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174;\n- parcelas: 4 de 324;\n- i.d. depósito: 081250000031063710.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4679,"1819115.77","2","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-29","abril","4","2026170105000238","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4680,"154128.00","4","processo sei nº 202600010003345 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (85028397). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24 (85787503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 28406\nemissão: 30/03/2026\nvalor: r$ 154.128,00\n.","support produtos nutricionais ltda","2026","90","2026-04-27","abril","4","2026285009000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.107.391/0012-63"],
    [4681,"28268.05","1","pagamento relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100101","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4682,"46.80","560","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n514-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t46,80 \t46,80","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4683,"232.50","593","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n479-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t14/04/2026 \t27/03/2026 \t232,50 \t232,50 \n\ntotal a pagar: \t232,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4684,"528.66","2","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 528,66 (quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 950117 (sei 88527096). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [4685,"19904.00","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 28/02/2026 valor de 19.904,00.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado\ncom a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico\nnº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serv\ntéc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.\nde manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, n\na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os p\nadrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. no\nta fiscal nº 16864. referente ao mês de fevereiro de 2025.\n(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware).\ntotal selecionado: r$ 19.904,00.\nprocesso sei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026186301000005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [4686,"1801080.96","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nparcela de irredutibilidade - ats                  1.391.260,58\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão adicional 10%                           203.009,03\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão adicional 5%                            154.072,54\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão de incentivo funcional                   52.726,57\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento ipasgo saúde                                  12,24","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026188001400069","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [4687,"1007.20","3","formalizado termo de descentralização orçamentária ? tdo com objetivo  fornecimento de itens necessários à realização da 84ª reunião ordinária do conselho nacional dos dirigentes de regimes próprios de previdência social (conaprev), acompanhada do respectivo levantamento de despesas e cargos.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n126-issqn \t3.3.90.39.05 \t14/04/2026 \t09/04/2026 \t1.007,20 \t1.007,20","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026186200100054","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","07.685.980/0001-52"],
    [4688,"19.44","570","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n500-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t19,44 \t19,44","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4689,"286.43","21","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2146, referente ao mês de março/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [4690,"14759.82","5","processo 202500005007713 - ejsa\n.\ncontratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).\n.\nboleto nº 491571/mar/26\n.\ntotal a pagar:\t14.759,82\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.028.316/0013-47"],
    [4691,"201.87","1","pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta\nautarquia, sendo funcam consignações - descontos, no valor de r$201,87.\n(ipof.2026426100099)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026426100300019","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4692,"10681.07","2",".\nproc 202600010009173-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nana paula faria elias tavares - março/2026...........r$ 10.681,07\n.","prefeitura municipal de silvania","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500181","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.068.030/0001-00"],
    [4693,"119.99","5","pagamento do irrf retido da nf 268, emitida em 08/04/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 119,99 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme dare anexo.\nprocesso: 202218037003645 \nipof: 2025400100190.\ngec","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-04-14","abril","4","2026400100800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [4694,"1938.85","2","reemissão da ordem de pagamento ref nf 27141030 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5782","afonso vilami barbosa","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000844","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.864.991-**"],
    [4695,"26866.79","7","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 102412.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290200700037","2026","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [4696,"196.80","9","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1389 - irrf \t3.3.90.37.01 \t17/04/2026 \t16/04/2026 \t196,80 \t196,80","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [4697,"123422.40","6","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. vapt vupt gdvv.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100099","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4698,"1193899.54","3","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej agir abr26 (87499742) custeio………….r$ 1.193.899,54","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [4699,"11541.98","1","pdf:\t2026290600271\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\n verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 \n.\nvalor: r$ 11.541,98\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026290600500023","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4700,"5426.40","8","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43775  r$ 5426,4 (televisão tv puc  nfvc 124 r$ 4569,6)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [4701,"1005.64","11","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  62\t\ndata de emissão:\t27/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t07/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 83.803,20\nirrf:\tr$ 1.005,64\n......\t\nprocesso 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [4702,"21372.19","14","pagamento da nota fiscal nº 24, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a vigilância estendida (mês 01 a 05 + 5 dias) e entrega final, para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 05/02/2026, conforme contrato n° 117/2022 - (79938898) e relatório 1366/26/cooinsp. 202600031001943.","bela mares incorporacoes ltda","2026","30","2026-04-17","abril","4","2023409403000043","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [4703,"4999.05","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-04-28","abril","4","2026240113900045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4704,"1041.65","9","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\nirrf alug abril 2026\t3.3.90.39.12\t30/03/2026\t30/03/2026\t1.041,65\t1.041,65 \nirrf alug abril 2026","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [4705,"793.77","4","contrato nº 023/2024/dgpc (sei nº 65055505), de material de limpeza para suprir as necessidades das unidades da polícia civil do estado de goiás.\npagamento do irrf sobre a nf nº 786, conforme segue:\n.\nr$ 66.147,55 bruto\nr$ 793,77 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 65.353,78 líquido","gesner comercial ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700083","2026","2904","polícia civil","55.216.226/0001-16"],
    [4706,"103590.99","1","pdf:\t2026290600278\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nfundo prev.prevcom - empregador\n.\nvalor: r$ 103.590,99\n.\nrmb","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100146","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [4707,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 1º trimestre 2026 (84949094)\t\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100052","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4708,"7192874.42","6","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de março/2026, conforme despacho n. 53/2026, da getmu, no valor de r$ 7.192.874,42 (valor total r$ 15.609.906,98). processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-04-09","abril","4","2026400102300001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [4709,"740.43","5","pagamento da fatura 10950675\n*********************************************************************\ndespesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290200700050","2026","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [4710,"2700.00","4","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21473 - irrf \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00 \n\ntotal a pagar: \t2.700,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [4711,"131099.28","2","portaria 6532/2025 \n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/202 4 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . \n.\nipof: 2025285002306. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ).  \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulat oriais (sia). \n.\nreferência: janeiro/2026 \n\n.\ninmceb/leito psiqiátrico restante/jan/26...r$ 131.099,28\n.\ntotal à pagar….r$131.099,28\n.\nobs.:\nproc.202600010016306 - ebd- pagato compl. leito psiquiát – janeiro/2026/ - desp. nº 81/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (87769781).","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-04-08","abril","4","2026285003700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [4712,"8082.74","2","processo: 202400010045362 - ebd\n.\nreajuste contratual, vinculado ao contrato nº 39/2024/ses (59246191) celebrado entre a ses  com a procempa, para a prestação de serviços de licenciamento e manutenção do sistema de regulação , por 48 meses. processo contrato: 202400010024092.  vigência: 19/04/2025 a 18/04/2029.\n.\nipof: 2025285003102. requisição de despesa n° 4/2025 - ses/gesa-sureg (77785585).\n.\ndare: nº 12100002613200088\n\nemissão: 23/042026\nnota fiscal: 1006/fevereiro/26/ir....8.082,74 \n.\ntotal a pagar:\t8.082,74","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-04-30","abril","4","2026285001400016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [4713,"560.27","8","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços continuados \nde jardinagem e paisagismo, para a manutenção e \nconservação de toda a área verde do palácio das \nesmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, \nde plantas diversas e insumos. compreende ainda o \nfornecimento de toda a mão de obra necessária, bem \ncomo de materiais, equipamentos, maquinários e epis \nadequados à execução dos serviços, conforme termo de \nreferência, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 138, emissão: 23/03/2026, \natestado: 27/03/2026, referência: março/2023, \nvalor: r$ 560,27 - inss","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [4714,"142.09","9","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\n6656-irrf\t3.3.90.40.84\t13/04/2026\t13/04/2026\t142,09\t142,09","tron informatica ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [4715,"316650.70","2",".\nproc 201900010011930-efc\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257).\n.\nnº documento...................valor\nscmcatalão/março/26..........316.650,70\n.\nobs.: no pagamento de março/2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 2.426,25,  referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 92/2026/ses/cades(86589554), processo 202600010009077.\n.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-04-09","abril","4","2026285007600030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [4716,"26418.00","1","proc. 202200010040792 / 202600010018979.\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687)\n.\nioal/anestesi/jan/26.............26.418,00","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","36","2026-04-06","abril","4","2026285003600004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [4717,"4958.54","7","- pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serv\niço continuado de agenciamento de viagens, passagem nacional.\nnota fiscal 142 ft 00025978 - passagem e hospedagem (88027362)\nnota fiscal 143 ft 00025979 - passagem e hospedagem (88027485)","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026335100100009","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [4718,"750.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","comunidade terapeutica feminina talita cume","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500136","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.630.490/0001-69"],
    [4719,"5417.97","13","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000200","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4720,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 54º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026295400100249","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4721,"1810.82","9",".\n* pdf 2026170100001*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês  de  março/2026, conforme\napresentação da nota fiscal n° 637 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-04-17","abril","4","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [4722,"152465.73","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - março/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026120100100053","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [4723,"0.00","3","processo 202500036009809 - vvf\n.\npagamento das guias relativas à obra de reforma, adequação e ampliação do hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, e em atendimento ao despacho nº 3019/2025/ses/subipei-21286\n.\nvalor(r$)......22.837,76\n.\nnúmero da duam 868500002282377601612091220260430088930012768005","fundo estadual de saude - fes","2026","51","2026-04-28","abril","4","2026285005100017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4724,"917997.01","40","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n124 - líquido \t3.3.90.39.05 \t09/04/2026 \t08/04/2026 \t917.997,77 \t917.997,01 \n\ntotal a pagar: \t917.997,01","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-16","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [4725,"61512.30","1","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - demais despesas variáveis - exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101..ref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200077","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4726,"703179.01","7","pdf:2026295000040\n54-04/26 liq.....................384.653,55 \n55-04/26 liq.....................318.525,46 \n\ntotal a pagar....................703.179,01","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-04-30","abril","4","2026295001400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [4727,"360310.11","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, inss (empregado).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026290400100070","2026","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [4728,"4406.81","9","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para \nprestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao \nusuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 \nmeses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.\nipof 2024326100300. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1463, emitida \nem: 07/04/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 134/2026-gt, do dia: 08/04/2026, referente ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação \nabaixo: (irrf)\nvalor total da nf.- 1463.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$  3.213,30\nretenção de irrf.................................r$  4.406,81\nretenção de issqn................................r$  4.590,42\nvalor líquido:...................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-04-27","abril","4","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [4729,"3749.70","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 341\nagência: 9338\nconta: 335749.\"","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026240100700155","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.418.160/0001-55"],
    [4730,"125.48","17","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 689218","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-04-14","abril","4","2026290201900012","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [4731,"1611.24","18","pagamento de guia de locomoção nº 109/02967416-3 - guia vinculada ao processo 5255282-67.2026.8.09.0049 - despacho nº 1656/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei de pagamento 202500036004866","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [4732,"0.00","11","pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializa\nda para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos\n, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a deman\nda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de go\niás.contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479 em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).\n.\n.nf 27 r$ 8.221,08 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço campo alegre de goiás go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 904,32\nissqn: r$ 411,05\nvalor líquido r$ 6.905,71\n.\nprocesso:202500006074479/ 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-04-08","abril","4","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [4733,"5689.51","15","pagamento de irrf da 07ª medição do contrato 98/2025, acerca da execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004374, nf nº 6388 irrf.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","19","2026-04-14","abril","4","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [4734,"232.29","20","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento notas fiscais:\nnota fiscal 699186 = r$ 23.612,00;\nnota fiscal 699188 = r$ 232,29.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-04-29","abril","4","2026290201900014","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [4735,"2250.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","centro espirit a luz e caridade","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.175.132/0001-17"],
    [4736,"555.79","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) flavia rodrigues lemes - cpf nº ***.483.851-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020747.\n.\n- reclamante: johnathan wenzel monteiro;\n- processo judicial: 0010511-35.2022.5.18.0010;\n- parcelas: 2 de 115;\n- i.d. depósito: 081480000001115594.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-09","abril","4","2026240120700051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4737,"2599.25","6","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 \nde locação do imóvel, entre a framahrh ltda e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655. ipof 2026326100045. pagamento do (líquido) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 31/03/2026, e atestado pelo gestor em 01/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total...............................r$ 2.730,30 \nretenção de irpj..........................r$   131,05\nvalor líquido.............................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [4738,"1040.75","2","pagamento do irrf da nf 141,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel.\n.\npdf:\t2026260100013","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [4739,"505.60","1","valor para pagamento de despesas com contratação para aquisição de água mineral potável de boa qualidade de acordo com as obrigações, para atender as demandas da sede administrativa e das unidades da agrodefesa, para o período de 12 meses. ipof 2024326100212. pagamento referente a nota fiscal nº 4322 da empresa jr águas eireli, conforme despacho nº 003/2026-nuclal, dia: 26/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 26/03/2026, \nno valor de:.................r$ 505,60.","jr aguas eireli","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026326101100025","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","97.546.623/0001-04"],
    [4740,"9.44","3","trata-se  do contrato  firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.\nobs: para pagamento do  i.r.r.f, conf. portaria nº 261/2023 - economia. \nretenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 1000676010830 de 01/04/2026 ref. mar/2026\nprocesso nº 202500029004580     ipof 2024186300159\ntotal selecionado r$9,44.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800085","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [4741,"1122.09","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº ***.124.511-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689.\n.\n- reclamante: wilmar borges de oliveira;\n- titular da conta: gilmar abreu moraes de castro;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.588.701-**;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 0826-5;\n- conta: 52.243-0;\n- processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009;\n- parcelas: 12 de 14;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4742,"967.11","3","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº ***.632.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.\n.\n- reclamante: brunna de souza mendes;\n- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;\n- parcelas: 2 de 45;\n- i.d. depósito: 081480000001115624.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-04-09","abril","4","2026240124200051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4743,"303.50","18","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3823 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e  relatório nº 1502/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3824 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e  relatório nº 1502/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3827 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 27.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e  relatório nº 1502/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 3829 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 1502/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003155.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [4744,"17247.03","1","folha pagamento ref. abril/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202620921000073","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300088","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.474.419/0001-00"],
    [4745,"8212.45","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, consignações diversas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100106","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4746,"49454.42","37","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n124 - irrf \t3.3.90.39.05 \t09/04/2026 \t08/04/2026 \t49.454,42 \t49.454,42 \n\ntotal a pagar: \t49.454,42","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-14","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [4747,"71649.76","1","pdf:2025295000450\n9630-03/26-liq...........................71.649,76.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","23","2026-04-15","abril","4","2025295002300024","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","21.613.975/0001-65"],
    [4748,"171.78","10","pdf:  2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência \ndo serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de \ngoiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 773, emissão: 25/03/2026, \natestado: 27/03/2026, valor: r$ 49,49 - ir \n - nota fiscal: 774, emissão: 25/03/2026, \natestado: 27/03/2026, valor: r$ 49,49 - ir \n- nota fiscal: 5057, emissão: 27/03/2026, \natestado: 27/03/2026, valor: r$ 72,80 - ir\nvalor total ir: r$ 171,78","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [4749,"4067.00","3",".\nprocesso 05789699240 - vpo\n.\nfornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais\n.\nnota fiscal 4356/março/2026.......................4.067,00","jr aguas eireli","2026","67","2026-04-14","abril","4","2026285006700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [4750,"544.05","6","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12735 e ipof 2024215300083. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05.\n . \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-04-08","abril","4","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4751,"170833.81","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente:\n-->> inss(empregado - r$ 170.833,81).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026409300100111","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [4752,"53.87","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1567 e pdf 2025215300325. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 53,87. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4753,"4637.85","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26974096 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3281.","nayara iramar alves da mota","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000740","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.199.341-**"],
    [4754,"3000.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","lar beneficiente bom jesus","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500367","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.604.429/0001-13"],
    [4755,"6825.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 273/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 6.825,00","escola santa ursula","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500364","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.095.675/0001-48"],
    [4756,"877.18","8","pagamento do issqn da nf 226,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4757,"7375.78","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","lilian lima arantes","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100236","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.695.991-**"],
    [4758,"750000.00","1","convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o município de buriti de goiás/go, pessoa jurídica de direito público, inscrito no cnpj 26.867.770/0001-20, objetivando a colaboração para a realização das comemorações do 34º aniversário do município, por meio da 4ª edição do buriti rodeio fest","prefeitura municipal de buriti de goias","2026","27","2026-04-30","abril","4","2026420102700028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.867.770/0001-20"],
    [4759,"6200.00","1","202600010026856-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes. período de 01 a 31  de março de 2026, processo 202600010026856, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24229 (88553954).\n.\ntfd/edivânia capel.............6.200,00","edivania capel fernandes de melo","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900253","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.471-**"],
    [4760,"74470.20","14","pagamento do líquido do processo 202617697000076 - lote: 2026/1046\nnf 33273 r$ 74470,2 (nf 15 black dog filmes ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4761,"1500.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","grupo terapeutico goias sem drogas","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500193","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.657.835/0001-23"],
    [4762,"291.52","4","recolhimento do irpj da fatura n°16882/março/2026 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. ipo.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [4763,"1050.00","4","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 1.050,00","novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500069","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.163.365/0001-25"],
    [4764,"60.76","2","pagamento do boleto 490707 emitida em 04/04/2026, do contrato de prestação d\ne serviços de postagens e outros no per. de março/2026, devidamente ates\ntada pelo gestor","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026126101600011","2026","1261","agência brasil central - abc","34.028.316/0001-03"],
    [4765,"9420.00","1","pagamento do líquido do documento 01kmqtkm1d, emitido em 27/03/2026, referente a taxa de adesão institucional ao programa selo ods brasil ciclo 2026, que visa o mapeamento, diagnóstico e capacitação de ações alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ods) da agenda 2030 da onu, relativo ao mês de março/2026 (valor total do doc. r$ 9.420,00). conforme boleto anexo. processo: 202518037011939 ipof: 2026400100097. gcsb.","instituto vozes da inclusao ltda","2026","12","2026-04-09","abril","4","2026400101200009","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","16.777.595/0001-26"],
    [4766,"9906.23","2","retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 6 r$ 306.210,81 – 4ª medição \ninss: r$ 9.906,23 (90.056,6*11%) \nissqn: r$ 15.315,86 (306.210,81*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 3.674,53 (306.210,81*1,2%) \nvalor líquido r$ 277.314,19\n.\nconforme despacho nº 1370/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101693\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","169","2026-04-09","abril","4","2026240116900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [4767,"450.00","10","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\ncristiano gomes de araujo\t203/2026\t r$ 450,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026420100100047","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4768,"180.00","2","valor destinado a cobrir despesas do iss do pagamento da parcela única do sislog: 118361, referente à contratação de serviço especializado para realização de palestra destinada aos profissionais da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no âmbito do projeto despertarh no eixo de inclusão social, realizada no primeiro semestre de 2026. pdf:  2026436100137. processo sei nº 202600036004991, nf-12.","joao vitor de paiva bittencourt","2026","9","2026-04-13","abril","4","2026436100900014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","51.500.311/0001-50"],
    [4769,"805.09","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 199 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - janeiro/2026, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929)  e relatório 763/2026 - inspeção financeira. sei  202600031001487.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 268 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929). relatório 1121 - inspeção financeira (87921397). sei 202600031002076.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4770,"4773.94","8","pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de\nesgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri referente\nao mês de abril/2026 via bb codigo de barras: 82630000047-6 73941733000-1 00\n000001000-9 98812604000-1\n\nfatura sei: 88649736\natestado nº 9/2026 sei: 88649774","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [4771,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","kamila silva mendes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500441","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.499.541-**"],
    [4772,"63159.29","1","202200010070201 – ejsa.\n.\ncontrato de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 1º termo aditivo. vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.\n.\nipof 2023285002053\n.\nnota fiscal nº 772/fev/26 - emissão 06/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t63.159,29\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026285001000134","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.862.228/0001-51"],
    [4773,"45.41","508","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n504-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t45,41 \t45,41 \n\ntotal a pagar: \t45,41","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4774,"0.00","2","processo 202600010003340 - mmrm \n.\naquisicao de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nprogramas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025\n.\nnota: 310541 - ir\n.\nemissão: 19/03/2026\n.\nvalor: r$ 2.509,92\n.\ndare: nº 12100002609801709","blau farmaceutica s a","2026","121","2026-04-08","abril","4","2026285012100014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.430.828/0001-60"],
    [4775,"671897.49","4","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 671.897,49 (seiscentos e setenta e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 263043 (sei 87792004). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/26. peças. pdf nº 2025295300055.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026295301300003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [4776,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1084 município araçu deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para  a educação municipal do município de araçu - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 608/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1028/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 030/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de aracu","2026","258","2026-04-09","abril","4","2026240125800024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.318.898/0001-03"],
    [4777,"7000.00","1","pdf: 2026160100106 - processo: 202600015000737\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. (diesel)\no crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:\n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: higor alexandre guimarães moreira\n- cpf: ***.835.731-**\n- banco: caixa econômica federal (banco 104)\n- conta: 2444/3703/000574185536-5\nvalor: r$ 7.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700215","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [4778,"115562.98","8","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss-08ª parcela do contrato nº 84/2025, refe-rente à  prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência  goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de fevereiro /2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei 202600036005086,\n nf: 17037","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026436100800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [4779,"2210.87","1","pagamento líquido parcial, conforme recibo, referente ao período de 1º a 12 de março de 2026, vinculado ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação do imóvel onde se encontra instalada a unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 12/03/2026. pdf: 2025180100301. lvc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500141","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [4780,"687013.27","3","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 135/2025- goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital,\ntermo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100779, processo sei 4, nf 79.","primor engenharia ltda","2026","56","2026-04-10","abril","4","2026436105600015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [4781,"35.65","6","valor que se paga empenha referente ao quarto termo aditivo do contrato nº 008/2021-fapeg que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas de toda a administração pública do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do inss da nota fiscal nº1141 - mês de fevereiro/2026.","terra forte controle de pragas ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026316100600015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.264.064/0001-01"],
    [4782,"72153.87","3","pagamento de  fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a. março/2026\n\nfatura sei: 88879449\natestado nº 34/2026 sei: 88879580","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000087","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [4783,"117.70","527","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n12/303-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t117,70 \t117,70 \n\ntotal a pagar: \t117,70","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [4784,"97.44","13","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn com hospedagem para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, para participarem da cerimônia do prêmio \"green word awards 2026\", a ser realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), assim como com reuniões com embaixadas, conforme ordem de serviço 8 (88686659), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 212 e pdf 2024215300223. (issqn). \n.\nhóspedes: andréa vulcanis cpf: 845.***.***-72, ana paula ferreira neto cpf: 951***.***-00, rafaella nunes batista cpf: 037.***.***-35, tiago miguel de souza belloto de castro cpf: 0**775.449**. check-in em 12/04/2026 e check-out em 20/04/2026.\n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 97,44. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [4785,"550.00","1","processo 202600010022790 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente júlia carvalho sobral. período de de 15 a 17 de março de 2026, processo 202600010022790, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 20281/2026/ses (sei 87951351).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","julia carvalho sobral","2026","69","2026-04-01","abril","4","2026285006900208","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.018.051-**"],
    [4786,"750.00","19","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4787,"119.06","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 258 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento de reajuste - produto 1 - dos serviços executados relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pelo agehab, no município de guaraíta-go, correspondente aos períodos de abril/25 a setembro/25, contrato nº 114/24 (id. 84359564). relatório 1073 - inspeção financeira. sei 202600031001766. \n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 263 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente pagamento de reajuste - produto 2 - dos serviços executados relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obra contratadas pelo agehab, no município de guaraíta - go, correspondente aos períodos de abril/2025 a setembro/2025, contrato nº 114/2024 (id. 84359564). relatório 1073 - inspeção financeira. sei 202600031001766 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400394","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4788,"2100.73","1","pagamento da rescisão do contrato de trabalho, do empregado público miguel morais de assis, cpf ***.816.171-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 6 de março de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps, à partir de 20/12/2023. ipof 2026180100106. fc","miguel morais de assis","2026","8","2026-04-01","abril","4","2026180100800081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.816.171-**"],
    [4789,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","natalice cardozo de aguiar","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500389","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.252-**"],
    [4790,"28589887.10","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\n13 salario  8.788.958,18\nproventos .....102.558.864,77\npensionistas.......28.589.887,10","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026188100300021","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [4791,"44298.67","1","pagamento do mês abril dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026319000100124","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4792,"2000.00","3","contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar o dp-aruanã. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.000,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.000,00 líquido","diana lopes viveiros da silva","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700070","2026","2904","polícia civil","***.686.561-**"],
    [4793,"547.48","1","pdf:\t2026290600240\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\npensão judicial\n.\nvalor: r$ 547,48\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026290600500020","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4794,"100000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio para o show musical artista guilherme silva na festa do trabalhador que será realizada em 30/04/2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: municipio de itapaci go modalidade: convênio nº 64/2026\nprog.goias. conv 64","municipio de itapaci","2026","18","2026-04-17","abril","4","2026190101800028","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.134.808/0001-24"],
    [4795,"817.91","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 166, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 110/2025 (85376984). relatório 1328/2026/cooinsp (88369909). 202600031002786.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4796,"3000.00","1","diárias pela participação da  dra. olga cybelle ventura gonçalves da silva no seminário presencial ?alterações e aditivos aos contratos administrativos\" em conformidade do pleito com a normativa vigente,  no montante total de r$ 3.000,00 (três mil reais), correspondentes a 5 (cinco) diárias com pernoite no periodo de 07 a 11/04/2026.","olga cybelle ventura goncalves da silva","2026","4","2026-04-23","abril","4","2026409100400032","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.436.631-**"],
    [4797,"3032.43","3","recolhimento de irrf sobre o fornecimento de energia elétrica em\nalta/baixa tensão segundo a estrutura de sazonal - modalidade verde -\ngrupo a - referente a março/2026 - fatura sei: 88879449.\natestado nº 34/2026 sei: 88879580\ndespacho nº 574/2026 sei: 88906987\ndare sei: 88906921.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000086","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [4798,"3213.30","8","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300.\npagamento do (inss) da nota fiscal nº 1413,emitida em: 05/03/2026 pela ios \ninformática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 90/2026-gt, do dia: 06/03/2026, relativo ao mês de fevereiro de 2026, e atestada pelo gestor em: 13/02/2026, conforme discriminação abaixo:\n(irrf)valor total da nf.- 1413...................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$  3.213,30\nretenção de irrf.................................r$  4.406,81\nretenção de issqn................................r$  4.590,42\nvalor líquido:...................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-04-13","abril","4","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [4799,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","henrique pereira secco","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500491","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.758.621-**"],
    [4800,"13.12","2","processo 202600010011123.crrm\n.\naquisição destes insumos de forma periódica é necessária para a reposição dos níveis de estoque para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro-coeg, permitindo assim a continuidade dos serviços e suporte ao atendimento ambulatorial dos pacientes. ordem fornecimento n° 2/2026- ses/nico\n.\n42466/ir:....................13,12 \n.\ndare: nº 12100002612802896\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","67","2026-04-23","abril","4","2026285006700061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [4801,"12.87","1","tarifa bancária do mês fevereiro/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026319000700006","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [4802,"6493.41","6","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, destinado ao 1º t\nermo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026,empre\nsa interativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservaç\não de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipa\nmentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcioni\nsta, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centro\nde convenções de goiânia, no mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 59.031,00,sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.493,41, , conforme nfs-e nº 5943.(ipof.2025426100260).","interativa facilities ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026426100600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [4803,"74192.16","2","pagamento do liquido da nf 428,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.\n.\npdf:\t2026260100058","doranice distribuidora ltda","2026","23","2026-04-01","abril","4","2026260102300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [4804,"1992.86","23","pdf: 2021290100101\n.\nconstrução de unidade do corpo de bombeiros militar no município de são simão, contrato de repasse 880055/2018 - senasp/mj.\npagamento do issqn da nota 15\nvalor................1.992,86","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","52","2026-04-22","abril","4","2023290105200004","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [4805,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","matheus pessoa costa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500549","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.212.671-**"],
    [4806,"23386.60","194","pagamento do irrf ref. março/2026:\nnf 43087 r$ 28,8 (nf 105);\nnf 43509 r$ 27,36 (nf 659);\nnf 43511 r$ 36 (nf 40);\nnf 43428 r$ 108 (nf 95);\nnf 43824 r$ 71,65 (nf 17740);\nnf 43045 r$ 28,8 (nf 101);\nnf 43134 r$ 41,04 (nf 8);\nnf 43545 r$ 7,02 (nf 158);\nnf 43546 r$ 15,44 (nf 110 r$ 82,37);\nnf 43547 r$ 30,02 (nf 502);\nnf 43548 r$ 23,3 (nf 4);\nnf 43572 r$ 36 (nf 65);\nnf 43573 r$ 28,8 (nf 62);\nnf 43574 r$ 9,31 (nf 189 r$ 49,64);\nnf 43576 r$ 28,8 (nf 7);\nnf 43577 r$ 13,85 (nf 30);\nnf 43578 r$ 27,36 (nf 151);\nnf 43579 r$ 21,97 (nf 208);\nnf 43580 r$ 486,71 (nf 680);\nnf 43581 r$ 34,2 (nf 21 r$ 182,4);\nnf 43582 r$ 60,63 (nf 22 r$ 323,37);\nnf 43585 r$ 30,32 (nf 7);\nnf 43599 r$ 57,6 (nf 46);\nnf 43604 r$ 23,47 (nf 2539 r$ 125,18);\nnf 43605 r$ 54,72 (nf 2538 r$ 291,84);\nnf 43606 r$ 36 (nf 106);\nnf 43607 r$ 72 (nf 1218);\nnf 43608 r$ 36 (nf 2);\nnf 43609 r$ 216 (nf 58);\nnf 43611 r$ 270,86 (nf 82 r$ 1444,61);\nnf 43612 r$ 28,8 (nf 73 r$ 153,6);\nnf 43575 r$ 72 (nf 30 r$ 384);\nnf 43584 r$ 27,29 (nf 93);\nnf 43601 r$ 1080 (nf 18 r$ 5760);\nnf 43603 r$ 1440 (nf 433 r$ 7680);\nnf 43667 r$ 30,32 (nf 834);\nnf 43670 r$ 108 (nf 60);\nnf 43671 r$ 28,8 (nf 80);\nnf 43672 r$ 28,8 (nf 118);\nnf 43673 r$ 28,8 (nf 4);\nnf 43674 r$ 35,94 (nf 26);\nnf 43675 r$ 28,8 (nf 3);\nnf 43600 r$ 144 (nf 63);\nnf 43714 r$ 129,6 (nf 41);\nnf 43034 r$ 28,8 (nf 33);\nnf 43510 r$ 36 (nf 44);\nnf 43734 r$ 108 (nf 34);\nnf 43043 r$ 28,8 (nf 115);\nnf 43130 r$ 36 (nf 189);\nnf 43583 r$ 22,81 (nf 4150);\nnf 43819 r$ 21,6 (nf 60);\nnf 43331 r$ 216 (nf 75 r$ 1152);\nnf 43886 r$ 28,8 (nf 9);\nnf 43887 r$ 28,8 (nf 45);\nnf 43888 r$ 28,8 (nf 10);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-22","abril","4","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4807,"110000.00","3","atestamos que as atividades dos bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), referente ao mês de março/2026 - atestado nº 14/2026 - sei 88261265","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-04-01","abril","4","2026406201500003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4808,"46.13","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo nas unidade consumidora local da emater em mineiros-go.vigência: prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.\npagamento líquido referente fatura 11184700","servico autonomo de agua e esgoto","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026326200600009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.316.487/0001-41"],
    [4809,"5.04","14","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn com hospedagens para 04 (quatro) representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que participaram do \"iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)\", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128). e ordem de serviço 7 (88359972), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 180 e pdf 2024215300223. (issqn). \n.\nhospedagem na pousada villa carbureto em são domingos – check-in em 24/03/2026 e check-out em 26/03/2026.\n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 5,04. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [4810,"880317.26","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nirrf pessoal","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026210100100115","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.409.580/0001-38"],
    [4811,"1209566.23","6","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 58710.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026290201900008","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [4812,"17640.00","1","pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 239, relativa\naos serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado realizados\nna região sudoeste do estado de goiás. pdf: 2025180100137. wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026180100500087","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [4813,"117291.71","1","202500010085076-mas\n.\naquisição de medicamentos para atender demada judiacial. ata de registro de preço nº 18/2025 \"b\" ? ses  , pregão eletrônico nº 3/2025, oriundo do processo (sei202400005026670), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 107799, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010025622).\n.\nnota fiscal.......valor\n21688.............117.291,71","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [4814,"32633.37","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)\n** ipof: 2026140100074","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100160","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4815,"11133.37","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100132","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [4816,"30.51","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 143471, referente ao mês de fevereiro de 2026 - impressão. como segue abaixo:\ni.r........................................................r$ 30,51.\ntotal selecionado:.........................................r$ 30,51.\nprocesso sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-04-01","abril","4","2026186300800086","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [4817,"13422.83","10","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao pagamento liquido nf nº 113 de março de 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [4818,"174202.74","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 68.743,05\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 13.874,78\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 170.923,96\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 174.202,74\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 12.165,20\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 2.457,22\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100160","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4819,"2175.38","6","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.02/2026. \nwaldirene - fevereiro","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800124","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [4820,"1167.00","60","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4821,"10644.21","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90(noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de março/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036007159 nf 304 irrf \n\ndare: 8581 0000 106-0 4421 0008 210-7 0002 6149 002-8 9130 2530 000-7","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-04-30","abril","4","2026436105100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [4822,"55.35","1","pagamento da gru, no valor de r$ 55,35, vinculado ao processo de execução atord nº 0011199-63.2023.5.18.0009, no qual figura como reclamante juraci josé da costa e, como reclamada, a metrobus. a ação refere-se à suposta não concessão de horas extras a título de intervalo intrajornada. após a tramitação, foi prolatada sentença com condenação provisória. assim, o reclamante elaborou nova planilha de cálculos, utilizando os parâmetros indicados pela metrobus, e fixou as custas executivas.\nnota:\n107/2026-gru\t3.3.90.91.07\t26/03/2026\t26/03/2026\t55,35\t55,35","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026409301000351","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.395.868/0001-63"],
    [4823,"53591.88","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100092","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4824,"0.00","1","pagamento a favor da empresa manag comercio e serviços ltda, referente as despesas com aquisição de 04 (quatro) suporte para tv, conforme dod, tr, dispensa de licitação nº 006/2026 do sislog nº 118700 e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 1205. pdf:2026150100070","manag comercio e servicos eireli","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026150100700001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","31.149.649/0001-00"],
    [4825,"81213.98","1","processo: 202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nipof: 2025285002564\n.\nfatura.......valor r$\n155460......39.545,70\n155622......\t41.668,28 \n.\ntotal a pagar:\t81.213,98","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [4826,"25943.28","8","pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a e 1b e 4ª etapa subetapa 4a dos serviços de 35 unidades habitacionais no município de cumari/go, correspondente ao período de 26/04/2024 a 10/12/2025, conforme contrato nº 27/2024 - (58800099). relatório nº 1256/2026/cooinsp. 202600031002261.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400044","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [4827,"5452.06","4","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04     \ncondominio abril 26","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-04-01","abril","4","2026190101100001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [4828,"97937.86","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss parte empregado do mês de março 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026260100100097","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [4829,"12932.14","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200110","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4830,"706.45","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026330100500020","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4831,"2088.61","8","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400145","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4832,"9636.83","3","pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\nnf 36 r$ 385.473,15 – 20ª medição \nissqn: r$ 9.636,83 (385.473,15*2,5%) \ni.r. r$ 18.502,71 (385.473,15*4,8%) \nvalor líquido r$ 357.333,61\n.\nconforme despacho nº 1395/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100635\ncodigo pgto: 25\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","31","2026-04-14","abril","4","2026240103100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [4833,"16784.82","61","recolhimneto inss da empresa acima referente  contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial. \n\nnf 179\nvalor inss r$ 16.784,82\nipof 2026240100658\ncodigo fundeb 26","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-15","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4834,"26381.74","4","pagamento do líquido da nf 146, referente a especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.","castros eventos ltda me","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026260100600024","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.376.753/0001-00"],
    [4835,"139000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ncontratação de empresa especializada para fornecimento, \ninstalação e configuração de painéis de led ao cepi\nbilíngue lyceu de goiânia.\n-\nprocesso: 202600006014967\nipof: 2026240100921\nportaria 2450/2026\nrex seq 5155\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","130","2026-04-17","abril","4","2026240113000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [4836,"289.94","1","fundos prev. municipal- parte empregado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [4837,"150171.53","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: consignações e empréstimos financeiros","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100085","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4838,"1350.33","12","serviço de profissionais de campo, araçu. nf 119 02/26 iss araçú.","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-04-15","abril","4","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [4839,"1102.69","7","nf 0127 emissão 01/04/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de março/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [4840,"2608.55","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg,\nda empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de\ndados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. conforme nota fiscal nº 2604.000097823, referente ao mês de abril de 2026.\n\npdf nº 2025336200161.\nprocesso sei nº 202500024005387.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026336200700031","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","76.535.764/0001-43"],
    [4841,"3210.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servidores da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de atividades de interesse do serviço público, dentro do estado, nos casos previstos em lei.\n\nipof nº 2025336200105","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026336200700076","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4842,"600.00","2","despesa relativa ao auxilio creche pré-escolar, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026110100500019","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4843,"1088.60","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº30220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5145.","waldir alves da costa","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001442","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.238.931-**"],
    [4844,"6200.00","1","processo sei nº 202600010026884 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente nicollas santos teixeira. processo 202600010026884. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24243 (88563492).\n.\nvalor: r$ 6.200,00\n.","jordanna santos oliveira","2026","69","2026-04-17","abril","4","2026285006900265","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.375.791-**"],
    [4845,"412300.36","1","valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202600036003768, nf 994.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","62","2026-04-09","abril","4","2026436106200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [4846,"6402.86","7","pagamento do líquido da nf 160, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-01","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4847,"2897.74","3","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 111/2024/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2024436101366, processo 202600036004475 nf 330 iss.","strata engenharia ltda","2026","62","2026-04-13","abril","4","2026436106200044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [4848,"4382.72","2","pagamento líquido complementar, conforme recibo, referente ao período de \n13 a 30 de março de 2026, vinculado ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é \na locação do imóvel onde se encontra instalada a unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 12/03/2026. pdf: 2025180100301. lvc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500141","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [4849,"58080.03","11","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nnota fiscal......................valor\n459/mar/26\t.....\tr$\t4.255,84 \n460/mar/26\t.....\tr$\t4.255,84 \n461/mar/26\t.....\tr$\t3.101,02 \n462/mar/26\t.....\tr$\t4.255,84 \n463/mar/26\t.....\tr$\t3.101,02 \n464/mar/26\t.....\tr$\t3.101,02 \n465/mar/26\t.....\tr$\t3.101,02 \n466/mar/26\t.....\tr$\t3.612,64 \n467/mar/26\t.....\tr$\t3.101,02 \n468/mar/26.\t.....\tr$\t3.101,02 \n469/mar/26\t.....\tr$\t3.612,62 \n470/mar/26\t.....\tr$\t3.101,02 \n471/mar/26\t.....\tr$\t3.101,02 \n472/mar/26\t.....\tr$\t1.154,83 \n473/mar/26\t.....\tr$\t3.101,02 \n474/mar/26\t.....\tr$\t3.101,02 \n475/mar/26\t.....\tr$\t1.154,83 \n476/mar/26\t.....\tr$\t3.612,64 \n477/mar/26\t.....\tr$\t1.154,75 \n.\ntotal liquido a pagar:\t58.080,03\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [4850,"3150.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento33/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","grupo pela vidda","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500462","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.261.559/0001-85"],
    [4851,"4000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 35ª cipm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da 35ª cipm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85075609).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100075","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4852,"249865.98","1","valor para pagamento de despesas com decisão judicial da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, ipof 2026326100196, como segue:\ndespesas com rpv decisão judicial/rra, no valor de.......r$ 249.865,98.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","32","2026-04-28","abril","4","2026326103200015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4853,"11303.28","1","aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de fevereiro de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010020373. rd 18/2026 (87865319).....r$ 11.303,28","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-04-17","abril","4","2026285005600004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [4854,"440.00","45","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23.24/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4855,"7200.00","3","pagamento  referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.\n.\nipof-ipof: 2026240100221\n.\narquivo 16031 -caixa\ncpf............nome......................banco...ag...c/c.........valor\n***.888.561-**....aline cacia de sousa....104...1839...5859966489...1.200,00\n***.085.751-**...diogo lopes dias 104 2970 585682664-3 1.200,00\n***.787.341-**...diogo nery maciel 104 2234 585856426-3 1.200,00\n***.556.601-**.flavia cristiane peres e silva..104.1092..00026591-0.1.200,00\n***.176.561-**..loys leynne alves silva...104..2079..00034623-8..1.200,00\n***.161.161-**.marcos antonio bonifacio da silva..104.3037.589741898-1..1.200,00. \n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-04-10","abril","4","2026240101000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4856,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","vitoria candida silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500207","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.842.011-**"],
    [4857,"577.98","1","processo: 202600010009969 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n24433........577,98","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-16","abril","4","2026285009200189","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [4858,"3376.33","26","pdf:  2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução \nparcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 \n-sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a \nprimecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e \npreditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico \n“srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo nº \n202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações \ne manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 140, emissão: 07/04/2026, atestado: 08/04/2026, \nvalor: r$ 3.376,33 - inss","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-04-16","abril","4","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [4859,"87595.73","19","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1465-liquido02/2026 \t3.3.90.39.08 \t19/03/2026 \t18/03/2026 \t17.519,14 \t17.519,14 \n1462-liquido02/26 \t3.3.90.39.08 \t19/03/2026 \t18/03/2026 \t35.038,31 \t35.038,31 \n1463-liquido02/26 \t3.3.90.39.08 \t19/03/2026 \t18/03/2026 \t17.519,14 \t17.519,14 \n1464-liquido02/26 \t3.3.90.39.08 \t19/03/2026 \t18/03/2026 \t17.519,14 \t17.519,14","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [4860,"12577.85","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4861,"21858.34","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 23 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcelas 1 e 2 da subetapa 2b, parcela 1 da subetapa 2d e parcela 1 da subetapa 3b de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de formoso-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 15/02/2026, conforme contrato nº 132/2024 (id. 84756212) e relatório nº 1396/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000179.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400592","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [4862,"319.15","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300099 parcela 30/03/26 no valor de 319,15.\ndescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nº 001215, referente ao mês de março de 2026. \nprocesso sei: nº 202500029004436. (reajuste).\ntotal selecionado: r$ 319,15.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800062","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [4863,"17049.27","3","pagamento do valor líquido da fatura nº1000676011215/67512, em favor de\nequatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/202\n4/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de\nenergia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 006\n7512, no mês de março/2026.\npdf 2024430100079.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600025","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [4864,"413.88","9","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126094426, 28320690126095712, 28320690126095837, 28320690126096440, 28320690126096559, 28320690126096574, 28320690126096627, 28320690126097369, 28320690126097390, 28320690126098127, 28320690126097799 e 28320690126102348). despacho nº 109. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-04-09","abril","4","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [4865,"12400.00","4","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, no período de agosto de 2024 a julho de 2027, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853)\n- atestado 21 pagamento bolsa abril (89356370)","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-28","abril","4","2026406202800020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4866,"10448.70","4","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. obs: quitar guias judiciais nº 120682000372604246, 120682000392604242, 120682000402604240, 120682000432604240 e 120682000452604242.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-04-27","abril","4","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [4867,"4875.40","2","valor para pagamento de despesas com contratação da empresa eireli para \nfornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo), para atender as demandas da sede administrativa e das unidades da agrodefesa, para o período de 12 meses. declaração orçamentária 379/3261/2025 e contratação sislog 115906. ipof 2024326100287. pagamento referente a nota fiscal nº 0578 da empresa gás e mais comércio ltda, conforme despacho \nnº 004/2026-nuclal, dia: 26/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 26/03/2026, no valor de:.................r$ 4.875,40.","gas e mais comercio ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026326101100027","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.485.159/0001-20"],
    [4868,"999200.97","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700212","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4869,"7917.00","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27030395; nº27130058; nº 27261885 e nº27345321 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3854.","ana maria avila da costa reis","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001345","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.395.331-**"],
    [4870,"158760.29","2","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto\nna escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","272","2026-04-16","abril","4","2026240127200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4871,"453.89","1","destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira - processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de abril/2026. o valor deve ser depositado em conta judicial em nome de guilherme antunes cristo.","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100079","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4872,"77716.36","3","pagamento liquido  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal....57\nvalor bruto: 1.203.856,64\nirrf: 57.785,12 \nissqn: 24.077,13\ninss: 42.134,98\nliquido parte : 77.716,36\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","197","2026-04-27","abril","4","2026240119700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [4873,"136600.00","4","pagamento de despesa referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897) cujo\nobjeto consiste na aquisição de 683 conjuntos monobloco (conjunto de mesa e\ncadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem uti\nlizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de\nensino, conforme nf 2209/2026, ateste de nota fiscal 89404667, solicitação d\ne pagamento através do despacho nº 133/2026/seduc/gcgepat-20215.\nipof 2026240100552, daof 613/2401/2026.\n.\n*nota fiscal 2209, de 17/04/2026;\n*valor total líquido: r$136.600,00.\nterezinha.","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","106","2026-04-29","abril","4","2026240110600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [4874,"8667.38","56","202200025066591 rpv  roane rodrigues teixeira, cpf sob o nº ***.969.071-**,[pago online]r$8.667,38.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-09","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4875,"46.05","2","pdf:2024290100190\n334-04/26 iss.................46,05.","extil comercial de extintores ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290100700025","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.778.850/0001-40"],
    [4876,"4085.13","3","contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 24462682 ref. 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.178,63 bruto\nr$    93,50 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.085,13 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290400700102","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [4877,"2058.00","15","valor destinado a cobrir despesas do inss do pagamento da 07ª medição do contrato 88/2025, referente à execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado, realizada no período de 01/0/2026 a 28/02/2026. pdf: 2025435000023. processo sei nº 202600036003413, nf-19.","construtora milao ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [4878,"541.34","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 188 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 117/2025 (id. 88233100). relatório nº 1448/2026/cooinsp. 202600031002857.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-17","abril","4","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4879,"977093.44","4","juros - parcela nº 153/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 285/2026-gdpr de 22/04/2026.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 101.099,56;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 131.003,85;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 470.353,77;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 415.245,07;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 68.525,56;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 56.146,68;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 116.210,36;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.677,98.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","38","2026-04-24","abril","4","2026170203800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [4880,"7639.77","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 510/2026-gear de 14/04/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700038","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [4881,"29828.71","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 513/2026-gear de 14/04/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700042","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [4882,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","luis enrique perez","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500545","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.628-**"],
    [4883,"5791.76","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 28/02/26 no valor de 5.791,76.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 38428.(gerência de fiscalização de transporte).\ntotal selecionado: r$ 5.791,76.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800078","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [4884,"200499.60","22","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1086\nnf 44038 r$ 14142 (nf 104 site já imaginou isso );\nnf 43973 r$ 13827,6 (nf 18 site jornal ponto mais );\nnf 43994 r$ 3771,2 (nf 240 site portal 84 df );\nnf 44014 r$ 9044 (nf 526 site alo tv web );\nnf 44046 r$ 13675,2 (nf 39 site brasil 24 horas net );\nnf 44121 r$ 18536 (nf 74 painel eletrônico elevel );\nnf 44124 r$ 4714 (nf 42 site a dama do poder );\nnf 44128 r$ 9428 (nf 501 tv serra azul );\nnf 44132 r$ 9428 (nf 15 portal piri );\nnf 44133 r$ 18510,4 (nf 77 alternativa outdoor );\nnf 44134 r$ 3771,2 (nf 146 site jornal gazeta centro oeste );\nnf 43954 r$ 5656,8 (nf 4 jornal o despertar );\nnf 44200 r$ 37712 (nf 693 painel eletrônico led midia brasil );\nnf 44202 r$ 3707,2 (nf 6 site feras do esporte );\nnf 44122 r$ 34576 (nf 1628 painel eletrônico led wave.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-24","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4885,"114554.64","1","pdf:2026295000061\n4280 - liq 2.........................114.554,64.","helisul táxi aéreo ltda","2026","36","2026-04-24","abril","4","2026295003600003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [4886,"480416.90","6","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: março/2026; nf 1602 r$ 87907,68\nproc: 202617697000033; ref: março/2026; nf 1623 r$ 229481,6\nproc: 202617697000033; ref: março/2026; nf 1629 r$ 163027,62","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [4887,"14997.40","1","pagamento de nota fiscal n°27005283 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4086","geralda pereira da silva","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000280","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.227.702-**"],
    [4888,"7892.12","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100610, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 767.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026436100800026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [4889,"4402197.77","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-04-28","abril","4","2026240108300044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4890,"282634.93","2","202300025062879-pagamento liquido: nf 2236 - 02/2026 - remoção dos veiculos\nremovidos. r$ 282.634,93\n202300025062879-pagamento liquido: nf 2235 - 02/2026 - estadia dos veiculos\nremovidos. r$ 485.723,80.","mc leilao eireli","2026","31","2026-04-30","abril","4","2026296103100011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [4891,"552.00","2","recolhimento irpj do boleto n° 27300132, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 552,00 base de cálculo r$ 22.999,99 referente prestação de serviços para cobertura securitária total de 03 (três) veículos pertencentes à frota da sead de 31/03/2026 a 31/03/2027. pdf n.º 2025180100177. ipo","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600098","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","61.198.164/0001-60"],
    [4892,"280.84","90","pagamento de arts - conforme despacho: 1746 or-fisc/ 170 pj-gecon/ 201 pj-gecob/ 251 ma-gemvi-fiscal/ 168 pj-gecon/ ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-10","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4893,"3674.63","10","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n738-issqn \t3.3.90.39.08 \t07/04/2026 \t01/04/2026 \t3.674,63 \t3.674,63 \n\ntotal a pagar: \t3.674,63","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-04-10","abril","4","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [4894,"1890.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 1.890,00","associacao dos moradores aguaslindenses","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","42.115.689/0001-40"],
    [4895,"229.66","1","portaria 10414/2026. 28º apostilamento ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin.comp: março/2026. proc sei 202600010029773. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026.................r$ 229,66","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-04-27","abril","4","2026285005700056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [4896,"978.53","8","gratificação por exercício da função, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100169","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4897,"6000.00","2","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - bolsa est ciee -  processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026436100600087","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4898,"149856.65","3","despesas com folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000183","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4899,"41559.62","54","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2025170400101]\nmeses de referência: [3]\ntotal do fornecedor: r$ 41.559,62\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 20 processos (guias) -vl 41.559,62 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 192 (data 31-03-2026) dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4900,"73176.00","1","ipof: 2026295000060\nadiantamento:\ndados crédito:\nandré luiz ferreira de moraes, cpf: ***.046.151-**\nbanco: 104\nconta bancária n.º 71021-4 \noperação n.º 006 \nagência n.º 2281\nvalor r$ 73.176,00.\n\n\nepn","andre luiz ferreira de moraes","2026","4","2026-04-01","abril","4","2026295000400011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.046.151-**"],
    [4901,"1550.00","1","202600010026026-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente davi alcântara venâncio. período de 1º a 07 de fevereiro de 2026, processo 202600010026026, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23446 (88442631).\n.\ntfd/davi alcântara..............1.550,00","gleides santana venancio","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900231","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.925.771-**"],
    [4902,"1012.25","7","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025171652 nfag 33177  r$ 72,17 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 68 r$ 384,88 )\n202500025171652 nfag 33175  r$ 87,66 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 114 r$ 467,54)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4903,"7656.56","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 2 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a serviços de vigilância (mês 01 ao 05) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 43/2024 - (85622052) e relatório nº 764/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031000804.","realiza construtora ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400322","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.991.176/0001-92"],
    [4904,"442.21","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-04-28","abril","4","2026240120900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4905,"88.52","11","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados,, no per. de 18/02 a 17/03/2026 conforme fatura 2604.000091331 emitida em 22/03/2026.devidamente atestado pelo gestor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026126100600016","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [4906,"2100.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","vinicius coelho kuster","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500637","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.207-**"],
    [4907,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","daianna lima da mata","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500590","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.301-**"],
    [4908,"215.95","10","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 17565, 17568 e 17569 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de março/2026, nas unidades vapt vupt do interior\nde goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [4909,"61.16","3","pagamento irr nf 2094, especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás. ref jan/26.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-04-08","abril","4","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [4910,"7889.32","3","pagamento da fatura 2604.000090395.\n************************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026290200700006","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [4911,"114713.33","2","pagamento liquido referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. \n.\nipof: 2025240101529\n.\nnota fiscal....356\nvalor : 53.421,68 \n.\nnota fiscal...357\nvalor : 61.291,65 \n.\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01340 - serra dourada\nconta para crédito: 03000025280\n.\nweyder","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [4912,"989952.52","1","valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 61/2026 - goinfra - referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174, neste estado - relativo ao período de 12/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100306, processo de pagamento sei nº 202600036005596, nf nº 3616.","lcm construcao e comercio s a","2026","62","2026-04-30","abril","4","2026436106200066","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [4913,"1900.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","lilian laurencia leite","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500290","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.701-**"],
    [4914,"20930482.86","1",".\npagamento de adicionais variáveis - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500292","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4915,"604.66","2","processo sei nº 202600010008676 - mc\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".\n.\nprog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. \n.\nnota: 26571\nemissão: 20/04/2026\nvalor: r$ 604,66\n.","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2026","124","2026-04-30","abril","4","2026285012400037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [4916,"1746.92","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 840, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. i, catalão - mod. ii, ceres,  flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, novo planalto - mod. ii,  palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii,  santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barra, são domingos - mod. ii. período:  01/01/2026 á 09/01/2026,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794) e relatório 686 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001343 (pagamento).","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400645","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [4917,"1169907.98","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n........................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração nº 97/2024-ses- fundo rescissorio  ref. a abril 2026 sol. pag.87752915. \n.\nvalor pago............r$ 1.169.907,98.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - hugo (87752915)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [4918,"244320.47","8","- pagamento liquido da nota fiscal 17063 de 16/03/26 com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de fevereiro do corrente ano","g4f solucoes corporativas ltda","2026","4","2026-04-09","abril","4","2026335100400001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [4919,"5658.81","8","recolhimento de imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e\ncoleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, referente ao mês de\nmarço/2026,conforme faturas - sei 89023497 e atestado nº 37/2026 -\nsei 89023593.\ndares - sei 89037608 e 89037677\ndespacho nº 596/2026 sei:89042263","saneamento de goias s a","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [4920,"9612.30","1","pdf:\t2026290600257\n.\nobjeto: ressarcimentos de salários do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura  municipal de goiânia, dos meses outubro,dezembro/2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 9.612,30 (pagamento via duam)\n.\nrmb","municipio de goiania","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100163","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.612.092/0001-23"],
    [4921,"6495.00","1","descentralização orçamentária - policia militar go - para investimento em equipamentos e mobiliários para o 4º bpm de anápolis. sei - 202500005015315  custeio - entidade privada\nsislog 117073 - sei 202500005032713 - daof 2025.1901.653 \nep 894/2025    rdf 3320    ddo 7478    uo 19.01    seq 011\n4.4.90.52.14 - equipamentos e acessórios para segurança 6.495,00\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 75.","44954785 beatriz ribeiro dos santos","2026","11","2026-04-27","abril","4","2025190101100049","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","44.954.785/0001-07"],
    [4922,"1230.07","14","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19846 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis, correspondente ao (mês de dezembro) no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 757 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031000555.","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [4923,"4634197.36","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-04-28","abril","4","2026240113900050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4924,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 550.14 município moipora deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento na área de educação para aquisição de veículos nesse município de moiporá/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1074/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1397/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 081/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de moipora","2026","258","2026-04-28","abril","4","2026240125800073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.321.909/0001-77"],
    [4925,"179.87","3","pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo fes - descontos, no valor de r$ 179,87. (ipof.2026426100099)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026426100300021","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4926,"0.00","6",".\nproc 202300010077646-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).\n.\ndare nº 12100002610700855\n.\nreferência: nota fiscal n° 883/mar/26/ir..........r$ 1.959,10\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [4927,"1.18","6","issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 511147","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500056","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [4928,"132986.64","1","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês abril - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026319000100120","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4929,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","luiz berber costa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500333","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.528.096-**"],
    [4930,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","fellipe oliveira da silva barbieri","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500421","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.071-**"],
    [4931,"1838.42","10","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do ir (4,8%) da nf 2180 (89221737). ateste sei 88490833 - mar/2026. parecer contábil (72413654).\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-04-28","abril","4","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [4932,"20079.02","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: protege - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026285000700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4933,"11111.42","54","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 187 r$ 202.025,84 – 4ª medição \ninss: r$ 11.111,42 (101.012,92*11%) \nissqn: r$ 10.101,29 (202.025,84*5%)\ni.r. r$ 2.424,31 (202.025,84*1,2%)\nvalor líquido r$ 178.388,82\n.\nconforme despacho nº 1208/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006128009\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.026.79267/78\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-13","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4934,"12088.87","9","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  17  –  goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t07/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 26.033,39\nlíquido:\tr$ 12.088,87\n.\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [4935,"9529.56","60","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\n- modalidade de ensino: 122 - adm. geral\n- ipof 2025240101249\n- despesa: passagens aéreas nacional\n..\nfatura 7025/2026 - emissão: 16.03.2026\ngol - gyn/cgb - 16.03.2026\nvalor liquido r$ 4.586,38 \n...\nfatura 7028/2026 - emissão: 16.03.2026\nlatam - gyn/cgb - 16.03.2026\nvalor liquido r$ 2.542,00 \n..\nfatura 7028/2026 - emissão: 16.03.2026\ngol - cgb/gyn - 17.03.2026\nvalor liquido r$ 2.401,18 \n..\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-04-07","abril","4","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [4936,"25672.84","24","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento das notas fiscais:\n.\n.\nnf.1128.liquido r$ 15.626,94 sei - 89223032\nnf.1130.liquido r$ 10.045,90 sei - 89223258\n.\n.","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [4937,"10259.12","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). civil país\nvalor: r$ 10.259,12","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026160100700202","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4938,"3150.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 234/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.150,00","instituicao universal de aguas lindas de goias go","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500027","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.465.781/0001-88"],
    [4939,"1875.00","3","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 109/2025 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500321","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.841.001/0002-66"],
    [4940,"4553.95","2","contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas do fundo estadual fgm- propag, referente ao mês de março/26.\n\nquitar darf n. 07.01.26100.4171099-1","ministerio da fazenda","2026","31","2026-04-22","abril","4","2026170203100010","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [4941,"84406.76","5","contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria \npagamento líquido da nota fiscal 376 - fevereiro/2026","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [4942,"17471.50","3",".\nprocesso 202500010086740- vpo\n.\nfornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.\n.\nnota fiscal 4357/março/2026......................17.471,50","jr aguas eireli","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000120","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [4943,"10579.20","6","* ipof nº. 2025170100236 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 137 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)); (referência março/2026) (ateste sei 89128124) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293).\n.\nrmvp\n.\n..........","via direta telecomunicações via satelite e internet ltda","2026","32","2026-04-17","abril","4","2026170103200004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.549.659/0001-13"],
    [4944,"42.56","2","pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. \n.\n>> código 25\n.\nfatura março/2026 - r$ 748,94\nemissão: 08.04.2026\nateste: 16.04.2026\nliquido: r$ 42,56 mod 363\n.\nipof 2026240100124\nprocesso 201900006029649\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","149","2026-04-22","abril","4","2026240114900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [4945,"300000.00","2","processo sei nº 202600005001772 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 872.5 município quirinopolis deputado vivian naves objeto da emenda custeio. rd n° 43/2026 - ses/cep-20903\n.\npagamento conforme parecer 31 (85918759), parecer 45 (86001764), despacho 59\n8 (86560805), despacho 120 (87087041), despacho 609 (87186665) e portaria numeração automática 883 (88874475).\n.\nvalor: r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de quirinopolis","2026","183","2026-04-24","abril","4","2026285018300008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.752.947/0001-00"],
    [4946,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","gabriel rodrigues de souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500423","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.811-**"],
    [4947,"650.48","115","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 139 - r$ 11.826,84 – 5ª medição \ninss: r$ 650,48 (5.913,42*11%) \nissqn: r$ 475,97 (11.826,84*4%) +r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 141,92 (11.826,84*1,2%) \nvalor líquido r$ 10.558,47\n. \nconforme despacho nº 812/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2025240100070\ncno: 90.026.40676/72\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-13","abril","4","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4948,"1088.00","20","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002172","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4949,"800.00","2","contrato com link de internet  para atender a emater em itajá, itarumã, aporé.","matheus de lucena cardoso","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026409100500052","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.401.350/0001-34"],
    [4950,"211.18","1","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 167 em pdf 2024215300090. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 211,18.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008975.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-04-13","abril","4","2026215306100031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [4951,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","julia maria sales de assis","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500200","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.959.231-**"],
    [4952,"5386.26","2","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\nparc.inden.abril 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-04-29","abril","4","2026190101000016","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4953,"145700.00","1","202600005001676-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município silvania deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde\n.\nemenda/silvania..........145.700,00","fundo municipal de saude de silvania","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.476.288/0001-29"],
    [4954,"853107.13","1","pdf:\t2026290600248\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nipasgo\n.\nvalor: r$ 853.107,13\n.\nrmb","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100140","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","50.565.317/0001-43"],
    [4955,"2122733.55","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005418, nfs-870;871(parte);872;873;874;875;876;877;878;879;880 e 881.","sao bento engenharia ltda","2026","8","2026-04-30","abril","4","2026438000800022","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [4956,"99500.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.13 município uruana deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual josé alves toledo (inep 52019926) (cnpj 00.696.407/0001-03 - conselho escolar jose alves toledo) do município de uruana/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2511, rex 5167.  autorizo da despesa: despacho nº 1342/2026/seduc/coordastec-16768.","conselho escolar jose alves toledo","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.696.407/0001-03"],
    [4957,"1575.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","projeto nasce","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500060","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.382.587/0001-00"],
    [4958,"754433.12","16","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200202","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4959,"421612.64","3","pdf: 2025290600148\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido.\n.\nfatura..........unidade.............ref.................valor\n3202600.........63222...............03/26..........421.612,64  \n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290600700102","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [4960,"842.90","3","despesas com o contrato nº 05/2026 no valor de r$ 2.703,90, vigência por 06 meses, referente a  aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme demanda, destinados ao serviço de apoio aos colaboradores, diretoria e visitantes (processo nº. 202600053000031, dispensa de licitação nº. 04/2026).\nnota:\n342\t3.3.90.30.51\t22/04/2026\t22/04/2026\t842,90\t842,90","fba comercio ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026409301000143","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [4961,"160205.11","8","pagamento de locações de veículos , com motorista, conforme as característic\nas mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a m\nanutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de março/2026, co\nnforme nf 079 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [4962,"1900.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","warica santos souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500300","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.181-**"],
    [4963,"78.53","1","processo sei nº 202600010009197 \n.\npagamento anuidade referente ao exercício de 2026 para a  associação brasileira de centros de informações e assistência toxicológica / abracit.\n.\nvigilância sanitária - portaria 6824/2025\n.\nfatura: 313\nvencimento: 31/12/2026\nvalor: r$ 78,53\n.","assoc bras de centros de inf e assist toxicologia","2026","125","2026-04-27","abril","4","2026285012500019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.930.267/0001-39"],
    [4964,"4410.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500429","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.892.178/0001-94"],
    [4965,"1307.68","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 315 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, petrolina de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 115/2025 (id. 87542445). relatório nº 1302/2026/cooinsp. 202600031002364.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4966,"10.83","22","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 25734\n.\nsei (89451704)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [4967,"5700.64","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","kelven rafael rodrigues","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100233","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.629.931-**"],
    [4968,"95.84","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.\nfas.bomb.abril 26","fundacao dom pedro ii","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600105","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [4969,"201894.10","7","valor destinado a cobrir despesas da 41ª medição do contrato 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100405, processo de pagamento nº 202600036004220 nf 17116 liquido","g4f solucoes corporativas ltda","2026","145","2026-04-13","abril","4","2025436114500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [4970,"10752.06","3","contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 29076802 ref. 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 11.009,87 bruto\nr$    257,81 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 10.752,06 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290400700062","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [4971,"597.80","8","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/***.198.431-**/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/***.285.671-**/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/***.616.161-**/8,34 por cento / r$ 2.167,73\n.\ndébora braollos/***.977.761-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/***.483.191-**/8,33 por cento /r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braoios/***.213.001-**/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braoios/***.891.681-**/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braoios/***.298.281-**/8,333 por cento/ r$ 2.166,00\n.\n- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60\n- líquido: r$ 24.796,38\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [4972,"361.09","3","* ipof nº. 2025170100218 *\n.\npagamento de custas judiciais (sei 89542017), através de boleto bancário (sei 89755677), expedida pelo 2º tabelionato de protesto de títulos, registro civil de pessoas jurídicas e registro de títulos e documentos de goiânia, vinculada ao processo judicial nº. 5232359.90.2017, em desfavor do presidente do conselho administrativo tributário – cat, inscrito no cnpj nº 01.409.655/0001-80.\n.\nrmvp\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500092","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4973,"324.87","6","* pdf 2025170100158\n.\npagamento do boleto bancário nº 10715130, referente ao mês de abril/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 13.536,40...líquido: r$ 13.211,53...ir: r$ 324,87\n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2026","54","2026-04-10","abril","4","2026170105400011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [4974,"55564.40","4","202500025080771 nf 6295/26, ref. 04/26, fornecimento de material de limpeza,\nlavajato e higiene pessoal r$ 55.564,40","global suprimentos e servicos ltda","2026","18","2026-04-22","abril","4","2026296101800014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.993.720/0001-21"],
    [4975,"1036527.33","4","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\n.\nfatura......março/2026\nvalor bruto:  2.862.814,05\nirrf 4,8% : r$ 135.110,54\nbase de calculo: 2.814.803,21\nvalor liquido total: r$ 2.727.703,51\n.","saneamento de goias s a","2026","39","2026-04-22","abril","4","2026240103900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [4976,"12994.54","1","versam os autos sobre o pagamento do termo de rescisão do contrato de trabalho, por iniciativa do empregado (j), da empregada pública maria telma ferreira gomes, cpf: ***.456.201-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa-qt-pcr clt-17.098-rt, em função de seu pedido de exoneração a partir de 14/03/2026","maria telma ferreira gomes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100105","2026","1261","agência brasil central - abc","***.456.201-**"],
    [4977,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","gislangela silva andrade","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500523","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.878.371-**"],
    [4978,"2800.00","3","pagamento ao coordenador geral rosivaldo pereira de almeida, referente\nao mês de março/2026, conforme atestado nº 12/2026 -\nsei 88352802.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-04-10","abril","4","2026406204600003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4979,"3660.00","2","valor destinado a cobrir despesas da 9ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de fevereiro e março/2026, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036006412 nf 237 liquido","lazaro iury flausino correia","2026","9","2026-04-24","abril","4","2026436100900008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [4980,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de correições e disciplina (ccdpm) 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85555596)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100168","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4981,"3806.67","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeducativas pelo período de 12 meses. projeto/operação : 7717 - manutenção das ações socioeducativas.\n\nnf - 37. valor liquido. referência 03/2026.","hidroflow soluções e negocios ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026305200600120","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","07.263.819/0001-90"],
    [4982,"0.00","6","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).\n.\npasep - março/2026","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","13","2026-04-22","abril","4","2026305201300001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [4983,"21821.63","5","pdf:2024295000136\n915-03/2026 liq...................13.719,24\n60984-03/26 liq....................8.102,39.","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [4984,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cgf - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85228514))*** 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.32 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100127","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4985,"1043.61","4","retenção de irrf 4,8% de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100186\n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor bruto: r$ 8.144,72\nirrf: r$ 390,94\nliquido: 7.753,77\n.\nfatura.........março/2026\nvalor bruto: r$ 13.597,48\nirrf: r$  r$ 652,67\nliquido: 12.944,80\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","39","2026-04-21","abril","4","2026240103900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [4986,"211.20","2","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro vírgula oito por cento) de irrf, referente a despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a \"reunião de alinhamento com representantes dos setores produtivos\", a ser realizada no dia 16 de março de 2026, às 15h, na sala de reuniões do conselho deliberativo estadual (cde), localizada no sebrae, à av. t-3, nº 1000 - setor bueno, goiânia (primeiro prédio à esquerda) - coffe break para 80 pessoas, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 204. pdf 2026210100070. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento …….. r$211,20.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004060.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026210100600052","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [4987,"57457.15","1","3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref janeiro de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800126","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [4988,"7734.31","1","descontos com a apal\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300117","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [4989,"488.93","37","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4990,"1686.15","1","contrato fornecimento de energia elétrica\npagamento imposto de renda referente as seguintes faturas:\n169995789 ir 11/25\n177140439 ir 01/26\n173349694 ir 12/25","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026326200600051","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [4991,"12.94","9","pagamento do iss da nota fiscal nº 215, em favor da empresa 2v empreendimento\ns , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecimento\nde coffee break e buffet. referente a o.s 23.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [4992,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","jose eduardo follana peralta","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500534","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.821-**"],
    [4993,"60408.38","1","despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti.\nconforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo\n\nprocesso sei nº 202500005013788\n\ncontratação sislog nº 114014\n\nsei 202500005013788 - sislog 114014\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 26.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-04-29","abril","4","2025290202000004","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [4994,"94.02","9","pagamento de irrf da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do cont\nrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passare\nla coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no\nmunicípio de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal\n202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da des\npesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).\n.\n.nf 15 r$ 7.835,05 - 8ª medição do contrato nº 144/2025.\n..inss r$ 270,19\n..issqn r$ 391,75 / r$ 4,10\n..irrf r$ 94,02\n..líquido r$ 6.900,09 (r$174,90)\n.\n..processo principal: 202300006022730\n..processo pagamento 202500006040383\n..pdf................2026240100861\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026240103100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [4995,"18842.46","5","valor destinado a cobrir despesas do inss da 15 ª medição, do contrato nº 101/2024 - referente à serviços eventuais de engenharia para demolição, manutenção e reparos prediais, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme referências do sinapi, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101036, processo sei nº 202600036005671, nf-2378.","construtora ferreira santos ltda","2026","17","2026-04-13","abril","4","2026436101700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [4996,"120.45","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026:fas militar","fundacao tiradentes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100093","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [4997,"0.00","2",".\nprocesso 202400010065253 - vpo\n.\nreajuste ipca - prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contratação sislog -103810 rd 3/2025 (74499078)\n.\nnota fiscal 2469/fevereiro/2026/ir....................15.302,44\n.\ndare 12100002612002154","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-04-14","abril","4","2026285005100006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [4998,"17200.65","5","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 11551 irrf.","dynatest engenharia ltda","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026438001100003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [4999,"1978141.21","2","processo 202600010000150 dmr\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).\n.\npagamento assfarm/fixo/abril/26...............r$1.978.141,21\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores fixos abril (88521978).","fundo estadual de saude - fes","2026","88","2026-04-17","abril","4","2026285008800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5000,"0.00","2","devolução de diária processo 202617647001246(diária 196/2026) - concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 066, de 31 de março de 2026 (dentro do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026320100600071","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5001,"14089.97","1","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \nda credora ana júlia alves oliveira, cpf nº ***.167.021-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação nº 5792922-12.2024.8.09.0051, proposta  por marcelo de lima e silva queiroz, cpf nº ***.334.571-**, servidor \npúblico estadual, em desfavor da agrodefesa. processo sei 202500066010820.\nipof 2026326100140. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme \ndiscriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 18.181,02\nretenção de irrf........................r$  4.091,05\nvalor líquido:..........................r$ 14.089,97.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-01","abril","4","2026326103400043","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [5002,"6200.11","9","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n***************************************************************************\npagamento inss nota fiscal 146.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [5003,"149.90","4","contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.","i2 telecom tecnologia da informacao ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.128.581/0001-20"],
    [5004,"343289.75","7","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 676992, emissão: 03/03/2026, \natestado: 05/03/2026, referencia: 02/2026, \nvalor: r$ 343.289,75 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [5005,"8713.56","35","pagamento do valor de issqn, referente a adesão à ata de registro de preços\nn° 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784).\nordem de serviço 33 (88190169); ateste de nota fiscal (86743243); nota fiscal nº 51 (88516113); notificação nº 90/2026 seduc/nep-21095 (88516290); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 645/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240100577, daof 1347/2401/2026.\n* nota fiscal n° 51, de 01/04/2026;\n* valor :r$ 435.677,76;\n* valor líquido: r$406.051,67;\n*valor issqn: r$8.713,56;\n*valor irrf: r$20.912,53.\n*fundeb  14.\n.terezinha.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","95","2026-04-07","abril","4","2025240109500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [5006,"99500.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.17 município ipiranga de goias deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual sete de setembro (inep 52015386) (cnpj 00.665.766/0001-95 - conselho escolar sete de setembro) do município de ipiranga de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº 2656, rex 5201,  , indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1434/2026/seduc/coordastec","conselho escolar sete de setembro","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.665.766/0001-95"],
    [5007,"200.00","93","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco inter 077, agência: 0001, cc: 37983192-9 em nome de: danilo gouvea sociedade individual de advocacia cnpj: 52.682.536/0001-38","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5008,"4782.36","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27227922 e 26928844 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6571","raimunda cardosa da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000189","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.792.101-**"],
    [5009,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.29 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual jaci abercio viana (inep 52031837) (cnpj 07.303.404/0001-01 - conselho escolar da fartura) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2640, rex 5195.","conselho escolar da fartura","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.303.404/0001-01"],
    [5010,"13492.50","40","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.20.26.27/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5011,"8464.16","11","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  10\t\ndata de emissão:\t19/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t25/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 705.347,00\nirrf:\tr$ 8.464,16\n......\t\nfundeb:\tcódigo 20\n.\nprocesso 202600006011267\npdf:\t2025240102511","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-04-06","abril","4","2026240104000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [5012,"1002.34","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1561 e pdf 2024215300183. (irrf).\n .\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.002,34. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5013,"1074.28","1","programa conectar goiás\n-\nprocesso: 202500006094501\nportaria 2567/2026\nrex seq 5188\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-04-14","abril","4","2026240106800033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5014,"4357.50","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","lar e creche sao francisco","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500472","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.947/0001-61"],
    [5015,"52028.81","66","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2025170400101]\nmeses de referência: [4]\ntotal do fornecedor: r$ 102.979,56\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 31 processos (guias) -vl 52.028,81 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 213 (data 10-04-2026) dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5016,"4979.94","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26971692 e 27076774 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6085.","onaldo barbosa de freitas","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000509","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.017.231-**"],
    [5017,"172.36","5","pagamento irr nf 2093, especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás. ref fev/2026.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-04-08","abril","4","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [5018,"7885.06","1","pagamento do prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.42 - r$ 7.885,06","plano goias seguro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100142","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [5019,"24246.44","2","ipof 2026290100164\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - adic ferias militar..................r$ 24.246,44\nblm\nlíquido","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100154","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5020,"329.27","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026240100700195","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5021,"0.00","16","pdf:2025295000470\n048-02/26 -ir.....................2.245,69.","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-04-15","abril","4","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [5022,"18234.92","2","processo: 202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\nipof: 2025285000833.rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). liquído\n.\nfaturas.............valor r$\n2603.83517/fev/26....9.117,46 \n2604.93901/mar/26....9.117,46 \n.\ntotal a pagar:\t18.234,92","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-04-14","abril","4","2026285001400001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [5023,"12505.86","3","* ipof nº. 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 15507 (sei 88431335) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nrmvp\n.\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-04-08","abril","4","2026170103200009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [5024,"29235.44","6","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de abril/2026, conforme despacho nº extrato bb/2026-geconte de 14/04/2026.\nconta contábil nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2026","33","2026-04-14","abril","4","2026170203300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5025,"1886.65","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27132790 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6117","maria de fatima silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001604","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.730.441-**"],
    [5026,"39127.48","8","retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 74 r$ 711.408,77 – 9ª medição \ninss: r$ 39.127,48 (355.704,39*11%) \nissqn: r$ 35.570,44 (711.408,77*5%)\ni.r. r$ 8.536,91 (711.408,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 628.173,94\n.\nconforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606 \ncno: 90.023.88523/77\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","133","2026-04-09","abril","4","2026240113300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [5027,"530899.50","2","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 \nabril/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 \nabril/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 \nabril/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100148","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5028,"3648.31","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","pedro henrique alves de almeida dias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100247","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.731-**"],
    [5029,"186469.67","2","valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-04-15","abril","4","2026406200400120","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [5030,"7800.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","ong salve a si","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500172","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.208.669/0001-90"],
    [5031,"2040.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26914980 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4289","wenderlei alves peixoto","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025320101101355","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.616.671-**"],
    [5032,"30421.02","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 43 ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000004, processo sei nº 202600036003746, nfs-1183 e 1184.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026438000100004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [5033,"29335.95","5","ipof 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500189","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [5034,"15.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 359,como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 15,00.\ntotal selecionado:.................................................r$ 15,00.\nprocesso: nº 202500029003230. editora azul eireli.","editora azul eireli","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026186300800012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","36.241.367/0001-44"],
    [5035,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 4º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85808327)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100309","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5036,"5447.50","7","- pagamento da issqn da nota fiscal 17063 de 16/03/26 com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de fevereiro do corrente ano","g4f solucoes corporativas ltda","2026","4","2026-04-09","abril","4","2026335100400001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [5037,"404.98","10","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 180 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório nº 700/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001471.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5038,"31.13","2","processo sei nº 202500010093804 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 138/2025. pregão nº 180/2025 vigência da arp: 21/10/2025 a 20/10/2026. processo nº 202500005014730.\n.\nautorização (83496715).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612001631\n.\nnota: 63769 \nemissão: 24/03/2026\nvalor: r$ 31,13\n.","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [5039,"0.00","7","valor para pagamento do irrf da 11ª medição, do contrato nº 041/2018, referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025435000015, processo de pagamento sei nº 202600036001116, nf nº 109.","etica construtora ltda","2026","19","2026-04-09","abril","4","2025435001900019","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [5040,"12014.24","5","pagamento do valor líquido do boleto nº290, em favor goiás telecomunicações\ns.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi\na satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de março/2026.\npdf 2025430100200","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026430100600033","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [5041,"165089.97","7","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss 08ª parcela do contrato nº 84/2025, referen-te à  prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência  goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de fevereiro /2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº202600036005086,\n nf: 17037","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026436100800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [5042,"5606.26","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","leandro bernardes borges","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026316101600025","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.221-**"],
    [5043,"2025.00","1","pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 2.025,00. total geral da nf r$ 1.547.915,18.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100329.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026400100700078","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [5044,"247811.70","8","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - hemorrede (87744135) fundo de provisão.........r$ 247.811,70","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [5045,"510741.54","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  34  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t14/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.569.869,80\nlíquido:\tr$ 510.741,54\n......\t\n\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\t\npdf:\t2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-04-22","abril","4","2026240108700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [5046,"76.00","1","prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\nempenho complementar em atendimento ao despacho 220 (88660964), requisição de despesa nº 10 (sei nº 70604898).\n#\npagamento da nf 03908143 (88660064). conforme despacho nº 220 (88660964). competencia: 03/2026\nipof:2024310100176, 2026310100150","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026310100600068","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","61.600.839/0001-55"],
    [5047,"14568.52","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e  comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036005125 nf 423, 424 e 425 irrf\n\ndare: 8580 0000 145-0 6852 0008 210-5 0002 6120 013-5 9138 1440 000-0","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026436100600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [5048,"4414.35","5","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ressarcimento.\nservidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 02/2026, no valor de r$ 4.414,35.\nprocesso sei nº: 202600007011345\n.\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de goianira\ncnpj: 01.291.707/0001-67\nbanco caixa economica federal: 104\nagência: 3405\nconta: 2-6","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-23","abril","4","2026290400100055","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5049,"100000.00","1","processo sei nº 202600005001457 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 50.11 município quirinopolis deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde\n.\npagamento a conforme parecer 38 (85924567), despacho 669 (86700996), despacho 98 (86949538) e portaria numeração automática 854 (88864824).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de quirinopolis","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.752.947/0001-00"],
    [5050,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","larissa viana ues","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.101-**"],
    [5051,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","iasmine moura cabral","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500492","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.705.191-**"],
    [5052,"27.98","4","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. \n* * fatura ft00154555 irrf - ref. retenção de irrf","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [5053,"4298.00","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 960, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 09/02/2026 a 28/02/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1107/2026 - inspeção financeira conclusivo. proc. sei -202600031002257 (pagamento).","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [5054,"543.40","1","aquisição de materiais, móveis e brinquedos destinados à estruturação de uma brinquedoteca na casa do trabalhador/central de atendimento mais empregos ? sine, sob gestão da secretaria de estado da retomada. a iniciativa integra o processo de modernização da unidade modelo sine/casa do trabalhador, em conformidade com o plano de ações e serviços do bloco do sine.\n\ncódigo: 5254 - livro para colorir, em papel couchê ou offset de alta gramatura, com ilustrações temáticas infantis .\n\ncódigo: 607 - livros técnicos, literários e outros, obras jurídicas, sob demanda.\t\n\nipof 2025425000014\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n18 \t3.3.90.30.49 \t13/04/2026 \t31/03/2026 \t550,00 \t543,40 \n\n202519222002570","livre secos e molhados ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2025425000700006","2025","4250","fundo estadual do trabalho","36.444.915/0001-33"],
    [5055,"42420.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026406200600016","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5056,"114.64","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - abril/2026.","estado de goias","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026130100300020","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5057,"30217.24","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5058,"3339.84","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5059,"25949.58","8","pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 2\n15/2023, prestação de serviços de modernização de gestão de contratos e\nmedições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria\nde estado da educação, no modelo software como serviço – saas, incluindo\nsubscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infra\nestrutura. pdf: 2025240102678 processo nº 202400006033588. conforme nota\nfiscal a abaixo:\n..\n- nf 497  data de emissão: 15/04/2026\n- referência: 25ª - medição assinatura de software como serviço (saas)\n março/2026\n- valor total da nota: r$ 13.794,47\n- valor líquido r$ 13.132,34\n..\n- nf 498 data de emissão: 12/03/2026\n- referência: 25ª medição - suporte técnico março/2026\n- valor total da nota: r$ 13.977,36\n- valor líquido r$ 12.817,24\n..\ncódigo fundeb: 38 - locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológi\nco de uso na educação básica\n..\ninstrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9\n...","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","18","2026-04-27","abril","4","2026240101800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [5060,"753.35","2","pagamento que se faz à extil comercial de extintores ltda, para atender despesas com o  1º aditivo referente contratação tem como objeto serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário, para atendimento às demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 284. pdf 2024210100051, e discriminação abaixo (líquido):\n.\n13 - manutenção nível 2 extintor pqs/bc 06 kg, valor unitário de r$ 49,00, perfazendo r$ 637,00;\n04 - manutenção nível 3 extintor água 10 l, valor unitário de r$ 39,00, perfazendo r$ 156,00;\n.\nvalor da ordem de pagamento ……. r$ 753,35.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","extil comercial de extintores ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026210100600002","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","02.778.850/0001-40"],
    [5061,"383.91","9","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026\n*\npagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 23.451 - mês de março/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [5062,"55641.12","2",".\nportaria 10.146/26 \n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/202 4 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486).\n.\nrecurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 \n.\npdf: 2024285002306 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). \n.\nreferência: março/2026 \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulat oriais (sia). \n. \ninmceb/ant/leito psiq/mar/26...55.641,12 \n.\ntotal a pagar: 55.641,12","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-04-13","abril","4","2026285003700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [5063,"3600.00","6","valor para pagamento irrf da 8ª parcela, do contrato nº 113/2025- goinfra- referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahube big glass , e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência -relativo ao período de março/2026, pdf nº 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036005996, nf nº. 1282.","trovale tecnologia ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026436100600045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [5064,"194.11","4","op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975  para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento  \"essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012\", de outubro/25 a setembro/26.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 187835503 - mês de abril/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [5065,"10363.97","17","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 017","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-04-22","abril","4","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [5066,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","blasco quefi","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500060","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.577.413-**"],
    [5067,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a abril/2026.","livia regina ferreira silva lima","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500162","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.673.751-**"],
    [5068,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","stefani rosalem mendes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500515","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.904.291-**"],
    [5069,"3160.44","11","pdf:2025295200005\n76-02/26 inss.......................3.160,44.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [5070,"584651.21","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5071,"2088.75","8","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, decisão judicial.\nservidor: luiz carlos santana\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 000942-20.1981.8.09.005 \nid: 081250000031056196\nfavorecido: caixa economica","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026290400100061","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5072,"132.00","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse das repartições da secretaria de estado de relações institucionais, em jornal de grande circulação local.  o prazo de vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp),  50 cm . serviço de publicação em jornal - publicidade legal, em cm x col, versão impressa, abrangência local.\nnf 1216 brasil pub, nf 1217 marc 2026 , nf 1218 març 2026","brasil publicidade legal ltda","2026","11","2026-04-01","abril","4","2026190101100065","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.263.928/0001-82"],
    [5073,"178198.02","5","pagamento da nota fiscal nº 978 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição dos serviços executados em 01/06/2025 a 30/11/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 06 a 11), relativo a medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete)  unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (87311079) e relatório nº 1290/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002141.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400344","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [5074,"4000.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marlene aparecida de melo (cpf: ***.907.501-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) vilma fátima de melo (cpf:  ***.472.491-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4089/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","marlene aparecida de melo","2026","246","2026-04-07","abril","4","2026240124600094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.907.501-**"],
    [5075,"14529.53","3","pagamento líquido da fatura 2026033515890, emitida em 01/04/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês março/2026. (valor total da fatura r$ 14.705,66). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100162. lmb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026400100700024","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [5076,"118.46","6","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, \nque tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação \nde serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores \ne pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria \nde estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1276, emissão: 06/04/2026, \natestado: 07/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 118,46 inss","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [5077,"6956.13","1","202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 6.956,13.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000112","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [5078,"10298.66","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2026:\n- 13º salário ............................ r$ 10.298,66.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100097","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5079,"1000.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos. bolsa estagio","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-29","abril","4","2026406201000173","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5080,"788579.77","4","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 hemu/hmtj (89080970) custeio………….r$ 788.579,77","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026285005500020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [5081,"60748.40","3","202500025080771 nf 6116/26, ref. 03/26, fornecimento de material de limpeza,\nlavajato e higiene pessoal r$ 60.748,40","global suprimentos e servicos ltda","2026","18","2026-04-01","abril","4","2026296101800014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.993.720/0001-21"],
    [5082,"228.96","9","pagamento do líquido do processo 202517697000419:\nnf 71954 r$ 228,96 ref: março/2026 (hospedagem);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900024","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [5083,"7463.02","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss parte empregador do mês de março 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026260100100105","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [5084,"3845.33","79","202500025026260 rpv  maria gisely da cruz, cpf sob o nº ***.362.831-**, [pago online]r$ 3.845,33.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5085,"1338.10","1","despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2025 a 17/12/2026), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(ipof 2025409300573).\nnotas:\n740\t3.3.90.30.15\t22/04/2026\t22/04/2026\t120,00\t120,00 \n741\t3.3.90.30.15\t22/04/2026\t22/04/2026\t89,60\t89,60 \n743\t3.3.90.30.15\t22/04/2026\t22/04/2026\t1.066,50\t1.066,50 \n744\t3.3.90.30.15\t22/04/2026\t22/04/2026\t62,00\t62,00","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026409301000094","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [5086,"288216.90","8","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000195","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5087,"125.70","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026336200400022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5088,"22009.07","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  86  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t08/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t09/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 179.534,00\nlíquido:\tr$ 22.009,07\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026240102700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [5089,"5800.22","5","contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 6.329,07 bruto\nr$   528,85 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.800,22 líquido","helder pereira barbosa","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700061","2026","2904","polícia civil","***.929.821-**"],
    [5090,"9.00","4","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 29, de\n02/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 9,00,\nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\nipof 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [5091,"54264.00","5","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1061\nnf 44140 r$ 360915,62 (nf 161 lig led brasil).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5092,"16776.22","27","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 1123/2026 - inspeção financeira conclusivo. (87924060),  proc. sei - 202600031002110 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400238","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5093,"70000.00","1","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf59 r$ 78.662,01\n.\n...processo 202500006116234\n...ipof 2026240100926\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-04-15","abril","4","2026240103100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [5094,"125.66","8","pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços de impressão \ndepartamental centralizada, modalidade locação de \nequipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, \nimpressões e escaneamento de documentos, junto com \nfornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, \nfornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento, \nvisando atender as demandas da secami, pelo período de 24 \n(vinte e quatro) meses. sislog 109046.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 372, emissão: 06/04/2026, \natestado: 07/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 125,66 - ir","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [5095,"2783.40","4","pdf:\t2026290100007\n61754-03/26 ir\t2.783,40 \nlfb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290100700098","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [5096,"688725.49","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de abril de 2026. \nfas: banco 104, agência 6373, conta nº  05772820385.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100069","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [5097,"4672.64","13",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 125, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [5098,"19614.88","6","valor para pagamento do iss da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101176, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 11507.","dynatest engenharia ltda","2026","59","2026-04-13","abril","4","2026436105900008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [5099,"3568.20","6","pagamento liquido da nota fiscal n.º 241 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 06/2026. pdf n.º 2025180100385. fc","hj comércio e serviços ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500063","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.497.100/0001-00"],
    [5100,"964.84","27","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1073-irrf03/2026\t3.3.90.37.01\t08/04/2026\t07/04/2026\t964,84\t964,84 \n\ntotal a pagar:\t964,84","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5101,"71.62","4","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia.\npagamento do irrf referente ao mês 02/2026","adeli pereira de sousa","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700021","2026","2904","polícia civil","***.335.131-**"],
    [5102,"394.54","6","retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em santa helena - go. ref. março/2026. pdf: 2024180100623. ir. e.p.","nelson carlos de resende","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [5103,"122.86","9","recolhimento do inss da nota fiscal nº 180 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj:02.156.313/0001-69, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203;-go, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 22/2024 (83284270). relatório nº 1524/2026/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002664.","construtora central do brasil s a","2026","18","2026-04-16","abril","4","2025436201800009","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [5104,"1733.79","11","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.\n- depositante: rubson silva ribeiro (cpf ***.893.421-**).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: ***.627.332-**).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú .......... - 341.\n* agência .................. - 9077.\n* conta corrente ........... - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.733,79.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100123","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5105,"246.70","3","despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 70/2024, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°107862 )(pregão eletrônico n° 74/2024) (processo nº 202400005026850 ) (processo sei - renovação 202500053000332) (empresa: cj distribuicao ltda).\nnotas:\n403\t3.3.90.30.34\t07/04/2026\t07/04/2026\t226,70\t226,70 \n404\t3.3.90.30.34\t09/04/2026\t09/04/2026\t 20,00\t 20,00","cj distribuicao ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000144","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.809.099/0001-51"],
    [5106,"1769568.06","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","208","2026-04-28","abril","4","2026240120800007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [5107,"12261.19","1","pdf:\t2026290600235\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nsalario maternidade - rgps\n.\nvalor: r$ 12.261,19\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100133","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5108,"2024.47","1","op para o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 721 - ref. repactuação dos meses de janeiro e fevereiro/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [5109,"1047.30","1","pagamento parcial de de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri\nca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen\nto nº 64840, de catalão uc 1990237554, conforme fat\nura 10006722152266 emitida em 02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026126101600002","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [5110,"27430.03","3","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.\nfat-1203 boss mar 26","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026190101100045","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [5111,"2726156.14","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5112,"821790.90","3","processo: 202600010017390 - vvf\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência.\n.\nnota.........valor(r$)\n110792.......821.790,90","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-04-27","abril","4","2026285009000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [5113,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","dorcilo rabelo","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026409300500002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.955.071-**"],
    [5114,"45478.73","9","sei 202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 855 ref 10/2025 r$\n14578,17.\n202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:\nnf 1287 ref 12/2025 r$ 16192,26.\nsei 202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:\nnf 1044 ref 11/2025 r$ 14708,3.","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-04-30","abril","4","2026296103100009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [5115,"42949.84","6","despesa relativa a indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100148","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5116,"790.08","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) isaura aparecida de paula - cpf nº ***.538.521-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202611129001035.\n.\n- reclamante: valdivino dos reis moreira;\n- titular da conta: valdivino dos reis moreira;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.786.871-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4343;\n- conta: 02242-4;\n- processo judicial: 5595787-15.2020.8.09.0024;\n- parcelas: 2 de 6;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5117,"0.00","1","pdf:2026295000013\n531 - liq.............................2.111,40.\n\n\n\nepn","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026295001100015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","51.885.451/0001-94"],
    [5118,"38346.78","5","*ipof 2025170100037*\n.\npagamento do valor líquido da nf 3796.\n.\ncontratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das\n licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na\n secretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\n[mfo]","sql intelligence consultoria ltda","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026170101800002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [5119,"3150.00","18","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretarias fora do estado como segue.\n\nsolicitação nº 122/26 michellangelo dos santos soares        valor   675,00\nsolicitação nº 125/26 mario mendes barbosa junior            valor 1.125,00 \nsolicitação nº 130/26 diego cota pacheco                     valor   675,00\nsolicitação nº 133/26 ediron de campos duarte                valor   675,00\n\n\n\n\n\n\ntotal.........................................................3.150,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-27","abril","4","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5120,"111229.61","2","valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100611, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 109.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026436100800029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [5121,"34223.00","3","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico par a monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 219836903 e ipof 2025215300039. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 34.223,00. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014353. \n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [5122,"211.06","4","pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 0000000286 referente ao mês de março de 2026.como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 211,06. totalselecionado:.................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.\ngoias telecomunicacoes s a - goiastelecom.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-04-24","abril","4","2026186300900003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [5123,"1012.65","5","pagamento do líquido da nfs-e nº 443, em favor da desprag dedetizadora ltda\nme, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviç\no de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.\n mês março/2026.","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [5124,"6095.84","3","pdf: 2024186200139\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.\n\nnf. 219803288 emitida em 06/04/2026\nref. a março/2026\n\n\nvalor..................................6.095,84","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026186200100002","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","27.595.780/0001-16"],
    [5125,"332173.50","3","processo 202100010052504 - crs\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025  (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321).\n.\npagamento mineiros/março/2026.............332.173,50\n.","fundo municipal de saude de mineiros","2026","76","2026-04-09","abril","4","2026285007600028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.924.138/0001-01"],
    [5126,"47594.32","10","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 150.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [5127,"773.09","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100172","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5128,"59.15","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1589 e ipof 2025215300327. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,15.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-13","abril","4","2026215306100022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5129,"37030.05","4","parcela nº 153/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo\n discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empr\nesas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, no\ns termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 285/2026-gdpr de 22/04/\n2026.\n processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$  8.988,40;\n processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$  7.169,68;\n processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$  1.498,29;\n processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$  14.078,76;\n processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$  4.186,24;\n processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$  1.108,68.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento d\ne arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026170400500001","2026","1704","encargos especiais","00.394.460/0232-73"],
    [5130,"148740.41","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 505/2026-gear de 14/04/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700035","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [5131,"30000.00","1","pagamento parcial do valor líquido da fatura agrupada ref. março/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b.                       pdf 2024180100654. ipo.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500150","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [5132,"20018.57","4","pagamento líquido referente a aquisição de tela de projeção e\ncabo para áudio, conforme nota fiscal nº 690 - sei 86053210.\nsolipa 86054643.","gesner comercial ltda","2026","25","2026-04-24","abril","4","2025406202500048","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [5133,"319.33","7","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n84 - irrf \t3.3.90.39.20 \t17/04/2026 \t16/04/2026 \t319,33 \t319,33 \n\ntotal a pagar: \t319,33","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [5134,"365.77","8","histórico\nretenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento\nreferente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013\nfirmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira\nbranco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 30/04/2026.\n.pdf 2023240100667\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-04-24","abril","4","2026240109900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [5135,"349879.13","7","pagamento da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 11558 líquido.","dynatest engenharia ltda","2026","59","2026-04-24","abril","4","2026436105900008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [5136,"31.86","8","refere-se pagamento parcial da retenção de irrf proveniente de serviços pres\ntados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada)\ncom velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e forneciment\no, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço\n, para a tender esta agência na nova seden o centro cultural oscar niemeyer,\ne na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período d\ne março/2026, conforme nf 266 emitida em 08/04/2026 - devidamente atestada p\nelo gesto","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-04-24","abril","4","2026126101700001","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [5137,"4118.77","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n- pensão aliment.r$ 4.118,77 \n- consignações-r$ 107.643,79 \n- 04/2026.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100091","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5138,"74.25","8","retenção issqn complemento à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. \nnf 601 r$ 80.700,17 – 1ª medição \ninss: r$ 4.438,51 (40.350,09*11%) \nissqn: r$ 4.035,01 (80.700,17*5%)\ni.r. r$ 968,4 (80.700,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 71.258,25\n.\nconforme despacho nº 534/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133375\npdf: 2025240101191\t\ncno: 90.027.51479/73\ncodigo de pagto: 28\n.\nisabel","2d&b engenharia ltda","2026","85","2026-04-09","abril","4","2025240108500053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.174.740/0001-66"],
    [5139,"86440.00","13","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1048\nnf 43961 r$ 86440 (nf 100 painel eletrônico play mídia ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5140,"1425.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500051","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.825.546/0001-44"],
    [5141,"15936.91","1","repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. rd 120 (88973905). portaria 10414/2026..................r$ 15.936,91","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-04-27","abril","4","2026285005700074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [5142,"183815.32","1","pdf:\t2026290600225\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nferias indenizadas - subsidio fc\nferias indenizadas - grg\n1/3 ferias indenizadas - grg\nferias indenizadas\n1/3 ferias indenizadas - subsidio fc \n1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079\n1/3 ferias indenizadas\nferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079\n.\nvalor: r$ 183.815,32\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100123","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5143,"356.08","5","pagamento de irpj conforme a nf 8709 do mês de março/2026,\nreferente a contratação de serviço telefônico fixo comutado\ncom tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800,\nvisando atender as diversas unidades da secretaria de estado da\nadministração-sead. pdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","16","2026-04-28","abril","4","2026180101600068","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [5144,"75500.00","4","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - grat rede,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100089","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5145,"41000.00","48",".\npdf 2025170100065\n.\nempenho referente a  descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.\npagamento referente ao sorteio 19 nota premiada.-associação atletica    aparecidense.\ncnpj 01703990/0001-97\nbanco 104\nag 3596\ncc 0300000544-9\nvalor r$ 41.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","14","2026-04-29","abril","4","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [5146,"1030.83","62","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5147,"875.45","11","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 43.453,46, deduzindo 5% de iss (base de cálculo r$ 17.508,94), no valor de r$ 875,45, conforme nfs-e nº 136. (ipof nº 2025426100211).","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026426100600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [5148,"2265.83","9","recolhimento de issqn referente à nota fiscal 642 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [5149,"3840.00","590","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2304/507-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t3.840,00 \t3.840,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5150,"1908472.48","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nsubsídio                                             837.057,14\t\t\t\t\t\t\t\t\nvencimento inativo                                   831.000,63\t\t\t\t\t\t\t\t\nrepresentacão                                        145.992,70\t\t\t\t\t\t\t\t\nprovento inativo                                      92.970,13\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento salário mínimo                             1.451,88","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026188001400068","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [5151,"163185.99","1","valor destinado ao pagamento de parte da 57ª medição do contrato 46/2020,\nreferente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção d\ne equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao cont\nrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,\npor 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf\nnº 2025436101504, processo sei nº 202600036004502, nf 604.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","50","2026-04-24","abril","4","2026436105000025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [5152,"23300.00","1",".\npagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma educação permanente - psv sesg........23.300,00\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026280100800002","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [5153,"255736.30","5","despesa relativa ao vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100166","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5154,"1618.34","1","processo 202600010016018 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 115/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 136/2025. processo nº 202600010016018. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (87011003). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 124/2026 (sei 87040592), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 746687\n.\nemissão: 25/03/2026\n.\nvalor: r$ 1.618,34","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200232","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [5155,"537.44","9","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 20\n26.\n.\nconforme decisão processo nº: 0274797-43.2016.8.09.0044\n.\nservidor: patricia dos santos hermel - cpf.: ***.298.401-**\nprocesso: 202510319004343\n **","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026300100100130","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5156,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 3 (85668136).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\nbmp/cme","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100170","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5157,"2432.24","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 200 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 24/2025 (86352852) e relatório 766/2026 inspeção financeira (87014986). 202600031001515.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 272 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 24/25 (id. 87081774). relatório nº 1100/25 agehab/cooinsp. sei 202600031001987.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5158,"1206824.46","4","processo 202500010023619 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. vigência: maio/2025 a abril/2026\n.\npagamento h. dona iris/abril/26...........r$1.206.824,46\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$790.204,03 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 187/2026/ses/cades(88760915), processo 202600010027802.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-04-14","abril","4","2026285007600025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [5159,"363540.51","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 10ª medição do contrato 150/2024, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, realizado no período da medição 01/02/2026 à 28/02/2026. pdf:  2024436101593. processo sei nº 202600036004307, nf-1226.","dx construtora ltda","2026","89","2026-04-09","abril","4","2025436108900021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [5160,"6412.21","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026285000900032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5161,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","richard douglas rodrigues ferreira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500693","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.241-**"],
    [5162,"12066.67","1","pagamento de bolsa estágio (sead/ciee), referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nvalor total ............................ r$ 12.066,67\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026186200100060","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5163,"9702176.51","1","pagamento do líquido da nf 143820, emitida em 30/03/2026, referente a fornecimento de rede de telecomunicações e prestação de serviços de transporte de dados, voz e wifi, relativo ao mês de dezembro/2025 (valor total da nf r$ 10.191.361,88). conforme boleto anexo. processo: 202418037008564 ipof: 2024400100292. gcsb.","consorcio sonda goias de fibra","2026","28","2026-04-06","abril","4","2025400102800004","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","61.167.820/0001-67"],
    [5164,"2556.14","2","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 932,012 - transol eletro e tecnologia.......valor r$ 1.389,27\n nf.- dare - dare irrf -.................................valor r$ 16,87\n nf.- 025 - xtech digital company ltda...................valor r$ 1.150,00\ntotal geral..............................................valor r$ 2.556,14.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-07","abril","4","2026326100900013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5165,"319076.95","3","processo 201900010011930 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257).\n.\npagamento scmcatalão/abril/26..............r$319.076,95\n.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-04-13","abril","4","2026285007600030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [5166,"23255.46","38","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº335 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 27/02/26, conforme contrato nº 67/25(87539227) e relatório nº1525/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002350.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5167,"36.53","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1574  e ipof 2025215300324. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 36,53. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5168,"8904.35","11","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025014070 nfag 322 (televisão anhanguera s/a  nfvc 321 r$ 8904,35)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5169,"5.08","3","processo 202500010092858 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº029/2025,  pregão eletrônico nº  006/2025. processo nº (202400005040946) (202500010017009). vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. dod (83175068). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 655 (83260067), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 42444 - ir \n.\nemissão: 31/03/2026\n.\nvalor: r$ 5,08\n.\ndare: nº 12100002612002568","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [5170,"35.93","4","pdf:2025290100110\n23-02/26 iss......................35,93","a sete comercio e servicos eireli","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026290101400005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [5171,"5102225.53","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de abril/2026 7º t.a . - hetrin (87721744) custeio………….r$ 5.102.225,53","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [5172,"514.92","5","- pagamento do irrj da nf 32 de 01/04/2026 (88717435), com a locação deveícu\nlos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência março do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [5173,"7160.00","4","202400025080161- refere-se ressarcimento relativo da servidora angelica ferreira  silva cedida a esta autarquia pela prefeitura de hidrolandia refernte ao mes março/2026 duam (88630185)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5174,"350.00","1","processo 202600010025209 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas miguel costa adorno e de seu acompanhante.\n. \nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 22623/2026/ses (sei 88320597).","monica silva costa","2026","69","2026-04-13","abril","4","2026285006900239","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.500.018-**"],
    [5175,"2628.00","3","202600010003345-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (85028397). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24 (85787503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001578\n.\nnota fiscal............valor\n28342..................2.628,00","support produtos nutricionais ltda","2026","90","2026-04-09","abril","4","2026285009000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.107.391/0012-63"],
    [5176,"10237.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao pestalozzi de rio verde-go","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500134","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.007/0001-06"],
    [5177,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 1ª cipm 1tri26, conforme a descrição darequisição de despesa 1 - 1ª cipm (85235526)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100284","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5178,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27007974 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4644.","antonio silva filho","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000514","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.299.101-**"],
    [5179,"10237.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500276","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.486.907/0001-14"],
    [5180,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 123.1 município caçu deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na aquisição de computadores do tipo notebook, com a finalidade de atender à totalidade dos professores da rede municipal de educação no município de caçu/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1405/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 052/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cacu","2026","258","2026-04-22","abril","4","2026240125800072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.164.292/0001-60"],
    [5181,"1059948.63","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026240101000057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5182,"9203.02","2","pagamento referente á notas fiscais nº 27005327; nº27178497,e nº27299476     - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4756.","agostinho gabriel bailao","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000218","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.031.091-**"],
    [5183,"3801.66","2","para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.\nad.var.pess.civ.abr","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600100","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5184,"1813.50","1","pagamento parcial da duam-iss de quirinópolis-go no valor de r$ 1.813,50, referente a nf 64, pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00(um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pescaesportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain.pdf 2026426100051","cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda","2026","20","2026-04-30","abril","4","2026426102000012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.612.601/0001-34"],
    [5185,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 945.1 município goiania deputado wilde cambão beneficiario: federação goiana de rodeios fgr objeto da emenda realização de evento cultural e esportivo denominado ?rodeio robiz?, a ser executado no período de 09 a 11 de abril de 2026, no município de rubiataba/go. modalidade: termo de fomento nº 84/2026\nepi 945.1 tf 84 mar","federacao goiana de rodeios - fgr","2026","15","2026-04-06","abril","4","2026190101500060","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.865.173/0001-51"],
    [5186,"680.49","7","pagamento do líquido do processo 202217697000130:\nnf 4192 r$ 680,49 ref: março/2026 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 144084 r$ 407,12 ref: março/2026 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026120100600006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [5187,"8700.74","7","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\n6656\t3.3.90.40.84\t30/03/2026\t30/03/2026\t8.700,74\t8.700,74","tron informatica ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [5188,"143488.24","2","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\nfatura........fevereiro/2026\nvalor irrf: 118.479,71\nbase de calculo: 2.468.327,64\nvalor liquido: 143.488,24\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","185","2026-04-07","abril","4","2026240118500013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [5189,"1462238.02","1","adesão à ata de registro de preços nº 003/2024, decorrente do pregão eletrônico nº 005/2023, gerenciada pelo iater/boa vista?rr, para aquisição de caminhões basculantes destinados ao programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, no âmbito da serint, na condição de órgão não participante (?carona?). compra de 2 caminhões- nf 1250 fox abr 2026 + nf 1251 fox abr 202","forza distribuidora ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026190100500005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.135.499/0001-45"],
    [5190,"1137.70","3","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 219836904 e ipof 202521530362. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.137,70. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014475.\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [5191,"567.66","7","pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com aditamento de prazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as modalidades de ligação  vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibilização de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, conforme termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento refere-se à fatura n° 5732793835. pdf:2024150100062","tim s a","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [5192,"24500.00","1","contratação da banda venosa, referente ao processo de contratação sislog nº 119175/ 2026 e processo sei nº 202600005011034.","venosa show ltda","2026","28","2026-04-08","abril","4","2026420102800014","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","29.801.247/0001-99"],
    [5193,"2673.90","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza\n.\nprocesso: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6\n.\nvalor...........................r$ 2.673,90\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5194,"0.00","21","pagamento parte/líquido da empresa clj construtora eireli - me, pelos serviços de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 202300006028918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº310/2026/seduc/\ncoordastec-16768(85760722).\n.\n-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023\n.\ninss r$ 5.338,89\nissqn r$ 5.916,38 \nirrf r$ 2.231,51\nlíquido r$ 169.090,83 / r$ 2.981,38 / r$ 400,20\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\npdf: 2025240102519\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","118","2026-04-06","abril","4","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [5195,"256371.02","5","pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de produtos \nde gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) \nmeses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (palácio das esmeraldas). \nsislog 115894. conforme dados á saber:\n- nf 10361, emissão 24/03/26, atesto 27/03/26, \nref. 03/2026, valor 256.371,02 - líquido.","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700106","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [5196,"250000.00","1","202600005002375-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 102 município itaja deputado lucas do vale objeto da emenda custeio na área da saúde\n.\nemenda/itaja............250.000,00","fundo municipal de saude de itaja","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.475.739/0001-76"],
    [5197,"3487.96","8","pagamento de honorários advocatícios (89419533), trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança, ajuizado por m.l.o., em face da agehab, autos nº 572xxxx-57.2019.8.09.0051, conforme despacho nº 103/2026/agehab/gjac (89413166). 202600031003620.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [5198,"596.67","4","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. \n- auxilio transporte estagiarios-04/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026250100600045","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5199,"852.50","3","aquisição de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros- galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses.\n\nnf 4362 ref. mar/26","jr aguas eireli","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026140100600030","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","97.546.623/0001-04"],
    [5200,"10429.48","24","pagamento retenção irrf referente ao mês de março/2026 conforme despacho nº 674/2026/ueg/gecont sei: 89606752, dare sei: 89606536","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [5201,"14350.68","2","retenção de issqn termo aditivo de 25% ao objeto do contrato nº 137/2025, para serviços de impressão e confecção de livros de consumo (materiais gráficos) em atendimento ao programa alfamais goiás e do compromisso nacional pela criança alfabetizada, conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seduc/sef-05747, despacho nº 75/2026/seduc/sef-05747\n.\n\n ipof-2026240100242\n.\nnota fiscal....271\nvalor bruto: 287.013,60\nissqn: 14.350,68\nliquido: 272.662,92\n.\nweyder","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","51","2026-04-14","abril","4","2026240105100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.104.085/0001-90"],
    [5202,"1765.16","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 512/2026-gear de 14/04/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700041","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [5203,"4885.12","1","op-rpps-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100166","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5204,"0.00","15","pagamento 7ª medição dos serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, nos moldes do contrato n° 13/2025/ueg (sei 74417518). relatório de medição (sei 89201598), relatório de fiscalização (sei 89201662) e relatório fotográfico (sei 89201310). nota fiscal de serviço eletrônica nº 78, emitida em 20.04.2026 - sei 89312716 e atestado nº 12/2026 - sei 89312716.","bks engenharia e construções ltda","2026","27","2026-04-28","abril","4","2025406202700008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.598.979/0001-51"],
    [5205,"450497.84","10","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\npagamento comprev via nexxera.......450.497,84","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-04-30","abril","4","2026188001700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5206,"426.54","42","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf214 r$ 10.663,59\n...processo 202600006037887\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-09","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5207,"5796.93","3","pagamento referente ao valor total da fatura de março/2026,\nrelativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender\nas demandas da sede administrativa da escola de governo\nhenrique santillo - sead, uc:10009003337.\npdf:2025180100276. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600058","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [5208,"1000000.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino superior referente à execução do contrato com a empresa redemob - região metropolitana - durante o exercício financeiro de 2026.\n\nboleto redemob nº 100000083. valor liquido parcial. referência 03/2026.","redemob consorcio","2026","44","2026-04-14","abril","4","2026300104400004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5209,"7437.36","2","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com a contratação de serviços constantes na ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao fornecimento de refeições e coquetel, a fim de viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, a ser realizada na unidade da semad, localizada no setor parque amazônia, no município de goiânia-go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 229 e ipof 2026210100063. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$7.437,36.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002824.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600047","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [5210,"12376.00","1","pdf: 2026160100070 - processo: 202600005006374\npagamento referente aquisição de inscrições para o 21º \ncongresso brasileiro de pregoeiros e agentes de \ncontratação, será realizado entre os dias 23 e 26 de \nmarço de 2026 em foz do iguaçu- pr, tendo em vista a \nnecessidade de capacitação contínua dos servidores que \natuam nas áreas de licitações, contratos administrativos, \ncompras públicas e gestão pública. sislog 118696.\nconforme dados á saber:\n- nf: 202600000000439, emissão: 01/04/2026, \natestado: 06/04/2026, período: 23 a 26 de março/2026, \nvalor: r$ 12.376,00","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700172","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.498.974/0002-81"],
    [5211,"28.62","8","pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente à fatura n° 5732793835. pdf:2024150100062","tim s a","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [5212,"343005.02","1",".\nportaria 10146/2026\n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\nref: vila/iac/abr/26..............r$ 343.005,02\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-04-17","abril","4","2026285003700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [5213,"173.25","3","pagamento de duam, parcela 03 de 11 do iptu 2026, conforme obrigação prevista no contrato nº 46/2022 (sei nº 000030474883), de locação de imóvel.\n.\ndados do proprietário/locador:\ncontribuinte: helder pereira barbosa\ncpf: ***.929.821-**\n.\ninscrição cadastral nº: 403.069.0185.0016","municipio de goiania","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700110","2026","2904","polícia civil","01.612.092/0001-23"],
    [5214,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","angela silveira guerra silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500583","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.967.381-**"],
    [5215,"1493.10","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta\n autarquia, referente a diferença salarial no mês de março de 2026 à ser\nvidora jessica sousa nery (cpf nº ***.417.931-**), relativo a v\nencimentos - líquidos, conforme planilha de diferença anexo ao processo nº 202600027000256(sei)(comissionada) no valor de r$ 1.493,10.(ipof.2026426100092)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026426100100083","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5216,"533.48","26","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n122-irrf \t3.3.90.39.05 \t07/04/2026 \t31/03/2026 \t533,48 \t533,48 \n\ntotal a pagar: \t533,48","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-10","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [5217,"524.60","1","pagamento para regularização do pagamento do vale transporte ao servidor bernardo silva santos, conforme requerimento anexo (86675720) que está sem receber o auxilio desde o inicio do seu contrato em maio de 2025 até o mês de julho de 2025.","bernardo silva santos","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026260100500019","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","***.607.525-**"],
    [5218,"3734.14","120","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 124 r$ 149.365,58 – 3ª medição \ninss: r$ 8.215,11 (74.682,79*11%) \nissqn: r$ 7.468,28 (149.365,58*5%)\ni.r. r$ 1.792,39 (149.365,58*1,2%) \nvalor líquido r$ 131.889,80\n.\nconforme despacho nº 609/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 64/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006128009\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.79267/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-14","abril","4","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5219,"107383.10","15","nf 988 r$ 18706 (nf 5 jornal diário do entorno );\nnf 971 r$ 11115 (nf 44 gráfica gesion carvalho );\nnf 989 r$ 18386 (nf 123 jornal gazeta do estado );\nnf 990 r$ 18386 (nf 59 jornal diário central );\nnf 991 r$ 26859 (nf 2232 jornal o hoje );\nnf 993 r$ 9353 (nf 1232 jornal informativo trindadense );\nnf 1015 r$ 4578,1 (nf 44 programa goiás minha paixão ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5220,"119.90","4","contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.","jefferson kayam da rocha","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500066","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","97.546.395/0001-64"],
    [5221,"2800.00","1","processo 202600010024088 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente evellyn goulart rodrigues. período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010024088, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 21522/2026/ses (sei 88146005).\n.\nvalor a pagar: r$ 2.800,00","kely fernanda gourlart","2026","69","2026-04-13","abril","4","2026285006900228","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.687.921-**"],
    [5222,"49310.00","1","concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 066, de 31 de março de 2026 - 2º trimestre (dentro do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-04-10","abril","4","2026320100600071","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5223,"2517.31","3","pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de março de 2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo / gecont-18191 e despacho nº 199/2026/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.517,31, de acordo com o darf emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100128).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026426100700005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5224,"406799.00","1","pagamento do liquido da nf 612,\n referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a serviço de segurança armada, das notas fiscais nº. 612 referente ao serviço prestado em fevereiro e nº 821 referente ao serviço prestado em março de 2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026260100600053","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [5225,"1479486.94","1","pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de abril/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026180100900007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [5226,"12191.33","3","202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:\nnf 1496 ref 01/2026 r$ 12191,33.","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-04-30","abril","4","2026296103100008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [5227,"71400.00","5","valor para pagamento liquido da 8ª parcela, do contrato nº 113/2025- goinfra- referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahube big glass , e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência -relativo ao período de março/2026, pdf nº 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036005996, nf nº. 1282.","trovale tecnologia ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026436100600045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [5228,"10927.51","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","florenca amorim cunha borges arruda","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026316101600023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.826-**"],
    [5229,"44.44","7","contratação de serviços autônomos de água e esgoto águas de ipameri s/a,para fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender a unidade local/regional de ipameri-go. a vigência contratual se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.\npagamento líquido referente nota fiscal 42026001 - abril/2026","aguas de ipameri spe sa","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026326200600003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [5230,"441.72","14","pagamento da retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 217 conforme ordem de serviço n.º 12/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-04-06","abril","4","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [5231,"14454.50","2","proc. 202600010013504. \n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/202\n3-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestaçã\no de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais d\ne refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos\n, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - peças.\n.\nnf. 348 ......................r$ 14.454,50.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026285001000225","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [5232,"171.09","1","contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de abril/2026 - processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026319000100127","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [5233,"9391.31","3",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nreferência...............valor\n379185/mar/26..........6.101,25 \n379190/mar/26..........3.290,06 \n.\ntotal a pagar: \t9.391,31\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","120","2026-04-27","abril","4","2026285012000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [5234,"2004.59","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27052434 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3409.","crislaine souza mendes","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001152","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.053.501-**"],
    [5235,"112142.82","7","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n.........................\nimed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. abril 2026 fund. rescissorio sol. pag.87647509. \n.\nvalor pago.........r$ 112.142,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/26 (87647509)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5236,"503.84","2","pagamento referente ao  2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura março/2026 - r$ 1.474,12\nateste: 30.03.2026\n>> liquido: r$ 503,84 - mod 362\n.\nipof 2026240100104 - processo 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","99","2026-04-06","abril","4","2026240109900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [5237,"11788.15","2","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2313, emitida em: 23/03/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 110/2026-gt, do dia: 24/03/2026, relativo ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total da nf.- 2313..............................r$  245.586,46\nretenção de irrf......................................r$   11.788,15\nretenção de inss......................................r$    8.595,53\nvalor a pagar líquido.................................r$       90,08\nvalor a pagar líquido.................................r$   55.962,35\nvalor a pagar líquido.................................r$  169.150,35.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","27","2026-04-01","abril","4","2026326102700003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [5238,"57690.00","57","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-10","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5239,"18.67","4","processo 202600010003428 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº.161/2025 \"i\" - ses. pregão nº.  241/2025. processo nº  202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2026. dod (85041024),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 11/2026 (sei 85565386), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 38405 - ir\n.\nemissão: 10/03/2026\n.\nvalor: r$ 18,67\n.\ndare: nº 12100002612000585","dimaster comercio de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-04-01","abril","4","2026285009000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.520.829/0001-40"],
    [5240,"57420.46","3","pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d\nespesas com ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretar\nia de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade. ref\nerente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere ao mês d\ne março de 2026. pdf 2026150100032.","secretaria da fazenda do distrito federal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100026","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.394.684/0001-53"],
    [5241,"0.00","2","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n88711\t3.3.90.34.01\t23/04/2026\t23/04/2026\t101.895,34\t101.895,34","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026409300600006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [5242,"96566.12","4","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 144 267.451,57\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","3","2026-04-17","abril","4","2026240100300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [5243,"500000.00","1","processo sei nº 202600005002417 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 465 município turvelandia deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde\n.\npagamento conforme despacho 853 (87182187),despacho 232 (87553421), parecer 576 (87164206).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de turvelandia","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.211.433/0001-02"],
    [5244,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","karen cristine pereria dutra","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500499","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.021-**"],
    [5245,"6895.03","11","pagamento referente ao contrato nº 010/2024 - gasolina - competência 02/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026440100700013","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [5246,"6761.98","3","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 144 267.451,57\n...nf 145 296.046,80\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","142","2026-04-17","abril","4","2026240114200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [5247,"959.06","3","pagamento do irrf do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês de março/2026 - fatura nº 1000676010846/0020900 - batalhões do comando do policiamento rodoviário, pdf 2025436100440 - sei 202600036004611\n\ndare: 8584 0000 009-4 5906 0008 210-2 0002 6120 019-4 8930 2530 000-9","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026436100600066","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [5248,"3861.50","2","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do  credor robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5682939-78.2024.8.09.0051, proposta por sávio carrijo carvalho. \nprocesso sei 202500066010999. ipof 2026326100143. pagamento referente do \nrpv de honorários advocatícios sucubenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total........................................r$ 17.346,27\nretenção de irrf...................................r$  3.861,50\nvalor líquido:.....................................r$ 13.484,77.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-04-07","abril","4","2026326103400046","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [5249,"86100.97","8","pagamento referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  \n.\nnota fiscal nº 1371 - r$ 87.146,73\nemissão: 30.03.2026\nateste: 30.03.2026\n>> liquido: r$ 86.100,97\n.\nipof 2025240102489 - processo 202500006041912\nmodalidade de ensino - ensino médio\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-04-06","abril","4","2025240117600022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5250,"90217.82","8","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n\npagamento liquido nf 323 ref. mês março/26.","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [5251,"1733.99","7","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 115 emitida em 03/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [5252,"1163.37","8","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 602 emitida em 02/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [5253,"53300.84","1","pdf:2025295000312\n888-03/26 liq................53.300,84.","new parts comercial ltda","2026","23","2026-04-15","abril","4","2025295002300019","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.653.751/0001-91"],
    [5254,"20215.26","1","202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - precom - contribuição servidor.","plano goias seguro","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100117","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [5255,"452.63","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº ***.982.351-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.\n.\n- reclamante: colégio master ltda;\n- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 14 de 86;\n- i.d. depósito: 081250000031064334.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-09","abril","4","2026240124900062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5256,"241.47","5","pdf: 2025186200048\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre\nsa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid\nade para prover tráfego de dados.\n\nirrf - fatura 2603.000085067 emitida em 22/02/2026\nref. a março/2026\n\nvalor.....................................241,47","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026186200100009","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [5257,"50569.78","10","pagamento referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  \n.\nnota fiscal nº 1372 - r$ 51.183,99\nemissão: 30.03.2026\nateste: 30.03.2026\n>> liquido: r$ 50.569,78\n.\nipof 2025240102489 - processo 202500006041912\nmodalidade de ensino - ensino médio\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-04-06","abril","4","2025240117600022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5258,"147.00","4","referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no d\nia 18/03/2026, conforme nf 17763 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestad\na","editora diario do estado eireli - me","2026","14","2026-04-06","abril","4","2026126101400015","2026","1261","agência brasil central - abc","24.946.442/0001-93"],
    [5259,"29.68","24","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se dos autos nº 505xxxx-93.2022.8.09.0051, conforme despacho nº 79/2026/agehab/gjac (88406074). 202600031000602.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [5260,"351.27","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota \nfiscal nº. 001174, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 351,27.\ntotal selecionado:................................................r$ 351,27.\nprocesso sei: 202500029004436. \nboss locadora de veiculos ltda.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800061","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [5261,"822.74","32","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº ***.498.331-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 8 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5262,"145000.00","1","convênio com município de três ranchos - go, cnpj 01.304.286/0001-61, cujo objetivo seja a colaboração com a realização do 29ª edição do gp três ranchos de motocross, etapa de abertura do campeonato goiano de motocross 2026, que será realizada entre os dias 04 e 05 de abril 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme anexo i - ofício nº 111/2026 (87891206).","prefeitura municipal de tres ranchos","2026","27","2026-04-09","abril","4","2026420102700021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.304.286/0001-61"],
    [5263,"4400.00","1","202600010026445-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ysadora alves ribeiro. período de 14 a 31 de janeiro de 2026, processo 202600010026445, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23814 (88499611).\n.\ntfd/ysadora alves.............4.400,00","francisco gilson alves da silva","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900236","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.029.041-**"],
    [5264,"11461.27","22","salários – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026436200100112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5265,"36.71","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1562 e ipof 2025215300321. (irrf).\n .\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 36,71. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5266,"26219.56","11","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceiri\nzados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólv\ner calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, sp\nark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc,\nassim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais\na que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de fevereir\no/2026, conforme nota fiscal de serviços 0136 emitida em 02/03/2026 devidam\nente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-04-15","abril","4","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [5267,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","denival santos de oliveira","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100215","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.350.406-**"],
    [5268,"12207.07","1","pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo ipasgo - descontos, no valor de r$ 12.207,07.(ipof.2026426100101)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100092","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [5269,"11482.02","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","ricardo martins lemos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100252","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.842.616-**"],
    [5270,"656.00","10",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2026:\n.\njurisdicionados: irene cristina valério de carvalho/josé pereira jardim\n.\nproc 5100583-83.2024.8.09.0051.\ntransferir para: irene cristina valério de carvalho, cpf ***.627.332-**, banco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5.\n.\nvalor..........r$ 656,00\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5271,"824.80","40","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5272,"89.35","7","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 910, \nde 06/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 89,35, \nsendo o valor total da nota de r$ 93,76.\n.\nprocesso 202200013001451.\nipof 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026110100600018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [5273,"59729.87","6","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,.\n\nnf - 133. valor liquido. referência 02/2026.","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [5274,"22642.41","10",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 2841308 , do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n(plano interno (pi): 155- gestão integrada)\n.\nbsa","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-04-13","abril","4","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [5275,"212.16","8","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao pagamento do issqn nf nº 116 de março de 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5276,"0.00","37","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\nrepac. 12415 pl mar","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","6","2026-04-22","abril","4","2025190100600068","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [5277,"396.39","27","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 120, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 823 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001791.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5278,"382.23","2","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf notas fiscais 661141 e 678694 - sei 202300002060229","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-04-13","abril","4","2026290201900001","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [5279,"120.00","4","contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.","m n dos santos - informatica","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500073","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [5280,"18746.64","6",".\nproc 202500010021379-efc\n.\ncontratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114.\n.\ndare nº 12100002612002378\n.\nref: nota fiscal nº 40992/mar/2026/ir..............r$ 18.746,64\n.","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2026","51","2026-04-17","abril","4","2026285005100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [5281,"29083.89","5","pagamento à empresa acima, relativo à nf 6914, emitida em 07/04/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. gcsb.","locamil servicos eireli","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [5282,"15.63","5","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 4418 e ipof 2025215300314. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 15,63.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-04-13","abril","4","2026215305900020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [5283,"0.00","5","sei 202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:\n nf 1044 ref 11/2025  r$ 14708,3\npagamento on line","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-04-23","abril","4","2026296103100009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [5284,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 607.9  município goiania deputado clécio alves  beneficiario : organização brasileira de desenvolvimento e cidadania - obdc objeto da emenda contratação de estrutura técnica necessária à apresentação de obra cênico-musical a ser realizada no dia 04 de abril de 2026, no município de aparecida de goiânia. modalidade: termo de fomento nº 54/2026\nepi 607.9 tf 54 mar","organização brasileira de desenvolvimento e cidadania - obdc","2026","15","2026-04-01","abril","4","2026190101500057","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.605.483/0001-46"],
    [5285,"916.20","6","* ipof nº. 2024170100416 *\n* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21497 (sei 88659619) (parcela 15/36) (item 2)\ndo contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\n(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at\nualização de softwares)\n.\n(contratação sislog 108078)\n(processo contratação sei 202400005027908)\n(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)\n.\nrmvp\n.","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500225","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [5286,"18955.14","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por izabel cristina assunção, cpf nº ***.544.951-**. processo nº 5107572-23.2015.8.09.0051. sei 202100066011580.\npagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total............................r$ 24.891,61\nretenção de irrf.......................r$ 5.936,47\nvalor líquido:.........................r$ 18.955,14.","leandro da silva reginaldo","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400053","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.351.791-**"],
    [5287,"1255.45","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 254 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato n° 108/2025 - (86200514). relatório nº 1038/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001359.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5288,"10112.98","4","pagamento cujo objeto é a contratação é a prestação de serviços de platafor\nma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao s\ntfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis int\nernacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutençã\no e treinamento.\nnota fiscal 8277 sei: 88049949 fevereiro/2026\natestado nº 51/2026 sei: 88050558\nsolipa sei: 88051667","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [5289,"128865.53","4","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (s\neapa) referente a março/2026: 13º salário","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100077","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5290,"4795.38","7","despesa relativa ao adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100149","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5291,"1192544.50","1","pdf:\t2026290600228\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss\ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud.\ngrat. risco vida lei 17.485\n.\nvalor: r$ 1.192.544,50\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100126","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5292,"77.03","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-04-28","abril","4","2026240124200069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5293,"8739.79","5","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un\nidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área\ngestora da despesa.\n.\n...nf331 r$ 529.684,00\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100688\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","205","2026-04-13","abril","4","2026240120500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [5294,"3942.50","6","contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, competencia mês 04/2026 conforme nfs-e nº17.","juliana magalhaes da silva","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.167.802/0001-38"],
    [5295,"323.78","9","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n03/2026-liquidosine \t3.3.90.39.04 \t07/04/2026 \t01/04/2026 \t323,78 \t323,78","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [5296,"15451.21","2","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 167 em pdf 2024215300090. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 15.451,21.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008975.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-04-13","abril","4","2026215306100031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [5297,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 880.15 município goiania deputado karlos cabral beneficiario: associação de direitos humanitários aurora ? instituto aurora objeto da emenda custeio execução de ações continuadas de atendimento no centro dia para pessoa idosa. modalidade: termo de fomento nº 105/2026\nepi 880.15 tf105 mar","associacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora","2026","15","2026-04-17","abril","4","2026190101500071","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","09.081.323/0001-21"],
    [5298,"4677.00","1","pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, \npara custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 1º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa jespel comércio de papeis ltda me \nreferente a despesa de caráter comemorativo para a sapplt através \ndo pix nº 051247. nota fiscal eletrônica n° 000026403, série 1, \nfolha 01-01, data 05/03/2026. processo nº 02/t1/2026\nvalor: r$ 640,00\n- pagamento à empresa carvalho costa panificadora \nlanchonete e mercearia ltda referente a despesa de \ncaráter comemorativo para a sapplt através do pix nº 061117. \nnota fiscal eletrônica n° 000.010.060, série 1, folha 01-01, \ndata 05/03/2026. processo nº 04/t1/2026\nvalor: r$ 515,00\n- pagamento à empresa mmc alimentos ltda referente \na despesa de caráter comemorativo para a sapplt através \ndo pix nº 061509. nota fiscal eletrônica n° 000000148, \nsérie 1, folha 01-01, data 06/03/2026. processo nº 05/t1/2026\nvalor: r$ 527,00\n- pagamento à empresa chou doces e festas ltda \nreferente a despesa de caráter comemorativo para a sapplt \natravés do pix nº 231612. nota fiscal eletrônica n° 000.000.153, \nsérie 2, folha 01-01, data 17/03/2026. processo nº 09/t1/2026\nvalor: r$  2.995,00\nvalor total: r$ 4.677,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700085","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5299,"99.90","4","contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds","u v r de sousa","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500064","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","49.138.830/0001-79"],
    [5300,"479.43","8","pdf:\t2025295000111\n58155-03/26 ir........................0,89 \n58139-03/26 ir......................233,19 \n58137-03/26 ir......................178,62 \n58138-03/26 ir.......................64,93 \n58136-03/26 ir........................1,80 \n\ntotal a pagar........................479,43","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [5301,"4558.71","6","pagamento do líquido da nota fiscal nº 206, em favor da empresa 2v empreendim\nentos , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecim\nento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 14,15 e 17.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [5302,"255.22","8",".\nprocesso 202500010029019 - vpo\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nfatura 10958685/março/2026.........................255,22","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [5303,"4503.60","17","pagamento do irrf retido da nf 1186, emitida em 10/04/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de goiás, no dia 01 de abril de 2026,(valor r$ 4.503,60), (valor total da nf r$ 93.825,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202500005021926 \nipof: 2025400100321.\ngec","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [5304,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.2 município aparecida de goiânia deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual mané ventura (inep 52030920) (10.188.863/0001-98 - conselho escolar mane ventura) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2166, rex 5117,","conselho escolar mane ventura","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.188.863/0001-98"],
    [5305,"11900.00","10","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042\n\ndepósito judicial projud 0088822-53.2002.8.09.0006 sei 200300003008940.","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026140100700002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5306,"2765.48","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, decisão judicial.\nservidor: livia gonzaga barbosa santos\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 151243-50.2016.8.09.0051 \nid: 081250000031046565\nfavorecido: adoncia empreendimentos imobiliarios s/a\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026290400100061","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5307,"22837.11","28","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 164, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 1374/2026/cooinsp. 202600031002644.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5308,"2516.88","10","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com hospedagens para 04 (quatro) representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que participaram do \"iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)\", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128). e ordem de serviço 7 (88359972), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 180 e pdf 2024215300223. (líquido). \n.\nhospedagem na pousada villa carbureto em são domingos – check-in em 24/03/2026 e check-out em 26/03/2026.\n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 2.516,88. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [5309,"274.04","8","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços d e natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário , cep 74.605-060, goiânia/go, referente a fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1492 e pdf nº 2025215300315. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$274,04.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-04-07","abril","4","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5310,"887.01","7","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 026.027/2026 - 202600020004728","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5311,"54900.78","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario ........54.900,78\ngratificaçoes .....147.898,69\nproventos .........228.384,22\nvantagens .........53.866,31\n13 salario .......7.392,32\npensao ......51.261,07","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026188001600035","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5312,"20833.26","6","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............referência...........valor\n68251/1.............03/26.............9.464,07\n68252/1.............03/26............11.369,19\ntotal................................20.833,26\n.\nipnm","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290600700119","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [5313,"21600.00","1","#\npagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua\n#\najuda de custo para aluna da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131).","martina inez sanchez tolaba","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026310101000007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.118.891-**"],
    [5314,"36.00","79","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33677-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t36,00 \t36,00 \n\ntotal a pagar: \t36,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5315,"1504894.53","5","processo 202600010003062.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 \"d\" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024 processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (85969791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto\n.\n23175:..................1.504.894,53 \n.","cm hospitalar s a","2026","91","2026-04-27","abril","4","2026285009100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [5316,"9718.54","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo dependentes   9.718,54","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026188001400073","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5317,"336.00","2","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de irrf, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 210 e ipof 2026210100064. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$336,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002737.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600048","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [5318,"2500.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 09ª cipm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 4 do fr da 09ª cipm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85204125).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100020","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5319,"766.35","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril/2026 - processo sei 202600036001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº ***.807.801-** — desconto no valor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos),conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível da comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita-se depósito em juízo. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100096","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5320,"48540.33","1","piso de enfermagem - portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hds. referente março/2026.\nipof: 2025285002725.\n......................................\nproc.202600010029844,agir-hds, execução antecipada dos valores piso salarial prof. enfermagem- referência: março/2026. \n.\nvalor pago...........r$ 48.540,33.\n.\nconforme requisição de despesa 138 (89025431):\ninforma-se que apesar dos trâmites referentes à prorrogação do ajuste, por meio do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go e do 13º termo aditivo ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, não terem sido concluídos, o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 59504693), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei 89186524)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-04-29","abril","4","2026285005700076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [5321,"1476.00","1","aditivo de acréscimo de 25% do quantitativo da contratação sislog 116402.  para prestação de serviço de plotagem de veículos oficiais com a logomarca do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo , em atendimento à padronização visual determinada pela administração.\nnfs-e 32 03/2026","rica tech serviços digitais ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2025190100600160","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","60.871.961/0001-01"],
    [5322,"170800.00","3","pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referente ao edital ppp\nueg n. 002/2025, no mês de março/2026, conforme atestado nº 5/20266 - sei\n88085579","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-01","abril","4","2026406202800013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5323,"14996.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26906783 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4787.","adan de oliveira mendes gomes","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001724","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.089.761-**"],
    [5324,"834.52","7","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 313 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de janeiro/2026 no período de (01/01/2026 a 31/01/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 877/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001395.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [5325,"44254.00","1","pagamento do liquido da nf 3474,\n referente a contratação da empresa ljs comércio e indústria ltda para o fornecimento de material esportivo, para atender às demandas do arena goiás social, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","ljs comércio e indústria ltda","2026","45","2026-04-10","abril","4","2025260104500006","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","48.348.052/0001-80"],
    [5326,"83.32","7","recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de passagens aéreas para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 659, emitida em 22.04.2026 - sei 89323450 e atestado nº 42/2026 - sei 89323693. solipa - sei 89323770. dare - sei 89450704.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [5327,"126820.20","1",".\npagamento do 13°salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500270","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5328,"317.72","2","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 115432, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referentes a diferenças do reajustamento do valor do contrato para o período correspondente ao período de período de 06/2023 a 05/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","6","2026-04-15","abril","4","2025436200600267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [5329,"190.84","9","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nirrf oi mar 2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [5330,"431.90","7","recolhimento do pis do pagamento da nota fiscal 60, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 01 a 31 de janeiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório 627 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [5331,"50.16","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao\nregistro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rond\nônia, contrato nº 43/2025, vigência de 09/07/2025 a 09/07/2026, prestação d\ne serviço de agenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, emi\nssão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas (na\ncionais),emitida no mês de março de 2026, no valor de r$2.089,83, sendo dedu\nzido de irrf o valor de r$ 50,16, conforme fatura nº 18916.(ipof.2026426100057)","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026426101600008","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [5332,"586135.02","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036001895, nf-43-44","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","45","2026-04-27","abril","4","2026436104500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [5333,"215058.45","11","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período \nde 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, \ncontratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (líquido) da\nnota fiscal nº 2099 emitida em 08/04/2026, conforme despacho nº 167/2026 - geals 14/04/2026, referente ao mês de março/2026, atestada pela gestora\nem: 14/04/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2099.......................r$ 265.756,58\nbase de cálculo inss..........................r$ 224.127,09\nretenção do inss (11%)........................r$  24.653,98\nretenção de irrf (4,8%).......................r$  12.756,32\nretenção de issqn (5%)........................r$  13.287,83\nvalor líquido a pagar.........................r$ 215.058,45.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [5334,"43.20","6","trata-se de contratação de empresa especializada para a  prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores,  atlas e elevadores pne,  com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses.  ata - pregão eletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.\nretenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 469 de 01/04/2026 ref. março/2026\nprocesso nº 202600029000008    ipof 2025186300125\ntotal selecionado r$ 43,20","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800065","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [5335,"3542.36","29","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 804, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (86096742) e relatório nº 697/2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031001252.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 955, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório nº 1087/2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031002174.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [5336,"127801.26","11","proc. 202000010013477 - lcs\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n592/fev/2026/inss................398,12 \n593/fev/2026/inss................815,26 \n594/fev/2026/inss................833,14 \n595/fev/2026/inss..............1.252,01 \n596/fev/2026/inss................916,55 \n597/fev/2026/inss.............84.294,95 \n607/fev/2026/inss..............1.051,89 \n608/fev/2026/inss..............1.773,47 \n609/fev/2026/inss..............1.352,80 \n611/fev/2026/inss................903,60 \n612/fev/2026/inss..............1.251,58 \n613/fev/2026/inss..............1.251,58 \n614/fev/2026/inss..............1.251,58 \n615/fev/2026/inss.............23.996,26 \n616/fev/2026/inss................966,38 \n617/fev/2026/inss................907,86 \n618/fev/2026/inss................887,17 \n619/fev/2026/inss..............2.810,33 \n622/fev/2026/inss................886,73 \n.\ntotal a pagar:\t127.801,26\n.\ndarf nº 07.16.26103.4253884-1\nvencimento: 20/04/2026","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [5337,"404.98","25","pagamento do irrf da nota fiscal nº 233 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1- janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 , conforme contrato n° 81/2025 - (86860323). relatório nº 866/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001866.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400239","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5338,"2000.00","1","pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, \npara custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 1º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa rede distribuidora ltda referente a \nacessórios para computadores para a sapplt através do pix nº 231355. \nnota fiscal eletrônica n° 3.266.001, série 1, folha 01-01, data 19/02/2026\nprocesso nº 01/t1/2026.\nvalor: r$ 2.000,00 \nrestante do pagamento no valor de r$ 2.000,00 no empenho \n2026.1601.007.00078","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700155","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5339,"99609.52","27","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1107\nnf 43932 r$ 2780,4 (nf 8 site o jornalismo );\nnf 44005 r$ 18856 (nf 607 tv sucesso  de rio verde );\nnf 44040 r$ 9214,4 (nf 81 jornal folha metropolitana );\nnf 44199 r$ 5656,8 (nf 113 site jornal metropolitan );\nnf 44335 r$ 18088 (nf 4101 jornal daqui );\nnf 44336 r$ 3771,2 (nf 115 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde );\nnf 44338 r$ 3771,2 (nf 537 claudemir brito site );\nnf 44339 r$ 14142 (nf 173 site jornal universo online );\nnf 44342 r$ 5560,32 (nf 19 site todo tempo notícias );\nnf 43958 r$ 5512,8 (nf 21 site de minuto a minuto );\nnf 44015 r$ 4714 (nf 513 site correio vale do araguaia );\nnf 44414 r$ 3771,2 (nf 1264 site o sudeste );\nnf 44424 r$ 3771,2 (nf 168 blog diante do fato );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-29","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5340,"2874.96","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.798.607/0001-24\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700227","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.798.607/0001-24"],
    [5341,"1885.42","6","contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2  a 124,90 a mensalidade.","allrede telecom ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500113","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [5342,"0.00","3","processo 202600010003340 - mmrm\n.\naquisicao de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005\n026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue\n junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e esp\necificações do objeto.\n.\nprogramas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025\n.\nnota: 310541 - ir\n.\nemissão: 19/03/2026\n.\nvalor: r$ 2.509,92\n.\ndare: nº 12100002609801709","blau farmaceutica s a","2026","121","2026-04-10","abril","4","2026285012100014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.430.828/0001-60"],
    [5343,"1568.23","3","manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral). nf. 678823 iss 02/26.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [5344,"34224.60","1","pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 05; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100145.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026400100700189","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5345,"192.22","4","contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 032026001, referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 201,91 bruto\nr$   9,69 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 192,22 líquido","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290400700019","2026","2904","polícia civil","46.572.336/0001-20"],
    [5346,"1036749.50","10","202200025009444-refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional e pré postagem de documentos nf 1602 ref 03/2026 r$ 1.036.749,50.","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-04-28","abril","4","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [5347,"20798.75","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 19, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 2 da subetapa 2d, parcela 2 da subetapa 3a e parcela 2 da subetapa 3b de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 20/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 131/2024 (85303253) e relatório 1112 - inspeção financeira. sei 202600031002366 (pagamento).","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700005","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [5348,"69.21","6","pagamento do valor irrf da fatura 3000524012, relativa ao contrato n.º29/202\n4 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água trata\nda e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às uni\ndades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º\nandar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.1\n6-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de março/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026430100600053","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [5349,"32299.99","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026336200600016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5350,"121368.83","7","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. anuenio trienio e quinquenio.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100103","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5351,"178060.89","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100107","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5352,"129464.21","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nrpps patronal","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026210100200008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [5353,"1500.00","25","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de  março de 2026 id: 040056500092604298","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5354,"2794.02","3","adic. variáveis -pessoal civil – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026436200200047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5355,"660.00","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5356,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","andreia pereira dos santos","2026","15","2026-04-27","abril","4","2026316101500010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.691-**"],
    [5357,"828.78","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº ***.725.231-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.\n.\n- reclamante: mariza dos santos lourenço;\n- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.040.631-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1254;\n- conta: 15.612-0 - operação 013;\n- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;\n- parcelas: 17 de 47;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5358,"2052385.36","6","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200192","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5359,"72.00","1",".\nordem de pagamento referente a ressarcimento de despesa com transporte por táxi, do servidor wayser luiz pereira para participar do  81º encat - encontro nacional de coordenadores e administradores tributários de 17 à 19 de março de 2026, na cidade de cuiabá - mt.\n.","wayser luiz pereira","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500275","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.726.341-**"],
    [5360,"15220.00","3","pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005\n2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade\nlegal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros)\nem jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás),\nimpresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado\nda educação. processo nº 202500006132433 ipof: 2025240102477\n..\n- nf 17769 data de emissão: 01/04/2026\n- referência: março/2026\n- valor total r$ 15.220,00\n- valor líquido r$ 15.220,00\n..\ndados bancários: bb 01 ag 4679 c/c: 23779-5","editora diario do estado eireli - me","2026","13","2026-04-08","abril","4","2026240101300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.946.442/0001-93"],
    [5361,"6457.50","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 176/2023 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500191","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.923.377/0001-12"],
    [5362,"100.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026330100500015","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5363,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpmambiental - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/bpmambiental (84508307).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100077","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5364,"180880.00","1","pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1071 e pdf 202321530016. (líquido).\n.\nrelatório 13 do contrato semad-go 022/2024 composto por:\n.\n- item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os01/2026 sprint 12 - r$ 180.000,00;\n- item 4 - capacitação e treinamentos - os012/2025 sprint 8 - r$ 10.000,00;\n.\nvalor da ordem de pagamento ................................... r$ 180.880,00\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011363.\n.\nprojeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar","tecnomapas ltda","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026215301600001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.544.328/0001-31"],
    [5365,"98855.71","11","pagamento líquido da nf 1569 da maffeng, sobre prestação de serviços de\nmanutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead.\nabril/2026. despacho 426. liq. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-04-30","abril","4","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [5366,"1094.52","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 28/02/26 no valor de 1.094,52.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 38428.(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 1.094,52.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800030","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [5367,"8350.02","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27317969 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5316.","leonel francisco pereira","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001486","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.354.701-**"],
    [5368,"559.64","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: hora extra.","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100148","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5369,"5757.30","34","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n6869/930-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t27/03/2026 \t5.757,30 \t5.757,30","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-10","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [5370,"2367.64","38","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\nrepac. 12415 pl mar","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2025190100600068","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [5371,"121.49","6","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de março/2026, conforme boleto doc. nº 164011 e pdf 2025215300363. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 121,49.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000628.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-04-27","abril","4","2026215300200009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [5372,"6663.05","6","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura 001208 e ipof 2024215300099. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 6.663,05. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [5373,"12076.53","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5374,"2854.00","11",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\npaulo segatine junior:\nbeneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: ***.692.173-**\n.\ntransferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.\n.\nvalor...................r$ 2.854,00\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5375,"48415.44","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.14 contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil\n#","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100136","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [5376,"193911.15","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:\n- consignação/associações de classe .............. r$ 193.911,15.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100117","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5377,"11158.41","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)\n** ipof: 2026140100072","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100151","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5378,"7653.72","1","pagamento liquido complementar da nota fiscal n.º 8023 referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: evolução do sistema de informação. ipof n.º 2024180100663. fc","cast informatica s a","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026180101900002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [5379,"2954.42","3","recolhimento do inss da empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 2.954,42 (dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 71 (sei 88468073). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.","tecall engenharia e construções ltda","2026","19","2026-04-09","abril","4","2025290301900001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","24.944.578/0001-64"],
    [5380,"130.64","22","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nnº do documento 24345955\n.\nvencimento 28/05/2026\n.\nrrt nº 16699436, cleidiane luqui ferreira - cau nº a72597-8\n.\ntotal a pagar:\t130,64\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-09","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5381,"2913.08","9","202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1087 ref 03/2025  r$ 2.913,08.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [5382,"2424749.12","1","valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400161","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [5383,"3334402.50","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700222","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5384,"1874.74","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - abril/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100111","2026","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [5385,"1658.72","6","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 103 ref 02/2026 r$ 1.65\n8,72.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5386,"4360.66","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300146 parcela 30/12/25 valor de 4.360,66.\ndescrição da despesa: trata-se reequilíbrio econômico do contrato nº 008/202\n0, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão\neletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de\ntec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação\ndo ambiente tecnológico, de sist. da inf., na forma de serv. continuados pre\nsenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desem\npenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 15734, referente ao reequilibrios dos meses de outubro a dezembro de 2025. \ninstalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais\ne servidor es de middleware) - (restante).\ntotal selecionado: r$ 4.360,66.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026186300800111","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [5387,"217123.12","2","folha de pagamento ref abril de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800119","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5388,"5829.98","2",".\nproc 202600010021282-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nwadma raquel ferreira da silva - março/26........r$ 5.829,98\n.","fundo municipal de saude de sitio dabadia","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500224","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.422.700/0001-90"],
    [5389,"1009.11","15","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n\nliquido nf 45 ref. mar/26","phm engenharia ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [5390,"189696.00","6","pdf: 2025160100229 - processo: 202500005017706 \npagamento referente a aquisição de equipamentos para \nmodernização da academia espaço saúde - palácio pedro \nludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma \nconstante neste tr (se aplicável). lote - 2 sislog: 114655\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 14447, emissão: 31/03/2026, \natestado: 14/04/2026, valor: r$ 189.696,00 - líquido","core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.","2026","14","2026-04-23","abril","4","2025160101400006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","19.827.141/0002-91"],
    [5391,"57784.26","2","ipof 2026290100183\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\n01 - consignasos de classe.....................r$ 57.784,26\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100187","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5392,"24096.62","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de energia  - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - durante o exercício financeiro de 2026.\n\nfatura chesp 04/2026. valor liquido.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","36","2026-04-30","abril","4","2026300103600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.377.555/0001-10"],
    [5393,"4784.18","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","iury ferreira de morais","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100227","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.381-**"],
    [5394,"48229.59","17","pagamento ao credor acima,referente a despesas com produção do evento de for\nmação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada  a ser\nrealizado no exercício de 25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos\nprofissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas,\npopulação do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimen\nto de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a\nmelhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes,\npromovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. pdf 20252401004\n93, processo nº 202500006062326\n..\n- nf 52 data de emissão: 01/04/2026\n- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de ensi\nno vinculadas a rede estadual. evento entrega e treinamento orcam read, pro\nmovido pela seduc, realizado de 25 e 26 de março de 2026 em goiânia/go.\n- vl. total dos serviços  r$ 51.748,49\n- vl. líquido da nota fiscal  r$ 48.229,59\n..\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-04-21","abril","4","2025240109200093","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [5395,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.1 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual santa edwirges (inep 52086151) (cnpj 06.942.525/0001-22 - conselho escolar santa edwirges) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2530, rex 5178.","conselho escolar santa edwirges","2026","260","2026-04-17","abril","4","2026240126000055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.942.525/0001-22"],
    [5396,"78983.84","2","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.\n.\nnº documento............ref.................valor\n523846..................03/26...........72.204,74 \n523847..................03/26............6.779,10 \ntotal...................................78.983,84\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290600700140","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [5397,"110.77","3","* ipof nº. 2024170100075 *\n* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 3755 (sei 88286458) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n.............","rd telecom ltda - me","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [5398,"129800.00","1",".\npagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-04-28","abril","4","2026285013000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5399,"13528.56","4","folha de pagamento ref janeiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800121","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5400,"44091.88","1","pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026186300100083","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.360.305/0001-04"],
    [5401,"13623.12","3","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 25904 e pdf nº 2024215300211. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 13.623,12.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007759.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-04-08","abril","4","2026215305900028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [5402,"4509.90","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26913351 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3568","zenaide jesus almeida","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001472","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.477.381-**"],
    [5403,"350.00","1","processo sei nº 202600010027327 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alice borges dutra sahori. processo 202600010027327. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24601 (88621438).\n.\nvalor: r$ 350,00\n.","andressa cristina borges dutra sahori","2026","69","2026-04-23","abril","4","2026285006900284","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.081.821-**"],
    [5404,"1875.86","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/03/26 valor de 1.875,86.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60724. referente ao mês de março de 2026. 1ª (parcela). \nprocesso sei: 202000029002603.\ntotal selecionado: 1.875,86.","agencia brasil central","2026","9","2026-04-17","abril","4","2026186300900001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.520.902/0001-47"],
    [5405,"2400.00","2","bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv / desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies -referente abril/2026 atestado nº 32/2026 sei: 89394893","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-28","abril","4","2026406202800040","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5406,"1170.45","1",".\nprocesso 202600010030020 - vpo\n.\nportaria 10414/2026. 30º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. comp: março/2026. proc sei 202600010030020. rd 136/2026 (89013348). programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026.\n.\npiso/ioal/março/2026...........................1.170,45","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","40","2026-04-29","abril","4","2026285004000005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [5407,"1410.20","4","pagamento a favor da empresa oi s.a., referente a despesa com aditamento de\nprazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de\nempresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades:\nlocal, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem co\nmo ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por u\nma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conform\ne requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagament\no refere à fatura n° 2604.000093563.\npdf:2025150100119","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026150100600005","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [5408,"0.00","2","pagamento ref. material de expediente - sislog 112258 - sei 202500005002747","fba comercio ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026440100700032","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","45.339.878/0001-94"],
    [5409,"16800.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 86/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500520","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.283.274/0001-06"],
    [5410,"2213970.00","1","pagamento liquido  referente a aquisição de 83.663 unidades de kits de materiais escolares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços nº 027/2025 - b, sendo 42.391 unidades  kits para o ensino fundamental ? anos finais até 5º ano e alfamais, 41.272 unidades de kits para o ensino fundamental anos finais ?  6° ano até 9° ano.\n.\nipof-2026240100650\n.\nnota fiscal....13.303\nvalor bruto: 4.426.245,50\nirrf: 53.114,95\nliquido: 4.373.130,55\n.\npagto:banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4\n.\nweyder","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","93","2026-04-16","abril","4","2026240109300008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [5411,"349879.13","7","pagamento da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 79 líquido.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","59","2026-04-24","abril","4","2026436105900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [5412,"115.00","3","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\nandressa souza pereira\t115,00\t248/2026","secretaria de estado da retomada","2026","33","2026-04-13","abril","4","2026420103300004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5413,"46554.68","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  30  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t13/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 102.851,45\nlíquido:\tr$ 46.554,68\n.\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-04-22","abril","4","2026240108700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [5414,"3151.73","3","contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.151,73 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.151,73 líquido","rony carlos da silva","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700071","2026","2904","polícia civil","***.760.001-**"],
    [5415,"854010.24","4","processo 202300010056771 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. rd nº103/2025 - ses/spais(73872939).\n.\npagamento morrinhos/abril/26..............r$854.010,24\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$442.933,24 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº201/2026/ses/cades (88911083), processo 202600010021591.","fundo municipal de saude de morrinhos","2026","76","2026-04-17","abril","4","2026285007600018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [5416,"920.00","5","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\ndaniel nunes costa\t575,00\t276/2026\nlauderico ferreira bastos neto\t115,00\t275/2026\nrosivaldo lelis da silva\t115,00\t294/2026\nwesley araujo pinheiro\t115\t295/2026","secretaria de estado da retomada","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026420101600004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5417,"1479.34","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26936815 e 26936858 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6183.","amarildo de barros paulino","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001430","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.485.859-**"],
    [5418,"40870.22","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n\nirrf ...............314.434,72","estado de goias","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026188000600054","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5419,"18618.84","8","pagamento de irrf da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 79 irrf.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","59","2026-04-24","abril","4","2026436105900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [5420,"15734.24","15","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de\nserviço de agenciamento de viagens com hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais,conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº84/2025-goiasturismo contratação sislog nº116587 e processo sei nº202500005029546 no valor de r$ 360.555,96, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 15.734,24,conforme fatura nº 9786.(ipof nº 2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026426101600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [5421,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","fellipe kennedy alves cantareli","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500597","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.818.301-**"],
    [5422,"14584.24","8","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\ninss-3098 prov 02/26","prover service center ltda","2026","4","2026-04-13","abril","4","2026190100400001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [5423,"200.89","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes: r$ 217,07\n3.1.90.11.52 contribuição ao funcam (consignados): r$ 200,89\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás: r$ 171,67\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100154","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5424,"64430.57","3","ordem de pagamento para quitar despesas com o consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620. valor líquido da fatura nº 1000676011020. 03/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026305200600042","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [5425,"1200.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","jadson diogo pereira bezerra","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500176","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.044-**"],
    [5426,"4679.11","1","pdf:\t2026290600265\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de março de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 4.679,11\n.\nrmb","prefeitura municipal de santa helena de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100161","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.711/0001-03"],
    [5427,"54.00","6","pagamento do issqn da nf. 32 referente a estacionamento no mês de março de 2026.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026130100600004","2026","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [5428,"7.80","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/02/2026 a 02/03/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo irrf no valor de r$ 7,80, conforme nfs-e nº 15095. (pdf 2024426100139).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026426100600009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [5429,"11557.47","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação,preservação, indexação e organização do acervo\ndocumentalarquivístico da junta comercial do estado de goiás – juceg, com a finalidade de garantir a integridade do referido acervo. a contratação contempla, ainda, serviços de translado, rastreamento por meio de sistema informatizado e disponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos\npreviamente definido. conforme nota fiscal nº 18, referente ao mês de março de 2026.\n\npdf: nº 2025336200088\nprocesso: nº 202500024002947","pa arquivos ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026336200700017","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.409.656/0001-84"],
    [5430,"394.54","6","recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt goianira, ref. março/2026. base de cálculo r$ 6.000,00\ne alíquota de 6,57 por cento por cento. pdf.: 2025180100040. wrn","carlos alberto andrade oliveira","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [5431,"1286.32","1","pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237003011317, em anexo descontado na folha de abril/2026. (34º parcela)\n.\nvalor total .................................. r$ 1.286,32","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100103","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5432,"3561.12","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002308, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue baixo: i.r............................................r$ 3.561,12. \ntotal selecionado:.............................r$ 3.561,12. \nprocesso seii: nº 20240002900116. linuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-04-07","abril","4","2026186301300001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [5433,"144276.12","1","pagamento liquido termo aditivo de 25% ao objeto do contrato nº 137/2025, para serviços de impressão e confecção de livros de consumo (materiais gráficos) em atendimento ao programa alfamais goiás e do compromisso nacional pela criança alfabetizada, conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seduc/sef-05747, despacho nº 75/2026/seduc/sef-05747\n.\nipof-2026240100242\n.\nnota fiscal....270\nvalor bruto: 151.869,60\nissqn: 7.593,48\nliquido:  144.276,12\n.\n dados bancário para fins de pagamento:\nbanco: caixa econômica federal\nagencia: nº 4691 conta corrente nº 250-3 operação: 003\npix cnpj: 22.104.085/0001-90\ngráfica e editora comunicação visual\n.\nweyder","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","175","2026-04-14","abril","4","2026240117500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.104.085/0001-90"],
    [5434,"47450.37","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral). parcela indenizatoria","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-04-29","abril","4","2026406200900018","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5435,"1570000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de três atrações musicais a serem realizadas nos dias 30 de abril a 02 de maio de 2026 durente a 4ª edição do buriti rodeio fest em comemoração ao 34ª aniversário da cidade de buriti de goiás/go. beneficiário: município de buriti de goiás/go modalidade: convênio nº 72/2026\nprog.goias. conv 72","prefeitura municipal de buriti de goias","2026","18","2026-04-23","abril","4","2026190101800030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.867.770/0001-20"],
    [5436,"33262.01","1","202600010003085-mas-\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 \"b\". pregão eletrônico nº 266/2025. processo nº 202500005020757 , 202500010096269. vigência da arp 13/01/2026 até 12/01/2027. dod (85036386). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 52/2026 (sei 85302274), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal..........valor\n324863...............33.262,01","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [5437,"518.72","3","obras - retenção de inss da empresa acima referente  contratação de empresa de engenharia para executar a reforma da copa, área de serviço, sanitários, estúdios, salas técnicas, telhado, entrada principal, sala de reunião, sala ueg, sala técnica ti, sala de gerência, executar elevador, escada, depósito, estúdio, hall de espera, circulação, recepção, almoxarifado, sanitário pcd, camarim, sala prof. presencial, sala prof. online, calçada, muro, corredores laterais, pintura externa, acessibilidade, e outros no edifício goiás tec - centro de mídias, no município de goiânia, mediante concorrência nº 44/2025, referente ao processo de contratação nº 111148 e processo sei nº202400005046197,considerando o termo de homologação (53656910), conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro, conforme pdf: 2025240100555- fonte: 15500116..seq.086 dotação: 2025.24.01.12.368.1008.2283.04..modalidade: 90..natureza de despesa: 4.4.90.51.07..tipo de saldo: recursos vinculados..daof nº 0898/2401/2025..gestor da despesa: superintendência de infraestrutura/supinfra..\n\nnf 4\nvalor retenção inss r$ 518,72\nipof   2025240100555","jp reforma e construcoes ltda","2026","86","2026-04-15","abril","4","2025240108600060","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.253.299/0001-69"],
    [5438,"1377.66","3","ipof 2021170100020\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2026..........r$1.377,66\n.\n***************************************************************************\n.\nobs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf ***.240.001-**, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.","jose aparecido de sousa","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500078","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [5439,"14.61","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafaella roque da silva - cpf nº ***.453.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006130032.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5731681-08.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 66;\n- i.d. depósito: 081250000031066574.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026240100700168","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5440,"14993.66","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26970660 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5855","cleidinei bertulino sampaio","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000336","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.344.371-**"],
    [5441,"6030.14","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de abril/2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800147","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [5442,"5066.66","6","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 259 contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026320100600024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [5443,"15137.93","6","pagamento conforme a nota fiscal n° 55530 de março/2026, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026180101600052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [5444,"4256.11","10","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 100 ref 02/2026 r$ 4.256,11.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5445,"1005.34","6","pdf:2024295200026\n11182-12/24-liq.................1.005,34.","pcm solucoes ltda me","2026","3","2026-04-01","abril","4","2024295200300063","2024","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","15.045.168/0001-90"],
    [5446,"2480.34","2","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a fatura \nnº 25.12.000029944, referente ao mês de dezembro/2025, \ncom vencimento no dia 25/12/2025, informamos que a despesa \nfoi empenhada como apropriação de despesa, porém o crédito \npresumido de icms sobre serviços de comunicação foi insuficiente \npara quitação da fatura junto a empresa oi s.a.. sendo assim, \na secretaria de estado da economia no processo nº 202600004026429,\nsolicitou a quitação da presente despesa, por meio de depósito \nbancário.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026336200700063","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","76.535.764/0001-43"],
    [5447,"71.48","3","contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva\npagamento iss referente notas fiscais 1216 (janeiro/2026) e 15520(fevereiro/2026).","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [5448,"217554.54","1","valor destinado a cobrir despesas com o pagamento da parcela única do termo de referência sislog nº 113131, referente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização. relativo ao período de  fevereiro/2026 e março/2026, pdf 2025436100930, processo de pagamento sei nº 202500036018090 nf 1813","p r da silva ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2025436100700011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","46.831.610/0001-38"],
    [5449,"863.76","6","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locaçãodo mês de\nmarço/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de 4,80\npor cento. pdf: 2024180100254. wrn","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [5450,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 582.4 município goiania deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás miriam benchimol ferreira (inep 52035271) (cnpj 00.658.258/0001-80 - caixa escolar miriam benchimol ferreira) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2549, rex 5183.","caixa escolar miriam benchimol ferreira","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.658.258/0001-80"],
    [5451,"5995.30","8","processo: 202600010008653 - ebd\n.\n5º termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nipof:2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)\n.\nnota fiscal:1859/março/26.... 5.995,30 \n.\ntotal a pagar:\t5.995,30","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [5452,"352.92","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026.\n\nfatura aguas de ipameri 03/2026. valor irrf.","aguas de ipameri spe sa","2026","36","2026-04-17","abril","4","2026300103600001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [5453,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","brenda dos santos barbosa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500470","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.618.491-**"],
    [5454,"23080.07","3","pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao\nressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa\nrticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod\no de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069.","planalto solar park sa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100052","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.509.809/0001-08"],
    [5455,"3570.00","1",".\nportaria 10146/2026\n.\nproc 202600010002887-efc\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. competência: março/2026.\n.\nprograma federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.\n.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-04-15","abril","4","2026285003400017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5456,"209.00","3","proc.202500010008911 - ebd\n.\ncontratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. \n.\nipof: 2025285000868 .requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764).\n.\nemissão: 01/04/2026\nnota fiscal: 3907950/mar/26....209,00 \n.\ntotal a pagar:\t209,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000152","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.600.839/0001-55"],
    [5457,"1430.37","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/04/26 no valor de 1.430,37.\ndescrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada\nno fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses.\nconforme solicitação nº 108503 - sislog.\nnota fiscal nº 43432.\nreferente aà aquisição de passagens aéreas no trecho goiânia/go – cuiabá/mt\n, para participação no terceiro congresso nacional de fiscalização da aneel\n- iii confia, a ser realizado no período de 25 a 29 de maio de 2026.\nprocesso sei nº 202600029000990. (1ª parcela).\nfatura nº 43683 de 06/04/2026  \nprocesso nº 202600029001053\ntotal selecionado: r$ 1.430,37.","df turismo e eventos ltda","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026186300800010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.832.586/0001-08"],
    [5458,"17301.65","3",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\nipof 2025250100195\n.\ntrata-se de procedimento para o 3º apostilamento ao contrato nº 3/2023, firmado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026(72333717/72333929), conforme requisição de despesa 33(80721856).\n.\nrepactuação\n.\nnf.1583.liquido\n.\nsei (88455221)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2025250100600116","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [5459,"2323.93","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra , uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan , sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1568 e pdf 2024215300178. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$2.323,93.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-07","abril","4","2026215306100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5460,"36197.36","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal do mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100108","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5461,"368455.83","2","processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.\n.\npdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 \n.\nnota fiscal: 42/março/26....368.455,83 \n.\ntotal a pagar:\t368.455,83","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-04-06","abril","4","2025285006400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [5462,"465.60","9","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 32621  r$ 14,4 (rádio sul goiana  nfvc 166 r$ )\n202500025173286 nfag 32829  r$ 108 (painel eletrônico elevel  nfvc 51 r$ )\n202500025173286 nfag 32810  r$ 14,4 (fundação jose de paiva netto  nfvc 6216 r$ )\n202500025173286 nfag 32812  r$ 14,4 (rádio paranaíba am 910  nfvc 77 r$ )\n202500025173286 nfag 32813  r$ 14,4 (rádio vale fm 92,5  nfvc 185 r$ )\n202500025173286 nfag 32837  r$ 14,4 (rádio rural de são joão  nfvc 56 r$ )\n202500025173286 nfag 32814  r$ 14,4 (rádio minha fm  nfvc 90 r$ )\n202500025173286 nfag 32823  r$ 14,4 (rádio clube  nfvc 6 r$ )\n202500025173286 nfag 32822  r$ 14,4 (radio cidade de jaragua  nfvc 5 r$ )\n202500025173286 nfag 32820  r$ 14,4 (roma fm  nfvc 155 r$ 76,8)\n202500025173286 nfag 32825  r$ 14,4 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 508 r$ )\n202500025173286 nfag 32827  r$ 72 (programa microfone aberto  nfvc 32 r$ )\n202500025173286 nfag 32824  r$ 14,4 (rádio fm tropical  nfvc 8 r$ )\n202500025173286 nfag 32819  r$ 14,4 (rádio santelenense  nfvc 343 r$ )\n202500025173286 nfag 32852  r$ 36 (site g 5 news ltda  nfvc 64 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [5463,"56148.90","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/03/26 valor de 56.148,90.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60724. referente ao mês de março de 2026. (restante). \nprocesso sei: 202000029002603.\ntotal selecionado: 56.148,90.","agencia brasil central","2026","9","2026-04-17","abril","4","2026186300900004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.520.902/0001-47"],
    [5464,"50.98","9","pdf:  2024160100186 - processo: 202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar \npor mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 \n- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico \naeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo \ndo estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 5217, emissão: 09/04/2026,\natestado: 10/04/2026, valor: r$ 50,98 - ir","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700149","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [5465,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 - fr 13º crpm (85026700).  \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100108","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5466,"119295.84","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5467,"0.00","2","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih).\npagamento do irrf sobre a fatura nº 2026013159792 ref. 02/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700055","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [5468,"31854.18","4","principal - parcela nº 153/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 284/2026-gdpr de 22/04/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","42","2026-04-24","abril","4","2026170204200002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [5469,"14082.09","9","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  56\t\ndata de emissão:\t27/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t06/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.173.507,84\nirrf:\tr$ 14.082,09\n......\t\nprocesso 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [5470,"1268.13","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 126 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório nº 929/2026/cooinsp. sei 202600031001178.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400519","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5471,"32667.60","7",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\nipof 2025250100195\n.\ntrata-se de procedimento para o 3º apostilamento ao contrato nº 3/2023, firmado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026(72333717/72333929), conforme requisição de despesa 33(80721856).\n.\nrepactuação\n.\nnf.1581.inss: r$ 24.123,53\n.\nnf.1582.inss: r$ 5.960,79 \n.\nnf.1583.inss: r$ 2.403,01 \n.\nnf.1584.inss: r$ 180,27","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2025250100600116","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [5472,"91.16","1","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.\n.\nnota fiscal nº 19191/jan/26/liquido - emissão 15/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t91,16\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-04-30","abril","4","2026285010600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [5473,"56200.26","16","pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de \ndados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2604.000094907 - \nsei 88628342. \natestado nº 58/2026 - sei 88736793. \nreferência: abril/2026.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [5474,"899.15","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/12/25 valor de 899,15.\ndescrição da despesa: trata-se reequilíbrio econômico do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de tec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação do ambiente tecnológico, de sist. da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº \n15733, referente ao reequilibrios dos meses de outubro a dezembro de 2025. (4ª parcela).\nconcepção , análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções\ntecnológicas.\ntotal selecionado: r$ 899,15.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","13","2026-04-07","abril","4","2025186301300002","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [5475,"467.72","15","pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elabora\ncao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializa\nda para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos\n, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a deman\nda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de go\niás.contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479\nem atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).\n.\n.nf 31 r$ 9.354,48 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço valparaíso\nde goiás go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.028,99\nissqn: r$ 467,72\nvalor líquido r$ 7.857,77.\nprocesso:202500006074479/ 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-04-08","abril","4","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [5476,"2758.91","14","pagamento do irrf da nf 157,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5477,"2303.34","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada s na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1489 e pdf nº 2024215300186. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$2.303,34.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-04-07","abril","4","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5478,"23488.48","2","202600010013415-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 1/2025 . processo nº 202400005023595 202500010038505. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (86608374). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 108 (86612638), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001800\n.\nnota fiscal..........valor\n22966................23.488,48","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-14","abril","4","2026285009200220","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [5479,"27389.11","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, funcam - consignações.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026290400300013","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5480,"8321.92","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","leonardo lopes saad","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100235","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.082.856-**"],
    [5481,"18945.67","35","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº370 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 98/25(87540025) e relatório nº1532/26/cooinsp. 202600031002354.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5482,"272662.92","1","pagamento liquido termo aditivo de 25% ao objeto do contrato nº 137/2025, para serviços de impressão e confecção de livros de consumo (materiais gráficos) em atendimento ao programa alfamais goiás e do compromisso nacional pela criança alfabetizada, conforme ?requisição de despesa n° 2/2026 - seduc/sef-05747, despacho nº 75/2026/seduc/sef-05747\n.\nipof-2026240100242\n.\nnota fiscal....271\nvalor bruto: 287.013,60\nissqn: 14.350,68\nliquido:  272.662,92\n.\n dados bancário para fins de pagamento:\nbanco: caixa econômica federal\nagencia: nº 4691 conta corrente nº 250-3 operação: 003\npix cnpj: 22.104.085/0001-90\ngráfica e editora comunicação visual\n.\nweyder","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","51","2026-04-14","abril","4","2026240105100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.104.085/0001-90"],
    [5483,"886.45","1","valor para pagamento de despesas com 9º termo aditivo ao contrato 04/2017, firmado entre a agrodefesa e a sra conceição arruda, referente ao aluguel \ndo imóvel onde está instalada a coordenação regional da agrodefesa em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/03/2026 a 14/03/2027). mediante dispensa de licitação e demais instruções processo 201600066008957. ipof 2025326100070.\npagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período: 16 a 31/03/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, no valor de........................r$ 886,45.","maria conceicao arruda","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.951.301-**"],
    [5484,"4199.26","4","valor para pagamento de despesas com o (líquido) do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a \nur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. ipof 2026326100056. pagamento do líquido da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 02/2026, conforme despacho nº 027/2026-nugc, de 06/04/2026, com  vencimento: 30/04/2026, e atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto........................r$ 4.250,26 \nbase de cálculo irrf...........................r$ 4.250,26\nretenção de irrf...............................r$    51,00\nvalor líquido..................................r$ 4.199,26.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026326101100023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [5485,"1051.48","2","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5486,"18450.00","23","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020002119","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5487,"1771.00","18","inss-pj-mar-0065","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5488,"1534.20","2","pagamento pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais\nconforme:\natestado nº 3/2026/ueg sei: 88813163\nsolipa sei: 88813903\nfatura 003/26 sei: 88812303","mbm seguradora sa","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000106","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [5489,"4772.14","5","202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de inhumas nf 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 4.772,14.","sidney trevisan","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.159.158-**"],
    [5490,"62605.13","11","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\nreferente a nota fiscal nº 135 - líquido - dezembro 2025","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-04-06","abril","4","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [5491,"33603.77","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com recursos ao agrocolégio estadual maguito vilela,\nmunicípio de goianésia..\n-\nprocesso: 202600006030231\nipof: 2026240100805\nportaria 2215/2026\nrex seq 5116\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho escolar maguito vilela","2026","124","2026-04-06","abril","4","2026240112400015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","62.228.601/0001-03"],
    [5492,"24204.45","7","* ipof 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1625 (sei 88875487) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\n(mão de obra tic - desenvolvimento)\n.\nrmvp\n.\n***************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [5493,"239797.47","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-15","abril","4","2026240120700060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5494,"1579.80","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","ana beatriz carvalho dutra","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100208","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.489.171-**"],
    [5495,"22976.32","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5496,"7785.75","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5497,"231.29","6","retenção do irrf do recibo de locação do mês de março/2026, da unidade \nde atendimento vapt vupt rialma, conforme cálculo da alíquota efetiva \nde 4,13 por cento. pdf: 2024180100126. lvc","jose maria de carvalho","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500049","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [5498,"3675.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539- r$ 3.675,00","centro educacional infantil terra livre","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500370","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.312.502/0001-71"],
    [5499,"199239.81","4","pagamentos da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo vencimentos liquidos, no valor de r$199.239,81.(ipof.2026426100098)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100087","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5500,"8516.45","2",".\nproc 202600010011335-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ngerusa cristhiny da paixão roncato - março/26........r$ 8.516,45\n.","prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500179","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.305/0001-83"],
    [5501,"50895.10","2","20260002501680 - refere-se ao pagamento do inss patronal dos servidores credenciados - fevereiro - março contabil 87773 - r$ 50.895,10.","departamento estadual de transito","2026","24","2026-04-15","abril","4","2026296102400006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5502,"16888.32","4","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\npagamento do irrf (4,80%) da nota fiscal 237 (88209676). ateste sei (88255855). ref: fev/2026.\n#","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026310102500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [5503,"809.97","36","recolhimento do iss da nota fiscal nº 206 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, do produto 1 - janeiro/26 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 86377480). relatório nº 805/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001537.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5504,"2250.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 010/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.250,00","instituto crist o evangelico de goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500194","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.057.579/0001-91"],
    [5505,"3900.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","lar de idosos de silvania go","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500258","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.998.731/0001-30"],
    [5506,"3375.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 065/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.375,00","lar do anciao o caminho","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500246","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.526.358/0001-88"],
    [5507,"1614728.35","3","processo 202100010006098 - ejsa\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517.  plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242).\n.\npagamento ceres/fevereiro/2026............r$1.776.684,15\n.\nobs: no pagamento de março de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$284.536,64 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 162/2026/ses/cades (88390420), processo 202600010013982.","fundo municipal de saude de ceres","2026","76","2026-04-09","abril","4","2026285007600026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.111.771/0001-72"],
    [5508,"195.80","8","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 338.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [5509,"18317.50","4","pagamento referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.\n.\n>> código 18\n.\nnota fiscal n 39 - r$ 19.781,32\nemissão: 30.03.2026\nateste: 30.03.2026\n>> liquido: r$ 18.317,50\n.\nipof nº 2026240100572 - processo 202600006030639\n.\nsandra","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","145","2026-04-10","abril","4","2026240114500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [5510,"93.31","9","refere-se ao pagamento do irrf: nf 27537 ref 03/2026 r$ 93,31\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [5511,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","anne araujo vilela","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500353","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.111-**"],
    [5512,"9370.85","4","pdf: 2025295100015\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido parcial\t.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n125(parc)............03/26..........9.370,85\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","11","2026-04-23","abril","4","2025295101100001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","26.791.812/0001-96"],
    [5513,"404.23","9","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com hospedagens para 02 (dois) representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que participaram do \"iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)\", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128). e ordem de serviço 7 (88359972), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 193 e pdf 2024215300223. (líquido). \n.\nhospedagem na pousada recando terra ronca– check-in em 24/03/2026 e check-out em 26/03/2026.\n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 404,23. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [5514,"375.68","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 840, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. i, catalão - mod. ii, ceres,  flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, novo planalto - mod. ii,  palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii,  santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barra, são domingos - mod. ii. período:  01/01/2026 á 09/01/2026,  referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794) e relatório 686 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001343 (pagamento).","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400645","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [5515,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 550.10 município chapadao do ceu deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda custeio da educação para o município de chapadão do céu/go para aquisição de uniformes para escola municipal militarizada jane fátima rigodanzo, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes.  autorizo da despesa: despacho nº 767/2026/seduc/coordastec.\nconvênio nº 035/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de chapadao do ceu","2026","256","2026-04-13","abril","4","2026240125600008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.859.332/0001-94"],
    [5516,"5835.11","3","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 154\n.\nsei (88743810)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [5517,"0.00","1","despesas com o contrato nº 05/2026 no valor de r$ 2.703,90, vigência por 06 meses, referente a  aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme demanda, destinados ao serviço de apoio aos colaboradores, diretoria e visitantes (processo nº. 202600053000031, dispensa de licitação nº. 04/2026).\nnota:\n128\t3.3.90.30.51\t09/04/2026\t09/04/2026\t1.861,00\t1.861,00","fba comercio ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000143","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [5518,"208199.92","28","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con\ntrato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602\n0587, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1768  data de emissão: 14/04/2026\n- referência: março/2026\n- vl. total dos serviços r$ 208.199,92\n- vl. líquido da nota fiscal  r$ 208.199,92\n..\ndados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7\nempresa optante pelo simples nacional\n..","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","154","2026-04-21","abril","4","2025240115400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [5519,"4300.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cibele dos reis costa (cpf: ***.142.371-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) avô, o(a) senhor(a) sebastião gomides da costa (cpf:  ***.241.351-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4221/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","cibele dos reis costa","2026","246","2026-04-13","abril","4","2026240124600106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.142.371-**"],
    [5520,"698.10","2","pagamento da nota fiscal n° 4363 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 01 a 30 de março de 2026\n. aquisição de 78(setenta e oito) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipo","jr aguas eireli","2026","15","2026-04-13","abril","4","2026180101500005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.546.623/0001-04"],
    [5521,"1125.00","1","diária a colaborador eventual para o engenheiro elétrico ricardo lomaski torrez, ministrar palestra na tecnoshow comigo rio verde 2026.","ricardo lomaski torrez","2026","33","2026-04-14","abril","4","2026326203300007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.410.498-**"],
    [5522,"0.00","3","processo: 202200010043996 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\npdf: 202528500670. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)\n.\nfatura: 154960....17.250,59 \n.\ntotal a pagar:\t17.250,59","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026285001000089","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [5523,"20011.83","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 865\nconta: 166405.\"","arenopolis prefeitura municipal","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026240100700144","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.007.914/0001-84"],
    [5524,"2700.00","16","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21475 - irrf \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [5525,"12416.43","4","recolhimento do pis/cofins/cssl de nota fiscal nº 956, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, no período de 09/02/2026 a 28/02/2026, conforme planilha referência fevereiro/2026 (87357542), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii.,  conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório inspeção financeira conclusivo, nº 1095/2026 (87804354) referência: processo nº 202600031002175.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [5526,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","adriel de oliveira dias","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500350","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.021-**"],
    [5527,"2596.65","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 00002308, referente a 1ª parcela do mês de janeiro de 2026. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 2.596,65.\ntotal selecionado:..............................................r$ 2.596,65.\nprocesso sei: nº 202400029001163.\nlinuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-04-15","abril","4","2026186301300001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [5528,"301.06","7","202200025080929 refere-se ao pagamento do irrf:   nf 155950 ref 03/2026  r$ 301,06.\nmais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38\nbanco 104 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-04-23","abril","4","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [5529,"600000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 985.10 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: movimento bem-estar objeto da emenda custeio de equipe técnica e serviços especializados em pesca e premiações, para realização do ?circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia 2026?, nas etapas que abrangem diferentes atividades no período de 16 de maio a 05 de setembro de 2026. modalidade: termo de fomento nº 104/2026\nepi 985.10 tf104 mar","movimento bem-estar","2026","15","2026-04-17","abril","4","2026190101500073","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.621.503/0001-52"],
    [5530,"1000.00","1","custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026","policia militar","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290200700023","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5531,"96196.73","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18 ª medição, do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026435000020, processo sei nº 202600036004432, nf-371.\ndare: 8589 0000 961-9 9673 0008 210-8 0002 6114 008-6 9030 2530 000-0","construtora caiapo ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026435001800002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [5532,"1248.00","1","recolhimento de ir referente ao pagamento de inscrições para participação \nno 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, conforme nota fiscal nº 334 - sei 88693879 e atestado nº 4 - sei 88698215.\ndare - sei 88935250.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","32","2026-04-17","abril","4","2026406203200001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.498.974/0002-81"],
    [5533,"765.60","2","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro vírgula oito) de irrf, referente a despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao evento institucional em comemoração ao dia internacional da mulher, a ser realizado no dia 13 de março (sexta-feira), às 08h00, no espaço conviver da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ? semad, localizado no parque amazônia - coffe break para 290 pessoas, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 203. pdf 2026210100069. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento …….. r$765,60.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004331.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026210100600051","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [5534,"6503.09","2","pagamento liquido sobre a prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg, no mês de março/2026, conforme nota fiscal nº 513 - sei 88932723 e atestado nº 60/2026 - sei 88932738.","experts informatica eireli","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000162","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [5535,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","bruno rogerio ferreira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500588","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.163.481-**"],
    [5536,"6200.00","1","processo 202600010026920 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fabiane dos santos aranha. período de  01 a 31 de março de 2026, processo 202600010026870, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24236/2026/ses (sei 88555621).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","fabiane dos santos aranha","2026","69","2026-04-17","abril","4","2026285006900269","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.780.681-**"],
    [5537,"2000.82","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026320100400004","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5538,"1523.05","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","bruno bufaical marra","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100182","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","***.317.361-**"],
    [5539,"29543.35","4","pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta,\nreferente a bolsa de estágio do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-04-28","abril","4","2026180101600051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5540,"20849.24","3","pagamento ref. contrato nº 002/2024 - competência 02/2026.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026440100700017","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","27.595.780/0001-16"],
    [5541,"4397.63","7","- pagamento liquido da nf 4577 de 06/04/2026 (88692128), com a prestação des\nerviços de locação de veículos, competência: março/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026335100100005","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [5542,"4125.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 4.125,00","associacao comunitaria lapidando tesouros","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500016","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.842.520/0001-93"],
    [5543,"33582.04","10","férias e indenizadas, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100171","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5544,"34228.86","1","ofício nº 3962/2026/coafi/cgapc/difin-fnde (88121502), de 04 de março de 2026, oriundo do fnde/mec, acompanhado do parecer conclusivo nº 188/2026/coafi/cgapc/difin/fnde, referente à análise da prestação de contas dos recursos do programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral, exercício de 2023.\n.\n...r$ 34.228,86\n...processo 202600006037095\n...ipof.....2026240101046\n.\naurélio","secretaria de estado da educacao","2026","178","2026-04-16","abril","4","2026240117800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5545,"14.25","2","202600010016566-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (87081439). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 157 (87502740), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002152\n.\nnota fiscal............valor\n42490..................14,25","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-04-14","abril","4","2026285009200269","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [5546,"852.91","5","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, \nque tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação \nde serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores \ne pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria \nde estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1276, emissão: 06/04/2026, \natestado: 07/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 852,91 - líquido","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [5547,"0.00","27","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  março de 2026 id: 081250000031227683","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5548,"1110.12","4","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.\n.\npagamento referente a 16/03/2026 a 30/03/2026\n. \nnota fiscal..................valor\n504/mar/ceesmi/iss ....... r$ 169,81 \n505/mar/cara/iss ....... r$ 169,81 \n506/mar/coeg/iss ....... r$ 169,81 \n507/mar/cremic/iss ....... r$ 367,64 \n508/mar/paili/iss ....... r$ 63,24 \n509/mar/siate/iss ....... r$ 169,81 \n.\ntotal a pagar:\t1.110,12\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-04-15","abril","4","2026285006700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [5549,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","rhuan rherisson santos borborema","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500565","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.423.111-**"],
    [5550,"4934.00","9","ipof 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- março/2026...r$ ...r 4.934,00 - jaime cézar rampelotti\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [5551,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","ester vieira goncalves","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500316","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.740.061-**"],
    [5552,"23508.44","1","pagamento do termo de rescisão do contrato de trabalho, por óbito (jc2), do empregado público arizio pedro soares, cpf ***.409.961-**?, ocupante do cargo de analista de comunicação-qt-pcr-clt-17.094, em função de seu falecimento ocorrido em 03/10/2025.","sofia neves soares","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026126100500019","2026","1261","agência brasil central - abc","***.937.411-**"],
    [5553,"618317.49","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de abril de 2026.\nfardamento: banco 104, agência 6373, conta nº  05770811885.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100070","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [5554,"182477.00","1","portaria 10414/2026 .repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses , e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. pns/março/26. proc: 202600010029823 - hdtrd 128/2026 - ses/gemod (88984208). ipof: 2026285001625.\n.............................\nproc202600010029823,isg-hdt, piso salarial prof. enfermagem- 22° apostilamento referência: março/2026. \n.\nvalor pago............r$ 182.477,00.\n.\napostila 22ª - piso de enfermagem hdt (89319432).","instituto socrates guanaes - isg","2026","57","2026-04-24","abril","4","2026285005700061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [5555,"124.06","2",".\nportaria n° 6527/2025\n.\nproc 202500010052169-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500.  spais\n.\nprograma federal: vigilância em saúde - pfvs - portaria n° 6527/2025\n.\nemissão: 02/10/2025\n.\nreferência: nota fiscal n° 03/iss..........r$ 124,06\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-04-13","abril","4","2026285012000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [5556,"2533.86","4","despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026).\n(ipof 2025409300561).\nnota:\n03/2026\t3.3.90.39.31\t10/04/2026\t10/04/2026\t2.533,86\t2.533,86","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000179","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","76.535.764/0001-43"],
    [5557,"108827.66","2","valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026438000004, processo 202600036005649 nf 1185 irrf.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026438000100008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [5558,"852.50","23","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 12/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026.\nnf 599 valor inss...r$.....313,50.(total geral nf: 31.706,71).\nnf 600 valor inss...r$.....192,50.(total geral nf: 14.456,63).\nnf 601 valor inss...r$.....346,50.(total geral nf: 23.417,60).\nprocesso: 202218037003163 \nipof: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [5559,"1475.53","4","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf 2 82.218,19\n...nf 3 7.509,96\n...nf 4 86.640,22\n...ipof.....2026240100245\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","134","2026-04-13","abril","4","2026240113400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [5560,"1563.09","2","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nnúmero do ipof 2026240100122\n.\nfatura.....fevereiro/2026\nvalor : 446,06 \n.\nfatura.....março/2026\nvalor: 1.117,03 \n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","99","2026-04-13","abril","4","2026240109900023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [5561,"265107.93","21","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894\t\n.\nnota fiscal:  82258  –  goianira\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 471,49\nlíquido:\tr$ 9.045,15\n......\t\nnota fiscal:  82259  –  formosa\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 968,77\nlíquido:\tr$ 18.608,50\n......\t\nnota fiscal:  82260  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 1.809,15\nlíquido:\tr$ 33.996,85\n......\t\nnota fiscal:  82261  –  itaberaí\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 1.809,15\nlíquido:\tr$ 33.996,85\n......\t\nnota fiscal:  82262  –  bonfinopolis\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 78,41\nlíquido:\tr$ 1.500,87\n......\t\nnota fiscal:  82263  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 105,24\nlíquido:\tr$ 1.968,35\n......\t\nnota fiscal:  82264  –  cristalina\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 235,75\nlíquido:\tr$ 4.528,30\n......\t\nnota fiscal:  82265  –  cidade ocidental\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 681,98\nlíquido:\tr$ 12.815,57\n......\t\nnota fiscal:  82266  –  valparaíso\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 340,46\nlíquido:\tr$ 6.610,70\n......\t\nnota fiscal:  82267  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 837,74\nlíquido:\tr$ 15.742,58\n......\t\nnota fiscal:  82268  –  vila boa\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 837,74\nlíquido:\tr$ 15.742,58\n......\t\nnota fiscal:  82269  –  planaltina\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 445,18\nlíquido:\tr$ 8.365,72\n......\t\nnota fiscal:  82270  –  novo gama\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 78,41\nlíquido:\tr$ 1.506,07\n......\t\nnota fiscal:  82271  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 838,27\nlíquido:\tr$ 15.752,47\n......\t\nnota fiscal:  82272  –  santo antonio \t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 733,02\nlíquido:\tr$ 13.774,76\n......\t\nnota fiscal:  82273  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 78,41\nlíquido:\tr$ 1.473,40\n......\t\nnota fiscal:  82274  –  agua fria\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 78,41\nlíquido:\tr$ 1.473,40\n......\t\nnota fiscal:  82275  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 78,41\nlíquido:\tr$ 1.473,40\n......\t\nnota fiscal:  82276  –  alto paraíso\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 707,24\nlíquido:\tr$ 13.279,58\n......\t\nnota fiscal:  82277  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 78,41\nlíquido:\tr$ 1.506,07\n......\t\nnota fiscal:  82278  –  trindade\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 2.490,07\nlíquido:\tr$ 47.830,18\n......\t\nnota fiscal:  82279  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 131,56\nlíquido:\tr$ 2.526,95\n......\t\nnota fiscal:  82280  –  mineiros\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-04-10","abril","4","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5562,"52846.30","25","pagamento do líquido do processo 202617697000077 - lote: 2026/1100\nnf 1039 r$ 43872,4 (nf 303 produtora black dog );\nnf 1040 r$ 8973,9 (nf 304 produtora black dog ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-29","abril","4","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5563,"10958.00","1","pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. bolsa e auxilio estagioarios","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500292","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5564,"49552.02","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4 ª medição, do contrato nº 03/2025 - referente à execução dos serviços de implantação da 3º faixa go-184 - trecho: ent. br-060/ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no município de jataí, relativo ao período 01/06/2025 a 23/06/2025, pdf 2025436100007, processo sei nº 202500036010936, nf-2397 parte.","construtora centro leste s a","2026","50","2026-04-11","abril","4","2025436105000002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [5565,"493075.88","5","valor para pagamento do líquido parte da 35ª medição, do contrato nº 26/2023, referente á execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024438000150, processo de pagamento sei nº 202600036003733, nf nº 131.","etica construtora ltda","2026","7","2026-04-11","abril","4","2024438000700034","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [5566,"4017.12","6","202500010046935 - ejsa.\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\naluguel/mar/26/ir\n.\ndare nº 12100002612002254\n.\ntotal a pagar:\t4.017,12\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026285001000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [5567,"49873.12","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700228","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [5568,"4733.65","4","pdf: 2026160100007 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa \nmilitar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, \ncujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoramento de veículo em tempo real \n(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem \nlivre, a ser prorrogado por mais quatro meses, a contar de 31 \nde janeiro de 2026. conforme dados á saber:\n- nf 775523, emissão 22/04/26, atesto 24/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 4.733,65 - ir","localiza veiculos especiais s a","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700029","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [5569,"1500.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 250/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 1.500,00","instituto maanaim - i m","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500031","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.388.256/0001-67"],
    [5570,"13791.37","12","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nnf.1692.irrf: r$ 11.060,65\n.\nnf.1693.irrf: r$ 1.629,25\n.\nnf.1714.irrf: r$ 1.101,47","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [5571,"3900.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","isabella rocha de macedo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500704","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.625.441-**"],
    [5572,"15286.25","2","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 \nabril/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 \nabril/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100160","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5573,"32310.03","1","pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - abril/2026","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100085","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [5574,"3162.72","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de abril de 2026.  \n1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 \n2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100079","2026","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [5575,"62.07","6","pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 2604.000097405 e ipof nº 2024215300160. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 62,07.\n.\nprocesso de pagamento nº 202000017012525.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026215300100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [5576,"1929219.41","1","ipof 2026290100189\n servidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\n\n01 - rpps - empregado.......................r$ 1.929.219,41\nblm","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100194","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [5577,"5240606.01","2","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - gratificações.ref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200062","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5578,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 771.4 município hidrolina deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de material de expediente, jogos pedagógicos e uniformes para escolas municipais do município de hidrolina/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 795/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1201/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio nº061/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de hidrolina","2026","256","2026-04-27","abril","4","2026240125600026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.230/0001-30"],
    [5579,"1352.80","1",".\nportaria nº 6824/2025\n.\nproc 202600010010951-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria nº 6824/2025\n.\nemissão 23/03/2026\n.\nnota fiscal nº 127............r$ 1.352,80\n.","ms eventos ltda","2026","125","2026-04-06","abril","4","2026285012500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [5580,"3298.24","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26931008  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4777","geraldo dias de abreu","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000621","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.856.331-**"],
    [5581,"11772.56","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 154 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 27/01/2026 a 22/02/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 1327/2026/cooinsp. 202600031002037.","egregora arquitetura e engenharia ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.732.109/0001-19"],
    [5582,"236897.67","2","op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100191","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5583,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85208617)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 7.000,00\n\n3.3.90.30.32 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\ncpr","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100230","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5584,"34.49","11","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126108610). despacho nº 215. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-04-24","abril","4","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [5585,"4167.80","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 4.167,80.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de março 2026. nf. nº 55658.\n(gerência de fiscalização de transportes.\ntotal selecionado: r$ 4.167,80.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800031","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [5586,"0.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 28/02/26 no valor de 2.029,71.\ndescrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a \nempresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação\nação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,\nobjetos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de \ndocumentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de fevereiro de \n2026. boleto nº 488445. ( restante).\nprocesso sei: 202100029001988.\ntotal selecionado: r$ 2.029,71.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800096","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","34.028.316/0013-47"],
    [5587,"20313.35","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 31, à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 2) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 19/11/2025 a 01/03/2026, conforme contrato nº 33/2024 - jataí (87223236). relatório 1036 - inspeção financeira. referência: 202600031002078 (pagamento).","f a moura construcao e incorporacao ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400045","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [5588,"11794.70","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 1ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 18/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório nº 936/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001453.","construtora suprema ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400559","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.196.153/0001-80"],
    [5589,"20076.62","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 28/02/26 valor r$ 20.076,62.\ndescrição da despesa: trata-se do reajuste do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregaçãotecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002316, referente ao mês de fevereiro de 2026. (reajuste).\ntotal secionado: r$ 20.076,62.\nprocesso sei: 2024000209001163.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-04-16","abril","4","2026186301300005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [5590,"1350.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao centro de convivencia campo formoso","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500421","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.983.887/0001-24"],
    [5591,"122.37","5","pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 2603.000085378 e ipof nº 2024215300160. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 122,37.\n.\nprocesso de pagamento nº 202000017012525.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026215300100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [5592,"389.18","3","retenção do issqn referente a dezembro/2025 e janeiro/2026, relativa\naos serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado, conforme\nn.f nº 238,correspondente à região noroeste de goiás. \npdf: 2025180100138. wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500088","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [5593,"52175.37","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100142","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5594,"383.94","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100158","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5595,"127983.38","8","pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\npagamento liquido da nf. 178 - sei 88508675\n.","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026255001600001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [5596,"43692.19","10","pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário\ne operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no mês de\nmarço/2026, conforme planilhas - sei 88682487 e 88682495.\nsolipa - sei 88682573","g9 facilities ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [5597,"89003.87","16","valor referente à liberação parcial de retenção cautelar, conforme autorizada no despacho nº 1528/2026/dor (sei nº 88461888) - destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000003, processo sei nº 202600036002666, nf 99, 100 e 101 irrf.","tecpav engenharia ltda","2026","19","2026-04-09","abril","4","2025435001900002","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [5598,"768.00","242","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n32022-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t31/03/2026\t30/03/2026\t768,00\t768,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5599,"134684.67","3","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1051\nnf 43919 r$ 27253,86 (nf 2310 gráfica cgh comunicação );\nnf 43920 r$ 32874,75 (nf 328 express comunicação visual ltda);\nnf 43921 r$ 6840 (nf 327 express comunicação visual ltda);\nnf 43923 r$ 40584,06 (nf 16 wj rosa comunicação visual eireli );\nnf 43990 r$ 27132 (nf 1937 jornal diário da manhã ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5600,"20767.67","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \ndo credor tarciso e reinaldo advogados, cnpj  nº 47.349.199/0001-21. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de ajuizada sob o nº 5398606-80.2024.8.09.0051, proposta por fernando pimenta portilho,\ncpf nº ***.410.781-**. sei 202500066014530. ipof 2026326100195.\npagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de.....r$ 20.767,67.","tarciso e reinaldo advogados","2026","34","2026-04-27","abril","4","2026326103400069","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [5601,"259.98","5","contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.","power connect ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026409100500054","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.013.679/0001-68"],
    [5602,"369.81","2","pagamento acerca do 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo\nobjeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgo\nto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades esco\nlares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 6\n0/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 68/2026/seduc/coordast\nec-16768.\n.\nvalor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura marçoo/2026 - r$ 2.769,33\nemissão: 17.04.2026\nateste: 22.04.2026\n>> liquido: r$ 369,81 - mod 366\n.\nipof nº 2026240100223 - processo 202000006049404\n.\nsandra","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","185","2026-04-24","abril","4","2026240118500012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [5603,"11769.36","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27034280 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6543.","arnofo dos santos rosa","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001574","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.464.991-**"],
    [5604,"17.54","6","recolhimento de irpj da fatura nº 10931550, com vencimento em\n20/04/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de\nmarço/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão,conforme\ncontrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500078","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [5605,"1843.17","1","recolhimento do irrf da fatura agrupada do mês de março/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipo","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500151","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [5606,"22.32","1","pagamento de boleto referente às folhas adicionais para obtenção da certidão de falência e concordata da matriz e filial- processo nº 202000055000179.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026319000600012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [5607,"4318.41","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26937168 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2930.","celizangela aparecida martins","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001127","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.684.141-**"],
    [5608,"16465.25","2","pagamento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no q\nue tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de\ncaldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nipof: 2026240100103\n.\nfatura.....março/2026\nvalor modalidade: r$ 16.465,25\nvalor bruto: r$ 48.205,53\n.\nobs: a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda, conforme informativo - 51499689.\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000500132\n .\nweyder","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","99","2026-04-24","abril","4","2026240109900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [5609,"9157097.48","1",".\npagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500297","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5610,"50624.16","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100123","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5611,"9309.00","2","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","276","2026-04-16","abril","4","2026240127600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5612,"650000.00","3","ordem de pagamento mensal da despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. \n\nprograma goiás por elas. valor liquido. despacho 260 sei 88544985. referência 03/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","32","2026-04-10","abril","4","2026300103200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [5613,"249.80","5","contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.","allrede participacoes s a","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500093","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.998.730/0001-69"],
    [5614,"119.90","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-g","zevo fibra e servicos ltdazevo fibra","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500098","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.144.143/0001-87"],
    [5615,"16184.87","5","valor destinado ao pagamento do irrf da 17ª medição do contrato nº 113/2024\n- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super\nvisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d\na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi\nás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período\nde 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 2026000360046\n42, nf 107 e 108.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","60","2026-04-27","abril","4","2026436106000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [5616,"40.42","25","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33615-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t40,42 \t40,42 \n\ntotal a pagar: \t40,42","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5617,"462759.59","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5618,"43046.90","8","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\nrepac.12415 pl mar  + nf 12414 plans mar","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026190101100042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [5619,"893.34","3","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - aux trans est - \nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026436100600088","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5620,"122165.53","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\nproventos ...............122.165,53","goias previdencia - goiasprev","2026","15","2026-04-29","abril","4","2026188001500003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5621,"116228.10","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026.- exercício ant\nerior\n- liquido - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026170400300055","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [5622,"0.00","6","processo sei 202500010034076 - crs.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.\n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 688. processo nr\n202400005014298.\n.\nnota fiscal........emissão.............valor\n688/março/26/ir...10/04/2026..........513,60\n.","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026285001000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [5623,"1159.10","4","202500025142596 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de amorinópolis recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1.159,10.","marcelino pereira da silva","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.448.431-**"],
    [5624,"704798.48","81","rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\n\npagamento de reg de despesa 202511129009975\nfavor depositar no banco 001. ag 086 c/c: 00020884-1 cnpj: 11.991.625/0001-89\ngoiasprev.........\n\nvalor .................704.798,48","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-06","abril","4","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5625,"282197.60","2","este pagamento destina-se à cobrir despesa com a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços de software, projetado para o gerenciamento da redesim e do registro de empresas, abrangendo desde a implementação, treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador, \neste serviço inclui ainda, ferramentas de business intelligence (bi), oferecendo todos os serviços em uma plataforma unificada, destinada a\natender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 1000647, relativo ao período de fevereiro de \n2026.\npdf nº 2024336200119\nprocesso nº 202400024000602","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026336200100001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [5626,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 564 município morrinhos deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio na área da educação (aquisição de materiais esportivos e equipamentos), nesse município de morrinhos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 763/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1176/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 084/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de morrinhos","2026","256","2026-04-28","abril","4","2026240125600023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.789.551/0001-49"],
    [5627,"29183.85","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:\n-ipasgo saude............................................ r$ 29.183,85.","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026290300500015","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5628,"43.41","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 512/2026-gear de 14/04/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700041","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [5629,"60456.31","6",".\nprocesso 202500010060292 - vpo\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate\n.\nnota fiscal 2099/março/2026...........................60.456,31","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-04-22","abril","4","2026285006700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [5630,"242.84","11","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\niss\n.\nnf: 1870\n.\nserviços prestados na cidade de goiás.","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [5631,"363.19","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051;\n- parcelas: 17 de 87;\n- i.d. depósito: 081250000031062285.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-09","abril","4","2026240124900066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5632,"2342.99","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 09ª medição, do contrato nº 22/2025 - referente à  prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf:2025436101524, processo sei nº202600036001282, nf-35.\ndare: 8580 0000 023-2 4299 0008 210-4 0002 6135 005-6 0530 0710 000-1","cbc construtora brasil central ltda","2026","89","2026-04-30","abril","4","2025436108900023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [5633,"1053609.90","11",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-15","abril","4","2026240124900065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5634,"5000.00","3","trata-se de pagamento com estimativo de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. ouvidoria setorial - dentro do  estado.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026186301000010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5635,"58330.35","2","consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026436200100097","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5636,"56751.25","1","pagamento  relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de \tabril de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100109","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.565.317/0001-43"],
    [5637,"107832.36","45","pagamento de honorários de sucumbência 2026\n\npagamento de reg de despesa processo 202511129009975\n\nvalor ......................107.832,36","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-04-06","abril","4","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5638,"28120.88","18","pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos\ne promocoes eireli - me, contratação de serviço de agenciamento de viagens c\nom passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão\npública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº\n116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 28.812,37 sendo dedu\nzido de irrf no valor de r$691,49, restando líquido o valor de r$28.120,88\n.conforme fatur nº 9788. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [5639,"152053.27","6","valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição, do contrato nº 33/2018 - goinfra - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101458, processo sei nº 202600036005636, nf-18.","construtora sao cristovao ltda","2026","48","2026-04-30","abril","4","2025436104800078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [5640,"63580.85","10","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido.\n.\nnf..................ref................valor\n59..................04/26..........63.580,85\n.\nipnm","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-04-28","abril","4","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [5641,"116000.00","1","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de\nesportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", refer\nente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578.\n.\npagamento referente ao sorteio 20º do clube:\nanapolina saf .\ncnpj 57.072.204/0001-55\nbanco 748- sicredi\nagencia 0914\nconta 98155-5\nvalor r$ 116.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-04-24","abril","4","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [5642,"42887.15","6","pagamento do líquido da nf 192, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-01","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5643,"789.00","6","pagamento do boleto (89545154) referente à taxa de registro da ata da 135ª assembleia geral extraordinária da agehab - protocolo juceg gon26494538**, conforme ofício nº 3471/2026/agehab (89544988). sei 202600031000570.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026436200600003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.088.698/0001-74"],
    [5644,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 20º crpm 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84954554)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100166","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5645,"148781.81","3","pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto\npor 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e\npor 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,\nelástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu\nc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2\n025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\n, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592\n49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho\nnº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1366/2026/seduc/coordastec-167\n68.\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n.\n*nf 1351, de 19/03/2026;\n*valor total: r$150.588,88;\n*valor líquido: r$148.781,81;\n*valor irrf: r$1.807,07.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-22","abril","4","2026240109600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5646,"304.03","2","pagamento do irrf da boleto do mes de fevereiro 2026,aquisição de vale transporte por meio de regularização de despesa para atender as necessidades da seel no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.\n.\npdf:\t2026260100173","redemob consorcio","2026","5","2026-04-08","abril","4","2026260100500018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [5647,"37332.76","18",".\nordem de pagamento da nota fiscal nº 958377, da adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). \n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [5648,"262.09","2","processo 202600010003340 - mmrm\n.\naquisicao de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. ordem de fornecimento 31 (85931050).\n.\nnota: 24435 - ir \n.\nemissão: 30/03/2026\n.\nvalor: r$ 262,09\n.\ndare: nº 12100002612001623","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","90","2026-04-09","abril","4","2026285009000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [5649,"47700.00","3","pagamento à empresa acima da fatura de locação 219767502, emitida em 07/04/2026, referente a março/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2024400100214. lmb.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700012","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [5650,"36535.51","7","processo: 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094).\n.\naluguel/mar/26.................36.535,51","rca rosique ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [5651,"2572.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","rubens ferreira correa","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100254","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.116.112-**"],
    [5652,"202418.34","1","destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/\n0001-02, no valor de r$ 202.418,34 (duzentos e dois mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos), conforme faturas nº 3000520516 (sei 88832480) e nº 3000520518 (sei 88832480), do mês de janeiro/26; nº 3000521928 (sei 88832538) e nº 3000521930 (sei 88832538), do mês de fevereiro/26; nº 3000523835 (sei 89031527) e nº 3000523837 (sei 89031527), do mês de março/26. referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.\nfatura valor r$ referência vencimento\n3000520516 69.538,11 01/2026 28/02/2026\n3000520518 992,85 01/2026 28/02/2026\n3000521928 62.065,53 02/2026 30/03/2026\n3000521930 1.107,63 02/2026 30/03/2026\n3000523835 67.652,50 03/2026 30/04/2026\n3000523837 1.061,72 03/2026 30/04/2026\nvalor total ......................... r$ 202.418,34.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290300700018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [5653,"67375.25","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - abril","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800114","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5654,"3814.77","8","o pagamento destina-se a cobrir despesas para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 115 emitida em 03/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [5655,"6200.00","1","processo 202600010028962.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010028962.\n.\ntfd/ísis:.......................6.200,00 \n.","ana julia oliveira de carvalho","2026","69","2026-04-27","abril","4","2026285006900288","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.730.171-**"],
    [5656,"830.92","3","trata-se  do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.\nfatura nº 1000676010830 de 01/04/2026 ref. mar/2026\nprocesso nº 202500029004580     ipof 2024186300159\ntotal selecionado r$830,92","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800089","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [5657,"3400.00","4","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. assistencia pré escolar.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-04-29","abril","4","2026296101500019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5658,"271.20","20",".\nretenção de irrf das notas fiscais nº 958376, 958377 e 958378, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704).\n.\nneo consultoria e\nadministração de benefícios-202500004045037\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [5659,"996.60","3","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5660,"1711617.68","1","pagamento parcial a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de março/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026180100800117","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [5661,"2148.98","1","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.02/2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800124","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [5662,"7541117.41","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n..........................................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. abril 2026.sol.pag87735864. \n.\nvalor pago.............r$ 7.541.117,41.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - heapa (87735864)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [5663,"17495.06","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1586 e ipof 2024215300189. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.495,06.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5664,"2874.00","6","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 4129  e 143458 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [5665,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","mariana pereira de sousa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500547","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.070.421-**"],
    [5666,"540.33","4","despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto  de  2/3\ndo salário-mínimo(dividido igualmente entre  os  dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal  da genitora dos menores, conf. comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp.  nº   574/\n2024/metrobus/asfin-19685,  comun.  nº  55/2025-metrobus/gjur-19658   e comun. nº 103/2025-metrobus/gjur-19658 (ploa/2026).\n(ref. maio/2026)","sophia ribeiro da cruz","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000042","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.785.211-**"],
    [5667,"60000.00","1","ipof 2026295000090\ndados bancários:\n\ndavi freire rezende, cpf ***.731.391-**\nconta n.º 00071018-0\nop 006\nagência 0013\ncef n.º 104\nr$ 60.000,00.","davi freire rezende","2026","4","2026-04-24","abril","4","2026295000400016","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.731.391-**"],
    [5668,"18074.10","1","pdf:\t2026290600251\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedida pelo estado do tocantins-to, dos meses janeiro/fevereiro/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 18.074,10 (pagamento via dare)\n.\nrmb","estado do tocantins","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100150","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.786.029/0001-03"],
    [5669,"1106.01","18","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1465-issqn02/2026 \t3.3.90.39.08 \t19/03/2026 \t18/03/2026 \t1.106,01 \t1.106,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [5670,"291.98","6","pagamento do irrf retido referente à fatura 3000523828, emitida em 14/04/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 03/2026. (valor total da fatura r$ 6.127,87). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. lmb.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [5671,"10749.83","6","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n300(ir).............03/26..........10.749,83\n.\nipnm","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-04-17","abril","4","2026290602300031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [5672,"9662.51","7","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100112","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5673,"306720.14","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-04-28","abril","4","2026240124200072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5674,"83000.00","3","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\npagamento referente ao sorteio 20º do clube:\n.\ncentro oeste futebol clube saf\ncnpj 45.935.076/0001-47\nbanco 033 santander\nagencia 0303\nconta 13005038-6\nvalor r$ 83.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-04-24","abril","4","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [5675,"0.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf 11546.","dynatest engenharia ltda","2026","44","2026-04-22","abril","4","2026436104400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [5676,"44158.35","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 44.158,35\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 2.424,61\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100151","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5677,"913.61","1","destina-se a cobrir gastos com o pagamento do iptu/tsu, exercício de 2026, do imóvel onde se encontra instalada a sede da deai/deap/dict de anápolis/go, conforme contrato 03/2024/dgpc (evento sei nº 61289118).\n\ndados do proprietário/locador/contribuinte:\njosé antonio da matta\ncpf nº ***.254.691-**\n\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº 201.100.0372.000","municipio de anapolis","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700142","2026","2904","polícia civil","01.067.479/0001-46"],
    [5678,"313.48","2","pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089\npagamento referente a adesão, na condição de carona, \nà ata de registro de preços de serviços continuados de \npassagem expressa em cancela automática nas praças \nde pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em \nestacionamentos conveniados, através de sistema de \nidentificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), \ncomposto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) \ninstalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado \nde goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período \nde 5 anos. conforme dados á saber:\n- nf 239141, emissão 06/03/26, atesto 23/04/26, ref. 01/2026, \nvalor 32,70 - ir (calculado em cima do valor total da nf) \n- nf 239142, emissão 06/03/26, atesto 23/04/26, ref. 02/2026, \nvalor 96,35 - ir (calculado sobre o valor total da nf) \n- nf 246358, emissão 02/04/26, atesto 23/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 148,45 - ir (calculado sobre o valor total da nf) \n- nf 239141, emissão 06/03/26, atesto 23/04/26, ref. 01/2026, \nvalor 5,14 - ir (calculado sobre o valor total da nf) \n- nf 239142, emissão 06/03/26, atesto 23/04/26, ref. 02/2026, \nvalor 5,87 - ir (calculado sobre o valor total da nf) \n- nf 246358, emissão 02/04/26, atesto 23/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 24,97 - ir (calculado sobre o valor total da nf) \nvalor total ir: r$ 313,48","edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.587.586/0001-06"],
    [5679,"6833.03","5","pagamento do iss da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-04-16","abril","4","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [5680,"1470.00","1","pdf: 2024290100317\n.\nnome beneficiário: ibba industria e comercio de bebedouro ltda\nobjeto: aquisição de bebedouros. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n1387(liq)..........03/26.........1.470,00\n.\nrmb","ibba industria e comercio de bebedouro ltda","2026","2","2026-04-15","abril","4","2024290100200029","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.456.480/0001-78"],
    [5681,"1014.47","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27035755 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6342.","daniela tobias de carvalho","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001290","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.341-**"],
    [5682,"41560.67","6","pdf:2024295200032\n13-03/26-liq aluguel................41.560,67.","imc participacoes ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026295200600040","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [5683,"18716.94","33","pagamento do liquido da nf 216,\n referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.\n.\npdf:\t2026260100051","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5684,"2416.68","4","merenda escolar\n-\nreferente ao mês de abril - terceiro repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nportaria 2732/2026 - pnai\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100228\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","23","2026-04-17","abril","4","2026240102300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5685,"25544.26","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727","fundo municipal de educacao - fme","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400171","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","53.573.251/0001-21"],
    [5686,"54740.11","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - rpps patronal -\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100068.","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026436100200008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [5687,"134810.01","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ..................... r$ 1.663.654,27\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400076","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5688,"12645.00","32","pagamento do inss da nf 157,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-16","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5689,"130.64","2","estimativo para o fundo rotativo exercício 2026 para despesas de pequena monta e pronto pagamento.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nrecomp.txa04/2026 \t3.3.90.47.06 \t24/04/2026 \t24/04/2026 \t130,64 \t130,64","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026420100100009","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5690,"64.80","1","pdf: 2024290600514\n.\nnome beneficiário: condor s/a industria quimica\nobjeto: aquisição de instrumentos de menor potencial ofensivo - impo. valor liquido restante.\n.\nnº documento......ref............valor\n43479.............03/26..........64,80\n.\nrmb","condor s a industria quimica","2026","14","2026-04-17","abril","4","2026295101400001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","30.092.431/0001-96"],
    [5691,"151266.01","19","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1055\nnf 924 r$ 25297,52 (nf 277 site o hoje );\nnf 941 r$ 13694,7 (nf 58 site folha z );\nnf 944 r$ 9193 (nf 121 jornal gazeta do estado );\nnf 948 r$ 3266,69 (nf 31 site empreender em goiás );\nnf 949 r$ 44845 (nf 57 site mais goiás );\nnf 951 r$ 2805,9 (nf 264 blog da maysa abrão );\nnf 952 r$ 5611,8 (nf 324 site portal isso é goiás );\nnf 956 r$ 9139,4 (nf 69 jornal folha metropolitana );\nnf 957 r$ 37412 (nf 82 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5692,"1363.18","1","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 197, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. conforme contrato n° 53/2025 (83730603) e relatório 1568 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei.  202600031003244 (pagamento)","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700075","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5693,"2788.00","1","aquisição e substituição de duas baterias do grupo gerador, medida necessária para restabelecer as condições adequadas de operação, garantir a segurança dos colaboradores e equipamentos- nota fiscal nº 5602- processo nº 202500055000692.","brimax comercio e representações ltda","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026319000500167","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.384.947/0001-01"],
    [5694,"666.67","1","contrato de locação de veículos de nº 440/2025 e 440/2026 sendo 2 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura de locação nº 15933.","rs produtos e servicos ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026409100800033","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [5695,"49654.92","6","pagamento referente contrato nº 16/2024 - competência 01 a 31 de março de 2026","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-04-10","abril","4","2026440100700004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [5696,"561.32","2","retenção de irrf referente aos recibos de 01 a 15 e 16 a 30 do mês de \nmarço/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de anicuns. \nbase de cálculo r$ 6.408,61 e alíquota efetiva de 8,75 por cento. pdf: 2025180100310. lvc","jose de sousa lima neto","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500142","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [5697,"2303.65","12","remuneração variável subst. lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100173","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5698,"163.68","25","pagamento do inss da nf 525,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [5699,"115000.00","2","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026 da diretoria de obras rodoviárias\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","59","2026-04-24","abril","4","2026436105900016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5700,"12619.49","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-**,  referente ao processo nº 5793715-48.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional, proposta por heloisa rocha, cpf nº ***.211.871-**. sei 202500066012581.\npagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do \nadvogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:valor\ntotal...........................................r$ 16.152,78\nretenção de irrf................................r$ 3.533,29\nvalor líquido:..................................r$ 12.619,49.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400057","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [5701,"639.30","4","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf ***.549.111-**, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000003174490.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5702,"1975980.24","5","proc. 202600010003329\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (85027340). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 53/2026/ses/cmac-spc (sei 87326044), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente\nnota fiscal: 746686\nvalor: r$1.975.980,24","astrazeneca do brasil ltda","2026","90","2026-04-07","abril","4","2026285009000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [5703,"64.28","6","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf fatura ft00067359.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026290200700017","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [5704,"8155.43","1","pagamento referente ás notas fiscais nº 26970610, nº 26970950, nº 26970862, nº 26970912, nº 26970789, nº26970706, e nº 27258007 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5954.","celsiilene da silva ferreira santos","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000576","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.912.361-**"],
    [5705,"857.39","18","crs\n.\npagamento do ir do processo 202500010070811 - lote: 4.\n.\nnf 1984 r$ 61,46 (nf 336);\nnf 1985 r$ 124,99 (nf 1358 r$ 666,62);\nnf 1992 r$ 4,32 (nf 15);\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","34","2026-04-14","abril","4","2025285003400009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [5706,"4398.34","2","despesa c/ 4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(renovação/reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, serviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e transparência da adm. e como ferramenta facilitadora p/conselho fiscal e administrativo.(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021) .\nnota:\n54\t3.3.90.39.36\t25/03/2026\t25/03/2026\t4.398,34\t4.398,34","audimec - auditores independentes s s","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026409301000150","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.254.307/0001-35"],
    [5707,"6473.60","1","inscrição no 21º (vigésimo primeiro) congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, a ocorrer nos dias 23 a 26 de março de 2026, em foz do iguaçu/pr, relativo à inexigibilidade nº 02/2026/pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição.\n\nvalor liquido nf 2026000","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","5","2026-04-10","abril","4","2026145100500051","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.498.974/0002-81"],
    [5708,"1808.00","4","contrato com fornecimento de links de internet banda larga  para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.","radar wisp ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [5709,"3697.67","1","pagamento de requisição de pequeno valor, referente ao processo judicial\nnº 5134444-87.2021.8.09.0076.","milene guimaraes sociedade individual de advocacia","2026","40","2026-04-23","abril","4","2026406204000007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.444.986/0001-07"],
    [5710,"494751.59","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial de abril/2026 - hei (87722323) fundo de provisão.........r$ 494.751,59","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [5711,"455.87","11","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para \nprestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao \nusuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 \nmeses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.\nipof 2024326100300. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1472, emitida \nem: 17/04/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 155/2026-gt, do dia: 17/04/2026, referente à diferença do apostilamento, e atestada pelo gestor em: 17/04/2026, conforme discriminação \nabaixo: (irrf)\nvalor total da nf.- 1472.........................r$ 9.497,34\nretenção de inss.................................r$   332,41\nretenção de irrf.................................r$   455,87\nretenção de issqn................................r$   474,87\nvalor líquido:...................................r$ 8.234,19.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-04-27","abril","4","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [5712,"0.00","1","valor para pagamento de despesas com contratação da empresa eireli para fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo),  para atender as demandas da sede administrativa e das unidades da agrodefesa, para o período de 12 meses. declaração orçamentária 379/3261/2025 e contratação sislog 115906. ipof 2024326100287. pagamento referente a nota fiscal nº 0578 da empresa gás e mais comércio ltda, conforme despacho \nnº 004/2026-nuclal, dia: 26/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 26/03/2026, no valor de:.................r$ 4.875,40.","gas e mais comercio ltda","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026326101100027","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.485.159/0001-20"],
    [5713,"24.36","8","pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. março/2026, conforme nf 080 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","16","2026-04-06","abril","4","2026126101600001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [5714,"5704.76","10","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n\npagamento nf 323 irrf ref. mês março/26.","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [5715,"6798.87","1","pagamento de rpv (87537376), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5984017-34.2024.8.09.0051, em favor de  forte advogados, cnpj: 08.723.844/0001-72, o valor de r$ 6.798,87, para honorários advocatícios contratuais. processo sei 202400036015246.","forte advogados associados","2026","68","2026-04-08","abril","4","2026436106800046","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.723.844/0001-72"],
    [5716,"184.05","15","pagamento da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 217 conforme ordem de serviço n.º 12/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-04-06","abril","4","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [5717,"950.00","3","202500025142620 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de ouvidor recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 950,00.","lucio jose da silveira","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.938.481-**"],
    [5718,"12297.91","10","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n158-issqn \t4.4.90.39.78 \t27/04/2026 \t24/04/2026 \t12.297,91 \t12.297,91","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-04-29","abril","4","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [5719,"3245.39","11","pagamento da nota fiscal nº 195 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de março/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório 1638 - inspeção financeira (89240294) agehab/cooinsp. sei 202600031001217 (pagamento).","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [5720,"1427.78","57","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5721,"708.44","64","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5722,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","alex schweigert pinheiro cleto","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100206","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.372.098-**"],
    [5723,"290.00","2","despesa com a continuação do 4° termo adtivo do contrato nº 093/2022(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026),, referente a aquisição de reparos e graxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional (processo nº. 202200053000392) (pregão eletrônico nº. 101/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda).\nnota:\n2269\t3.3.90.30.35\t25/03/2026\t25/03/2026\t290,00\t290,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026409301000224","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [5724,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 844 município goiânia deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento para reforma/ampliação na área da educação do colégio estadual da polícia militar de goiás josé de ribamar souza cirqueira (inep 52033503) (00.668.972/0001-59 - conselho escolar do colegio estadual jardim guanabara) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2111, rex 5096.\npedro","conselho escolar do colegio estadual jardim guanabara","2026","259","2026-04-07","abril","4","2026240125900032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.668.972/0001-59"],
    [5725,"21735.62","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08 ª medição, do contrato nº 154/2024 - referente à obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359 (div.go/ms) e entr.br-346, relativo ao período 01/01/2026 a 29/01/2026, pdf 2025436100515, processo sei nº 202600036004710, nf-409 parte.","construtora caiapo ltda","2026","73","2026-04-14","abril","4","2025436107300031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [5726,"400000.00","1","processo 202600010000867 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha  (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas, morrinhos e vicentinópolis. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262).\n.\npagamento pop.cigana/fevereiro/26..............r$200.000,00\npagamento pop.cigana/março/26..................r$200.000,00\n.\ntotal a pagar:.....r$400.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/ses (84826999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-07","abril","4","2026285003000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5727,"8719.85","8","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\n- modalidade de ensino: 368 - educação básica\n- ipof 2025240101249\n- despesa: hospedagens.\n..\n>> código 35\n.\nfatura 7024/2026 - emissão: 16.03.2026\nroma hotel bacabal - 15.03.2026 a 21.03.2026\nvalor liquido r$ 8.719,85\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-04-06","abril","4","2025240109300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [5728,"358092.87","10","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.\n\nliquido nf 53 ref. mar/26","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [5729,"8340.00","5","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5730,"26039.90","6","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de fevereiro/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1586 e ipof 2025215300124. (inss)\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 26.039,90.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014993.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-04-08","abril","4","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [5731,"26051.08","11","pagamento de irrf da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 82 irrf.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-04-30","abril","4","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [5732,"51515.03","34","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n124 - issqn \t3.3.90.39.05 \t09/04/2026 \t08/04/2026 \t51.515,03 \t51.515,03","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-14","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [5733,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 872.6 município barro alto deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual professora guaraciaba augusta da silva (inep 52014517) (cnpj 00.670.931/0001-05 - conselho escolar dona dica) do município de barro alto/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2138, rex 5106.","conselho escolar dona dica","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.670.931/0001-05"],
    [5734,"1336.15","7","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 10ª medição do contrato 163/2021, referente ao reequilíbrio econômico-financeiro betuminosos - ago/22, conforme termo aditivo nº 422/2025-goinfra, relativo a contratação de serviços de conservação em vias urbanas: programa goiás em movimento municípios de iaciara, mambaí, monte alegre de goiás, posse, são domingos e teresina de goiás, neste estado, realizada no período de 01/10/2022 à 31/10/2022. pdf: 2021316300636. processo sei nº 202600036003611, nf-8.","tcm construtora ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2022316306500012","2022","3163","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.872.209/0001-06"],
    [5735,"2250.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao casa de recuperacao renascer","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500130","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.074.526/0001-44"],
    [5736,"97.38","4","pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 30/04/26 valor de 97,38.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de abril de 2026, nf. nº 2775.\nprocdesso sei 202400029001004.\ntotal selecionado: r$ 97,38.","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","8","2026-04-29","abril","4","2026186300800015","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","11.595.331/0001-38"],
    [5737,"97500.00","1","vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de abril/2026.","vr beneficios e servicos de processamento ltda","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026409100300008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.535.864/0001-33"],
    [5738,"249.72","2","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de do\nsímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), pa\nra atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviç\nos de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de image\nm por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregã\no n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/0\n2/2026. coeg.\n.\nnota fiscal nº 19189/fev/26/liquido - emissão 15/04/2026\n.\ntotal a pagar: 249,72\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.067.00030, conforme vigência do contrato.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","67","2026-04-30","abril","4","2026285006700028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [5739,"1320.53","1","descontos com a aspoleg\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300118","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.105.862/0001-93"],
    [5740,"3225.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 288/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.225,00","instituto dos frades servos da imaculada","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500208","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.848.695/0002-17"],
    [5741,"3750.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao popular de saude de itapuranga - apsi","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500207","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.210.665/0001-92"],
    [5742,"6509.55","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27243179 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3494","carlos antonio gomes pereira","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000378","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.634.001-**"],
    [5743,"612.00","1","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 1448 - prestação de serviço de licença de uso (assinatura) do sistema banco de preços da empresa negócios públicos, que consiste em um banco de dados desenvolvido para utilização como ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, pelo período de 26/03/2026 a 25/03/2027, conforme proposta (344989) e termo de referência (328301)  - sislog nº 118147 - sei 202500005042431.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600062","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.797.967/0001-95"],
    [5744,"8522.60","1","pdf:2025295000476\n307-03/26 liq........................8.522,60.","clinica de psicologia com - viver ltda","2026","26","2026-04-15","abril","4","2025295002600010","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.948.495/0001-60"],
    [5745,"809.97","36","recolhimento do iss da nota fiscal nº308 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/02/26 a 28/02/26, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go mód.iii, contrato nº 71/25 (84556562). relatório 1292 - inspeção financeira coinsp/agehab (88279061). sei 202600031002695.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5746,"5309.44","4","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, no valor de r$ 128.870,00, deduzindo 4,12 % de iss, no valor de r$ 5.309,44, conforme nfs-e nº 53. (ipof nº 2024426100113).","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2025426100600070","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.806.677/0001-07"],
    [5747,"526000.00","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 135 295.721,63\n...nf 136 298.199,80\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","3","2026-04-13","abril","4","2026240100300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [5748,"427.97","9","pagamento de irpj conforme a nf 17573, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de março/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [5749,"550.00","1","202600010024105-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alisson rezende de oliveira duarte. período de 22 a 24 de março de 2026, processo 202600010024105, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 21542 (88149322).\n.\ntfd/alisson rezende...........550,00","alisson rezende de oliveira duarte","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900225","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.427.361-**"],
    [5750,"10722.38","1","recibo de férias do funcionário wilton soares dos santos pelo período gozo das férias 06/04/2026 a 25/04/2026.","wilton soares dos santos","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026409100100201","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.802.236-**"],
    [5751,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","lara damiane de oliveira estevao","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500442","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.596.781-**"],
    [5752,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","vitor ferreira miola","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500398","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.071-**"],
    [5753,"0.00","2","pagamento referente ao contrato nº 002/2024 - competência 02/2026","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026440100700017","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","27.595.780/0001-16"],
    [5754,"58311.88","72","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2025170400101]\nmeses de referência: [4]\ntotal do fornecedor: r$ 58.311,88\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 35 processos (guias) -vl 58.311,88 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 221 (data 14-04-2026) dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5755,"225.00","13",".\nretenção de issqn relativa as notas fiscais nº 161; 207; 208; 209; 223; 233;  632; 672; 673; e 674, que compõem a fatura nº 2841308, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\nbsa","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-04-23","abril","4","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [5756,"0.00","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 31/03/2026, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg.\nnf 2746, referente a fevereiro/2026, no valor total da nf r$ 350,00;\nnf 2747, referente a março/2026, no valor total da nf r$ 350,00.\nprocesso: 202214304000131 ipof: 2024400100150. gcsb.","eleve solucao e manutencao ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700016","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.621.310/0001-42"],
    [5757,"789.00","2","taxas da juceg, referente aos registros de ata 24ª de reuniões do conselho fiscal da goiás telecom.","junta comercial do estado de goias","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [5758,"0.00","4","pagamento liquido referente a locação de escanêres com fornecimento de\nsuprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais\nseleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos\ne externos da universidade estadual de goiás.\n\nfatura 28 sei: 88626223\natestado nº 3/2026 sei: 88626393\nfevereiro/2026","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026406201000103","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [5759,"10000.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre 2026 complemento, recurso estadual - superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênios. ipof 2026280100061","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-04-17","abril","4","2026280100200044","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [5760,"140184.69","1","valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100215, processo sei nº 202400036007189, 590.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","44","2026-04-22","abril","4","2026436104400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [5761,"148043.81","50","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 97 226.782,15\n...nf 103 194.682,30\n...nf 104 113.077,90\n...nf 110 278.456,61\n...nf 111 54.420,34\n...nf 113 433.274,96\n...nf 114 407.360,48\n...nf 119 139.048,80\n...nf 120 395.984,56\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-04-16","abril","4","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [5762,"10066.65","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº163 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 51/2025 (84860085). relatório 1306/26/cooinsp. 202600031002532.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5763,"0.00","3","pagamento ref. aquisição de materiais de expediente - sislog 112258","fba comercio ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026440100700032","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","45.339.878/0001-94"],
    [5764,"344821.72","10","pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-\nme, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais,conforme o respectivo edital,foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo contratação sislog nº116587 e processo sei nº202500005029546,no valor de r$ 360.555,96, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 15.734,24,restando liquido o valor de r$ 344.821,72, conforme fatura nº9786.(ipof nº 2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026426101600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [5765,"10062294.51","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [5766,"1300.22","3","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra\nreferente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de \nabastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a\n partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado \nde goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, \npdf:2025436100763, processo sei nº202600036006067,\n fatura nº 2858125 liquido  - diesel-s10- gasolina- álcool","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026436100600033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [5767,"172.00","2","issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 002","hidraucambio ltda","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800036","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","54.562.288/0001-17"],
    [5768,"45549.53","4","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 168 e ipof nº 2025215300050. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 45.549,53.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-04-13","abril","4","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [5769,"1858.01","10","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf156 114.483,99\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240100574\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-04-13","abril","4","2026240113400011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [5770,"1559.07","2","prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 01/2024-seds, nos termos previstos em sua cláusula  quinta, item 5.4, vinculada aos autos nº 202510319000930, 202400005014095 e sislog 105661 de aquisição de  mobiliário e eletrodomésticos diversos  para atender as demandas da seds, pelo período de 12 (doze) meses conforme os  ítens 02, 04 ao 08, 10 ao 16, 18, 23, 24, 34, 43 e 45 do lote 01 do pregão eletrônico srp nº63/2024.\n\nnf - 105. valor irrf. referência 04/2026.","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","38","2026-04-17","abril","4","2026300103800006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.902.082/0001-58"],
    [5771,"38182.50","5","- pagamento da (irrj) das 11ª/12ª e 13ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/10/2025 a 28/11/2025, conforme a nfs nº 9,10 e 11 de 18/03/2026 (87899212-87899436-87899647) a acercada contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-04-13","abril","4","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [5772,"17784.00","4","pagamento que se faz à transformers customização multimarcas ltda para atender despesa com a aquisição e instalação de capota em fibra de vidro, pintada na cor do veículo, porta traseira, porta nas duas laterais, bagageiro de teto para duas escadas, para automóveis crevrolet/s10 wt dd4 2025/2026, conforme especificado no tr - termo de referência (245468) e termo de julgamento e homologação (261386), visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme documentos auxiliares das notas fiscais eletrônica – danfe (líquido):\n\ndanfe 111, parte líquida, no valor de r$ 5.928,00;\ndanfe 112, parte líquida, no valor de r$ 5.928,00;\ndanfe 113, parte líquida, no valor de r$ 5.928,00.\n.\npdf 2025210100133.\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.784,00.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014409.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","transformers customização multimarcas ltda","2026","7","2026-04-01","abril","4","2025210100700005","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.118.378/0001-15"],
    [5773,"9382.62","5","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,\nsislog 106745\nsei 202400005022417\n\n**************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 6900.","locamil servicos eireli","2026","19","2026-04-17","abril","4","2026290201900018","2026","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [5774,"8676.33","51","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un\nidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área\ngestora da despesa.\n.\n...nf 97 226.782,15\n...nf 103 194.682,30\n...nf 104 113.077,90\n...nf 110 278.456,61\n...nf 113 433.274,96\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-04-17","abril","4","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [5775,"9393.92","3","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 9.393,92 (nove mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 185186056 (sei 89341299). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n185186056 9.393,92 28/04/2026 03/2026 10024822874\nvalor total ............................... r$ 9.393,92.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290300700008","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [5776,"7310.13","215","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 451 r$ 75 (nf 23);\nnf 478 r$ 52,5 (nf 54);\nnf 517 r$ 39,47 (nf 2);\nnf 740 r$ 84,12 (nf 290 r$ 448,61);\nnf 661 r$ 45 (nf 108);\nnf 667 r$ 43,29 (nf 24);\nnf 668 r$ 26,7 (nf 22);\nnf 669 r$ 30 (nf 7344);\nnf 672 r$ 112,5 (nf 56 r$ 398,4);\nnf 675 r$ 177,84 (nf 740);\nnf 676 r$ 43,29 (nf 737);\nnf 677 r$ 43,29 (nf 735);\nnf 678 r$ 225 (nf 4335);\nnf 679 r$ 43,29 (nf 66);\nnf 683 r$ 150 (nf 103);\nnf 688 r$ 30 (nf 3);\nnf 690 r$ 21,24 (nf 146);\nnf 691 r$ 159,38 (nf 63);\nnf 692 r$ 300 (nf 45);\nnf 693 r$ 47,37 (nf 169);\nnf 707 r$ 45 (nf 1);\nnf 711 r$ 30 (nf 5);\nnf 712 r$ 140,88 (nf 276 r$ 751,39);\nnf 713 r$ 14,52 (nf 5);\nnf 714 r$ 47,37 (nf 34);\nnf 715 r$ 39,47 (nf 17);\nnf 716 r$ 75 (nf 134);\nnf 717 r$ 112,5 (nf 22);\nnf 718 r$ 18 (nf 5);\nnf 719 r$ 28,63 (nf 4);\nnf 720 r$ 75 (nf 1);\nnf 721 r$ 75 (nf 94 r$ 280);\nnf 722 r$ 22,5 (nf 1);\nnf 723 r$ 45 (nf 5);\nnf 724 r$ 45 (nf 492);\nnf 725 r$ 39,47 (nf 7);\nnf 726 r$ 47,97 (nf 6);\nnf 727 r$ 225 (nf 4 r$ 480);\nnf 728 r$ 30 (nf 1);\nnf 732 r$ 39,47 (nf 3);\nnf 733 r$ 47,37 (nf 31);\nnf 736 r$ 39,47 (nf 11);\nnf 738 r$ 42,75 (nf 306);\nnf 750 r$ 30 (nf 56);\nnf 751 r$ 22,5 (nf 19);\nnf 752 r$ 39,47 (nf 9);\nnf 753 r$ 47,37 (nf 51);\nnf 754 r$ 39,27 (nf 9);\nnf 755 r$ 30 (nf 32);\nnf 748 r$ 45 (nf 5);\nnf 765 r$ 30 (nf 5);\nnf 766 r$ 28,37 (nf 13);\nnf 767 r$ 47,97 (nf 26);\nnf 768 r$ 112,5 (nf 28);\nnf 769 r$ 22,5 (nf 42);\nnf 770 r$ 90 (nf 64);\nnf 771 r$ 45 (nf 69);\nnf 772 r$ 18,36 (nf 78);\nnf 773 r$ 101,53 (nf 141);\nnf 778 r$ 47,97 (nf 734);\nnf 779 r$ 47,97 (nf 736);\nnf 782 r$ 54,94 (nf 19);\nnf 783 r$ 45 (nf 32);\nnf 785 r$ 75 (nf 40);\nnf 786 r$ 57,53 (nf 53);\nnf 788 r$ 66,38 (nf 21);\nnf 790 r$ 23,85 (nf 4);\nnf 791 r$ 13,65 (nf 5);\nnf 792 r$ 37,5 (nf 4);\nnf 793 r$ 36,95 (nf 20);\nnf 794 r$ 99,75 (nf 106);\nnf 796 r$ 109,62 (nf 1113);\nnf 797 r$ 75 (nf 2);\nnf 810 r$ 63,63 (nf 8);\nnf 811 r$ 75 (nf 61 r$ 160);\nnf 826 r$ 37,5 (nf 324);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-22","abril","4","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5777,"220.42","1","pagamento do irrf retido da nf 521, emitida em 09/04/2026, referente a expansão de solução de application delivery controller (adc), para atender as necessidades da sgg, relativo a março/2026, no valor de r$ 220,42 (valor total da nf r$ 4.592,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005025454 \nipof: 2024400100247.\ngec","global sec tecnologia e informacao eireli","2026","32","2026-04-22","abril","4","2026400103200037","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","31.862.002/0001-13"],
    [5778,"614.40","6","pagamento do irrf retido da nf 2081 de 10/04/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100114. lmb.","rd telecom ltda - me","2026","32","2026-04-22","abril","4","2026400103200014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.426.902/0001-33"],
    [5779,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 786.3 município iaciara deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no centro de ensino em período integral raimundo rocha ribeiro (inep 52041506)(cnpj 00.660.505/0001-82 - conselho escolar raimundo rocha ribeiro) do município de iaciara/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2496, rex 5157.","conselho escolar raimundo rocha ribeiro","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.660.505/0001-82"],
    [5780,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","vinicius alves de souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500576","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.401-**"],
    [5781,"107.10","2","recolhimento do irrf da nota fiscal 283 a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de anápolis - go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614) e relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 284, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de senador canedo  - go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 285, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de luziânia go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.\npagamento da nota fiscal 286, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de trindade -go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 287, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de goiânia-go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.","carilene welter ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500111","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.796.674/0001-09"],
    [5782,"5428.39","2","pagamento de retenção na fonte de ir de 1,2% relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto\npor 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e\npor 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,\nelástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu\nc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, desp. nº 98907/2025\n/sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\n, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592\n49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho\nnº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1289, de 23/01/2026;\n*valor total: r$452.365,80;\n*valor líquido: r$446.937,41;\n*valor irrf : r$5.428,39.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-04-22","abril","4","2026240131700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5783,"24433.75","17","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com fornecimento de translado com capacidade para 04 (quatro) passageiros. cidades assistidas pelo traslado: cardiff, birmingham, londres e paris, durante o período de 13 a 20/04/2026 para andréa vulcanis cpf: 845.***.***-72, ana paula ferreira neto cpf: 951***.***-00, rafaella nunes batista cpf: 037.***.***-35, tiago miguel de souza belloto de castro cpf: 0**775.449**, para participarem da cerimônia do prêmio \"green word awards 2026\", a ser realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), conforme ordem de serviço 8 (88686659), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 213 e pdf 2024215300223. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 24.433,75. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [5784,"14995.04","2","reemissão da ordem de pagamento ref nfs 26948539  e 27224669  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3628","adalberto luiz vieira pereira","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001816","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.544.521-**"],
    [5785,"25479.11","2","pagamento de irpj das referências de jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago,\nout, nov e dez/2025, referente a prestação de serviços especializados de\ntransmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento\ne monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj","cirion technologies do brasil ltda","2026","18","2026-04-06","abril","4","2025180101800128","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","72.843.212/0001-41"],
    [5786,"2477.22","4","pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda\n., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos\npavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833,\nqd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de março/2026, conforme \nnota de cobrança.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026430100600055","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [5787,"231617.04","1","processo 202600010013820 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202600010013820. vigência da arp 15/08/2025 a 14/08/2026. dod (86795875). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 117/2026 (sei 86806417), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 746548\n.\nemissão: 25/03/2026\n.\nvalor: r$ 231.617,04","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200236","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [5788,"648.37","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300218 parcela 30/12/25 no valor de 648,37.\ndescrição da despesa: trata-se de aquisição de materiais, serviços e licenças de software para migração de tecnologia, automatização, operacionalização e gerenciamento das chamadas telefônicas atendidas pela agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, na gerência de finanças e dívida ativa - gef. inexigibilidade de licitação nº 008/2025. solicitação sislog 113267. nf nº 202500000004360- e.\ntotal selecionado: r$ 648,37.","leucotron equipamentos ltda","2026","10","2026-04-07","abril","4","2025186301000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.149.211/0001-56"],
    [5789,"14425.35","2","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira,  cpf nº ***.167.021-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por elza cristina dutra pires de castro, protocolada \nsob o nº 5794817-08.2024.8.09.0051. processo sei 202500066005911.\nipof 2026326100144. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme \ndiscriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 55.760,27\nretenção de irrf........................r$ 14.425,35\nvalor líquido:..........................r$ 41.334,92.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-07","abril","4","2026326103400047","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [5790,"1724387.12","6","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400156","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5791,"602.71","2","destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, parcela 3, exercício de 2026,\nconforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 68/2022.\n.\ndados do inventariante/locador:\nnome: gleice borges de sousa\ncpf: ***.257.681-**\ncontribuinte: maria helena de souza borges\ncpf: ***.651.501-**\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 301.056.0160.0006","municipio de goiania","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026290400700120","2026","2904","polícia civil","01.612.092/0001-23"],
    [5792,"7125.40","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-04-28","abril","4","2026240108300045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5793,"466.37","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de pensionistas abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300142","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [5794,"200733.83","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   mensalidade plano de saúde 151.086,85, agmp   samp coparticipacão 19.088,42, agmp   pensionistas 14.105,28, ordem judicial 11.492,52, pensao alimentícia extra judicial 1.621,00, agmp   uniodonto 1.006,50, agmp   taxa utilizacão unimed 161,85, agmp   uti vida 140,00, agmp   vacinas 80,00.","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026188001400077","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [5795,"409.88","2","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-funcam consig.-r$ 447,71  \n- fndo.protege-r$ 409,88\n- fndo.saude-r$ 406,71 \n- 04/2026.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026250100300015","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5796,"1088.98","1","despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100106 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100186","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.798.607/0001-24"],
    [5797,"20266.65","2","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115\n2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen\nta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen\nta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces\nsidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do\nano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições\nconstantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 202500006\n041929, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 000001374   data de emisão: 30/03/2026\n- referência: 360  unidades de jaquetas\n- valor total r$ 20.512,80\n- valor líquido r$ 20.266,65\n.\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 \n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5798,"0.00","1","serviço de lavagem e higienização de veículos, lavagem simples + cera. ( vans renault master) oriunda da dispensa eletrônica, sob demanda.\nnfse 166 esp mar 26","r m de oliveira barbosa acessorios e estetica automotiva ltda","2026","4","2026-04-01","abril","4","2026190100400007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","44.170.176/0001-67"],
    [5799,"38675.00","2","pagamento a favor da empresa cruzeiro do sul comercial ltda referente aquisi\nção de gêneros alimentícios (1300 pacotes café de 500 gramas) para atender a\ns demandas da cge conforme dispensa nº 001/2026 do sislog nº 118289, conform\ne tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota f\niscal n° 939. pdf:2025150100045","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026150100600035","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","04.765.359/0001-00"],
    [5800,"33020.00","12","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. horas aula detran.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100107","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5801,"793.50","4","auxilio transporte - ref.05/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 05/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 1961/2026/agehab/gagp (89402049), despacho nº 342/2026/ai (89440790), despacho nº 2028/2026/grsg (89455031) sei 202300031010273.","redemob consorcio","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026436200400002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.636.142/0001-01"],
    [5802,"7482.39","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 1123/2026 - inspeção financeira conclusivo. (87924060),  proc. sei - 202600031002110 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-01","abril","4","2026436201700056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5803,"63427.23","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 26/03/2026 valor r$ 63.427,23. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na\nforma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação\ntecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002308, referente ao mês de janeiro de 2026. total secionado: r$ 63.427,23. liquido. processo sei: 2024000209001163.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-04-07","abril","4","2026186301300001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [5804,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.5 município anapolis deputado (a) amilton batista de faria filho. objetoda emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual senador onofre quinan (cnpj 04.345.395/0001-15caixa escolar conselho escolar col est senador o quinan) do município de anápolis/go, na modalidade transferênciacom finalidade definida., conforme portaria nº 2174, rex 5114.","caixa escolar conselho escolar col est senador o quinan","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.345.395/0001-15"],
    [5805,"16320.90","5","pagamento liqudio da nfe 68\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [5806,"0.00","1","pagamento de anuidade para filiação à associação brasileira de editores científicos (abec) modalidade institucional.\n\natestado nº 5/2026 sei: 88311731\nboleto sei: 87626549","associacao brasileira de editores cientificos","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026406201000161","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.261.229/0001-61"],
    [5807,"5211.15","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26955654 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4245","simiao jose gomes","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000279","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.308.781-**"],
    [5808,"6532455.24","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\ncontrib prev ............46.439.382,99","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026188000600056","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5809,"14985.49","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26957076 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4183.","ramira raquel rodrigues","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001040","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.297.326-**"],
    [5810,"9021.28","2","pagamento referente ao fornecimento de  serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, destinado ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino no município de catalão – go.\n.\n>> código 025\n.\nfatura fevereiro - r$ 49.238,70\nateste: 13.04.2026\nliquido: r$ 4.457,09 - mod 363\n.\nfatura março/2026 - r$ 4.564,19\nateste: 13.04.2026\nliquido: r$ 4.564,19  - mod. 363\n.\nprocesso 202100006006537\n.\nipof nº 2025240101475\n.\nsandra","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","149","2026-04-22","abril","4","2026240114900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [5811,"0.00","3","pagamento líquido da 9ª medição - demolição da piscina existente e construçã\no da nova piscina acessível semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinóp\nolis, nos moldes do contrato 01/2025 (sei 69725818), processo sei nº 2025000\n20000805. relatório de fiscalização 10 (sei 89292186), relatório fotográfico\n(sei 89149513), boletim 9ª medição (sei 89149468), relatório de medição (se\ni 89292152). nota fiscal de serviço eletrônica nº 29, emitida em 16.04.2026\n(sei 89237181) e atestado nº 11/2026 (sei 89302370). complemento no valor de\nr$ 23.778,96 no empenho 2025.4062.030.00004.","mega construcoes e empreendimentos","2026","35","2026-04-28","abril","4","2026406203500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.858.163/0001-78"],
    [5812,"1210.00","1","pagamento referente ao contrato nº 007/2025 - festival tordesilhas","c r s da silva prestacao de servicos","2026","7","2026-04-10","abril","4","2026440100700037","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","47.726.570/0001-27"],
    [5813,"47140.00","26","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1091\nnf 44037 r$ 47140 (nf 93 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-29","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5814,"22373.83","10","pdf: 2025290600195\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr\netiva de veículos e equipamentos. valor liquido parcial.\n.\nnº documento..........referência...........valor\n26885.................03/26............22.373,83\n.\nipnm","carletto gestao de servicos ltda","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290600700034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [5815,"75494.22","11","pagamento do líquido referente às notas fiscais 744  e 745  - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [5816,"468.24","21","retenção de irrf 0,24%  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .\n.\n-gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n.\nfatura....2856265\nvalor bruto: 178.325,94\nliquido: 177.857,70\nbase de calculo irrf: 195.098,39\nirrf retido: 468,24\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [5817,"17749.04","8","valor destinado ao pagamento de irrf da 09ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso\n, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 157 irrf.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","20","2026-04-11","abril","4","2026436102000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [5818,"5.76","4","202600010024876-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 04/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 277/2025. processo nº 202500005027793 , 202500010096161. vigência da arp  21/01/26 até 20/01/27. dod (88270555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 206 (88272832), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002388\n.\nnota fiscal........valor\n67284..............5,76","cirurgica alianca produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.088.996/0001-40"],
    [5819,"1254991.72","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5820,"6140.04","13","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nnf.106.iss: r$ 3.993,98\n.\nnf.111.iss: r$ 720,48\n.\nnf.69.iss: r$ 1.425,58","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-17","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [5821,"14922.50","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26997313  e 27221643  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id (82177560)","jose fernandes de oliveira","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001295","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.845.421-**"],
    [5822,"300000.00","1","processo: 202600005001449 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município campos belos deputado bruno peixoto.\n.\nobjeto da emenda investimento em aquisição de van para a secretaria municipal de saúde\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 15/2026 \n(sei 85556895), ratificado pelo despacho nº 712/2026/ses/cep (sei 88358811).","fundo municipal de saude de campos belos","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [5823,"38.10","496","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n393-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t38,10 \t38,10","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5824,"0.00","11","202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor jose luiz batisa dos reis pela comug de goiania- referente ao mes março/2026 duam ()\n\ndepositar na conta;\ncompanhia de urbanização de goiania comug\ncnpj; 00.418.160/0001-55\nbanco ; itau\nagencia; 9838\nconta corrente ; 33.574-9","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5825,"1084.82","1","processo: 202600010003318 - vvf.\n.\ncompra de medicamentos - ceaf.\n.\nnota.........valor(r$)\n72027........1.084,82","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","90","2026-04-27","abril","4","2026285009000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [5826,"0.00","24","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nnº do documento 28320690126093429\n.\ndata de vencimento 10/04/2026\n.\nart/1020260094572\n.\ncpf/cnpj: ***.005.921-**\n.\ntotal a pagar: 108,39\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-09","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5827,"60000.00","4","pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad), referente ao mês de abril/2026,, conforme atestado nº 11/2026 - sei 89369915.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-30","abril","4","2026406202800009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5828,"447024.49","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5829,"5880.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500493","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.518.880/0001-01"],
    [5830,"12570.64","1","pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. funcan faltas 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","53","2026-04-28","abril","4","2026170105300005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5831,"148306.14","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100610, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 767.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026436100800026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [5832,"142.30","7","pagamento da fatura nº 557497 do mês de abril/2026, conforme\no contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento\nde água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. \nipof: 2024180100220. wrn","aguas de ipameri spe sa","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [5833,"162647.13","9","ordem de pagamento para quitar o pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás. refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 03/2026.\nnf 363 - r$ 37.070,69\nnf 364 - r$ 23.024,94\nnf 365 - r$ 27.840,00\nnf 366 - r$ 24.321,82\nnf 367 - r$ 25.908,71\nnf 368 - r$ 24.480,93","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5834,"90218.52","8","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente\na diferença de março/2026, parcela acordo, com base no novo regime especi\nal instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 291/2026-gdpr de 27/04/2026.\n\n esta op deve ser cumprida via depósito bancário:\n - caixa econômica federal - cef\n - agência: 2535\n - operação: 040\n - conta: 01560636-1","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-04-27","abril","4","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5835,"2.53","2","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100116\ncpdigo fundeb : 25\n.\nfatura....março/2026\nvalor  mod :  15,70\nvalor total r$ 2,53\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","149","2026-04-27","abril","4","2026240114900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [5836,"164795.86","27","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1112\nnf 33868 r$ 4834,88 (nf 25 rádio voz do coração imaculado );\nnf 33852 r$ 14142 (nf 143 rádio minha fm );\nnf 33855 r$ 5656,8 (nf 8 rádio terra );\nnf 33850 r$ 3771,2 (nf 9 rádio clube );\nnf 33907 r$ 2722,87 (nf 2 rádio kompleta );\nnf 33865 r$ 16970,4 (nf 187 rádio sucesso );\nnf 33905 r$ 4412,3 (nf 63 rádio clube fm );\nnf 33861 r$ 2828,4 (nf 85 rádio imaculada 93,3 fm );\nnf 33902 r$ 3931,05 (nf 819 rádio integração news fm 94,5 );\nnf 33862 r$ 11313,6 (nf 69 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 33900 r$ 9044 (nf 57 rádio brahma fm );\nnf 33847 r$ 3771,2 (nf 332 rádio vale da serra am );\nnf 33890 r$ 15400,43 (nf 1372 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 33893 r$ 3490,34 (nf 310 rádio serra azul );\nnf 33892 r$ 13779,37 (nf 1373 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 33897 r$ 4962,11 (nf 19 rádio clube fm );\nnf 33884 r$ 12539,25 (nf 176 rádio imprensa madureira de anápolis);\nnf 33887 r$ 5656,8 (nf 46 rádio nova era );\nnf 33901 r$ 918,94 (nf 276 rádio morrinhos );\nnf 33860 r$ 10747,92 (nf 717 rádio cultura 101,1 fm );\nnf 33947 r$ 13902 (nf 9 revista brasil política ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-29","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [5837,"204591.97","12","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a \nsolipa 06 - sei 88104026.\nprocesso judicial: 5423483-50.2025.8.09.0051 - r$ 7.216,63\nprocesso judicial: 5363150-35.2025.8.09.0051 - r$ 8.764,89\nprocesso judicial: 5659690-18.2020.8.09.0026 - r$ 26.067,74\nprocesso judicial: 0310175-48.2014.8.09.0006 - r$ 45.532,31\nprocesso judicial: 5661924-29.2019.8.09.0051 - r$ 31.374,34\nprocesso judicial: 5379121-43.2022.8.09.0026 - r$ 18.768,93\nprocesso judicial: 5501209-46.2022.8.09.0006 - r$ 20.747,77\nprocesso judicial: 5661933-88.2019.8.09.0051 - r$ 20.524,36\nprocesso judicial: 5646013-64.2025.8.09.0051 - r$ 9.509,47\nprocesso judicial: 5370030-26.2022.8.09.0026 - r$ 16.085,53","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-04-09","abril","4","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [5838,"1461.89","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) \n** ipof: 2026140100084","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100190","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [5839,"422683.91","14","gratif.exercício cargo –  referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100111","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5840,"195703.94","4","valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 147/2024 - goinfra, referente a execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2024436101559, processo 202600036002328 nf 2836 liq e 2837 liq.","lcm construcao e comercio s a","2026","48","2026-04-16","abril","4","2025436104800112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [5841,"300.96","511","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n397-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t300,96 \t300,96 \n\ntotal a pagar: \t300,96","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [5842,"12607.30","2","valor para pagamento do irrf da 16ª medição, do contrato nº 94/2024, referente aos serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101626, processo de pagamento sei nº 202600036000540, nf nº 10.","delano cavalcanti calixto","2026","62","2026-04-16","abril","4","2026436106200097","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [5843,"6524.15","59","202300025135522 rpv anderson luiz alves de oliveira, cpf sob o nº ***.828.741-**[ pago online]r$6.524,15.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-09","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5844,"10000.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 02ª medição, do contrato nº 173/2025 - referente à reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036002790, nf-375 parte.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","123","2026-04-27","abril","4","2025436112300025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [5845,"11274.93","1","pagamento referente ás notas fiscais nº 27244482; nº27244415; nº27244453; nº27280177; e nº27348522 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5877.","elisangela valerio da silva","2026","11","2026-04-24","abril","4","2025320101101200","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.342.565-**"],
    [5846,"6840.60","24","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1097\nnf 33774 r$ 6840,6 (nf 80 jornal tribuna do planalto ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-24","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [5847,"181.08","4","pagamento do irrf da nf 442,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","23","2026-04-24","abril","4","2026260102300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [5848,"14996.38","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26998061 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5318","aparecido cesar franco","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000150","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.238.941-**"],
    [5849,"79115.18","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 48ª medição, do contrato nº 186/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 3, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005648, nf-4682.\ndare: 8580 0000 791-1 1518 0008 210-0 0002 6149 001-0 1730 3380 000-8","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026438000100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [5850,"339.07","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº ***.372.291-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.\n.\n- reclamante: fabiana batista lima;\n- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 26 de 48;\n- i.d. depósito: 081250000031063532.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026240100700168","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5851,"414042.92","1","pagamento parte do líquido da empresa clj construtora eireli-me, referente a\nconstrução da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira\nbranco , no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº 1671/2026/se\nduc/coordastec-16768 (89357353) e informação nº 110/2026/seduc/dofi-19007(89\n382551).\n.\nnf 12 (r$ 487.086,86)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas\nde goiás\nnss r$ 15.757,70\nissqn r$ 7.162,61 / r$ 3.000,00 / r$ 14.191,73\nirrf r$ 5.845,04\nlíquido r$ 414.042,92 / r$ 27.086,86\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof: 2025240101693 / 2025240101257\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","77","2026-04-27","abril","4","2026240107700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [5852,"75115.63","4","pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1040\nnf 757 r$ 41097,63 (nf 131 coopgráfica e editora ltda);\nnf 776 r$ 34018 (nf 140 placar camisetas ltda).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5853,"16113.43","15","pagamento de taxas ecad referente á abril/2026 das faturas abaixo relacionad\nas e streaming am e fm:\necad am 9023014264\necad fm 9023014265\necad streaming am 9023014593\necad streaming fm 9023009493\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5854,"6000.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 123/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","fundacao banco de olhos de goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500480","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.600.740/0001-94"],
    [5855,"3445.00","3","pagamento à empresa acima da fatura de locação 219770224, emitida em 07/04/2026, referente a março/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (valor total geral da fatura: 3.445,00). processo: 202418037010121 ipof: 2024400100367. gcsb.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [5856,"323228.83","7","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 76 liq.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026438001100002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","07.262.587/0001-56"],
    [5857,"185731.66","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100092","plano goias seguro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100168","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [5858,"159075.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100081","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100174","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5859,"1407538.09","3","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil -demais descontos.ref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200068","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5860,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 818 município cocalzinho \nde goiás deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual\n(cnpj 00.707.401/0001-86 - conselho escolar bernardo ellis) do município de cocalzinho de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2053, rex 5072.\npedro","conselho escolar bernardo ellis","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.707.401/0001-86"],
    [5861,"1582.31","9","valor destinado ao pagamento de inss da 06ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra- o presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. relativo ao período de 06/03/2026 à 30/03/2026, processo sei nº 202500036011890, nf º 629 inss.","2d&b engenharia ltda","2026","123","2026-04-13","abril","4","2025436112300011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [5862,"89.92","80","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33752-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t89,92 \t89,92","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5863,"3524.17","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas da seds.\n\nnf - 40. valor liquido parcial. referência 04/2026.","hidroflow soluções e negocios ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026300100600024","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.263.819/0001-90"],
    [5864,"171823.92","3","202000025043260 - refere-se ao pagamento líquido - serviços de veiculação de atos oficiais de interesse do detran/go nf 60757 03/2026","agencia brasil central","2026","21","2026-04-15","abril","4","2026296102100001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.520.902/0001-47"],
    [5865,"726.58","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","aurelio alyson alves resende","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100183","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","***.870.881-**"],
    [5866,"90104.04","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação, proprietária do imóvel rural localizado no município de rio verde - go, fazenda rio e baú rio preto, registrado na matrícula n.º 82.138, no cartório xavier de registro de imóveis de rio verde, estado de goiás - go. pdf nº 2026436100204, processo de pagamento sei nº 202500036015815\n\nobs: favor depositar para rogerio augusto spader - cpf: ***.434.799-** - banco do brasil - 001 - agência: 4535-7 - conta corrente: 33766-8.","rogerio augusto spader","2026","62","2026-04-11","abril","4","2026436106200032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.434.799-**"],
    [5867,"1390.32","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26978825 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371","joao rosa da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000410","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.749.071-**"],
    [5868,"201724.48","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026 - descontos\n-\ncontribuição para o ipasgo..smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026170400300047","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [5869,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 713 município palmeiras de goiás deputado ricardo quirino beneficiario: associação esportiva palmeiras de goiás objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos e contratação de 2 (dois) educadores físicos para a associação esportiva palmeiras de goiás/go. modalidade: termo de fomento nº 90/2026\nepi 713 tf 90 mar","associação esportiva palmeiras de goiás","2026","15","2026-04-23","abril","4","2026190101500079","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.456.975/0001-12"],
    [5870,"4725.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500132","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.130/0001-19"],
    [5871,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpmambiental - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/bpmambiental (84508307).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100076","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5872,"1521.61","4","valor destinado a cobrir despesa com a 5ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de fevereiro/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036002484 fatura 220026339 liquido\n\nboleto: 846500000159 216100060021 602220026333 202604242018","claro s a","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026436100600023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.432.544/0001-47"],
    [5873,"160000.00","2","processo 202600010000160 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso;  aragarças;  aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218).\n.\npagamento pop.indigena/abril/26...................r$160.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-07","abril","4","2026285003000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5874,"40343.56","2","valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 89/2025 - goinfra - referente a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentínopolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100253, processo de pagamento sei nº 202600036003308, nf 2094 irrf.\ndare: 8581 0000 403-5 4356 0008 210-3 0002 6107 006-1 4037 1440 000-9","coplan construtora planalto ltda","2026","53","2026-04-13","abril","4","2025436105300046","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [5875,"1718.73","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº ***.468.978-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163;\n- parcelas: 7 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5876,"6171.83","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeducativas pelo período de 12 meses. projeto/operação : 7717 - manutenção das ações socioeducativas.\n\nnf - 40. valor liquido complementar . referência 03/2026.","hidroflow soluções e negocios ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026305200600120","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","07.263.819/0001-90"],
    [5877,"3584.73","1","mandado de penhora(carta precatória n.º 0000142-31.2026.5.18.0013)(autos 0000440-83.2014.5.10.0007), da  7ª v.trabalho  de  brasília-df, para que procedamos  à  penhora de 30% da remuneração do empregado leônidas elias júnior(cpf n.º ***.141.221-**), até o limite de r$ 11.551,84,conf.comun.\nnº 30/2026 - metrobus/gjur-19658, desp. n. 36/2026/metrobus/cgab-19657 e desp. n. 17/2026/metrobus/grh-19673.\n(programação de parcelas: 3/4 - mes: 04-r$ 3.584,73).","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-04-28","abril","4","2026409301500006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [5878,"53074.00","6",".\nproc 202300010053603-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nreferência: nota fiscal nº 4572/mar/26............r$ 53.074,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [5879,"87600.00","1","aquisição de uniformes para os servidores da emater goiás, considerando que seja uma medida essencial para fortalecer a identidade institucional, melhorar a segurança e promover a eficiência no desempenho das atividades diárias. especificação e quantidade constante no termo de referencia constante na contratação nº 117118\npagamento líquido referente nota fiscal 3699","p & a moda confeccoes ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026326200600029","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","11.729.808/0001-20"],
    [5880,"8886.95","2","pagamento referente ao fornecimento de  serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, destinado ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino no município de catalão – go.\n.\n>> código 025\n.\nfatura fevereiro - r$ 49.238,70\nateste: 13.04.2026\nliquido: r$ 4.390,73 - mod 366\n.\nfatura março/2026 - r$ 4.564,19\nateste: 13.04.2026\nliquido: r$ 4.496,22 - mod. 366\n.\nprocesso 202100006006537\n.\nipof nº 2025240101475\n.\nsandra","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","185","2026-04-22","abril","4","2026240118500015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [5881,"499280.46","80","pagamento de gerenciador da caixa do dia 01/04/2026.processos sei 202611129001496, 202611129001582, 202611129001785, 202611129001797 e 202611129002169.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\nvalor.......................r$ 499.280,46.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-01","abril","4","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5882,"5000.00","1","pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.\n.\nreferente mês abril/2026\ncpf.: ***.843.131-** - érika soares da silva almeida - r$ 3.000,00 (três mil reais); \ncpf.: ***.384.561-** - cecília viana de sousa - r$ 2.000,00 (dois mil reais),","fundo estadual de assistencia social","2026","32","2026-04-29","abril","4","2026305103200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [5883,"114113.19","3","assinatura anual de licença de uso multiusuários de 202 (duzentos e dois) acessos à plataforma \"jusbrasil\" no plano avançado, especializada na difusão de conteúdo jurídico e informações referentes à legislação e ao judiciário. contratação direta por inexigibilidade nº 01/2026 - número da contratação: 117247. ipof 2025145100033\n\nvalor líquido nf 39207963","goshme solucoes para internet ltda","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026145100500006","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","07.112.529/0001-46"],
    [5884,"303.70","19","contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-04-20","abril","4","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [5885,"445000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 992 município goias deputado wagner neto beneficiario: associação dos amigos da cidade de goiás objeto da emenda -aquisição de 01 (um) imóvel urbano, localizado no município de goiás/go, destinado exclusivamente à instalação da sede administrativa e operacional da acigo. modalidade: termo de fomento nº 74/2026\nepi 992 tf74 mar 26","associação dos amigos da cidade de goiás","2026","17","2026-04-08","abril","4","2026190101700017","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.503.920/0001-10"],
    [5886,"100076.37","4","202100025060061 - liquidação nota fiscal nº55746 mês 03/26 - diesel s10 prestação de serviço gerenciamento eletrônico. r$ 100.076,37.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-04-29","abril","4","2026296101800065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [5887,"86.38","7","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 14961 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de \nfevereiro/2026, na unidade vapt vupt de crixás - go, conforme o lote 2.\npdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [5888,"9098.73","3","pagamento liquido  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100186\n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor bruto: r$ 8.144,72\nirrf: r$ 390,94\nliquido: 7.753,77\n.\nfatura.........março/2026\nvalor bruto: r$ 13.597,48\nirrf: r$  r$ 652,67\nliquido: 12.944,80\n.\nbanco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.\nagência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia\nconta para crédito: 00000032166\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","39","2026-04-21","abril","4","2026240103900015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [5889,"137.96","94","pagamento de boletos de arts. conforme despacho: 218 pj-gecob/ 319 pj-geamb/ /322 pj-geamb/ ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-22","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5890,"5832.97","1","valor para pagamento de despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100211. como segue:\nfundação prev. complementar–prevcom/empregador cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 5.832,97.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100101","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [5891,"0.00","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","renato rodrigues de lyra","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100250","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.677.037-**"],
    [5892,"1124.29","7","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de luziânia - jardim ingá, referência - março/2026.\nbase de cálculo r$ 8.000,00 e alíquota de 14,05% por cento.\npdf: 2023180100212. jj","danubia de freitas queiroz","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [5893,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","eder bruno de araujo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500417","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.843.471-**"],
    [5894,"7035.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº145/2021 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500339","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.812.043/0001-05"],
    [5895,"264635.21","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100106","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5896,"122644.80","2","pdf: 2025290600060\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de creme dental. valor liquido.\n.\nnº documento......ref.................valor\n4681..............04/26..........122.644,80\n.\nipnm","suporte comercial atacadista ltda","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290600700058","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [5897,"408.00","6","retenção do irrf do recibo do mês de março/2026, referente\na locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base\nde cálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento\nno valorde r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de\nretenção de irpj.pdf: 2023180100062. wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500121","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [5898,"1272.00","2","recolhimento do irpj da nota fiscal n° 293, excelência educação e ensino ltda, referente inscrições para o curso formação de pregoeiros, agentes de contratação e equipes de apoio, realizado de forma presencial, nos dias 30 e 31 de março de 2026.","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026180100100007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.855.539/0001-16"],
    [5899,"9007.40","4","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115\n2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen\nta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen\nta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces\nsidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do\nano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições\nconstantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 202500006\n041929, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 000001390  data de emisão: 06/04/2026\n- referência: 160  unidades de jaquetas\n- valor total r$ 9.116,80\n- valor líquido r$ 9.007,40\n.\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 \n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5900,"1067166.63","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100206. como segue:\nfundo financeiro do rpps (14,25%) empregado cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 1.067.166,63.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100098","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [5901,"324182.56","1","processo: 202600010003381 - vvf.\n.\nprogramas federais: ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025\n.\npagamento referente a aquisição de medicamentos ceaf.\n.\nnota.........valor(r$)\n89541........324.182,56","chiesi farmaceutica ltda","2026","121","2026-04-06","abril","4","2026285012100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.363.032/0015-41"],
    [5902,"55641.12","4","processo: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021) \n.\nrecurso tesouro. \n.\npdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616) . \nreferência: março/2026 \n.\ninmceb/contra partida/mar/26..... 55.641,12 \n.\ntotal a pagar: 55.641,12","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-04-13","abril","4","2026285003500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [5903,"822738.37","5","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 168 e ipof nº 2025215300050. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 822.738,37. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017018640. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-04-13","abril","4","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [5904,"287485.20","5","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2), 3b (parcela 2), 3c (parcela 2) e 3d (parcela 1)  medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 19/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 155/2024 (id. 87043623)  e relatório nº 1523/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001969.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-04-23","abril","4","2025436202400587","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [5905,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","eduardo rodrigues ferreira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500375","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.006-**"],
    [5906,"24796.38","7","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/***.198.431-**/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/***.285.671-**/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/***.616.161-**/8,34 por cento / r$ 2.167,73\n.\ndébora braollos/***.977.761-**/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/***.483.191-**/8,33 por cento /r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braoios/***.213.001-**/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braoios/***.891.681-**/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braoios/***.298.281-**/8,333 por cento/ r$ 2.166,00\n.\n- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60\n- líquido: r$ 24.796,38\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [5907,"14985.60","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27036049 e 27117049 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5881","denizia da silva oliveira","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000956","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.226.741-**"],
    [5908,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rita de cassia ferreira (cpf: ***.711.841-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria helena teixeira (cpf:  ***.617.711-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5300/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","rita de cassia ferreira","2026","246","2026-04-29","abril","4","2026240124600120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.711.841-**"],
    [5909,"2833.49","8","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 1º term\no aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026,empresa i\nnterativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação\nde ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamen\ntos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista\n, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centro de\nconvenções de goiânia, no mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 59.031,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$2.833,49, conforme nfs-e nº 5943.(ipof.2025426100260).","interativa facilities ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026426100600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [5910,"297904.78","6","pagamento ao banco do brasil de comissão, referente à parcela nº 004/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 16/04/2026, conforme despacho nº 248/2026/economia/gdpr.","banco do brasil s a","2026","23","2026-04-16","abril","4","2026170202300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5911,"49.38","4","iss da nota fiscal 1424 -  referente ao mês de março de 2026 \nprocesso 202100055000165","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026319000500115","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [5912,"492457.81","6","valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da 35ª medição do co\nntrato 21/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rod\noviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e a\nlambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), realizada no período de 0\n1/02/2026 à 28/02/2026.processo sei nº 202600036003725,\nnf-16.","stadium construtora ltda","2026","80","2026-04-17","abril","4","2025436108000029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [5913,"63712.11","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 50 ª medição, do contrato nº 184/2021 - referente à serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2025, pdf 2025438000024, processo sei nº 202600036005647, nf-843.\ndare: 8583 0000 637-6 1211 0008 210-5 0002 6114 008-6 9230 3380 000-2","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-04-11","abril","4","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [5914,"1823.77","6","recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000\n1-37, no valor de r$ 1.823,77 (um mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 134 (sei 88590747). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [5915,"447.71","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-funcam consig.-r$ 447,71  \n- fndo.protege-r$ 409,88\n- fndo.saude-r$ 406,71 \n- 04/2026.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026250100300014","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5916,"3309.00","1","descontos com o banco paraná\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","parana banco s a","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300122","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [5917,"4782.98","7","pagamento do inss retido da nf 611 de 02/03/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 4.782,98 (valor total da nf: r$ 43.481,68).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-04-09","abril","4","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [5918,"1609.56","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26996213 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3455.","helves eufrazio de oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001351","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.022.061-**"],
    [5919,"270.53","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026 - descontos\n-r\nepasse ao protege......smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026170400400028","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [5920,"13847.33","1","descontos com a capemisa empréstimos\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","capemisa seguradora de vida e previdencia s a","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300119","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.602.745/0001-32"],
    [5921,"2564.92","5","pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp\nias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su\nprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de março/2026, conf\norme nf 374 emitida em 06/04/2026 .............devidamente atestado pelo ges\ntor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026126101600010","2026","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [5922,"159.60","4","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de issqn, para atender despesas com a contratação de serviços constantes na ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao fornecimento de refeições e coquetel, a fim de viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, a ser realizada na unidade da semad, localizada no setor parque amazônia, no município de goiânia-go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 229 e ipof 2026210100063. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$159,60.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002824.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600047","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [5923,"1592880.00","2","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-04-28","abril","4","2026170105400051","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5924,"46.91","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafaella roque da silva - cpf nº ***.453.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006130032.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5731681-08.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 66;\n- i.d. depósito: 081250000031066574.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-09","abril","4","2026240124900066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5925,"94401.78","1","parcela 11/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte do reclamante- processo nº 202500055000496","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-17","abril","4","2026319000100114","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [5926,"155.83","8","ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,\nrelativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026.\n\nboleto redemob nº 11747739. valor irrf. referência 04/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026300100500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5927,"53236.97","2","pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, , destinado ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino no município de catalão – go.\n.\n>> código 25  <<\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 49.238,70\nateste: 13.04.2026\nliquido: r$ 26.302,48  mod. 361\n.\nfatura março/2026 - r$ 50.421,82\nateste: 13.04.2026\nliquido: r$ 26.934,49  mod 361\n.\nprocesso 202100006006537\nipof 2025240101475 \n.\nsandra","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","39","2026-04-22","abril","4","2026240103900030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [5928,"59.16","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1587 e pdf nº 2025215300322. (irrf - repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 59,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5929,"1875000.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com repasse mensal de recursos à goiás fomento para fins de pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + social durante o exercício financeiro de 2026. \n\ntransferência de renda complementar - goiás + inclusivo. valor liquido. despacho 156 sei 89576950. referência 05/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026300101100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [5930,"735.92","25","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 207 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 100/2025 (id. 86534453). relatório nº 808/2026/cooinsp. sei 202600031001685.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 274 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 100/25 (id. 87209878). relatório nº 1102/25 agehab/cooinsp. sei 202600031002070.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5931,"1106.01","26","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1654-0326iss+emprego \t3.3.90.39.08 \t24/04/2026 \t22/04/2026 \t1.106,01 \t1.106,01 \n\ntotal a pagar: \t1.106,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [5932,"936.00","1","valor para pagamento de três inscrições para a participação dos servidores da gerência de compras e apoio administrativo da agrodefesa, no 21º congresso brasileiro de pregoeiros, para o aprimoramento das práticas e conhecimentos relacionados às compras públicas desta agência, no âmbito da nova lei de licitações (lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021), com realização em foz do iguaçú - pr no período de 23 a 26/03/2026. contratação sislog 115460 por inexigibilidade. ipof 2026326100069. pagamento referente a nota fiscal nº 2026000, emitida dia: 01/04/2026, conforme despacho nº 159/2026-geals, dia: 08/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto:..........................r$ 19.500,00\nretenção de irrf (4,8%)...............r$    936,00\nvalor líquido:........................r$ 18.564,00.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026326101100038","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.498.974/0002-81"],
    [5933,"334805.89","2","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\nfatura........fevereiro/2026\nvalor irrf: 118.479,71\nbase de calculo: 2.468.327,64\nvalor liquido: 334.805,89\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","149","2026-04-07","abril","4","2026240114900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [5934,"1081.42","5",".\nordem de pagamento valor ir nota fiscal nº 378505 de 07/04/2026 referente à serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.\n.\nejs\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","32","2026-04-14","abril","4","2026170103200003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.432.517/0001-07"],
    [5935,"5132.19","5","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf 2 82.218,19\n...nf 3 7.509,96\n...nf 4 86.640,22\n...ipof.....2026240100245\n...processo 202200006064332\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2026","134","2026-04-13","abril","4","2026240113400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [5936,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/8 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85461503)***3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100134","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5937,"0.01","12","pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 76 r$ 369.134,48 – 9ª medição \ninss: r$ 20.302,40 (184.567,24*11%) \nissqn: r$ 18.456,72 (369.134,48*5%)\ni.r. r$ 4.429,61 (369.134,48*1,2%) \nvalor líquido r$ 325.945,75\n.\nconforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606\t\ncno: 90.023.88499/74 \n.\nisabel","pja consorcio","2026","133","2026-04-09","abril","4","2026240113300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [5938,"241794.72","1","202300025072997- nf 1496 - líquido ref 01/2026 r$ 241794,72","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026296103100008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [5939,"24826.73","12","pagamento da nota fiscal nº 19911, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de janeiro) no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1205/2026/cooinsp. 202600031002381.","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [5940,"82412.66","25","pagamento  referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos.\n.\nnota fiscal 53 -  r$ 88.425,60\nemissão: 13.04.2026\nateste: 13.04.2026\n>> liquido: r$ 82.412,66\n.\nipof 2024240102055 processo nº 202400006079266\n.\nsandra","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","104","2026-04-21","abril","4","2025240110400007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [5941,"12000.00","1","pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.\n.\nreferente mês abril/2026\n.\ncpf.: ***.494.601-** - anyelle dutra oliveira  - r$ 3.000,00 (três mil reais)\n\ncpf.: ***.150.811-** - marco antônio queiroz costa - r$ 3.000,00 (três mil reais)\n\ncpf.: ***.423.611-** - veroni isabel marques - r$ 3.000,00 (três mil reais)\n\ncpf.: ***.125.101-** - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 3.000,00 (três mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-04-29","abril","4","2026305103300001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [5942,"396.39","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 112 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - janeiro/2026, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 74/2025 (86563025) e relatório 742/2026 - inspeção financeira (86886706). sei . 202600031001705.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5943,"40.40","1","pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de irrf relativo ao 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 3000523885 e ipof 2025215300135. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 40,40.\n . \nprocesso de pagamento nº 202500017001563. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [5944,"6854.47","3","pagamento de indenização, rpv, trata-se de cumprimento de sentença, ajuizado por l. p. s., em face da agehab e outros, autos nº 574xxxx-28.2023.8.09.0048, conforme despacho nº 170/2026/agehab/pj (88477672). 5749041-28.2023.8.09.0048.","tribunal de justica do estado de goias","2026","24","2026-04-09","abril","4","2026436202400001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [5945,"703435.32","5","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n.\nvencimentos-04/2026\t703.435,32 \n13ºsalario-04/2026\t93.963,12 \nabono perm.4/26\t        8.224,95 \nferias-04/2026\t        29.280,58 \nferias indeniz.4/26\t1.605,19 \njeton-04/2026\t        72.000,00 \nfc-grat rede-4/2026\t114.850,00 \ngratificação-4/2026\t96.016,86 \nquinquenio-04/2026\t15.912,14 \nsal maternidade-4/26\t1.809,61\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100083","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5946,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 223 município faina deputado clécio alves beneficiario: município de faina/go objeto da emenda - investimento destinado a aquisição de uma retroescavadeira para o município de faina/go. modalidade: convênio nº 62/2026\nepi 223 conv 62 mar","prefeitura municipal de faina","2026","14","2026-04-23","abril","4","2026190101400012","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.141.318/0001-13"],
    [5947,"905.38","5","manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle d\ne manutenção preventiva e corretiva nf 678823 ir 02/26.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [5948,"2728.37","13","op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100202","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5949,"98.39","19",".\nretenção de irrf das notas fiscais nº 958376, 958377 e 958378, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704).\n.\nneo consultoria e\nadministração de benefícios-202500004045037\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [5950,"3196.98","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de março de 2026:\n- fgts via pix .............. r$ 3.196,98.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026290300100079","2026","2903","corpo de bombeiros militar","00.360.305/0001-04"],
    [5951,"2160.00","21","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5952,"7153.81","3","pdf: 2025160100058 - processo:  202500005001491\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de frutas diversas pelo período de \n12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (sape). sislog: 112109 (lote 02)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1098, emissão: 09/04/2026, \natestado: 09/04/2026, valor: r$ 7.153,81 - líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700109","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [5953,"5770.50","2","contratação de empresa especializada no fornecimento de  passagens aéreas nacionais e internacionais,  transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. \nreferente pagamento fatura 250542-ateste 88858184 aut.sgi\n88911197-processo 202619222000651","aires turismo ltda","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026420100100015","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.064.175/0001-49"],
    [5954,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84992031).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\nbpcães/cme","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100185","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5955,"18951.21","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº172 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº20/25 (87049791). relatório nº1387/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002817.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700068","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5956,"24130.12","23","regularização de despesa, de inativos e pensionistas civis, relativos às transferências de sequestros judiciais.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 cc:0574174838-0 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\nprocesso sei:202611129001223","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026188100700006","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [5957,"3000.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200051\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e   pequena monta,  do fundo rotativo emater vi ? regional estrada de ferro ? ipameri, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-04-07","abril","4","2026326202100036","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5958,"77.76","31","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< hospedagens >>>\n.\nipof 2024240101903 - processo 201900006055189\n.\nfatura 7029/2026 - emissão: 17.03.2026\nibis são paulo ibirapuera - 16 a 17.03.2026\nvalor tarifa r$ 810,00 - irrf r$ 38,88\n..\nfatura 7030/2026 - emissão: 17.03.2026\nibis são paulo ibirapuera - 17 a 18.03.2026\nvalor tarifa r$ 810,00 - irrf r$ 38,88\n..\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [5959,"15167.50","4","pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  159  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t24/03/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 51.555,74\nlíquido:\tr$ 15.167,50\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2026","27","2026-04-06","abril","4","2026240102700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [5960,"950.00","3","202500025151180 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de fazenda nova recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 950,00.","dorcelina joana ferreira","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000071","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.203.681-**"],
    [5961,"249627.17","1","pagamento de inss empregado referente folha de pagamento de 03/2026.\n.\n.hvb","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-04-14","abril","4","2026170105000141","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [5962,"7620.00","1","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 624, de 09/04/2026, \nno valor total de r$ 7.620,00.\n.\nprocesso 202500005027692.\nipof 2025110100072.\n.\nms/gpf.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026110100600017","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","45.282.447/0001-39"],
    [5963,"80.32","9","ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nfatura oi nº 99303 irrf. valor r$ 36,26\nfatura oi nº 99304 irrf. valor r$ 31,41\nfatura oi nº 99479 irrf. valor r$ 12,65","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [5964,"83514.04","7","pagamento do valor líquido da nf 39 em favor de metro engenharia e construçõ\nes ltda., relativo à 5ª medição no período de 01 a 31/03/2026, do contrato n\nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa\nde frutas, na cidade de flores de goiás/go.pdf 2025320100471.","metro engenharia e construcoes ltda","2026","30","2026-04-30","abril","4","2025320103000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","37.654.084/0001-97"],
    [5965,"34.49","43","sei 202600031002590, art nº - 1020260084285, boleto nº 28320690126103041, referente a levantamento servicos gerais em chapadão do céu-go. conforme despacho n°  1439/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-04-08","abril","4","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [5966,"587.16","1","taxas de aprovação dos projetos arquitetônicos na prefeitura de goiânia e na agência goiana de meio ambiente amma, dos equipamentos públicos no conjunto habitacional madre germana - 2ª etapa, objeto do termo de compromisso nº 0352781-82/2011-mdr/caixa, conforme despacho nº 48/2026/agehab/gpph (89197818) e despacho nº 2022/2026/agehab/grsg(89422595) sei 202600031003488","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500140","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [5967,"940569.62","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003727, nf-10.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026438000600017","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","24.852.105/0001-37"],
    [5968,"7511.94","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","lazaro paulo assis pacheco","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100234","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.706.901-**"],
    [5969,"196.88","5","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda fatura nº 111 de fevereiro 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5970,"172.25","5","pdf: 2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\n\nirpj - 102209 emitida em 30/03/2026\n\nreferente a março/2026\n\n\nvalor.......................172,25","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026186200100032","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [5971,"49650.00","5","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.\npagamento de diárias dentro do estado - 2 trimestre","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-04-27","abril","4","2026326203300006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5972,"874.80","41","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5973,"14992.77","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27204542g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6466.","joana pires dos santos","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001639","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.399.391-**"],
    [5974,"258553.34","24","pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza,\nconservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais,\nequipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epis e epcs nas dependências\ninternas, externas e instalações do edifício - sede da universidade estadual\nde goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus\ncâmpus e unidades universitárias, espalhados pelo estado de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra.\nplanilha 1 - sei 88792660\nsolipa - sei 88800284\nmarço/2026.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [5975,"11495.46","13","pagamento do issqn da nf 157,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5976,"38.97","1","despesa referente ao pagamento da importância de r$ 38,97, relativa à guia vinculada ao processo nº 5613257-02.2025.8.09.0051, ajuizado por sueli rodrigues franca em face da metrobus. a referida guia trata-se de despesa postal, com a finalidade de realizar a posterior intimação pessoal da parte autora, para fins de prestação de depoimento pessoal em audiência.\nnota:\n120/2026\t3.3.91.47.06\t13/04/2026\t13/04/2026\t38,97\t38,97","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026409301100017","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [5977,"6553.37","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.\ncont.fun.pre.emp.abr","fundo previdenciario","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026190100700008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [5978,"5140.60","14","inss-pf/mei-mar-0058","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5979,"1415.88","2","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referentes à progressão funcional do autor, em favor do credor andré luiz vilela, cpf nº ***.321.501-**. processo nº 5448529-04.2021.8.09.0044. sei 202500066010932.\nipof 2026326100168. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: andré luiz vilela, no valor de:...........r$ 1.415,88.","andre luiz vilela","2026","32","2026-04-14","abril","4","2026326103200012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.321.501-**"],
    [5980,"197535.03","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  10  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço  de 2026\natesto: \t10/04/2026\n\nvalor total da nota:  \tr$ 606.385,33\nlíquido:\tr$ 197.535,03\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-04-15","abril","4","2026240108700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [5981,"5700.40","3","pagamento do líquido da nf 919928, emitida 01/04/2026, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de março/2026, no valor de r$ 5.700,40 (valor total da nf r$ 5.700,40). conforme boleto anexo.\nprocesso: 202400005003032 \nipof: 2024400100031.\ngec","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","32","2026-04-09","abril","4","2026400103200025","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.683.111/0001-07"],
    [5982,"4926.09","2",".\nproc 202600010011413-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\njuliana carrijo pessoa - março/26..........r$ 4.926,09\n.","prefeitura municipal de vianopolis","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.299.692/0001-83"],
    [5983,"0.40","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27068029 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3679","maria aparecida moreira silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001273","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.282.161-**"],
    [5984,"46076.73","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda.  e cobrir despesa realizada no exercício de 2025. conforme despacho nº 258/2026/seds/geaal (86275528).\n\nnf - 5763. valor liquido. referência 02/2026. r$ 19.588,28\nnf - 5764. valor liquido. referência 02/2026. r$ 26.488,45","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600085","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.744.134/0001-78"],
    [5985,"20000.00","1","202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das díariras do a node 2026 - diaria educação de transito - r$ 20.000,00.","departamento estadual de transito","2026","29","2026-04-09","abril","4","2026296102900020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5986,"198.50","1","aquisição de equipamento de proteção individual - epi.\nnota fiscal 150255 \nprocesso 202500055000222","ferramentas profissionais e equipamentos de seguranca ltda em recuperacao judicial","2026","5","2026-04-10","abril","4","2026319000500035","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","18.428.558/0001-38"],
    [5987,"14996.55","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26948798  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3221.","evanilda oliveira de souza nunes","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001227","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.653.881-**"],
    [5988,"4199.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 60220001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4503","maria rodrigues maximo","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000714","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.259.631-**"],
    [5989,"123756.73","8","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 hemnsl/hmtj (87637357) fundo de provisão.........r$ 123.756,73","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [5990,"5236.21","4","processo 202500010027685 crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).\n.\nfatura.............emissão..........valor\n2146156/abril/2026...07/04/2026....1.249,04 \n2146166/abril/2026...07/04/2026....2.862,35 \n2146167/abril/2026...07/04/2026....1.124,82 \n\ntotal a pagar:\t5.236,21\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026285001000185","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [5991,"15006.72","25","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1387/834-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t23/03/2026 \t19/03/2026 \t15.006,72 \t15.006,72","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [5992,"332.33","10","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)\n.\nnota fiscal: 1859/março/26/iss....332,33 \n.\ntotal a pagar:\t332,33","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [5993,"7901.60","1","pagamento do liquido da nf 40, emitida em 31/03/2026, referente a prestação do serviço de plataforma eletrônica de pesquisa, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 7.901,60 (valor total da nf r$ 8.300,00).\nprocesso: 202600005008457 \nipof: 2025400100208.\ngec","editora negocios publicos do brasil ltda me","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700173","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.132.270/0001-32"],
    [5994,"4.32","8","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33421-irrfagenci\t3.3.90.39.42\t08/04/2026\t27/03/2026\t4,32\t4,32 \n\ntotal a pagar:\t4,32","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5995,"1000.00","1","pdf: 2026160100106 - processo: 202600015000737\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. (despesas com taxas de embarque/\nseguros/fretamento/pedágios decorrentes de locomoção \ndo servidor)\no crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:\n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: higor alexandre guimarães moreira\n- cpf: ***.835.731-**\n- banco: caixa econômica federal (banco 104)\n- conta: 2444/3703/000574185536-5\nvalor: r$ 1.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700212","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [5996,"25822.05","17","valor destinado a cobrir despesa da 18ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 23 de março/2026 em chapadão do céu - go. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005345 nf 1153 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [5997,"148000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto show musical do cantor thiago brado, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de iporá /go modalidade: convênio\nprog.goias.cresc mar","municipio de ipora","2026","18","2026-04-23","abril","4","2026190101800032","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.157.536/0001-88"],
    [5998,"23179.86","8","pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 01/04/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês março/2026.\nnf 739 valor do liquido...r$..18.150,61.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 740 valor do liquido...r$...5.029,25.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [5999,"4600.00","29","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nantonio carlos santos\t115,00\t247/2026\nantonio carlos santos\t115,00\t246/2026\nantonio carlos santos\t115,00\t245/2026\nantonio carlos santos\t115,00\t252/2026\nantonio carlos santos\t115,00\t249/2026\ncarla helena silva piretti\t805,00\t253/2026\nfabricio pessone albino\t115\t258/2026\nleandra adriano de assis\t345\t250/2026\nmarcus vinicius rodrigues quintino\t805,00\t255/2026\nromulo gustavo dos santos\t805,00\t254/2026\nsalvador de souza morais\t115,00\t257/2026\nsalvador de souza morais\t1.035,00\t256/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6000,"2250.00","1","diárias pela participação da colaboradora jéssica sara santos peloso no seminário presencial ?alterações e aditivos aos contratos administrativos\", no rio de janeiro/rj  período de 07/04 a 11/04/2026.","jessica sara santos peloso","2026","4","2026-04-23","abril","4","2026409100400033","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.577.101-**"],
    [6001,"1267.75","5","recolhimento do pis/cofins/cssl  do pagamento da nota fiscal nº 121, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 110/2025 (85376984) e relatório 828 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001843.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6002,"49931.00","1","pagamento liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 014/2024 - acréscimo de quantitativo, cujo objetivo prestação de serviços de avaliação da fluência em leitura para todos os estudantes do 2º ano do ensino fundamental (ef) das escolas estaduais e municipais (por adesão) do estado de goiás. \n.\n ipof: 2026240100602 \n.\nnota fiscal....01013\nvalor 231.320,00\n.\nweyder","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","39","2026-04-22","abril","4","2026240103900036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [6003,"16087.12","5",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.\n.\nreferência: nota fiscal nº 523871/mar/26...........r$ 16.087,12\n.","saneamento de goias s a","2026","67","2026-04-17","abril","4","2026285006700045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [6004,"6890.83","2","pdf: 2025290600151\n.\nnome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto\nobjeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár\nio. valor liquido.\n.\nfatura............ref..............valor\n88290.............03/26.........5.177,66\n88292.............03/26.........1.713,17\ntotal...........................6.890,83\n.\nipnm","servico autonomo de agua e esgoto","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290600700122","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.316.487/0001-41"],
    [6005,"120.00","504","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n401-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t120,00 \t120,00 \n\ntotal a pagar: \t120,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6006,"32065.58","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18 ª medição, do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026435000019, processo sei nº 202600036004432, nf-21.\ndare: 8587 0000 320-0 6558 0008 210-4 0002 6114 008-6 9130 2530 000-7","multi modal estrategica mme ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026435001800001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [6007,"91851.65","9","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - poli slmb (87567159) fundo de provisão.........r$ 91.851,65","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6008,"236.53","3",".\nprocesso 201900010030076 - vpo.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda\n.\nfatura 4000000654703202600/março/2026/ir 1,2%................91,89\nfatura 4000000654703202600/março/2026/ir 4,8%...............144,64\n.\ntotal a pagar...............................................236,53","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-04-23","abril","4","2026285006700044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [6009,"20030.59","3","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 20.030,59 (vinte mil, trinta reais e cinquenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 956223 (sei 89024247). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026295301300009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [6010,"14850.00","1","pagamento de diárias fora do estado, 2º trimestre, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás/2026. ipof 2026280100048","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026280100200031","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [6011,"0.00","8","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 947 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 1098 /2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6012,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 38º bpm - 1 tri 26 , conforme  a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/38º bpm (84508036)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100069","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6013,"1364081.57","2","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês abril - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026319000100121","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [6014,"6510.27","6","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 02/2026.\nnf 67, no valor de r$ 862,16 (valor total da nf r$ 43.108,15);\nnf 68, no valor de r$ 587,83 (valor total da nf r$ 29.391,50);\nnf 69, no valor de r$ 87,75 (valor total da nf r$ 4.387,48);\nnf 70, no valor de r$ 4.972,53 (valor total da nf r$ 248.626,37).\nprocesso: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","32","2026-04-06","abril","4","2026400103200043","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [6015,"404.98","31","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 176 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - janeiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 88/2025 (86199968) e relatório 753/2026 - inspeção financeira  (86945633). sei 202500031001356.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400230","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6016,"1129.20","6","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 33022  r$ 14,4 (radio inter 101 fm  nfvc 12 r$ )\n202500025173286 nfag 33047  r$ 14,4 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 216 r$ )\n202500025173286 nfag 33046  r$ 14,4 (rádio mara rosa fm  nfvc 1010 r$ )\n202500025173286 nfag 33045  r$ 72 (jornal opção  nfvc 40 r$ 384)\n202500025173286 nfag 33060  r$ 30 (produtora black dog  nfvc 267 r$ 600)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6017,"275548.11","19","referente a nf 150 (88424990) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 10ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/01/2026 a 20/02/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 24/03/26, conforme extrato bancário (88176025). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.\n\n\nreferente a nf 153 (88424990) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 10ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução  de 21/01/2026 a 20/02/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 24/03/26, conforme extrato bancário (88176025). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [6018,"2294.50","4","pdf:2025290100146\n13131 - ir............................2.294,50","dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290100700129","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","64.106.552/0001-61"],
    [6019,"20503.81","3","pagamento do líquido da nf 22, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 20.503,81 (valor total da nf r$ 26.702,63). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700185","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [6020,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","gustavo de conti teixeira costa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500039","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.606-**"],
    [6021,"187384.52","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","rnv servicos sustentaveis ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","45.205.089/0001-60"],
    [6022,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","thais oliveira soares","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500572","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.691-**"],
    [6023,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","ana luisa vallim machado","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500407","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.133.131-**"],
    [6024,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","jose igor ferreira santos jesus","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500535","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.041-**"],
    [6025,"2481.01","4","despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).\nnota:\n54\t3.3.90.39.57\t22/04/2026\t22/04/2026\t2.481,01\t2.481,01","lima servicos ambientais ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026409301000114","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","39.685.137/0001-62"],
    [6026,"75.60","529","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n372-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t75,60 \t75,60","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6027,"46116.75","1","folha de pagamento ref janeiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026420101200015","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6028,"615.58","1","despesa com a prorrogação do prazo de vigência e reajuste do contrato nº 01/2022-pge (sei nº 000028583877), cujo objeto consiste na contratação de 01 (uma) licença de uso de ferramenta de pesquisa de preços, contemplando a disponibilização de 03 (três) acessos, não simultâneos, treinamento e suporte técnico ilimitado. \n**ipof 2025140100022\n* * nota fiscal 2193 irrf - ref. retenção de irrf","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026140100600065","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.797.967/0001-95"],
    [6029,"170923.96","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 68.743,05\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 13.874,78\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 170.923,96\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 174.202,74\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 12.165,20\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 2.457,22\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100159","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6030,"311.34","6","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n 2556\t3.3.90.30.06\t24/03/2026\t24/03/2026\t311,34\t311,34","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026409301000062","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [6031,"189.95","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 02/03/2026. gêneros alimentícios, nf 245 (processo: 202618037002135).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026400100700097","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6032,"304.11","1","processo 202500010092112.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 170/2025 \"d\". pregão nº 268/2025. vigência da arp: 27/11/2025 a 26/11/2026. processo nº 202500005025786 202500010088460. dod 83249713. ordem de fornecimento nº 661/2025/ses/cmac-spj (83376640).\n.\n198283:.................304,11 \n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [6033,"10088.90","7","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/03/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. \nnf 50 – no valor de r$ 7.773,54 (total geral da nf r$ 388.677,16);\nnf 51 – no valor de r$ 1.654,30 (total geral da nf r$ 82.714,92);\nnf 52 – no valor de r$ 661,06 (total geral da nf r$ 33.053,04).\nprocesso: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","35","2026-04-06","abril","4","2026400103500004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0003-95"],
    [6034,"805.00","3","pagamento de  diárias dentro e fora do estado, com os recursos oriundos da fonte federal, para financiamento das ações e programas do sistema único de assistência social em goiás - suas-go. (goiás bl gbf fnas-programa bolsa familia)\n\n\nsei: 202610319001320\nportaria 068,069 e 070/2026\n**favor depositar nas contas abaixo*****\n\npedro sirtoli\ncpf: ***.890.689-**\nbanco: caixa\nagência 1240\nc/c: 754302545-1\nvalor: r$ 345,00\n_______________________________________\nmaria joaquina de jesus\ncpf: ***.864.071-**\nbanco: caixa\nagência 1240\nc/c: 584124781-2\nvalor: r$ 345,00\n________________________________________\nmaria yvelônia dos santos a. barbosa\ncpf: ***.174.441-**\nbanco: brb\nagência: 0141\nc/c: 1410164435\nvalor: r$ 115,00","fundo estadual de assistencia social","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026305100700007","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [6035,"0.00","2","custas judiciais finais relacionadas ao processo nº 0260943-10.2006.8.09.0051, referente à ação de indenização por perdas e danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual, movida por extar comércio e representações ltda., - proc 202600055000192.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026319000600010","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [6036,"2.61","8","pagamento do irrf retido da fatura 344066, emitida em 16/04/2026, no mês 04/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 54.40). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026400101200005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [6037,"31019.39","1","pdf:\t2026290600239\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nipasgo saúde ? patrocínio.\n.\nvalor: r$ 31.019,39\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026290600300018","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6038,"40126.30","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-04-28","abril","4","2026240113900048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6039,"494.94","11","* ipof nº. 2024170100340 *\n* proesso contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 67 (sei 88757844) (item 1: 11.645,765 créditos ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.\n**************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026170101800006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [6040,"447.29","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700111","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [6041,"621.71","4","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 100, \nde 02/03/2026, mês de março de 2026, no valor de \nr$ 621,71, sendo o valor total da nota de r$ 634,40.\n.\nprocesso 202500005008515.\nipof 2025110100047.\n.\nms/gpf.","atria solucoes integradas ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600007","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.336.436/0001-24"],
    [6042,"2933.34","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - bolsa est sead- \nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026436100600087","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6043,"619.85","5","pagamento da nota fiscal nº 163 à empresa castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, referente a 02 banner fundo de palco, formato 4x2; 02 banner vertical, formato 90x180cm, cores 4/0, acabamento c/ ilhós e bastonete de madeira, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 134/2025 (82453039) e relatório 1504-inspeção financeira/agehab/cooinsp(88867929). sei 202600031003185.","castros eventos ltda me","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.376.753/0001-00"],
    [6044,"38790.00","1","pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: abril/2026\n* ipof: 2026145100024","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026145100300005","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [6045,"13520.10","9","recolhimento do cofins da nota fiscal 61, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de janeiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 620 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)\n\nrecolhimento do cofins da nota fiscal 73, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 28 de fevereiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 1168 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [6046,"22441.02","3","despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda).\nnotas:\n10388\t3.3.90.33.04\t09/04/2026\t09/04/2026\t19.537,44\t19.537,44 \n10389\t3.3.90.33.04\t09/04/2026\t09/04/2026\t2.903,58\t2.903,58","mendes junior frotas ltda epp","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000101","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","25.018.267/0001-37"],
    [6047,"322974.86","3","202400025066860 nf 125 [ call center] 03/2026 r$322.974,86.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000081","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [6048,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","marilia araujo caixeta","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500614","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.977.261-**"],
    [6049,"14990.60","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27040277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5938.","juscilene batista da silva cardozo","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001324","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.789.751-**"],
    [6050,"95852.33","7","pagamento referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.\n.\n>> código 18 <<\n.\nnota fiscal nº 40 - 3.702.999,16 \nemissão: 06.04.2026\nateste: 06.04.2026\n>> liquido: r$ 95.852,33 parte\n.\nprocesso 202600006030639\n.\nsandra","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","145","2026-04-14","abril","4","2026240114500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [6051,"19857.36","20","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1072\nnf 926 r$ 19857,36 (nf 307 televisão anhanguera rio verde ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6052,"40348.54","8","202500025083591 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de ma\nteriais de expediente nf 14672 ref 04/2026 r$ 40.348,54","alfa papelaria eireli - epp","2026","18","2026-04-17","abril","4","2026296101800011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.878.675/0001-48"],
    [6053,"447863.42","14","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1035\nnf 802 r$ 179380 (nf 487 televisão record );\nnf 804 r$ 268483,42 (nf 489 televisão record );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-01","abril","4","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6054,"4693.26","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<..........).","kamila souza vieira nascimento","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000032","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.285.131-**"],
    [6055,"835045.59","1","processo: 202600010017390 - vvf\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência.\n.\nnota.........valor(r$)\n110673.......835.045,59","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-04-27","abril","4","2026285009000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [6056,"264.39","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº ***.791.371-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028.\n.\n- reclamante: hospital evangélico de rio verde;\n- processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 22 de 135;\n- i.d. depósito: 081250000031064431.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026240100700168","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6057,"137250.02","21","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2345704\t3.3.90.30.05\t06/04/2026\t06/04/2026\t137.250,02\t137.250,02","vibra energia s a","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [6058,"0.00","7",".\nproc 202300010053600-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\ndare nº 12100002610700803\n.\nnota fiscal n° 985873/março/2026/ir...............r$ 12.216,76\n.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [6059,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 395 município goiania deputado julio pina beneficiario: associação casa de cultura antônia ferreira de souza objeto da emenda contratação de dois profissionais da área de música para ministrar oficinas de violão e teclado destinadas a crianças, adolescentes e idosos atendidos pela associação. modalidade:  termo de fomento nº 99/2026\nepi 395 tf 99 mar 26","associacao casa de cutura antonia ferreira de souza","2026","15","2026-04-16","abril","4","2026190101500069","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.118.381/0001-57"],
    [6060,"58216.99","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 7 da empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, correspondente ao período de 19/12/2025 a 18/02/2026 do contrato nº 43/2025 (86942451) e errata (86942454), relatório nº 1110/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001917.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700031","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [6061,"2679.51","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - pensão alimentícia do mês de abril 2026","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100118","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6062,"0.00","1","valor para pagamento do irrf da 21ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070).  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202600036001591, nfs nº 35 e nº 36.","jds - engenharia e consultoria ltda","2026","62","2026-04-11","abril","4","2026436106200090","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [6063,"300000.00","1","processo: 202600005002321 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 348 município novo brasil deputado rubens marques\n.\nobjeto da emenda presente emenda visa custear a saúde municipal. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 91/2026 (sei 86358081), ratificado pelo despacho nº 745/2026/ses/cep (sei 88371352).","fundo municipal de saude de novo brasil","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.260.263/0001-56"],
    [6064,"812.35","5","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), \nde serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos.\nipof 2024326100004. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 143/2026-gt, dia: 13/04/2026, e atestada pelo gestor \ndo contrato em: 13/04/2026, referente ao mês de março de 2026,\nconforme discriminação abaixo: (líquido) \nfatura: 2604.000094537...vencimento: 20/04/2026\nvalor bruto........................... r$ 853,26\nbase de calculo........................r$ 853,26\nirrf (4,8 por cento).................. r$  40,91\nvalor líquido......................... r$ 812,35.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026326101100029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [6065,"530.74","37","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº ***.483.291-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.\n.\n- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;\n- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;\n- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 27;\n- conta: 279200412;\n- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;\n- parcelas: 8 de 181;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6066,"1696.65","1","despesa relativa ao fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100075.\n- pagamento via pix.\n.\nras/gpf.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026110100100137","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [6067,"9081.38","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26962546  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6678.","gilberto rodrigues cabral","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000499","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.846.411-**"],
    [6068,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","john henry fredette","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500640","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.755.611-**"],
    [6069,"400020.62","3","202600025016587 - destina-se a cobrir despesas com programa de formação do\npatrimônio do servidor público - pasep aos servidores do departamento estadu\nal de trânsito referente de março de 2026. r$ 400.020,62.","departamento estadual de transito","2026","41","2026-04-23","abril","4","2026296104100001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6070,"249.60","6","recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 13 de março de 2026, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n°2025180100013.ipo","autorio administradora e construtora ltda","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026180100500071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [6071,"336539.22","4","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil -demais descontos.ref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200069","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [6072,"593046.83","5","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato 084/2024-goinfra - referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf nº 2026285001223, processo sei nº 202400036012786, nf nº 145.","primecon construtora ltda - epp","2026","159","2026-04-30","abril","4","2026285015900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [6073,"3410.61","31","pagamento do inss da nf 193,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-16","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6074,"1575.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","centro espirita renuncia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500176","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.998/0001-94"],
    [6075,"316024.54","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200109","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6076,"217200.00","12","grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200198","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6077,"535.96","20","pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 249, 250 e 251 conforme ordem de serviço n.º 14, 16 e 18/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-04-28","abril","4","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [6078,"4861.21","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição de materiais para infraestrutura de rede lógica,\npara atender as necessidades da cre de planaltina.\n-\nprocesso: 202600006003309\nipof: 2026240101118\nportaria 2787/2026\nrex seq 5218\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho da coordenacao de educ cult e esporte de planaltina","2026","237","2026-04-27","abril","4","2026240123700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.216.095/0001-67"],
    [6079,"1023.53","1","pdf: 2025290600183\n.\nnome beneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de itens de higiene. valor liquido.\n.\nnº documento......ref................valor\n848...............04/26...........1.023,53\n.\nrmb","gesner comercial ltda","2026","17","2026-04-28","abril","4","2026290601700002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [6080,"14647.40","6","valor destinado a cobrir despesas do liquido da 07ª medição do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº 202600036006130, nf:5792.","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026436100600034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [6081,"74151.86","19","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 09 -\nsei 89331681.\nprocesso judicial: 5598310-88.2019.8.09.0006 - r$ 9.311,86\nprocesso judicial: 5661915-08.2019.8.09.0006 - r$ 64.840,00","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-04-28","abril","4","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [6082,"119.90","2","contratação de link  para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.","speed turbo telecom ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500092","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0001-16"],
    [6083,"6813.91","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de abril/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100094","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [6084,"4197.17","1","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200226","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6085,"2625.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","obras sociais da diocese de uruacu","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500295","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.357.507/0001-22"],
    [6086,"38825.89","6","pagamento relativo ao termo aditivo contratação de empresa para execução do\nassentamento do piso porcelanato , com fornecimento da mão de obra, equip.,\nmateriais e serv. necessários (remoção e descarte do piso existente, prepara\nção da base), com fornecimento do material e insumos apenas para impermeabil\nização e acabamentos, conforme condições, especificações técnicas e quantita\ntivos estabelecidos neste documento, conforme nf 019 emitida em 06/04/2026 d\nevidamente atestada pelo gestor","engenharia ltda-me","2026","14","2026-04-09","abril","4","2026126101400059","2026","1261","agência brasil central - abc","22.010.137/0001-60"],
    [6087,"9693.00","1","202500025047035 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento copos\ndescartáves,guardanapos em papel, coador /filtro de café e garrafa térmica n\nf 6747 ref 03/2026 r$ 9.693,00.","canaa comercio e distribuicao ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026296101800045","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.777.107/0001-22"],
    [6088,"901.60","2","pdf:2024290100196\n17783-03/26-liq..................901,60.\n\n\nepn","editora diario do estado eireli - me","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290100700117","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","24.946.442/0001-93"],
    [6089,"3825.00","3","pagamento do issqn retido da nf 56, emitida em 15/03/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados em arquitetura contemplando equipe técnica multidisciplinar para elaboração do projeto executivo, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 3.825,00 (valor total da nf r$ 76.500,00). processo: 202518037005386 ipof: 2026400100090. gcsb.","araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700169","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","14.631.007/0001-16"],
    [6090,"8624.70","7","confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. \nprocesso sislog 104674 – lote 1.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n146-liquido \t3.3.90.39.33 \t24/03/2026 \t23/03/2026 \t8.624,70 \t8.624,70 \n\ntotal a pagar: \t8.624,70","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026420100100054","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.806.677/0001-07"],
    [6091,"4000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11;  despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 12º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 12º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84939389).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100039","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6092,"955.32","10","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 17556, 17557, 17558, 17559, 17560,\n17562, 17563, 17566, 17567, 17572, 17574, 17575, 17576, 17577, 17579,\n17580, 17581 e 17583 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de março/2026, nas unidades\nvapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [6093,"3890.86","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27078744 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5206.","eleuso francisco correia","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000039","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.281.741-**"],
    [6094,"101000.00","2","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\n.\npagamento referente ao sorteio 20º do clube:\ninhumas esporte clube.\ncnpj 24.810.103/0001-85\nbanco 001 - banco do brasil\nagencia 0496-0\nconta 57269-1\nvalor r$ 101.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-04-24","abril","4","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [6095,"51.60","2","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\nnota fiscal:  82261  –  itaberaí\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 51,60\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","58","2026-04-24","abril","4","2026240105800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [6096,"31712.24","15","pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1043\nnf 33217 r$ 1542,64 (nf 29 rádio alvorecer fm );\nnf 33564 r$ 3771,2 (nf 8 rádio rio bonito );\nnf 33567 r$ 3771,2 (nf 234 rádio vale fm 92,5 );\nnf 33566 r$ 3771,2 (nf 111 rádio transaraguaia );\nnf 33562 r$ 3771,2 (nf 2543 rádio nativa fm );\nnf 33565 r$ 3771,2 (nf 1968 rádio funcep líder fm );\nnf 33561 r$ 3771,2 (nf 273 rádio vale da serra am );\nnf 33563 r$ 3771,2 (nf 8 rádio clube );\nnf 33568 r$ 3771,2 (nf 47 rádio regional 1160 am ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6097,"3.06","3","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n194-issqn \t3.3.90.39.11 \t01/04/2026 \t30/03/2026 \t3,06 \t3,06","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-04-10","abril","4","2026420100100010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [6098,"5878.98","9","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n738-irrf-03/26 \t3.3.90.39.08 \t07/04/2026 \t01/04/2026 \t5.878,98 \t5.878,98","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-04-10","abril","4","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [6099,"2364.67","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27048811 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4562","antonio felipe santiago","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001465","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.380.231-**"],
    [6100,"5651.85","3","valor para pagamento de despesas com o líquido do 1º termo aditivo ao \ncontrato 08/2024, para prestação de serviço de agenciamento de viagens de \npassagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência a fim de participarem em eventos, adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, no período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025 e ipof 2024326100298. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1495 de 07/04/2026, e fatura nº 00155.287 emitida em: 04/04/2026, conforme despacho nº 638/2026-dgpf, 07/04/2026, atestada pelo gestor em: 07/04/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados: (líquido)\n           companhia aéreas ( passagens ) \nazul linhas aéreas s/a..........cnpj nº 09.296.295/0001-60\nvalor bruto:...r$ 4.372,08........irrf: (2,4 por cento)....... \nr$ 104,9299...... líquido:...................r$ 4.267,1501.\nlatam airlines brasil.......... cnpj nº 02.012.862/0001-60 \nvalor bruto...... r$ 1.108,01.... irrf: (2,4 por cento.......r$ 26,59224.........líquido:................... r$ 1.081,41776\ntotal: valor bruto: r$ 5.480,09....irrf r$ 131,52....líquido: r$ 5.348,57.\n               concessionárias ( taxa de embarque ) \n                          fornecedor:\nconcessionaria do bloco central s.a....cnpj 42.206.269/0001-79 \nvalor bruto.... r$ 255,52.....irrf (2,4 por cento).........\nr$ 6,13248........líquido.................... r$ 249,38752.\nbloco de onze aeroportos do brasil s.a......cnpj 48.725.405/0001-13  \nvalor bruto..........r$ 55,22....irrf (2,4 por cento).........\n....... r$ 1,32528......líquido...........r$ 53,89472.\ntotal: valor bruto: r$ 310,74.......irrf r$ 7,46....líquido r$ 303,28.\nresumo da fatura- valor bruto....r$ 5.790,83.......irrf (4,8 por cento)...... r$ 138,98.........valor líquido a pagar:..... r$ 5.651,85.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026326101900003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [6101,"40000.00","1","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.\n.\nipof 2026210100003.\n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 40.000,00.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026210100600066","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6102,"6825.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 023/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ .825,00","associação do pro melhoramento do santo antônio","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500077","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.031.652/0001-05"],
    [6103,"6300.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","nucleo assistencial dom bosco","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500236","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.068.303/0001-09"],
    [6104,"2048.83","2","processo 202300010060080- lrs\n.\ncontratação de serviços de publicação de avis\nos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circula\nção no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) m\neses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd\nn° 5/2023 - ses/clicit(53611796). \n.\nnota fiscal 598/fev/2026.....................565,46\n.\nnota fiscal 600/fev/2026.....................699,70\n.\nnota fiscal 603/fev/2026.....................783,67\n\ntotal a pagar................................2.048,83","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026285001000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [6105,"0.00","4","processo: 202200010043996 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia\nmento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,\nreservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc\nhers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.\n contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi\nção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (adm aérea).\n.\npdf: 2025285000670. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952\n)\n. \nfatura: 154960....17.250,59 \n.\ntotal a pagar:\t17.250,59","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000089","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [6106,"0.00","5","pagamento fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas,  abril/2026 conforme atestado nº 62/2026 sei: 89005716\n\nfaturas sei:89005200 e 89005381\nboleto sei: 89005327 e 89005492\nsolipa sei: 89006206","superi telecom ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000111","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [6107,"29.65","6","- pagamento do irrj da fatura 2858134 de 01/04/2026 (88633139), com o gerenc\niamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de\n01/03 a 31/03/2026 (1.684,39 litros de diesel)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335000100002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [6108,"5510.41","3","pdf:\t2024295000127\n180-01a03/26 iss\t5.510,41 \nlfb","plana projetos e servicos ltda","2026","19","2026-04-27","abril","4","2026295001900002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [6109,"15091.23","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 15.091,23\n3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 204.200,42\n#","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100134","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [6110,"321.60","6","recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. março/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149","mgs participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.161.832/0001-07"],
    [6111,"52100.00","1","pagamento da anuidade da referida associação brasileira dos departamentos estaduais de estradas de rodagem - abder, pertinente ao exercício 2026. pdf 2026436100247. fatura nº 001/2026. processo sei 202600036002711. favor depositar na conta corrente 138852-5, agência 0606-8, banco bradesco(237)- nome agência: brasília – centro. beneficiário: abder - associa o bras dos depart est de estr rodagem cnpj: 29.979.804/0001-66.","abder - associa o bras dos depart est de estr rodagem","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026436100800024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.804/0001-66"],
    [6112,"10314.72","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27032571 e 27151376 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4014","maria nirce moraes da silva","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.051.701-**"],
    [6113,"527601.42","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304).\n.................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,abril 2026. sol. pag.87634782. \n.\nvalor pago...........r$ 527.601,42.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento abril/2026 (87634782).","instituto patris","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [6114,"446.76","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam cons. 04/2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-04-29","abril","4","2026190100800009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [6115,"9368.75","2","pdf 2024290100030\n pregão eletrônico nº 9/2023\nresumo objeto: aquisição de viatura para a polícia civil com recursos do convênio nº 905532/2020\npagamento da nota 370-07/25 liq\nvalor 9.368,75","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","10","2026-04-29","abril","4","2025290101000001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.093.776/0013-25"],
    [6116,"100.00","5","contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.","inova telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026409100500051","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","30.081.000/0001-24"],
    [6117,"56568.00","10","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1032\nnf 43937 r$ 56568 (nf 59 fux filmes outdoor );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-01","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6118,"6311.44","3","ordem de pagamento para quitar a prorrogação contratual pelo prazo de 30 (trinta) dias referente ao contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. período 26/03/2026 a 24/04/2026. refere-se ao issqn da nota do mês 02/2026.\nnf 10635 - r$ 6.311,44","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026305200600165","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [6119,"114.36","1","pagamento retenção irrf comforme despacho nº 562/2026 sei:88863313, dare sei: 88862958\n\nnota fiscal nº: 000.000.526 ( sei 87684875 )\nsolipa sei: 88689307\natestado nº 12/2026 sei: 88688336","audaz servicos e comercio ltda","2026","48","2026-04-17","abril","4","2026406204800001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","19.286.679/0001-55"],
    [6120,"52.60","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [6121,"60556.77","2","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit\noramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p\nregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra\nto nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.\n.\npagamento referente a 16/03/2026 a 30/03/2026\n.\nnota fiscal...............valor\n485/mar/26 ....... r$ 4.437,33 \n486/mar/26 ....... r$ 4.437,33 \n487/mar/26 ....... r$ 3.233,25 \n488/mar/26 ....... r$ 4.437,33 \n489/mar/26 ....... r$ 3.233,25 \n490/mar/26 ....... r$ 3.233,25 \n491/mar/26 ....... r$ 3.233,25 \n492/mar/26 ....... r$ 3.766,69 \n493/mar/26 ....... r$ 3.233,25 \n494/mar/26 ....... r$ 3.233,25 \n495/mar/26 ....... r$ 3.766,69 \n496/mar/26 ....... r$ 3.233,25 \n497/mar/26 ....... r$ 3.233,25 \n498/mar/26 ....... r$ 1.204,07 \n499/mar/26 ....... r$ 3.233,25 \n500/mar/26 ....... r$ 3.233,25 \n501/mar/26 ....... r$ 1.204,07 \n502/mar/26 ....... r$ 3.766,69 \n503/mar/26 ....... r$ 1.204,07 \n.\ntotal a pagar: 60.556,77\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [6122,"27475.94","5","pagamento do liquido da fatura nº 711 referente a locação de veículos no mês de março de 2026.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026130100600002","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [6123,"229.95","3","recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 799 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de fevereiro/2026. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-04-01","abril","4","2026180101600047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [6124,"1750.00","9","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6125,"868.85","2","pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 3000523885 e ipof 2025215300135. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 868,85.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017001563. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [6126,"446.49","7","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento inss da nota fiscal nº 84 - mês de janeiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6127,"0.00","6","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\nrepac.12415 pl mar","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026190101100042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [6128,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","rafael bittencourt rodrigues lopes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.936-**"],
    [6129,"360280.10","3","valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf 11502.","dynatest engenharia ltda","2026","44","2026-04-22","abril","4","2026436104400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [6130,"341743.02","17","pdf:2025295000038\n435-03/26 liq.........................8.958,32 \n441-03/26 liq........................24.402,31 \n443-03/26 liq........................24.951,61 \n468-03/26 liq........................12.790,85 \n479-03/26 liq........................13.263,42 \n470-03/26 liq........................13.263,42 \n487-03/26 liq........................13.263,42 \n480-03/26 liq........................13.263,42 \n481-03/26 liq........................13.263,42 \n482-03/26 liq........................13.263,42 \n483-03/26 liq........................13.263,42 \n484-03/26 liq........................13.263,42 \n488-03/26 liq........................12.475,81 \n472-03/26 liq........................13.263,42 \n473-03/26 liq........................13.263,42 \n490-03/26 liq........................12.790,85 \n474-03/26 liq........................13.263,42 \n476-03/26 liq........................13.263,42 \n486-03/26 liq........................13.263,42 \n475-03/26 liq........................13.263,42 \n478-03/26 liq........................13.263,42 \n485-03/26 liq........................13.263,42 \n477-03/26 liq........................13.263,42 \n491-03/26 liq........................19.895,13 \n\ntotal a pagar.......................341.743,02","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [6131,"32666.65","1","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 32.666,65 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 7.694,65","agencia brasil central","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026126100500023","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6132,"5631.23","2","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 111/2024/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2024436101366, processo 202600036004475 nf 330 irrf, 332 irrf e 334 irrf.","strata engenharia ltda","2026","62","2026-04-11","abril","4","2026436106200044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [6133,"47603.41","1","pdf:2025295000071\n43-03/26 liq............................47.603,41.","gsm construcoes e comercio ltda","2026","26","2026-04-15","abril","4","2025295002600006","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.997.613/0001-60"],
    [6134,"1444.96","6","valor para pagamento do inss da 09ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 620.","2d&b engenharia ltda","2026","94","2026-04-13","abril","4","2025436109400034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [6135,"0.00","7","processo 202500036009809 - vvf\n.\npagamento das guias relativas à obra de reforma, adequação e ampliação do\nhospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, e em \natendimento ao despacho nº 3019/2025/ses/subipei-21286\n.\nvalor(r$)......22.837,76\n.\nnúmero da duam 868500002282377601612091220260430088930012761000","fundo estadual de saude - fes","2026","51","2026-04-29","abril","4","2026285005100017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6136,"127503.46","1","pagamento de inss (empregador) referente a  folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de março de 2026, desta autarquia,no valor de r$ 127.503,46.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-17","abril","4","2026426100100077","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6137,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 126.1 município parauna deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes e material didático do município de paraúna/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1118/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1445/2026/seduc/coordastec-16768.convênio de n°056/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de parauna","2026","256","2026-04-27","abril","4","2026240125600063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.394.765/0001-89"],
    [6138,"2208.00","1","pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, \npara custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 1º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa advence system elevadores ltda \nreferente a materiais para bens móveis da sapplt através do \npix nº 161404. nota fiscal eletrônica n° 000.004.151, série 1, \nfolha 01-01, data 09/03/2026. processo nº 07/t1/2026\nvalor: r$ 2.208,00 \nrestante do pagamento no valor de r$ 6.000,00 no empenho\n2026.1601.007.00153.","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700087","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6139,"185.43","3","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 185,43 (cento e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 185186056 (sei 89341299). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300007.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n185186056 185,43 28/04/2026 03/2026 10024822874\nvalor total ............................... r$ 185,43.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290300700009","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [6140,"12117.84","49","pagamento de imposto de renda sobre honorários de sucumbência 2026. processo sei 202611129002749.\n\nvalor........................r$ 12.117,84.\n\naco\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6141,"8644.76","12","pagamento da fema 12602542613401522. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 137771/2026 referente a obra de pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-156, trecho: entr. fim perímetro urbano (auriverde) / entr. go-336 (crixás). pdf 2026436100020. processo sei 202600036000088. despacho 342. codigo de barras 8587 0000 086-3 4476 0250 260-0 2542 6134 015-0 2255 1100 000-4.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-04-27","abril","4","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6142,"14998.64","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26982042  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4613","hailton santos de oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000704","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.265.405-**"],
    [6143,"9117.69","3","contrato de locação de galpão para depósito de móveis da emater\npagamento líquido referente nota fiscal n 06 - fevereiro/2026","neptune administracao e servicos ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026326200700004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [6144,"404.98","39","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 181, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248) e relatório 714 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001514 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6145,"1145.95","7","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800136","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6146,"630.60","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: fes","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026320100300012","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [6147,"4934.00","10","ipof 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- março/2026...r$ ...r 4.934,00 - josé carlos rampelotti\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [6148,"8000.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","carolina janet pastor humpiri","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500658","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.600.061-**"],
    [6149,"16000.00","2","pagamento para cobrir despesas com bolsistas do convênio 018/2023 - sei 4671\n0997, termo aditivo - sei 78624262) e atual plano de trabalho - sei 78024557\n), celebrado entre a ueg e a seduc, referente ao período de março/2026.\n- atestado 13 (88260541).","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-04-01","abril","4","2026406201500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6150,"190.00","1","pagamento do boleto ref. ao mes de março da nf 03908142","centro de integracao empresa escola cie e","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500236","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","61.600.839/0001-55"],
    [6151,"0.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026336200400019","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6152,"3439.91","1","pdf:\t2026290600255\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de março de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.439,91\n.\nrmb","prefeitura municipal de novo gama","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100153","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.629.276/0001-04"],
    [6153,"1349.95","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 304 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 87538464) e relatório nº 1288/26/cooinsp. 202600031002345.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700078","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6154,"20957.11","16","202500025100072  refere-se ao pagamento do irrf:  nf 767 ref 03/2026  r$ 20.957,11.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-04-23","abril","4","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [6155,"273.81","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).protege","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026406200700020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6156,"1273.83","1","202600010008676-mas\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal.........valor\n1306248.............1.273,83","merck s a","2026","124","2026-04-14","abril","4","2026285012400035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [6157,"1500.00","3","custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026","policia militar","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290200700021","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6158,"1.64","5","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 784,\nde 10/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de\nr$ 1,64, sendo o valor total da nota de r$ 46,88.\n.\nprocesso 202200013001451.\nipof 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [6159,"369.51","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dallas mendes da silva cardoso - cpf nº ***.216.961-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017857.\n.\n- reclamante: fundação aplub de crédito educativo - fundaplub;\n- processo judicial: 0188101-56.2011.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 14;\n- i.d. depósito: 081250000031066353.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-09","abril","4","2026240120700051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6160,"8283.52","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26993784 e 27236285 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4708","rogerio alves de souza junior","2026","11","2026-04-17","abril","4","2025320101101288","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.197.171-**"],
    [6161,"10600.15","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 04/2026,  referente:  consignação  - associação classe(asbus: convênio + taxa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","associacao dos empregados da metrobus","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100144","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [6162,"7500.06","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26905883 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6252.","maria aparecida de moraes bocayuva","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000247","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.737.741-**"],
    [6163,"1159.11","6","nº documento\tvalor a ser pago\n533565078\t666,38 \n535851391\t345,82 \n536180459\t146,91","algar telecom s a","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290200700010","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [6164,"0.00","3","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 019/2023, referente á prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nfs nº 298 e nº 299.","houer engenharia ltda","2026","62","2026-04-11","abril","4","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [6165,"7319.88","9","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis nf 2026025992259 ref 0\n3/2026 r$ 7319,88 sei 202200025000705\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-04-23","abril","4","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [6166,"6537.46","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 281 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n° 81/25 (86860323). relatório 1218 - inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031002170.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-01","abril","4","2026436201700061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6167,"2455794.70","1","processo 202500010098780 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"b\n\". pregão eletrônico nº 3/2025 processo nº 202400005026670 202500010025622.\nvigência da arp 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (84316015). entregar nota de e\nmpenho com a ordem de fornecimento nº 105/26 (sei 86578067), em que estão de\nscritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, pr\nazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao\nobjeto.\n.\nnota: 20866\n.\nemissão: 12/03/2026\n.\nvalor: r$ 2.455.794,70","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200190","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [6168,"746.88","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da parcela única, – referente à pagamento da prestação de serviços - treinamento obras públicas & inteligência artificial: análise de prompts, viabilidade, etp, evtea, gestão de riscos, orçamento e fiscalização, incluindo análise de aditivos - goiânia/go, formato presencial na cidade de goiânia/go, nos dias 09 e 10 de abril de 2026,pdf:2026436100354, processo de pagamento sei nº 202600036006349, nf 146-irrf\ndare: 8580 0000 007-0 4688 0008 210-3 0002 6135 005-6 0637 2770 000-4","connect on marketing de eventos ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026436100600072","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.859.951/0001-62"],
    [6169,"14970.50","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26999598 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4278","terezinha de jesus silva soares","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001288","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.348.401-**"],
    [6170,"10267.69","31","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n107-liquido\t3.3.90.39.05\t01/04/2026\t30/03/2026\t10.267,69\t10.267,69 \n\ntotal a pagar:\t10.267,69","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-13","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [6171,"3734.09","20","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 160 referente ao mês 01/2026","samma servicos ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6172,"7599.03","7","recolhimento do issqn da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/\n0001-37, no valor de r$ 7.599,03 (sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e três centavos), conforme nota fiscal nº 134 (sei 88590747). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [6173,"920.00","3","contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria.\nprocesso - sislog 115874.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nboleto 281 - 03/2026 \t3.3.90.40.30 \t13/04/2026 \t10/04/2026 \t920,00 \t920,00 \n\ntotal a pagar: \t920,00\n\n\nd","thera telecom limitada","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026420100100024","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","51.404.328/0001-04"],
    [6174,"92.48","2","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nnúmero do ipof 2026240100122\n.\nfatura.....fevereiro/2026\nvalor : 26,39 \n.\nfatura.....março/2026\nvalor: 66,09 \n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","185","2026-04-13","abril","4","2026240118500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [6175,"296.32","78","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6176,"353.89","3","despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? para o exercício de 2026. referente ao valor do irrf.\n\nirrf fatura 655303202600 ref. mar/26","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026140100600023","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [6177,"99442.17","1","destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de abril de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026290200300012","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6178,"5535.11","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27046887  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3267","ibetina martins dias","2026","11","2026-04-29","abril","4","2025320101101368","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.439.531-**"],
    [6179,"12730.57","1","valor destinado ao pagamento da 13ª medição final com reajustamento do contrato nº 82/2024/goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, realizada no período de 01/01/2026 a 03/01/2026,, pdf:2024436101617, processo 202600036002573 nf 13 parte","construtoa carlos oliveira ltda","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026436105500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [6180,"15961.14","1","processo 202500005032733.crrm\n.\naquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (330277), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho.\n.\n153000:....................15.961,14 \n.","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","67","2026-04-23","abril","4","2026285006700036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [6181,"93.44","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6182,"9934.50","1","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 9.934,50 (nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 950117 (sei 88527096). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [6183,"11490.58","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor ana júlia alves oliveira, cpf nº  ***.167.021-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial promovida por rainero de lima e silva queiroz, cpf nº ***.176.971-**, protocolada sob o nº 5906534-25.2024.8.09.0051. sei 202500066008638.\npagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total............................r$ 14.595,66\nretenção de irrf.......................r$ 3.105,08\nvalor líquido:.........................r$ 11.490,58.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400059","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [6184,"2648.39","15",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva\n.\nproc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1.\nvalor...................r$ 2.648,39\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6185,"12632.40","9","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás.\n\nnf - 23230 irrf. referência 03/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [6186,"120000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 484 município piranhas deputado rosângela rezende beneficiario: associação de direitos humanitários aurora ? instituto aurora objeto da emenda aquisição de 01 (um) veículo automotor, novo (zero quilômetro), tipo mini van, 7(sete lugares). modalidade: termo de fomento nº 96/2026\nepi 484 tf 96 mar 26","associacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026190101700020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","09.081.323/0001-21"],
    [6187,"0.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para viagem a houston - eua, para participação em festival de ballet.\n#\najuda de custo para a coordenadora/professora da efg em artes basileu frança, acompanhar alunos da área de dança daquela escola, na participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131).","simone malta segurado ribeiro","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026310101000015","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.091.941-**"],
    [6188,"1891.03","5","pdf:  2024160100165 - processo: 202100015002295\npagamento referente a prorrogação de contrato com empresa \nespecializada em prestação de serviços de assistência técnica, \nnos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado \ncentral do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n-nota fiscal: 221, emissão: 02/03/2026, \natestado: 03/03/2026, referência: fevereiro/2026, \nvalor: r$ 1.891,03 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700123","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [6189,"19614.89","6","valor para pagamento do iss da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101178, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 149.","rta engenheiros consultores ltda","2026","59","2026-04-13","abril","4","2026436105900010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [6190,"1354.63","8","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 102412.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026290200700037","2026","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [6191,"128546.68","1","descontos com o banco alfa\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300121","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [6192,"2292.00","14","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016257 nfag 43773  r$ 36 (radio lider 90,9 fm  nfvc 118 r$ )\n202600025016257 nfag 43775  r$ 43,2 (televisão tv puc  nfvc 124 r$ 230,4)\n202600025016257 nfag 43776  r$ 72 (tv pai eterno  nfvc 29 r$ )\n202600025016257 nfag 43802  r$ 28,8 (rádio maracá fm  nfvc 44 r$ )\n202600025016257 nfag 43810  r$ 180 (televisão fonte tv  nfvc 60 r$ 960)\n202600025016257 nfag 43811  r$ 108 (tv capital  nfvc 48 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6193,"159.00","5","associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200230","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6194,"247.00","1","201900025097167- refere-se ao pagamento nfs: janeiro/2026 da taxa adm estagiários ciee. r$ 247,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","18","2026-04-28","abril","4","2026296101800010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.600.839/0001-55"],
    [6195,"803.18","6",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.\n.\ndare nº 12100002612002511\n.\nreferência: nota fiscal nº 523871/mar/26/ir...........r$ 803,18\n.","saneamento de goias s a","2026","67","2026-04-17","abril","4","2026285006700045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [6196,"2411.83","2","pagamento ref. reajuste contrato nº 001/2024 - competência: fevereiro a dezembro/25","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026440100700030","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [6197,"38842.23","42","pagamento a empresa acima,referente a contratação de serviços diários de lim\npeza,conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carrega\nmento. este contrato abrangerá não apenas a mão de obra necessária para tais\natividades, mas também o fornecimento de materiais, produtos, uniformes e\nequipamentos de proteção individual e coletiva. além disso, contemplará a lo\ncação de caçambas para a correta disposição de resíduos, promovendo assim a\nsustentabilidade ambiental em nossas operações. pdf 2024240101950. processo\nnº 202500006024942\n..\n- nf 63 data de emissão: 01/04/2026\n- referência: março/2026\n- vl. total dos serviços r$ 50.726,26\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 38.842,23\n..\ndados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423\n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","9","2026-04-16","abril","4","2025240100900108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [6198,"79297.52","12","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\nipof: 2024285003025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea)\n.\nfatura: 155618.....79.297,52 \n.\ntotal a pagar:\t79.297,52","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-17","abril","4","2026285006900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [6199,"186376.32","30","fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do \"programa s\nemear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28\nde agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido nota fiscal n 11686","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-04-16","abril","4","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [6200,"449.95","3","contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicuns","technet networks ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500121","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [6201,"1215.79","3","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  3820\t\ndata de emissão:\t23/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t27/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 25.328,93\nirrf:\tr$ 1.215,79\n......\t\nprocesso \t202500006086475\npdf \t2025240101627","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","92","2026-04-06","abril","4","2025240109200107","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [6202,"40678.95","4","202300010023581 - ejsa\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. \n.\nnota fiscal nº 2042/mar/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t40.678,95\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","14","2026-04-14","abril","4","2026285001400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [6203,"640.00","2","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/03/2026, conforme discriminação abaixo:\n nf.- 456 - go-labhor comercial,serviços tecnicos........valor r$ 640,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-07","abril","4","2026326100900037","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6204,"128213.84","17","pagamento retenção inss conforme planilhas p1 sei (87364692) e p2 sei 87430889 eferente ao mês de fevereiro/2026,despacho nº 336/2026 sei:87431005","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [6205,"1826561.97","7","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036004469, nf nº 6447.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","63","2026-04-14","abril","4","2026436106300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [6206,"62.91","14","pagamento referente à pdf nº 2024186300170 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 62,91.retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº3000518858 de 15/01/2026 ref. dez/2025\nprocesso nº 202500029004048\ntotal selecionado: r$ 62,91","saneamento de goias s a","2026","8","2026-04-07","abril","4","2025186300800117","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [6207,"1632.03","6","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a locação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12571 e ipof nº 2024215300177 . (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.632,03. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6208,"1365.41","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º termo aditivo do contrato nº 111/2024 - reajuste periodicidade\ncujo objetivo locação de veículos automotores com o fornecimento de equipame\nnto específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma\nnutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2026240100595 processo\nnº 202400006116249, conforme nota fiscal abaixo:\n.. \n- nf 28  data de emissão: 30/03/2026\n- referência: referente ao reajuste de preços do contrato nº 111/2024\n* 24 a 30 nov/2025 - r$ 270,10\n* 24 a 30 nov/2025 - r$ 1.782,70\n* dez/2025 - r$ 1.157,61\n* dez/2025 - r$ 7.640,16\n* jan/2026 - r$ 1.157,61\n* jan/2026 - r$ 7.640,16\n- valor total dos serviços r$ 28.446,11\n** irrf r$ 1.365,41\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026240101100075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [6209,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.19 município goiania deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual solon amaral (inep 52035581) (cnpj 00.671.477/0001-07 - conselho escolar esperanca) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2098, rex 5093,","conselho escolar esperanca","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.477/0001-07"],
    [6210,"23148.84","1","pdf:  2025160100237 - processo: 202500005015748\npagamento referente ao 1º termo aditivo de até 25% \n(vinte e cinco por cento) ao contrato nº 36/2025/secami \ncom empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos \nde ar condicionado e cortinas de ar, incluso a remoção e \nreinstalação de equipamentos antigos, bem como o fornecimento \nde todo o material necessário para a instalação e execução dos \nserviços correlatos para a secretaria de estado da casa militar \n(secami). sislog 114311 conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1140, emissão: 23/03/2026, \natestado: 27/03/2026, valor: r$ 23.148,84 - líquido","globali distribuicao e comercio ltda","2026","8","2026-04-08","abril","4","2026160100800002","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","41.826.585/0001-80"],
    [6211,"75210.89","1","pagamento irrf (apropriação de despesas) da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, desta autarquia, no valor de r$ 75.210,89.(ipof.2026426100100).","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100091","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [6212,"6.00","4","recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 197 rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 1568 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei.  202600031003244 (pagamento).","prefeitura municipal de santa tereza de goias","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.073.484/0001-24"],
    [6213,"7.89","3","valor para pagamento de despesas referente a imposto de renda/pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos.\nipof 2026326100054. pagamento do (irrf) da fatura da chesp referente ao d\nespacho nº 028/2025-nugc do dia: 08/04/2026 da fatura nº 2148270,\nemissão dia: 07/04/2026 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência m\naio de 2026, com vencimento em: 27/04/2026, e atestada pelo gestor do contra\nto em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:.................................r$ 718,88\nbase de cálculo irrf.........................r$ 657,33\nretenção de irrf.............................r$   7,89\nvalor líquido................................r$ 710,99.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026326101100021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [6214,"2250.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500426","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.236.028/0001-09"],
    [6215,"1373.07","26","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº ***.563.561-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038;\n- parcelas: 7 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6216,"2855.32","3","processo 202500005032733.crrm\n.\n\naquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (330365), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho\n.\n936803:.....................2.855,32","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","67","2026-04-09","abril","4","2026285006700038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [6217,"343.62","10","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal\n(smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção \naparelhos móveis em comodato, referente ao mês de março/2026.\nfatura 170497631 go - sei 87918724 \natestado nº 49/2026 - sei 87925216\nsolipa - sei 87926951. \ndare - sei 87955109.","claro s a","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [6218,"24926.97","8","valor para pagamento de contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de \n12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072, ipof 2025326100016. pagamento (inss da nota fiscal nº 1958 emitida em 05/03/2026, despacho nº 115/2026-geals-10/03/2026, referente ao mês de janeiro/2026, atestada pela gestora em 10/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (inss)\ntotal bruto da nf. 1958...................r$ 265.559,42\nbase de cálculo inss......................r$ 226.608,83\nretenção do inss (11%)....................r$  24.926,97\nretenção de irrf (4,8%)...................r$  12.746,85\nretenção de issqn (5%)....................r$  13.277,97\nvalor líquido a pagar.....................r$ 214.607,63.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [6219,"36.00","2","op - despesa com o fornec. de bens e materiais - aquisição de café, chás (de erva-mate),  adoçante e copos descartáveis para suprir as necessidades da fapeg. café - 500 pct. c/ 500 g - v. unit. r$ 25,00 - v. total r$ 12.500,00; chás - 60 emb. c/ 250 g - v. unit. r$ 12,00 - v. total r$ 720,00; adoçante - 14 emb. c/ 100 ml - v. unit. r$ 13,80 - v. total r$ 193,20; copo descartável - 30 cx  c/ 2500 unid. - v. unit. r$ 99,99 - v. total r$ 2.999,70. proc 202500005040459. ata - dispensa eletr.  nº 117935. \n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 790 - mês de março/2026.","gesner comercial ltda","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026316100600057","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","55.216.226/0001-16"],
    [6220,"996.29","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1566 e ipof nº 2024215300187. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 996,29. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6221,"12315.08","4","pagamento da fatura equatorial nº 1000676011011 contrato nº oc33901709872, referência março de 2026 - fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - ipof 2025436100439 - sei 202600036004607","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026436100600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [6222,"829.72","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26982535 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742","raquel correia da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001135","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.681.461-**"],
    [6223,"0.00","1","* ipof nº. 2025170100186 *\n.\npagamento da nfs-e 3887359 (sei 88182683) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº 005/2025 de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\n.\nrmvp\n.......","centro de integracao empresa escola cie e","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500237","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","61.600.839/0001-55"],
    [6224,"26799.92","1","pdf: 2026295100005\n.\nbeneficiário: triunfo distribuidora comercial ltda\nobjeto: aquisição de mobiliários. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n10189............04/26.............26.799,92  \n.\nrmb","triunfo distribuidora comercial ltda","2026","4","2026-04-27","abril","4","2026295100400005","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","15.488.199/0001-16"],
    [6225,"21388.88","10","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  39  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 891.203,38\nirrf:\tr$ 21.388,88\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2026240100306","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-04-28","abril","4","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [6226,"74637.58","1","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 174/2025 – goinfra - referente a  execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100982, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 376.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026436101900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [6227,"2031.67","8","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de 02 el\netricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de\ninstalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógic\no e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétr\nico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de fevereiro/2026, conforme nf 2\n02 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-04-15","abril","4","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [6228,"1495.53","6","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por centro) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) – caldas novas, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12768 e ipof 2024215300170. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.495,53.\n.\nprocesso de pagamento 202300017007916.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-04-08","abril","4","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6229,"5351.53","9","pagamento do iss da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 02 - assessoramento técnico à gestão de execução de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","96","2026-04-15","abril","4","2025436109600009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [6230,"12481.54","1","ordem de pagamento para quitar a prorrogação contratual pelo prazo de 30 (trinta) dias referente ao contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. período 26/03/2026 a 24/04/2026. refere-se ao inss da nota emitida no 02/2026.\nnf 10635 - r$ 12.481,54","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026305200600165","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [6231,"4549.50","12","pagamento do irrf da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-04-15","abril","4","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [6232,"1654.23","3","pagamento do irrf da nf 233, relativa ao acordo de descentralização entre a cge e a seel para readequação e otimização de espaços físicos. inclui descentralização orçamentária e financeira e uso compartilhado do contrato n.º 56/2024-seel para contratação de empresa de engenharia que executará, sob demanda, obras, reformas, ampliações, demolições, adaptações e manutenção predial. ddo 7528 e rdf 3333.","engix construcoes e servicos ltda","2026","6","2026-04-29","abril","4","2025150100600010","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","03.422.281/0001-69"],
    [6233,"2984.55","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","samuel damaceno rodrigues","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100255","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.480.221-**"],
    [6234,"116627.34","5","pagamento da nota fiscal nº33 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira, etapa subetapa 3d (parcelas 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de hidrolândia-go módulo vii, correspondente ao período de 14/02/26 a 23/03/26, conforme contrato n°175/24(88453514) e relatório nº1530/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003024.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400616","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [6235,"10119.65","4","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter\nmo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua\ntorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes\nsete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes\nescolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta\ndual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan\ntidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:\n2025240102487 processo 202500006041929\n.\n- nf 000001053  data de emisão: 17/09/2025\n- referência: 14.800  unidades de jaquetas\n- valor total r$ 843.304,00\n** irrf r$  10.119,65 \n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-27","abril","4","2026240109600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [6236,"13529.51","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6237,"1686.53","1","destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de abril/2026. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf ***.627.332-**","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100078","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.627.332-**"],
    [6238,"0.01","5","pagamento complementar do inss da nf 4, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/01/2026.","urbana service ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [6239,"6.33","20","pagamento complemento de complementofr issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,\ntendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços       de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos \ne projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.nf 34 r$ 11.221,24 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço niquelandia - go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.234,34\nissqn: r$ 561,06 / r$ 6,33\nvalor líquido r$ 9.425,84\n.\nprocesso:202500006074479 / 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-04-15","abril","4","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [6240,"23988.62","29","pagamento da nota fiscal nº310 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1-fevereiro/26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato n°72/25 (86200373). relatório 1319-inspeção financeira/agehab/cooinsp (88339113). sei 202600031002357.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6241,"19614.89","6","valor para pagamento do iss da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101177, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 59.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","59","2026-04-13","abril","4","2026436105900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [6242,"768.00","237","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n321281079irveiculo\t3.3.90.39.42\t31/03/2026\t30/03/2026\t768,00\t768,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6243,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","isabelly alves pereira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500218","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.711-**"],
    [6244,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","daniel santiago vale","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500432","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.594-**"],
    [6245,"1268.13","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 113 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 97/2024 - (86003323) e relatório nº 778/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001156.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400523","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6246,"8000.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","marco antonio acevedo barona","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500098","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.333.538-**"],
    [6247,"445.80","8","pagamento de issqn conforme a nf 17573, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de março/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [6248,"430.00","1","pdf: 2024160100201 - processo: 202500005007657\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nem fornecimento de coroas de flores naturais e arranjos florais, \nconforme demanda, para atender à secretaria de estado da casa\nmilitar, pelo período de 12 meses. sislog: 113248\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 525, emissão: 09/04/2026, atestado: 13/04/2026,\nvalor: r$ 430,00 - líquido","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700152","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","51.116.702/0001-76"],
    [6249,"394.54","6","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. março/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [6250,"10476.14","117","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 152 r$ 190.475,21 – 3ª medição \ninss: r$ 10.476,14 (95.237,61*11%) \nissqn: r$ 5.714,26 (190.475,21 *3%)\ni.r. r$ 2.285,70 (190.475,21 *1,2%) \nvalor líquido r$ 170.999,11\n.\nconforme despacho nº 925/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2025240100070\t\ncno: \n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-13","abril","4","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6251,"0.00","1","ressarcimento de despesas capes, referente ao auxílio financeiro do \nprojeto educacional e de pesquisa (auxpe nº 1656/2016), recebido pelo \ndocente marcos antônio pesquero, cpf ***.380.028-**, vinculado ao \nedital capes/fapeg nº 11/2014, processo capes nº 88887.121798/2016-01, \nconforme requisição de despesa nº 18/2026 - sei 88655686.","coordenacao de aperfeicoamento pessoal de nivel superior","2026","31","2026-04-13","abril","4","2026406203100009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.889.834/0001-08"],
    [6252,"1388219.99","1","valor destinado ao pagamento de parte da 7ª medição do contrato nº 106/2025-goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente(oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante-go, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005362, nf nº 77 parte.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-04-09","abril","4","2026436105800004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [6253,"873956.84","1","valor para pagamento do líquido da 33ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000027, processo de pagamento sei nº 202600036003719, nf nº 439.","d s a construtora ltda","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026438000800019","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.027.227/0001-81"],
    [6254,"267692.97","1","valor para pagamento parte líquida da 1ª medição, do contrato nº 27/2026 - goinfra - referente execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr) - relativo ao período de 12/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436101588, processo de pagamento sei nº 202600036005259, nf nº 2395.","construtora centro leste s a","2026","45","2026-04-09","abril","4","2026436104500036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [6255,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","cairo cesar setubal gomes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500372","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.011-**"],
    [6256,"41700.00","6","ipof 2025170100227\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 5717/2026/economia (evento sei 87733482).\n.\nsorteio nº 111 total dos prêmios: \nr$ 1.500,00 - líquido: r$ 1.050,00 - ir: r$ 450,00\n.\nsorteio nº 112 total dos prêmios:\nr$ 16.000,00 - líquido: r$ 11.200,00 - ir: r$ 4.800,00\n.\nsorteio nº 113 total dos prêmios: \nr$ 121.500,00 - líquido: r$ 85.050,00 - ir: r$ 36.450,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-04-16","abril","4","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6257,"1595.26","13","pagamento para quitar com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, pelo período de 22/12/2025 a 21/12/2026.\n.\nnfe. 607 - r$ 1.597,26 - tributos/inss","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-04-10","abril","4","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [6258,"50000.00","1","processo: 202600005001169 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1094 município quirinopolis deputado coronel adailton.\n.\nobjeto da emenda custeio \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 43/2026 \n(sei 86000078), ratificado pelo despacho nº 690/2026/ses/cep (sei 88352500)","fundo municipal de saude de quirinopolis","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.752.947/0001-00"],
    [6259,"178.90","11","retenções de terceiros (inss) do mês março da nota fiscal nº 150- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026319000500029","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [6260,"1404.17","5","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 179 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 118/2024 (id. 85218794) e relatório nº 739/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000535. \n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 196, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 do mês de janeiro, devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, conforme citado no item 3.1.6 do relatório de medição nº 215/2026/geof (id. 86419465)  referente ao termo de encerramento (id. 86143741), referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 07/01/2026,  contrato nº 118/2024 (id. 85218794). relatório nº 750/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001581.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700010","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6261,"0.00","6","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 32/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100309, processo de pagamento sei nº 202600036003736, nf nº 23.","al almeida engenharia ltda","2026","85","2026-04-10","abril","4","2025436108500070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [6262,"2148.12","2","pagamento do liquido do documento fiscal nº 27000743  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3237","josilda de almeida noberto","2026","11","2026-04-17","abril","4","2025320101101335","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.244.991-**"],
    [6263,"248.64","2","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n\nirrf nf 85 ref. os 20/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [6264,"3939.40","4","pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: \n5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 06/05/2026, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: março/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2025180100303. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [6265,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","romulo acacio silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500364","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.050.862-**"],
    [6266,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","maria fernanda araujo santos rodrigues","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500238","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.501-**"],
    [6267,"13214.92","9","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400146","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6268,"3953500.00","5","processo 202600010002464 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).\n.\npagamento upa/abril/2026.............r$3.953.500,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","49","2026-04-06","abril","4","2026285004900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6269,"731.63","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: fundo protege","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026320100300011","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [6270,"63.58","1","fgts – referente rescisão - competência 04/2026. conforme despacho nº 1695/2026/agehab/gagp (88707639), despacho nº 1775/2026/agehab/grsg (88777516). sei 202600031003140/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026436200100135","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6271,"26638.44","1","contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia.\npagamento da nf 112, conforme segue:\n.\nr$ 28.829,47 bruto\nr$    345,95 irrf\nr$  1.268,49 inss\nr$    576,59 issqn\nr$ 26.638,44 líquido","s g barros engenharia","2026","37","2026-04-09","abril","4","2025290403700004","2025","2904","polícia civil","36.410.575/0001-20"],
    [6272,"384.00","25","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016301 nfag 33437  r$ 72 (site g1 goiás  nfvc 411 r$ 384)\npagamento on line.","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6273,"28119.22","5","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº  25,  à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, no período de  10/01/2026 a 27/02/2026, do objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de jandaia- go. conforme contrato nº ° 188/2024 - (88126524) e relatório 1410/2026 - inspeção financeira conclusivo. 202600031002798.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400094","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [6274,"923.49","11","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de março/2026, conforme nf 231 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [6275,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","adriana duneya diaz carrillo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500121","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.905-**"],
    [6276,"39714.79","18","pagamento do líquido da nf 20, emitida em 09/03/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens internacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 39.714,79 (valor total da nf r$ 68.329,53). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700073","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [6277,"130.64","24","pagamento de taxa rru cau-go nº rrt nº 16784510 - despacho 272 oc-gepla, ipof 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-04-22","abril","4","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [6278,"150000.00","1","pdf:\t2026290600213\n.\nserviço de caráter reservado - (vs)\n.\nprocesso: 202616448046967\n.\nobjeto: os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009.\n.\no adiantamento será concedido ao servidor abaixo relacionado:\nnome: adriana albina ferreira.\ncargo: policial penal.\nrg n° 3152304 sesp/go. cpf n° ***.113.831-**.\n.\nos recursos deverão ser creditados em conta bancária específica:\nbanco: caixa economica federal - 104\nag: 2444 - centro administrativo\noperação:006\nconta: 71.055-4\n.\nrmb","adriana albina ferreira","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026290600700139","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.113.831-**"],
    [6279,"224625.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","m s bebidas fermentadas e probioticas ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","32.022.411/0001-74"],
    [6280,"5517.08","2","pagamento da nota fiscal nº 259 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/2025 a 10/2025, contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400422","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6281,"78222.67","5","pagamento do líquido da nf 50853, emitida em 24/03/2026, referente à prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento de tic - gartner, no mês de março/2026. (valor total da nf: r$ 82.166,67). processo: 202500005017541 ipof: 2025400100178. gcsb.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","32","2026-04-09","abril","4","2026400103200029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.593.165/0001-40"],
    [6282,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","gabriel felipe alencar de araujo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500274","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.871-**"],
    [6283,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril/2026.","guilherme henrique salgado","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500151","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.721-**"],
    [6284,"717.28","2","pagamento referente a 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, pa\nra prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento\nde esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ens\nino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho\nnº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura março/2026 - r$ 1.225,13\nateste: 06.04.2026\nvencimento: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 717,28 - mod 362\n.\nprocesso 202000006012259\n.\nsandra","prefeitura municipal de rio quente","2026","99","2026-04-13","abril","4","2026240109900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [6285,"886.55","10","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de março/2026, conforme nf 231 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [6286,"25000.00","1","licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.\n.\ncrédito referente a cota 2ºtrimestre/2026, diárias no estado.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","47","2026-04-23","abril","4","2026250104700001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6287,"6875.71","6","pagamento de recibo do mês de março/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, objeto\ndo contrato nº 041/2023. pdf: 2023180100212. jj","danubia de freitas queiroz","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [6288,"2234.20","14","pagamento do issqn retido da nf 1159, emitida em 02/04/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 2.234,20 (total geral da nf r$ 44.684,00). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [6289,"153.63","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100085","fundacao tiradentes","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100191","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [6290,"21598.99","3","pagamento referente ao prestação de serviços postais e aquisição de produtos\ncom ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da sec\nretaria de estado da educação, por um período de 60 meses.\n.\nfatura 491072 - março/2026\nr$ 21.598,99\n>> vencimento: 22.04.2026\n.\nprocesso 202100006016829 - ipof 2021240100351\n.\nsandra","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.028.316/0001-03"],
    [6291,"222.42","6","pagamento do irrf retido da fatura 3000523830 de 14/04/2026, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 222,42 (total geral da fatura r$ 4.633,87), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026400101200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [6292,"32.56","3","proc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda.\n.\nfatura 63412/mar/2026/ir ......................  r$ 32,56.\n.\ndare. nº 12100002612802952.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-04-27","abril","4","2026285006700047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [6293,"0.00","1","pdf: 2025290600183\n.\nbeneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de mobiliários para as unidades prisionais de caldas novas, formosa, jaraguá, rio verde, itumbiara e unidade básica de saúde. valor líquido.\n.\nnº documento.......ref..............valor\n850............04/26...........262.323,68\n.\nipnm","gesner comercial ltda","2026","17","2026-04-27","abril","4","2026290601700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [6294,"1686.52","59","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6295,"1880.20","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-prevcom empregado-04/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100100","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [6296,"4443.82","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-fndo.previd.-rpps-ativo civil-patronal- 04/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026250100200008","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [6297,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 05º bpmrv - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 fr do 5º bpmrv - 1º tri 2026 (84967654)\t3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100049","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6298,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) paulo vitor vieira da silva (cpf: ***.299.791-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) josé adilson vieira da silva (cpf:  ***.849.601-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4640/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","paulo vitor vieira da silva","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026240101000053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.299.791-**"],
    [6299,"61.38","2","pdf: 2024160100240 - processo:  202500015001913\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços nº 04/2025, referente à contratação sislog \nnº 109229 que visa contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de publicação de avisos de editais \nde licitações e de outras matérias em jornal de grande \ncirculação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1273, emissão: 08/04/2026, \natestado: 08/04/2026, valor: r$ 61,38 - líquido","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700143","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.263.928/0001-82"],
    [6300,"607.04","9","pdf:2025290100393\n05-03/26-ir aluguel................607,04.","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [6301,"734.28","5",".\nprocesso 202500010060292- vpo\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate\n.\nnota fiscal 2099/março/2026/ir.....................734,28\n.\ndare  12100002612002631","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-04-22","abril","4","2026285006700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [6302,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nrreferente ao mês de abril/2026.","larissa oliveira alves","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500539","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.501-**"],
    [6303,"12161.75","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987","universidade federal de goias","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400175","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [6304,"8645.33","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).\n(............>>> ploa/2026 <<<............).","valeria machado ferreira","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000043","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.369.331-**"],
    [6305,"3774.36","6","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter\nmo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua\ntorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes\nsete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes\nescolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta\ndual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan\ntidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:\n2026240101042 processo 202500006041929, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 000001359  data de emisão: 26/03/2026\n- referência: 5.520  unidades de jaquetas\n- valor total r$ 314.529,60\n** irrf r$ 3.774,36\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-04-30","abril","4","2026240131700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [6306,"2110.00","2","pdf:\t2026290600078\n.\nobjeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 6ª regional prisional sudoeste, exercício 2026. aquisição de material para reforma de ampliação de camas, na ala a, da unidade de policia penal regional de quirinópolis.\n.\nvalor r$ 2.110,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026290600700088","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6307,"3350.18","78","202500025013803 rpv moises sousa oliveira, cpf sob o nº ***.459.301-**, [ pago online]r$3.350,18.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6308,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","diogo appel colvero","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500102","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.606.640-**"],
    [6309,"1000.11","4","pagamento referente a nota fiscal nº 27331513 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3751.","lourival camilo","2026","60","2026-04-29","abril","4","2025320106001367","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.721.531-**"],
    [6310,"261.61","7","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13044  e ipof 2024215300089. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 261,61. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-27","abril","4","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6311,"101.92","581","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n25/390-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t101,92 \t101,92 \n\ntotal a pagar: \t101,92\n\n\ndébito:","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6312,"3271.50","2","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nnúmero do ipof 2026240100122\n.\nfatura.....fevereiro/2026\nvalor : 933,59\n.\nfatura.....março/2026\nvalor: 2.337,91\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-04-13","abril","4","2026240103900016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [6313,"12206.96","5","pagamento parcial de recibo do mês de março/2026, correspondente ao período\nde 19/03/2026 a 18/04/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado\nna avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go, para\nabrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da\nadministração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2024180100587. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [6314,"4692.19","3","valor para pagamento do sétimo termo de apostilamento ao contrato \nnº 016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a \nagência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial \ndo estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa n° 9/2025 - agrodefesa/geals-06231. \ndaof 400/3261/2025. ipof 2025326100258. pagamento da abc da nota fiscal \nnº 60.721, emitida em: 01/04/2026, conforme despacho nº 152/2026-geals de 10/04/2026, e atestada pela gestora em: 10/04/2026, pelos serviços \nprestados no mês de março de 2026, com vencimento: 30/04/2026, no valor total de:............r$ 4.692,19.","agencia brasil central","2026","12","2026-04-17","abril","4","2026326101200003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","03.520.902/0001-47"],
    [6315,"2450.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 2.450,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 9.618,32\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026310100500025","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6316,"2276.75","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2026:\n- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100115","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6317,"725.70","12","*ipof 2025170100135*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000523855 referente ao\nexercício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [6318,"2201.94","5","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.\n\naçaõ judicial carlos e chrisse.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026316100100072","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [6319,"10365.06","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente ao processo\njudicial 5490157-24.2020.8.09.0006.","paixao advogados associados","2026","40","2026-04-06","abril","4","2026406204000005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","31.629.484/0001-66"],
    [6320,"500000.00","1","processo sei nº 202600005002207 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 793.3 município alexania deputado talles barreto objeto da emenda custeio\n.\npagamento conforme parecer 580 (87179566), despacho 906 (87244289), despacho 213 (87539518), despacho 213 (87539518) e portaria numeração automática 880 (88873584).\n. \nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de alexania","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.254.840/0001-05"],
    [6321,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","giovana de pina siqueira afiune","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500359","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.224.261-**"],
    [6322,"2625.00","3","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500525","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.848.727/0001-66"],
    [6323,"750.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","sociedade evangelica beneficiente - seb","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500432","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.332.724/0001-68"],
    [6324,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","leticia martins lima","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500503","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.419.681-**"],
    [6325,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","jorge luiz souza simao","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500709","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.771-**"],
    [6326,"122.70","3","op para o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 721 - ref. repactuação dos meses de janeiro e fevereiro/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [6327,"21900.00","4","despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. \n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 154.","samila dos humildes macedo ltda","2026","17","2026-04-15","abril","4","2026290201700001","2026","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [6328,"16040.13","6","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 285 e ipof 2024215300058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.040,13.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021647.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","19","2026-04-27","abril","4","2026215301900001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [6329,"10289.53","2","pagamento da nota fiscal nº 362, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 37/2023 (50086201), relatório 1560- inspeção financeira conclusivo.  202500031001093 (pagamento).","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.091.401/0001-53"],
    [6330,"309579.84","1","pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de  abril de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100108","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.580/0001-38"],
    [6331,"2128.00","6","pagamento do irrf retido da nf 8893, emitida em 09/04/2026, referente ao mês de março/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 27/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. gcsb.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","32","2026-04-27","abril","4","2026400103200027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.888.247/0001-84"],
    [6332,"163.40","21","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  março de 2026 id: 040123800042604297","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6333,"429899.32","10","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1088\nnf 44142 r$ 18856 (nf 112 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 44059 r$ 20837,37 (nf 1318 helloo midia malls );\nnf 44136 r$ 12090,4 (nf 290 produtora black dog );\nnf 44153 r$ 6302,24 (nf 58 color life led );\nnf 44164 r$ 13780,8 (nf 42 portal ciber jornal );\nnf 44205 r$ 3771,2 (nf 1762 site jornal o catalão);\nnf 44207 r$ 6599,6 (nf 10 jornal portal política );\nnf 44209 r$ 5656,8 (nf 646 programa de olho no social );\nnf 44211 r$ 18856 (nf 83 plus ooh);\nnf 44215 r$ 4714 (nf 1125 site goianesia agora 24h );\nnf 44216 r$ 3771,2 (nf 6 site conexão brasil );\nnf 44217 r$ 5656,8 (nf 45 site jornal populacional );\nnf 44218 r$ 3771,2 (nf 569 site rio verde rural );\nnf 44220 r$ 7413,76 (nf 22 site pop tv news );\nnf 44221 r$ 9116,8 (nf 72 site portal revista canal da bionergia );\nnf 44222 r$ 3617,6 (nf 22 transmissao politica ltda);\nnf 44223 r$ 9108 (nf 101 programa placar esportivo nivaldo carvalho );\nnf 44229 r$ 9428 (nf 54 site rota policial anápolis );\nnf 44233 r$ 4714 (nf 651 site informativo cidades );\nnf 44235 r$ 4714 (nf 665 blog de olho na cidade );\nnf 44237 r$ 5656,8 (nf 548 site diário da redação );\nnf 44238 r$ 18856 (nf 58 tv capital  canal promessas );\nnf 44243 r$ 28284 (nf 134 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 44245 r$ 4714 (nf 513 site portal meganésia );\nnf 44246 r$ 9268 (nf 95 revista zelo );\nnf 44247 r$ 37072 (nf 37 site revista bula );\nnf 44249 r$ 22570 (nf 328 site o hoje );\nnf 44250 r$ 9268 (nf 49 site enquanto isso em goiás );\nnf 44253 r$ 3771,2 (nf 269 blog da maysa abrão );\nnf 44254 r$ 7235,2 (nf 160 televisão tv puc );\nnf 44256 r$ 5560,32 (nf 21 site revista viver goiás );\nnf 44257 r$ 38772,83 (nf 44 mais goiás impressos e comunicação ltda);\nnf 44258 r$ 7222,4 (nf 10 jornal boletim goiás );\nnf 44259 r$ 27804 (nf 54 jornal diário central );\nnf 44260 r$ 9268 (nf 56 jornal diário central );\nnf 43986 r$ 3100,8 (nf 162 estúdio grau );\nnf 44135 r$ 18700 (nf 1397 produtora sergio fouad kharlakian ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6334,"15.70","2","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100116\ncpdigo fundeb : 25\n.\nfatura....março/2026\nvalor  mod :  15,70\nvalor total r$ 48,78\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","99","2026-04-27","abril","4","2026240109900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [6335,"20178.32","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral)\n** ipof: 2026140100072","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026140100500017","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6336,"1017.51","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [6337,"43955.68","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6338,"38815.21","3","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa\n.\nreajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para  serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. requisição de despesa 5 (84664220).\n.\nnota fiscal n° 1636/mar/26\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00008, 2026.2850.014.00009 e 2026.2850.014.00023.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026285001400024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [6339,"2815.80","5",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010011867-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476\n.\nnota fiscal nº 425.............r$ 2.815,80\n.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-04-06","abril","4","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [6340,"14813.12","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da parcela única, – referente à pagamento da prestação de serviços - treinamento obras públicas & inteligência artificial: análise de prompts, viabilidade, etp, evtea, gestão de riscos, orçamento e fiscalização, incluindo análise de aditivos - goiânia/go, formato presencial na cidade de goiânia/go, nos dias 09 e 10 de abril de 2026,pdf:2026436100354, processo de pagamento sei nº 202600036006349, nf 146 líquido","connect on marketing de eventos ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026436100600072","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.859.951/0001-62"],
    [6341,"3703.34","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência:  04/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100171","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [6342,"737.32","10","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 23242, 23245, 23246, 23247,\n23249, 23250, 23251, 23252, 23253, 23254, 23255 e 23256 dos serviços\nde monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados\nno mês de março/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,\nconforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [6343,"25504.68","8","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 17556, 17557, 17558, 17559, 17560, 17561,\n17562, 17563, 17564, 17566, 17567, 17572, 17574, 17575, 17576, 17577,\n17578, 17579, 17580, 17581, 17582 e 17583 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026,\nnas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [6344,"5303.45","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n- maria helena de melo (viúva)/ cpf- ***.416.901-**,  no valor de r$ 5.303,45 (cinco mil trezentos e três reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar  3º sgt 5.319 ***.068.771-** isaias alves de melo conforme documentação anexa.","maria helena de melo","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026290200500049","2026","2902","polícia militar","***.416.901-**"],
    [6345,"10033.33","7","refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal\n\nfolha abril/26 est\t3.3.90.36.22\t27/04/2026\t27/04/2026\t10.033,33\t10.033,33 \nfolha abril/26 est\t3.3.90.49.03\t27/04/2026\t27/04/2026\t686,66\t686,66","agencia brasil central","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026126101400024","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6346,"1462.27","2",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos\n pessoal civil.\n .\n .referente folha de pagamento: 04/2026\n .parcela 35\n .\n .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 0\n283- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº ***.543.821-**,\nconforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do\n processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito f\ne deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria).\n .\n hv","edgar duarte de faria","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000224","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [6347,"0.00","8","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...........valor\n942839..............02/26.........7,17\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [6348,"0.00","24","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  março de 2026 id: 030015000242604290","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6349,"437010.59","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)\n** ipof: 2026140100072","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100153","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6350,"649548.52","7","pagamento referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos \nsalários da folha de pessoal do mês de abril/2026.\n\n\npensionistas r$ 146.006,52\ninativos     r$ 649.548,52\ngl","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026188001000001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6351,"5339.95","5","202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - adicionais diversos.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100099","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6352,"19.50","4","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 42230 (diesel comum), referente ao mês 02/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-17","abril","4","2026290401600005","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [6353,"815.85","9","pagamento do iss da nota fiscal 338.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [6354,"111690.52","1","pagamento do liquido da nota fiscal 22.\n\nprestação de serviços especializados de elaboração, sob demanda, de projetos de engenharia para obras e serviços a serem executados nas unidades administrativas sob a responsabilidade da sedi. pregão eletrônico nº 11/2022-sedi . contrato nº 39/2022 - sedi. vigência: 01/01/2024 - 31/12/2024. 1º termo aditivo.\n\npdf 2023310100172.","erpro engenharia eireli","2026","7","2026-04-09","abril","4","2024310100700001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","32.079.603/0001-17"],
    [6355,"217137.27","1","descontos com o irrf\nfolha de pensionistas abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","estado de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300134","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [6356,"7860.36","3","pagamento complementar do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. de 01 a 15/03. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100020","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500013","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [6357,"3007.35","33","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 143.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2026","51","2026-04-24","abril","4","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [6358,"209.04","1","ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020000018","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000042","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6359,"41654.14","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 11ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202500036006436, nf-159.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [6360,"60032.00","82","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6361,"1437.14","29","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edinalva filha de lima ramos - cpf nº ***.266.461-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008040.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 5033941-60.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6362,"3150.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500464","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.639.913/0004-68"],
    [6363,"456872.39","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700108","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6364,"1199.03","9","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  48\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 99.919,20\nirrf:\tr$ 1.199,03\n......\t\n\t\nprocesso 202500006143308\npdf:\t2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [6365,"3150.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.150,00","centro de formacao integral","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500368","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.106.940/0001-60"],
    [6366,"9639.09","5","retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 81 r$ 321.303,29 – 10ª medição \ninss: r$ 17.671,68 (160.651,65*11%) \nissqn: r$ 9.639,10 (321.303,29*3%)\ni.r. r$ 3.855,64 (321.303,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 290.136,87\n.\nconforme despacho nº 1378/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606 \ncno: 90.023.88523/77\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","77","2026-04-09","abril","4","2026240107700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [6367,"3788504.75","2","despesas com folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000182","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6368,"254.87","2","op - rgps- consig.diversas, consig. bancárias, assoc. e sind. protege e funcam-consig.- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100160","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6369,"2387024.67","1",".\npagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500282","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [6370,"6961.27","3","op - ressarcimento do salário referente ao mês de março/2026-servidora aline paula de oliveira evaristo- ruraltins-cedida à esta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100153","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [6371,"3087.69","3","processo: 201400010010777 - ebd\n.\n7º apostilamento - 4º aditivo  do contratonº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). vigência:  15/05/2023 a 14/05/2026.\n.\nipof: 2025285003492. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596)\n.\naluguel/mar/26/reajuste....3.087,69 \n.\ntotal a pagar:\t3.087,69","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [6372,"41404.42","6","* ipof nº. 2024170100260 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 8065 (sei 89355322) (ref. 2/02 a 1º/03/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.","cast informatica s a","2026","20","2026-04-30","abril","4","2026170102000010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [6373,"33805.71","4","contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. \npagamento do boleto nº 11486955, ref. 03/2026 conforme descrito abaixo:\n.\nr$ 34.637,00 bruto\nr$    831,29 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 33.805,71 líquido","redemob consorcio","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026290400500001","2026","2904","polícia civil","10.636.142/0001-01"],
    [6374,"5920.22","2","folha de pagamento ref janeiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800128","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6375,"708272.80","1","pagamento na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore 1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso alto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 1683/2026/seduc/coordastec.\n.\n...nf754152 716.875,30\n...processo 202500006102533\n...ipof.....2025240102215\n.\naurélio","agrale s a","2026","100","2026-04-28","abril","4","2025240110000013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","88.610.324/0001-92"],
    [6376,"29.19","2","pagamento da retenção de ir sobre as faturas pagas em abril:\nnº documento\tvalor a ser pago\n446313_ir\t2,60 \n463273_ir\t25,03 \n462865_ir\t1,56 \n**********************************************************************\ndespesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. 2026","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290200700102","2026","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [6377,"2449.91","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26822504,27136677 e 27193982 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651","kleber jose da silva","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101218","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.378.771-**"],
    [6378,"1535.01","5","pagamento do liquido da nf.1762 referente serviço de cópias e impressões no mês de março de 2026.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026130100600003","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [6379,"491929.80","1","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - ac4...............................r$  491.929,80\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026290100600008","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6380,"190045.55","4","pagamento do líquido da nf 121,\n referente a contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","14","2026-04-14","abril","4","2026260101400002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [6381,"348.70","4","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. \npagamento do irrf referente ao mês 02/2026","washington da conceicao","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700018","2026","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [6382,"612.80","2",".\nproc 202600010029269-rfc\n.\ncontrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores q\nue se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o\ndeslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois\n) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 24368\n5, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.\n.\ndare nº 12100002612803267\n.\nref.: vale tran/abr/26/ir...........r$ 612,80\n.","redemob consorcio","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026285000900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [6383,"21654.85","2","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 21.654,85 (vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conforme faturas nº 180944581 (sei 87480427) e nº 184183358 (sei 88388290). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n180944581 11.248,73 28/02/2026 02/2026 10040458812\n184183358 10.406,12 28/03/2026 03/2026 10040458812\nvalor total ................................... r$ 21.654,858.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026290300700014","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [6384,"15941.54","1","pagamento referente despesas de exercício anterior - rra (estatutários), liq\nuidos, folha de pessoal do mês de abril de 2026, no valor de r$ 15.941,54. \n(ipof nº 2026426100107)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100110","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6385,"0.01","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - março/2026. (complemento)","estado de goias","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026130100100102","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6386,"6806.47","6","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 104 ref 02/2026 r$ 6.806\n,47.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6387,"241.43","6","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-34-sacr-arts","crea-go","2026","34","2026-04-23","abril","4","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [6388,"13125.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","fundacao assistencia do menor","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500492","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.573.297/0001-58"],
    [6389,"814505.77","1","inss (patronal) – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no despacho nº 1582/2026/agehab/gagp (88434966), despacho nº 1653/2026/agehab/grsg (88505478). sei 202600031002700/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026436200100104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [6390,"0.00","1","processo 202500036009809 - vvf\n.\npagamento das guias relativas à obra de reforma, adequação e ampliação do \nhospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, e em atendimento ao despacho nº 3019/2025/ses/subipei-21286\n.\nvalor(r$)......22.837,76\n.\nnúmero da duam 868500002282377601612091220260430088930012763003","fundo estadual de saude - fes","2026","51","2026-04-28","abril","4","2026285005100017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6391,"332.64","8","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\nmanutenção do órgão/despesas essenciais -issqn nf 84\nateste 89147298 e aut. sgi 89226364","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [6392,"800.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","ana clara ramos nogueira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500185","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.060.911-**"],
    [6393,"5778.00","2","pagamento do valor líquido referente à rescisão de contrato  de trabalho à pedido do  empregado público -  afastamento em 01/04/2026 - agência-emater.","olivio moreira da silva","2026","1","2026-04-23","abril","4","2026326200100149","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.347.001-**"],
    [6394,"441.29","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100153","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6395,"5339.91","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","jose lidio de lima neto","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100231","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [6396,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 765.4 município morrinhos/go deputado lincoln tejota objeto da emenda :apoio à realização de evento cultural e turístico aberto ao público alusivo ao 40º aniversário do vikings moto clube, a ser realizado de 01 a 03 de maio de 2026, no município de professor jamil/go, mediante contratação de estrutura temporária, serviços operacionais e apresentação artística. modalidade: termo de fomento nº 115/2026.\nepi 765.4 tf 115 mar","associacao brasil de motociclistas","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026190101500081","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.812.214/0001-63"],
    [6397,"17733.80","9","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 100 ref 02/2026 r$ 17.73\n3,80.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6398,"17270.58","4","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2839867 r$ 17270,58 ref: março/2026 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900005","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [6399,"14.17","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº ***.181.541-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.\n.\n- reclamante: francilene damasceno costa;\n- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;\n- parcelas: 1 de 81;\n- i.d. depósito: 033052000062604071.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-09","abril","4","2026240125100055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6400,"5000.00","11","verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200197","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6401,"8848.39","11","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1412-inss \t3.3.90.39.08 \t11/03/2026 \t05/03/2026 \t8.848,39 \t8.848,39","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [6402,"336400.00","1",".\npagamento das gratificações do tfvs (rgps-rpps), da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-04-28","abril","4","2026285012800011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6403,"362.25","6","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar\na dpca-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 02/2026","olavo pericles ferreira da silva","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026290400700034","2026","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [6404,"793.80","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo  \nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável  ipof 2026326200069 \nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as  despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-04-07","abril","4","2026326202100057","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6405,"248757.30","1","piso de enfermagem - portaria 6893/2025. repasse extemporâneo de recurso financeiro ao fundo rescisório do instituto de gestão e humanização - igh, mediante contrato de gestão nº 131/2012 - ses/go, com vistas ao cumprimento do piso nacional da enfermagem dos profissionias vinculados ao hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu. processo 202600010018531 - referente à competência abril/2025.................r$ 248.757,30\n.\ntransferência dos valores para a conta de fundo provisão do instituto de gestão e humanização – igh, conforme determinado no despacho nº 262/2026/ses/gemod-21281 (87385090).","instituto de gestao e humanizacao igh","2026","131","2026-04-07","abril","4","2026285013100026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [6406,"15311177.09","7","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente\nao período de abril/2026, parcela acordo, com base no novo regime especi\nal instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 291/2026-gdpr de 27/04/2026.\n\n esta op deve ser cumprida via depósito bancário:\n - caixa econômica federal - cef\n - agência: 2535\n - operação: 040\n - conta: 01560636-1","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-04-27","abril","4","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6407,"574.08","2","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 1484, de \n17/03/2026, no valor de r$ 574,08, sendo o valor total da \nnota de r$ 11.960,00.\n.\nprocesso 202500005003912.\nipof 2025110100050.\n.\nms/gpf.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600050","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","07.797.967/0001-95"],
    [6408,"7601826.69","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6409,"2029170.00","3","pagamento referente ao ofício nº 349/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de março/2026. pdf: 2025180200012.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026180200500003","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [6410,"44.35","8","valor destinado a cobrir despesas do inss do pagamento da 18ª parcela do contrato 103/2022, referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra, relativo ao mês de fevereiro/2026. pdf: 2025436100675. processo sei nº 202600036004780, nf-797.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026436100600047","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [6411,"0.00","19","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  março de 2026 id: 030015000232604298","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6412,"357333.61","2","pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\nnf 36 r$ 385.473,15 – 20ª medição \nissqn: r$ 9.636,83 (385.473,15*2,5%) \ni.r. r$ 18.502,71 (385.473,15*4,8%) \nvalor líquido r$ 357.333,61\n.\nconforme despacho nº 1395/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100635\ncodigo pgto: 25\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026240103100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [6413,"2105.70","1","pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e\ninstalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100686\n.\nfatura.....fevereiro/2026\nvalor bruto: 629,34\nirrf: 30,21 \nliquido: 599,13\n.\nfatura.....março/2026\nvalor bruto: 3.676,43\nirrf: 176,47 \nliquido: 3.499,96\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02407 - sia, df\nconta para crédito: 03000302883\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","39","2026-04-21","abril","4","2026240103900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [6414,"71.20","2",".\nportaria nº 6824/2025\n.\nproc 202600010010951-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria nº 6824/2025\n.\nemissão 23/03/2026\n.\nnota fiscal nº 127/iss............r$ 71,20\n.","ms eventos ltda","2026","125","2026-04-06","abril","4","2026285012500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [6415,"76400.07","2","valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 91/2024, referente á execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202600036001904, nfs diversas.","strata engenharia ltda","2026","45","2026-04-16","abril","4","2026436104500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [6416,"82.35","5","- pagamento do irrj do boleto 11384332 de 24/03/2026 (88077382), com o va\nle transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas\ncom deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de março/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-07","abril","4","2026330100500001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [6417,"223.77","1","iss da nota fiscal 21 -  referente ao mês de março de 2026 \nprocesso 202100055000165","comercial e servicos lev ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026319000500157","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","22.570.295/0001-74"],
    [6418,"266467.03","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-04-28","abril","4","2026240124400044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6419,"130913.23","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - abril/2026","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100084","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.409.580/0001-38"],
    [6420,"700.00","3","202500025179367 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de heitoraí recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 700,00.\ndepositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.\n450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut\na de contrato nº 000015330111/202.","elias ferreira silva","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.593.731-**"],
    [6421,"2342.80","2","pdf:\t2024295000127\n180-01a03/26 ir\t2.342,80 \nlfb","plana projetos e servicos ltda","2026","19","2026-04-27","abril","4","2026295001900002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","10.315.413/0001-19"],
    [6422,"4200.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","socia o filantropica tia euridice","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500273","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.099.760/0001-06"],
    [6423,"264.00","2","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de irrf, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização do seminário inicial ? 1º ciclo técnico de debates socioambientais ? grupos de trabalho sobre impactos socioeconômicos da atividade minerária, a ser realizado no dia 13 de março de 2026, das 08h às 18h, no hotel maione, localizado na av. 1ª radial, nº 643, setor pedro ludovico, goiânia-go., conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 211 e ipof 2026210100060. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$264,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017000374.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600043","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [6424,"64561.00","73","202100025057108 rpv sandro gomes albino, cpf sob o nº ***.069.461-**, [ pago online]r$ 64.561,00.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6425,"3440.72","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27081128 e 27197901 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5764.","wagner goulart diamantino","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000695","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.416.611-**"],
    [6426,"0.00","1","pfvisa - portaria 3494/2024\n.\nprocesso de pagamento 202500010085022\n.\naquisição de substratos enzimáticos utilizados para realização de ensaios de amostras de águas envasadas e águas de uso laboratorial nas atividades desenvolvidas da seção de microbiologia de alimentos do lacen/go.  inexigibilidade de licitação. contratação sislog 115728. \n.\nnota fiscal nº 411484/líquido - emissão 16/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t67.816,32\n.","idexx brasil laboratorios ltda","2026","124","2026-04-27","abril","4","2026285012400017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.377.455/0001-20"],
    [6427,"360.00","2","retenção do issqn referente à nota fiscal nº 239, relativa aos\nserviços de manutenção e instalação de ar-condicionado realizados\nna região sudoeste do estado de goiás. pdf: 2025180100137. wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026180100500087","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [6428,"85492.72","11","pagamento do valor líquido da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-04-15","abril","4","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [6429,"117.58","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4131, referente ao mês de fevereiro de 2026 - locação. como segue abaixo:\ni.r........................................................r$ 117,58.\ntotal selecionado:.........................................r$ 117,58.\nprocesso sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-04-01","abril","4","2026186300800086","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [6430,"0.00","3","202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:\n nf 1287 ref 12/2025  r$ 16192,26\npagamento on line","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-04-23","abril","4","2026296103100009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [6431,"1122.00","38","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 28/04/2026 data do documento: 28/04/2026\n- valor total nf r$ 1.122,00 \n- valor líquido r$ 1.122,00 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-04-29","abril","4","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [6432,"83.88","2","processo 202600010012180 - mmrm \n.\naquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 240/2025. processo nº 202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 10/26 (sei 86691599), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 12814 - ir\n.\nemissão: 02/04/2026\n.\nvalor: r$ 83,88\n.\ndare: nº 12100002612002020","sante medica hospitalar ltda","2026","89","2026-04-14","abril","4","2026285008900004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6433,"271346.69","1","repasse de recurso financeiro visando o 32º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. portaria 10414/2026. rd 119 (88973110). \n...........................\nproc.202600010029771,patris-h.e.luziania, piso salarial prof. enfermagem-32° apostilamento referência: março/2026. \n.\nvalor pago...........r$ 271.346,69.\n.\napostila - 32º apostilamento / hel (89335185).","instituto patris","2026","57","2026-04-24","abril","4","2026285005700073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [6434,"4455.37","4","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, no valor de r$ 108.140,00, deduzindo 4,12 % de iss, no valor de r$ 4.455,37, conforme nfs-e nº 52. (ipof nº 2024426100113).","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2025426100600069","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","41.806.677/0001-07"],
    [6435,"42.00","5","2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).\n.\niss\n.\nnf: 1535\n.\nsei (88748140)","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600011","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [6436,"3750.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 223/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.750,00","associacao instituto cleomar","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500092","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.238.048/0001-63"],
    [6437,"818.73","23","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  março de 2026 id: 030015000252604293","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6438,"37857.20","1","* sei 202600004029033 * ipof 2026170100127 * \n.\npagamento da nota fiscal nº 92 referente ao contrato 009/2026 de fornecimento de café torrado e moído para atender as necessidades da secretaria de estado da economia e também às 12 (doze) delegacias regionais de fiscalização e agências fazendárias no interior do estado de goiás, onde são distribuídos mensalmente às unidades administrativas, por um período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\n[mfo]","brik bid commerce ltda","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500258","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","57.672.896/0001-72"],
    [6439,"13048305.51","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","138","2026-04-28","abril","4","2026240113800007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [6440,"21797.87","1","pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: abril/2026\n* ipof: 2026145100023","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026145100500072","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [6441,"7452.34","5","202000025016366 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi nf 2603.000088620 ref 03/2026  r$ 7.452,34.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [6442,"1052.32","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6443,"2444.98","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2026:\n- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.444,98","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100125","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [6444,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","iara pereira de queiros","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500071","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.367.621-**"],
    [6445,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1053.4 município quirinopolis deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda investimento na área da educação (aquisição de notebooks tipo chromebook educacional)  no município de quirinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1122/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1446/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 077/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de quirinopolis","2026","258","2026-04-28","abril","4","2026240125800082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.737/0001-51"],
    [6446,"9125.13","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27150992  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5374","quedima justino de carvalho","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000234","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.050.951-**"],
    [6447,"4500.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","asilo sao vicente de paulo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500474","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.747.484/0001-08"],
    [6448,"733.49","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 513/2026-gear de 14/04/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700042","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [6449,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","luiz gustavo medeiros de lima","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500077","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.561-**"],
    [6450,"514.07","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 16 ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101186, processo sei nº 202600036000037, nf-670.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-04-13","abril","4","2026436104500013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [6451,"8587.61","1","valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente \nao mês de março de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-04-17","abril","4","2026406200400090","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.360.305/0001-04"],
    [6452,"13746.62","4","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n545(ir).............03/26........13.065,28 \n553(ir).............03/26...........478,00 \n552(ir).............03/26...........203,34\ntotal............................13.746,62\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-04-13","abril","4","2026290602300047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [6453,"43608.32","7","pagamento da nota fiscal nº 153, à dmc geoprocessamento e engenharia ltda (cnpj nº 13.342.588/0001-03), referente a ordem de serviço nº 04 (88476029), lote 01, levantamento planialtimétrico e cadastral georreferenciado, incluindo aerofotogrametria, no município de goiânia-go (jardim europa - quadras 59, 60, 64, 65, 69 e 72 ), correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 139/2025 (83635750) e relatório 1385 - inspeção financeira - agehab/cooinps. sei 202500031010510 (pagamento).","dmc geoprocessamento ltda","2026","14","2026-04-17","abril","4","2025436201400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.342.588/0001-03"],
    [6454,"359.17","9","recolhimento de inss sobre a à contratação de empresa especializada napresta\nção de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidadeuniversitária de\nitumbiara, incluindo todo material e mão de obranecessários a sua execução\nfevereiro/2026 - nf 052 sei: 87503141atestado nº 3/2026 sei: 86997786solipa\nsei: 87025258.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000104","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [6455,"23.00","25","retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo ob\njeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abas\ntecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n.\nfatura....2856266\nvalor bruto: 8.518,96\nliquido: 8.495,96\nbase de calculo irrf: 9.581,81\nirrf retido: 23,00\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [6456,"14941.28","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26952108 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4930.","maria de fatima ricardo balbino","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001344","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.851.651-**"],
    [6457,"29258.24","3","retenção de irrf 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof  2026240100237\n.\nfatura março/26\nvalor bruto: 1.233.208,08\nirrf:  29.258,24\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026240101100037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [6458,"11029204.43","4","repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da\n lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu\nal nº 175, de 30 de junho de 2022, referência abril/2026.","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026170400800002","2026","1704","encargos especiais","11.991.625/0001-89"],
    [6459,"22764.55","8","conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: \n202300003018951\n202500003020521\n202500003021013\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.","secretaria de estado da economia","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026170401100004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6460,"455.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 16/03/2026. material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens, nf 179 (processo: 202618037002928).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026400100700105","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6461,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 45º bpm - 1º trimestre 2026., conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85146903)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100263","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6462,"790.68","6",".\n*pdf 2025170100212*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 34203 em favor da valid soluções s.a do exe\nrcício 2026 referente ao contrato nº 038/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste\nma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia\nmento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico.\n.\n[mfo]\n.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500198","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.113.309/0001-47"],
    [6463,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","eric johnn mascarenhas","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500701","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.935.911-**"],
    [6464,"663.36","9","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas: 17555, 17565, 17568, 17569, 17570, 17571,\n17584 e 17585 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete\ndias por semana, prestados no mês de março/2026, nas unidades vapt vupt\ndo interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [6465,"8495.96","24","pagamento liquido de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n.\nfatura....2856266\nvalor bruto: 8.518,96\nliquido: 8.495,96\nbase de calculo irrf: 9.581,81\nirrf retido: 23,00\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp\nconta para crédito: 00000398411","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [6466,"6249.96","3","despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos  (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). \nnota:\n135349\t3.3.90.37.05\t30/03/2026\t30/03/2026\t6.249,96\t6.249,96","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026409300800007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.381.902/0001-25"],
    [6467,"1261.70","1","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo.\npagamento líquido (ii) referente nota fiscal 38427 - fevereiro/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026326200800015","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [6468,"1140.67","32","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 191 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - janeiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 86201301 ) e relatório nº 800/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001362.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400218","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6469,"149.90","4","contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500034","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [6470,"17280.81","3",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nreferência.................valor\n366415/fev/26.............5.978,82 \n366416/fev/26............11.301,99 \n.\ntotal a pagar: \t17.280,81\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","14","2026-04-01","abril","4","2026285001400027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [6471,"1027.40","67","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6472,"5106.23","1","pagamento acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 68/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\nvalor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 \n.\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 6.749,67\nemissão: 03.03.2026\nateste: 26.03.2026\n>> liquido: r$ 4.184,52 - mod 362\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 1.486,73\nemissão: 25.03.2026\nateste: 26.03.2026\n>> liquido: r$ 921,71 - mod 362\n.\nipof nº 2026240100223 - processo 202000006049404\n.\nsandra","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","99","2026-04-06","abril","4","2026240109900030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [6473,"629753.96","10","pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  10\t\ndata de emissão:\t19/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t25/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 705.347,00\nlíquido:\tr$ 629.761,09\n.\nfundeb:\tcódigo 20\n.\nprocesso 202600006011267\npdf:\t2025240102511","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-04-06","abril","4","2026240104000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [6474,"2404.70","1","unidade central - goiania\nformalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200046  \nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-04-07","abril","4","2026326202100032","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6475,"420763.19","7","pagamento refere-se acerca de adesão à ata de registro de preços para aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás (somente kit educacional, licença para uso de software e assessoria técnica).  a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrado pela secretaria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de preços.\n.\nnota fiscal 3632 - r$ 425.873,67\nemissão: 20.03.2026\nateste: 24.03.2026\n>> liquido: r$ 420.763,19\n.\nipof 2025240102248 - processo 202500006117219\n.\nsandra","positivo tecnologia s a","2026","17","2026-04-06","abril","4","2025240101700003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [6476,"644.45","2","202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formoso recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 644,45.","maria da gloria da silva","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [6477,"97.21","1","pagamento de taxa junto ao cartório de registro de imóveis da 1ª circunscrição, comarca de luziânia-go, referente à solicitação de cópia do memorial descritivo dos lotes da quadra 3 do parque estrela d?alva vi-a, no município de novo gama/go, no âmbito do contrato nº 004/2024-seinfra","cartorio de registro de imoveis e tabelionato 1 de notas","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026430100600075","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","02.887.792/0001-93"],
    [6478,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.28 município goiania deputado (a)  charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do centro de ensino em período integral professor genesco ferreira bretas (inep 52188400) (cnpj 11.022.015/0001-77 - conselho escolar prof genesco ferreira bretas) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2087, rex 5085.","conselho escolar prof genesco ferreira bretas","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.022.015/0001-77"],
    [6479,"10941.35","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, pensão judicial.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026290400500020","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6480,"57.00","3","pagamento no valor de r$ 57,00 boleto mês de março/26 nª1806512 da nf 0388864,destinada a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme requisição de despesa n°12/2025 - goiasturismo/ggif-02984, para o período de 12 meses, no valor total de r$ 912,00. / via adesão a ata rp n°001/2019(processo 20190005020172) pdf 2025426100171","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026426100600021","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","61.600.839/0009-02"],
    [6481,"475.00","4","pagamento da nota fiscal nº 3908128 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597) e relatório nº 1592/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000015.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500068","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","61.600.839/0001-55"],
    [6482,"6141.15","5","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 \nabril/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 \nabril/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 \nabril/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100151","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6483,"61.60","2","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.\nfas.pol.mli.abril 26","fundacao tiradentes","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600106","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [6484,"133182.40","3","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de televisores led 65, para\nsalas de aula de unidades escolares,da rede estadual de educação no decorrer\ndo ano de 2026, por meio da ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc,\nregistrada por meio do pregão eletrônico nº 093/2024 - seduc,modalidade srp\n- menor preço. os equipamentos serão utilizados como recurso tecnológico e\naudiovisual de apoio às práticas pedagógicas nas escolas. ipof: 202624010025\n7 processo nº 202600006014139\n..\n- nf 38.374 data de emissão: 25/03/2026\n- referência: 50 unidades de tvs\n- valor total r$ 134.800,00\n- valor liquido r$ 133.182,40\n..\nfundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica\ndados bancários: bb 01 ag 1631  c/c: 58.717-6\n..","repremig representacao e comercio de minas gerais ltda","2026","44","2026-04-27","abril","4","2026240104400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.149.197/0002-51"],
    [6485,"21431.91","20","pagamento do issqn da nf 155,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6486,"27657074.00","4","parcela de abril/2026 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual anexada.","tribunal de justica do estado de goias","2026","16","2026-04-07","abril","4","2026170401600001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6487,"455.40","35","pagamento do issqn da nf 216,\n referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.\n.\npdf:\t2026260100051","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6488,"601.04","1","valor para pagamento de despesas com taxas (grus) de atualização do endereço da sede/agrodefesa e renovação do credenciamento do labsem no registro nacional de sementes e mudas - renasem nº go-00354/2006, da atividade de laboratório oficial de análise de sementes/laso. processo sei 202600066003405 e ipof 2026326100139. \npagamento dos boletos abaixo relacionados:\natualização do endereço sede...........r$  66,59\nrenovação do credenciamento............r$ 534,45\ntotal..................................r$ 601,04","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-06","abril","4","2026326100900189","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6489,"68624.38","9",".\nprocesso 202400010004696 - vpo\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n.\nnotas fiscais/ref/ano/imposto de renda..................valor\n\n700/março/2026.........................................208,47\n701/março/2026.........................................426,90\n702/março/2026.........................................436,26\n703/março/2026.........................................655,60\n704/março/2026.........................................479,94\n705/março/2026......................................44.193,41\n712/março/2026.........................................550,81\n713/março/2026.........................................928,65\n714/março/2026.........................................708,37\n715/março/2026.........................................464,33\n716/março/2026.........................................473,16\n717/março/2026.........................................655,37\n718/março/2026.........................................655,37\n719/março/2026.........................................655,37\n720/março/2026......................................12.565,32\n721/março/2026.........................................506,03\n723/março/2026.........................................464,56\n724/março/2026.......................................1.471,59\n725/março/2026.......................................1.649,48\n726/março/2026.........................................475,39\n.\ntotal a pagar/ir....................................68.624,38","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6490,"4480.32","4","contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, competênciia mês 04/2026 conforme nfs-e nº22.","52 217 966 isabella ribeiro de souza","2026","8","2026-04-30","abril","4","2026409100800008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","52.217.966/0001-89"],
    [6491,"1823.32","1","pagamento mensal de diárias  referente a execução do  contrato nº 47/2023 - seds/esplanada, nos deslocamentos das ações exclusivas do programa mães de goiás/goiás social  nos 246 municípios goianos, durante o período de 01/01/2026 a 21/06/2026. \n.\ndespacho 944/2026","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","31","2026-04-30","abril","4","2026300103100003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [6492,"557331.80","37","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n950-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t89.689,98 \t89.689,98 \n1011-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t467.641,82 \t467.641,82","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [6493,"12833.31","8","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação dos serviços de limpe\nza, conservação e higienização, jardinagem, copa, recepção, garçom e encarre\ngado, no periodo de fevereiro de 2025, conforme nf 016 emitida em 03/03/2026\ndevidamente atestada pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","14","2026-04-15","abril","4","2026126101400032","2026","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [6494,"18661.42","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.04.18 inss - empregado: r$ 18.661,42 (contratos temporários)\n#","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026310100100084","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [6495,"4528712.45","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-15","abril","4","2026240108100074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6496,"0.00","6","valor para pagamento do irrf da 26ª medição, do contrato nº 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000064, processo de pagamento sei nº 202600036000170, nf nº 470.","hl terraplanagem eireli","2026","5","2026-04-08","abril","4","2025435000500006","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [6497,"150000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 05/2026 (sgi)\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás\ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\noperação: 006\nconta: 55-8","sara costa dutra","2026","16","2026-04-14","abril","4","2026290401600030","2026","2904","polícia civil","***.763.391-**"],
    [6498,"1575.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","obras sociais do centro espirita obreiros do senhor","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500318","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.584.240/0001-90"],
    [6499,"5074.07","2",".\nproc 202600010009337-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ngabriel ferreira morato melo - março/2026..........r$ 5.074,07\n.","prefeitura municipal de corrego do ouro","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500199","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.321.115/0001-03"],
    [6500,"1800.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","grupo terapeutico goias sem drogas","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500190","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.657.835/0002-04"],
    [6501,"3202.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500247","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.054/0001-26"],
    [6502,"0.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","lar espirita amor e caridade","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500256","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.319/0001-54"],
    [6503,"135800.08","19","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33287  r$ 3707,2 (gazeta culturismo  nfvc 36 r$ 3136)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33288  r$ 3706,88 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 20 r$ 3135,68)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33284  r$ 3771,2 (site informativo cidades  nfvc 645 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33282  r$ 3771,2 (portal centro norte goiano  nfvc 16 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33283  r$ 3771,2 (site portal da bola  nfvc 1308 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33285  r$ 3707,2 (site edição go  nfvc 6 r$ 3136)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33286  r$ 3771,2 (site folha de jaraguá.com  nfvc 402 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33416  r$ 9268 (jornal diário central  nfvc 48 r$ 7840)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33415  r$ 9268 (magna comunicação  nfvc 44 r$ 7840)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33417  r$ 9028 (site tv10  nfvc 22 r$ 7600)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33418  r$ 9428 (site os pequi de goiás  nfvc 103 r$ 8000)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33424  r$ 18056 (site o hoje  nfvc 272 r$ 15200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33339  r$ 18088 (jornal opção  nfvc 42 r$ 15232)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33337  r$ 3771,2 (perfil marketing publicitario  nfvc 105 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33334  r$ 4714 (blog do badinho  nfvc 874 r$ 4000)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33411  r$ 9428 (site portal notícias goiás  nfvc 763 r$ 8000)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33414  r$ 9116,8 (site brasil24hnet  nfvc 40 r$ 7688,8)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33412  r$ 9428 (diário de aparecida  nfvc 325 r$ 8000)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6504,"1357.06","13","recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001\n-01, no valor de r$ 1.357,06 (um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e seis centavos), conforme nota fiscal n° 96 (sei 88607332). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.","autech construtora ltda","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025190101100004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.068.665/0001-01"],
    [6505,"2625.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500259","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0011-43"],
    [6506,"2096.32","1","pagamento referente á nota fiscal nº26930264 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3751.","lourival camilo","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001367","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.721.531-**"],
    [6507,"1642.18","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº40220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471","ramon ribeiro badaro","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025320101101346","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.103.037-**"],
    [6508,"526.75","8","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao pagamento do issqn nf nº 115 de março de 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6509,"1200.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","karine rodrigues de carvalho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500178","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.541-**"],
    [6510,"1366.71","14","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf22 r$ 163.495,71\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","78","2026-04-13","abril","4","2026240107800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [6511,"10907.33","5","pdf: 2025160100028 - processo: 202400005023269\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, \ndestinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de \nacordo com as demandas da secretaria de estado da casa \nmilitar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.\nconforme dados á saber:\n- nf 819, emissão 13/04/26, atesto 14/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 10.907,33 - líquido","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700094","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [6512,"4.59","5","- pagamento do irrj da fatura 2858132 de 01/04/2026 (88631917), com o gerenc\niamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de\n01/03 a 31/03/2026 (402,48 litros de álcool)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [6513,"13.25","17","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n\nretenção ir sobre nf 45 ref. mar/26","phm engenharia ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [6514,"1765480.32","8","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses.\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - policlínica goiás (87755738) custeio………….r$ 1.765.480,32","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [6515,"310666.66","5",".proc. 202500010089830 - lrs. contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho  licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.nf:506/fev/2026.............................310.666,66.","br gaap contabilidade eireli me","2026","61","2026-04-01","abril","4","2026285006100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.106.178/0001-51"],
    [6516,"1984.45","1","pagamento líquido referente ao recibo de reajuste do período composto \npor: 22 dias de julho de 2025 (r$ 188,18); de agosto a dezembro de 2025 \n(r$ 1.283,05); e de janeiro a fevereiro de 2026 (r$ 513,22), relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. pdf: 2025180100312. lvc","zita pires de andrade","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500144","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [6517,"29479.23","8","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 12761, 12763, 12764, 12769, 12771, 12772,\n12773, 12774, 12777, 12779, 12781, 12782, 12783, 12784, 12785, 12786,\n12790, 12791 e 12845 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de março/2026, nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [6518,"19031.86","4","retenção de inss conforme nota fiscal nº 2036, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades administrativas da sead, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100438. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","18","2026-04-13","abril","4","2025180101800220","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [6519,"1206.09","4","interativa facilities ltda nf 5977 l - inss","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026440100700001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [6520,"3113.26","8","pagamento do líquido do processo 202517697000419:\nnf 71811 r$ 4731,11 ref: março/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 71812 r$ 1400,29 ref: março/2026 (hospedagem);\nnf 71903 r$ 5049,18 ref: março/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 71904 r$ 1712,97 ref: março/2026 (hospedagem);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-04-01","abril","4","2026120100900024","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [6521,"1268.50","3","contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do inss sobre a nf 112, conforme segue:\nr$ 28.869,08 bruto\nr$ 345,95 irrf\nr$ 1.268,49 inss\nr$ 576,59 issqn\nr$ 26.638,44 líquido","s g barros engenharia","2026","37","2026-04-16","abril","4","2025290403700004","2025","2904","polícia civil","36.410.575/0001-20"],
    [6522,"10000.00","1","pagamento de diárias fora do estado, 2º trimestre 2026 complemento, recurso estadual - superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênios.ipof 2026280100062","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-04-17","abril","4","2026280100200045","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [6523,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","aline ferreira segurado","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500463","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.891-**"],
    [6524,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","cristiane de oliveira santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500476","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.055.671-**"],
    [6525,"609618.70","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","242","2026-04-28","abril","4","2026240124200081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [6526,"8382.99","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27048431  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5685","miguel jeronimo de sousa","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000133","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.130.421-**"],
    [6527,"6297.85","2","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por ricardo mendes pereira e sergio nomelini de carvalho. processo judicial 5601153-12.2024.8.09.0051 e instruções processo sei 202500066005695 e ipof 2026326100215.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana julia alves de oliveira,no valor de:...............r$ 6.297,85.(irrf)","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-30","abril","4","2026326103400073","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [6528,"396.80","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19846 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis, correspondente ao (mês de dezembro) no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 757 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031000555.","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [6529,"15135.53","4","contrato de prestação de serviços de telefonia móvel\npagamento líquido referente fatura 5708053979 - 02/2026","tim s a","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026326200600008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [6530,"1692969.53","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34 ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026438000037, processo sei nº 202600036001888, nf-9 parte.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026438000800026","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","24.852.105/0001-37"],
    [6531,"28515.32","2","pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, , destinado ao atendimento das unidades escolares da rede estadual de ensino no município de catalão – go.\n.\n>> código 25  <<\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 49.238,70\nateste: 13.04.2026\nliquido: r$ 14.088,40  mod. 362\n.\nfatura março/2026 - r$ 50.421,82\nateste: 13.04.2026\nliquido: r$ 14.426,92  mod 362\n.\nprocesso 202100006006537\nipof 2025240101475 \n.\nsandra","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","99","2026-04-22","abril","4","2026240109900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [6532,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","levi mariano batista","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500542","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.725.091-**"],
    [6533,"157.50","3","despesa com o  8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).\nnota:\n55835\t3.3.90.30.35\t13/04/2026\t13/04/2026\t157,50\t157,50","america tintas ltda","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026409301000169","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [6534,"99500.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.14 município uruana deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual especial aprendizes da esperança (inep 52070875) (cnpj 00.711.669/0001-91 - caixa escolar aprendizes da esperanca) do município de uruana/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2501, rex 5166,  despacho nº 1042/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.","caixa escolar aprendizes da esperanca","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.711.669/0001-91"],
    [6535,"1124.37","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 29 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/01/2026 à 31/01/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório nº 647/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [6536,"332.03","3","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 283 a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de anápolis - go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614) e relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 284, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de senador canedo  - go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 285, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de luziânia go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.\npagamento da nota fiscal 286, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de trindade -go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 287, a empresa carilene welter ltda, cnpj 27.796.674/0001-09, referente a prestação do serviço de fornecimento de contrato de publicidade institucional estática (outdoor) nos municípios de goiânia-go, na bissemana de 09/02/2026 a 22/02/2026. conforme ratificação da dispensa de licitação 001.2026 (85385617), não gera contrato formal (85476614). relatório 783 - inspeção financeira conclusivo. pagamento (202500031011557) - licitação.","carilene welter ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500111","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.796.674/0001-09"],
    [6537,"11268.00","2","pagamento de aquisição de acessórios de rádio e tv visando substituição, mod\nernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalí\nsticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e for\nnecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica pre\nventiva, conforme nf 159 emitida em 02/04/2026 devidamente atestada","licitate solucoes ltda","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026126100600034","2026","1261","agência brasil central - abc","50.360.634/0001-23"],
    [6538,"8417032.56","1","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de março/2026, conforme despacho n. 53/2026, da getmu, no valor de r$ 8.417.032,56 (valor total r$ 15.609.906,98). processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-04-09","abril","4","2026400102300002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [6539,"459.72","5","primeiro termo aditivo e o reequilíbrio ao contrato nº 18/2024, tendo por objeto a locação de galpão. o presente aditivo visa a prorrogação e o reequilíbrio contratual, conforme disposto na requisição de despesa n 42, termo de referencia e demais dispositivos constantes nos autos. período: 12 meses.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal n 06 - fevereiro/2026","neptune administracao e servicos ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026326200700004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [6540,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","selena maria queiroz de jesus","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500514","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.021-**"],
    [6541,"538648.17","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de fevereiro - proc. nº 202600055000009.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026319000100107","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [6542,"0.00","4","reemissão da ordem de pagamento ref nf 26960629  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.","valdeir pereira leite","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.331-**"],
    [6543,"26213.62","3","número da contratação: 117056 - mc\n.\naquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (330340), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho.\n.\nnota: 2133669\nemissão: 20/03/2026\nvalor: r$ 26.213,62\n.","comercial cirurgica rioclarense ltda","2026","67","2026-04-24","abril","4","2026285006700039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","67.729.178/0004-91"],
    [6544,"31215.28","4","* ipof nº. 2024170100260 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 8024 (sei 89018826) (ref. 2/01 a 1º/\n02/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de pres\ntação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, sup\norte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não\npresenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecno\nlógica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade es\ntabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificaçõ\nes do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.\n************","cast informatica s a","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026170102000010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [6545,"2351.77","5","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800136","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6546,"40522.51","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-04-28","abril","4","2026240108300048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6547,"3551667.17","1","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000039, processo sei nº202600036003712, nfs nº 89, 90, 92 e 104.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","8","2026-04-30","abril","4","2026438000800042","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.893.543/0001-00"],
    [6548,"192.11","1","pdf: 2025160100088 - processo: 202100015002244\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, \ncelebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação\nempresa especializada em telecomunicações, que possua \noutorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, \npara prestação de serviço de natureza continuada de telefonia \nmóvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), \ncom os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização \ndas estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades \nda secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 104629408, emissão: 14/04/2026, \nvencimento: 27/04/2026, valor: r$ 192,11 - ir","claro s a","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700154","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [6549,"532.84","10","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\nirrf repac. pl mar","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [6550,"18.35","1","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\n****************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 262218 link card; nf 22 conveniada fernando douglas carvalhaes.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-04-15","abril","4","2026290201900032","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [6551,"83.53","5","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100100","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [6552,"706.15","2","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 10.547,26 \nabril/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 503,74 \nabril/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 706,15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026300100300023","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6553,"5775.00","4","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 191/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro mensal - ref março/2026","associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor","2026","35","2026-04-10","abril","4","2026300103500362","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.341.457/0001-37"],
    [6554,"1444.60","4","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, decisão judicial.\nservidor: thalles barcelos de almeida\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0010048-59.2024.5.18.0128\nid: 081480000001114474\nfavorecido: lidiane franca barbosa\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026290400100061","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6555,"247000.00","2","contrato 70/2025/dgpc (sei nº 82743949) de sistema de captação de áudio a distância, do tipo microfone direcional, com integração de vídeo e compartimentação da gravação das pessoas presentes nos ambientes alvos, com software de gerenciamento e controle, para atender as necessidades da superintendência de inteligência policial civil, incluindo software de gestão e atualização, suporte e assistência. pagamento da nf 123 conforme segue:\n.\nr$ 250.000,00 bruto\nr$   3.000,00 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn \nr$ 247.000,00 líquido","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2026","15","2026-04-10","abril","4","2025295501500006","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","09.165.969/0001-97"],
    [6556,"0.00","21","pagamento da nota fiscal nº 152 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 74/25 (86563025). relatório 1208/2026 - inspeção financeira. 202600031002262.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6557,"429.50","8","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n**************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 542.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-04-15","abril","4","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [6558,"616752.06","1",".\nproc 202600010002887-efc\n.\nreferente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026285000500252","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6559,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","leonardo carlos jeronimo corvalan","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500332","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.016.265-**"],
    [6560,"1023.13","6","pdf:\t2023290100124\n536980896-03/26 ir\t413,40 \n537076885-03/26 ir\t 43,80 \n537165474-03/26 ir\t522,13 \n537592356-03/26 ir\t 43,80 \nlfb","algar multimidia s a","2026","14","2026-04-17","abril","4","2026290101400015","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.622.116/0001-13"],
    [6561,"37.94","5","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. março/2026:\nnf 2798766 r$ 37,94 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026120100900005","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [6562,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","joao victor silva primo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500283","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.201-**"],
    [6563,"202.50","4","contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo.pagamento do irrf sobre a nf nº 14.610, conforme segue:\n.\nr$ 16.875,00 bruto\nr$ 202,50 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 16.672,50 líquido","alfa papelaria eireli - epp","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700084","2026","2904","polícia civil","37.878.675/0001-48"],
    [6564,"14992.12","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 26910291  e 27171382  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4297.","mariana michelle santos prudente galdino","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001045","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.884.585-**"],
    [6565,"1046.40","14","pagamento iss - 7ª medição dos serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, nos moldes do contrato n° 13/2025/ueg (sei 74417518). relatório de medição (sei 89201598), relatório de fiscalização (sei 89201662) e relatório fotográfico (sei 89201310). nota fiscal de serviço eletrônica nº 78, emitida em 20.04.2026 - sei 89312716 e atestado nº 12/2026 - sei 89312716. duam - sei 89398672.","bks engenharia e construções ltda","2026","27","2026-04-28","abril","4","2025406202700008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.598.979/0001-51"],
    [6566,"2808.00","2","valor destinado a cobrir despesado irrf decorrente do pregão eletrônico - nº 100000 4/2025, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho (capas de chuva), com o objetivo de atender o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização lote 04 periodo março /2026.\n pdf 2026436100027.ptocesso sei 202500036018089 irrf","vertice comercio de roupas e acessorios ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026436101000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.763.888/0001-26"],
    [6567,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 887 município ipora deputado paulo cezar beneficiario: atlético clube iporaense objeto da emenda aquisição de 01 (uma) futmesa profissional com bola/capa, aquisição de 01 (um) trator para poda e manutenção de gramado, aquisição de 02 (dois) mini gols, aquisição de 04 (quatro) gols moveis. modalidade: termo de fomento nº 100/2026\nepi 887 tf100 mar26","atlético clube iporaense","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026190101700021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","52.089.886/0001-95"],
    [6568,"19.69","1","contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n110\t3.3.90.30.09\t09/04/2026\t23/03/2026\t984,60\t19,69 \n\ntotal a pagar:\t19,69","atria solucoes integradas ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026420100100032","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.336.436/0001-24"],
    [6569,"171264.07","6","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 355.216,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 171.264,07\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 346.027,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.423,25 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.007,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 63.494,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 15.599,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 62.440,51","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100111","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6570,"40.91","6","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), \nde serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos.\nipof 2024326100004. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 143/2026-gt, dia: 13/04/2026, e atestada pelo gestor \ndo contrato em: 13/04/2026, referente ao mês de março de 2026,\nconforme discriminação abaixo: (irrf) \nfatura: 2604.000094537...vencimento: 20/04/2026\nvalor bruto........................... r$ 853,26\nbase de calculo........................r$ 853,26\nirrf (4,8 por cento).................. r$  40,91\nvalor líquido......................... r$ 812,35.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026326101100029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [6571,"63358.44","5","pdf: 2024160100168 - processo: 202300005026966\npagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, \ncom empresa especializada na prestação de serviços de \noperação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca \nde peças por conta da contratada), para a subestação de \nenergia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e \ndas esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1, emissão: 01/04/2026, \natestado: 01/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 63.358,44 líquido","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700059","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [6572,"551113.83","4","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6573,"39.00","27","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6574,"158.96","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº ***.181.541-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.\n.\n- reclamante: francilene damasceno costa;\n- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;\n- parcelas: 1 de 81;\n- i.d. depósito: 033052000062604071.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6575,"2703.24","11","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do inss sobre a nf 32 conforme segue:\nr$ 60.738,78 bruto\nr$ 728,87 irrf\nr$ 2.703,24 inss\nr$ 1.822,16 issqn\nr$ 55.484,51 líquido","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-04-16","abril","4","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [6576,"3809.35","2","despesas com folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000176","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6577,"8834.56","3","pagamento do valor líquido referente ao período de 01 a 30 de março de 2026, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº.14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia -go. ipo.","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500109","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [6578,"3509.05","3","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 11.777,89 \nabril/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 3.509,05 \nabril/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 3.996,05","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026300100300021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6579,"1621.00","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).\n(.........>>> ploa/2026 <<<........).","leandro alves da costa","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000033","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.435.751-**"],
    [6580,"18278.07","6","processo 202600010003062.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 \"d\" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024 processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (85969791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto\n.\n23175/ir:.......................18.278,07 \n.\ndare:nº 12100002612802842\n.","cm hospitalar s a","2026","91","2026-04-27","abril","4","2026285009100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [6581,"75.58","6","processo pagamento 202300010044240 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).\n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 4358995. processo nr\n202300010001118.\n.\nfatura.................emissão..............valor\n3427256035/mar/26ir....17/04/2026..........75,58\n.","claro s a","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026285001000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [6582,"1689.27","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº ***.077.571-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.\n.\n- reclamante: lucenir maria coelho nunes;\n- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;\n- parcelas: 44 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000031064806.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-09","abril","4","2026240124700062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6583,"2779.29","6","darf ref a impostos federais retidos conforme nf 50789","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026409100800023","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.593.165/0001-40"],
    [6584,"256423.97","17","pagamento do líquido referente ao mês de março/2026, conforme notas fiscais n° 2103 a 2118, 2120 a 2148, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [6585,"210.52","10","pagamento do irrf da nf 226,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6586,"1379.99","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: abril/2026\n* ipof: 2026145100023","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026145100500075","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [6587,"556.35","30","pagamento do inss da nf 156,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-16","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6588,"450.00","11","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\ndiarias1ªcotagabpais \t3.3.90.14.03 \t05/02/2026 \t05/02/2026 \t563,60 \t450,00 \n\ntotal a pagar: \t450,00\njeancarlo ribeiro\t450\t260/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026420100100047","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6589,"1164.02","23","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 134\n.\nsei (89346272)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-28","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [6590,"603.43","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026:  contribuições para fundo estadual de saúde - fes; contribuições para o fundo protege goiás.\n\nvalor total .................. r$ 1.244,36\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026186200800021","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6591,"28921.31","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 8 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da primeira etapa, sub-etapa 1b (parcela 02), segunda etapa, subetapa 2d (parcela 01) e terceira etapa, sub-etapa 3a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go mod iii, correspondente ao período de 15/11/2025 a 18/02/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id. 87092450). relatório nº 951/ 0256agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031001991.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400588","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [6592,"1209.91","20",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njudiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos\n.\nproc: 5044645-47.2023.8.09.0178\nconta: 1254 / op: 040 / 01510580-0\n.\nvalor..................r$ 1.209,91\n.\nobs: 202300010051681","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6593,"8800.00","1","pdf: 2026160100037 - processo: 202600015000211\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta \ne de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à empresa sanesa indústria e \ncomércio ltda, referente à instalação de cobertura tipo \nsombrite nas garagens do serviço aéreo do estado de goiás, \npor meio de pix id da transação: e0036030520260316211445a33c65480, \nconforme nota fiscal nº 546, de 13/03/2026. processo nº 02/2026\nvalor: r$ 8.800,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700163","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6594,"957.13","11","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13046 e ipof  2025215300328. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 957,13.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-27","abril","4","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6595,"11574.22","2","ipasgo c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026.\nipof: 2026400100155\ngec","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200220","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [6596,"2752.46","4","pagamento de irpj conforme a nf 1386 do mês de fevereiro/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão\nde dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","73.972.002/0001-16"],
    [6597,"56000.00","7","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\npagamento referente ao sorteio 20º dos clubes.\nassociacao beneficente esportiva catalana e ouvidorense\ncnpj 08.652.127/0001-05\nbanco 237\nagencia 1395\nconta 70935-2\nvalor r$ 56.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-04-24","abril","4","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [6598,"4000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 01º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 01º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84930403).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100037","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6599,"4998.92","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26974465 e 27290767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6325.","janora souza de lima","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000142","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.678.475-**"],
    [6600,"10981.97","1","processo sei nº 202600010024408 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 096/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 107/2025. processo nº 202400005040691 202500010049846. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (88212185). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 205/2026 (sei 88236859), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002614900186\n.\nnota: 1519822\nemissão: 08/04/2026\nvalor: r$ 10.981,97\n.","prati donaduzzi & cia ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200302","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [6601,"2250.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.250,00","associacao de reabilitacao e amparo bom jardim","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500074","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.788.714/0001-46"],
    [6602,"3510.00","1","pagamento do auxílio funeral da servidora zilda maria carneiro fontes cpf nº ***.873.537-**.","eliane carneiro fontes freneau","2026","5","2026-04-27","abril","4","2026300100500025","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","***.338.866-**"],
    [6603,"308731.66","6","valor destinado ao pagamento de parte da 13ª medição do contrato nº 147/202\n4, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da\nrodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensã\no de 53,23 km, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,\npdf 2024436101559, processo sei 202600036004174, nf 3432, 3433 e 3434.","lcm construcao e comercio s a","2026","48","2026-04-28","abril","4","2025436104800104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [6604,"303.83","6","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura 001208 e ipof 2025215300350. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 303,83. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n .\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [6605,"13623.12","5","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli  para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 26085 e ipof nº 2024215300211. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 13.623,12. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007759\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [6606,"1919.71","1","op-rgps-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- salário maternidade, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100185","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6607,"77050.30","2","202500010044636-mas\n.\ndevolução ao fns/ms, relativo a saldo remanescente de repasse fundo a fundo da proposta fns nº 00544.963000/1230-02. \n\nofício nº 157/2026/cgsh/daet/saes/ms), conforme fundamentado no despacho 692/2026/ses/gae (88096504).\n.\nprogramas federais: est. serv. hemoterapia e hematologia -\nproposta- 00544963000123002 -\nportaria 1651/2023 - valor a pagar r$ 37.620,00\n.\nrendimentos: valor a pagar - r$ 39.430,30\n.\ntotal a pagar:r$ 77.050,30 \n.\ntrata-se de devolução via mensageria – tes 0034\n.\npagamento de gru por meio de ted para:\n.\ncnpj do depositante: 00.544.963.0001/56 - fundo estadual de saúde\ncnpj beneficiário: 00.530.493/0001-71 - fundo nacional de saúde\nunidade gestora: 257001\ngestão: 00001\ncódigo de recolhimento: 28852-7\ncodigo do banco: 001 (banco do brasil)\nagência: 1607-1 (agencia do governo - df)\nconta corrente: 170500-8 (conta unica do tesouro nacional no bb)\nreferência: nº da proposta - 00544.963000/1230-02\n.\ntotal a pagar:r$ 77.050,30","fundo nacional de saude","2026","177","2026-04-27","abril","4","2026285017700002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.530.493/0001-71"],
    [6608,"1689.48","40",".\nproc 202600010016277-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nnota fiscal n° 431..............r$ 1.689,48\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [6609,"74880.05","2","op-rpps-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100167","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6610,"255.00","17","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25.26/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6611,"3324.54","3","* ipof nº. 2024170100074 *\n* processo contrato/pagamento: 202400004082367 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 199 (sei 89558843) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.)\n.\nrmvp\n.","cirion technologies do brasil ltda","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500083","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","72.843.212/0001-41"],
    [6612,"4830.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500285","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0005-95"],
    [6613,"10477.30","1","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referentes à progressão funcional do autor, em favor do credor andré luiz vilela, cpf nº ***.321.501-**. processo nº 5448529-04.2021.8.09.0044. sei 202500066010932.\nipof 2026326100168. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: \nbanco: caixa 104 \n       agência: 0791  \n       operação: 040 \n       conta judicial: nº 01512665-0 \n       valor de:...........r$ 10.477,30.","andre luiz vilela","2026","32","2026-04-14","abril","4","2026326103200012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.321.501-**"],
    [6614,"726.80","3","pagamento de nf nº 27266903 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5302","ari emidio fernandes","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001413","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.234.711-**"],
    [6615,"1624718.86","3","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n.................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,abril 2026, sol.pag.87733674. \n.\nvalor pago............r$ 1.624.718,86.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - cora (87733674).\n.\nmac.proprio-portaria 10.146/26","fundacao pio xii","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [6616,"1301.67","11","retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  17  –  goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t07/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 26.033,39\nissqn:\tr$ 1.301,67\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [6617,"271171.67","1","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n12802\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t271.171,67\t271.171,67","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026409300600005","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [6618,"2358.00","29","fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do \"programa semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 11670","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-04-16","abril","4","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [6619,"4976.65","1","ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador andré luiz. r. vieira, ora à disposição da iquego - competência: março/2026 - proc 202600055000018.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026319000100109","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [6620,"3675.00","3","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 294/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao polivalente sao jose","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500280","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.922.582/0001-42"],
    [6621,"148781.51","1","processo de prestação de contas 202600010019059 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso tesouro estadual contrapartida 25%.\n.\nipof 2025285002361\n.\npagamento conforme despacho 88 (88030834) e despacho 774 (88444382).\n.\ntotal a pagar:\t148.781,51\n.\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","36","2026-04-06","abril","4","2026285003600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [6622,"90000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.15 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral valparaíso (inep 52047229) (cnpj 00.672.979/0001-44 - conselho escolar ayrton senna da silva) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2763, rex 5210.","conselho escolar ayrton senna da silva","2026","260","2026-04-28","abril","4","2026240126000067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.672.979/0001-44"],
    [6623,"209060.52","23","pagamento da nota fiscal n.º 1947 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 2, que trata do serviço de suporte e garantia de atualização técnica com fornecimento de atualizações legais, de segurança e corretivas, conforme contrato n°040/2025, parcela 4/48. pdf n° 2023180100261. ipo","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","27","2026-04-15","abril","4","2025180102700001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [6624,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 896 município acreuna deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação das calçadas internas e externas do colégio estadual ary ribeiro valadão filho (inep 52055930) (cnpj 00.657.180/0001-89 - conselho escolar ary ribeiro valadao filho) do município de acreúna/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme portaria nº 2495, rex 5156,","conselho escolar ary ribeiro valadao filho","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.657.180/0001-89"],
    [6625,"860952.08","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de abril/2026, militares e civis.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100081","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6626,"1416.02","1","pdf:\t2026290600078\n.\nobjeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 6ª regional prisional sudoeste, exercício 2026. aquisição de material para reforma de ampliação de camas, na ala a, da unidade de policia penal regional de quirinópolis.\n.\nch: 900076 - ref. 02/2026\nvalor: r$ 1.416,02\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700088","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6627,"11900.00","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de abril de 2026. \n\nbolsa estagiários abril","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026316100600068","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [6628,"16225.66","1",".\nproc 202600010009381-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nref: março/2026\n.\nariadna costa oliveira................6.483,71\nbrasilino jose da silva...............3.160,95\nricardo dias teixeira.................6.581,00\n.\nvalor total a ressarcir..........r$ 16.225,66\n.","fundo municipal de saude de campos belos","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500310","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [6629,"1226.55","24","recolhimento do iss da nota fiscal nº 274 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 100/25 (id. 87209878). relatório nº 1102/25 agehab/cooinsp. sei 202600031002070.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-08","abril","4","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6630,"5794.57","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de março/2026, conforme ofício nº 6.975/2026.\n .\n ipof 2026210100126.\n .\n *** observação, segue abaixo dados para pagamento:\n . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 001 banco do brasil s/a\n- agência: 4679-5 \n- conta corrente: 6257-x \n- favorecido prefeitura municipal de senador canedo \n- cnpj: 25.107.525/0001-51 \n- valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.794,57\n- referência: 03/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","prefeitura municipal de senador canedo","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026210100100099","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.107.525/0001-51"],
    [6631,"3100.00","1","processo 202600010029853.crrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão pedro sol vaz. período de 01 a 31 de março de 2026, processo 202600010029853, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26967 (88988282).\n.\ntfd/joao pedro:..................3.100,00 \n.","welton dimas vaz","2026","69","2026-04-23","abril","4","2026285006900279","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.617.371-**"],
    [6632,"6015.62","6","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao valor liquido da  fatura nº 109 de fevereiro 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6633,"139726.25","1","faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas. aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de fevereiro de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. proc. solicitação 202600010020387. rd 16/2026 (87865049)....r$ 139.726,25","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-04-17","abril","4","2026285005600007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [6634,"11979.97","12","202500025100072 refere-se ao pagamento do inss: nf 632 ref 02/2026  r$ 2.667,82,  nf 627 ref 02/2026  r$ 1.325,92,  nf 630 ref 02/2026  r$ 1.364,40,\nnf 633 ref 02/2026  r$ 2.587,35,  nf 628 ref 02/2026  r$ 1.337,04,  nf 629 ref 02/2026  r$ 1.333,04,  nf 631 ref 02/2026  r$ 1.364,40.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [6635,"186661.34","2","parte 1/3 pagamento da nota fiscal 10, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj: 07.663.389/0001-02, relativo a segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de adelândia&#8203; - go, no período de 22/11/2025 a 27/02/2026, conforme o contrato nº 30/2025 (id. 87697596). relatório nº 1330/2026/cooinsp. 202600031002465.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400650","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [6636,"77453.04","8","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n396(liq).........03/26............77.453,04  \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-04-08","abril","4","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [6637,"646.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26930778 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3632.","ivaneide maria de araujo barauna","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001744","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.513.221-**"],
    [6638,"76160.00","5","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de março/2026, conforme boleto doc. nº 163646 e pdf 2023215300191. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000628.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-04-27","abril","4","2026215300200002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [6639,"2400.00","1","auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100149. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026400100600038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6640,"5922.53","12","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota\n- referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde\n/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro,\ne em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadei\nras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plá\nstico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado\nde travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutur\na tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira indivi\ndual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compen\nsado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atende\nr a necessidade de equipar a\ns salas de aula da rede estadual de ensino.\n.\n>> código 16 <<\n.\nnf 17.115 - r$ 248.064,00\nemissão: 16.03.2026 - ateste: 01.04.2026\n>> irrf: r$ 2.976,77 \n.\nnf 17.129 - r$ 245.480,00\nemissão: 18.03.2026 - ateste: 01.04.2026\n>> irrf: r$ 2.945,76 \n.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396\n.\nsandra","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-04-13","abril","4","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [6641,"11610.00","8","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 025/2026 - 202600020002781","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6642,"6399.02","1","ipof 2026290100134\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01 - inss - diferença empregador.................r$ 6.399,02\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026290100100152","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6643,"300.00","35","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº ***.618.171-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.\n.\n- reclamante: aprov ltda me;\n- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);\n- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;\n- banco: 756 - sicoob;\n- agência: 5004;\n- conta: 1055959-0;\n- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;\n- parcelas: 33 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6644,"0.50","11","agamento complemento de issqn, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco , no município de aguas lindas de goiás- go, - processo principal n° 202300006089854.\n.\nnf 2 (r$ 158.898,85)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas de goiás\ninss r$ 5.140,53\nissqn r$ 7.944,94 /r$ 0,50\nirrf r$ 1.906,78\nlíquido r$ 143.906,60\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof: 2025240101257\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","133","2026-04-17","abril","4","2026240113300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [6645,"0.60","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26891956 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4641","helenice aparecida barbosa de oliveira","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000713","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.500.231-**"],
    [6646,"1372.00","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 30220001  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6068","amanda luiza pereira de freitas","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000569","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.947.381-**"],
    [6647,"115237.52","1","pagamento relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril  de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100091","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6648,"28.92","6","- pagamento do irrj da fatura 2858133 de 01/04/2026 (88632674), com o gerenc\niamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de\n01/03 a 31/03/2026 (1.846,56 litros gasolina)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335000100001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [6649,"3671.01","6","pdf: 2026186200048\nrepactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza).\n\nissqn - nf. 3203 - emitida em 06/04/2026\nref. março/2026\n\nvalor...............................3.671,01","g9 facilities ltda","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026186200100039","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [6650,"5940.00","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de \nregistro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à contratação de empresa\nespecializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e \n1 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da \njunta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 219738121, durante o período de março de 2026.\n\npdf nº 2024336200068\nprocesso sei nº 202400024001587","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026336200700008","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","27.595.780/0001-16"],
    [6651,"1923.85","214","pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0236\nnf 858 r$ 1923,85 (nf 250 radio roma fm).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-15","abril","4","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6652,"24900.00","3","pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 219853187 e ipof nº 2024215300100. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 24.900,00\n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021526. \n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [6653,"5700.00","1","202600010027476-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente tallys ribeiro. período de 01 a 31 de março de 2026, processo 202600010027476 requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24697 (88643772).\n.\ntfd/tallys ribeiro..............5.700,00","eveni susan ribeiro","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900254","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.867.681-**"],
    [6654,"128.24","3","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). \n* * valor ref. irrf circuito de dados  1 gbps - goiânia.\n* * fatura 437 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026140100600041","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [6655,"106695.62","2","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100105\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-04-14","abril","4","2026400100200117","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [6656,"2625.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","associa o feminina de morrinhos","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500410","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.634/0001-30"],
    [6657,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","thays taynara de sousa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500573","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.004.451-**"],
    [6658,"143.04","8",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 122, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [6659,"121.90","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** referência: abril/2026\n** ipof: 2026140100074","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026140100300020","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6660,"12173.62","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),   competência:  04/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100143","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [6661,"47.88","7","processo: 202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\npdf: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal)\n.\ndare: nº 12100002612803207\n.\nfatura: 155649/ir......47,88 \n.\ntotal a pagar:\t47,88","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-27","abril","4","2026285006900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [6662,"33344.51","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 11 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01 e 02), no município edealina-go, correspondente ao período de 10/01/2026 a 20/02/2026, contrato nº 123/2024 (86789313). relatório nº 862/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001829.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [6663,"643.97","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1562 e ipof 2025215300321. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$643,97.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6664,"901.93","6","pdf:2024295000273\n1931-04/26 iss...................901,93","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-04-17","abril","4","2026295000300006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [6665,"80.18","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0958367 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026320100600030","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [6666,"3.00","3","recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 188 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 117/2025 (id. 88233100). relatório nº 1448/2026/cooinsp. 202600031002857.","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026436200500127","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.163.055/0001-12"],
    [6667,"194.85","2","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\n ssoal civil:.- decisão judicial.\n.\n .referente a folha de pagamento: 04/2026\n .parcela: 08\n .\n .\n .\n .davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085\n .\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do\n brasil (001), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza san\nder lolli souza cpf ***.057.331-** conforme processo judicial 0001162-60.201\n6 .8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb","davi teixeira da silva","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000231","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.509.841-**"],
    [6668,"98.79","7","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500056","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [6669,"459.72","6","primeiro termo aditivo e o reequilíbrio ao contrato nº 18/2024, tendo por objeto a locação de galpão. o presente aditivo visa a prorrogação e o reequilíbrio contratual, conforme disposto na requisição de despesa n 42, termo de referencia e demais dispositivos constantes nos autos. período: 12 meses.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal n 7 - março 2026","neptune administracao e servicos ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026326200700004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [6670,"18530.09","1","pdf:\t2026290600268\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nfuncam - fundo de capacitação - consignações\n.\nvalor: r$ 18.530,09\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026290600300019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6671,"37.32","6","recolhimento do iss da nota fiscal 864 - referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de março/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e  relatório 1499/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.","alttec elevadores ltda - epp","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [6672,"87720.21","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 13, à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da parcela única da subetapa 1a de pagamento, no período de 05/08/2025 a 09/01/2026, do objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de jandaia - go. contrato n° 188/2024 - (78358617). relatório 861/26-cooinsp. 202600031000182.\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº  25,  à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, no período de  10/01/2026 a 27/02/2026, do objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de jandaia- go. conforme contrato nº ° 188/2024 - (88126524) e relatório 1410/2026 - inspeção financeira conclusivo. 202600031002798.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400094","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [6673,"29801.08","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para ipasgo saúde - referente ao mês de janeiro de 2026.\nipasgo folha abril26","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600111","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.565.317/0001-43"],
    [6674,"39334.97","3","202100025062061 - referente ao pagamento do valor liquido nfº 55746 ref-03/26, prestaçao de seviço de gerenciamento eletronico de gasolina comun e etanol r$ 39.334,97.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-04-29","abril","4","2026296101800064","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [6675,"3000.00","1","recomposição parcial do fundo rotativo referente a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições (marmitas), bem como a formalização do horário exato de entrega na referida unidade vapt vupt campinas. a contratação pretendida contempla o fornecimento de 20 (vinte) refeições por dia, totalizando 140 (cento e quarenta) refeições, conforme evidenciado no despacho n° 4/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005008327. pdf: 2026180100017. tv","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6676,"292000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.8 município porangatu deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em equipamentos de sala multissensorial para a associacão de pais e amigos excepcionais - apae, sediada no município de porangatu/go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 861/2026/seduc/gcr-17181.termo de colaboração nº 095/2026 asinado e publicado","associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu","2026","259","2026-04-30","abril","4","2026240125900075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.005.306/0001-30"],
    [6677,"32515.84","1","pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026186300700015","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6678,"1003.34","13","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\nreferente a nota fiscal nº 135 - issqn - dezembro 2025","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-04-06","abril","4","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [6679,"1892.00","3","pdf:2025186200114\nplataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+\n\nnf. 880152 emitida em 31/03/2026\nreferente a março/2026\n\n\nvalor.......................................1.892,00","agencia estado ltda","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026186200100004","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","62.652.961/0001-38"],
    [6680,"15480.65","7","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: março/2026; nd 067/2026 nf 1624 r$ 15480,65 (nf 366 vira click ltda).","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [6681,"1690.39","81","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6682,"2349.50","1",".\nipof:2025170100168\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento,\nconforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo\ndecreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao\nprocesso.\n.\nprocesso de restituição:202600004014727\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-22","abril","4","2026170105500274","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6683,"57827.99","17",".\nordem de pagamento do valor líquido das nfs nº 958376 e 958378, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). \n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-04-13","abril","4","2026170105500095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [6684,"800.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","kamila ferreira pimentel","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500192","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.571.051-**"],
    [6685,"62000.00","1","2026296100117 - refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços, jardinagem e paisagismo.  elaboração de projeto completo de paisagismo, incluindo: layout do jardim, indicação de plantas,sugestão de materiais. nf 81 r$ 62.000,00","terra paisagismo ltda","2026","18","2026-04-28","abril","4","2026296101800100","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.930.593/0001-81"],
    [6686,"1081.42","4",".\nordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 362088 de 04/03/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","32","2026-04-08","abril","4","2026170103200003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.432.517/0001-07"],
    [6687,"36.20","569","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n478-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t36,20 \t36,20 \n\ntotal a pagar: \t36,20","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6688,"2144.83","15","pagamento do irrf retido da nf 1159, emitida em 02/04/2026, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 2.144,83 (total geral da nf r$ 44.684,00). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [6689,"39100.00","1","destina-se ao pagamento da aux. locomocao ? seduc/pm, relativo à folha do mês de abril de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","10","2026-04-29","abril","4","2026240101000067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [6690,"205747.96","3","valor destinado ao pagamento de parte da 7ª medição do contrato nº 106/2025-goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente(oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante-go, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005362, nf nº 77 parte.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-04-10","abril","4","2026436105800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [6691,"146695.20","1","convênio com o município de alto paraíso de goiás - go, pessoa jurídica de direito público, inscrito no cnpj nº 01.740.455/0001-06, cujo objeto é o apoio à realização da 74º aniversário da vila de são jorge, a ser realizado nos dias 21 a 23 de abril de 2026, por meio do apoio à disponibilização de infraestrutura adequada, serviços técnicos especializados e contratação de artistas, no município de alto paraíso de goiás - go, de acordo com o ofício nº 055/2026 (87359870).","municipio de alto paraiso de goias","2026","27","2026-04-23","abril","4","2026420102700024","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.740.455/0001-06"],
    [6692,"108.39","9","pagamento boleto 7789 - crea - gabriel - acessibilidade, empenho referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.","crea-go","2026","6","2026-04-19","abril","4","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [6693,"4298086.92","4","principal da parcela nº 082/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 267/2026-gdpr de 20/04/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-04-20","abril","4","2026170201800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [6694,"1329.91","35","fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do \"programa s\nemear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28\nde agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 11698","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-04-16","abril","4","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [6695,"119.45","13",".\nirrf da fatura nº 587 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-04-23","abril","4","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [6696,"102.37","3","valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao \ncontrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição \nde vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para \na utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, \nde acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos \nautos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (irrf) \nrelativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 012/2026-gegp, do dia: 22/04/2026, boleto nº 11694000, com vencimento dia: 22/05/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de maio de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total:..........................................r$ 4.265,60\nretenção de irrf......................................r$   102,37\nvalor líquido:........................................r$ 4.163,23.","redemob consorcio","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026326100700002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [6697,"81927.86","8","pagamento do líquido à empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás.contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479 em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).\n.\n1.nf 26 r$ 14.650,88 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço mineiros - contrato 258/2025 .\ninss: r$ 1.611,60\nissqn: r$ 732,54\nvalor líquido r$ 12.306,74\n.\n2.nf 27 r$ 8.221,08 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço campo alegre de goiás go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 904,32\nissqn: r$ 411,05\nvalor líquido r$ 6.905,71\n.\n3.nf 28 r$ 9.080,97 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço goiânia - go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 998,91\nissqn: r$ 454,05\nvalor líquido r$ 7.628,01\n.\n4.nf 29 r$ 7.820,56 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço anápolis - go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 860,26\nissqn: r$ 391,03\nvalor líquido r$ 6.569,27\n.\n5.nf 30 r$ 5.320,20 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço itaberaí - go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 588,52\nissqn: r$ 267,51\nvalor líquido r$ 4.494,17\n.\n6.nf 31 r$ 9.354,48 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço valparaíso de goiás go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.028,99\nissqn: r$ 467,72\nvalor líquido r$ 7.857,77\n.\n7.nf 32 r$ 17.442,80 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço divinopolis de goiás-go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.918,71\nissqn: r$ 872,14\nvalor líquido r$ 14.651,95\n.\n8.nf 33 r$ 14.390,96 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço mundo novo - go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.583,01\nissqn: r$ 719,55\nvalor líquido r$ 12.088,40\n.\n9.nf 34 r$ 11.221,24 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço niquelandia - go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.234,34\nissqn: r$ 561,06\nvalor líquido r$ 9.425,84\n.\nprocesso:202500006074479/ 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-04-06","abril","4","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [6698,"2300.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de  2026, através de recurso próprio. \nem atendimento a ploa 2026. ipof 2026326100150. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 2531 - kantinho do trigo...................valor r$ 2.300,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-14","abril","4","2026326100900193","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6699,"2217.97","2","processo sei nº 202600010019137 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 087/2025. pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 / 202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (87510326). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 163 (87526135), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612000602\n.\nnota: 12708\nemissão: 27/03/2026\nvalor: r$ 2.217,97\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200254","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6700,"1898.54","2","despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 202600000000003","j p engenharia e consultoria ltda","2026","21","2026-04-14","abril","4","2026290202100001","2026","2902","polícia militar","11.921.270/0001-51"],
    [6701,"0.00","14","pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elabora\ncao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializa\nda para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos\n, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a deman\nda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de go\niás.contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479\nem atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).\n.\n.nf 30 r$ 5.320,20 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço itaberaí -\ngo - contrato 258/2025.\ninss: r$ 588,52\nissqn: r$ 267,51\nvalor líquido r$ 4.494,17\n.\nprocesso:202500006074479/ 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-04-08","abril","4","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [6702,"59.46","2","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura).\nemitida em 26/03/2026: nf 1726, relativo ao mês janeiro/2026, no valor r$ 20,02 (valor total da nf r$ 440,89);\nemitidas em 19/03/2026: nf 1710, relativo ao mês fevereiro/2026, no valor r$ 19,72 (valor total da nf r$ 434,42) e nf 1711, relativo ao mês março/2026, no valor r$ 19,72 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 1,2,3/12. \nprocesso: 202218037004658 ipof: 2025400100201. gcsb.","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026400100700082","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [6703,"14335.35","1","valor para pagamento da requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de guimaraes brandão ? soc. individual advocacia, cnpj nº 54.424.016/0001-50, referente ao processo nº 5659473-89.2023.8.09.0051, proposto por jairo alves miranda, cpf  nº ***.190.841-** . processo sei 202500066001796. ipof 2026326100148. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado guimaraes brandão advocacia, no valor de.......................r$ 14.335,35.","guimaraes brandao sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-04-07","abril","4","2026326103400051","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","54.424.016/0001-50"],
    [6704,"23999.76","6","proc. 202600010003329 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2025 \"c\n\". pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975. vigência da a\nrp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (85027340). entregar nota de empenho com a o\nrdem de fornecimento 53/2026/ses/cmac-spc (sei 87326044), em que estão descr\nitas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo\n, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao obj\neto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 746686\nvalor: r$23.999,76\ndare nº 12100002612001566","astrazeneca do brasil ltda","2026","90","2026-04-07","abril","4","2026285009000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [6705,"224.86","9","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (6025 6128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12649 e pdf 2025215300330. (inss – repactuação e reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$224,86.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6706,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85453409)\t**3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 300,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100115","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6707,"396.54","9","202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do d\noeservidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0\n051 referente ao mês de abril 2026.serem pagas na conta bancária indic\nada pela parte exequente (banco caixa econômica- ag 1394, conta corrente n°\n30.514-0, titular: renato gomes imai, cpf n° ***.082.291-**) processe sei fo\nlha: 202600025061050.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100109","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6708,"23988.62","33","pagamento da nota fiscal nº369 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº89/25 (87542259) e relatório nº1520/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002362.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6709,"33.30","7","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento do (líquido) da \nburiti ambiental, despacho nº 033/2026-nugc, do dia: 16/04/2026, fatura de abril/2026, atestada pelo gestor em: 16/04/2026, fatura nº 344.142 e matrícula: 426.377-4, vencimento: 29/04/2026, conforme discriminação \nabaixo: (líquido)\nvalor total......................r$ 34,98\nbase de cálculo ir...............r$ 34,98\nretenção de irpj:................r$  1,68\nvalor líquido:...................r$ 33,30.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026326101100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [6710,"1787.27","77","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 .  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6711,"313.25","2","202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - fardamento.\n***obs: depositar na conta 104 - 1550-1292-0577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100123","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6712,"104321.86","5","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100105","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [6713,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.3 município itapaci deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na construção de uma quadra poliesportiva na escola família agrícola de uirapuru (inep52092003) (cnpj 29.621.858/0001-55 - conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci) do município de itapaci/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2330, rex 5132.","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2026","259","2026-04-17","abril","4","2026240125900042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [6714,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85453409)\t**3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 300,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100114","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6715,"93268.88","13","recolhimento de issqn aliquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a\ntendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com\no objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci\nal aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão\nessencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi\nnante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a\nformação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço\nprivilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf : 20252401021\n37, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 03 data de emissão: 09/03/2026\n- referência: fevereiro/2026 - projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 1.865.377,54\n** iss r$ 93.268,88\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","92","2026-04-06","abril","4","2025240109200125","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [6716,"26327.23","2","valor para pagamento com o (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. ipof 2026326100051.\npagamento do (líquido), da fatura da equatorial vila yate, (sede), referente ao mês: 02/2026, conforme despacho nº 026/2026-nugc, data 06/04/2026, com vencimento: 30/04/2026, atestada pelo gestor em 06/04/2026, conforme descrição abaixo: ((líquido) \nvalor bruto..........................r$ 26.888,45\nbase de cálculo irrf.................r$ 26.874,35\nretenção de irrf.....................r$    561,22\nvalor líquido........................r$ 26.327,23.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026326101100016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [6717,"1233.96","1","fornecimento de camiseta em algodão, com tratamento antipilling e estampa personalizada; e colete em brim, tamanho m, cores variadas, com bolsos, fechamento em zíper e arte personalizada.\n\n processo sislog 104674 – lote 4.\n\npagamento da despesa do liquido nf 3531-atesto87966501,88122069 e aut.sgi87999878","afa industria comercio e servicos ltda","2026","1","2026-04-07","abril","4","2026420100100079","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.935.788/0001-96"],
    [6718,"1900.00","2","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.20/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000055","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6719,"84798.09","1","proc. 202200010040792 / 202600010018979\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.\n.\nioal/contrapa/jan/26.................84.798,09","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","36","2026-04-06","abril","4","2026285003600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [6720,"23808.15","4","valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2026436100107, processo 202600036004885 nf 26 irrf.","ibiza construtora ltda","2026","35","2026-04-14","abril","4","2026436103500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [6721,"67.69","4","trata-se da renovação do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de   aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua  2 e arquivo localizado no jardim europa.  \nretenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 12793 de 01/04/2026 ref. março/2026\nprocesso nº 202400029000189    ipof 2024186300155\ntotal selecionado r$ 67,69","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800063","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [6722,"4128.15","2","processo sei nº 202600010013407 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 126/2025. pregão eletrônico nº 178/2025. processo sislog nº 113384. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (86608148). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 109 (86622128), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612001628\n.\nnota: 22449 \nemissão: 27/03/2026\nvalor: r$ 4.128,15\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200211","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [6723,"1.32","2","op para 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.\n*\npagamento do issqn da nota fiscal  nº 200 - período de 31/03 a 01/04/2026 - mês de abril/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026316100700009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [6724,"4500.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao meu lar","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500473","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.472.356/0001-53"],
    [6725,"1084.70","5","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n88373-irrf\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t1.084,70\t1.084,70","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [6726,"18600.00","4","bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss), (doutorado), conforme requisição de despesa nº 7/2025 sei 73465609, referente ao período de agosto/2025 a fevereiro/2029.\n- atestado 22 pagamento bolsa abril/2026 (89358677)","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-28","abril","4","2026406202800008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6727,"1046.60","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1592 e ipof 2025215300320. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.046,60.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6728,"6574.32","6","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26986410 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2985.","allan pereira da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001418","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.870.461-**"],
    [6729,"859.24","8","pagamento retenção inss, conforme  despacho nº 372/2026 sei: 87680171, fevereiro/2026 nf: 5944 sei: 87511603","interativa facilities ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000107","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [6730,"726667.49","1","pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de março/\n2026.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026180100800103","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [6731,"574.52","6","pagamento iss,nf 2093, especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás. ref fev/2026.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-04-08","abril","4","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [6732,"364914.47","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: inss(contribuição patronal -\nr$ 364.914,47).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026409300100110","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [6733,"545.69","2","202500010092056-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 170/2025 ? ses \"a\"  , pregão eletrônico nº 268/2025, oriundo do processo (sei 202500005025786), vigência é de 27/11/2025 a 26/11/2026.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001784\n.\nnota fiscal...........valor\n77113.................545,69","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-04-14","abril","4","2026285009200021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [6734,"233234.60","1","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1050\nnf 43922 r$ 74693,02 (nf 4 gráfica s.j. canedo );\nnf 43985 r$ 81765,18 (nf 55 metalic);\nnf 44063 r$ 76776,4 (nf 129 jornal correio brasiliense ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6735,"87.15","8","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n493 - irrf \t3.3.90.39.15 \t09/04/2026 \t06/04/2026 \t87,15 \t87,15 \n\ntotal a pagar: \t87,15","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [6736,"3131.28","1","ajuda de custo sr. márcio césar pereira – subsecretário de tecnologia da informação, na forma da lei nº 19.043/2015, para participação no mandalay bay convention center, em las vegas, nevada (eua), no período de 21/04 a 24/04/26, conforme despacho n. 179/2026. processo: 202618037003269 ipof: 2026400100132. gcsb.","marcio cesar pereira","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026400100700184","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.033.338-**"],
    [6737,"6450.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao emaus","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500250","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.293.641/0001-70"],
    [6738,"3750.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 165/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.750,00","associacao principe da paz","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500145","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.975.258/0001-50"],
    [6739,"1575.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500316","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.430.075/0001-26"],
    [6740,"1727.83","7","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 103 ref 02/2026 r$ 1.727\n,83.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6741,"1255.45","36","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 250, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 999 - inspeção financeira. sei 202600031001640.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6742,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","isabella barreto de souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500494","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.820.921-**"],
    [6743,"4398.24","2","pdf:2024290100086\n2167-01/26-liq.................2.113,44\n3.838-02/26liq.................2.284,80\n\ntotal..........................4.398,24","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026290101400014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","73.972.002/0001-16"],
    [6744,"1.62","6","recolhimento do ir referente a nota fiscal nº 926 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de março/2026. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [6745,"1147.54","5",".processo 202200010016322 - lrs\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo\ngeladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de rea\ngentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades\nda ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vi\ngência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\nnota fiscal 900/abr/2026..................1.147,54","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026285001000115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [6746,"54422.78","5","pdf: 2025160100198 - processo: 202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar \ne a empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é \na e locação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo \nreal (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 06 (seis) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2272, emissão: 16/04/2026, \natestado: 16/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 54.422,78 - líquido","sun land locadora de veiculos ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700140","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [6747,"6.73","2","202500025068262 refere-se ao pagamento do irrf:   nf 1201 ref 02/2026  r$ 6,73.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","integra tech solucoes ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026296101800070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [6748,"52.36","104","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento da nota fiscal:\n.\nnf.2230.liquido 52,36 - sei 88527604\n.\nempresa retrato filmes ltda\ncnpj 31.296.141/0001-27\n.\ndados bancários:\n.\ninstituição: 329 - qi sociedade de crédito direto\nagência: 0001\nconta: 6880614-9\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-13","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6749,"3386.15","10","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 32785  r$ 14,4 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 64 r$ )\n202500025173286 nfag 32787  r$ 36 (site g 5 news ltda  nfvc 65 r$ )\n202500025173286 nfag 32779  r$ 108 (site jornal opção  nfvc 91 r$ 576)\n202500025173286 nfag 32780  r$ 25,2 (rádio goiás fm  nfvc 43 r$ )\n202500025173286 nfag 32777  r$ 360 (tv serra dourada  nfvc 665 r$ 1920)\n202500025173286 nfag 32567  r$ 18 (site goiás em cena  nfvc 12 r$ )\n202500025173286 nfag 32808  r$ 328,55 (logos propaganda  nfvc 32808 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6750,"120.00","4","contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.","ch2 telecom ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500041","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [6751,"119.04","28","pagamento do irrf da nf 525,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [6752,"37519.62","5","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa\n.\n1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).\n.\nnota fiscal nº 1636/mar/26/ir\n.\ntotal a pagar:\t37.519,62\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00008, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-04-17","abril","4","2026285001400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [6753,"0.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","andreia pereira dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.691-**"],
    [6754,"7436.77","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota \nfiscal nº. 443, referente ao mês de fevereiro 2026. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 7.436,77.\ntotal selecionado:..............................................r$ 7.436,77.\nprocesso sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026186300800066","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [6755,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 396.1 município parauna deputado karlos cabral beneficiario: município de paraúna/go objeto da emenda investimento para a secretaria de assistência social da prefeitura de paraúna/go. modalidade: convênio nº 69/2026\nepi 396.1 con 69 mar","prefeitura municipal de parauna","2026","14","2026-04-23","abril","4","2026190101400013","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.394.765/0001-89"],
    [6756,"17.58","5","pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme\nnota fiscal nº 35. pdf nº 2024150100054.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026150100600022","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [6757,"23.85","2","202500010093346-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº154/2025 ? ses \"d\" , pregão eletrônico nº 150/2025, oriundo do processo (sei202500005010893). vigência é de 12/11/2025 a 11/11/2026.\nordem de fornecimento: nº 663/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85183603).\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001059\n.\nnota fiscal..........valor\n149532...............23,85","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [6758,"5173.64","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ressarcimento.\nservidor: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**, referente a folha de pagamento do mês 01/2026, no valor de r$ 5.173,64.\nprocesso sei nº: 202600007017204\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de iporá\ncnpj: 01.157.536/0001-88\nduam nº 60892680","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026290400100055","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6759,"396349.46","5","valor para pagamento do líquido da 35ª medição, do contrato nº 32/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100309, processo de pagamento sei nº 202600036003736, nf nº 23.","al almeida engenharia ltda","2026","85","2026-04-09","abril","4","2025436108500070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [6760,"1215.61","21","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 162 referente ao mês 01/2026","samma servicos ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6761,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","marta pereira da luz","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.121-**"],
    [6762,"7746.72","3","processo nº 201100028000201\ndespacho nº 25/2026/abc/gecont-18141\npagamento do valor a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de março de 2026 dessa autarquia.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","agencia brasil central","2026","19","2026-04-22","abril","4","2026126101900001","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6763,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","warley flauzino rodrigues e silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500581","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.331-**"],
    [6764,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","victor henrique rocha","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500348","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.558.096-**"],
    [6765,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","felippe clemente","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500104","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.632.858-**"],
    [6766,"29190.53","6","pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a medição do reequílibrio dos serviços executados/aferidos para construção de 30 unidades habitacionais no município de uirapuru-go, correspondente ao período de 19/05/25 a 19/11/25, conforme contrato n°26/22 (87286662) e relatório 1391/26/cooinsp. 202600031002112.","vila brasil engenharia e participacoes s a","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400172","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.602.020/0001-26"],
    [6767,"4909125.00","1","pagamento do líquido da nf 5392, referente ao 2ª termo aditivo ao contrato 181/2025 (87386770), reajustado conforme clausula 14 do referido contrato, entre a secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa soluction logistica e eventos ltda","soluction logistica e eventos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026260100600046","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","12.941.636/0001-17"],
    [6768,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","taua emanuel silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500570","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.686.591-**"],
    [6769,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.18 município anápolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para colégio estadual carlos de pina (inep 52020398) (cnpj 00.674.965/0001-60 - caixa escolar carlos de pina) do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2141, rex 5105.\npedro","caixa escolar carlos de pina","2026","259","2026-04-07","abril","4","2026240125900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.674.965/0001-60"],
    [6770,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","marina pacheco miguel","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500049","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.247.091-**"],
    [6771,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","yuri oliveira terra","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500522","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.017.171-**"],
    [6772,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","anna paula neri de sousa dutra de miranda","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500408","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.857.901-**"],
    [6773,"1246.33","5","contrato de prestação de serviços de vigilância armada\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 598 - fevereiro/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [6774,"4354.60","5","pagamento da nota fiscal 220 líquido. termo aditivo de prorrogação de prazo (07/06/2025 à 06/06/2026) (72615181) ao contrato nº 57/2023-goinfra (48454179) decorrente do pregão eletrônico nº 15/2023-goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma) central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. ref março/26. processo sei 202600036005727.","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026436100600026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [6775,"20518.38","34","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 331, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1379/2026/cooinsp. 202600031002342.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6776,"2700.00","15","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21462 - irrf \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [6777,"2472.90","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1494 e ipof 2025215300040 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-07","abril","4","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6778,"1084.12","3","pagamento do issqn da nf 141,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel.\n.\npdf:\t2026260100013","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [6779,"73.72","74","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3434/33749irrveiculo \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t73,72 \t73,72 \n\ntotal a pagar: \t73,72","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6780,"1605.19","10","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n.\nvencimentos-04/2026\t703.435,32 \n13ºsalario-04/2026\t93.963,12 \nabono perm.4/26\t        8.224,95 \nferias-04/2026\t        29.280,58 \nferias indeniz.4/26\t1.605,19 \njeton-04/2026\t        72.000,00 \nfc-grat rede-4/2026\t114.850,00 \ngratificação-4/2026\t96.016,86 \nquinquenio-04/2026\t15.912,14 \nsal maternidade-4/26\t1.809,61\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100088","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6781,"1584.00","73","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n71/33751-issveiculo \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t1.584,00 \t1.584,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6782,"489543.30","10","pagamento da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 23350 líquido.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-04-30","abril","4","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [6783,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","rennan pereira queiroz","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500452","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.873.841-**"],
    [6784,"878473.12","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-04-28","abril","4","2026240124200075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6785,"12756.00","2","processo: 202600010003399 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n19554........12.756,00\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612802853","accord farmaceutica ltda","2026","90","2026-04-27","abril","4","2026285009000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","64.171.697/0004-99"],
    [6786,"538159.48","1","irrf - pessoal civil - referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no despacho nº 1582/2026/agehab/gagp (88434966), despacho nº 1653/2026/agehab/grsg (88505478). sei 202600031002700/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026436200100091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [6787,"44.16","124","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.5374 r$ 3,84\nnf.5375 r$ 6,00  \nnf.5376 r$34,32\n.\nempresa: synapse brazil licenciamento de direitos audiovisuais ltda\ncnpj: 02.185.369/0001-41\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6788,"13693.83","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário na folha da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100200, como segue:\nressarcimento para a assembléia legislativa do estado de goiás-alego de salário do servidor cleiber vitor de souza à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 5264/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202600063000362. no valor de........r$ 13.693,83.","assembleia legislativa do estado de goias","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026326100200017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.474.419/0001-00"],
    [6789,"2000.00","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nipasgo patrocínio","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026210100500017","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6790,"241888.19","4","fgts – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no despacho nº 1766/2026/agehab/gagp (88872811), despacho nº 1653/2026/agehab/grsg (88505478). sei 202600031002700/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026436200100103","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6791,"4030.47","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\nabril de 2026. descontos (regime geral). decisão judicial\n-pedro fernando sahium cpf: ***.095.251-**,\n-lucas henrique ferreira sampaio cpf: ***.108.631-**","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400148","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6792,"13717.20","8","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1065\nnf 44150 r$ 13717,2 (nf 82 site diário de goiás ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6793,"5395.16","5","pagamento iss, referente a prestação de serviços de transporte de pessoas,\ncargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de\nveículos da frota oficial da universidade estadual de goiás,\nplanilha sei: 88449751. exceto uruaçu  e formosa","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [6794,"13657.73","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú)\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","itau unibanco s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100170","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [6795,"35374.24","1","folha de pagamento ref. abril/2026 - outros - fundo financeiro do rpps ref. empregador","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026440100400007","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [6796,"350.00","1","pdf:\t2026295100018\n.\nobjeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizada no estado de goiás com recursos do fundo rotativo da 5ª regional prisional. destinada à aquisição de materiais para construção de camas a serem utilizadas no alojamento do posto avançado de monitoramento.\n.\nvalor: r$ 350,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","26","2026-04-15","abril","4","2026295102600004","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","29.394.729/0001-71"],
    [6797,"215236.30","5","destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 2\n4.249.727/0001-75, no valor de r$ 215.236,30 (duzentos e quinze mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos), conforme nota fiscal n° 24 (sei 88512953). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","sol - solucoes em engenharia ltda","2026","94","2026-04-22","abril","4","2025436109400023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [6798,"336344.06","7","202500025105783 liq nf 269516 ref 02/2026 prestaçao de serviço de assistentes admistrativos e auxiliar de educaçao infantil r$336.344,06.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-04-17","abril","4","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [6799,"21.57","15","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 276 (sei 88102587). emitida em 24/03/2026\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [6800,"634.62","4","manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle d\ne manutenção preventiva e corretiva nf 678823 ir 02/26.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026326200800013","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [6801,"8800.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 8.800,00\n3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros: r$ 883,33\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026310100600074","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6802,"68500.00","2","bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) - t1 relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - até junho/2026\n- atestado 30 abril/2026 (89355839)","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-28","abril","4","2026406202800038","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6803,"12347.61","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-folha de pagamentos outros- ipof 2026250100123: -fgts-03/2026.\n.\nfgts folha servidores secult mar/26.\n.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026250100100071","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.360.305/0001-04"],
    [6804,"24737.69","5","proc. 202000010013477 - lcs\n.\nrepactuação  ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do ref instrumento, que tem como objeto a prest de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, aux de lavanderia, recepcionista, encarregada e serv braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada ref à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conf desp 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). vigência: 06/02/25 à 05/02/26.\n.\n567/fev/2026/inss...............16.879,43 \n574/fev/2026/inss..................210,38 \n575/fev/2026/inss..................354,69 \n576/fev/2026/inss..................270,56 \n577/fev/2026/inss..................177,35 \n578/fev/2026/inss..................180,72 \n579/fev/2026/inss..................250,32 \n580/fev/2026/inss..................250,32 \n581/fev/2026/inss..................250,32 \n582/fev/2026/inss................4.799,25 \n583/fev/2026/inss..................193,28 \n584/fev/2026/inss..................181,57 \n585/fev/2026/inss..................177,43 \n586/fev/2026/inss..................562,07 \n.\ntotal a pagar:\t24.737,69\n.\ndarf nº 07.16.26103.4253884-1\nvencimento: 20/04/2026","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6805,"18831.27","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100107","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6806,"5811.55","26","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 53431884120168090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6807,"666878.99","1","-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos ca\nrtorários, ref. abril/2026 . - descontos - imposto de renda.- apropria\nção de despesa . smm","estado de goias","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026170400300048","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [6808,"8391.00","1","pdf:\t2026295100021\n.\nobjeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizada no estado de goiás com recursos do fundo rotativo da 7ª regional prisional, destinado a reparos, manutenção de sistemas de videomonitoramento e alarmes . i, conforme rd (88331116).\n.\nvalor: r$ 8.391,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","14","2026-04-24","abril","4","2026295101400006","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","29.394.729/0001-71"],
    [6809,"17882.57","2","processo 202600010003062.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 \"d\" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024 processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (85969791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto\n.\n22777/ir:.....................17.882,57 \n.\ndare:nº 12100002612802836","cm hospitalar s a","2026","91","2026-04-27","abril","4","2026285009100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [6810,"1596.48","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 05ª medição final do contrato 145/2025, referente a execução do esvaziamento controlado da barragem paranã i, bem como a implantação de dispositivos de drenagem superficial, localizada na zona rural do município de formosa/go, realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026. pdf: 2025436101158. processo sei nº 202600036004839, nf-71.","primor engenharia ltda","2026","72","2026-04-11","abril","4","2025436107200012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [6811,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","plinio silva de sousa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500513","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.807.531-**"],
    [6812,"136385.18","3","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\n.\nfatura......março/2026\nvalor bruto:  2.862.814,05\nirrf 4,8% : r$ 135.110,54\nbase de calculo: 2.814.803,21\nvalor liquido total: r$ 2.727.703,51\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","220","2026-04-22","abril","4","2026240122000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [6813,"10000.00","1","valor para pagamento (parte) do líquido da 08º medição do contrato nº 152/2024-goinfra, execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf:2025436101621, processo de pagamento sei nº 202600036001094, nf nº 363-liquido","construtora caiapo ltda","2026","54","2026-04-11","abril","4","2025436105400070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [6814,"82.50","551","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n502-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t82,50 \t82,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [6815,"104.90","3","contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.","synex telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500108","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.566.512/0001-31"],
    [6816,"89.90","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.","n w informatica ltda - me","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500076","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.714.205/0001-67"],
    [6817,"3750.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.750,00","esquadrao resgate","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.768.904/0001-24"],
    [6818,"1200.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","tatianne ferreira de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500182","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.770.611-**"],
    [6819,"206.94","7","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126080005, 28320690126083109, 28320690126084832, 28320690126085041, 28320690126087671 e 28320690126089290). despacho nº 86. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-04-01","abril","4","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [6820,"653.83","3",".\n*pdf 2025170100112*\n.\npagamento do boleto referente ao valor líquido da nf 918991 através do boleto ref. março de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil rfb.\n.\nvigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500143","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [6821,"15243.77","1","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 262217.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-04-16","abril","4","2026290201900031","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [6822,"75.62","13","retenções de terceiros (csrf) do mês março da nota fiscal nº 150. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026319000500029","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [6823,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","maria eduarda lima de brito","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500305","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.598.341-**"],
    [6824,"3996.05","2","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 11.777,89 \nabril/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 3.509,05 \nabril/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 3.996,05","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026300100300020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6825,"18476.02","1","guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte senai) efetuados no mês de abril - proc. nº 202600055000012.","servico nacional de aprendizagem industrial senai","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026319000500201","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.783.850/0001-00"],
    [6826,"3743.66","15","202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adriana carneiro clemente cedido ao departamento  estadual de transito- referente ao mes dezembro/2025 duam (89175715)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6827,"288789.09","1","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - pensão anistiado politico............r$ 288.789,09\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","29","2026-04-28","abril","4","2026290102900004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6828,"750.00","1","processo 202600010029809 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente angelo gabriel rodrigues zago e de seu acompanhante.\n. \nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26931/2026/ses (sei 88980192).","graciellen rodrigues nascimento","2026","69","2026-04-28","abril","4","2026285006900289","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.290.581-**"],
    [6829,"2812.16","1","folha pagamento competência março/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000682","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300086","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.264.166/0001-40"],
    [6830,"175699.21","17","pagamento da nota fiscal nº3831 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santo antônio do descoberto-go, no período de 01.04.26, conforme contrato n°137/25 (83133780) e relatório nº1503/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003158.\n\npagamento da nota fiscal nº3832 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cidade ocidental-go, no período de 01.04.26, conforme contrato n°137/25(83133780) e relatório nº1503/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003158.\n\npagamento da nota fiscal nº3833 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são luís dos montes belos-go, no período de 01.04.2026, conforme contrato n°137/25(83133780) e relatório nº1503/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003158.\n\npagamento da nota fiscal nº 3834  à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de novo gama - go, no período de 01.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 1503/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003158.\n\npagamento da nota fiscal nº 3835 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de niquelândia - go, no período de 02.04.2026, conforme cntrato n° 137/2025 (83133780) e  relatório nº 1503/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003158.\n\npagamento da nota fiscal nº 3836 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itumbiara - go, no período de 02.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 1503/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003158.\n\npagamento da nota fiscal nº 3837 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de alexânia - go, no período de 01.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 1503/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202600031003158.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [6831,"505.52","3","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 \nabril/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 \nabril/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100161","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6832,"1816.77","1","faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100150\ngec","secretaria-geral de governo","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026400100500004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6833,"2277.57","1","parte 2/2 bolsa estágio - referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 1895/2026/agehab/gagp (89193154) e despacho nº 2030/2026/agehab/grsg (89467424). sei 202500031002367/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6834,"87483.32","5","valor destinado ao pagamento de parte da 10ª medição do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436101485, processo sei 202500036011887, nf 645.","2d&b engenharia ltda","2026","123","2026-04-30","abril","4","2025436112300021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [6835,"49819.54","1",".\nproc 202600010011419-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nref.: março/2026\nhugo douglas teixeira alves..................15.836,31\nlorraine moura gomes.........................15.880,95\nrogéria christina de oliveira aguiar.........18.102,28\n.\ntotal a ressarcir.......................r$ 49.819,54\n.","prefeitura municipal de rio verde","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500318","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.056.729/0001-05"],
    [6836,"20547.43","1","pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil -servidor, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nvalor ................................ r$ 20.547,43\n\n                                 crg","plano goias seguro","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400095","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [6837,"8394.23","122","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento boleto ecad referente a filmes exibidos no cine cultura - sei 89329244\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6838,"2664.61","10","retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo \naditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período \nde 01 a 30/04/2026\n.pdf 2025240101536\n.proc 201600006019030\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2026","39","2026-04-24","abril","4","2026240103900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [6839,"300000.00","2","202600005002065-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 320 município gouvelandia deputado dr. george morais objeto da emenda custeio na área da saúde\n.\nemenda/gouvelandia..........300.000,00","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","183","2026-04-24","abril","4","2026285018300033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [6840,"1.02","30","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33704-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t1,02 \t1,02 \n\ntotal a pagar: \t1,02","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6841,"167.50","1","valor destinado ao pagamento de diária ao servidor joao alves bento por viagem realizada, na cidade de pirenópolis no dia 10/10/2025, onde participou do ii simpósio de educação em rede (ii sier) - (sei 80874546). convênio nº 850017/2017 capes/uab/ueg/cear, conforme certificação da despesa, sei 85831107.","joao alves bento","2026","47","2026-04-10","abril","4","2026406204700004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.303.261-**"],
    [6842,"0.00","1",".\npagamento de devolução de descontos indevidos - faltas - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500289","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6843,"342.50","30","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº  5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de  março de 2026 id: 081250000031227640","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6844,"472.57","22","pdf:2025295000038\n490-03/26 iss luz...................472,57","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [6845,"3000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11;  despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 12º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 12º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84939389).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100038","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6846,"4266.53","6","pagamento à empresa acima da fatura 3000523829, emitida em 14/04/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 03/2026, no  valor de r$ 4.266,53. (valor total da fatura r$ 4.480,51).\nprocesso: 202400005042890 \nipof: 2025400100196.\ngec","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026400100700046","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [6847,"97.56","8","retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de\nmanutenção de elevadores, correspondente ao mês de março/2026,\nconforme nota fiscal nº 1800, relatório de serviço (88286465).\npdf:2025180100130. wrn","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [6848,"1570.21","3","contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.570,21 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.570,21 líquido","valdirene caetana da silva","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700017","2026","2904","polícia civil","***.073.501-**"],
    [6849,"855248.97","20","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal \n(pensionista) do mês de abril de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026188000900005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [6850,"14565.60","6","contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. ipof 2025140100045\n\nliquido nf 766 ref. mar/26","rs produtos e servicos ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026140100600001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","06.273.582/0001-66"],
    [6851,"111000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1096.1 município campo alegre de goias deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda custeio na aquiição de material esportivo para escolas municipais do município de campo alegre/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 638/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1029/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 028/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de campo alegre de goias","2026","256","2026-04-08","abril","4","2026240125600011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.763.614/0001-98"],
    [6852,"404.98","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 254 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato n° 108/2025 - (86200514). relatório nº 1038/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001359.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6853,"44616.12","3","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100230\n.\nfatura março/2026\nnumero da fatura: 4000000659503202600\nagrupamento: 65953\nvalor bruto : r$ 45.186,76\nvalor liquido: r$ 44.616,12\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","184","2026-04-09","abril","4","2026240118400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [6854,"5417.41","1","pagamento do liquido da nf 47, emitida em 31/03/2026, referente a aquisição de equipamentos de vídeo e áudio, pelo prazo de 12 meses, para atender a sgg, referente à março/2026, no valor de r$ 5.417,41. (total geral nf: 5.417,41).\nprocesso: 202500005023976\nipof: 2026400100101\ngec","jjx comercio e servicos ltda","2026","34","2026-04-09","abril","4","2026400103400009","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","23.966.157/0001-71"],
    [6855,"1731.73","43","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6856,"398.29","2","pagamento acerca do 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo\nobjeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgo\nto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades esco\nlares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 6\n0/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 68/2026/seduc/coordast\nec-16768.\n.\nvalor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura marçoo/2026 - r$ 2.769,33\nemissão: 17.04.2026\nateste: 22.04.2026\n>> liquido: r$ 398,29 - mod 363\n.\nipof nº 2026240100223 - processo 202000006049404\n.\nsandra","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","149","2026-04-24","abril","4","2026240114900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [6857,"53000.00","8","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\npagamento referente ao sorteio 20º do clube:\ncrac saf\ncnpj 63.907.531/0001-82\nbanco bradesco\nagencia 1395-1\nconta 80221-2\nvalor r$ 53.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-04-24","abril","4","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [6858,"600.40","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, .\n\nnf - 1769. valor liquido. referência 03/2026.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026300100600119","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.819.752/0001-35"],
    [6859,"87215.34","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [6860,"17900.00","1","concorrência nº 2/2024-3º termo aditivo para acréscimo ao contrato nº 16/2024, celebrado entre esta secult e a empresa stephan schafer conservação e restauração unipessoal ltda, cujo objeto é a prestação de serviços especializados de desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga.\n.\npagamento liquido parcial ref. a nota fiscal nº 902. sei - 89418515.\n.","stephan schafer conservacao e restauracao ltda","2026","27","2026-04-30","abril","4","2026250102700002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.822.561/0001-64"],
    [6861,"129848.78","8","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 4457. valor liquido. referência 03/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [6862,"7835.39","4","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - abril","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800116","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6863,"2566.67","10","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100150","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6864,"2456.21","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - funcam,processo sei\n202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026436100300010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6865,"98802.43","6","pdf:\t2024295000008\n775291-03/26 ir\t79.996,79 \n775247-03/26 ir\t   598,78 \n775250-03/26 ir\t10.302,98 \n775252-03/26 ir\t 6.706,32 \n775248-03/26 ir\t 1.197,56 \nlfb","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [6866,"24.00","12","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025185893 nfag 43705  r$ 24,00 (jornal gazeta do estado  nfvc 103 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-24","abril","4","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6867,"4848.46","1","despesas referente ao primeiro termo aditivo  ao contrato de  locação\nde imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles \nde pina em anápolis,período desta despesa  a de 25/11/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 302/2026 - seduc/coordastec -16768\nipof 2026240100239\nproc 201900006031642\npedro","diocese de goias","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026240101100055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.861.749/0001-96"],
    [6868,"3900.00","5","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539 - auxílio nutricional - ref março/2026","lar espirita amor e caridade","2026","35","2026-04-13","abril","4","2026300103500256","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.319/0001-54"],
    [6869,"1611.24","21","pagamento de guia de locomoção 109/02986843-5. processo judicial 5241049-66.2026.8.09.0178. ação de reintegração de posse pela goinfra. pdf 2026436100083. processo sei 202300036001808","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [6870,"1085.31","3","recolhimento do irrf do pagamento de nota fiscal nº 841, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/01/2026 á 09/01/2026, conforme planilha referência janeiro/2026 (86165928), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joviânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635423) e relatório 689 - inspeção financeira conclusivo. referência: processo nº 202600031001332,","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700017","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6871,"27383.34","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026120100500017","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [6872,"3323.05","10","pagamento referente ao contrato nº 010/2024 - diesel - competência 02/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026440100700012","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [6873,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de abril/2026 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","yorran silva felis","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500696","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.441.781-**"],
    [6874,"9710.12","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27032369 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4026","maura lucia pinheiro de oliveira","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000636","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.208.071-**"],
    [6875,"296681.37","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2026, referente: inss(contribuição  patronal\n- r$ 296.681,37).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026409300100132","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [6876,"3858438.82","1","ipof 2026290100182\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n\n01 - rpps - empregador........................r$ 3.858.438,82\nblm","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026290100200008","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [6877,"637.52","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","250","2026-04-28","abril","4","2026240125000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [6878,"40.45","11","pagamento do iss da nota fiscal nº218, em favor da empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,que tem por objeto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 24.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [6879,"741.00","1","contratação de show artístico da banda mr. gyn, para apresentação no evento arena goiás, a realizar-se entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n10-issqn \t3.3.90.39.05 \t25/03/2026 \t25/03/2026 \t741,00 \t741,00","profecia producoes e eventos ltda","2026","28","2026-04-01","abril","4","2026420102800012","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.316.425/0001-82"],
    [6880,"17817.64","2","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 135 295.721,63\n...nf 136 298.199,80\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","3","2026-04-13","abril","4","2026240100300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [6881,"400.61","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 10ª medição final do contrato nº 24/2025 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436101237, processo de pagamento sei nº 202600036002024 nf 65 irrf","cbc construtora brasil central ltda","2026","74","2026-04-08","abril","4","2025436107400106","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [6882,"76964.00","10","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:\n- horas aula min / ac2 ......................... r$ 76.964,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100106","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6883,"18912.91","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026285000700013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6884,"11118.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente:  adicional  periculosidade e\nou insalubridade.\n(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100150","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6885,"2700.00","7","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21466 - irrf \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00 \n\ntotal a pagar: \t2.700,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [6886,"17219.95","2","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).\nnota:\n2344138\t3.3.90.30.10\t22/04/2026\t22/04/2026\t17.219,95\t17.219,95","vibra energia s a","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026409301000210","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [6887,"119.24","1","despesa com o 2° termo aditivo de renovação e reajuste no contrato nº 38/2023, vigente a partir de 05/05/2025, no valor de r$ 103.984,31, referente a aquisição de peças para elevador ortobrás, para manutenções corretivas e preventivas nos elevadores da frota operacional com o intuito de cumprir os requisitos de acessibilidade e normas técnicas especificas ( proc. nº. 202200053000817) (pregão eletrônico n°. 023/2023) (fornecedor: f l morais comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300624).\nnota:\n1189\t3.3.90.30.35\t27/03/2026\t27/03/2026\t119,24\t119,24","f l morais comercio e servicos ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026409301000342","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","42.277.364/0001-63"],
    [6888,"31460.17","4","op - rgps- consig.diversas, consig. bancárias, assoc. e sind. protege e funcam-consig.- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100163","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6889,"5056.36","2","pagamento liquido  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100186\n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor bruto: r$ 8.144,72\nirrf: r$ 390,94\nliquido total : 7.753,77\nliquido modalidade de ensino: 1.894,13\n.\nfatura.........março/2026\nvalor bruto: r$ 13.597,48\nirrf: r$  r$ 652,67\nliquido total : 12.944,80\nliquido modalidade de ensino: r$ 3.162,23\n.\nbanco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.\nagência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia\nconta para crédito: 00000032166\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","99","2026-04-21","abril","4","2026240109900021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [6890,"21600.00","1","#\npagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua\n#\najuda de custo para aluna da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. requisição de despesa 1 (84637184). portaria 64 ajuda de custo yagp (87450131).","yasmin de souza silva","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026310101000005","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.794.301-**"],
    [6891,"2281.34","26","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 207 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 100/2025 (id. 86534453). relatório nº 808/2026/cooinsp. sei 202600031001685.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 274 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 100/25 (id. 87209878). relatório nº 1102/25 agehab/cooinsp. sei 202600031002070.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6892,"5250.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao filantropica vida","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500277","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.097.327/0001-47"],
    [6893,"1933.71","4","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência..........valor\n401..............03/26..............115,46   \n400..............03/26..............479,15 \n399..............03/26..............319,51 \n396..............03/26..............990,87 \n402..............03/26...............28,72 \ntotal.............................1.933,71\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-04-07","abril","4","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [6894,"4461.15","5","pagamento de irrf da 15ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036006827, nf nº 305 irrf.","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-04-30","abril","4","2026436103500010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [6895,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 623.4 município anapolis deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda  custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio da polícia militar de goiás senador onofre quinan (inep 52077810) (cnpj 04.345.395/0001-15 - caixa escolar conselho escolar col est senador o quinan) do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2565, rex 5186.","caixa escolar conselho escolar col est senador o quinan","2026","260","2026-04-27","abril","4","2026240126000064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.345.395/0001-15"],
    [6896,"2625.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 247/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.625,00","associacao lar e escolinha tia bete","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.205.938/0001-36"],
    [6897,"458.43","4","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf,  com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12772 e ipof 2024215300086. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 458,43.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6898,"4869.73","10","ressarcimento de valor proveniente de sequestro judicial ocorrido em conta bancária do banco do brasil, referente ao processo judicial nº 51447478020198090093.","estado de goias","2026","17","2026-04-14","abril","4","2026170401700002","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [6899,"145.78","3","202000025074413 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/02 a 28/02/2026 \nref 02/2026 r$ 145,78 - complemento.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000095","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [6900,"4088.16","2","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  ana júlia alves oliveira  - cpf: ***.167.021-**, originária de ação de cobrança de protocolo nº 5898980-39.2024.8.09.0051, proposta  por eduardo tufanin borboni, cpf nº xxx.416.268-xx. sei 202500066008903.\npagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total............................r$ 18.170,50\nretenção de irrf.......................r$ 4.088,16\nvalor líquido:.........................r$ 14.082,34.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400060","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [6901,"23612.00","19","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento notas fiscais:\nnota fiscal 699186 = r$ 23.612,00;\nnota fiscal 699188 = r$ 232,29.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-04-29","abril","4","2026290201900013","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [6902,"0.60","3","contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n110 \t3.3.90.30.09 \t09/04/2026 \t23/03/2026 \t0,60 \t0,60 \n\ntotal a pagar: \t0,60","atria solucoes integradas ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026420100100032","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.336.436/0001-24"],
    [6903,"159.90","1","contrato com link de internet para atender a emater em castelândia.","love fibra internet ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500127","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","51.241.202/0001-66"],
    [6904,"34389.52","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 16, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia mód ii - go, correspondente ao período de 17/01/2026 a 06/02/2026, conforme contrato n° 138/2024 - (78135940) e relatório 952 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001780.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [6905,"2036.64","1","pgto dec. jud. de carmem lucia lombardi noleto cpf ***.170.531-**  ou laurenito costa noleto - cpf  ***.200.421-**\tbanco do brasil --  00.000. 000/0001 -91","laurenito costa noleto","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000225","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.200.421-**"],
    [6906,"4285.06","4","pagamento acerca do 6º termo de apostilamento do contrato nº 021/202\n1celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educa\nção, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, c\nujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de\nesgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades\nescolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº\n190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\nipof 2026240100118 - processo 202000006048020\n.\nfatura março/2026 - r$ 47.490,92\nateste: 30.04.2026\nliquido: r$ 4.285,06 - mod 366\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","185","2026-04-08","abril","4","2026240118500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [6907,"193.14","6","processo: 202400005002819/ pagto 202500010036369 - ebd\n.\n1º termo aditivo a construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 10/2025 - ses/gea (79237767).\n.\npdf: 2025285003866. daof.:03343/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2025 – ses/gea (79237767).\n.\ndare arrecadação: 07.16.26103.4253884-1\n.\nnota fiscal: 635/fev/26/inss...193,14 \n.\ntotal a pagar:\t193,14","2d&b engenharia ltda","2026","102","2026-04-15","abril","4","2025285010200035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [6908,"6120.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27202256 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4554","nivaldo luiz borges","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001088","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.375.471-**"],
    [6909,"5000.00","6","reenvio de pagamento, por ter ocorrido devolução por constar conta corrente\ndo premiado inválida, relativo a despesa referente ao prêmio matemática ene\nm, no âmbito da secretaria de estado da educação a partir do ano letivo de 2\n025. o referido prêmio visa reconhecer o desempenho dos estudantes concluint\nes do ensino médio de sta rede pública estadual na prova de matemática do en\nem, assim como o desempenho dos profissionais da educação relacionados diret\namente a esse resultado, para potencializar o cumprimento das metas nº 4 e n\nº 5 do plano estadual de educação – pee do estado de goiás. consta dos autos\n: publicação no diário oficial 24.669 - suplemento (83010019); anexo lista p\nremiados matemática enem (86598695); solicitação de pagamento através do des\npacho nº 576/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240100711.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","89","2026-04-06","abril","4","2025240108900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6910,"30.72","65","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3434/33749issveiculo \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t30,72 \t30,72 \n\ntotal a pagar: \t30,72","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6911,"1844.79","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26928809 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6649","silvani rodrigues de souza","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000255","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.460.501-**"],
    [6912,"14625.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 003/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 14.625,00","associacao missionaria evangelica vida","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500101","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.139.179/0001-25"],
    [6913,"1436.16","37","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 22/04/2026 data do documento: 22/04/2026\n- valor total nf r$ 987,36\n- valor líquido r$ 987,36\n..\n- fatura 23/04/2026 data do documento: 23/04/2026\n- valor total nf r$ 448,80 \n- valor líquido r$ 448,80 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [6914,"3950456.81","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2026:\n- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 3.950.456,81","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100126","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.798.607/0001-24"],
    [6915,"383.16","5","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............ref.............valor\n555125(ir)..........04/26..........219,67 \n554132(ir)..........04/26..........163,49 \ntotal..............................383,16\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [6916,"21403.35","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200106","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6917,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","geovanna goncalves borges","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500488","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.991-**"],
    [6918,"12423.59","3","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento da fatura nº 23613678 ref. 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 12.684,05 bruto\nr$    260,46 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 12.423,59 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290400700054","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [6919,"286.43","23","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2137, referente ao mês de março/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [6920,"74953.02","3","pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 16/04/2026, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos educacionais voltados à capacitação de servidores públicos em metodologias de gerenciamento de projetos, com foco em certificações internacionais pmp, pmi-acp e pmi-pmocp, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês abril/2026.\nnf 608 – no valor de r$ 47.663,37\nnf 610 – no valor de r$ 27.289,65.\nprocesso: 202500005032688 ipof: 2025400100371. gcsb.","jump treinamento profissional ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700065","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","38.356.763/0001-42"],
    [6921,"2545.50","19","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas vinculadas aos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004033173","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-04-14","abril","4","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6922,"346.05","6",".\nproc 202400010076134-efc\n.\ncontratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025(72583249).\n.\ndare nº 12100002610700822\n.\nreferência: n.f. 2190/ir................r$ 346,05\n.","ltba comercio e servicos ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.694.478/0001-10"],
    [6923,"9712.90","1","pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026 \t3.1.90.96.03 - r$ 9.712,90","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100145","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.172.589/0001-57"],
    [6924,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","viviane de assis gomes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500578","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.022.481-**"],
    [6925,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 15° crpm (84930674)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100086","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6926,"13235.38","6","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de\nrobótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polí\ncia militar de goiás. capacitação profissional. pdf 2025240100381 - proces\nso 202500006032768\n.\n- nf 4192      data de emissão: 17/04/2026\n- referência: formação de educadores - 834 horas\n- valor total r$ 275.737,08\n** irrf r$ 13.235,38\n..\ncodigo 33 - levantamentos estatísticos e pesquisas.\n..","positivo tecnologia s a","2026","16","2026-04-28","abril","4","2025240101600023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [6927,"89431.60","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de pensionistas abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300131","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [6928,"81.21","2","*ipof 2026170100112*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 462558 referente ao fornecimento de\nágua potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026.\n.\n[mfo]","sao simao saneamento ambiental s a","2026","55","2026-04-27","abril","4","2026170105500248","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [6929,"1027.99","2","valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 174/2025 – goinfra - referente a  execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100982, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 376 irrf.\ndare: 8580 0000 010-0 2799 0008 210-8 0002 6128 035-0 9930 2350 000-7","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026436101900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [6930,"661605.38","6","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa\n.\n1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).\n.\nnota fiscal nº 1636/mar/26\n.\ntotal a pagar:\t661.605,38\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00008, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-04-17","abril","4","2026285001400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [6931,"210067.24","3","contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 676010845 ref. 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 212.582,47 bruto\nr$   2.515,23 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 210.067,24 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290400700075","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [6932,"239.58","31",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)......município\n255.......239,58......cristalina\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [6933,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 38º bpm - 1 tri 26 , conforme  a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/38º bpm (84508036)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100070","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6934,"809.97","32","recolhimento do iss da nota fiscal nº 198 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 86466858) e  relatório nº 781/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001623.\n---------------------------------------------------------------------------------------------\n\ndados bancários: \nag:4736 \nc/c:575220438-7\nop: 37-0\ncnpj: 01.791.276/0001-06\nmunicípio de pontalina","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6935,"10.32","1","processo sei 202300010000041 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). \n.\nnota fiscal nº 2732/mar/26/ir - emissão 08/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t10,32\n.","conagua ambiental ltda","2026","67","2026-04-13","abril","4","2026285006700035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [6936,"5144.13","6","valor para pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202600036003768, nf 993 irrf.\ndare: 8581 0000 051-0 4413 0008 210-2 0002 6107 006-1 4330 7390 000-3","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","48","2026-04-10","abril","4","2025436104800128","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [6937,"14996.72","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26924624  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5466.","joao goncalves de abreu","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000996","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.784.061-**"],
    [6938,"110000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.5 município luziania deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais no colégio estadual da polícia militar de goiás ely da silva braz (cnpj 31.694.597/0001-45 - conselho escolar ely da silva braz) do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2657, rex 5200.  autorizo da despesa: despacho nº 1455/2026/seduc/coordastec","conselho escolar ely da silva braz","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.694.597/0001-45"],
    [6939,"1013.82","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100137","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [6940,"805.00","3","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidades \nabaixo especificada:\ndia 22/04 a 25/04,porangatu e jaupaci-go ordem de tráfego evento (89243571)","robson dos santos barbosa","2026","1","2026-04-17","abril","4","2026335100100040","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [6941,"8000.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","hedenir monteiro pinheiro","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500664","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.331.311-**"],
    [6942,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente o mês de abril/2026.","renata rodrigues gomes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500342","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.511-**"],
    [6943,"8041.50","89","gerenciador financeiro caixa: 06/04/2026.\npagamento de rpv ao inativo civil donizete theodoro de souza (sei nº 202611129001928).\n\nvalor líquido .................. r$ 8.041,50\n\n                                 crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-09","abril","4","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6944,"315.98","4","pagamento do líquido do processo 202217697000130:\nnf 4164 r$ 695,92 ref: fevereiro/2026 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 143765 r$ 315,98 ref: fevereiro/2026 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026120100600007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [6945,"25530.80","1","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 9, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj  37.857.810/0001-79, referente a parcela 2 da subetapa 2b e parcela 2 da subetapa 2c de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 18/01/2026 a 10/03/2026, conforme contrato nº 143/2024 - (82775189) e relatório 1408 - inspeção financeira (88650086)- agehab/cooinsp. sei 202600031002796 (pagamento).","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700084","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [6946,"73260.83","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","medeiros & valdez com ltda","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026316102500016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","37.590.505/0001-63"],
    [6947,"6245.47","6","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: março/2026\n- \n- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00\n..\n** modalidade de ensino - fundamental\n- \n- irrf: r$ 6.245,47","redemob consorcio","2026","83","2026-04-08","abril","4","2026240108300013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [6948,"25.14","72","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33672-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t25,14 \t25,14 \n\ntotal a pagar: \t25,14","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6949,"11385.92","1","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 1484, de \n17/03/2026, no valor de r$ 11.385,92, sendo o valor total da \nnota de r$ 11.960,00.\n.\nprocesso 202500005003912.\nipof 2025110100050.\n.\nms/gpf.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600050","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","07.797.967/0001-95"],
    [6950,"21234.01","2","202100025062061- refer-se ao pagamento do valor liquido nfº 39712 ref-03/26,\nprestaçao de seviço de gerenciamento eletronico de gasolina comun r$21.234,01","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-04-15","abril","4","2026296101800064","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [6951,"8535.40","4","pagamento de aquisição de acessórios de rádio e tv visando substituição, mod\nernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalí\nsticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e for\nnecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica pre\nventiva, conforme nf 160 emitida em 02/04/2026 devidamente atestada","licitate solucoes ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026126100600034","2026","1261","agência brasil central - abc","50.360.634/0001-23"],
    [6952,"550537.02","3","processo 202600010000150 dmr\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).\n.\npagamento assfarm/variavel/abril/26.............r$550.537,02\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores variaveis abril(88522199)\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","88","2026-04-17","abril","4","2026285008800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6953,"2.50","109","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf da nf.34016 r$2,50 - sei 89137577\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-17","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6954,"61.35","4","processo pagamento 202500010027685 - crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)\n.\ndare nº 12100002612002364\n.\npagamento do ir sobre as notas fiscais nrs : 2146166, 2146156,\n2146167. processo nr 202400005033134.\n.\nfatura................emissão............valor\n2146156/abril/26/ir...07/04/2026........14,42 \n2146166/abril/26/ir...07/04/2026........34,02 \n2146167/abril/26/ir...07/04/2026........12,91 \n\ntotal a pagar:\t61,35\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026285001000184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [6955,"98.79","7","contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500057","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [6956,"1460891.53","8",".\nprocesso 202300010062924- vpo\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\nnota fiscal 807/março/2026.........................1.111.236,64\nnota fiscal 808/março/2026...........................349.654,89\n.\ntotal a pagar.......................................1.460.891,53","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-04-17","abril","4","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [6957,"2511315.65","4","juros da parcela nº 082/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 267/2026-gdpr de 20/04/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","17","2026-04-20","abril","4","2026170201700003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [6958,"4734.00","4","uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.4/2026 - 202600020004346","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6959,"890.60","5","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6960,"5918.88","11","pagamento retenção inss conforme planilhas sei (87297110) e  sei (87297117), referentes ao mês de fevereiro/2026, despacho nº 338/2026 sei: 87437019","g9 facilities ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [6961,"81.61","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do c usto definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em major ações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1576 e ipof 2025215300348. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,61. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6962,"40350.53","34","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no ce princesa daiana, no munícipio de águas lindas de goiás e no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.despacho nº 1203/2026/\nseduc/coordastec-16768.\n.\n.nf 178 r$ 45.697,09 – 7ª medição: ce princesa daiana - águas lindas de goiá\ns - contrato 091/2025.\ninss: r$ 2.513,34\nissqn: r$ 2.284,85\nirrf r$ 548,37\nvalor líquido r$ 40.350,53\n.\nprocesso:202400006131749 / 202500006057799\nipof: 2026240100658\ncno: 90.026.43858/77\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-06","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6963,"1944.70","28","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6964,"295.00","17","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6965,"4998.00","1","pagamento do valor líquido referente à contratação de empresa\nespecializada no fornecimento de peças, conforme anexo controle\nde manutenção (87720189), de acordo com a nota fiscal nº 220,\ndestinada à região noroeste, com aplicação do bdi de 15,28\npor cento sobre as peças. pdf: 2025180100138. wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026180100500088","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [6966,"75830.98","1","proc. 202600010003119 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437. vigência da arp 27/05/2026 a 26/05/2027. dod (84986725). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 36/2026/ses/cmac-spc (sei 85960310), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 24432\nvalor: r$75.830,98","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","90","2026-04-07","abril","4","2026285009000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [6967,"102577.24","1","inss patronal, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, mês de março/2026, ref. ipof n° 2026110100069 e processo nº 202600013000579. conforme guia anexo.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026110100100116","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6968,"48026.71","13","202500025100072 refere-se ao pagamento do inss:  nf 626 ref 02/2026  r$ 48.026,71.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [6969,"248721.03","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.\ninss folha març 2026","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026190100600078","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [6970,"1668.84","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26993597 e 27074821 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4115.","fabiano pereira camilo","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001126","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.290.831-**"],
    [6971,"62379.48","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  10  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço  de 2026\natesto: \t10/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 606.385,33\nlíquido:\tr$ 62.379,48\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf: \t2025240100760","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-04-15","abril","4","2026240108700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [6972,"3065.22","3","pagamento referente ás notas fiscais nº 27031209 e nº27299466 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3751.","lourival camilo","2026","60","2026-04-29","abril","4","2025320106001367","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.721.531-**"],
    [6973,"153.65","7","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\nipof: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual)\n.\ndare: nº 12100002612803201\n.\nnf: 155653/ir.....153,65 \n.\ntotal a pagar:\t153,65","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-29","abril","4","2026285006900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [6974,"383.91","7","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.\nconforme a nf 23056 emitida em 02/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200032. \nsei: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [6975,"6663.05","5","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nlíquido da fatura 1207 (88887772). ateste (88888047). locação de veículos. ref: 03/2026.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026310100600049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [6976,"5985.00","5","pagamento do líquido da nfs-e 280 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da\ngo parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c\nom funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.\nmês de março/2026.","go parking ltda","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026430100600027","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [6977,"24529.61","4","valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2026436100105, processo 202600036004885 nf 32 irrf.","occ construções e participações","2026","35","2026-04-14","abril","4","2026436103500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [6978,"87.12","1","pdf:2024295000260\n\n39498 - irrf.......................87,12\n\n\nepn","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025295002400043","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [6979,"576.59","2","contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do issqn sobre a nf 112, conforme segue: \n\nr$ 28.869,08 bruto\nr$ 345,95 irrf\nr$ 1.268,49 inss\nr$ 576,59 issqn\nr$ 26.638,44 líquido","s g barros engenharia","2026","37","2026-04-14","abril","4","2025290403700004","2025","2904","polícia civil","36.410.575/0001-20"],
    [6980,"2402.30","2","pagamento de nfs nº 26997061 e 27077140 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5302","ari emidio fernandes","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001413","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.234.711-**"],
    [6981,"8344.42","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26934530 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5209.","tania alves de sousa oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000165","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.877.281-**"],
    [6982,"110009.61","8","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 10ª medição do contrato 163/2021, referente ao reequilíbrio econômico-financeiro betuminosos - ago/22, conforme termo aditivo nº 422/2025-goinfra, relativo a contratação de serviços de conservação em vias urbanas: programa goiás em movimento municípios de iaciara, mambaí, monte alegre de goiás, posse, são domingos e teresina de goiás, neste estado, realizada no período de 01/10/2022 à 31/10/2022. pdf: 2021316300636. processo sei nº 202600036003611, nf-8.","tcm construtora ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2022316306500012","2022","3163","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.872.209/0001-06"],
    [6983,"18564.00","2","valor para pagamento de três inscrições para a participação dos servidores da gerência de compras e apoio administrativo da agrodefesa, no 21º congresso brasileiro de pregoeiros, para o aprimoramento das práticas e conhecimentos relacionados às compras públicas desta agência, no âmbito da nova lei de licitações (lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021), com realização em foz do iguaçú - pr no período de 23 a 26/03/2026. contratação sislog 115460 por inexigibilidade. ipof 2026326100069.\npagamento referente a nota fiscal nº 2026000, emitida dia: 01/04/2026, conforme despacho nº 159/2026-geals, dia: 08/04/2026, e atestada pelo \ngestor do contrato em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo:\nvalor bruto:..........................r$ 19.500,00\nretenção de irrf (4,8%)...............r$    936,00\nvalor líquido:........................r$ 18.564,00.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026326101100038","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.498.974/0002-81"],
    [6984,"4330.32","5","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços continuados \nde jardinagem e paisagismo, para a manutenção e \nconservação de toda a área verde do palácio das \nesmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, \nde plantas diversas e insumos. compreende ainda o \nfornecimento de toda a mão de obra necessária, bem \ncomo de materiais, equipamentos, maquinários e epis \nadequados à execução dos serviços, conforme termo de \nreferência, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 836, emissão: 23/03/2026, \natestado: 27/03/2026, valor: r$ 296,40 - líquido\n-  nota fiscal: 138, emissão: 23/03/2026, \natestado: 27/03/2026, referência: março/2023, \nvalor: r$ 4.033,92 - líquido\nvalor total líquido: r$ 4.330,32","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [6985,"35568.00","4","pdf: 2025160100229 - processo: 202500005017706 \npagamento referente a aquisição de equipamentos para \nmodernização da academia espaço saúde - palácio \npedro ludovico teixeira, em parcela única, nos termos \ndo cronograma constante neste tr (se aplicável). \nlote - 2 sislog: 114655 conforme dados á saber:\n- nf 14158, emissão 12/03/26, atesto , \nvalor 35.568,00 - líquido","core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.","2026","14","2026-04-08","abril","4","2025160101400006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","19.827.141/0002-91"],
    [6986,"101295.92","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  - referente ao mês de janeiro de 2026.\ninss empregado març","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026190100600079","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [6987,"394.28","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 270 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste das  medições dos serviços aferidos pós data base, incidentes e pagos de acordo com a medição do produto 01,  relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina - go, correspondente ao período de fevereiro/2025 a outubro/2025, conforme contrato nº 117/24 (82156713) e relatório 1106 - inspeção financeira. sei 202600031001758.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-08","abril","4","2025436202400377","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6988,"410705.46","1","valor destinado ao pagamento da 13ª medição final com reajustamento do contrato nº 82/2024/goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, realizada no período de 01/01/2026 a 03/01/2026, pdf:2026436100127, processo 202600036002573 nf 13 parte","construtoa carlos oliveira ltda","2026","73","2026-04-08","abril","4","2026436107300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [6989,"51047.12","67","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6990,"2545.53","11","pagamento do irrf da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-04-15","abril","4","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [6991,"30577.85","1","piso de enfermagem - portaria 10414/2026. \n.\n202600010029938 - ejsa\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 21º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202600010029938. mar/26.\n.\nclimer/piso/mar/26\n.\ntotal a pagar:\t30.577,85\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","40","2026-04-29","abril","4","2026285004000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [6992,"2625.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associa o de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500296","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.044.066/0001-04"],
    [6993,"6000.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","nosso lar casa de apoio de jatai","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500350","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.633.896/0001-10"],
    [6994,"130.64","17","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nnº do documento 24338872\n.\nvencimento 30/04/2026\n.\nrrt nº 16699799, glauciene rodrigues vidigal - cau nº a188659-2\n.\ntotal a pagar: 130,64\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-09","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6995,"1350.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associação bom pastor","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500174","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.530.795/0001-05"],
    [6996,"559.76","1","pagamento liquido da fatuara n.º 4166 e nota fiscal n.º 143767 referente aos dias 01 a 18 do mês de janeiro/2026, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão,cópias e digitalização (outsourcing). pdf n.º 2025180100380. fc","sonda procwork informatica ltda","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600013","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.733.698/0001-66"],
    [6997,"17050.64","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: fgts","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-17","abril","4","2026320100100066","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.360.305/0001-04"],
    [6998,"16.26","12","retenções de terceiros (irrf) do mês março da nota fiscal nº 150- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026319000500029","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [6999,"0.00","7","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\nnf 12414 plans mar","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026190101100042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [7000,"4428.88","1","processo 202500010042781.crrm\n.\nressarcimento de valores da conta do fundo rotativo referente a compra emergencial para atender as necessidades da ses. rd n° 9/2026 - ses/sgi-03079\n.\nfundorotativo/ses:..................4.428,88 \n.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000256","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7001,"0.00","1","pagamento do liquido da nf 688,\naquisição de software de engenharia para uso exclusivo da gerência de infraestrutura esportiva e suas unidades administrativas, ambas pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás  - seel/go.","pro-systems informatica ltda","2026","41","2026-04-23","abril","4","2026260104100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.620.200/0001-35"],
    [7002,"4358.45","1","pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, \npara custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 1º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa bf industria e comercio ltda \nreferente a materiais esportivos para a sapplt através do pix\nnº 131344. nota fiscal eletrônica n° 000.0007.151, série 1, \nfolha 01-02, data 12/03/2026. processo nº 08/t1/2026.\nvalor: r$ 4.358,45","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700190","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7003,"461643.38","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 21/02/2026 a 21/03/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 87994994), e relatório nº 1335/2026/cooinsp. 202600031002701.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400619","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [7004,"1308.48","6","retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 60446 março/2026, referente\nao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2026","17","2026-04-13","abril","4","2026180101700004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [7005,"316204.36","3",".\nprocesso 202400010065253- vpo\n.\ncontratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.\n.\nnota fiscal 2469/fevereiro/2026....................316.204,36","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-04-09","abril","4","2026285005100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [7006,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 868.14/2026 município goiania deputado vivian naves beneficiario: grupo amor sempre vence objeto da emenda - execução de programa piloto de cuidado psicossocial integrativo e promoção do bem-estar, em formato majoritariamente online, destinado a  mulheres com fibromialgia, residentes nos municípios de goiânia e anápolis. modalidade: termo de fomento nº 57/2026\nepi 868.14 tf 57 mar","grupo amor sempre  vence","2026","15","2026-04-13","abril","4","2026190101500063","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","44.226.048/0001-98"],
    [7007,"200466.30","7","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n130 - líquido\t4.4.90.39.78\t06/04/2026\t19/03/2026\t200.466,30\t200.466,30","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-04-13","abril","4","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [7008,"469.34","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás.\n\nfatura nº 219828467. valor irrf. referência 03/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-04-17","abril","4","2026300103100010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [7009,"1076345.37","1","pagamento de indenização por desapropriação administrativa da fazenda olho d'água, área de 105,955 hectares, propriedade de joão alves dos santos, cpf nº ***.604.761-**, que está inserida na área do parque estadual de terra ronca (peter), unidade de conservação do estado de goiás criada por meio da lei estadual nº 10.879/1989, cujo limite foi definido decreto estadual nº 4.700/1996, cuja declaração de utilidade pública foi sucessivamente renovada até o advento do decreto estadual nº 10.411, de 23 de fevereiro de 2024, ao qual declarou o parque área de interesse social, para fins de desapropriação.  pdf nº 2025436101491. processo sei 201900017004813. favor depositar na conta bancária 7249-4 agência 0979-2 banco do brasil. beneficiário: joao alves dos santos cpf ***.604.761-**.","joao alves dos santos","2026","75","2026-04-22","abril","4","2025436107500132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.604.761-**"],
    [7010,"19887.76","1","21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, a ser realizado entre os dias 23 à 26 de março de 2026, em foz do iguaçu - pr.\n\n\nipof: 2025420100309\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n285 - líquido \t3.3.90.39.05 \t13/04/2026 \t10/04/2026 \t19.887,76 \t19.887,76","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","1","2026-04-22","abril","4","2025420100100166","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.498.974/0002-81"],
    [7011,"38724.90","19","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal \n(pensionista) do mês de abril de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026188000900004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [7012,"95167.27","2",".\nproc. 202600010015207. hls. \n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n1525/março/2026  ......................r$  4.015,08\n1526/março/2026  ......................r$  14.301,51\n1527/março/2026  ......................r$  2.063,28\n1528/março/2026  ......................r$  3.479,35\n1530/março/2026  ......................r$  4.126,53\n1531/março/2026  ......................r$  3.112,95\n1532/março/2026  ......................r$  4.882,73\n1533/março/2026  ......................r$  3.600,28\n1534/março/2026  ......................r$  8.531,77\n1535/março/2026  ......................r$  7.757,63\n1536/março/2026  ......................r$  4.835,02\n1538/março/2026  ......................r$  8.047,99\n1539/março/2026  ......................r$  13.157,36\n1540/março/2026  ......................r$  2.953,30\n1541/março/2026  ......................r$  3.011,43\n1542/março/2026  ......................r$  4.081,19\n1543/março/2026  ......................r$  3.209,87 \n.\ntotal a pagar:  .......................r$  95.167,27","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [7013,"26.56","9","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n25695..............04/26..........26,56 \n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [7014,"1965300.22","1","pdf:\t2026290600243\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nfundo financeiro rpps - empregado (14,25%)\n.\nvalor: r$ 1.965.300,22\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100135","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [7015,"1888718.83","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-04-28","abril","4","2026240124200074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7016,"25385.69","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-04-28","abril","4","2026240120900038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7017,"9541.46","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26909828,26988191,27068029 e 27192372 -   aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3679","maria aparecida moreira silva","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001273","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.282.161-**"],
    [7018,"400.48","26","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 124, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, conforme contrato nº 52/2025 (id. 83717735) e relatório 842 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001811.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7019,"898.23","5","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n958384..............03/26..........898,23\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [7020,"1894.40","7","destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri\nal, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 1.894,40 (um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 54.671 (sei 88602402). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026295301300014","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [7021,"3516.36","2","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, referente a honorário sucumbencial, em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-**, referente ao processo nº 5866454-19.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional, proposta por ludmyla veiga el-aouar, em desfavor da agrodefesa cpf  nº ***.053.041-**. sei 202500066016304.\npagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do \nadvogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:valor\ntotal...........................................r$ 16.091,22\nretenção de irrf................................r$ 3.516,36\nvalor líquido:..................................r$ 12.574,86.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400055","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [7022,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","everaldo correia de lima junior","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500596","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.181-**"],
    [7023,"444.42","2","contrato fornecimento de energia elétrica \npagamento imposto de renda referente nota fiscal 181125377 - 02/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026326200600051","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [7024,"9415.64","2","pagamento aquisição de equipamentos laboratoriais, equipamentos de processamento de dados e materiais permanentes necessários ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e de apoio no câmpus posse da ueg \n\nnota fiscal nº: 000.000.526 ( sei 87684875 ) \nsolipa sei: 88689307\natestado nº 12/2026 sei: 88688336","audaz servicos e comercio ltda","2026","48","2026-04-17","abril","4","2026406204800001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","19.286.679/0001-55"],
    [7025,"4785.03","5","pagamento parcial dlo liquido da nf 141,\ntermo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.\n.\npdf:\t2024260100334","garantia prestacao de servicos ltda","2026","14","2026-04-08","abril","4","2026260101400003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [7026,"24.67","1","pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod e goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro\nde integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de\nagente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, compreendendo o período de 12 meses, referência de março/2026. vigência de 29/03/2026 a 28/03/2027. pdf 2025180100288","centro de integracao empresa escola cie e","2026","16","2026-04-28","abril","4","2026180101600079","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","61.600.839/0001-55"],
    [7027,"4031.96","5","valor destinado ao pagamento de irrf da 13ª medição do contrato nº 147/202\n4, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da\nrodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensã\no de 53,23 km, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,\npdf 2024436101559, processo sei 202600036004174, nf 3432, 3433 e 3434.","lcm construcao e comercio s a","2026","48","2026-04-28","abril","4","2025436104800104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [7028,"0.72","41","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\ncompl.irrf-nf125 \t3.3.90.39.05 \t16/04/2026 \t09/04/2026 \t0,72 \t0,72","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-27","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [7029,"2903.87","84","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7030,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","talyta alves da silva campos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500459","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.111-**"],
    [7031,"1926.13","1","pdf: 2026160100037 - processo: 202600015000211\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta \ne de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à empresa roma car detailing ltda, \nreferente à aquisição de materiais para limpeza e conservação \nde aeronaves (microfibras, produtos químicos e acessórios), por \nmeio de pix id da transação: e00360305202603301924a3b20d5bd25, \nconforme nota fiscal eletrônica nº 001717, série 1, página 1/1, \nde 30/03/2026. processo nº 05/2026.\nvalor: r$ 1.926,13","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700157","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7032,"270569.23","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-04-28","abril","4","2026240124400045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7033,"6826.36","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 279, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro 2026 (01/02/2026 a 28/02/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1163/26/cooinsp (88014402). 202600031002271.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-01","abril","4","2026436201700063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7034,"577.83","2","aditivo complementar  28 parcelas 638,09 total de 17.866,52\ncondomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. \nreaj. con. abril 26","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-04-01","abril","4","2026190101100005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [7035,"7038.76","33","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº282 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº63/25 (87355247). relatório nº1211/26 agehab/cooinsp. 202600031002172.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7036,"809.97","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 271 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 58/25 (id. 87398725). relatório nº 1090/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002219. \n\n-----------------------------------------------------------------------------------\nop estornada pela cef de forma equivocada\nnova op para regularização conforme ocorrência nº 21.177 – uo 4362 da superintendência central de contabilidade","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-15","abril","4","2026436201700025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7037,"11266.75","6","recolhimento do iss da nota fiscal 73, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 28 de fevereiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 1168 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [7038,"80802.26","1","pdf: 2024295100021\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construção do muro de itumbiara. pagamento liquido restante.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n18..................03/26..........80.802,26  \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","35","2026-04-10","abril","4","2025295103500002","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","22.010.137/0001-60"],
    [7039,"33.33","3","pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, para o período de 30 (trinta) \nmeses. (sislog 107718). retenção de imposto de \nrenda conforme in 1.234 de 2012.\nconforme dados á saber:\n- nf 185850046, uc 10078472, emissão 31/03/26, \natesto 01/04/26, ref. 03/2026, valor 33,33 - ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700165","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [7040,"828406.07","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100112","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7041,"0.00","1","202600025013515-pagamento nota fiscla nº 2015/26, operação tecnica assistida e serviço especializados r$44.399,63 , periodo 01/02 a 28/02/2026","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-04-15","abril","4","2026296103500004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [7042,"27913.47","1","valor que se paga trata-se de ressarcimento a prefeitura municipal de sao luis de montes belos,  pela disposição da servdiora cristina m. de sousa rebouças  a fapeg.\n\nreferente aos meses de: dezembro/2025 + 13º salário; \ne referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2026.","prefeitura municipal de sao luis de montes belos","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026316100100083","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","02.320.406/0001-87"],
    [7043,"63456.10","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026336200300007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [7044,"7.61","2","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 98,\nde 24/02/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de\nr$ 7,61, sendo o valor total da nota de r$ 380,64.\n.\nprocesso 202500005008515.\nipof 2025110100047.\n.\nms/gpf.","atria solucoes integradas ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600007","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.336.436/0001-24"],
    [7045,"1637.48","18","pdf:2025295000470\n048-02/26 -inss...................1.637,48.","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-04-15","abril","4","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [7046,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","cairo joseph dos santos ferreira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.671-**"],
    [7047,"265.42","7","pdf:\t2023290100360\n537233324-03/26 liq.....................265,42.","algar telecom s a","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026290100700108","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [7048,"83562.41","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a servidores civis do mês de abril de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026260100500022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7049,"458.87","6","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\nação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf ***.298.281-**,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900182604285.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7050,"1100.04","7","pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, \ncujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento \nde viagens para atender às demandas da secretaria de estado \nda casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 155236, emissão: 02/04/2026, \natestado: 08/04/2026, vencimento: 10/04/2026, \nvalor: r$ 1.100,04 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [7051,"64556.48","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100156","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7052,"3933.10","4","retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf59 r$ 78.662,01\n.\n...processo 202500006116234\n...ipof 2026240100926\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-04-15","abril","4","2026240103100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [7053,"21418.74","5","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (s\neapa) referente a abril/2026: férias (abono)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100079","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [7054,"259.98","4","contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.","power connect ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500054","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.013.679/0001-68"],
    [7055,"75.69","2","processo sei nº 202500010098897 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 67/2025. pregão eletrônico nº 114/2024. processo nº 202400005021157. vigência da arp 26/05/2025 a 25/05/2026 dod (84326791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 17 (84763143), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612001982\n.\nnota: 757532\nemissão: 06/04/2026\nvalor: r$ 75,69\n.","elfa medicamentos s a","2026","92","2026-04-13","abril","4","2026285009200084","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.053.134/0001-45"],
    [7056,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 168 município anapolis deputado vivian naves beneficiario: casa de acolhimento são vicente de paulo objeto da emenda custeio - aquisição de gêneros alimentícios, higiene e limpeza visando garantir atendimento contínuo, digno e de qualidade aos moradores do asilo. modalidade: termo de fomento nº 72/2026\nepi 168 tf 72 mar 26","casa de acolhimento sao vicente de paulo","2026","15","2026-04-16","abril","4","2026190101500067","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.740.729/0001-67"],
    [7057,"324.20","4","despesas com pensão judicial(ref. maio/2026), para cumprimento  da   ação:\nprocesso judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida  por  wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento  na  faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia,no centro desta capital,conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682  e  comun. nº  472/2024-metrobus/ gjur-19658.","wilmar pacheco de santana","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000051","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.048.931-**"],
    [7058,"274621.07","1","processo pagamento 202600010016812 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). contrapartida tesouro estadual\n.\npagamento conforme 202600010016812 - despacho 807 (88620169)\n.\ncerof/contrap/jan/26............274.621,07\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-04-28","abril","4","2026285003500008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [7059,"3202702.87","6","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - vencimentos,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100091","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7060,"30778.61","3","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: parcelas indenizatorias decorrentes da lei nº 22.258 e da lei nº 22.259; auxílio alimentação.\n\nvalor líquido ..................... r$ 51.361,56\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026186200800020","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7061,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","priscila branquinho xavier","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500362","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.217.791-**"],
    [7062,"7325.53","5","irrf - pagamento ao banco do brasil referente à parcela nº 004/360 do termo aditivo do propag","banco do brasil s a","2026","23","2026-04-16","abril","4","2026170202300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7063,"8096081.13","6","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n..................................\nproc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a abril 2026, sol. pag.87824832. \n.\nvalor pago............r$ 8.096.081,13.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento abril/2026 - heana (87824832)","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7064,"16355115.86","3","pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 146/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com as memórias de cálculo (89083935) (89084148) anexas. vencimento em 15/04/2026.\n\nobs.: cumprir op via drp","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026170200600002","2026","1702","encargos financeiros do estado","01.543.032/0001-04"],
    [7065,"5694963.18","2","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de juros, referente à parcela nº 078/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae.\nvencimento em 15/04/2026.\n\nobs.: quitar boleto anexado","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","13","2026-04-15","abril","4","2026170201300003","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [7066,"4436.76","2","processo sei nº 202600010013834 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 119/2025. pregão eletrônico nº 204/2025. processo sislog nº 114694. vigência da arp 17/09/2025 a 16/09/2026. dod (86722204). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 114 (86729474), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612000573\n.\nnota: 309494\nemissão: 13/03/2026\nvalor: r$ 4.436,76\n.","bayer s a","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200208","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [7067,"29821.00","16","pagamento 7ª medição dos serviços de substituição do sistema de cobertura,\ninclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, nos moldes do contrato n° 13/2025/ueg (sei 74417518). relatório de medição (sei 89201598), relatório de fiscalização (sei 89201662) e relatório fotográfico (sei 89201310). nota fiscal de serviço eletrônica nº 78, emitida em 20.04.2026 - sei 89312716 e atestado nº 12/2026 - sei 89312716.","bks engenharia e construções ltda","2026","27","2026-04-29","abril","4","2025406202700008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.598.979/0001-51"],
    [7068,"1932.00","2","pagamento da nota fiscal nº 949, à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente copo descartavel pp 200ml pac com 100 unid - copobras, copo descartavel pp 50ml pac com 100 unid - copobras, de acordo com a ata de registro de preço 01/2026 /agehab (87763229). relatório 1567- inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002390.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500115","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.765.359/0001-00"],
    [7069,"1080.67","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).\n(..........>>>> ploa/2026 <<<<..........).","daniele de faria valverde","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000022","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.090.931-**"],
    [7070,"246.15","3","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter\nmo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua\ntorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes\nsete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes\nescolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta\ndual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan\ntidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:\n2025240102487 processo 202500006041929, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 000001374   data de emisão: 30/03/2026\n- referência: 360  unidades de jaquetas\n- valor total r$ 20.512,80\n** irrf r$ 246,15\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7071,"14993.66","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26909191g e  27051242g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3016","maria antunes da silva","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000209","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.275.291-**"],
    [7072,"134357.89","11","pagamento liquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nipof 2025240102156\n.\nnota fiscal....1915\nvalor bruto: r$ 397.136,62\nirrf: 4.765,63 \nliquido: 134.357,89\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-04-27","abril","4","2026240109900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [7073,"10473.75","4","pagamento da nota fiscal 75, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [7074,"340430.20","1","pagamento a empresa acima, referente ao contrato nº 220/2024, com o objetivo\nde executar a proposta de formação pedagógica, para profissionais que atuam\nnas unidades escolares que ofertam a educação integral, em tempo integral,no\nâmbito desta secretaria. pdf: 2026240100783 processo nº 202400006076489, con\nforme nota fiscal:\n..\n- nf 56    data de emissão: 17/04/2026 \n- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en\nsino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co\nordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos\ndias 13 a 17 de abril de 2026\n- vl. total dos serviços r$ 365.268,46\n- valor total líquido  r$ 340.430,20 \n..\ncódigo fundeb: 14 capacitação de professores da educação básica (formação\ncontinuada\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 \n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","299","2026-04-28","abril","4","2026240129900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [7075,"63.00","50","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7076,"489.23","3","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de fevereiro de 2026, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor de r$489,23, conforme nfs-e nº 23071. (ipof.2024426100171).","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [7077,"320259.88","3","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. auxilio alimentação.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-04-29","abril","4","2026296101500018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7078,"87149.97","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 200,00 \nabril/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 87.149,97 \nabril/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.164,52","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026300100500026","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7079,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 880.8 município aparecida de goiania deputado ricardo quirino beneficiário:  lar jesus menino objeto da emenda - contratação de secretário adjunto, de serviço de transporte de atletas para participação em campeonato, aquisições de 150 uniformes esportivos e alimentos. modalidade : termo de fomento nº 112/2026\nepi 880.8 tf 112 mar","lar jesus menino","2026","15","2026-04-30","abril","4","2026190101500090","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.881.954/0001-13"],
    [7080,"71034.59","1",".\nproc 202600010002887-efc\n.\nreferente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: março/2026\n.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026285000500254","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [7081,"458.32","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 270 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste das  medições dos serviços aferidos pós data base, incidentes e pagos de acordo com a medição do produto 01,  relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina - go, correspondente ao período de fevereiro/2025 a outubro/2025, conforme contrato nº 117/24 (82156713) e relatório 1106 - inspeção financeira. sei 202600031001758.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400377","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7082,"10579.20","4","* ipof nº. 2025170100236 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 60 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)) refere-se a fevereiro/2026 (ateste sei 88429987) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026 (sei 83646293).\n.\nrmvp\n.\n..........","via direta telecomunicações via satelite e internet ltda","2026","32","2026-04-08","abril","4","2026170103200004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.549.659/0001-13"],
    [7083,"4608.75","5","pagamento do valor líquido da nfs-e nº4571, em favor de ita empresa de transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de março/2026.pdf 2024430100065.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600023","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [7084,"1315.28","22","pdf: 2021290100101\n.\npagamento da 15-12/2025-inss\nvalor .......1.315,28","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","52","2026-04-09","abril","4","2023290105200004","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [7085,"403.92","11","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\npagamento valor complementar do liquido nf 96-inss considerado com valor maior pela gecont87638737","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-08","abril","4","2026420102800005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [7086,"7887.11","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de abril/2026.","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100134","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.418.160/0001-55"],
    [7087,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85170381)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n1º bpmrv","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100207","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7088,"138556.40","7","valor destinado ao pagamento da 07ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100130, processo 202600036004606 nf 1088 liq.","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026436100800008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [7089,"1629.05","6","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento do irrf (fecad)da ntoa do mês 03/2026.\nnf 652 - r$ 1.629,05","art car veiculos ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600093","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [7090,"53499.72","4","juros - parcela nº 153/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 284/2026-gdpr de 22/04/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","41","2026-04-24","abril","4","2026170204100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [7091,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","giovana alves gomes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500428","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.568-**"],
    [7092,"172.07","1","pagamento retenção irrf referente março/2026 conforme, despacho nº 619/2026/\nueg sei: 89268032 dare sei: 89267841","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000151","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [7093,"57219.35","20","pagamento do liquido das seguintes notas fiscais:\n- 139 - r$ 13.765,28\t \n- 138 - r$ 14.098,00 \n- 144 - r$ 11.890,00 \n- 142 - r$ 17.466,07 \n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.\n\npdf 2025310100071.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-04-24","abril","4","2025310100600067","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [7094,"2042.23","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [7095,"0.54","6","pagamento do irrf da nf. 954, referente a exames periódicos realizados no mês de março de 2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026130100600005","2026","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [7096,"15274.66","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (89014160), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5955728-91.2024.8.09.0051, em favor de gonçalves, macedo, paiva e rassi advogados, cnpj: 07.543.035/0001-16, referente a a honorários de sucumbência,  conforme despacho 1961 (89014532) e autorização (89069717). guia nº 81250000031192995 - ipof 2026436100472 - processo sei 202500036001596","goncalves macedo paiva & rassi advogados","2026","69","2026-04-30","abril","4","2026436106900062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.543.035/0001-16"],
    [7097,"3834.47","2","op - ipasgo - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100188","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [7098,"9000.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao de saude sao pedro d alcantara","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500488","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.283/0001-67"],
    [7099,"0.00","5","pagamento do inss retido da nf 6025 de 23/03/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [7100,"6300.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","abas - associacao beneficente auta de souza","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500122","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0002-60"],
    [7101,"989.84","6","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 152 - mês de março/2026.","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026316100600014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [7102,"138909.37","4","valor destinado ao pagamento de parte da 57ª medição do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção\nde equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao co\nntrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,\npor 36 meses (lote 1), relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf\n2025436101501, processo sei nº 202600036004501, nf nº 3364.","eliseu kopp e cia ltda","2026","52","2026-04-09","abril","4","2026436105200008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [7103,"184120.28","9","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 305  r$ 33320 (black dog filmes ltda  nfvc 3 r$ 33320)\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 318  r$ 34006,86 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 348 r$ 28876,83)\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 319  r$ 29473,03 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 273 r$ 25026,94)\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 320  r$ 21530,08 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 229 r$ 18282,21)\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 316  r$ 25303,34 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 233 r$ 21486,26)\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 313  r$ 11729,66 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 107 r$ 9960,2)\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 312  r$ 18547 (televisão anhanguera catalão  nfvc 153 r$ 15749,13)\n202600025014070 carnaval 2026 nfag 315  r$ 10210,31 (televisão anhanguera jataí  nfvc 194 r$ 8670,05)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-04-15","abril","4","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7104,"1122.35","4","pdf: 2024186200149\ncontratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.\n\nnf. 2035 - emitida em 08/04/2026\n\nvalor.................................1.122,35","clean maxxy comercio ltda","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026186200100006","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.429.699/0001-88"],
    [7105,"41.26","3","3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).\n.\nirrf\n.\nnf: 1861\n.\nsei (88749435)","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [7106,"103.74","1",".\nportaria 6527/25\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. \n.\n(suvisa/aérea) \n.\nprogramas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 \n.\nipof: 2025285002576\n.\ndare: nº 12100002612803220121\n.\nfatura:155552/ir... 103,74 \n.\ntotal a pagar:\t103,74","r moraes agencia de turismo ltda","2026","120","2026-04-27","abril","4","2026285012000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [7107,"1636.19","1","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral descontos\n\ncumprimento de mandado judicial oriundo do processo nº 0000998-53.2025.5.18.0005, em trâmite perante o tribunal regional do trabalho da 18ª região (sei nº 88228145), no qual determina a transferência mensal de 30% (trinta por cento) do salário líquido do servidor público auvaro maia arantes, (cpf nº xxx.279.441-xx), até o limite de r$ 8.093,09 (oito mil, noventa e três reais e nove centavos).","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100115","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7108,"512.39","4","pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo \naditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com esta\npasta,para abrigar os alunos do colegio est emília ferreira branco no \nmunicípio de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 30/04/2026.. \n.pdf 2026240100154\n.processo 201600006021079\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-04-24","abril","4","2026240109900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [7109,"350.00","2","processo 202500005026942.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 116157\n.\nipof: 2025285004338. daof: 3736. pregão eletrônico nº 282/2025\n.\ndescrição do item 001\ncódigo 5810 - felbamato, 600 mg com.\n.\nvalor total:................r$ 114.030,00\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$: 350,00 (trezentos e cinquenta reais),taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag:4204- cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.\n.\n27374198:......................350,00 \n.","cebex comercio importacao e exportacao ltda","2026","163","2026-04-23","abril","4","2025285016300722","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","31.343.931/0001-16"],
    [7110,"0.00","10","pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elabora\ncao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializa\nda para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos\n, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a deman\nda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de go\niás.contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 20250000607447\n9 em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).\n.\n.nf 26 r$ 14.650,88 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço mineiros -\ncontrato 258/2025 .\ninss: r$ 1.611,60\nissqn: r$ 732,54\nvalor líquido r$ 12.306,74\n.\nprocesso:202500006074479/ 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-04-08","abril","4","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [7111,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnológica - nível 1, por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","davi lima fernandes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500697","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.041-**"],
    [7112,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 937 município cristalina deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual adelvina flores ribeiro (inep 52045617) (cnpj 00.755.917/0001-04 - conselho escolar adelvina flores ribeiro) do município de cristalina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2036, rex 5064.","conselho escolar adelvina flores ribeiro","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.755.917/0001-04"],
    [7113,"13350615.81","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","82","2026-04-28","abril","4","2026240108200007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7114,"21397.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026240100900019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7115,"696573.01","2","valor referente à liberação parcial de retenção cautelar, conforme autorizad\na no despacho nº 1528/2026/dor (sei nº 88461888) - destinado a cobrir despes\nas de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa\nespecializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho:\nentr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 3\n6,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000061, pro\ncesso sei nº 202600036002666, nf 101 parte.","tecpav engenharia ltda","2026","19","2026-04-09","abril","4","2025435001900034","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [7116,"3675.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao dos corredores de niquelandia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500416","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.987.016/0001-93"],
    [7117,"18766.10","2","fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater. nf 0668697759 01/26 liq.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026326200600006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [7118,"2985.23","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  ionara vieira moura rabelo (cpf: ***.531.991-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marilena vieira de moura (cpf:  ***.339.051-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4642/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","ionara vieira moura rabelo","2026","246","2026-04-14","abril","4","2026240124600113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.531.991-**"],
    [7119,"3825.01","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar - referente ao mês de janeiro de 2026.\nfun.fin.rppm.abr 26","fundo financeiro dos militares","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600107","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.798.607/0001-24"],
    [7120,"135.67","3","prestação serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista referente ao mês março- nota fiscal nº 72998- processo nº 202500055000161.","objetiva edicoes empresariais ltda","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026319000500128","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","26.659.060/0001-04"],
    [7121,"1604.52","1",".\nordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por lacy guaraciara machado, cpf ***.826.241-**, esposa do ex-servidor garibaldino felipe machado, falecido em 15/03/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","lacy guaraciaba machado","2026","54","2026-04-14","abril","4","2026170105400042","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.826.241-**"],
    [7122,"300.61","7","refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.\n0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) abril 2026 - processo sei 202500025027581.***depositar na conta do banco do bra\nsil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnp\nj:00.901.801/0001-28***. sei folha 202600025061050.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100109","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7123,"96666.84","3","valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202600036003768, nf 100.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","60","2026-04-09","abril","4","2026436106000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [7124,"241654.77","1","pagamento complementar da nota fiscal n.º 8741 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 343 atendimentos valor unitário r$ 934,12 totalizando r$ 320.403,16, perícia junta externa - 1 atendimento, totalizando r$ 977,67, somando 344 perícias realizadas no mês de março de 2026, em conformidade com o contrato n°048/2025. pdf 2025180100014. ipo","servico social da industria - sesi - dr go","2026","15","2026-04-28","abril","4","2026180101500006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.786.187/0001-99"],
    [7125,"200.00","1","op- rgps-assist.pré-escolar - auxílio creche folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026326200300013","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7126,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.20 município goiania deputado (a)  charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) no centro de ensino em período integral castro alves (inep 52034151) (cnpj 00.637.043/0001-82 - conselho escolar castro alves), do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2097, rex 5090,","conselho escolar castro alves","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.637.043/0001-82"],
    [7127,"2059.57","31","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. ação de execução fiscal, autos nº 011xxxx-55.2011.8.09.0000, proposta pelo município de goiânia em face da agehab s/a., conforme despacho nº 95/26/agehab/pj. sei nº 202600031003362.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [7128,"7215.65","7","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).\n.\npagamento ipameri/abril/2026.................r$7.215,65\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor total de r$43.403,10 conforme solicitação do despacho nº31/2026/ses/grau(85473903) e planilha(85494881), referente as competências detalhadas abaixo:\n- r$7.901,40 glosa de outubro de 2025 (valor restante);\n- r$17.750,85 glosa de novembro/2025;\n- r$17.750,85 glosa de dezembro/2025.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-04-16","abril","4","2026285004800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7129,"615.45","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº ***.027.561-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.\n.\n- reclamante: escola arco iris;\n- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;\n- parcelas: 37 de 68;\n- i.d. depósito: 081250000031066264.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-09","abril","4","2026240124700066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7130,"133887.29","2","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","277","2026-04-16","abril","4","2026240127700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7131,"253.39","2","protege, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100101 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026110100300023","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7132,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","valeria lima da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500347","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.646.321-**"],
    [7133,"438810.00","1","o presente contrato tem por objeto contratação de locação de estande, para participação do estado de goiás no 21º salão do artesanato de brasília - raízes brasileiras, a ser realizado entre os dias 01 e 05 de abril de 2026, no pavilhão do parque da cidade, em brasília ? df, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. \n\npagamnto da nota fiscal 184-liquido-atesto88673457 e aut. sgi88870031","rome feiras promocoes ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026420101600005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.303.664/0001-92"],
    [7134,"11044.46","5","valor destinado a cobrir despesas da 21ª medição, do contrato nº 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf 2025436100444 processo de pagamento sei nº 202600036005893 nf 25678, liquido","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026436100600055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [7135,"4991.63","1","pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026186300200008","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [7136,"1050.00","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.16.19/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000059","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7137,"447.44","95","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais:\n.\nnf:9410 liquido 214,20 sei 88364322\nnf:9411 liquido 233,24 sei 88364387\n.\nempresa: rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 00.146.442/0001-40\n.\ndados bancários:\nbanco: 341\nagência: 1145\nconta: 78328-6\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-08","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7138,"1292.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26930741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 3632.","ivaneide maria de araujo barauna","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001744","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.513.221-**"],
    [7139,"8620.12","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7140,"356.06","2","pagamento que se faz à alfa mare equipamentos e soluções para laboratórios ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a manutenção preventiva em sistemas de ultrapurificação de água com o fornecimento e substituição de peças consumíveis, conforme cronograma de execução: item 001. contrato nº 06/2026/semad sei nº (86427529), conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 391 e ipof 2026210100033 (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 356,06\n.\nprocesso de pagamento 202600017002159\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","alfa mare equipamentos e solucoes para laboratorios ltda","2026","30","2026-04-27","abril","4","2026210103000004","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","40.882.857/0001-05"],
    [7141,"1442623.68","1","referente aos proventos\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","4","2026-04-27","abril","4","2026188000400010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [7142,"242299.04","6",".\nproc 202300010053600-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nnota fiscal n° 985873/março/2026...............r$ 242.299,04\n.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [7143,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","leandro sales santana","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500502","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.254.751-**"],
    [7144,"614.81","4","valor para pagamento de despesas com consignações diversas pessoal civil, da\nfolha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conf\norme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100201. como\nsegue:\ndescontos/pessoal civil da 7ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araujo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/gegp de 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854.\n\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x\nrelativo a 7ª parcela, no valor de.........r$ 614,81.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100091","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7145,"160040.14","26",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnotas fiscais nº.: 249, 250, 252, 253, 254, 255, 257, 260, 261, 263, 264,\n265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 e 274.\n.\nobs.:  no  pagamento do valor líquido da nf 249,  relativo ao município de\nanápolis,  foi   descontado   o   valor   de   r$ 4.070,59,   referente  à\ndiferença no recolhimento de issqn das notas fiscais nº 1334, 1377, 2, 47,\n88, 138, 168, 209, também de anápolis, em virtude de diferença na alíquota\ndo referido imposto.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [7146,"2416.74","2","despesa relativa ao irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100099 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100176","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [7147,"12824.43","1","valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196, como segue: \nverba indenizatória/50% - lei 22.258, no valor de.......r$ 12.824,43.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026326100800014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7148,"3470.69","1","destina-se ao pagamento do \nfardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc ***.003.072-** r$ 3.470,69 e \npara a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de março/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100077","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [7149,"90.00","3","contratação de link para atendimento do contrato  da emater na  cidade de goianesia -go","a l a informatica ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500031","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.407.396/0001-96"],
    [7150,"511500.75","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100094","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7151,"12185.60","1","processo 202500005041770 - mmrm \n.\ncusteio de 02 inscrições para servidores do lacen/ses/go para o 21° congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. sislog 118054, no período de 23/03/2025 a 26/03/2025. inexigibilidade nº 2/2026, tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.20.\n.\nnota: 468\n.\nemissão: 01/04/2026\n.\nvalor: r$ 12.185,60","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","124","2026-04-17","abril","4","2026285012400019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.498.974/0002-81"],
    [7152,"685.16","3","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\ncumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045.\n\nservidor: ederson batista bastos - cpf.: ***.034.501-**","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026300100100130","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7153,"6604.94","5","pagamento para quitar com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 28/07/2024 a 27/01/2027. \n.\nnfe. 102395 - 76,01% - r$ 6.604,94 - liquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [7154,"60841.88","10",".\nprocesso 202400010004696 - vpo\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\nnota fiscal/referência/ano................................valor\n705/março/2026/iss.......................................46.034,80\n720/março/2026/iss.......................................13.088,87\n725/março/2026/iss........................................1.718,21\n.\nvalor a pagar............................................60.841,88","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [7155,"258375.00","2","pagamento de issqn da nf 5392, referente ao 2ª termo aditivo ao contrato 181/2025 (87386770), reajustado conforme clausula 14 do referido contrato, entre a secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa soluction logistica e eventos ltda","soluction logistica e eventos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026260100600046","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","12.941.636/0001-17"],
    [7156,"826.46","5","202500025154466 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 826,46.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","reginaldo alves da silva","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [7157,"23183.79","1",".\nproc 202600010011820-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\njuliana carrijo pessoa - fev/2026........15.455,86\njuliana carrijo pessoa - mar/2026.........7.727,93\n.\ntotal............r$ 23.183,79\n.","municipio de goiania","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500322","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [7158,"415.74","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300218 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 202500000004360-e. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 415,74.\ntotal selecionado:................................................r$ 415,74.\nprocesso sei: nº 202500029000790.\nleucotron equipamentos ltda.","leucotron equipamentos ltda","2026","10","2026-04-07","abril","4","2025186301000031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.149.211/0001-56"],
    [7159,"5292.38","9","pagamento do inss da nf 422,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","30","2026-04-14","abril","4","2026260103000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [7160,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 1º trimestre 2026 (85735623)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n7º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100274","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7161,"165416.23","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7162,"613981.55","3","valor para pagamento do contrato nº 76/2024, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao mês de março/2026. pdf : 2025436100715, proc. sei: 202600036004098. fatura nº 219765974.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026436101000007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [7163,"5000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do calti, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do calti - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85322014).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100023","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7164,"6165.72","1","valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100611, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 109.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026436100800029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [7165,"38023.69","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100100","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7166,"10296.07","2","retenção do irpj destacado na nota fiscal n.º 8022, referente aos meses de novembro e dezembro/2025 a favor da cast informática s/a.,contartao 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data. base de calculo r$ 214.501,44, aliquota efetiva de 4,80% = r$ 10.296,07. programa: desenvolvimento do sistema de informação. ipof n.º 2024180100458. fc","cast informatica s a","2026","22","2026-04-30","abril","4","2025180102200002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [7167,"598.39","7",".\nproc 202500010064672-efc\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de so\nftware, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuida\nde dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológi\ncos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde d\ne goiás (ses-go). sislog 114328.\n.\ndare nº 12100002610700853\n.\nreferência: nota fiscal n° 1896/mar/26/ir.........r$ 598,39\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","80","2026-04-15","abril","4","2026285008000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [7168,"15255.28","1","pagamento do inss da nf 159881,\ntrata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados,\nmateriais e insumos.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-04-14","abril","4","2026260101400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [7169,"14993.66","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26907837 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 6722.","ivone pereira silva","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000734","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.131.825-**"],
    [7170,"3098.68","6","pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797\npagamento referente ao contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de goiás, abastece de água \ntratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário \ndas contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), \npalácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo \ndo estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 3000523834, emissão 14/04/26, atesto 14/04/26, \nref. 03/2026, valor 3.098,68 - ir","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700101","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [7171,"68000.00","5","pagamento do líquido referente á nota fiscal nº25 - projeto feira do produtor - contratação de empresa para o fornecimento de 800 (oitocentas) barracas para feira com balcão integrado, conforme arp nº 009/2025 oriunda do pregão eletrônico nº 002/2025 - sislog 114605","tendas brasil industria e comercio ltda","2026","40","2026-04-09","abril","4","2025320104000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.378.621/0001-30"],
    [7172,"10332.00","1",".\nportaria 6527/2025\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. competência: março/2026\n.\nprograma: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-04-15","abril","4","2026285012800009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7173,"0.00","1","ipof 2026290100177\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n\nressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de março de 2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256.\ncompanhia de urbanização de goiânia\ncnpj 00.418.160/0001-55\nbanco - itau\nagência - 9338\nconta - 33574-09\n01 -valor:.......................r$ 3.295,67 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100181","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7174,"25833.33","1","pagamento do líquido da nf 899 de 07/04/2026, relativo à contratação de empresa para fornecer e realizar consultoria e assessoria sobre aspectos regulatórios do setor elétrico sobre fontes de energia verde, para atender as necessidades da sgg, no mês de fevereiro e março/2026 (valor total da nf r$ 25.833,33). processo: 202400005009802 ipof: 2024400100119. gcsb.","valuata consultoria em contratação e gestão de energia ltda.","2026","31","2026-04-27","abril","4","2026400103100002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.628.122/0001-49"],
    [7175,"87603.95","1","portaria 10414/2026\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao convênio nº 20/\n2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria\nde estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes bars\nanulfo - inmceb. pns/março/26. proc. 202600010029997.\n.\nrd 135/2026-ses/gemod (89010930). ipof: 2026285001629\n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 10414/2026 \n.\nreferência: março/2026\n.\ninmceb/pns/março/26...87.603,95\n.\ntotal a pagar: 87.603,95","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","39","2026-04-29","abril","4","2026285003900016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [7176,"31.08","567","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n511-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t31,08 \t31,08","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7177,"6252.91","5","valor destinado a cobrir despesa com 10ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e\num link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de março/2026. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202600036006124 nf 275 liquido\n\ndare: 8580 0000 062-3 5291 0250 260-9 2542 6120 010-2 4258 3100 000-8","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026436100700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [7178,"483457.83","210","pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0227\nnf 775 r$ 5611,8 (nf 232 rádio aruana 102,1 fm );\nnf 888 r$ 15277,93 (nf 1114 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 798 r$ 11223,6 (nf 11 rádio mega fm 106,1 );\nnf 799 r$ 3553,75 (nf 17 rádio aliança);\nnf 800 r$ 3741,2 (nf 20 rádio veredas fm );\nnf 805 r$ 1870,6 (nf 41 rádio sempre );\nnf 806 r$ 3553,76 (nf 33 rádio jornal de inhumas am );\nnf 807 r$ 4442,71 (nf 49 rádio goiás fm );\nnf 808 r$ 5580,94 (nf 53 rádio fonte fm );\nnf 812 r$ 5611,8 (nf 67 rede sucesso 101,5 fm jaraguá);\nnf 813 r$ 5611,8 (nf 70 rede sucesso 91,5 fm jataí );\nnf 814 r$ 18706 (nf 71 rádio terra fm 104,3 );\nnf 815 r$ 5611,8 (nf 71 rede sucesso 98,5 fm itumbiara);\nnf 816 r$ 3741,2 (nf 92 rádio transaraguaia );\nnf 818 r$ 3545,37 (nf 130 rádio fênix );\nnf 819 r$ 7482,4 (nf 133 rádio primavera fm );\nnf 820 r$ 16835,4 (nf 138 rádio sucesso );\nnf 821 r$ 911,64 (nf 182 rádio morrinhos );\nnf 822 r$ 5330,65 (nf 204 rádio módulo fm );\nnf 823 r$ 14029,5 (nf 219 rádio 96 fm );\nnf 824 r$ 2923,54 (nf 246 rádio rio claro );\nnf 825 r$ 1159,37 (nf 268 rádio eldorado 91,9 fm );\nnf 827 r$ 23382,5 (nf 381 rádio morada do sol );\nnf 828 r$ 3899,78 (nf 579 rádio integração news fm 94,5 );\nnf 829 r$ 3938,1 (nf 840 rádio geração fm );\nnf 830 r$ 7482,4 (nf 1573 rádio tropical );\nnf 831 r$ 4442,57 (nf 2813 rádio mais fm );\nnf 832 r$ 3741,2 (nf 3033 rádio silvestre de itaberaí );\nnf 835 r$ 7482,4 (nf 8 rádio redentor );\nnf 836 r$ 3741,2 (nf 11 rádio valente fm );\nnf 837 r$ 1529,86 (nf 27 rádio alvorecer fm );\nnf 838 r$ 6891,69 (nf 29 rádio 92 fm );\nnf 839 r$ 7108,3 (nf 42 rádio pousada );\nnf 840 r$ 4676,51 (nf 66 rádio rede rural de comunicação );\nnf 842 r$ 4921,25 (nf 137 rádio legal fm ceres );\nnf 843 r$ 4484,5 (nf 161 rádio vinha );\nnf 844 r$ 16114,95 (nf 248 cbn goiânia 97,1 );\nnf 845 r$ 4564,9 (nf 52 site folha z);\nnf 846 r$ 10662,42 (nf 551 rádio cultura 101,1 fm );\nnf 847 r$ 3741,2 (nf 2 rádio mara rosa fm );\nnf 848 r$ 6547,1 (nf 4 rádio itumbiara fm );\nnf 849 r$ 3741,2 (nf 24 rádio caraíba fm );\nnf 850 r$ 4676,5 (nf 57 rádio rural de são joão );\nnf 851 r$ 5611,8 (nf 68 rede sucesso 89,9 fm são luis montes belos);\nnf 852 r$ 7482,4 (nf 74 rádio paranaíba am 910 );\nnf 853 r$ 2590,29 (nf 9 rádio 96,5 fm );\nnf 854 r$ 7552,85 (nf 30 rádio 105 fm );\nnf 855 r$ 5177,26 (nf 36  fm 100,9 crixas );\nnf 856 r$ 5836,27 (nf 45 rádio serra dos cristais );\nnf 857 r$ 3741,2 (nf 46 rádio regional 91,1 fm );\nnf 859 r$ 3553,69 (nf 203 rádio serra azul );\nnf 860 r$ 3027,27 (nf 9 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);\nnf 861 r$ 5981,61 (nf 14 rádio inter 101 fm ltda);\nnf 862 r$ 1798,65 (nf 34 tv ufg );\nnf 863 r$ 3741,2 (nf 49 rádio popi fm 104,9 uruaçu );\nnf 864 r$ 14029,5 (nf 97 rádio minha fm );\nnf 865 r$ 2963,03 (nf 98 rádio rio vermelho );\nnf 866 r$ 4676,5 (nf 98 rádio lider fm ltda );\nnf 867 r$ 3741,2 (nf 102 rádio vale fm );\nnf 868 r$ 3545,37 (nf 147 rádio corumbá fm );\nnf 870 r$ 18706 (nf 170 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 871 r$ 11814,31 (nf 185 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 872 r$ 5611,8 (nf 192 rádio sul goiânia de quirinópolis );\nnf 873 r$ 8885,52 (nf 203 rádio difusora fm 101,7 mhz );\nnf 875 r$ 3741,2 (nf 236 rádio vale fm 92,5 );\nnf 876 r$ 6846,03 (nf 239 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 878 r$ 10901,79 (nf 466 rádio líder fm  );\nnf 880 r$ 5331,34 (nf 3 rádio ativa fm 96,7 );\nnf 881 r$ 4922,64 (nf 10 rádio serra da mesa );\nnf 882 r$ 3553,76 (nf 12 rádio mais top fm );\nnf 883 r$ 4377,2 (nf 29 rádio clube 101,9 fm rio verde );\nnf 884 r$ 2805,9 (nf 64 rádio 104 fm niquelândia );\nnf 885 r$ 3741,2 (nf 169 rádio vale 102,5 fm );\nnf 886 r$ 3741,2 (nf 344 rádio santelenense );\nnf 887 r$ 4922,65 (nf 6 rádio nova liberdade fm );\nnf 889 r$ 3741,2 (nf 2522 rádio nativa fm );\nnf 890 r$ 2701,2 (nf 1 rádio kompleta );\nnf 891 r$ 7935,51 (nf 14 rádio interativa ja","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-01","abril","4","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7179,"988.56","24","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016301 nfag 33324  r$ 28,8 (editora lua  nfvc 90 r$ )\n202600025016301 nfag 33413  r$ 72 (site alo tv web  nfvc 527 r$ 384)\n202600025016301 nfag 33410  r$ 72 (site goiás 365  nfvc 212 r$ )\n202600025016301 nfag 33439  r$ 72 (site ponto +  nfvc 20 r$ )\n202600025016301 nfag 33409  r$ 72 (site diário tempo real  nfvc 61 r$ )\n202600025016301 nfag 33440  r$ 72 (virgo soluções & servoços ltda  nfvc 17 r$ )\n202600025016301 nfag 33437  r$ 72 (site g1 goiás  nfvc 411 r$ 384)\n202600025016301 nfag 33435  r$ 72 (site diario de goias  nfvc 64 r$ )\n202600025016301 nfag 33441  r$ 72 (franco comunicação eireli -me   nfvc 36 r$ )\n202600025016301 nfag 33453  r$ 140,4 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 133 r$ )\n202600025016301 nfag 33436  r$ 72 (site o popular  nfvc 2666 r$ 384)\n202600025016301 nfag 33454  r$ 142,56 (plus ooh  nfvc 70 r$ )\n202600025016301 nfag 33455  r$ 28,8 (site portal catalão  nfvc 7406 r$ )\npagamento on line.","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [7180,"3923.56","1","valor para pagamento com demais despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 202636100202 como segue: \nprotege - fundo de combate a pobreza, no valor de......r$ 3.923,56","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026326100500010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7181,"545.59","14","pagamento liquido referente a restituição de issqn da nota fiscal n.º 661 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do\nvapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de fevereiro/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [7182,"6524152.75","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7183,"3771.20","192","pagamento do líquido do processo 202517697000558 - lote: 2026/0229\nnf 43818 r$ 3771,2 (nf 121 site estrutural online );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-01","abril","4","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7184,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2026..","maria gabriela junqueira nunes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500643","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.689-**"],
    [7185,"3398.61","21","inss-pj-mar-0057.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7186,"5078.60","1","ipof 2026290100167\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - fas - militar - ativo.............r$    5.078,60 \nblm","fundacao tiradentes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100161","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [7187,"12824.43","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-verba ind lei 22258- r$ 12.824,43  \n-verba ind lei 22.259-r$ 7.694,65\n-04/2026.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026250100500015","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7188,"490.06","9","202500025083591 refere-se ao pagamento do irrf: nf 14672 ref 04/2026 r$ 490,06\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","alfa papelaria eireli - epp","2026","18","2026-04-17","abril","4","2026296101800011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.878.675/0001-48"],
    [7189,"28825.12","8","pagamento do líquido da nf 69, emitida em 09/04/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026 (valor total da nf r$ 30.342,23). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. gcsb.","global ti+rh solutions ltda","2026","32","2026-04-27","abril","4","2026400103200040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.325.531/0001-78"],
    [7190,"10800.00","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026240101000064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7191,"497929.18","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 10ª medição, do contrato nº 42/2025 - referente à restauração estrutural emergencial de obras de arte especiais na rodovia rodovia go- 439, guarinos /entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal, no perímetro urbano de guarinos, referente ao período de 01/12/2025 a 29/12/2025, processo sei nº 202600036004849, nf-3.","oar engenharia ltda","2026","56","2026-04-30","abril","4","2026436105600040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.971.267/0001-54"],
    [7192,"56000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nindenização de reforma do imóvel alugado que serviu temporariamente\npara atender os alunos do colégio estadual maria do carmo lima,\nem águas lindas de goiás.\n-\nprocesso: 202400006017982\nipof: 2026240101117\nportaria 2789/2026\nrex seq 5219\ncódigo fundeb: 37\n-\nhs","conselho escolar do c e maria do carmo lima","2026","68","2026-04-24","abril","4","2026240106800034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.337.242/0001-09"],
    [7193,"1308.47","14","pagamento retenção iss sobre prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos \n\nmarço/2026\nplanilha pi sei: 88769474\nsanta helena de goias nf: 1632","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [7194,"26.40","3","pagamento do valor liquido da nf 1259, referente ao contrato nº46/2025,que t\nem por objeto a prestação de serviço de publicação de avisos\nde editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, no mês de março/2026, conforme ordens de serviço nº\n 05; 06 e 07.","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600035","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.263.928/0001-82"],
    [7195,"14.00","9","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 908\n.\nsei (88656959)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [7196,"412.50","15","valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss para o município de goiânia da 16ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 10 a 12 de fevereiro/2026, na sede da goinfra. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005315 nf 1150 iss","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [7197,"2389107.71","2","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000207","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7198,"184.66","10","pagamento do liquido do boleto n°.11483688 referente a aquisição de sitpass no mês de março/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [7199,"4000.00","547","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n30/432-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t4.000,00 \t4.000,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7200,"4490.00","1",".\nordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por alessandro castro bueno, cpf ***.928.461-**, irmão do ex-servidor mário de souza bueno júnior, falecido em 10/03/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","alessandro castro bueno","2026","54","2026-04-14","abril","4","2026170105400041","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.928.461-**"],
    [7201,"0.00","1","valor para pagamento de r$ 6.833,38 de ação judicial promovida por frank garcia carvalho, inscrito (a) no cpf nº. ***.533.861-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº: 6058902-19.2024.8.09.0051. sei 202500066016697. ipof 2026326100173.\npagamento referente a diferença retroativas da evolução funcional, \nno valor de:.......................r$ 6.833,38.","frank garcia carvalho","2026","31","2026-04-17","abril","4","2026326103100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.533.861-**"],
    [7202,"10488.97","3",".\nprocesso 201900010030076 - vpo\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais. \n.\nfatura 4000000654703202600/março/2026........................10.488,97","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-04-22","abril","4","2026285006700043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [7203,"1200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","aline de sousa costa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500303","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.980.883-**"],
    [7204,"586.54","5","fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100146\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200183","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7205,"1520.13","11","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 4000000609803202600 ref 03/2026  r$ 1520,13 sei 202200025005291\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [7206,"4956.20","1","pagamento que se faz para atender despesa com auxílio funeral, em razão do falecimento da servidora aposentada soleny lobo monteiro, inscrita no cpf nº ***.204.801-**, cujo requerimento foi apresentado por fernanda lobo vieira, inscrita no cpf nº ***.204.551-**, conforme requerimento assinado (88457439) e requisição de despesa nº 30 (88889521).\n.\npdf 2026210100104","fernanda lobo vieira","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026210100500016","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","***.204.551-**"],
    [7207,"777.49","5","trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026\n.\nirrf\n.\nreferência: março de 2026\n.\nsei (89051165)","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600048","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [7208,"5000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de  2026, através de recurso próprio. \nem atendimento a ploa 2026. ipof 2026326100150. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 7329 - lmc ferragista brasil...........valor r$ 5.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-14","abril","4","2026326100900197","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7209,"140000.00","2","processo 202600010001483 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085).\n.\npagamento pop.migrante/abril/26...............r$140.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-07","abril","4","2026285003000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7210,"12090.00","2","port.3836/2024 -programa fed.: hepatites virais.-mas\n.\nproc. 202600010008705-mas\n.\n\n aquisição de camisetas para campanha publicitária. sislog ( 115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (323847), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.port.3836/2024 -programa fed.: hepatites virais.\n.\nnota fiscal..........valor\n149..................9.300,00 \n150..................2.790,00\n.\ntotal a pagar:r$ 12.090,00","50.478.977 esther gedalia suez calderon","2026","120","2026-04-14","abril","4","2026285012000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.478.977/0001-97"],
    [7211,"1740.00","2","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 9, de 27/03/2026, \nno valor total de r$ 5.740,00.\nnaturezas de despesas:\n4.4.90.51.03 - r$ 4.000,00;\n4.4.90.52.22 - r$ 1.740,00.\n.\nprocesso 202600005004762.\nipof 2026110100034.\n.\nms/gpf.","60.268.434 henrique de medeiros garcez","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026110100700002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","60.268.434/0001-07"],
    [7212,"255144.84","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, irrf - pessoal civil -  referente ao mês de janeiro de 2026.\nirrf folha abril-26","estado de goias","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600110","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.409.580/0001-38"],
    [7213,"400.00","4","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. transporte estagiarios sead.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-04-29","abril","4","2026296101800019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7214,"216.45","1","pagamento do ressarcimento desp.36(87950433)\n#\nressarcimento de despesas realizadas pela superintendente de transformação digital, sra. vânia de carvalho marçal bareicha, que, com recursos próprios, arcou com custos referentes à aquisição de lanches destinados à realização de reunião institucional nas dependências da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ? secti, no dia 09 de março de 2026, com a presença de autoridade convidada. conforme requisiçao de despesa n° 1/2026 - secti/std-21228 (87764427).","vania de carvalho marcal bareicha","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026310100600066","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.842.341-**"],
    [7215,"5797.00","1","valor para pagamento da requisições de pequeno valor ? rpvs, referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para o advogado, ana júlia alves oliveira, inscrita no cpf sob o nº ***.167.021-**,  originárias de ação judicial proposta por karine cândido de paula alfaix, protocolo \nnº 5629690-86.2022.8.09.0051. processe sei 202400066014344.\nipof 2026326100147. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 6.742,45\nretenção de irrf........................r$   945,45\nvalor líquido:..........................r$ 5.797,00.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-07","abril","4","2026326103400050","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [7216,"0.00","21","pagamento do issqn da nf 190,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7217,"0.00","6","pagamento do valor líquido da nfs-e 338, em favor de mps brasil outsourcing\nde impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviç\nos de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e\nfornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. \nmês de março/2026. pdf 2024430100016.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026430100600009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [7218,"39.19","561","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n505-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t39,19 \t39,19 \n\ntotal a pagar: \t39,19","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7219,"1800.83","4","ipof 2024170100099\n.\n- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa\nparaúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo\n.\n.\n- março/26...........r$ 1.800,83\n\n.\njps","euripedes ramos ferreira","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500032","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.225.901-**"],
    [7220,"0.00","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nfardamento militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100116","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [7221,"25880.07","3","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto  da 08ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036005398, nf:2119-2121\ndare: 8582 0000 258-1 8007 0008 210-8 0002 6135 005-6 1737 1440 000-0","coplan construtora planalto ltda","2026","53","2026-04-30","abril","4","2025436105300046","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [7222,"187.53","6","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à repactuação de 2025 , relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12770 e pdf 2025215300338. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$187,54.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7223,"2125.12","2","202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - funcam consignações.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-04-29","abril","4","2026296101300014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7224,"1352.95","26","recolhimento do iss da nota fiscal nº 195,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 1569/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002938 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7225,"676.20","1","pagamento da nota fiscal nº17787 à empresa editora diário do estado ltda, cnpj:24.946.442/0001-93, referente publicações: edição: 4512-06/03/26, edição: 4515-09/03/26, edição: 4516-10/03/26, edição: 4523-17/03/26, edição: 4524-18/03/26, edição: 4525-19/03/26, correspondente ao mês de março/26, conforme contrato n°001/24 (55873732) e aditivo 2°ta (85415625), com vigência 02/02/26 a 02/02/27 e relatório 1631-inspeção financeira-cooinps/agehab (89221007). sei 202300031002594.","editora diario do estado eireli - me","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.946.442/0001-93"],
    [7226,"1209.44","3","pagamento da nfe 444\n#\nprestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695.","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026310100600011","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.217/0001-75"],
    [7227,"726574.31","10","202600025045238 - refere-se ao pagamento da folha salarial - março 2026 - in\nss patronal.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026296101100092","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7228,"14993.66","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26985853 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3304.","wanderson bueno alves","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001174","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.929.871-**"],
    [7229,"4987.50","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 060/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 4.987,50","centro maconico de educacao infantil joao palestino","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500375","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.619.351/0001-50"],
    [7230,"3150.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao pestalozzi de senador canedo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500205","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.243.472/0001-54"],
    [7231,"5775.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","acao e trabalho pela cidadania","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500187","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.647.921/0001-02"],
    [7232,"8119.37","10","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 4457. valor issqn. referência 03/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [7233,"2625.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 169/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.625,00","associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500320","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.425.586/0001-90"],
    [7234,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","rafael assuncao carvalho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500137","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.193-**"],
    [7235,"738.49","4","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n534-irrf agência \t3.3.90.39.42 \t14/04/2026 \t10/04/2026 \t738,49 \t738,49 \n\ntotal a pagar: \t738,49","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7236,"32368.00","1","processo 202600005010708 - mmrm \n.\naquisição de inscrições para participação no 6º seminário nacional de processo administrativo disciplinar. tr - termo de referência (344054),inexigibilidade nº 12/2026 .tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de  janeiro de 2023.\n.\nnota: 498\n.\nemissão: 06/04/2026\n.\nvalor: r$ 32.368,00","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","21","2026-04-17","abril","4","2026285002100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.498.974/0001-09"],
    [7237,"3967.12","1","pagamento ref. dispensa de licitação nº 05/2026 e no termo de referência nº 87069375 - ordem de serviço nº 01/2026.","smart comercio servicos locacoes e representacao ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026440100700035","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","51.187.621/0001-67"],
    [7238,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","leandro campelo de moraes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500076","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.551-**"],
    [7239,"20026.89","1","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\npagamento rereferente a 16/03/2026 a 30/03/2026\n.\nnota fiscal..................valor\n504/mar/ceesmi\t.......\tr$\t3.063,44 \n505/mar/cara\t.......\tr$\t3.063,44 \n506/mar/coeg\t.......\tr$\t3.063,44 \n507/mar/cremic\t.......\tr$\t6.632,30 \n508/mar/paili\t.......\tr$\t1.140,83 \n509/mar/siate\t.......\tr$\t3.063,44 \n.\ntotal a pagar:\t20.026,89\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-04-13","abril","4","2026285006700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [7240,"3475.00","1","202600010020794-mas\n.\naquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).\n.\nnota fiscal........valor\n6325...............3.475,00","global suprimentos e servicos ltda","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026285001000244","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.993.720/0001-21"],
    [7241,"829.70","6","proc. 201200010017637 - ejsa\n.\ntermo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº\n 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição d\ne despesa 5 (68113799).\n.\ndare nº 12100002612002537\n.\n03/2026/aluguel/ir.................r$ 829,70\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026285001000158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [7242,"0.00","1","pdf:\t2026290600188\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026.  \n fgts (pagamento via gfd - vencimento em: 20/04/2026) \n.\nvalor: r$ 47.169,36\n.\nrmb","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026290600100103","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.360.305/0001-04"],
    [7243,"292.72","502","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n286-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t292,72 \t292,72","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7244,"66.29","9","pdf:2025295000074\n0263007-03/26 ir.....................66,29","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [7245,"12626454.81","3","ordem de pagamento para quitar despesas com o termo de colaboração nº 01/2024 (81501418) -  aprendiz do futuro. nota fiscal nº 135474. 03/2026.","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","40","2026-04-01","abril","4","2026300104000001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.902/0001-25"],
    [7246,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de 1 diária (percurso: goiânia/ rio verde - ida e volta no dia 10/04/202) ao bolsista tecnova, breno santos barbosa magalhães, cpf xxx.918.061-xx, lotado na lotado na comunicação setorial, em agenda institucional no município de rio verde - go para acompanhamento de ações estratégicas e fortalecimento do ecossistema de inovação.","breno santos barbosa magalhaes","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026316101000005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.061-**"],
    [7247,"10385.07","3","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal......................valores\n484/mar/26/ir\t.......\tr$\t7.331,79 \n485/mar/26/ir\t.......\tr$\t223,73 \n486/mar/26/ir\t.......\tr$\t223,73 \n487/mar/26/ir\t.......\tr$\t163,02 \n488/mar/26/ir\t.......\tr$\t223,73 \n489/mar/26/ir\t.......\tr$\t163,02 \n490/mar/26/ir\t.......\tr$\t163,02 \n491/mar/26/ir\t.......\tr$\t163,02 \n492/mar/26/ir\t.......\tr$\t189,92 \n493/mar/26/ir\t.......\tr$\t163,02 \n494/mar/26/ir\t.......\tr$\t163,02 \n495/mar/26/ir\t.......\tr$\t189,92 \n496/mar/26/ir\t.......\tr$\t163,02 \n497/mar/26/ir\t.......\tr$\t163,02 \n498/mar/26/ir\t.......\tr$\t60,71 \n499/mar/26/ir\t.......\tr$\t163,02 \n500/mar/26/ir\t.......\tr$\t163,02 \n501/mar/26/ir\t.......\tr$\t60,71 \n502/mar/26/ir\t.......\tr$\t189,92 \n503/mar/26/ir\t.......\tr$\t60,71 \n.\ntotal a pagar:\t10.385,07\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [7248,"12101.03","3","pagamento referente ao 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfevereiro/2026 - r$ 5.992,95\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 3.521,69  - mod 361\n.\nfatura março/2026 - r$ 5.136,18\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 3.018,21  - mod 361\n.\nfatura abril/2026 - r$ 9.463,53\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 5.561,13  - mod 361\n.\nipof nº 2026240100120\nprocesso 202200006045113\n.\nsandra","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","39","2026-04-22","abril","4","2026240103900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [7249,"120997.50","2","contrato nº 56/2025/dgpc (sei nº 81942765), de aquisição de distintivos para a pcgo. pagamento da nota fiscal nº 10214 conforme segue:\n.\nr$ 120.997,50 bruto\nr$       0,00 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 120.997,50 líquido","metalcouro industria e comercio ltda - epp","2026","13","2026-04-23","abril","4","2025290401300002","2025","2904","polícia civil","01.186.098/0001-86"],
    [7250,"221.76","1","pdf:\t2024290100086\n2167-01/26-ir\t106,56 \n3.838-02/26ir\t115,20 \nlfb","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026290101400014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","73.972.002/0001-16"],
    [7251,"15644.87","6","trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026\n.\nliquido\n.\nreferência: março de 2026\n.\nsei (89051165)","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600048","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [7252,"3332.73","20","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf 100 irrf \t3.3.90.39.05 \t30/03/2026 \t25/03/2026 \t3.332,73 \t3.332,73","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-01","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [7253,"86.69","8","pagamento para quitar com prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. entre: 19/09/2025 a 18/09/2026\n.\nnfe. 1836 irrf - r$ 86,69 - tributos/irrf","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [7254,"8838.33","11","salários – referente rescisão - competência 04/2026. conforme ofício nº 3846/2026/agehab/gagp (89333427), despacho nº 2008/2026/agehab/grsg (89363681). sei 202600031003572/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-23","abril","4","2026436200100112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7255,"1061.77","27","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1655-irrf-0326-sine \t3.3.90.39.08 \t24/04/2026 \t22/04/2026 \t1.061,77 \t1.061,77","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [7256,"720.00","39","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n950-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t720,00 \t720,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [7257,"1358409.72","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7258,"14993.66","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26953556 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3484.","claudia maria passaglia","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000819","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.351.911-**"],
    [7259,"2985.40","3","pdf:2025290100043\n504..........................519,20 \n514..........................649,00 \n525..........................519,20 \n524..........................389,40 \n530..........................908,60 \n\ntotal a pagar...............2.985,40","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026290100700064","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.485.159/0001-20"],
    [7260,"1686.69","6","pdf:\t2024290100230\n24123-02/26 ir\t1.686,69 \nlfb","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [7261,"210.42","6","recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 210,42 (duzentos e dez reais e quarenta e dois centavos), conforme fatura nº 5732788283 (sei 89163578). referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.\nfatura valor r$ vencimento referência período\n5732788283 210,42 30/04/2026 04/2026 01/03 a 31/03/26\nvalor total ...................................... r$ 210,42.","tim s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290300700001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [7262,"19552.29","1","pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados,  cnpj nº  19.942.342/0001-59. processo judicial 5810552-81.2024.8.09.0051, processo sei 202500066008111 e ipof  2026326100190.\npagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de.........r$ 19.552,29.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400065","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [7263,"240.70","7","pagamento irrf pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de\nesgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês\nde abril/2026, conforme fatura - sei 88649736 e atestado nº 9/2026 - sei \n88649774 - despacho nº 563/2026 sei: 88878374\ndare sei: 88878312.","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [7264,"11233.24","18","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 166, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 110/2025 (85376984). relatório 1328/2026/cooinsp (88369909). 202600031002786.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400303","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7265,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","joseph mamboungou junior","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500326","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.381-**"],
    [7266,"674.68","4","valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição, do contrato nº 96/2025, referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436100922 processo de pagamento sei nº 202500036015864 nf 74, irrf\ndare: 8588 0000 006-7 7468 0008 210-1 0002 6118 001-0 2530 2530 000-1","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","53","2026-04-22","abril","4","2025436105300040","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [7267,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","francois de souza martins","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500068","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.121-**"],
    [7268,"39416.20","2","pagamento da nota fiscal nº 967 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás-go m.ii, correspondente ao período de 21/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-04-01","abril","4","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7269,"7457.47","5","pagamento do líquido da nf 217 emitida em 02/04/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de março/2026, no valor de r$ 7.457,47 (valor total da nf: r$ 15.444,73). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. gcsb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700123","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [7270,"25172.00","8","contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas\npara atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades\nuniversitárias da ueg. ata - pregão eletrônico 001/2024 - srp nº 102698001/2024 - sead.\n- atestado 33 unu palmeiras de goiás (88069461)\n- nota fiscal n° 240 unu palmeiras de goiás (88069248)\n- solipa unu palmeiras de goiás (88069530)","hj comércio e serviços ltda","2026","8","2026-04-22","abril","4","2025406200800311","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.497.100/0001-00"],
    [7271,"600257.66","5","pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto\npor 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e\npor 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,\nelástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu\nc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2\n025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\n, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592\n49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho\nnº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1366/2026/seduc/coordastec-167\n68.\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1340, de 17/03/2026;\n*valor total: r$607.548,24;\n*valor líquido: r$600.257,66;\n*valor irrf: r$7.290,58.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-22","abril","4","2026240109600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7272,"1146.09","8","pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, \ncujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento \nde viagens para atender às demandas da secretaria de estado \nda casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 155062, emissão: 26/03/2026, \natestado: 01/04/2026, vencimento: 06/04/2026, \nvalor: r$ 945,18 - ir\n- fatura: 155069, emissão: 26/03/2026, \natestado: 01/04/2026, vencimento: 06/04/2026, \nvalor: r$ 200,91 - ir\n valor ir: r$ 1.146,09","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [7273,"1034.97","19","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a despesas com produção do evento de formação, a ser realizado pela\nsuperintendência de atenção especializada  a ser realizado no exercício de\n25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na\neja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa\nção de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetori\nais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática peda\ngógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendiza\ngem significativa e transformadora. pdf 20252401004 93, processo nº 2025000\n06062326\n..\n- nf 52 data de emissão: 01/04/2026\n- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de ensi\nno vinculadas a rede estadual. evento entrega e treinamento orcam read, pro\nmovido pela seduc, realizado de 25 e 26 de março de 2026 em goiânia/go.\n- vl. total dos serviços  r$ 51.748,49\n** issqn r$ 1.034,97\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-04-21","abril","4","2025240109200093","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [7274,"1024.89","6","retenção de issqn conforme notas fiscais nº 2070, 2072 e 2074, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades vapt vupt, na capital e no interior de goiás, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100439. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-04-13","abril","4","2025180100700277","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [7275,"684.83","24","pagamento de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda, refe\nrente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi\n-revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo\nprincipal n° (202200006029105)conforme relatório, planilhas e cronograma\nfísico-financeiro e despacho nº 1016/2026/seduc/coordastec-16768(87800920)\n.\n.nf 2801 - r$ 12.451,51 - 7ª medição - 2ª periodicidade do contrato nº 153/\n2025\n.inss r$ 684,83\n.issqn r$ 622,58 / r$ 632,70 (complemento/issqn nf 2791)\n.irrf r$ 149,42\n.líquido r$ 10.361,98\n.\nprocesso: 202200006029105 / 202500006094199\nipof: 2026240100258\ncno: 90.024.81729/70\n.\ndalcy","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-04-13","abril","4","2026240113400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [7276,"108.39","2","pagamento art crea go - boleto 28320690126094883","crea-go","2026","7","2026-04-10","abril","4","2026290200700040","2026","2902","polícia militar","01.619.022/0001-05"],
    [7277,"6364983.17","1","pdf:\t2026290600236\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud.\nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud.\nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud.\nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.\n.\nvalor: r$ 6.364.983,17\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026290600600004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7278,"95.35","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100169","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7279,"78117.55","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   especial                               66.624,61\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   básico                                 11.492,94","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026188001400074","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [7280,"180.00","69","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33751-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t180,00 \t180,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7281,"549.50","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-04-28","abril","4","2026240120900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7282,"1913.63","1","publicações no diário oficial referente extrato da ata da 45ª reunião do conselho de administração da goiás telecomunicações s.a. conforme nffs-nº60764.","agencia brasil central","2026","9","2026-04-30","abril","4","2026409100900014","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.520.902/0001-47"],
    [7283,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","bruna gobbo de aguas","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500471","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.001-**"],
    [7284,"1546.56","1","processo 202600010008772.crrm\n.\naquisição dos testes neuropsicológicos, pois são instrumentos imprescindíveis para tal avaliação e de fundamental importância para conclusão de diagnósticos diferenciais em saúde mental.sislog 115979.\n.\n61986:......................1.546,56 \n.","livraria nepneuro ltda - epp","2026","67","2026-04-01","abril","4","2026285006700019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.752.061/0001-73"],
    [7285,"384.48","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 16.162,47\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 384,48\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100138","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7286,"100000.00","2","processo: 202600005001879 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 777 município parauna deputado delegado\n eduardo prado.\n.\nobjeto da emenda custeio\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 386/2025\n(sei 86417323), ratificado pelo despacho nº 727/2025/ses/cep (sei 88366201)","fundo municipal de saude de parauna","2026","183","2026-04-22","abril","4","2026285018300066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.171.868/0001-70"],
    [7287,"195872.84","4","parte 1/3 pagamento da nota fiscal 975 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de reajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de abadiânia-go, no período de 09/11/2023 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº 1157/2026/cooinsp. 202600031002279.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","16","2026-04-01","abril","4","2024436201600033","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [7288,"1900.00","1","pdf:\t2026295100017\n.\nobjeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizada no estado de goiás com recursos do fundo rotativo da 2ª regional prisional, destinada à aquisição de materiais para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. imprescindíveis à execução de reforma na sede da 2ª coordenação regional prisional (crp), conforme rd 3(88148351).\n.\nch 000004 - ref. 03/2026\nvalor: r$ 1.900,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","26","2026-04-10","abril","4","2026295102600003","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","29.394.729/0001-71"],
    [7289,"1384.41","7","pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, \ncujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento \nde viagens para atender às demandas da secretaria de estado \nda casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 155073, emissão: 26/03/2026, \natestado: 01/04/2026, vencimento: 06/04/2026, \nvalor: r$ 438,88 - ir\n- fatura: 155237, emissão: 02/04/2026, \natestado: 08/04/2026, vencimento: 10/04/2026, \nvalor: r$ 945,53 - ir \nvalor total ir: r$ 1.384,41","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [7290,"4475.61","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas, de abril/2026 - descontos\n -\ncontribuição para o ipasgo..smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026170400400022","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [7291,"13312.66","1","serviço de calibração de máquinas e equipamentos- nota fiscal nº 313- processo nº 202500055000519.","dms calibracoes e inspecoes industrial ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026319000500026","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","32.001.032/0001-06"],
    [7292,"1998717.25","1",".\npagamento do adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500273","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7293,"44180.00","2","202600025040517- refere-se ao pagamento liquidado da nf 41 04/2026 - prestação de serviços de troca de telhado. r$ 41.180,00.","fba comercio ltda","2026","18","2026-04-17","abril","4","2026296101800078","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","45.339.878/0001-94"],
    [7294,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","pollyana custodia ferreira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500559","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.551-**"],
    [7295,"1200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","gabriel luiz neves mota andrade","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500275","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.301-**"],
    [7296,"86948.76","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo do mês de abril de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100116","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7297,"4751.66","1","pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações\nreferente ao mês de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026180101200013","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7298,"5400.00","1","pdf:2026290100154\ndiarias sii mp 2tr.................5.400,00.","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290100700147","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7299,"21167.25","3","pdf: 2025160100231 - processo: 202500005017706pagamento referente a aquisiçã\no de equipamentos para modernização da academia espaço saúde - palácio pedro\nludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma constante nest\ne tr (se aplicável). lote - 7 sislog: 114655\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 512, emissão: 18/03/2026, atestado: 25/03/2026, \nvalor: r$ 21.167,25 -líquido","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","14","2026-04-14","abril","4","2025160101400009","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","51.116.702/0001-76"],
    [7300,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","isabela melo martins","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500322","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.276-**"],
    [7301,"99.96","3","recolhimento de irrf de empresa para fornecimento de energia elétrica em\nalta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal -\ngrupo b - referente a março/2026 - fatura sei: 88877495.\natestado nº 33/2026 sei: 88877699\ndespacho nº 571/2026 sei: 88896620\ndare sei: 88896177.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000084","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [7302,"216.78","15","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente às art's nº 1020260110931 e 1020260110937.","crea-go","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [7303,"300000.00","1","processo: 202600005001859 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 861 município uruacu deputado vivian naves.\n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 27/2026 \n(sei 85774066), ratificado pelo despacho nº 774/2026/ses/cep (sei 88391104)","fundo municipal de saude de uruacu","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.755.973/0001-91"],
    [7304,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","thais cristina sousa de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500086","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.324.121-**"],
    [7305,"108.39","110","art 1020260047220, referente à responsabilidade técnica da servidora laura oliveira assunção. despacho nº 1508/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-28","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7306,"1896.46","1","pdf:\t2026290600234\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nexerc. anterior-rra\n.\nvalor: r$ 1.896,46\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100132","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7307,"5195347.80","1","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual (cnpj: 18.867.930/0001-02).ref.: abril/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200066","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7308,"0.00","6","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026188000700003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [7309,"1001.54","20","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 125716\n.\nsei (89086822)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [7310,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","amanda lopes ferreira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500125","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.321-**"],
    [7311,"55962.35","1","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2313, emitida em: 23/03/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 110/2026-gt, do dia: 24/03/2026, relativo ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da nf.- 2313..............................r$  245.586,46\nretenção de irrf......................................r$   11.788,15\nretenção de inss......................................r$    8.595,53\nvalor a pagar líquido.................................r$       90,08\nvalor a pagar líquido.................................r$   55.962,35\nvalor a pagar líquido.................................r$  169.150,35.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","27","2026-04-01","abril","4","2026326102700003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [7312,"19.44","2","processo sei nº 202600010013417 - mc\n.\naquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 \"b\", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nincentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612002413\n.\nnota: 7594\nemissão: 12/03/2026\nvalor: r$ 19,44\n.","geraes diagnostica ltda","2026","124","2026-04-17","abril","4","2026285012400022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.430.441/0001-75"],
    [7313,"551672.10","5","pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de \naviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de \nasas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a \nsuperintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de \nestado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) \nmeses. sislog 115267. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4391, emissão: 10/04/2026, \natestado: 13/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 551.672,10 líquido","helisul táxi aéreo ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700054","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [7314,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 677.1 município mundo novo deputado talles barreto beneficiario: município de mundo novo/go objeto da emenda investimento na secretaria de transporte no municipio de mundo novo para aquisição de veículo. modalidade: convênio nº 52/2026\nepi 677.1 con52 mar","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","14","2026-04-06","abril","4","2026190101400010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.163.055/0001-12"],
    [7315,"25876.23","1","processo judicial nº 0210237-71.2016.8.09.0051, movido por adenilza barbosa de souza, referente à decisão proferida pelo tj/go.em razão dos cálculos apresentados, e para evitar a incidência de multa, bem como prevenir bloqueios judiciais via sisbajud, faz-se necessário o depósito do saldo remanescente final, no valor de r$ 25.876,23 (indenização).o referido valor decorre de indenização por lesões no joelho sofridas em razão de uma freada brusca em ônibus da metrobus, que a deixaram incapacitada.\nnota:\n129/2026\t3.3.90.91.17\t24/04/2026\t24/04/2026\t25.876,23\t25.876,23","caixa economica federal - cef","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026409301000399","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [7316,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.38 município ipameri deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda  investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás pio de santana (cnpj 00.680.196/0001-02 - conselho escolar professor jose pio de santana) do município de ipameri/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2561, rex 5187. autorizo da despesa: despacho nº 1417/2026/seduc/coordastec-16768","conselho escolar professor jose pio de santana","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.680.196/0001-02"],
    [7317,"3877.25","3","pagamento do iss da nf 4, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/01/2026.\npdf 2025430100102.","urbana service ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [7318,"622.67","4",".\n*ipof 2025170100531*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 622792 referente a parcela 16/36 do\ncontrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026170105500017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [7319,"6885952.35","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, consignações – empréstimos financeiros.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100103","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7320,"0.00","10","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 152 r$ 33.519,37 – 9ª medição \ninss: r$ 1.290,5 (11.731,78*11%) \nissqn: r$ 1.675,97 (33.519,37*5%)\ni.r. r$ 402,23 (33.519,37*1,2%) \nvalor líquido r$ 30.150,67\n.\nconforme despacho nº 1617/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-04-27","abril","4","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [7321,"29678.27","1","fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100151. gcsb.","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200216","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [7322,"535549.21","2","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","269","2026-04-16","abril","4","2026240126900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7323,"41376.60","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 28 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj:31.461.574/0007-86, referente a parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b (passeio público) medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 12/09/25 a 30/09/25, conforme contrato nº 41/2024 (id. 85886635) e relatório nº 1337/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001040.\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 29, à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, relativos aos serviços de vigilância (5 meses) medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 41/2024 (id. 85886635) e relatório 1332/2026/cooinsp. 202600031002707.","j cezar engenharia ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0001-90"],
    [7324,"7600.00","1","valor que se paga referente a diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 066 de 31 de março de 2026, 2º trimestre de 2026. (abril a junho). diárias no pais.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600065","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [7325,"15427.70","1",".\ncontribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","plano goias seguro","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500288","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [7326,"1834086.81","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700223","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7327,"575.00","1","requisição de diaria n° 09 (sei 87249940)- execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é \"gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás\" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.","ivaldete jose da rocha alves","2026","39","2026-04-28","abril","4","2026320103900004","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.971.731-**"],
    [7328,"10974.54","121","pagamento complemento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente à contratação de empresa de engenharia pelos  serviços executados da quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.\n.\nnf 111 r$ 213.035,89 – 5ª medição do contrato 091/2025 - cepmg fernando pessoa - valparaiso de goiás.\ninss: r$ 11.716,97(106.517,95*11%)\nissqn: r$ 6.391,08(127.821,53*5%) / r$ 4.583,46\nirrf r$ 2.556,43(213.035,89*1,2%)\nvalor líquido r$ 192.371,41\n.\nconforme despacho nº 655/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocessos: 202400006131749 / 202500006057799\npdf: 2025240100070\ncno: 90.025.05809/78\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-16","abril","4","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7329,"7932.81","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 5 à spe agehab santo antonio ltda, cnpj: 58.253.327/0001-55, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, relativo a construção de 60 (sessenta) unidades habitacionais no município de santo antônio de goiás-go, mod. ii, correspondente ao período de 05/08/2025 a 26/09/2025, conforme contrato nº 164/2024 e errata do contrato (87783400). relatório nº 1286/26/cooinsp. 202600031002515.","spe agehab santo antonio ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400333","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.253.327/0001-55"],
    [7330,"4002.09","6","confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. \nprocesso sislog 104674 – lote 1.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n132-liquido \t3.3.90.39.33 \t23/03/2026 \t18/03/2026 \t4.002,09 \t4.002,09 \n\ntotal a pagar: \t4.002,09","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026420100100054","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.806.677/0001-07"],
    [7331,"70.89","4","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato \nnº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água,\ncoleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade\nlocal operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o \nperíodo de 12 meses. ipof 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de abril de 2026, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 036/2026-nugc, do dia: 24/04/2026 e atestada pela gestora do contrato em: 24/04/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- 9869122.........vencimento: 05/05/2026..........valor r$ 70,89.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026326101100003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.675.468/0001-86"],
    [7332,"47878.07","6","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\n88702\t3.3.90.34.01\t23/04/2026\t23/04/2026\t47.878,07\t47.878,07","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026409300800012","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [7333,"3975.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","lar sao vicente de paulo de niquelandia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500413","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.149.431/0001-99"],
    [7334,"272114.00","3","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. jetons.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7335,"728161.64","1","portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 31º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica ? funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. comp.mar/26. proc sei 202600010029786. programa federal:piso de enfermagem - portaria 10414/2026. \n.............................\nproc.202600010029786,funev-heana, piso salarial prof. enfermagem- 31° apostilamento referência: março/2026. \n.\nvalor pago.............r$ 728.161,64.\n.\napostila - 31º apostilamento / heana (89322876).","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-04-24","abril","4","2026285005700070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7336,"1272105.17","1","processo 202600010012130 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 060/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 51/2025. processo nº 202400005046995 202500010037369. vigência da arp 01/09/2025 a 29/08/2026. dod (86400438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 104/2026 (sei 86513098), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 822279\n.\nemissão: 27/03/2026\n.\nvalor: r$ 1.272.105,17","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200224","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [7337,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 917 município jatai deputado paulo cezar beneficiario: município de jataí/go objeto da emenda aquisição de um veículo, tipo hatch, a ser destinado para o conselho tutelar da cidade de jataí/go. modalidade: convênio nº 56/2026\nepi 917 con 56 mar","municipio de jatai","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026190101400011","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.165.729/0001-80"],
    [7338,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","rodrigo wilmes dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500621","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.006.398-**"],
    [7339,"1560.00","4","202600010007087-mas\n.\naquisição de inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. dod 335086. contratação sislog 118692.\n.\npagamento ref a liquido, a prestação de serviço nao foi prestada em goiânia, deste modo a liquidação é referente a liquido, assim, onde se lê 478/iss, leia - se \"478- liquido\".\n.\nnota fiscal...........valor\n478...................1.560,00","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","21","2026-04-24","abril","4","2026285002100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.498.974/0002-81"],
    [7340,"715.50","13","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  73\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 59.624,64\nirrf:\tr$ 715,50\n......\t\n\t\n\n\nprocesso 202500006143308\npdf:\t2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [7341,"1289614.81","3","processo 201900001000994 - mmrm \n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963).vigência junho/2025 à maio/2026. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741).\n.\nreferencia......................valor\nscmanap/mar/26........r$ 1.289.614,81\n.\nobs: no pagamento de março/2026 foi aplicado glosa no valor de r$322.740,01   referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 118/2026/ses/cades(87311213), processo 202600010012364.","fundo municipal de saude de anapolis","2026","76","2026-04-09","abril","4","2026285007600006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [7342,"458893.06","2","* ipof nº. 2025170100038 *\n. \npagamento líquido parcial da nfs-e 8024 (sei 89018826) (ref. 2/01 a 1º/02/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.\n************","cast informatica s a","2026","34","2026-04-17","abril","4","2026170103400005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [7343,"8256.26","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura municipal de goiânia, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo ao servidor jhonanttan wallemberg aronovitch, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2026.\n\nipof nº 2026336200091","secretaria municipal de administracao","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026336200200097","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","17.577.524/0001-42"],
    [7344,"4659.67","7","pdf:\t2025295000365\n3000523897-03/26 ir   4.387,95 \n3000523899-03/26 ir      56,99\n3000523899-03/26 ir\t214,73 \nlfb","saneamento de goias s a","2026","4","2026-04-27","abril","4","2026295000400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.616.929/0001-02"],
    [7345,"15397.50","7","op- rgps- pensão alimentícia- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100161","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7346,"69289.13","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-rpps empregado-04/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100096","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [7347,"1872.00","5","processo sei nº 202600010003345 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (85028397). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24 (85787503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614900185\n.\nnota: 28406\nemissão: 30/03/2026\nvalor: r$ 1.872,00\n.","support produtos nutricionais ltda","2026","90","2026-04-27","abril","4","2026285009000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.107.391/0012-63"],
    [7348,"1199.06","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº ***.297.631-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.\n.\n- reclamante: ventania incorporadora ltda;\n- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;\n- parcelas: 27 de 60;\n- i.d. depósito: 081250000031063435.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026240100700168","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7349,"1028.09","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº ***.962.381-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 8 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7350,"12.62","18","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; etanol comum, referente ao mês de março de 2026, no valor de r$ 4.851,08, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 5.258,21), no valor de r$ 12,62, conforme nfs-e nº 958361. (ipof 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026426100600025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [7351,"11823.25","1","valor para pagamento de despesas de exercício anterior 2025, através de apropriação de despesa, relativo 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, por tempo indeterminado. sei 201900066005878. ipof 2026326100165.\npagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 392/2025-geals, do dia: 23/12/2025, com vencimento: 25/01/2026, referente ao mês novembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/12/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\ntotal da fatura:..................................r$ 12.027,22\nbase de cálculo irrf..............................r$ 12.010,06\nretenção de irrf..................................r$    203,97\nvalor líquido.....................................r$ 11.823,25.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026326101100046","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [7352,"14999.88","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26956658 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3836.","marcelo vasconcelos nogueira","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000469","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.858.391-**"],
    [7353,"1328.24","3","pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento d\ne imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para\nfornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora aabc/santac\nruz e ses, no per. de março/26, conforme fatura 1000676011256 emitida em\n01/04/2026 -devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400031","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [7354,"587.54","6","pgto despesas funcam consignaçoes - 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000179","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7355,"505.85","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1578 e pdf 2024215300181. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 505,85.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7356,"10049.46","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fatima garcia santana rossi cedido da fme jaupaci, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência dez/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 0632-7\nconta: 447129.\"","fundo municipal de educacao - fme","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026240100700193","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.748.974/0001-11"],
    [7357,"4837.98","5","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0958367 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026320100600027","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [7358,"136600.00","1","pagamento de despesa referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897) cujo objeto consiste na aquisição de 683 conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utilizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de ensino, conforme nf 2205/2026, ateste de nota fiscal 88942829, solicitação de pagamento através do  despacho nº 121/2026/seduc/gcgepat-20215. ipof 2026240100552; daof 613/2401/2026.  \n. \n*nota fiscal 2205, de 09/04/2026;\n*valor total líquido: r$136.600,00.\nterezinha.","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","106","2026-04-15","abril","4","2026240110600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [7359,"380.00","4","pdf:2025290100077\n03907956-04/26 liq.....................380,00.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290100700115","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","61.600.839/0001-55"],
    [7360,"9367.09","2","pagamento de nf n° 27067448 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4129.","cleuziane pereira tavares fernandes","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000630","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.187.121-**"],
    [7361,"476.89","4","202500025068262 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1198 ref 02/2026  r$ 476,89.  \ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","integra tech solucoes ltda","2026","19","2026-04-13","abril","4","2026296101900003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [7362,"285.59","7","pagamento boleto 2701- crea - rafael, empenho referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.","crea-go","2026","6","2026-04-19","abril","4","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [7363,"11241.44","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26946633 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3257.","joao luiz rodrigues","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000977","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.558.451-**"],
    [7364,"177857.70","20","pagamento liquido  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .\n.\n-gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n.\nfatura....2856265\nvalor bruto: 178.325,94\nliquido: 177.857,70\nbase de calculo irrf: 195.098,39\nirrf retido: 468,24\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp\nconta para crédito: 00000398411\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [7365,"401.66","3","pdf:\t2026290600274\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nconsignações diversas\n.\nvalor: r$ 401,66\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7366,"700000.00","1","202600005001655-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1051 município parauna deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de paraúna, go.\n.\nemenda/parauna...............700.000,00","fundo municipal de saude de parauna","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.171.868/0001-70"],
    [7367,"204.65","2","processo sei 202300010000041 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). \n.\nnota fiscal nº 2732/mar/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t204,65\n.","conagua ambiental ltda","2026","67","2026-04-14","abril","4","2026285006700035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [7368,"1139.75","4","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.\n\n**************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 21.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-04-14","abril","4","2025290202000003","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [7369,"4337.24","3","ordem de pagamento para quita a execução do contrato de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento liquido complementar da fatura do mês 02/2026.\nfatura 5708119605 complementar - r$ 4.337,24","tim s a","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026300100600042","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [7370,"4354.41","6","valor destinado ao pagamento da 57ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra, referente a contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2025436100566, processo 202600036004370 nf 17067 inss.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026436100600048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [7371,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/4 - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/pm-4 (84934687).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100079","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7372,"460.00","1","pdf:2026290100154\ndiarias sii me 2tr.................460.00.","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290100700144","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7373,"0.00","2","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5102120.19.2025.09.0136 referente ao mês de  março de 2026 id: 040079500012604291","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7374,"148.80","6","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1682 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período fevereiro/2026, conforme o contrato n° 122/2025 (79955585); relatório nº 1032/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.","gopliance ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [7375,"826506.84","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a segunda etapa, subetapa 2d (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 18/01/2026 a 22/02/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (86881492) , e relatório nº 1232/2026/cooinsp. 202600031001877.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","17","2026-04-01","abril","4","2026436201700051","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [7376,"3600.00","10","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.\n- depositante: rafael marques da silva (cpf: ***.195.581-**).\n- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: ***.924.171-**).\n- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: ***.893.141-**).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 3.600,00","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100123","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7377,"4441.92","1","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100096","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7378,"1312.50","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500143","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.113.253/0001-83"],
    [7379,"162949.17","3","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 \nabril/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 \nabril/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 \nabril/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100149","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7380,"5226.00","18","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.14.20/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7381,"1700000.00","3","processo 201900010036328 crs\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590).\n.\npagamento scmg/mar/26/fixo.................700.000,00 \npagamento scmg/mar/26/var.................1.000.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t1.700.000,00\n.\nobs.: no pagamento de maço foi aplicado glosa no valor de r$300.000,00 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº148/2026/ses/cades(88167916), processo 202600010023262.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-04-09","abril","4","2026285007600024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [7382,"12165.20","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 68.743,05\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 13.874,78\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 170.923,96\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 174.202,74\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 12.165,20\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 2.457,22\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100161","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7383,"3701.19","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 6ª medição do contrato nº 50/2025, referente a execução das obras de implantação da pavimentação asfáltica da ppd,twy e pátio do aeródromo de goiatuba, no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436100973, processo de pagamento sei nº 202600036000390 nf 2109 irrf \n\ndare: 8583 0000 037-8 0119 0008 210-6 0002 6135 004-8 8137 1440 000-1","coplan construtora planalto ltda","2026","35","2026-04-27","abril","4","2026436103500011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [7384,"2186.84","10","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n25695..............04/26..........2.186,84\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [7385,"1133741.09","2","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - grat diversas -\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100087","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7386,"2264.39","1","pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026186301700004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7387,"224.09","4","valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202600036004469, nf nº 16 irrf.\ndare: 8589 0000 002-6 2409 0008 210-2 0002 6114 009-4 1630 2530 000-2","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","63","2026-04-14","abril","4","2026436106300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [7388,"28387.66","1","pagamento referente a ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, em atendimento ao ofício nº 029/2025-atfp e nos termos do decreto administrativo nº 14.471, de 29 de dezembro de 2024, publicado no diário da assembleia, que renova a cessão do servidor efetivo da alego cleiber vitor de souza, no período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2025, à disposição da agrodefesa sem ônus para o órgão de origem relativo ao mês de dezembro 2025 e 13º salario 2025. processo sei 202500063002840.\nipof 2026326100095. no  valor de:.................r$ 28.387,66.","assembleia legislativa do estado de goias","2026","2","2026-04-14","abril","4","2026326100200016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.474.419/0001-00"],
    [7389,"46.87","12",".\nop complementar de retenção de issqn relativos a fatura nº 2808343 de contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n(plano interno (pi): 155- gestão integrada).\n.\nbsa","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [7390,"119462.40","2","dare\nretenção de imposto de renda -  referente a  3ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84057016), registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202400005045120 e sislog nº 11076 , validade: 24 (vinte e quatro) meses.  \n.\n>> código 21 <<\n.\nnf 8023 - r$ 3.660.000,00\nemissão: 02.04.2026\nateste: 15.04.2026\n>> irrf: r$ 43.920,00 \n.\nnf 8003 - r$ 2.586.400,00\nemissão: 25.03.2026\nateste: 15.04.2026\n>> irrf: r$ 31.036,80 \n.\nnf 8060 - r$ 3.708.800,00\nemissão: 15.04.2026\nateste: 15.04.2026\n>> irrf: r$ 44.505,60 \n.\nipof 2025240102677\n.\nprocesso 202500006144958\n.\nsandra","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-04-22","abril","4","2025240111000001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [7391,"255219.71","1",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n1537/março/2026  .......................... r$\t255.219,71\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [7392,"3245.13","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 531, referente ao mês de março 2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 3.245,13.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.245,13.\nprocesso sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800066","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [7393,"81862.13","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go março 2026 - 202600025045238 - fgts - pagamento via pix.","caixa economica federal - cef","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026296101100070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [7394,"3465.00","6","pagamento do iss da nf 17, em favor de bp construções ltda.,  relativo ao restante da 1ª medição do contrato nº045/2024 – seinfra, que tem por objeto a elaboração dos projetos e execução das obras para construção da casa da acolhida para mulheres vítimas de violência, situada no munícipio de goiânia/go.","bp construcoes ltda","2026","34","2026-04-15","abril","4","2024430103400001","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.861.149/0001-51"],
    [7395,"38701.20","7","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ..................... r$ 1.663.654,27\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400082","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7396,"2693693.79","1","valor destinado ao pagamento da 34ª medição, do contrato nº 18/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01) - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2026438000025, processo de pagamento sei nº 202600036001871, nfs nº 3475 a 3490 liquido","lcm construcao e comercio s a","2026","8","2026-04-30","abril","4","2026438000800009","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","19.758.842/0001-35"],
    [7397,"2800.00","1","processo 202600010027659 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fernanda fernandes vieira e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24901/2026/ses (sei 88670648).","fernanda fernandes vieira","2026","69","2026-04-17","abril","4","2026285006900260","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.801-**"],
    [7398,"210024.90","1","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nnfse 3166 prov 03-26","prover service center ltda","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026190101100063","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [7399,"1315.73","1","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 1.264,20 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 1.315,73","agencia brasil central","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026126100300011","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7400,"662.73","2","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 127 r$ 22.091,07 – 1ª medição da 1ªperiodicidade inss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) \ninss: r$ 850,51 (7.731,87*11%) \nissqn: r$ 1.104,55 (22.091,07*5%)\ni.r. r$ 265,09 (22.091,07*1,2%) \nvalor líquido r$ 19.870,92\n.\nconforme despacho nº 1327/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-04-07","abril","4","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [7401,"5895.35","9","pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553\npagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a \nsecretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a \nreferente à aquisição de solução de telefonia voip, com a \nfinalidade de atender as necessidades de expansão e \nmodernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. conforme dados\na saber:\n- fatura: 2604.000097917, emissão: 01/04/2026, \natestado: 09/04/2026, valor: r$ 5.895,35 - líquido","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [7402,"575.00","1","diárias para colaborador andré brito de oliveira em visita técnica para manutenção corretiva na pmr de cabeçeiras e nas unidades  de atendimento ao contrato junto a secti em novo gama, planaltina e teresina nos dias 08/04 e 22/04 a 23/042026.","andre brito de oliveira","2026","4","2026-04-27","abril","4","2026409100400035","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [7403,"231588.97","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","maleta do engenheiro ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","47.967.257/0001-80"],
    [7404,"1155802.28","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700232","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [7405,"46833.44","2","pdf:2024290100145\n20450-03/26 liq.................46.833,44.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290100700065","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [7406,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de abril/2026.","brenner brunetto oliveira silveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500311","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.351.891-**"],
    [7407,"22902471.99","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 (87664537) custeio………….r$ 22.902.471,99","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [7408,"9301.72","1","pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia( goiania\ntur),servidora maisa dias honório (cpf.***.737.511-**), relativo ao mês de março de 2026, na folha de abril de 2026 desta autarquia, conforme ofício\nnº 312/2026/goianiatur em 10/04/2026, no valor de r$ 9.301,72. (ipof.20264261\n00104).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100095","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7409,"6457.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","fundacao lions clube de quirinopolis","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500095","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.006.775/0001-74"],
    [7410,"3761.80","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26939540 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3921","manoel luis dos santos souza","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001405","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.617.671-**"],
    [7411,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","joao victor melo da rocha","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500532","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.091-**"],
    [7412,"0.00","2","processo 202600010023670 - mmrm \n.\naquisição, pós rp,  de 20 veículos automotores, do tipo pick-up/caminhonete destinados a ações de saúde, no âmbito do programa  goiás crescimento. contratação sislog 118348, ata de registro de preços 48/2026, pregão eletrônico 49/2026, vinculado ao processo 202600005000795. vigência arp: 25/03/2026 a 24/03/2027. planilha (sei 88091709). dod (88087137).\n.\nnota..............emissão.............valor\n811640/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811656/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811646/ir.......31/03/2026.......r$2.674,80\n812001/ir.......31/03/2026.......r$2.674,80\n811639/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811991/ir.......31/03/2026.......r$2.674,80\n811605/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811642/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811628/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811653/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811649/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811663/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n811654/ir.......30/03/2026.......r$2.674,80\n.\ntotal a pagar:\tr$34.772,40\n.\ndare: nº 12100002612001573","pinheiro s veiculos ltda","2026","71","2026-04-09","abril","4","2026285007100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.692.763/0001-03"],
    [7413,"382.21","4","* ipof nº. 2024170100075 *\n* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1799 (sei 88286436) (ref. fevereiro/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n.............","rd telecom ltda - me","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [7414,"534.82","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 24;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7415,"614.21","9","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  \n.\nnota fiscal nº 1372 - r$ 51.183,99\nemissão: 30.03.2026\nateste: 30.03.2026\n>> irrf: r$ 614,21\n.\nipof 2025240102489 - processo 202500006041912\nmodalidade de ensino - ensino médio\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-04-06","abril","4","2025240117600022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7416,"2250.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","lar vicentino de joviania-go","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500359","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.267.867/0001-33"],
    [7417,"735999.48","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (s\neapa) referente a abril/2026: vencimentos e salários","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100081","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [7418,"13526.63","4","destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não\nusufruídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de pau\nla, conforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financei\nro (79796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988).","fabiana andreia pereira de paula","2026","1","2026-04-28","abril","4","2025290400100254","2025","2904","polícia civil","***.086.101-**"],
    [7419,"8150.46","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 683. valor liquido. referência 03/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026300100600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.405.787/0001-74"],
    [7420,"1678.09","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100173","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7421,"54414.76","10","*ipof 2025170100135*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000523854 referente ao\nexercício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [7422,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 20 município palmeiras de goias deputado veter martins beneficiario: associação protetora dos animais de palmeiras de goiás objeto da emenda - castração de gatos fêmeas e gatos machos no município de palmeiras de goiás ? go. modalidade: termo de fomento nº 116/2026","associacao protetora dos animais de palmeiras de goias","2026","15","2026-04-27","abril","4","2026190101500089","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","33.640.901/0001-05"],
    [7423,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 823 município itaberaí deputado (a) adailton florentino do nascimento.objeto da emenda investimento \nno colégio estadual da polícia militar de goiás - benedito pinheiro de abreu (inep 52023443) (00.671.984/0001-32 - conselho escolar benedito pinheiro de abreu) do município de itaberaí/go para reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2034, rex 5061.\n.pedro","conselho escolar benedito pinheiro de abreu","2026","259","2026-04-07","abril","4","2026240125900025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.984/0001-32"],
    [7424,"2841.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26893021 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6012","sandra maria de campos","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000088","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.205.241-**"],
    [7425,"7387.28","19","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com mudança na data de retorno no bilhete aéreo do participante josé cardoso cassandra, representante do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que participar do \"iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)\", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128) e ordem de serviço 7 (88359972), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 184 e pdf 2024215300223. (líquido). \n.\ntap portugual airways – volta – 29/03/2026.\n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 7.387,28. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [7426,"3790708.86","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario .....18.745.662,99\ngratif .........45.477.980,07\nvantagens ......3.790.708,86\n13 salrio .......715.383,28\npensao civl ......32.738.413,61\nvantagens ........1.126.768,36","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026188000600049","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7427,"4787.24","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26964833 e 27206018 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4677","silvano pereira pinto","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001414","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.359.851-**"],
    [7428,"27769.85","17","pagamento do líquido do processo 202600001000007 - lote: 2026/1083\nnf 959 r$ 27769,85 (nf 57 produtora tubarão ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7429,"12149.42","5","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 13/04/2026 referentes a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, referente ao mês de março/2026. nf 146859 e nf 146860 no valor de r$ 6.074,71, cada uma. (valor total das nfs r$ 6.381,00, cada uma). processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. lmb.","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700060","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.474.172/0001-22"],
    [7430,"559.08","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: ***.035.331-**).\n- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: ***.096.721-**).\n- valor total ...................... r$ 559,08.","edmar martins dos santos","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100121","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.096.721-**"],
    [7431,"685.16","9","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\ncumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045\n.\nservidor: ederson batista batos - cpf.: ***.034.501-**\nprocesso: 202500005025930","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026300100100138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7432,"1696.05","4","fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. nf 3345 ir 02/26.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026326200600017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [7433,"14999.50","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27352198 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","jovenal de paula rocha","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000705","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.096.041-**"],
    [7434,"980.15","19","processo pagamento 202500010042259 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329).  planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). \n.\ntermo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).\n.\ncremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar\n.\npdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal.......emissão.......valor\n22/iss............23/03/2026....980,15 \n.","mns construtora e incorporadora ltda","2026","102","2026-04-01","abril","4","2025285010200005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","46.426.301/0001-82"],
    [7435,"109496.09","34","fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do \"programa s\nemear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28\nde agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente nota fiscal n 11698","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-04-16","abril","4","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [7436,"8432.44","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026240100700159","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.973.965/0001-11"],
    [7437,"6912157.08","8","202500010088965-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670  202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento rer a liquido\n.\nnota fiscal.............valor\n319076..................2.304.052,36 \n319078..................2.304.052,36 \n319079..................2.304.052,36 \n.\ntotal a pagar:r$ 6.912.157,08","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-14","abril","4","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [7438,"27701.96","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, protege.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026290400300014","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7439,"12051.38","18","pagamento do issqn da nf 223,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7440,"1193899.54","4","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej agir maio26 (88997854)custeio………….r$ 1.193.899,54","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026285005500025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [7441,"149551.97","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200120","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.409.580/0001-38"],
    [7442,"50230.00","2","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) sendo: r$ 100.000,00 (cem mil reais) para pessoal militar(dentro do estado) e r$ 100.000,00 (cem mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016(88581491).","departamento estadual de transito","2026","29","2026-04-29","abril","4","2026296102900019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7443,"1550000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais da festa de rodeio show 2026 de montividiu do norte, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de montividiu do norte /go modalidade: convênio nº 65/2026\nprog.goias. conv 65","prefeitura municipal de montividiu do norte","2026","18","2026-04-17","abril","4","2026190101800029","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.005.166/0001-21"],
    [7444,"44341.21","3","processo: 202400010056756 - ebd\n.\ncontrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. \n.\nipof: 2025285001680. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). recurso estadual.\n.\naluguel/mar/parte/26....44.341,21 \n.\ntotal a pagar:\t44.341,21","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026285001000046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [7445,"84.32","2","202600010001616-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 138/2025 - ses \"f\"   , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei 202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.\nordem de fornecimento: nº 38/2026/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85335676).\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612000621\n.\nnota fiscal..........valor\n198285...............84,32","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [7446,"0.00","2","pdf:2026295000013\n531 - liq..........................2.111,40.","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026295001100015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","51.885.451/0001-94"],
    [7447,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85819083).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n07ª cipm-cpe","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100164","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7448,"129.99","5","contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.","power connect ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026409100500053","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.013.679/0001-68"],
    [7449,"99.90","4","contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026409100500090","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [7450,"122604.23","5","pagamento da nota fiscal nº32 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj:58.269.781/0001-02, referente a terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, mod. iv, correspondente ao período de 21/01/26 a 23/03/26, conforme contrato n°178/24 (88429717) e relatório nº1527/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002993.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400575","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [7451,"19.08","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1579 e ipof 2025215300319. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 19,08.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7452,"10158.68","10","recolhimento de inss das notas fiscais nº 642 e 643 sobre a prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [7453,"77168.65","2","202100025060061-liquidação nota fiscal nº39712 mês 03/26-disel s-10 prestação de serviço gerenciamento eletrônico. r$ 77168,65.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-04-15","abril","4","2026296101800065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [7454,"310.47","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 259 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/2025 a 10/2025, contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-08","abril","4","2025436202400422","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7455,"317.32","8",".\n*pdf 2025170100456*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 27 referente a março/2026 do contra\nto nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o\nobje\nto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistem\na gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela co\nntratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economi\na.\n.\nvigência: 03/11/2026.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","14","2026-04-09","abril","4","2025170101400524","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [7456,"53472.54","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100092","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7457,"176.12","2","pagamento do liquido do boleto 900692515979-5,\ntrata se do processo de pagamento por regularização de despesas, dos boletos referente aos meses de abril/2025 e maio/2025, para empresa centro de integração empresa escola ? ciee, conforme despacho nº 484/2026/seel/gdp-17587 (89046287) e autorização nº 155/2026/gab (89200588).","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026260100600052","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0001-55"],
    [7458,"507862.55","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  31  –  crixas\t\ndata de emissão:\t07/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t22/04/2026\nmodalidade de ensino \nvalor total da nota:  \tr$ 664.933,80\nlíquido:\tr$ 284.378,89\n......\t\nnota fiscal:  35  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t17/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t22/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 194.650,57\nlíquido:\tr$ 83.963,38\n......\t\nnota fiscal:  32  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t07/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t22/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 319.063,93\nlíquido:\tr$ 139.520,28\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-04-28","abril","4","2026240108700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [7459,"708.28","6","valor para pagamento do primeiro termo aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/2025. ipof 2024326100291. pagamento do (líquido) da  nota fiscal \nda eco sistema, nº 1409, emitida em 08/04/2026, despacho nº 048/2026-labvet, de 16/04/2026, atestada em 16/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor dos serviços......................r$ 739,95 \nretenção de issqn (4,19 por cento)..................r$  31,67 \nvalor líquido.......................................r$ 708,28.","eco sistema ambiental eireli","2026","19","2026-04-27","abril","4","2026326101900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [7460,"343.75","8","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\n44-irrf\t3.3.90.32.07\t13/04/2026\t13/04/2026\t343,75\t343,75","redemob consorcio","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [7461,"1980.00","3","pagamento do líquido da nf 838, emitida em 08/04/2026, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de março/2026. (valor total da nf r$ 1.980,00).\nprocesso: 202300005031506 \nipof: 2024400100116.\ngec","bsb tic solucoes ltda","2026","32","2026-04-14","abril","4","2026400103200003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.202.019/0001-71"],
    [7462,"1982.05","10","pagamento do valor líquido da nota fiscal nº218, em favor da empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,que tem por objeto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 24.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [7463,"1106929.90","1",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 2248 de 06/04/2026 referente à prestação de serviços voltados à realização do concurso público, que visa a seleção de 200 (duzentos) servidores para o provimento em cargo efetivo de auditor fiscal da receita estadual, do quadro da secretaria da economia do estado de goiás. esta contratação se vincula ao ato que autoriza a contratação direta sislog nº 110681 - dispensa de licitação nº 001/2025.\n.","fundacao carlos chagas","2026","32","2026-04-09","abril","4","2026170103200006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","60.555.513/0001-90"],
    [7464,"18375.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 56/2020 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","sociedade s o vicente de paulo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500198","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.797.430/0001-49"],
    [7465,"7974.09","47","pagamento inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual maria da consolação silva,no município de nova glória - go - contrato 091/2025.despacho nº 1211/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.nf 185 r$ 144.983,40 – 1ª medição: escola estadual presidente costa e silva\n- nova glória - contrato 091/2025.\ninss: r$ 7.974,09\nissqn: r$ 4.349,50\nirrf r$ 1.739,80\nvalor líquido r$ 128.020,34 / r$ 2.899,67\n.\nprocesso:202400006131749 / 202600006001556\nipof: 2026240100658\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-13","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7466,"539.98","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 316, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório 1324/26/ cooinsp. 202600031002412.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7467,"100000.00","1","processo sei nº 202600005002722 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 890.13 município valparaiso de goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio. cirurgias de catarata. rd n° 96/2026 - ses/cep-20903.\n.\npagamento conforme parecer 6 (85420696), despacho 277 (85517999), despacho 67 (85564554) e portaria numeração automática 882 (88874101).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [7468,"244304.20","4","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,abril 2026,fundo rescissorio  sol.pag.87733674.\n.\nvalor pago.............r$ 244.304,20.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - cora (87733674)","fundacao pio xii","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [7469,"57.33","2","processo sei nº 202600010001764 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025. pregão eletrônico nº 150/2025. sislog nº 113854. vigência da arp 12/11/25 à 11/11/26. dod (84975064). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 54 (85352992), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612002566\n.\nnota: 24218\nemissão: 01/04/2026\nvalor: r$ 57,33\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200164","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [7470,"24.12","5","iss da nota fiscal 495 -  referente ao mês de março de 2026 \nprocesso 202100055000165","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026319000500036","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [7471,"555.71","30","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n122-issqn\t3.3.90.39.05\t07/04/2026\t31/03/2026\t555,71\t555,71 \n\ntotal a pagar:\t555,71","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-13","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [7472,"72.00","3","pagamento que se faz à  transformers customização multimarcas ltda para atender despesa com retenção de 1,2 % (um inteiros e dois décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da despesas com a aquisição e instalação de capota em fibra de vidro, pintada na cor do veículo, porta traseira, porta nas duas laterais, bagageiro de teto para duas escadas, para automóveis crevrolet/s10 wt dd4 2025/2026, conforme especificado no tr - termo de referência (245468) e termo de julgamento e homologação (261386), visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 112 e pdf 2025210100133. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$72,00.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014409.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","transformers customização multimarcas ltda","2026","7","2026-04-01","abril","4","2025210100700005","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.118.378/0001-15"],
    [7473,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","lina paola garces negrete","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500111","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.110.078-**"],
    [7474,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","joao vitor souza de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500381","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.442-**"],
    [7475,"1500.00","1","u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 1º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da pm/6 - 1º trimestre 2026 (sei n.º 84959626).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026295400100002","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7476,"1728.45","3",".\nproc 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial\n.\nnota fiscal nº 754/março/2026............r$ 1.728,45\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","67","2026-04-16","abril","4","2026285006700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [7477,"752.00","3","202600025040517 refere-se ao pagamento do iss:   nf 41 ref 03/2026  r$ 752,00.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","fba comercio ltda","2026","18","2026-04-23","abril","4","2026296101800078","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","45.339.878/0001-94"],
    [7478,"79274.78","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-regime geral descontos, ipof 2026250100121: -inss empregado-03/2026.\n.\ninss empregado mar/26.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026250100100069","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7479,"180980.10","1","licitação não aplicável- destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março/2026, conforme demonstrativo financeiro(88104495)e planilha dos proventos e descontos(88104246). seq.1-folha de pagamentos outros- ipof 2026250100122: -inss patronal-03/2026.\n.\ninss empregador mar/26","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026250100100070","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7480,"1832347.11","4","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n605.................03/26........1.606.182,62 \n607.................03/26..........226.164,49\ntotal............................1.832.347,11\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-04-09","abril","4","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [7481,"31.03","523","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n515-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t31,03 \t31,03","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7482,"2770.80","8","retenções de terceiros (inss) do mês março da nota fiscal nº 1586- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [7483,"192.60","9","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 169 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de fevereiro/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 955/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001217.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [7484,"12824.43","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória lei 22.258 do mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026260100500021","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7485,"4131348.82","1","valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026.","estado de goias","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400159","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.580/0001-38"],
    [7486,"91804.41","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 parcela 30/03/26 valor de 91.804,41.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 firmado com a empresa\nfcr construções ltda através da concorrência nº 114245, que tem por objeto a\nprestação de serviços de reforma em três andares afim de otimizar o funciona\nmento do edifício - sede da agência goiana de regulação – agr, situado na av\nenida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicos\ncom o objetivo de otimizar o funcionamento das unidades organizacionais da agência. nf. 61. referente ao período de 24/02/2026 a 10/04/2026.\ntotal selecionado: r$ 91.804,41.\nprocesso sei: 202500029003994.","fcr construtora ltda","2026","12","2026-04-17","abril","4","2026186301200002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [7487,"99.90","4","contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.","l & k informatica ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.624.801/0001-16"],
    [7488,"4376.30","2","pdf: 2025290600186\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: hospedagem. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n21975..............04/26..........887,03 21976..............04/26........1.789,62 \n21977..............04/26........1.699,65 \ntotal...........................4.376,30\n.\nrmb","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700021","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [7489,"13486.33","9","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor iss.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n136..............04/26.............13.486,33\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [7490,"55.80","4","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e\nconvidados, no periodo de março de 2026, conforme nf 25709 emitida em 10/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026126101600015","2026","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [7491,"16277.99","1","valor solicitado para pagamento requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf  nº ***.167.021-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5835707-86.2024.8.09.0051, proposta por michele morais, cpf nº ***.635.421 -**. sei 202500066010476.\npagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total............................r$ 21.198,98\nretenção de irrf.......................r$ 4.920,99\nvalor líquido:.........................r$ 16.277,99.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400061","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [7492,"2.93","1","pagamento complemento de inss (empregados) referente a  folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de março de 2026, desta autarquia,no valor de r$ 2,93.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-17","abril","4","2026426100100082","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7493,"15636.94","3","202600025013515-pagamento nota fiscla nº 2014/26, serviço tecnicos especiali\nzados periodo 27/01/2026 a 31/01/2026.\n***depositar na conta:\ncef - 104.\nagência: 0247\nconta: 000577535047-9\ncnpj: 26.990.812/0001-15","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-04-22","abril","4","2026296103500011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [7494,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","eloiza da silva nunes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500034","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.103.361-**"],
    [7495,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","luis vinicius costa silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500610","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.260-**"],
    [7496,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","vanessa fernandes machado","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500574","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.674.881-**"],
    [7497,"26.31","6","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref...........valor\n958392..............03/26.........26,31\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [7498,"36.17","539","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n506-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t36,17 \t36,17 \n\ntotal a pagar: \t36,17","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7499,"1404.84","10","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 01/04/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês março/2026. conforme dare anexo.\nnf 739 valor do irrf...r$......1.100,04.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 740 valor do irrf...r$........304,80.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [7500,"2190.86","8","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota - referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  \n.\nnota fiscal nº 1370 - r$ 182.573,82\nemissão: 30.03.2026\nateste: 30.03.2026\nvalor da nf: r$ 182.573,82\n>> irrf: r$ 2.190,86\n.\nipof 2025240102489 - processo 202500006041912\nmodalidade de ensino - ensino fundamental\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-04-06","abril","4","2025240117500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7501,"16124.31","25","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº 1129. sei - 89223136\n.\n.","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [7502,"10149.18","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-ferias clt-04/2026.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100089","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7503,"773926.68","3","valor para pagamento da parte líquida da 34ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025438000118, processo sei nº 202600036003728, nf nº 408.","js construtora e locadora ltda","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026438000800028","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.910.656/0001-81"],
    [7504,"11512.27","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100147","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7505,"23.04","8","relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 31, de 06/04/2026, \nmês de abril de 2026, no valor de r$ 23,04, sendo o valor total \nda fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2025110100042.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026110100600002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [7506,"68513.28","8","processo 202500036009809 - vvf\n.\npagamento das guias relativas à obra de reforma, adequação e ampliação do\nhospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, e em\natendimento ao despacho nº 3019/2025/ses/subipei-21286\n.\nduam.................................valor(r$)\n26043008930012768.....................22.837,76\n26043008930012763.....................22.837,76\n26043008930012761.....................22.837,76\n.\nvalor total(r$)........................68.513,28","fundo estadual de saude - fes","2026","51","2026-04-30","abril","4","2026285005100017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7507,"32716.94","2","valor destinado ao pagamento do imposto de renda da 34ª medição, do contrato nº 18/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01) - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2026438000025, processo de pagamento sei nº 202600036001871, nfs nº 3475 a 3490 irrf","lcm construcao e comercio s a","2026","8","2026-04-30","abril","4","2026438000800009","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","19.758.842/0001-35"],
    [7508,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","yan maciel fonseca suzano","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500642","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.768.321-**"],
    [7509,"2548.31","32","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de\ncapacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof: 2025240101554\n\n.\nnota fiscal....386\nvalor bruto: r$ 2.702,34 \nirrf:  r$ 64,86 \ninss:   r$ 89,18 \nliquido:  r$ 2.548,31 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [7510,"8418639.42","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7511,"58.00","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo dependentes                                        58,00","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026188001400080","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [7512,"9127.96","9","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  21  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 82.721,20\ninss:\tr$ 2.729,80\n......\t\nnota fiscal:  23  –  iporá\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 193.883,89\ninss:\tr$ 6.398,17\n......\t\n.\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-04-10","abril","4","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [7513,"19664.11","2","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. verba indenizatoria lei 22.259.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-04-29","abril","4","2026296101500021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7514,"70507.72","1","processo 202600010030033 - crs\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 21º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. ref. (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de março/2026. rd 137 (89014547). portaria 10414/2026.\n.\npiso/batuira/março/2026.................70.507,72\n.","sanatorio espirita batuira","2026","39","2026-04-29","abril","4","2026285003900018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [7515,"11805.41","12",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e\nmonitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e\ninterior do estado de goiás, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme\napresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026: 446 a 457\n\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [7516,"21996.31","1","ressarcimento ao idtech, organização social responsável pela gestão do hospital estadual dr. alberto rassi ? hgg dos valores utilizados no processo transexualizador existente na unidade montante composto exclusivamente por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade hospitalar, referente ao mês de janeiro de 2026. proc 202600010018308. programas federais:faec - redesignação e acompanhamento....r$ 21.996,31","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-04-07","abril","4","2026285005600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [7517,"4455.36","7","pagamento nota fiscal n° 26880818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035","fernanda goncalves da costa","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001195","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.313.791-**"],
    [7518,"13216.68","5","pdf:  2026160100005 - processo:  202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para \natender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, \npelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4370, emissão: 09/04/2026, \natestado: 10/04/2026, valor: r$ 13.216,68 - líquido","jr aguas eireli","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","97.546.623/0001-04"],
    [7519,"876112.92","1",".\npagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026280100100017","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [7520,"408.00","7","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf.\n.\nboleto...........ref..............valor\n15-3.............04/26...........408,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2026","21","2026-04-15","abril","4","2026290602100003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [7521,"16001.87","61","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. obs: quitar guias judiciais id nº 040001400342604072, 040271200252604070,040056600172604070,040253504512604078, 040253504552604079 e 040253504582604077.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-10","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7522,"2680663.54","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\nipasgo saude .................36.688.795,52","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026188000600058","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [7523,"705.00","1","pagamento do issqn da nfe 297\n#\ncontratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.","contratack seguranca e vigilancia ltda","2026","43","2026-04-01","abril","4","2026310104300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","28.087.399/0001-09"],
    [7524,"8757795.66","1","pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. fundo financeiro empregador","fundo financeiro do rpps","2026","51","2026-04-28","abril","4","2026170105100009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [7525,"7480.70","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26910493 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4260","miguelita maria da silva","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000946","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.117.491-**"],
    [7526,"1864846.58","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [7527,"1621.00","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<........).","elci bispo d'abadia guimaraes","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000024","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.355.431-**"],
    [7528,"1314.42","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº ***.825.051-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.\n.\n- reclamante: fmc química do brasil ltda;\n- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;\n- parcelas: 68 de 938;\n- i.d. depósito: 081020000191749741.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-09","abril","4","2026240124700062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7529,"15412.80","1","processo sei nº 202500010090057 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 154/2025. pregão nº 150/2025 vigência da arp: 12/11/2025 a 11/11/2026. processo nº 202500005010893.\n.\nautorização (82675293)\n.\nnota: 63821\nemissão: 25/03/2026\nvalor: r$ 15.412,80\n.","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [7530,"14985.72","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26976759 e 27205164 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4013","nailton barbosa dos santos","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001120","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.295.701-**"],
    [7531,"90098.36","3","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa,o índice 1 por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid\nas pelo funproduzir, em março/2026.*ivm*","ministerio da fazenda","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026335101500001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [7532,"100.80","6","recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 100,80 (cem reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 5193 (sei 88494953). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-04-06","abril","4","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [7533,"145.68","5","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 283. valor irrf. referência 03/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [7534,"11052.76","2","processo 202600010009963.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 178/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 286/2025. processo nº 202500005027387 , 202500010094291. vigência da arp 17/12/25 até 16/12/26. dod (86059788). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 88/2026/ses/cmac-spj (sei 86123787), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n319621/ir:.....................11.052,76 \n.\ndare:nº 12100002610011470\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200153","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [7535,"7468.02","4","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000191","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7536,"1145.32","8","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13035 e ipof 2025215300356 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.145,32. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-27","abril","4","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7537,"700.00","1","folha de pagamento - abril/2026 - outros\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909326\tordinario outros\t\tipasgo patrocinio\t r$ 700,00","agencia brasil central","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026126100500022","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7538,"20714.76","3","contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nota fiscal nº 8322 referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 21.759,20 bruto\nr$  1.044,44 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 20.714,76 líquido","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290400700040","2026","2904","polícia civil","04.238.297/0001-89"],
    [7539,"199.66","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100171","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7540,"13061.20","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de abril/2026 -\n d\nescontos - irrf (apropriação de despesa).....smm","estado de goias","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026170400400021","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [7541,"6652.68","3","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nissqn-3167 prv 03/2","prover service center ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100062","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [7542,"9941.76","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27060400, 27174338 e 27392311 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6635","magda ferreira rodrigues","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000220","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.897.341-**"],
    [7543,"66373.52","1","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 329.350,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 226.344,47 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 74.136,33 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 79.889,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 66.373,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 666,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 28.974,09","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100124","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7544,"1985.75","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº.7366, referente ao mês de março. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.\ntcar servicos ltda - epp.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800095","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [7545,"17383.28","1","pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito rodrigo rodrigues de oliveira e silva, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59, processo judicial nº 5692700-70.2023.8.09.0051, e demais informações processo sei 202500066007519 e ipof 2026326100212.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, \nno valor de:...............r$ 17.383,28.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-04-30","abril","4","2026326103400070","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [7546,"3602.09","3","despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. \n\n***************************************************************************\npagamento fatura 219728084.","cs brasil frotas s a","2026","19","2026-04-29","abril","4","2026290201900009","2026","2902","polícia militar","27.595.780/0001-16"],
    [7547,"280.24","8","valor para pagamento do irrf da 27ª medição do contrato 13/2015 pr-nj - referente aos serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/chapadão do céu - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2024435000065, processo sei nº 202600036003864, nf nº 119 irrf.\ndare: 8581 0000 002-1 8024 0008 210-9 0002 6114 009-4 3230 2530 000-6","tecpav engenharia ltda","2026","19","2026-04-16","abril","4","2025435001900031","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [7548,"490.00","1","pagamento do auxílio funeral em favor do senhor liomar ferreira de matos, inscrito com o cpf n.º 470. xxx.xx-30 devido ao falecimento do senhor benedito martins da cruz , inscrito com o cpf n.º 100.xxx.xxx-49, servidor inativo, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098,  ocorrido em 10 de março de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202600005012115. fc","liomar ferreira matos","2026","14","2026-04-30","abril","4","2026180101400029","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.313.101-**"],
    [7549,"3000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 01º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 01º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84930403).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100036","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7550,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","romilson martins siqueira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500056","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.390.571-**"],
    [7551,"42.24","4","valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato \nnº 014/2018 para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go. ipof 2024326100199. pagamento da saae referente ao despacho \nnº 034/2026-nugc, de 16/04/2026, fatura mês: 04/2026, inscrição nº 1070-4, atestada pela gestora em 16/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nfatura: 260019271....valor r$.....r$ 42,24..vencimento 15/05/2026.","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026326101100009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.836.603/0001-96"],
    [7552,"361.91","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº ***.193.111-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.\n.\n- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;\n- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;\n- parcelas: 8 de 104;\n- i.d. depósito: 081250000031063478.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7553,"132.81","599","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n495-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t14/04/2026 \t27/03/2026 \t132,81 \t132,81","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7554,"2581.86","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7555,"43676.93","1","op - celgpar- ressarcimentos -salários referentes ao mês de março/2026-servidores: danilo coelho dos santos e vinícius rodrigues ferreira, cedidos à esta agência-emater.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100154","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.560.444/0001-93"],
    [7556,"65653.37","6","pagamento do issqn da nf 236,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7557,"1296.80","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","josiane machado santos","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100154","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.723.846-**"],
    [7558,"1782.73","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7559,"532.00","2","201900025097167 - refere-se ao pagamento nfs: fevereiro e março/2026 da taxa adm estagiários ciee. r$ 532,00.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","18","2026-04-28","abril","4","2026296101800010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.600.839/0001-55"],
    [7560,"2194.56","19",".\n*ipof 2024170100166*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 622792 referente a parcela 16/36 do\n contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [7561,"12794.95","2","retenção do irpj destacado na nota fiscal n.º 8023 referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data. base de cálculo r$ 266.561,38 aliquota efetiva de 4,80% = r$ 12.794,95 programa: evolução do sistema de informação. ipof n.º 2024180100663. fc","cast informatica s a","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026180101900004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [7562,"9777.69","13","ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido do mês 03/2026.\nnf 741 - r$ 9.777,69","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [7563,"272.38","15","pagamento retenção imposto iss março/2026 conforme planilha sei:88726817","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [7564,"130959.25","4","férias indenizadas – referente rescisões - competência 04/2026. conforme despacho nº 1773/2026/agehab/grsg (88771853), despacho nº 1775/2026/agehab/grsg (88777516). sei 202600031003067/202600031003140/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026436200100119","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7565,"28.22","2","retenção do irpj destacado na fatura n.º 4166 e nota fiscal nº 143767, referente aos dias 01 a 18 do mês de janeiro/2026, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 2º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 587,98 alíquota efetiva de 4,80% = 28,22 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2025180100380. fc","sonda procwork informatica ltda","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600013","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.733.698/0001-66"],
    [7566,"857555.95","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial  - maio/2026 - hgg/idtech (89138179) custeio………….r$ 857.555,95","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026285005500049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [7567,"42.17","50","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33625-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t42,17 \t42,17 \n\ntotal a pagar: \t42,17","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7568,"3674.52","4","recolhimento de irrf referente a contratação de empresa de engenharia \npara construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de \nmontes belos, conforme nf 137 - sei 88811979.\ndare sei: 88962841\ndespacho nº 586/2026/ sei: 88962967.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-04-17","abril","4","2025406203000012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [7569,"10000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do calti, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do calti - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85322014).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100022","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7570,"5793.79","6","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: março/2026\n- \n- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00\n..\n** modalidade de ensino - medio\n- \n- irrf: r$ 5.793,79","redemob consorcio","2026","139","2026-04-08","abril","4","2026240113900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [7571,"28292.72","2","despesa com o contrato n° 16/2025(data: 31/03/2024)(vig.: 31/03/2025 a 30/03/2026), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas, pelo prazo de 12 meses. (contratação sislog n° 104336), (pregão eletrônico 15/2024).\nnota:\n881046pis/cofins/csl\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t28.292,72\t28.292,72","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000307","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [7572,"14.80","11","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com mudança na data de retorno no bilhete aéreo do participante josé cardoso cassandra, representante do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que participar do \"iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)\", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128). e ordem de serviço 7 (88359972), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 184 e pdf 2024215300223. (issqn). \n.\ntap portugual airways – volta – 29/03/2026.\n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 14,80. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [7573,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","bruno karasiaki filene","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500127","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.592.921-**"],
    [7574,"3179.43","9","férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200195","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7575,"38500.00","1",".\npagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás..programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.\n.\nreferência: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-04-28","abril","4","2026285013000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7576,"529.97","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 529,97.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de março 2026. nf. nº 55658.\n(gerência de bens desestatizados).\ntotal selecionado: r$ 529,97.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800030","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [7577,"8.37","2","pagamento do dare-irrf da nf 25513, destinada ao fornecimento de água mineral natural, por um período de 12 meses, mediante demanda, visando atender às necessidades dagoiás turismo, contratação por meio de adesão á ata de registro de preços nº 003/2023-sgg e pregão eletrônico srp nº 005/2023 sead/gecc, conf. rd nº 21/2026 (3º aditivo de prazo e reajuste) e\ndespacho nº28/gcca-02981, exercício de 2026, no valor de r$ 9.765,00.pdf 2025426100134","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026426100600024","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.961.053/0001-79"],
    [7578,"1000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","francielih dorneles silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500273","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.646-**"],
    [7579,"479.82","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº ***.980.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086;\n- parcelas: 6 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7580,"100750.00","1","despesa relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100094","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7581,"13535.68","6","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 166, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 110/2025 (85376984). relatório 1328/2026/cooinsp (88369909). 202600031002786.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7582,"51279.48","2","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1593 r$ 51279,48","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-04-01","abril","4","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [7583,"11.85","6","pagamento do irrf da nf 0958366, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\nreferente à gasolina no mês de março/2026.pdf 2025430100182.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [7584,"11.52","112","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do imposto de renda das notas fiscais abaixo:\n.\nnf. 12507 r$2,16 sei - 88939608\nnf. 12508 r$9,36 sei - 88939695\n.\nempresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda\ncnpj: 67.431.718/0001-03.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-17","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7585,"100.80","10","recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 100,80 (cem reais e oitenta centavos), conforme notas fiscais nº 5206 (sei 89311270 - r$ 50,40) e nº 5231 (sei 89309327 - r$ 50,40). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-04-24","abril","4","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [7586,"3000.00","1","pagamento de gratificação para a coordenadora do programa acessuas trabalho referente o exercício de 2026 conforme requisição de despesa.\n.\ncpf.: ***.852.601-** - aparecida de fatima de oliveira - r$ 3.000,00 (três mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","34","2026-04-29","abril","4","2026305103400001","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [7587,"23980.00","1","seminário nacional: \"capacitação presencial: alterações e aditivos aos contratos administrativos\", realizado na cidade do rio de janeiro, nos dias 08/04/2026 a 10/04/2026, para servidores da procuradoria jurídica, gestão de contratos e licitações e gerencia de adm e suprimentos,conforme nfs-e nº350.","zenite informacao e consultoria s a","2026","8","2026-04-30","abril","4","2026409100800043","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","86.781.069/0001-15"],
    [7588,"4838.46","15","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; etanol comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de março de 2026, no valor de r$ 4.851,08, deduzindo irrf de r$ 12,62, restando um líquido de r$ 4.838,46, conforme nfs-e nº 958361. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026426100600025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [7589,"28523.40","2","valor destinado a cobrir despesas de parte da 11ª medição, do contrato nº164/2021 - relativo ao reequilíbrio econômico financeiro betuminosos - ago/22 e set/22, referente à conservação em vias urbanas , relativo ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 processo sei nº 202600036003615, nf-9- parte","tcm construtora ltda","2026","25","2026-04-16","abril","4","2026436102500014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.872.209/0001-06"],
    [7590,"283.20","6","pagamento do irrf da nf 1213,\nconforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026260100600018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [7591,"40.87","3","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33386-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t08/04/2026\t27/03/2026\t40,87\t40,87","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7592,"228071.93","7","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo.termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - heslmb (87567894) fundo de provisão.........r$ 228.071,93","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7593,"10371.20","6","soltos militar – subsídio efetivo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100167","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7594,"2327.25","2","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","274","2026-04-16","abril","4","2026240127400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7595,"128072.46","3","pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto\na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em mod\nelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de pe\nças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,\ncrachás, folders).\n.\nipof 2025240102156\n.\nnota fiscal....1916\nvalor bruto: r$ 129.628,00 \nirrf: 1.555,54\nliquido: 128.072,46\n.\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","39","2026-04-27","abril","4","2026240103900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [7596,"1933885.52","1","202600010013415-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 1/2025 . processo nº 202400005023595 202500010038505. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (86608374). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 108 (86612638), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal............valor\n22966..................1.933.885,52","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-14","abril","4","2026285009200220","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [7597,"2004017.73","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, líq. férias.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100096","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7598,"1351.18","5","pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141\npagamento referente ao contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa \nclaro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa \nmilitar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 010/018330739, vencimento: 10/04/2026, \natestado: 14/04/2026, valor: r$ 1.351,18 - líquido \no valor deverá ser depositado em conta corrente conforme dados abaixo:\n- cnpj: 66.970.229/0001-67\n- banco: citibank s.a.\n- número do banco: 745\n- agência: 0001\n- conta corrente: 8610720-8","claro nxt telecomunicacoes s a","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700129","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [7599,"32738413.61","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario .....18.745.662,99\ngratif .........45.477.980,07\nvantagens ......3.790.708,86\n13 salrio .......715.383,28\npensao civl ......32.738.413,61\nvantagens ........1.126.768,36","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026188000600051","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7600,"216.78","3","pagamento do líquido referente aos boletos 28320690126091093 e 28320690126091558 sobre pagamento de anotação de responsabilidade técnica(art) dos engenheiros que realizarem as atividades de vistorias, projetos, estudos técnicos preliminares, pareceres, orçamentos e outros serviços oriundos de gerências desta seapa e que, segundo as prescrições legais do conselho de classe (crea), são passíveis de emissão de art. valores destinados ao exercício de 2026, conforme requisição de despesa (sei 85619519) e (sei 85652303 )  contidas nos processos sei 2202617647000313 e 202617647000334.","crea-go","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026320100600015","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.619.022/0001-05"],
    [7601,"2820.25","7","vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 04/2026.\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026110100500006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [7602,"105378.43","1","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nnfse 3167 prov 03-26","prover service center ltda","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026190101100062","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [7603,"1113.05","86","202400025155037 rpv  luiz gustavo de lima, cpf sob o nº ***.387.611-**[ pago online]r$1.113,05.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [7604,"3259.97","9","pagamento do issqn retido da nf 6134 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2024400100164.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [7605,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26936220 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2996","lionina roque profeta","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001805","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.822.801-**"],
    [7606,"1950.00","1","processo 202600010024423.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010024423.\n.\ntfd/isaac:......................1.950,00 \n.","andreia ribeiro dos santos marim","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900221","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.015.761-**"],
    [7607,"1810.86","3","202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de pontalina recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1.810,86.","ari silvio fernandes dos santos","2026","20","2026-04-15","abril","4","2026296102000048","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.497.481-**"],
    [7608,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) claresmino pereira (cpf: ***.885.431-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  nilza rodrigues de moura (cpf:  ***.426.431-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4092/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","claresmino pereira","2026","246","2026-04-07","abril","4","2026240124600103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.885.431-**"],
    [7609,"13737.63","2","pdf: 2025160100054 - processo:  202400005045165\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período \nde 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog: 110763\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 794, emissão: 02/04/2026, atestado: 09/04/2026, \nvalor: r$ 13.737,63 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700105","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [7610,"3300.00","2","valor para pagamento de despesas com aquisição de ração em sacos de 20 kg, para a alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, para os animais que são utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. declaração orçamentária 0245/3261/2025. ipof 2024326100225. pagamento da vetmax, referente a nota fiscal nº 5136 do dia: 25/03/2026, conforme despacho nº 038/2026-labvet do dia: 30/03/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 30/03/2026, no valor de:.........................r$ 3.300,00.","vetmax produtos agropecuarios ltda-me","2026","19","2026-04-07","abril","4","2026326101900002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","09.049.833/0001-11"],
    [7611,"286301.45","1","ipof 2025295000407\n..................................................................\nresumo objeto: aquisição de arma eletroeletrônica de incapacitação neuromuscular para as delegacias especializadas no atendimento a mulher.\npagamento da invoice q-700511 - recurso do tesouro - fonte 161\n......................................................................\ndados bancários para crédito:\ndados do beneficiário\ncnpj:02.658.753.0001/14\nfundo estadual de seguranca publica de goias\nbanco : 001 - banco do brasil\nagencia: 086\nconta: 23558-x\nvalor..................r$ 286.301,45","franco giaffone","2026","8","2026-04-15","abril","4","2025295000800052","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.875.238-**"],
    [7612,"51011.19","1","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - juros sobre diferenças salariais.ref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200078","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [7613,"72.00","1","pagamento que se faz à  transformers customização multimarcas ltda para atender despesa com retenção de 1,2 % (um inteiros e dois décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da despesas com a aquisição e instalação de capota em fibra de vidro, pintada na cor do veículo, porta traseira, porta nas duas laterais, bagageiro de teto para duas escadas, para automóveis crevrolet/s10 wt dd4 2025/2026, conforme especificado no tr - termo de referência (245468) e termo de julgamento e homologação (261386), visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 133 e pdf 2025210100133. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$72,00.\n.\nprocesso de pagamento 202500017014409.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","transformers customização multimarcas ltda","2026","7","2026-04-01","abril","4","2025210100700005","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.118.378/0001-15"],
    [7614,"8200.00","1","processo 202600010027140 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente eliane alves ferreira. período de 19 de fevereiro a 31 de março de 2026, processo 202600010027140, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  24434/2026/ses (sei 88597636).\n.\nvalor a pagar: r$ 8.200,00","eliane alves ferreira","2026","69","2026-04-17","abril","4","2026285006900273","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.016.041-**"],
    [7615,"52532.13","5","ipof 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-04-09","abril","4","2026170105500192","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [7616,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","geyse hellen goncalves lopes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500217","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.535.161-**"],
    [7617,"974.00","5","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12903 e pdf nº 2024215300172. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 974,00 \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925 \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026215301800006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7618,"16471.98","30","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 804, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (86096742) e relatório nº 697/2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031001252.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 955, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório nº 1087/2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031002174.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7619,"99197.32","21","referente a nf 165 (88426621) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 11ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução  de 21/02/2026 a 20/03/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 26/03/26, conforme extrato bancário (88322473). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [7620,"102965.99","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário do mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100110","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7621,"1939368.66","4","pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 135/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com as memórias de cálculo (89085942) (89085833) anexas. vencimento em 15/04/2026.\n\nobs.: cumprir op via drp","caixa economica federal - cef","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026170201000001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [7622,"80.00","3","contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.","a freire dos santos ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500104","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.503.359/0001-56"],
    [7623,"809.97","35","recolhimento do iss da nota fiscal nº 248, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 73/2025 (84545020) e relatório 994 - inspeção financeira. sei  202600031001639 (pagamento).\n\n______________________________________________________________________________________\ndados bancários:\nbanco: caixa(104)\nagência: 4736\nconta corrente: 575220485-9\ncnpj: 24.852.618/0001-48\n(município de edealina)","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-06","abril","4","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7624,"83639.39","1","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\ndespesa do liquido mais irrf da nf 884-atesto87937220 e aut. sgi88084162","procel ltda","2026","1","2026-04-07","abril","4","2026420100100056","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [7625,"9657.09","1",".\nprocedimentos do mac - portaria nº 6532/2025 \n.\nprocesso de prestação de contas 202600010019059 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso federal: procedimentos do mac ? portaria 6332/2025.\n.\nipof 2025285002354\n.\npagamento conforme despacho 88 (88030834) e despacho 774 (88444382).\n.\ntotal a pagar:\t9.657,09\n.\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","38","2026-04-01","abril","4","2026285003800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [7626,"4553.81","12","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 33 data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 18/2026\n- valor total r$ r$ 137.994,48\n** inss r$ 4.553,82\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-04-09","abril","4","2026240104000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [7627,"59916.50","1","pdf: 2025160100221- processo: 202500005030676\npagamento referente a contratação de empresa especializada \ne homologada junto à agência nacional de aviação civil para \nministrar curso de formação prática de piloto privado de \nhelicóptero (pph) e curso de formação prática de piloto \ncomercial de helicóptero (pch) visando à qualificação de 02 \n(dois) oficiais da secretaria de estado da casa militar para a \nobtenção da licença permanente de pph e pch, conforme os \nrequisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação \ncivil nº 61 (rbac 61). sislog 116779\nconforme dados á saber:\n- nf 258, emissão 06/04/26, atesto 06/04/26, valor 59.916,50 - líquido","escola de aviacao civil asas rotativas ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700098","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.871.566/0003-49"],
    [7628,"3779.10","8","pdf: 2025295100040\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construção do muro de itumbiara. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n18 .................03/26...........3.779,10  \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","35","2026-04-10","abril","4","2025295103500001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","22.010.137/0001-60"],
    [7629,"800.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mes de abril/2026.","maira ribeiro dos santos torres","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500683","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.592.842-**"],
    [7630,"1469.25","9","pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad\nitamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base\nno índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu\ne tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç\não com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período\nde 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra\nto nº 05/2022, nota fiscal nº 0000004165 e demais termos constantes nos autos. pdf 2024150100060.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [7631,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","sidney martins caetano","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500118","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.326-**"],
    [7632,"729.45","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","barbara nirvana alves ribeiro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100160","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.566.671-**"],
    [7633,"3869.48","2","retenção issqn 3% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf28 r$ 128.982,73\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-04-28","abril","4","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [7634,"17.37","8","neo consultoria e administracao de beneficios ltda - nf 2798835 irrf gas","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026440100700013","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [7635,"44.93","514","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n514-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t44,93 \t44,93","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7636,"204.00","2","processo: 202600010017081 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n64320........204,00\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612001855","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-04-13","abril","4","2026285009200239","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [7637,"4410.00","3","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº60/2022 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associa o evangelica el-shadai","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500376","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.035.957/0001-00"],
    [7638,"4371.58","2","pagamento do líquido da nf 521, emitida em 09/04/2026, referente a expansão de solução de application delivery controller (adc), para atender as necessidades da sgg, relativo a março/2026, no valor de r$ 4.371,58 (valor total da nf r$ 4.592,00).\nprocesso: 202400005025454 \nipof: 2024400100247.\ngec","global sec tecnologia e informacao eireli","2026","32","2026-04-27","abril","4","2026400103200037","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","31.862.002/0001-13"],
    [7639,"1009.76","3","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e descontos em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100098","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7640,"11521.51","11","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\niss\n.\nnf: 1692\n.\nsei (88709449 )","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [7641,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","ana alice de sousa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500368","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.001-**"],
    [7642,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","rone rosa martins","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500454","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.021-**"],
    [7643,"1255.45","36","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 247 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato 67/2025 - (86486324) . relatório nº 1044/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001637.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7644,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","haile dean figueiredo chagas","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500132","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.732-**"],
    [7645,"1046.35","5","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede\nconforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf59 r$ 78.662,01\n.\n...processo 202500006116234\n...ipof 2026240100926\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-04-17","abril","4","2026240103100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [7646,"3865.33","8","pdf:2024290100230\n\n24123-02/26 inss.....................3.865,33.","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-04-15","abril","4","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [7647,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","kellen dos santos rodrigues","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500254","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.860.418-**"],
    [7648,"397.57","10","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência.........valor\n407..............04/26.............397,57\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [7649,"507.32","3","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1239 à empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, cnpj:07.797.967/0001-95, referente a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato nº 05/24 (56781348), 2º termo aditivo (86515084) e relatório nº 925/26/agehab/cooinsp. sei 202300031007214.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.797.967/0001-95"],
    [7650,"561.06","18","pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás.contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479 em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).\n.\n.nf 34 r$ 11.221,24 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço niquelandia - go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.234,34\nissqn: r$ 561,06\nvalor líquido r$ 9.425,84\n.\nprocesso:202500006074479/ 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-04-08","abril","4","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [7651,"28861.00","1","pagamento do valor líquido referente aos meses de janeiro a\nfevereiro de 2026, incluindo os serviços de manutenção e\ninstalação de ar-condicionado, conforme nota fiscal nº 248\ne controle de manutençãoanexo (87940072), correspondente à\nregião sudeste de goiás. pdf nº2024180100609. wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500085","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [7652,"50000.00","1","pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287).\n.\ndespesa referente a bacia 03 (paranaíba), especificamente ao subproduto: chave de interpretação da máscara de vegetação nativa e coleta de amostras para classificação de imagens, no valor de r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aprovado conforme ata n.23/2026 (88206202), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6918 e pdf nº 2023215300192.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 50.000,00.\n.\nprojeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi.\n.\n********* senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente:\n.\n- banco: 001\n- agência: 0086-8\n- c/corrente: 22437-5\n- c/custo: 30.089\n.\n***** favor não cobrar taxa *****","universidade federal de goias","2026","21","2026-04-09","abril","4","2026215302100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.567.601/0001-43"],
    [7653,"98012.92","2","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nem prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen\nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real\n(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme\ndemanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades\nespecíficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goi\nás. ipof 2024240101362 processo nº 202400006115179, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 001204 data de emissão: 01/04/2026\n- referência: março/2026\n- valor total r$ 107.897,44\n- valor líquido r$ 98.012,92\n..\ndados bancários: banco do brasil, ag: 1231-9 cc: 113.131-1\n..","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026240101100029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [7654,"591602.60","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800123","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7655,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","milena de paula faria guimaraes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500449","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.537.711-**"],
    [7656,"120000.00","1","convênio com o município de aparecida de goiânia - go, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização da festa de aniversário jardim tiradentes, que será realizado no dia 21 de abril de 2026, naquele município.","municipio de aparecida de goiania","2026","27","2026-04-23","abril","4","2026420102700023","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.005.727/0001-24"],
    [7657,"4418.70","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: prevcom empregado","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100094","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [7658,"14990.60","1","pagamento de nota fiscal n° 26799243 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5747","joaquim dias costa","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000308","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.916.791-**"],
    [7659,"46886.38","2","valor destinado a cobrir despesas de parte da 11ª medição, do contrato nº1\n64/2021 - relativo ao reequilíbrio econômico financeiro betuminosos - ago/22\ne set/22, referente à conservação em vias urbanas: programa goiás em movime\nnto (lote 04),  relativo ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, processo sei nº 202600036003615, nf-9- parte.","tcm construtora ltda","2026","65","2026-04-16","abril","4","2022316306500010","2022","3163","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.872.209/0001-06"],
    [7660,"343005.02","2",".\nportaria 10146/2026\n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\nref: vila/iac/mar/26..............r$ 343.005,02\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-04-17","abril","4","2026285003700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [7661,"407088.61","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n........................................\n201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. abril 2026.fund.rescissorio sol. pag.87778461. \n.\nvalor pago............r$ 407.088,61.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2026 - hdt (87778461).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [7662,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 894 município quirinópolis deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação na construção de vestiário feminino e masculino para o colégio estadual frederico gonzaga jayme (inep 52103072) (cnpj 30.572.023/0001-31 - conselho escolar frederico gonzaga jaime) do município de quirinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2173, rex 5112.\npedro","conselho escolar frederico gonzaga jaime","2026","259","2026-04-07","abril","4","2026240125900036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.572.023/0001-31"],
    [7663,"1105.06","4","pagamento do inss da nota fiscal 119.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.","primecon construtora ltda - epp","2026","41","2026-04-14","abril","4","2026310104100001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [7664,"21736.00","2","pagamento referente a aquisição de destilador de óleos essenciais,\nem aço inoxidável, conforme nota fiscal nº 6697 - sei 88125693.\natestado nº 7/2026 - sei 88305056\nsolipa sei - 88305647","solab cientifica equipamentos para laboratorio ltda","2026","37","2026-04-07","abril","4","2025406203700067","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.232.743/0001-03"],
    [7665,"340.53","6","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada e m planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 12647 e pdf 2025215300346. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento............. r$340,53.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008930.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7666,"50828.30","14","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202500004088743: adiantamento de honorários periciais de engenharia, 202600004032483:  ação civil pública de execução de termo de ajustamento de conduta (tac)\n202600003005279: ação de ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade administrativa. obs: quitar guias judiciais: 040079100042604146, 040124100012604141 e 040123800022604143.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7667,"63510.88","1","despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus. \nnota:\n03-2026-inss\t3.1.90.13.03\t13/04/2026\t13/04/2026\t63.510,88\t63.510,88","ministerio da fazenda","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026409300100133","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [7668,"10979.04","7","202500025087561 - refere-se ao pagamento do valor líquido:\n prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em nobreaks nf 917 ref 03/2026  r$ 10979,04","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-04-15","abril","4","2026296103300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [7669,"0.10","4","cobrir tarifa bancária referente ao envio de arquivo folha de pagamento do mês março.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026319000500117","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [7670,"0.00","1","processo 202400005035058.crrm\n.\naquisição de impressora e etiquetas adesivas para tombamento. sislog 109555. pregão eletrônico nº 56/2025, edital nº 56/ 2025, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (319896)\" que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.\n.\n27392228:.....................9.400,00 \n.","59.353.196 mariana de carvalho correa","2026","10","2026-04-29","abril","4","2026285001000201","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","59.353.196/0001-40"],
    [7671,"22974.69","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200098","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7672,"4068.72","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","marcos nader de araujo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100240","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.286.776-**"],
    [7673,"1884.60","3","pdf: 2025186200127\ncontratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinum da empresa de correios e telégrafos\n\nfatura 491829\nref. a março/2026\n\n\nvalor.........................1.884,60","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026186200100014","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","34.028.316/0013-47"],
    [7674,"12887.68","1","este pagamento destina-se a cobrir despesa com o pagamento de anuidade a ser efetivada em favor da federação nacional das juntas comerciais-fenaju, referente ao exercício de 2026, em razão da adesão da juceg como ente federado efetivo, com direito e obrigações previstas no estatuto social.\n\npdf: 2026336200087\nprocesso sei: 201900024000908","federacao nacional das juntas comerciais","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026336200700072","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","37.985.769/0001-16"],
    [7675,"280000.00","1","processo 202600010001483 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085).\n.\npagamento pop.migrante/fevereiro/26...........r$140.000,00 \npagamento pop.migrante/março/26...............r$140.000,00 \n.\ntotal a pagar:.....r$280.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-07","abril","4","2026285003000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7676,"2550.00","26","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7677,"3732.48","6","pagamento do irrf retido da fatura 715, emitida em 01/04/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de março/2026, para atender a sgg. (valor total da fatura r$ 77.760,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb.","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.864.744/0001-78"],
    [7678,"1100.60","6","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12564 e pdf 2024215300087. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.100,60.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7679,"6918.76","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nfuncam faltas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026210100400003","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7680,"299.87","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700214","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7681,"825.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com perito grafotécnico , referente a pagamento de honorários periciais, proferida nos autos 0003784.28.216.4.01.3502, determinado pelo juiz de direito da 1ª vara federal cível e criminal da ssj de anápolis  - go, ao pagamento no valor de r$ 825,00 (oitocentos e vinte cinco reais), conforme id: 123258000012604063. \nipof: nº 2025336200115.","justica federal de primeiro grau em goias","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026336200700067","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","05.439.950/0001-30"],
    [7682,"71284.64","1","recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de março/2026 (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026140100100115","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7683,"4289.95","7","pagamento do inss da nf 421,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","30","2026-04-14","abril","4","2026260103000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [7684,"935.70","17","pdf:2025295000470\n048-02/26 iss.........................935,70.","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-04-15","abril","4","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [7685,"775.00","4","inss-pf/mei-mar-0050","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7686,"14995.20","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26960409 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4335","luisa de sousa batista","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000802","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.527.181-**"],
    [7687,"931865.93","1",".\nproc.202400010036238/202600010014897-vpo\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\nmetas quadro i - serviços ordinários da unidade.\n.\npdf 2025285002892. rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\npagamento conforme despacho 770/2026/ses/gae (88430436)\n.\nparcela janeiro/2026.............................931.865,93","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026285003500012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [7688,"9457.14","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26952479 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5950","aparecida nunes mendes","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001315","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.560.541-**"],
    [7689,"125708.59","5","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa  passe livre estudantil ( ensino médio)  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.\n\nboleto urban nº 400547. valor liquido. referência 05/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","43","2026-04-30","abril","4","2026300104300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [7690,"96.40","7","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 12507 e 12537 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas\nunidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [7691,"711.26","6","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12495 e pdf 2024215300089. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$711,26.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7692,"15975.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","abas - associacao beneficente auta de souza","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500119","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0001-89"],
    [7693,"0.00","11","pagamento complemento de issqn da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).\n.\n.nf 15 r$ 7.835,05 - 8ª medição do contrato nº 144/2025.\n..inss r$ 270,19\n..issqn r$ 391,75 / r$ 4,10\n..irrf r$ 94,02\n..líquido r$ 6.900,09 (r$174,90)\n.\n..processo principal: 202300006022730\n..processo pagamento 202500006040383\n..pdf................2026240100861\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026240103100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [7694,"73367.49","4","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás.\npagamento da nf 20, conforme segue:\n.\nr$ 82.806,25 bruto\nr$    993,68 irrf\nr$  4.304,77 inss\nr$  4.140,31 issqn\nr$ 73.367,49 líquido","construtora queiroz ltda","2026","37","2026-04-09","abril","4","2025290403700003","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [7695,"0.00","2","trata-se de rescisão do contrato de trabalho da empregada pública douraides sousa ribeiro chaves, cpf ***.133.391-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 9 de março de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps, à partir de 17/02/2026.","douraides sousa ribeiro chaves","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026180100800118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.133.391-**"],
    [7696,"6825.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","creche comunitaria paraiso dos sonhos","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500298","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.479.255/0001-20"],
    [7697,"22.44","9","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n\niss nf 25771 ref. mar/26","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [7698,"43.99","5","retenções de terceiros (irrf) do mês março da nota fiscal nº 4- processo nº 202100055000082.","j a dias comercio e representacoes","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026319000500116","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [7699,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","nicole sousa borges","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500222","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.161-**"],
    [7700,"2046.10","9","pdf:2024290100213\n4358 - liq......................2.046,10.","jr aguas eireli","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026290100700006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [7701,"415.00","96","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das faturas abaixo:\n.\nfatura 11401 r$ 155,00\nfatura 11429 r$ 260,00\n.\nprovidence distribuidora de filmes ltda epp\ncnpj 08.656.129/0001-64\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: itau\nagência: 0845\nconta:00603-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-13","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7702,"1600.00","5",".\nproc 202500010047954-efc\n.\nfornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.\n.\ndare nº 12100002610700854\n.\nreferência: nota fiscal n° 5663/mar/26/ir.............r$ 1.600,00\n.","fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.862.907/0001-16"],
    [7703,"262.08","4","pagamento do valor liquido da nf nº 783, em favor da empresa popmed medicina\n e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança\ndo trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de\nsaúde ocupacional dos servidores e colaboradores.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026430100600041","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.862.228/0001-51"],
    [7704,"198587.36","1","pagamento relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026186300100090","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7705,"22996.99","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026330100100120","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [7706,"14370.49","25","pagamento do valor inss da nf 128, em favor de funcional construções ltda, referente à 8ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia/go.pdf 2024430100281.","funcional construcoes ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2025430101000001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.822.605/0001-91"],
    [7707,"29440.00","3","repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição e instalação de telas de arame galvanizado na\nquadra poliesportiva c.e. leonídio castro silva, município\nde bom jardim.\n-\nreenvio de pagamento\nprocesso: 202500006136235\nipof: 2026240100529\nportaria 1603/2026\nrex seq 5026\ncódigo fundeb: 29\n-\nhs","conselho escolar leonidio castro silva","2026","69","2026-04-13","abril","4","2026240106900029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.864/0001-35"],
    [7708,"3876447.89","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18 ª medição, do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026435000020, processo sei nº 202600036004432, nf-371 parte.","construtora caiapo ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026435001800002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [7709,"30332.78","11","retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo ob\njeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorita\nriamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos\ne motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede est\nadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s)\nmunicípio(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 10 – caiapônia\ndata de emissão: 01/04/2026\nreferência: março de 2026\natesto: 10/04/2026\nvalor total da nota: r$ 606.385,33\nissqn: r$ 30.332,78\n......\n.\nprocesso 202400006076960\npdf 2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-04-15","abril","4","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [7710,"45018.80","8","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n609.................04/26.........45.018,80\n.\njppm","g c e s a","2026","27","2026-04-16","abril","4","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [7711,"23737.13","1","pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela central de controle, automação e expedição de rpv's da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e  reinaldo advogados, cnpj  nº 47.349.199/0001-21. processo judicial 5534396-78.2023.8.09.0016, processo sei 202500066001381 e ipof 2026326100193.pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado:\n tarciso e reinaldo advogados, no valor de.................r$ 23.737,13.","tarciso e reinaldo advogados","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400068","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","47.349.199/0001-21"],
    [7712,"294008.32","4","pagamento da nota fiscal nº 154 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 27/01/2026 a 22/02/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 1327/2026/cooinsp. 202600031002037.","egregora arquitetura e engenharia ltda","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.732.109/0001-19"],
    [7713,"52004.33","5","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2868112, emissão: 07/04/2026, \natestado: 15/04/2026, ref: março/2026, \nvalor: r$ 52.004,33 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700045","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [7714,"474.75","5","dare\nretenção de imposto de renda - referente a prestação do serviço de transport\ne terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (\n69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação\ncom o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educaçã\no profissional e técnica.\n.\n>> código 18\n.\nnota fiscal n 39 - r$ 19.781,32\nemissão: 30.03.2026\nateste: 30.03.2026\n>> irrf: r$ 474,75\n.\nipof nº 2026240100572 - processo 202600006030639\n.\nsandra","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","145","2026-04-13","abril","4","2026240114500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [7715,"2600.00","4","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - mudança c1................................r$ 2.600,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026290100500013","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7716,"673.33","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 527, referente ao mês de fevereiro de 2026, como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 673,33.\ntotal selecionado:................................................r$ 673,33. processo sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026186300800071","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [7717,"199310.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026. ipof 2026285001446","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000261","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7718,"169.00","4","despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.","patricia do couto ferreira","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026409100500037","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [7719,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 131/2025 - referente à execução do convênio firmado entre a goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100655, processo sei nº 202600036004518, nf-356 parte.","ng asfaltos ltda","2026","26","2026-04-22","abril","4","2026436102600027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [7720,"72.00","5","pagamento do irrf ref. março/2026:\nnf 1567 r$ 72;","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [7721,"219782.50","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","medeiros & valdez com ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","37.590.505/0001-63"],
    [7722,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","dedierre goncalves da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500414","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.090.921-**"],
    [7723,"3848.00","1","despesas com contrato nº 15/2024(vigência:   ), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom)(ipof_2025409300550 - reduzida).\nnota:\n 259\t3.3.91.40.30\t16/04/2026\t16/04/2026\t3.848,00\t3.848,00","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026409301100013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.268.439/0001-53"],
    [7724,"7206.71","13","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 670 r$ 225 (nf 75 r$ 1092);\nnf 709 r$ 600 (nf 37 r$ 3200);\nnf 729 r$ 289,71 (nf 687);\nnf 756 r$ 1500 (nf 188);\nnf 789 r$ 300 (nf 14049);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-22","abril","4","2025120101100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7725,"126.16","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 265 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao reajuste - produto 02 - que se refere aos serviços de topografia, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 13/05/2025 a 06/11/2025.contrato nº 48/2025 (id.86691291). relatório nº 1040/2026/cooinsp. 202600031001935.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 260 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao reajuste, produto 01 - que se refere a supervisão e apoio técnico de acompanhamento das obras contratadas pela agehab, no município rio quente-go - mód. iii,, correspondente ao período de 13/05/2025 a 06/11/2025., contrato nº 48/2025 (id.86991291). relatório nº 1040/2026 agehab/cooinsp. referência: 202600031001935.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400509","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7726,"482.40","595","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n403-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t14/04/2026 \t27/03/2026 \t482,40 \t482,40 \n\ntotal a pagar: \t482,40","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [7727,"14000.76","2","pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  159  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t24/03/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 51.555,74\nlíquido:\tr$ 14.000,76\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2026","87","2026-04-06","abril","4","2026240108700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [7728,"279.00","4","valor destinado ao pagamento da folha de abril/2026 - processo sei 202600036001213, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do cpf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436100100096","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7729,"810.56","8","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao pagamento do issqn nf nº 113 de março de 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [7730,"28.80","6","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. \n* * fatura ft00155398 irrf - ref. retenção de irrf","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [7731,"1809.61","8","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n.\nvencimentos-04/2026\t703.435,32 \n13ºsalario-04/2026\t93.963,12 \nabono perm.4/26\t        8.224,95 \nferias-04/2026\t        29.280,58 \nferias indeniz.4/26\t1.605,19 \njeton-04/2026\t        72.000,00 \nfc-grat rede-4/2026\t114.850,00 \ngratificação-4/2026\t96.016,86 \nquinquenio-04/2026\t15.912,14 \nsal maternidade-4/26\t1.809,61\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100086","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7732,"800.00","91","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: ***.889.071-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7733,"299.88","121","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nota fiscal abaixo:\n.\nnf.62234 r$ 299,88 - sei 89331903\n.\nempresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 03.599.148/0001-82\n.\ndados bancários: \n.\nbanco: itaú agência: 0758 conta: 41581-4\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7734,"1061.77","21","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1656-irrf0326-pirilo \t3.3.90.39.08 \t24/04/2026 \t22/04/2026 \t1.061,77 \t1.061,77","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [7735,"21600.00","1","#\npagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua\n#\najuda de custo para aluno da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131).","pablo barbosa de paula ribeiro","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026310101000009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.717.698-**"],
    [7736,"0.00","5","pagamento de issqn da empresa tradição engenharia ltda, referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go. - processo principal: 202500006014429, conforme despacho nº 1554/2026/seduc/coordastec-16768(89057949). \nnf:15 (r$ 116.131,25) - 2ª medição do contrato 257/2025.data de emissão: 02/04/2026\ninss r$ 6.837,22\nissqn r$ 5.806,56\nirrf r$ 1.393,58\nlíq. r$ 102.043,89 / r$ 500,00\n.\nprocesso: 202500005004356 / 202500006134917\nipof: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-04-16","abril","4","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [7737,"1566.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26971180  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4793.","nildete alves de oliveira","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101279","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.162.351-**"],
    [7738,"50500.00","1","processo nº 202600028000047\n***portaria nº 066, de 31 de março de 2026***\n2° trimestre\nref. pagamento de diárias no exercício de 2026, tendo em vista que as referi\ndas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamento da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em interior do estado de goiás.\n\ndevidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado.","agencia brasil central","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026126100600040","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7739,"364918.71","10","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\n275\t3.3.90.34.01\t23/04/2026\t23/04/2026\t364.918,71\t364.918,71","globo administracao eireli","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [7740,"12824.43","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de abril de 2026. \n\nverba indenizatoria marcos f. arriel e frederico antunes c .tormin","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026316100500032","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [7741,"174989.14","1","pagamento trata-se da folha dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.\n\nimposto de renda - apropriação.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026316100100079","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.409.580/0001-38"],
    [7742,"12435.70","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 27107155 ,26870606 ,26870419 e 26921991  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5563","elisangela mendonca de jesus","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101395","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.563.961-**"],
    [7743,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 779 município goianapolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda  investimento em reforma e ampliação do banheiro da escola municipal cortes garcia e aquisição de equipamentos, mobiliários e kits de laboratório de informática móvel para escolas do município de goianápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes. convênio nº 020/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de goianapolis","2026","258","2026-04-17","abril","4","2026240125800034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.506.012/0001-18"],
    [7744,"0.00","67","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf234 121.132,50\n...processo 202600006035460\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-28","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7745,"79097.91","56","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 35 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-10","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7746,"308978.67","1","202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - rpps financeiro - contribuição servidor.","fundo financeiro do rpps","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100121","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [7747,"9710.07","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27215579 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3843","coracy xavier de matos","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001581","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.280.791-**"],
    [7748,"1088.98","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de abril/2026.","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800140","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.798.607/0001-24"],
    [7749,"3657.93","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: rppm","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100092","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.798.607/0001-24"],
    [7750,"72880.54","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7751,"65.29","7","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro vírgula oito décimos  por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13035 e ipof 2025215300356 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 65,29. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-27","abril","4","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7752,"397.09","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº ***.776.641-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660.\n.\n- reclamante: colegio expressão ltda;\n- processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012;\n- parcelas: 9 de 57;\n- i.d. depósito: 081250000031064199.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026240100700168","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7753,"31951.22","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 9, à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203;novo planalto-go mód ii, correspondente ao período de 19/12/2025 a 18/02/2026, conforme contrato nº 41/2025 (id.82708529). relatório 1178/26/cooinsp. 202600031002217.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400589","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [7754,"1154.53","3","pdf:\t2023290100124\n93486-02/26 ir\t522,13 \n87677-02/26 ir\t 43,80 \n26252-02/26 ir\t 43,80 \n30886-02/26 ir\t413,40 \n81945-02/26 ir\t131,40 \nlfb","algar multimidia s a","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026290101400015","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.622.116/0001-13"],
    [7755,"0.00","2","pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados de\ngerenciamento e controle de fornecimento de combustível - arla, por\nmeio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com\npagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme\nnota fiscal eletrônica de serviços nº 958388 - sei 88815396 e atestado\nnº 239/2026 - sei 88861385.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000076","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [7756,"73885.11","19","pagamento do líquido do processo 202600001000007 - lote: 2026/1102\nnf 998 r$ 73885,11 (nf 29 black dog filmes ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7757,"120013.57","1","pagamento do líquido do processo 202417697000363:\nnf 1591 r$ 120013,57 ref: março/2026 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026120101100005","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [7758,"254.66","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-04-30","abril","4","2026336200400019","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7759,"447.29","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","248","2026-04-28","abril","4","2026240124800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [7760,"43844.26","7","gratificação adicional por tempo de serviços, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100168","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7761,"93.12","3","contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 2872 - ref. o valor líquido no mês de março/2026","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","5","2026-04-27","abril","4","2026145100500026","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","11.595.331/0001-38"],
    [7762,"0.00","3","processo sei nº 202500005039047 - mc\n.\naquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).\n.\nnota: 842\nemissão: 16/04/2026\nvalor: r$ 51.870,00\n.","gesner comercial ltda","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000243","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.216.226/0001-16"],
    [7763,"15062952.32","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n..........................\nproc.200900010015421, agir-crer, contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º\ntermo aditivo,  ref. abril 2026, sol. 88463225.\n.\nvalor pago.............r$ 15.062.952,32\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial abr26 17ºta + 3 dias mar2\n6 (88463225).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [7764,"125313.90","18","processo pagamento 202500010042259 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329).  planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). \n.\ntermo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).\n.\ncremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar\n.\npdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714).\n.\nnota fiscal.......emissão.......valor\n22.............23/03/2026......125.313,90 \n.","mns construtora e incorporadora ltda","2026","102","2026-04-01","abril","4","2025285010200005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","46.426.301/0001-82"],
    [7765,"7.02","2","processo: 202600010009969 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n24433........7,02\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612002013","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-16","abril","4","2026285009200189","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [7766,"1228.82","28","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 120, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 823 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001791.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7767,"216.78","16","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente às art's nº 1020260111061 e 1020260109958.","crea-go","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [7768,"2000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da cmd geral, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do cmd geral - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84831572).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026295400100008","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7769,"510.71","5","despesas com folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000180","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7770,"6109.75","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\npensão alimentícia","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100104","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7771,"79608.19","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-04-28","abril","4","2026240108300052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7772,"681.32","5","este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao \ncontrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e\nde fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do \nestado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 537414085, referente ao mês de março de 2026.\n\npdf: n° 2025336200163.\nsei: 202200024001643","algar telecom s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026336200700005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [7773,"2640.58","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nprevcom empregado","plano goias seguro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100121","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [7774,"1463.65","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100148","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","48.307.647/0001-97"],
    [7775,"33509.26","21","pagamento do valor líquido em favor de gdx rental ltda., referente às notas\nfiscais nº53 e 54, correspondente aos serviços da 21ª medição, no período de\n01 a 28/02/2026, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existe\nnte e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divi\nsa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.\npdf 2024430100100.","gdx rental ltda","2026","37","2026-04-29","abril","4","2024430103700001","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.758.021/0001-20"],
    [7776,"1610.50","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral). pensão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026406200100005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7777,"40217.09","3","pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme\nfatura do mês de março/2026, vinculado ao contrato nº 031/2019,\ncujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de\nenergia elétrica às unidades do vaptvupt classificadas no\nagrupamento de faturas a. pdf: 2025180100425. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7778,"41472.51","2","despesa referente ao cofins/faturamento, orçamento 2026.","ministerio da fazenda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026409100800032","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [7779,"540.00","4",".\nordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 16 de 25/03/2026 referente a  prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construçãoe utilização de okrs para a secretaria  de estado da economia.\nprazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.","oxford business masters no brasil ltda","2026","14","2026-04-08","abril","4","2026170101400003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.983.147/0001-00"],
    [7780,"2625.00","3","pagamento para quitiar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","obras sociais doce lar","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500126","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.616.002/0001-21"],
    [7781,"3097.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","projeto vida nova","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500108","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.512.471/0001-41"],
    [7782,"278.40","6","retenção de irrf referente ao recibo do mês de março/2026, relativo à \nlocação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt de nerópolis. pdf: 2024180100638. lvc","agroecom comercio e serviços ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [7783,"69318.45","9","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n354.................03/26.........69.318,45  \n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [7784,"78000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","creio brasil laboratorio de cosmeticos ltda","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026316102500006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","47.561.706/0001-96"],
    [7785,"238718.84","1","valor para pagamento do líquido parte da 16ª medição, do contrato nº 94/2024, referente aos serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101626, processo de pagamento sei nº 202600036000540, nf nº 10.","delano cavalcanti calixto","2026","62","2026-04-16","abril","4","2026436106200097","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [7786,"3750.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2025 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","asilo jose da trindade curado","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500179","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.798/0001-48"],
    [7787,"14983.40","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27031178 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3622","sandra maria jaime da silva","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001606","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.772.396-**"],
    [7788,"3680.02","1","trata pagamento parcial da renovação da apólice de seguros 88979561 do segur\no predial e patrimonial firmado entre a porto seguro e a agência brasil cent\nral - abc, para cobertura de riscos contra incêndio, queda de raio, explosão\nde qualquer natureza, danos elétricos, responsabilidade civil e lucro cessa\nnte, com vigência em 19/04/2027, devidamente autorizado pelo ordenador de de\nspesa","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026126101600022","2026","1261","agência brasil central - abc","61.198.164/0001-60"],
    [7789,"13447.30","25","pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1092\nnf 33693 r$ 4962,1 (nf 8 rádio nova liberdade fm );\nnf 33636 r$ 5656,8 (nf 6 rádio terra );\nnf 33691 r$ 2828,4 (nf 60 rádio 93 fm formosa ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-24","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7790,"14993.84","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27030017 e 27316134 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6525","aurora pereira guimaraes silva","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000371","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.113.781-**"],
    [7791,"370.98","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7792,"326776.66","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900112","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [7793,"17200.65","8","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 23309 irrf.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026438001100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","88.849.773/0001-98"],
    [7794,"0.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\ndif exer ant .........799.008,38","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026188000500041","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7795,"292000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.2 município caçu deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda  investimento em equipamentos para a sala multissensorial da associação de pais e amigos dos excepcionais de caçu, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1169/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1392/2026/seduc/coordastec-16768. \ntermo de colaboração n°057/2026 assinado e publicado","associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu","2026","259","2026-04-24","abril","4","2026240125900064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.858.193/0001-84"],
    [7796,"12.23","5","pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 3000523888 e ipof 2024215300168. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 12,23.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008770. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-04-27","abril","4","2026215306100041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [7797,"3245.62","5","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de março/20265, conforme boleto doc nº 164010 e pdf 2026215300003. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000628.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-04-27","abril","4","2026215300200013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [7798,"4033.05","3","despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).\nnota:\n30\t3.3.90.40.84\t25/03/2026\t25/03/2026\t4.033,05\t4.033,05","infobus comercio e servicos ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026409301000159","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.784.045/0001-92"],
    [7799,"10875.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao aldeia da paz","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.459/0001-61"],
    [7800,"94391356.54","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario ....8.935.708,37\ngrat ...........94.391.356,54\nproventos ......155.972.939,69\nvantagens .......3.517.453,88\n13 salario ......3.917.662,85\npensao civil ....17.644.833,10\nvantagens.......2.866.864,37","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026188000500033","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7801,"1725.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","centro terapeutico fica vivo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500264","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.018.663/0001-03"],
    [7802,"156041.56","6","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  52\t\ndata de emissão:\t27/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 157.936,80\nlíquido:\tr$ 156.041,56\n......\t\nprocesso 202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [7803,"242.00","5","contrato de prestação de serviços de  limpeza de fossa séptica\npagamento inss referente nota fiscal 1532 - 03/2026","amil desentupidora e dedetizadora ltda - me","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026326200700003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.720.011/0001-08"],
    [7804,"130.64","23","pagamento de boleto de rrt cau - ana laura lopes cabral ipof 2026436100029 - sei 2026000360000745","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-04-08","abril","4","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [7805,"3466.56","6","pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431\npagamento referente a aquisição de créditos de bilhete \nde vales de transporte, por meio de contratação do \nconsórcio redemob, para suprir as demandas dos \nservidores desta secretaria de estado da casa militar, \npor um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349\nconforme dados á saber:\n- boleto: 11484915, emissão: 01/04/2026, \natestado: 01/04/2026, ref: 04/2026,\nvencimento: 01/05/2026 valor: r$ 3.466,56","redemob consorcio","2026","5","2026-04-08","abril","4","2026160100500004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [7806,"20000.00","1","pagamento de diarias fora do estado 2º trimestre, pagar com recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal -  superintendencia de planejamento/splan.ipof 2026285001508","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-04-13","abril","4","2026285001100011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7807,"420.00","3","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de irrf, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026 - locação de sonorização para eventos e locação de equipamento tela de projeção - grande, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 213 e ipof 2026210100071. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$420,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002737.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600053","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [7808,"5518.49","5","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar\na 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.853,06 bruto\nr$   334,57 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.518,49 líquido","ronaldo ribeiro","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700030","2026","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [7809,"17131.24","5","pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento\nvapt vupt de trindade, referente ao mês de março/2026,de acordo\ncom o 1º aditivo ao contraton°32/2020. pdf: 2024180100254 wrn","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [7810,"21120.00","3","pagamento do irrf da nf 688,\naquisição de software de engenharia para uso exclusivo da gerência de infraestrutura esportiva e suas unidades administrativas, ambas pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás  - seel/go.","pro-systems informatica ltda","2026","41","2026-04-23","abril","4","2026260104100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.620.200/0001-35"],
    [7811,"29.46","9","pdf:2025290100102\n473-03/26 iss.............29,46","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [7812,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/7 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85120394)\t\n***3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100120","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7813,"13545.51","1","recibo de férias da funcionária maressa a. xavier rodrigues, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 13/04/2026 a 17/04/2026.","maressa amaral xavier rodrigues","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026409100100205","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.459.681-**"],
    [7814,"1719.41","6","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nservidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: ***.431.911-**\nprocesso: 202500005036445\n.\nminuta de acordo de pagamento de dívida - processo: 5788458-08.2025.8.09.0051\n.\n *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 09077 (personnalite go st oeste)\n - conta credito: 04622-6\n - titular: renato gomes imai - cpf.: ***.082.291-**","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026300100100138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7815,"0.00","7","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 32/2023, referente á execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100310, processo de pagamento sei nº 202600036003736, nf nº 455.","c. s. a. construtora ltda","2026","85","2026-04-13","abril","4","2025436108500069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [7816,"1611.24","25","pagamento de guia de locomoção nº 109/03004497-6. guia vinculada ao processo 5310353-32.2026.8.09.0024- despacho nº 1897/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 202400036013353","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [7817,"6.47","2","pagamento do líquido da nf 1726, emitida em 26/03/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês dezembro/2025, no valor r$ 6,47 (valor total da nf r$ 440,89). conforme boleto anexo, parcela 12/12. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201. gcsb.","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2025400100600422","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [7818,"3414.41","3","pagamento do valor líquido da nfs-e n°363, em favor da empresa brange media\nltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar\ninformações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de março\n/2026.","brange media ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026430100600017","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.691.290/0001-13"],
    [7819,"2207.76","6","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\nipof: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal)\n.\nfatura.........valor r$\n155649......1.946,92\n155651........260,84 \n.\ntotal a pagar:\t2.207,76","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-23","abril","4","2026285006900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [7820,"647610.30","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 131/2025 - referente à execução do convênio firmado entre a goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026436100048, processo sei nº 202600036004518, nf-356 parte.","ng asfaltos ltda","2026","26","2026-04-22","abril","4","2026436102600028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [7821,"0.00","2","processo: 202600010016579 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n318785.......3,17\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609000489","cientifica medica hospitalar ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200270","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [7822,"24861.26","6","pagamento da nota fiscal nº188 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 117/2025 (id. 88233100). relatório nº 1448/2026/cooinsp. 202600031002857.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7823,"8.64","62","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33749-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t8,64 \t8,64 \n\ntotal a pagar: \t8,64","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7824,"58700.29","8","encargos da parcela nº 159/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 260/2026-gdpr de 20/04/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","19","2026-04-20","abril","4","2026170201900004","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [7825,"1484.13","4","pdf:2023290100360\n13932-02/26 liq...................265,42\n86633-02/26 liq.................1.218,71\ntotal...........................1.484,13","algar telecom s a","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290100700108","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [7826,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a abril/2026.","christianne pereira cardoso","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500142","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.091-**"],
    [7827,"14995.92","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27039340  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5780.","divina ferreira de mendonca","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000422","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.832.091-**"],
    [7828,"1477.52","26","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 76 (sei 89443388) (ref. março/2026 - os nº. 13/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-04-30","abril","4","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [7829,"59.86","2","pagamento referente ao  2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura março/2026 - r$ 1.474,12\nateste: 30.03.2026\n>> liquido: r$ 59,86 - mod 366\n.\nipof 2026240100104 - processo 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","185","2026-04-06","abril","4","2026240118500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [7830,"46.65","15","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2839837 - irrf \t3.3.90.30.05 \t10/04/2026 \t08/04/2026 \t46,65 \t46,65","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [7831,"5760.00","234","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n22069/33292-irragenc\t3.3.90.39.42\t31/03/2026\t27/03/2026\t5.760,00\t5.760,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7832,"6559.71","6","pagamento do irrf da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-04-16","abril","4","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [7833,"860.21","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100132","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [7834,"478.58","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/12/25 valor de 478,58.\ndescrição da despesa: trata-se reequilíbrio econômico do contrato nº 008/202\n0, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão\neletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de\ntec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação\ndo ambiente tecnológico, de sist. da inf., na forma de serv. continuados pre\nsenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desem\npenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº 15734, referente ao reequilibrios dos meses de outubro a dezembro de 2025. \ninstalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais\ne servidor es de middleware) - (2ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 478,58.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","30","2026-04-07","abril","4","2025186303000052","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [7835,"95810.90","21","conselho adm. e fiscal –  referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100117","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7836,"0.00","7",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010018765-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde. portaria 8476/2025.\n.\nemissão: 14/04/2026\n.\nnota fiscal n° 137/iss............r$ 189,82\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-04-27","abril","4","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [7837,"235.10","5","recolhimento de irrf sobre os serviços de agenciamento de viagens,\ncompreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos,\npara atender as demandas desta universidade, conforme nf 526 -\nsei 88267188 e atestado 34 - sei 88298759.\ndespacho 490 - sei 88385647\ndare - sei 88385256.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [7838,"4750.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (84987198). 3.3.90.30.09 - r$ 4.750,00         3.3.90.30.15 - r$ 250,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100092","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7839,"22184.96","8","valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036004469, nf nº 6447 irrf.\ndare: 8584 0000 221-6 8496 0008 210-9 0002 6114 009-4 1531 2810 000-9","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","63","2026-04-14","abril","4","2026436106300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [7840,"9915.36","1","despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).\n\npagamento liquido nf 322 ref. repactuação jan e fev/26","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026140100600054","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [7841,"2755.25","28","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 631 ref.: março/2026 - ceres\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 125,78\n..\nnf 632 ref.: março/2026 - catalão\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54\n.\nnf 633 ref.: março/2026 - goianésia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 634 ref.: março/2026 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 635 ref.: março/2026 - anapolis\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 636 ref.: março/2026 - luziânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 637 ref.: março/2026 - itapuranga\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 638 ref.: março/2026 - itapaci\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 640 ref.: março/2026 - iporá\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 642 ref.: março/2026 - goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 644 ref.: março/2026 - inhumas\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 647 ref.: março/2026 - são luis montes belos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 653 ref.: março/2026 - aguas lindas\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 126,68\n.\nnf 655 ref.: março/2026 - planaltina\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 657 ref.: março/2026 - jatai\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 97,09\n.\nnf 660 ref.: março/2026 - quirinopolis\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 661 ref.: março/2026 - rubiataba\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 663 ref.: março/2026 - porangatu\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 666 ref.: março/2026 - são miguel do araguaia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 78,67\n.\nnf 667 ref.: março/2026 - trindade\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 673 ref.: março/2026 - campos belos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 60,68\n.\nnf 675 ref.: março/2026 - aparecida de goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 676 ref.: março/2026 - minaçu\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 678 ref.: março/2026 - jussara\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 679 ref.: março/2026 - rio verde\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 680 ref.: março/2026 - santa helena\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 681 ref.: março/2026 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 81,85\n.\nnf 682 ref.: março/2026 - posse\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [7842,"12112.34","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","municipio de itapaci","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026240100700149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.134.808/0001-24"],
    [7843,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a abril/2026.","gissely soares de souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500150","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.571-**"],
    [7844,"11739.50","3","licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. \n,.\n.\npagamento do pasep ref março/2026.\n.\n.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","31","2026-04-22","abril","4","2026255003100001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7845,"305.60","2","retenção do issqn referente a jan-fev/2026, relativa aos serviços\nde manutenção e instalação de ar-condicionado, conforme n.f nº 242,correspondente à região nordeste de goiás. pdf: 2025180100136.\nwrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500086","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [7846,"476555.10","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de abril/2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100083","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.798.607/0001-24"],
    [7847,"18427.71","10","este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo do contrato\nnº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso, a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 737, referente ao período de março/2026.\n\npdf nº.: 2025336200144\nprocesso sei nº.: 202400024003638","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [7848,"854.64","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26964243 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6232.","valdemar rodrigues de oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000411","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.348.281-**"],
    [7849,"137209.98","25","pagamento da nota fiscal n.º 1949 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 5, que trata do serviço de suporte evolutivo para adequação, desenvolvimento de novas funcionalidades, integrações, conforme contrato n°040/2025, parcela 4/48. ipo","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","27","2026-04-15","abril","4","2025180102700001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [7850,"195.99","1","pagamento de taxa referente à análise de projeto de adequação do campo de futebol e construção de vestiários no estádio ulisses jayme; obra do cavalhódromo.","fembom prefeitura municipal de pirenopolis","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026430100600073","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.914.688/0001-39"],
    [7851,"2217.23","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27047508 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6649","silvani rodrigues de souza","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000255","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.460.501-**"],
    [7852,"2822.14","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27032126 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4351","marilza da graca argenton de moraes","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000756","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.985.508-**"],
    [7853,"16714.61","12","contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.\n.\nnfe. 4333 - r$ 16.714,61 - tributos/inss","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-10","abril","4","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [7854,"4020.08","1",".\npagamento de pensão alimentícia  - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500283","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7855,"401862.91","3","10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).  custeio\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 (87679758) custeio………….r$ 401.862,91","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [7856,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","eduardo fadanelli","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100217","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.683.440-**"],
    [7857,"16411.74","7","processo de pagamento: 202500010044672\n.\ncontratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação d\ne imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05,\nlote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.29\n6,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros\n, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para a\ntender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).\nipof 2025285001284\n.\naluguel/mar/26 - recibo aluguel, março de 2026. (88514994)\n.\ntotal líquido a pagar: 16.411,74","joaquim antonio de freitas matos","2026","10","2026-04-10","abril","4","2026285001000130","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [7858,"300.63","2","pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 311 e ipof 2025215300357. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 300,63. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017019057. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.269.008/0001-09"],
    [7859,"1491547.09","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\nipasgo saude .............10.563.792,50","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026188100400041","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [7860,"28.63","9","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33371-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t08/04/2026\t27/03/2026\t28,63\t28,63 \n\ntotal a pagar:\t28,63","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7861,"133.15","34","recolhimento do iss da nota fiscal nº 117, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste das medições - pós data base, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 (79644676) e relatório 420/2026 inspeção financeira (86022727). sei 202600031000718.\n\n--------------------------------------------------------------------------------------------------------\n\ndados bancários para pagamento:\n\nbanco: cef\nagência: 4340 \noperação: 3703 \nconta: 000575223943-1\nprefeitura municipal de chapadão do céu – go\ncnpj: 24.859.332/0001-94","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-15","abril","4","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7862,"97300.00","5","ipof 2025170100227\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 5717/2026/economia (evento sei 87733482).\n.\nsorteio nº 111 total dos prêmios: \nr$ 1.500,00 - líquido: r$ 1.050,00 - ir: r$ 450,00\n.\nsorteio nº 112 total dos prêmios:\nr$ 16.000,00 - líquido: r$ 11.200,00 - ir: r$ 4.800,00\n.\nsorteio nº 113 total dos prêmios: \nr$ 121.500,00 - líquido: r$ 85.050,00 - ir: r$ 36.450,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-04-16","abril","4","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7863,"1060.94","26","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº ***.558.321-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 13 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7864,"18916.98","1","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \nda credora núbia alves advocacia e assessoria juridica, cnpj \nnº 54.632.463/0001-03. a rpv de que tratam os autos é originária de \nação nº 5343366-72.2025.8.09.0051, proposta por hander antônio de oliveira. processo sei 202500066018781. ipof 2026326100141. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:...............r$ 18.916,98.","nubia alves sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-04-01","abril","4","2026326103400044","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","54.632.463/0001-03"],
    [7865,"4765.00","1","valor destinado a cobrir despesa com pagamento da parcela única do termo de julgamento e homologação sislog nº 113360 e sei 202500005008316, referente a aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra lote 5, decorrente da pregão nº 126/2025-goinfra. pdf 2026436100157, processo de pagamento sei nº 202600036006325 nf 948","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026436101200008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.765.359/0001-00"],
    [7866,"1205.08","46","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 803 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj  00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de  indiara - mód. iii, porangatu, aragarças, ipiranga - mód. i, ipiranga - mód. ii, iporá - mód. ii, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, itapaci - mod. ii, itapirapuã, vila propício - retomada, itapuranga, mundo novo, são miguel do araguaia - mód. i, petrolina de goiás, ivolândia - mód. ii, lagoa santa, simolândia, são domingos, serranópolis, posse, mambai, guaraíta, ouvidor, montividiu do norte, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 009/2024 - (86036408) e relatório nº 688/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031001186.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","18","2026-04-16","abril","4","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7867,"1600.00","15","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 028/2026 - 202600020005600","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7868,"5151.95","100","202000025025186 rpv paulo cabral da silva, cpf sob o nº ***.673.431-**,[ pago online]r$5.151,95.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [7869,"4956.20","1",".\nordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por maria auxiliadora borges bomtempo, cpf ***.273.541-**, esposa do ex-servidor julio maria bontempo, falecido em 15/03/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","maria auxiliadora borges bomtempo","2026","54","2026-04-29","abril","4","2026170105400057","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.273.541-**"],
    [7870,"6068.59","19","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1072-issqnccon0226 \t3.3.90.37.01 \t25/03/2026 \t24/03/2026 \t6.068,59 \t6.068,59","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [7871,"30083.62","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição de materiais e equipamentos destinados à execução\nde infraestrutura de redes de dados para atender ao cepi\ndivino pai eterno, futuro cepi castelo branco, em trindade.\n-\nprocesso: 202600006004483\nipof: 2026240100653\nportaria 1940/2026\nrex seq 5051\n-\nhs","conselho escolar padre joao cardoso","2026","74","2026-04-06","abril","4","2026240107400025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.690.806/0001-59"],
    [7872,"31231.96","4","pagamento do líquido da nf 21, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 31.231,96 (valor total da nf r$ 73.357,62). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700041","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [7873,"19.16","5","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. \npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 662","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700079","2026","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [7874,"2899.67","46","pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual maria da consolação silva, no município de nova glória - go - contrato 091/2025.despacho nº 1211/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.nf 185 r$ 144.983,40 – 1ª medição: escola estadual presidente costa e silva\n- nova glória - contrato 091/2025.\ninss: r$ 7.974,09\nissqn: r$ 4.349,50\nirrf r$ 1.739,80\nvalor líquido r$ 128.020,34 / r$ 2.899,67\n.\nprocesso:202400006131749 / 202600006001556\nipof: 2026240100658\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-13","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7875,"39364.37","1","recolhimento do inss do pagamento da nf 982 a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, 3ª etapa, subetapa 3b (parcela 01 e 02), 3c (parcela 01 e  02) e 3d (parcelas 01) de pagamento, no período de 12/01/2026 a 10/03/2026,  relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203;-go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784) e relatório nº 1453/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002717.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700086","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [7876,"3653.08","6","ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020000018","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7877,"77640.00","4","ipof 2026290100164\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - funçãocomissionada militar...............r$ 77.640,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100155","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7878,"9807.09","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26962947 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2924.","nislany barros dos santos","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001269","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.436.531-**"],
    [7879,"763.00","3","despesa com a continuação do contrato nº 52/2023 (vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor solicitado de r$ 14.174,52, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº 202200053000854) (pregão eletrônico nº. 30/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda ).\nnota:\n1055\t3.3.90.30.35\t27/03/2026\t27/03/2026\t763,00\t763,00","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000146","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [7880,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 304 município campestre de goias deputado amauri ribeiro beneficiario: município de campestre de goiás /go objeto da emenda -investimento destinado a aquisição de ar-condicionado para o município de campestre de goiás-go. modalidade: transferência especial \nepi 304 te abr 26","prefeitura municipal de campestre de goias","2026","14","2026-04-30","abril","4","2026190101400014","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.262.236/0001-21"],
    [7881,"81.60","6","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11372,\nde 01/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 81,60,\nsendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\nipof 2025110100040.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026110100600016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [7882,"691.90","3","contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e \n\nprincipalmente os convênios com municípios e entidades. conforme \nespecificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg. \n correios mar/2026","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026190101100025","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.028.316/0013-47"],
    [7883,"1595.80","3","pdf:2025186200072\naquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e\nunidades administrativas da administração pública do estado de goiás.\n\nnf. 4352 - emitida em: 07/04/2026\n\nvalor....................1.595,80","jr aguas eireli","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026186200100007","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","97.546.623/0001-04"],
    [7884,"2685.66","1","pagamento retenção irrf conforme despacho nº 576/2026 sei: 88934190, dare sei:88933832","tecassistiva - tecnologia assistiva comercializacao importacao e exportacao de programas e de equipamentos de informat","2026","31","2026-04-17","abril","4","2026406203100007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.804.180/0001-76"],
    [7885,"2707.50","3",".\nportaria nº 8476/2025\n.\nproc 202600010011051-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde - portaria nº 8476/2025.\n.\nnota fiscal nº 128............r$ 2.707,50\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-04-06","abril","4","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [7886,"230.00","4","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nraissa oliveira da silva-301/2026\nraissa oliveira da silva-302/2026","secretaria de estado da retomada","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026420101600004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7887,"43.34","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 142/2025 - referente à execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101301, processo sei nº 202600036003457, nf-158.\ndare: 8581 0000 000-5 4334 0008 210-3 0002 6114 008-6 5537 1140 000-0","br infra construcoes ltda","2026","72","2026-04-11","abril","4","2025436107200008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.324.043/0001-50"],
    [7888,"628.78","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7889,"56499.86","1","pagamento do inss da nf 612,\ntrata se do processo de solicitação de ?pagamento por regularização de despesas, referente ao inss, da nota fiscal nº. 612/2026 referente aos serviços prestados em fevereiro de 2026 (87095034), conforme despacho nº 575/2026/seel/supinfra-17595 (87095040),  requisição de despesas n° 9/2026 - seel/supinfra-17595 (87095037)  e despacho do gabinete com autorizo da referida despesa (87095039).","office seguranca ltda epp","2026","13","2026-04-16","abril","4","2026260101300005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [7890,"318470.91","6","valor destinado ao pagamento de parte da 17ª medição do contrato nº 113/2024\n- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super\nvisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d\na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi\nás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período\nde 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 2026000360046\n42, nf 107 e 108.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","60","2026-04-27","abril","4","2026436106000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [7891,"1130.99","3","valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato \nn° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, \nlt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026. ipof 2024326100157. pagamento do aluguel de abadiânia, referente ao período do dia: 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2026, no valor de.......r$ 1.130,99.","wimar nogueira borges","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.559.571-**"],
    [7892,"640.64","4",".\nprocesso 202400010065253 - vpo\n.\ncontratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.\n.\nnota fiscal 2469/fev/2026..................640,64\n.\ndare 12100002612002157","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-04-14","abril","4","2026285005100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [7893,"64577.14","1","pdf:\t2026290600226\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nferias clt\nadic. ferias clt\n.\nvalor: r$ 64.577,14\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100124","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7894,"191415.81","17","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 127\n.\nsei (88882047 )","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-17","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [7895,"18.05","2",".\nprocesso 202200010020773- vpo\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal 1335/março/2026/iss.................18,05","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-04-17","abril","4","2026285006700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [7896,"2111.40","3","ipof: 2026295000013 \n01 - pgto liquido nf 531.......................r$ 2.111,40\nblm","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026295001100015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","51.885.451/0001-94"],
    [7897,"6022.06","8","valor para pagamento do 2º termo aditivo ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024\nipof 2024326100220. pagamento de (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 009/2026-nutrans, do dia: 07/04/2026, da nota fiscal nº 26.830, emitida em: 06/04/2026, referente mês de março de 2026, conforme despacho nº 096/2026-nutran- 07/04/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 07/04/2026, conforme discriminação abaixo: serviços- (líquido)\nvalor dos serviços/mão de obra........................r$ 7.291,89\ntotal a pagar.........................................r$ 6.022,06.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-04-27","abril","4","2026326101800003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [7898,"262.40","36","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n106/33675-issveiculo","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7899,"1349.95","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 331, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1379/2026/cooinsp. 202600031002342.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-14","abril","4","2025436202400458","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7900,"4140.31","5","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás.pagamento do issqn sobre a nf 20, conforme segue:\n.\nr$ 82.806,25 bruto\nr$ 993,68 irrf\nr$ 4.304,77 inss\nr$ 4.140,31 issqn\nr$ 73.367,49 líquido","construtora queiroz ltda","2026","37","2026-04-14","abril","4","2025290403700003","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [7901,"412.50","33","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 176 r$ 34.374,81 – 3ª medição \ninss: r$ 1.890,62 (17.187,41*11%) \nissqn: r$ 1.718,74 (34.374,81*5%)\ni.r. r$ 412,50 (34.374,81*1,2%) \nvalor líquido r$ 30.352,95\n.\nconforme despacho nº 1159/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100070\t\ncno: -\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-06","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7902,"8380.91","6","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consis\nte na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emis\nsão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais\nconforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigên\ncia de mais 12 (doze) meses. \n.\nipof 2025240102569 processo nº 202400006118900\n.\n..\n- nota fiscal nº 7026/2026 -  data de emissão: 17/03/2026\n- trajeto: gol linhas aereas: gru/gyn - gyn/gru 17/03/2026 e 18/03/2026\n- valor total r$ 3.986,00\n- valor líquido r$ 3.881,65 parte i\n..\n- nota fiscal nº 7027/2026 -  data de emissão: 17/03/2026\n- trajeto: gol linhas aereas: rao/gyn - 22/03/2026\n- valor total r$ 2.063,87\n- valor líquido r$ 2.009,82\n.\n- nota fiscal nº 7027/2026 -  data de emissão: 17/03/2026\n- trajeto: azul linhas aereas: gyn/rao - 23/03/2026\n- valor total r$ 5.460,88\n- valor líquido r$ 2.489,44\n..\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-04-07","abril","4","2025240100900301","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7903,"5467.19","5","retenção issqn à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.\nnf 17 - r$ 182.239,73 – 2ª medição \ninss: r$ 6.585,23 (59.865,75*11%) \nissqn: r$ 9.111,99 (182.239,73*5%)\ni.r. r$ 2.186,88 (182.239,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 164.355,63\n. \nconforme despacho nº 1118/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\t\ncno: 90.025.83261/74\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-04-06","abril","4","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [7904,"2953.80","2","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo sei: 202600003002053, processo judicial: 0004181-58.2014.4.01.3502. obs: quitar guia judicial id nº 123258000012604148","conselho nacional de justica","2026","17","2026-04-14","abril","4","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [7905,"307058.50","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 \nabril/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 \nabril/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 \nabril/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100147","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7906,"14517.07","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","olga cybelle ventura goncalves da silva","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100246","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.436.631-**"],
    [7907,"18.38","4","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.\n.\nnota fiscal nº 19188/jan/26/ir - emissão 15/04/2026\n.\ndare nº 12100002613500545\n.\ntotal a pagar:\t18,38\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","67","2026-04-30","abril","4","2026285006700028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [7908,"726243.31","68","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 255 - r$ 795.447,22 – 5ª medição \ninss: r$ 43.749,6 (397.723,61*11%) \nissqn: r$ 15.908,94 (795.447,22*2%)\ni.r. r$ 9.545,37 (795.447,22*1,2%) \nvalor líquido r$ 702.379,89\n. \nconforme despacho nº 1701/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2026240100658\ncno: 90.027.07188/72\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-29","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7909,"265.84","3","op p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. \n*\npagamento liquido parcial da nota fiscal nº 219744994 - mês de março/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [7910,"2008.97","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1595 e ipof 2024215300184. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.008,97. \n.\nprocesso de pagamento 202100017006620. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7911,"19452.00","1","deposito judicial requisição de pequeno valor - rpv (88107831), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5627260-59.2025.8.09.0051, em favor de vinícius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj: 58.284.794/0001-42, o valor de r$ 19.452,00 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho 1541 (88108648 )e autorização pr-06101 (88166405).boleto 81250000031006318 - ipof 2026436100395 - sei 202500036012309","vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia","2026","68","2026-04-08","abril","4","2026436106800049","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.284.794/0001-42"],
    [7912,"8500.00","11","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020002119","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7913,"7500.00","29","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020002119","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7914,"995.77","1","* ipof nº. 2024170100340 *\n* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\n*** remessa bancária via malote ***\n.\nrecolhimento complementar do issqn da nfs-e 68 (sei 88798970) (item 2: 356,615 horas ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.\n**************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026170101800015","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [7915,"500.00","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº ***.144.441-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;\n- parcelas: 20 de 66;\n- i.d. depósito: 081250000031062226.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-09","abril","4","2026240124900066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7916,"407.75","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº ***.897.381-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.\n.\n- reclamante: 0;\n- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 6 de 109;\n- i.d. depósito: 081250000031062340.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7917,"1435.52","5","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesa referente à repactuação de 2025 e reajuste de insumos, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143- 20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 12770 e pdf 2025215300338. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.435,52.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7918,"130.00","2","pagamento de reembolso do valor pago pelo servidor joão resende da costa, cp\nf nº ***.667.781-**, o montante total de r$ 130,00 (cento e trinta reais),\nreferente a aquisição do aludido certificado digital, ferramenta essencial p\nara o desempenho de suas funções como relator da comissão de defesa prévia,\nconforme nota fiscal (86225178), autorização (86849123), despacho nº 261/202\n6/goinfra/sv-gefet-21763 (86735949). ipof 202643610028 - sei de pagamento 20\n2600036002529","joao resende da costa","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026436100600069","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.667.781-**"],
    [7919,"19590.38","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - rec ursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1575 e ipof 2024215300009. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 19.590,38.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-04-08","abril","4","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7920,"651.62","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1569 e pdf 2025215300318. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$651,62.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7921,"1065.73","3","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\ndare nº 2100002612002076\n.\nnota fiscal.................valores\n504/mar/ceesmi/ir\t.......\tr$\t163,02 \n505/mar/cara/ir\t.......\tr$\t163,02 \n506/mar/coeg/ir\t.......\tr$\t163,02 \n507/mar/cremic/ir\t.......\tr$\t352,94 \n508/mar/paili/ir\t.......\tr$\t60,71 \n509/mar/siate/ir\t.......\tr$\t163,02 \n.\ntotal a pagar:\t1.065,73\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-04-14","abril","4","2026285006700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [7922,"14656.33","8","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\ninss/nf/237\t3.3.90.34.01\t10/04/2026\t10/04/2026\t14.656,33\t14.656,33","globo administracao eireli","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [7923,"3150.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 026/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.150,00","obras sociais espirita bittencourt sampaio","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500389","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.453.440/0001-06"],
    [7924,"2887.50","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.887,50","instituto nossa senhora do rosario","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500232","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.683/0001-24"],
    [7925,"5426.40","16","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43273  r$ 5426,4 (rádio ita fm ltda  nfvc 61 r$ 4569,6)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-04-09","abril","4","2025296103000007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7926,"20564.59","37","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº312 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº79/25 (id.88010768). relatório nº1325/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002713.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7927,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","carlos eduardo de sousa amorelli","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500373","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.267-**"],
    [7928,"3619.99","7","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,.\n\nnf - 133. valor irrf. referência 02/2026.","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [7929,"2483758.28","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34 ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025438000115, processo sei nº 202600036001888, nf-9 parte.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026438000800027","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","24.852.105/0001-37"],
    [7930,"398.34","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/04/26 no valor de 398,34.\ndescrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada\nno fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses.\nconforme solicitação nº 108503 - sislog.\nnota fiscal nº 43432. \nreferente aà aquisição de passagens aéreas no trecho  goiânia/go – cuiabá/mt, para participação no terceiro congresso nacional de fiscalização da aneel - iii confia, a ser realizado no período de 25 a 29 de maio de 2026.\nprocesso sei  nº 202600029000990. (1ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 398,34.","df turismo e eventos ltda","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026186300800010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.832.586/0001-08"],
    [7931,"3987.00","3","pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. março/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.","cleuber batista da silva","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.022.511-**"],
    [7932,"167.38","1","consumo de energia elétrica da sede da goiás telecom referente ao mês 03/2026 conforme fatura nº185068124.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800026","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.543.032/0001-04"],
    [7933,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 551.5 município palmeiras de goiás/go  deputado cairo salim beneficiario: associação dos cavaleiros das cavalhadas de palmeiras de goiás   objeto da emenda aquisição de 01 (um) terreno e equipamentos para atender a associação. modalidade: termo de fomento nº 106/2026\nepi 551.5 tf 106 mar","associacao dos cavaleiros das cavalhadas de palmeiras de goias","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026190101700025","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","45.871.778/0001-04"],
    [7934,"682.73","7","nf 1055 iss, referente a serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-04-10","abril","4","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [7935,"115.00","33","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nraissa oliveira da silva\t115,00-300/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-04-23","abril","4","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7936,"4000.00","2","contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do artista jiraya uai, mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 119143 / 2026 e processo sei nº 202600005011017.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf nº 218 issqn \t3.3.90.39.05 \t26/03/2026 \t25/03/2026 \t4.000,00 \t4.000,00","sam business consultoria eireli","2026","28","2026-04-01","abril","4","2026420102800018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.644.513/0001-78"],
    [7937,"2700.00","3","ipof 2025170100098\n.\n- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/26.........r$ 2.700,00\n.\ndvs\n.","paulo moises tavares","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500088","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.840.251-**"],
    [7938,"89740.57","8","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7939,"467.29","6","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2868114, emissão: 07/04/2026, \natestado: 15/04/2026, ref: março/2026, \nvalor: r$ 467,29 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700044","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [7940,"989.15","3",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nreferência.............valor\n379185/mar/26........798,16 \n379190/mar/26........190,99 \n.\ntotal a pagar: \tr$ 989,15\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","21","2026-04-23","abril","4","2026285002100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [7941,"550.87","7","pdf:2025295000074\n0244062-02/25 ir.....................550,87.","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [7942,"467500.00","1","pdf: 2025290600060\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de creme dental. valor liquido.\n.\nnº documento......ref.................valor\n4673..............03/26..........467.500,00\n.\nrmb","suporte comercial atacadista ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700058","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [7943,"6200.00","1","processo 202600010028438 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. período de 01 a 31  de março de 2026, processo 202600010028438, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 25673/2026/ses (sei 202600010028438).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","elizoneide dos santos siqueira pimentel","2026","69","2026-04-17","abril","4","2026285006900274","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.523-**"],
    [7944,"9481.92","5","ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social,refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.\nfatura 219822161 - r$ 9.481,92","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-04-17","abril","4","2026300103100004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [7945,"5430.62","20","pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. \n\nfatura 4100000009202 sei: 88941641\natestado nº 61/2026 sei: 88941725\nmarço/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [7946,"3590.44","4","pdf:2023295200048\n219802846-03/26 liq  2.......................3.590,44","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026295200600039","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [7947,"156.43","2","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\npagamento irrf nota fiscal 262217.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-04-22","abril","4","2026290201900031","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [7948,"4492.70","10","pagamento do irrf ref. março/2026:\nnf 43709 r$ 36 (nf 102);\nnf 43587 r$ 216 (nf 17);\nnf 43437 r$ 108 (nf 102);\nnf 43666 r$ 36 (nf 29);\nnf 43668 r$ 108 (nf 2858 r$ 576);\nnf 43669 r$ 43,2 (nf 5);\nnf 43438 r$ 36 (nf 293);\nnf 43590 r$ 57,6 (nf 357 r$ 307,2);\nnf 43505 r$ 216 (nf 13 r$ 1152);\nnf 43664 r$ 216 (nf 2632 r$ 1152);\nnf 43777 r$ 7,86 (nf 68);\nnf 43663 r$ 72 (nf 54);\nnf 43790 r$ 66,44 (nf 93);\nnf 43825 r$ 28,8 (nf 80);\nnf 43588 r$ 32,4 (nf 889);\nnf 43594 r$ 25,2 (nf 888);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2025120101100010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7949,"7566.74","208","pagamento do irrf ref. março/2026:\nnf 43591 r$ 108 (nf 89 r$ 576);\nnf 43569 r$ 2160 (nf 33);\nnf 43570 r$ 36 (nf 24 r$ 192);\nnf 43571 r$ 36 (nf 26);\nnf 43586 r$ 36 (nf 22);\nnf 43589 r$ 72 (nf 421);\nnf 43592 r$ 144 (nf 1910 r$ 768);\nnf 43593 r$ 43,2 (nf 1300);\nnf 43596 r$ 97,2 (nf 25);\nnf 43597 r$ 57,6 (nf 2);\nnf 43710 r$ 146,39 (nf 1569 r$ 780,75);\nnf 43499 r$ 57,6 (nf 31);\nnf 43502 r$ 72 (nf 8);\nnf 43504 r$ 288 (nf 524 r$ 1536);\nnf 43665 r$ 360 (nf 2);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7950,"949.07","4","pagamento de retenção na fonte de ir de 1,2% relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto\npor 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e\npor 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,\nelástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu\nc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, desp. nº 98907/2025\n/sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\n, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592\n49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho\nnº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1297, de 1297, de 02/02/2026;\n*valor total: r$79.089,12;\n*valor líquido: r$78.140,05;\n*valor irrf: r$949,07.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-04-22","abril","4","2026240131700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7951,"425.00","7","issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 169","lg contabilidade e assessoria","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [7952,"4200.00","2","202600010026434-mas\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  joão pedro sol vaz . processo 202600010026434. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23801 (88497925).\n.\ntfd/joãopedro............4.200,00","welton dimas vaz","2026","69","2026-04-24","abril","4","2026285006900252","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.617.371-**"],
    [7953,"5057.08","25","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº172 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº20/25 (87049791). relatório nº1387/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002817.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7954,"19.43","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na aven ida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a março/2026, conforme fatura nº 185615052 e ipof 2025215300300. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$19,43.\n.\nprocesso de pagamento 202400017014580.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026215300100045","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7955,"26216.87","1","ipof 2026290100174\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n\nressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de março de 2026, processo 202500016000007.\n01 - ressarcimnto................................r$ 26.216,87\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290100100177","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7956,"46272.11","1","despesa relativa ao 13º salário, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100143","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7957,"600.00","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n\n- assistencia escolar-04/2026.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026250100300013","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7958,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.2 município alto paraiso de goias deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio (aquisição de materiais de expediente, brinquedos e uniformes) na área da educação nesse município de alto paraíso de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 903/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1306/2026/seduc/coordastec, convênio nº 072/2026 assinado e publicado.","municipio de alto paraiso de goias","2026","256","2026-04-27","abril","4","2026240125600037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.455/0001-06"],
    [7959,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","melissa nascimento borges","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500240","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.416.371-**"],
    [7960,"283.65","4","pdf: 2025290600108\n.\nnome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a\nobjeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co\nrporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.\nvalor irrf.\n.\nnota fiscal........ref...........valor\n054226(ir).........02/26........283,65\n.\nrmb","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026290600700035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.872.814/0001-30"],
    [7961,"24583.16","10","pagamento da nota fiscal nº198 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 116/25(87027694) e relatório 1585-inspeção financeira(89047094) agehab/cooinsp. sei 202600031003253.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7962,"10482.10","11",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e\nmonitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e\ninterior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais\nabaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\n.\nnf......issqn (r$).....município\n446.......805,70.......porangatu\n447.......483,42........formosa\n448.......815,08.......anápolis\n449.....6.162,26........goiânia\n450.......395,65.......morrinhos\n451.......158,26........catalão\n452.......237,39.......luziânia\n453.......316,52........jataí\n454.......237,39.......rio verde\n455.......237,39.......goianesia\n456.......237,39........itumbiara\n457.......395,65........goiás\n.\n*issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é\ndevido.*\n\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [7963,"1000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 11º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 11º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84981557).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100071","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7964,"34008131.98","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\nipasgo saude .................36.688.795,52","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026188000600057","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [7965,"0.00","4","processo 202500036009809 - vvf\n.\npagamento das guias relativas à obra de reforma, adequação e ampliação do\nhospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, e em atendiment\no ao despacho nº 3019/2025/ses/subipei-21286\n.\nvalor(r$)......22.837,76\n.\nnúmero da duam 868500002282377601612091220260430088930012761000","fundo estadual de saude - fes","2026","51","2026-04-28","abril","4","2026285005100017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7966,"14977.80","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27212422  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3972.","admirso lucas de paula","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000334","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.085.691-**"],
    [7967,"133.33","1","202300025069360-pagamento nf nº 352/26, manutenção corretiva e corretriva central telefonica r$133,33","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","20","2026-04-15","abril","4","2026296102000106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [7968,"361.23","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz\n.\nproc: 0019326-18.2002.8.24.0038/sc.valor..................r$ 361,23\nobs.: ofício n° 310059971475\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7969,"6344.31","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","plano goias seguro","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200122","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [7970,"276411.08","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, aux. alimentação.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026290400500018","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7971,"52.87","4","retenção de ir sobre a fatura 2604.000095606_ir.\n*******************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290200700007","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [7972,"162.04","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114460 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 615/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.","benner sistemas s a","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [7973,"1825.15","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de março/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026430100100061","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.360.305/0001-04"],
    [7974,"63851.85","1","202400025066860 nf 124 [svd]03/2026 r$63.851,85.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [7975,"4.37","29",".\npdf 2025260100105\n.\npagamento complementar do issqn da nf 671 refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-10","abril","4","2025260100600048","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7976,"2116.11","11",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 124, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [7977,"6586.88","2","pagamento do recibo de locação março/2026, conforme contrato\nnº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localiza\ndo na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19,\njardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100003 wrn","gyn leste imoveis","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500079","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.078.857/0001-55"],
    [7978,"1125.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no congresso de contratações públicas para empresas estatais de alto nível 2026, no período de 14, 15 e 16 abril de 2026 em brasília/df- processo nº 202600055000084.","patricia sodre de oliveira","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026319000500112","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.177.301-**"],
    [7979,"92.66","2","processo 202600010005310  - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 , 202600010000861. vigência da arp 22/01/26 até 21/01/27. dod (85334557). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 65/2026 (sei 85507680), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 198538 - ir\n.\nemissão: 26/03/2026\n.\nvalor: r$ 92,66\n.\ndare: nº 12100002612001626","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200157","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [7980,"140284.90","7","valor destinado ao pagamento de parte da 57ª medição do contrato 46/2020,\nreferente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção d\ne equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao cont\nrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,\npor 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf\nnº 2025436101504, processo sei nº 202600036004502, nf 603 e 604.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","50","2026-04-16","abril","4","2026436105000019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [7981,"12825.18","9","proc. 202000010013477 - lcs\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n598/fev/2026/inss........................1.265,10 \n599/fev/2026/inss........................7.306,39 \n600/fev/2026/inss........................1.408,50 \n601/fev/2026/inss........................2.001,79 \n602/fev/2026/inss..........................421,70 \n604/fev/2026/inss..........................421,70 \n.\ntotal a pagar:\t12.825,18\n.\ndarf nº 07.16.26103.4253884-1\nvencimento: 20/04/2026","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-04-16","abril","4","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [7982,"49893.00","1","pagamento complementar referente ao ofício nº 351/2026/ovg do aditivo do 25º\ncontrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual\ntem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao romeiros - tesouro no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a março/2026. pdf 2025180200016.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026180200500004","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [7983,"532321.10","1","pgto despesas com ipasgo - ref. 04/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000222","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [7984,"327.31","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","dayane de fatima dos santos","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100161","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.439.841-**"],
    [7985,"8000.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","mariana cristina de morais","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500670","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.077.211-**"],
    [7986,"13209.15","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026240101000059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7987,"1937233.97","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","250","2026-04-28","abril","4","2026240125000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7988,"3937.50","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","uniao das pioneiras de goiania","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500486","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.015.784/0001-21"],
    [7989,"450601.91","7","proc.202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\nipof: 2025285001434 . requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).\n.\nemissão: 16/04/2026\nnota fiscal: 75/março/26......450.601,91 \n.\ntotal a pagar:\t450.601,91","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [7990,"390.00","68","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. obs: quitar guia judicial id nº 040271200112604140.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7991,"10.80","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300101 30/03/26 no valor de 10,80.descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em favor do servidor paulo cesar ferreira - cpf: ***.843.821-**, no valor de r$ 10,80(dez reais e oitenta centavos) gastos no pagamento de pedágio entre goiânia e anápolis no dia 16/03/2026 em cumprimento à escala de trabalho naquele município, uma vez que o veículo funcional fiat/cronos placa rrh3g02 não está registrado junto à empresa responsável pelo pedágio. total selecionado: **r$ 10,80.**processo sei: 202600029000899.","paulo cesar ferreira","2026","8","2026-04-01","abril","4","2026186300800109","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.843.821-**"],
    [7992,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027\nrefere-se ao mês de abril/2026.","eduardo sousa dos reis","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500645","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.022.293-**"],
    [7993,"1046971.21","3","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 16/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05) - relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000015, processo sei nº 202600036003722, nfº 35.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","8","2026-04-11","abril","4","2026438000800039","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.526.652/0001-83"],
    [7994,"30.22","4","despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.\no prazo de vigência contratual é de 30 meses\n***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 288.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","17","2026-04-15","abril","4","2026290201700003","2026","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [7995,"5133.33","1","folha de pagamento ref. abril/2026 - regime geral - líquido - auxilio alimentação - lei 19.951/2017.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026440100600009","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [7996,"127.44","3","retenção do irpj da fatura 2026035204701, referente a abril/2026,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo da unidade\nconsumidora n° 2.639.177.012-40 de fornecimento de energia elétrica\npara vv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a,\nl. 2, s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário. \npdf nº 2025180100281 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026180100500065","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7997,"5000000.00","1","chamamento público:termo de colaboração com organização da sociedade civil (osc). a parceria, celebrada em conformidade visando o interesse público, tem como objetivo a realização do circuito das cavalhadas 2026 em 16 municípios goianos. o projeto envolverá a transferência de recursos financeiros à osc. ipof 2025250100088.\n.\npagamento em atenção ao despacho n°63/2026/secult/gecase-17688 sei (89575978)\n.\ndados bancários conforme anexo sei (89338473)","instituto meta e verso","2026","51","2026-04-30","abril","4","2026250105100001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","20.321.853/0001-32"],
    [7998,"811.47","4","despesas com pagamento de pensão judicial, no  exercício  de 2026,  referente o processo judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051,\nda autora que alegou no dia 29/02/2016, estava dentro de um ônibus\nda metrobus e, em virtude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no\njoelho que a deixaram incapacitada.  \n(período: abril/2026).    (...>>> ploa/2026<<<....)","adenilza barbosa de souza","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000017","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.657.005-**"],
    [7999,"34.13","1",".\nproc 202600010002887-efc\n.\nreferente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: março/2026\n.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026285000500269","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [8000,"1033557.04","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de abril de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","29","2026-04-29","abril","4","2026290202900006","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8001,"635.99","1","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de poltronas de auditório para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 772, emitida em 13.03.2026 - sei 89252392 e atestado nº 19/2026 - sei 89367083. dare - sei 89481298.","gesner comercial ltda","2026","37","2026-04-30","abril","4","2025406203700080","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [8002,"14993.58","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27070835 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3528.","gemman galganne de santana araujo","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001254","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.909.001-**"],
    [8003,"37612.20","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 2839840, emitida em 01/04/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de março/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 140.531,31.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700147","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [8004,"112288.83","2","valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição, do contrato nº 18/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100513, processo de pagamento sei nº 20260003600023, nf nº 3136, 3137, 3139, 3143, 3145, 3163 e 3164.","lcm construcao e comercio s a","2026","35","2026-04-24","abril","4","2025436103500099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [8005,"6200.00","1","processo 202600010027711 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcillio martins oliveira vilela e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24944/2026/ses (sei 88678111).","cassia carvalho costa","2026","69","2026-04-17","abril","4","2026285006900270","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.699.841-**"],
    [8006,"81.91","3","* ipof nº. 2026170100113 *\n* processo sei apostilamento: 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21500 (sei 89072029) (item 2) refere-se ao primeiro apostilamento ao contrato nº. 055/2024 de reajuste de 4,680810 % (ipca/ibge) - do período de novembro/2024 a outubro/2025 - do contrato nº 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, no valor total de 32.590,93.\n.\nrmvp\n.\n*************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-04-27","abril","4","2026170105500250","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [8007,"651.76","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo protege goiás do mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026260100300012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [8008,"404.77","2","pagamento de parte do valor líquido da nf 877, em favor de wd distribuidora ltda., relativo ao contrato nº47/2024, que tem por objeto a aquisição com instalação de persianas. rap.","wd distribuidora ltda","2026","39","2026-04-29","abril","4","2024430103900024","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","21.832.151/0001-86"],
    [8009,"60000.00","2","pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia.\nprocesso: 202618037000049 \nipof: 2026400100133.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026400100700182","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8010,"4500.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500398","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.862.811/0001-49"],
    [8011,"1.58","5","pagamento do issqn da nf. 954, referente a exames periódicos realizados no mês de março de 2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026130100600005","2026","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [8012,"129.64","6","ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás.\n\nnf - 654. valor irrf. referência 03/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600028","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [8013,"1955.00","6","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nromulo gustavo dos santos\t805,00\t297/2026\ncarla helena silva piretti\t805,00\t296/2026\njarbas alves ataguile\t805,00\t309/2026","secretaria de estado da retomada","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026420101600004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8014,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","najla helen graff de araujo santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500552","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.057.171-**"],
    [8015,"3202.08","1","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos  para atender as unidades do sistema socioeducativo de goiás.\n\nnf - 936. valor liquido. referência 04/2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600054","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","30.862.228/0001-51"],
    [8016,"13259.70","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o passe livre estudantil ref ao mes de dezembro/2025 - fornecimento de vales-transporte (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), devido ao aumento da despesa via alteração do decreto. irrf, conforme solicitado no despacho nº 41 (88489638).","redemob consorcio","2026","47","2026-04-24","abril","4","2026300104700005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8017,"1609.66","6","pdf:\t2024295000136\n769-02/26 ir\t730,07 \n60611-02/26 ir\t51,11 \n915-03/2026 ir\t730,07 \n60984-03/26 ir\t98,41 \nlfb","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [8018,"13668.29","5","tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em março/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 0110/ap/cef de 15/04/2026, devidamente atestado.\n\ndare 12100002612003352","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026170400700045","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [8019,"18834.07","2",".\nproc 202600010011389-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nref.: março/2026\nmarilia portilho gomes..............7.941,68\nrenato de oliveira alves...........10.892,39\n.\ntotal a ressarcir...............r$ 18.834,07\n.","prefeitura municipal de uruacu","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.219.807/0001-82"],
    [8020,"88759.19","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [8021,"95658.83","7","reenvio de pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\nfatura........fevereiro/2026\nvalor irrf: 118.479,71\nbase de calculo: 2.468.327,64\nvalor liquido: 95.658,83\n.\nobs: informamos que, devido à existência de duas fontes de recursos destinad\nas ao pagamento das faturas referentes ao mês de janeiro de 2026, será reali\nzada a transferência de recursos da conta nº 14.580-7 para a conta nº 19.505\n-7. o valor transferido refere-se a um complemento destinado a compor parte\ndo pagamento das referidas faturas.\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","11","2026-04-10","abril","4","2026240101100056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [8022,"2957335.00","1","valor que se paga referente a chamada pública do programa de apoio à realização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação - edição 2026.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-04-27","abril","4","2026316100900012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8023,"1509.55","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100159","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8024,"686.88","6","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 26085 e pdf nº 2024215300211. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007759. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [8025,"979086.59","10","pagamento da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 11557 líquido.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-04-30","abril","4","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [8026,"350000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.19 município araguapaz deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo tipo van para a secretaria municipal de educação desse município de araguapaz/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 743/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1175/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 089/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de araguapaz","2026","258","2026-04-30","abril","4","2026240125800053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.163.147/0001-00"],
    [8027,"9149.37","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).protege","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026406200700023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8028,"1690.42","2","ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação, a partir de janeiro de 2026,  referente a convenção coletiva de trabalho -cct 2026/2027 do contrato nº 47/2022  referente a prestação contínua de serviços de secretário nível iii e controlador de estacionamento e diárias, conforme carta de anuência da empresa  esplanada serviços terceirizados ltda. \n\nnf - 4464. valor irrf. referência 03/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600125","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [8029,"174.90","4","pagamento parte do líquido da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta\n,passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo \nprincipal 202300006022730, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).\n.\n.nf 15 r$ 7.835,05 - 8ª medição do contrato nº 144/2025.\n.inss r$ 270,19\n.issqn r$ 391,75 / r$ 4,10\n.irrf r$ 94,02\n.líquido r$ 6.900,09 / r$174,90)\n.\n..processo principal: 202300006022730\n..processo pagamento 202500006040383\n..pdf................2026240100861\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026240103100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [8030,"228100.62","2","inss (empregado) - referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no despacho nº 1582/2026/agehab/gagp (88434966), despacho nº 1653/2026/agehab/grsg (88505478). sei 202600031002700/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026436200100092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [8031,"1361.65","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100148","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8032,"11717.19","2","valor para pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202600036003768, nf 324 irrf.\ndare: 8587 0000 117-7 1719 0008 210-6 0002 6107 006-1 4730 7390 000-2","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","62","2026-04-10","abril","4","2026436106200025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [8033,"7599.33","6","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido.\n.\nfatura..............ref..............valor\n555125(liq).........04/26.........4.356,75 \n554132(liq).........04/26.........3.242,58 \ntotal.............................7.599,33\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [8034,"1550.00","1","processo 202600010022941 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wesley jerônimo araújo nascimento e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 20412/2026/ses (sei 87982540).","leila jeronimo araujo nascimento","2026","69","2026-04-06","abril","4","2026285006900213","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.506.093-**"],
    [8035,"32430.43","1","processo: 202600010003399 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n337010.......32.430,43","janssen farmaceutica ltda","2026","90","2026-04-09","abril","4","2026285009000036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [8036,"5028.79","1","férias abono-clt – referente férias - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 1083/2026/agehab/gagp (87322028) e despacho nº 1766/2026/agehab/grsg (88744625). sei 202600031002055/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026436200100114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8037,"91038.58","1","pdf:2025295000479\n16-15ª medição.........................91.038,58.","gcr construtora ltda","2026","32","2026-04-24","abril","4","2026295003200001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","46.221.762/0001-19"],
    [8038,"4005.00","4","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.38/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8039,"390794.62","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400154","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8040,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 346.5 município fazenda nova deputado (a) rubens marques vieira dos santos. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de uniformes para escolas municipais do município de fazenda nova/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 813/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1236/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 048/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de fazenda nova","2026","256","2026-04-16","abril","4","2026240125600045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.915.313/0001-32"],
    [8041,"0.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\ndif exer ant ...................893.015,23","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026188000600059","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8042,"4791.27","4","pagamento do valor líquido referente à contratação de empresa\nespecializada no fornecimento de peças, conforme controle de\nmanutenção (87879460), de acordo com a nf. nº 928, destinada\nà região nordeste, com aplicação do bdi de 15,28 porcento sobre\nas peças. pdf: 2025180100140 wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [8043,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de abril/2026.","marcos vinicius alves dos santos","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026310100600070","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.557.361-**"],
    [8044,"60112.77","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200105","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8045,"104104.55","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a segunda etapa, subetapa 2d (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 18/01/2026 a 22/02/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (86881492) , e relatório nº 1232/2026/cooinsp. 202600031001877.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400609","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [8046,"120.00","4","contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.","lch2 telecom ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500039","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [8047,"7.36","2","processo sei nº 202500010100344 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025. pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº  202400005025303. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84585430). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (84931283), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612001985\n.\nnota: 148002\nemissão: 06/03/2026\nvalor: r$ 7,36\n.","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-04-13","abril","4","2026285009200085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [8048,"48.79","21","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000524000+empmarirr \t3.3.90.39.01 \t23/04/2026 \t23/04/2026 \t48,79 \t48,79","saneamento de goias s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [8049,"91.80","4","202600010008676-mas\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001853\n.\nnota fiscal........valor\n1306354............91,80","merck s a","2026","124","2026-04-14","abril","4","2026285012400035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [8050,"3728.62","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27032190 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6573","alexsandra alves de sousa","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001534","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.629.231-**"],
    [8051,"37.10","2","pagamento que se faz a combate extintores ltda para atender despesas com retenção de issqn relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio, pelo período de 12 meses, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 195 e ipof 2026210100062. (issqn).\n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 37,10. \n.\nprocesso de pagamento 202500017017399.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","combate extintores ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026210100600045","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","05.278.470/0001-35"],
    [8052,"21281.64","8","iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em março/2026, conforme nota fiscal nº  emitida em 00/01/1900, devidamente atestada através do despacho nº 226/2026-gdpr de 01/04/2026.\n\nquitqr duam anexada","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [8053,"335.00","8","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 11/03/2026. serviços gráficos, nf 226 (processo: 202618037001092).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026400100700096","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8054,"153.72","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-04-28","abril","4","2026240124400038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8055,"550184.42","13","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  31  –  crixas\t\ndata de emissão:\t07/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t22/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 664.933,80\nlíquido:\tr$ 308.077,13\n......\t\nnota fiscal:  35  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t17/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t22/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 194.650,57\nlíquido:\tr$ 90.960,33\n......\t\nnota fiscal:  32  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t07/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t22/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 319.063,93\nlíquido:\tr$ 151.146,96\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-04-28","abril","4","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [8056,"2223.16","10","-retenção de irrf alíquota de 18,53 por cento calculo feito sobre o valor mensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre\na secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. período de 01 a 30/04/2026\n.pdf.2025240101538\n.processo 201800006005220\n.pedro","flavia resende","2026","39","2026-04-24","abril","4","2026240103900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [8057,"8858226.25","7","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - abril/26 (87390853) custeio………….r$ 8.858.226,25","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [8058,"5703.21","9","pdf:  2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência \ndo serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de \ngoiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3389, emissão: 27/03/2026, \natestado: 30/03/2026, valor: r$ 1.357,53 - líquido \n- nota fiscal: 778, emissão: 26/03/2026, \natestado: 30/03/2026, valor: r$ 1.443,84 - líquido\n- nota fiscal: 779, emissão: 26/03/2026, \natestado: 30/03/2026, valor: r$ 864,83 - líquido\n- nota fiscal: 3402, emissão: 30/03/2026, \natestado: 30/03/2026, valor: r$ 1.055,37 - líquido \n- nota fiscal: 157, emissão: 31/03/2026, \natestado: 30/03/2026, valor: r$ 981,64 - líquido \nvalor total líquido: r$ 5.703,21","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [8059,"617.07","22","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 1130","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [8060,"7453.72","6","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 12775 e ipof nº 2024215300171. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 7.453,72.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-04-08","abril","4","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8061,"1000.00","1","pdf: 2026160100106 - processo: 202600015000737\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. (hospedagens)\no crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:\n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: higor alexandre guimarães moreira\n- cpf: ***.835.731-**\n- banco: caixa econômica federal (banco 104)\n- conta: 2444/3703/000574185536-5\nvalor: r$ 1.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700211","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [8062,"547.55","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026420101000018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8063,"3000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 11º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 11º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84981557).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100072","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8064,"842.92","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","verbenia jhiesle silva bezerra","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100155","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.122.003-**"],
    [8065,"600.00","1","processo 202600010031202.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010031202.\n.\ntfd/valciaine:.....................600,00 \n.","valciaine silva de jesus","2026","69","2026-04-27","abril","4","2026285006900291","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.691.891-**"],
    [8066,"5046.68","4","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento de nota fiscal nº 841, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/01/2026 á 09/01/2026, conforme planilha referência janeiro/2026 (86165928), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joviânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii,  conforme do contrato 001/2025 - (80635423) e relatório 689 - inspeção financeira conclusivo. referência: processo nº 202600031001332,","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700017","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [8067,"64612.73","2","pagamento do valor integral da fatura nº 219837946, relativo ao\nperíodo de 1 a 30 de março de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a. o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). o contrato nº024/2024 foi realizado\npor meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo\nobjeto é a locação de 21 veículos leves.pdf: 2024180100108. ipo","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026180100600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [8068,"4620.00","1",".\nportaria 6824/2025\n.\nproc 202600010002887-efc\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. competência: março/2026.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-04-15","abril","4","2026285013000010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8069,"540260.00","1","pagamento do líquido da nf 31, emitida em 26/03/2026, referente a  aquisição de ativos de segurança de rede firewalls, relativo ao mês de março/2026, para atender sti, no valor r$ 540.260,00 (valor total da nf r$ 567.500,00).\nprocesso: 202518037010361 \nipof: 2025400100391.\ngec","clear tecnologia da informacao s.a.","2026","32","2026-04-06","abril","4","2026400103200020","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.088.923/0001-08"],
    [8070,"19905.52","63","202000025011616 rpv  gabriel jose afonso da silva neto, cpf sob o nº ***.964.281-**, [ pago online] r$ 19.905,52.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8071,"2625.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento298/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","grupo de mulheres negras dandara no cerrado","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500455","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.045.462/0001-49"],
    [8072,"4064.90","4","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026436200500061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [8073,"12756.32","9","valor para pagamento de contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de \n12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (irrf) da nota fiscal \nnº 2099 emitida em 08/04/2026, conforme despacho nº 167/2026 - geals 14/04/2026, referente ao mês de março/2026, atestada pela gestora \nem: 14/04/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2099.......................r$ 265.756,58\nbase de cálculo inss..........................r$ 224.127,09\nretenção do inss (11%)........................r$  24.653,98\nretenção de irrf (4,8%).......................r$  12.756,32\nretenção de issqn (5%)........................r$  13.287,83\nvalor líquido a pagar.........................r$ 215.058,45.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [8074,"29.25","59","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33617-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t29,25 \t29,25 \n\ntotal a pagar: \t29,25\n\n\ndébito:","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8075,"120.87","1","pagamento do liquido da nf 03718847,\ntrata se do processo de pagamento por regularização de despesas, dos boletos referente aos meses de abril/2025 e maio/2025, para empresa centro de integração empresa escola ? ciee, conforme despacho nº 484/2026/seel/gdp-17587 (89046287) e autorização nº 155/2026/gab (89200588).","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026260100600052","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0001-55"],
    [8076,"885069.33","5","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n300(liq)............03/26..........885.069,33\n.\nipnm","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-04-17","abril","4","2026290602300031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [8077,"637.00","3","pagamento referente às publicações no jornal diário do estado, conforme \nnota fiscal de serviço de comunicação nº 17795 - sei 88825510 e atestado \nnº 5/2026 sei:88826979, solipa sei: 88860339.","editora diario do estado eireli - me","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000016","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.946.442/0001-93"],
    [8078,"2998.80","2","pagamento de nf nº 26956042 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5897","magnolia rosa de jesus","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000795","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.781.861-**"],
    [8079,"243.29","4","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 243,29 (duzentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), conforme nota fiscal nº 956223 (sei 89024247). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026295301300009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [8080,"60017.82","1","piso de enfermagem - portaria 6893/2025 . repasse extemporâneo de recurso financeiro ao fundo rescisório do instituto de gestão e humanização - igh, mediante termo de transferência de gestão nº 001/2013 - ses/go, com vistas ao cumprimento do piso nacional da enfermagem dos profissionais vinculados ao hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. processo 202600010018531, referente à competência abril/2025.................r$ 60.017,82\n.\ntransferência dos valores para a conta de fundo provisão do instituto de gestão e humanização – igh, conforme despacho nº 262/2026/ses/gemod-21281(87385090).","instituto de gestao e humanizacao igh","2026","131","2026-04-07","abril","4","2026285013100027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0005-67"],
    [8081,"15443621.27","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8082,"551.84","42","sei 202600031002908, art nº - 1020260042170, boleto nº 28320690126094789, referente a fiscalização em adelândia-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031002908, art nº - 1020260042221, boleto nº 28320690126094769, referente a fiscalização em bom jesus -go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031002908, art nº - 1020260042226, boleto nº 28320690126094762, referente a fiscalização  em bom jesus-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031002908, art nº - 1020260050301, boleto nº 28320690126094742, referente a fiscalização  em edealina-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031002908, art nº - 1020260042244, boleto nº 28320690126094755, referente a fiscalização  em edéia-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031002908, art nº - 1020260042248, boleto nº 28320690126094752, referente a fiscalização em edéia-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031002908, art nº - 1020260042171, boleto nº 28320690126094786, referente a fiscalização  em jandaia-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031002908, art nº - 1020260042190, boleto nº 28320690126094784, referente a fiscalização  em jandaia-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031002908, art nº - 1020260050306, boleto nº 28320690126094735, referente a fiscalização  em joviânia-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031002908, art nº - 1020260095890, boleto nº 28320690126094720, referente a fiscalização em  mundo novo-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031002908, art nº - 1020260050311, boleto nº 28320690126094729, referente a fiscalização em palminópolis-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031002908, art nº - 1020260042252, boleto nº 28320690126094750, referente a fiscalização em pontalina-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031002908, art nº - 1020260050298, boleto nº 28320690126094747, referente a fiscalização em pontalina-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031002908, art nº - 1020260095873, boleto nº 28320690126094703, referente a fiscalização em  são miguel do araguaia-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031002908, art nº - 1020260042200, boleto nº 28320690126094777, referente a fiscalização em vicentinópolis-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031002908, art nº - 1020260042210, boleto nº 28320690126094773, referente a fiscalização em vicentinópolis-go. conforme despacho n°  1411/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-04-08","abril","4","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [8083,"397.14","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº ***.147.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771.\n.\n- reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me;\n- titular da conta: danilo de oliveira mendes;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.338.701-**;\n- banco: 077 - inter;\n- agência: 0001;\n- conta: 1237826-7;\n- processo judicial: 0;\n- parcelas: 5 de 34;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8084,"1002.08","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25.28.35.38/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8085,"4720.17","1","processo sei nº 202600010001764 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025.\npregão eletrônico nº 150/2025. sislog nº 113854. vigência da arp 12/11/25 à\n11/11/26. dod (84975064). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimen\nto 54 (85352992), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades d\na contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e\ndemais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 24218\nemissão: 01/04/2026\nvalor: r$ 4.720,17\n\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200164","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [8086,"3.04","6","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 55531,\nde 09/04/2026, mês de março de 2026, no valor de r$ 3,04,\nsendo o valor total da nota de r$ 1.203,10.\n.\nprocesso 202100013000048.\nipof 2025110100013.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026110100600024","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [8087,"9698.22","2","processo pagamento 202200010017382 crs\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio.\n.\npav003\n.\nnº documento:03-2026\n.\ncondominio/pav3/março/2026..................9.698,22\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000108","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [8088,"2458.90","6","execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, referente ao período de 01/01/2026 a 20/12/2026.\n\nnf - 1206. valor irrf. referência 03/2026.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600044","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [8089,"736.03","3","pagamento do líquido referente aos serviços de postagem para atender a \ndemanda de todos os câmpus, unidades universitárias e administração \ncentral da ueg pelo período de 12 meses.\n- atestado 5/2026 (sei 89084885)\n- extrato analítico de fatura boleto (sei 89085541)\n- solicitação de liquidação e pagamento (sei 89086839)","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000105","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","34.028.316/0013-47"],
    [8090,"8683.59","2",".\nproc 202600010010957-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de buritinopolis.\n.\njosivan josé sarmento júnior - mar/2026...........r$ 8.683,59\n.","fundo municipal de saude de buritinopolis","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500217","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.534.361/0001-34"],
    [8091,"16705.50","2","valor destinado ao pagamento da 2ª medição do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo 202600036003962 nf 127 irrf.","cbc construtora brasil central ltda","2026","35","2026-04-27","abril","4","2026436103500012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [8092,"4437222.84","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-04-28","abril","4","2026240108300049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8093,"1555.20","4","pagamento do irrf retido da nf 298, emitida em 01/04/2026, referente à contratação de serviços de consultoria técnico especializada, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 1.555,20 (valor total da nf r$ 32.400,00), parcela 4/4. processo: 202500005002042 ipof: 2025400100048. gcsb.","cbie consultoria e participacoes ltda","2026","28","2026-04-09","abril","4","2026400102800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.388.777/0001-24"],
    [8094,"233912.50","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","ziontech importacao e exportacao ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000030","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","11.960.237/0002-11"],
    [8095,"800.40","16","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. folha, férias, 13º, rescisão e estagiários em 31/03/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8096,"53.96","518","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n364-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t53,96 \t53,96","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8097,"3596.72","34","irrf 2,4% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr\nestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de\ncapacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações cul\nturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19\n/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof: 2025240101554\n.\nnota fiscal....386\nvalor bruto: r$ 2.702,34\nirrf: r$ 64,86\ninss: r$ 89,18\nliquido: r$ 2.548,31\n.\nnota fiscal....387\nvalor bruto: r$ 147.160,71\nirrf: r$ 3.531,86\ninss: r$ 4.856,30\nliquido: r$ 138.772,55\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [8098,"1117.45","22","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 134\n.\nsei (89346272)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-28","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [8099,"15493.80","17","pagamento do líquido do processo 202617697000076 - lote: 2026/1045\nnf 33274 r$ 15493,8 (nf 16 black dog filmes ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8100,"0.00","7","202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1078 ref 01/26\nfornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos r$ 3.501,84","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-04-01","abril","4","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [8101,"155049.29","3","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100146\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200181","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8102,"200.00","18","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo nº  5386139.84.2025.09.0164 referente ao mês de  março de 2026 id: 040422200082604295","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8103,"1000000.00","1","valor que se paga referente a chamada pública sgg/secti/fapeg - prêmio goiás aberto para a inteligência artificial - go.ia.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026316100900087","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8104,"767513.51","12","referente a nf 173 (88408871) da construtora central do brasil s.a. 02.156.313/0001-69, relativo a 11º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 26/03/2026, conforme extrato bancário (88323110). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [8105,"44370.00","2","ressarcimento de despesas capes, referente ao auxílio financeiro do\nprojeto educacional e de pesquisa (auxpe nº 1656/2016), recebido pelo\ndocente marcos antônio pesquero, cpf ***.380.028-**, vinculado ao\nedital capes/fapeg nº 11/2014, processo capes nº 88887.121798/2016-01,\nconforme requisição de despesa nº 18/2026 - sei 88655686.","coordenacao de aperfeicoamento pessoal de nivel superior","2026","31","2026-04-17","abril","4","2026406203100009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.889.834/0001-08"],
    [8106,"6647.73","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300029 parcela 30/01/26 no valor de 6.647,73.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nf nº 001135, referente ao mês de janeiro de 2026. \nprocesso sei: nº 202500029004436. \ntotal selecionado: r$ 6.647,73.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [8107,"2492.80","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais de insalubridade/risco à vida/saúde do mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100106","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [8108,"362.70","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 29 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/01/2026 à 31/01/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório nº 647/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [8109,"12069.34","4","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.\n\nferias clt","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026316100100071","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8110,"3887.43","7","recolhimento do inss da nota fiscal nº 179 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj:02.156.313/0001-69, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, relativo a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de quirinopolis-go módulo iv, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 18/2024 (83511025) e relatório nº 1534/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002666.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400478","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [8111,"6153.99","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026330100100076","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [8112,"14865.40","3","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao evento institucional em comemoração ao dia internacional da mulher, a ser realizado no dia 13 de março (sexta-feira), às 08h00, no espaço conviver da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, localizado no parque amazônia – coffee break para 290 pessoas, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 203. pdf 2026210100069. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ……. r$ 14.865,40.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004331.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026210100600051","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [8113,"265.33","6","pdf:2025295000032\n2497-02/26 ir........................265,33.","vanguarda informatica ltda","2026","17","2026-04-06","abril","4","2025295001700011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.975.551/0003-99"],
    [8114,"2220.00","2","pagamento do líquido da nf 13, emitida em 10/02/2026, devido a fornecimento de materiais e prestação de serviços necessários à realização da 2ª edição do prêmio governança e monitoramento de projetos: excelência em gestão pública (confecção de troféus e camisetas), relativo a fevereiro/2026, no valor de r$ 2.220,00 (valor total da nf r$ 11.220,00). processo: 202500005035449 ipof: 2025400100393. gcsb.","bueno prado empreendimentos comerciais ltda","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026400100700070","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","63.659.975/0001-46"],
    [8115,"43762.58","6","202500025083591 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de materiais de expediente nf 14463 ref 03/2026  r$ 43.762,58.","alfa papelaria eireli - epp","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.878.675/0001-48"],
    [8116,"3750.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","comunidade terapeutica genesis","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500140","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.252.574/0001-57"],
    [8117,"87.79","6","despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.\no prazo de vigência contratual é de 30 meses\n***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nf 292.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026290201700003","2026","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [8118,"0.00","4","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis.\npagamento do irrf referente ao mês 02/2026","olavo pericles ferreira da silva","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700034","2026","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [8119,"187673.09","2","pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 187.673,09. total geral da nf r$ 1.547.915,18.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026400100900014","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [8120,"31602.80","7","proc.202400010045362 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).\n.\nipof: 2024285000215\n.\ndare: nº 12100002612002123\n.\nnota fiscal...........valor r$\n893/março/26/ir........9.480,84\n894/março/26/ir........3.160,28\n895/março/26/ir.......18.961,68 \n.\ntotal a pagar:\t31.602,80","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-04-17","abril","4","2026285001400015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [8121,"197239.74","1","pdf:2025295000055\n29-03/26 liq...................197.239,74.","feeling propaganda ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025295002400053","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","24.640.218/0001-79"],
    [8122,"2208567.30","1","pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 39.900 (trinta e nove\nmil e novecentos) kits de materiais escolares, destinados aos estudantes da\nrede pública estadual de ensino de goiás. ipof nº 2026240100655 processo nº\n202600006028706, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.013.304  data de emissão: 07/04/2026\n- referência: 18.944 kits - ens. médio e eja\n- valor total r$ 2.235.392,00\n- valor líquido r$ 2.208.567,30\n..\nfundeb: 22 - aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\n..\npagto:banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4 caixa ag.2274 \n..","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","93","2026-04-16","abril","4","2026240109300009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [8123,"240.30","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral). funcam bancos","universidade estadual de goias - ueg","2026","8","2026-04-29","abril","4","2026406200800005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8124,"1595950.12","1","pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr\nodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod\nago, em liquidação, correspondente ao período de abril/2026, conforme ofício n. 2951/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026180200100004","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [8125,"44437.89","7","pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas em 14/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026.\nnf 617 valor liquido....r$...9.254,08.(total geral nf:  9.953,70).\nnf 618 valor liquido....r$..31.366,67.(total geral nf: 34.237,38).\nnf 619 valor liquido....r$...3.817,14.(total geral nf:  4.174,98).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [8126,"14994.00","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26988409,27032880,27247039,27247056,27285893,27069661 -   aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","joao de lurdes cardoso","2026","60","2026-04-29","abril","4","2025320106000729","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.864.488-**"],
    [8127,"100000.00","1","processo: 202600005001459 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município piracanjuba deputado bruno peixoto.\n.\nobjeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 42/2026 (sei 85998247), ratificado pelo despacho nº 700/2026/ses/cep (sei 88355385).","fundo municipal de saude de piracanjuba","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.753.396/0001-00"],
    [8128,"215296.36","15",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\npagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e\ninterior do estado,  relativo ao mês de março/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 1516 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-04-15","abril","4","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [8129,"0.00","1","processo: 202600005001879 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 777 município parauna deputado delegado eduardo prado.\n.\nobjeto da emenda custeio \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 386/2025 \n(sei 86417323), ratificado pelo despacho nº 727/2025/ses/cep (sei 88366201)","fundo municipal de saude de parauna","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.171.868/0001-70"],
    [8130,"673001.16","4","1º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper.\n...................................\nproc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a abril 2026, sol. pag.87646915. \n.\nvalor pago.............r$ 673.001,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/26 (87646915).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8131,"103979.06","61","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33672-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t5.241,34 \t5.241,34 \n33674-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t32.399,28 \t32.399,28 \n33677-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t7.186,40 \t7.186,40 \n33749-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t1.697,10 \t1.697,10 \n33750-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t3.228,05 \t3.228,05 \n33751-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t35.948,00 \t35.948,00 \n33752-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t18.278,89 \t18.278,89 \n\ntotal a pagar: \t103.979,06","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8132,"63.48","6","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023 entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções \nem cláusulas do contrato, realizado pelo pregão eletrônico nº 004/2023 homologado para a empresa acima, conforme previsão na loa para 2025.\nipof 20243261000210. pagamento do (irrf) da biologística, conforme despacho nº 046/2025 - labvet- 14/04/2026, ref.- 03/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 14/04/2026, com vencimento dia: 13/05/2025, boleto nº 680-1, data: 13/04/2026, conforme discriminação \nabaixo: (irrf)\nnf.- 0680....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 0733....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 0734....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 1079....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 1119....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 1120....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\ntotal geral:...valor:...5.288,94....ir.....63,48...........líq. 5.225,46.","radar logistica e servicos ltda","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026326101900005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [8133,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.9 município aparecida de goiania deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do centro de ensino em período integral quilombola jardim cascata (inep 52031349) (cnpj 07.470.642/0001-01 - conselho escolar a uniao faz a forca) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2092, rex 5089.","conselho escolar a uniao faz a forca","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.470.642/0001-01"],
    [8134,"16.20","1","unidade central - goiania\nformalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200069 \nsolicitação refere-se a pagamento da guia d.u.a.m para recolhimento do imposto devido a prefeitura municipal de goiânia,   do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-04-07","abril","4","2026326202100057","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8135,"552.00","5","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8136,"10000.00","4","valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de:..................r$ 10.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026326101800001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8137,"84615.88","5","pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamen\nto ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédi\no da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\nmodalidade de ensino - educação especial\n.\n- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: março/2026\n- \n- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00\n- \n- líquido: r$ 84.615,88","redemob consorcio","2026","244","2026-04-08","abril","4","2026240124400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [8138,"2572.70","1","pagamento da nota fiscal nº 8654 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços prestados de ginástica laboral, sesi ginástica na empresa, no período de 12/02/2026 a 11/03/2026, conforme contrato nº 04/2025 cr5 173530 (70522248), 1º t.a. (86096226) e relatório nº 1629/26/cooinsp. 202400031005853.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.786.187/0001-99"],
    [8139,"40572.61","1","pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo  fundo financeiro do rpps (empregados)- descontos, no valor de r$ 40.572,61.(ipof.2026426100102)","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100093","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [8140,"8796282.35","2","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de abril de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100075","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8141,"63231.28","1","processo 202600010029922 - crs\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no (cerof-ufg). (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de março de 2026. portaria 10414/2026. rd 130 (88999521).\n.\npiso/cerof/março/2026............63.231,28\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","39","2026-04-29","abril","4","2026285003900017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [8142,"138.98","4","valor para pagamento de despesas com o (irrf) do 1º termo aditivo ao \ncontrato 08/2024, para prestação de serviço de agenciamento de viagens de \npassagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência a fim de participarem em eventos, adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, no período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025 e ipof 2024326100298. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1495 de 07/04/2026, e fatura nº 00155.287 emitida em: 04/04/2026, conforme despacho nº 638/2026-dgpf, 07/04/2026, atestada pelo gestor em: 07/04/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados: (irrf)\n           companhia aéreas ( passagens ) \nazul linhas aéreas s/a..........cnpj nº 09.296.295/0001-60\nvalor bruto:...r$ 4.372,08........irrf: (2,4 por cento)....... \nr$ 104,9299...... líquido:...................r$ 4.267,1501.\nlatam airlines brasil.......... cnpj nº 02.012.862/0001-60 \nvalor bruto...... r$ 1.108,01.... irrf: (2,4 por cento.......r$ 26,59224.........líquido:................... r$ 1.081,41776\ntotal: valor bruto: r$ 5.480,09....irrf r$ 131,52....líquido: r$ 5.348,57.\n               concessionárias ( taxa de embarque ) \n                          fornecedor:\nconcessionaria do bloco central s.a....cnpj 42.206.269/0001-79 \nvalor bruto.... r$ 255,52.....irrf (2,4 por cento).........\nr$ 6,13248........líquido.................... r$ 249,38752.\nbloco de onze aeroportos do brasil s.a......cnpj 48.725.405/0001-13  \nvalor bruto..........r$ 55,22....irrf (2,4 por cento).........\n....... r$ 1,32528......líquido...........r$ 53,89472.\ntotal: valor bruto: r$ 310,74.......irrf r$ 7,46....líquido r$ 303,28.\nresumo da fatura- valor bruto....r$ 5.790,83.......irrf (4,8 por cento)...... r$ 138,98.........valor líquido a pagar:..... r$ 5.651,85.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026326101900003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [8143,"3578.15","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27006997  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6587","lucinete dos reis siqueira","2026","60","2026-04-29","abril","4","2025320106000452","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.183.991-**"],
    [8144,"91992.68","1","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nlíquido nf nº534,ordem de serviço nº05 87898998,veículo:sompur são paulo radio difusão ltda,nf nº333.\t\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n534-líquido agência \t3.3.90.39.42 \t14/04/2026 \t10/04/2026 \t91.992,68 \t91.992,68","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8145,"3801.23","8","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 103 ref 02/2026  r$ 3.801,23.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [8146,"22302.90","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14 ª medição, do contrato nº 06/2025 - referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, relativo ao período de março de 2026, pdf 2025436100949, processo sei nº 202600036004618, nfs-81537 e 81538.","cesar sistemas construtivos ltda","2026","8","2026-04-14","abril","4","2026436100800013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [8147,"2353.49","14","pagamento do iss da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-04-15","abril","4","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [8148,"2772.00","5","pagamento do irrf da nf 17, em favor de bp construções ltda.,  relativo ao restante da 1ª medição do contrato nº045/2024 – seinfra, que tem por objeto a elaboração dos projetos e execução das obras para construção da casa da acolhida para mulheres vítimas de violência, situada no munícipio de goiânia/go.","bp construcoes ltda","2026","34","2026-04-15","abril","4","2024430103400001","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.861.149/0001-51"],
    [8149,"23434.22","8","- pagamento da nf 6022 de 20/03/2026 (88016790), com a prestação de serviços\n continuado, competência: fevereiro/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026335100100017","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [8150,"8945.69","14","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n403..............03/26............8.945,69\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [8151,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.11 município itapuranga deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais para o colégio estadual de itapuranga  (inep 52017575) (cnpj 00.670.168/0001-04 - conselho escolar c e de itapuranga) do município de itapuranga/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2630, rex 5192.  autorizo da despesa: despacho nº 1441/2026/seduc/coordastec","conselho escolar c e de itapuranga","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.670.168/0001-04"],
    [8152,"1188.89","3","202500010075065-mas\n.\naquisição de medicamentos (sonda de aspiração traqueal nº 8. - saude - correlatos demandados judicialmente, sonda aspiração traqueal nº8. ), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. \n.\nata de registro de preço nº 106/2025 \"b\"  ? ses  , pregão eletrônico nº 159/2025, oriundo do processo (sei202500005003756).\n.\nvigência: de 27/08/2025 a 26/08/2026\n.\ndod sei (80328235) daof 3919/2025 pdf 2025285004547\n.\nnota fiscal...........valor\n42547................1.188,89","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","163","2026-04-29","abril","4","2025285016300614","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [8153,"177.88","6","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. ipof 2024326100103.\npagamento do (líquido) da nota fiscal nº 800 do dia: 18/03/2026, conforme despacho nº 1171/2026-gegp de 17/04/2026, referente ao mês de fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor em: 17/04/2026, conforme discriminação \nabaixo: (líquido)\nvalor dos serviços....................................r$  193,99\nretenção de irrf (4,8 por cento)......................r$    9,32\nretenção de issqn (3,5 porcento)......................r$    6,79\nvalor líquido.........................................r$  177,88.","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026326101100043","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [8154,"26933.43","4","pagamento do inss da nf 140,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [8155,"13634.34","5","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12650 e pdf 2024215300082. ( líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$13.634,34.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8156,"3390.70","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 10ª medição final do contrato nº 24/2025 - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436101180, processo de pagamento sei nº 202600036002024 nf 65 irrf","cbc construtora brasil central ltda","2026","89","2026-04-08","abril","4","2025436108900024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [8157,"6709.36","7",".\nprocesso 202400010004696 - vpo\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a pres\ntação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardin\nagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista\n, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de mater\niais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção\ncoletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/202\n5 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\nnota fiscal/ref/ano/imposto de renda........................valor\n706/março/2026.............................................662,45\n707/março/2026...........................................3.819,52\n708/março/2026.............................................737,54\n709/março/2026...........................................1.048,21\n710/março/2026.............................................220,82\n711/março/2026.............................................220,82\n.\nvalor total..............................................6.709,36\n.\ndare 12100002612002034","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-04-14","abril","4","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [8158,"2084.62","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","altair do nascimento","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100207","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.856.196-**"],
    [8159,"13135.86","14","pagamento do issqn da nf ,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8160,"83.71","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1347 e pdf 2025215300324. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 83,71.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8161,"53097.13","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026130100100090","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8162,"36432.06","1","pagamento de líquido parcial da nf 769/2026, referente a prestação de servi\nços comuns de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de plac\nas de sinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade, n\nas condições estabelecidas no termo de referência. adesão a ata de registro\nde preço está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do\ndecreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. consta\nm nos autos: documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico pre\nliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, re\nquisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc\n-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211\n/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho n\nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de\ninformação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1\n496/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitaç\não de empenho ( 81963045); ateste de nota fiscal nf 769 (88790721); notifica\nção 100 nf 769 (88791180); encaminhamento para pagamento através do despac\nho nº 1506/2026/seduc/coordastec-16768 ( 88937752). processo nº 202500006088\n440 - pdf 2026240100521, daof 580/2026.\n*nota fiscal nº 769, de 08/04/2026;\n*valor total: r$ 956.579,82;\n*valor líquido parcial: r$36.432,06.\n*fundeb 25.\nterezinha.","carplac com rcio e servi os ltda","2026","100","2026-04-15","abril","4","2026240110000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.622.354/0001-66"],
    [8163,"2250.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","sociedade beneficente sao francisco de assis","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500403","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.493.881/0001-92"],
    [8164,"13500.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","funda ao crista angelica","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500149","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.544/0001-08"],
    [8165,"2100.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500307","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.483.492/0001-90"],
    [8166,"540596.83","8","pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\n1) nf 81 r$ 321.303,29 – 10ª medição \ninss: r$ 17.671,68 (160.651,65*11%) \nissqn: r$ 9.639,10 (321.303,29*3%)\ni.r. r$ 3.855,64 (321.303,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 290.136,87\n**************************************\n2) nf 82 r$ 275.836,95 – 10ª medição \ninss: r$ 15.171,03 (137.918,48*11%) \nissqn: r$ 6.895,92 (275.836,95*2,5%) \ni.r. r$ 3.310,04 (275.836,95*1,2%) \nvalor líquido r$ 250.459,96\n.\nconforme despacho nº 1378/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606  \t\ncno: 90.023.89002/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","77","2026-04-09","abril","4","2026240107700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [8167,"15750.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº69/2021 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500365","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.398.669/0001-09"],
    [8168,"5475.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500313","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.668.507/0001-43"],
    [8169,"6300.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 286/2020 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500169","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.158.129/0001-58"],
    [8170,"1149.43","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 207, à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento).\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 209 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026 , conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento).","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [8171,"843.41","8","ordem de pagamento a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn do mês 03/2026.\nnf 156 - r$ 3,50\nnf 157 - 839,91","castros eventos ltda me","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [8172,"69770.58","2","202300025072997 - refere-se ao pagamento do valor líquido:\n serviço de guincho e estadia nf 1043 ref 11/2025  r$ 29511,53\n serviço de guincho e estadia nf 1288 ref 12/2025  r$ 40259,05","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026296103100009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [8173,"253.12","5",".\nproc 202500010021641-efc\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.\n.\nreferência: nota fiscal nº 448/mar/26.............r$ 253,12\n.","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [8174,"8374.40","9","pagamento para quitar despesas com execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds entre 1/1/2026 e 14/8/2026.\n.\ntributos/inss\nnfe. 261 - r$ 7.329,40\nnfe. 292 - r$ 1.045,00","samma servicos ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [8175,"1800.00","1","despesa referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet, destinados ao atendimento de eventos institucionais e atividades administrativas do gabinete de representação de goiás no distrito federal, por meio de dispensa eletrônica de licitação, com fundamento no art. 75, inciso ii, da lei nº 14.133/2021, conforme estudo técnico preliminar, no âmbito do exercício de 2026.\nnf 198-buffet neide","buffet neide gastronomia ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026190101100054","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","22.026.568/0001-14"],
    [8176,"4688.24","6","recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da \nsead referente ao mês de março/2026. base de cálculo r$ 38.007,94\ne alíquota de 24,66 por cento. pdf: 2024180100587.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [8177,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 20º crpm 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84954554)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100167","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8178,"24977.73","8","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\ninss-3097 prov 02/26","prover service center ltda","2026","4","2026-04-13","abril","4","2026190100400002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [8179,"11036.09","4","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 126 conforme segue:\n.\nr$334.427,02 bruto\nr$ 4.013,12 irrf\nr$ 11.036,09 inss\nr$ 5.016,41 issqn\nr$ 314.361,40 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-04-16","abril","4","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [8180,"3462.02","5",".\nproc 201900010010868-efc\n.\nlocação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii -\ngoianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pa\nvimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027.\n.\nref: aluguel/março/2026..............r$ 3.462,02\n.","funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026285001000131","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.756.332/0001-51"],
    [8181,"132141.61","10","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nnota fiscal nº 458/mar/26 - emissão 02/04/2026\n.\ntotal líquido a pagar:\t132.141,61\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [8182,"4727.85","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) washington luiz da cruz alves (cpf: ***.646.981-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) cleusa rosa da cruz alves (cpf:   ***.924.101-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4262/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","washington luiz da cruz alves","2026","246","2026-04-13","abril","4","2026240124600105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.646.981-**"],
    [8183,"29766.83","1","pagamento de fgts,referente a  folha de pessoal (celetistas ) do mês de março de 2026, desta autarquia, no valor de r$ 29.766,83.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-17","abril","4","2026426100100078","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.360.305/0001-04"],
    [8184,"125810.06","2","processo 202600010016956 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.\n.\npagamento conforme despacho nº 83/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (87773405).\n.\nbatu/apu/leit/jan/26..........125.810,06\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-04-09","abril","4","2026285003700012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [8185,"1466.41","6","pagamento do irrf retido da nf 6914, emitida em 07/04/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. gcsb.","locamil servicos eireli","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [8186,"0.00","3",".\nproc 201900010010868-efc\n.\nlocação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017.  3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027.\n.\nref: aluguel/março/2026..............r$ 3.462,02\n.","funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026285001000131","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.756.332/0001-51"],
    [8187,"812.20","4","pagamento do issqn da nf 234,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8188,"7730.37","3","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa,o índice 1 por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid\nas pelo funproduzir, em março/2026.*ivm*","ministerio da fazenda","2026","16","2026-04-22","abril","4","2026335101600001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [8189,"3865.18","1","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a).\nnota:\n2344137\t3.3.90.30.10\t22/04/2026\t22/04/2026\t3.865,18\t3.865,18","vibra energia s a","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026409301000213","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [8190,"41845.35","3","pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do contrato \n04/2022-sec para prestação de serviços de locação de \nmão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de \nmateriais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço \naéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 729, emissão: 15/04/2026, \natestado: 16/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 41.845,35 - inss","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [8191,"93963.12","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n.\nvencimentos-04/2026\t703.435,32 \n13ºsalario-04/2026\t93.963,12 \nabono perm.4/26\t        8.224,95 \nferias-04/2026\t        29.280,58 \nferias indeniz.4/26\t1.605,19 \njeton-04/2026\t        72.000,00 \nfc-grat rede-4/2026\t114.850,00 \ngratificação-4/2026\t96.016,86 \nquinquenio-04/2026\t15.912,14 \nsal maternidade-4/26\t1.809,61\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100079","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8192,"3145.30","9","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter\nmo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua\ntorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes\nsete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes\nescolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta\ndual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan\ntidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:\n2025240102487 processo 202500006041929, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 000001404   data de emisão: 09/04/2026\n- referência: 4.600   unidades de jaquetas\n- valor total r$ 262.108,00\n** irrf r$ 3.145,30\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8193,"11640.43","27","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:nf 33 ref 03/2026  r$ 11.640,43.\npagamento boleto digital.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-04-09","abril","4","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [8194,"54203.41","4","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 244022.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-04-13","abril","4","2026290201900004","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [8195,"130.64","1","despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2026.\n\n****************************************************************************\npagamento taxa cau go - boleto 24362463","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290200700041","2026","2902","polícia militar","14.896.563/0001-14"],
    [8196,"2033.00","3","pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri\nca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen\nto nº 64840, nas uc itauçu - uc 1100156,29, c,novas - uc 760011000, goiatuba\nuc 140000112,  e catalão uc (parcial) 1990237554, conforme fatura 1000676011446 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400005","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [8197,"317236.61","12","referente a nf 169 (88408977) da construtora central do brasil s.a. 02.156.313/0001-69, relativo a 11ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 26/03/2026, conforme extrato bancário (88323876). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [8198,"23489.93","3","histórico\nprestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidade\ns da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de março\n/26, conforme fatura 1000676011212 emitida em 01/04/2026 devidamente atesta\ndaapelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400007","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [8199,"394.70","8","pdf: 2025160100219 - processo: 202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, \nágua e gelo para atender as necessidades da secretaria de \nestado da casa militar, pelo período de 12 meses. \nsislog: 117213 conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10371, emissão: 09/04/2026, \natestado: 13/04/2026, valor: r$ 394,70 - ir","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [8200,"3900.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","handressa lima de sousa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500678","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.812.461-**"],
    [8201,"57.50","4","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 522,71, deduzindo 11 por cento de inss, no valor de r$ 57,50, conforme nfs-e nº 1130. (ipof nº 2024426100170).","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026426100700002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.264.064/0001-01"],
    [8202,"107.04","4","retenção irrf fatura sei: 89005200 e 89005381 solipa sei: 89006206, atestado nº 62/2026 sei: 89005716\n\ndares sei: 89035011 e 89035001\ndespacho nº 595/2026 sei: 89035113","superi telecom ltda","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026406201000111","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [8203,"9450.12","5",".\nprocesso 202500010060292- vpo\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.\n.\nnota fiscal 2098/março/2026......................9.450,12","verde serrano alimentos eireli - me","2026","127","2026-04-22","abril","4","2026285012700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [8204,"6885.00","3","pagamento liquido  de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025  a e b  seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.\n.\nipof-2026240100234\n.\ncodigo fundeb 22\nnota fiscal....265 \nvalor:  r$ 6.885,00\n.\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\n.\nbanco para crédito: 033 - banco santander s.a.\nagência para crédito: 02362 - trindade go\nconta para crédito: 00130002584\n.\nweyder","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","85","2026-04-22","abril","4","2026240108500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [8205,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rosimeire gonçalves martins oliveira (cpf: ***.541.361-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) adelina fernandes moreira (cpf:  ***.278.091-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4112/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento","rosimeire g martins oliveira","2026","246","2026-04-07","abril","4","2026240124600100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.541.361-**"],
    [8206,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","rayza monnyelly de souza pereira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500563","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.544.951-**"],
    [8207,"4356.93","7","pagamento do irrf ref. março/2026:\nnf 694 r$ 94,32 (nf 2297 r$ 1886,3);\nnf 695 r$ 94,32 (nf 2296 r$ 1886,3);\nnf 706 r$ 4,8 (nf 2299 r$ 96);\nnf 741 r$ 217,49 (nf 53);\nnf 742 r$ 77,4 (nf 52);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8208,"1517.11","7","pagamento do issqn retido da nf 69, emitida em 09/04/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026 (valor total da nf r$ 30.342,23). processo: 202400005025465 ipof: 2024400100285. gcsb.","global ti+rh solutions ltda","2026","32","2026-04-22","abril","4","2026400103200040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.325.531/0001-78"],
    [8209,"36.63","4","pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, para o período de 30 (trinta) \nmeses. (sislog 107718). retenção de imposto de \nrenda conforme in 1.234 de 2012. conforme dados\ná saber:\n- nf 185850048, uc - 10013603513, \nemissão 31/03/26, atesto 01/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 36,63 - ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700165","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [8210,"74635.65","9",".\nprocesso 202300010062924 - vpo\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\nnota fiscal 807/março/2026/ir......................56.028,74\nnota fiscal 808/março/2026/ir......................18.606,91\n.\nvalor a pagar......................................74.635,65\n.\ndare 12100002612002512","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-04-22","abril","4","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [8211,"8129.60","244","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 32776 (nf 206 r$ 600);\nnf 32859 (nf 5 r$ 64);\nnf 32949 (nf 39 r$ 6400);\nnf 32945 (nf 78 r$ 1065,6);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-22","abril","4","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8212,"230.00","1","referente (uma) diária em favor de viviane hen arrates pupak, em razão de convite para participação na inauguração de obra, realização de visitas institucionais, bem como participação em missa e na tradicional procissão do fogaréu, a ocorrer na cidade de goiás, no dia 1º de abril de 2026, com retorno para o dia 2 de abril de 2026, evento promovido pelo governo do estado de goiás. processo 202600055000173","viviane hen arrates pupak","2026","5","2026-04-10","abril","4","2026319000500181","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.461.968-**"],
    [8213,"26626640.74","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8214,"312075.32","1","portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026. comp: março/26. proc sei 202600010029797.......r$ 312.075,32","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-04-27","abril","4","2026285005700054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [8215,"134.18","16","pdf:\t2025295000039\n469-03/26 iss apa\t134,18 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [8216,"908895.63","1","202600010016812 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). mac/tesouro estadual\n.\npagamento conforme 202600010016812 despacho 807 (88620169)\n.\ncerof/mac/jan/26.............908.895,63\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-04-28","abril","4","2026285003500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [8217,"0.00","41",".\nproc 202600010025833 - 202600010018498-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002612803029\n.\nreferência.....valor\n448/ir.........41,41 \n453/ir.........58,81 \n.\ntotal a pagar: r$ 100,22\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [8218,"58.50","3","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda, referente a nota fiscal n° 687. pdf:2025150100098","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026150100600034","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [8219,"61.46","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - abril/2026.","estado de goias","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026130100300019","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8220,"79726.06","3","pagamento parcial da nota fiscal n.º 8741 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 343 atendimentos valor unitário r$ 934,12 totalizando r$ 320.403,16, perícia junta externa - 1 atendimento, totalizando r$ 977,67, somando 344 perícias realizadas no mês de março de 2026, em conformidade com o contrato n°048/2025. pdf 2026180100021. ipo","servico social da industria - sesi - dr go","2026","15","2026-04-28","abril","4","2026180101500002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.786.187/0001-99"],
    [8221,"45368.98","6","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100111","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8222,"12.82","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 909 sobre o contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026320100600044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [8223,"3337.54","10","202600025005110- refere-se ressarcimento relativo a servidora samara valeria de sousa pela prefeitura de goiania refente ao mes feveriro/2026 duam (89555624)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8224,"9191.28","8","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 105 ref 02/202\n6 r$ 4.602,53 e nf 106 ref 02/2026 r$ 4.588,75 prestação de serviço\ns e repactuação limpeza higiene conservação predial.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026296101800025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [8225,"14000.00","1","processo nº 202600028000047\n\n***portaria nº 066, de 31 de março de 2026***\n2° trimestre \nref. pagamento de diárias no exercício de 2026, tendo em vista que as referidas diárias visam\ncobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamento da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em outras unidades federativas.\n\ndevidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado.","agencia brasil central","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026126100600039","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8226,"4309.44","1","locação do imóvel da ciretran de orizona nf 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 4309,44","dennise caldeira de moura","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000113","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.077.301-**"],
    [8227,"182660.52","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8228,"251.53","1","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\nliquido\n.\nnf: 20921\n.\nsei (89098705)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [8229,"30711.74","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  núbia alves advocacia e assessoria juridica, inscrito (a) no cnpj sob o nº 54.632.463/0001-03, originária de ação judicial de ajuizada sob o nº 6060386-69.2024.8.09.0051, proposta  por carlos augusto bouhid de camargo. sei 202500066018266. ipof 2026326100218.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia,no valor de:...............r$ 30.711,74.","nubia alves sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-04-30","abril","4","2026326103400076","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","54.632.463/0001-03"],
    [8230,"479.96","4","contrato com link de internet  para atender a emater nas cidades: \naraguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00.","jc gonzaga cardoso ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500036","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [8231,"404.98","38","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 238 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026 - supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 79/2025 (87107014). relatório 946/2026 - inspeção financeira (87517702). sei 202600031002010.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8232,"273.82","19","recolhimento de irrf conforme fatura 4100000009202 complementar \nmarço/26 - sei 88941641.\natestado nº 61/2026 sei: 88941725.\ndare sei: 88962335.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [8233,"52942.87","3","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100236\n.\nfatura março/26\nnumero  da fatura: 4000000658803202600\nagrupador: 65888\nvalor bruto: 54.171.49\nliquido:  52.942,87\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026240101100038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [8234,"1255.45","38","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 181, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248) e relatório 714 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001514 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8235,"98959.42","6","destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/\n0001-01, no valor de r$ 98.959,42 (noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 97 (sei 88607157). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","autech construtora ltda","2026","123","2026-04-16","abril","4","2025436112300006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [8236,"22821.72","3","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100230\n.\nfatura março/2026\nnumero da fatura: 4000000659703202600\nagrupamento: 65979\nvalor bruto : r$ 23.110,31\t\nvalor liquido: r$ 22.821,72\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026240101100039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [8237,"692.69","25","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº ***.372.291-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005010630.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5537597-72.2025.8.09.0157;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8238,"7542.40","28","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1113\nnf 44043 r$ 7542,4 (nf 17491 site oeste goiano iporá ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-29","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8239,"661793.56","11","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1106\nnf 43984 r$ 74130,34 (nf 2317 gráfica cgh comunicação );\nnf 44157 r$ 93815,22 (nf 1121 televisão tv serra dourada );\nnf 44208 r$ 54168 (nf 297 th midia ooh ltda);\nnf 44210 r$ 56568 (nf 63 fux filmes outdoor );\nnf 44236 r$ 54456 (nf 98 araguaia painéis );\nnf 44294 r$ 75424 (nf 571 tv sucesso band goiás );\nnf 44319 r$ 72352 (nf 4899 jornal o popular );\nnf 44468 r$ 180880 (nf 758 site portal metropoles).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8240,"9102.27","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro - rpps","fundo previdenciario","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800125","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [8241,"6622.12","9","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de abril/2026, conforme notas fiscais 2160684 e 2160685 emitidas em 13/04/2026 (sei 89458818  e 89458946), com vencimento em 04.05.2026. atestado nº 7/2026 - sei 89458974.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [8242,"1232.70","1","processo: 202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\nipof: 2025285002568\n.\ndare:nº 12100002612803212\n.\nfatura: 155684/ir....1.232,70 \n.\ntotal a pagar:\t1.232,70","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [8243,"123284.56","4",".\nproc 202600010010856-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção\npreventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento\ndas peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito\nestado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da s\nes. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. man\nutenção preventiva e/ou corretiva.\n.\nnota fiscal nº 848.................r$ 123.284,56\n.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [8244,"9.54","2","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100116\ncpdigo fundeb : 25\n.\nfatura....março/2026\nvalor  mod :  9,54\nvalor total r$ 48,78\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","185","2026-04-27","abril","4","2026240118500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [8245,"0.00","5","proc. 201200010017637 - ejsa\n.\ntermo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\ndare nº 12100002612002537\n.\n03/2026/aluguel/ir.................r$ 829,70\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026285001000158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [8246,"150000.00","1","processo: 202600005001289 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1026 município britania deputado amilton filho.\n.\nobjeto da emenda recurso destinado para custear despesas na área da saúde.  . \nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 59/2026 \n(sei 86052697), ratificado pelo despacho nº 694/2026/ses/cep (sei 88353930).","fundo municipal de saude de britania","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.332.615/0001-90"],
    [8247,"3565.00","25","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nantonio borba munim\t231/2026\t r$ 1.035,00 \nedmilson rosa correia\t230/2026\t r$ 345,00 \ngeovana da silva moura\t225/2026\t r$ 345,00 \ngiovane moraes toledo\t232/2026\t r$ 1.035,00 \nmatheus de morais ribeiro\t224/2026\t r$ 345,00 \nmilena da silva paes\t229/2026\t r$ 345,00 \nveronica martins apis bigoloti\t227/2026\t r$ 115,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8248,"0.00","2","despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 70/2024, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°107862 )(pregão eletrônico n° 74/2024) (processo nº 202400005026850 ) (processo sei - renovação 202500053000332) (empresa: cj distribuicao ltda).\nnota:\n403\t3.3.90.30.34\t07/04/2026\t07/04/2026\t226,70\t226,70","cj distribuicao ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000144","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.809.099/0001-51"],
    [8249,"6.98","5","taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 198 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 87/2025 (id. 86466858).  relatório nº 781/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001623. \n----------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nag: 4736\nc/c:575220438-7\nop: 37-0\ncnpj: 01.791.276/0001-06\nmunicípio de pontalina","prefeitura municipal de pontalina","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500041","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.791.276/0001-06"],
    [8250,"5207.08","3","pagamento do valor total da fatura n° 219771962, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de março/2026.pdf 2024430100273.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600021","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [8251,"10579.77","5","pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de março/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 1562/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000913.\n\npagamento da nota cobrança do iptu parcela 03/11- mes 03/2026  (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 1562/ agehab/cooinsp. sei 202600031000913.","condominio edificio vera lucia","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500029","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.381.951/0001-68"],
    [8252,"974.05","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: irrf despesas variáveis","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100097","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [8253,"71.89","3","despesa relativa ao fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100091 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026110100300021","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8254,"52102.17","11","pagamento de irrf da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 11557 irrf.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-04-30","abril","4","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [8255,"2517.73","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de abril/2026.","prefeitura municipal de rio verde","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100133","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.056.729/0001-05"],
    [8256,"3992.32","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026330100200009","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [8257,"4563033.63","2","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - proventos.\nref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026188001100008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [8258,"577.83","3","aditivo complementar  28 parcelas 638,09 total de 17.866,52\ncondomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. \nreaj. con. maio 2026","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026190101100005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [8259,"2400.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500496","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.852.726/0001-13"],
    [8260,"22584.28","3",".\nproc 202200010016799-efc\n.\nfornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)\n.\nreferência: n.f. 5845/mar/26.............r$ 22.584,28\n.","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","14","2026-04-09","abril","4","2026285001400022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [8261,"10827.74","2",".\nproc 202600010008753-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nref: março/2026\n.\nservidor....................................valor\nana paula pitombo ferreira.................5.037,63\ndanielly silvestre bitencourt e castro.....5.790,11\n.\nvalor total a ressarcir................r$ 10.827,74\n.","hidrolandia prefeitura","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500182","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.105.329/0001-80"],
    [8262,"17792.83","6","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000523991cconmarliq \t3.3.90.39.01 \t24/04/2026 \t23/04/2026 \t17.792,83 \t17.792,83 \n\ntotal a pagar: \t17.792,83","saneamento de goias s a","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026420100300003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [8263,"740.23","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº ***.756.101-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;\n- parcelas: 23 de 202;\n- i.d. depósito: 081250000031063788.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026240100700168","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8264,"10000.00","2","trata-se de pagamento de  estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026186301100008","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8265,"12041.82","15","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds exercício de 2025.\n\nnf - 19907. valor issqn. referência 12/2024.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026305200600045","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [8266,"2250.00","3","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2021 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","desafio jovem restauracao shalom","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500354","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.785.456/0001-00"],
    [8267,"84957.07","25","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1108\nnf 44334 r$ 84957,07 (nf 4100 jornal o popular ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-29","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8268,"4670.13","3","pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. \n.\nfatura março/2026 - r$ 89.044,55\nemissão: 06.04.2026\nateste: 07.04.2026\n>> liquido: r$ 4.670,13 - mod. 367\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","219","2026-04-13","abril","4","2026240121900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [8269,"5374.06","3","renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.\n\npagamento nf 424 ref. mar/26","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026140100600037","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.329.217/0001-75"],
    [8270,"145138.92","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 23/2025 - referente à  prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento –eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2026436100139, processo sei nº 202600036002876, nf-115","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-04-16","abril","4","2026436102500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [8271,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 (85340919). 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00   3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100085","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8272,"41450.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo,.\n\nnf - 1206. valor liquido complementar. referente 03/2026.\nlocação de 06 (seis) veiculo.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600044","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [8273,"312.18","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 28/02/26 no valor de 312,18.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 38428.(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 312,18.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800079","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [8274,"47345.92","77","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  -- 31 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8275,"27083.06","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da da 1ª medição da contratação nº 115542, referente à aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro, constituído por livros impressos, destinados a compor o acervo bibliográfico da biblioteca da procuradoria setorial atuante junto à agência goiana de infraestrutura e transportes, mediante pregão eletrônico nº 129/2025. processo sei nº 202500036017910, nf-3931.","sk distribuidora e comercio de livros ltda","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026436101300001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","36.718.488/0001-34"],
    [8276,"926.80","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27008130 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6433.","maria helia rodrigues da silva santos","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001451","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.794.901-**"],
    [8277,"69525.00","2","adicionais diversos função comissionada, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100163","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8278,"7490.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº26949168 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3145.","eliomar maciel de alcantara","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001235","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.797.721-**"],
    [8279,"52067.13","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700206","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8280,"600.30","5","op-rpps-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100170","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8281,"44807.00","1","processo 202600010016812 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). complemento anestesia\n.\npagamento conforme 202600010016812 - despacho 807 (88620169)\n.\ncerof/anestesia/janeiro/2026...........44.807,00\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-04-28","abril","4","2026285003500009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [8282,"104648.57","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\ngratificaçoes 13.964,67\nvantagens .... 104.648,57\n13 salario ....2.079.394,64\nproventos ..........75.403,51","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026188100400034","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [8283,"1371.70","49","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8284,"3000.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100081","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100179","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8285,"20564.46","8","contrato prestação de serviços de vigilância armada\npagamento líquido referente nota fiscal 732 março/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [8286,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 575.1 município goiania deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: movimento bem-estar objeto da emenda -custeio de serviços de produção, infraestrutura, logística, mídia e divulgação e acessibilidade para o congresso cerveja brasil 2026 ? etapa centro-oeste ? pirenópolis/go que será realizado em 03/06/2026. modalidade: termo de fomento nº 89/2026\nepi 575.1 tf 89 mar","movimento bem-estar","2026","15","2026-04-13","abril","4","2026190101500064","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.621.503/0001-52"],
    [8287,"67000.00","7","pagamento referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go.\n.\n...nf22 73.421,59\n...processo 202500006103793\n...ipof.....2025240100486\n.\naurélio","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-04-28","abril","4","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [8288,"758.02","8","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n\nretenção ir s/ nf 1130 ref. mar/26","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-04-10","abril","4","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [8289,"1748.87","8","retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 131 r$ 45.425,34 – 8ª medição \ninss: r$ 1.748,88 (15.898,87*11%) \nissqn: r$ 2.271,27 (45.425,34*5%)\ni.r. r$ 545,10 (4.5425,34*1,2%) \nvalor líquido r$ 40.860,09\n.\nconforme despacho nº1117/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-04-14","abril","4","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [8290,"2639.15","1","processo: 202600010005311 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n818738......2.639,15","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200169","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [8291,"3000.43","4","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 42097","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-04-15","abril","4","2026290201900010","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [8292,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","nayara virginia santos barcellos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500204","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.198.731-**"],
    [8293,"4090.31","2","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 262218.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-04-15","abril","4","2026290201900032","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [8294,"149.90","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.","live telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500117","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.250.046/0001-88"],
    [8295,"1349.95","1","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 365 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 90/2025 (id. 87541843).  relatório nº 1518/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002360.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8296,"59131.72","12","valor destinado ao pagamento da 07ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100130, processo 202600036004606 nf 1088 inss.","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026436100800008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [8297,"25000.00","1","licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.\n.\ncrédito referente a cota do 2ºtrimestre/2026, diárias no estado.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","49","2026-04-23","abril","4","2026250104900001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8298,"7140.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 126/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 7.140,00","associacao madre maria rivier","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.862.369/0001-71"],
    [8299,"1431.58","5","recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.431,58 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 263043 (sei 87792004). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/26. peças. pdf nº 2025295300055.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026295301300003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [8300,"1001070.62","5",".\nproc 202300010024614-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689).\n.\nnota fiscal nº 71/fev/26...........r$ 1.001.070,62\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-04-06","abril","4","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [8301,"167558.69","1","pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. prevcom empregado","plano goias seguro","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000218","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [8302,"1323.05","10","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc.\n..\n- modalidade de ensino: 368 - educação básica\n..\n>> código 35\nfatura 7031/2026 - emissão: 31.03.2026\nhotel premier são luís - cnpj: 34.622.169/0001-03\nvalor total: r$ 1.389,76\nliquido: r$ 1.323,05\n.\nipof 2025240101249 - processo 202500006000741\n..\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-04-16","abril","4","2025240109300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [8303,"530.80","23","tarifa bancária do mês dezembro/2025.\nregularização contábil.","banco do brasil sa","2026","7","2026-04-17","abril","4","2025319000700002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [8304,"20452.18","2","processo de pagamento 202500010046935 - ejsa\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais.\n.\nipof 2025285002822.\n.\nnº boletos/ref............valores\n181436/mar/26\t....\tr$\t603,82 \n181437/mar/26\t....\tr$\t575,52 \n181435/mar/26\t....\tr$\t1.355,07 \n181438/mar/26\t....\tr$\t1.355,07 \n181439/mar/26\t....\tr$\t603,82 \n181440/mar/26\t....\tr$\t588,81 \n181441/mar/26\t....\tr$\t1.005,17 \n181442/mar/26\t....\tr$\t991,36 \n181443/mar/26\t....\tr$\t1.124,96 \n181444/mar/26\t....\tr$\t1.785,58 \n181445/mar/26\t....\tr$\t1.329,69 \n181446/mar/26\t....\tr$\t925,93 \n181447/mar/26\t....\tr$\t967,19 \n181448/mar/26\t....\tr$\t752,97 \n181449/mar/26\t....\tr$\t752,97 \n181450/mar/26\t....\tr$\t1.405,99 \n181451/mar/26\t....\tr$\t1.402,88 \n181452/mar/26\t....\tr$\t714,47 \n181453/mar/26\t....\tr$\t714,47 \n181454/mar/26\t....\tr$\t883,64 \n181455/mar/26\t....\tr$\t612,80 \n.\ntotal a pagar:\t20.452,18\n.","lourenco office","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000119","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.306.272/0001-94"],
    [8305,"3893.12","24","pagamento do issqn da nf 186,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8306,"675.00","241","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33292-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t31/03/2026\t27/03/2026\t675,00\t675,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8307,"6165.72","1","valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100612, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 4.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026436100800028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [8308,"74136.33","4","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 329.350,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 226.344,47 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 74.136,33 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 79.889,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 66.373,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 666,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 28.974,09","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100127","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8309,"2459.00","8","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54.58/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8310,"3985.30","4","retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. \nnf 31 r$ 125.727,15 – 1ª medição \ninss: r$ 3.985,8 (36.234,56*11%) \nissqn: r$ 6.286,36 (125.727,15*5%)\ni.r. r$ 1.508,73 (125.727,15*1,2%) \nvalor líquido r$ 113.946,26\n.\nconforme despacho nº 955/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 95/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006104423\npdf: 2025240101934\t\ncno: \n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","91","2026-04-14","abril","4","2026240109100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [8311,"122.77","9","pagamento do irrf retido da nf 23232 emitida em 01/04/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [8312,"44980.00","1",".\npagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma educação permanente - pcv sesg........44.980,00\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026280100800003","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [8313,"12904.31","1","202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - rpps previdenciario - contribuição estado.","fundo previdenciario","2026","12","2026-04-29","abril","4","2026296101200009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [8314,"36.68","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 178 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 76/24(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 726/26- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 179 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 726/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [8315,"8053.86","1","pdf: 2024160100188 - processo:   202500005001201\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e \nfornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, \npelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25679, emissão: 06/04/2026, \natestado: 10/04/2026, valor: r$ 8.053,86 - líquido","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700207","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [8316,"29259.00","2","contratação de show artístico da banda mr. gyn, para apresentação no evento arena goiás, a realizar-se entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia.","profecia producoes e eventos ltda","2026","28","2026-04-08","abril","4","2026420102800012","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.316.425/0001-82"],
    [8317,"329.70","4","contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.","olv brasil comercio e servicos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026409100500002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.735.196/0001-65"],
    [8318,"118.72","32","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. relativo a citação nos endereços encontrados da parte requerida d. k. g., autos nº 576xxxx-09.2025.8.09.0137, conforme despacho nº 187/26/agehab/pj. sei nº 202600031000278.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [8319,"0.00","31","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  março de 2026 id: 032555001632604295","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8320,"40428.96","1","processo sei nº 202600010002754 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf, arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 202400005036973 / 109597. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 48 (85995787), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1061664\nemissão: 17/03/2026\nvalor: r$ 40.428,96\n.","uniao quimica farm nacional s a","2026","90","2026-04-01","abril","4","2026285009000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.665.981/0009-75"],
    [8321,"367182.54","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100093","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8322,"1621.00","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\ninsspatr03/26complem \t3.1.90.13.03 \t14/04/2026 \t14/04/2026 \t1.621,00 \t1.621,00","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026420100800107","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8323,"1545259.43","3","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-04-28","abril","4","2026170105400052","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8324,"461838.04","3","processo 202500010098013.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº123/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº202500005017849 202500010070479. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84236022). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 709/2025/ses/cmac-spj(sei 84483727), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n23651:....................461.838,04","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [8325,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.3 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual jardim oriente (inep 52048748) (cnpj 00.668.735/0001-98 - conselho escolar jardim oriente) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2471, rex 5164.","conselho escolar jardim oriente","2026","260","2026-04-27","abril","4","2026240126000062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.668.735/0001-98"],
    [8326,"9101.73","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26933565 e 26933599 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6659","rafael santos mota","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000534","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.903.291-**"],
    [8327,"6553.37","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2025.\ncont.fun.pre.emp.abr","fundo previdenciario","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600104","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [8328,"8023.85","2","pagamento do líquido referente à notas fiscais 27033137 ,27033072 e 27113435  -   aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6264","janio rosa mariano","2026","60","2026-04-29","abril","4","2025320106000529","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.979.851-**"],
    [8329,"148602.31","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100079","plano goias seguro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100169","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [8330,"1800762.58","2","terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 2317/2026\nrelatório de valores 16040\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","306","2026-04-23","abril","4","2026240130600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8331,"90.30","9","pagamento para quitar com prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. entre: 19/09/2025 a 18/09/2026\n.\nnfe. 1836 issqn - r$ 90,30 - tributos/issqn","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [8332,"3462.02","2",".\nproc. 201900010010868. hls.\n.\nlocação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017.  3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. \n.\nrecibo aluguel/02/fev/2026 ................r$ 3.462,02.\n.","funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026285001000131","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.756.332/0001-51"],
    [8333,"13.55","6","pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. março/2026:\nnf 4066 r$ 35,09 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 143031 r$ 13,55 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026120100600007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [8334,"171767.67","1","despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100099 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100175","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [8335,"436.13","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026430100300007","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8336,"6512.92","12","ordem de pagamento para quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 03/2026.\nnf 370 - r$ 6.512,92","samma servicos ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [8337,"192.18","6","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2026028562529 ref 03/2026  r$ 192,18 sei 202200025001639\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [8338,"2516837.81","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de abril de 2026, militares e civis. (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100067","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8339,"6762.60","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26987824 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","leandro dias perilo","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001532","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.832.641-**"],
    [8340,"113.11","510","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n395-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t113,11 \t113,11 \n\ntotal a pagar: \t113,11","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8341,"139.07","1","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 25/03/2026 no valor de\n139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo\nrk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis\nto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre\nssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalaçãodee\nquipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,monoc\nromático(preto e branco), policromático (colorida), ref fevereiro/2026. fat nº4131 - locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-04-01","abril","4","2026186300800087","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [8342,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.6 município turvania deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) na reforma da quadra esportiva do cepi professor joão rezende de araújo (inep 52030490) (cnpj 00.671.861/0001-00 - conselho escolar do prof joao rezende de araujo) do município de turvânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2378, rex 5142.","caixa escolar do c e de turvania","2026","260","2026-04-17","abril","4","2026240126000044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.861/0001-00"],
    [8343,"3900.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","morganny dutra alves de almeida","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500695","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.317.971-**"],
    [8344,"7819.46","1","pagamento de ressarcimento, referente a março/2026 , provenientes de \nreembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servidor pedro henrique ramos sales, cpf: ***.080.231-**, cedido a esta pasta para exercer o cargo de presidente da goinfra, pdf 2026436100046, processo sei 202500036004495 e 202600036001213.","supremo tribunal federal","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026436100100110","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.531.640/0001-28"],
    [8345,"99500.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.12 município uruana deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da sala de música para colégio estadual zico monteiro (inep 52020002) (cnpj 00.711.688/0001-18 - conserlho escolar zico monteiro) do município de uruana/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2695, rex 5205. despacho nº 1425/2026/seduc/coordastec-16768 de autorizo da despesa.","conserlho escolar zico monteiro","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900097","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.711.688/0001-18"],
    [8346,"713749.49","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n....................................\nfunev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a abril 2026 sol. pag.87726258. \n.\nvalor pago............r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 - plc goianésia/funev (87726258).\n.\nmac.proprio-portaria 10.146/26.","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8347,"568.14","4","contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia.\npagamento do irrf referente ao mês 02/2026","paulo cesar abreu","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700033","2026","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [8348,"2800.00","9","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8349,"54934.11","4","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 259 r$ 62.213,04 – 4ª medição \ninss: r$ 3.421,72 (31.106,52*11%) \nissqn: r$ 3.110,65 (62.213,04*5%)\ni.r. r$ 746,56 (62.213,04*1,2%) \nvalor líquido r$ 54.934,11\n.\nconforme despacho nº 1677/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100899\t\ncno: -\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-27","abril","4","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8350,"100000.00","1","processo sei nº 202600005002743 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 909 município britania deputado paulo cezar objeto da emenda 100 mil para custear a realização de cirurgias diversas. rd n° 98/2026 - ses/cep-20903\n.\npagamento conforme parecer 163 (86927949), despacho 783 (87088015), despacho 201 (87515176) e portaria numeração automática 717 (88616619)\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de britania","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.332.615/0001-90"],
    [8351,"1106.60","1","pdf: 2026160100102 - processo: 202300015000158\npagamento referente a  reajuste anual referente ao ipca \nacumulado no período de março/2025 a fevereiro/2026 \n(3,812500%) do contrato nº 09/2023 - secami, firmado \nentre a secretaria de estado da casa militar e a empresa \nsun land locadora de veículos ltda cujo objeto é a e \nlocação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo \nem tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 2275, emissão 24/04/26, atesto 24/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 1.106,60 - líquido","sun land locadora de veiculos ltda","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700210","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [8352,"16051.08","6","20220002508029 - refere-se ao pagamento liquido: nf 155950 - 03/2026 mao de obra.  r$ 16.051,08.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-04-22","abril","4","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [8353,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1051.10 município terezopolis de goias deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda custeio na área da educação no município de terezópolis de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 419/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1109/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 047/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de terezopolis de goias","2026","256","2026-04-15","abril","4","2026240125600020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.985.455/0001-50"],
    [8354,"80822.52","3","pdf: 2025160100216 - processo: 202500005025692\npagamento referente a contratação de serviço de locação \nde veículos sendo: veículo suv diesel 4x4 (suv grande \nde segurança) e locação de veículo suv executivo (suv médio \nflex), sem motorista, pelo período de 30 meses. \nsislog 115948 - lote 2. conforme dados á saber:\n- fatura: 219772637, emissão: 06/04/2026, \natestado: 07/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 80.822,52 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700171","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [8355,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a abril/2026.","fabiane nascimento de jesus","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500145","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.271-**"],
    [8356,"48.00","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1682 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período fevereiro/2026, conforme o contrato n° 122/2025 (79955585); relatório nº 1032/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.","gopliance ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [8357,"3360.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500425","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.328.237/0001-15"],
    [8358,"272451.87","1","despesas com pagamento em até 28/04/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 200.726,03) e cedidos(r$ 71.725,84), referente ao mês de maio/2026, no valor total de r$ 272.451,87 (duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 168/2026 - metrobus/grh-19673. \nnotas:\n168/2026-metrobus\t3.1.90.11.17\t17/04/2026\t17/04/2026\t200.726,03\t200.726,03 \n168/2026-cedidos\t3.1.90.11.17\t17/04/2026\t17/04/2026\t71.725,84\t71.725,84","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026409300100134","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8359,"1319321.88","1","valor para pagamento de despesas com gratificações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196, como segue: \ngratificação por exercício de função/liquido\t\nsubsídios cargo comissão....................r$   817.383,34\ngratif.prog.func.lei 17088,17094 e 15509....r$       226,86\ngratificação exerc.função da agrodefesa.....r$ 1.104.047,10\ngratificação insalubridade – lei 19.573.....r$   268.333,93\ngrat. insalubridade (dec. jud.).............r$   340.713,04\nadicional de insalubridade – clt............r$     1.577,77\ngratificação inc. funcional.................r$     2.790,03\nsubsidio efetivo............................r$   100.454,41\nsubstituição................................r$    18.787,52\nvpni dec. jud. irdr- grau maximo............r$     3.263,43\nassistência pré-escola......................r$     1.400,00\ndiárias sem encargos........................r$   242.685,00\nfunção com.fcrg/patr dec.10263 e lei 21792..r$    23.000,00\ntotal.......................................r$ 2.924.662,43\ndescontos (-30,81%).........................r$ 1.605.340,55\ntotal líquido...............................r$ 1.319.321,88.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100086","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8360,"2281.34","20","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 205, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 106/2025 (id. 85696491). relatório 771/26 -cooinsp. 202600031001713.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 269 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 106/25 (id. 85696491). relatório 1051 - inspeção financeira. 202600031002044.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8361,"51261.07","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario ........54.900,78\ngratificaçoes .....147.898,69\nproventos .........228.384,22\nvantagens .........53.866,31\n13 salario .......7.392,32\npensao ......51.261,07","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026188001600040","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8362,"6007.19","3","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 355.216,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 171.264,07\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 346.027,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.423,25 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.007,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 63.494,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 15.599,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 62.440,51","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100108","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8363,"331003.53","1","darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de abril/2026 - proc nº 202600055000010.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026319000100128","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8364,"2577.29","3","pagamento do liquido da nf 355,\n contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026260100600027","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","33.091.401/0001-53"],
    [8365,"322.00","6","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009.\n- depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: ***.707.001-**).\n- favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 322,00","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100123","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8366,"2.80","17","valor destinado a pagamento de tarifa bancária ocorrida através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. folha complementar  em 06/04/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8367,"53.87","2","valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local  da agrodefesa de chapadão do céu,  rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, conforme instruções nos autos, mediante inexigibilidade. ipof 2024326100197. pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 128/2026-nugc, dia: 13/03/2026, referente ao mês 03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- : 510004724569-4......vencimento: 15/04/2026......valor r$ 53,87.","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026326101100005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.563.307/0001-54"],
    [8368,"51.56","18","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 689216.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-04-16","abril","4","2026290201900014","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [8369,"12220.07","1","ressarcimento, na folha de ativo da goiasprev (abril/2026), das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº ***.968.231-**, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev, em conformidade com o decreto nº 3.962 de 18 de dezembro de 2025.\n\nvalor do ressarcimento ............. r$ 12.220,07\n\n                               crg","instituto de previdencia de rio verde","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400099","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","03.820.397/0001-56"],
    [8370,"7875.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 122/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 7.875,00","escola nossa senhora auxiliadora","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500379","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.799.786/0010-45"],
    [8371,"1567.46","14","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: ***.843.621-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú - 341\nagência: 9077\nconta corrente: 04622-6\ntitular: renato gomes imai\ncpf: ***.082.291-**\nvalor 1.567,46\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8372,"140880.69","7","juros da parcela nº 159/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 260/2026-gdpr de 20/04/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","19","2026-04-20","abril","4","2026170201900003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [8373,"99.90","3","contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.","wps telecom e informatica ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500094","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.687.749/0001-97"],
    [8374,"1534.70","28","pdf:  2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução \nparcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 \n-sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a \nprimecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e \npreditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico \n“srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo nº \n202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações \ne manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 140, emissão: 07/04/2026, atestado: 08/04/2026, \nvalor: r$ 1.534,70 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-04-16","abril","4","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [8375,"5117.84","1","processo 202500005032733.crrm\n.\naquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (330333), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho.\n.\n711426:....................5.117,84 \n.","mcw produtos medicos e hospitalares ltda","2026","67","2026-04-14","abril","4","2026285006700040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","94.389.400/0001-84"],
    [8376,"1615.51","8","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do ir (4,8%) da nota de locação 45039 (87432603) fev/2026 - ateste sei 87036072. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contábil (72413654).\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-04-14","abril","4","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [8377,"986.52","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200051\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e   pequena monta,  do fundo rotativo emater vi ? regional estrada de ferro ? ipameri, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-04-07","abril","4","2026326202100035","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8378,"229.35","4","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços d e manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 27/02/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 249 e pdf 2025215300007. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................… r$229,35.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017001905.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","59","2026-04-07","abril","4","2026215305900032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [8379,"40000.00","1","processo 202600010000088 dmr\n.\ncontrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879).\n.\npagamento consultorio/abril/26............r$40.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-06","abril","4","2026285003000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8380,"3076.20","1","descontos com o ipasgo saúde cerrado\nfolha de pensionistas abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300136","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8381,"77900.00","4","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\ngrat.pess.civil abri","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600095","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8382,"260432.13","4","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo vencimentos - liquidos, no valor de r$ 260.432,13.(ipof.2026426100108)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100100","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8383,"4590.42","10","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para \nprestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao \nusuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 \nmeses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.\nipof 2024326100300. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 1463, emitida \nem: 07/04/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 134/2026-gt, do dia: 08/04/2026, referente ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação \nabaixo: (issqn)\nvalor total da nf.- 1463.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$  3.213,30\nretenção de irrf.................................r$  4.406,81\nretenção de issqn................................r$  4.590,42\nvalor líquido:...................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-04-27","abril","4","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [8384,"32865.00","2","pdf:2024295000094\n111 - liq.........................32.865,00.\n\n\nepn","m. f. passagli ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2025295000700001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","21.407.647/0001-02"],
    [8385,"1329.42","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº ***.280.891-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.\n.\n- reclamante: fabiana ramos da silva;\n- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;\n- parcelas: 4 de 5;\n- i.d. depósito: 030780000012604078.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-09","abril","4","2026240120700051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8386,"7142.50","23","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8387,"124364.02","19","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2343964\t3.3.90.30.05\t27/03/2026\t27/03/2026\t124.364,02\t124.364,02","vibra energia s a","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [8388,"1450.39","3","o pagamento é referente a contratação de 11% inss de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nf 134 emitida em 02/03/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2024336200075. \nsei: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026336200800001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [8389,"1312.29","5","pdf: 2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\n\nirpj - nf. 195 emitida em 06/04/2026\nref. a março/2026 (02/03/2026 a 31/03/2026)\n\n\nvalor.........................1.312,29","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","2","2026-04-09","abril","4","2026186200200001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [8390,"3314.94","2","- pagamento da nf 6022 de 20/03/2026 (88016790), com a prestação de serviços\n continuado, competência: fevereiro/2026, (repactuação).","interativa facilities ltda","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026335100100016","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [8391,"222.48","3","processo 202600010017072.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (87157232). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 153/2026/ses/cmac-spj(sei 87466230), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n64347/ir:......................222,48\n.\ndare: nº 12100002612001876","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-04-15","abril","4","2026285009200251","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [8392,"28.35","24","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33611-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t28,35 \t28,35","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8393,"109651.58","12","pagamento líquido das nfs 1546, 1547, 1548, 1567, 1549, 1550, 1552, 1553, 1554, 1568, 1570, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1571, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1572, 1565 e 1566 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. abril/2026. despacho 426. liq. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-04-30","abril","4","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [8394,"1933.20","1","op-rpps- f.prev.prevcom-empgdor- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100186","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [8395,"450.00","20","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8396,"23343.28","1","202600025045238- refere-se ao pagamento da folha salarial - março 2026 - inss patronal.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026296101100097","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8397,"110000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.7 município vianopolis deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás americano do brasil (cnpj 00.725.130/0001-91 - conselho escolar americano do brasil) do município de vianópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2564, rex 5185.  autorizo da despesa: despacho nº 1411/2026/seduc/coordastec","conselho escolar americano do brasil","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.725.130/0001-91"],
    [8398,"1979.85","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do primeiro termo \naditivo ao contrato nº 05/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing), incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos (impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led, nos modos monocromático (preto e branco) e policromático (colorido).a contratação contempla, ainda, solução de software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos originais para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4163 e nº 00143762, durante o período de fevereiro de 2026.\npdf: nº 2024336200087.\nprocesso: nº 202200024000991","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026336200700015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [8399,"7875.00","4","pagamento para quita com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 43/202 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","obras sociais espiritas jorge fahin filho","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500128","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.570.180/0001-47"],
    [8400,"0.00","19","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nnº do documento 28320690126085108\n.\ndata de vencimento 10/04/2026\n.\nart/1020260093940\n.\ndanilo  cpf/cnpj: ***.180.901-**\n.\ntotal a pagar: 108,39\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-09","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8401,"546.00","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº3813 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 12.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº 1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº3814 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 13.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [8402,"3675.00","3","empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº213/2023 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026","associa o down de goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500373","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.880.978/0001-03"],
    [8403,"18268.47","17","pagamento para quitar, com 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.\n.\nnfe. 608 - r$ 18.268,47 - tributos/inss","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [8404,"6200.00","1","processo 202600010026553.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010026553.\n.\ntfd/ysadora:..................6.200,00","francisco gilson alves da silva","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900233","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.029.041-**"],
    [8405,"15450.67","2","processo 202600010012130 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 060/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 51/2025. processo nº 202400005046995 202500010037369. vigência da arp 01/09/2025 a 29/08/2026. dod (86400438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 104/2026 (sei 86513098), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 822279 - ir\n.\nemissão: 27/03/2026\n.\nvalor: r$ 15.450,67\n.\ndare: nº 12100002612001642","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200224","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [8406,"2967086.53","6","processo 202600010002461 dmr \n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).\n.\npagamento samu/abril/2026...............r$2.967.086,53\n.\nobs: * no pagamento de abril de 2026, o município de acreúna teve seu pagamento executado com valor zerado (r$0,00)  em razão da aplicação de glosa no valor total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho  nº87/2026/ses/grau (86836802), detalhado a seguir:\n-acreúna: r$14.247,35  - glosa restante  ref. a competência de fevereiro/2025(r$5.696,60) e glosa parcial ref. a competência de março/2025(r$8.550,75).\n.\n* no pagamento de abril de 2026, também foram aplicadas glosas, conforme solicitação do despacho nº 127/2026/ses/grau(87620819), em continuidade às glosas do processo da contrapartida samu 2025, por meio do despacho nº 286/2025/ses/grau-22960 (80139889) e planilha de ajuste de glosa 2025 (80187600), referente aos municípios: \n- cachoeira alta: r$8.531,25  - glosa competência de setembro de 2025\n- cabeceira: r$8.531,25 - glosa competência de setembro de 2025\n- cezarina: r$8.531,25 - glosa competência de setembro de 2025\n - rio quente: r$8.531,25 - glosa competência de setembro de 2025\n - piranhas: r$14.247,35 – glosa ref. a competência de junho/2025 (r$11.432,20) e glosa parcial de julho/25 no valor de r$2.815,15).\n.\n* pagamento de abril de 2026, com exceção de ipameri.\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-04-09","abril","4","2026285004800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8407,"744.65","4","- pagamento do liq da fatura 5708129098 de 10/03/2026 (88466447), dos servi\nços de telefonia móvel desta pasta, competência: fevereiro do corrente ano.","tim s a","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026335100100008","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.421.421/0001-11"],
    [8408,"1000.00","1","pdf: 2025295100015\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido parcial.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n125(parc)............03/26..........1.000,00\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","11","2026-04-23","abril","4","2025295101100003","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","26.791.812/0001-96"],
    [8409,"23434.22","9","- pagamento do liquido da nf 6113 de 08/04/2026 (88755309), com a prestação de serviços continuado, competência: março/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100017","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [8410,"68119.43","17","valor referente à liberação parcial de retenção cautelar, conforme autorizad\na no despacho nº 1528/2026/dor (sei nº 88461888) - destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, processo sei nº 202600036002666, nf 101.","tecpav engenharia ltda","2026","19","2026-04-09","abril","4","2025435001900002","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [8411,"320.31","2","op 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.\n*\npagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 23.451 - mês de março/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [8412,"6394.77","12","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional,conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº84/2025-goiasturismo contratação sislog nº116587 e processo sei nº202500005029546 no valor de r$ 271.794,07, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 6.394,77,conforme fatura nº 9785.(ipof nº 2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [8413,"120700.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1017.3 município fazenda nova deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de kits de livros didáticos para escolas  municipais do município de fazenda nova/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 846/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1291/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 045/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de fazenda nova","2026","256","2026-04-16","abril","4","2026240125600048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.915.313/0001-32"],
    [8414,"26208.00","6",".\nordem de pagamento, conforme valor do irrf da nota fiscal nº 241 , de\ncontratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com\nfornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\njer\n.","maas servicos ltda","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [8415,"71.20","3","pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conf\norme fatura n° 2606.000093563. pdf:2025150100120","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026150100600006","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [8416,"70000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 888.3 município rubiataba deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação com ações de saúde mental aos professores do município de rubiataba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 792/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1263/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 046/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de rubiataba","2026","256","2026-04-16","abril","4","2026240125600040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.382.836/0001-23"],
    [8417,"147473.52","1","despesa para custear a formalização do 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 13/2024 - pm/copom-06360 - (sei n.º 66835114). e conforme a solicitação despacho n.º 1197/2024/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 67178977). *daof 292/2902/2024.\n\n**************************************************************************\npagamento (complementar) nota fiscal 132.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","19","2026-04-13","abril","4","2026290201900015","2026","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [8418,"108.39","14","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente à art nº 1020260108769.","crea-go","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [8419,"2500.00","2","custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026","policia militar","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290200700019","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8420,"2551.20","4","202500010093885-mas\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. \n.\nprocesso nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025.\n.\ndod sei (83355484) daof 4744/2025 pdf 2025285005468\n.\nordem de fornecimento 219/2025 (83478776)\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001533\n.\nnota fiscal.........valor\n19422...............2.551,20","accord farmaceutica ltda","2026","112","2026-04-09","abril","4","2025285011200201","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","64.171.697/0004-99"],
    [8421,"392.10","5","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n612.................04/26............392,10\n.\njppm","g c e s a","2026","27","2026-04-16","abril","4","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [8422,"2183.58","1",".\npagamento de adiantamento salarial da servidora alice batista de assis, cpf ***.981.461-**, de acordo com o demonstrativo financeiro anexo ao processo.\n.\nmls","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-21","abril","4","2026240100700197","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8423,"33141.37","3","pagamento para quitar com o 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 44336\t3.3.90.30.05 - r$ 33.141,37 - diesel","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600129","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [8424,"6230.23","5","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 114 conforme segue:\n.\nr$188.794,86 bruto\nr$ 2.265,54 irrf\nr$ 6.230,23 inss\nr$ 2.831,92 issqn\nr$ 177.467,17 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-04-16","abril","4","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [8425,"0.00","1","pagamento da nota fiscal nº 21 à frederico vasconcelos ribeiro - me, cnpj nº 13.025.129/0001-04, referente a ordens de serviço nº 01 (88374966), 02 (88375257), lote 03, estudos técnicos ambientais e de risco no município de goiânia:  setor sul (quadras 34a, 36a, 39a e 41a), e colônia santa marta, correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 138/2025 (83650844) e relatório 1413 - inspeção financeira (88661082)- agehab/cooinps. sei 202500031011356 \n\npagamento da nota fiscal nº 22, à frederico vasconcelos ribeiro - me, cnpj nº 13.025.129/0001-04, referente a ordem de serviço 03 (88374999), lote 03, estudos técnicos ambientais e de risco no município de vila são joão (quadras a, 07, 08, 09, 10, 10a e 12), senador canedo - go, correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 138/2025 (83650844) e relatório 1413 - inspeção financeira (88661082)- agehab/cooinps. sei 202500031011356 (pagamento)","frederico vasconcelos ribeiro - me","2026","14","2026-04-23","abril","4","2025436201400002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.025.129/0001-04"],
    [8426,"345.00","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (despesa de exercício anterior).","secretaria de estado de comunicacao","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900042","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8427,"13.80","19","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias e rescisões em 16/04/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8428,"129.90","4","contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .","conex internet cabeceiras ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500070","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.674.441/0001-65"],
    [8429,"1432.77","10","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de março/2026, conforme nf 0230 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [8430,"600000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 729 município águas lindas de goiás deputado ricardo quirino beneficiario: instituto millenar de responsabilidade social objeto da emenda - aquisição de materias esportivos e contratação de serviços técnicos para realização do projeto fábrica millenar de campeões.  modalidade: termo de fomento nº 111/2026\nepi 729 tf 111 mar","instituto millenar de responsabilidade social","2026","15","2026-04-23","abril","4","2026190101500083","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.613.532/0001-06"],
    [8431,"401.91","4","repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. \n\nretençao ir s/ nf 452 ref. mar/26","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026140100600028","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [8432,"598.13","5","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 598,13 (quinhentos e noventa e oito reais e treze centavos), conforme notas fiscais nº 956222 (sei 89024246) e nº 956224 (sei 89024261). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026295301300010","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [8433,"353905.42","10","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 21/02/2026 a 21/03/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 87994994), e relatório nº 1335/2026/cooinsp. 202600031002701.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400331","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [8434,"284.54","5","pagamento do issqn retido da nf 186, emitida em 08/04/2026, referente ao mês de março/2026, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti. (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 ipof: 2024400100185. gcsb.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.566.923/0001-01"],
    [8435,"0.00","6","pagamento do irrf retido da nf 4579, emitida em 06/04/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. gcsb.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [8436,"2896.59","9","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 43587 (nf 17 r$ 480);\nnf 43437 (nf 102 r$ 240);\nnf 43666 (nf 29 r$ 80);\nnf 43669 (nf 5 r$ 96,48);\nnf 43505 (nf 13 r$ 1200);\nnf 43664 (nf 2632 r$ 480);\nnf 43777 (nf 68 r$ 17,46);\nnf 43790 (nf 93 r$ 302,65);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2025120101100010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8437,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 578.10 município goiania deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás unidade ayrton senna (inep 52068749) (cnpj 01.122.180/0001-47 - conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2503 , rex 5172,  despacho nº 1348/2026/seduc/coordastec-16768.","conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.122.180/0001-47"],
    [8438,"2800.00","1","processo 202600010025013.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010025013.\n.\ntfd/leonilda:.................2.800,00 \n.","daniela martins viana","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900220","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.928.481-**"],
    [8439,"1552.84","8","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), \nna condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de \nserviços de agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. observação \nesta pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta liberada \nno ploa 2026. conforme dados á saber:\n- fatura: 155482, emissão: 07/04/2026, \natestado: 14/04/2026, valor: r$ 1.552,84 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [8440,"23350.00","2","concessão de diárias conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 066, de 31 de março de 2026 (fora do estado) - 2º trimestre (fora do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026320100600070","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8441,"6068.78","1","pdf:\t2026290600263\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedido pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de março/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 6.068,78\n.\nrmb","prefeitura municipal de firminopolis","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100159","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.321.917/0001-13"],
    [8442,"3050.11","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-04-28","abril","4","2026240120900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8443,"24366.41","1","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - verba indenizatoria lei 22.258..........r$ 24.366,41\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026290100500014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8444,"37.49","6","recolhimento de irrf referente á nota fiscal 5732940925  -  serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.","tim s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [8445,"29425.65","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 28/02/26 valor de 29.425,65.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada,para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de fevereiro de 2026.\nnf. nº 523.\nprocesso sei: 202300029004902. (restante).\ntotal selecionado: r$ 29.425,65.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026186300800067","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [8446,"8788280.00","2","programa bolsa estudo 2026\n-\nparcela março/2026 - 9º ano ensino fundamental r$ 8.788.280,00\nprocesso: 202600006004777\nipof: 2026240100501\nparcela março/2026\n-\nhs","naip instituicao de pagamento sa","2026","75","2026-04-07","abril","4","2026240107500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [8447,"4178.66","10","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota, referente\nao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com\nfundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu\no pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni\nmo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.\no pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf: 2025\n240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 62  data de emissão: 01/04/2026\n- referência: reajuste insalubridade\n- vl. total dos serviços r$ 297.495,00\n** irrf r$ 3.569,94\n..\n- nf 63  data de emissão: 01/04/2026\n- referência: março/2026\n- vl. total dos serviços r$ 50.726,26\n** irrf r$ 608,72 \n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026240101100041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [8448,"384.88","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 260 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao reajuste, produto 01 - que se refere a supervisão e apoio técnico de acompanhamento das obras contratadas pela agehab, no município rio quente-go - mód. iii,, correspondente ao período de 13/05/2025 a 06/11/2025., contrato nº 48/2025 (id.86991291). relatório nº 1040/2026 agehab/cooinsp. referência: 202600031001935.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400509","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8449,"350000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 445 município varjao deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda  custeio na área da educação a ser aplicada na aquisição de livros didáticos, com a finalidade de atender alunos, professores e gestores da rede pública municipal de ensino do município de varjão/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1428/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 076/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de varjao","2026","256","2026-04-28","abril","4","2026240125600059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.218.643/0001-79"],
    [8450,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 985.8 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: sindicato de turismo e hospitalidade no estado de goias objeto da emenda - contratação de estrutura para realização do goiás gastronomia, com realização prevista para dois finais de semana (07 a 10 e 14 a 17 de maio de 2026). modalidade:  termo de fomento nº 125/2026\nepi 985.8 tf 125 abr","sindicato de turismo e hospitalidade no estado de goias","2026","15","2026-04-30","abril","4","2026190101500091","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.641.091/0001-07"],
    [8451,"7573.33","6","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 3000523886 e pdf nº 2024215300166. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 7.573,33.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000790.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","2","2026-04-27","abril","4","2026215300200003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [8452,"42818.61","15","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t.\nnota fiscal:  31  –  crixas\t\ndata de emissão:\t07/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t22/04/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 664.933,80\nissqn:\tr$ 33.246,69\n......\t\nnota fiscal:  32  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t07/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t22/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 319.063,93\nissqn:\tr$ 9.571,92\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-04-28","abril","4","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [8453,"211.12","4","\"pagamento à empresa acima,  referente a prestação\nde serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam\nento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma\nnutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme\ncontrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte\nrmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp\nortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\"\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  4570 - reajuste\t\ndata de emissão:\t06/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t08/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.841,12\nlíquido:\tr$ 211,12\n.\nprocesso  202400006093653\npdf 2025240100672","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [8454,"3225.81","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - inden ipasgo,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026436100500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8455,"24706.15","4","pagamento da nota cobrança nº 33 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 11/03/2026 a 10/04/2026,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme descrita no contrato n° 035/2023 (85767469)  e relatório nº 1562/2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000913.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [8456,"13.59","2","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais, no valor de r$ 430,00, deduzido iss no valor de r$ 13,59, conforme nfs-e nº 66. (pdf nº2025426100117).","ecofort solucoes ambientais ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026426100700003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.497.765/0001-28"],
    [8457,"149148.45","5","valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202600036003768, nf 993 e 994.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","48","2026-04-10","abril","4","2025436104800128","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [8458,"59093.25","8","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor líquido.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n7785..............02/26..........59.093,25\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [8459,"2609.31","8","pagamento do inss da nf 420,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","30","2026-04-14","abril","4","2026260103000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [8460,"502.31","7","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 114460 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 615/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.","benner sistemas s a","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [8461,"151158.44","1",".\nconsignação -  funcam - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026285000800006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8462,"1649.00","8","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 114816, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 863 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [8463,"22788.98","2","ressarcimento de valores ao fundo de reeq. do corpo de bombeiros militar de\nroraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de março de 2026 (salário), mais a indenização de fardamento, da servidora eliane alves campos michylles cpf: ***.596.362-**, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.089.\nvalor total .......................... r$ 22.788,98.","fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100063","2026","2903","corpo de bombeiros militar","26.217.043/0001-17"],
    [8464,"1024.63","2","processo: 202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens\npara serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emis\nsão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 3\n6 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 20250000\n5008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nipof: 2025285002564\n.\ndare: 12100002612803210\n.\nfatura:155622/ir..... 1.024,63\n.\ntotal a pagar: 1.024,63","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [8465,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.16 município anápolis deputado (a) adailton florentino do nascimento.objeto da emenda investimento no colégio estadual maria aparecida alves (inep 52020991) (00.718.690/0001-19 - conselho escolar maria aparecida alves) do município de anápolis/go  para reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2041, rex 5060,  autorizo da despesa: despacho nº 620/2026/seduc/coordastec-16768\npedro","conselho escolar maria aparecida alves","2026","259","2026-04-07","abril","4","2026240125900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.718.690/0001-19"],
    [8466,"372.86","9",".\nprocesso 202500010057117-vpo\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547\n.\nnota fiscal 6402/março/2026............................372,86\n.\ndare 12100002612002037","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-04-14","abril","4","2026285012400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [8467,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.24 município santo antonio de goias deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual padre alexandre de morais (inep 52039382) (cnpj 00.669.237/0001-60 - cx esc padre alexandre de morais) do município de santo antônio de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2454, rex 5159.","cx esc padre alexandre de morais","2026","260","2026-04-17","abril","4","2026240126000051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.669.237/0001-60"],
    [8468,"7324.92","13","202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026.\n.\nnota fiscal nº 458/mar/26/iss - 02/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t7.324,92\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026285001000110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [8469,"943.94","2","retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf59 r$ 78.662,01\n.\n...processo 202500006116234\n...ipof 2026240100926\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-04-15","abril","4","2026240103100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [8470,"1718.19","2","pagamento iss 9ª medição - demolição da piscina existente e construção da nova piscina acessível semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, nos moldes do contrato 01/2025 (sei 69725818), processo sei nº 202500020000805. relatório de fiscalização 10 (sei 89292186), relatório fotográfico (sei 89149513), boletim 9ª medição (sei 89149468), relatório de medição (sei 89292152). nota fiscal de serviço eletrônica nº 29, emitida em 16.04.2026 (sei 89237181) e atestado nº 11/2026 (sei 89302370). duam - sei 89375718.","mega construcoes e empreendimentos","2026","35","2026-04-28","abril","4","2026406203500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.858.163/0001-78"],
    [8471,"72.82","2","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 672 ref.: março/2026 - palmeiras de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 72,82\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","58","2026-04-13","abril","4","2026240105800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [8472,"0.00","5","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...........valor\n942839..............02/26.........7,17\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [8473,"9520.32","5","pagamento líquido do recibo referente ao mês de março/2026, relativo \nao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade \nvapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [8474,"1297.98","6",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\nipof 2025250100195\n.\ntrata-se de procedimento para o 3º apostilamento ao contrato nº 3/2023, firmado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026(72333717/72333929), conforme requisição de despesa 33(80721856).\n.\nrepactuação\n.\nnf.1584.liquido\n.\nsei (88455583)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2025250100600116","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [8475,"4837.66","1","recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100080","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100170","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.798.607/0001-24"],
    [8476,"968616.98","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [8477,"2175.19","13","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 744  - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [8478,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","rosana franco amaral","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026409300500008","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.627.677-**"],
    [8479,"1159.35","1","taxa de controle e fiscalização ibama (tcfa) referente ao 1º trimestre do ano 2026.processo 202500055000258","instituto bras do meio amb e dos rec nat renovaveis-ibama","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026319000500175","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.659.166/0001-02"],
    [8480,"100000.00","1","processo: 202600005002199 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1075 município diorama deputado jamil calife.\n.\nobjeto da emenda veículo.  \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 41/2025 \n(sei 85413950), ratificado pelo despacho nº 687/2025/ses/cep (sei 88352029)","fundo municipal de saude de diorama","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.523.857/0001-40"],
    [8481,"300000.00","1","202600005001863-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 859 município sao simao deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde. rd n° 53/2026 - ses/cep-20903\n.\nemenda/sao simao.............300.000,00","fundo municipal de saude de sao simao","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.078.437/0001-64"],
    [8482,"8643.51","3","pagamento de ressarcimento, referente a março/2026 , provenientes de \nreembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servidor pedro henrique ramos sales, cpf: ***.080.231-**, cedido a esta pasta para exercer o cargo de presidente da goinfra, pdf 2026436100046, processo sei 202500036004495 e 202600036001213.","supremo tribunal federal","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026436100100031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.531.640/0001-28"],
    [8483,"1147.37","10","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\niss\n.\nnf: 1714\n.\nsei (89017151)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [8484,"1651186.60","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). \n..................................\nproc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. abril 26. sol. pag.87778700. \n.\nvalor pago...........r$ 1.651.186,60.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 - ceap-sol (87778700).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [8485,"503.74","3","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 10.547,26 \nabril/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 503,74 \nabril/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 706,15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026300100300024","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8486,"0.00","23","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao contrato n° 223/2024 - que tem como objetivo a contratação de em\npresa especializada em eventos para a realização de formação continuada das\nequipes dos centros de ensino em período integral vinculadas a rede estadua\n do estado de goiás. processo nº 202400006076489 pdf 2024240102080 conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 55    data de emissão: 17/04/2026 \n- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en\nsino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co\nordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos\ndias 13 a 17 de abril de 2026\n- vl. total dos serviços r$ 502,24\n** issqn r$ r$ 10,04\n..\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-04-28","abril","4","2025240109200097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [8487,"8718.90","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 12, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 24/01/2026 a 27/02/2026, conforme o contrato n° 140/2024 (87218166) e relatório 1228/26/cooinsp. 202600031002074.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700055","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [8488,"7732.90","24","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf nº 108 liquido \t3.3.90.39.05 \t26/03/2026 \t25/03/2026 \t7.732,90 \t7.732,90","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-08","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [8489,"11414.56","21","pdf:\t2024295000126\n434-03/26 iss\t4.660,41 \n437-03/26 iss\t2.252,21 \n466-03/26 iss\t4.501,94 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [8490,"12904.31","1","202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - rpps previdenciario - contribuição servidor.","fundo previdenciario","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100120","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [8491,"31968.86","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100081","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100180","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8492,"101371.69","17","férias abono-clt – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8493,"40626.30","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 275 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 1b de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis-go módulo ii, correspondente ao período de  22/11/25 a 27/02/26, contrato nº 42/2025 (76642022) relatório nº 1495/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002404.","global engenharia e energia ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400632","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.844.675/0001-12"],
    [8494,"1575.00","4","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 93/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500541","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.124.485/0001-86"],
    [8495,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 901 município itaja deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação para o colégio estadual castelo branco (inep 52067351) (cnpj 00.682.182/0001-28 - caixa escolar castelo branco) do município de itajá/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2535, rex 5176, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1372/2026/seduc/coordastec-16768","caixa escolar castelo branco","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.682.182/0001-28"],
    [8496,"461.78","17","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº  5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de  março de 2026 id: 040001400242604291","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8497,"24366.41","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: verba indenizatória.","metrobus transporte coletivo s a","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026409300500009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8498,"147631.54","4","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t r$ 147.631,54 \n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 6.078,75","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100117","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8499,"17000.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de pessoa física, sra. alba de almeida rodrigues, cpf  nº ***.480.871-**, proprietária do imóvel rural denominado fazenda baú do rio preto, registrado na matrícula nº 89.018, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de rio verde- goiás. o citado imóvel foi declarada de utilidade pública mediante o decreto de utilidade pública nº 10.654/2025 (82407910),  conforme parecer  jurídico 26 (85998156). ipof 2026436100199 - proceso sei 202500036015784.\nfavor depositar para: alba de almeida rodrigues, cpf ***.480.871-**\nbanco bradesco - agência 3414-2 conta corrente 0404863-6","alba de almeida rodrigues","2026","62","2026-04-30","abril","4","2026436106200034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.480.871-**"],
    [8500,"3300.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 272/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.300,00","lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.078.589/0001-27"],
    [8501,"19066.67","15","vant.váriaveis c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200201","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8502,"98965.00","1","202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das díariras do a node 2026 - diaria gerencia de habilitação de transito - r$ 100.000,00","departamento estadual de transito","2026","24","2026-04-09","abril","4","2026296102400010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8503,"3755.14","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100135","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [8504,"338.25","6","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 19/03/2026, referente a\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e prediti\nva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra,\npara atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026.nf 603 valor inss...r$\n.....302,50.(total geral nf: 30.322,30).nf 604 valor inss...r$......35,75.(t\notal geral nf: 6.860,04).processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211.gec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [8505,"10.89","7","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33420-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t08/04/2026\t27/03/2026\t10,89\t10,89","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8506,"20002.50","3","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 85/2021 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500349","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.240.688/0001-40"],
    [8507,"13.63","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 16/04/206 valor de 13,63. \ndescrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 5383833570.\nperíodo de 12/03/2026 a 11/04/2026.\nreferente a linha 0800 704 3200 - circuito  discagem direta gratuita (ddg).\n(restante).\ntotal selecionado: r$ 13,63.\nprocesso sei: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [8508,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","fabiana ramos dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500035","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.178-**"],
    [8509,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/8 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85461503)***3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100135","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8510,"337.20","5","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo,.\n\nnf - 283. valor irrf. referência 03/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600005","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [8511,"11056.05","11","pagamento do liquido da nf 443,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","30","2026-04-24","abril","4","2026260103000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [8512,"2825.96","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 504/2026-gear de 14/04/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700034","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [8513,"72354.16","9","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  31  –  minaçu\t\ndata de emissão: 04/03/2026\nreferência: fevereiro de 2026\natesto: 13/02/2026\nvalor total da nota: r$ 797.932,66\ninss: r$ 26.331,78\n......\t\nnota fiscal:  30  –  jataí\t\ndata de emissão: 04/03/2026\nreferência: fevereiro de 2026\natesto: 13/02/2026\nvalor total da nota: r$ 925.830,47\ninss: r$ 30.552,41\n......\t\nnota fiscal:  32  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão: 05/03/2026\nreferência: fevereiro de 2026\natesto: 13/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 468.786,90\ninss:\tr$ 15.469,97\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-04-10","abril","4","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [8514,"4825.64","1","acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia ? go, parcela 23/36 - proc 202300055000579.","magdiel januario da silva","2026","5","2026-04-10","abril","4","2026319000500184","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.881.978-**"],
    [8515,"424.99","7","processo: 202100010000480 - lrs\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\nnf: 65/abr/26/ir...................................424,99\n.\ndare:12100002612803193\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [8516,"8088.89","1","pagamento de decisão judicial de gean carlos lacerda souto - ***.071.633-**\tmiguel szaroas neto - cpf ***.833.019-**","gean carlos lacerda souto","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000232","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.071.633-**"],
    [8517,"0.00","3","relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 532, \nde 24/04/2026, mês de abril de 2026, no valor de \nr$ 321,71, sendo o valor total da nota de r$ 611,42.\n.\nprocesso 202400005022845.\nipof 2025110100045.\n.\nms/gpf.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026110100600021","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","51.116.702/0001-76"],
    [8518,"26.66","8","pagamento do irrf retido da fatura 2604000099312, emitida em 09/04/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026. no valor de r$ 26,66 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026400100700004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [8519,"792531.11","2","processo 202300010055192 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de uruaçu, com o objetivo de custear serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027, conforme plano de trabalho (73903946). rd nº117/2025 - ses/spais(74225495). vigência: maio de 2025 à abril de 2026.\n.\npagamento uruaçu/março/26................r$792.531,11\n.\nobs: no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$379.130,79 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 161/2026/ses/cades(88376277), processo 202600010010842.","fundo municipal de saude de uruacu","2026","76","2026-04-09","abril","4","2026285007600015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.755.973/0001-91"],
    [8520,"21600.00","1","#\npagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua\n#\najuda de custo para aluna da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131).","luiza caldeira duarte","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026310101000011","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.512.776-**"],
    [8521,"350257.34","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8522,"70.35","3","pagamento retenção irrf referente março/2026 conforme, despacho nº 619/2026/ueg sei:  89268032 dare sei: 89268032","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000098","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [8523,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cgf - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85228514))*** 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.32 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100129","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8524,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","lana pacheco franco","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500606","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.438.830-**"],
    [8525,"510302.72","4","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200206","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8526,"1349.95","32","recolhimento do iss da nota fiscal nº 369 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório nº 1520/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002362.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8527,"2576.70","11","op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\npagamento do inss da nota fiscal nº 599 - mês de fevereiro/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [8528,"4125.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","conselho escolar lar sagrada familia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500323","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.394.724/0001-92"],
    [8529,"313.62","11","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do inss da nota fiscal nº 69. sei  - 88824207.\n.\n.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-16","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [8530,"779.78","4","retenção de irrf referente aos recibos de reajuste e do mês de março/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 6.943,86 e alíquota efetiva de 11,22 por cento. pdf: 2021180100222. lvc","zita pires de andrade","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500061","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [8531,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","isadora batista rodrigues","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500529","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.020.661-**"],
    [8532,"600.00","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: auxílio transporte estagiário","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600073","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8533,"500000.00","1","202600005001185-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 819 município posse deputado alessandro moreira objeto da emenda custeio para saúde pública de posse\n.\nemenda/posse...........500.000,00","fundo municipal de saude de posse","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [8534,"4812.50","4","recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico\nfinanceiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio\ndesta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento\ne turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi\nsando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493\n..\n- nf 03801  data de emissão: 09/03/2026\n- referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 52/2026\n- vl. total dos serviços r$ 43.749,97\n** inss r$ 4.812,50\n..","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","92","2026-04-15","abril","4","2025240109200090","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [8535,"809.97","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº312 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº79/25 (id.88010768). relatório nº1325/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002713.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8536,"6456.40","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700210","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8537,"56457.85","1","pdf:\t2026290600231\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nquinquenio - vi\nquinquenio - caixego\n.\nvalor: r$ 56.457,85\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100129","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8538,"0.00","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26960629 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.","valdeir pereira leite","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.331-**"],
    [8539,"2407861.02","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio.\n................................\nproc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 7° ta, ref. a abril 2026, sol. pag.87824832. \n.\nvalor pago..............r$ 2.407.861,02\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento abril/2026 - heana (87824832).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8540,"12065.43","2","* ipof nº. 2024170100261 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 8025 (sei 89018942) (ref. 2/01 a 1º/02/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.\n************","cast informatica s a","2026","55","2026-04-17","abril","4","2026170105500235","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [8541,"800.00","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026120100500019","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8542,"1991.90","8",".\n* pdf 2026170100001*\n.\nrecolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de fevereiro/26, conforme\napresentação da nota fiscal n° 456 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [8543,"950.00","1","processo sei nº 202600010024044 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente kauan alves de morais. processo 202600010024044. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 21481 (88139026).\n.\nvalor: r$ 950,00\n.","janaina alves mariano","2026","69","2026-04-06","abril","4","2026285006900216","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.464.281-**"],
    [8544,"12680.47","18","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 111\n.\nsei (88883333 )","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-17","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [8545,"2310.16","601","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n674-complemliquido \t3.3.90.39.42 \t14/04/2026 \t14/04/2026 \t2.310,16 \t2.310,16 \n\ntotal a pagar: \t2.310,16\ncomplemento do liquido da nf674,liquidado anteriormente como issqn,pago pela agencia ,conf. comprovante87792780","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-22","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8546,"38026.35","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 133/2025 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005774, nf-33.\ndare: 8580 0000 380-0 2635 0008 210-4 0002 6149 001-0 8338 1440 000-8","nova engenharia s/a","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026436105900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [8547,"9515617.96","1",".\napropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","estado de goias","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500279","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [8548,"3916.91","12","pagamento retenção inss conforme despacho nº 358/2026 sei: 87574530","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-04-14","abril","4","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [8549,"0.00","3","reemissão da ordem de pagamento ref nf 26978628  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5664","fernanda pereira da silva","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000177","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.194.321-**"],
    [8550,"3.17","3","processo: 202600010016579 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n318785.......3,17\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002609000489","cientifica medica hospitalar ltda","2026","92","2026-04-29","abril","4","2026285009200270","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [8551,"23929.02","7","pagamento referente ao 16ºtermo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebrado\nentre o estado de goiás, or meio da secretaria de estado da educação e a empresa aspam participações ltda,cujo objeto consiste na locação de imóvel\npara abrigar o almoxarifado central da seduc, período de 01/ a 16/04/2026 pdf 2026240100094\nproc 201600006004601\npedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026240101100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [8552,"288.00","66","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33751-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t280,00 \t280,00 \n33751-iragenciacompl \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t8,00 \t8,00 \n\ntotal a pagar: \t288,00\n\n\ndébito:","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8553,"601.00","1","op para fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 4.368 - mês de março/2026.","jr aguas eireli","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026316100600055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","97.546.623/0001-04"],
    [8554,"0.00","1","número da contratação: 117056 - mc\n.\naquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (330340), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho.\n.\nnota: 2133669\nemissão: 20/03/2026\nvalor: r$ 26.213,62\n.","comercial cirurgica rioclarense ltda","2026","67","2026-04-16","abril","4","2026285006700039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","67.729.178/0004-91"],
    [8555,"1697.13","13","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\niss\n.\nnf: 1693\n.\nsei (88709519)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [8556,"12125.45","28","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 33 ref 03/2026  r$ 12.125,45.\npagamento boleto digital.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-04-09","abril","4","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [8557,"757.45","1","decisão judicial - vera lucia do nascimento","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800127","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8558,"3255.03","1","pensão alimenticia competência mês abril/2026.","fernanda tesseroli da costa","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100266","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.097.079-**"],
    [8559,"3112200.00","3","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\n2025420100257\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21462 liquido \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n24463 líquido \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21464 - líquido \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21465 - líquido \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21466 - líquido \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21467 - líquido \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21468 - líquido \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21469 - líquido \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21470 - líquido \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21471 - líquido \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21472 - líquido \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21473 - líquido \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21474 - líquido \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n21475 - líquido \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t222.300,00 \t222.300,00 \n\ntotal a pagar: \t3.112.200,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [8560,"14975.00","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27068421, 27068395,27068343, 27068308 e 27068280  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4650","ronaldo figueiredo de lima","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000560","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.145.321-**"],
    [8561,"547.00","2","pagamento do liquido da nf. 940 referente a compra de materiais para cozinha, refeitórios e afins no mês de março/2026.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026130100600037","2026","1301","gabinete do vice-governador","04.765.359/0001-00"],
    [8562,"64053.48","6","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº164/2021 - relativo ao reequilíbrio econômico financeiro betuminosos - ago/22 e set/22, referente à conservação em vias urbanas: programa goiás em movimento (lote 04), nos municípios de alto paraíso de goiás (convênio nº 98/2021-goinfra), barro alto (convênio nº 84/2021-goinfra), mimoso de goiás (convênio nº 64/2021-goinfra), niquelândia (convênio nº 38/2021-goinfra), planaltina (convênio nº 41/2021-goinfra), são luiz do norte (convênio nº 89/2021-goinfra) e vila propício (convênio nº 43/2021-goinfra), relativo ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, pdf 2021316300587, processo sei nº 202600036003615, nf-9- parte.","tcm construtora ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2022316306500027","2022","3163","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.872.209/0001-06"],
    [8563,"1116.83","7","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 602 emitida em 02/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [8564,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","fernanda martins ferreira","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100221","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.725.601-**"],
    [8565,"168.42","12","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo.\npagamento liquido referente nota fiscal 38427 - fevereiro/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026326200800007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [8566,"108.39","7","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-37-sacr-art","crea-go","2026","34","2026-04-23","abril","4","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [8567,"74.32","3","dare\nretenção de renda - referente ao  2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura março/2026 - r$ 1.474,12\nateste: 30.03.2026\n>> irrf: r$ 74,32\n.\nipof 2026240100104 - processo 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","99","2026-04-06","abril","4","2026240109900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [8568,"409.07","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 113 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro/2026. prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 97/2024 - (86003323) e relatório nº 778/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001156.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400523","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8569,"7998.75","1","pagamento relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100103","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8570,"875.84","127","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.5374 r$  76,16 - sei 89333181\nnf.5375 r$ 119,00 - sei 89333253\nnf.5376 r$ 680,68 - sei 89333242\n.\nempresa: synapse brazil licenciamento de direitos audiovisuais ltda\ncnpj: 02.185.369/0001-41\n.\ndados bancários: \n.\nbanco: itaú agência: 0845 conta: 23004-4\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8571,"1425.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","lar paulo vi da ssvp","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500075","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.671.428/0001-91"],
    [8572,"452.78","8","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8573,"3973.00","10","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: ***.519.881-**, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 3.973,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8574,"1352.30","96","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8575,"207028.88","3","pdf:2025295000134\npasep-03/2026......................207.028,88.","fundo estadual de seguranca publica de goias","2026","26","2026-04-23","abril","4","2026295002600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.658.753/0001-14"],
    [8576,"128.55","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8577,"54755.83","5","pagamento de líquido da nf 193, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-01","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8578,"41255.47","20","pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1098\nnf 977 r$ 5526,69 (nf 978 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 1017 r$ 13982,55 (nf 73 produtora tubarão );\nnf 1007 r$ 21746,23 (nf 981 televisão tv serra dourada ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8579,"1129301.44","3","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de março/2026. fonte 1.761.0156.","ministerio da fazenda","2026","37","2026-04-22","abril","4","2026170203700001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [8580,"1239.84","42","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n16/33702-issveiculo \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t1.239,84 \t1.239,84 \n\ntotal a pagar: \t1.239,84","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8581,"85.24","5","pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431\npagamento referente a aquisição de créditos de bilhete \nde vales de transporte, por meio de contratação do \nconsórcio redemob, para suprir as demandas dos \nservidores desta secretaria de estado da casa militar, \npor um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349\nconforme dados á saber:\n- boleto: 11484915, emissão: 01/04/2026, \natestado: 01/04/2026, ref: 04/2026,\nvencimento: 01/05/2026 valor: r$ 85,24 - ir","redemob consorcio","2026","5","2026-04-08","abril","4","2026160100500004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [8582,"463.02","22","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 05/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026.\nnf 595 valor inss...r$.....346,50.(total geral nf: 24.141,05).\nnf 597 valor inss...r$.....116,52.(total geral nf:  9.439,49).\nprocesso: 202218037003163 \nipof: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [8583,"2376.97","3","valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 147/2024 - goinfra, referente a execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2024436101559, processo 202600036002328 nf 2836 irrf e 2837 irrf.","lcm construcao e comercio s a","2026","48","2026-04-16","abril","4","2025436104800112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [8584,"12572.48","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 28/02/26 no valor 12.572,48.\ndescrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objetoé a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026023250116.referente ao mês de fevereiro de 2026. processo: 202500029003773.\ntotal selecionado: r$ 12.572,48.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800093","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [8585,"9267.66","1","processo 201900010001640 dmr\n.\nrepasse complementar  referente a reanálise da prestação de contas da produção do hospital de caridade são pedro d'alcântara , cnes 2343525, referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitado por meio dos despachos nº 624/2026/ses/gae(87853697), 29/2026/ses/gmae(86219180), processo 202500010090355. plano de trabalho (86437261). vigência: outubro/2025 à setembro/2026, homologado pela portaria de nº 3.163/2025 (80312839), referente aos recursos repassados na modalidade fundo a fundo.\n.\npagamento complementar são pedro/dezembro/2025..........r$9.267,66\n.\nobs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº 624/2026/ses/gae (87853697), nº29/2026/ses/gmae(86219180), referente a reanálise de metas de outubro de 2025. \nressalta-se que a glosa de outubro de 2025 foi aplicada no pagamento de dezembro de 2025, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na referencia de dezembro de 2025.","fundo municipal de saude de goias","2026","76","2026-04-17","abril","4","2026285007600037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [8586,"56097.92","5","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n553(liq)............03/26..........39.355,82 \n552(liq)............03/26..........16.742,10 \ntotal..............................56.097,92\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-04-13","abril","4","2026290602300047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [8587,"1900.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","alexandre camargo de souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500261","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.991-**"],
    [8588,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.9 município americano do brasil deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na área da educação nesse município de americano do brasil/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 746/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1177/2026/seduc/coordastec-16768. \nconvênio nº062/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de americano do brasil","2026","256","2026-04-24","abril","4","2026240125600041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.007.344/0001-22"],
    [8589,"8463.17","5","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\ninss 9434 pls fev 26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-04-13","abril","4","2026190101100042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [8590,"221681.50","2","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.\n.\nnota fiscal..........ref.................valor\n124..................03/26..........221.681,50  \n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","26","2026-04-29","abril","4","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [8591,"1125.00","1","pagamento diária a colaborador eventual para celso luis rodrigues vegro, ministrar palestra no \"i encontro de cafés especiais de goiás\".","celso luis rodrigues vegro","2026","33","2026-04-16","abril","4","2026326203300008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.213.648-**"],
    [8592,"34395.40","2","pagamento parcial do liquido da nf 140,\ntermo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças .\n, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.\n.\npdf:\t2024260100339","garantia prestacao de servicos ltda","2026","14","2026-04-08","abril","4","2026260101400002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [8593,"31.19","3","pagamento a empresa acima, referente a  adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n°202300006101479, cujo objeto consiste na aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses, conforme despacho nº 988/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 463/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 1056/2025/seduc/coordastec-16768. \n.\nnf 1337 - r$ 405,90\nemissão: 16.03.2026\nateste: 17.03.2026\n>> liquido: r$ 31,19 parte\n.\nipof nº 2025240100423 - processo 202500006041912\n.\nmodalidade de ensino - ensino fundamental\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-04-06","abril","4","2025240117500022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8594,"573.21","2","pdf:\t2024290100146\n20450-03/26 ir\t573,21 \nlfb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290100700009","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [8595,"0.00","1","202500010044636-mas\n.\ndevolução ao fns/ms, relativo a saldo remanescente de repasse fundo a fundo da proposta fns nº 00544.963000/1230-02. \n\nofício nº 157/2026/cgsh/daet/saes/ms), conforme fundamentado no despacho 692/2026/ses/gae (88096504).\n.\npagamento conforme anexo ii (89052654): \nprogramas federais: est. serv. hemoterapia e hematologia - proposta\n00544963000123002 - portaria 1651/2023  - valor a pagar r$ 37.620,00\n.\nrendimentos: valor a pagar - r$ 39.430,30\n.\ntotal a pagar: r$  77.050,30\n.\npagamento de gru por meio de ted para:\n.\ncnpj:00.530.493/0001-71 - fundo nacional de saúde\n.\ncodigo do banco: 001 (banco do brasil)\nagência: 1607-1 (agencia do governo - df)\nconta corrente: 170500-8 (conta unica do tesouro nacional no bb)\ncodigo identificador: 257001 00001 28852\n.\ncnpj do depositante: 00.544.963.0001/56 - fundo estadual de saúde\n.\nproposta: 00544963000123002\n.\ntotal a pagar: r$  77.050,30","fundo nacional de saude","2026","177","2026-04-15","abril","4","2026285017700002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.530.493/0001-71"],
    [8596,"9232.10","7","pagamento líquido ref. contrato nº 001/2026 - competência 02/2026","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026440100700001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [8597,"2405.90","2","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - protege, processo \nsei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026436100300011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8598,"35781.77","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5588291-72.2025.8.09.0051,  em favor de ivonete paula da silva , cpf nº ***.885.421-**, o valor de r$ 35.781,77, referente ao pagamento de licença prêmio, conforme despacho 1653 (88340845) e autorização pr-06101 (88502686). ipof 2026436100422 - sei de pagamento 202500036011588\nguia de depósito judicial via boleto de cobrança nº 81250000031090092","ivonete paula da silva","2026","68","2026-04-13","abril","4","2026436106800052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.885.421-**"],
    [8599,"6112.71","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26969122, 27140165 e  27230273 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3686","raimunda araujo brito","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101396","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.079.271-**"],
    [8600,"75280.06","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - abril","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800115","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8601,"17932.69","5","pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, \ncujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento \nde viagens para atender às demandas da secretaria de estado \nda casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 155073, emissão: 26/03/2026, \natestado: 01/04/2026, vencimento: 06/04/2026, \nvalor: r$ 17.932,69 líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [8602,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 338 município aparecida de goiânia/go deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: instituto cerrado nativo objeto da emenda - custeio para contratação de estrutura (som, palco, iluminação, comunicação visual e banheiros químicos), para realização de 03 eventos culturais e esportivos que acontecerão nas datas 12/04/26, 04/06/26 e 13/06/26. modalidade: termo de fomento nº 87/2026\nepi 338 tf87 mar 26","instituto cerrado nativo","2026","15","2026-04-08","abril","4","2026190101500061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.284.480/0001-09"],
    [8603,"247.80","1","ressarcimento (reembolso) de despesas com pedágio (sei nº 88101984), tendo em vista a inexistência de convênio desta seapa com as concessionárias responsáveis pela administração do trecho percorrido entre goiânia - go e são paulo - sp. a despesa refere-se à utilização do veículo ford ranger 4x4, cor branca, placa scu4d69, conduzido pelo motorista weskley gomes de almeida, cpf nº ***.094.471-**, durante o período de 08/03/2026 a 14/03/2026 . requisição de despesa 2 (88101617).","pedro vilela gondim barbosa","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600069","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.148.331-**"],
    [8604,"4186.00","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27069420g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4860","hugo souza alves","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000160","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.643.991-**"],
    [8605,"1050.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","assistencia cultural filantropica evangelica betesda","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500406","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.504.302/0001-22"],
    [8606,"304.42","2","emenda parlamentar impositiva nº 208 - luziania dep ricardo quirino objeto da emenda reforma/ampliação de unidade da pm-go, custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos para a execução de cobertura e finalização de acabamentos na cpe/ luziânia, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental para realização dos serviços.processo sei 202500005026000 sislog 116026 - ddo 7400 rdf 3246 - concorrência - nº 4/2025\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nf 34.","construtora queiroz ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2025190101100035","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","54.922.334/0001-41"],
    [8607,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a abril/2026.","eunice rosa dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500144","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.534.131-**"],
    [8608,"3053.27","8","pagamento pelo fornecimento sob demanda de passagens aéreas para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 659, emitida em 22.04.2026 - sei 89323450 e atestado nº 42/2026 - sei 89323693. solipa - sei 89323770.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [8609,"1116.79","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - rec ursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1575 e ipof 2024215300009. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.116,79.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-04-08","abril","4","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8610,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","stefane alves sampaio","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500457","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.091-**"],
    [8611,"14996.20","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26956785  -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3527.","mara sheila almeida reis","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101213","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.802.851-**"],
    [8612,"89.42","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 162 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual dos serviços executados relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obras contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de outubro/2025 e novembro/2025, contrato nº 91/2024 (id. 83885604 ). relatório nº 1381/2026/cooinsp. 202600031000164.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400370","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8613,"2516.24","3",".\nprocesso 201900010030076 - vpo\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n° 3/2026 (85358949). ipof  2026285000533. unidades adiministrativas.  imposto de renda\n.\nfatura 4000000654703202600/março/2026/ir, alíquota 1,2%......1.376,78\nfatura 4000000654703202600/março/2026/ir, alíquota 4,8%......1.139,46\n.\ntotal a pagar................................................2.516,24","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026285001000194","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [8614,"40099.65","8","férias indenizadas – referente rescisão - competência 04/2026. conforme despacho nº 958/2026/agehab/gagp (86996927), despacho nº 1990/2026/agehab/grsg (89319834). sei 202600031001131/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-23","abril","4","2026436200100119","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8615,"767.86","13","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 20 por cento (vinte por cento) do salário líquido da servidora arnaldo leite de oliveira filho, cpf ***.746.101-**, em favor de curso proordem goiânia r.a de estudos juridicos eireli-me, cnpj 16.417.042/0001-62, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido, proveniente do processo de n° 5400518-68.2024.8.09.0098, oriundo da 1ª vara judicial (cível, juizado especial cível, infância e juventude efamília e sucessões de jussara/go, até o montante do débito de (r$ 10.140,76). id 040124000072603315.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8616,"350.73","3","202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 350,73.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000112","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [8617,"341.13","9","1/2 recolhimneto do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [8618,"39.38","3","contrato prestação de serviços postais\npagamento líquido referente fatura 490385 - 03/2026","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026326200600026","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","34.028.316/0013-47"],
    [8619,"2244.12","2","pagamento da retenção de irrf proveniente da repactuação contratual e reequilíbrio econômico-financeiro), devidamente individualizados na documentação acostada aos autos , no periodo de janeiro a março de 2026, conforme nf 188 emitida em 10/04/2026 - devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026126101600023","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [8620,"22.40","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 145, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período da medição: 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 86/2025. relatório 1019 - inspeção financeira.  202600031002122 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400531","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8621,"35568.00","1","202600010007087-mas\n.\naquisição de inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. dod 335086. contratação sislog 118692.\n.\nnota fiscal...........valor\n478...................35.568,00","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","21","2026-04-14","abril","4","2026285002100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.498.974/0002-81"],
    [8622,"360.00","1","contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da banda fuzo, por intermédio de seu empresário artístico ou representante exclusivo, para realização de show musical no dia 21 de março de 2026, com início previsto para as 18 horas, durante o evento arena goiás, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia/go, conforme processo de contratação no âmbito do sislog e respectivo processo sei, nos termos do art. 74, inciso ii, da lei nº 14.133/2021.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n37-issqn \t3.3.90.39.05 \t31/03/2026 \t30/03/2026 \t360,00 \t360,00","centro cultural joana dark ltda","2026","28","2026-04-07","abril","4","2026420102800017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","13.817.316/0001-12"],
    [8623,"40000.00","1","processo 202600010001483 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170).\n.\npagamento pop.migrante/fevereiro/26............r$20.000,00\npagamento pop.migrante/março/26................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:......r$40.000,00\n.\npagamento ao municipio de aparecida de goiania.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-07","abril","4","2026285003000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8624,"83.71","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1574 e pdf 2025215300324. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$83,71.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8625,"21.42","37","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33668-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t21,42 \t21,42","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8626,"635041.13","2","programa estadual dinheiro direto na escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","275","2026-04-16","abril","4","2026240127500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8627,"10710.00","3",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 16 de 25/03/2026 referente a  prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construçãoe utilização de okrs para a secretaria  de estado da economia.\nprazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.","oxford business masters no brasil ltda","2026","14","2026-04-06","abril","4","2026170101400003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.983.147/0001-00"],
    [8628,"629.39","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27166593  e  27314475  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 241","mayara carvalho de azevedo","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000037","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.937.981-**"],
    [8629,"399.91","8","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.\nconforme a nf 23056 emitida em 02/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200032. \nsei: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [8630,"21600.00","2","#\npagamento de ajuda de custo para viagem a houston - eua, de coordenadora da efg basileu para participação em festival internacional de ballet\n#\najuda de custo para a coordenadora/professora da efg em artes basileu frança, acompanhar alunos da área de dança daquela escola, na participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131).","simone malta segurado ribeiro","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026310101000015","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.091.941-**"],
    [8631,"50000.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08 ª medição, do contrato nº 154/2024 - referente à obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359 (div.go/ms) e entr.br-346, relativo ao período 01/01/2026 a 29/01/2026, pdf 2025436101608, processo sei nº 202600036004710, nf-409 parte.","construtora caiapo ltda","2026","54","2026-04-14","abril","4","2025436105400071","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [8632,"31299.27","1","ressarcimento do mês de março/2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - proc 202600002040625.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026319000100112","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8633,"6200.00","1","202600010026885-mas-\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emanuel rodrigues. período de 1º a 31 de março de 2026, processo 202600010026885, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24244 (88563685).\n.\ntfd/emanuel rodrigue...............6.200,00","rubenita rodrigues marques","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900259","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.978.437-**"],
    [8634,"0.00","2","pdf: 2025160100231 - processo: 202500005017706pagamento referente a aquisiçã\no de equipamentos para modernização da academia espaço saúde - palácio pedro\nludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma constante nes\nte tr (se aplicável). lote - 7 sislog: 114655conforme dados á saber:- nota f\niscal: 512, emissão: 18/03/2026, atestado: 25/03/2026, valor: r$ 21.167,25 -\nlíquido","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","14","2026-04-08","abril","4","2025160101400009","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","51.116.702/0001-76"],
    [8635,"119.80","11","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8636,"622.42","48","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8637,"78.44","12","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as \nnotas fiscais: 22892 e 22893 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas\nunidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5.\npdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [8638,"2165.46","3","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n87876pis/cofins/csll\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t2.165,46\t2.165,46","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [8639,"1125.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","missao crista das nacoes","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500139","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.100.308/0001-95"],
    [8640,"1161.89","2","retenção do irpj destacado na fatura n.º 4167, referente ao reajuste conforme 1º e 2º termo aditivo ao contrato 15/2022, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos, coma base de cálculo r$ 24.205,96 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.161,89 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2025180100422. fc","sonda procwork informatica ltda","2026","18","2026-04-09","abril","4","2025180101800210","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.733.698/0001-66"],
    [8641,"198421.64","8","pagamento liquido da nota fiscal n.º 751 a favor da office segurança ltda,\nreferente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de março/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [8642,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.7 município baliza deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio da educação (aquisição de material de expediente e pedagógico e curso de formação para os professores e equipe pedagógica) do município de baliza/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 609/2026/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1012/2026/seduc/coordastec. convênio nº 033/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de baliza","2026","256","2026-04-10","abril","4","2026240125600016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.131/0001-59"],
    [8643,"21845.63","4","pdf:2025295000032\n2497-02/26 liq.......................21.845,63.\n\n\nepn","vanguarda informatica ltda","2026","17","2026-04-01","abril","4","2025295001700011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.975.551/0003-99"],
    [8644,"2268.70","10","retenções de terceiros (csrf) do mês março da nota fiscal nº 149. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026319000500029","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [8645,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..\nreferente ao mês de abril/2026.","adrielle borges de almeida","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500122","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.003.041-**"],
    [8646,"1641.58","3","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 132 conforme segue:\n.\nr$ 37.406,36 bruto\nr$ 447,70 irrf\nr$ 746,17 issqn\nr$ 1.641,58 inss\nr$ 81,25 multa inss\nr$ 16,41 juros inss\nr$ 34.473,25 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","30","2026-04-06","abril","4","2025290403000006","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [8647,"393.45","3",".\nipof 2026320100065\n.\nimposto de renda retido na fonte da fatura nº 551, relativo a descentralização para utilização compartilhada do contrato nº 032/2025/economia, firmado com a empresa royal tour corp ltda, para emissão de passagens aéreas internacionais, contratação de hospedagem e seguro viagem em favor da servidora paula stella rosa coelho, chefe de gabinete da  secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.\n.\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026320100600054","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.246.491/0001-41"],
    [8648,"17837.52","1","formalizado termo de descentralização orçamentária ? tdo com objetivo  fornecimento de itens necessários à realização da 84ª reunião ordinária do conselho nacional dos dirigentes de regimes próprios de previdência social (conaprev), acompanhada do respectivo levantamento de despesas e cargos.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n126-liquido \t3.3.90.39.05 \t14/04/2026 \t09/04/2026 \t17.837,52 \t17.837,52 \n\ntotal a pagar: \t17.837,52\n\n-tdo 7612-goiasprev","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026186200100054","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","07.685.980/0001-52"],
    [8649,"27.59","4","prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.\n\nretenção ir nf 919317 ref. mar/26","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026145100500033","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [8650,"130.64","26","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nnº do documento 24420011\n.\nvencimento 21/04/2026\n.\nrrt nº 16350256, mateus vasconcellos oliveira - cau nº a149841-0\n.\ntotal a pagar: 130,64\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-13","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8651,"0.00","14","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 08 -\nsei 89115504.\nprocesso judicial: 5357000-47.2023.8.09.0006 - r$ 25.560,00.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-04-23","abril","4","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [8652,"26907.00","36","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n934-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t01/04/2026\t30/03/2026\t26.907,00\t26.907,00 \n\ntotal a pagar:\t26.907,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [8653,"3336.23","5","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf 15 114.483,99\n...ipof.....2025240100320\n...processo 202500006120519\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2026","91","2026-04-13","abril","4","2026240109100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [8654,"97696.83","16",".\nordem de pagamento do valor líquido das nfs nº 958376 e 958378, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia(74759704). \n.\nbsa","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-04-13","abril","4","2026170105500094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [8655,"3960.61","4","consumo de energia elétrica da sede da goiás telecom referente ao mês 03/2026 conforme fatura 185068124.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.543.032/0001-04"],
    [8656,"0.00","5","contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go","j & l telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500049","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.846.393/0001-94"],
    [8657,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","thaylla poliana da silva girardi gondim","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500206","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.491-**"],
    [8658,"373.49","2","202000025084486 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 373,49.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38.","kd administradoa de bens ltda","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [8659,"75552.21","2","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","vicom engenharia industria e comercio ltda","2026","25","2026-04-22","abril","4","2026316102500022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","44.103.456/0001-52"],
    [8660,"3800.00","1","processo sei nº 202600010027464 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ana clara messias gomes. processo 202600010027464. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24693 (88641625).\n.\nvalor: r$ 3.800,00\n.","ana clara messias gomes","2026","69","2026-04-23","abril","4","2026285006900280","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.487.451-**"],
    [8661,"4192.00","8",".\nproc 202600010018036-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nnota fiscal 63..........r$ 4.192,00\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [8662,"148429.05","3","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 148.429,05 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 958368 (sei 88736899). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. março/26. pdf nº 2025295300040.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026295301300005","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [8663,"225.00","32","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n934-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t30/03/2026 \t225,00 \t225,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [8664,"1255.45","31","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 251, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório 1004 - inspeção financeira . 202600031001642  (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8665,"1255.45","39","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 238 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026 - supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód.i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 79/2025 (87107014). relatório 946/2026 - inspeção financeira (87517702). sei 202600031002010.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400241","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8666,"1697.51","11","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: ***.931.111-**, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta\n e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: ***.082.291-**\nbanco: itaú - 341\nagência 9077\nconta corrente n.º 04622-6\nvalor: r$ 1.697,51\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8667,"590827.87","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime próprio.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [8668,"5201.80","1","op- rpps- fundo previdenciário-empregado - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100183","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [8669,"1106.01","24","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1656-iss0326pirinop \t3.3.90.39.08 \t24/04/2026 \t22/04/2026 \t1.106,01 \t1.106,01 \n\ntotal a pagar: \t1.106,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [8670,"287168.72","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8671,"3939.60","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26944198 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3285.","maria da gloria oliveira","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000921","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.249.971-**"],
    [8672,"216534.26","9","valor para pagamento do líquido parte da 13ª medição, do contrato nº 107/2024, referente aos serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02).  relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100320, processo de pagamento sei nº 202600036004754, nf nº 1636.","lagotela ltda","2026","121","2026-04-13","abril","4","2025436112100015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [8673,"237597.45","4","pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2085, referente ao mês de fevereiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [8674,"222.43","9","pdf:\t2025295200011\n1612-03/26 ir\t222,43\nlfb","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [8675,"93.04","7","pagamento do iss da nota fiscal nº 206, em favor da empresa 2v empreendimento\ns , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecimento\nde coffee break e buffet. referente a o.s 14, 15 e 17.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [8676,"13135.82","4","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, competência mês 02/2026 conoforme fatura nº2820418.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-04-01","abril","4","2026409100800013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","25.165.749/0001-10"],
    [8677,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","luccas lourenzzo lima lins leal","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500445","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.899.606-**"],
    [8678,"13914.63","2","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor -rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº  ***.167.021-**, que é originária do processo nº 5839911-76.2024.8.09.0051. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial proposta por adriana maria da silva e outros. sei 202500066011837.\npagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total............................r$ 53.903,11\nretenção de irrf.......................r$ 13.914,63\nvalor líquido:.........................r$ 39.988,48.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400058","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [8679,"13413.12","29","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 163, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório 1306/2026/cooinsp. 202600031002532.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400206","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8680,"539.00","1","despesa com o contrato nº 37/2025, no valor de r$ 5.390,00, vigente até 25/06/2026, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: incavel ônibus e peças ltda) (ipof nº 2025409300677).\nnota:\n32170\t3.3.90.30.35\t16/04/2026\t16/04/2026\t539,00\t539,00","incavel onibus e pecas ltda","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026409301000229","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","78.138.955/0001-05"],
    [8681,"7680.00","6","202500025168364-pagamento irrf: nf 60","j & l - promocao de vendas em informatica ltda","2026","41","2026-04-22","abril","4","2025296104100002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","13.418.193/0001-47"],
    [8682,"17457.94","1","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 280, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637). relatório 1167 - inspeção financeira . 202600031002081.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400375","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8683,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","luiza santos cardoso","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500334","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.751-**"],
    [8684,"231.29","7","pagamento retido do irrf da nf 329, emitida em 02/04/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a março/2026, no valor de r$ 231,29 (valor total da nf r$ 19.274,17). conforme dare anexo.\nprocesso: 202214304001037.\nipof: 2025400100193\ngec","samma servicos ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700066","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [8685,"79.30","6","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade vapt vupt de ipameri. ref. março/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [8686,"101.12","1","202500010085075-mas-\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 075/2025  ses-go \"b\"  , pregão eletrônico nº 94/2025, oriundo do processo (sei 202400005044685). vigência é de 15/07/25 até 14/07/2026.\nordem de fornecimento: nº 605/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85154173)\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612803073\n.\nnota fiscal.........valor\n40275..............101,12","uni hospitalar ceara ltda","2026","92","2026-04-24","abril","4","2026285009200025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [8687,"22332.75","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí,.\n\nadministração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. valor liquido. despacho 98 sei 88605634. referência 03/2026.","fundacao assistencia do menor","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026305200500002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [8688,"3877.26","6","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\nirrf nf 40 aur 03-26","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [8689,"1917.53","2","pagamento de fatura de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de  água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa, pelo período de 12 (doze) meses.\nfatura nº3000521985 de 13/03/2026 ref. fevereiro/2026\nprocesso nº 202500029004048     ipof 2024185300170\ntotal selecionado: r$ 1.917,53","saneamento de goias s a","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026186301100004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [8690,"30675.28","10",".\n* pdf 2026170100001 *\n.\npagamento   do  7º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a\ncontratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e\ndisponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização\nde  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições\ncontratuais,  relativo  ao valor líquido do  mês  de  março/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 637 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-04-17","abril","4","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [8691,"14992.95","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27047067  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5208.","josiane vieira da silva","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000990","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.035.621-**"],
    [8692,"0.00","1","processo: 202600010000915 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n332918.......145.982,46","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200174","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [8693,"11752.13","1","pdf: 2025160100067 - processo: 202300005026966\npagamento referente o reajuste de preços (ipca), \nconforme previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta \ndo contrato nº 8/2024 – secami, com empresa \nespecializada na prestação de serviços de operação, \nmanutenção preventiva e corretiva, (com a troca de\npeças por conta da contratada), para a subestação de \nenergia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira \ne das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4, emissão: 22/04/2026, \natestado: 27/04/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 11.752,13 - restante do pagamento no\n empenho 2026.1601.007.00056","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700060","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [8694,"122.40","9","pdf: 2025160100029 - processo:  202500005031072\npagamento referente a prestação de serviço de manutenção \nintegral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e \ncom substituição de peças e acessórios, novos e originais do \nfabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, \nem 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador \nque atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período \nde 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 1823, emissão: 02/04/2026, \natestado: 09/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 122,40 - ir","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [8695,"2295.21","3","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - fes, processo sei \n202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026436100300012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8696,"6285.01","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27076624 e 27147262 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6291.","veronica ferreira de araujo silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001130","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.408.511-**"],
    [8697,"22106.74","8","pdf:  2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 89, emissão: 08/04/2026, atestado: 09/04/2026, \nreferência: março/2026, valor: r$ 22.106,74 - issqn","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [8698,"23.19","3","pdf:  2025160100196 - processo: 202300005029371\npagamento referente a prorrogação do contrato 17/2024 /\nsecami com empresa especializada para o fornecimento \nde materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral \npara utilização pela superintendência de administração do \npalácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas \npelo período de 12 meses. conforme dados á saber:\n- nf 1235, emissão 26/03/26, atesto 06/04/26, ref. , valor 23,19 - ir","integra tech solucoes ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700115","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","52.627.084/0001-91"],
    [8699,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rafael tomaz parreira (cpf: ***.882.601-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) antônia tomaz parreira (cpf:  ***.882.601-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4494/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","rafael tomaz parreira","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026240101000054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.623.541-**"],
    [8700,"192722.61","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). -irrf - 04/2026.\n.\nirrf/folha referência 04/26.\n.","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026250100100090","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.409.580/0001-38"],
    [8701,"292.00","5","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº335 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 27/02/26, conforme contrato nº67/25(id. 87539227) e relatório nº1525/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002350.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400490","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8702,"8291426.17","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 (87664537) custeio………….r$ 8.291.426,17","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [8703,"813.14","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [8704,"79318.67","8","pdf: 2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\ntributos - inss - nf. 269289\nref. a março/2026\n\nvalor.................................79.318,67","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [8705,"8568.00","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26941610 e 26941568 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 6014","geni rodrigues martins","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000017","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.407.101-**"],
    [8706,"150000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ncontratação de empresa especializada para fornecimento,\ninstalação e configuração de painéis de led ao cepi\nbilíngue lyceu de goiânia.\n-\nprocesso: 202600006014967\nipof: 2026240100921\nportaria 2450/2026\nrex seq 5155\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","74","2026-04-17","abril","4","2026240107400042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [8707,"8443982.80","6","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - subsidio efetivo........................r$ 8.443.982,80\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100168","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8708,"972.43","3","processo: 202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nipof: 2025285002564\n.\ndare: nº 12100002612803225\n.\nfatura: 155460/ir....972,43 \n.\ntotal a pagar:\t972,43","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [8709,"5404.02","5","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. março/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [8710,"2676.62","1","pagamento de reajuste contratual, compreendendo o período de 15/10/2025\na 28/02/2026, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt\nde senador canedo, objeto do contrato nº 038/2023. pdf: 2026180100059. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500139","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [8711,"69333.33","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","yellot mob ltda","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026316102500024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.250.135/0001-31"],
    [8712,"243293.34","7","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.\n.\nnota fiscal......referência............valor\n136..............04/26............243.293,34  \n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [8713,"6000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da age, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do age - 1º tri 2026 (sei nº 84945136).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100100","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8714,"26931.28","3","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - verba inden,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026436100500021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8715,"408612.62","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos/ipasgo da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100204. como segue:\nipasgo saúde 6,81%..............r$ 234.530,94\nipasgo especial 12,48%..........r$  86.675,07   \nipasgo saude- plano cerrado.....r$  12.964,67\nipasgo basico-dependente........r$  53.691,57 \nipasgo especial-dependente......r$  20.750,37\ntotal...........................r$ 408.612,62.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100096","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.565.317/0001-43"],
    [8716,"0.00","4","valor para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos.\npagamento no valor de r$ 25.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","16","2026-04-01","abril","4","2026326101600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8717,"22504.90","1","recolhimento do inss da nota fiscal nº 24 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 21/02/2026 a 21/03/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 87994994), e relatório nº 1335/2026/cooinsp. 202600031002701.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700030","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [8718,"18428.27","19","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf nº 102 issqn \t3.3.90.39.05 \t26/03/2026 \t25/03/2026 \t18.428,27 \t18.428,27","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-01","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [8719,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","patricia da silva santos marques","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500512","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.280.791-**"],
    [8720,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","aline arantes de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500123","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.901-**"],
    [8721,"177.37","1","processo nº 202100028000259\ndespacho nº 23/2026/abc/gecont-18141 - por oportuno, em atenção ao despacho - cálculo nº 22 ao documento de arrecadação de receitas estaduais - dare retenção irrf e ao despacho nº 23 realizada pela d. gerência de contabilidade da abc, informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 177,37 (cento e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.\n\na ordem diz respeito á retenção de irrf de honorários de sucumbência à: luis claudio godoi de melo e cunha, cpf sob o nº: xxx.313.801-xx.\n\ndevidamente atestado conforme despacho supramencionado.","luis claudio godoi de melo e cunha","2026","22","2026-04-22","abril","4","2026126102200008","2026","1261","agência brasil central - abc","***.313.801-**"],
    [8722,"12.70","2","202500010085215-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 125/2025   ? ses  , pregão eletrônico nº 190/2025, oriundo do processo (sei 202500005019614. vigência é de 22/09/2025 a 21/09/2026.\nordem de fornecimento: nº 607/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85152417)\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612000519\n.\nnota fiscal..........valor\n27199................12,70","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [8723,"1295.03","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana rita gondim","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100158","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.189.621-**"],
    [8724,"1575.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 1.575,00","casa da esperanca","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500106","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.837.270/0001-05"],
    [8725,"14465.69","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200107","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8726,"17196.09","11","pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a  1º reajuste contratual de pagamento, medição sub3d-p2.4a.4b.vigilância+entrega, serviços de construção de 42 (quarenta e duas)  unidades habitacionais no município de bela vista de goiás-go, correspondente ao período de 08/03/2025 a 14/04/2025, conforme o contrato n° 38/2024 - (87650783) e relatório nº 1496/2026/cooinsp. 202600031002442.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400036","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [8727,"10742.02","1","pdf:\t2026290600256\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de março de  2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 10.742,02 (pagamento via duam)\n.\nrmb","prefeitura municipal de catalao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100154","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.505.643/0001-50"],
    [8728,"1209327.03","1","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - irrf - aposentadorias - cnpj: 01.409.580/0001-38.ref.: abril/2026.","estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200075","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [8729,"157.05","589","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n400-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t157,05 \t157,05 \n\ntotal a pagar: \t157,05","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8730,"12349.35","7","recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa edificar - construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente as medições dos serviços aferidos pós data base - referente a vigilância (meses 1 a 4) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aragarças-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/01/2026, conforme contrato nº 76/2022 (86159327) e relatório 1052/2026 - inspeção financeira (87729988). sei 202600031001324.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2026","16","2026-04-16","abril","4","2024436201600092","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [8731,"1890.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associa o dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500500","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.295.144/0001-00"],
    [8732,"0.00","35","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  março de 2026 id: 020260000003214476","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8733,"101895.34","3","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n88711\t3.3.90.34.01\t23/04/2026\t23/04/2026\t101.895,34\t101.895,34","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026409300600006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [8734,"10987.04","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8735,"8696.88","1","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - ac4 geai..........................r$ 8.696,88\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","30","2026-04-28","abril","4","2026290103000004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8736,"2488.80","8","agamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° ***.212.851-**,p\nara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan\nos autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda\npública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer\nente ao mês de abril 2026. *proc: 201900025084560*boleto em anexo","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100109","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8737,"14395739.06","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de abril de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026290200600005","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8738,"154749.74","8","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 \nabril/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 \nabril/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 \nabril/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100154","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8739,"2597.76","7","recolhimento de ir de 1,2% sovre o valor total da nota,referente a aquisição\nde mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas no segundo semestre de 2025,bem como à estruturação\nde áreas administrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de educação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1466\nemissão: 13/03/2026\natesto: 15/04/2026\nvalor total da nota: r$ 216.480,00\nirrf: r$ 2.597,76\n.\nprocesso 202500006082257\n.\npdf 2026240100193","asta mobili moveis ltda","2026","105","2026-04-27","abril","4","2026240110500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.531.706/0001-43"],
    [8740,"3952.19","1","conforme apurado, o valor que deveria ter sido repassado ao favorecido correto — o serviço social autônomo (ipasgo saúde) — foi creditado indevidamente na conta salário/conta da própria unidade, conforme guia de recolhimento 2026.3301.001.00031.001.001, competência: fevereiro/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-10","abril","4","2026330100100131","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [8741,"4410.00","4","pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 281/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539 - referente mês março/2026","liga dos amigos do jardim guanabara","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500437","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.874.963/0001-02"],
    [8742,"46987.50","4","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 051/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","ministerio filantropico terra fertil","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500521","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.622.339/0001-30"],
    [8743,"447.85","3","valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao \ncontrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água \ne esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e \ndemais instruções nos autos.  declaração daof nº 0365/3261/2024.\nipof 2024326100222. pagamento da sae, conforme despacho nº 025/2026-nugc \nde 31/03/26, referente ao mês: 03/2026, atestada pela gestora em: 31/03/2026 conforme discriminação abaixo:\nft.-10946812-matrícula 1853-8....valor.....r$ 131,08...venc. 25/04/26 ft.-10931552-matrícula 6379-7....valor.....r$ 316,77...venc. 25/04/26 \ntotal das fatura:..........................r$ 447,85.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026326101100010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.750.108/0001-52"],
    [8744,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 - fr 13º crpm (85026700).  \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100107","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8745,"185400.29","2","pdf:2025295000365\n3000520578-01-26 liq.................89.572,63 \n3000520580-01-26 liq..................4.695,39 \n3000521991-02/26 liq.................86.781,21 \n3000521993-02/26 liq..................4.351,06 \n\ntotal a pagar.......................185.400,29","saneamento de goias s a","2026","4","2026-04-09","abril","4","2026295000400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.616.929/0001-02"],
    [8746,"83637.61","2","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da contribuições de intervenção no domínio econômico - cide de abril/2026, conforme extrato bb/2026 de 10/04/2026.\nconta contábil nº 14.718-4.","banco do brasil s a","2026","35","2026-04-13","abril","4","2026170203500001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [8747,"2571.21","5","ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás.\n\nnf - 654. valor liquido. referência 03/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600028","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [8748,"1865.61","1","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 511/2026-gear de 14/04/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700050","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [8749,"734.22","18","pagamento do imposto de renda das seguintes notas fiscais:\n- 139 - r$ 185,47\t \n- 138 - r$ 178,50 \n- 144 - r$ 149,75 \n- 142 - r$ 220,50 \n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.\n\npdf 2025310100071.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-04-24","abril","4","2025310100600067","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [8750,"12578.21","8","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 17555, 17565, 17568, 17569, 17570, 17571,\n17584 e 17585 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias\npor semana, prestados no mês de março/2026, nas unidades vapt vupt do\ninterior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8751,"748.80","1","pdf:2025295000459\n0 - liq.............................748,80.","ca comercio de produtos ltda","2026","37","2026-04-24","abril","4","2026295003700001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.032.992/0001-07"],
    [8752,"14999.04","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27122897, 27039300 e 27318085 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6483","inacia silva de freitas","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001617","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.163.901-**"],
    [8753,"187579.91","13","pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1075\nnf 972 r$ 14543,33 (nf 70 produtora tubarão );\nnf 973 r$ 24123,17 (nf 75 produtora tubarão );\nnf 980 r$ 42664,92 (nf 2325 gráfica cgh comunicação );\nnf 981 r$ 787,7 (nf 2327 gráfica cgh comunicação );\nnf 982 r$ 29185,11 (nf 2328 gráfica cgh comunicação );\nnf 995 r$ 37782,8 (nf 715 televisão record );\nnf 999 r$ 36466,79 (nf 74 produtora tubarão );\nnf 1003 r$ 1350,73 (nf 192 rádio paz fm 89,5 );\nnf 1004 r$ 675,36 (nf 194 rádio paz fm 89,5 ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8754,"1762396.80","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8755,"2545.50","20","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei 202600004035238.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-04-27","abril","4","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8756,"217377.88","1","pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1047\nnf 33092 r$ 13782 (nf 460 jornal goiás em destaque );\nnf 33432 r$ 28284 (nf 20 tv atual record news);\nnf 33184 r$ 12945,88 (nf 42 mais goias impressos e comunicacao ltda);\nnf 33121 r$ 36112 (nf 1888 jornal o hoje );\nnf 33235 r$ 14142 (nf 17745 jornal diário do estado );\nnf 33358 r$ 27804 (nf 53 jornal diário central );\nnf 33426 r$ 9428 (nf 23 tv metrópole business portal rede imprensa);\nnf 33427 r$ 9268 (nf 84 programa politheia );\nnf 33430 r$ 9044 (nf 153 televisão tv puc );\nnf 33431 r$ 37712 (nf 567 tv sucesso band goiás );\nnf 33429 r$ 9428 (nf 38 tv ufg );\nnf 33428 r$ 9428 (nf 9 associação filhos do pai eterno).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8757,"1822.16","10","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços \nde engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do issqn sobre a nf 32 conforme segue:\nr$ 60.738,78 bruto\nr$ 728,87 irrf\nr$ 2.703,24 inss\nr$  1.822,16 issqn\nr$ 55.484,51 líquido","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-04-09","abril","4","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [8758,"149.90","4","contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [8759,"88034.59","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100098","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8760,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","marcos bruno silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500335","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.941-**"],
    [8761,"971.10","5","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 20 por cento (vinte por cento) do salário líquido da servidora arnaldo leite de oliveira filho, cpf ***.746.101-**, em favor de curso proordem goiânia r.a de estudos juridicos eireli-me, cnpj 16.417.042/0001-62, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido, proveniente do processo de n° 5400518-68.2024.8.09.0098, oriundo da 1ª vara judicial (cível, juizado especial cível, infância e juventude efamília e sucessões de jussara/go, até o montante do débito de (r$ 10.140,76). id 040124000042604283.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8762,"263802.78","7","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 261 r$ 298.757,40 – 6ª medição \ninss: r$ 16.431,66 (149.378,7*11%)\nissqn: r$ 14.937,87 (298.757,40*5%) \ni.r. r$ 3.585,09 (298.757,40*1,2%) \nvalor líquido r$ 263.802,78\n.\nconforme despacho nº 1681/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.71520/74\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-28","abril","4","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8763,"746.30","2","pdf:2025295000459\n66900 - ir........................746,30.","ca comercio de produtos ltda","2026","37","2026-04-24","abril","4","2026295003700002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.032.992/0001-07"],
    [8764,"270.19","12","pagamento de inss da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).\n.\n.nf 15 r$ 7.835,05 - 8ª medição do contrato nº 144/2025.\n..inss r$ 270,19\n..issqn r$ 391,75 / r$ 4,10\n..irrf r$ 94,02\n..líquido r$ 6.900,09 (r$174,90)\n.\n..processo principal: 202300006022730\n..processo pagamento 202500006040383\n..pdf................2026240100861\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026240103100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [8765,"2992.62","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026150100100074","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.360.305/0001-04"],
    [8766,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 880.4 município morrinhos deputado ricardo quirino beneficiario: município de morrinhos - go objeto da emenda custear ações, atividades e material de custeio na área do esporte no município de morrinhos/go. modalidade: convênio nº 60/2026\nepi 880.4 con 60 mar","prefeitura municipal de morrinhos","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026190101600026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.789.551/0001-49"],
    [8767,"39425.00","3","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. \npagamento de diárias dentro do estado - 2 trimestre","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-04-20","abril","4","2026326203300006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8768,"53644.08","29",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,\n219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234\ne 236.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [8769,"400346.00","1",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/contr.25/jan/26.............r$ 400.346,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-04-14","abril","4","2026285003500002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [8770,"1122.32","102","202500025004899 rpv maria de fatima rodrigues de sousa, cpf sob o nº ***.228.251-**,[ paga online]r$1.122,32.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8771,"3.78","2","processo 202600010010362.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 05/2026 \"d\" pregão eletrônico nº 280/2025. processo nº 202500005028660 , 202500010096371. vigência da arp 21/01/26 até 20/01/27. dod (86128373). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 92/2026/ses/cmac-spj(sei 86148660), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n24095/ir:...................3,78 \n.\ndare:nº 12100002612802777\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200202","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [8772,"18174.29","8","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 1714\n.\nsei (89017151)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [8773,"553.34","3","interativa facilities ltda - nf 5977 - inss manutenção","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [8774,"579388.49","4","despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(vigência até 08/06/2026 - 12 meses), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação. (pregão eletrônico n. 20/2021) (ploa/2026).\nnotas:\n233709\t3.3.90.46.01\t22/04/2026\t22/04/2026\t288.560,01\t288.560,01 \n233686\t3.3.90.46.01\t22/04/2026\t22/04/2026\t290.828,48\t290.828,48","biq beneficios ltda","2026","4","2026-04-24","abril","4","2026409300400001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.878.237/0001-19"],
    [8775,"84804.05","1","valor destinado a cobrir despesas da 41ª medição do contrato 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100405, processo de pagamento nº 202600036004220 nf 17116 liquido","g4f solucoes corporativas ltda","2026","145","2026-04-13","abril","4","2025436114500005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [8776,"6168.03","1","despesa relativa a pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100091 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100152","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8777,"6647.73","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300029 parcela 28/02/26 no valor de 6.647,73.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nf nº 001174, referente ao mês de fevereiro de 2026. \nprocesso sei: nº 202500029004436. \ntotal selecionado: r$ 6.647,73.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800061","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [8778,"290.00","70","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8779,"2350.00","1","pagamento de auxílio funeral:\n\n- kariny velozo de sousa vasconcelos  / cpf- ***.675.151-**,  no valor de r$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais)   ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 12.998 pm  ***.274.651-**  carlos anselmo de vasconselos conforme documentação anexa.","kariny velozo de sousa vasconcelos","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026290200500052","2026","2902","polícia militar","***.675.151-**"],
    [8780,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","gean henrique godoi","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500070","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.930.531-**"],
    [8781,"4945.79","8","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 0 2 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517 .41.2003.8.09.0051, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1493 e ipof 2025215300040 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento................ r$ 4.945,79. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-04-07","abril","4","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8782,"155047.91","1","recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026140100100145","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8783,"208.88","11","pagamento do irrf da nf 161,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [8784,"7500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de correições e disciplina (ccdpm) 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85555596)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100169","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8785,"12905.57","5","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. irrf.\n.\nnota fiscal...........ref...................valor\n67(ir)................03/26.............12.905,57\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-04-16","abril","4","2026290602300043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [8786,"490727.89","1","pagamento do liquido da nf 32, emitida em 07/04/2026, referente a serviços técnicos especializados nos trps de goiânia e de campinas, para terminais de goiânia e campinas/goiânia/go, sgg, relativo à março/2026. (total geral nf: 490.727,89).\nprocesso: 202500005023918\nipof: 2025400100398\ngec","fundacao theodomiro santiago","2026","12","2026-04-09","abril","4","2026400101200001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.415.112/0001-83"],
    [8787,"341666.66","1","acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que\ntramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras\nhmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- referente\nparcela 21/60- processo nº 202300055000314.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-04-10","abril","4","2026319000500183","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [8788,"66735.00","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nadicionais variáveis ? militares. r$ 66.735,00\nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100071","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8789,"3613.68","3","fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos s\nerviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do\nmendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependê\nncias do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março de 2026, conform\ne nf 186 emitida em 02/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026126101600012","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [8790,"545.38","2","adesão à ata de registro de preços 001/2024-sead/gecc, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender às demandas desta emater. conforme requisição de despesas e demais documentos dos autos. aditivo ao contrato nº 7/2024.\npagamento líquido referente nota fiscal 3515","afa industria comercio e servicos ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026326200600013","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.935.788/0001-96"],
    [8791,"730.00","1","pdf: 2026160100037 - processo: 202600015000211\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta \ne de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à empresa emece materiais para \nconstrucao ltda,   referente a aquisição de material para \nmanutenção de veículos da superintendência do serviço aéreo, \npor meio de pix id da transação: e00360305202603182105915acd95994, \nconforme nota fiscal eletrônica n° 73633, série 1, pagina 1/1 de 18/03/2026.\nprocesso nº 03/2026.\nvalor: r$ 721,24\n- pagamento efetuado referente a retenção de imposto de renda, \ndare de notas fiscais de bens de serviços, relativos ao pagamento \nefetuados pela secretaria de estado da casa militar - nfe  73633- \ncnpj 37.407.996/0001-64 - empresa: emece materiais para \nconstrucao ltda, por meio de comprovante de pagamento com \ncódigo de barras (88767164). processo nº 03/2026\nvalor: r$ 8,76\nvalor total: r$ 730,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700164","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8792,"654.71","11","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  março de 2026 id: 040184600062604292","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8793,"14981.25","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26995739 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6458","michele da silva fernandes","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001182","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.754.591-**"],
    [8794,"6866.64","29","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 27/03/2026 data do documento: 27/03/2026\n- valor total nf r$ 897,60\n- valor líquido r$ 897,60\n.\n- fatura 30/03/2026 data do documento: 30/03/2026\n- valor total nf r$ 5.969,04 \n- valor líquido r$ 5.969,04 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-04-06","abril","4","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [8795,"120370.56","2","pagamento do líquido da nf 1166 de 26/03/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026 (valor total da nf r$ 120.370,56). processo: 202400005043499 ipof: 2024400100219. gcsb.","associação parque tecnológico de são josé dos campos","2026","21","2026-04-06","abril","4","2026400102100002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","09.105.890/0001-70"],
    [8796,"3743.83","3","valor para pagamento do irrf da 21ª medição, do contrato nº 106/2023, referente aos supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202600036001591, nfs nº 35 e nº 36.","jds - engenharia e consultoria ltda","2026","62","2026-04-17","abril","4","2026436106200090","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [8797,"15599.74","9","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 355.216,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 171.264,07\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 346.027,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.423,25 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.007,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 63.494,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 15.599,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 62.440,51","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100114","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8798,"333.74","15","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  março de 2026 id: 032555001622604292","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8799,"0.81","18","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn com hospedagens para 02  (dois) representantes do comitê da reserva da biosfera, da comunidade dos países de língua portuguesa (cplp mab), que participaram do \"iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)\", que ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128). e ordem de serviço 7 (88359972), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 193 e pdf 2024215300223. (issqn). \n.\nhospedagem na pousada recando terra ronca– check-in em 24/03/2026 e check-out em 26/03/2026.\n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 0,81. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [8800,"0.00","2","destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, parcela 3, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 46/2022.\n.\ndados do proprietário/locador:\ncontribuinte: helder pereira barbosa\ncpf: ***.929.821-**\n.\ninscrição cadastral nº: 403.069.0185.0016","municipio de goiania","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026290400700110","2026","2904","polícia civil","01.612.092/0001-23"],
    [8801,"14407.99","10","pagamento do liquido da nota fiscal 338.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [8802,"3113.82","6","pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de produtos \nde gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) \nmeses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (palácio das esmeraldas). \nsislog 115894. conforme dados á saber:\n- nf 10361, emissão 24/03/26, atesto 27/03/26, \nref. 03/2026, valor 3.113,82 - ir","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700106","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [8803,"97219.20","1","valor para pagamento de despesas com contratação através do pregão eletrônico nº 49/2025 homologado à empresa gesner comercial ltda para fornecimento de café com boa qualidade de acordo com informações contidas no termo de referência, para atender as demandas da sede administrativa e das unidades da agrodefesa,  para o período de 12 meses.  contratação sislog 117892, processo sei 202500005040161 e ipof 2025326100139.\npagamento referente a nota fiscal nº 0791-1, do dia: 24/03/2026, conforme despacho nº 002/2026-nuclal - 24/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 25/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto................................r$ 98.400,00\nbase de cálculo............................r$ 98.400,00\nretenção de irrf...........................r$  1.180,80\nvalor líquido..............................r$ 97.219,20.","gesner comercial ltda","2026","13","2026-04-01","abril","4","2026326101300022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","55.216.226/0001-16"],
    [8804,"1364.60","4","pagamento referente ás notas fiscais nº 183728071 ,nº 183728073 , e nº 185593200 e nº 185614140  - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600016","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [8805,"3374.44","13","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.3/2026 - 202600020002172","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8806,"13099.83","4","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. bolsa estagio detran.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-04-29","abril","4","2026296101800017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8807,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","álvaro josé de amorim","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500402","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.262-**"],
    [8808,"5835.21","5","pagamento de recibo do mês de março/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato\nnº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500073","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [8809,"5000.00","1","licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. -cota 2º trimestre.\n.\ncrédito referente a 2ºtrimestre/2026, diárias no país.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","45","2026-04-23","abril","4","2026250104500002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8810,"25567.97","3","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800133","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8811,"713.46","5","pagamento do líquido do processo 202517697000412:\nnf 2612469 r$ 713,46 ref: abril/2026 (vale-transporte para os servidores);","redemob consorcio","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026120100500001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [8812,"1750.65","12","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 029/2026 - 202600020004707","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8813,"7876.45","25","proc.202300010040051 - ebd\n.\ncontrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).\n.\npdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).\n.\ndare arrecadação: 07.16.26103.4253884-1\n.\nnota fiscal........valor r$\n130/fev/26/inss......279,67\n131/fev/26/inss....2.078,96 \n134/fev/26/inss....5.517,82 \n.\ntotal a pagar:\t7.876,45","primecon construtora ltda - epp","2026","102","2026-04-15","abril","4","2025285010200002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [8814,"106754.99","12","destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/\n0001-01, no valor de r$ 106.754,99 (cento e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme nota fiscal n° 96 (sei 88607332). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","autech construtora ltda","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025190101100004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.068.665/0001-01"],
    [8815,"7660.49","2","ipof 2026290100183\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\n01 - fes...................................r$ 7.660,49\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026290100300017","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8816,"30.86","525","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n391-irrfnagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t30,86 \t30,86 \n\ntotal a pagar: \t30,86","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8817,"404.98","31","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 193, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro 2026, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº  62/2025 - (84707894) e relatório 758 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001361 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8818,"1340.17","4","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter\nmo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua\ntorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes\nsete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes\nescolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta\ndual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan\ntidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:\n2026240101042 processo 202500006041929, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 000001350  data de emisão: 19/03/2026\n- referência: 1.960 unidades de jaquetas\n- valor total r$ 111.680,80\n** irrf r$ 1.340,17\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-04-30","abril","4","2026240131700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8819,"8162043.14","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n...........................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.abril 2026. sol. pag.87778461. \n.\nvalor pago.............r$ 8.162.043,14.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2026 - hdt (87778461).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [8820,"362.06","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- fgts\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","251","2026-04-15","abril","4","2026240125100047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [8821,"700.00","1","processo 202600010025268 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lorrainy cândida lopes. período de 11 a 17 de março de 2026, processo 202600010025268, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 22662/2026/ses (sei 88332681).\n.\nvalor a pagar: r$ 700,00","lorrainy candida lopes","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900247","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.932.811-**"],
    [8822,"1956.94","9","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33237-irrf03/2026\t3.3.90.37.02\t08/04/2026\t06/04/2026\t1.956,94\t1.956,94","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-04-13","abril","4","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [8823,"12763.60","1","contratação de curso de capacitação profissional denominado curso presencial de capacitação para pregoeiros e agentes de contrataçao, que sera realizado nos dias 23 a 26 de março de 2026 em foz do iguaçu-pr, conforme nfs-e nº2026000401.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800031","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.498.974/0002-81"],
    [8824,"16859.49","1","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\naluguel attivus maio","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026190101100073","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [8825,"10000.00","5","reenvio de pagamento, por ter ocorrido devolução por constar conta corrente\ndo premiado inválida,relativo a despesa referente ao prêmio matemática enem\nno âmbito da secretaria de estado da educação a partir do ano letivo de \n2025. o referido prêmio visa reconhecer o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio de sta rede pública estadual na prova de matemática do enem, assim como o desempenho dos profissionais da educação relacionados diretamente a esse resultado, para potencializar o cumprimento das metas nº 4 e nº 5 do plano estadual de educação – pee do estado de goiás. consta dos autos: publicação no diário oficial 24.669 - suplemento (83010019); anexo lista premiados matemática enem ; solicitação de pagamento através do despacho nº 576/2026/seduc/coordastec-16768. \nipof 2025240100711.\nterezinha.","secretaria de estado da educacao","2026","89","2026-04-06","abril","4","2025240108900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8826,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março/2026 a junho/2026.\nreferente ao mês de março/2026.","tatiana da silva leal","2026","15","2026-04-13","abril","4","2026316101500699","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.781-**"],
    [8827,"2.70","15","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33421-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t08/04/2026 \t27/03/2026 \t2,70 \t2,70 \n\ntotal a pagar: \t2,70\n\n\ndébito:","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8828,"11134.85","13","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 31/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.\nnf 2187 – no valor de r$ 10.070,68 (total da nf r$ 10.193,00);\nnf 286 - no valor de r$ 1.064,17 (total da nf r$ 1.134,50).\nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [8829,"627.69","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados) do mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026260100300011","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [8830,"15613.82","13","abono permanência civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100174","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8831,"10832.32","4","pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio décimos\nsexto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado com\nesta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretariade estado da\neducação, no município de goiânia no período 01 a 30/04/2026\n.pdf:2026.240100095\n.pedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026240101100012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [8832,"98.12","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12649 e ipof 2025215300330. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 98,12. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8833,"333647.73","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8834,"38948.34","10","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 170 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [8835,"30642.48","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 57ª medição do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção\nde equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao co\nntrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,\npor 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf\n2025436101501, processo sei nº 202600036004501, nf nº 3364.","eliseu kopp e cia ltda","2026","52","2026-04-10","abril","4","2026436105200030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [8836,"22365.76","3","trata-se de rescisão do contrato de trabalho da empregada pública douraides sousa ribeiro chaves, cpf ***.133.391-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 9 de março de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps, à partir de 17/02/2026.","douraides sousa ribeiro chaves","2026","8","2026-04-10","abril","4","2026180100800118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.133.391-**"],
    [8837,"34727.91","1","pagamento a despesas com diárias, conforme complemento da portaria nº 42 - diário oficial nº 24737 de 12 de março de 2026, no valor de r$  427,91, portaria nº 066 - diário oficial nº 24.753 de 06 de abril de 2026, no valor de r$ 69.000,00, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo, conforme requisição de despesas nº 4 (sei), sendo para fora do estado o valor de r$ 34.727.91.(ipof. 2026426100095)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026426100600056","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8838,"3487.31","10","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.16.21.22/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8839,"1550.00","1","processo 202600010028412.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010028412.\n.\ntfd/maria antonia:................1.550,00","vanessa do vale pereira mariano","2026","69","2026-04-27","abril","4","2026285006900277","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.382.561-**"],
    [8840,"3503.40","1","pagamento referente á nota fiscal nº27070763 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6311.","simone nunes da silva rodrigues","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001245","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.740.611-**"],
    [8841,"21117.30","15","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nnf.106.irrf: r$ 3.834,21\n.\nnf.128.irrf: r$ 5.401,44\n.\nnf.127.irrf: r$ 9.821,44\n.\nnf.111.irrf: r$ 691,66\n.\nnf.69.irrf: r$ 1.368,55","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-17","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [8842,"197.58","4","pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). \n.\nirrf\n.\nnf: 219\n.\nsei (88968596)","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600056","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","11.255.156/0001-30"],
    [8843,"108.39","11","pagamento boleto 3945 - crea - natielly- eletrica cge, empenho referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.","crea-go","2026","6","2026-04-19","abril","4","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [8844,"285.59","10","pagamento boleto - crea - rafael - ginasio, empenho referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.","crea-go","2026","6","2026-04-19","abril","4","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [8845,"1045.70","1","202500010085215-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 125/2025   ? ses  , pregão eletrônico nº 190/2025, oriundo do processo (sei 202500005019614. vigência é de 22/09/2025 a 21/09/2026.\nordem de fornecimento: nº 607/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85152417)\n.\nnota fiscal..........valor\n27199................1.045,70","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [8846,"15395.70","2","pagamento do irrf da nf 3575, na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026260103000015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [8847,"15624.65","5","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 02/2026.\nnf 67, no valor de r$ 2.069,19 (valor total da nf r$ 43.108,15);\nnf 68, no valor de r$ 1.410,79 (valor total da nf r$ 29.391,50);\nnf 69, no valor de r$ 210,60 (valor total da nf r$ 4.387,48);\nnf 70, no valor de r$ 11.934,07 (valor total da nf r$ 248.626,37).\nprocesso: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","32","2026-04-06","abril","4","2026400103200043","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [8848,"290295.06","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08 ª medição, do contrato nº 154/2024 - referente à obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359 (div.go/ms) e entr.br-346, relativo ao período 01/01/2026 a 29/01/2026, pdf 2025436101174, processo sei nº 202600036004710, nf-409 parte.","construtora caiapo ltda","2026","73","2026-04-14","abril","4","2025436107300032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [8849,"1716.21","3","processo: 201800010024534 - crs\n.\napostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). rd 2 (84564297).\n.\naluguel/mar/2026...................1.716,21\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000133","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [8850,"109216.77","1","pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal 2º trimestre / rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março  2026. superintendencia de gestão integrada/sgi. ipof 2026285001504","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026285001100014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8851,"5000.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 18/03/2026. serviço de áudio, vídeo e foto, nf 29 (processo: 202618037002434). processo: 202618037000072 \nipof: 2026400100089.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026400100700166","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8852,"391.03","13","pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elabora\ncao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializa\nda para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos\n, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a deman\nda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de go\niás.contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479\nem atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).\n.\n.nf 29 r$ 7.820,56 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço anápolis -\ngo - contrato 258/2025.\ninss: r$ 860,26\nissqn: r$ 391,03\nvalor líquido r$ 6.569,27\n.\nprocesso:202500006074479/ 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-04-08","abril","4","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [8853,"2963.70","1","op - despesa com o fornec. de bens e materiais - aquisição de café, chás (de erva-mate),  adoçante e copos descartáveis para suprir as necessidades da fapeg. café - 500 pct. c/ 500 g - v. unit. r$ 25,00 - v. total r$ 12.500,00; chás - 60 emb. c/ 250 g - v. unit. r$ 12,00 - v. total r$ 720,00; adoçante - 14 emb. c/ 100 ml - v. unit. r$ 13,80 - v. total r$ 193,20; copo descartável - 30 cx  c/ 2500 unid. - v. unit. r$ 99,99 - v. total r$ 2.999,70. proc 202500005040459. ata - dispensa eletr.  nº 117935. \n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 792 - mês de março/2026.","gesner comercial ltda","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026316100600057","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","55.216.226/0001-16"],
    [8854,"1200.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85453409)\t**3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 300,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100111","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8855,"6.48","4","pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 365 e o pdf n.º 2025215300360. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-04-08","abril","4","2026215300200005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [8856,"3540.74","1","pagamento referente ao inss empregador da folha de pagamento de 03/2026.\n.\nhvb","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-04-14","abril","4","2026170105000169","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [8857,"37190.84","1","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\nparc.inden.abril 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-04-29","abril","4","2026190101000015","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8858,"8641.44","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26960442 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4422","eleny rodrigues de almeida carlos","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000484","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.545.301-**"],
    [8859,"110365.22","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: rpps - contrapartida","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026320100200007","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [8860,"10.63","9","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. \nconforme a nf 2142 emitida em 25/02/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200052. \nsei: 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [8861,"63883.96","6","202100025110861 refere-se ao pagamento do inss:  nf 12 ref 02/2026  r$ 63.883,96.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-04-14","abril","4","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [8862,"76817.12","22","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1075-liquidocca \t3.3.90.37.01 \t30/03/2026 \t24/03/2026 \t76.817,12 \t76.817,12","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [8863,"667.29","3","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n533788250\t566,59 \n533972467\t50,35 \n537508455\t50,35 \n************************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290200700008","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [8864,"61908.58","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 08 ª medição, do contrato nº 154/2024 - referente à obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359 (div.go/ms) e entr.br-346, relativo ao período 01/01/2026 a 29/01/2026, pdf 2026436100152, processo sei nº 202600036004710, nf-409.\ndare: 8588 0000 619-7 0858 0008 210-8 0002 6120 019-4 8330 2530 000-5","construtora caiapo ltda","2026","65","2026-04-14","abril","4","2026436106500034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [8865,"179.52","19","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11695461.......00029410210001122331.......04/05/2026.......179,52\n.\ntotal a pagar:\t179,52\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [8866,"481.32","2","202600010003335-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (85027685). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 33 (85948559), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001539\n.\nnota fiscal..........valor\n1875784..............481,32","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","90","2026-04-09","abril","4","2026285009000043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [8867,"477.79","2","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº ***.632.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.\n.\n- reclamante: brunna de souza mendes;\n- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;\n- parcelas: 2 de 45;\n- i.d. depósito: 081480000001115624.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-04-09","abril","4","2026240124200048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8868,"11225.49","58","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 174 - r$ 204.099,86 – 4ª medição \ninss: r$ 11.225,49 (102.049,93*11%) \nissqn: r$ 4.082,00 (204.099,86*2%)\ni.r. r$ 2.449,2 (204.099,86*1,2%) \nvalor líquido r$ 186.343,17\n. \nconforme despacho nº 1142/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2026240100658\ncno: 90.027.07188/72\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-14","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8869,"14993.77","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26979120 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4027","olemar da costa madureira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000884","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.296.141-**"],
    [8870,"203.86","4","pagamento iss,nf 2094, especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás. ref jan/26.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-04-08","abril","4","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [8871,"124989.58","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-04-15","abril","4","2026240124200059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8872,"399.80","1","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 1172160, de \n15/04/2026, no valor total de r$ 399,80.\n.\nprocesso 202500005031182.\nipof 2026110100057.\n.\nms/gpf.","j camara e irmaos s a","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026110100600054","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.536.754/0001-23"],
    [8873,"200.00","5","contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.","patricia do couto ferreira","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026409100500038","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [8874,"28369.91","3","valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos, relativo ao período de 24/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036012730, nf nº 41 líquido.","enenge engenharia ltda","2026","26","2026-04-30","abril","4","2025436102600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [8875,"92.71","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 05.783.472/0001-81\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundacao tiradentes","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700226","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [8876,"7382.87","11","ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, refere-se ao issqn do mês 03/2026.\nnf 363 - r$ 2.099,13\nnf 364 - r$ 1.303,79\nnf 365 - r$ 924,92\nnf 366 - r$ 808,04\nnf 367 - r$ 860,75\nnf 368 - r$ 1.386,24","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [8877,"12026.82","1","pagamento de nfs nº 26985669 e 27068469 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5265.","jeovane gomes rosa","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000456","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.238.131-**"],
    [8878,"640.77","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1574 e pdf 202521500324. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 640,77.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8879,"944.88","13","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  março de 2026 id: 040422200072604292","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8880,"4320.00","1",".\npagamento - portaria nº 102/2026-secti(89455089) - pronatec/mulheres mil, de 07 bolas referentes ao 2º semestre de 2025, discriminadas na planilha sei 89450772. ipof 2026310101800001.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","18","2026-04-30","abril","4","2026310101800002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8881,"854.18","6","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12474 e pdf 2024215300088 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$854,18.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8882,"7000.16","3","repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de março/2026.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-04-15","abril","4","2026180200200003","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [8883,"10000.00","1","concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 066, de 31 de março de 2026, para o período de 1º de abril  a 30 de junho de 2026, no exercício de 2026.\ndiarias pais - 2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026190101100068","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8884,"1800.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","lar dos idosos de vianopolis","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500309","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.434/0001-68"],
    [8885,"10540.86","28","recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1947/2026, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados em dezembro/2025, conforme contrato n° 40/2025. ipo","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","27","2026-04-15","abril","4","2025180102700001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [8886,"10489.90","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. \n\nnf - 8008 irrf. referência 02/2026.","cast informatica s a","2026","25","2026-04-17","abril","4","2026300102500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [8887,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","gibran da silva teixeira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500106","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.579.730-**"],
    [8888,"134.14","6","valor destinado a cobrir despesas da 21ª medição, do contrato nº 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf 2025436100444 processo de pagamento sei nº 202600036005893 nf 25678, irrf\ndare: 8587 0000 001-4 3414 0008 210-8 0002 6118 001-0 1430 2530 000-8","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026436100600055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [8889,"4421.93","5",".\nordem de pagamento da fatura/nota fiscal nº 20260000465121, do  4º termo aditivo ao contrato nº 025/2021 - prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\nbsa","telealarme brasil ltda","2026","55","2026-04-13","abril","4","2026170105500200","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [8890,"4990.00","1","pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, \npara custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 1º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa fabrício carneiro sales barbosa \nreferente a uniformes para a sapplt através do pix nº 311543. \nnota fiscal eletrônica n° 000.000.419, série 2, folha 01-01, \ndata 31/03/2026. processo nº 10/t1/2026.\nvalor: r$ 4.990,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700084","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8891,"250.00","4","contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.","cyber internet ltda - me","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.237.857/0001-79"],
    [8892,"15074.92","2","destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/\n0001-02, no valor de r$ 15.074,92 (quinze mil, setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme faturas nº 3000520517 (sei 88832480), do mês de janeiro/26; nº 3000521929 (sei 88832538), do mês de fevereiro/26; nº 3000523836 (sei 89031527), do mês de março/26. referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.\nfatura valor r$ referência vencimento\n3000520517 5.086,42 01/2026 28/02/2026\n3000521929 5.262,94 02/2026 30/03/2026\n3000523836 4.725,56 03/2026 30/04/2026\nvalor total ......................... r$ 15.074,92.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290300700018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [8893,"1742743.16","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 (87664537)  fundo de provisão.........r$ 1.742.743,16","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [8894,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","ana clara lima de farias","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500467","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.411-**"],
    [8895,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","sayonara ay more de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500674","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.321-**"],
    [8896,"30.57","521","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n513-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t30,57 \t30,57","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8897,"29.79","530","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n515-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t29,79 \t29,79 \n\ntotal a pagar: \t29,79","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8898,"7944.44","10","pagamento do imposto issqn, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go - processo principal n° 202300006089854, despacho nº 217/2026/seduc/dofi-19007 (86306897).\n.\nnf 2 (r$ 158.898,85)- 2ª medição do contrato 237/2025 - ce emília ferreira branco - águas lindas de goiás.\ninss r$ 5.140,53\nissqn r$ 7.944,94\nirrf r$ 1.906,78\nlíquido r$ 143.906,60\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof: 2025240101257\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","133","2026-04-17","abril","4","2026240113300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [8899,"12376.00","1","pagamento do valor liquido da nf n°245, em favor instituto negocios publicos do brasil referente a aquisição de duas inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, que será realizado entre os dias 23 e 26 de março de 2026, na cidade de foz do iguaçu- pr.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026430100600054","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.498.974/0002-81"],
    [8900,"169.38","5","valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de \ndados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023. ipof 2023326100203.\npagamento do (irrf) da algar, conforme despacho nº 133/2026-gt, dos serviços prestados no mês de março/2026, fatura nº537019269, com vencimento dia: 16/04/2026, e atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:..........................r$ 3.528,73\nretenção de irrf......................r$   169,38\nvalor líquido:........................r$ 3.359,35.","algar telecom s a","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026326101100031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [8901,"233200.24","4","processo 202600010016956 - crs \n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\npagamento conforme despacho nº 83/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (87773405)\n.\nbatu/apu/cont/jan/26...........233.200,24","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026285003500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [8902,"100.00","3","contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia.","control system - sistemas de computacao ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500122","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.952.776/0001-65"],
    [8903,"2.64","103","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf da nf. abaixo:\n.\nnf.2230 r$ 2,64 - sei 88527604\n.\nempresa: \nempresa retrato filmes ltda\ncnpj 31.296.141/0001-27\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-13","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8904,"558.44","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 17ª parcela do contrato 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), realizada no período de março/2026. pdf: 2025436100664. processo sei nº 202600036004617, nf-1650.","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026436100600024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [8905,"345.00","1","diárias para visita técnica nas unidades da secti em buritinópolis e damianópolis nos dias 26/03 a 27/03/2026.andré brito.","andre brito de oliveira","2026","4","2026-04-09","abril","4","2026409100400030","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [8906,"20000.00","1","pagamento de diarias dentro do estado 2º trimestre, pagar com recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal -  superintendencia de planejamento/splan.ipof 2026285001506","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-04-13","abril","4","2026285001100010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8907,"74031.44","3","pagamento de nota fiscal n° 60723 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de março/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 1501 - inspeção financeira - coinsp/agehab (88856496). sei 202400031007686.","agencia brasil central","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026436200600001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.520.902/0001-47"],
    [8908,"9958.60","5","valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente aos prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nfs nº 298 e nº 299.","houer engenharia ltda","2026","62","2026-04-17","abril","4","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [8909,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","joao abrao batista gundim","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500496","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.952.161-**"],
    [8910,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","jose anderson beserra melo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500533","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.833.634-**"],
    [8911,"843.20","7","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, decisão judicial.\nservidor: diogo dornela soares lima\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0010099-08.2020.5.18.0291\nid: 081480000001114512 \nfavorecido: gilma guimaraes barbosa\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026290400100061","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8912,"19903.23","2","atestamos que as atividades dos bolsistas que compõem a equipe técnica e aca\ndêmica do convênio n. 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditi\nvo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), referente a\no mês de março/2026 - atestado nº 12/2026 - sei 88260328","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-04-01","abril","4","2026406201500003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8913,"38114.68","9","pdf: 2025186200070\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\nparte- 3203\nnf. 3203 - emitida em 06/04/2026\nref. a março/2026\n\n\nvalor.........................38.114,68","g9 facilities ltda","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [8914,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","kassia moreira cunha","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500604","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.661-**"],
    [8915,"276.77","1","licitação não aplicável: taxa ecad cine cine leitura do bem (lançamento do cine leitura do bem realizado dia 16/12/2025), não contém cobrança de ingresso, portanto, a apuração do valor do direito autoral para eventos com exibições cinematográficas de obras audiovisuais, rd 4(88139380). ipof 2026255000007.\n.\npagamento boleto ecad - sei 88636187\nreferente execução do projeto cine leitura do bem realiado na praça cívica em 16/12/2025.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-13","abril","4","2026255000400002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8916,"959.89","23","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 1128","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [8917,"64.80","526","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n285-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t64,80 \t64,80 \n\ntotal a pagar: \t64,80","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8918,"34.49","45","sei 202600031003287, art nº - 1020260109423, boleto nº 28320690126107853, referente a drenagem em trombas-go. conforme despacho n°  1507/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [8919,"4258354.77","1","pdf:\t2026290600249\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\ni.r.r.f.\n.\nvalor: r$ 4.258.354,77\n.\nrmb","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100141","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.409.580/0001-38"],
    [8920,"16092.21","19","pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 776, 777, 778, 779, 781, 783, 785, 786, 788, 789, 790, 792, 795, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 806, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 818 e 819   relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de março de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [8921,"112.00","2","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8922,"101596.04","2","fornecimento de camiseta em algodão, com tratamento antipilling e estampa personalizada; e colete em brim, tamanho m, cores variadas, com bolsos, fechamento em zíper e arte personalizada.\n\n processo sislog 104674 – lote 4.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3531 \t3.3.90.30.42 \t25/03/2026 \t24/03/2026 \t102.830,00 \t101.596,04 \n\ntotal a pagar: \t101.596,04","afa industria comercio e servicos ltda","2026","1","2026-04-07","abril","4","2026420100100079","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.935.788/0001-96"],
    [8923,"2000000.00","1","processo: 202600005001811 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 709 município cidade ocidental deputado cristóvão vaz tormin.\n.\nobjeto da emenda: realização de mutirões de saúde com atendimentos em multi especialidades médicas.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 54/2026 \n(sei 86019383), ratificado pelo despacho nº 680/2025/ses/cep (sei 88350834)","fundo municipal de saude de cidade ocidental","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.332.874/0001-62"],
    [8924,"82580.05","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n...........................\nproc.200900010015421, agir-crer, contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo, fundo rescissorio, ref. março 2026, sol. 88463225.\n.\nvalor pago.............r$ 82.580,05;\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial abr26 17ºta + 3 dias mar26 (88463225).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [8925,"364.58","8","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao pagamento do imposto de renda nf nº 114 de março de 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [8926,"10289.05","92","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário, abaixo:\n\n\t\t\n\tpdf \t2025170400101\nprocesso judicial\t           valor\t      id caixa\n\n0331171-97.2012.8.09.0051\t r$ 1.316,25 \t040253500052604301\n5878426-83.2024.8.09.0051\t r$ 2.063,90 \t040253500122604305\n5874273-83.2023.8.09.0134\t r$ 2.300,00 \t040095400012604306\n5034041-75.2021.8.09.0023\t r$ 2.545,00 \t040473500012604307\n5337019-80.2024.8.09.0011\t r$ 2.063,90 \t040271200012604300\n\t\t\n\t\t\n\t r$ 10.289,05","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8927,"20.52","42",".\nproc 202600010016277-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002612803228\n.\nnota fiscal nº 431/ir..........20,52\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [8928,"375.24","4","pagamento de irrf da 05ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 57 irrf.","somnium ltda","2026","123","2026-04-30","abril","4","2025436112300020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.737.279/0001-09"],
    [8929,"2247.00","1",".\nportaria n° 10.155/2026\n.\nproc 202600010002887-efc\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. competência: março/2026\n.\nprograma: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.","secretaria de estado da saude","2026","63","2026-04-15","abril","4","2026285006300009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8930,"11.44","4","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 42097","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-04-15","abril","4","2026290201900007","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [8931,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","victor yuri da silva moreira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500626","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.715.201-**"],
    [8932,"2399205.19","1",".\npagamento de adicionais variáveis - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500291","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8933,"138544.07","1","pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. previcon empregador","plano goias seguro","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000219","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [8934,"1882.34","2","pagamento do restante do valor líquido da nf 877, em favor de wd distribuidora ltda., relativo ao contrato nº47/2024, que tem por objeto a aquisição com instalação de persianas. rap.","wd distribuidora ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2025430100700018","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","21.832.151/0001-86"],
    [8935,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","julia barbosa de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500285","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.291-**"],
    [8936,"3900.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","laura duarte santana","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500288","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.914.591-**"],
    [8937,"40884.70","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista especial em geral do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","21","2026-04-28","abril","4","2026180102100004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8938,"41412.00","5","ipof 2025170100047\n.\npagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.\n.\n- março/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00\n.\ndvs\n.","vacari & vacari ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500091","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [8939,"879.24","6","pagamento do irrf da nf 3440,\n relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico goiás bom de bola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog, sob o n.º 104744, na modalidade sistema de registro de preços.\n.\npdf 2025260100289","afa industria comercio e servicos ltda","2026","45","2026-04-10","abril","4","2025260104500033","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [8940,"3024.00","2","pdf:2025295000144\n9028 - ir...................3.024,00.","promega biotecnologia do brasil ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026295001100037","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","11.909.227/0001-70"],
    [8941,"52116.86","8","pdf:2025295000120\n11-02/26 inss...................52.116,86.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [8942,"10144303.82","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, irrf.","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100092","2026","2904","polícia civil","01.409.580/0001-38"],
    [8943,"933.16","17","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundotermo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de \nobra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.conforme dados \ná saber:\n- nota fiscal: 676993, emissão: 03/03/2026, atestado: 05/03/2026, \nreferencia: 02/2026, valor: r$ 933,16 (parcial)issqn\nrestante do valor foi pago no dia 17/04/2026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [8944,"656.79","1","op referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.\n*\npagamento líquido da nota fiscal  nº 200 - período de 31/03 a 01/04/2026 - mês de abril/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026316100700009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [8945,"2670.20","3","recolhimento do irrf de nota fiscal nº 956, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, no período de 09/02/2026 a 28/02/2026, conforme planilha referência fevereiro/2026 (87357542), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii.,  conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório inspeção financeira conclusivo, nº 1095/2026 (87804354) referência: processo nº 202600031002175.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [8946,"1080.00","238","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33292-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t31/03/2026\t27/03/2026\t1.080,00\t1.080,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8947,"7690.27","10","pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm\não de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades\nda abc quanto aos serviços de motoboy, no per. março/2026, conforme nf 080 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026126101600001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [8948,"2457.22","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 68.743,05\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 13.874,78\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 170.923,96\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 174.202,74\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 12.165,20\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 2.457,22\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100162","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8949,"8482.21","2","\"destina-se ao pagamento do\nserviço extra remunerado (ac4) civis r$ 8482,21. \nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  março/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026160100600012","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8950,"15294.94","13","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100149. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200215","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8951,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (86009720).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00\n\n \n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n1º giro","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100200","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8952,"4753.83","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.\n\nprevcom empregado.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026316100100077","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [8953,"39216.68","36","fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do \"programa s\nemear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28\nde agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento liquido referente nota fiscal 11699","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-04-16","abril","4","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [8954,"54462.45","3","ipof 2025290100075\ncontrato de repasse 972483/2024\n.\npagamento da nota 27-03/26 liq construtora queiroz ltda\nvalor...................54.462,45","construtora queiroz ltda","2026","39","2026-04-16","abril","4","2025290103900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [8955,"2123.53","17","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1462-irrf02/26 \t3.3.90.39.08 \t19/03/2026 \t18/03/2026 \t2.123,53 \t2.123,53","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [8956,"5200.00","2","varlor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","thamylla rodrigues coelho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500691","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.159.351-**"],
    [8957,"67563.40","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026.\nipof: 2026400100155\ngec","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200219","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [8958,"250955.73","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700231","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8959,"431046.00","1","valor que se paga complementar referente a chamada pública pesquisador visitante estrangeiro 2026.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-04-17","abril","4","2026316100900105","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8960,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","adriano carvalho costa","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026310100600032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.133.856-**"],
    [8961,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","fernando nunes belchior","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500105","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.032.476-**"],
    [8962,"95530.31","3","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesa com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de março/2026.\n.\nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 95.530,31.\n.\nipof: 2025215300208.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção","fundo estadual do meio ambiente","2026","53","2026-04-22","abril","4","2026215305300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [8963,"439.45","6","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21491 (sei 88671387) (parcela 06/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500241","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [8964,"234960.00","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.16.15 - r$ 234.960,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","45","2026-04-29","abril","4","2026300104500004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8965,"5996.37","3","folha de pagamento ref. abril/2026 - regime geral - líquido - adicionais variáveis","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300073","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [8966,"4443.82","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-fndo.previd.-rpps ativo civil empregado-04/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100099","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [8967,"237.95","15","pdf:\t2025295000039\n436-03/26 iss\t237,95 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [8968,"306.98","4","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres. relativo ao período de abril/2026, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202600036006867 fatura nº 93447 irrf","ararauna turismo ecologico ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026436100800011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","36.932.853/0001-09"],
    [8969,"2495.99","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano iptu/tsu, exercício de 2026, do imóvel sede da 5ªddp-anápolis, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 040/2024.\n.\ndados do proprietário/locador\nnome: darcy quintino inacio\ncpf: ***.288.571-**\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 107.486.0323.001\ninscrição cadastral nº: 107.486.0323.002\ninscrição cadastral nº: 107.486.0323.003","municipio de anapolis","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026290400700131","2026","2904","polícia civil","01.067.479/0001-46"],
    [8970,"323.68","123","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.9608 r$ 142,80 sei 89140791\nnf.9608 r$  76,16 sei 89140854\nnf.9630 r$ 104,72 sei 89140924\n.\nempresa: rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 00.146.442/0001-40\n.\ndados bancários:\n.\nbanco: 341 agência: 1145 conta: 78328-6\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8971,"172.14","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, consig - ass. classes (sindgestor).","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100104","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8972,"20412.24","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2026:\n- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 20.412,24","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026290300300012","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8973,"17157.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio, por meio da chamada pública nº 01/2025 - goianos e goianas de destaque em ct&i para o beneficiário (a) vinicius martins rodrigues oliveira, que foi selecionado para receber de forma presencial o pcr's got talent ? europcr 2026: premiação internacional de melhor abstract científico em cardiologia intervencionista.","vinicius martins rodrigues oliveira","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026316100900104","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.831-**"],
    [8974,"0.00","5","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  março de 2026 id: 040183900112604294","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8975,"16258.68","1","pagamento de contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil patronal, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nvalor .................................. r$ 16.258,68\n\n                                crg","plano goias seguro","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400096","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [8976,"4704.71","5","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  76 \t\ndata de emissão:\t06/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 392.059,20\nirrf:\tr$ 4.704,71\n......\t\nprocesso 202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-24","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [8977,"23859.73","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 14, a empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da segunda 3ª etapa subetapa 3a (parcela 01) de pagamentoo, no período 20/11/2025 a 20/02/2026, relativo a contratação de construção civil de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go,  conforme contrato contrato n° 133/2024 (id. 82193178 ). relatório 995/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: processo nº 202600031001783.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400619","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [8978,"127.50","594","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n495-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t14/04/2026 \t27/03/2026 \t127,50 \t127,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [8979,"26350.01","5","valor destinado ao pagamento de irrf da 02ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005395, nf nº 15 irrf.","stadium construtora ltda","2026","40","2026-04-09","abril","4","2026260104000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.021.021/0001-81"],
    [8980,"31543.77","1","descontos com o banco santander\nfolha de pensionistas abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco santander (brasil) s.a.","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300140","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [8981,"2089.24","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 28/02/26 no valor de 2.089,24.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 38428.(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 2.089,24.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800078","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [8982,"23600.00","3","fornecimento dee acessórios de rádio e tv\nvisando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às\nemissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção\ntécnica preventiva, conforme descrito na nf 369 emitida em 17/03/2026 devidamente atestada","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026126101000004","2026","1261","agência brasil central - abc","26.079.645/0001-55"],
    [8983,"14997.08","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27049496 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4078.","heloisio gonzaga","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000401","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.799.241-**"],
    [8984,"1510.22","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 28/02/26 no valor de 1.510,22.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 38428.(gerência de aoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 1.510,22.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800078","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [8985,"262.68","3","execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás, entre 1/1/2026 e 5/6/2026.\n.\nnfe. 9935 - r$ 262,68 - tributos/irrf","noar turismo ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600146","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","18.780.623/0001-90"],
    [8986,"187.04","19","pagamento do iss da nota fiscal 138.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.\n\npdf 2025310100071.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-04-24","abril","4","2025310100600067","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [8987,"56568.00","21","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1087\nnf 44041 r$ 56568 (nf 44 maiswifi telecomunicações).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-24","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8988,"2400.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","lar de idosos euripedes barsanulfo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500100","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.139.855/0001-11"],
    [8989,"34.49","3","licitação não aplicável: destina-se ao empenho estimativo para pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao \"projeto fé, religiosidade e devoção\" e outros projetos da secult, para o exercício de 2026.\n.\ntaxa art\n.\nsei (89416802)","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026250100600058","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8990,"2625.00","1",".\npagamento de risco à vida - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500276","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8991,"8925.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento  77/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500441","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.682.475/0001-78"],
    [8992,"173459.02","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: consignações; pensão alimentícia.\n\nvalor total .................... r$ 187.110,72\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400090","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8993,"754189.42","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 133/2025 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005774, nf-766.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","59","2026-04-28","abril","4","2026436105900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [8994,"7793.33","1","pdf: 2025160100238 - processo: 202500005015748\npagamento referente 1º termo aditivo de até 25% \n(vinte e cinco por cento) ao contrato nº 37/2025/secami \ncom empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos \nde ar condicionado e cortinas de ar, incluso a remoção e \nreinstalação de equipamentos antigos, bem como o \nfornecimento de todo o material necessário para a instalação \ne execução dos serviços correlatos para a secretaria de \nestado da casa militar (secami). sislog 114311 - lote 03.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 11, emissão: 24/04/2026, \natestado: 24/04/2026, valor: r$ 7.793,33 - líquido","padrao climatizacao ltda","2026","8","2026-04-30","abril","4","2026160100800003","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","61.113.967/0001-74"],
    [8995,"5972.82","2","op - ressarcimento do salário referente ao mês de março/2026-servidora gabriela gomes lopes- ruraltins-cedida à esta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100153","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [8996,"812.68","5","pagamento da nota fiscal 864 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de março/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e  relatório 1499/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.","alttec elevadores ltda - epp","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500009","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [8997,"126235.22","1","pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8023 referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: inteligência analitica. ipof n.º 2024180100532. fc","cast informatica s a","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026180101900003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [8998,"1731.00","29","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16.19/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8999,"6922.44","2","valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato nº 52/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100251, processo 202600036004330 nf 266 irrf","alta engenharia de consultoria ltda","2026","56","2026-04-08","abril","4","2026436105600022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.415.130/0001-58"],
    [9000,"6072.00","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente ao processo\njudicial 5612566-02.2020.8.09.0006.","paixao advogados associados","2026","40","2026-04-06","abril","4","2026406204000004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","31.629.484/0001-66"],
    [9001,"19048.84","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400141","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9002,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","juliano soares de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500382","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.148.741-**"],
    [9003,"0.00","4","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\npagamento referente a 16/03/2026 a 30/03/2026.\n.\nnota fiscal nº 484/mar/26/iss - emissão da nota 02/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t7.637,29\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [9004,"858643.82","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [9005,"80.79","6","pagamento do issqn da nf.1762 referente serviço de cópias e impressões no mês de março de 2026.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026130100600003","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [9006,"924.30","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 960, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 09/02/2026 a 28/02/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1107/2026 - inspeção financeira conclusivo. proc. sei -202600031002257 (pagamento).","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [9007,"134.66","12","pagamento de irrf da 06ª medição do contrato 117/2025,  o objeto deste contrato é a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02). relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005135, nf nº 199 irrf.","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-04-27","abril","4","2025436110600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [9008,"1916827.76","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** ipof: 2026140100078","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100166","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [9009,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","juliana carneiro vieira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500497","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.381-**"],
    [9010,"230.00","5","pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002609200456. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-04-06","abril","4","2026180101600004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9011,"6393.76","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26960299 ,27081785  e 27267548  -   aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6385","abadio antonio martins tavares","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001764","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.714.841-**"],
    [9012,"3423.71","7","pagamento do liquido das nfs 144029 e 4179 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [9013,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.23 município ivolandia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para a secretaria de educação do município de ivolândia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 603/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1022/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio nº025/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de ivolandia","2026","258","2026-04-09","abril","4","2026240125800030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.321.891/0001-03"],
    [9014,"374.94","1","pagamento retenção iss referente março/2026 nf 6115 sei: 89067240, atestado\nnº 4/2026/ sei:89079362, despacho nº 599/2026 sei: 89073425 dare sei:89073395","interativa facilities ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [9015,"150000.00","1","202600005001995-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1098 município mundo novo deputado gustavo sebba objeto da emenda aquisição de veiculo tipo ambulancia para o municipio de mundo novo - go\n.\nemenda/mundo novo...........150.000,00","fundo municipal de saude de mundo novo","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.515.073/0001-32"],
    [9016,"19751.00","5","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 1176 irrf e 1177 irrf.","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-04-30","abril","4","2026436106200022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [9017,"800.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","matheus vieira de amorim","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500195","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.761-**"],
    [9018,"154465.12","3","processo 202300010000743 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensal: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292). rd nº  19/2026 - ses/spais(85217681).\n.\npagamento h.s.silvestre/abril/26.................r$154.465,12\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$40.000,00 referente a competência de fevereiro de 2026 conforme solicitação do despacho nº172/2026/ses/cades (88533426), processo 202600010025861.\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","76","2026-04-17","abril","4","2026285007600009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [9019,"11112.12","33","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº316, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-fevereiro/26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº62/25(84707894). relatório 1324/26/cooinsp. 202600031002412.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9020,"4013.10","2","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 53/2024-referente à prestação de serviço continuado de publicidade legal em jornal de grande circulação diária estadual, impresso e digital, da parcela de março/2026, pdf 2026436100216, processo de pagamento sei nº 202600036005693 nf 17790","editora diario do estado eireli - me","2026","8","2026-04-14","abril","4","2026436100800022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.946.442/0001-93"],
    [9021,"5794.31","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26969189 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5702.","camila lopes machado","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001467","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.433.581-**"],
    [9022,"107.55","4","contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.","gente telecom do brasil eireli me","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500046","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.652.220/0001-16"],
    [9023,"9225.00","20","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\nsolicitação nº  57/26 ediron de campos duarte              valor   225,00\nsolicitação nº  58/26 ediron de campos duarte              valor   225,00\nsolicitação nº  61/26 jair pereira dos santos              valor   225,00\nsolicitação nº 127/26 paulo h. bueno godoy rodrigues       valor 1.125,00\nsolicitação nº 128/26 marcos rosa de araujo                valor 1.125,00\nsolicitação nº 134/26 jose humberto correa de miranda      valor   675,00\nsolicitação nº 135/26 gyowany dias nascimento              valor   675,00\nsolicitação nº 137/26 katia rodrigues brondolo matos       valor 2.025,00\nsolicitação nº 139/26 fernando ramires coleti              valor 1.575,00\nsolicitação nº 140/26 yuri fernando rodrigues nascimento   valor   225,00\nsolicitação nº 141/26 helenir semão pires                  valor   225,00\nsolicitação nº 144/26 diego cota pacheco                   valor   225,00\n\n\n\n\ntotal......................................................9.225,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9024,"200000.00","1","202600005001686-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município jussara deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde\n.\nemenda/jussara.............200.000,00","fundo municipal de saude de jussara","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.514.375/0001-23"],
    [9025,"114.00","3","contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\n.\nnf.3908065\n.\nsei (88593086)","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600009","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","61.600.839/0001-55"],
    [9026,"2679.24","6","valor para pagamento do iss da 16ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202600036003768, nf 323 iss.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","48","2026-04-13","abril","4","2025436104800130","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [9027,"313.85","3","retenção de irrf 4,8%  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100208\n.\nfatura...fevereiro/2026\nvalor bruto: 3.575,04\nirrf: 171,60 \nliquido: 3.403,44\n.\nfatura...março/2026\nvalor bruto: 2.963,52\nirrf: 142,25 \nliquido: 2.821,27\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","39","2026-04-22","abril","4","2026240103900020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [9028,"30000.00","10","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. gratificação sistema estruturador de redes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100099","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9029,"55620.70","1","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.\npagamento da nota fiscal nº 55751 (diesel s-10), referente a 18 dias do mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 58.788,60 bruto\nr$    141,09 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$  3.026,81 desconto\nr$ 55.620,70 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026290401600026","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [9030,"22722.35","1","pdf: 2024160100179 - processo:  202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em \nintermediação, implantação, operacionalização e \ngerenciamento de sistema para manutenções preventivas \ne corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o \nfornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais \ntécnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões \ndos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 676994, emissão: 03/03/2026, \natestado: 05/03/2026, refer~encia: 02/2026, \nvalor: r$ 9.670,88 líquido \n- nota fiscal: 6702660, emissão: 006/04/2026, \natestado: 08/04/2026, referencia: 03/2026, \nvalor: r$ 13.051,47 líquido \nvalor total: r$ 22.722,35","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700065","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [9031,"1575.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","clube de maes de petrolina de goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500025","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.027.714/0001-93"],
    [9032,"3000.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","silvana da mota leorne","2026","23","2026-04-23","abril","4","2026316102300006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.556.722-**"],
    [9033,"409.07","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 126 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório nº 929/2026/cooinsp. sei 202600031001178.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400519","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9034,"550.00","1","202600010025735-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente enderson pereira cardoso da silva. período de 09 a 11 de março de 2026, processo 202600010025735, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23164 (88399416).\n.\ntfd/enderson pereira..............550,00","enderson pereira cardoso da silva","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900229","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.437.241-**"],
    [9035,"12392.82","20","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2111, 2112, 2114, 2115, 2120, 2121, 2123, 2124, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2133, 2135, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143 e 2145, referente ao mês de março/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [9036,"14987.60","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27001187 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3656","dorisnei gomes de souza","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001330","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.411.341-**"],
    [9037,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85077621) - 3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100061","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9038,"9774.93","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700097","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9039,"50919.93","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nindenização de reforma do imóvel alugado que serviu temporariamente\npara atender os alunos do colégio estadual maria do carmo lima,\nem águas lindas de goiás.\n-\nprocesso: 202400006017982\nipof: 2026240101117\nportaria 2789/2026\nrex seq 5219\ncódigo fundeb: 37\n-\nhs","conselho escolar do c e maria do carmo lima","2026","124","2026-04-24","abril","4","2026240112400018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.337.242/0001-09"],
    [9040,"0.00","4","pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados de\ngerenciamento e controle de fornecimento de combustível - arla, por\nmeio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com\npagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme\nnota fiscal eletrônica de serviços nº 958388 - sei 88815396 e atestado\nnº 239/2026 - sei 88861385.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-29","abril","4","2026406201000076","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [9041,"3910136.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-15","abril","4","2026240113700072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9042,"295.06","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafaella roque da silva - cpf nº ***.453.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006130032.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5731681-08.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 66;\n- i.d. depósito: 081250000031066574.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-09","abril","4","2026240124700066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9043,"611000.00","2","processo 202300010000723 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital garavelo - 2589737. plano de trabalho (83653165).  valor mensal: r$307.000,00. anexo ii (85178885). vigência: janeiro/2026 a dezembro2026. rd nº 437/2025 - ses/spais (83938114).\n.\npagamento hosp.garavelo/março/26..............r$307.000,00\npagamento hosp.garavelo/abril/26..............r$304.000,00\n.\ntotal a pagar:.......r$611.000,00\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$3.000,00 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº170/2026/ses/cades(88524085), processo 202600010026144.\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","76","2026-04-17","abril","4","2026285007600004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [9044,"7467.58","1","pdf:\t2026290600252\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de março de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 7.467,58 (pagamento via dae)\n.\nrmb","estado de minas gerais","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100151","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.715.615/0001-60"],
    [9045,"1369543.80","6","tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em março/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862609800005 de 08/04/2026, devidamente atestado.","banco do brasil sa","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026170400700044","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [9046,"383.59","1","reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. janeiro/2026 - processo nº 202000055000570.","rosilene quirino borges","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026319000500191","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.760.171-**"],
    [9047,"27040.34","6","pdf:2025295000111\n58155-03/26 liq\t......................264,40 \n58138-03/26 liq\t...................26.632,55 \n58136-03/26 liq.......................143,39 \n\ntotal a pagar.......................27.040,34","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-04-14","abril","4","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [9048,"15335.04","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5588291-72.2025.8.09.0051,  em favor de  vinícius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj nº 58.284.794/0001-42, o valor de r$ 15.335,04 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho 1653 (88340845) e autorização pr-06101. ipof  2026436100423 - sei de pagamento 202500036011588 - guia de depósito judicial via boleto de cobrança nº 81250000031090122.","vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia","2026","68","2026-04-13","abril","4","2026436106800053","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.284.794/0001-42"],
    [9049,"554.42","8","pdf: 2024160100162 - processo: 202500005025419\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios \npelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). \nsislog 115894 conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10370, emissão: 09/04/2026, \natestado: 13/04/2026, valor: r$ 554,42 - ir","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700106","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [9050,"9861.28","2","pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de isadora fonseca ferreira, cpf nº ***.623.881-**, referente ao processo nº 5148371-59.2025.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202500066018792 e ipof 2026326100188.\npagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total............................r$ 39.163,65\nretenção de irrf.......................r$ 9.861,28\nvalor líquido:.........................r$ 29.302,37.","isadora fonseca ferreira","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400056","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.623.881-**"],
    [9051,"1779.40","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº ***.776.541-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.\n.\n- reclamante: marcelino olimpio de souza;\n- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 13 de 93;\n- i.d. depósito: 081250000031063907.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9052,"19540.00","1","despesa referente ao pagamento de diárias aos servidores da seds, para o exercício financeiro de 2026, correspondente à segunda cota trimestral, conforme a requisição de despesa nº 10/2026 ? seds/codia-23675.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026300100600153","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9053,"199.80","4","contrato com dois links internet para atender a regional de saúde  em catalão.","turbo max telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500063","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.312.481/0001-82"],
    [9054,"98493.55","1",".\npagamento de férias indenizadas - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500286","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9055,"1080.90","4","valor para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.\nipof 2024326100145. pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/023/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 01/04/2026, no valor de.....................r$ 1.080,90.","eliane nogueira de souza","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.958.181-**"],
    [9056,"460.00","31","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\ndiarias-gab.1ªc-gabi \t3.3.90.14.01 \t10/02/2026 \t09/02/2026 \t834,17 \t460,00 \n\ntotal a pagar: \t460,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9057,"440.30","1","despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº. 04/2023 (renovação - 12 meses) ao contrato nº 004/2023 de valor global r$ 4.735,50, a partir de 12/03/2027 ,referente a aquisição de lâmpadas e lanternas, para manutenções preventivas e corretivas dos veículos. (processo nº. 202200053001051) (dispensa de licitação nº. 004/2023) (empresa: incavel onibus e pecas ltda) .\nnotas:\n321372\t3.3.90.30.35\t27/03/2026\t27/03/2026\t314,50\t314,50 \n321375\t3.3.90.30.35\t27/03/2026\t27/03/2026\t125,80\t125,80","incavel onibus e pecas ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000184","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","78.138.955/0001-05"],
    [9058,"11672.79","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9059,"1563.10","11","ordem de pagamento pra quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 03/2026\nnf 370 - r$ 1.563,10","samma servicos ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [9060,"324.37","2","contrato nº 023/2024/dgpc (sei nº 65055505), de material de limpeza para suprir as necessidades das unidades da polícia civil do estado de goiás.pagamento do irrf sobre a nf nº 823, conforme segue:\n.\nr$ 27.030,96 bruto\nr$ 324,37 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 26.706,59 líquido","gesner comercial ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700083","2026","2904","polícia civil","55.216.226/0001-16"],
    [9061,"1077.73","7","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e  comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036005125 nf 423 inss","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026436100600044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [9062,"6183.90","7","pagamento do ir- 202600010003200\n.\nnf 44554 r$ 965,66 (nf 785 r$ 5150,21);\nnf 44557 r$ 18,14 (nf 168);\nnf 44558 r$ 49,89 (nf 116);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-04-30","abril","4","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [9063,"916644.52","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, inss (patronal).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026290400100071","2026","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [9064,"269.55","23","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000523999sede0326ir \t3.3.90.39.01 \t22/04/2026 \t17/04/2026 \t269,55 \t269,55","saneamento de goias s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [9065,"1769.18","27","retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 109 r$ 32.166,81 – 6ª medição \ninss: r$ 1.769,18 (16.083,41*11%) \nissqn: r$ 1.608,34 (32.166,81*5%) \ni.r. r$ 386,00 (32.166,81*1,2%) \nvalor líquido r$ 28.403,29\n.\nconforme despacho nº 978/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2025240100733\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","85","2026-04-14","abril","4","2025240108500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [9066,"4511.37","1","202600010020785-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº021/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 4/2026. processo nº 202500005039007 , 202600010015543. vigência da arp 12/03/2026 a 11/03/2027. dod (87711060). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 180 (87731233), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612803069\n.\nnota fiscal..........valor\n20110................4.511,37","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-04-24","abril","4","2026285009200282","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0002-61"],
    [9067,"1262193.24","1","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43.ref.: abril/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200072","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [9068,"320000.00","1","processo 202600010000160 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso;  aragarças;  aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218).\n.\npagamento pop.indigena/fevereiro/26...............r$160.000,00\npagamento pop.indigena/março/26...................r$160.000,00\n.\ntotal a pagar:........r$320.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-07","abril","4","2026285003000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9069,"853.88","8","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036005510 nf 45994 irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-04-11","abril","4","2026436101000009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [9070,"5883.03","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100138","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9071,"78140.05","3","pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto\npor 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e\npor 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,\nelástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu\nc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2\n025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\n, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592\n49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho\nnº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1297, de 1297, de 02/02/2026;\n*valor total: r$79.089,12;\n*valor líquido: r$78.140,05;\n*valor irrf: r$949,07.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-04-22","abril","4","2026240131700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9072,"10092.60","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  14\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 841.050,00\nirrf:\tr$ 10.092,60\n.\nprocesso 202600006011267\npdf:\t2025240102512","global solucoes empresariais ltda","2026","39","2026-04-17","abril","4","2026240103900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [9073,"3385.66","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) luiz antônio arantes leão (cpf: ***.810.061-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) anita garibalde (cpf:  ***.417.501-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4832/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","luiz antonio arantes leao","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026240101000056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.810.061-**"],
    [9074,"3685.49","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26969723 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2925.","marilda jose mendes","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001259","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.185.731-**"],
    [9075,"2756.32","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26938897 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3966","jacira da conceicao paixao","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001497","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.442.361-**"],
    [9076,"1575.00","9","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nleandra adriano de assis\t239/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-04-06","abril","4","2026420100100047","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9077,"36.00","26","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33675-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t36,00 \t36,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9078,"7112.24","12","retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 36 r$ 215.522,42 – 9ª medição \ninss: r$ 7.112,24 (64.656,73*11%) \nissqn: r$ 3.234,58 (64.656,73*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente \ni.r. r$ 2.586,27 (215.522,42*1,2%) \nvalor líquido r$ 202.589,33\n.\nconforme despacho nº 1011/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2024240102201\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-04-14","abril","4","2026240109000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [9079,"320.95","2","pdf:\t2024295000137\npagamento de irrf\n01- nf 5746-12/2025 r$  33,79 \n02- nf 53452-12/2025 r$ 39,08\n03- nf 2199-12/2025 r$  44,58\n04- nf 2857-12/2025 r$  50,85\n05- nf 3196-12/2025 r$  67,58\n06- nf 3199-12/2025 r$   6,26\n07- nf 5635-12/2025 r$  33,79 \n08- nf 3949-12/2025 r$  33,79 \n09- nf - 12/2025    r$  11,23\n\ntotal..............r$ 320,95","white martins gases industriais ltda","2026","8","2026-04-01","abril","4","2025295000800049","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.820.448/0023-41"],
    [9080,"45388.00","1","deposito judicial - requisição de pequeno valor - rpv (88107831), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5627260-59.2025.8.09.0051, em favor de maria madalena mendes dos santos, cpf nº ***.008.831-**, o valor de r$ 45.388,00, referente a licença prêmio, conforme despacho 1541 (88108648) e autorização pr-06101 (88166405). boleto 81250000031006288 - ipof 2026436100394 - sei 202500036012309","maria madalena mendes dos santos","2026","68","2026-04-08","abril","4","2026436106800048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.008.831-**"],
    [9081,"0.00","16","pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elabora\ncao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializa\nda para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos\n, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a deman\nda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de go\niás.contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479\nem atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).\n.\n.nf 32 r$ 17.442,80 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço divinopoli\ns de goiás-go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.918,71\nissqn: r$ 872,14\nvalor líquido r$ 14.651,95\n.\nprocesso:202500006074479/ 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-04-08","abril","4","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [9082,"4294.98","2",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel\n.\nreferência: nota fiscal nº 958374/mar/26..............r$ 4.294,98\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [9083,"1838.42","7","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do ir (4,8%) da nf 1640 (87432228). ateste sei 87036072 - fev/2026. parecer contábil (72413654).\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-04-14","abril","4","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [9084,"3.40","1","unidade central - goiania\nformalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200046 \nsolicitação refere-se a pagamento da guia d.u.a.m para recolhimento do imposto devido a prefeitura municipal de goiânia,   do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-04-07","abril","4","2026326202100031","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9085,"9955.02","2","pagamentos da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo os adicional férias - liquidos, no valor de r$9.955,02.(2026426100098)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100085","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9086,"0.00","2","pagamento da nota fiscal nº 21 à frederico vasconcelos ribeiro - me, cnpj nº 13.025.129/0001-04, referente a ordens de serviço nº 01 (88374966), 02 (88375257), lote 03, estudos técnicos ambientais e de risco no município de goiânia:  setor sul (quadras 34a, 36a, 39a e 41a), e colônia santa marta, correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 138/2025 (83650844) e relatório 1413 - inspeção financeira (88661082)- agehab/cooinps. sei 202500031011356 \n\npagamento da nota fiscal nº 22, à frederico vasconcelos ribeiro - me, cnpj nº 13.025.129/0001-04, referente a ordem de serviço 03 (88374999), lote 03, estudos técnicos ambientais e de risco no município de vila são joão (quadras a, 07, 08, 09, 10, 10a e 12), senador canedo - go, correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 138/2025 (83650844) e relatório 1413 - inspeção financeira (88661082)- agehab/cooinps. sei 202500031011356 (pagamento)","frederico vasconcelos ribeiro - me","2026","14","2026-04-29","abril","4","2025436201400002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.025.129/0001-04"],
    [9087,"24366.41","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026336200600017","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9088,"489.23","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor de r$489,23,  conforme nfs-e nº 23047. (ipof.2024426100171)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [9089,"733022.51","1","202600025061050- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de abril de 2026 - irrf.","estado de goias","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100122","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.409.580/0001-38"],
    [9090,"64620.06","1","pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - abril/2026","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026120100200007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [9091,"407.75","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº ***.179.471-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.\n.\n- reclamante: sette telecom eireli me;\n- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;\n- parcelas: 11 de 44;\n- i.d. depósito: 081250000031066094.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9092,"221.00","2","despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses  (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093).\nnota:\n143\t3.3.90.30.35\t25/03/2026\t25/03/2026\t221,00\t221,00","rochedo comercio e servicos ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026409301000233","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.368.557/0001-73"],
    [9093,"115.20","578","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n401-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t115,20 \t115,20","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9094,"3600.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao dos amigos dos idosos de nova gloria","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500419","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.488.973/0001-84"],
    [9095,"11475.59","3","202300010023581 - ejsa\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. \n.\nnota fiscal nº 2041/mar/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t11.475,59\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","14","2026-04-14","abril","4","2026285001400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [9096,"890000.00","1","processo 202600010000101 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393).\n.\npagamento socio educativo/fevereiro/26............r$445.000,00\npagamento socio educativo/março/26................r$445.000,00\n.\ntotal a pagar:.......r$890.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº 85179708, 85882204).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-06","abril","4","2026285003000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9097,"1763.35","3","valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato \nnº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026). ipof 2024326100140.\npagamento do aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao período de 01 a 22/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, no valor de............r$ 1.763,35.","flavio donizeti peres","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.208.428-**"],
    [9098,"800000.00","1","valor que se paga referente a chamada pública pesquisador visitante estrangeiro 2026.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","9","2026-04-17","abril","4","2026316100900086","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [9099,"100000.00","2","destina-se a cobrir despesas com diárias geral 2º trimestre 2026 , no valor total de r$ 166.400,00 (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos reais) , sendo o valor de r$ 162.400,00 (cento e sessenta e dois mil e quatrocentos reais) dentro do estado e r$ 4.000,00 (quatro mil reais)  fora do estado, conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016 (88581491).","departamento estadual de transito","2026","18","2026-04-29","abril","4","2026296101800098","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9100,"53509.41","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  39  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 891.203,38\nlíquido aditivo:\tr$ 53.509,41","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-04-28","abril","4","2026240102700017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [9101,"5175019.55","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700208","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9102,"344.90","58","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1117/33615-irrfveicu \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t344,90 \t344,90 \n\ntotal a pagar: \t344,90","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9103,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.10 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção do colégio estadual em período integral coração de jesus (inep 52034879) (cnpj 00.634.662/0001-13 - conselho escolar coracao de jesus) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2074, rex 5083.","conselho escolar coracao de jesus","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.634.662/0001-13"],
    [9104,"137441.75","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a março/2026: inss empregador","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026320100100067","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","29.979.036/0064-24"],
    [9105,"538040.21","2","pdf: 2025160100180 - processo: 202500005017706 \npagamento referente  a aquisição de equipamentos para \nmodernização da academia espaço saúde - palácio pedro \nludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma \nconstante neste tr (se aplicável). lote - 1 sislog: 114655 \nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 41261, emissão: 19/02/2026,\natestado: 27/03/2026, valor: r$ 538.040,21 - líquido","panthera leo equipamentos ltda.","2026","14","2026-04-08","abril","4","2025160101400005","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.962.266/0001-30"],
    [9106,"6202.32","2",".\nproc 202600010011307-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fesurv - universidade de rio verde.\n.\nmilomar lopes ferreira - março/2026...........r$ 6.202,32\n.","fesurv - universidade de rio verde","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500194","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.815.216/0001-78"],
    [9107,"6037.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","centro espirita apostolo paulo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500281","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.959/0001-06"],
    [9108,"26570.18","3","ordem de pagamento para quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 03/2026.\nnf 326 - r$ 26.570,18","liliane aragao ribeiro","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600054","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","52.990.873/0001-92"],
    [9109,"3754.80","2","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal 62 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de  01/02/2026 a 28/02/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 1258/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento).","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [9110,"50000.00","1","ii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens fora do estado, para os servidores desta pasta. sendo esta no valor de r$ 50.000,00. conforme autorização 02 e portaria 066 de 31 de março de 2026 - economia. \n.\n.\nprocesso sei - 202600006004724\nipof - 2026240100867\n.\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026240101100090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9111,"117.00","6","pagamento da nota fiscal nº161 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód.i, correspondente ao período de outubro/25, contrato nº21/25 (82772160). relatório nº1380/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002140.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400457","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9112,"5605.46","5","pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt em santa helena de goiás. ref. março/2026. pdf. 2024180100623. liq. e.p.","nelson carlos de resende","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [9113,"2679.28","21","refere-se ao pagamento do iss:\n   202600025017200 nfag 33149  r$  (jornal brasil informa  nfvc 9 r$ 384,88)\n202600025016301 nfag 33287  r$  (gazeta culturismo  nfvc 36 r$ 64)\n202600025016301 nfag 33288  r$  (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 20 r$ 64,32)\n202600025016301 nfag 33285  r$  (site edição go  nfvc 6 r$ 64)\n202600025016301 nfag 33341  r$  (site g 5 news ltda  nfvc 70 r$ 160)\n202600025016301 nfag 33335  r$  (site portal revista canal da bionergia  nfvc 68 r$ 248,96)\n202600025016301 nfag 33333  r$  (blog auvaro maia  nfvc 12 r$ 86,8)\n202600025016301 nfag 33416  r$  (jornal diário central  nfvc 48 r$ 160)\n202600025016301 nfag 33415  r$  (magna comunicação  nfvc 44 r$ 160)\n202600025016301 nfag 33417  r$  (site tv10  nfvc 22 r$ 400)\n202600025016301 nfag 33424  r$  (site o hoje  nfvc 272 r$ 800)\n202600025016301 nfag 33414  r$  (site brasil24hnet  nfvc 40 r$ 311,2)\n\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9114,"339488.31","7","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n..................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,abril 2026,fund. resc. sol. pag.87646915. \n.\nvalor pago.............r$ 339.488,31.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/26 (87646915)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9115,"3250.00","1","serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 199.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026319000600007","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [9116,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","douglas eduardo almeida","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500479","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.068-**"],
    [9117,"37.55","3","- pagamento do irrj da fatura 5708129098 de 10/03/2026 (88466447), dos servi\nços de telefonia móvel desta pasta, competência: fevereiro do corrente ano.","tim s a","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026335100100008","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.421.421/0001-11"],
    [9118,"889.27","5","despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n\n* * fatura 9424294 liq - ref. o valor líquido no mês de fevereiro/2026* * vencimento 18/03/2026\n\n****** sr. gerente da caixa - observação: ******** * ted sem cobrança de taxa * *cnpj: 07.522.669/0001-92 crédito: 001- banco do brasil s.a. agência: 03064 -corporate av.paulista s.paulo conta corrente: 0000194420-7","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026140100600024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [9119,"1292149.27","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18 ª medição, do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026435000019, processo sei nº 202600036004432, nf-21 parte.","multi modal estrategica mme ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026435001800001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [9120,"10315.80","7","- pagamento do liquido da fatura 2858134 de 01/04/2026 (88633139), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/03 a 31/03/2026 (1.684,39 litros de diesel)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335000100002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [9121,"200.00","5","contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .","samuel b lemos telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.421.939/0001-58"],
    [9122,"4917.09","1","pagamento do líquido da nf 22, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 4.917,09 (valor total da nf r$ 26.702,63). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026400100700187","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [9123,"3105.08","2","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor ana júlia alves oliveira, cpf nº  ***.167.021-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial promovida por rainero de lima e silva queiroz, cpf nº ***.176.971-**, protocolada sob o nº 5906534-25.2024.8.09.0051. sei 202500066008638.\npagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total............................r$ 14.595,66\nretenção de irrf.......................r$ 3.105,08\nvalor líquido:.........................r$ 11.490,58.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400059","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [9124,"14922.50","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26985338  e 27214493  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4763.","carlito de souza messias","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001511","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.108.921-**"],
    [9125,"458592.93","8","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 hemu/hmtj (87638287) fundo de provisão.........r$ 458.592,93","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [9126,"1521.61","1","valor destinado a cobrir despesa com a 5ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de abril/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036002484 fatura 220026143 liquido\n\nboleto: 846600000158 216100060021 604220026149 202604242018","claro s a","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026436100600023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.432.544/0001-47"],
    [9127,"430954.42","3","valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de\ntransportes-fct, referente ao mês de março de 2026, pdf: 2025438000085,\nprocesso sei 202600036000689.","ministerio da fazenda","2026","13","2026-04-22","abril","4","2026438001300001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.394.460/0161-45"],
    [9128,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","isadora nunes reichembach florao","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026310100600033","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.731.591-**"],
    [9129,"93116.72","19","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 73 (sei 88822114) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 0\n3/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-04-13","abril","4","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [9130,"4032886.50","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n.........................................\nproc.202300010063745,hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,abril 2026, sol. pag.87664417. \n.\nvalor pago............r$ 4.032.886,50.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento abril/2026 heja (87664417)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [9131,"7275.26","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27161196 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5829","maria eduarda da silva ribeiro","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000293","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.599.881-**"],
    [9132,"1537.33","3","processo 202600010003428 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº.161/2025 \"i\" - ses. pregão nº.  241/2025. processo nº  202500005026937 / 116155, vigência da arp: 05/01/2026 a 04/01/2026. dod (85041024),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 11/2026 (sei 85565386), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 38405\n.\nemissão: 10/03/2026\n.\nvalor: r$ 1.537,33","dimaster comercio de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-04-01","abril","4","2026285009000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.520.829/0001-40"],
    [9133,"1732.93","6","primeiro termo aditivo ao contrato nº 09/2023 de empresa especializada no fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades administrativas da emater, conforme requisição de despesa, termo de referência demais documentos.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 3476 - março/2026","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026326200600017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [9134,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","mateus de paula alves fidelis","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500386","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.431-**"],
    [9135,"4500.00","1","pagamento de fora dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - gabinete do secretario adjunto/2026","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026280100200033","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [9136,"6183.28","1","202600010019531-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 50/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 042/2025. processo nº 202400005046276 . vigência da arp 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (87522452). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 58/2026/ses/cmac-spc  (sei 87868359), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal..........valor\n337890...............6.183,28","janssen farmaceutica ltda","2026","90","2026-04-23","abril","4","2026285009000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [9137,"79.90","4","contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atender a seds.","iub telecom ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500079","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [9138,"14106.54","1","pdf:\t2026290600072\n.\nobjeto: trata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás, conforme previsto no artigo 2º da lei nº 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo, para aquisição de materiais destinados à conservação, reparos e manutenção das instituições.  \ntrata-se de contratação de empresa para fornecimento de materiais destinados à conservação, reparos e manutenção das instituições.  \n.\nserão destinados à escola superior de polícia penal desta diretoria-geral, em goiânia/go. \n.\ncheque: nº 900096 - ref. 03/2026\nvalor: r$ 14.106,54\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700081","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9139,"38818.24","9","pagamento parcela mensal de custeio de investimento (pmci), referente ao mês\nde novembro/2025 - convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar\nfotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar. nota de débito - sei 888617193. despacho solicitação de pagamento - sei 88667582.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","25","2026-04-13","abril","4","2025406202500022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [9140,"296411.12","1","pagamento referente à 20ª medição da construção do hospital veterinário \nno campus oeste - são luís de montes, nos moldes do contrato n° 03/2024 - \nsei 56075564. nota fiscal nº 137 - sei 88811979. \natestado nº 9/2026 - sei 88811012.\nsolipa - sei 88820915.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-04-17","abril","4","2025406203000013","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [9141,"50.80","4","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis.\npagamento do irrf sobre a fatura nº 66960/1 ref. 02/2026","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700008","2026","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [9142,"8795.25","7","pagamento do líquido da nf 4579, emitida em 06/04/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. gcsb.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [9143,"547331.14","1","202600010015716-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº168/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722 202500010087471. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (86994565). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 131 (87177100), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal...........valor\n332916.................547.331,14 \n\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-22","abril","4","2026285009200231","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [9144,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março/2026 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","tatiana da silva leal","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500699","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.781-**"],
    [9145,"10000.00","35","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.12/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9146,"4244.22","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26960218 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3206.","rosangela de franca","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000144","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.647.131-**"],
    [9147,"73.85","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, destinados exclusivamente às unidades consumidoras localizadas em leopoldo de bulhões, por um período de 12 meses.\npagamento liquido referente nota fiscal 602023242156-2 03/26","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026326200600012","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","44.621.400/0001-90"],
    [9148,"140851.86","1","pagamento liquido complementar da nota fiscal 909 emissao dezembro/2025, de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.\n.\nipof-\n.\n- nf 909 data de emissão: 07/01/2026\n- referência: dezembro/2025\n- valor total r$ 718.409,68\n- vl. líquido parte r$ 140.851,86\n..\ndados bancarios: cef ag: 1575 cc: 5766-0 op 003\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026240101100083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [9149,"58.50","2","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 115458, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026436200800003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [9150,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","kleber francisco da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500331","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.891-**"],
    [9151,"175592.65","9","pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente a vigilância pós obra e entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 30/08/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 35/2024 (id. 87862421), e relatório 1416/2026/cooinsp. 202600031002555.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400316","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [9152,"4245.63","5","pagamento do líquido da nf 12792 de 01/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, março/2026, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 ipof: 2024400100035.  gcsb.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","15.408.392/0001-08"],
    [9153,"953904.22","10","pagamento do liquido da nf 5395,\nreferente despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel.","soluction logistica e eventos ltda","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026260100600045","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","12.941.636/0001-17"],
    [9154,"1926.60","1","processo: 202600010017601 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n14733........1.926,60","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200248","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [9155,"204423.21","1","pdf:\t2026290600224\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\ngrat. adic. tempo serviço - ocor\nfuncao comissionada - fcac\nadic. noturno\ngrat. adic. tempo serv. - pcr clt vi\ntrienio - clt\ngrat. pres.conselho - psv - dgpp\nhoras extras - clt\nanuenio -  clt\ngrat.função incorporada - emater\nanuenio - emcidec / prodago\ngrat.part.delib. col.-jetons psv-dgap\ngrat. part. delib. col.  jetons -dgap\nadic.tit aperfeiçoamento\npremio incentivo - dec. j\n.\nvalor: r$ 204.423,21\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100147","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9156,"1172285.98","1","referente as pensões\nfolha de pensionistas abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300132","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [9157,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","medlely miranda carvalho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500239","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.161-**"],
    [9158,"13.94","4",".processo 202200010016322 - lrs\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\npgto de ir\n.\nnf 900/abr/2026..................13,94.\nemissão: 08/04/26\n.\ndare nº 12100002612002991","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026285001000115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [9159,"2308.87","7","pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda, referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis para atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº 009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 55659. pdf:2024150100057","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026150100600026","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.604.122/0001-97"],
    [9160,"233.08","3","fundo estadual de saúde – fes, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100101 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpg/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026110100300024","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9161,"96463.29","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº56 à empresa fcr construções ltda, cnpj:33.585.148/0001-94, referente a medição nº 02 de pagamento medição dos serviços de construção de 42unidades habitacionais no município de palestina-go, correspondente ao período de 13/02/2026 a 24/03/2026, conforme contrato nº 130/25(86620914) e relatório nº1590/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003037.","fcr construtora ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [9162,"93469.50","4","u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 181","plana projetos e servicos ltda","2026","20","2026-04-29","abril","4","2025290202000005","2025","2902","polícia militar","10.315.413/0001-19"],
    [9163,"127.50","8","pdf: 2025160100029 - processo:  202500005031072\npagamento referente a prestação de serviço de manutenção \nintegral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e \ncom substituição de peças e acessórios, novos e originais do \nfabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, \nem 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador \nque atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período \nde 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 1823, emissão: 02/04/2026, \natestado: 09/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 127,50 - issqn","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [9164,"0.00","29","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: bruno alberto evangelista correia, processo nº  5480457.04.2025.09.0150 referente ao mês de  março de 2026 id: 040124100092604291","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9165,"22919.19","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2026:\n- fundo protege goiás .................. r$ 22.919,19","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026290300300011","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9166,"4795.35","1","folha pagamento - regime próprio - descontos - ipasgo  - abril/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300080","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","50.565.317/0001-43"],
    [9167,"92191.68","4","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; comunicação digital; ref: março/2026; nf 1601 r$ 96840.","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [9168,"19971.62","5","pdf:\t2023290100124\n537165474-03/26 liq    10.226,50 \n537592356-03/26 liq\t  868,72 \n536980896-03/26 liq\t8.021,76 \n537076885-03/26 liq\t  854,64 \nlfb","algar multimidia s a","2026","14","2026-04-14","abril","4","2026290101400015","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.622.116/0001-13"],
    [9169,"720.00","1","202600025054816 - refere-se ao pagamento da nf 1018 - aquisição de microondas para atender as demandas da creche- r$ 720,00.","f & k brasil ltda","2026","19","2026-04-17","abril","4","2026296101900005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","51.607.431/0001-51"],
    [9170,"2000.00","2","202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo tx cond mês 03/2026 ref 03/2026  r$ 2.000,00.","pjr incorporacoes ltda","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000112","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [9171,"126330.40","5","pagamento do líquido da nf 257, emitida em 30/03/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 132.700,00). processo: 202400005045637 ipof: 2024400100226. gcsb.","gsc tool consultoria empresarial ltda","2026","21","2026-04-09","abril","4","2026400102100003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.430.146/0001-38"],
    [9172,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.10 município avelinopolis deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) no colégio estadual prof° alfredo nasser (inep 52029050) (00.668.873/0001-77 - conselho escolar professor alfredo nasser) do município de avelinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2425, rex 5150.","conselho escolar professor alfredo nasser","2026","260","2026-04-17","abril","4","2026240126000050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.668.873/0001-77"],
    [9173,"0.00","4","processo: 202600010017601 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n14733........23,40\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612802801","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2026","92","2026-04-30","abril","4","2026285009200248","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [9174,"387.40","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 182, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 715 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001446 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400520","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9175,"1206.72","3","proc.202500010036369 - ebd \n.\n1º apostilamento de reajuste ao contrato n° 23/2025 ? ses/go (sei nº 71398609) da construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. \n.\nipof: 2025285005454 .requisição de despesa n° 13/2025 - ses/gea (80953196).\n.\ndare de arrecadação: 07.16.26103.4253884-1\n.\nnoya fiscal:615/fevereiro/26/inss....1.206,72 \n.\ntotal a pagar:\t1.206,72","2d&b engenharia ltda","2026","80","2026-04-16","abril","4","2026285008000005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [9176,"3138.74","4","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nf5732955009 mar 26","tim s a","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026190101100026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [9177,"16106.80","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9178,"114.64","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - abril/2026.","estado de goias","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026130100300022","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9179,"74406.38","5","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026188000700006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [9180,"1200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a janeiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","cleber samuel ferreira dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500687","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.771-**"],
    [9181,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.\nreferente ao mes de abril/2026.","izabel cristina moreira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500681","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.523.171-**"],
    [9182,"56326.59","51","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-01","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9183,"4578.42","5","pagamento do valor líquido da nf 0958366, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com\nchip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\nreferente à gasolina no mês de março/2026.pdf 2025430100182.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600011","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [9184,"360329.79","8","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n\t\n.\nnota fiscal:  39  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 891.203,38\nlíquido:\tr$ 360.329,79\n\t\n.\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2026240100306","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-04-28","abril","4","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [9185,"53717.73","3","ordem de pagamento para quitar despesa mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.\n\nfatura nº 523983. valor liquido. referência 03/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026300100600110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [9186,"566.27","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás  - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, conforme termo de referência.\nconforme a nf 16 emitida em 09/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200088. \nsei: 202500024002947.","pa arquivos ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026336200700017","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.409.656/0001-84"],
    [9187,"90.24","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 7ª medição do contrato108/2023, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da goinfra, lote 02. pdf: 2025436101380  proc. sei: 202600036006158.","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026436100800006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [9188,"823.81","5","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 032/2026 - 202600020005435","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9189,"67516.62","2","auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026400100600034","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9190,"5558.63","5","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar\na dpca-anápolis. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.920,88 bruto\nr$   362,25 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.558,63 líquido","olavo pericles ferreira da silva","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700034","2026","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [9191,"19459.14","19","gratific. exercício função – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100115","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9192,"10743.42","1","despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme ipof n° 2026110100090 e processo sei nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100157","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [9193,"6376818.87","5","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - pensoes.ref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200065","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [9194,"55.79","2","pdf: 2026160100102 - processo: 202300015000158\npagamento referente a  reajuste anual referente ao ipca \nacumulado no período de março/2025 a fevereiro/2026 \n(3,812500%) do contrato nº 09/2023 - secami, firmado \nentre a secretaria de estado da casa militar e a empresa \nsun land locadora de veículos ltda cujo objeto é a e \nlocação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo \nem tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 2275, emissão 24/04/26, atesto 24/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 55,79 - ir","sun land locadora de veiculos ltda","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700210","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [9195,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 1º trimestre 2026 (85735623)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n7º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100275","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9196,"64860.58","2","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026,processo 202600036005572 nf 27 liq.","multi modal estrategica mme ltda","2026","18","2026-04-24","abril","4","2026435001800004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [9197,"108.39","31","processo 202600010000395\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nart/1020260113998\n.\nnúmero do documento 28320690126112324 - vencimento 29/04/2026\n.\nboleto art fernando - obra brises (89033195)\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-27","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9198,"10827.48","2","retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 17 r$ 216.435,06 – 5ª medição \ninss: r$ 11.903,93 (108.217,53*11%) \nissqn: r$ 10.827,48 (216.435,06*5%)\ni.r. r$ 2.597,22 (216.435,06*1,2%) \nvalor líquido r$ 191.106,43\n.\nconforme despacho nº 1625/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","143","2026-04-27","abril","4","2026240114300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [9199,"262738.13","1","fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100141. gcsb.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200175","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [9200,"6490.95","6","pagamento do inss retido da nf 6025 de 23/03/2026, referente à prestação de\nserviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrum\nentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educ\nação/chefatura, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 6.490,95 (\nvalor total da nf: r$ 59.008,64).processo: 202218037007012 ipof: 20254001001\n76.gec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9201,"334.57","4","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão.\npagamento do irrf referente ao mês 02/2026","ronaldo ribeiro","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700030","2026","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [9202,"1270.27","4","contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia.\npagamento do irrf referente ao mês 02/2026","gleice borges de sousa","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700065","2026","2904","polícia civil","***.257.681-**"],
    [9203,"216.00","30","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n934-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t30/03/2026 \t216,00 \t216,00 \n\ntotal a pagar: \t216,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [9204,"652.46","9","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 12761, 12763, 12769, 12771, 12772,\n12774, 12777, 12779, 12782, 12783, 12790 e 12791 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no \nmês de março/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme\no lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [9205,"23.71","13","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº\n538383570, período de 12/03/2026 a 11/04/2026. referente a prestação do  serviço de telefonia - linha 0800 704 3200 - circuito  discagem direta gratuita (ddg). como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 23,71.\ntotal selecionado:.................................................r$ 23,71.\nprocesso sei: 202200029006617.\nalgar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [9206,"44691.42","19","pdf:2025295000470\n56-03/26 liq...............44.691,42.","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-04-24","abril","4","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [9207,"54574.98","81","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9208,"92000.00","4","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\n\npagamento referente ao sorteio 20º dos clubes.\ngoiás esporte clube\ncnpj 01.665.256/0001-80\nbanco 341\nagencia 4319\nconta 0000036847-0\nvalor r$ 92.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-04-24","abril","4","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [9209,"5983.14","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/03/26 no valor de 5.983,14.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de março/2026. nf.nº 7366.\ntotal selecionado: r$ 5.983,14.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800095","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [9210,"7461.63","23","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n\t\n.\nnota fiscal:  82259  –  formosa\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t03/04/1955\nvalor total da nota:  \tr$ 20.182,75\nissqn:\tr$ 605,48\n......\t\nnota fiscal:  82260  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t10/03/2003\nvalor total da nota:  \tr$ 37.690,53\nissqn:\tr$ 1.130,72\n......\t\nnota fiscal:  82265  –  cidade ocidental\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t02/06/1919\nvalor total da nota:  \tr$ 7.093,02\nissqn:\tr$ 141,86\n......\t\nnota fiscal:  82266  –  valparaíso\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t12/10/1947\nvalor total da nota:  \tr$ 17.452,97\nissqn:\tr$ 872,65\n......\t\nnota fiscal:  82267  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t22/05/1925\nvalor total da nota:  \tr$ 9.274,63\nissqn:\tr$ 463,73\n......\t\nnota fiscal:  82268  –  vila boa\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 49,00\n......\t\nnota fiscal:  82269  –  planaltina\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t23/10/1947\nvalor total da nota:  \tr$ 17.463,94\nissqn:\tr$ 873,20\n......\t\nnota fiscal:  82270  –  novo gama\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t22/10/1941\nvalor total da nota:  \tr$ 15.271,35\nissqn:\tr$ 763,57\n......\t\nnota fiscal:  82271  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 81,67\n......\t\nnota fiscal:  82273  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t03/05/1940\nvalor total da nota:  \tr$ 14.734,17\nissqn:\tr$ 742,03\n......\t\nnota fiscal:  82274  –  agua fria\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 49,00\n......\t\nnota fiscal:  82275  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t10/01/2042\nvalor total da nota:  \tr$ 51.876,55\nissqn:\tr$ 1.556,30\n......\t\nnota fiscal:  82277  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 86,99\n......\t\nnota fiscal:  82278  –  trindade\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 81,67\n......\t\nnota fiscal:  82279  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t01/07/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.644,44\nissqn:\tr$ 82,22\n......\t\nnota fiscal:  82280  –  mineiros\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t21/06/1907\nvalor total da nota:  \tr$ 131,03\nissqn:\tr$ 2.516,85\n......\t\nnota fiscal:  82281  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t05/07/1928\nvalor total da nota:  \tr$ 10.414,77\nissqn:\tr$ 312,44\n......\t\nnota fiscal:  82282  –  sanclerlândia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t20/12/1905\nvalor total da nota:  \tr$ 2.181,62\nissqn:\tr$ 109,73\n......\t\nnota fiscal:  82283  –  mozarlândia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t20/12/1905\nvalor total da nota:  \tr$ 2.181,62\nissqn:\tr$ 68,95\n......\t\nnota fiscal:  82284  –  aparecida de goiania\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t02/06/1922\nvalor total da nota:  \tr$ 8.189,30\nis","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-04-24","abril","4","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [9211,"142.20","10","pagamento do irrf da nf 443,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","30","2026-04-24","abril","4","2026260103000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [9212,"810.50","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(ref. abril/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<.........).","mauro ribeiro de oliveira","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000038","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.288.971-**"],
    [9213,"6508.95","8","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13034 e ipof 2024215300088 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 6.508,95. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-27","abril","4","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9214,"142.68","3","*ipof 2025170100113*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 886031 referente ao 3º termo aditivo ao contrato\nnº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do\n cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/20\n25 a 22/06/2026.\n.\n[mfo]","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-04-06","abril","4","2026170105500251","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [9215,"1500.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","obras sociais da diocese de goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500443","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.028.217/0001-00"],
    [9216,"120.00","4","contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.","ch2 telecom ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500042","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [9217,"715383.28","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario .....18.745.662,99\ngratif .........45.477.980,07\nvantagens ......3.790.708,86\n13 salrio .......715.383,28\npensao civl ......32.738.413,61\nvantagens ........1.126.768,36","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026188000600050","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [9218,"35627.31","5","pdf:2024295000008\n775247-03/26 liq...........................11.875,77\n775248-03/26 liq...........................23.751,54.","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [9219,"1093911.24","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700217","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9220,"14966.18","9","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 04/2026) dos servidores da c\nelgpar:\n.\n. eduardo de mesquita lima : r$ 14.966,18\n.\n.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 104 (caixa econômica federal)\n. - agência 2512\n. - conta corrente 577072941-0\n. - operação 003","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000235","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9221,"70042.04","3","para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.\nfer.inden.pess.civ.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600101","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9222,"125.04","9","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro d o contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12946 e pdf 2025215300328. (inss – repactuação e reajuste de insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$125,04.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9223,"3141.43","4","ipof 2025170100509\n.\npagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº057/2025-economia,\nonde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go,\nsituada na av. vereador josé monteiro, 2.233 nova vila goiânia-go, deve a\nleticia veiga batista bentes.\n.\nmarço/2026 - r$ 3.141,43\n\n.\njps","leticia veiga batista bentes","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500085","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.145.761-**"],
    [9224,"4961.09","74","202200025126464 rpv caio fabio nonato de oliveira, cpf sob o nº ***.345.811-**, [pago online] r$ 4.961,09.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9225,"320.35","56","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9226,"91831.63","5","*ipof 2025170100133*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 1000676011564.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, d\nrf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga s\nede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500209","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [9227,"901.64","37","despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss  com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato n º 28 / 2024, conforme notas fiscais de serviços eletrônica – nfs (inss) e pdf :\n.\n- nf 122, referente ao mês de novembro/2026 – r$ 450,82\n- nf 123, referente ao mês de dezembro/2026 – r$ 450,82\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 901,64.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008980\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2025215306100005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [9228,"2793396.14","5","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 (87679758) custeio………….r$ 2.793.396,14","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [9229,"4.73","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9230,"166385.93","1","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços excutados no ce jardim europa - contrato 091/2025, através do despacho nº 1684/2026/seduc/coordastec-16768(89379907).\n.\nnf 258 r$ 184.259,06 – 6ª medição: ce jardim europa - contrato 091/2025.\ninss: r$ 10.134,25\nissqn: r$ 5.527,77\nirrf r$ 2.211,11\nvalor líquido r$ 166.385,93\n.\nprocesso:202400006131749 / 202500006057799\nipof: 2026240100899\ncno: 90.026.43858/77\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-24","abril","4","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9231,"1787.84","9","pdf:2024186200095\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\npl.vale.transp-04.26\nvale transporte ref. a abril/2026\n\n\nvalor............................1.787,84","redemob consorcio","2026","8","2026-04-06","abril","4","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [9232,"14997.51","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26906413,27040343 e 26878016 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5848","lucia da cruz nascimento","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000717","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.548.892-**"],
    [9233,"9350.99","3","pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados de\ngerenciamento e controle de fornecimento de combustível - etanol, por\nmeio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com\npagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme\nnota fiscal eletrônica de serviços nº 958389 - sei 88815517 e atestado\nnº 239/2026 - sei 88861385","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000077","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [9234,"27552.85","10","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo \"falcão 02\", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento notas fiscais:\nnota fiscal 94295 = r$ 1.802,67;\nnota fiscal 91523 = r$ 25.750,18.","leonardo do brasil ltda","2026","1","2026-04-22","abril","4","2025295400100551","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","03.216.069/0001-45"],
    [9235,"8025.07","3","pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante de manda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de março/2026, conforme boleto nº 490198 e pdf nº 2025210100070. \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 8.025,07. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017017527. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026210100600006","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","34.028.316/0013-47"],
    [9236,"18450.12","3","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202600036004469, nf nº 16.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","63","2026-04-14","abril","4","2026436106300005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.771/0001-55"],
    [9237,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","alicia gabrielly souza faria","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500246","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.653.031-**"],
    [9238,"193745.39","13","processo: 202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\npdf: 2024285003025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea).\n.\nfatura: 155758.......\t193.745,39 \n.\ntotal a pagar:\t193.745,39","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-27","abril","4","2026285006900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [9239,"96040.00","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500130","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [9240,"2100.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº284/2020 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","sociedade lar dos idosos henrique estabile","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500105","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.396.007/0001-74"],
    [9241,"3232.44","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: pensão alimentícia (regime geral)\n** ipof: 2026140100074","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100159","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9242,"17.76","5","op -  4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 23.455 - referente ao reajuste - mês de fevereiro/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [9243,"600.00","83","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: ***.380.551-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9244,"65178.88","8","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. liquido.\n.\nnf................ref...................valor\n21(liq)...........02/26.............65.178,88\t\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-04-28","abril","4","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [9245,"22439.02","44","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf70 r$ 448.780,41\n.\n...processo pagamento 202500006110047\n...ipof...............2025240100094\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-04-01","abril","4","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9246,"334951.68","3","serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal 237 (88209676). ateste sei (88255855). ref: fev/2026.\n#","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026310102500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [9247,"20167.53","6","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n261- \t3.3.90.39.20 \t08/04/2026 \t06/04/2026 \t20.167,53 \t20.167,53 \n\ntotal a pagar: \t20.167,53","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [9248,"146.93","2","202500025068262 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1202 ref 02/2026  r$ 146,93.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","integra tech solucoes ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026296101800069","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [9249,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 782 município gouvelandia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escolas municipais município de gouvelândia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 964/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1323/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 079/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de gouvelandia","2026","258","2026-04-28","abril","4","2026240125800062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.040.122/0001-32"],
    [9250,"7877.19","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26956766 e 27122243 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6547","iraci damacena sales","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001623","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.397.291-**"],
    [9251,"1506660.48","4","pagamento ao credor acerca de adesão à ata de registro de preços nº 019/2024 - c (81801933), e (81802045), pregão eletrônico nº 027/2023, processo principal 202300006028660, cujo objeto se constitui na aquisição de 13.000 (treze mil) unidades amplificador de voz portátil, para atender professores da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2026.\n.\n>> código 31\n.\nnota fiscal 25.728 - r$ 1.524.960,00\nemissão: 27.03.2026\nateste: 06.04.2026\n>> liquido: r$ 1.506.660,48\n.\n....ipof nº 2025240102374\n....processo 202500006128761\n....área gestora: núcleo do escritório de projetos \n.\nsandra","roriz instrumentos musicais ltda","2026","16","2026-04-09","abril","4","2025240101600036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.979.527/0001-11"],
    [9252,"1640.33","13","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n586871\t3.3.90.30.35\t27/03/2026\t27/03/2026\t1.640,33\t1.640,33","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [9253,"4194.73","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27192488 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6574","elieser emidio pereira","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025320101101391","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.576.431-**"],
    [9254,"80.54","4","retenção do irpj destacado nas faturas: 2148623 e 2149499, referente ao mês\nde abril/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2025180100131. fc.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500030","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [9255,"14649.94","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 30/03/26 valor de 14.649,94.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de março de 2026.nf. nº 604.\nprocesso sei: 202300029004902. \ntotal selecionado: r$ 14.649,94.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026186300800067","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [9256,"233687.50","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","4us tecnologia unipessoal ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","37.187.388/0001-91"],
    [9257,"18900.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500279","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","32.156.122/0001-68"],
    [9258,"34369.87","5","primeiro termo aditivo ao contrato nº 09/2023 de empresa especializada no fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades administrativas da emater, conforme requisição de despesa, termo de referência demais documentos.\npagamento líquido referente nota fiscal 3476 - março/2026","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026326200600017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [9259,"1330.08","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [9260,"18717.65","23","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004037985","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-04-27","abril","4","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9261,"33036.71","92","202100025004253 rpv municipio de pilar de goias, cnpj sob o nº 02.647.303/0001-26[ pago online]r$33.036,71.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9262,"1900.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","karoline alves de freitas","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500253","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.961-**"],
    [9263,"212083.18","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 155/2024 - referente à fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da goinfra e cod, relativo ao período de março/2026, processo sei nº 202600036006493, nf-294.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026436100700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [9264,"4.56","125","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal abaixo:\n.\nnf.12600 r$ 4,56 - sei 89402098\n.\nemresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda\ncnpj: 67.431.718/0001-03\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [9265,"379.77","4","empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao recolhimento do issqn fatura nº 109 de fevereiro 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [9266,"1433.70","15","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43.44.48.50/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9267,"14135.76","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 332 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  pagamento da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório 1377/2026/cooinsp. 202600031002346.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9268,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","koffi jean baptiste agnonsou","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500537","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.201-**"],
    [9269,"2300.10","7","pdf: 2025160100029 - processo:  202500005031072\npagamento referente a prestação de serviço de manutenção \nintegral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e \ncom substituição de peças e acessórios, novos e originais do \nfabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, \nem 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador \nque atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período \nde 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 1823, emissão: 02/04/2026, \natestado: 09/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 2.300,10 líquido","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [9270,"5312.66","3","valor para pagamento contratação  entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas \nde envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. \ncontratação sislog 117409. ipof 2024326100203. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 214/2026-geseg, do dia: 08/04/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de março de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- 491.071.......vencimento: 22/04/2026.......valor.....r$ 5.312,66.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026326101100002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","34.028.316/0013-47"],
    [9271,"653.65","12","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.\n- depositante: joão batista junior (cpf: ***.206.186-**).\n- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ......................... r$ 653,65.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100123","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9272,"954.60","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 90220001  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5129","edilaine mendes ferreira","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001144","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.811.921-**"],
    [9273,"92500.00","1","depósito judicial da ação de desapropriação direta processo nº 5303560-62.2026.8.09.0029, no valor total de r$ 92.500,00, do imóvel rural localizado no município de catalão?go, fazenda ribeirão e pé do morro, lugar denominado de estância nogueira, sendo as matrículas n.º 60.159 e 57.529, no 1º tabelionato de catalão - go. guia de deposito nº 81250000031149445 - ipof 2026436100442 - sei 202500036016083","tribunal de justica do estado de goias","2026","62","2026-04-24","abril","4","2026436106200100","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [9274,"607.78","3","pagamento mensal de diárias  referente a execução do  contrato nº 47/2023 - seds/esplanada, nos deslocamentos das ações exclusivas do programa mães de goiás/goiás social  nos 246 municípios goianos, durante o período de 01/01/2026 a 21/06/2026. \n.\ndespacho 951/2026","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","31","2026-04-30","abril","4","2026300103100003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [9275,"79597.91","13","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para \nprestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao \nusuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 \nmeses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.\nipof 2024326100300. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1463, emitida \nem: 07/04/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 134/2026-gt, do dia: 08/04/2026, referente ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação \nabaixo: (líquido)\nvalor total da nf.- 1463.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$  3.213,30\nretenção de irrf.................................r$  4.406,81\nretenção de issqn................................r$  4.590,42\nvalor líquido:...................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-04-27","abril","4","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [9276,"2068.00","1","202600025040517- refere-se ao pagamento inss: 04/2026 - prestação de serviços de troca de telhado. r$ 2.068,00.","fba comercio ltda","2026","18","2026-04-15","abril","4","2026296101800078","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","45.339.878/0001-94"],
    [9277,"6195.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao de pais e atletas da natacao e diversos","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500272","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.561.185/0001-50"],
    [9278,"934368.86","16","pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de\nvigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás,\nno mês de março/2026, conforme planilha p1 - sei 88769474 e p2 sei: 88771141","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [9279,"1810325.85","7","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. valor líquido.\n.\nnf................ref...................valor\n22(liq)...........03/26..........1.810.325,85\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-04-28","abril","4","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [9280,"1750000.00","1",".\nproc 202500010059744-efc\n.\nrepasse de recursos à vila são josé bento cottolengo - cnes: 2535939, unidade sob gestão estadual, para custeio dos objetos relacionadas no plano de trabalho (78037443).\n.\nrd 386/2025 (sei 80927841). convênio nº 10/2026 (89370735). plano de trabalho (88933053).\n.\nvila/repasse único.............r$ 1.750.000,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","209","2026-04-29","abril","4","2025285020900012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [9281,"9026.80","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26959967 e 27114416 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4723","diana muniz martins","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001118","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.547.181-**"],
    [9282,"5086007.40","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)\n** ipof: 2026140100081","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100175","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9283,"500.00","2","contratação da banda venosa, referente ao processo de contratação sislog nº 119175/ 2026 e processo sei nº 202600005011034.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n15-issqn \t3.3.90.39.05 \t30/03/2026 \t27/03/2026 \t500,00 \t500,00","venosa show ltda","2026","28","2026-04-09","abril","4","2026420102800014","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","29.801.247/0001-99"],
    [9284,"3476.27","2","liquidação de reajuste referente ao período de 27/03/2025 a 28/02/2026,\nconforme o recibo de locação. jj","zelia goulao","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500147","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [9285,"7.34","1","processo sei nº 202600010008676 - mc\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".\n.\nprog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare: 12100002614900419\n.\nnota: 26571\nemissão: 20/04/2026\nvalor: r$ 7,34\n.","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2026","124","2026-04-30","abril","4","2026285012400037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [9286,"203.50","24","pagamento do inss retido da nf 602, emitida em 13/03/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 203,50 (valor total da nf r$ 30.332,20.\nprocesso: 202218037003163 \nipof: 2024400100183.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700083","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [9287,"15304.60","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9288,"2942.75","4","valor para pagamento de despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025. ipof 2024326100164.\npagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 31/03/2026, e atestada pela gestora em: 01/04/2026, no valor........r$ 2.942,75.","welma jose alvarenga","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.881.941-**"],
    [9289,"30.06","2","202600010000956-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 183/2025 ? ses \"d\"  , pregão eletrônico nº 287/2025, oriundo do processo (sei 202500005025639). vigência é de 30/12/2025 a 29/12/2026.\nordem de fornecimento: nº 15/2026/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85320011).\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001040\n.\nnota fiscal.........valor\n324880..............30,06","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [9290,"4871.49","11","pagamento da fatura nº 2026036856113, uc 3.752.690.012-88, ref. a abril/2026, vencimento: 29/04/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63,setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-04-28","abril","4","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [9291,"51482.38","26","pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1110\nnf 33832 r$ 5236,01 (nf 181 rádio paz fm 89,5 );\nnf 33831 r$ 4962,11 (nf 11 rádio serra da mesa );\nnf 33830 r$ 7872,63 (nf 302 cbn goiânia 97,1 );\nnf 33829 r$ 3573,8 (nf 143 rádio fênix );\nnf 33835 r$ 4310,48 (nf 52 rádio clube fm );\nnf 33834 r$ 4478,2 (nf 2823 rádio mais fm );\nnf 33644 r$ 5954,53 (nf 40 rádio educadora tocantins );\nnf 33639 r$ 2986,79 (nf 4142 rádio itajá fm );\nnf 33906 r$ 1939,94 (nf 203 radio roma fm);\nnf 33838 r$ 7309,36 (nf 305 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 33836 r$ 2858,53 (nf 345 rádio rio claro ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-29","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9292,"0.01","31","pagamento ao credor acima, referente a empresa acima, acerca a adesão a a\nta registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administra\ntivo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empre\nsa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal\n(estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servido\nres), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e\ngrande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as ne\ncessidades da rede estadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 proces\nso 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 34 data emissão 09/03/2026\n- referência: periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026\n- valor da nota r$ 569.861,16\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 0,01\n.\ndados bancarios cef ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","57","2026-04-27","abril","4","2025240105700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [9293,"3795.01","33",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnotas fiscais nº.: 266\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [9294,"1676.98","7","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.\n- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: ***.514.311-**).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: ***.627.332-**).\n- dados bancários para depósito:\n* banco bradesco ............ - 237.\n* agência ................... - 1216.\n* conta corrente ............ - 503577-5.\n- valor total ......................... r$ 1.676,98.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100123","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9295,"92195.49","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100078","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9296,"244490.88","2","202600010016968-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 \"f\". pregão eletrônico nº  318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (87569648). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 169/2026 (sei 87572580), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal...........valor\n337955.............244.490,88","janssen farmaceutica ltda","2026","92","2026-04-24","abril","4","2026285009200265","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [9297,"134906.52","11","pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1036\nnf 32988 r$ 7243,99 (nf 15 rádio mega fm 106,1 );\nnf 33407 r$ 2828,4 (nf 11 rádio sol fm 87,9 );\nnf 33258 r$ 7165,28 (nf 49 rádio pousada );\nnf 33259 r$ 5373,4 (nf 267 rádio módulo fm );\nnf 33251 r$ 3632,8 (nf 180 rádio kativa fm );\nnf 33218 r$ 5373,96 (nf 315 rádio difusora de jataí );\nnf 33212 r$ 12763,32 (nf 171 rádio chão goiano fm ltda me );\nnf 33255 r$ 9520 (nf 247 rádio positiva 98,9 fm );\nnf 33252 r$ 12539,24 (nf 142 rádio imprensa madureira de anápolis);\nnf 33256 r$ 3292,26 (nf 19 rádio educadora fm 103,5 );\nnf 33254 r$ 5712 (nf 48 rádio fogaréu fm );\nnf 33257 r$ 10989,21 (nf 447 rádio líder fm  );\nnf 33200 r$ 35826,4 (nf 84 rede sucesso 91,5 fm jataí );\nnf 33253 r$ 4297,71 (nf 30 rádio serra dourada fm caipônia );\nnf 33219 r$ 2722,86 (nf 155 rádio kompleta );\nnf 33204 r$ 5625,69 (nf 67 rádio fonte fm );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-01","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9298,"138283.20","1","proc. 202200010040792 / 202600010018979\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. rd 375/2025 (80317687) \n.\n.\ndespacho 773 (88435113)\n.\nioal/faec-cat/jan/26................78.703,20 \nioal/faec-oci/jan/26................59.580,00\n.\ntotal a pagar: 138.283,20","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","158","2026-04-01","abril","4","2026285015800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [9299,"31484.56","2","recolhimento do inss da nf 4, à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a medição da 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de morrinhos&#8203; - go, no período de 22/11/2025 a 24/02/2026, de acordo com o contrato 38/2025 (id. 80983268). relatório 935/2026/cooinsp. 202600031002051.","a g mello engenharia ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400651","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.021.440/0001-13"],
    [9300,"28344.90","3","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505.","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","2","2026-04-22","abril","4","2026195000200001","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [9301,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1030 município caldazinha deputado cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio (formação e mentoria de desenvolvimento humano e inteligência emocional para alunos e professores) na área da educação nesse município de caldazinha/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 953/2026/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1316/seduc/coordastec. convênio n°059/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de caldazinha","2026","256","2026-04-24","abril","4","2026240125600047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.622.149/0001-12"],
    [9302,"6460.00","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26941576 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3208.","cintia alves nunes macedo","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001037","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.510.311-**"],
    [9303,"870.24","2","pdf:2025295000450\n9630-03/26-ir......................870,24.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","23","2026-04-15","abril","4","2025295002300024","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","21.613.975/0001-65"],
    [9304,"3715.16","7","- pagamento do previdência social da nf 6022 de 20/03/2026 (88016790), com a prestação de serviços continuado, competência: fevereiro/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026335100100017","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [9305,"120.00","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.","amp net ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500100","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.638.969/0001-50"],
    [9306,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","jessica santoro goncalves pena","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500109","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.441-**"],
    [9307,"2475.00","12","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\nsolicitação nº 77/26 antonio carlos guimarães godoi        valor 675,00\nsolicitação nº 79/26 rafael macedo maia                    valor 675,00\nsolicitação nº 81/26 joão carlos barbosa dos santos        valor 450,00\nsolicitação nº 83/26 antonio carlos guimarães godoi        valor 675,00\n\n\n\n\n\n\ntotal.........................................................2.475,00\n\n\n\n\n\nisjs.\n\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9308,"54060.20","74","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2025170400101]\nmeses de referência: [4]\ntotal do fornecedor: r$ 105.843,11\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 30 processos (guias) -vl 54.060,20 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 226 (data 16-04-2026) dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-20","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9309,"52308.79","1","pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 129 r$ 59.239,85 – 7ª medição \ninss: r$ 3.258,19 (29.619,93*11%) \nissqn: r$ 2.961,99 (59.239,85*5%)\ni.r. r$ 710,88 (59.239,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 52.308,79\n.\nconforme despacho nº 1561/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","90","2026-04-21","abril","4","2026240109000023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [9310,"201.60","2","despesa para custear a contratação de empresa especializada na instalação de aparelhos de ar condicionado no comando de gestão e finanças - cgf\n\nsislog 116965 - sei 202500005031950\n\n**************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 99","z-9 engenharia ltda","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026290200700005","2026","2902","polícia militar","36.576.084/0001-53"],
    [9311,"18391.87","11","pagamento do líquido da nf 6135 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9312,"100000.00","4","pagamento de diárias aos servidores da sih/dgpc, para deslocamentos ao interior do estado de goiás, nos programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, parcela 04/2026","delegacia-geral da policia civil","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026290402000001","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9313,"52475.39","5","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - ferias indenizadas....................r$ 52.475,39\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100175","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9314,"1324.90","16","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf26 r$ 110.408,02\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-04-27","abril","4","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [9315,"9682.22","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27000390 e 27240983 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3213","jose de macedo e silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001392","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.615.661-**"],
    [9316,"3725.87","4","202300025069360 - refere-se ao pagamento: nf 352 03/2026 - prestação de serv\niços assistência técnica, suporte e manutenção corretiva ppreventiva na call\ncente","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","20","2026-04-15","abril","4","2026296102000049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [9317,"3375.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associação ser livre","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500283","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.024.342/0001-00"],
    [9318,"5846.67","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: bolsa estágio","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600072","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9319,"29454.42","3","pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. \n.\nfatura março/2026 - r$ 89.044,55\nemissão: 06.04.2026\nateste: 07.04.2026\n>> liquido: r$ 29.454,42 - mod. 362\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","97","2026-04-13","abril","4","2026240109700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [9320,"669.42","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 506/2026-gear de 14/04/2026.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de dle","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700036","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [9321,"26710.00","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, estagiários - bolsa.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700154","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9322,"4173.43","5","destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 4.173,43 (quatro mil, cento e setenta e três reais e quarenta e três centavos), conforme fatura nº 5732788283 (sei 89163578). referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.\nfatura valor r$ vencimento referência período\n5732788283 4.173,43 30/04/2026 04/2026 01/03 a 31/03/26\nvalor total ...................................... r$ 4.173,43.","tim s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290300700001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [9323,"86.23","11","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo \"falcão 02\", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf notas fiscais 93878 e 93877","leonardo do brasil ltda","2026","1","2026-04-22","abril","4","2025295400100551","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","03.216.069/0001-45"],
    [9324,"2475.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 107/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.475,00","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500097","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0001-11"],
    [9325,"3675.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 90/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","centro de recuperacao vida nova","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500465","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.597.747/0001-20"],
    [9326,"168183.45","6","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n958382..............03/26........168.183,45\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [9327,"234315.93","7","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036005510 nf 45994 diesel comum e diesel s-10","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-04-10","abril","4","2026436101000009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [9328,"8475.82","4","operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\ncontrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, seto\nr sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. d\neclaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-gee\ndsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. \n.\nanexo boleto - março - 2026 (89103118)\n.\ntotal a pagar: 8.475,82\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00\n005.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-04-17","abril","4","2026285004500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [9329,"140.80","5","202300025069360 refere-se ao pagamento do iss:  nf 352 ref 02/2026  r$ 140,80.\nmais negócios ltda \ncnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [9330,"72189.19","75","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 40 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-20","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9331,"2030.62","3","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  78\t\ndata de emissão:\t06/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 169.218,00\nlíquido:\tr$ 2.030,62\n......\t\nprocesso 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [9332,"30000.00","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (fora do estado).","secretaria de estado de comunicacao","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900041","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9333,"53804.28","1","processo sei 202400010004556\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 869 \nmunicípio: serranopolis \ndeputado: bia de lima \nobjeto da emenda: custeio na área da saúde \n.\npdf 2024285001462. daof 01480/2850. rd 52/2024  (sei 58064766)\n.\ncertificado (89079376), despacho 582 (87994258).\n.\ntotal a pagar:...r$53.804,28","fundo municipal de saude de serranopolis","2026","187","2026-04-17","abril","4","2024285018700168","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.251.090/0001-72"],
    [9334,"36977.75","31","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020002143","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9335,"41.04","33",".\nproc 202600010006547 - 202600010020535- efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002610013773\n.\nnota fiscal..............valor\n412/ir..................20,52\n419/ir..................20,52\n.\ntotal..........r$ 41,04\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9336,"609.05","4","despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).\n\npagamento nf 322 iss ref. repactuação de jan e fev/2026.","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026140100600054","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [9337,"11881.11","3","processo: 202400010056756 - ebd\n.\nreajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.\n.\nipof: 2025285001675. requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.\n.\naluguel/mar/rest/26.....11.881,11 \n.\ntotal a pagar:\t11.881,11","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026285001000096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [9338,"325.00","6","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 16/03/2026. serviços gráficos, nf 2 (processo: 202618037000820).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026400100700088","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9339,"2351.42","2","proc. 202600010003329 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (85027340). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 53/2026/ses/cmac-spc (sei 87326044), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 746234\nvalor: r$2.351,42\ndare nº 12100002612001564","astrazeneca do brasil ltda","2026","90","2026-04-07","abril","4","2026285009000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [9340,"4200.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500068","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.005.306/0001-30"],
    [9341,"823.92","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1593 e ipof nº 2024215300202. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 823,92. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9342,"22471.39","5","pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamen\nto ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédi\no da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\nmodalidade de ensino - eja\n.\n- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: março/2026\n- \n- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00\n- \n- líquido: r$ 22.471,39","redemob consorcio","2026","209","2026-04-08","abril","4","2026240120900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [9343,"2186.05","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30.31.36.39/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9344,"79602.78","84","rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\n\npagamento de reg de despesa processo 202511129012999\n\nfavor depositar no banco 104. ag 4204 c/c: 0574174838-0 cnpj: 11.991.625/0001-89\ngoiasprev.........\n\nvalor .................79.602,78","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-06","abril","4","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9345,"535971.99","1","pdf:2025295000012\n219557443 reaj.01/26.......................264.841,94 \n219557443 reaj.02/26.......................271.130,05 \n\ntotal a pagar..............................535.971,99","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026295000800003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [9346,"395.95","35","pdf:2024295000259\n7054-03/26 ir.......................79,19 \n7045-03/26 ir......................158,38 \n7025-03/26 ir.......................79,19 \n7014-03/26 ir.......................79,19 \n\ntotal a pagar.......................395,95","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-04-09","abril","4","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [9347,"293677.90","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de março/2026. (guias)","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026160100100064","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.979.036/0064-24"],
    [9348,"104065.18","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de abril/2026. civis (apropriação)","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100074","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [9349,"52.70","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de abril/2026 ? empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100085","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","48.307.647/0001-97"],
    [9350,"6817.93","5","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:\n#\nnf 954945/fatura 2840150 (sei 88970133 e 88970272) - diesel s-10 - mar/2026. ateste sei 88973247.\nvalor da nf: r$ 6.835,09 // dedução de ir: r$ 17,16 // valor líquido pago: r$ 6.817,93.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026310100600041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [9351,"0.00","6","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202600036003723, nf nº 2372, nº 2373, nº 2374, nº 2375, nº 2376 e nº 2377.","construtora centro leste s a","2026","80","2026-04-08","abril","4","2025436108000027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [9352,"15684.61","11","pagamento do iss da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 01 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","96","2026-04-15","abril","4","2025436109600009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [9353,"568.00","1","valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de março de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026406200600013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [9354,"35136.15","29","proc.202500010049076 - edb\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. \n.\npdf 2025285000094.  contratação sislog 110250\n.\ndare arrecadação: 07.1626103.4256884-1 \n.\nnota fiscal: 35/fev/26/inss...35.136,15 \n.\ntotal a pagar:\t35.136,15","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-04-15","abril","4","2025285006400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [9355,"7694.65","2","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026120100500021","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9356,"154.80","1","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo vale transporte (caixego) - liquidos, no valor de r$ 154,80.(ipof.2026426100108)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026426100500015","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9357,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","wagner oliveira gomes","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100261","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.291.811-**"],
    [9358,"0.00","1","202600010003076-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal..........valor\n110063...............542.238,61","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-04-14","abril","4","2026285009000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [9359,"16818.24","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 0639-4\nconta: 20044.\"","prefeitura municipal de jussara","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026240100700161","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.959.556/0001-48"],
    [9360,"149.62","6","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base n a variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12475 e pdf 2025215300356 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$149,62.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9361,"2625.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.625,00","associacao evangelica de viuvas do brasil","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.961.819/0001-40"],
    [9362,"6300.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","obras sociais espirita chico xavier","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500229","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.290.531/0001-82"],
    [9363,"102.00","4","retenção do issqn referente à nota fiscal nº 220, relativa aos\nserviços de manutenção e instalação de ar-condicionado realizados\nna região noroeste do estado de goiás.\npdf: 2025180100138. wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500088","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [9364,"29799.07","9","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 4458. valor inss. referência 03/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [9365,"0.00","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 32ª medição do contrato 80/2023, referente a contratação de empresa especializada na locação, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra, realizada no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. pdf: 2025436100614. processo sei nº 202600036006151, nf-2411.","iron energy comercio e servicos de manutencao ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026436100600009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.401.330/0001-04"],
    [9366,"65079.83","9","valor destinado ao pagamento de inss da 09ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 157 inss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","20","2026-04-13","abril","4","2026436102000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [9367,"37253.44","1","pagamento da nota fiscal nº 5319, correspondente à os nº 01/2026, referente  a prestação de serviços no araguaia shopping. pdf nº 2024180100630. lvc","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500043","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [9368,"9635.08","2","pagamento da nota fiscal nº 5320, correspondente à os nº 02/2026, referente\na prestação de serviços diversos. pdf nº 2024180100630. lvc","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500043","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [9369,"368.74","5","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 4395 e pdf 2024215300163. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 368,74.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-04-13","abril","4","2026215305900019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [9370,"20060.51","1","pagamento à empresa acima, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  3820\t\ndata de emissão:\t23/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t27/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 25.328,93\nlíquido:\tr$ 20.060,51\nfundeb :\tcódigo 15\n.\nprocesso \t202500006086475\npdf \t2025240101627","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","92","2026-04-06","abril","4","2025240109200107","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [9371,"1111.98","3","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 25/03/2026 no valor de\n1.111,98. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc\nwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re\ngisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im\npressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação\nde equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,m\nonocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref fevereiro/2026. fatnº 4131 - locação- liquido-complemento. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 1.111,98.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-04-01","abril","4","2026186300800086","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [9372,"7287.98","5","pagamento liquido  fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nipof: 2025240100746\nsislog 110870\n.\nnota fiscal 57405\nvalor bruto:  7.655,44\nirrf: 367,46\nliquido: 7.287,98\n*não reter valor do iss, pois será pago pela contratada\n.\ndados bancarios\nbanco do brasil - ag.: 3382-0 c/c: 118170-x","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [9373,"25598.62","15",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no\ninterior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,\nconforme condições e especificações constantes no termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnotas fiscais nº.: 753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764 e 765.\n\n.\njps","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-04-13","abril","4","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [9374,"8251.10","39",".\nproc 202600010025833 - 202600010018498 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nreferência.............valor\n453..................4.842,07 \n448..................3.409,03 \n.\ntotal a pagar: \t8.251,10\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9375,"3314.94","3","- pagamento da nf 6113 de 08/04/2026 (88755309), com a prestação de serviços\ncontinuado, competência: março/2026, (repactuação).","interativa facilities ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100016","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [9376,"25791.56","3","op para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de  24(vinte e quatro) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 33 - mês de março/2026","instituto stela","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.471.513/0001-02"],
    [9377,"14091.88","6","retenção de irpj conforme nota fiscal n° 2085, referente ao mês de fevereiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [9378,"6284.86","5","pagamento conforme a nf 2073 do mês de março/2026, referente\na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026180101600070","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [9379,"74.83","3","pdf:\t2023290100360\n13932-02/26 ir\t13,38 \n86633-02/26 ir\t61,45 \nlfb","algar telecom s a","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290100700108","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [9380,"1521.61","12","valor destinado a cobrir despesa com a 5ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036002484 fatura 220026363 liquido\n\nboleto: 846100000153 216100060021 512220026367 202604242018","claro s a","2026","6","2026-04-23","abril","4","2025436100600142","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.432.544/0001-47"],
    [9381,"30.83","535","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n475-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t30,83 \t30,83 \n\ntotal a pagar: \t30,83","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9382,"1611.24","20","pagamento da guia de locomoção n° 9450299-4/50. guia vinculada ao processo 5219271-40.2026.8.09.0178. ação de reintegração de posse com pedido de liminar e demolição. pdf 2026436100083. processo sei 202300036012697.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [9383,"5606.26","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","edson andrade cabral","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026316101600020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.877.575-**"],
    [9384,"1045.70","7","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n\nliquido nf 25771 ref. mar/26","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [9385,"16993.22","20","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nnf.1128.irrf: r$ 921,49\n.\nnf.1129.irrf: r$ 15.479,34\n.\nnf.1130.irrf: r$ 592,39","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [9386,"3632.20","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26941365 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3605.","maria xavier de souza","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000427","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.057.468-**"],
    [9387,"533.07","3","pagamento líquido das notas fiscais 26837 e 26838 março/2026,\na favor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente\naos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva\ndos veículos e equipamentos diversos, pertencentes à frota oficial\nda sead pdf nº 2024180100165. wrn","carletto gestao de servicos ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.469.404/0001-30"],
    [9388,"1404000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artisticos para evento das cavalhadas 2026. beneficiario: município de santa cruz de goiás/go. modalidade: convênio nº 55/2026\nprog.goias. conv 55","municipio de santa cruz de goias","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026190101800026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.669.976/0001-87"],
    [9389,"191269.46","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-17","abril","4","2026290400100069","2026","2904","polícia civil","00.360.305/0001-04"],
    [9390,"74887.46","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","green industria e comercio de bebidas ltda","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026316102500002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","42.239.742/0001-14"],
    [9391,"0.00","8","retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\n ipof: 2025240102156\n.\nnota fiscal...1900\nvalor bruto: r$ 75.125,00\nirrf: 901,50\nliquido:  r$ 74.223,50\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-04-17","abril","4","2026240109900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [9392,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","mayara rosa silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500387","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.131-**"],
    [9393,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.\nreferente ao mes de abril/2026.","steven alejandro valencia zuleta","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500686","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.671-**"],
    [9394,"14490.95","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 3416-9\nconta: 9878-7.\"","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026240100700150","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [9395,"260.83","1","processo: 202600010016579 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n318785.......260,83","cientifica medica hospitalar ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200270","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [9396,"441.47","6","pdf: 2025160100028 - processo: 202400005023269\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, \ndestinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de \nacordo com as demandas da secretaria de estado da casa \nmilitar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.\nconforme dados á saber:\n- nf 819, emissão 13/04/26, atesto 14/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 441,47 - issqn","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700094","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [9397,"49300.00","1","prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho p/ realização do pgr, pcmso, ltcat e ppp, referente ao saldo do contrato vigente- proc 202600055000160. nota fiscal 7380","health saude e seguranca do trabalho ltda","2026","5","2026-04-10","abril","4","2026319000500048","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","40.978.450/0001-78"],
    [9398,"29302.37","1","pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de isadora fonseca ferreira, cpf nº ***.623.881-**, referente ao processo nº 5148371-59.2025.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202500066018792 e ipof 2026326100188.\npagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total............................r$ 39.163,65\nretenção de irrf.......................r$ 9.861,28\nvalor líquido:.........................r$ 29.302,37.","isadora fonseca ferreira","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400056","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.623.881-**"],
    [9399,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","suzane de alencar vieira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500057","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.938.221-**"],
    [9400,"263711.47","18","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1066\nnf 33555 r$ 7071 (nf 56 tv capital );\nnf 33529 r$ 13902 (nf 46 site poder goiás );\nnf 33556 r$ 3659,2 (nf 102 programa na marca do penalty);\nnf 33633 r$ 18190,4 (nf 46 mais goiás impressos e comunicação ltda);\nnf 33656 r$ 26372,31 (nf 294 televisão anhanguera rio verde );\nnf 33657 r$ 13540,68 (nf 267 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 33658 r$ 9044 (nf 1008 televisão tv serra dourada );\nnf 33632 r$ 8356,65 (nf 4976 jornal daqui );\nnf 33655 r$ 27341,2 (nf 19 tv atual record news);\nnf 33661 r$ 4714 (nf 24 tv metrópole tv cmn);\nnf 33660 r$ 4714 (nf 39 tv ufg );\nnf 33659 r$ 9044 (nf 154 televisão tv puc );\nnf 33663 r$ 5949,07 (nf 18 tv atual record news);\nnf 33664 r$ 20620,32 (nf 242 televisão anhanguera luziânia );\nnf 33667 r$ 11997,44 (nf 41 programa goiás minha paixão );\nnf 33662 r$ 37712 (nf 562 tv sucesso band goiás );\nnf 33666 r$ 28284 (nf 26 programa de frente );\nnf 33743 r$ 13199,2 (nf 350 site diário de aparecida ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9401,"6686.71","1","processo 202600010019052.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 123/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº 202500005017849 , 202500010070479. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (87521299). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 162/2026/ses/cmac-spj(sei 87524440), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n413631/ir:.......................6.686,71 \n.\ndare:nº 12100002612002019\n.","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-04-22","abril","4","2026285009200253","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [9402,"273.78","5","despesa com o 6º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 121/2022, valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).\nnota:\n2270\t3.3.90.30.35\t22/04/2026\t22/04/2026\t273,78\t273,78","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026409301000084","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [9403,"17704.99","31","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 320, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 84/2025 - (79496021). relatório 1326/2026/cooinsp/agehab (88363139). 202600031002344.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400228","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9404,"92.01","8","recolhimento de irrf referente à fatura 3000523842  - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [9405,"23008.25","2","contratação de serviços técnicos especializados de organização, assessoramento, planejamento e execução de etapas de processo seletivo de estágio de pós-graduação.\n\npagamento nf 4525 referente a 1º parcela","fundacao universidade empresa de tecnologia e ciencias","2026","5","2026-04-07","abril","4","2026145100500030","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","87.878.476/0001-08"],
    [9406,"511.44","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/01/26 no valor de 511,44.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº 001/2025, firmado com a empresa de serviço federal de processamento de dados - serpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demanda sda agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. conforme solicitação sislog nº 107261. referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 886406.\ntotal selecionado: r$ 511,44.\nprocesso sei: 202500029004986.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026186300800036","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.683.111/0001-07"],
    [9407,"366.62","4","pagamento de nota fiscal que trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e solicitação sislog nº 113395.\nnota fiscal nº 118 de 26/03/2026 ref. serv. buffet p/ 10 pessoasd dia 25/03/2026\nprocesso nº 202500029003683  ipóf 2024186300274\nvalor selecionado r$ 366,62.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026186300800006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [9408,"5533.50","1","auxílio creche – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026436200400006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9409,"5000.13","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações\nreferente ao mês de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026180101200014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9410,"149998.37","1","pagamento referente ao custo da cessão dos empregados públicos da celgpar, sra. renata ferreira berquo, cpf: ***.401.971-**, sr. william moreira de souza, cpf: ***.178.521-**, pedro barbosa dos santos, cpf: ***.263.251-**, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: ***.451.001-** e sr. guilherme silva de lima, cpf: ***.810.171-**, jonathas de andrade rodrigues, cpf: ***.899.141-** e sra. raissa dos santos vieira cpf: ***.078.331-** do mês de março/2026.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800151","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.560.444/0001-93"],
    [9411,"1576.06","9","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. \n* * fatura ft00155465 liq - ref. o valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [9412,"553303.34","9","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  34  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t14/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.569.869,80\nlíquido:\tr$ 553.303,34\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\t\npdf:\t2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-04-22","abril","4","2026240102700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [9413,"223.63","17","pdf:\t2025295000039\n489-03/26 iss ana   223,63 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [9414,"10458.44","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.45 contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil\n#","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100166","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [9415,"5590.09","1","folha de pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - descontos - fundo previdenciário do rpps ref. empregado","fundo previdenciario","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300076","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [9416,"12646.37","29","202600025016301 refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nf 33456  r$ 2.403,57 (produtora tubarão  nf 63 r$ 2032,93)\n202600025016301 carnaval 2026 nf 33459  r$ 2.828,40 (site rádio sol  nf 7 r$ 2400)\n202600025016301 carnaval 2026 nf 33464  r$ 7.414,40 (site enquanto isso em goiás  nfvc 46 r$ 6272)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-29","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9417,"1363.59","27","recolhimento do iss da nota fiscal nº 165, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1322/2026/cooinsp. 202600031002775.\n---------------------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco: itaú\nagência: 5408\nconta corrente: 01691-2\ncnpj: 01.067.081/0001-00\nprefeitura municipal de aruan&#257;","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-10","abril","4","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9418,"308.28","8","pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553\npagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a \nsecretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a \nreferente à aquisição de solução de telefonia voip, com a \nfinalidade de atender as necessidades de expansão e \nmodernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. conforme dados\na saber:\n- fatura: 2604.000097917, emissão: 01/04/2026, \natestado: 09/04/2026, valor: r$ 308,28 - issqn","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [9419,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  geralda cardoso de souza silva (cpf: 853.943.031-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) josé silva lima cardoso (cpf:  ***.677.201-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4634/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","geralda cardoso de souza silva","2026","246","2026-04-14","abril","4","2026240124600111","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.942.031-**"],
    [9420,"174.00","3","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\npagamento irrf nota fiscal 262218.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-04-22","abril","4","2026290201900032","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [9421,"5601542.39","5","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026188000700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [9422,"442140.83","1","pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de março de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026300100100135","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9423,"5929.94","16","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra\nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 702659, emissão: 06/04/2026, \natestado: 08/04/2026, referencia: 03/2026, \nvalor: r$ 5.929,94 ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [9424,"11624.03","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 348 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2025 (id. 87600106). relatório nº 1367/ 2026/cooinsp. 202600031002410.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9425,"7427.82","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","plano goias seguro","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200121","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [9426,"579.41","2","pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 102331 e ipof 2025215300366. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 579,41.\n.\nprocesso de pagamento: 202100017002147.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026215300100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [9427,"62461.51","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","rnv servicos sustentaveis ltda","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026316102500019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","45.205.089/0001-60"],
    [9428,"50297.99","1","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n605.................03/26...........50.297,99\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-04-09","abril","4","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [9429,"29699.82","7","valor destinado ao pagamento de inss da 9ª medição do contrato 72/2025, referente a obra de conclusão da reforma do aeródromo de catalão, ipameri e morrinhos, relativo ao período de 24/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036012730, nf nº 39, 40 e 41 inss.","enenge engenharia ltda","2026","121","2026-04-13","abril","4","2025436112100008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [9430,"2096858.70","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400150","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9431,"2181724.15","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900107","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9432,"1627.51","4","pdf:2024290100090\n04-04/26 liq.................1.627,51.","marry delatorre costa","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290100700010","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.877.031-**"],
    [9433,"5015.43","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor suplementar que é originária de ação judicial promovida por carmelita vilela, inscrito (a) no cpf nº. ***.862.301-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5247167-49.2021.8.09.0076, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. demais instruções no processo sei 202200066002562 e \nipof 2026326100194. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 1338 - operação: 040 conta judicial: nº 01507185-5, no  \nvalor de:...............................r$ 5.015,43.","carmelita vilela","2026","31","2026-04-28","abril","4","2026326103100009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.862.301-**"],
    [9434,"6000.94","12","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 262 r$ 120.018,77 – 7ª medição \ninss: r$ 6.601,03 (60.009,39*11%) \nissqn: r$ 6.000,94 (120.018,77*5%)\ni.r. r$ 1.440,23 (120.018,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 105.976,57\n.\nconforme despacho nº 1704/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094554\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.025.13067/76\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-28","abril","4","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9435,"110113.06","1","folha de pagamento - março/2026 - outros - fgts\n\nfolha março/26 fgts\t3.1.90.13.01\t26/03/2026\t110.113,06","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026126100100086","2026","1261","agência brasil central - abc","00.360.305/0001-04"],
    [9436,"11158.95","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  17  –  goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t07/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 26.033,39\nlíquido:\tr$ 11.158,95\n\n.\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","87","2026-04-17","abril","4","2026240108700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [9437,"2011.17","15","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n615.................04/26............2.011,17\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [9438,"101.89","3","pagamento referente contrato nº 009/2024 - comeptência fevereiro de 2026","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","7","2026-04-10","abril","4","2026440100700006","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [9439,"173169.04","4","vale alimentação do mês maio/2026- nota fiscal nº 5876- processo nº 202300055000598.","le card administradora de cartoes ltda","2026","4","2026-04-16","abril","4","2026319000400001","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","19.207.352/0001-40"],
    [9440,"1228.82","24","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 132 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 20/2025 (id. 87049791). relatório nº 938/2026/cooinsp. 202600031001976.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400150","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9441,"774.19","1","pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nvalor ........................ r$ 774,19\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026186200800023","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9442,"432355.09","3","pagamento da nota fiscal nº 14, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2d (parcela 2), 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1), de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 28/02/2026 a 20/03/2026, conforme contrato n° 140/2024 (87218166) e relatório 1536 - inspeção financeira-agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002813.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700055","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [9443,"91256.71","1","\"destina-se ao pagamento das\nférias e licença-prêmio indenizadas pessoal civil r$ 91.256,71. \nrelativo à folha do mês de março/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026160100600013","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9444,"540.33","4","despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois benefi ciários, até completarem 25 anos), em decorrência  do  acidente  fatal  da genitora dos menores,  conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658,desp. nº 574/2024/metrobus/asfin-19685  e  demais documentos juntados  aos autos independente de transcrição.\n(ref. maio/2025)","saymom teixeira oliveira","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000041","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.247.643-**"],
    [9445,"796.89","4","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10948601, 10916386 e 10916431 referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 837,07 bruto\nr$  40,18 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 796,89 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [9446,"811.80","4","trata-se de contratação de empresa especializada para a  prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores,  atlas e elevadores pne,  com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses.  ata - pregão eletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.\nnota fiscal nº 469 de 01/04/2026 ref. março/2026\nprocesso nº 202600029000008    ipof 2025186300125\ntotal selecionado r$811,80","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800065","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [9447,"521758.57","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026180101400027","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9448,"0.00","1","destina-se ao pagamento do auxílio bolsa – estagio. relativo à folha do mês de abril de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290200700117","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9449,"3743.85","1","folha dos servidores ativos desta pasta, consignação - pensão alimentícia - 01/2026.\npens.aliment.abril26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600102","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9450,"79889.19","7","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 329.350,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 226.344,47 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 74.136,33 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 79.889,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 66.373,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 666,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 28.974,09","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100130","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9451,"11500.00","2","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\ndentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten\nção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026430100600069","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [9452,"14994.68","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 5233290 e 5296040 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3963","mice vieira muniz","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000531","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.589.181-**"],
    [9453,"129.60","51","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n14/33703-issveiculo \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t129,60 \t129,60 \n\ntotal a pagar: \t129,60\n\n\ndébito:","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9454,"5967.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26944267 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3515.","ygor oliveira rocha","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000895","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.684.701-**"],
    [9455,"18.58","12","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33421/182-issveiculo\t3.3.90.39.42\t08/04/2026\t27/03/2026\t18,58\t18,58","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9456,"1621.16","11","- pagamento do irrj da nf 6113 de 08/04/2026 (88755309), com a prestação de serviços continuado, competência: março/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100017","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [9457,"25652.29","6","pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/04/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à março/2026.\n.terminal rodoviário de piracanjuba-go.\nnf 341 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf: 9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\t\nnf 342 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\nipof: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","12","2026-04-09","abril","4","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [9458,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","pedro luiz ribeiro de vasconcelos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500558","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.254-**"],
    [9459,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.12 município mairipotaba deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na aquisição de mochilas, tenis, meias e uniformes escolares para a escola municipal sementinha do futuro, no mairipotaba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 901/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1304/2026/seduc/coordastec.\nconvênio de n°065/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de mairipotaba","2026","256","2026-04-24","abril","4","2026240125600049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.842/0001-23"],
    [9460,"7318.15","3","ordem de pagamento para quitar despesa com execução do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás.\n\nnf - 1206. valor liquido parcial. referente 03/2026.\nlocação de um veiculo.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","31","2026-04-24","abril","4","2026300103100006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.202.570/0001-79"],
    [9461,"98.90","18","#\npagamento de irrf sobre os danfes nº 000.002.196 (sei 89299882) - r$ 25,57 e nº 000.002.203 (sei 89299886) - r$ 70,97  sobre a  nfs-e nº 293 (sei 89299882) - r$ 2,36.\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [9462,"5900.00","1","pdf: 2026186200023\nconcessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2026, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.\ndespesa para o 2º trimestre de 2026.\n\n\n\nvalor..............r$ 5.900,00","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026186200100058","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9463,"3354175.17","1","valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição, do contrato nº 18/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100513, processo de pagamento sei nº 20260003600023, nf nº 3138, 3140, 3144, 3146, 3147 e 3148.","lcm construcao e comercio s a","2026","35","2026-04-24","abril","4","2025436103500099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [9464,"48703.00","2","pagamento ref. contrato nº 07/2025 - festival tordesilhas","c r s da silva prestacao de servicos","2026","7","2026-04-10","abril","4","2026440100700022","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","47.726.570/0001-27"],
    [9465,"2750.00","4","pagamento do líquido da nf 756, emitida em 16/04/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de abril/2026 (valor total geral da nf: r$ 2.750,00). processo: 202500005015757 ipof: 2025400100110. lmb.","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700015","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.199.011/0001-03"],
    [9466,"54.56","10","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13046 e ipof 2025215300328. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 54,56.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-27","abril","4","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9467,"33599.67","1","valor que se paga trata-se de  ressarcimento a ufg pela disposição do profº claudio rodrigues leles a fapeg, referente ao mes de abril de 2026.","universidade federal de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026316100100082","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.567.601/0001-43"],
    [9468,"56910.26","6","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000521986, ref. 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 59.711,90 bruto\nr$  2.801,64 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 56.910,26 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [9469,"4500.00","17","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9470,"630.00","5","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9471,"0.00","17","pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elabora\ncao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializa\nda para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos\n, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a deman\nda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de go\niás.contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479\nem atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).\n.\n.nf 33 r$ 14.390,96 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço mundo novo\n- go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.583,01\nissqn: r$ 719,55\nvalor líquido r$ 12.088,40\n.\nprocesso:202500006074479/ 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-04-08","abril","4","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [9472,"78034.76","1","apropriação de despesas - irrf - abril/2026","estado de goias","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300079","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.409.580/0001-38"],
    [9473,"164259.59","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-15","abril","4","2026240125100064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9474,"1224308.67","4","valor destinado ao pagamento da 47ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005646 nf 4684 liq.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026438000100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [9475,"698772.55","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.13 - r$ 698.772,55","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100139","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [9476,"6000.00","3","pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo gratificação de rede - liquidos, no valor de r$ 6.000,00. (ipof.2026426100098)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100086","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9477,"51752.03","1","empréstimos financeiros, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100101 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100179","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9478,"8189.33","66","202500025097260 rpv  ivan praxedes batista, cpf sob o nº 197.738.51-00, [pago online]r$8.189,33.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9479,"30060.85","3","despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? no exercício de 2026. referente ao valor líquido.\n\nfatura 4000000655303202600 valor liquido ref. mar/26","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026140100600022","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [9480,"3912.49","10","recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 3.912,49 (três mil, novecentos e doze reais e quarenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 263044 (sei 87792429). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/26. serviços. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [9481,"572.36","21",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato figueira de oliveira\n.\nproc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3\nvalor.............r$ 572,36\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9482,"751609.78","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nadicionais variáveis ? civis. r$ 751.609,78. \nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9483,"5084.15","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9484,"4194.23","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","braslei lopes souza brandao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100213","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.304.131-**"],
    [9485,"1050.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","instituto recomeco planaltina","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500497","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.383.388/0001-24"],
    [9486,"0.00","6","pagamento cujo objeto é a contratação é a prestação de serviços de platafor\nma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao s\ntfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis int\nernacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutençã\no e treinamento.\nnota fiscal 8277 sei: 88049949 fevereiro/2026\natestado nº 51/2026 sei: 88050558\nsolipa sei: 88051667","3corp servicos de tecnologia ltda","2026","8","2026-04-06","abril","4","2025406200800451","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.334.879/0001-61"],
    [9487,"1656.44","61","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9488,"1872.97","5","pagamento da retenção de issqn proveniente da nf 0010 emitida em 06/04/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo março/2025- devidamente\natestada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026126100600010","2026","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [9489,"8295.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 8.295,00","caixa escolar ecovam","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500380","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.382.348/0001-09"],
    [9490,"9560.60","2","pdf: 2025290600216\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. líquido.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2148302...............04/26.............3.797,11 \n2148303...............04/26.............1.785,46 \n2160586...............04/26.............3.798,96 \n2160587...............04/26...............179,07 \ntotal...................................9.560,60\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026290600700132","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [9491,"3701237.23","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\ncontrib prev ...........20.023.490,79","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026188100400038","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [9492,"5200.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","edesio fialho dos reis","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500171","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.406.006-**"],
    [9493,"2405009.82","1","valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 165/2025 - goinfra, referente a execucao de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compoe o lote 79 do programa goias em movimento - eixo municipios (abadia de goias, bom jesus de goias, guapo e santo antonio do descoberto). realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436101090, processo 202600036004317 nf 360 parte.","js construtora e locadora ltda","2026","26","2026-04-09","abril","4","2026436102600008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [9494,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,\nreferente ao mês de abril/2026.","adriana silva damiao","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.098.901-**"],
    [9495,"1798.00","1","pagamento de aquisição de acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme nf 157 emitida em 02/04/2026 devidamente atestada","licitate solucoes ltda","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026126100600034","2026","1261","agência brasil central - abc","50.360.634/0001-23"],
    [9496,"1180.80","2","valor para pagamento de despesas com contratação através do pregão eletrônico nº 49/2025 homologado à empresa gesner comercial ltda para fornecimento de café com boa qualidade de acordo com informações contidas no termo de referência, para atender as demandas da sede administrativa e das unidades da agrodefesa,  para o período de 12 meses.  contratação sislog 117892, processo sei 202500005040161 e ipof 2025326100139.\npagamento referente a nota fiscal nº 0791-1, do dia: 24/03/2026, conforme despacho nº 002/2026-nuclal - 24/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 25/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto................................r$ 98.400,00\nbase de cálculo............................r$ 98.400,00\nretenção de irrf...........................r$  1.180,80\nvalor líquido..............................r$ 97.219,20.","gesner comercial ltda","2026","13","2026-04-01","abril","4","2026326101300022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","55.216.226/0001-16"],
    [9497,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 399 município cabeceiras deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda  custeio da educação  (aquisição de uniformes) do município de cabeceiras/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 611/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1010/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 023/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cabeceiras","2026","256","2026-04-07","abril","4","2026240125600014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.430/0001-02"],
    [9498,"0.00","1","processo 202600010026548 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente yasmim misllayne de araujo dos santos. período de 01 a 31 de março 2026, processo 202600010026548, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23949/2026/ses (sei 88513766).\n.\nvalor a pagar: r$ 5.900,00","janaina neize de araujo","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900248","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.243.551-**"],
    [9499,"3528.00","5","pdf:2024290100205\n138-03/26 liq..................3.528,00.\n\n\nepn","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [9500,"2159160.55","2","pagamento liquido  referente a aquisição de 83.663 unidades de kits de materiais escolares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços nº 027/2025 - b, sendo 42.391 unidades  kits para o ensino fundamental ? anos finais até 5º ano e alfamais, 41.272 unidades de kits para o ensino fundamental anos finais ?  6° ano até 9° ano.\n.\nipof-2026240100650\n.\nnota fiscal....13.303\nvalor bruto: 4.426.245,50\nirrf: 53.114,95\nliquido: 4.373.130,55\n.\npagto:banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4\n.\nweyder","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","93","2026-04-16","abril","4","2026240109300008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [9501,"13117.76","6","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao valor liquido da  fatura nº 112 de fevereiro 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [9502,"4500.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 015/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 4.500,00","maternidade dr adalberto pereira da silva","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500254","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.049.618/0001-09"],
    [9503,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","bianca ferreira goncalves","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500356","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.582.881-**"],
    [9504,"41128.12","34","pagamento do inss da nf 190,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-16","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9505,"3937.50","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.937,50","associação e creche primeiro imperio","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.932.733/0001-20"],
    [9506,"4956.20","1","pagamento de auxílio funeral, conforme previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020,  em favor de ana paula de almeida, cpf: ***.332.301-**, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do  servidor  público inativo o sr. ademir meireles. ipof 2026436100241 - sei 202600036002998","ana paula de almeida","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026436100500017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.332.301-**"],
    [9507,"100000.00","1","processo: 202600005001451 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município tres ranchos deputado bruno peixoto.\n.\nobjeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 39/2026 \n(sei 86202258), ratificado pelo despacho nº 701/2026/ses/cep (sei 88356090)","fundo municipal de saude de tres ranchos","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.446.297/0001-37"],
    [9508,"34866.67","1","pagamento ao credor acima, referente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas\ne cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca\nracterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade\nde peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries,\ntampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão\nneutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv);em monobloco pos\nsibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2026240100554 -\nprocesso nº 202500006131092, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.297  data de emissão: 17/04/2026\n- referência: 5.000 unds. mesa com cadeiras\n- vl. total r$ 1.000.000,00\n- vl líquido parte r$ 34.866,67\n..\ndados bancários: banco sicredi - 748 ag: 3950 cc: 29776-4\n.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","190","2026-04-29","abril","4","2026240119000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [9509,"53358.67","8","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n892-liquido-032026 \t3.3.90.39.20 \t27/04/2026 \t22/04/2026 \t53.358,67 \t53.358,67 \n\ntotal a pagar: \t53.358,67","procel ltda","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [9510,"152001.53","4","valor destinado ao pagamento de parte da 51ª medição do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000005, processo sei 202600036004593, nf 8242.","serget mobilidade viaria ltda","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026438001100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.363.619/0001-96"],
    [9511,"22467.12","35","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº308 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/02/26 a 28/02/26, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go mód.iii, contrato nº 71/25 (84556562). relatório 1292 - inspeção financeira coinsp/agehab (88279061). sei 202600031002695.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9512,"1032.18","3","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 701316.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-04-29","abril","4","2026290201900002","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [9513,"72900.21","8","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400158","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9514,"233999.99","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","anexo energia esco ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.399.208/0001-93"],
    [9515,"33536.00","3","valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 18/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01) - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100513, processo de pagamento sei nº 20260003600023, nf nº 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3143, 3144, 3145, 3146, 3148, 3163 e 3164 irrf.","lcm construcao e comercio s a","2026","35","2026-04-24","abril","4","2025436103500099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [9516,"18654.34","2","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026.\nipof: 2026400100146\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200180","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9517,"235112.03","11","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n403..............03/26............167.821,09\n408..............04/26.............67.290,94 \ntotal.............................235.112,03\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [9518,"213.21","2","folha pagamento ref. abril/2026 - regime geral - descontos - fundo protege goiás","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026440100500018","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [9519,"0.00","3","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf sobre a fatura nº2026013159792 ref.02/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026290400700055","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [9520,"25526.05","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.\nfat. neo març 2026.   nfs: 2858140,2858141, 2858142","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026190101100052","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [9521,"10530.20","4","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 10.530,20 (dez mil, quinhentos e trinta reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 956225 (sei 89024265). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [9522,"36.16","9","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \n\nretenção ir nf 81 ref. mar/26\nreferente a serviços.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [9523,"292000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.4 município goianesia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para instalação de sala multissensorial pela assoiação de pais e amigos dos excepionais de goianésia, inscrita no cnpj sob o nº 02.791.813/0001-72, sediado(a) no município de goianésia - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes. termo de colaboração nº 071/2026 assinado e publicado.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.791.813/0001-72"],
    [9524,"13950.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100133","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9525,"175.00","2","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de issqn, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026 - locação de sonorização para eventos e locação de equipamento tela de projeção - grande, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 213 e ipof 2026210100071. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$175,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002737.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600053","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [9526,"2250.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","lar sao vicente de paula de rubiataba","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500181","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.819.151/0001-76"],
    [9527,"4364131.62","4","aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). \n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 (87664537) custeio………….r$ 4.364.131,62","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [9528,"5333.33","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 202636100197 como segue: \nestagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de.....r$ 5.333,33.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026326101100050","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9529,"12770.28","1","ofício nº 3962/2026/coafi/cgapc/difin-fnde (88121502), de 04 de março de 2026, oriundo do fnde/mec, acompanhado do parecer conclusivo nº 188 /2026/coafi/cgapc/difin/fnde, referente à análise da prestação de contas dos recursos do programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral, exercício de 2023.\n.\n...r$ 12.770,28 - saldo residual até 23/04/2026\n...processo 202600006037095\n...ipof.....2026240101046\n...código fundeb 52\n.\naurélio","secretaria de estado da educacao","2026","178","2026-04-23","abril","4","2026240117800003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9530,"4308.82","8","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  86  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t08/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t09/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 179.534,00\nirrf:\tr$ 4.308,82\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026240102700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [9531,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","thiago silva dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500460","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.727.172-**"],
    [9532,"61.95","2","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.\nfardm.bomb.abril 26","fundacao dom pedro ii","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600105","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [9533,"111703.63","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). despacho nº 41 (88489638). irrf.","redemob consorcio","2026","49","2026-04-17","abril","4","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [9534,"35175.66","5","pagamento do liquido da nf 141,\ncontratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.","castros eventos ltda me","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026260100600024","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.376.753/0001-00"],
    [9535,"450.35","1","processo sei nº 202600010020794 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026. pregão eletrônico nº 215/2025. processo sislog nº 114943. vigência da arp: 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87795039). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 179 (87724849), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614900196\n.\nnota: 1900279\nemissão: 10/04/2026\nvalor: r$ 450,00\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [9536,"6.78","15","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000523862 ref 03/2026  r$ 6,78 sei 202200025003733\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-04-30","abril","4","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [9537,"2100.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","gabriel associacao beneficente","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500161","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.858.573/0001-19"],
    [9538,"6039.15","4","fatura de energia elétrica agrupada nº 1000676011029 contrato nº oc33895434355, referência março de 2026. unidade consumidora nº 000037574201233. fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari). ipof 2025436101451 - sei 202600036004806","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026436101100007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [9539,"29970.89","6","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........ref.................valor\n4736(liq).............03/26...........29.970,89\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-04-13","abril","4","2026290602300035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [9540,"24999.99","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026330100500021","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9541,"17147.42","1","folha de pagamento competência março/2026 - inss empregado","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-04-15","abril","4","2026440100300058","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [9542,"404.98","28","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 197 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 85096039) e relatório 754 - inspeção financeira conclusivo.  202600031001482 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400238","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9543,"9767.47","1","pagamento referente ao ressarcimento a saneago, relativo ao mês de março\nde 2026, na folha de abril de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 3079\n/2026 - dicor/dipre em 13/04/2026,anexo ao processo nº 202500052000146 - sei\n, no valor de r$ 9.767,47. (ipof.2026426100114).\ncnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a - dados bancários: banco:104 // agência: 3080 // op: 03// conta: 800687-2.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100108","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9544,"130.45","8","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, \nentre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15 por cento), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do (etanol - irrf) da trivale, conforme memorando nº 010/2026-nutrans, do dia: 14/04/2026 da nota fiscal nº 55.744, emitida em: 10/04/2026, conforme despacho nº 099/2026-nutran, do dia: 14/04/2026, referente ao mês março de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 14/04/2026,conforme discriminação abaixo: ( etanol - irrf ) etanol: valor bruto:.........................r$ 54.354,62\nvalor com desconto:..........................r$ 51.724,83\nretenção de irrf:........................... r$    130,45 \nvalor líquido:...............................r$ 51.594,38.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-30","abril","4","2026326101600003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [9545,"280818.63","9","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra\nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 676993, emissão: 03/03/2026, \natestado: 05/03/2026, referencia: 02/2026, \nvalor: r$ 280.818,63 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [9546,"29567.93","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036001895, nf-244-246-irrf \ndare: 8585 0000 295-1 6793 0008 210-2 0002 6135 004-8 8035 6060 000-9","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","45","2026-04-24","abril","4","2026436104500006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [9547,"14972.76","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26838990 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6432","luseni pereira de sousa","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001399","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.835.701-**"],
    [9548,"4785.53","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 00002316, referente ao mês de fevereiro de 2026. como\nsegue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 4.785,53.\ntotal selecionado:..............................................r$ 4.785,53.\nprocesso sei: nº 202400029001163.\nlinuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-04-15","abril","4","2026186301300004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [9549,"9090.22","3","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026. \nconforme ipof. nº 2026186300096. total selecionado: r$ 12.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026186301000009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9550,"3750.14","10","refere-se ao pagamento do iss:\n202600025014070 nfag 317  r$ 750 (tv serra dourada  nfvc 871 r$ )\n202600025014070 nfag 318  r$ 284,37 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 348 r$ )\n202600025014070 nfag 319  r$ 246,46 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 273 r$ )\n202600025014070 nfag 320  r$ 180,04 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 229 r$ )\n202600025014070 nfag 316  r$ 211,59 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 233 r$ )\n202600025014070 nfag 313  r$ 98,08 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 107 r$ )\n202600025014070 nfag 312  r$ 155,09 (televisão anhanguera catalão  nfvc 153 r$ )\n202600025014070 nfag 315  r$ 85,38 (televisão anhanguera jataí  nfvc 194 r$ )\n202600025014070 nfag 322  r$ 1739,13 (televisão anhanguera s/a  nfvc 321 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9551,"265.05","3","pagamento de irrf da fatura nº nº 1000676011632, contrato nº 193/2013, ref. março/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia. ipof 2026436100008 - sei 202600036005692 - dare nº 12100002612001901","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","42","2026-04-14","abril","4","2026436104200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [9552,"2.15","9","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal\n(smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção \naparelhos móveis em comodato, referente ao mês de março/2026.\nfatura 170498013 go - sei 87918796. \natestado nº 49/2026 - sei 87925216\nsolipa - sei 87926951. \ndare - sei 87954804.","claro s a","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [9553,"95.00","3","pagamento de taxa de administração, equivalente a ata de registro de preços nº  01/2025 - sead e termo de participação, prestação de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio para estudantes de nível superior. contrato 100/2025. ref março de 2026. nota fiscal 03908034, boleto nº 0001832022. processo sei 202600036005765.","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026436100600049","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.600.839/0009-02"],
    [9554,"1321.09","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27081026 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","radames rodrigues da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001557","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.135.691-**"],
    [9555,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cynthia borges fernandes salvato (cpf: ***.480.501-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) cerise borges fernandes (cpf:  ***.609.281-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5279/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","cynthia borges fernandes salvato","2026","246","2026-04-29","abril","4","2026240124600119","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.480.501-**"],
    [9556,"155266.57","1","para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.\ngrat.exer.funç.abr26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600099","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9557,"95.84","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nfas militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026210100100116","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [9558,"15000.00","3","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo gratificação de rede - liquidos, no valor de r$ 15.000,00.(ipof.2026426100108)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100099","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9559,"40500.00","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200111","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9560,"1800.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","casa dos deficientes fisicos de ipora","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500445","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.697.290/0001-37"],
    [9561,"12440.15","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27037705  / 27205430  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5719.","andrea carla ferreira","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000690","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.764.008-**"],
    [9562,"270000.00","5","processo 202600010001887 dmr\n.\ncontrapartida complexos reguladores 2026 - ?repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).\n.\npagamento crra/abril/2026.............r$270.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","33","2026-04-06","abril","4","2026285003300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9563,"1267.15","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº ***.274.001-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657.\n.\n- reclamante: clayton medeiros da silva;\n- processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201;\n- parcelas: 9 de 17;\n- i.d. depósito: 030952000102604071.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-09","abril","4","2026240125100051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9564,"364.58","5","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda fatura nº 109 de fevereiro 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [9565,"50950.75","65","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2025170400101]\nmeses de referência: [4]\ntotal do fornecedor: r$ 102.979,56\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 23 processos (guias) -vl 50.950,75 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 213 (data 10-04-2026) dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9566,"1443.20","1","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral descontos\n\nfolha abril/26\t3.3.90.41.03\t27/04/2026\t27/04/2026\t1.443,20","agencia brasil central","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026126100300010","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9567,"247975.32","3","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários\nirrf dativos fev 26","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026195000100003","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [9568,"17643.53","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1591 e ipof 2024215300182. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.643,53.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9569,"868.10","5","pagamento do valor líquido referente aos meses de janeiro a\nfevereiro de 2026,incluindo os serviços de manutenção e\ninstalação de ar-condicionado, conforme nota fiscal nº 940\ne controle de manutençãoanexo (87940139), correspondente à\nregião sudeste de goiás. pdf nº2025180100140. wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [9570,"9827.48","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26949589 e 27175725 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5239","evaldo garcez de mendonca","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001726","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.759.271-**"],
    [9571,"27.00","2","202400025099498- refere-se ao pagamento irrf: nf 878 - 02/2026 - sinalização horizontal: 2.466,10 metros(31,10) - sinalizção vertial:  150 unidades (449,66) - cidade de sao francisco de goias - r4 27,00.","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-04-09","abril","4","2026296102800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [9572,"4347.11","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26996255  e 27076403  e 27177111  e 27262063  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","sebastiao eduardo de oliveira","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000798","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.795.511-**"],
    [9573,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 397.1 município parauna deputado karlos cabral beneficiario: município de paraúna/go objeto da emenda custeio para assistência social da prefeitura de paraúna/go. modalidade: convênio nº 68/2026\nepi 397.1 con 68 mar","prefeitura municipal de parauna","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026190101600032","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.394.765/0001-89"],
    [9574,"800.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","geordana do carmo rodrigues","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500189","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.591-**"],
    [9575,"3698.60","11","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 134 conforme segue:\n.\nr$ 84.059,08 bruto\nr$ 1.008,71 irrf\nr$ 3.698,60 inss\nr$ 1.681,18 issqn\nr$ 77.670,59 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","37","2026-04-16","abril","4","2025290403700001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [9576,"418.69","18","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo.\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 101868.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2025290200700056","2025","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [9577,"13919.68","4","valor para pagamento de despesas com contrato de empresa terceirizada para \na prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, copeira, carregador, recepcionista, porteiro diurno,  porteiro noturno, vigia \ndiurno, oficial de manutenção geral e jardineiro, com dedicação de mão \nde obra exclusiva, incluindo equipamentos/ferramentas, material de \nconsumo, uniformes e  equipamentos de prtoteção individual (epis) nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços . para o período de um ano, iniciando em 15/12/2025, realizado pelo pregão eletrônico 15/2025, conforme termo de homologação para a presta serviços técnicos ltda vencedora do lote único, e instruções nos autos. daof 535/3261/2025, ipof 2025326100016 e solicitação sislog 115072. pagamento (inss) da nota fiscal nº 2016 emitida em 13/03/2026, conformebdespacho nº 127/2026-geals-13/03/2026, referente ao periodo 15 a 31 de dezembro/2025, atestada pela gestora em 13/03/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2016...............................r$ 141.955,47\nbase de cálculo inss..................................r$ 126.542,50\nretenção do inss (11 por cento).......................r$  13.919,68\nretenção de irrf (4,8 por cento)......................r$   6.813,86\nretenção de issqn (5 por cento).......................r$   7.097,77\nvalor líquido a pagar.................................r$ 114.124,16.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-04-13","abril","4","2025326101100120","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [9578,"1346.58","2","processo 2026600010013880 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº003/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 202600010000861. vigência da arp 22/01/2026 a 21/01/2027. dod (86723227). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 115/2026 (sei 86766139), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 26713 - ir\n.\nemissão: 25/03/2026\n.\nvalor: r$ 1.346,58\n.\ndare: nº 12100002612001639","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200206","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [9579,"0.00","3","valor para pagamento do inss da 13ª medição, do contrato nº 107/2024, referente aos serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02).  relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101550, processo de pagamento sei nº 202600036004754, nf nº 1636.","lagotela ltda","2026","121","2026-04-13","abril","4","2025436112100016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [9580,"109346.21","3","processo: 202400010023228 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valo r das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - - recurso tesouro \n.\npdf: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756 31213). \n.\nreferência: março/2026 \n.\nheeb/ant/contrapartida/mar/26....109.346,21 \n.\ntotal a pagar: 109.346,21","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-04-13","abril","4","2026285003500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [9581,"24691.63","3","despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.\nnotas:\nony3443\t3.3.91.47.06\t13/04/2026\t13/04/2026\t6.097,92\t6.097,92 \nony3113\t3.3.91.47.06\t13/04/2026\t13/04/2026\t6.097,92\t6.097,92 \nony3223\t3.3.91.47.06\t13/04/2026\t13/04/2026\t6.097,92\t6.097,92 \nony3553\t3.3.91.47.06\t13/04/2026\t13/04/2026\t6.397,87\t6.397,87","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026409301100006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [9582,"338.24","5","* ipof nº. 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 15406 (sei 88781809) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nrmvp\n.\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-04-13","abril","4","2026170103200009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [9583,"3762.70","3",".\nproc 202100010016982-efc\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424).\n.\nreferência.................valor\n90579/mar/26.............1.491,44 \n92276/mar/26.............2.271,26 \n.\ntotal a pagar: \tr$ 3.762,70\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000176","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [9584,"1268.13","29","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 114 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 85987469) e relatório nº 743/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001142.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9585,"14958.17","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26925003 e 27048675 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5366","welington moreira nascimento","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000080","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.999.791-**"],
    [9586,"5760.00","240","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n22070/33289-irveicul\t3.3.90.39.42\t31/03/2026\t27/03/2026\t5.760,00\t5.760,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9587,"1629.06","7","pagamento para quitar com prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. entre: 19/09/2025 a 18/09/2026\n.\nnfe. 1836 - r$ 1.629,06 - liquido","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [9588,"9052.59","3","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês abril - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026319000100122","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [9589,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 200 município valparaiso de goias deputado andré do premium beneficiario: associação cultural e esportiva rasga o fole objeto da emenda apresentações culturais em escolas municipais de valparaiso de goiás ? go. modalidade: termo de fomento nº 109/2026\nepi 200 tf 109 mar","associacao cultural e esportiva rasga o fole","2026","15","2026-04-23","abril","4","2026190101500078","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","19.513.424/0001-88"],
    [9590,"202.75","19","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 163 referente ao mês 01/2026","samma servicos ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9591,"121.36","33","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 659 ref.: março/2026 - morrinhos\n- vl total: r$ 2.427,18 \n** issqn r$ 121,36\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-04-17","abril","4","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [9592,"8325.00","3","pagamento a favor da empresa cs brasil s.a. com contratação de empresa espec\nializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com\no fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em t\nempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p\nara atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a\ncontinuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge\npor um período de 30 meses, conforme tr e demais termos constantes nos auto\ns. pagamento referente a fatura n° 219724281. pdf:2024150100056","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026150100600020","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.595.780/0001-16"],
    [9593,"576.00","1","pdf:\t2026290600078\n.\nobjeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 6ª regional prisional sudoeste, exercício 2026. aquisição de material para reforma de ampliação de camas, na ala a, da unidade de policia penal regional de quirinópolis.\n.\nch: 900077 - ref. 03/2026\nvalor: r$ 576,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700123","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9594,"2681.74","10","pagamento de issqn da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli-epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go, conforme projetos,planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, processo principal: 202500006095770 (projeto)e despacho nº 1412/2026/seduc/\ncoordastec-16768 (88690048).\n.nf: 18 - r$ 134.086,76 - 3ª medição do contrato nº 270/2025.\n.inss r$ 5.899,82\n.issqn r$ 2.681,74\n.líquido r$ 125.209,24 / r$ 295,96\n-\nprocesso: 202500006095770 - 202500006139241\nipof: 2025240102423\nc.n.o: 90.027.29226/74\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-04-13","abril","4","2026240103000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [9595,"182612.78","1","processo sei nº 202600010019137 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 087/2025. pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 / 202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (87510326). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 163 (87526135), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 12708\nemissão: 27/03/2026\nvalor: r$ 182.612,78\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200254","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [9596,"207.50","7","issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 14","juliana magalhaes da silva","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.167.802/0001-38"],
    [9597,"6248.25","5","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026.  (tfd – interestadual)\n.\npdf:\t2025285000669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).\n.\nfatura:155653.......6.248,25 \n.\ntotal a pagar:\t6.248,25","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-23","abril","4","2026285006900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [9598,"14082.34","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  ana júlia alves oliveira  - cpf: ***.167.021-**, originária de ação de cobrança de protocolo nº 5898980-39.2024.8.09.0051, proposta  por eduardo tufanin borboni, cpf nº xxx.416.268-xx. sei 202500066008903.\npagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total............................r$ 18.170,50\nretenção de irrf.......................r$ 4.088,16\nvalor líquido:.........................r$ 14.082,34.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400060","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [9599,"13905.42","2","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo,cpf  nº ***.722.161-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 6015783-08.2024.8.09.0051, proposta por ângelo francisco calegare lemes e outros. sei 202500066016191.\npagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do \nadvogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:valor\ntotal...........................................r$ 53.869,64\nretenção de irrf................................r$ 13.905,42\nvalor líquido:..................................r$ 39.964,22.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400063","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [9600,"811.80","6","pdf:2025295200114\n1835-03/26-liq.......................811,80.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026295200600060","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [9601,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","gabrielle de abreu alves","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500276","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.451-**"],
    [9602,"234000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","creio brasil laboratorio de cosmeticos ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","47.561.706/0001-96"],
    [9603,"34.49","96","pagamento de art conforme despacho nº 1919 or-fisc\nart 1020260114203 - ipof 2026436100016v- sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-22","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9604,"64.59","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa oi s/a,destinado ao 3º termo aditivo ao contrato nº 01/2021, empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações c/ à internet 400mbps p/ atender as necessidades da goiás turismo e casa do turismo, contratação a ata de reg. de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, conforme despacho nº 6/2026/goiásturismo/supti-12098,no mês de janeiro de 2026, no valor r$ 1.345,72, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 64,59, conforme fatura nº 4100000009094. (ipof.2026426100008) .","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026426100600032","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","76.535.764/0001-43"],
    [9605,"19382.20","10",".\nprocesso 202300010062924 - vpo\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\nnota fiscal 808/março/2026/iss.......................19.382,20","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-04-22","abril","4","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [9606,"154405.76","2","valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436100215, processo sei nº 202400036007189, nf 524.","infraconsult consultoria de engenharia ltda","2026","44","2026-04-22","abril","4","2026436104400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.316.449/0001-90"],
    [9607,"9176.53","1","pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênios-supecc/2026. ipof 2026280100046","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026280100200039","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [9608,"124600.77","1",".\nfaec - cadeira de rodas\n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/faec.cad/jan/26..............r$ 124.600,77\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-04-13","abril","4","2026285003700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [9609,"100.34","537","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n14/514-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t100,34 \t100,34","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9610,"4411.45","5","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000523830 de 14/04/2026, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 4.411,45 (total geral da fatura r$ 4.633,87), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026400101200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [9611,"4619.66","8","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 mes es, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza contínua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada , materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605- 060- goiânia go, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1491 e pdf nº 2024215300176. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$4.619,66.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-04-07","abril","4","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9612,"1080.93","5","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 25/03/2026 no valor de\n1.080,93. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref.fevererio/2026. fat nº 4131 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 1.080,93.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-04-01","abril","4","2026186300800019","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [9613,"32040.97","11","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento da nota de locação 45245 (89222038) mar/2026 - ateste sei 88490833, através do boleto - sei 89222244. locação de equipamentos para acesso à internet.\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-04-28","abril","4","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [9614,"144.65","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro","secretaria de estado da retomada","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026420101100004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9615,"60427.07","2",".\nfaec - cadeiras de rodas\n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/faec.cad/fev/26........r$ 60.427,07\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-04-27","abril","4","2026285003700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [9616,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 475 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: associação filantrópica grupo são tomé objeto da emenda custeio - aquisição de materiais de consumo para produção de fraldas geriátrica. modalidade: termo de fomento nº 108/2026\nepi 475 tf 108 mar","associacao filantropica grupo sao tome","2026","15","2026-04-27","abril","4","2026190101500088","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","23.104.351/0001-48"],
    [9617,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnolágica - n1 por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) -parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","vanessa maria de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500700","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.971.711-**"],
    [9618,"43781.98","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100142","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9619,"146128.10","1","despesa relativa ao fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100105 processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026110100200007","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [9620,"668169.29","3","* ipof nº. 2025170100038 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 8065 (sei 89355322) (ref. 2/02 a 1º/03/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.","cast informatica s a","2026","34","2026-04-30","abril","4","2026170103400005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [9621,"200.00","1","folha dos servidores ativos desta pasta, indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - 01/2026.\nipasgo folha abril26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-04-29","abril","4","2026190101000018","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9622,"1270.23","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 65, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/02/2026 à 28/02/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307) e relatório nº 1053/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026436200500071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [9623,"10155.58","216","pagamento do irrf ref. março/2026:\nnf 451 r$ 72 (nf 23);\nnf 478 r$ 50,4 (nf 54);\nnf 517 r$ 37,89 (nf 2);\nnf 740 r$ 80,75 (nf 290);\nnf 661 r$ 43,2 (nf 108);\nnf 667 r$ 41,56 (nf 24 r$ 221,66);\nnf 668 r$ 25,63 (nf 22 r$ 136,7);\nnf 669 r$ 28,8 (nf 7344);\nnf 672 r$ 108 (nf 56);\nnf 675 r$ 170,73 (nf 740 r$ 910,54);\nnf 676 r$ 41,56 (nf 737 r$ 221,66);\nnf 677 r$ 41,56 (nf 735 r$ 221,66);\nnf 678 r$ 216 (nf 4335 r$ 1152);\nnf 679 r$ 41,56 (nf 66 r$ 221,66);\nnf 683 r$ 144 (nf 103);\nnf 688 r$ 28,8 (nf 3);\nnf 690 r$ 20,39 (nf 146);\nnf 691 r$ 153 (nf 63);\nnf 692 r$ 288 (nf 45);\nnf 693 r$ 45,47 (nf 169 r$ 242,53);\nnf 707 r$ 43,2 (nf 1);\nnf 711 r$ 28,8 (nf 5);\nnf 712 r$ 135,25 (nf 276);\nnf 713 r$ 13,94 (nf 5);\nnf 714 r$ 45,47 (nf 34 r$ 242,53);\nnf 715 r$ 37,89 (nf 17);\nnf 716 r$ 72 (nf 134);\nnf 717 r$ 108 (nf 22);\nnf 718 r$ 17,28 (nf 5);\nnf 719 r$ 27,48 (nf 4);\nnf 720 r$ 72 (nf 1);\nnf 721 r$ 72 (nf 94);\nnf 722 r$ 21,6 (nf 1);\nnf 723 r$ 43,2 (nf 5);\nnf 724 r$ 43,2 (nf 492);\nnf 725 r$ 37,9 (nf 7);\nnf 726 r$ 46,05 (nf 6);\nnf 727 r$ 216 (nf 4);\nnf 728 r$ 28,8 (nf 1);\nnf 732 r$ 37,9 (nf 3);\nnf 733 r$ 45,47 (nf 31);\nnf 736 r$ 37,89 (nf 11);\nnf 738 r$ 41,04 (nf 306);\nnf 750 r$ 28,8 (nf 56);\nnf 751 r$ 21,6 (nf 19);\nnf 752 r$ 37,89 (nf 9);\nnf 753 r$ 45,47 (nf 51 r$ 242,53);\nnf 754 r$ 37,7 (nf 9);\nnf 755 r$ 28,8 (nf 32);\nnf 748 r$ 43,2 (nf 5);\nnf 765 r$ 28,8 (nf 5);\nnf 766 r$ 27,24 (nf 13);\nnf 767 r$ 46,05 (nf 26 r$ 245,61);\nnf 768 r$ 108 (nf 28);\nnf 769 r$ 21,6 (nf 42);\nnf 770 r$ 86,4 (nf 64);\nnf 771 r$ 43,2 (nf 69);\nnf 772 r$ 17,63 (nf 78);\nnf 773 r$ 97,47 (nf 141);\nnf 778 r$ 46,05 (nf 734 r$ 245,61);\nnf 779 r$ 46,05 (nf 736 r$ 245,61);\nnf 782 r$ 52,75 (nf 19 r$ 281,32);\nnf 783 r$ 43,2 (nf 32);\nnf 785 r$ 72 (nf 40 r$ 384);\nnf 786 r$ 55,23 (nf 53);\nnf 788 r$ 63,73 (nf 21 r$ 339,88);\nnf 790 r$ 22,9 (nf 4);\nnf 791 r$ 13,1 (nf 5);\nnf 792 r$ 36 (nf 4);\nnf 793 r$ 35,48 (nf 20);\nnf 794 r$ 95,76 (nf 106);\nnf 796 r$ 105,23 (nf 1113);\nnf 797 r$ 72 (nf 2);\nnf 810 r$ 61,09 (nf 8);\nnf 811 r$ 72 (nf 61);\nnf 826 r$ 36 (nf 324);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-22","abril","4","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9624,"48.00","7","202500025185893 nfag 43705 r$ 48,00 complemento irrf \nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-22","abril","4","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [9625,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) glaucenir alves da silva (cpf: ***.760.421-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de fátima rodrigues (cpf:  ***.237.301-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4114/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","glaucenir alves nogueira","2026","246","2026-04-07","abril","4","2026240124600101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.760.421-**"],
    [9626,"1310.40","1",".\nproc 202600010002887-efc\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ncompetência: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","21","2026-04-15","abril","4","2026285002100008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9627,"2391.80","1","pdf: 2025160100157 - processo: 202500005021640\npagamento referente a contratação de sistema de \nrefrigeração do tipo vrf (vrv), incluindo o fornecimento \ne instalação de equipamentos para climatização da \nacademia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala \nleste do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, com \ninstalação dos aparelhos, incluindo todos os materiais \nnecessários, bem como prestação de serviço continuado \nde manutenção preventiva e corretiva em todo o sistema \ndurante o período de 01 (um) ano. sislog 115387.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 13, emissão: 07/04/206, \natestado: 07/04/2026, valor: r$ 2.391,80 - líquido","confortline engenharia termica ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700121","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","46.122.440/0001-12"],
    [9628,"2000.00","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","flavia simonassi","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100126","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.208.811-**"],
    [9629,"178172.54","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n....................\nproc.200900010015421, agir-crer, contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º\ntermo aditivo,  ref. março 2026, sol. 88463225.\n.\nvalor pago.............r$ 178.172,54.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial abr26 17ºta + 3 dias mar2\n6 (88463225).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).\n.\n\"pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026\n\"","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [9630,"179731.71","94","gerenciador financeiro caixa: 17/04/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002843).\n\nvalor líquido ............. r$ 179.731,71\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-17","abril","4","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9631,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","giovanna nascimento de mello e silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500318","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.296.991-**"],
    [9632,"7694.65","2","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-verba ind lei 22258- r$ 12.824,43  \n-verba ind lei 22.259-r$ 7.694,65\n-04/2026.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026250100500016","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9633,"1476163.63","2",".\nportaria 10146/2026\n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são\njosé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produçã\no - limite mac - recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência:\n 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spa\nis (70366850).\n.\nprograma federal: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/\n2026.\n.\nreferência: vila/limite.mac/fev/26...........r$ 1.476.163,63\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-04-27","abril","4","2026285003700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [9634,"50.11","5",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina\n.\ndare nº 12100002611201406\n.\nreferência: nota fiscal nº 958373/mar/26..............r$ 50,11\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [9635,"19614.89","6","valor para pagamento do iss da 31ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101179, processo de pagamento sei nº 202600036003752, nf nº 23210.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","59","2026-04-13","abril","4","2026436105900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [9636,"1017.28","3","retenção de irrf referente aos recibos de 01 a 12 e 13 a 30 do mês de março/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv do garavelo. \nbase de cálculo r$ 7.610,87 e alíquota efetiva de 13,36 por cento. pdf: 2025180100301. lvc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500141","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [9637,"10.52","4","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 10,52 (dez reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 950116 (sei 88527093). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026295301300010","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [9638,"7855.99","2","202600010016976-mas-\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 \"c\". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 , 202600010008967. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87277116). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 143 (87385434), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001577\n.\nnota fiscal..........valor\n53481................7.855,99","novartis biociencias sa","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200247","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.994.502/0026-98"],
    [9639,"25012.87","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400152","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9640,"1160000.00","2","desembolso financeiro da 4ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 81355883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e inovação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como mercadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao mês de fevereiro de 2026.","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","12","2026-04-24","abril","4","2026330101200001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","07.501.328/0001-30"],
    [9641,"15681.74","5",".\n*pdf 2025170100212*\n.\npagamento do valor líquido da nf 34203 em favor da valid soluções s.a do exe\nrcício 2026 referente ao contrato nº 038/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste\nma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia\nmento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico.\n.\n[mfo]\n.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500198","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.113.309/0001-47"],
    [9642,"5444.86","1","pdf: 2025290600232\n.\nnome beneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de itens de higiene. valor liquido restante.\n.\nnº documento......ref................valor\n831...............04/26...........5.444,86  \n.\nrmb","gesner comercial ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290600700060","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [9643,"3300.00","2","pagamento ref. contrato nº 008/2025 - ordem de serviço nº 17/2026","c r s da silva prestacao de servicos","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026440100700043","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","47.726.570/0001-27"],
    [9644,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","maria eduarda machado lemes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500221","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.678.671-**"],
    [9645,"4120.85","11","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - horas extras...............................r$ 4.120,85\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100172","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9646,"1621.00","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).\n(...........>>> ploa/2026 <<<.........).","joao botelho campos junior","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000030","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.450.121-**"],
    [9647,"1555.54","2","retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,crachás, folders).\n.\nipof 2025240102156\n.\nnota fiscal....1916\nvalor bruto: r$ 129.628,00 \nirrf: 1.555,54\nliquido: 128.072,46\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","39","2026-04-27","abril","4","2026240103900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [9648,"1268.13","24","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 129 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 contrato nº 19/2025 (id.85982470). relatório nº 933/2026 /cooinsp. sei 202600031001133.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400149","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9649,"4000.00","1","u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 1º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da pm/6 - 1º trimestre 2026 (sei n.º 84959626).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026295400100003","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9650,"64550.90","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -\nrelativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line, do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026180101000013","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9651,"96.40","7","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 12341, 12344 e 12345 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(13 a 30), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2025180100700273","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [9652,"3600.00","1","prestação de serviços de retirada de raízes, imprescindível para o cumprimento das obrigações, para construção e ampliação da sede da  goiás telecom, conforme nfs-e nº75.","alnitak locacoes e terraplenagem ltda","2026","9","2026-04-27","abril","4","2026409100900016","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","57.958.527/0001-40"],
    [9653,"118.12","564","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n501-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t118,12 \t118,12","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9654,"35908.39","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:\n- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 35.908,39","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026290300500014","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9655,"596917.13","1","pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: abril/2026\n* ipof: 2026145100025","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026145100400008","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [9656,"3617.64","3","formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.\neste termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais- ref. boleto 11571665 líquido-04/26 ateste 88843362 aut.sgi 88926016","redemob consorcio","2026","12","2026-04-16","abril","4","2026420101200007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [9657,"90038.14","4","pdf:2024295000007\n219837321-03/26.....................43.852,20 \n219806865-03/26......................2.756,60 \n219840729-03/26......................4.239,02 \n219823532-03/26.....................39.190,32 \n\ntotal a pagar........................90.038,14","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026295000800006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [9658,"21977.07","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 38ª medição, do contrato nº 6/2022 - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004499, nfs-839, 840 e 841.\ndare: 8586 0000 219-8 7707 0008 210-2 0002 6149 001-0 4236 1430 000-7","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","48","2026-04-27","abril","4","2025436104800110","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [9659,"334298.41","1","destina-se ao pagamento de adicional de \n13º salario militares. r$ 334298,41\nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100067","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9660,"5218.24","6","pagamento do ir - 202600010003200\n.\ndare nº 12100002613500578\n.\nnf 44542 r$ 14,4 (nf 2201 r$ 76,8);\nnf 44543 r$ 57,6 (nf 391);\nnf 44544 r$ 15,58 (nf 1375);\nnf 44545 r$ 654,31 (nf 440 r$ 3489,64);\nnf 44546 r$ 7,13 (nf 399);\nnf 44547 r$ 20,74 (nf 58 r$ 110,59);\nnf 44548 r$ 17,55 (nf 1374);\nnf 44549 r$ 15,84 (nf 96);\nnf 44551 r$ 83,15 (nf 445 r$ 443,44);\nnf 44552 r$ 43,2 (nf 70);\nnf 44553 r$ 26,57 (nf 1160 r$ 141,7);\n.\ntotal a pagar:\t5.218,24","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-04-30","abril","4","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [9661,"556.92","118","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.2402 r$ 204,68 - sei 89348944\nnf.2441 r$  95,20 - sei 89349036\nnf.2478 r$ 257,04 - sei 89349113\n.\nempresa: retrato filmes ltda\ncnpj 31.296.141/0001-27\n.\ndados bancários: \n.\ninstituição: 329 - qi sociedade de crédito direto: agência: 0001 conta: 6880614-9\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [9662,"29567.93","1","valor destinado ao pagamento do irrf  da 17ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036001895, nf-43-44-irrf \ndare: 8581 0000 295-4 6793 0008 210-2 0002 6135 004-8 7830 2530 000-5","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","45","2026-04-24","abril","4","2026436104500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [9663,"7496.19","3","pdf: 2026290600092\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor irrf.\n.\nfatura..........unidade.............ref...............valor\n3202600.........63222...............03/26..........7.496,19\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290600700103","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [9664,"14358.67","4","férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 20264001000147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200190","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9665,"1087.49","4","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi nf 2603.000079068 ref 03/2026  r$ 1.087,49.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [9666,"2700.00","11","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21472 - irrf \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [9667,"158.98","4","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< traslados >>>\n.\nfatura 7032/2026 - emissão: 31.03.2026\nuber do brasil - cnpj: 17.895.646/0001-87\nvalor total: r$ 162,89\nliquido: r$ 158,98\n.\nipof 2024240101903 - processo 201900006055189\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2025240101000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [9668,"39964.22","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo,cpf  nº ***.722.161-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 6015783-08.2024.8.09.0051, proposta por ângelo francisco calegare lemes e outros. sei 202500066016191.\npagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do \nadvogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:valor\ntotal...........................................r$ 53.869,64\nretenção de irrf................................r$ 13.905,42\nvalor líquido:..................................r$ 39.964,22.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400063","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [9669,"42205.33","5","pagamento do líquido da nf 8893, emitida em 09/04/2026, referente ao mês de março/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 27/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. gcsb.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","32","2026-04-27","abril","4","2026400103200027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.888.247/0001-84"],
    [9670,"95.36","14",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 125, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [9671,"5872.92","6","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.\nnf 1210 - r4 5.872,92","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600084","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [9672,"387.43","3","recolhimento de irrf referente a aquisição de tela de projeção e \ncabo para áudio, conforme nota fiscal nº 690 - sei 86053210.\ndespacho nº 609 - sei 89175974 e dare sei 89175284.","gesner comercial ltda","2026","25","2026-04-24","abril","4","2025406202500048","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [9673,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","ednaldo candido rocha","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500033","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.327.751-**"],
    [9674,"456.54","12","pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 16/04/206 valor de 456,54. \ndescrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 5383833570.\nperíodo de 12/03/2026 a 11/04/2026.\nreferente a linha 0800 704 3200 - circuito  discagem direta gratuita (ddg).\n(1ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 456,54.\nprocesso sei: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [9675,"76821.91","1","trata pagamento parcial da renovação da apólice de seguros 88979561 do seguro predial e patrimonial firmado entre a porto seguro e a agência brasil central - abc, para cobertura de riscos contra incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, responsabilidade civil e lucro cessante, com vigência em 19/04/2027, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","14","2026-04-24","abril","4","2026126101400064","2026","1261","agência brasil central - abc","61.198.164/0001-60"],
    [9676,"4166.95","5","pagamento parcial de recibo do mês de março/2026, referente a locação\nde imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato\nnº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [9677,"6129.23","13","aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze) meses compreendidos de 11/10/2025 a 10/102026.\n.\nnfe. 4459 - r$ 6.129,23 - tributos/inss","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-10","abril","4","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [9678,"29775.59","12","recolhimento do inss da nota fiscal nº 5 à empresa edificar construções e incorporações ltda, cnpj 10.677.952/0001-06, referente a 3ª etapa subetapa 3c parcela 2, 4ª etapa subetapa 4c parcela 2 e subetapa 4d parcela 1 de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de porangatu-go, correspondente ao período de 22/11/2025 a 02/02/2026, conforme contrato nº 21/2022 (id. 85706125), e relatório nº 1037/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000897.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2026","18","2026-04-16","abril","4","2022319401800026","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [9679,"16184.87","3","valor destinado ao pagamento do irrf da 17ª medição do contrato nº 113/2024\n- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super\nvisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d\na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi\nás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período\nde 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 2026000360046\n42, nf 1041 e 1042.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","62","2026-04-27","abril","4","2026436106200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [9680,"1093.71","2","pagamento de irrf da 20ª medição do contrato 24/2024, o objeto deste contrato é a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos – go. relativo ao período de 20/12/2025 à 26/12/2025, processo sei 202400036002575, nf nº 2805 irrf.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-04-27","abril","4","2025305200500005","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.678.241/0001-82"],
    [9681,"89.94","3","despesa com o  contrato nº  69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248),  (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393).\nnota:\n156\t3.3.90.39.65\t23/04/2026\t23/04/2026\t89,94\t89,94","associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026409301000152","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","31.859.332/0001-50"],
    [9682,"1007.60","20","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000524002cca0326liq \t3.3.90.39.01 \t23/04/2026 \t22/04/2026 \t1.007,60 \t1.007,60","saneamento de goias s a","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [9683,"1798.40","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","eduardo machado oliveira do valle","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100157","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.719.181-**"],
    [9684,"951.33","5",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\npaulo segatine junior:\nbeneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: ***.442.141-**\n.\ntransferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7.\nvalor..............................r$ 951,33\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9685,"6629.78","1","op - ressarcimento do salário referente ao mês de março/2026- servidor uender ribeiro dos santos- ruraltins-cedido à esta agência-emater.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100155","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [9686,"2738.85","1",".\nproc 202600010011846-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nregiane correia dutra e silva - março/2026............r$ 2.738,85\n.","fundo municipal de saude - fms - palmas","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500319","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.320.420/0001-71"],
    [9687,"22924.81","1","despesa relativa ao ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. mês de março/2026 . total r$ 22.924,81. conforme natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100094 e processo n° 202600013000121.\n.\ngpf/jap.","assembleia legislativa do estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100158","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.474.419/0001-00"],
    [9688,"0.00","2","pagamento da nf 622, referente a compra de gêneros alimentícios no mês de abril de 2026.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026130100600024","2026","1301","gabinete do vice-governador","45.282.447/0001-39"],
    [9689,"16200.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500204","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.971/0001-00"],
    [9690,"2770.14","8","pagamento da diferença com o recolhimento do issqn, da 11ª,12ª e 13ª medição ref.: construção civil para execução do equipamento público denominado merca\ndo goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-04-29","abril","4","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [9691,"7490.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servidores da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de atividades de interesse do serviço público, fora do estado, nos casos previstos em lei.\n\nipof nº 2025336200105","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026336200700077","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9692,"80.49","2","recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 80,49 (oitenta reais e quarenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 54.671 (sei 88602402). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026295301300017","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [9693,"0.00","4","pagamento liquido  com fornecimento de bens, materiais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494.\n.\nnúmero do ipof 2025240100714\n.\nnota fiscal.....116\nvalor : 6.900,00 \n\"documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\"\n.\n ag. 3035 conta corrente 579529772-7 cef\n.\nweyder","omega locadora de veiculos ltda me","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.842.700/0001-02"],
    [9694,"57404.78","1",".\nportaria 6824/2025\n.\nproc 202600010020724-efc\n.\naquisição de insumos, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do lacen/ses-go, mediante inexigibilidade nº 113/2025, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead, fundamentada na lei 14.133/2021, art. 74, i.\n.\nprograma: vigilância sanitária.\n.\nnota fiscal nº 16430...........r$ 57.404,78\n.","quimilab com e representacoes ltda","2026","124","2026-04-30","abril","4","2026285012400041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.248.206/0001-35"],
    [9695,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 255 município itumbiara deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.\n\n.aquisição de bebedouros para atender a unidade universitária de itumbiara, \n\nnota fiscal n. 000.113 (sei n° 88223862)\nnota fiscal n. 000.112 (sei n° 88302700)\nnota fiscal n. 000.111 (sei n°  88419260)\n\natestado nº 35/2026 sei: 88420928","william galdino da silva","2026","37","2026-04-13","abril","4","2025406203700089","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","58.077.235/0001-61"],
    [9696,"50854.24","4","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800125","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9697,"14998.60","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27051690 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4952","adao mendes de oliveira","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000757","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.779.194-**"],
    [9698,"66574.76","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),   competência: 04/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087) .","itau unibanco s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100142","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [9699,"1800.00","1","valor que se paga referente a diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 066 de 31 de março de 2026, 2º trimestre de 2026. (abril a junho). diárias no estado.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600064","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [9700,"133290.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação, proprietária do imóvel rural localizado no município de rio verde - go, fazenda rio e baú rio preto, registrado na matrícula n.º 82.138, no cartório xavier de registro de imóveis de rio verde, estado de goiás - go. pdf nº 2026436100205, processo de pagamento sei nº 202500036015815\n\nobs: favor depositar para vilson luis miola - cpf: ***.449.529-** - banco do brasil - 001 - agência: 4535-7 - conta corrente: 33766-8.","vilson luis miola","2026","62","2026-04-11","abril","4","2026436106200033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.449.529-**"],
    [9701,"31987.25","8","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 04/2026) dos servidores da c\nelgpar:\n.\n. \n. adriana da rocha freitas : r$ 31987,25\n.\n.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 104 (caixa econômica federal)\n. - agência 2512\n. - conta corrente 577072941-0\n. - operação 003","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000235","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9702,"3378.96","32",".\nproc 202600010006547 - 202600010020535- efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal........valor\n412...............1.689,48\n419...............1.689,48\n.\ntotal..........r$ 3.378,96\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9703,"5386.12","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26930354 e 26998185 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5764.","wagner goulart diamantino","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000695","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.416.611-**"],
    [9704,"838.71","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril/2026 - 01 - ipasgo/pm..","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800112","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [9705,"20302.39","10","retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 76 r$ 369.134,48 – 9ª medição \ninss: r$ 20.302,40 (184.567,24*11%) \nissqn: r$ 18.456,72 (369.134,48*5%)\ni.r. r$ 4.429,61 (369.134,48*1,2%) \nvalor líquido r$ 325.945,75\n.\nconforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606\t\ncno: 90.023.88499/74 \n.\nisabel","pja consorcio","2026","133","2026-04-09","abril","4","2026240113300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [9706,"24503.68","7","pagamento da nota fiscal nº 157, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório 1283/2026/cooinsp. 202600031002623.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400519","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9707,"183.61","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9708,"150000.00","1","processo 202600005001902 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 846 município estrela do norte deputado vivian naves objeto da emenda investimento na área da saúde. rd n°56/2026 - ses/cep-20903\n.\nconforme manifestação favorável no parecer parecer ses/gerap-18346 nº 47/2026, despacho nº 558/2026/ses/spais-03083, despacho nº 59/2026/ses/asstec/subpas-21279.\n.\nvalor a pagar: r$  150.000,00","fundo municipal de saude de estrela do norte","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.930/0001-44"],
    [9709,"1190.00","3","202500025142615 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de mossâmedes recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1.190,00.","cleusa aparecida batista","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000047","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.465.611-**"],
    [9710,"367.96","31","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 191 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - janeiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 86201301 ) e relatório nº 800/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001362.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400218","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9711,"20142.15","3","pagamento para quitar com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026, de janeiro a dezembro.\n.\nfatura 3000523880 - r$ 20.142,15 - liquido","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026300100600116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [9712,"7500.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao lar de santana de inhumas","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500484","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.154.509/0001-51"],
    [9713,"33289.99","1","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta  poupança conta poupança 729711157-1 vinculada à c/c 996.577001343-1  cef, em 01/2026. 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026436200700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9714,"4325.48","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27121948 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2746","jose barbosa de cantuaria","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025320101101182","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.371.081-**"],
    [9715,"45353.57","16","pdf:\t2025295000038\n407-02/26 inss\t...........................1.732,77 \n424-02/26 inss.............................1.244,21 \n370-02/26 inss.............................3.389,25 \n372-02/26 inss.............................3.465,55 \n374-02/26 inss\t...........................1.732,77 \n377-02/26 inss.............................1.732,77 \n397-02/26 inss.............................1.732,77 \n399-02/26 inss.............................1.732,77 \n401-02/26 inss.............................1.732,77 \n403-02/26 inss.............................1.732,77 \n405-02/26 inss.............................1.732,77 \n379-02/26 inss.............................1.732,77 \n381-02/26 inss.............................1.732,77 \n383-02/26 inss.............................1.732,77 \n385-02/26 inss.............................1.732,77 \n387-02/26 inss.............................1.732,77 \n389-02/26 inss.............................1.732,77 \n391-02/26 inss.............................1.732,77 \n415-02/26 inss.............................1.732,77 \n418-02/26 inss.............................1.732,77 \n413-02/26 inss.............................1.732,77 \n420-02/26 inss.............................2.599,16 \n411-02/36 inss.............................1.732,77 \n409-02/26 inss.............................1.732,77 \n\ntotal a pagar.............................45.353,57","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-15","abril","4","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [9716,"1630.11","2","pagamento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no q\nue tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de\ncaldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nipof: 2026240100103\n.\nfatura.....março/2026\nvalor modalidade: r$ 1.630,11\nvalor bruto: r$ 48.205,53\n.\nobs: a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda, conforme informativo - 51499689.\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000500132\n .\nweyder","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","149","2026-04-24","abril","4","2026240114900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [9717,"39580.73","8","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  24  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/03/2026\nreferência: \tfevereiro de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.199.415,97\ninss:\tr$ 39.580,73\n.\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-04-10","abril","4","2026240102700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [9718,"15756.81","16","pagamento do irrf da nf 236,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9719,"650.00","3","pagamento de anuidade para filiação à associação brasileira de editores cien\ntíficos (abec) modalidade institucional.atestado nº 5/2026 sei: 88311731bole\nto sei: 87626549","associacao brasileira de editores cientificos","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000161","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.261.229/0001-61"],
    [9720,"9706.80","11","pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento liquido  da nota fiscal nº 4008. sei  - 88175336\n.\n.","eletrica cidade eireli","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026250100600021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","29.714.907/0001-02"],
    [9721,"1874.25","4","aquisição de materiais necessários p/ aferição da glicose sanguinea durante os eventos do goiás social- nota fiscal nº 224.801- processo nº 202500055000123.","ed med comercial ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026319000500179","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.831.575/0001-80"],
    [9722,"39263.96","3","202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido:   fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas  nf 1198 ref 02/2026  r$ 39.263,96.","integra tech solucoes ltda","2026","19","2026-04-13","abril","4","2026296101900003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [9723,"387354.49","6","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte m\nil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestim\nenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, confo\nrme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por\nintermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórc\nio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal:  76\t\ndata de emissão:\t06/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 392.059,20\nlíquido:\tr$ 387.354,49\t\n\n......\nprocesso 202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-24","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [9724,"99.90","3","contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.","c v de melo fnet","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500106","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","16.644.713/0001-28"],
    [9725,"432.00","2","pagamento do líquido da nf 600, emitida em 08/04/2026, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de março/2026 (valor total da nf r$ 432,00). processo: 202500005029392 ipof: 2025400100384. gcsb.","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700019","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.485.159/0001-20"],
    [9726,"9612.30","1","pdf:\t2026290600258\n.\nobjeto: ressarcimentos de salários do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura  municipal de goiânia, dos meses janeiro e fevereiro/2026 conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 9.612,30 (pagamento via duam)\n.\nrmb","municipio de goiania","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100152","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.612.092/0001-23"],
    [9727,"181.35","3","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 115458, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026436200800003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [9728,"93884.02","3","pdf: 2026160100007 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa \nmilitar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, \ncujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoramento de veículo em tempo real \n(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem \nlivre, a ser prorrogado por mais quatro meses, a contar de 31 \nde janeiro de 2026. conforme dados á saber:\n- nf 775523, emissão 22/04/26, atesto 24/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 93.884,02 - líquido","localiza veiculos especiais s a","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700029","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [9729,"28743.42","3","pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\tnota fiscal:  160  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t08/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t09/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 63.501,72\nlíquido:\tr$ 28.743,42\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2026","87","2026-04-17","abril","4","2026240108700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [9730,"379.39","12","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126113275, 28320690126113628, 28320690126114296, 28320690126114317, 28320690126114336, 28320690126114359, 28320690126114378, 28320690126115036, 28320690126115324, 28320690126116458 e 28320690126116855). despacho nº 135. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [9731,"160402.67","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100144","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9732,"12483.74","3","valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres. relativo ao período de abril/2026, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202600036006867 fatura nº 93447 liquido","ararauna turismo ecologico ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026436100800011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","36.932.853/0001-09"],
    [9733,"133719.63","3","pagamento da nota fiscal nº 29, à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, relativos aos serviços de vigilância (5 meses) medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 41/2024 (id. 85886635) e relatório 1332/2026/cooinsp. 202600031002707.","j cezar engenharia ltda","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0001-90"],
    [9734,"458.56","1","complemento da contribuição para o inss (empregado), competência mar/2026, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss, disponibilizado no ftp folha, pela gerência de obrigações acessórias da sead.\n#\n3.1.90.11.18 inss - empregado r$ 458,56","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026310100100130","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [9735,"2205.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500305","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.461.958/0001-01"],
    [9736,"25072.90","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 35ª medição do contrato 21/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026.pdf: 2025438000148. processo sei nº 202600036003725, nf-16.","stadium construtora ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026438000800020","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.021.021/0001-81"],
    [9737,"345.00","6","#\npagamento para reposição de adiantamento de diárias, ao saldo do empenho, de valores devolvidos por servidores, por dare, ao tesouro, em função da viagem não ter acontecido ou ter seu retorno antecipado.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026310100600005","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9738,"135.35","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº ***.181.541-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.\n.\n- reclamante: francilene damasceno costa;\n- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;\n- parcelas: 1 de 81;\n- i.d. depósito: 033052000062604071.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-09","abril","4","2026240124900062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9739,"78.53","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 78,53.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de março 2026. nf. nº 55658.\n(ouvidoria setorial). (restante).\ntotal selecionado: r$ 78,53.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800031","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [9740,"1092.50","14","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n\nsolicitação  nº 85/26 alexandre freitas da silva         valor 115,00\nsolicitação  nº 80/26 alexandre freitas da silva         valor 115,00\nsolicitação  nº 88/26 clayton honostório bastos          valor 575,00\nsolicitação  nº 89/26 alexandre freitas da silva         valor 115,00\nsolicitação  nº 95/26 alexandre freitas da silva         valor  57,50\nsolicitação nº 100/26 alexandre freitas da silva         valor 115,00\n\n\n\ntotal..........................................................1.092,50\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9741,"317046.17","10","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra\nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 702659, emissão: 06/04/2026, \natestado: 08/04/2026, referencia: 03/2026, \nvalor: r$ 317.046,17 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [9742,"1114.66","10","pagamento do irrf retido da nf 6135 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). conforme dare anexo\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9743,"1027.20","3","trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n4224 \t3.3.90.30.09 \t12/03/2026 \t06/03/2026 \t1.027,20 \t1.027,20","jr aguas eireli","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026420100100085","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","97.546.623/0001-04"],
    [9744,"150000.00","1","processo 202600005001688 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 50.18,  município jaupaci, deputado bruno peixoto, objeto da emenda investimento, rd (), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 20/2026 (85622729), despacho nº 355/2026/ses/spais-03083 (85724176), despacho nº 7/2026/ses/asstec/subpas-21279 (85861243).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de jaupaci","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.097.819/0001-20"],
    [9745,"1591.34","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº ***.179.311-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;\n- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4204;\n- conta: 006 1384-5;\n- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;\n- parcelas: 19 de 33;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9746,"5250.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associa o de prote o e assistencia a infancia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500057","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.486.587/0001-16"],
    [9747,"800000.00","2","processo: 202600005002391 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 415 município gouvelandia deputado \njulio pina.\n.\nobjeto da emenda custeio.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 110/2026\n(sei 86552266), ratificado pelo despacho nº 692/2026/ses/cep (sei 88352856).","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","183","2026-04-28","abril","4","2026285018300065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [9748,"74203.58","1","pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de  março de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026186300100089","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9749,"117013.21","1",".\npagamento de pensão alimentícia  - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500284","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9750,"44682.53","7","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas  durante o exercício financeiro de 2026 e para pagamento referente a novembro e dezembro de 2025.\n.\ndesp  564/2026 - r$ 44.682,53 - tributos/irrf","saneamento de goias s a","2026","36","2026-04-27","abril","4","2026300103600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [9751,"4866.32","3","ordem de pagamento para quitar o fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003, referente ao pagamento liquido da fatura do mês 03/202.\nfatura 676010759 - r$ 4.886,32","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600096","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [9752,"1090.00","1","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020000401","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000148","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9753,"27992.31","6","20260002501680 - refere-se ao pagamento do inss servidor dos servidores credenciados - fevereiro - março contabil 87773 - r$ 27.992,31.","departamento estadual de transito","2026","24","2026-04-15","abril","4","2026296102400008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9754,"800.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","pedro manoel xavier rodrigues","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500685","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.961.831-**"],
    [9755,"17019.09","5","pagamento do liquido da nf 329, emitida em 02/04/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente a março/2026, no valor de r$ 17.019,09 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\nipof: 2025400100193\ngec","samma servicos ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700066","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [9756,"0.01","16","pagamento do issqn retido da nf 21, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens para outros estados), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 0,01 (valor total da nf r$ 73.357,62). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700072","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [9757,"2400.00","8","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2026:\n- adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100104","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9758,"31728.05","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200118","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [9759,"6670.00","32","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9760,"0.00","2","pagamento referente ás notas fiscais nº26949696-aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3475.","sonilda da silva almeida","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000622","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.352.722-**"],
    [9761,"0.00","4","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  março de 2026 id: 040253504832604290","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9762,"8075.00","8","contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom, referente ao fechamento de balanço 2025 conforme nfs-e 221.","lg contabilidade e assessoria","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026409100800010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [9763,"27086.86","12","pagamento parte do líquido da empresa clj construtora eireli-me, referente a\nconstrução da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira\nbranco , no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº 1671/2026/se\nduc/coordastec-16768 (89357353) e informação nº 110/2026/seduc/dofi-19007(89\n382551).\n.\nnf 12 (r$ 487.086,86)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas\nde goiás\ninss r$ 15.757,70\nissqn r$ 7.162,61 / r$ 3.000,00\nirrf r$ 5.845,04\nlíquido r$ 428.234,65 / r$ 27.086,86\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof: 2025240101693 / 2025240101257\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","133","2026-04-27","abril","4","2026240113300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [9764,"3065.90","12","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9765,"9004.21","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-04-28","abril","4","2026240108300042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9766,"10321.60","3","licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025).\n.\n\npagamento da taxa de condominio mes de março/2026. sei  - 88591221\n.\n.","condominio do edificio parthenon center","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026250100600059","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","24.850.489/0001-59"],
    [9767,"36.22","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 256 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 01, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de maio/junho/julho/25, contrato n° 26/2025 (77192998). relatório 1134 - inspeção financeira. sei 202600031000637.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 261 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste das medições - pós data base - produto 02, que se referem a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município são francisco de goiás - go mód. ii , correspondente ao período de  04/09/25 a 12/09/25, contrato n° 26/25 (77192998). relatório 1134 - inspeção financeira. sei 202600031000637.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400418","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9768,"399.60","4","contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.","radar wisp ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [9769,"5200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","antonio cesar baleeiro alves","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500091","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.497.401-**"],
    [9770,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","susana dainara terto de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500625","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.483-**"],
    [9771,"2400.00","4","pagamento de bolsa mobilidade nacional, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 10/2026 -  sei 89369646.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-30","abril","4","2026406202800036","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9772,"10527.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27106457 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4218","reginaldo avila de araujo","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001303","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.691-**"],
    [9773,"200000.00","1","processo sei nº 202600005001777 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 872.2 município valparaiso de goias deputado vivian naves objeto da emenda custeio\n.\npagamento conforme parecer 19 (85606629), parecer 19 (85621183), despacho 346 (85702496), despacho 9 (85873279), despacho 357 (86004541) e portaria numeração automática 884 (88874810).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [9774,"200000.00","1","processo sei nº 202600005002272 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1088 município campos verdes deputado jamil calife objeto da emenda custeio na área da saúde. rd n° 80/2026 - ses/cep-20903\n.\npagamento conforme parecer 595 (87235194), despacho 931 (87305401), despacho 225 (87549677) e portaria numeração automática 714 (88616130).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de campos verdes","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.263.318/0001-81"],
    [9775,"6542.99","5","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran fat 2026028562529 ref 03/2026  r$ 6542,99 sei 202200025001639\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [9776,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","tatiane martins lobo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500690","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.771-**"],
    [9777,"673853.89","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial abril/2026 (87635232) fundo de provisão.........r$ 673.853,89","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [9778,"205.70","17","contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-04-20","abril","4","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [9779,"8615.10","10","13º salário – referente rescisão - competência 04/2026. conforme ofício nº 3846/2026/agehab/gagp (89333427), despacho nº 2008/2026/agehab/grsg (89363681). sei 202600031003572/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-23","abril","4","2026436200100109","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9780,"1883.00","9","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9781,"34.84","2","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< passagens terrestres interestaduais >>>\n.\nipof 2024240101903 - processo 201900006055189\n.\nfatura 7023/2026 - emissão: 16/03/2026\nguanabara - slz/bacabal-ma - bacabal-ma/slz - 15.03.2026 - 23.03.2026\nvalor tarifa r$ 1.451,76 - irrf r$ 34,84\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2025240101000002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [9782,"339.21","9",".\nordem de pagamento da fatura nº 585 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500015","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [9783,"1197.13","4","pdf n.º 2025290100308 \n.\npagamento parcial da nota 22\nvalor .....1.197,13 \nconvenio 880055/2018","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","18","2026-04-01","abril","4","2025290101800003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [9784,"4683.76","3","processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.\n.\npdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 \n.\ndare: nº 12100002609800586\n. \nnota fiscal:42/março/26/ir....4.683,76 \n.\ntotal a pagar:\t4.683,76","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-04-06","abril","4","2025285006400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [9785,"1036150.14","1","processo 202600010003062.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 \"c\" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026 dod (84979570). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 39/2026/ses/cmac-spc(sei 85969517), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n309586:.................1.036.150,14","bayer s a","2026","90","2026-04-06","abril","4","2026285009000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [9786,"19162.16","9","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.\n\nretenção ir nf 53 ref. mar/26","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [9787,"0.00","2","valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nfs nº 298 e nº 299.","houer engenharia ltda","2026","62","2026-04-08","abril","4","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [9788,"6918.14","26","recolhimento do irpj da nota fiscal n° 1949/dezembro/2025, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados conforme contrato n° 40/2025. ipo","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","27","2026-04-15","abril","4","2025180102700001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [9789,"17361.61","3","folha de pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - líquido - férias abono","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300069","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [9790,"16482.46","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 28/02/26 no valor 16.482,46.\ndescrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objetoé a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026033516783. referente ao mês de março de 2026. processo: 202500029003773.\ntotal selecionado: r$ 16.482,46.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800093","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [9791,"9.32","4","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. ipof 2024326100103.\npagamento do (irrf) da nota fiscal nº 800 do dia: 18/03/2026, conforme despacho nº 1171/2026-gegp de 17/04/2026, referente ao mês de fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor em: 17/04/2026, conforme discriminação \nabaixo: (irrf)\nvalor dos serviços....................................r$  193,99\nretenção de irrf (4,8 por cento)......................r$    9,32\nretenção de issqn (3,5 porcento)......................r$    6,79\nvalor líquido.........................................r$  177,88.","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026326101100043","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [9792,"9469.41","11","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de agua e esgoto do interior fat 3000523861 ref 03/2026  r$ 9469,41 sei 202200025003733\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-04-30","abril","4","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [9793,"4410.71","4","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\nnota fiscal:  11\t\ndata de emissão:\t30/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t31/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 88.214,13\nissqn:\tr$ 4.410,71\n......\t\n\t\nprocesso \t202500006086475\npdf:\t2025240101628","nilza aparecida azevedo me","2026","92","2026-04-06","abril","4","2025240109200108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.444.829/0001-62"],
    [9794,"166.60","2","unidade central - goiania\nformalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável   \nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cuestear as despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i ?  unidade central ? goiânia, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-04-07","abril","4","2026326202100031","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9795,"22023.35","19","pagamento retenção inss conforme planilhas p1 sei (87439409),  p2 sei (87536372) e  p3 sei (87541906), referentes aos serviços prestados em fevereiro de 2026, despacho nº 357/2026 sei: 87566958","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [9796,"6049.17","16","recolhimento do inss da nota fiscal nº 1 à empresa construtora mabel ltda, cnpj 05.469.973/0001-98, referente aos serviços da 1ª medição de reajuste. relativo a obra de construção de  30 (trinta) unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 08/03/2025 a 07/10/2025, conforme o contrato n° 39/2024 (87484120) e relatório nº 1193/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002299.","construtora mabel ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400037","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [9797,"983.34","8","bolsa estágio - referente rescisões - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 1806/2026/agehab/gagp (88947463) e despacho nº 1843/2026/agehab/grsg (89017324). sei 202500031002367/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026436200500051","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9798,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 869 município barro alto deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos do colégio estadual tiradentes (inep 52014584) (cnpj 00.670.999/0001-86 - c e tiradentes) do município de barro alto/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2148, rex 5108.","c e tiradentes","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.670.999/0001-86"],
    [9799,"1625.66","7","pagamento da retenção de inss proveniente ao termo aditivo contratação de em\npresa para execução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento d\na mão de obra, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte do\npiso existente, preparação da base), com fornecimento do material e insumos\napenas para impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificaç\nões técnicas e quantitativos estabelecidos neste documento, conforme nf 017\nemitida em 10/03/2026 devidamente atestada pelo gestor","engenharia ltda-me","2026","14","2026-04-15","abril","4","2026126101400059","2026","1261","agência brasil central - abc","22.010.137/0001-60"],
    [9800,"458.78","6","pdf:  2025160100219 - processo:  202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10365, emissão: 26/03/2026, \natestado: 27/03/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 458,78 - ir","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [9801,"43.73","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1579 e pdf 2025215300319. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$43,73.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9802,"7444.41","2","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 7.444,41 (sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 186660645 (sei 88788223). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300012.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n186660645 7.444,41 28/04/2026 04/2026 188.189.012-10\nvalor total ................................... r$ 7.444,41.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026290300700016","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [9803,"1802.29","6","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia - go, prestação de se\nrviços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segura\nnça patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, -\ngeac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de fevereiro de 2026, o valor de r$36.045,36,sendo deduzido de iss o valor de r$1.802,29, conforme nfs-e nº 1466 . ipof nº 2024426100159.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [9804,"4991.63","1","pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de abril de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100106","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [9805,"7040.00","2","pagamento total das nf´s 01020925 e 01020926 em favor de insper - instituto\nde ensino e pesquisa, referente à aquisição de 2 (duas) inscrições no curso\nde introdução às políticas públicas , realizado entre os dias 09 e 30 de ma\nrço de 2026, com carga horária total de 15 (quinze) horas, na modalidade on-\nline, para as servidoras aline spirandeli guimaraes e kelle cristina assis d\ne castro.","insper - instituto de ensino e pesquisa","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026430100600061","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","06.070.152/0001-47"],
    [9806,"440823.70","1","ipof 2026290100134\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01 - inss - empregador..........................r$ 440.823,70\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026290100100134","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9807,"1048249.94","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100116\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-04-14","abril","4","2026400100200109","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [9808,"1103758.79","3","processo 202100010047625-mas\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924).\n.\npagamento são nicolau/catalão/março/2026..................1.103.758,79\n.\nobs: no pagamento de março/2026 foi aplicado glosa no valor de r$439.599,53 referente a competência de janeiro/2026,  conforme solicitação do\ndespacho nº 119/2026/ses/cades (87312291), processo 202600010010593.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-04-09","abril","4","2026285007600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [9809,"4200.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº108/2021 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao semente da vida","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500387","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.039.050/0001-04"],
    [9810,"208.00","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.","g1 telecom provendor de internet ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500050","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.617.442/0001-93"],
    [9811,"1061.77","13","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1463-irrf-02/2026 \t3.3.90.39.08 \t19/03/2026 \t18/03/2026 \t1.061,77 \t1.061,77","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [9812,"404.98","33","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 245 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório quantidades executadas (86486017), para fins de pagamento prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório 985 - inspeção financeira. 202600031001635 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9813,"18195.45","5",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nreferência.............valor\n379185/mar/26........11.301,99 \n379190/mar/26.........6.893,46 \n.\ntotal a pagar: \t18.195,45\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","14","2026-04-23","abril","4","2026285001400027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [9814,"10748.08","6","- pagamento do liquido da nf 32 de 01/04/2026 (88717435), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência março do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [9815,"0.00","1","processo 202600010026722.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010026722.\n.\ntfd/tallys:.................5.300,00","eveni susan ribeiro","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900232","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.867.681-**"],
    [9816,"1035918.29","4","processo 202100010047625- dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924).\n.\npagamento sn/catalão/abril/26..........r$1.035.918,29\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$427.909,48 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº175/2026/ses/cades(88575666), processo 202600010019248.\n.\nno pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor de r$79.530,55 referente as competências de outubro e novembro de 2025, sendo aplicada de forma parcelada em 8(oito)vezes, conforme solicitação dos despachos nº208/2026/ses/geacar (88013260), nº 209/2026/ses/geacar (88047579), ofício nº109/2026(85791441)e despacho nº2876/2026/ses/sgi (88119920). esta parcela corresponde à 1ª(1/8).\n.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-04-13","abril","4","2026285007600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [9817,"30.62","544","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n314-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t30,62 \t30,62","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9818,"25893.18","17","pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 e 819  , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de março de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [9819,"1200.93","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 182, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 715 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001446 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400520","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9820,"857555.95","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2026 - hgg/idtech (87716497) custeio………….r$ 857.555,95","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [9821,"131.60","1","processo 202600010018364.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 048/2025. pregão eletrônico nº 53/2025. processo sislog nº 110201. vigência da arp 10/04/2025 a 09/04/2026. dod (87361114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 147 (87414537), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n. \nquantidade - tct\n .\n51267:.....................131,60 \n.","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-04-23","abril","4","2026285009200246","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [9822,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","marta pereira da luz","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500667","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.121-**"],
    [9823,"78000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","anexo energia esco ltda","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026316102500026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.399.208/0001-93"],
    [9824,"95767.27","2","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n606.................03/26...........83.946,82\n608.................03/26...........11.820,45 \ntotal...............................95.767,27\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-04-09","abril","4","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [9825,"750.00","536","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n432-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t750,00 \t750,00 \n\ntotal a pagar: \t750,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9826,"1.18","6","issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 511148","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500057","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [9827,"727608.17","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\nexecução antecipada conforme despacho do gabinete nº automático 962 (87711880)\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2026 - hgg/idtech (87716497) fundo de provisão.........r$ 727.608,17","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [9828,"1216.12","7","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 195 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de janeiro/2026, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório nº 1122/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001363.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9829,"1255.45","37","recolhimento do pis/cofins/cssl  da nota fiscal nº 202, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - janeiro 2026,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório nº 767 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001621 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9830,"349.29","6",".\n2025170100111.\n.\nordem de pagamento do irrf da fatura nº 000707, referente ao\nsegundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa\nqualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de\nrepresentação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o\nveículo usado para locomoção do secretário.\n.\nvigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500188","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [9831,"187.50","24","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n833-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t23/03/2026 \t19/03/2026 \t187,50 \t187,50","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [9832,"18194.84","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 03/10- referente parte do honorários- processo nº 202500055000347","nobrega e cesar advogados associados","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026319000500196","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [9833,"8637.33","10","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  30  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t13/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 102.851,45\nirrf:\tr$ 2.468,43\n......\t\nnota fiscal:  33  –  iporá\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 257.037,37\nirrf:\tr$ 6.168,90\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-04-22","abril","4","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [9834,"1053.92","2","pagamento complementar de recibo do mês de março/2026, correspondente ao\nperíodo de 19/03/2026 a 18/04/2026, que tem por objeto a locação de imóvel\nsituado na avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go,\npara abrigar bens móveis e itens almoxarifado da secretaria de estado da\nadministração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2026180100020. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600083","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [9835,"69978.29","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9836,"2746.93","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-04-28","abril","4","2026240124400042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9837,"1111000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1060 município catalao deputado jamil calife beneficiario: município de catalão/go  objeto da emenda custeio de locação de veículos e materiais de expediente para atendimento das demandas administrativas do município de catalão. modalidade: convênio nº 57/2026\nepi 1060 con57 mar","prefeitura municipal de catalao","2026","15","2026-04-17","abril","4","2026190101500077","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.505.643/0001-50"],
    [9838,"111.30","2","pdf:2026295000085\n244-02/26 iss........................41,42 \n258-03/26 iss........................12,85 \n262-03/26 iss........................57,03 \n\ntotal a pagar.......................111,30","ltba comercio e servicos ltda","2026","3","2026-04-17","abril","4","2026295000300012","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.694.478/0001-10"],
    [9839,"14998.44","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26956098 e 27174795 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3330","lucilia neres evangelista","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000807","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.672.791-**"],
    [9840,"11776.11","2","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf  nº ***.167.021-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5606014-12.2022.8.09.0051, ajuizada por zenildo josé costa, cpf nº ***.039.841-**. sei 202400066017425.\npagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total............................r$ 46.126,67\nretenção de irrf.......................r$ 11.776,11\nvalor líquido:.........................r$ 34.350,56.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400064","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [9841,"128535.00","208","pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0228\nnf 801 r$ 128535 (nf 23 cities soluções );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-01","abril","4","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9842,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril/2026.","marcos vinicius sousa ferreira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500163","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.101-**"],
    [9843,"35.09","5","pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. março/2026:\nnf 4066 r$ 35,09 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 143031 r$ 13,55 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026120100600006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [9844,"134.58","1","pagamento da retenção de irrf proveniente de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos s\nerviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro dome\nndanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependênc\nias do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março de 2026, conforme nf\n187 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-04-22","abril","4","2026126101400023","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [9845,"4891.92","33","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 09/04/2026 data do documento: 09/04/2026\n- valor total nf r$ 448,80 \n- valor líquido r$ 448,80 \n.\n- fatura 10/04/2026 data do documento: 10/04/2026\n- valor total nf r$ 3.725,04 \n- valor líquido r$ 3.725,04 \n.\n- fatura 14/04/2026 data do documento: 14/04/2026\n- valor total nf r$ 718,08 \n- valor líquido r$ 718,08 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-04-15","abril","4","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [9846,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","natasha gomes moreira abreu","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500616","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.711-**"],
    [9847,"272.47","6","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. março/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [9848,"500.00","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - abril","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026420101000019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9849,"1277134.25","9","pagamento referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar a\ns salas de aula da rede estadual de ensino.\n.\n>> código 16 <<\n.\nnf 17.113 - r$ 226.746,00\nemissão: 13.03.2026 - ateste: 24.03.2026\n>> liquido: r$ 224.025,05 \n.\nnf 17.103 - r$ 226.746,00\nemissão: 13.03.2026 - ateste: 24.03.2026\n>> liquido: r$ 224.025,05 \n.\nnf 17.116 - r$ 379.848,00\nemissão: 16.03.2026 - ateste: 24.03.2026\n>> liquido: r$ 375.289,82 \n.\nnf 17.126 - r$ 248.064,00\nemissão: 17.03.2026 - ateste: 24.03.2026\n>> liquido: r$ 245.087,23 \n.\nnf 17.127 - r$ 211.242,00\nemissão: 17.03.2026 - ateste: 24.03.2026\n>> liquido: r$ 208.707,10 \n.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396\n.\nsandra","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-04-06","abril","4","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [9850,"1742.84","1","processo 202600010010338 - mmrm\n.\naquisição de medicamentos para atender demanda judicial, ata de registro de preço nº 183/2025 ? ses \"c\" , pregão eletrônico nº  287/2025, (sei202500005025639), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 115925, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010098204). a nota de emprenho deverá ser entregue juntamente com a rodem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota: 244114\n.\nemissão: 18/03/2026\n.\nvalor: r$ 1.742,84","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200198","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [9851,"2252.74","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\nabril de 2026. descontos (regime geral).decisão judicial, jonas bento do na\nscimento-cpf: ***.824.844-**, carmem lucia lombardi noleto cpf: ***.170.531-**","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400136","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9852,"307000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nintervenção na execução da obra de reforma e ampliação da\nunidade escolar do c.e. miltes furquim de oliveira, em\nrio verde.\n-\nprocesso: 202300006105760\nipof: 2026240101021\nportaria 2338/2026\nrex seq 5134\ncódigo fundeb: 27\n-\nhs","conselho regional de educacao de rio verde","2026","237","2026-04-16","abril","4","2026240123700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.997.479/0001-04"],
    [9853,"128.34","4","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas fat 9851069 ref 04/2026  r$ 128,34 sei 202200025004613\npagamento on line.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","20","2026-04-23","abril","4","2026296102000036","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.675.468/0001-86"],
    [9854,"72000.00","7","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n.\nvencimentos-04/2026\t703.435,32 \n13ºsalario-04/2026\t93.963,12 \nabono perm.4/26\t        8.224,95 \nferias-04/2026\t        29.280,58 \nferias indeniz.4/26\t1.605,19 \njeton-04/2026\t        72.000,00 \nfc-grat rede-4/2026\t114.850,00 \ngratificação-4/2026\t96.016,86 \nquinquenio-04/2026\t15.912,14 \nsal maternidade-4/26\t1.809,61\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100085","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9855,"3095.01","5","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 58710.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026290201900008","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [9856,"3426.10","12","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 676992, emissão: 03/03/2026, \natestado: 05/03/2026, referencia: 02/2026, \nvalor: r$ 3.426,10 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [9857,"16455.80","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo do mês de abril de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100115","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9858,"245.04","15","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50085615020178090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-04-10","abril","4","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9859,"7698.04","65","202200025120237 rpv  gilberto martins rodrigues, cpf sob o nº ***.165.401-**,[ pago online]r$ 7.697,04.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9860,"1124.37","6","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 53, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de fevereiro 2026, conforme contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório 930 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001064 (pagamento).","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [9861,"49000.00","2","aquisição de filmadora, bateria mamen, sendo equipamentos de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central conforme descrição, quantitativos e especificações constantes em termo de referência, conforme nf 372 emitida em 10/04/2026 devidamente atestada","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026126101000004","2026","1261","agência brasil central - abc","26.079.645/0001-55"],
    [9862,"1200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","erik takeshi miura","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500272","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.621-**"],
    [9863,"100.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)\n** ipof: 2026140100087","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026140100500021","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9864,"31206.91","64","201800025055006 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55,[pago online]r$ 31.206,91.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9865,"5678.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26974543 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4001","marlene ferreira de oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001094","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.387.511-**"],
    [9866,"146391.85","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de março de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-15","abril","4","2026336200200093","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9867,"38705.78","1","folha de pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - líquido - 13º salário","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300067","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [9868,"20550.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100132","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9869,"221880.47","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: irrf pessoal civil","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100096","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [9870,"20.21","2","202500025068262 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1195 ref 02/2026  r$ 20,21.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","integra tech solucoes ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026296101800035","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [9871,"1038000.00","2","processo 202300010000735 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, p/ viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap -cnes 9680977. plano de trabalho(83652980). valor mensal: r$684.500,00. anexo ii(85179603). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº438/2025(83943376)\n. \npagamento hmap/março/2026.............r$499.500,00\npagamento hmap/abril/2026.............r$538.500,00\n.\ntotal a pagar:.......r$1.038.000,00\n.\nobs: no pagamento de março de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$185.000,00 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº165/2026/ses/cades(88473563), processo nº202600010025860.\n.\nno pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$146.000,00 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 166/2026/ses/cades(88476359), processo 202600010026244.\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","76","2026-04-13","abril","4","2026285007600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [9872,"590.43","2","pagamento complementar de recibo do mês de março/2026, referente a locação\nde imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato\nnº 038/2023. pdf: 2026180100059. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500139","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [9873,"450.38","9","proc. 202000010013477 - lcs\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial.\n.\n570/fev/2026/inss................281,70 \n572/fev/2026/inss.................84,34 \n573/fev/2026/inss.................84,34 \n.\ntotal a pagar:\t450,38\n.\ndarf nº 07.16.26103.4253884-1\nvencimento: 20/04/2026","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-04-16","abril","4","2026285006700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [9874,"8628.84","98","202500025125842 rpv jesimiel felipe silva, cpf sob o nº ***.022.081-**, [pago online]r$8.628,84.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9875,"26059.86","5","retenção de inss conforme nota fiscal n° 1953, referente ao mês de janeiro/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [9876,"624.80","10","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  17  –  goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t07/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 26.033,39\nirrf:\tr$ 624,80\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [9877,"19386.09","3","processo 202500010060292 - lrs\n.\n.\ncontratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024.\n.\ncontratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a\npartir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi.\n.\n.\nnota fiscal: 2087/mar/26..............................19.386,09","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-04-01","abril","4","2026285006700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [9878,"3456667.38","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n...............................\nproc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. abril 2026.sol. pag.87634782. \n.\nvalor pago...........r$ 3.456.667,38.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento abril/2026 (87634782).","instituto patris","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [9879,"74252.78","2","valor para pagamento do líquido da 21ª medição, do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070).  relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436100302, processo de pagamento sei nº 202600036001591, nfs nº 35 e nº 36.","jds - engenharia e consultoria ltda","2026","62","2026-04-11","abril","4","2026436106200090","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [9880,"59034.48","3","pdf: 2025160100224 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação pelo período de 4 \n(quatro) meses com concessão de reajuste em sentido \nestrito referente ao ipca no contrato nº 21/2022 firmado \nentre a secretaria de estado da casa militar e a empresa \ncs brasil frotas s.a, cujo objeto é a prestação do \nserviço de locação de veículos automotores com o \nfornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, \nseguro e quilometragem livre. conforme dados á saber:\n- fatura: 219809966, emissão: 06/04/2026,\n atestado: 07/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 59.034,48 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700150","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [9881,"47600.00","3","aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. referente ao item 1 - aluguel de software.\n\nvalor liquido nf 1258 ref. mar/26","trovale tecnologia ltda","2026","5","2026-04-10","abril","4","2026145100500023","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [9882,"200.17","6","recolhimento do irrf segundo o extrato de cobrança nº775246 relativo ao mês\nde març0/2025, conforme contrato n°041/2021.","localiza veiculos especiais s a","2026","16","2026-04-28","abril","4","2026180101600045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [9883,"3150.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","apae de itapirapua","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500504","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.161.496/0001-00"],
    [9884,"4147.20","2","processo: 202600010021041 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n52215........4.147,20\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612002117","grifols brasil ltda","2026","92","2026-04-16","abril","4","2026285009200294","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.513.899/0004-14"],
    [9885,"499044.61","93","gerenciador financeiro caixa: 16/04/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002647 / sei nº 202611129002714 / sei nº 202611129002646).\n\nvalor líquido .................. r$ 499.044,61\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-16","abril","4","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9886,"10908.98","2","contratação de serviço em caráter emergencial, para o fechamento em alvenaria e instalação de grades no prédio da antiga farmácia popular, localizada em avenida tomaz antônio gonzaga, lote 28 quadra 26, bairro capuava, em razão dos recentes episódios de ocupação indevida por pessoas em situação de vulnerabilidade social, o que vem expondo o local a riscos como depredação, furtos, vandalismo e possíveis danos à estrutura do prédio- nota fiscal nº 21.","comercial e servicos lev ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026319000500157","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","22.570.295/0001-74"],
    [9887,"82797.56","12","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  62\t\ndata de emissão:\t27/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t07/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 83.803,20\nlíquido:\tr$ 82.797,56\n......\t\nprocesso 202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [9888,"46734.85","9","pagamento do liquido da nf 6132 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 46.734,85 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9889,"9986.13","1","destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de abril de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100076","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9890,"14961.40","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26962707  / 27299114  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3809","euriclea da silva lima","2026","11","2026-04-29","abril","4","2025320101101212","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.128.771-**"],
    [9891,"199444.38","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-04-28","abril","4","2026240108300046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9892,"4172.12","3","1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025\ncontratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.\ntem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i\nissqn 12414 pl mar","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100043","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [9893,"14643.75","3","pagamento à empresa acima da fatura de locação 219767502, emitida em 07/04/2026, referente a março/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2025400100032. lmb.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700013","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [9894,"1789.76","3","valor destinado a cobrir despesas do liquido da 7ª medição do contrato108/2023, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da goinfra, lote 02. pdf: 2025436101380  proc. sei: 202600036006158.","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026436100800006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [9895,"51860.35","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","136","2026-04-28","abril","4","2026240113600008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9896,"2418.30","9","pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas em 14/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026.\nnf 617 valor issqn...r$.....497,68.(total geral nf:  9.953,70).\nnf 618 valor issqn...r$...1.711,87.(total geral nf: 34.237,38).\nnf 619 valor issqn...r$.....208,75.(total geral nf:  4.174,98).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [9897,"93165.17","11","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. ferias abono clt.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100104","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9898,"97085.01","8","pagamento da nota fiscal nº179 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj:02.156.313/0001-69, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, relativo a construção de 50 u.h. no município de quirinopolis-go módulo iv, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº18/24(83511025) e relatório nº1534/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002666.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400478","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [9899,"1438933.72","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:\n- i p a s g o .................... r$ 1.438.933,72.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100119","2026","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [9900,"2427.21","6","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 2603.000085378 e ipof nº 2024215300160. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.427,21. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026215300100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [9901,"9600.00","29","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2/33326-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t9.600,00 \t9.600,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9902,"294.28","13","pagamento parte do líquido da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nnf 14 r$ 15.932,72 2ª medição do contrato n.º 258/2025 - luziânia-go\ninss: r$ 1.752,60\nissqn: r$ 502,36\nvalor líquido r$ 13.383,48\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\ndalcy.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","85","2026-04-27","abril","4","2025240108500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [9903,"42346.72","8","retenção de inss 3,5% de  3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371 \n.\nnota fiscal....47\nvalor bruto: 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\ninss: 42.346,72\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-04-09","abril","4","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [9904,"392.30","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 192 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/01/26 31/01/26, contrato nº 109/2025 (id. 86200717). relatório nº 751/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001360.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9905,"177400.87","1","guia de recolhimento do fgts referente ao mês de março/2026, proc. nº 202600055000008.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026319000100105","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [9906,"6191.27","3","pagamento do iss da nota fiscal 22.\n\nprestação de serviços especializados de elaboração, sob demanda, de projetos de engenharia para obras e serviços a serem executados nas unidades administrativas sob a responsabilidade da sedi. pregão eletrônico nº 11/2022-sedi . contrato nº 39/2022 - sedi. vigência: 01/01/2024 - 31/12/2024. 1º termo aditivo.\n\npdf 2023310100172.","erpro engenharia eireli","2026","7","2026-04-09","abril","4","2024310100700001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","32.079.603/0001-17"],
    [9907,"1016.88","3","retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica,\nconforme a fatura do mês de março/2026, vinculada ao contrato\nnº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir o fornecimento\nde energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no\nagrupamento de faturas a. pdf: 2025180100426. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500053","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [9908,"295.68","2","valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036001895, nf-43","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","45","2026-04-24","abril","4","2026436104500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [9909,"8219.15","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26978286 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2921","adelia cristina de araujo barreto xavier","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001728","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.735.401-**"],
    [9910,"90048.76","1","pagamento da 20ª medição do contrato 24/2024, o objeto deste contrato é a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos – go. relativo ao período de 20/12/2025 à 26/12/2025, processo sei 202400036002575, nf nº 2805 líquido.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-04-24","abril","4","2025305200500005","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.678.241/0001-82"],
    [9911,"3000.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 089/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.000,00","centro espirita serapiao ribeiro","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500158","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.112.556/0001-32"],
    [9912,"29480.48","6","processo: 201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nipof: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\naluguel/março/26........29.480,48 \n.\ntotal a pagar:\t29.480,48","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [9913,"32.78","25","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n121-issqn\t3.3.90.39.05\t07/04/2026\t31/03/2026\t32,78\t32,78","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-10","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [9914,"42.24","120","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento complementar da nf. abaixo:\n.\nnf.12505 r$ 42,24 - sei 88726418\n.\nempresa: o2 produçoes artisticas e cinematograficas\ncnpj: 67.431.718/0001-03.\n.\ndados bancários:\n.\nbanco: itaú agência: 8095 conta:8438-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [9915,"394.32","3","processo: 202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\nipof: 2025285002568 \n.\ndare: nº 12100002612803222\n.\nfatura: 155653....394,32\n.\ntotal a pagar:\t394,32","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [9916,"5000.00","12","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000199","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9917,"3795.53","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9918,"699.98","45","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9919,"432.00","2","retenção complementar do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. de 16 a 30/03. ref. março/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100094","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500143","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [9920,"365.88","6","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº786 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [9921,"1310000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.13 município silvania deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda  custeio a ser aplicada na oferta de cursos profissionalizantes e ações de capacitação voltadas ao desenvolvimento da rede municipal de educação, do município de silvânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa:  despacho nº 1283/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 034/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de silvania","2026","256","2026-04-13","abril","4","2026240125600039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.068.030/0001-00"],
    [9922,"17759.98","2","adesão à ata de registro de preços nº 003/2024, decorrente do pregão eletrônico nº 005/2023, gerenciada pelo iater/boa vista?rr, para aquisição de caminhões basculantes destinados ao programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, no âmbito da serint, na condição de órgão não participante (?carona?). \nirrf nf 1250 fox 26 + irrf nf 1251 fox 26","forza distribuidora ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026190100500005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.135.499/0001-45"],
    [9923,"7876.22","209","pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0231\nnf 841 r$ 7876,22 (nf 80 rádio difusora pai eterno am 640 );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-01","abril","4","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9924,"2342.50","30","pagamento do issqn da nf 524,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [9925,"1010698.93","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n...........................\nproc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. abril 2026.sol. pag.87634782. \n.\nvalor pago............r$ 1.010.698,93.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento abril/2026 (87634782).\n.\nmac.proprio-portaria 10.146/26","instituto patris","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [9926,"10547.26","1","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 10.547,26 \nabril/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 503,74 \nabril/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 706,15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026300100300022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9927,"457.98","5","202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do\nservidor wagner willian carneiro - cpf: ***.398.041-** - processo judicial\n598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - abril 2026 - processo sei folha 202600025061050. - boleto em anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100109","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9928,"9428.00","9","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43776  r$ 9428 (tv pai eterno  nfvc 29 r$ 8000)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [9929,"9759.34","1","pagamento referente ás notas fiscais nº 26988069 e nº27338975 -          aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5232.","simara da silva nunes","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001579","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.685.421-**"],
    [9930,"89501.70","1","processo 202500005026942.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 116157\n.\nipof: 2025285004338. daof: 3736. pregão eletrônico nº 282/2025\n.\ndescrição do item 001\ncódigo 5810 - felbamato, 600 mg com.\n.\nvalor total:................r$ 114.030,00\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$: 89.501,70 (oitenta e nove mil quinhentos e um reais e setenta centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag:4204- cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.\n.","cebex comercio importacao e exportacao ltda","2026","163","2026-04-23","abril","4","2025285016300722","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","31.343.931/0001-16"],
    [9931,"814285.58","82","rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\npagamento de reg de despesa processo  202511129012999\nfavor depositar no banco 104. ag 4204 c/c: 0574174838-0 cnpj: 11.991.625/0001-89\ngoiasprev.........\n\nvalor .................814.285,58","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-06","abril","4","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9932,"34.68","4","processo 202500005032733.crrm\n.\naquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (330365), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho\n.\n936803/ir:.......................34,68 \n.\ndare: nº 12100002612001392\n.","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","67","2026-04-09","abril","4","2026285006700038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [9933,"21578.77","1","processo 202600010003340 - mmrm\n.\naquisicao de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. ordem de fornecimento 31 (85931050).\n.\nnota: 24435\n.\nemissão: 30/03/2026\n.\nvalor: r$ 21.578,77","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","90","2026-04-09","abril","4","2026285009000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [9934,"106623.45","1",".\npagamento de abono de férias  - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500274","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9935,"51204.50","1","op- rpps-f. financeiro-empregados-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100180","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [9936,"1916.50","97","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro cpf: ***.630.071-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9937,"120457.72","1","pagamento referente ao fgts da folha de pagamento de 03/2026.\n.\nhvb","caixa economica federal - cef","2026","50","2026-04-17","abril","4","2026170105000097","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.360.305/0001-04"],
    [9938,"682400.00","1","pagamento que visa atender despesas com aquisição de um britador de resíduos\nde construção civil (rcc) para o município de goiás/go, visando atender ao\ncompromisso assumido pela semad em conjunto com a seinfra, saneago e o munic\nípio de goiás através do termo de cooperação técnica - tct nº 007/2004 confo\nrme especificações no termo de referência, e documento auxiliar de nota fisc\nal eletrônica - danfe nº 1.454/2026, no valor total de......................\n..................................r$ 682.400,00\no sistema de britagem foi especificado com base nas informações fornecidas p\nelo município, conforme a nota técnica nº 218/2024 - seplan (referência doc.\n69417567), que detalha a demanda atual e a geração de resíduos de construçã\no civil. assim, o equipamento deverá atender, no mínimo, às seguintes caract\nerísticas:\no equipamento deve ser novo, de primeiro uso;\na capacidade de produção deve ser no mínimo de 5 m³/hora;\ndeve conter um silo ou mesa alimentadora com capacidade de armazenamento mín\nima de 3 m³ de volume, destinado à entrada dos resíduos brutos, acionado por\nmotor elétrico de no mínimo 7,5cv trifásico, e com mesa vibratória com larg\nura mínima de 440mm e comprimento mínimo de 2000mm;\no britador deve ser um equipamento compatível com o uso na conversão de resí\nduos de construção civil em agregados reutilizáveis e adequado à etapa inici\nal de britagem (britador primário), com peso mínimo de 3.100kg, com boca de\nrecepção/alimentação de dimensões mínimas de 500 mm de largura e 300 mm de c\nomprimento, feito de material resistente, como ligas de aço sae 1020, e com\nmecanismo de britagem por meio de mandíbulas, sendo uma mandíbula fixa e uma\nmóvel, fabricadas com liga de no mínimo 12% de manganês;\ndeve conter 01 (uma) esteira transportadora com no mínimo 6000 mm de comprim\nento e 500 mm de largura, para a saída dos resíduos já triturados, com motor\nredutor de no mínimo 3cv trifásico, contendo roletes de carga e roletes de\nretorno, e pés para instalação;\ndeve permitir a integração de etapas posteriores em projetos futuros, como r\nebritagem e/ou peneiramento;\no equipamento deve ser do tipo fixo, contendo bases de concreto e/ou outro m\naterial capaz de comportar a mesa alimentadora e o britador, além de casa de\ncomando para instalação do painel elétrico, e guarda corpo, com escada de a\ncesso e proteção;\no acionamento do britador deve ser realizado por meio de motor elétrico com\npotência mínima de 30cv trifásico;\no equipamento deve possuir um painel de comando elétrico com botoeiras espec\níficas para cada motor do conjunto, incluindo um botão de emergência. deve c\nonter ainda cabos elétricos para montagem do quadro e projeto elétrico;\no equipamento deve ter garantia de no mínimo 06 meses contra defeitos de fab\nricação, evidenciado por meio de termo de garantia;\no equipamento deve ser entregue no município de goiás/go (popularmente conhe\ncido como goiás velho), em endereço a ser indicado posteriormente. o frete d\neve ser de responsabilidade do contratado, na modalidade tipo cif;\no contratado deve realizar a montagem e instalação do equipamento no local,\nalém de ministrar um treinamento relativo à operação do equipamento com o(s)\ncolaborador(es) indicado(s) pela prefeitura do município, se responsabiliza\nndo também em fornecer / disponibilizar manual do equipamento ou conteúdo si\nmilar equivalente;\na montagem do equipamento deve ser realizada dentro dos padrões da nr12;\no prazo para fabricação, entrega, instalação do equipamento no município de\ngoiás/go e realização do treinamento é de até 120 dias, contados a partir da\ndata de assinatura do contrato e/ou recebimento da ordem de serviço ou forn\necimento;\na empresa deve, ainda, apresentar projeto com art dos equipamentos de britag\nem, da parte elétrica e das bases de concreto e/ou material equivalente, i","prequip comercial de equipamento ltda – epp","2026","38","2026-04-10","abril","4","2025215303800001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.879.948/0001-10"],
    [9939,"529150.63","7","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº04 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01), subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c, (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 31/01/26 a 20/03/26, conforme contrato n°177/24(88486742) e relatório nº1537/26/cooinsp. 202600031003035.","spe agehab bonfinopolis ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400100","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.988/0001-09"],
    [9940,"448501.81","4","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 448.501,81 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e um reais e oitenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 958240 (sei 88735950). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. março/26. pdf nº 2025295300043.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026295301300007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [9941,"105.75","8","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido restante.\n.\nnº documento.......ref..............valor\n844(liq.rest.).....03/26...........105,75\n.\nipnm","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [9942,"5250.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500326","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.231.042/0001-04"],
    [9943,"108.39","4","pagamento boleto 5425 crea - engix, empenho referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.","crea-go","2026","6","2026-04-19","abril","4","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [9944,"128058.04","5","folha de pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - líquido - vencimentos e salários","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300071","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [9945,"424.91","5","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 12775 e ipof nº 2024215300171. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 424,91.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-04-08","abril","4","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9946,"2026.85","1","f.g.t.s. rescisório referente ao desligamento do diretor presidente leonardo lopes saad.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100263","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.268.439/0001-53"],
    [9947,"173001.21","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 12, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 24/01/2026 a 27/02/2026, conforme o contrato n° 140/2024 (87218166) e relatório 1228/26/cooinsp. 202600031002074.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-04-01","abril","4","2026436201700055","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [9948,"2492.92","6","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de\nmarço/2026. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de 19,21\npor cento. wrn pdf: 2025180100097","abadio da silva boaventura","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [9949,"17.05","4","op -  4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 23.455 - referente reajuste - mês de fevereiro/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [9950,"225.83","4","associação de classe militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100101 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100182","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9951,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","felipe cirqueira dias","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500129","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.151-**"],
    [9952,"11008.62","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-04-15","abril","4","2026240125300043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9953,"4956.20","1","pagamento de auxílio funeral solicitado(a) pelo(a) senhor(a) adriano henrique diniz oliveira, inscrita com o cpf sob o n.º ***.852.201-**, em virtude do falecimento do seu genitor senhor(a) joão batista de oliveira, inscrito com o cpf sob o n.º ***.035.471-** cupante do cargo de assistente de gestão administrativa - pcr -17.098, ocorrido em 20 de fevereiro de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n.º 202600005011320.","adriano henrique diniz oliveira","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026180101400020","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.852.201-**"],
    [9954,"30.90","546","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n476-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t30,90 \t30,90","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9955,"3675.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500467","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.096.014/0001-16"],
    [9956,"98.50","2","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, relativo a prestação de serviço de link de dados dedicado de 1gbps, com gerenciamento de rede e antiddos para o palácio das esmeraldas.\nnf 204624, emitida em 03/03/2026, referente ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 17,38 (valor total da nf 362,14);\nnf 247007, emitida em 03/04/2026, referente ao mês de março/2026, no valor de r$ 81,12 (valor total da nf 1.690,00);\n\nprocesso: 202500005017430 ipof: 2025400100319. gcsb.","algar telecom s a","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [9957,"18386.34","19","retenção de irpj referente ao mês de março/2026, conforme notas fiscais n° 2102 a 2118, 2120 a 2148 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [9958,"19048.15","12","processo pagto pgto 202200010026387 \n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm\n.\nnota fiscal.....................emissão.............................valor\n1660/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [9959,"29390.33","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9960,"396.00","14","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 16ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 10 a 12 de fevereiro/2026, na sede da goinfra. pdf: 2025436100822, processo de pagamento sei nº 202600036005315 nf 1150 irrf \n\ndare: 8580 0000 003-8 9600 0008 210-5 0002 6107 006-1 4130 2950 000-9","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [9961,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","fabricio fernando carpaneda silva","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026409300500003","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.417.811-**"],
    [9962,"127055.22","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - março/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026130100100091","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9963,"189.90","4","contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [9964,"1.27","2","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000032","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9965,"6200.00","1","processo 202600010026920 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lavínia rodrigues bueno. período de  1º  a 31 de março de 2026, processo 202600010026920, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24261/2026/ses (sei 88571417).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","morganna rodrigues sobral","2026","69","2026-04-17","abril","4","2026285006900267","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.741.691-**"],
    [9966,"741.93","4","despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que  o  condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica  do  local, conforme: comun.\n206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025-metrobus/gjur-19658.\n(ref. maio/2026)","leda maria de oliveira cruz","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000034","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.561.791-**"],
    [9967,"7368.49","17","pagamento do irrf da nf 222,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9968,"11512.23","5","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 33/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16) - relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100546, processo sei nº 202600036003734, nf-418 irrf.\ndare: 8580 0000 115-8 1223 0008 210-7 0002 6114 009-4 1030 2530 000-9","construtora caiapo ltda","2026","80","2026-04-13","abril","4","2025436108000038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [9969,"76054.50","3","pdf: 2025290600229\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal............ref...............valor\n39390..................03/26.........76.054,50 \n.\nipnm","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290600700022","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [9970,"14994.72","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27050662 e 27050606 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6026.","roberto coelho carvalho","2026","60","2026-04-29","abril","4","2025320106000867","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.717.491-**"],
    [9971,"547.27","3","prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.\n\nliquido nf 919317 ref. mar/26","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026145100500033","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [9972,"600000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio à contratação artísticas para realização do 4º rodeio festival de abadia de goiás - 70 anos de fundação, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de abadia de goiás/go modalidade: convênio nº 77/2026\nprog.goias.conv 77","prefeitura municipal de abadia de goias","2026","18","2026-04-28","abril","4","2026190101800034","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.613.940/0001-19"],
    [9973,"14999.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27116329 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3964","evania braga da cunha","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025320101101217","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.959.671-**"],
    [9974,"505.78","16","pagamento do issqn da nf 156,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9975,"34.49","106","art 1020260125360 despacho 835 - ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-28","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9976,"404.98","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 234 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446543), relatório 868/2026 - inspeção financeira (87305846). sei 202600031001604.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9977,"7413.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista campos ? processo 202500020010054\nsecretaria de estado da saúde de tocantins","secretaria da saude","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400173","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.053.117/0001-64"],
    [9978,"35267.35","12","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\n\t\nnota fiscal:  10 \t\ndata de emissão:\t19/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t25/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 705.347,00\nissqn:\tr$ 35.267,35\n......\t\nfundeb:\tcódigo 20\n.\nprocesso 202600006011267\npdf:\t2025240102511","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-04-06","abril","4","2026240104000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [9979,"14433.25","4","pdf: 2025290600154\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.\n.\nnº documento......ref.............valor\n937163............03/26.......14.433,25\n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700097","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [9980,"7612.50","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 82/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","fraternidade e assistencia a menores aprendizes","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500485","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.571.413/0001-99"],
    [9981,"62.38","6","pagamento do irrj da nf 00033138 de 03/04/2026 (88929225), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: março/2026","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026330100600002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [9982,"5490.56","6","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo\na estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na\nunidade universitária de ceres, no mês de março/2026. faturas: 2113741 - s\nei 87871360 e  2113742 - sei 87871480. atestado nº 6/2026 - sei87871598.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [9983,"459.16","4","proc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda.\n.\n05701230/mar/2026/ir\t.......................................r$  43,94 \n17501270/mar/2026/ir\t.......................................r$  2,84 \n18701250/mar/2026/ir\t.......................................r$  220,78 \n17401284/mar/2026/ir\t.......................................r$  0,33 \n19801227/mar/2026/ir\t.......................................r$  190,72 \n82201270/mar/2026/ir\t.......................................r$  0,55 \n.\ntotal a pagar:\t...............................................r$  459,16\ndare. nº 12100002612802950.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-04-27","abril","4","2026285005100013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [9984,"142.20","6","valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi. ipof 2024326100206. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de março de 2026, conforme despacho nº 144/2026 de 13/04/2026, atestada pelo gestor em 13/04/2026, com vencimento em: 20/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nft.- 2604.000093946......vencimento: 20.04/2026\nvalor bruto:....................r$ 2.962,52\nbase de cálculo irrf............r$ 2.962,52\nretenção de irrf................r$   142,20\nvalor líquido:..................r$ 2.820,32.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026326101100030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [9985,"113.40","583","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n501-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t113,40 \t113,40","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [9986,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 731.7 município caiaponia deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento na aquisição de ar-condicionado para a climatização das salas da escola municipal militarizada ana rosa de jesus, no município de caiapônia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1406/2026seduc/coordastec-16768. convênio nº 051/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de caiaponia","2026","258","2026-04-22","abril","4","2026240125800076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.164.946/0001-56"],
    [9987,"1173.63","1","202600010016566-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (87081439). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 157 (87502740), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal..........valor\n42490................1.173,63","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-04-14","abril","4","2026285009200269","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [9988,"2422.65","78","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades\nescolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. desp\nacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf234 121.132,50\n...processo 202600006035460\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-29","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9989,"30675.28","5",".\n* pdf 2026170100001 *\n.\npagamento   do  7º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a\ncontratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e\ndisponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização\nde  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições\ncontratuais,  relativo  ao valor líquido do mês de fevereiro/2026, conforme\napresentação da nota fiscal nº 456 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-04-07","abril","4","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [9990,"463272.20","8","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej agir abr26 (87499742)  fundo de provisão.........r$ 463.272,20","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [9991,"1875.52","6","202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:96360 - 02/2026 - oleos\ne lubrificantes. r$ 1.875,52.\ndepositar na conta: \nbanco do brasil 001, \nagencia 2857-6, conta corrente 86151-0\ncnpj: 05.340.639/0001-30.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-04-22","abril","4","2026296101800055","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [9992,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","celso jose costa junior","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500101","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.910.428-**"],
    [9993,"768543.97","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400138","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9994,"24479.68","3","processo: 202600010003318 - vvf.\n.\ncompra de medicamentos - ceaf.\n.\nnota.........valor(r$)\n71166........24.479,68","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","90","2026-04-27","abril","4","2026285009000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [9995,"2625.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500289","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0029-62"],
    [9996,"1487.98","8","202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:\n nf 1043 ref 11/2025  r$ 1487,98\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-04-23","abril","4","2026296103100009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [9997,"22741.98","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: indenizações e restituições","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026320100500018","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9998,"12363.77","1","pagamento do liquido do boleto do mes de fevereiro 2026,\naquisição de vale transporte por meio de regularização de despesa para atender as necessidades da seel no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-08","abril","4","2026260100500018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [9999,"159375.26","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2026:\n- auxílio fardamento ............... r$ 159.375,26","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100124","2026","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [10000,"105217.61","1",".\npagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500281","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [10001,"88560.00","1","pdf: 2025160100083 - processo: 202500005016793\npagamento referente a contratação de empresa para realizar \na confecção e o fornecimento de uniformes sob medida. \nsislog: 114527 conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 553, emissão: 03/03/2026,\n atestado: 11/03/2026, valor: r$ 88.560,00 - líquido","delta comercial e assessoria ltda - me","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700010","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.843.754/0001-67"],
    [10002,"100.00","3","contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.","javaa telecom ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500110","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.995.271/0002-33"],
    [10003,"95.84","1","estimativos referente a folha janeiro /2026 f a s......95,84","fundacao dom pedro ii","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800109","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.882.625/0001-73"],
    [10004,"25.54","6","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33386-issqnagencia\t3.3.90.39.42\t08/04/2026\t27/03/2026\t25,54\t25,54","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10005,"619.93","1","ipof: 2026290100055\n\nresumo objeto: iptu referente ao ano de 2026 (duam 53660172) com vencimento em 31/03/2026 da sede da 2ª coordenação regional de polícia técnico-científica de goiás.\n01 - restante iptu........................r$ 619,93\nblm","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026290100700153","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [10006,"200000.00","1","processo 202600005002000 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1099 município urutai deputado gustavo sebba objeto da emenda custeio na area da saude , rd 61/2026 (88242535), conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 294/2026 (85999941), despacho nº 435/2026/ses/spais-03083 (86060889), despacho nº 37/2026/ses/asstec/subpas-21279 (86140226).\n.\nvalor a pagar: r$ 200.000,00","fundo municipal de saude de urutai","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.675.013/0001-87"],
    [10007,"0.00","1","processo 202500005010800 - mmrm \n.\naquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.\n.\nprogramas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.\n.\nipof 2025285005114 daof 2060/2850/2025 tr 188527.\n.\nnota: 154405\n.\nemissão: 03/03/2026\n.\nvalor: r$ 13.616,23\n.\ndados bancarios contidos nos documento aceite de proposta comercial (sei 82478098)","sarstedt ltda","2026","191","2026-04-17","abril","4","2025285019100009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.661.790/0001-81"],
    [10008,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","ricardo lenard alves","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026310100600037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.920.151-**"],
    [10009,"20555.72","1","pagamento da concessão de ajuda de custo para viagem internacional do servidor mário carvalho kanashiro à malta para acompanhar os atletas do projeto construindo campeões que irão compor a delegação brasileira no open malta 2026 e no campeonato mundial de karatê wka 2026.","mario carvalho kanashiro","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026260100600050","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","***.883.031-**"],
    [10010,"46520.07","1","parcela 24/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. e com. ltda, no bojo dos autos judiciais 5270434-04-2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia-go, ref. honorários sucumbenciais  -  proc 202300055000513.","fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026319000500189","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.139.911/0001-06"],
    [10011,"62.81","1","licitação:indenização: estimativo para pagamento de multa e juros inss, decorrentes do envio extemporâneo de nota fiscal 69(88824207) pelo fornecedor à gestão contratual para fins de ateste e tramitação regular, impossibilitando o lançamento no efd-reinf-jan/2026, sendo necessária a regularização dos encargos legais para manutenção da regularidade fiscal do estado. ipof 2026250100139.\n.\n.\npagamento de juros e multas do inss da nota fiscal nº 69. sei - 88824207.\n.\n.\nrequisição despesa. sei - 89031119\ndespacho 55/2026.   sei - 89034761","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026250100600070","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10012,"2500.16","7","ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 343349 - r$ 2.500,16","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-04-30","abril","4","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [10013,"3360.00","8","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10014,"30.00","23",".\nproc. 201200010017637. hls.\n.\naditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. \n.\npdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\ndif.par.05/2025 ..................... r$  30,00.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-04-06","abril","4","2025285001000038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [10015,"10250.00","14","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10016,"16636.94","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência jan/26 e fev/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 237\nagência: 6898-5\nconta: 3719.\"","seeduc","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026240100700162","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","42.498.659/0001-60"],
    [10017,"1592.86","8","ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nfatura oi nº 99303. valor liquido r$ 719,04\nfatura oi nº 99304. valor liquido r$ 623,01\nfatura oi nº 99479. valor liquido r$ 250,81","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [10018,"101658.72","1","pagamento  relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100105","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [10019,"261.37","16","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\nreferente a nota fiscal nº 154 - imposto de renda","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-04-27","abril","4","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [10020,"8616.14","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos.","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-04-29","abril","4","2026406200900020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10021,"117.82","556","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n395.issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t117,82 \t117,82","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10022,"2608.29","8","regamento liquido da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda,\nreferente a nf 8278 sei: 88045580, atestado nº 50/2026 sei: 88046483, \nsolipa sei: 88048315.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [10023,"93.57","8","valor para pagamento para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.\npagamento referente a nota fiscal nº 375.467, emitida em: 26/03/2026, locação de equipamentos para impressão total r$ 1.949,34 reajuste retroativo referente ao período de 012026 a 022026 ctt 15239 ordem de venda :\nov_14535779 referência do cliente: 45297012, conforme despacho \nnº 117/2026-gt,03/02/2026, dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 27/03/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto ..................................r$ 1.949,34\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$    93,57\nvalor líquido.................................r$ 1.855,77.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-04-07","abril","4","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [10024,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85043353).  3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100093","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10025,"531.53","7","202500025083591 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 14463 ref 03/2026  r$ 531,53.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","alfa papelaria eireli - epp","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.878.675/0001-48"],
    [10026,"3.36","93","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf sobre a nf. 9454 - sei 88418622\n.\nvalor do irrf 3,36\n.\nempresa: rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 00.146.442/0001-40\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-08","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10027,"9543.55","5","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã, contrato nº 30/2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12735 e pdf 20242153 00083. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$9.543,55.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-04-08","abril","4","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10028,"5264.00","1","ipof 2025290100397\ncontra partida ao convênio n° 918770/2021\npagamento da nota 128040-11/25 liq 2. da  navesa mercantil veiculos ltda\nvalor...................5.264,00","navesa mercantil veiculos ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2025290101000003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.953.767/0001-99"],
    [10029,"75843.44","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) karla marques de sousa cedido da secretaria de estado da educação, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência set/23 à dez/25.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 2576-3\nconta: 6000029.\"","secretaria de estado de educacao de mato grosso do sul","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026240100700192","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.585.924/0001-22"],
    [10030,"14999.04","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26789455 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4916","joselina soares da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000588","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.139.391-**"],
    [10031,"37772.55","5","pdf:  2025160100219 - processo:  202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10365, emissão: 26/03/2026, \natestado: 27/03/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 37.772,55 líquido","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700008","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [10032,"1359.39","5","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 101761","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290200700037","2026","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [10033,"20302.68","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.18 inss - empregado r$ 20.302,68\n#","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026310100100127","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [10034,"15804.88","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","8","2026-04-29","abril","4","2026406200800006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10035,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 576.10 município firminopolis deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de material didático para  escolas municipais do município de firminópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 857/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1275/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°058/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de firminopolis","2026","256","2026-04-27","abril","4","2026240125600043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.321.917/0001-13"],
    [10036,"1644.99","8","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 329.350,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 226.344,47 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 74.136,33 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 79.889,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 66.373,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 666,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 28.974,09","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100131","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10037,"1135.90","9",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento\n.\nprocesso: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9.\nvalor...........................r$ 1.135,90\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10038,"777.25","4","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12650 e ipof 2024215300082. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 777,25. \n.\nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10039,"90.78","7","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n493 - issqn \t3.3.90.39.15 \t09/04/2026 \t06/04/2026 \t90,78 \t90,78","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [10040,"6300.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 6.300,00","instituto neoqav","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500226","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","35.008.376/0001-27"],
    [10041,"616.04","7","recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de servi\nços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços\nde consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no mode\nlo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico,\nespecífico para a superintendência de infraestrutura. pdf: 2024240101832\nprocesso nº 202400006033588. conforme nota fiscal a abaixo:\n..\n- nf 359  data de emissão: 12/03/2026\n- referência: 23ª medição suporte técnico em informática - fevereiro/2026\n- valor total da nota: r$ 17.601,12\n** inss r$ 616,04\n..","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026240101800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [10042,"2310.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500262","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.396.098/0001-48"],
    [10043,"0.00","7","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 32/2023, referente á execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100309, processo de pagamento sei nº 202600036003736, nf nº 23.","al almeida engenharia ltda","2026","85","2026-04-13","abril","4","2025436108500070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [10044,"166370.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição, do contrato nº 160/2025-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036005468, nf nº 82.","primor engenharia ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026436105500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [10045,"18.78","2","processo 202600010008772.crrm\n.\naquisição dos testes neuropsicológicos, pois são instrumentos imprescindíveis para tal avaliação e de fundamental importância para conclusão de diagnósticos diferenciais em saúde mental.sislog 115979.\n.\n61986/ir:................18,78 \n.\ndare: nº 12100002610011776\n.","livraria nepneuro ltda - epp","2026","67","2026-04-01","abril","4","2026285006700019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.752.061/0001-73"],
    [10046,"538521.44","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n..........................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.abril 2026 .sol.pag.87779541. \n.\nvalor pago.............r$ 538.521,44.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 (87779541).\n.\nmac.proprio-portaria 10.146/26","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [10047,"25802.93","10","valor destinado ao pagamento da 07ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100130, processo 202600036004606 nf 1088 irrf.","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026436100800008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [10048,"634.26","8","pagamento do líquido da nota fiscal nº 215, em favor da empresa 2v empreendim\nentos , negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, fornecim\nento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 23.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [10049,"4210.80","22","refere-se ao pagamento do irrf:\n   202600025017200 nfag 33221  r$ 43,2 (portal kilattes notícias  nfvc 24 r$ )\n202600025016301 nfag 33287  r$ 28,8 (gazeta culturismo  nfvc 36 r$ )\n202600025016301 nfag 33288  r$ 28,8 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 20 r$ )\n202600025016301 nfag 33284  r$ 28,8 (site informativo cidades  nfvc 645 r$ )\n202600025016301 nfag 33282  r$ 28,8 (portal centro norte goiano  nfvc 16 r$ )\n202600025016301 nfag 33283  r$ 28,8 (site portal da bola  nfvc 1308 r$ )\n202600025016301 nfag 33285  r$ 28,8 (site edição go  nfvc 6 r$ )\n202600025016301 nfag 33286  r$ 28,8 (site folha de jaraguá.com  nfvc 402 r$ )\n202600025016301 nfag 33341  r$ 72 (site g 5 news ltda  nfvc 70 r$ )\n202600025016301 nfag 33335  r$ 57,6 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 68 r$ )\n202600025016301 nfag 33336  r$ 28,8 (goias alerta  nfvc 105 r$ 153,6)\n202600025016301 nfag 33333  r$ 36 (blog auvaro maia  nfvc 12 r$ )\n202600025016301 nfag 33338  r$ 25,2 (site revista factual  nfvc 46 r$ )\n202600025016301 nfag 33416  r$ 72 (jornal diário central  nfvc 48 r$ )\n202600025016301 nfag 33415  r$ 72 (magna comunicação  nfvc 44 r$ )\n202600025016301 nfag 33417  r$ 72 (site tv10  nfvc 22 r$ )\n202600025016301 nfag 33418  r$ 72 (site os pequi de goiás  nfvc 103 r$ )\n202600025016301 nfag 33424  r$ 144 (site o hoje  nfvc 272 r$ )\n202600025016301 nfag 33339  r$ 144 (jornal opção  nfvc 42 r$ 768)\n202600025016301 nfag 33337  r$ 28,8 (perfil marketing publicitario  nfvc 105 r$ )\n202600025016301 nfag 33334  r$ 36 (blog do badinho  nfvc 874 r$ )\n202600025016301 nfag 33411  r$ 72 (site portal notícias goiás  nfvc 763 r$ )\n202600025016301 nfag 33414  r$ 72 (site brasil24hnet  nfvc 40 r$ )\n202600025016301 nfag 33412  r$ 72 (diário de aparecida  nfvc 325 r$ )\n\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [10050,"76636.55","4","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 17/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2026438000034, processo de pagamento sei nº 202600036003726, nf nº 3194 irrf.\ndare: 8587 0000 766-3 3655 0008 210-7 0002 6107 006-1 5030 2530 000-4","cel engenharia ltda","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026438000800023","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","37.268.448/0001-09"],
    [10051,"78.84","2","recolhimento do ir referente a nota fiscal nº 799 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de fevereiro/2026. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-04-01","abril","4","2026180101600047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [10052,"84802.31","9","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000609803202600 ref 03/2026  r$ 84802,31 sei 202200025005291\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [10053,"259865.15","6","referente a nf 166 (88427616) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 7º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento  residencial iris rezende vi, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 26/03/2026, conforme extrato bancário (88322792). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [10054,"1502392.32","6","pagamento ao credor acerca de adesão à ata de registro de preços nº 019/2024 - c (81801933), e (81802045), pregão eletrônico nº 027/2023, processo principal 202300006028660, cujo objeto se constitui na aquisição de 13.000 (treze mil) unidades amplificador de voz portátil, para atender professores da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2026.\n.\n>> código 31\n.\nnota fiscal 25.748 - r$ 1.520.640,00\nemissão: 30.03.2026\nateste: 01.04.2026\n>> liquido: r$ 1.502.392,32\n.\n....ipof nº 2025240102374\n....processo 202500006128761\n....área gestora: núcleo do escritório de projetos \n.\nsandra","roriz instrumentos musicais ltda","2026","16","2026-04-09","abril","4","2025240101600036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.979.527/0001-11"],
    [10055,"700000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 441 município aragarças deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio (aquisição de materiais didáticos e pedagógicos) na área da educação do município de aragarças/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 641/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1013/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 031/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de aragarcas","2026","256","2026-04-08","abril","4","2026240125600013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.125.227/0001-99"],
    [10056,"200.00","2",".\nordem de pagamento referente à requisição de despesas para o superintendente central de contabilidade, ricardo borges de rezende, referente ao ressarcimento da despesa com transporte de retorno do aeroporto na 87º gefin em teresina - piauí no período de 18 à 21 de março de 2026.\n.\nejs\n.","ricardo borges de rezende","2026","55","2026-04-13","abril","4","2026170105500279","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.149.501-**"],
    [10057,"10.80","1","reembolso referente ao pagamento de pedágios em favor do assessor wallisson silva mendes, no valor de r$ 25,60 (vinte e cinco reais e sessenta centavos), conforme comprovantes de pagamento (evento 87725557), em razão de viagem realizada em brasília, onde foi como motorista, acompanhando os diretores em reunião no departamento do complexo econômico-industrial da saúde (decis), ministério da saúde, no dia 12 de março de 2026 - 202600055000092","wallisson silva mendes","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026319000500192","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [10058,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de abril/2026.","camila beatriz faria","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026310100600045","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.350.851-**"],
    [10059,"12331.90","4",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 4337 de 06/04/2026 referente à fornecimento de água potável/mineral - 1.561 galões de 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe.","jr aguas eireli","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500072","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","97.546.623/0001-04"],
    [10060,"575.00","4","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidades\nabaixo especificada:\ndia 08/04/2026 a 10/04/2026,santo antônio e valparaiso-go ordem de tráfego evento (89403965).","robson dos santos barbosa","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026335100100040","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [10061,"518870.67","4","pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01), subetapa 2c (parcela 01), subetapa 2d (parcela 01) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jandaia-go, correspondente ao período de 10/01/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 157/2024 (id. 88050508), e relatório 1421/2026/cooinsp. 202600031002750.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700019","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [10062,"29176.50","2","pdf: 2025290600102\n.\nbeneficiário: agencia de comunicacao integra ltda\nobjeto: realização de eventos. valor líquido parcial.\n.\nfatura...........referência...........valor\n3529.............03/26............29.176,50\n.\nrmb","agencia de comunicacao integra ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026290600700130","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","17.963.709/0001-95"],
    [10063,"1379.10","9","pdf:\t2025295200005\n88-03/26 ir\t1.379,10 \nlfb","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [10064,"43558.72","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: contribuições ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100087","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","50.565.317/0001-43"],
    [10065,"10942.68","9","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 41ª medição do contrato 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100405, processo de pagamento nº 202600036004220 nf 17116 inss","g4f solucoes corporativas ltda","2026","145","2026-04-13","abril","4","2025436114500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [10066,"1035.00","2","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidadesa\nbaixo especificada:dia 12/03/2026, anápolis-go ordem de tráfego evento (8807\n9151)dia 17/03/2026, campestre-go ordem de tráfego evento (88081854)dia 05/0\n3/2026, anápolis-go, ordem de trafego evento (88369154)dia 01/04/2026, cidad\ne de goiás, ordem de tráfego evento (89142290)dia 05/04/2026, rio verde, ord\nem de tráfego evento (89144760).","robson dos santos barbosa","2026","1","2026-04-17","abril","4","2026335100100040","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [10067,"75381.83","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","aprimory vet cursos e consultoria ltda","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026316102500004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","31.280.245/0001-43"],
    [10068,"818.15","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 156 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2024 (id. 87729301). relatório nº 1304/2026/cooinsp. 202600031002497.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400523","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10069,"8109.00","4","pagamento liquido  de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025  a e b  seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.\n.\nipof-2026240100234\n.\ncodigo fundeb 22\nnota fiscal....266\nvalor: r$ 8.109,00\n.\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\n.\nbanco para crédito: 033 - banco santander s.a.\nagência para crédito: 02362 - trindade go\nconta para crédito: 00130002584\n.\nweyder","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","25","2026-04-22","abril","4","2026240102500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [10070,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","amanda pathiely serrania faria","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500404","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.111-**"],
    [10071,"0.44","5","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. março/2026:\nnf 2798767 r$ 0,44 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026120100900006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [10072,"4516.98","3","pdf: 2024160100267 - processo: 202400015000793\npagamento referente a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador),\nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão \na - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024). conforme\ndados á saber:\n- fatura: 219744471, emissão: 06/04/2026, \natestado: 14/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 4.516,98 líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700134","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [10073,"3550.00","1","processo sei nº 202600010029117 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente millena freitas dos santos . processo 202600010029117. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26331 (88873733).\n.\nvalor: r$ 3.550,00\n.","maria de fatima pinto freitas","2026","69","2026-04-23","abril","4","2026285006900285","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.319.663-**"],
    [10074,"5816.50","6","contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n112\t3.3.90.30.09\t09/04/2026\t23/03/2026\t5.935,20\t5.816,50 \n\ntotal a pagar:\t5.816,50\n\nliquido","atria solucoes integradas ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026420100100032","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.336.436/0001-24"],
    [10075,"4541.97","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4 ª medição, do contrato nº 03/2025 - referente à execução dos serviços de implantação da 3º faixa go-184 - trecho: ent. br-060/ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no município de jataí, relativo ao período 01/06/2025 a 23/06/2025, pdf 2026436100229, processo sei nº 202500036010936, nf-2397.","construtora centro leste s a","2026","63","2026-04-13","abril","4","2026436106300021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [10076,"43201.92","14","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .\n\nnf - 682. valor liquido. referência 03/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [10077,"78.52","6",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 121, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [10078,"4576.60","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300146 parcela 30/12/25 valor de 4.576,60.\ndescrição da despesa: trata-se reequilíbrio econômico do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de tec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação do ambiente tecnológico, de sist. da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº \n15733, referente ao reequilibrios dos meses de outubro a dezembro de 2025. (restante).\nconcepção , análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções\ntecnológicas.\ntotal selecionado: r$ 4.576,60.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-04-07","abril","4","2026186301200005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [10079,"14956.03","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300231 parcela 30/12/25 valor de 14.956,03.\ndescrição da despesa: trata-se reequilíbrio econômico do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de tec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação do ambiente tecnológico, de sist. da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº \n15733, referente ao reequilibrios dos meses de outubro a dezembro de 2025. (2ª parcela).\nconcepção , análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções\ntecnológicas.\ntotal selecionado: r$ 14.956,03.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","29","2026-04-07","abril","4","2025186302900004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [10080,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 45º bpm - 1º trimestre 2026., conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85146903)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100266","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10081,"0.00","13","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 38427 - fevereiro/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026326200800004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [10082,"17846.83","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","242","2026-04-28","abril","4","2026240124200079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [10083,"100873.24","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100141","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10084,"1634.88","1","descontos com o banco sicoob juriscredcelg\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300126","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","09.552.111/0001-85"],
    [10085,"1533.38","7","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n588-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t24/04/2026 \t17/04/2026 \t1.533,38 \t1.533,38","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10086,"107643.79","2","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n- pensão aliment.r$ 4.118,77 \n- consignações-r$ 107.643,79 \n- 04/2026.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100092","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10087,"100312.43","18","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  84\t\ndata de emissão:\t22/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t24/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 101.530,80\nlíquido:\tr$ 100.312,43\n......\t\n\t\nprocesso202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-30","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [10088,"7428.14","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100128","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10089,"15633.20","1","consig-empréstimos – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no ofício nº 2981/2026/agehab/gagp (87991759) e despacho nº 1460/2026/agehab/grsg (88109553). sei 202600031002700/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026436200100097","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10090,"9540.02","6","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização\npagamento inss referente nota fiscal n 376 - 02/2026","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [10091,"18000.00","1","ipof: 2026295000089\ndados para crédito:\n\nricardo matos da silva\ncpf: ***.477.321-**\nbanco: cef (104)\nagência: 0013\noperação: 006 \nconta: 71009-1\nvalor r$ 18.000,00.","ricardo matos da silva","2026","4","2026-04-17","abril","4","2026295000400015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.477.321-**"],
    [10092,"129464.21","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\nrpps empregado","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100119","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [10093,"612349.86","1","pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.14 - r$ 612.349,86","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100158","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [10094,"26392.11","6","pagamento do irrf da nf 821,\n referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a serviço de segurança armada, das notas fiscais nº. 612 referente ao serviço prestado em fevereiro e nº 821 referente ao serviço prestado em março de 2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026260100600053","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [10095,"4561.44","3","serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao  mês março/2026- processo nº 202100055000340.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026319000500107","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.616.929/0001-02"],
    [10096,"10818216.72","1",".\npagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026285000600007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [10097,"3847.48","5",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 121, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [10098,"36931.70","2","pdf: 2024160100163 - processo:  202500005001491\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de frutas diversas pelo período \nde 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (sape). sislog: 112109 (lote 01)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 793, emissão: 02/04/2026, \natestado: 09/04/2026, valor: r$ 36.931,70 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700108","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [10099,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","flavio henrique teles vieira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.657.691-**"],
    [10100,"7694.65","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026150100500015","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [10101,"29280.58","3","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n.\nvencimentos-04/2026\t703.435,32 \n13ºsalario-04/2026\t93.963,12 \nabono perm.4/26\t        8.224,95 \nferias-04/2026\t        29.280,58 \nferias indeniz.4/26\t1.605,19 \njeton-04/2026\t        72.000,00 \nfc-grat rede-4/2026\t114.850,00 \ngratificação-4/2026\t96.016,86 \nquinquenio-04/2026\t15.912,14 \nsal maternidade-4/26\t1.809,61\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100081","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10102,"906.66","16","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.\nprocesso sei 202600004031362, processo judicial: 54899219620228090137","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-04-10","abril","4","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10103,"722.58","2","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-aux.alimentação-r$ 62.016,73 \n-ipasgo patrocinio-r$ 722,58 \n- 04/2026.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026250100500018","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10104,"1672.14","5","pdf: 2024160100027 - processo: 202100015002244\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, \ncelebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação\nempresa especializada em telecomunicações, que possua \noutorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, \npara prestação de serviço de natureza continuada de telefonia \nmóvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), \ncom os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização \ndas estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades \nda secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 104629408, emissão: 14/04/2026, \nvencimento: 27/04/2026, valor: r$ 1.672,14 \nrestante do pagamento no \nempenho 2026.1601.007.00151","claro s a","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700064","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [10105,"34.77","6","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg.\nconforme a ft 533691683 emitida em 03/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200163. \nsei: 202200024001643.","algar telecom s a","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026336200700005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [10106,"1539.90","9","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  março de 2026 id: 040056600152604295","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10107,"83.58","94","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: ***.178.651-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10108,"465.25","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº ***.074.921-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.\n.\n- reclamante: avandeir de souza de pina;\n- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;\n- parcelas: 10 de 10;\n- i.d. depósito: 033596000262604073.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10109,"1325.00","3","recolhimento do issqn da nota fiscal n° 293, excelência educação e ensino ltda, referente inscrições para o curso formação de pregoeiros, agentes de contratação e equipes de apoio, realizado de forma presencial, nos dias 30 e 31 de março de 2026.","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026180100100007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.855.539/0001-16"],
    [10110,"391.88","2","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nnúmero do ipof 2026240100122\n.\nfatura.....fevereiro/2026\nvalor : 111,83 \n.\nfatura.....março/2026\nvalor: 280,05 \n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","149","2026-04-13","abril","4","2026240114900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [10111,"57741.87","5","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nfatura nº 1241/mar/26/líquido \n.\ntotal a pagar:\t57.741,87\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [10112,"59338.30","16","pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 645, 646,  647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 688, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686 e 687, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, fevereiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [10113,"101.79","1","contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** referência: abril/2026\n** ipof: 2026140100074","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026140100300021","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10114,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.42 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) na revitalização da quadra poliesportiva do colégio estadual jardim balneário meia ponte (inep 52033490) (00.665.978/0001-72 - caixa escolar pedro divino) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2361, rex 5139.","caixa escolar pedro divino","2026","260","2026-04-29","abril","4","2026240126000043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.665.978/0001-72"],
    [10115,"3512.65","17","202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carneiro clementecedido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes março/2026 duam (89177087)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10116,"307396.77","2","13º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200188","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10117,"1459.88","8","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  março de 2026 id: 040344400042604293","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10118,"16900.00","1","valor para pagamento de despesas com gratificação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196 como segue:\ngratificação do sistema estruturador das redes de gestão/grg–pesoas, no valor de...........r$ 16.900,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100078","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10119,"34317.32","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.\n\nvencimentos e salários - 13º salario","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026316100100067","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [10120,"30.96","489","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n529-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t30,96 \t30,96 \n\ntotal a pagar: \t30,96","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10121,"1561.90","5","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 244022.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-04-16","abril","4","2026290201900004","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [10122,"1200.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","dayane moraes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500174","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.034.991-**"],
    [10123,"256627.06","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100131","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10124,"2702.67","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26978620 e 27290348 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4084","helimar ferreira de araujo brandao","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000323","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.943.221-**"],
    [10125,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","carlos augusto dias dourado filho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500473","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.801-**"],
    [10126,"23988.62","3","pagamento da nota fiscal nº 311 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,  contrato nº 108/2025 (id. 87600302). relatório nº 1296 /2026/cooinsp. 202600031002411.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10127,"7694.65","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral). parcela indenizatoria","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-04-29","abril","4","2026406200900019","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10128,"27466.63","1","despesa relativa ao auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026110100500018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10129,"26816.08","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - abril/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026130100200007","2026","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [10130,"34.20","45",".\nproc 202600010023697 - 202600010021188-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002613200081\n.\nnota fiscal............valor\n454/ir.................23,94 \n461/ir.................10,26 \n.\ntotal a pagar: \t34,20\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [10131,"1008.73","3","pagamento para quitar com previsão de gasto de tributos referente a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017, para o exercício de 2026, de janeiro a dezembro.\n.\nfatura 300053880 - r$ 1.008,73 - tributos/irrf","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026300100600117","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [10132,"3234.96","12","valor para pagamento da 06ª medição do contrato nº119/2025 -goinfra  - referente à a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 05) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,pdf nº2025436101052, processo sei nº 202600036005133, nf nº 200 liquido","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-04-27","abril","4","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [10133,"134365.64","1",".\nportaria 10414/2026\n.\nproc 202600010029974-efc\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. proc sei 202600010029974.\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026\n.\ncomp: março/2026..............r$ 134.365,64\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","39","2026-04-29","abril","4","2026285003900013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [10134,"4806.18","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de março/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de nova crixas","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800153","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.236.968/0001-11"],
    [10135,"878.28","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº ***.142.581-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.\n.\n- reclamante: resende & resende ltda;\n- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;\n- parcelas: 27 de 34;\n- i.d. depósito: 081250000031065977.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-09","abril","4","2026240124700062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10136,"2625.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 079/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","lar pio xii","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500456","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.645.092/0001-20"],
    [10137,"952993.33","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005418, nf-871 parte.","sao bento engenharia ltda","2026","113","2026-04-30","abril","4","2025436111300128","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [10138,"1871100.42","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 105/2025 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campo limpo de goiás, heitoraí, itaguari, mundo novo, petrolina de goiás, rianápolis, são miguel do araguaia, taquaral de goiás e terezópolis de goiás), referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036001187, nf-286 parte.","ng asfaltos ltda","2026","26","2026-04-30","abril","4","2026436102600015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [10139,"2946.13","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27021054; nº 27070006; nº 27122589; nº 27169944; nº 27377041; nº27255200; nº 27303043; e nº27334528 -              aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607.","valdira rodrigues da silva martins","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000070","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.950.771-**"],
    [10140,"11.01","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 11,01.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de março de 2026. nf. nº 55658.(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 11,01.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800029","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [10141,"1281500.31","1","referente aos proventos\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300109","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [10142,"9372.53","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 15 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente a 2ª medição de reajuste  da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são francisco de goiás - go correspondente ao período de 28/09/2023 a 22/05/2024, contrato n° 133/2022 - (87100766). relatório nº 998/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031002000.","bela mares incorporacoes ltda","2026","23","2026-04-16","abril","4","2024436202300143","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [10143,"162.46","4","pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 187, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 162,46.\ntotal selecionado:................................................r$ 162,46. processo sei: nº 202100029004678.\ns nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800084","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [10144,"1433.33","3","contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente a 16 dias do mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.433,33 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.433,33 líquido","sejaine ferreira cerqueira","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700032","2026","2904","polícia civil","***.216.601-**"],
    [10145,"2083596.28","1","valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026438000004, processo 202600036005649 nf 1185 liq.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026438000100008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [10146,"445.44","4","retenção do irpj do recibo de locação referente ao período de 01 a 30 de março de 2026, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. ipo","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500109","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [10147,"6142.50","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 007/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 6.142,50","centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500150","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.404/0001-76"],
    [10148,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 3 (85348335).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00\n\n \n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n06º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100245","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10149,"2831.00","1","valor para pagamento de materiais de expediente para a manutenção e continuidade dos trabalhos com condições adequadas na realização das rotinas técnicas e administrativas, para reposição do estoque no almoxarifado desta agência, homologado à empresa gustavo miranda de souza através de dispensa eletrônica nº 39/2025 e demais instruções nos autos. contratação sislog 116856, sei 202500005031401 e ipof 2026326100175. pagamento da nota fiscal nº 005-1 do dia: 23/04/2026, conforme despacho nº 007/2026-nuclal do dia: 24/04/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 24/04/2026, no valor de:.........................r$ 2.831,00.","64.399.250 gustavo miranda de souza","2026","13","2026-04-30","abril","4","2026326101300029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","64.399.250/0001-29"],
    [10150,"1345.08","9","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 17556, 17557, 17558, 17559, 17560,\n17561, 17562, 17563, 17564, 17566, 17567, 17572, 17574, 17575, 17576,\n17577, 17578, 17579, 17580, 17581, 17582 e 17583 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de março/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de\ngoiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [10151,"600000.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026. \n\nprograma de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 05/2026. despacho 45 sei 89164685.","agencia de fomento de goias s a","2026","41","2026-04-24","abril","4","2026300104100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [10152,"3238.77","8","histórico\nretenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa como\nnono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com\nesta pasta para abrigar as instalações do colégio estadual rafael de souza \nbarbosa no município de águas as lindas de goiás,período de 01 a 30/04/2026.\n.pdf2025240101547\n.proc 200800006041956\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","99","2026-04-24","abril","4","2026240109900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [10153,"1.58","5","retenção do irpj destacado na boleto 92060264, com alíquota efetiva de 2,40\npor cento = r$ 1,58 base de cálculo r$ 66,01 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/02/2026 a 26/03/2026. pdf n.º 2025180100343. fc","gente seguradora s a","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026180101600009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [10154,"8220.96","3","valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100610, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 767.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026436100800026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [10155,"149544.51","1","valor para pagamento da parte líquida da 31ª medição do contrato 07/2023-goinfra - referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes no presídio novo gama, neste estado - relativo ao período de 10/02/2026 a 24/02/2026, pdf nº 2024436100742, processo sei 202300036007087, nf nº 2804.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","123","2026-04-24","abril","4","2025436112300016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.678.241/0001-82"],
    [10156,"14657.56","6","retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de eng\nenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresent\nado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf84 488.585,58\n.\n...processo pagamento 202500006042256\n...ipof...............2026240100606\n.\naurélio","pja consorcio","2026","134","2026-04-24","abril","4","2026240113400012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [10157,"3396.20","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: prevcom empregador","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100095","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [10158,"46.08","8","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. \n* * fatura ft00155463 irrf - ref. retenção de irrf","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [10159,"1560.51","3","pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), c om base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 00 3/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 219853029 e ipof 2025215300361. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.560,51\n.\nprocesso de pagamento 202500017014353\n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [10160,"7706.78","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26937850 e 27072390  ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4948","neuza maria rodrigues de barcelo","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001716","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.303.101-**"],
    [10161,"14999.52","1","pagamento referente á nota fiscal nº 26953156 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6427.","leticia mendes dias batista","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000341","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.303.961-**"],
    [10162,"14798.32","1","destina-se ao pagamento do \nfardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 14.798,32 e \nrelativo à folha do mês de março/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [10163,"8281.06","8","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n130 - inss \t4.4.90.39.78 \t06/04/2026 \t19/03/2026 \t8.281,06 \t8.281,06 \n\ntotal a pagar: \t8.281,06-processo 202519222002477","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-04-16","abril","4","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [10164,"7694.65","2","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 32.666,65 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 7.694,65","agencia brasil central","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026126100500024","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10165,"214.54","1",".\ncontribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026280100100019","2026","2801","gabinete do secretario da saude","50.565.317/0001-43"],
    [10166,"2679361.91","1",".\npagamento do 13°salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500271","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10167,"3157438.45","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700220","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10168,"1387.60","3","op-rpps-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100168","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10169,"2219.99","4","op-rpps-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100169","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10170,"11287.50","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","ami-assistencia ao menor de itumbiara","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500240","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.202.620/0001-39"],
    [10171,"14993.66","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27027713 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4769.","daniel alves de souza","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001306","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.935.091-**"],
    [10172,"319.64","7","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf-36 dpla març 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026190101100018","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [10173,"19069.82","2","pagamento do valor líquido referente a dezembro/2025 e janeiro/2026,\nincluindo os serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado,\nconforme nota fiscal nº 238, correspondente à região nordeste de\ngoiás. pdf:2025180100138. wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500088","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [10174,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","admilson bittencourt costa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500257","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.377.221-**"],
    [10175,"8175.27","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100083","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100186","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10176,"142439.86","1","202400025099498- refere-se ao pagamento liquido: nf 878 - 02/2026 - sinalização horizontal: 2.466,10 metros(31,10) - sinalizção vertial:  150 unidades (449,66) - cidade de sao francisco de goias - r4 142.439,86.","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-04-09","abril","4","2026296102800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [10177,"368972.13","8","202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - 13º salario.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100098","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10178,"3840.00","5","franquia referente ao veiculo onix placa sdb3h95 cor branca ano 2022-2023\nsinistro 5312026110886\nchassi 9bgeb69h0pg162747\nrenavam 01319001170\ncategoria 03-oficial:\n***dados bancarios para pagamento\nbanco do brasil\nagencia 4148-3\nconta corrente 23838-4\ncnpj: 07.549.159/0001-09\nstetcar centro de reparacao automotivo ltda***","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","18","2026-04-29","abril","4","2026296101800051","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.198.164/0001-60"],
    [10179,"29463.71","2","1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025\ncontratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.\nnf12414 plan mar\ntem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026190101100043","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [10180,"213882.24","5","pagamento à empresa asta mobili moveis ltda, referente a aquisição de mobili\nários administrativos,destinados à ambientação de unidades escolares a sere\nm inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas\nadministrativas da sede central da seduc-go e da coordenadoria regional de \neducação de goiás (cre-go). conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1466\nemissão: 13/03/2026\natesto: 15/04/2026\nvalor total da nota: r$ 216.480,00\nlíquido: r$ 213.882,24\n.\nprocesso 202500006082257\n.\npdf 2026240100193","asta mobili moveis ltda","2026","105","2026-04-22","abril","4","2026240110500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.531.706/0001-43"],
    [10181,"471.55","36","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 143 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.84596630) e relatório 528/2026 - inspeção financeira (86350418). sei 202600031000949.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 255, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 90/2025 (id.84596630). relatório 1041/26/cooinsp. 202600031001643. (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10182,"2.36","3","pagamento da retenção de irrf proveniente prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores , no per. de março/26 conforme nf 55529 emitida em 09/04/2026 devidamente atestada","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026126101600006","2026","1261","agência brasil central - abc","00.604.122/0001-97"],
    [10183,"50038.94","3","pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  6454  –  peças\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t08/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 50.038,94\nlíquido:\tr$ 50.038,94\n......\t\n.\nprocesso 202400006024818\t\npdf:\t2025240102219","qfrotas sistemas ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [10184,"54571.00","5","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025033380 pesquisa pós carnaval  nfag 323  r$ 54571 (diagnostico pesquisas de comportamento  nfvc 6 r$ 49610)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10185,"1228.82","24","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 112 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - janeiro/2026, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 74/2025 (86563025) e relatório 742/2026 - inspeção financeira (86886706). sei . 202600031001705.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10186,"14999.95","1","pagamento liquido nota fiscal n° 26955597aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3216.","julia dias nunes","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001387","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.769.461-**"],
    [10187,"62818.62","5","valor destinado ao pagamento da 47ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005646 nf 4684 irrf.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026438000100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [10188,"4281.22","4","processo: 202400005002819/ processo contrato 202500010036369 - ebd\n.\n1º termo aditivo a construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 10/2025 - ses/gea (79237767).\n.\npdf: 2025285003866. daof.:03343/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2025 – ses/gea (79237767).\n.\nnota fiscal: 635/fev/26....4.281,22 \n.\ntotal a pagar:\t4.281,22","2d&b engenharia ltda","2026","102","2026-04-01","abril","4","2025285010200035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [10189,"3848.06","3","pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 3ª parcela do\niptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado\nna avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área\nútil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e\nnº 022/2022. pdf: 2026180100056. jj","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.414.465/0001-51"],
    [10190,"58.09","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - fas descontos fundacao dom pedro ii do mês de abril 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100123","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [10191,"489185.37","2","pagamento do irrf retido da nf 143820, emitida em 30/03/2026, referente a fornecimento de rede de telecomunicações e prestação de serviços de transporte de dados, voz e wifi, relativo ao mês de dezembro/2025 (valor total da nf r$ 10.191.361,88). conforme dare anexo. processo: 202418037008564 ipof: 2024400100292. gcsb.","consorcio sonda goias de fibra","2026","28","2026-04-06","abril","4","2025400102800004","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","61.167.820/0001-67"],
    [10192,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","tammara savvithna matos novikov","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500395","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.878-**"],
    [10193,"392.30","6","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 195 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 do mês de janeiro/2026, da  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás-go, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. conforme contrato nº 115/2025 (85539987) e relatório nº 1122/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001363.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10194,"3680.31","4","pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo ob\njeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto\nsanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual\nprofessora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goia\nnira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/202\n6/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100208\n.\nfatura...fevereiro/2026\nvalor bruto: 3.575,04\nirrf: 171,60\nliquido: 2.012,26 \n.\nfatura...março/2026\nvalor bruto: 2.963,52\nirrf: 142,25\nliquido: 1.668,05 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 03000014501","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","39","2026-04-22","abril","4","2026240103900020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [10195,"84.42","4","trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865.\nretenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº21 de 06/04/2026 ref. março de 2026\nprocesso nº 202500029004480           ipof 2025186300175\ntotal selecionado r$ 84,42","prime solucoes & eventos ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026186300800076","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [10196,"1900.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","wanessa correa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500302","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.111-**"],
    [10197,"1200.00","1","pdf:2026295000015\n15728 - liq..............................1.200,00.","proc9 industria quimica ltda","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026295001100018","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","07.944.100/0001-15"],
    [10198,"37171.70","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 22, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 24/07/2025 a 29/08/2025, conforme contrato n° 35/2024 - (79024172) e relatório 1175 - inspeção financeira. sei 202600031002434.\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 23 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente a vigilância pós obra e entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 30/08/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 35/2024 (id. 87862421), e relatório 1416/2026/cooinsp. 202600031002555.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400316","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [10199,"45.81","10","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33371-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t08/04/2026\t27/03/2026\t45,81\t45,81","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10200,"269.20","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 313 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de janeiro/2026 no período de (01/01/2026 a 31/01/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 877/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001395.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [10201,"394.63","33","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 266, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - janeiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/01/2026 a 31/01/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1043 - inspeção financeira. sei 202600031001633 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10202,"26742.44","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de abril/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100108","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","50.565.317/0001-43"],
    [10203,"228.48","114","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\n12507 liquido r$ 42,84 sei 88939608\n15508 liquido r$185,64 sei 88939695\n.\nempresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda\ncnpj: 67.431.718/0001-03\n.\ndados bancários:\n.\nbanco: 341 agência: 8095 conta: 8438-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-17","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10204,"8048.73","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: lucilene morais costa ? processo 202600020005176 e\njanniffer fernandes mendes - processo 202500020019890","prefeitura municipal de rio verde","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400174","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.056.729/0001-05"],
    [10205,"700358.94","3","pdf: 2024290600166\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n299(liq)............03/26..........700.358,94\n.\nipnm","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-04-23","abril","4","2026290602300034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [10206,"1394.87","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº ***.862.161-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 14 de 46;\n- i.d. depósito: 081250000031064458.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10207,"4003.75","5","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. \n#\naquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (88968445) e despacho nº 234/2026/secti/gegp (88987144).ref:março/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026310100500007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [10208,"282950.33","7","pagamento do valor líquido da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 01 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","96","2026-04-15","abril","4","2025436109600009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [10209,"2572.80","600","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n10939721/403-irrfvei \t3.3.90.39.42 \t14/04/2026 \t27/03/2026 \t2.572,80 \t2.572,80","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10210,"14998.82","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26956824 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3826","joao batista rodrigues filho","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000547","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.467.501-**"],
    [10211,"182.05","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100085","fundacao tiradentes","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100192","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [10212,"6900.00","5","pagamento liquido com fornecimento de bens, materiais e serviços - contrata\nção de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e el\nétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de v\neículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometrage\nm livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de\ngoiás. aquisição nº 114494.\n.\nnúmero do ipof 2025240100714\n.\nnota fiscal.....116\nvalor : 6.900,00\n\"documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\"\n.\nag. 3035 conta corrente 5795297727 cef\n.\nweyder","omega locadora de veiculos ltda me","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026240101100033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.842.700/0001-02"],
    [10213,"2904.00","6","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025033380 nfag 323  r$ 264 (diagnostico pesquisas de comportamento  nfvc 6 r$ 2640)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10214,"91.03","7","recolhimento do pis da nota fiscal 59 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio, veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01, no período 01 a 31 de janeiro de 26, de acordo com contrato n° 005/25 (73902166) e relatório 627/26 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [10215,"5919.09","3","valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100611, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 109.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026436100800029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [10216,"223.19","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº ***.578.961-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200004087779.\n.\n- reclamante: lindalva soares rodrigues;\n- titular da conta: lindalva soares rodrigues;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.126.811-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 3631;\n- conta: 21364-8 operação 001;\n- processo judicial: 5109546-83.2019.8.09.0139;\n- parcelas: 2 de 20;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10217,"311.22","3","processo 202600010010362.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 05/2026 \"d\" pregão eletrônico nº 280/2025. processo nº 202500005028660 , 202500010096371. vigência da arp 21/01/26 até 20/01/27. dod (86128373). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 92/2026/ses/cmac-spj(sei 86148660), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n24095:....................311,22 \n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-04-30","abril","4","2026285009200202","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [10218,"3417.99","2","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).\nnota:\n2342120\t3.3.90.30.10\t27/03/2026\t27/03/2026\t3.417,99\t3.417,99","vibra energia s a","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026409300600004","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [10219,"2502.66","1","contratação de sistema digital (web) como meio de realização de licitações, especificamente nas modalidades pregão eletrônico, concorrência eletrônica, credenciamento eletrônico, dispensa eletrônica, leilão eletrônico em suas formas digitais, competência mês 04/2026 conforme nfs-e nº15620.","licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-04-23","abril","4","2026409100800041","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.125.567/0001-79"],
    [10220,"7675.42","6","pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, copa, recepção, garçom e encarregado, no periodo de março de 2025, conforme nf 017 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","14","2026-04-09","abril","4","2026126101400032","2026","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [10221,"552.58","6","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: março/2026\n- \n- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00\n..\n** modalidade de ensino - eja\n- \n- irrf: r$ 552,58","redemob consorcio","2026","209","2026-04-08","abril","4","2026240120900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [10222,"213.84","9","pagamento do irrf da nf 199,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10223,"5830.00","3","op para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. \n*\npagamento liquido complementar da nota fiscal nº 219744994 - mês de março/2026.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [10224,"16811.30","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fgts do mês de março 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026260100100096","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.360.305/0001-04"],
    [10225,"12217.66","3","pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de\ngerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e\nequipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg.\nreferente março/2026\nnf 26888 sei:89181084\natestado nº 263/2026 sei: 89219293\nsolipa sei: 89249312","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026406201000097","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [10226,"4415.47","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 10ª medição do contrato 150/2024, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, realizado no período da medição 01/02/2026 à 28/02/2026. pdf: 2024436101593. processo sei nº 202600036004307, nf-1226.","dx construtora ltda","2026","89","2026-04-09","abril","4","2025436108900021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [10227,"3568.40","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 142/2025 - referente à execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101301, processo sei nº 202600036003457, nf-158.","br infra construcoes ltda","2026","72","2026-04-10","abril","4","2025436107200008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.324.043/0001-50"],
    [10228,"2625.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 013/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.625,00","associacao atletica alto horizonte","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500046","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.275.070/0001-71"],
    [10229,"500.00","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº ***.200.881-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.\n.\n- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;\n- titular da conta: vinícius lucas de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.980.812-**;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 2500-3;\n- conta: 28.723-7;\n- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;\n- parcelas: 18 de 60;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10230,"500000.00","1","202600005001646-mas\n;\nemenda parlamentar impositiva número 1051 município acreuna deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de acreúna, go.\n.\nemenda/acreuna...........500.000,00","fundo municipal de saude de acreuna","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.328.700/0001-26"],
    [10231,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022. \nreferente ao mês de abril/2026.","cleibianne rodrigues dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500313","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.529.371-**"],
    [10232,"0.00","24","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1091\nnf 44037 r$ 47140 (nf 93 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-24","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10233,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","diangelo crisostomo goncalves","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500065","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.021-**"],
    [10234,"3219.43","11","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 02/03/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da antiga chefatura/sti/sgg, relativo ao mês 02/2026.\nnf 607 valor do inss...r$......2.520,92.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 609 valor do inss...r$........698,51.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [10235,"27955.75","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-04-28","abril","4","2026240120900044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10236,"3952.44","5","pdf:  2024160100167 - processo: 202100015000510\npagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste \ncontratual, com empresa especializada na prestação de \nserviços de manutenção preventiva e corretiva em portões \nautomáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, \nrobôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões \n(serviço de serralheria), para atender as demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, com fornecimento \nde peças necessárias para a execução dos serviços por \nconta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 134, emissão: 01/04/2026, \natestado: 06/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 3.952,44 - líquido","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [10237,"3003.20","7","pagamento da nota fiscal nº 1795 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período março/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 1486/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.","gopliance ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [10238,"30522.14","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026330100500022","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10239,"0.00","6","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 32/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100310, processo de pagamento sei nº 202600036003736, nf nº 455.","c. s. a. construtora ltda","2026","85","2026-04-10","abril","4","2025436108500069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [10240,"21233.84","8","202500025105783 refere-se ao pagamento do iss:  nf 269516 ref 02/2026  r$ 21.233,84.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-04-23","abril","4","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [10241,"0.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a fatura nº 25.12.000029944, referente ao mês de dezembro/2025, com vencimento no dia 25/12/2025, informamos que a despesa foi empenhada como apropriação de despesa, porém o crédito presumido de icms sobre serviços de comunicação foi insuficiente para quitação da fatura junto a empresa oi s.a.. sendo assim, a secretaria de estado da economia no processo nº 202600004026429, solicitou a quitação da presente despesa, por meio de depósito bancário.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026336200700063","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","76.535.764/0001-43"],
    [10242,"15193.14","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\nabril de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -claudia\npeixoto cabral - processo 202500020012432, valmesson candido da silva ? processo 202300020021167, -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432","estado do tocantins","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400176","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.786.029/0001-03"],
    [10243,"335.95","6","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nretenção de ir. fatura 1207 (88887772). ateste (88888047). locação de veículos. ref: 03/2026.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026310100600049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [10244,"0.00","3","processo: 202600010017601 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n14733........23,40\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612802801","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2026","92","2026-04-29","abril","4","2026285009200248","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [10245,"75.22","1","trata-se de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de  água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa, pelo período de 12 (doze) meses.\nretenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº3000523892 de 14/04/2026 ref. março/2026\nprocesso nº202500029004048      ipof 2024186300170\ntotal selecionado r$ 75,22","saneamento de goias s a","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026186300800083","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [10246,"1195.35","1","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi nf 2603.000083167 ref 03/2026  r$ 1.195,35.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [10247,"875.37","8","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de em\npresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata de\nregistro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta \nautarquia. conforme nota fiscal nº 2.174, referente ao período de março/2026.\npdf nº 2025336200052.\nprocesso sei nº 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [10248,"2776815.93","1","contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.\n\nreferente pagamento 1ªparcela ref.nf1611-gasto com pessoal-jan e fev/26-aut.89198169,89191964 e 89203658","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","29","2026-04-17","abril","4","2026420102900002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.501.328/0001-30"],
    [10249,"39844.44","14","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000201","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10250,"1379.52","78","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n127/33674-issqnveicu \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t1.379,52 \t1.379,52 \n\ntotal a pagar: \t1.379,52","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10251,"810.50","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).\n(.............>>> ploa/2026) <<<.........).","julia alves de araujo","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000031","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.855.471-**"],
    [10252,"246.19","6","pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° ***.030.581-**, para\ndepósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253\n5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia\n5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de\ncada parcela r$ 246,19 referente ao mês de abril 2026. 202300025021193 -\nboleto em anexo. sei folha: 202600025061050. boleto em anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100109","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10253,"10881.09","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para aerint - referente ao mês de janeiro de 2026.\npess. estadual 04/26","secretaria da saude","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600118","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.053.117/0001-64"],
    [10254,"472670.06","91","pagamento gerenciador caixa do dia 15/04/2026. processos sei 202611129002595,sei 202611129002746 e sei 202611129002750. \n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\nvalor........................r$ 472.670,06.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-16","abril","4","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10255,"4187.52","7","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\n237-irrf\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t4.187,52\t4.187,52","globo administracao eireli","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [10256,"0.00","3",".\n*pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 145*\n.\npagamento do valor líquido da nf 267 referente a março de 2026 do contrato\nnº 045/2024.\n.\nlocação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.\n.\nvalor total da contratação: r$ 1.072.800,00\n.\nvalor mensal estimado: r$ 17.880,00.\n.\n[mfo]\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500086","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.791.057/0001-03"],
    [10257,"561.92","30","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº ***.624.491-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821.\n.\n- reclamante: casa de recuperação novo amanhecer;\n- processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178;\n- parcelas: 7 de 12;\n- i.d. depósito: 081250000031063320.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10258,"1076.62","12",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados: marques e pinto ltda - me / maria de fatima veloso cunha \n.\nproc: 5306334-11.2017.8.09.0149 / conta: 1241 / 040 / 01517542-4\n.\nvalor..................r$ 1.076,62\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10259,"16864.40","7","referente a nf 147 (87890435) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 6º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento  residencial iris rezende vi, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 16/03/2026, conforme extrato bancário (87851037). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [10260,"1184.57","1","pagamento acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 68/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\nvalor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 \n.\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 6.749,67\nemissão: 03.03.2026\nateste: 26.03.2026\n>> liquido: r$ 970,75 - mod 363\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 1.486,73\nemissão: 25.03.2026\nateste: 26.03.2026\n>> liquido: r$ 213,82 - mod 363\n.\nipof nº 2026240100223 - processo 202000006049404\n.\nsandra","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","149","2026-04-06","abril","4","2026240114900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [10261,"256823.45","10","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115\n2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen\nta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen\nta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces\nsidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do\nano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições\nconstantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 202500006\n041929, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 000001405  data de emisão: 09/04/2026\n- referência: 4.562  unidades de jaquetas\n- valor total r$ 259.942,76\n- valor líquido r$ 256.823,45\n.\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10262,"6147.00","5","pagamento líquido do recibo de locação do mês de março/2026, a favor do \nsr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt \nda cidade de goiás, conforme contrato nº 08/2022, pelo período de 60 meses. pdf. 2022180100018. lvc","celso brandao de oliveira","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500077","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [10263,"22321.51","2","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.\n\nferias abono","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026316100100068","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [10264,"626788.90","6","proc.202400010045362 - ebd\n.\ncesão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).\n.\nipof: 2024285000215.\n.\nnota fiscal.............valor r$\n893/março/26..........188.036,68 \n894/março/26...........62.678,88\n895/março/26..........376.073,34 \n.\ntotal a pagar:\t626.788,90","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2026","14","2026-04-17","abril","4","2026285001400015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [10265,"162.48","46","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2167/33704-irrveicul \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t162,48 \t162,48","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10266,"39363.92","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 28/02/2026 valor de 39.363,92.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado\ncom a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico\nnº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serv\ntéc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.\nde manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, n\na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os p\nadrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. no\nta fiscal nº 16864. referente ao mês de fevereiro de 2025.\n(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais\ne servidor es de middleware). (restante).\ntotal selecionado: r$ 39.363,92.\nprocesso sei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026186301000008","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [10267,"1515268.41","1","valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 91/2024, referente á execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202600036001904, nfs diversas.","strata engenharia ltda","2026","45","2026-04-16","abril","4","2026436104500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [10268,"14993.56","3","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de solução de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg.\nconforme a nf 1000624 emitida em 23/02/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf: 2024336200119. \nsei: 202400024000602.","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026336200100001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [10269,"371808.36","5",".\nproc 202500010021379-efc\n.\ncontratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114.\n.\nref: nota fiscal nº 40992/mar/2026..............r$ 371.808,36\n.","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2026","51","2026-04-17","abril","4","2026285005100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [10270,"500000.00","1","processo: 202600005001769 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 650 município turvelandia deputado clécio alves.\n.\nobjeto da emenda custeio.  \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 572/2026 \n(sei 87148208), ratificado pelo despacho nº 732/2026/ses/cep (sei 88367403)","fundo municipal de saude de turvelandia","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.211.433/0001-02"],
    [10271,"0.00","3","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\nnota fiscal:  14\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 841.050,00\nissqn:\tr$ 42.052,50\nfundeb: código 20\n\n......\t\nprocesso 202600006011267\npdf:\t2025240102512","global solucoes empresariais ltda","2026","39","2026-04-17","abril","4","2026240103900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [10272,"5200.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","celia maria de almeida soares","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500170","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.868-**"],
    [10273,"599.40","5","contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \nalto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128.","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500033","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [10274,"7560.00","6","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10275,"292760.17","25",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnotas fiscais nº.: 248 e 262.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-04-07","abril","4","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [10276,"13006.21","4","reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.\n\npagamento liquido reajuste ref. março/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-04-07","abril","4","2026145100500009","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [10277,"39576.88","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\naquisição de materiais e equipamentos destinados à execução\nde infraestrutura de redes de dados para atender ao cepi\ndivino pai eterno, futuro cepi castelo branco, em trindade.\n-\nprocesso: 202600006004483\nipof: 2026240100653\nportaria 1940/2026\nrex seq 5051\n-\nhs","conselho escolar padre joao cardoso","2026","130","2026-04-06","abril","4","2026240113000015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.690.806/0001-59"],
    [10278,"143.79","6","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente à repactuação de 2025 , relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20) e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12473 e pdf nº 2025215300121 . (inss - repactuação e insumos).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$143,79.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10279,"44928.31","1","202500010092056-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 170/2025 ? ses \"a\"  , pregão eletrônico nº 268/2025, oriundo do processo (sei 202500005025786), vigência é de 27/11/2025 a 26/11/2026.\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal............valor\n77113..................44.928,31","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-04-14","abril","4","2026285009200021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [10280,"1753.78","6","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental).\n\nboleto urban nº 400547. valor irrf. referência 05/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","42","2026-04-30","abril","4","2026300104200003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [10281,"78262.35","2","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo adicional ferias - liquidos, no valor de r$ 78.262,35.(ipof.2026426100108)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100098","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10282,"310400.00","1","pdf:2025295000480\n291090 - liq.......................310.400,00.\n\n\n\nepn","companhia brasilerira de cartuchos","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026295001000001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","57.494.031/0001-63"],
    [10283,"1539.24","10","recolhimento do inss da nota fiscal nº 02, à empresa construtora mabel ltda, cnpj cnpj : 05.469.973/0001-98, referente a medição do reajuste das medições dos serviços aferidos - pós data base, compreendidos nas medições: dos serviços da vigilância pós obra (mês 01 a 05) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei &#8203;202500031006188; medição dos serviços da vigilância final pós obra (mês 06 a 09) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei &#8203;202500031007740,  para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, conforme contrato n° 30/2024 - (79631585)  e relatório 1226 - inspeção financeira  (88109232) - agehab/cooinsp. sei 202600031002464 (pagamento).","construtora mabel ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [10284,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85819083).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n07ª cipm-cpe","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100165","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10285,"791.72","5","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 126 r$ 65.977,03 – 4ª medição \ninss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) \nissqn: r$ 3.298,85 (65.977,03*5) \ni.r. r$ 791,72 (65.977,03*1,2%) \nvalor líquido r$ 59.346,34\n.\nconforme despacho nº 1327/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-04-07","abril","4","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [10286,"7435.24","22","inss-pj-mar-0057","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10287,"37.67","8","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \n\nretenção iss nf 81 ref. mar/26\nreferente a serviços.","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [10288,"521.44","12","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 43.453,46, deduzindo 1,2% de irrf no valor de r$ 521,44, conforme nfs-e nº 136. (ipof nº 2025426100211).","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026426100600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [10289,"0.00","12","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n\nsolicitação nº  85/26 alexandre freitas da silva           valor 115,00\nsolicitação nº  80/26 alexandre freitas da silva           valor 115,00\nsolicitação nº  88/26 clayton honostório bastos            valor 575,00\nsolicitação nº  89/26 alexandre freitas da silva           valor 115,00\nsolicitação nº  95/26 alexandre freitas da silva           valor  57,50\nsolicitação nº 100/26 alexandre freitas da silva           valor 115,00\n\n\n\n\ntotal..........................................................1.092,50\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10290,"23132.00","1","pdf:2024295000208\n161-04/26.......................23.132,00.","licitate solucoes ltda","2026","31","2026-04-15","abril","4","2026295003100009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.360.634/0001-23"],
    [10291,"12824.43","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026120100500018","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [10292,"4389.00","2","pagamento da parcela 01ª do período de dezembro/2025, do contrato n° 168/2025, no valor de r$ 4.389,00 conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6826, referente a prestação de serviços médicos ocupacionais. sei de pagamento 202600036004350","ambrac seguranca e medicina do trabalho ltda","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026436100600084","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","56.153.790/0001-08"],
    [10293,"1624.51","4","* ipof nº. 2026170100113 *\n* processo sei apostilamento: 202500004033837 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21500 (sei 89072029) (item 2) refere-se ao primeiro apostilamento ao contrato nº. 055/2024 de reajuste de 4,680810 % (ipca/ibge) - do período de novembro/2024 a outubro/2025 - do contrato nº 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, no valor total de 32.590,93.\n.\nrmvp\n.\n*************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500250","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [10294,"2974066.69","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 2 - apropriação de despesa\n.\nmatheus","estado de goias","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700200","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [10295,"710.99","3","valor para pagamento de despesas referente ao (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado por ato de dispensa de licitação, para fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, uc 30300986, por tempo indeterminado, sol+icitação 9015715 e demais instruções nos autos.\nipof 2026326100053. pagamento do (líquido) da fatura da chesp referente ao despacho nº 028/2025-nugc do dia: 08/04/2026 da fatura nº 2148270, \nemissão dia: 07/04/2026 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência maio de 2026, com vencimento em: 27/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:.................................r$ 718,88\nbase de cálculo irrf.........................r$ 657,33\nretenção de irrf.............................r$   7,89\nvalor líquido................................r$ 710,99.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026326101100020","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [10296,"440.48","8","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\n6656-pis/cofins/csll\t3.3.90.40.84\t13/04/2026\t13/04/2026\t440,48\t440,48","tron informatica ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [10297,"1637.73","9","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n493 - líquido \t3.3.90.39.15 \t09/04/2026 \t06/04/2026 \t1.637,73 \t1.637,73","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [10298,"2572.07","5","valor para pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202600036003768, nf 323 irrf.\ndare: 8586 0000 025-0 7207 0008 210-6 0002 6107 006-1 4630 7390 000-5","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","48","2026-04-10","abril","4","2025436104800130","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [10299,"398.40","2","pagamento do irrf retido da nf 40, emitida em 31/03/2026, referente a prestação do serviço de plataforma eletrônica de pesquisa, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 398,40 (valor total da nf r$ 8.300,00). conforme dare anexo\nprocesso: 202600005008457 \nipof: 2025400100208.\ngec","editora negocios publicos do brasil ltda me","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700173","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.132.270/0001-32"],
    [10300,"435.08","6","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...........valor\n958381..............03/26........435,08\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [10301,"1695.51","9","pagamento a favor da redemob referente a despesa com aquisição de 8.136 unid\nades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salário\ns mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigi\nbilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos\n. esse pagamento refere-se ao boleto n° 11605144. pdf:2025150100025.","redemob consorcio","2026","3","2026-04-16","abril","4","2026150100300001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [10302,"0.00","2","aquisição de materiais necessários p/ aferição da glicose sanguinea durante os eventos do goiás social- processo nº 202500055000123.\nnota fiscal 224.801","ed med comercial ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026319000500179","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.831.575/0001-80"],
    [10303,"3861.11","8","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1646-irrf-03/26\t3.3.90.39.08\t08/04/2026\t06/04/2026\t3.861,11\t3.861,11 \n\ntotal a pagar:\t3.861,11","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [10304,"143459.51","3","celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.\n....................................\nproc.202100010000963, funev-heelj, rep. contrato gestao nº 25/2022 - ses/go- 3º ta, fundo rescissorio, ref. a abril 2026, sol. pag. 88221563.\n.\nvalor pago............r$ 143.459,51.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - heelj (88221563).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1161 (88164134).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10305,"52007.72","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (dentro do estado).","secretaria de estado de comunicacao","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900040","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [10306,"158939.47","6","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 (87679758) fundo rescisorio.........r$ 158.939,47","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [10307,"59405.83","2","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","econtrole inovacao e tecnologia ltda","2026","25","2026-04-22","abril","4","2026316102500008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","52.405.146/0001-10"],
    [10308,"46752.55","7","pagamento a favor da empresa interativa facilities ltdaao 1º termo aditivo a\no contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza\n, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão\nde obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e\nacréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição de\ndespesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro\nde convenções de goiânia,no mês de fevereiro de 2026, o valor de r$59.031,00,sendo deduzido de inss o valor de r$6.493,41, irrf no valor de r$2.833,49, iss no valor de r$2.951,55, restando líquido o valor de r$46.752,55, conforme nfs-e nº 5943. ipof nº 2025426100260.","interativa facilities ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026426100600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [10309,"1000.00","1","custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026","policia militar","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290200700022","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10310,"49.90","7","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 152 - mês de março/2026.","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026316100600014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [10311,"3816.66","2",".\nproc 202600010018690-efc\n.\naquisição de insumos, do tipo, ponteiras, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizadas no equipamento plataforma de pipetagem microlab prep, da marca hamilton, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.\n.\nprograma federal: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026.\n.\ndare nº 12100002612002533\n.\nref: nota fiscal n° 4338/ir...............r$ 3.816,66\n.","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","65","2026-04-17","abril","4","2026285006500012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.723.346/0001-60"],
    [10312,"156751.79","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n......................\nproc.200900010015421, agir-hds, termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo, fundo rescissorio, abril 2026 sol,. pag. 88463339.\n.\nvalor pago...........r$ 156.751,79.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial abr26 13ºta + 3 dias mar26 (88463339).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [10313,"3900.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","fabiana vieira da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500660","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.222.471-**"],
    [10314,"392.71","33","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 252, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente ao prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia - go - mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 98/2025 (80920911) e relatório 1016- inspeção financeira. sei 202600031001641","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400256","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10315,"3650.00","1","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog 116068; númerodo processo sei 202500005026217; pregão eletrônico - nº 82/2025; fornecimento de bens e materiais - aquisição de aparelhos para ginástica e de móveis.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 53.","new start negócios ltda","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026290200800002","2026","2902","polícia militar","51.899.357/0001-94"],
    [10316,"4461.28","16","recolhimento do inss da nota fiscal nº 53 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 15  dos serviços de construção de 71 (setenta e uma) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 30/01/2026 a 03/03/2026, conforme contrato nº 72/2024 (85212361) e relatório 1136/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001730.","fcr construtora ltda","2026","17","2026-04-15","abril","4","2025436201700002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [10317,"1036347.40","8","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de \npessoal (inativos) do mês de abril de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026188001000006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [10318,"25537.64","2","pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p\nela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, send\no ofício pr nº 009/2026 em 10/03/2026 e nota de débito nº002/2026, relativo\nao mês de fevereiro de 2026, efetuado na folha do mês de março de 2026, con\nforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 25.537,64.planalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados bancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-17","abril","4","2026426100100080","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10319,"63.70","2","despesas com contrato nº 81/2025(vigência: 18/01/2026 a 17/01/2027), no valor de r$ 780,00,  para prestação de serviços de clipping jurídico, consistente no fornecimento de recortes de publicações em diários oficiais e de justiça de todos\nos estados e diário da união, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. (ato declaratório nº: 13/2025-metrobus/cpl-19680 - 81729363).\nnota:\n159\t3.3.90.40.30\t09/04/2026\t09/04/2026\t63,70\t63,70","clipping brasil publicacoes ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026409301000163","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.756.641/0001-55"],
    [10320,"79313.96","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-04-28","abril","4","2026240124400039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10321,"550.00","1","processo 202600010026888 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony adriel rodrigues lemos. período de 30 de março a 1° de abril de 2026, processo 202600010026888, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24247/2026/ses(sei 88564614).\n.\nvalor: r$ 550,00","leni silva lemos","2026","69","2026-04-17","abril","4","2026285006900276","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.269.301-**"],
    [10322,"2504.29","8","pdf: 2025186200059\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\ntributos - 783\nissqn - nf. 783 - emitida em 10/04/2026\nref. a março/2026\n\nvalor.............................2.504,29","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [10323,"136.63","4","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2839868 r$ 136,63 ref: março/2026 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [10324,"71.82","5","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência.........valor\n402..............03/26..............71,82\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-04-07","abril","4","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [10325,"12610.33","14","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnotas:\n587373\t3.3.90.30.35\t13/04/2026\t13/04/2026\t2.979,60\t2.979,60 \n587372\t3.3.90.30.35\t13/04/2026\t13/04/2026\t5.863,91\t5.863,91 \n587370\t3.3.90.30.35\t13/04/2026\t13/04/2026\t3.766,82\t3.766,82","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [10326,"49.50","522","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n303-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t49,50 \t49,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10327,"2048.50","9","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância.\n\n\nnf - 23231. valor irrf. referência 03/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [10328,"14991.80","1","pagamento referente á nota fiscal nº26964128 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4683.","elcimeire maria pereira","2026","11","2026-04-24","abril","4","2025320101101223","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.210.521-**"],
    [10329,"810.50","4","despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051),\nrelativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passage\niros ficaram agitados e, apesar  de  não  estar  na plataforma de\nembarque/desembarque, o motorista realizou à abertura  das portas\ndo veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremes\nsada para o lado exterior, que após a queda, foi  atropelada  por\noutro ônibus da empresa. conf.desp. nº 1645/2024/metrobus/sgeral-\n19682. (período: abril/2026).     (ploa/2026)","cleuza de fatima couto brito","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000021","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.861.311-**"],
    [10330,"5625.76","3","pdf: 2025290600108\n.\nnome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a\nobjeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co\nrporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.\nvalor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n054226(liq)........02/26.......5.625,76\n.\nrmb","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026290600700035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.872.814/0001-30"],
    [10331,"3628.02","8","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100084","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [10332,"114850.00","4","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n.\nvencimentos-04/2026\t703.435,32 \n13ºsalario-04/2026\t93.963,12 \nabono perm.4/26\t        8.224,95 \nferias-04/2026\t        29.280,58 \nferias indeniz.4/26\t1.605,19 \njeton-04/2026\t        72.000,00 \nfc-grat rede-4/2026\t114.850,00 \ngratificação-4/2026\t96.016,86 \nquinquenio-04/2026\t15.912,14 \nsal maternidade-4/26\t1.809,61\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100082","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10333,"24366.41","2","verba indenizatória lei 22.258, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026110100500021","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10334,"415.37","6","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 377, pdf nº 2025215300201. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-04-27","abril","4","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [10335,"5369.11","19","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000523999sede0326li \t3.3.90.39.01 \t22/04/2026 \t17/04/2026 \t5.369,11 \t5.369,11","saneamento de goias s a","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [10336,"1472.52","6","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n588-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t24/04/2026 \t17/04/2026 \t1.472,52 \t1.472,52","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10337,"1615.51","12","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do ir (4,8%) da nota de locação 45245 (89222038) mar/2026 - ateste sei 88490833. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contábil (72413654).\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-04-28","abril","4","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [10338,"11517.91","5","pagamento do  irrf da nf 121,\ntermo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","14","2026-04-15","abril","4","2026260101400002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [10339,"2331941.65","5","202400025069790- refere-se ao pagamento : oficio 103 - 03/2026 tarifas de arrecadações. r$ 2.331.941,65.","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-04-17","abril","4","2026296101800050","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [10340,"2131.09","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2026:\n- i p a s g o ................. r$ 2.131,09","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100118","2026","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [10341,"89766.27","3","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000190","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10342,"6143.05","5","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000210","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10343,"0.00","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026336200400020","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10344,"873.75","8","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 315 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/2003 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/2025 no período de (01/01/2026 a 31/01/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 865/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001395.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [10345,"147.55","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de\nregistro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa e\nspecializada no fornecimento de gás de cozinha glp (01 unidade), para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 25.684, relativo ao período de março de 2026.\n\npdf nº 2025336200028.\nprocesso sei nº 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026336200700026","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [10346,"17162.26","35","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 279, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro 2026 (01/02/2026 a 28/02/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1163/26/cooinsp (88014402). 202600031002271.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10347,"6117.62","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27037373 e 27123125  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3206.","rosangela de franca","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000144","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.647.131-**"],
    [10348,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1056.9 município uruana deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual zico monteiro (inep 52020002) (00.711.688/0001-18 - conserlho escolar zico monteiro) do município de uruana/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2423, rex 5148.","conserlho escolar zico monteiro","2026","260","2026-04-17","abril","4","2026240126000049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.711.688/0001-18"],
    [10349,"1891.03","6","pdf:  2024160100165 - processo: 202100015002295\npagamento referente a prorrogação de contrato com empresa \nespecializada em prestação de serviços de assistência técnica, \nnos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado \ncentral do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 289, emissão: 06/04/2026, \natestado: 10/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 1.891,03 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700123","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [10350,"67913.24","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [10351,"1744.96","1","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101.ref.: abril/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200081","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10352,"1174.57","9","pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas\nn° 3000523867, 3000523868 e 3000523869 referente ao mês de\nmarço/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.\npdf: 2024180100263. jj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026180100500072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [10353,"332612.12","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  39  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 891.203,38\nlíquido:\tr$ 332.612,12\n......\t\n\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2026240100306","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-04-28","abril","4","2026240108700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [10354,"45671.30","6",".\nproc 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\ndarf n° 07.16.26103.4253884-1\nvenc: 20/04/2026\n.\nreferência: nota fiscal n° 1001002/fev/26/inss..........r$ 45.671,30\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [10355,"63.24","503","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n237-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t63,24 \t63,24 \n\ntotal a pagar: \t63,24","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10356,"17.05","6","op 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.\n*\npagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 23.451 - mês de março/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [10357,"14044.50","1","pgto despesas com folha de pagamento de 04/2026 - prefeitura de rubiataba - suzilene aparecida vinhal","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000236","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10358,"172877.38","5","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2868114, emissão: 07/04/2026, \natestado: 15/04/2026, ref: março/2026, \nvalor: r$ 172.877,38 - líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700044","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [10359,"318.47","492","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n508/471-irrf veiculo \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t318,47 \t318,47","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10360,"180585.34","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-04-28","abril","4","2026240113900051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10361,"810.50","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).\n(........>>>> ploa/2026 <<<.......).","gercina rosa araujo","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000028","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.384.801-**"],
    [10362,"6200.00","1","processo 202600010030968.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010030968.\n.\ntfd/nicolas:....................6.200,00 \n.","clarilene dos santos lima","2026","69","2026-04-27","abril","4","2026285006900295","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.531-**"],
    [10363,"169150.35","1","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025.2025326100162. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2313, emitida em: 23/03/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 110/2026-gt, do dia: 24/03/2026, relativo ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da nf.- 2313..............................r$  245.586,46\nretenção de irrf......................................r$   11.788,15\nretenção de inss......................................r$    8.595,53\nvalor a pagar líquido.................................r$       90,08\nvalor a pagar líquido.................................r$   55.962,35\nvalor a pagar líquido.................................r$  169.150,35.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","28","2026-04-01","abril","4","2026326102800001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [10364,"129.32","6","pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de março/2026, conforme nf 374 emitida em 06/04/2026 .............devidamente atestado pelo ges\ntor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026126101600010","2026","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [10365,"117.60","3","contrato prestação de serviço s de publicidade de avisos de editais de licit\nações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás\npagamento líquido referente nota fiscal 17732 - 02/2026","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026326200600028","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.946.442/0001-93"],
    [10366,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","francilane eulalia de souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.250.816-**"],
    [10367,"953107.04","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n serviço de guincho e estadia nf 854 ref 10/2025  r$ 51111,98 (onde se lê nf 845, leia-se nf 854).\n serviço de guincho e estadia nf 855 ref 10/2025  r$ 289133,83\n serviço de guincho e estadia nf 1044 ref 11/2025  r$ 291714,66\n serviço de guincho e estadia nf 1287 ref 12/2025  r$ 321146,57","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026296103100009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [10368,"29046.83","13","a empresa acima, referente a a adesão ao quantitativo\ntotal previsto para a instalação de persianas horizontais, conforme estabel\necido na ata de registro de preços nº 05/2024, oriunda da contratação sislog\nnº 102698, da qual esta pasta figura como participante, conforme o termo de\nparticipação – seduc (sei nº 50867949), vinculado à solicitação registrada\nno processo sei nº (202300005005200). conforme despacho nº 2666/2025/seduc/c\noordastec-16768.\n-\ndaof 1639/2401/2025\npdf 2025240101929\n.\nnota fiscal....868\nvalor bruto: 29.399,62\nirrf: 352,79\nliquido: 29.046,83\n.\nweyder","wd distribuidora ltda","2026","100","2026-04-09","abril","4","2025240110000012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.832.151/0001-86"],
    [10369,"553.24","1","pagamento relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de \tabril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026186300500011","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10370,"5813.00","4","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. estagiarios sead.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-04-29","abril","4","2026296101800016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10371,"11777.89","1","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.3.90.41.03 - r$ 11.777,89 \nabril/2026\t3.3.90.41.30 - r$ 3.509,05 \nabril/2026\t3.3.90.41.31 - r$ 3.996,05","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026300100300019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10372,"1473.60","2",".\nportaria n° 8476/2025\n.\nproc 202600010003527-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476\n.\nnota fiscal n° 109..........r$ 1.473,60\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","120","2026-04-27","abril","4","2026285012000006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [10373,"182088.00","16","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33326-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t182.088,00 \t182.088,00 \n\nlíquido da nf nº 33326, ordem de serviço n°0487694606, veículo textil goias industria e comercio de vestuario ltdanf2","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10374,"9268.00","14","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33341  r$ 9268 (site g 5 news ltda  nfvc 70 r$ 7840)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [10375,"18401.03","10",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador  de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n170.....8.924,32.......goiânia\n171.......134,76....aparecida goiânia\n172.......515,43......aragarças\n174.......365,89.......catalão\n175.......515,43.....firminópolis\n176.......365,89.......formosa\n177.......111,79......goianésia\n178.......900,65........goiás\n179.......515,43........iporá\n180.....1.602,93......itumbiara\n181.....1.312,54........jataí\n182.......675,15.......luziânia\n183.......468,04......porangatu\n184.......609,82......rio verde\n185.......515,43......são simão\n187.......867,53.......anápolis\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [10376,"14733.33","2","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo auxilio alimentação - liquidos, no valor de r$ 14.733,33.(ipof.2026426100108)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026426100500016","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10377,"1126.66","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026330100600016","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10378,"111229.60","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 23ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100612, processo de pagamento sei nº 202600036006057, nf nº 4.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026436100800028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [10379,"364488.43","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700224","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10380,"17600.00","3","pagamento bolsa de apoio pedagógico (bap/ead) referente ao mês de abril/\n2026, conforme atestado nº 10/2026 - sei 89333447","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-28","abril","4","2026406202800010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10381,"28.08","126","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf das notas ficais abaixo:\n.\nnf.2402 r$ 10,32 - sei 89348944\nnf.2441 r$  4,80 - sei 89349036\nnf.2478 r$ 12,96 - sei 89349113\n.\nempresa: retrato filmes ltda\ncnpj: 31.296.141/0001-27\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10382,"7283.41","4","processo: 202200010045918 – ebd (88279131 e 88139537)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) \n.\npdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas..…valor r$\n154964 – r$     890,40\n154968 – r$     684,74\n154972 – r$     476,82\n154974 – r$   1.346,88\n155033 – r$     551,88\n155035 – r$     497,16\n155037 – r$   1.082,80\n155038 – r$     721,48\n155047 – r$     652,72\n155052 – r$     378,53\n.\ntotal á pagar:…. r$ 7.283,41","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [10383,"4115.58","3","trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865.\nnota fiscal nº 21 de 06/04/2026 ref. março de 2026\nprocesso nº 202500029004480           ipof 2025186300175\ntotal selecionado r$ 4.115,58","prime solucoes & eventos ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800076","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [10384,"28284.00","2","pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1054\nnf 33093 r$ 28284 (nf 337 jornal diário de aparecida ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [10385,"2025.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","unidade vicentina de ceres","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500141","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.068.767/0001-39"],
    [10386,"48.00","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 13ª parcela do contrato 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2024436101609. processo sei nº 202600036005897, nf-481.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026436100600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [10387,"14993.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26846028 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6365","joao donizete da costa","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000949","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.951.121-**"],
    [10388,"61445.70","1","pdf:2025295000459\n66900 - liq...................61.445,70.","ca comercio de produtos ltda","2026","37","2026-04-24","abril","4","2026295003700002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.032.992/0001-07"],
    [10389,"8602.50","2","retenção ir 1,2% na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore 1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso alto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 1683/2026/seduc/coordastec.\n.\n...nf754152 716.875,30\n...processo 202500006102533\n...ipof.....2025240102215\n.\naurélio","agrale s a","2026","100","2026-04-28","abril","4","2025240110000013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","88.610.324/0001-92"],
    [10390,"2498246.01","2","pagamento liquido de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024, publicada no diário oficial da união em 09/08/2024, originada do processo administrativo nº 23305.009177.2024-28, promovido pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo ? ifsp, visando ao fornecimento de livros didáticos de língua francesa destinados aos estudantes regularmente matriculados no colégio estadual em tempo integral bilíngue lyceu de goiânia, conforme &#8203;requisição de despesa n° 85/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 785/2025/seduc/nep-21095,despacho nº 786/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 4284/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1057/2025/sead/scc-18227, despacho decisório nº 243/2025/sead/gecg-20222\n.\npdf-2025240102498\n.\nquantidade\n35.120 unidades\n.\nestimativa de custo \nr$ 2.959.722,36\n.\nnota fiscal....00439205\nvalor da nota: r$ 998.224,30 \n.\nnota fiscal......00439408\nvalor da nota: r$ 1.500.021,71 \n.\nweyder","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","99","2026-04-09","abril","4","2025240109900054","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [10391,"3880.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26930613 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3230","maria rosemary conceicao lima feitosa","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000364","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.592.284-**"],
    [10392,"17520.65","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº ***.722.161-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por maxwell carvalho de oliveira. protocolada sob o processo nº 6015812-58.2024.8.09.0051. sei 202500066012613.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo, no valor de:...............r$ 17.520,65.(líq)","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-04-30","abril","4","2026326103400074","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [10393,"2577.30","1","piso de enfermagem - portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 33º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010029736. mar/26......................r$ 2.577,30","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-04-27","abril","4","2026285005700060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10394,"12824.43","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. verba indenizatoria lei 22.258.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-04-29","abril","4","2026296101500020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10395,"3840.00","6","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de março/2026, conforme boleto doc. nº 163646 e pdf 2023215300191. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.840,00.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000628.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-04-27","abril","4","2026215300200002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [10396,"29222.80","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: férias (abono clt)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100076","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10397,"5708.80","1","pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089\npagamento referente a adesão, na condição de carona, \nà ata de registro de preços de serviços continuados de \npassagem expressa em cancela automática nas praças \nde pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em \nestacionamentos conveniados, através de sistema de \nidentificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), \ncomposto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) \ninstalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado \nde goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período \nde 5 anos. conforme dados á saber:\n- nf 239141, emissão 06/03/26, atesto 23/04/26, ref. 01/2026, \nvalor 648,64 - líquido \n- nf 239142, emissão 06/03/26, atesto 23/04/26, ref. 02/2026, \nvalor 1.911,04 - líquido \n- nf 246358, emissão 02/04/26, atesto 23/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 2.817,90 - líquido (glosa aplicada conf. despacho 81) \n- nf 239141, emissão 06/03/26, atesto 23/04/26, ref. 01/2026, \nvalor 101,96 - líquido mensalidade de tag \n- nf 239142, emissão 06/03/26, atesto 23/04/26, ref. 02/2026, \nvalor 116,53 - líquido mensalidade de tag \n- nf 246358, emissão 02/04/26, atesto 23/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 112,73 - líquido mensalidade de tag \nvalor total: r$ 5.708,80","edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.587.586/0001-06"],
    [10398,"96.40","8","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 12575 e 12602 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas\nunidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [10399,"5627.88","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26933580, 27047248, 27147282 e 27147240 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3459","maria de fatima pires silverio","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000626","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.511.591-**"],
    [10400,"332024.89","1","valor para pagamento de despesas com obrigações patronais da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nrecolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência março 2026, no valor de.......r$ 332.024,89-guias com vencimento em 20/04/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026326100100064","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10401,"15511.75","10","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota - referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar a\ns salas de aula da rede estadual de ensino.\n.\n>> código 16 <<\n.\nnf 17.113 - r$ 226.746,00\nemissão: 13.03.2026 - ateste: 24.03.2026\n>> irrf: r$ 2.720,95\n.\nnf 17.103 - r$ 226.746,00\nemissão: 13.03.2026 - ateste: 24.03.2026\n>> irrf: r$ 2.720,95\n.\nnf 17.116 - r$ 379.848,00\nemissão: 16.03.2026 - ateste: 24.03.2026\n>> irrf: r$ 4.558,18\n.\nnf 17.126 - r$ 248.064,00\nemissão: 17.03.2026 - ateste: 24.03.2026\n>> irrf: r$ 2.976,77\n.\nnf 17.127 - r$ 211.242,00\nemissão: 17.03.2026 - ateste: 24.03.2026\n>> irrf: r$ 2.534,90\n.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396\n.\nsandra","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-04-06","abril","4","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [10402,"45.86","565","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n390-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t45,86 \t45,86","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10403,"36611.58","6","pagamento do liquido da nf 742 de 01/04/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de março/2026, no valor de r$ 36.611,58 (valor total da nf: r$ 43.481,68).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-04-09","abril","4","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [10404,"7846.40","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26910252 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3402","zilda aparecida cardoso camargo","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000590","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.185.071-**"],
    [10405,"3754.08","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27027293 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3447","keiler alves de oliveira","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001517","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.859.471-**"],
    [10406,"100000.00","1","valor referente à liberação parcial de retenção cautelar, conforme autorizad\na no despacho nº 1528/2026/dor (sei nº 88461888) - destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100135, processo sei nº 202600036002666, nf 101.","tecpav engenharia ltda","2026","62","2026-04-09","abril","4","2026436106200023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.782.061/0001-90"],
    [10407,"146002.63","4","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápoli. nota fiscal nº 1623. 03/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026305200600016","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [10408,"129.90","4","contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.","iub telecom ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500080","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [10409,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","gerley adriano miranda cruz","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500277","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.021.551-**"],
    [10410,"240.23","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº ***.632.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.\n.\n- reclamante: brunna de souza mendes;\n- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;\n- parcelas: 2 de 45;\n- i.d. depósito: 081480000001115624.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-09","abril","4","2026240120700051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10411,"269.32","2","processo 202600010017002.crrm\n.\n aquisição de pós ata (sei nº 202600010017002), do processo de registro de preços (sei nº 202500005035677), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117251, referente à ata de registro de preços nº 015/2026 \"b\", pregão eletrônico nº 317/2025, ambos do processo (sei nº 202600010010393) que tem como objeto aquisição de medicamento .\n.\n27039/ir:........................269,32 \n.\ndare:..............nº 12100002612802846","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200259","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [10412,"454.04","8","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  15  –  goiás\t\ndata de emissão:02/03/2026\nreferência: fevereiro de 2025\natesto: 04/03/2026\nvalor total da nota: r$ 13.758,71\ninss:r$ 454,04\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-04-10","abril","4","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [10413,"856.20","5","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000521988, ref. 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 899,37 bruto\nr$  43,17 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 856,20 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [10414,"710029.93","1","juros da parcela nº 17/32 do contrato de dívida externa nº 2906/oc-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 251/2026-gdpr de 13/04/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","27","2026-04-14","abril","4","2026170202700001","2026","1702","encargos financeiros do estado","90.400.888/0001-42"],
    [10415,"7560.30","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27119180 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5664","fernanda pereira da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000177","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.194.321-**"],
    [10416,"1516657.89","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [10417,"110916.77","1","reforma com execução de subestação de energia, troca de extintores de incêndio e central de alarmes;\nimplantação de iluminação de emergência dos blocos, no c.e. martins borges, município de rio verde.\n-\nprocesso: 202400006008715\nipof: 2026240101036\nportaria 2623/2026\nrex seq 5193\ncódigo fundeb: 27\n-\nhs","conselho escolar do c e martins borges","2026","237","2026-04-29","abril","4","2026240123700014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.165/0001-95"],
    [10418,"1030703.48","1","pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar de\nterminada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o f\nornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a subst\nituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o c\nonjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às dema\nndas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal:  12\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 133.775,00\nlíquido:\tr$ 125.480,95\n......\t\nnota fiscal:  13\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 965.056,00\nlíquido:\tr$ 905.222,53\n......\t\nprocesso 202600006011267\npdf:\t2025240102512","global solucoes empresariais ltda","2026","99","2026-04-17","abril","4","2026240109900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [10419,"4405.50","1","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000156","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10420,"2250.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","chacara resgate","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500405","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.114.959/0001-25"],
    [10421,"99.25","4","ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de serviços de telefonia móvel tim s/a para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo de goiás.refere-se ao pagamento parcial do irrf da fatura do mês 03/2026.\nfatura 5708119605 parcial - r$ 99,25","tim s a","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026305200600034","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [10422,"43149.97","1","pagamento da 03ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036001097, nf nº 54 líquido.","somnium ltda","2026","94","2026-04-16","abril","4","2025436109400029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.737.279/0001-09"],
    [10423,"2516.44","1","processo 202600010013783.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 112/2025. pregão eletrônico nº 175/2025. processo nº 202500005016137 202500010062198. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (86666908). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 112/2026/ses/cmac-spj(sei 86672324), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n10108:..................2.516,44 \n.","atividade comercio de medicamentos e produtos ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200213","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.772.464/0001-75"],
    [10424,"4151.53","1","seminário nacional: \"capacitação presencial: alterações e aditivos aos contratos administrativos\", realizado na cidade do rio de janeiro, nos dias 08/04/2026 a 10/04/2026, para servidores da procuradoria jurídica, gestão de contratos e licitações e gerencia de adm e suprimentos,conforme nfs-e nº350.","zenite informacao e consultoria s a","2026","8","2026-04-30","abril","4","2026409100800044","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","86.781.069/0001-15"],
    [10425,"3022.79","4","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10426,"1125.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no congresso de contratações públicas para empresas estatais de alto nível 2026, no período de 14, 15 e 16 abril de 2026 em brasília/df- processo nº 202600055000084.","renato rodrigues ribeiro","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026319000500111","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.025.681-**"],
    [10427,"17039.78","84","202500025180306 rpv carlos augusto ferreira de araújo, cpf sob o nº ***.896.501-**,[ pago online]r$17.039,78.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [10428,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de abril/2026.","cristal avila santos sousa","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026310100600046","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.930.081-**"],
    [10429,"0.00","3","pagamento da nota fiscal nº 1162 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de março/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 1572/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [10430,"103600.00","1",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/compl.anes./jan/26........r$ 103.600,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-04-14","abril","4","2026285003500003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [10431,"45.07","7","pdf:  2024160100166 - processo: 202300015001236\npagamento referente a prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação de serviços de \nmanutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca \nde peças por conta da contratada, para garantir o \nfuncionamento dos equipamentos de ar condicionado \ninverter modelo cassete, instalados e distribuídos no \n10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 290, emissão: 06/04/2026, \natestado: 10/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 45,07 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [10432,"750.00","1","processo sei nº 202600010029324 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriel lacerda santos. processo 202600010029324. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26515 (88901258).\n.\nvalor: r$ 750,00\n.","rosimeire santos de faria","2026","69","2026-04-23","abril","4","2026285006900281","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.976.001-**"],
    [10433,"2652.08","4","empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200229","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10434,"13136.24","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: pensão alimentícia","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100084","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10435,"50.44","4",".\nproc 202600010011092-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nemissão: 30/03/2026\n.\nnota fiscal nº 132/iss............r$ 50,44\n.","ms eventos ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [10436,"249.62","22",".\npdf 2025260100252.\n.\npagamento do issqn da nf 703,\nrefere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","47","2026-04-15","abril","4","2025260104700004","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10437,"7518.89","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27031902,27103925,27139513 e 27178144 -   aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5300","silvia patricia rodrigues pereira da paz","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001296","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.370.631-**"],
    [10438,"43.19","12",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 124, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [10439,"96016.86","2","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n.\nvencimentos-04/2026\t703.435,32 \n13ºsalario-04/2026\t93.963,12 \nabono perm.4/26\t        8.224,95 \nferias-04/2026\t        29.280,58 \nferias indeniz.4/26\t1.605,19 \njeton-04/2026\t        72.000,00 \nfc-grat rede-4/2026\t114.850,00 \ngratificação-4/2026\t96.016,86 \nquinquenio-04/2026\t15.912,14 \nsal maternidade-4/26\t1.809,61\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026250100100080","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10440,"2318.05","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-04-28","abril","4","2026240124400041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10441,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","divino antonio santana lima","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500416","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.351-**"],
    [10442,"1001.45","8","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-34-sacr-trts","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-04-23","abril","4","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [10443,"0.00","5","202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:155948 - 03/2026 - oleos\ne lubrificantes. r$ 2.453,31","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-04-15","abril","4","2026296101800055","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [10444,"950.00","1","processo sei nº 202600010031044 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente damilly luciele de souza. processo 202600010031044. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28040 (89158511).\n.\nvalor: r$ 950,00\n.","lucelia ramos de souza","2026","69","2026-04-30","abril","4","2026285006900298","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.627.725-**"],
    [10445,"60764.35","2","proc. 202600010003399 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 120/2025. pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 . vigência da arp 30/09/2025 a 01/10/2026. dod (85036069). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 15/2026/ses/cmac-spc (sei 85631964), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nimposto de renda referente:\nnota fiscal: 22164\nvalor: r$ 60.764,35\ndare nº 12100002612001534","cm hospitalar s a","2026","90","2026-04-07","abril","4","2026285009000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [10446,"265.08","1","funcam, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100101 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026110100300022","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10447,"3355.42","1","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - aposentadorias e reformas - irrf de exercícios anteriores - decisão administrativa: processo nº 200804671197 (cod. 1054 e 1059) - abono variável - parcelas residuais (cnpj:01.409.580/0001-38), artigo 19, inciso iv da lc 101..ref.: abril/2026.","estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200083","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [10448,"2284.85","39","pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no ce princesa daiana, no munícipio de águas lindas de goiás e no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.despacho nº 1203/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.nf 178 r$ 45.697,09 – 7ª medição: ce princesa daiana - águas lindas de goiás - contrato 091/2025.\ninss: r$ 2.513,34\nissqn: r$ 2.284,85\nirrf r$ 548,37\nvalor líquido r$ 40.350,53\n. \nprocesso:202400006131749 / 202500006057799 \nipof: 2026240100658\ncno: 90.026.43858/77\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-06","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10449,"25589.54","1","ipof 2026290100175\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \nressarcimento à ssp-to, da servidora rosãngela rodrigues de souza santos, a disposição da ssp de 09/23 a 02/26, processo 202600016008286. secretaria de segurança pública do estado do tocantins,\n cnpj 01.786.029/0001-03.\n banco do brasil\n ag-3615 \nc.c - 82018-0\n01 valor...........................r$   25.589,54 \nblm.","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100179","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10450,"2764.68","1","pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100114","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [10451,"12179.11","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27031593  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4007.","josiele lopes dionizio fernandes","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000943","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.027.591-**"],
    [10452,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","tatiane nunes da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500396","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.137.881-**"],
    [10453,"0.00","3","ipof 2024170100099\n.\n- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/26...........r$ 1.800,83\n.\ndvs\n.","euripedes ramos ferreira","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500032","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.225.901-**"],
    [10454,"1584.73","4","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 02/2026","darcy inacio de sousa","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700059","2026","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [10455,"27610.02","1",".\nordem de pagamento valor lìquido nota fiscal nº 499 de 31/03/2026 referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo ações de desinsetização, desratização e descupinização, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, objetivando assegurar o bem estar e a qualidade das unidades que  integram esta secretaria da economia. o prazo de vigência contratual é de 24 meses, com início na data de sua divulgação no pncp.\n.\nejs\n.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500145","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","55.845.916/0001-34"],
    [10456,"2520.80","9","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\n44-inss\t3.3.90.32.07\t13/04/2026\t13/04/2026\t2.520,80\t2.520,80","redemob consorcio","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [10457,"155.36","2","202000025074413 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 155,36.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","marina canedo obalhe de almeida","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000110","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [10458,"83.64","9","pdf:2024295200040\n17407-01a11/26 iss................83,64.","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026295200600032","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [10459,"8100.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","obras sociais da associacao espirita casa do caminho","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500487","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.101.400/0001-19"],
    [10460,"125.18","8","recolhimento de irrf referente à fatura 11569112  - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026320100500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [10461,"1125.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","fundacao de assistencia social betuel","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500079","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.717.334/0001-06"],
    [10462,"2035.55","25","pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.\n.\ntributos/inss\n.\nnfe. 605 inss - r$ 313,50 \nnfe. 606 inss - r$ 753,50 \nnfe. 607 inss - r$ 82,50 \nnfe. 608 inss - r$ 71,50 \nnfe. 609 inss - r$ 236,50 \nnfe. 610 inss - r$ 578,05","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [10463,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","ludmila nascimento da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500505","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.624.611-**"],
    [10464,"8022.56","2","pagamento referente á nota fiscal nº 27127637 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3077.","maria do socorro alves lourenco","2026","60","2026-04-29","abril","4","2025320106000896","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.827.011-**"],
    [10465,"104764.08","4","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. ferias abono.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100100","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10466,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","daynara de lima paiva vilar","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500433","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.931.561-**"],
    [10467,"9074.89","2","13º salário – referente rescisões - competência 04/2026. conforme despacho nº 1773/2026/agehab/grsg (88771853), despacho nº 1775/2026/agehab/grsg (88777516). sei 202600031003067/202600031003140/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026436200100109","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10468,"8685.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de sr. josé joão batista stival,  cpf nº ***.809.861-**,  proprietário de um imóvel denominado fazenda cabeceira do piracanjuba ou piracanjuba, registrada no cartório de silvânia/go, necessário à da duplicação da rodovia go-437, entre anápolis e silvânia, declarado de utilidade pública para fins de desapropriação por meio do decreto estadual n.º 7.317, de 03 de maio de 2011, conforme parecer  jurídico 12 (69599749), laudos de avaliação  (53263519). ipof 2026436100464 - proceso sei 201200036003860.\nfavor depositar para: jose joao batista stival - cpf cpf: ***.809.861-** -\nbanco itaú s/a - agência 9049 conta corrente 35611-7.","jose joao batista stival","2026","62","2026-04-27","abril","4","2026436106200102","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.809.861-**"],
    [10469,"77988.72","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: adicionais diversos.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100176","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [10470,"1055581.82","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário\ndo período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800122","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10471,"1048.42","3","pagamento da fatura 2604.000095606.\n**************************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026290200700007","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [10472,"84501.01","22","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2346472\t3.3.90.30.05\t09/04/2026\t09/04/2026\t84.501,01\t84.501,01","vibra energia s a","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [10473,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.9 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequeno reparos) do colégio estadual em período integral do setor finsocial (inep 52033910) (cnpj 00.681.224/0001-06 - conselho escolar finsocial) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2131, rex 5102.","conselho escolar finsocial","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.681.224/0001-06"],
    [10474,"98750.54","3","202500025092165- refere-se ao pagamento liquido: nf 249 - 02/2026 - comunicação de dados. r$ 98.750,54.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-04-09","abril","4","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [10475,"1875.17","11","pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:.\n.\nnf.178.irrf\tr$ 1.600,28 sei - 88508675\nnf.177.irrf\tr$ 274,89   sei - 88506669\n.\n.","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026255001600001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [10476,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","lisianne lima de santana","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500608","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.142.325-**"],
    [10477,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1056.2 município rialma deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda  investimento em reforma e ampliação do colégio estadual câmara filho (inep 52018938) (00.683.484/0001-10 - conselho escolar colegio estadual camara filho) do município de rialma/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2422, rex 5147.","conselho escolar colegio estadual camara filho","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.683.484/0001-10"],
    [10478,"70378.81","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-04-28","abril","4","2026240113900052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10479,"18449.76","13","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1109\nnf 44473 r$ 18449,76 (nf 52 duas rodas).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10480,"34.49","100","pagamento bolet de art  1020260125143 conforme despacho 496 oc-gepoc\nipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-27","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10481,"2322.70","4","valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, \nno município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e \na agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. ipof 2024326100142.\npagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 31/023/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 01/04/2026, no valor de.....................r$ 2.322,70.","delio esteves de matos","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.434.122-**"],
    [10482,"450.00","4","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\nluciana de araujo rosa rocha belchior-saldo viagem -diária 156/2026.","secretaria de estado da retomada","2026","14","2026-04-08","abril","4","2026420101400003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10483,"43603.04","9","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 \nabril/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 \nabril/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 \nabril/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100155","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10484,"1674.29","6","202500025142627 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1.674,29. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","rosangela da silva picoli andrade","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [10485,"1133689.69","4","pagamento referente a 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uni\nformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos al\nunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as\nespecificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, r\negistrados por esta seduc.\n.\nnota fiscal 45 - r$ 1.147.459,20\nemissão: 18.03.2026\nateste: 31.03.2026\n>> liquido: r$ 1.133.689,69\n.\nprocesso 202500006143460\n.\nsandra","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-16","abril","4","2026240131700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [10486,"88973.07","24","reenvio de pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 00\n2/2023- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof: 2025240101554\n.\nnota fiscal....373\nvalor bruto: 94.351,08\nirrf: 2.264,43\ninss: 3.113,59\nliqudo: 88.973,07\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-04-10","abril","4","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [10487,"35.61","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do c usto definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em major ações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1576 e ipof 2025215300348. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 35,61.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-04-08","abril","4","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10488,"1500.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 1.500,00","associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500062","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.952.375/0001-45"],
    [10489,"600826.55","15","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1049\nnf 43658 r$ 11424 (nf 201 vero filmes ltda);\nnf 43846 r$ 22750 (nf 94 jornal a redação );\nnf 43835 r$ 4714 (nf 114 site notícias de fatos );\nnf 43852 r$ 5185,4 (nf 1108 site goianesia agora 24h );\nnf 43880 r$ 9428 (nf 52 site rota policial anápolis );\nnf 43883 r$ 4714 (nf 229 blog conectado ao poder );\nnf 43929 r$ 18856 (nf 609 site portal zap catalão notícias );\nnf 43930 r$ 18856 (nf 17688 jornal diário do estado );\nnf 43933 r$ 4714 (nf 18 programa chumbo grosso tv ltda);\nnf 43935 r$ 4594 (nf 40 aproveite a cidade);\nnf 43945 r$ 5560,32 (nf 18 site revista viver goiás );\nnf 43947 r$ 9428 (nf 101 site os pequi de goiás );\nnf 43948 r$ 4714 (nf 140 site portal opinião brasília );\nnf 43963 r$ 3771,2 (nf 109 site portal federal);\nnf 43967 r$ 17768 (nf 414 site g1 goiás );\nnf 43993 r$ 9153,6 (nf 64 jornal tribuna do planalto );\nnf 43995 r$ 37072 (nf 28 site revista bula );\nnf 43996 r$ 27132 (nf 1940 site portal 6 anápolis );\nnf 43998 r$ 18416 (nf 19 site agência cidades);\nnf 43999 r$ 9428 (nf 404 site viva anápolis );\nnf 44001 r$ 4714 (nf 93 site lauro ferreira );\nnf 44003 r$ 5656,8 (nf 77 site fatos e fotos );\nnf 44004 r$ 18856 (nf 68 plus ooh);\nnf 44008 r$ 3771,2 (nf 5 site jornal cinco de junho);\nnf 44016 r$ 23347,99 (nf 154 televisão anhanguera catalão );\nnf 44017 r$ 25372,04 (nf 264 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 44018 r$ 18088 (nf 1695 site diário da manhã aliq.0%);\nnf 44019 r$ 27132 (nf 1696 jornal diário da manhã );\nnf 44022 r$ 36112 (nf 44 mub busdoor );\nnf 44025 r$ 5656,8 (nf 5 site blog antonio carlos );\nnf 44026 r$ 7542,4 (nf 90 site costa filho );\nnf 43840 r$ 3771,2 (nf 14 site tropical news);\nnf 43872 r$ 7542,4 (nf 79 folha no sudoeste );\nnf 43953 r$ 3771,2 (nf 2160 blog da verdade );\nnf 43997 r$ 3771,2 (nf 1752 site jornal o catalão);\nnf 44002 r$ 5656,8 (nf 131 site fala canedo );\nnf 44039 r$ 9428 (nf 1227 jornal informativo trindadense );\nnf 44042 r$ 3771,2 (nf 337 site go notícias );\nnf 44044 r$ 22628 (nf 112 curta mais);\nnf 44047 r$ 27192 (nf 94 apude);\nnf 44048 r$ 9428 (nf 4 jornal dos municípios );\nnf 44049 r$ 9044 (nf 44 jornal nova fogaréu );\nnf 44050 r$ 9267,2 (nf 5 rurax );\nnf 44051 r$ 7542,4 (nf 876 blog do badinho );\nnf 44052 r$ 5560,8 (nf 47 jornal diário central );\nnf 44054 r$ 9214,4 (nf 37 programa tj goiás );\nnf 44055 r$ 5656,8 (nf 10 blog alan ribeiro );\nnf 44056 r$ 5426,4 (nf 227 site brasil em folhas );\nnf 44057 r$ 5656,8 (nf 7 população ativa df go );\nnf 43877 r$ 22570 (nf 265 site o hoje ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10490,"16320.90","6","pagamento liquido da nfe 0075\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [10491,"74.90","3","despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: janeiro a dezembro/2026.\nnota:\npis/março/2026.\t3.3.90.47.02\t13/04/2026\t13/04/2026\t74,90\t74,90","ministerio da fazenda","2026","14","2026-04-15","abril","4","2026409301400001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [10492,"825208.20","1","pagamento à empresa acima, referente a a contratação de empresas especializada para fornecimento de materiais didáticos esportivos com base na licitação concluída do processo 202600006013123 mediante sistema de registro de preço, para atender a necessidade dos eventos a serem promovidos por esta secretaria de estado da educação, especificamente, os objetivos educacionais da educação física associados ao desporto escolar do ano 2026. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  19876\t\ndata de emissão:\t19/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t30/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 825.208,20\nlíquido:\tr$ 825.208,20\n......\t\nprocesso 202600006013123\t\npdf:\t2026240100388","azul esportes comercial limitada","2026","40","2026-04-06","abril","4","2026240104000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.633.685/0001-20"],
    [10493,"4956.20","1","valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor ativo fernando pimenta portilho, ocupante do cargo de fiscal estadual agropecuário, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor da requerente cristiane borges guimarães portilho (***.951.231-**), esposa do falecido, conforme requerimento, demonstrativo financeiro e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066003337. pagamento no valor \nde:..........................r$ 4.956,20.","cristiane borges guimaraes portilho","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026326100700003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.951.231-**"],
    [10494,"14991.02","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27208622 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3226","jose sebastiao de souza","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001140","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.992.551-**"],
    [10495,"531.55","8","pdf:2025290100102\n473-03/26 liq..................531,55.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [10496,"3150.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 167/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.150,00","instituto semear","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.682.233/0001-35"],
    [10497,"159145.36","11","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 \nabril/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 \nabril/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 \nabril/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100157","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10498,"272.10","6","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. março/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [10499,"25681.76","3","pagamento do issqn da nf 612,\n referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a serviço de segurança armada, das notas fiscais nº. 612 referente ao serviço prestado em fevereiro e nº 821 referente ao serviço prestado em março de 2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026260100600053","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [10500,"7616.00","5","pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para\nsediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo\nao mês de março/2026. pdf: 2025180100215 wrn","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [10501,"3534.55","12",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 587, da contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-04-17","abril","4","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [10502,"0.00","14","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 38427","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026326200800005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [10503,"7494.35","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26986351 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5409.","ana goncalves da silva santos","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000069","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.627.361-**"],
    [10504,"36261.24","4","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel),devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme con\ntrato nº 100/2021. pdf: 2025240100305 processo nº 202000006044788, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 132 data de emissão: 08/04/2026\n- referência: março/2026\n- vl. total dos serviços r$ 41.225,54\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 36.261,24\n..\noptante pelo simples nacional\ndados para pagamento: banco sicoob - cod. 756 ag.: 3246  c/c.: 9032-8\n..","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2026","15","2026-04-16","abril","4","2025240101500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [10505,"10938.75","2","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031001751/202600031002634/202600031002646/202600031002647/202600031002658/202600031002674/202600031002685/202600031002686/202600031002687/202600031002696/202600031002703/202600031002742/202600031002822/202600031002841/202600031002844/202600031002859/202600031002864/202600031002874/202600031002880/202600031002885/202600031002897/202600031002920/202600031002929/202600031002933/202600031002934/202600031002946/202600031002949/202600031002848/202600031003033/202600031003082/202600031002998/202600031002935.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026436200500133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10506,"91.82","4","pagamento do irrf retido da nf 33768, emitida em 16/03/2026, referente ao mês de dezembro/2025, devido a contratação de solução dcim para monitoramento, gerenciamento e controle da infraestrutura dos data centers do estado de goiás, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 91,82 (valor total da nf r$ 7.652,08). processo: 202400005041503 ipof: 2025400100296. gcsb.","tecnocomp tecnologia e servicos ltda","2026","23","2026-04-06","abril","4","2025400102300092","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","54.892.252/0001-00"],
    [10507,"106.92","5","pagamento de retenção de irrf proveniente ao fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de março/2026, conforme boleto 11486044 emitido em 01/04/2026 - devidamente atestada","redemob consorcio","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026126100500002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [10508,"33876.47","1","202600010013786-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 , 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (86741939). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 116 (86794727), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001796\n.\nnota fiscal.........valor\n466524..............33.876,47","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-04-14","abril","4","2026285009200243","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [10509,"18574.98","1","pagamento do irrf retido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 18.574,98. total geral da nf r$ 1.547.915,18. conforme dare anexo.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026400100700119","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [10510,"5256.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","wilton soares dos santos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100262","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.802.236-**"],
    [10511,"121709.25","3","202200025080929-pagamento liquido nf 155949, refere-se manutenção preventivas e corretivas da frota- troca de peças r$121.709,25","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-04-15","abril","4","2026296101800054","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [10512,"37119.48","1","pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p\nela planalto solar park s.a , documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, sendo ofício pr nº025/2026 em 07/04/2026 e nota de débito nº019/2026, relativo ao mês de março de 2026, efetuado na folha do mês de abril de 2026, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 37.119,48. (ipof.2026426100114) planalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados bancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100109","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10513,"8194.31","4","* ipof nº. 2024170100170 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 162 (sei 88458620) (ref. fevereiro/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.\n(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)\n(plano interno (pi): 358 - receita)\n.\nrmvp\n**************","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","32","2026-04-06","abril","4","2026170103200005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [10514,"14291.12","12","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.\nprocessos sei: 202500004060873: ação civil pública ambiental, ajuizada pelo ministério público do estado de goiás (mp-go) contra o município de são miguel do araguaia, em razão de irregularidades na aprovação/implementação do loteamento denominado residencial maria rita, naquela cidade, em razão da falta de infraestrutura urbana básica e assoreamento do córrego são miguel, importante recurso hídrico do município e 202200004067530.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10515,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 996 município catalão deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás iris rezende machado (inep 52065014) (54.743.910/0001-93 - conselho escolar iris rezende machado) do município de catalão/go para construção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1344, rex 5058.\npedro","conselho escolar iris rezende machado","2026","259","2026-04-07","abril","4","2026240125900019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.743.910/0001-93"],
    [10516,"17665.30","3","ref. reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, nop\neriodo de março de 2026, conforme nf 081 emitida em 01/04/2026 - devidam\nente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026126100600026","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [10517,"37628.31","9","pdf:2026295000040\n54-04/26 ir.............20.583,47 \n55-04/26 ir.............17.044,84 \n\ntotal a pagar............37.628,31","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-04-30","abril","4","2026295001400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [10518,"2404.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","marcia regina da silva sousa","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100239","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.914.931-**"],
    [10519,"7375.78","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","victor da silva melo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100258","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.660.507-**"],
    [10520,"10897.28","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","otaviano vianna neto","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100264","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.030.020-**"],
    [10521,"31706.36","5","sei 202500025161842 -nf 5452 ref 02/2026 serviço de manutenção preventiva corretiva, calibração e aferição de etilômetros r$ 31.706,36.","ags comercio e servicos ltda","2026","29","2026-04-09","abril","4","2026296102900015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.867.848/0001-48"],
    [10522,"69152.00","2","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 32114  r$ 69152 (painel eletrônico play mídia  nfvc 90 r$ 57728)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-15","abril","4","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [10523,"170000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024.7 município formosa deputado wagner neto beneficiario: instituto sócio econômico de desenvolvimento social- iseds objeto da emenda implantação de unidade móvel de beneficiamento do baru - barumóvel- por meio da aquisição de equipamentos para modernização do sistema de processamento. modalidade: termo de fomento nº 97/2026\nepi 1024.7 tf 97 mar","instituto socio economico de desenvolvimento social","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026190101700022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.841.271/0001-19"],
    [10524,"3741.20","15","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1034\nnf 809 r$ 3741,2 (nf 1180 site portal serra dourada news );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-01","abril","4","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10525,"805.00","5","#\nretorno de vlr ao saldo do empenho, em função de devolução, por dare, ao tesouro, de adiantamento de diárias, uma vez que a viagem não aconteceu.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026310100600005","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10526,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","raquel da silva carvalho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500363","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.832.261-**"],
    [10527,"71172.64","14","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 106\n.\nsei (88833507)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-17","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [10528,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","janaina gomes de siqueira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500437","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.112.331-**"],
    [10529,"4727.85","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) termísia de souza magalhães (cpf: ***.727.351-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) celso passos barbosa (cpf:  ***.558.901-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4218/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","termisia de souza magalhaes","2026","246","2026-04-13","abril","4","2026240124600107","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.727.351-**"],
    [10530,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rusenberk vinhadeli de almeida (cpf: ***.462.421-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rosa magali vinhadeli de almeida (cpf:  ***.427.361-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4124/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento","rusenberk vinhadeli de almeida","2026","246","2026-04-13","abril","4","2026240124600096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.462.421-**"],
    [10531,"550.00","1","processo 202600010022943.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo  202600010022943.\n.\ntfd/marcos:...................550,00 \n.","cristiane ferreira da silva","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900219","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.211.381-**"],
    [10532,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","jose alberto gobbes cararo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500073","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.220.501-**"],
    [10533,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","ive sales rezende","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026310100600034","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.228.301-**"],
    [10534,"350.00","1","processo sei nº 202600010027807 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente bryan silva borges martins. processo 202600010027807. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 25078 (88695578).\n.\nvalor: r$ 350,00\n.","poliana pereira da silva","2026","69","2026-04-23","abril","4","2026285006900282","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.150.391-**"],
    [10535,"8595.53","3","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2313, emitida em: 23/03/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 110/226-gt, do dia: 24/03/2026, relativo ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) - valor total da nf.- 2313.....................r$ 245.586,46\nretenção de irrf......................................r$  11.788,15\nretenção de inss......................................r$   8.595,53\nvalor a pagar líquido.................................r$      90,08\nvalor a pagar líquido.................................r$  55.962,35\nvalor a pagar líquido.................................r$ 169.150,35.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","27","2026-04-13","abril","4","2026326102700003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [10536,"0.00","6","pagamento de irrf da empresa tradição engenharia ltda, referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go. - processo principal: 202500006014429, conforme despacho nº 1554/2026/seduc/coordastec-16768 (89057949). \nnf:15 (r$ 116.131,25) - 2ª medição do contrato 257/2025.data de emissão: 02/04/2026\ninss r$ 6.837,22\nissqn r$ 5.806,56\nirrf r$ 1.393,58\nlíq. r$ 102.043,89 / r$ 500,00\n.\nprocesso: 202500005004356 / 202500006134917\nipof: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-04-17","abril","4","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [10537,"13185.97","3","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\t\t\t\t\t\t\t\n.\nnota fiscal:  12\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 133.775,00\nirrf:\tr$ 1.605,30\n......\t\nnota fiscal:  13\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 965.056,00\nirrf:\tr$ 11.580,67\n......\t\nprocesso 202600006011267\npdf:\t2025240102512","global solucoes empresariais ltda","2026","99","2026-04-17","abril","4","2026240109900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [10538,"22293.77","1",".\nportaria 10146/2026\n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\nref.: vila/integrasus/mar/26...............r$ 22.293,77\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-04-17","abril","4","2026285003700026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [10539,"8000.00","1","descentralização orçamentária - policia militar go - para investimento em equipamentos e mobiliários para o 4º bpm de anápolis. sei - 202500005015315  custeio - entidade privada\nsislog 117073 - sei 202500005032713 - daof 2025.1901.653 \nep 894/2025    rdf 3320    ddo 7478    uo 19.01    seq 011\n\n***************************************************************************\npagamento da nota fiscal 96.","l d distribuidora e servicos ltda","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025190101100045","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.823.417/0001-10"],
    [10540,"325548.50","12","pagamento da nota fiscal nº 19, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela 2 da subetapa 3d de pagamento,o, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 15/01/2026 a 25/02/2026, conforme contrato nº 60/2024 (id. 85107243) e relatório 1395 - inspeção financeira (88616446) agehab/cooinsp. sei 202600031002824 (pagamento).","incorporadora novo horizonte ltda","2026","24","2026-04-23","abril","4","2025436202400339","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [10541,"292.30","6","pagamento do issqn da nf 235,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10542,"125209.24","9","pagamento à empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa /supinfra,  processo principal: 202500006095770 (projeto)e despacho nº 1412/2026/seduc/coordastec-16768 (88690048).\n.nf: 18 - r$ 134.086,76 - 3ª medição do contrato nº 270/2025.\n.inss r$ 5.899,82\n.issqn r$ 2.681,74\n.líquido r$ 125.209,24 / r$ 295,96\n-\nprocesso: 202500006095770 - 202500006139241\nipof: 2025240102423\nc.n.o: 90.027.29226/74 \n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-04-13","abril","4","2026240103000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [10543,"1.32","9","pagamento do valor irrf da nf nº 906, em favor da empresa popmed medicina\ne saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança\ndo trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de\nsaúde ocupacional dos servidores e colaboradores.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026430100600041","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.862.228/0001-51"],
    [10544,"3464.43","3","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul\nativa,o índice 1 por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid\nas pelo fomentar, em março/2026.*ivm*","ministerio da fazenda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026335000500001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [10545,"134.98","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 947 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 1098 /2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026436200500063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [10546,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","renato borges pontes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500054","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.525.401-**"],
    [10547,"6290.88","21","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 32966 (nf 20 r$ 84,59);\nnf 32970 (nf 61 r$ 1152);\nnf 32971 (nf 114 r$ 536,48);\nnf 32962 (nf 23 r$ 320);\nnf 32916 (nf 1680 r$ 800);\nnf 32939 (nf 69 r$ 548,8);\nnf 32963 (nf 38 r$ 192,64);\nnf 32959 (nf 107 r$ 64);\nnf 32961 (nf 23 r$ 144);\nnf 32967 (nf 31 r$ 272);\nnf 32960 (nf 76 r$ 169,92);\nnf 32957 (nf 24 r$ 68,48);\nnf 32999 (nf 51 r$ 320);\nnf 33081 (nf 105 r$ 320);\nnf 33153 (nf 20 r$ 96,48);\nnf 33155 (nf 4 r$ 80,4);\nnf 33154 (nf 55 r$ 240);\nnf 33165 (nf 9 r$ 28,94);\nnf 33163 (nf 298 r$ 510,35);\nnf 33162 (nf 72 r$ 229,8);\nnf 32968 (nf 32 r$ 112);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [10548,"3117.22","30","retenção de irrf 2,4% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal....bruto......irrf.........inss..........issqn.........liquido\n381.......r$ 117.527,81..r$ 2.820,67...r$ 3.878,42 ............r$ 110.828,72 \n18........r$ 5.412,88....r$ 129,91.....r$ 178,63....r$ 270,64..r$ 4.833,70 \n382.......r$ 4.450,26....r$ 106,81.....r$ 146,86.............. r$ 4.196,60 \n20........r$ 1.816,17....r$ 43,59..... r$ 59,93.....r$ 90,81.. r$ 1.621,84 \n19........r$ 676,61......r$ 16,24......r$ 22,33.....r$ 33,83...r$ 604,21 \ntotal:  r$ 129.883,73....r$ 3.117,22...r$ 4.286,16..r$ 395,28..r$ 122.085,07 \n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [10549,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril/2026.","luiz felipe diniz aniceto e silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500169","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.214.951-**"],
    [10550,"506.17","11","pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. março/2026:\nnf 71480 r$ 54,6 (passagem aérea nacional);\nnf 71513 r$ 2,64 (passagem aérea nacional);\nnf 71580 r$ 33,5 (passagem aérea nacional);\nnf 71535 r$ 191,56 (hospedagem);\nnf 71641 r$ 84,86 (passagem aérea nacional);\nnf 71683 r$ 264,42 (passagem aérea nacional);\nnf 71640 r$ 255,42 (hospedagem);\nnf 71730 r$ 59,19 (hospedagem);\nnf 71767 r$ 121,58 (passagem aérea nacional);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026120100900024","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [10551,"1281.13","2","pagamento a favor da empresa oi s/a,destinado ao 3º termo aditivo ao contrat\no nº 01/2021, empresa especializada na prestação de serviços de telecomunica\nções c/ à internet 400mbps p/ atender as necessidades da goiás turismo e cas\na do turismo, contratação a ata de reg. de preços do pregão eletrônico srp n\nº 01/2019-sedi, conforme despacho nº 6/2026/goiásturismo/supti-12098,no mês\nde janeiro de 2026, no valor r$ 1.345,72, sendo deduzido de irrf o valor de\nr$ 64,59, restando líquido o valor de r$ 1.281,13, conforme fatura nº 4100000009094. (ipof.2026426100008)\ncnpj: 76.535.764/0001-43- dados bancários: cef(104)//agência:\n4497 // conta: 09007619).","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026426100600032","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","76.535.764/0001-43"],
    [10552,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","ana clara spadeto aires","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500405","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.851-**"],
    [10553,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","breno mendes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500029","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.627.456-**"],
    [10554,"9533.13","6","- pagamento da previdência social da nota fiscal 17063 de 16/03/26 com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de fevereiro do corrente ano","g4f solucoes corporativas ltda","2026","4","2026-04-09","abril","4","2026335100400001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [10555,"35908.39","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026420101200016","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10556,"4600.00","17","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10557,"61.34","4","op do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 734 - mês de março/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [10558,"751.90","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026330100500016","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10559,"2496.93","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. (rgps)\n#\n3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde r$ 15.772,09\n3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil r$ 2.496,93\n#","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100170","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [10560,"17775.90","7","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 418 irrf e 419 irrf.","houer engenharia ltda","2026","62","2026-04-30","abril","4","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [10561,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","vitor yukio ivasse alves","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500399","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.271-**"],
    [10562,"134430.96","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n......................................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.abril 2026. sol. pag.87778461. \n.\nvalor pago............r$ 134.430,96.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2026 - hdt (87778461).\n.\nmac.proprio-portaria 10.146/26","instituto socrates guanaes - isg","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [10563,"781708.07","3","processo: 202600010003399 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n22166........781.708,07","cm hospitalar s a","2026","90","2026-04-27","abril","4","2026285009000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [10564,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) janaina soares mota (cpf: ***.780.201-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  marli dos reis mota soares (cpf:   ***.528.881-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4478/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","janaina soares mota","2026","246","2026-04-14","abril","4","2026240124600109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.780.201-**"],
    [10565,"80079.82","1","pagamento da nf 52 à empresa equiptek soluções técnicas em energia ltda, referente a prestação de serviços de engenharia para elaboração de projetos e memoriais de redes de distribuição urbana de energia elétrica, a serem implantados em empreendimentos de contrapartida social desta agência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência e proposta de preços da contratada, no período de 28/11/25 a 02/03/26, de acordo com o relatório de medição nº 2/2026/agehab/gpph-11802 (id. 86813748), relativos a 50% (cinquenta por cento) do lote 01 e lote 02, conforme contrato 127/25 (86813710). relatório 1252/26/cooinsp. 202600031001841.","equiptek - solucoes tecnicas em energia ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400554","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","29.316.803/0001-31"],
    [10566,"15000.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27230388 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2842","luana soares de araujo","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101183","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.952.281-**"],
    [10567,"87259.83","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de  2026. inss empregado\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n8.63 inss empreg \t3.1.90.11.18 \t25/03/2026 \t25/03/2026 \t88.883,37 \t87.259,83","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026420100800098","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10568,"17091.42","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100102","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [10569,"99821.15","1","pagamento indenização pela desapropriação da área pertencente a luiz camilo da cruz, cpf nº ***.940.041-**, atingido pelas obras de pavimentação da rodovia go-156, no trecho: entr. br-060 - entr. go-164, itapuranga-go, trecho este declarado de utilidade pública para fins de desapropriação por meio do decreto estadual nº 6.984, de 04 de setembro de 2009, conforme laudo de avaliação, memorial descritivo pag. 23/33, autorização da diretoria de obras rodoviárias - portaria nº 4, de 17 de maio de 2024 – goinfra, através do despacho nº 3592/2024/goinfra/dor-06105, autorização pr- 06101 e considerando o disposto no decreto estadual n.º 10.014, de 29 de dezembro 2029. pdf nº 2024436101573. processo sei 201500036002622.favor depositar na  conta corrente nº 98470-9, agência nº 4340, do banco itaú(341). beneficiário: luiz camilo da cruz cpf: ***.940.041-**","luiz camilo da cruz","2026","12","2026-04-14","abril","4","2024436101200006","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.940.041-**"],
    [10570,"13769.51","3","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% - referente a 3ª aquisição d\ne 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para at\nender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no d\necorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estima\ndas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc.\n.\nnota fiscal 45 - r$ 1.147.459,20\nemissão: 18.03.2026\nateste: 31.03.2026\n>> irrf: r$ 13.769,51\n.\nprocesso 202500006143460\n.\nsandra","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-16","abril","4","2026240131700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [10571,"481.10","6","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n401..............03/26..............481,10\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-04-07","abril","4","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [10572,"12648.24","83","202400025038591 rpv selma aparecida de souza gasperoto, cpf sob o nº ***.882.441-**,[ pago online]r$12.648,24.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [10573,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 05º bpmrv - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 fr do 5º bpmrv - 1º tri 2026 (84967654)\t3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100050","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10574,"4412.02","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro \nde preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses (30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda, a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 0958394, referente ao mês de março de 2026.\n\npdf: nº 2024336200090.\nprocesso: 202500024001162.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026336200700019","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","25.165.749/0001-10"],
    [10575,"1693.40","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26941985 e 27060802 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3485","maria de fatima mendes de andrade","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000351","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.198.701-**"],
    [10576,"50995.48","3","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - pensão aliment- \nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100097","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10577,"800.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026336200600014","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10578,"2736.05","6","recolhimento do ir da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.24\n9.727/0001-75, no valor de r$ 2.736,05 (dois mil, setecentos e trinta e seis reais e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 24 (sei 88512953). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.","sol - solucoes em engenharia ltda","2026","94","2026-04-22","abril","4","2025436109400023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [10579,"20369.75","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de março de 2026.(guia)","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026290200100062","2026","2902","polícia militar","29.979.036/0064-24"],
    [10580,"27.00","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 947 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 1098 /2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [10581,"2678.94","6","pdf: 2024160100168 - processo: 202300005026966\npagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, \ncom empresa especializada na prestação de serviços de \noperação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca \nde peças por conta da contratada), para a subestação de \nenergia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e \ndas esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1, emissão: 01/04/2026, \natestado: 01/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 2.678,94 issqn","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700059","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [10582,"39.76","3","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof passagens nacionais\n* * fatura ft00155400 irrf - ref. retenção de irrf","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026145100500011","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [10583,"700836.91","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, relativo  a  parcela única da subetapa 1a, parcela 1 da subetapa 1b, parcela 1 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento,  no período de 09/05/2025 a 03/02/2026, referente à  contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 41 (quarenta e uma) unidades habitacionais no módulo ii do município de santa tereza de goiás - go,  conforme contrato nº 45/2025 (86887652) e relatório 1132 - inspeção financeira. processo sei 202600031001884 (pagamento).","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-04-01","abril","4","2026436201700054","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [10584,"378527.79","12","pagamento da nota fiscal nº 54 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 11 de pagamento de medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 26/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), e relatório nº 1115/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002285.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400353","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [10585,"88108.50","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\nfavor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.\n\nfaz bom militar ...................88.108,50","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026188100400033","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [10586,"190733.74","1","pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de maio/2026 - proc 202600055000004","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026319000100117","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [10587,"10594.80","1","202500025150349-pagamento nota fiscal nº 343 em anexo, aquisição material de\nlimpeza e produtod de higienização(alcool em gel) vl r$10.594,80","impacto licitacoes e negocios eireli","2026","20","2026-04-01","abril","4","2026296102000054","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","30.554.421/0001-25"],
    [10588,"404.98","32","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 239 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809).  relatório nº 962/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001634.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10589,"4503.43","2","ipof 2026290100167\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.  \n01 - abono fardamento: r$    4.503,43\nblm","fundacao tiradentes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100161","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [10590,"51.83","11","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 17584 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026,\nna unidade vapt vupt de posse - go, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035.\njj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [10591,"39277.96","11","pagamento 4ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2085, emitida em 17.04.2026 - sei 89379075 e atestado nº 15/2026. relatório iconográfico - 004 - sei 89339456, boletim de medição 04º bm - sei 89337315, relatório de medição nº 22/2026/ueg/coie - 04º bm - sei 89337265 e relatório 15 - fiscalização 004 - sei 89337236.","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-04-30","abril","4","2025406202900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [10592,"123749.58","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 94.375,67)  e  (dependentes  r$ 29.373,91)  (total r$ 123.749,58), competência: 04/2026, referente: contribuições  para  ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100136","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [10593,"10238.43","8","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ..................... r$ 1.663.654,27\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400083","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10594,"492.50","4","pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº11482978, mês\n de abril/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto a\naquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração\n de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que institui\nu no estado de goiás o vale transporte.pdf 2025430100026.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026430100500006","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.636.142/0001-01"],
    [10595,"239.95","7","pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 292 e pdf 2024215300041. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95.\n.\nprocesso de pagamento 202400017016941.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026215300300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [10596,"183844.73","3","nota fiscal:  34  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t14/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.569.869,80\nlíquido:\tr$ 183.844,73\n.\nprocesso  202200006085506/202400006075153\t\npdf:\t2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-04-22","abril","4","2026240102700018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [10597,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","anna flavia ferreira borges","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026310100600031","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.532.168-**"],
    [10598,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","danilo correa baiao","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500477","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.681-**"],
    [10599,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","danyelle oliveira fonte","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500478","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.149.651-**"],
    [10600,"355.20","6","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n\nirrf nf 95 ref. os 21/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [10601,"15116.22","5","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 32 data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 17/2026\n- valor total r$ r$ 458.067,58\n** inss r$ 15.116,23\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-04-09","abril","4","2026240104000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [10602,"8977.10","1","folha de pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - líquido - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026440100600008","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [10603,"115.00","1","diária para josé lídio de lima neto para visita técnica na unidade de atendimento a secti em ceres de goiás no dia 24/04/2026.","jose lidio de lima neto","2026","4","2026-04-27","abril","4","2026409100400034","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [10604,"2160.00","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026430100500018","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10605,"872.76","12","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  março de 2026 id: 040253503462604306","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10606,"1474.77","2","darf ref a impostos federais retidos conforme nf 180.","zenite informacao e consultoria s a","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026409100800022","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","86.781.069/0001-15"],
    [10607,"76122.57","7","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026:  férias (licença prêmio indenizadas","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100083","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10608,"862.50","17",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 124/26 alexandre freitas da silva......57,50\nsolicitação n° 129/26 deibe paiva lima...............115,00 \nsolicitação nº 131/26 alexandre freitas da silva.... 115,00\nsolicitação nº 132/26 rodrigo da silva xavier....... 575,00\n.\ntotal................................................862,50\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-27","abril","4","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10609,"5840.74","6","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n864-inss \t3.3.90.39.20 \t17/03/2026 \t13/03/2026 \t5.840,74 \t5.840,74 \n\ntotal a pagar: \t5.840,74","procel ltda","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [10610,"4616.87","3","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa\n.\nreajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de  02/2025 (15 dias) a 04/2027 ? (3 dias).\n.\nfatura nº 219824814/mar/26\n.\ntotal a pagar:\t4.616,87\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00\n124.\n.\nobs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç\não de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorialc\nonstante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referenteao\nprocesso sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judi\ncial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000128","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [10611,"3744.61","4","recolhimento do inss de nota fiscal nº 12, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02) de pagamento, do período de 19/11/2025 a 01/03/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915). relatório 937/26/cooinsp. 202600031001982.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400621","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [10612,"73.92","29","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n121-irrf \t3.3.90.39.05 \t07/04/2026 \t31/03/2026 \t73,92 \t73,92 \n\npagamento do irrf da nf 121-são miguel do passa quatro\natesto88451973 e aut. sgi88470796 \nprocesso 20261922200079","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-10","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10613,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.25 município mairipotaba deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para a secretaria municipal de educação do município de mairipotaba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 639/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1005/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio nº024/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de mairipotaba","2026","258","2026-04-10","abril","4","2026240125800033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.842/0001-23"],
    [10614,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 775.1 município panama deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda custeio a secretaria municipal de educação, (para aquisição de uniformes para as escola municipal pequeno principe (inep ? 52060977) e cemei vinicius alexandre (inep ? 52085112)) do município de panamá/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1391/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 086/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de panama","2026","256","2026-04-28","abril","4","2026240125600058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [10615,"1761.90","8","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051.\n- depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: ***.270.501-**).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: ***.627.332-**).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú ................ - 341.\n* agência ................... - 9077.\n* conta corrente ............ - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.761,90.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100123","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10616,"407.00","22","pagamento do irrf, referente às notas fiscais nº53 e 54, correspondente aos serviços da 21ª medição, no período de 01 a 28/02/2026, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existente e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divisa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.\npdf 2024430100100.","gdx rental ltda","2026","37","2026-04-29","abril","4","2024430103700001","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.758.021/0001-20"],
    [10617,"763.65","7","protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100146\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200185","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10618,"32785.49","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100147","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [10619,"2867.05","2","pagamento de irrf da 17ª medição do contrato 094/2024, referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036002487, nf nº 9 irrf.","delano cavalcanti calixto","2026","62","2026-04-16","abril","4","2026436106200095","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [10620,"404.98","31","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 175 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1 - janeiro/2026, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 72/2025 - (86200373) e relatório nº 749/2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031001358.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10621,"1080.00","236","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33289-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t31/03/2026\t27/03/2026\t1.080,00\t1.080,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10622,"0.00","1","aquisição de materiais necessários p/ aferição da glicose sanguinea durante os eventos do goiás social- processo nº 202500055000123.\nnota fiscal 220.924","ed med comercial ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026319000500179","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.831.575/0001-80"],
    [10623,"557.65","10","proc. 202100010034550 - lcs\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. administrativo e assistencial. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\n1158/fev/2026/inss\ntotal a pagar:\t557,65\n.\ndarf nº 07.16.26103.4253884-1\nvencimento: 20/04/2026","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-04-16","abril","4","2026285006700018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [10624,"649.50","28","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se do recurso de apelação interposto pela agehab, contra a sentença proferida pelo juizo da vara das fazendas públicas, da comarca de anicuns, autos  n° 547xxxx-76.2025.8.09.0010., conforme despacho nº 177/26/agehab/pj. sei nº 202600031003241.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [10625,"2887.50","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500377","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.234.308/0001-27"],
    [10626,"23625.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 136/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 23.625,00","uniao brasileira de educacao e ensino","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500360","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.200.684/0019-05"],
    [10627,"700.00","3","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 31/03/2026, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg.\nnf 2746, referente a fevereiro/2026, no valor total da nf r$ 350,00;\nnf 2747, referente a março/2026, no valor total da nf r$ 350,00.\nprocesso: 202214304000131 ipof: 2024400100150. gcsb.","eleve solucao e manutencao ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700016","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.621.310/0001-42"],
    [10628,"2815.80","44",".\nproc 202600010023697 - 202600010021188 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal............valor\n454...................1.971,06 \n461.....................844,74 \n.\ntotal a pagar: \t2.815,80\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [10629,"144.52","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 28/02/26 no valor de 144,52.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 38428.\n(gerência de fiscalização de transportes).\ntotal selecionado: r$ 144,52.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800075","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [10630,"47855.43","79","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10631,"64214.95","5","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\nnf 40 aura março 26","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [10632,"1627.63","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26971320 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3025","norma vieira guimaraes","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000521","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.221.741-**"],
    [10633,"5857.19","5","contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 6.425,33 bruto\nr$   568,14 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.857,19 líquido","paulo cesar abreu","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700033","2026","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [10634,"110.95","4","pagamento de irpj conforme a fatura nº 18920 do mês de abril/2026, referente\na aquisição de passagens aéreas com destino a porto alegre-rs, são paulo-sp\ne macapá-ap para os eventos: \"3º fórum anual do programa progestão\" entre\nos dias 07 e 10 de abril de 2026; \"esocial: simplificando a gestão das\nobrigações\" nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2026; \"134º fórum nacional\nde secretários de estado da administração - consad\" nos dias 26 e 27 de\nmarço de 2026, conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","16","2026-04-28","abril","4","2026180101600072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.543.356/0001-95"],
    [10635,"428398.06","17","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1041\nnf 698 r$ 10972,08 (nf 17 site jornal ponto mais );\nnf 803 r$ 37296,69 (nf 488 televisão record );\nnf 894 r$ 3741,2 (nf 1255 site dito e feito );\nnf 932 r$ 9353 (nf 79 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 899 r$ 28059 (nf 15 tv atual record news);\nnf 902 r$ 3741,2 (nf 153 blog diante do fato );\nnf 903 r$ 10830,77 (nf 171 site jornal universo online );\nnf 904 r$ 6453,57 (nf 880 blog do badinho );\nnf 905 r$ 3741,2 (nf 1743 site jornal o catalão);\nnf 906 r$ 8702,32 (nf 20 site tv10 );\nnf 907 r$ 5611,79 (nf 22 site jornal populacional );\nnf 908 r$ 21842,57 (nf 26 site revista bula );\nnf 909 r$ 2246,71 (nf 32 site empreender em goiás );\nnf 910 r$ 9109,8 (nf 33 portal ciber jornal );\nnf 911 r$ 22982,5 (nf 38 site poder goiás );\nnf 912 r$ 9193 (nf 43 jornal diário central );\nnf 913 r$ 12362,55 (nf 43 mais goiás impressos e comunicação ltda);\nnf 914 r$ 28059 (nf 44 tv capital );\nnf 915 r$ 5515,8 (nf 54 portal cerrado );\nnf 916 r$ 35866,4 (nf 55 site mais goiás );\nnf 917 r$ 9069,8 (nf 58 site diário de goiás );\nnf 918 r$ 9078,6 (nf 61 jornal tribuna do planalto );\nnf 919 r$ 3655,76 (nf 68 jornal folha metropolitana );\nnf 920 r$ 4349,14 (nf 87 site costa filho );\nnf 921 r$ 3741,2 (nf 90 site lauro ferreira );\nnf 922 r$ 5611,8 (nf 128 site fala canedo);\nnf 923 r$ 2338,84 (nf 205 blog folha do comércio );\nnf 925 r$ 4676,5 (nf 281 site portal sheilismar ribeiro );\nnf 928 r$ 14029,5 (nf 600 tv sucesso  de rio verde );\nnf 931 r$ 2525,31 (nf 17346 site oeste goiano iporá );\nnf 936 r$ 3741,2 (nf 3 site conexão brasil );\nnf 937 r$ 7482,4 (nf 14 portal piri );\nnf 939 r$ 9353 (nf 429 site anápolis notícias );\nnf 940 r$ 22422,5 (nf 1928 site portal 6 anápolis );\nnf 942 r$ 11031,6 (nf 59 site diário tempo real );\nnf 943 r$ 13182,76 (nf 77 site g 5 news ltda);\nnf 945 r$ 26427 (nf 370 site g1 goiás );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10636,"14980.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26961604 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","rilda castro rodrigues do prado","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000712","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.442.251-**"],
    [10637,"13000.00","1",".\npagamento da bolsa estagiário - líquido e auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026285001000277","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10638,"100.00","4","contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.","cdm telecom e solucoes ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500045","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.227.305/0001-24"],
    [10639,"3762.07","3","valor destinado a cobrir despesas do liquido da 12ª parcela do contrato: 121/2024, o objeto e a prestação de serviços de locação de veículos automotores , com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: março/2026. pdf: 2024436101465. processo sei nº 202600036005777. fatura de locação: 219728341 .","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026436100600027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [10640,"1661.31","1","pagamento de irrf da 1ª medição com referência de março de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra,  conforme as faturas nº 3000523889, 3000523890 e 3000523891 (89033978),  acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. sede da goinfra - goinfra e batalhão rodoviarios - aeródromo da goinfra - ipof 2026436100087 - sei 202600036006471 dare nº 12100002612003020","saneamento de goias s a","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026436100800030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [10641,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27056926  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3855","jose dilson almeida reis","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000273","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.581.291-**"],
    [10642,"170240.49","3","proc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 2026285000434. unidades administrativo.\n.\nfatura. 63412/mar/2026 ...................  r$ 170.240,49.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000202","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [10643,"25005.16","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nférias e abono civis. r$ 25005,16\nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100066","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10644,"73064.05","1","despesa relativa ao fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100104 e  processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100185","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [10645,"293556.80","1","descontos com ipasgo saúde\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300114","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [10646,"10745.04","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27114122  / 27131903  / 27152446 / 27221040  / 27245925  /  27245950  / 27285491 / 27336594  / 27060729  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4316.","gabriel henrique teixeira oliveira","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001049","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.191-**"],
    [10647,"99.90","4","contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.","radar wisp ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500015","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [10648,"2282.51","28","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº ***.804.321-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;\n- parcelas: 9 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10649,"6263.45","1","pagamento de auxílio funeral no valor total:\n\n- nilzamir francisca de oliveira vasconcelos (viúva)  cpf-***.384.041-**  no valor de r$ 6.263,45 (seis mil duzentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) ; \n\n \ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 12.998 pm  ***.274.651-**  carlos anselmo de vasconselos","nilzamir francisca de oliveira vasconcelos","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026290200500051","2026","2902","polícia militar","***.384.041-**"],
    [10650,"55288.24","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.\nfun.fin.rpps.emp.abr","fundo financeiro do rpps","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026190100700007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [10651,"100000.00","1","processo 202600005002008 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1099, município corrego do ouro, deputado gustavo sebba, objeto da emenda custeio, rd 62/2026 (88242763), conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 502/2026 (86857592), despacho nº 767/2026/ses/spais-03083 (87013931), despacho nº 200/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87514840).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de corrego do ouro","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.319.184/0001-73"],
    [10652,"17640.00","2","contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da banda fuzo, por intermédio de seu empresário artístico ou representante exclusivo, para realização de show musical no dia 21 de março de 2026, com início previsto para as 18 horas, durante o evento arena goiás, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março de 2026, na praça cívica, em goiânia/go, conforme processo de contratação no âmbito do sislog e respectivo processo sei, nos termos do art. 74, inciso ii, da lei nº 14.133/2021.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n37-liquido \t3.3.90.39.05 \t31/03/2026 \t30/03/2026 \t17.640,00 \t17.640,00","centro cultural joana dark ltda","2026","28","2026-04-09","abril","4","2026420102800017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","13.817.316/0001-12"],
    [10653,"334.65","12","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo \"falcão 02\", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.\n\n***************************************************************************\npagameto irrf notas fiscais 91523 e 94295","leonardo do brasil ltda","2026","1","2026-04-23","abril","4","2025295400100551","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","03.216.069/0001-45"],
    [10654,"68.98","44","sei 202600031002540, art nº - 1020260082588, boleto nº 28320690126103015, referente a levantamento planialtimétrico em caldazinha-go. conforme despacho n°  1440/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031002540, art nº - 1020260082622, boleto nº 28320690126103039, referente a levantamento planialtimétrico em caldazinha-go. conforme despacho n°  1440/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-04-08","abril","4","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [10655,"236129.29","16","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1042\nnf 901 r$ 76160 (nf 135 brasmarket análise e investigação de mercado);\nnf 929 r$ 85375,91 (nf 3060 jornal o popular );\nnf 946 r$ 74593,38 (nf 603 televisão record );","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10656,"797728.78","7","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 9, à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203;novo planalto-go mód ii, correspondente ao período de 19/12/2025 a 18/02/2026, conforme contrato nº 41/2025 (id.82708529). relatório 1178/26/cooinsp. 202600031002217.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400589","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [10657,"51127.52","1","202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas  nf 1199 ref 02/2026  r$ 51.127,52.","integra tech solucoes ltda","2026","19","2026-04-13","abril","4","2026296101900003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [10658,"24985.11","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, fes.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026290400300015","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10659,"18241.59","3","valor para pagamento do inss da 47ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03.  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100148, processo de pagamento sei nº 202600036003745, nf nº 4582.","bomsucesso transportes eireli","2026","21","2026-04-13","abril","4","2026436102100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [10660,"118960.58","26","pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias\npor semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de\npronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena\nções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº\n202400006033265:\n..\nnf 631 ref.: março/2026 - ceres\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,90 \n..\nnf 632 ref.: março/2026 - catalão\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14 \n.\nnf 633 ref.: março/2026 - goianésia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 \n.\nnf 634 ref.: março/2026 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 \n.\nnf 635 ref.: março/2026 - anapolis\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 \n.\nnf 636 ref.: março/2026 - luziânia\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 2.237,86\n.\nnf 637 ref.: março/2026 - itapuranga\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$  r$ 2.189,32\n.\nnf 638 ref.: março/2026 - itapaci\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$  r$ 2.189,32\n.\nnf 639 ref.: março/2026 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$  r$ 2.189,32\n.\nnf 640 ref.: março/2026 - iporá\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$  r$ 2.189,32\n.\nnf 641 ref.: março/2026 - goiatuba\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.186,72 \n.\nnf 642 ref.: março/2026 - goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 643 ref.: março/2026 - itaberai\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.186,72 \n.\nnf 644 ref.: março/2026 - inhumas\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.262,14 \n.\nnf 645 ref.: março/2026 - uruaçu\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 646 ref.: março/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 647 ref.: março/2026 - são luis montes belos\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 648 ref.: março/2026 - silvânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 649 ref.: março/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 650 ref.: março/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 651 ref.: março/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 652 ref.: março/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 653 ref.: março/2026 - aguas lindas\nvl total: r$ 2.427,18  liq r$ 2.184,00 \n.\nnf 654 ref.: março/2026 - novo gama\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 655 ref.: março/2026 - planaltina\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 656 ref.: março/2026 - goiânia\nvl total: r$ 7.281,54 liq  r$  r$ 6.567,95 \n.\nnf 657 ref.: março/2026 - jatai\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.213,59 \n.\nnf 658 ref.: março/2026 - mineiros\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 659 ref.: março/2026 - morrinhos\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 660 ref.: março/2026 - quirinopolis\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 661 ref.: março/2026 - rubiataba\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 662 ref.: março/2026 - piracanjuba\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 663 ref.: março/2026 - porangatu\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 664 ref.: março/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 665 ref.: março/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 666 ref.: março/2026 - são miguel do araguaia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.232,01 \n.\nnf 667 ref.: março/2026 - trindade\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 668 ref.: março/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 669 ref.: março/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 670 ref.: março/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 671 ref.: março/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.189,32\n.\nnf 672 ref.: março/2026 - palmeiras\nvl total: r$ 2.427,18 liq  r$ 2.237,86\n.\nnf 673 ref.: março/2026 - campos belos\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.250,00","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-04-10","abril","4","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [10661,"823.16","1","trata-se de da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores,  conforme nf 55529 emitida em 09/04/2026 - devidamente atestada","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026126101600006","2026","1261","agência brasil central - abc","00.604.122/0001-97"],
    [10662,"22439.49","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - prevcom patron- pro\ncesso sei 202600036001213. pdf 2026436100066.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100107","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [10663,"4110.55","2","pagamento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no q\nue tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de\ncaldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nipof: 2026240100103\n.\nfatura.....março/2026\nvalor modalidade: r$ 4.110,55\nvalor bruto: r$ 48.205,53\n.\nobs: a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda, conforme informativo - 51499689.\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000500132\n .\nweyder","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","185","2026-04-24","abril","4","2026240118500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [10664,"271376.00","1",".\n                           ipof 2025290100397\n.\n                         convênio n° 918770/2021\npagamento da nota 128040-11/25 liq 1 da empresa navesa mercantil veiculos ltda \nvalor...........271.376,00","navesa mercantil veiculos ltda","2026","29","2026-04-15","abril","4","2025290102900009","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.953.767/0001-99"],
    [10665,"133426.04","3","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.12 - r$ 158,23 \nabril/2026\t3.1.90.11.19 - r$ 1.534,92 \nabril/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 133.426,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100171","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10666,"2671.34","35","pagamento do inss da nf 192,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-16","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10667,"10713.20","1","pagamento da nota fiscal nº 301 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste do produto 2 topografia- relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de março/2026, contrato nº 118/2024 (id. 87824147). relatório nº 1284/ 2026/cooinsp. 202600031002542.\n\npagamento da nota fiscal nº 302 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste produto 1 - relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de abril/2025 a janeiro/2026, contrato nº 118/2024 (id. 87824147). relatório nº 1284/2026/cooinsp. 202600031002542.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400381","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10668,"17959.95","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 9ª medição do contrato 78/2025, referente a locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motorista s, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004256, nf 2364 inss","construtora centro leste s a","2026","24","2026-04-13","abril","4","2026436102400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [10669,"240.00","3","contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás.","roldao e leles telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500029","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.977.338/0001-00"],
    [10670,"118040.09","1","inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês março/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026409100100199","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [10671,"139.41","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10672,"30252.20","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100081","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100178","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10673,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","camila menezes barbosa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500472","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.825.561-**"],
    [10674,"932055.92","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10675,"30.15","21","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33673-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t30,15 \t30,15","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10676,"751440.71","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202500036006436, nf-159.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [10677,"20562.00","1","valor para pagamento de aquisição de extintor de incêndio a po quimico seco - tipo abc, 06 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga de 12s, destinado ao combate de incêndios das classes a, b e c. validade de carga; 1 ano; validade do teste hidrostático: 5 anos com suporte de parede, pressurizado, nbr 9443 e 10721. adesão à ata de registro de preços  03/2025 da secretaria especial de gestão das contratações, licitações e logística do estado de sergipe. processo sei 202500066019185. \nipof 20263261000067. pagamento referente a nota fiscal nº 1899-1 da empresa fgs comercial ltda, conforme despacho nº 0140/2026-geals, dia: 19/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 19/03/2026, no valor de:.................r$ 20.562,00.","fgs comercial ltda","2026","15","2026-04-01","abril","4","2026326101500001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.988.022/0001-47"],
    [10678,"954.24","1","pagamento do irrf d nf 428,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.\n.\npdf:\t2026260100058","doranice distribuidora ltda","2026","23","2026-04-01","abril","4","2026260102300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [10679,"13.39","2","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\nirrf\n.\nnf: 20921\n.\nsei (89098705)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [10680,"1062.60","3","202500025156264 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1062,60.","guaspar tavares da silva","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000051","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.578.531-**"],
    [10681,"5701.48","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","atamiris michele moreira luz","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100212","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.343.691-**"],
    [10682,"21420.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 144/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500427","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.103.480/0001-89"],
    [10683,"60.71","5","pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em abril:\nnº documento\tvalor a ser pago\n533788250_ir\t28,57 \n533972467_ir\t2,54 \n537048550_ir\t2,46 \n537210053_ir\t24,60 \n537508455_ir\t2,54\n**********************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290200700008","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [10684,"1228.72","3","valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato \nnº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, \nno município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026). ipof 2024326100144. pagamento do aluguel de montes claros, referente ao período do dia: 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, no valor de.......r$ 1.228,72.","manoel messias barbosa","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.734.871-**"],
    [10685,"1011.16","8","pdf:  2024160100186 - processo: 202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar \npor mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 \n- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico \naeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo \ndo estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 5217, emissão: 09/04/2026, \natestado: 10/04/2026, valor: r$ 1.011,16 - líquido","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700149","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [10686,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - graer - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 1º trimestre 2026 (84943057) - 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100065","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10687,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","geovanna gomes de jesus","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500378","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.481-**"],
    [10688,"809.97","33","recolhimento do iss da nota fiscal nº 73, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 243 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031012009.\n\n\n------------------------------------------------------------------------------\n\ndados bancários para pagamento:\n\nbanco: cef\nagência: 4340 \noperação: 3703 \nconta: 000575223943-1\nprefeitura municipal de chapadão do céu – go\ncnpj: 24.859.332/0001-94","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-15","abril","4","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10689,"80.66","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026330100400004","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10690,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","monica figueiredo do amaral","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026409300500006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.714.557-**"],
    [10691,"250274.60","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a irrf - pessoal civil do mês de maio 2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100126","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.409.580/0001-38"],
    [10692,"2889.32","4","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 283. valor liquido parcial. referência 03/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [10693,"0.52","6","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2868115, emissão: 07/04/2026, \natestado: 15/04/2026, ref: março/2026, \nvalor: r$ 0,52 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700042","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [10694,"6564.19","8","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 280, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637). relatório 1167 - inspeção financeira . 202600031002081.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400520","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10695,"9978.89","1","pdf:\t2026290600214\n.\nobjeto: adiantamento de 70%(setenta por cento) salário do mês de março/2026, no valor r$ 9.978,89 (nove mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos) do servidor em questão, para que se evite prejuízo financeiro ao mesmo, conforme planilha (88380873).\n.\nvalor: r$ 9.978,89\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-10","abril","4","2026290600100118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10696,"144094.07","3","folha de pagamento ref janeiro de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800129","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10697,"545008.96","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101369, processo sei nº 202600036000037, nf-203 parte.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","85","2026-04-08","abril","4","2025436108500077","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [10698,"60123.41","62","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  -- ed  -  31 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-13","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10699,"390763.80","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, fgts - competência       março/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-23","abril","4","2026326200100097","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.360.305/0001-04"],
    [10700,"3000.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional \nrio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026. ipof 2026326100160. pagamento referente aos \nserviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/04/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 1241 - nilo gomes dos santos................valor r$ 3.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-14","abril","4","2026326100900241","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10701,"1006.83","1","pdf: 2025160100053 - processo:  202500005001201\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de gás glp em \nbotijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do \npalácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de \ngás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de \n13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, \npelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 \n(lotes 2 e 3)  conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 598, emissão: 08/04/2026, \natestado: 10/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 1.006,83 - líquido","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700018","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","41.485.159/0001-20"],
    [10702,"185379.72","11","despesas com folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-30","abril","4","2026170105000234","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10703,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85018638).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.18 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n2ª cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026295400100209","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10704,"31985.39","3","pdf: 2025160100015 - processo:  202400015002136\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais \ne instalação, visando atender as diversas demandas da secretaria \nde estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações \n- lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 780, emissão: 01/04/2026, \natestado: 09/04/2026, valor: r$ 31.985,39 - líquido","x- office servi ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026160100800007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","15.362.598/0001-36"],
    [10705,"742.86","1","ipof 2026290100186\n servidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\n\nrefere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr eires, cpf ***.106.851-**, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . \nconta judicial 2535 040 01855254-8\nid 040253500952604286 \n01 -valor....................................r$  742,86 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100191","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10706,"29678.27","1","fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100152. gcsb.","fundo previdenciario","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026400100300008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [10707,"644.84","4","contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores.\npagamento líquido referente nota fiscal n 1830 - 03/2026","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [10708,"187.02","9","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12590 e pdf 2025215300331. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$187,02.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10709,"18607.99","8","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 \nabril/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 \nabril/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100166","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10710,"473.54","14","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000523861 ref 03/2026  r$ 473,54 sei 202200025003733\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-04-30","abril","4","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [10711,"9294.54","2","valor destinado ao pagamento da 13ª medição final com reajustamento do contrato nº 82/2024/goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, realizada no período de 01/01/2026 a 03/01/2026,pdf:2024436101617, processo 202600036002573 nf 13 irrf","construtoa carlos oliveira ltda","2026","73","2026-04-08","abril","4","2026436107300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [10712,"14904.96","5","valor destinado ao pagamento do inss da 49ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026,  processo sei 202600036003744, nf nº 833 inss.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [10713,"25518.82","36","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12-15.19-20/2026 - 202600020002119","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10714,"2138.72","5","contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nnf 8322, ref. 02/26, valor r$ 1.044,44\nnf 8555, ref. 03/26, valor r$ 1.094,28","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026290400700040","2026","2904","polícia civil","04.238.297/0001-89"],
    [10715,"1036661.84","7","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 \nabril/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 \nabril/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 \nabril/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100153","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10716,"0.00","6","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor\nlíquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas\nfiscais: 22820 e 22822 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30), nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2025180100700275","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [10717,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","gabriel claudino duarte","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500376","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.353.041-**"],
    [10718,"14993.66","1","pagamento de nf nº26985810 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3414","silvany moreira de avila","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001270","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.536.711-**"],
    [10719,"99.99","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.","mendanha e gomides ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500101","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.448.970/0001-39"],
    [10720,"2672.29","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 4679\nconta: 6257x.\"","prefeitura municipal de senador canedo","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026240100700147","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.525/0001-51"],
    [10721,"3952.14","97","202500025020509 rpv iasmin karoline silva santana, cpf sob o nº ***.437.745-**, [ pago online]r$ 3.952,14.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [10722,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 330 município jussara deputado wilde cambão beneficiario: oscip construindo o amanhã objeto da emenda -aquisição de cadeiras de rodas e materiais para manutenção para inclusão de pessoas com deficiência. modalidade: termo de fomento nº 117/2026\nepi 330 tf 117 mar","oscip construindo o amanha","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026190101700027","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.014.109/0001-67"],
    [10723,"657.53","11","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  72\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 54.794,40\nirrf:\tr$ 657,53\n.\nprocesso 202500006143308\npdf:\t2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [10724,"61.56","5","202500025083591 refere-se ao pagamento do irrf: nf 14374 ref 03/2026 r$ 61\n,56.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","alfa papelaria eireli - epp","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026296101800011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.878.675/0001-48"],
    [10725,"500000.00","1","202600005002655-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1013 município aparecida de goiania deputado paulo cezar objeto da emenda o recurso destinado ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia possibilitará a realização de cirurgias em geral.\n.\nemenda/aparecida gyn................500.000,00","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [10726,"1621.00","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","jaime barsanulfo ribeiro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100228","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.159.161-**"],
    [10727,"31674.34","3","pagamento diárias pela prestação de serviços de transporte de pessoas, carga\ns e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da\nfrota oficial da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme relatório - sei 88310009. solipa sei:88358730","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [10728,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 15° crpm (84930674)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100084","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10729,"361667.75","18","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44075  r$ 361667,75 (televisão record  nfvc 616 r$ 304562,32)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-28","abril","4","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10730,"16.32","129","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.9608 r$ 7,20 - sei 89140791\nnf.9609 r$ 3,84 - sei 89140854\nnf.9630 r$ 5,28 - sei 89140924\n.\nempresa: rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 00.146.442/0001-40\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10731,"13187.92","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, .\n\nglobal recibo nº 03/2026. valor líquido. referência 03/2026.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026300100600038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [10732,"187748.71","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10733,"51.60","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata nº 32/2025 da faculdade federal do rio de janeiro referente a aquisição de 54 aparelhos de ar condicionado inverter para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.\nconforme a nf 1087 emitida em 12/01/2026, referente a janeiro de 2026.\npdf 2025336200147\nsei: 202500024004589","souza weiss equipamentos eletricos ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2025336200800005","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","21.896.864/0001-03"],
    [10734,"2965.91","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27132840 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6232.","valdemar rodrigues de oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000411","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.348.281-**"],
    [10735,"115.00","4","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nandressa souza pereira-304/2026","secretaria de estado da retomada","2026","33","2026-04-23","abril","4","2026420103300004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10736,"5129.26","8","processo 202500005011774 - crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nref. ao iss\n.\nnota fiscal.........emissão..........valor\n70/iss..............09/04/2026.......134,31 \n71/iss..............09/04/2026.......4.994,95 \n\ntotal a pagar:\t5.129,26","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-04-17","abril","4","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [10737,"771755.39","1","terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 2317/2026\nrelatório de valores 16040\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-04-23","abril","4","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10738,"1215530.03","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis.termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 (87664044) custeio………….r$ 1.215.530,03","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [10739,"50350.13","98","regularização de despesa, de inativos e pensionistas civis, relativos às transferências de sequestros judiciais.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 cc:0574174838-0 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\nprocesso sei:202611129001223","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-22","abril","4","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10740,"19471.98","6","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\n237-pis/cofins/csll\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t19.471,98\t19.471,98","globo administracao eireli","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [10741,"2245804.76","4","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - maio/2026 - parcial (88926287) custeio………….r$ 2.245.804,76","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026285005500003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10742,"28694.00","1","despesa com o contrato n° 87/2025, referente a reforma da sala cco - centro de controle operacional, assegurando melhores condições de trabalho, visando a melhoria, eficiência operacional e suporte adequado às atividades de monitoramento e coordenação (lote 02 - item 02 - mesas e cadeiras). (número do processo - sislog-116733) (número do processo - sei-202500005030180) (pregão eletrônico n° 64/2025)(declaração 1090).\nnota:\n22\t4.4.90.52.24\t31/03/2026\t31/03/2026\t28.694,00\t28.694,00","rei licitacoes e logistica ltda","2026","18","2026-04-06","abril","4","2025409301800014","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","58.701.548/0001-49"],
    [10743,"36648.85","7","pagamento referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  conforme despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nnf 1338 - r$ 37.093,98\nemissão: 16.03.2026\nateste: 27.03.2026\n>> liquido: r$ 36.648,85\n.\nipof nº 2025240102489\n.\nprocesso 202500006041912\n.\nmodalidade de ensino - ensino fundamental\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-04-06","abril","4","2025240117500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10744,"12644.12","2","valor para pagamento da requisição da  requisição de pequeno valor ? rpv,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 095.167.021.20 , originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por julianne moura da silva rodrigues narciso e outros, protocolada sob o nº 5684929-07.2024.8.09.0051. processo sei 202600066004460. ipof 2026326100146. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, \nconforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 49.283,07\nretenção de irrf........................r$ 12.644,12\nvalor líquido:..........................r$ 36.638,95.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-07","abril","4","2026326103400049","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [10745,"13137.60","6","recolhimento do inss de nota fiscal 8 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 31/01/2026 a 20/02/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 86768454). relatório 940/2026 - inspeção financeira (87500195).sei . 202600031001823","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400586","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [10746,"3000.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","abrigo filantropico alfredo julio","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500461","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.156.512/0001-04"],
    [10747,"42.88","4","pagamento do líquido da nf. 954, referente a exames periódicos realizados no mês de março de 2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026130100600005","2026","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [10748,"65353.78","3","contrato nº 023/2024/dgpc (sei nº 65055505), de material de limpeza para suprir as necessidades das unidades da polícia civil do estado de goiás.\npagamento nf nº 786, conforme segue:\n.\nr$ 66.147,55 bruto\nr$    793,77 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 65.353,78 líquido","gesner comercial ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700083","2026","2904","polícia civil","55.216.226/0001-16"],
    [10749,"2539.03","2","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº365 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº90/25 (87541843). relatório nº 1518/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002360.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10750,"20526.21","1","pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de fevereiro/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 2264/2026 - dicor/dipre .","saneamento de goias s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100088","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [10751,"27355.46","1",".\nproc 202600010006944-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nservidor............................março/26\nana maria mota vargas...............13.409,91\nfabricia aparecida tegone............6.866,21\nmªda conceição oliveira araújo.......4.156,81\nvilma neves de oliveira..............2.922,53\n.\nvalor total a ressarcir..........r$ 27.355,46\n.","fundo municipal de saude de posse","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500309","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [10752,"2156.32","20","proc. 202400005000774 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329).  planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). \n.\ntermo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).\n.\ncremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar\n.\npdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714).\n.\nref. inss\n.\nnumero do documento:07.16.26103.4253884-1\n.\nnota fiscal...........emissão...........valor\n22/inss...............23/03/2026........2.156,32\n.","mns construtora e incorporadora ltda","2026","102","2026-04-15","abril","4","2025285010200005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","46.426.301/0001-82"],
    [10753,"662.00","21","inss-pf/mei-mar-033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10754,"11495.40","1","pdf: 2024290600459\n.\nnome beneficiário: ibba industria e comercio de bebedouro ltda\nobjeto: aquisição de bebedouros. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n1387(liq)..........03/26........11.495,40  \n.\nrmb","ibba industria e comercio de bebedouro ltda","2026","40","2026-04-08","abril","4","2024290604000006","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","50.456.480/0001-78"],
    [10755,"108821.63","5","ipof 2025170100206\n.\nsislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182\n.\ninexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 8 (sei 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.\n.\na edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétricas e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. .o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. \n.\nconsiderando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº14.133/2021. .\na presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:\ndescrição do item 001código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. \ninformações adicionais \nlocação de imóvel período (meses) 60 \nquantidade 1 \nunidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia \nvalor unitário r$ 26.082,23 \nvalor total r$ 1.564.933,80 \ndescrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais built to suit - conforme art.\n54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade. \nlocal de entrega: secretaria de estado da economia \nvalor unitário r$ 88.226,20 \nvalor total r$ 352.904,82 \npreço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos).\n.\nas especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.\n.\n- referência: março/2026 \nvalor total: r$ 114.308,43\nvalor líquido: r$ 100.821,01\nvalor irrf: r$ 5.486,80\n.\ndvs\n.","construmais empreendimentos e participaçoes ltda","2026","55","2026-04-09","abril","4","2026170105500109","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","20.466.293/0001-04"],
    [10756,"39597.60","5","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43533 r$ 7542,4 (rádio alpha fm g\noiânia nfvc 29 r$ 6400)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43715 r$ 18856 (painel eletrônico\nled midia brasil nfvc 685 r$ 16000)\n202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 43798 r$ 9428 (jornal dos municíp\nios nfvc 2 r$ 8000)\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43866 r$ 3800 (blog auvaro mai\na nfvc 7 r$ 3200)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-15","abril","4","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10757,"2625.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao resgate de jaragua","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500331","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.493.126/0001-12"],
    [10758,"0.00","14","pagamento de irrf da 07ª medição do contrato 98/2025, acerca da execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004374, nf nº 6388 irrf.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","19","2026-04-08","abril","4","2025435001900029","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","03.992.929/0001-32"],
    [10759,"945.02","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1567 e ipof 2025215300325. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$945,02.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10760,"11475.00","3","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 11.475,00","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500203","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.029.180/0001-05"],
    [10761,"0.00","18","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\nipof 2026285000211\n.\nnº do documento 24338872\n.\nvencimento 01/05/2026\n.\nrrt nº 16699522, anna paula alves de andrade - cau nº a317829-3\n.\ntotal a pagar: 130,64\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-09","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10762,"14142.00","12","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43811  r$ 14142 (tv capital  nfvc 48 r$ 12000)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10763,"3606478.54","9","ordem de pagamento para quitar despsas com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do \"programa goiás social\". valor líquido parcial da nota fiscal nº 70. 03/2026.","palestino estruturas e eventos ltda","2026","23","2026-04-10","abril","4","2026300102300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [10764,"42407.76","1","202300025072997 - refere-se ao pagamento do valor líquido:\n serviço de guincho e estadia nf 1497 ref 01/2026  r$ 42407,76","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026296103100007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [10765,"478.08","6","ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 03/2026.\nfatura 219822161 irrf - r$ 478,08","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-04-17","abril","4","2026300103100004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [10766,"3608.27","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - março/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-17","abril","4","2026130100100103","2026","1301","gabinete do vice-governador","00.360.305/0001-04"],
    [10767,"99873.01","7",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.\n.\nreferência.............valor\n523870/mar/26........97.268,40 \n523872/mar/26.........2.604,61 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 99.873,01\n.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [10768,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","priscilla de souza porto","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500083","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.491.201-**"],
    [10769,"506797.85","17","referente a nf 154 (88173297) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 10º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 19/03/2026, conforme extrato bancário (88022754). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.\n\nreferente a nf 155 (88173297) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 10º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 19/03/2026, conforme extrato bancário (88022754). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [10770,"11075.66","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 17ª parcela do contrato 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), realizada no período de março/2026. pdf: 2025436100664. processo sei nº 202600036004617, nf-1650.","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026436100600024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [10771,"91.72","4",".\nproc. 202500010060292 - vpo\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.\n.\nnf 2085/fevereiro/2026/ir............................91,72\n.\ndare 12100002610700856","verde serrano alimentos eireli - me","2026","127","2026-04-09","abril","4","2026285012700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [10772,"12000.00","1","pdf: 2026160100106 - processo: 202600015000737\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. (locação de meios de transporte para \ndeslocamento de pessoal em serviço técnico-administrativo)\no crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:\n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: higor alexandre guimarães moreira\n- cpf: ***.835.731-**\n- banco: caixa econômica federal (banco 104)\n- conta: 2444/3703/000574185536-5\nvalor: r$ 12.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700216","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [10773,"181389.00","2","reenvio de pagamento liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 014/2024 - acréscimo de quantitativo, cujo objetivo prestação de serviços de avaliação da fluência em leitura para todos os estudantes do 2º ano do ensino fundamental (ef) das escolas estaduais e municipais (por adesão) do estado de goiás.\n.\nipof: 2026240100602\n.\nnota fiscal....01013\nvalor 231.320,00\n.\nobs: informamos que, devido à existência de duas fontes de recursos destinad\nas ao pagamento das faturas referentes  a nota fiscal nº 1013, será reali\nzada a transferência de recursos da conta nº 00000146943 para a conta nº 19.505-7. o valor transferido refere-se a um complemento destinado a compor partedo pagamento da guia de recolhimento da união - gru.\n.\ncodigo de barras gru : 89880002313-9 20000001010-6 95523022883-0 80092122335-9\nvalor total gru:   r$ 231.320,00","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","41","2026-04-23","abril","4","2026240104100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [10774,"11484.54","7","processo: 202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). .\naluguel\n.\ndare: nº 12100002611200669\n.\nreferência: março/2026\n.\naluguel/março/26/ir.....11.484,54 \n.\ntotal a pagar:\t11.484,54","cis participacao e investimentos ltda","2026","96","2026-04-09","abril","4","2026285009600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [10775,"34335.67","6","valor destinado ao pagamento da 33ª medição do contrato nº 42/2023-goinfra referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100760, processo 202600036004295 nf 24643 inss 24643 inss 24644 inss 24645 inss 24646 inss 24647 inss","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","39","2026-04-13","abril","4","2026436103900001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [10776,"2439.47","6","iss da nota fiscal 149 -  referente ao mês de março de 2026 \nprocesso 202100055000165","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026319000500029","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [10777,"130960.03","5","pdf:  2025160100121- processo: 202400005030931\npagamento referente a ao aditivo de prorrogação sobre \no contrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação \nde empresa para a prestação de serviços sob demanda, \nabrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados \nà locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração \ne floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal:21, emissão: 09/04/2026, \natestado: 09/04/2026, valor: r$ 130.960,03 - líquido","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700170","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [10778,"182572.24","1","parcela 24/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. e com. ltda, no bojo dos autos judiciais 5270434-04-2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia-go, ref. parte principal - proc 202300055000513.","caq casa da quimica ind e comercio ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026319000500202","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","61.451.290/0001-84"],
    [10779,"649.50","33","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. referente a ação declaratória de ato administrativo com obrigação de fazer, autos nº 500xxxx-09.2024.8.09.0051, ajuizada por l. r. l. k., em face de agehab, conforme despacho nº 189/26/agehab/pj. sei 202600031003483.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [10780,"5900.00","2","processo 202600010026548 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente yasmim misllayne de araujo dos santos. período de 01 a 31 de março 2026, processo 202600010026548, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23949/2026/ses (sei 88513766).\n.\nvalor a pagar: r$ 5.900,00","janaina neize de araujo","2026","69","2026-04-17","abril","4","2026285006900248","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.243.551-**"],
    [10781,"56337.70","64","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  -- ed  --  31 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-13","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10782,"2118112.87","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio \n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial abril/2026 (87635232) custeio………….r$ 2.118.112,87","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [10783,"8550918.63","7","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 hemu/hmtj (87638287) custeio………….r$ 8.550.918,63","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [10784,"4.27","13","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2148296 ref 04/2026  r$ 4,27 sei 202200025002291\npagamento on line.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [10785,"6823.61","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 320, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 84/2025 - (79496021). relatório 1326/2026/cooinsp/agehab (88363139). 202600031002344.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10786,"149.86","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 270 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste das  medições dos serviços aferidos pós data base, incidentes e pagos de acordo com a medição do produto 01,  relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina - go, correspondente ao período de fevereiro/2025 a outubro/2025, conforme contrato nº 117/24 (82156713) e relatório 1106 - inspeção financeira. sei 202600031001758.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 262 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço de acordo com a medições dos serviços aferidos pós data base, incidentes e pagos de acordo com a medição do produto 02,  da prestação de serviço de topografia, terraplanagem e patamarização, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina - go, correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, conforme contrato nº  117/2024 (82156713) e relatório 1106 - inspeção financeira. sei 202600031001758.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400377","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10787,"2966.14","10","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nnf.105.inss: r$ 239,07\n.\nnf.119.inss: r$ 1.531,39 \n.\nnf.106.inss: r$ 878,67\n.\nnf.111.inss: r$ 317,01","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-15","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [10788,"1044.69","6","recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade\nde atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. março/2026.\nbase de cálculo r$ 21.764,41 e alíquota de 4,80 por cento.\npdf.: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500102","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [10789,"3840.00","42","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n559/950-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t3.840,00 \t3.840,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [10790,"29.22","1","pagamento de encargos financeiros na fatura 10950675.\n***********************************************************************\ndespesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290200700104","2026","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [10791,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 572.4  município santo antonio de goias deputado charles bento beneficiario: municipio de santo antonio de goias objeto da emenda contratação de empresa especializada para fornecimento de estrutura física temporária destinada à realização do jeep cross 2026 a realizar-se em 05/12/2026; modalidade : convênio nº 58/2026\nepi 572.4 con 58 mar","prefeitura municipal de santo antonio de goias","2026","16","2026-04-17","abril","4","2026190101600028","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.623.485/0001-80"],
    [10792,"174.69","102","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.33887 r$ 34,27 - sei 88605330\nnf.33888 r$ 64,26 - sei 88605358\nnf.33899 r$ 76,16 - sei 88605388\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n.\ndados bancários:\n.\nbanco: 341\nagência: 3170\nconta: 15152-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-13","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10793,"24312.98","4","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\niss\n.\nnf: 154\n.\nsei (88743810)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [10794,"1399.29","7","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. março/2026. ir. e.p. pdf 2025180100427.","saul rogerio filho","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [10795,"319.00","1","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, referente a despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao evento institucional em comemoração ao dia internacional da mulher, a ser realizado no dia 13 de março (sexta-feira), às 08h00, no espaço conviver da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ? semad, localizado no parque amazônia - coffe break para 290 pessoas, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 203. pdf 2026210100069. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento …….. r$319,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004331.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026210100600051","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [10796,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","adriano ermerson oliveira vasconcelos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.403-**"],
    [10797,"87.35","8","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [10798,"3021.00","2","pdf: 2025160100221- processo: 202500005030676\npagamento referente a contratação de empresa especializada \ne homologada junto à agência nacional de aviação civil para \nministrar curso de formação prática de piloto privado de \nhelicóptero (pph) e curso de formação prática de piloto \ncomercial de helicóptero (pch) visando à qualificação de 02 \n(dois) oficiais da secretaria de estado da casa militar para a \nobtenção da licença permanente de pph e pch, conforme os \nrequisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação \ncivil nº 61 (rbac 61). sislog 116779\nconforme dados á saber:\n- nf 258, emissão 06/04/26, atesto 06/04/26, valor 3.021,00 - ir","escola de aviacao civil asas rotativas ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700098","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.871.566/0003-49"],
    [10799,"6.62","1","adesão à ata de registro de preços 001/2024-sead/gecc, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender às demandas desta emater. conforme requisição de despesas e demais documentos dos autos. aditivo ao contrato nº 7/2024.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 3515","afa industria comercio e servicos ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026326200600013","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.935.788/0001-96"],
    [10800,"2303.99","7","pdf: 2025160100229 - processo: 202500005017706 \npagamento referente a aquisição de equipamentos para \nmodernização da academia espaço saúde - palácio pedro \nludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma \nconstante neste tr (se aplicável). lote - 2 sislog: 114655\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 14447, emissão: 31/03/2026, \natestado: 14/04/2026, valor: r$ 2.303,99 - ir","core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.","2026","14","2026-04-23","abril","4","2025160101400006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","19.827.141/0002-91"],
    [10801,"428707.96","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf                                                 428.707,96","estado de goias","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026188001400078","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [10802,"12915.78","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  85  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t14/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 47.012,38\nlíquido aditivo:\tr$ 4.348,65\n......\t\nnota fiscal:  86  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t14/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 92.617,58\nlíquido aditivo:\tr$ 8.567,13\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf: \t2024240102488","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-04-27","abril","4","2026240108700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [10803,"10406.43","19","pagamento líquido das notas fiscais nº 249, 250 e 251, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 14, 16 e 18/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-04-28","abril","4","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [10804,"2147.71","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 11 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de janeiro/2026 - ordem de serviço nº 33/2026 o total de 1.939,33 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 777 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento).","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2025436201000018","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [10805,"649.50","30","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. ação de restabelecimento de aluguel social, autos nº 586xxxx-52.2025.8.09.0029, ajuizada por v. m. da s.o., em face de agehab., conforme despacho nº 97/26/agehab/pj. sei nº 202600031003367.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [10806,"44560.17","9","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  39  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 891.203,38\nissqn:\tr$ 44.560,17\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2026240100306","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-04-28","abril","4","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [10807,"4956.20","1","processo 202600010025633.crrm\n.\nsolicitação de pagamento de auxílio-funeral em decorrência do falecimento da servidora valdivia aires amaral de asevedo, o qual é previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.\n.\naux.funeral/valdivia:....................4.956,20 \n.","jari francisco de asevedo","2026","118","2026-04-30","abril","4","2026285011800016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.648.421-**"],
    [10808,"236.00","2","ressarcimento (reembolso) de despesas de pedágio (sei 88046871) tendo em vista que esta seapa não possui convênio com as concessionárias que administram o trecho percorrido entre goiânia - são paulo - sp, com veículo fiat toro, placa skh 5e07, conduzido pelo servidor renato de sousa faria cpf ***.484.316-**. período da viagem: 16/03/2026 a 19/03/2026. requisição de despesa 1 (88045476).","renato de sousa faria","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026320100600068","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.484.316-**"],
    [10809,"1457778.23","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - irrf -processo\nsei 202600036001213. pdf 2026436100062.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100103","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [10810,"8246.06","1","pagamento de rescisão trct - óbito, por falecimento do empregado público adilson orlando paulino, cpf nº ***.182.711-**, sendo a data de afastamento dia 5 de abril de 2026, por motivo de falecimento. pdf 2026436100493. favor depositar na conta 7637866959-9, agencia 0001 banco 323 mercado pago. beneficiário: welder bruno paulino da silva. cpf ***.980.131-**. conforme nomeação de inventariante em anexo.","adilson orlando paulino","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100112","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.182.711-**"],
    [10811,"2786.18","4","\"recolhimento de inss de 11% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\nnota fiscal:  3820 \t\ndata de emissão:\t23/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t27/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 25.328,93\ninss:\tr$ 2.786,18\n......\t\nprocesso \t202500006086475\npdf \t2025240101627","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","92","2026-04-10","abril","4","2025240109200107","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [10812,"103804.75","1",".\nproc 202600010010582-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de senador canedo.\n.\nmarço/2026:\ncristiano gabriel de sousa filho......................4.273,17\ngabriela camargo tobias..............................20.063,15\nglenia feitosa dos santos barbosa....................10.448,09\nkamila silverio da silva..............................8.720,83\nlelaine da silva sevilha..............................4.037,83\nloany queiroz rodrigues carvalho......................8.109,13\nmara souza resende gontijo............................8.109,13\nneimar alexandre da silva lolli-.....................10.402,50\nrenata helena silva...................................3.343,72\nrenata kelly nascente.................................9.783,66\nrenato barbosa tristão................................8.404,41\nsarah bezerra de paiva................................8.109,13\n.\ntotal a ressarcir................................r$ 103.804,75\n.","prefeitura municipal de senador canedo","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500314","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.525/0001-51"],
    [10813,"738.82","2","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2026 - decisão judicial\nservidor: mikael borges de oliveira e silva\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 137557-11.2016.8.09.0206\nid: 081250000031028591\nfavorecido: jose brasil jacinto do carmo\nvalor: 738,82","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026290400100061","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10814,"0.50","5","retenção inss complemento à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. \nnf 31 r$ 125.727,15 – 1ª medição \ninss: r$ 3.985,80 (36.234,56*11%) \nissqn: r$ 6.286,36 (125.727,15*5%)\ni.r. r$ 1.508,73 (125.727,15*1,2%) \nvalor líquido r$ 113.946,26\n.\nconforme despacho nº 955/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 95/2026/seduc/dofi-19007\n. \nprocesso: 202500006104423\npdf: 2025240101934\t\ncno: \n.\nisabel","gsm construcoes e comercio ltda","2026","91","2026-04-15","abril","4","2026240109100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [10815,"8045.44","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\nirrf .....................119.932,25","estado de goias","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026188001600042","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [10816,"6236.94","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\ncontrib prev .....96.087,94","fundo financeiro do rpps","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026188001600044","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10817,"255.96","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100157","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10818,"17970.91","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência jan/26 e fev/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","estado de roraima","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026240100700163","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","84.012.012/0001-26"],
    [10819,"14595.29","9","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nd 066/2026 nf 1621 r$ 14595,29 (nf 361 vira click ltda).","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [10820,"14998.31","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26952778 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3365.","domingos henrique pereira picarti","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000879","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.217.811-**"],
    [10821,"14979.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27231965 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2772","abadia correia de oliveira","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101173","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.884.556-**"],
    [10822,"521.38","6","pdf: 2024160100118 - processo: 202400005003988\npagamento referente a contratação de empresa especializada\nna prestação de serviços continuados de gerenciamento e \ncontrole de fornecimento de combustível (querosene de aviação \ne gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em \naeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão \nmicro processado (com chip ou magnético), visando ao \nabastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria \nde estado da casa militar do estado de goiás, por um período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 700963, emissão 02/04/26, atesto 07/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 521,38 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700128","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [10823,"1338.00","3","202100025062061- refer-se ao pagamento do valor liquido nfº 55746 ref-03/26, prestaçao de seviço de gerenciamento eletronico de aditivo arla r$ 1.338,00","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-04-29","abril","4","2026296101800067","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [10824,"1131949.25","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800144","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10825,"36.64","43","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 12271 e 12275 dos serviços de monitoramento eletrônico\n24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (01 a 12),\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100617. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2025180100700102","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [10826,"104.90","4","contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.","supera informatica ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500060","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.834.319/0001-76"],
    [10827,"2213.02","3","valor para pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100131, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nf nº 1169.","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-04-13","abril","4","2026436106200022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [10828,"404.98","33","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 198 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 86466858) e  relatório nº 781/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001623. \n\n2/2 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 198 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 86466858) e  relatório nº 781/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001623.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10829,"7.30","2","op para o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 4.368 - mês de março/2026.","jr aguas eireli","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026316100600055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","97.546.623/0001-04"],
    [10830,"2900.00","3","pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de \nlocação do mês de março/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. lvc","edigar teixeira de souza","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.067.071-**"],
    [10831,"1100.00","1","pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, \npara custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 1º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa advence system elevadores ltda \nreferente a manutenção de bens móveis para a sapplt através do \npix nº 111313. nota fiscal de serviço eletrônica n° 1548, folha 01-01, \ndata 09/03/2026. processo nº 06/t1/2026.\nvalor: r$ 1.100,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700185","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10832,"1111.00","8","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1182-inss-02/2026 \t3.3.90.37.01 \t18/03/2026 \t13/03/2026 \t1.111,00 \t1.111,00 \n\nprocesso: 202619222000352","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [10833,"319.15","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300099 parcela 28/02/26 no valor de 319,15.\ndescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nº 001174, referente ao mês de fevereiro de 2026. \nprocesso sei: nº 202500029004436. (reajuste).\ntotal selecionado: r$ 319,15.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800062","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [10834,"10699.00","4","contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026409100500007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [10835,"51018.47","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10836,"0.00","33","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  março de 2026 id: 040056500072604292","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10837,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","ennya rafaella neves cardoso","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500128","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.319.591-**"],
    [10838,"2263.68","31","fornecimento de adubo fertilizane ureia 46%, para atendimento do \"programa s\nemear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28\nde agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal n 11686","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-04-16","abril","4","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [10839,"132971.67","1","ipof 2026290100173\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - função comissionada:..........r$    132.971,67 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100176","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10840,"3641.40","1","pagamento referente ás notas fiscais nº 26989170, nº 26989193, nº26989208, nº26989237, e nº 26989265 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6289.","jose carlos dos santos souza","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000398","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.624.811-**"],
    [10841,"236.65","1","trata-se de transferência judicial referente ao processo nº 0018287020125180006 - vandeir gonçalves da silva ocorrida na conta 1661-5, no dia 24/05/2024.\nfinalidade: regularização contábil","vandeir goncalves da silva","2026","7","2026-04-10","abril","4","2025319000700019","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.264.501-**"],
    [10842,"850.50","3","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 49/2023(renovação)(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2026), referente a aquisição de componentes diversos para o sistema de ar comprimido, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (processo nº. 202200053001035) (pregão eletrônico nº. 27/2023) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300450).\nnota:\n2268\t3.3.90.30.35\t25/03/2026\t25/03/2026\t850,50\t850,50","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026409301000243","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [10843,"200000.00","1","processo: 202600005001471 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município colinas do sul deputado bruno peixoto.\n.\nobjeto da emenda investimento em aquisição de ambulância para a secretaria municipal de saúde.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 40/2026 (sei 85990579), ratificado pelo despacho nº 676/2026/ses/cep (sei 88349892).","fundo municipal de saude de colinas do sul","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.381.097/0001-46"],
    [10844,"263000.00","2","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 145 296.046,80\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","142","2026-04-17","abril","4","2026240114200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [10845,"380.85","2","pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. \n.\n>> código 25\n.\nfatura março/2026 - r$ 748,94\nemissão: 08.04.2026\nateste: 16.04.2026\nliquido: r$ 380,85 mod 361\n.\nipof 2026240100124\nprocesso 201900006029649\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-04-22","abril","4","2026240103900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [10846,"13968.53","22","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é  adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  82258  –  goianira\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 9.822,78\nirrf:\tr$ 471,49\n......\t\nnota fiscal:  82259  –  formosa\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 20.182,75\nirrf:\tr$ 968,77\n......\t\nnota fiscal:  82260  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t10/03/2003\nvalor total da nota:  \tr$ 37.690,53\nirrf:\tr$ 1.809,15\n......\t\nnota fiscal:  82261  –  itaberaí\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  82262  –  bonfinopolis\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.192,58\nirrf:\tr$ 105,24\n......\t\nnota fiscal:  82263  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.911,39\nirrf:\tr$ 235,75\n......\t\nnota fiscal:  82264  –  cristalina\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t23/11/1938\nvalor total da nota:  \tr$ 14.207,95\nirrf:\tr$ 681,98\n......\t\nnota fiscal:  82265  –  cidade ocidental\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 7.093,02\nirrf:\tr$ 340,46\n......\t\nnota fiscal:  82266  –  valparaíso\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 17.452,97\nirrf:\tr$ 837,74\n......\t\nnota fiscal:  82267  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t22/05/1925\nvalor total da nota:  \tr$ 9.274,63\nirrf:\tr$ 445,18\n......\t\nnota fiscal:  82268  –  vila boa\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  82269  –  planaltina\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 17.463,94\nirrf:\tr$ 838,27\n......\t\nnota fiscal:  82270  –  novo gama\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 15.271,35\nirrf:\tr$ 733,02\n......\t\nnota fiscal:  82271  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  82272  –  santo antonio \t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  82273  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 14.734,17\nirrf:\tr$ 707,24\n......\t\nnota fiscal:  82274  –  agua fria\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  82275  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 51.876,55\nirrf:\tr$ 2.490,07\n......\t\nnota fiscal:  82276  –  alto paraíso\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.740,73\nirrf:\tr$ 131,56\n......\t\nnota fiscal:  82277  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  82278  –  trindade\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  82279  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.644,44\nirrf:\tr$ 78,93\n......\t\nnota fiscal:  82280  –  mineiros\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.729,77\nirrf:\tr$ 131,03\n......\t\nnota fiscal:  82281  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 10.414,77\nirrf:\tr$ 499,91\n......\t\nnota fiscal:  82282  –  sanclerlândia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 104,72\nirrf:\tr$ 104","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-04-10","abril","4","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [10847,"140.00","13","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29.30/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10848,"5270.97","5","ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 20264001000147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026400100600037","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10849,"689.87","1","destina-se a cobrir gastos com o pagamento do iptu/tsu, exercício de 2026, do imóvel onde se encontra instalada a sede da delegacia de polícia civil de jussara/go, conforme contrato nº 026/2021-ssp (sei nº 19768433).\n\ndados do proprietário/locador/contribuinte:\nsejaine ferreira da cunha \ncpf nº ***.216.601-**\n\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº 1832-001.303.0011.0001.0000","prefeitura municipal de jussara","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700126","2026","2904","polícia civil","02.922.128/0001-38"],
    [10850,"5561.10","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.13.20 contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil\n#","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100168","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [10851,"9946.36","1","pdf:\t2026290600230\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nabono permanencia\n.\nvalor: r$ 9.946,36\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100128","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10852,"8685.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de  edwaldo peixoto stival,  cpf nº ***.137.981-**, proprietário do imóvel denominado fazenda cabeceira do piracanjuba ou piracanjuba, registrada no cartório de silvânia/go, necessário à duplicação da rodovia go-437, entre anápolis e silvânia, declarado de utilidade pública para fins de desapropriação por meio do decreto estadual n.º 7.317, de 03 de maio de 2011, conforme parecer  jurídico 12 (69599749), laudos de avaliação  (53263519) . ipof 2026436100465 - sei 201200036003860.\nfavor depositar para: edwaldo peixoto stival - cpf nº 269.137981-72\nbanco itaú s/a - agência 9077 - conta corrente 00008-2","edwaldo peixoto stival","2026","62","2026-04-27","abril","4","2026436106200103","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.137.981-**"],
    [10853,"891.01","15","pagamento do issqn da nf 199,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10854,"351.27","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota \nfiscal nº. 001215, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 351,27.\ntotal selecionado:................................................r$ 351,27.\nprocesso sei: 202500029004436. \nboss locadora de veiculos ltda.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800061","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [10855,"1488.36","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº ***.825.051-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.\n.\n- reclamante: adama brasil s/a;\n- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;\n- parcelas: 65 de 938;\n- i.d. depósito: 040271101702604077.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-09","abril","4","2026240124700062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10856,"579.77","8","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nconforme decisão judicial - processo: 0274797-43.2016.8.09.0044\n.\nservidor: patricia dos santos hermel - cpf.: ***.298.401-**\nprocesso: 202510319004343","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026300100100138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10857,"3905.12","2","valor para pagamento da irrf da 5ª medição, do contrato nº 160/2025-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/02/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036006686, nf nº107.","primor engenharia ltda","2026","79","2026-04-30","abril","4","2026436107900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [10858,"2178.00","1","referente a adicional de função\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300112","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [10859,"2227.14","4","* ipof nº. 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 15507 (sei 88431335) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nrmvp\n.\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-04-08","abril","4","2026170103200009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [10860,"1803.17","3","contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar o 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.803,17 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.803,17 líquido","geraldo caetano de amorim","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700069","2026","2904","polícia civil","***.757.786-**"],
    [10861,"275108.21","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, do mês de abril de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100117","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [10862,"221.54","1","pagamento fr rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5091937-50.2025.8.09.0051, em favor de luiz felipe storti manzochi, cpf/cnpj: ***.028.409-**, o valor de r$ 221,54, referente a restituição de valor pago ao auto de infração de trânsito. pdf 2026436100424. processo sei 202500036007613.","luiz felipe storti manzochi","2026","69","2026-04-13","abril","4","2026436106900059","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.028.409-**"],
    [10863,"27645.00","3","pagamento da fatura agrupada nº 4000000220003202600,  à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês março de 2026, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado e relatório 1497 - inspeção financeira. 202600031001074 (pagamento).","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026436200500094","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.543.032/0001-04"],
    [10864,"17990.00","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 32ª medição do\ncontrato 80/2023, referente a contratação de empresa especializada na locaçã\no, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo ge\nrador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra, real\nizada no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036006151, nf-2411.","iron energy comercio e servicos de manutencao ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026436100600009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.401.330/0001-04"],
    [10865,"0.94","2","pagamento para quitar com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 44337 irrf - r$ 0,94 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600123","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [10866,"644.00","1","participação da iquego no 3 fórum de atualização e inovação em diabetes, entre os dias 1 a 3 de maio de 2024, na cidade de fortaleza-ce- processo nº 202400055000142.","sociedade brasileira de diabetes","2026","5","2026-04-24","abril","4","2024319000500150","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","30.902.670/0001-64"],
    [10867,"1750.00","17","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020001660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10868,"38216.55","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 509/2026-gear de 14/04/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700037","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [10869,"126486.14","12","pagamento do líquido do processo 202600001000007 - lote: 2026/1073\nnf 958 r$ 9882,48 (nf 56 produtora tubarão );\nnf 960 r$ 27769,85 (nf 58 produtora tubarão );\nnf 961 r$ 9882,48 (nf 59 produtora tubarão );\nnf 962 r$ 9882,48 (nf 60 produtora tubarão );\nnf 963 r$ 27769,85 (nf 62 produtora tubarão );\nnf 964 r$ 9882,48 (nf 64 produtora tubarão );\nnf 965 r$ 31416,52 (nf 65 produtora tubarão ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10870,"2148.32","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/03/26 no valor de 2.148,32.\ndescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado\ncom a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de março de 2026.nf. nº 7366.\ntotal selecionado: r$ 2.148,32.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800070","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [10871,"17846.27","1",".\ncontribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","plano goias seguro","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500285","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [10872,"859.46","4","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nservidor: leonardo vieira de moraes - cpf.: 017.654.701-20\n.\nconforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163\n.\n *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itú)\n - agência: 9077\n - conta corrente: 10415-7\n - favorecido: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: ***.627.332-**","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026300100100138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10873,"0.56","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10874,"11728.96","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.\n\npasep.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026316100500027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [10875,"62440.51","7","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 355.216,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 171.264,07\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 346.027,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.423,25 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.007,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 63.494,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 15.599,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 62.440,51","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100112","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10876,"838062.86","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10877,"1050244.00","1","processo: 202600010003399 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n19554........1.050.244,00","accord farmaceutica ltda","2026","90","2026-04-27","abril","4","2026285009000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","64.171.697/0004-99"],
    [10878,"5250.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","centro beneficente de educacao infantil uriel","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500157","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.201.858/0001-38"],
    [10879,"4200.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.526/0001-40"],
    [10880,"733.75","2","202300025017072  refere-se ao pagamento do irrf:  faturas  ref 03/2026  r$ 733,75.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [10881,"6634008.67","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:\n- i r r f ....................... r$ 6.634.008,67.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100111","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [10882,"798.00","2","o pagamento é referente a aquisição de 01 (um) gerador, à diesel, potência mínima de 55 kva, trifásico (a), 380 vca, com 1,2% irrf. - complemento tr: gerador de energia a diesel 55 kva silenciado - trifásico 220v - partida elétrica - 55 kva ou superior, para fornecer energia elétricade de forma autônoma e segura, como reserva energética (backup) em caso de falhas, quedas, oscilações ou interrupções na rede elétrica convencional.\nconforme a nf 139533 emitida em 10/03/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200148. \nsei: 20250002400475.","silmaquinas e equipamentos ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2025336200800007","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.035.925/0001-36"],
    [10883,"246672.75","34","pagamento do liquido da nota fiscal 143.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2026","51","2026-04-24","abril","4","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [10884,"100000.00","2","processo sei nº 202600005002724 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 890.12 município novo gama deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\npagamento conforme parecer 18 (85571442), despacho 341 (85696594), despacho\n12 (85880977) e portaria numeração automática 792 (88757453).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de novo gama","2026","183","2026-04-22","abril","4","2026285018300025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.936.853/0001-93"],
    [10885,"137.96","10","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126102235, 28320690126103878, 28320690126107020 e 28320690126107839). despacho nº 120. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-04-24","abril","4","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [10886,"19741.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a anuidade do fórum nacional de secretários(as) de estado da assistência social (fonseas) referente ao ano de 2026. boleto go2026.","forum nacional de secretaria de assistencia social","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600147","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.395.134/0001-11"],
    [10887,"60000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 649 município niquelandia deputado julio pina beneficiario: niquelândia esporte clube objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais esportivos para participações em competições municipais e regionais a ser implementado pela associação niquelândia esporte clube. modalidade: termo de fomento nº 85/2026,\nepi 649 tf 85 mar 26","niquelandia esporte clube","2026","15","2026-04-06","abril","4","2026190101500059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.146.043/0001-80"],
    [10888,"0.00","1","ressarcimento (reembolso) de despesas de pedágio  (sei 88046871) tendo em vista que esta seapa não possui convênio com as concessionárias que administram o trecho percorrido entre goiânia -  são paulo - sp, com veículo fiat toro, placa skh 5e07, conduzido pelo servidor renato de sousa faria cpf ***.484.316-**.  período da viagem: 16/03/2026 a 19/03/2026. requisição de despesa 1 (88045476).","renato de sousa faria","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600068","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.484.316-**"],
    [10889,"12667242.89","2","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de abril/2026, conforme despacho n. 59/2026, da getmu. (valor total r$ 12.667.242,89).  \nprocesso: 202618037000256\nipof: 2025400100152\ngec","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-04-23","abril","4","2026400102300002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [10890,"6021.53","5","repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. \n\nlíquido nf 452 ref. mar/26","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026140100600028","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [10891,"6200.00","1","processo 202600010026832.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010026832.\n.\ntfd/victor:.....................6.200,00 \n.","izabel rafael barbosa","2026","69","2026-04-22","abril","4","2026285006900262","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.452.516-**"],
    [10892,"679.78","3","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a , para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 1000676011427 e ipof nº 2026215300001. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$679,78.\n.\nprocesso de pagamento 202500017008891.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026215300100049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10893,"185891.42","1","ipof 2026290100168\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - fundo financeiro rppm - empregado..........r$ 185.891,42\nblm","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100162","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.798.607/0001-24"],
    [10894,"43918.45","7","contrato de prestação de serviços de manutenção veicular\npagamento liquido (i) referente nota fiscal 678823 - 02/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026326200800002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [10895,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","paulo henrique amorim constante","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500293","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.461.241-**"],
    [10896,"51.69","11","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33420/24-issveiculo\t3.3.90.39.42\t08/04/2026\t27/03/2026\t51,69\t51,69","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10897,"40020.84","20","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no mês de março e abril de 2026, na sede da goinfra. processo sei nº 202600036006296, nf-1187, nf-1188, nf-1192, nf1193 e nf-1194.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [10898,"79613.04","2","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  75\t\ndata de emissão:\t02/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 80.580,00\nlíquido:\tr$ 79.613,04\n......\t\nprocesso 202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [10899,"1438440.90","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100089","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026140100200007","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [10900,"21600.00","1","#\npagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua\n#\najuda de custo para aluna da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131).","isaac francisco","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026310101000013","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.976.378-**"],
    [10901,"84.00","2","pagamento referente ao 9° termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/\n2018 , o que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go.\n.\n>> codigo fundeb 25 <<\n.\nfatura março/2026 - r$ 126,14\nemissão: 22.04.2026\nateste: 22.04.2026\n>> liquido: r$ 48,28 - mod. 362\n.\nfatura abril/2026 - r$ 93,32\nemissão: 22.04.2026\nateste: 22.04.2026\n>> liquido: r$ 35,72 - mod. 362\n.\nprocesso 201700006027503\n.\nsandra","servi o autonomo de agua e esgoto - trombas","2026","99","2026-04-27","abril","4","2026240109900029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.124.346/0001-00"],
    [10902,"918.64","1","piso de enfermagem - portaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 30º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202600010029798. mar/26.\n................................\nproc.202600010029798,imed-h.e.formosa, piso salarial prof. enfermagem- 30° apostilamento referência: março/2026. \n.\nvalor pago.............r$ 918,64.\n.\napostila 30º - hef (89312303).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-04-24","abril","4","2026285005700059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10903,"1644.37","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27057885 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3211","geovana alves macedo","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000013","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.970.631-**"],
    [10904,"406980.00","16","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1058\n202617697000044 os 004/2026 - campanha ia contra o crime nf 44021 r$ 427500 (nf 632 r$ 360000 televisão record ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10905,"13588.23","1","pdf:2026295000085\n2138-02/26 liq.....................4.915,30 \n244-02/26 liq........................776,95 \n2157-03/26 liq.....................2.372,19 \n258-03/26 liq........................241,07 \n2164-03/26 liq......................4.212,83 \n262-03/26 liq.......................1.069,89 \n\ntotal a pagar......................13.588,23","ltba comercio e servicos ltda","2026","3","2026-04-14","abril","4","2026295000300012","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.694.478/0001-10"],
    [10906,"6543.45","1","destina-se ao pagamento do auxílio funeral à enilza vieira de brito, cpf: ***.587.641-**, no valor total de r$ 6.543,45 (seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos). referente ao falecimento do 2º sargento da reserva rg 00.604 wellington santos moreira.","enilza vieira de brito","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026290300500012","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.587.641-**"],
    [10907,"11573.02","3","valor para pagamento do irrf da 34ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202600036003728, nf nº 1185.\ndare: 8587 0000 115-0 7302 0008 210-4 0002 6120 028-3 1230 6610 000-9","br paving construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026438000800029","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [10908,"21728.18","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado, parcela 18/36 - referente a honorários sucumbenciais - proc 202400055000897.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026319000500195","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [10909,"189.38","3","pagamento conforme fatura 9811254, mês de fevereiro/2026, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. pdf n.° 2025180100256. ipo","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026180100500051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.675.468/0001-86"],
    [10910,"23887.07","2","pdf:2025290100372\n41751 - liq.........................23.887,07.\n\n\nepn","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026290101400004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.724.729/0001-61"],
    [10911,"75672.44","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** ipof: 2026140100078","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100165","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [10912,"3051.13","7","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nfatura nº 1241/mar/26/ir\n.\ndare nº 12100002612002025\n.\ntotal a pagar: 3.051,13\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [10913,"2379.80","6","pagamento do líquido da nf 268, emitida em 08/04/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 2.379,80 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo.\nprocesso: 202218037003645 \nipof: 2025400100190.\ngec","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-04-14","abril","4","2026400100800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [10914,"202.28","4","#\npagamento para reposição de adiantamento de diárias, ao saldo do empenho, de valor devolvido por servidor, por dare, ao tesouro, em função da viagem não ter acontecido.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026310100600006","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10915,"2100.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2020 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","sociedade bemaventurada imelda","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500332","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","56.814.668/0011-07"],
    [10916,"900.00","4","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-04-28","abril","4","2026170105400049","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10917,"14037.29","1","pdf:2026295200009\n060-decisão judicial.........................14.037,29.","mercadolivre com atividades de internet ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026295200600070","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","03.361.252/0001-34"],
    [10918,"1755.62","10","pagamento da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados,, no per. de 18/02 a 17/03/2026 conforme fatura 2604.000091331 emitida em 22/03/2026.devidamente atestado pelo gestor.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026126100600016","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [10919,"45.00","5","trata-se de contratação de empresa especializada para a  prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores,  atlas e elevadores pne,  com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses.  ata - pregão eletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.\nretenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 469 de 01/04/2026 ref. março/2026\nprocesso nº 202600029000008    ipof 2025186300125\ntotal selecionado r$45,00","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800065","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [10920,"14997.71","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26867768 e 26968287 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6176","marinete vicher","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001573","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.917.601-**"],
    [10921,"1514.75","4","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un\nidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área\ngestora da despesa.\n.\n...nf331 r$ 529.684,00\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100688\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","205","2026-04-13","abril","4","2026240120500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [10922,"1472.95","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nfuncam consignações\nfundo protege\nfundo fes","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026210100300010","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10923,"40574.18","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100164","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10924,"15908.94","70","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 255 - r$ 795.447,22 – 5ª medição \ninss: r$ 43.749,6 (397.723,61*11%) \nissqn: r$ 15.908,94 (795.447,22*2%)\ni.r. r$ 9.545,37 (795.447,22*1,2%) \nvalor líquido r$ 702.379,89\n. \nconforme despacho nº 1701/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2026240100658\ncno: 90.027.07188/72\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-29","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10925,"13149.93","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, líq. salário maternidade.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100099","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10926,"33950.00","1","ipof n.º 2025295000457\n01 - pato liquido nf 617..................r$ 33.950,00\nblm","h da cruz santana","2026","30","2026-04-16","abril","4","2025295003000001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.380.057/0001-24"],
    [10927,"1126.05","13","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000523860 ref 03/2026  r$ 1126,05 sei 202200025003733\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-04-30","abril","4","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [10928,"448.15","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10929,"1763.32","3","202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhões recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1.763,32.","jose joaquim pires de oliviera","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.745.241-**"],
    [10930,"2545.86","1","pdf:\t2026290600261\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de março de 2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.545,86\n.\nrmb","municipio de itaguari","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100157","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","24.850.109/0001-86"],
    [10931,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 758 município quirinopolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na área da educação (aquisição de notebook tipo chromebook educacional), no município de quirinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 762/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1233/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 078/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de quirinopolis","2026","258","2026-04-28","abril","4","2026240125800045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.737/0001-51"],
    [10932,"546.07","2","contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo.pagamento do irrf sobre a nf nº 14.510, conforme segue:\n.\nr$ 45.505,94 bruto\nr$ 546,07 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 44.959,87 líquido","alfa papelaria eireli - epp","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290400700084","2026","2904","polícia civil","37.878.675/0001-48"],
    [10933,"216.42","6",".\nportaria nº 8476/2025\n.\nproc 202600010009996-202600010003063-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde - portaria 8476/2025.\n.\nemissão: 26/03/2026\n.\nnota fiscal...........valor\n129/iss...............49,14\n130/iss...............167,28\n.\nvalor total: r$ 216,42\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-04-09","abril","4","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [10934,"1243.80","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura).\nemitida em 26/03/2026: nf 1726, relativo ao mês janeiro/2026, no valor r$ 414,40 (valor total da nf r$ 440,89);\nemitidas em 19/03/2026: nf 1710, relativo ao mês fevereiro/2026, no valor r$ 414,70 (valor total da nf r$ 434,42) e nf 1711, relativo ao mês março/2026, no valor r$ 414,70 (valor total da nf r$ 434,42).\nconforme boletos anexos, parcela 1,2,3/12. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201. gcsb.","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2026","7","2026-04-01","abril","4","2026400100700082","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [10935,"50106.46","1","contrato prestação de serviços de manutenção veicular\npagamento liquido (ii) referente nota fiscal 678823- 02/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026326200800013","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [10936,"10138.21","5","pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo n.°00\n10995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial n.°:25070108523152300000\n073334333, o qual determina que efetue mensalmente o depósito do valor do aluguel, referência: março/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o\nvapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025.            pdf: 2025180100053.ipo","roberta carolinni barros ferreira","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [10937,"1300.51","4",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira\n.\nproc: 5523746-90.2025.8.09.0051\ntransferir para: renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6.\nvalor...................r$ 1.300,51\n.\nobs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10938,"425.88","553","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n37/501-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t425,88 \t425,88 \n\ntotal a pagar: \t425,88\n\n\ndébito","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [10939,"2100.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500333","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.171.165/0001-87"],
    [10940,"797.56","2","recolhimento do ir da empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 797,56 (setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme nota fiscal n° 71 (sei 88468073). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.","tecall engenharia e construções ltda","2026","19","2026-04-09","abril","4","2025290301900001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","24.944.578/0001-64"],
    [10941,"243.32","59","dare - retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis\nlocalizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra\nsil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional\n, terrestre, traslado, etc.\n..\n- modalidade de ensino: 122 - adm. geral\n- ipof 2025240101249\n- despesa: passagens aéreas nacional\n..\nfatura 7025/2026 - emissão: 16.03.2026\ngol - gyn/cgb - 16.03.2026\nvalor tarifa r$ 4.388,13 - irrf r$ 105,32\nvalor taxa de embarque r$ 110,44 - irrf r$ 2,65\nvalor du r$ 380,44 - irrf r$ 9,13\n...\nfatura 7028/2026 - emissão: 16.03.2026\nlatam - gyn/cgb - 16.03.2026\nvalor tarifa r$ 2.444,46 - irrf r$ 58,67\nvalor taxa de embarque r$ 48,30 - irrf r$ 1,16\nvalor du r$ 211,93 - irrf r$ 5,09\n..\nfatura 7028/2026 - emissão: 16.03.2026\ngol - cgb/gyn - 17.03.2026\nvalor tarifa r$ 2.293,25 - irrf r$ 55,04\nvalor taxa de embarque r$ 62,14 - irrf r$ 1,49\nvalor du r$ 198,82 - irrf r$ 4,77\n..\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-04-06","abril","4","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [10942,"27551.72","1","pagamento relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100100","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10943,"696.60","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: contribuições ao fundo de capacitação","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026320100300010","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10944,"6666.67","6",".proc. 202500010089830 - lrs. \n.\ncontratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho  licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.\n.\nnf:506/fev/2026/iss.............................6.666,67\n.\ndata de emissão: 13/03/2026.\n.","br gaap contabilidade eireli me","2026","61","2026-04-01","abril","4","2026285006100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.106.178/0001-51"],
    [10945,"0.00","16","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de  março de 2026 id: 040056500082604295","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10946,"67320.65","16","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds exercício de 2025.\n\nnf - 20535. valor liquido complementar. referência 12/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026305200600045","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [10947,"1298.82","4","contrato de locação de impressoras e seus insumos para goiás telecom, competência mês 03/2026 conforme nfs-e nº363.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","33.091.401/0001-53"],
    [10948,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","mike telemaco contreras colmenares","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500136","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.993.701-**"],
    [10949,"29000.00","2","pagamento do programa de auxílio eventos da ueg - pró-eventos \n(jubs futebol) conforme atestado nº 6/2026 - sei 88070104 e \ndespacho nº 89/2026 - sei 88070878.","universidade estadual de goias - ueg","2026","29","2026-04-07","abril","4","2026406202900003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10950,"109791.71","6","valor destinado ao pagamento de iss da 02ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005395, nf nº 15 iss.","stadium construtora ltda","2026","40","2026-04-17","abril","4","2026260104000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.021.021/0001-81"],
    [10951,"12144.00","1","despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024).\nnota:\n5276\t3.3.90.30.35\t27/03/2026\t27/03/2026\t12.144,00\t12.144,00","l.a.s. industria e comercio ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026409300800010","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.599.649/0002-17"],
    [10952,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85208617)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 7.000,00\n\n3.3.90.30.32 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\ncpr","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100229","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10953,"8.06","31","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33616-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t8,06 \t8,06","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10954,"501493.71","1","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n30904(liq)..........03/26......501.493,71  \n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-04-28","abril","4","2026290602300050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [10955,"64.43","6","pagamento líquido do boleto nº 92060264, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 7º do endosso nº 024834 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 068500, para o seguro de 206 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/02/2026 a 26/03/2026. pdf nº 2025180100343. fc.","gente seguradora s a","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026180101600009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [10956,"32800.00","1","cota de diárias para o 2º trimestre de 2026, portaria 066, de 31 de março de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-10","abril","4","2026335100100039","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [10957,"8515.80","5","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000045","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10958,"475.00","1","processo 202600010026519 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriel kennedy maia e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23907/2026/ses (sei 88508352).","gabriel kennedy maia","2026","69","2026-04-13","abril","4","2026285006900242","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.627.601-**"],
    [10959,"338204.17","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10960,"5576.00","5","ipof 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","jurgen markus mueller","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500205","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [10961,"1125.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no congresso de contratações públicas para empresas estatais de alto nível 2026, no período de 14, 15 e 16 abril de 2026 em brasília/df- processo nº 202600055000084.","oseas jonas de oliveira","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026319000500110","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.723.431-**"],
    [10962,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 269.29 município santo antonio de goias deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio na área da educação para aquisição de uniformes da rede municipal de ensino do município de santo antônio de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes.  autorizo da despesa: despacho nº 1513/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 054/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de santo antonio de goias","2026","256","2026-04-24","abril","4","2026240125600067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.623.485/0001-80"],
    [10963,"22475.72","11","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo.\npagamento líquido referente nota fiscal 38427 - fevereiro/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026326200800004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [10964,"22293.77","2",".\nportaria 10146/2026\n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\nref.: vila/integrasus/abr/26...............r$ 22.293,77\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-04-17","abril","4","2026285003700026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [10965,"1062558.55","4","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido.\n.\nnota fiscal...........ref...................valor\n67(liq)...............03/26..........1.062.558,55\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-04-16","abril","4","2026290602300043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [10966,"1500.00","10","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2026 - decisão judicial\nservidor: olavo bezerra de aguiar\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0710148-44.2025.8.07.0014\nfavorecido: bernardes e reis advocacia\ncnpj:62.446.706/0001-39\nbanco: banco do brasil s.a - 001\nagência 1239-4\nconta corrente: 82.597-2.\nvalor:  1.500,00","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-23","abril","4","2026290400100061","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10967,"80978.62","1","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\n1) nf 126 r$ 65.977,03 – 4ª medição \ninss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) \nissqn: r$ 3.298,85 (65.977,03*5) \ni.r. r$ 791,72 (65.977,03*1,2%) \nvalor líquido r$ 59.346,34\n**********************************\n2) nf 127 r$ 22.091,07 – 1ª medição da 1ªperiodicidade inss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) \ninss: r$ 850,51 (7.731,87*11%) \nissqn: r$ 1.104,55 (22.091,07*5%)\ni.r. r$ 265,09 (22.091,07*1,2%) \nvalor líquido r$ 19.870,92\n.\nconforme despacho nº 1327/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-04-07","abril","4","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [10968,"4268.77","5","202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 269517 ref 02/2026  r$ 4.268,77.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [10969,"350.00","16","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10970,"117274.72","9","pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente aos serviços de vigilância estendida (mês 01 a 05), para construção de 30 u.h. no município de vila boa-go, correspondente ao período de 31/07/25 a 30/12/25, conforme contrato nº 28/24 (76698049) e relatório 1135 - inspeção financeira. sei 202600031002036.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-04-06","abril","4","2025436202400268","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [10971,"995.15","1","essarcimento(r$ 995,15 - ref. 3/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.119/2026-metrobus/grh-19673.\nnota:\n119/2026-marcelo gou\t3.3.90.93.16\t31/03/2026\t31/03/2026\t995,15\t995,15","marcelo goulart dos santos filho","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026409301000356","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.646.591-**"],
    [10972,"5529.82","4","valor para pagamento do líquido da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100626, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nfs nº 6 e nº 7.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","48","2026-04-08","abril","4","2025436104800125","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [10973,"105323.39","2","recolhimento de issqn aliquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a\ntendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com\no objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci\nal aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão\nessencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi\nnante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a\nformação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço\nprivilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf : 20252401021\n37, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 04  data de emissão: 06/04/2026\n- referência: março/2026 - projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 2.106.467,85\n** iss r$ 105.323,39\n..","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","40","2026-04-15","abril","4","2026240104000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [10974,"3110.65","5","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 259 r$ 62.213,04 – 4ª medição \ninss: r$ 3.421,72 (31.106,52*11%) \nissqn: r$ 3.110,65 (62.213,04*5%)\ni.r. r$ 746,56 (62.213,04*1,2%) \nvalor líquido r$ 54.934,11\n.\nconforme despacho nº 1677/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100899\t\ncno: -\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-27","abril","4","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10975,"203317.44","1","pagamento  relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026186300200007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [10976,"3581.32","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100093","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [10977,"860183.02","5","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 \nabril/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 \nabril/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100163","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10978,"1050.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 1.050,00","instituto ubuntu","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500034","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.226.322/0001-84"],
    [10979,"5063.56","1","descontos com o banco sicoob\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300125","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","10.209.619/0001-64"],
    [10980,"7.70","14","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2839835 - irrf \t3.3.90.30.06 \t10/04/2026 \t08/04/2026 \t7,70 \t7,70 \n\ntotal a pagar: \t7,70\n\n\nd","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [10981,"31.67","7","valor para pagamento do primeiro termo aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/2025. ipof 2024326100291. pagamento do (issqn) da  nota fiscal \nda eco sistema, nº 1409, emitida em 08/04/2026, despacho nº 048/2026-labvet, de 16/04/2026, atestada em 16/04/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) - valor dos serviços........................r$ 739,95 \nretenção de issqn (4,19 por cento)..................r$  31,67 \nvalor líquido.......................................r$ 708,28.","eco sistema ambiental eireli","2026","19","2026-04-27","abril","4","2026326101900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [10982,"1546.05","24","pagamento do inss da nf 524,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [10983,"178940.61","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.13.03 inss - contribuição patronal r$ 178.940,61\n#","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026310100100126","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [10984,"49728.26","4","despesa com o contrato n° 16/2025(data: 31/03/2024)(vig.: 31/03/2025 a 30/03/2026), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas, pelo prazo de 12 meses. (contratação sislog n° 104336), (pregão eletrônico 15/2024).\nnota:\n88104-inss\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t49.728,26\t49.728,26","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000307","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [10985,"28695.95","10","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 1912. sei - 88134565\n.\n.","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [10986,"4296.00","4","pdf:  2025160100183 - processo: 202500005022825 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o serviço de revisão gera l (overhaul) e revisão \ngeral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & \nwhitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king \nair 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da \nsuperintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de \nestado da casa militar (secami) do estado de goiás.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 121839, emissão: 27/03/2026, \natestado: 30/03/2026, valor: r$ 4.296,00 - ir","global parts ltda","2026","13","2026-04-08","abril","4","2025160101300001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.912.010/0001-91"],
    [10987,"360.22","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10988,"759.08","2","retenção do issqn referente a dezembro/2025 e janeiro/2026, relativa\naos serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado, conforme\nn.f nº 236,correspondente à região metropolitana da capital.\npdf: 2025180100139. wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600061","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [10989,"295.36","4","pagamento para quitar com renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu , no período de  23/02/2026 a 22/02/2027. \n.\nnfe. 248 - r$ 295,36 - tributos/irrf","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026305200600002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [10990,"108.39","23","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nnº do documento 28320690126085108\n.\ndata de vencimento 03/04/2026\n.\nart/1020260094191\n.\ndanilo  cpf/cnpj: ***.180.901-**\n.\ntotal a pagar: 108,39\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-09","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10991,"1500.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","abja - associacao beneficente jesus e amor","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500400","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.794.588/0001-28"],
    [10992,"266.67","5","retenção issqn - nota fiscal n° 207 contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [10993,"50000.00","1","202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das díariras do ano de 2026 - diaria fiscalização civil dentro do estado - r$ 50.000,00.","departamento estadual de transito","2026","29","2026-04-09","abril","4","2026296102900018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10994,"32892.89","7","ordem de pagamento a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 03/2026.\nnf 156 - r$ 136,50\nnf 157 - r$ 32.892,89","castros eventos ltda me","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [10995,"2061.48","5","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº308 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/02/26 a 28/02/26, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go mód.iii, contrato nº 71/25 (84556562). relatório 1292 - inspeção financeira coinsp/agehab (88279061). sei 202600031002695.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400420","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10996,"1922.58","4","despesa com o contrato n° 86/2025, referente a reforma da sala cco - centro de controle operacional, assegurando melhores condições de trabalho, eficiência operacional e suporte adequado às atividades de monitoramento e coordenação (lote 01 - item 01 - reforma). (número do processo - sislog-116733) (número do processo - sei-202500005030180) (pregão eletrônico n° 64/2025)(declaração 1090).\nnota:\ninss-10\t3.3.90.39.18\t31/03/2026\t31/03/2026\t1.922,58\t1.922,58","construarte engenharia ltda","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025409301100974","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [10997,"5142.14","5","pagamento liquido do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [10998,"79961.50","7","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 23229. valor liquido. referência 03/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [10999,"7000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","thalison rodrigues moreira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500138","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.558.781-**"],
    [11000,"1330456.48","4","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal, referente à parcela nº 134/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest. \nvencimento em 15/04/2026.\n\nobs.: quitar boleto anexado.","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","12","2026-04-15","abril","4","2026170201200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [11001,"4407.76","4","pagamento referente contrato nº 001/2024 - competência 01 a 28/02/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026440100700011","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [11002,"858.54","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina\n.\nliquido\n.\nnf: 958391\n.\nsei (88799199)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [11003,"1255.45","32","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 175 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1 - janeiro/2026, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 72/2025 - (86200373) e relatório nº 749/2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031001358.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11004,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","joyci viegas de freitas silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500074","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.566.791-**"],
    [11005,"11357.29","2",".\nportária:10.146/26 \n.\nprocesso: 202400010023228 ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confo r me plano de trabalho (75626992). \n.\nincentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada) \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/2026 \n.\npdf: 2025285002301.  requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) \n.\nreferência: março/2026\n.\nheeb/integrasus/março/26.....11.357,29 \n.\ntotal a pagar: 11.357,29","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-04-13","abril","4","2026285003700007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [11006,"2095.50","5","pdf:\t2024295200032\n13-03/26-ir aluguel  2.095,50 \nlfb","imc participacoes ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026295200600040","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [11007,"396349.46","5","valor para pagamento do líquido da 35ª medição, do contrato nº 32/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100310, processo de pagamento sei nº 202600036003736, nf nº 455.","c. s. a. construtora ltda","2026","85","2026-04-09","abril","4","2025436108500069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [11008,"93817.24","3",".\nordem de pagamento relativo a fatura nº 490404, de contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses.\nsislog 115071/2025; processo sei 202500005019648.\n.\nbsa\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-04-13","abril","4","2026170105500003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [11009,"3.00","5","pagamento do valor irrf da nf nº 783, em favor da empresa popmed medicina\ne saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança\ndo trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de\nsaúde ocupacional dos servidores e colaboradores.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026430100600041","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.862.228/0001-51"],
    [11010,"8000.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","robson cardoso vieira","2026","23","2026-04-23","abril","4","2026316102300005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.191.421-**"],
    [11011,"295386.91","2","pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2038 a 2082, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades vapt vupt no interior de goiás, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100438. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-04-13","abril","4","2025180100700277","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [11012,"0.11","4","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 42231 (arla-32), referente ao mês 02/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-17","abril","4","2026290401600004","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [11013,"155373.43","1","processo: 202600010018092 - vvf.\n.\naquisição de fórmula infantil.\n.\nnota.........valor(r$)\n12964........155.373,43","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200252","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [11014,"38.38","5","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis.\npagamento do irrf sobre a fatura nº 66144/1 ref. 01/2026","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700008","2026","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [11015,"202.50","1","pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e\ninstalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100686\n.\nfatura.....fevereiro/2026\nvalor bruto: 629,34\nirrf: 30,21 \nliquido: 599,13\n.\nfatura.....março/2026\nvalor bruto: 3.676,43\nirrf: 176,47 \nliquido: 3.499,96\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02407 - sia, df\nconta para crédito: 03000302883\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2026","149","2026-04-21","abril","4","2026240114900017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [11016,"2632.03","2","processo 202600010020983.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 40/2025. processo nº 202400005024194 202500010024465. vigência da arp 15/04/2025 a 14/04/2026. . entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 188/2026/ses/cmac-spj(sei 87781466), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n413979:...................2.632,03 \n.","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200281","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [11017,"12022.06","3","pagamento liquido notas fiscais n°26949696, 27031501 e 27220480 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3475","sonilda da silva almeida","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000622","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.352.722-**"],
    [11018,"7500.00","1","custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026","policia militar","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290200700024","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11019,"496354.85","87","pagamento de gerenciador da caixa do dia 07/04/2026. processos sei 202611129001785, 202611129002169, 202611129002175, 202611129002638, 202611129002536.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\nvalor......................r$ 496.354,85.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-08","abril","4","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11020,"6900.00","1","diarias dentro do estado - recurso estadual orgão 2850 / 2º trimestre de 2026 - superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis. ipof 2026285001477","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000263","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11021,"11776.05","1","diárias fora do estado - 2º trimestre 2026 - recurso estadual - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supecic.ipof 2026285001431","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000260","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11022,"524.81","3","ordem de pagamento para quitar despesa com tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds,.\n\nfatura equatorial 04/2026. valor irrf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600090","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [11023,"12387.36","1","pagamento parcial do liquido da nf 141,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel.\n.\npdf:\t2026260100013","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [11024,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022. \nreferente ao mês de abril/2026.","domingas da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500314","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.503-**"],
    [11025,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","laura milena souza lopes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500540","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.433.231-**"],
    [11026,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","claudio brondani","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.161.360-**"],
    [11027,"176.13","3","pagamento do irrf retido da fatura 2026033515890, emitida em 01/04/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês março/2026. (valor total da fatura r$ 14.705,66). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100163. lmb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700037","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [11028,"15672.76","11","valor para pagamento do líquido da 11ª medição, do contrato nº 041/2018, referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005131, nf nº 134 irrf.","etica construtora ltda","2026","19","2026-04-22","abril","4","2025435001900019","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [11029,"36578.85","2","valor para pagamento do irrf da 22ª e 23ª medição do contrato nº 22/2024 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 e 01/02/2026 e 28/02/2026, pdf nº 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf 11502 e 11546 irrf.\ndare: 8589 0000 365-3 7885 0008 210-1 0002 6120 023-2 4237 1440 000-3","dynatest engenharia ltda","2026","44","2026-04-22","abril","4","2026436104400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [11030,"1147217.87","1","pdf:\t2026290600205\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \ninss empregador (pagamento via darf - vencimento em: 20/04/2026)\n.\nvalor: r$ 1.147.217,87\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026290600100113","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11031,"233236.21","1","pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto\npor 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e\npor 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,\nelástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu\nc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2\n025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\n, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592\n49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho\nnº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1358, de 26/03/2026;\n*valor total: r$236.069,04;\n*valor líquido: r$233.236,21;\n*valor irrf : r$2.832,83.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-22","abril","4","2026240109600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [11032,"208049.72","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. \n\nnf - 8008. valor liquido. referência 02/2026.","cast informatica s a","2026","25","2026-04-17","abril","4","2026300102500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [11033,"12824.43","1","pdf:\t2026290600270\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\n verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 \n.\nvalor: r$ 12.824,43\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026290600500022","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11034,"3.54","2","renovação contratual do 3° termo aditivo do contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, anexado ao processo sei n. 202100042000039. exercício 2024\nirrf-triv fev 2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100070","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.604.122/0001-97"],
    [11035,"10581.72","42","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência............valor\n398..............03/25.............10.581,72\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [11036,"226.99","2","pagamento referente ao  2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura março/2026 - r$ 1.474,12\nateste: 30.03.2026\n>> liquido: r$ 226,99 - mod 363\n.\nipof 2026240100104 - processo 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","149","2026-04-06","abril","4","2026240114900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [11037,"0.00","52","pdf: 2022290100355\n905657/2020\npagamento da nota 9 - liquido restante\nvalor ...................20.862,64","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-04-01","abril","4","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [11038,"102.09","2","processo: 202600010017991 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n30775........102,09\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612802996","imperial comercio de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200271","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.140.256/0001-01"],
    [11039,"32635.75","1","pagamento de diferença salarial do espolio da servidora ines conceicao de so\nuza fortuna, cpf nº ***.846.731-**, no cargo de técnico fazendário estadual\niii - 19.793, referente a diferença de férias indenizadas. ....pagas ao inve\nntariante josé fortuna da silva cpf ***.043.771-**.","jose fortuna da silva","2026","50","2026-04-22","abril","4","2026170105000170","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.043.771-**"],
    [11040,"713749.49","4","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n....................................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a abril 2026, sol. pag.87724583. \n.\nvalor pago...........r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento repasse de abril/2026 posse (87724583)\n.\nmac.proprio-portaria 10.146/26","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [11041,"19165.17","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril/2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11042,"132632.97","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [11043,"14341.91","2","pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo(a) juiz (a) de direito, mariuccia benicio soares miguel, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.722.161-xx, processo judicial 5066863-91.2025.8.09.0051, demais instruções processo sei 202500066012594 e ipof 2026326100213.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo,no valor de:...............r$ 14.341,91.(irrf)","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-04-30","abril","4","2026326103400071","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [11044,"49.87","1","despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100102 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100183","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.783.472/0001-81"],
    [11045,"4658.13","1","adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.\nissqn 5576 soluct 26","soluction logistica e eventos ltda","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026190100400003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.941.636/0001-17"],
    [11046,"70110.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026 - diretoria de gestão integrada\npdf 2025436100798","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","16","2026-04-14","abril","4","2026436101600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11047,"24665.44","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 278, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1154 - inspeção financeira (88002640). sei 202600031002226.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-01","abril","4","2026436201700062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11048,"55484.51","12","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa.\npagamento da nf 32 conforme segue:\n.\nr$ 60.738,78 bruto\nr$    728,87 irrf\nr$  2.703,24 inss\nr$  1.822,16 issqn\nr$ 55.484,51 líquido","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-04-29","abril","4","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [11049,"1331.30","2","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n399..............03/26............1.331,30\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-04-07","abril","4","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [11050,"996.30","13","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.14/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11051,"13079.46","1","despesa relativa ao ipasgo, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100100 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100177","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [11052,"38.00","6","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de issqn, para atender despesas com a contratação de serviços constantes na ata de registro de preços nº 001/2025, destinados ao fornecimento de refeições e coquetel, a fim de viabilizar a realização da reunião de alinhamento com as superintendências desta secretaria, a ser realizada na unidade da semad, localizada no setor parque amazônia, no município de goiânia go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 214 e ipof 2026210100063. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$38,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002824.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600047","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [11053,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.1 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual edmundo rocha - vila mutirão (inep 52033430) (cnpj 00.679.002/0001-59 - conselho escolar diretor marcelo ferreira de oliveira) do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2352, rex 5137.","conselho escolar diretor marcelo ferreira de oliveira","2026","260","2026-04-17","abril","4","2026240126000045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.679.002/0001-59"],
    [11054,"7588.80","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26930608 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4409","nivaldo alves da silva rocha","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000488","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.173.421-**"],
    [11055,"89473.79","22","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1101\nnf 1019 r$ 31500 (nf 308 estudio audio visual ltda muzak);\nnf 1029 r$ 4504,57 (nf 26 tv metrópole tv cmn);\nnf 1035 r$ 7482,4 (nf 60 jornal de cristalina e entorno );\nnf 1036 r$ 9352,99 (nf 70 tv capital );\nnf 1046 r$ 36633,83 (nf 169 rádio interativa ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11056,"73546.04","2","\"destina-se ao pagamento das\nférias e licença-prêmio indenizadas  pessoal militar ativo r$ 73.546,04.\nrelativo à folha do mês de março/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026160100600014","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11057,"23900.87","9","pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha \nde pessoal(inatvos) do mês de abril de 2026 (r$ 23.900,87)\n\n\n**descontos e consignações da folhade pessoal (pensionistas) do mês \nde abril de 2026 dos seguintes:\n01 - pensão alimentícia................................ r$    810,50 \n02 - unimed.............................................r$ 18.115,98 \n03 - asmego.............................................r$    480,07\n04 - asmego sps.........................................r$  2.408,55 \ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026188001000003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [11058,"67.78","4","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.\nirrf neo março 2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100052","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [11059,"1033708.52","3","processo 202600010003062.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 \"d\" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024 processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (85969791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto\n.\n22823:........................1.033.708,52 \n.","cm hospitalar s a","2026","91","2026-04-27","abril","4","2026285009100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [11060,"23262.37","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao\nmês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100199. como segue:\nressarcimento para a centrais de abastecimento de goiás-ceasa, de valores devidos da servidora requisitada lindercilia pacheco silva para esta agência, no valor de........r$ 23.262,37","centrais de abastecimento de goias s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100090","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.098.797/0001-74"],
    [11061,"1390.03","10","retenções de terceiros (csrf) do mês março da nota fiscal nº 1586. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [11062,"803.45","6","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 244022.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-04-16","abril","4","2026290201900004","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [11063,"195111.48","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4 ª medição, do contrato nº 03/2025 - referente à execução dos serviços de implantação da 3º faixa go-184 - trecho: ent. br-060/ent. go-467 (córrego ariranha), localizado no município de jataí, relativo ao período 01/06/2025 a 23/06/2025, pdf 2026436100229, processo sei nº 202500036010936, nf-2397 parte.","construtora centro leste s a","2026","63","2026-04-11","abril","4","2026436106300021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [11064,"2310.26","1","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição final, do contrato nº 117/2023 - goinfra - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote: 49 - programa goiás em movimento, nos municípios de formoso, nova iguaçu de goiás e uruaçu, neste estado - relativo ao período de 06/11/2024 a 19/11/2024, pdf nº 2024436100461, processo de pagamento sei nº 2202600036002070, nf nº 286.\ndare: 8585 0000 023-1 1026 0008 210-8 0002 6107 007-0 6630 2530 000-4","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-04-11","abril","4","2026436102500010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [11065,"1071.17","35","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº ***.990.911-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244.\n.\n- reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento;\n- processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112;\n- parcelas: 7 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000031066043.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11066,"5200.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","samantha salomao caramori","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500173","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.329.461-**"],
    [11067,"600432.37","1","valor para pagamento de despesas com o 13º salário da folha dos servidores da\nagrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196 como segue:\n13º salário, no valor de........r$ 600.432,37.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100085","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11068,"6480.00","2","auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100149. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026400100600039","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11069,"5961.87","1","pagamento do prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026 \t3.1.90.13.20 - r$ 5.961,87","plano goias seguro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100143","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [11070,"3681.33","19","pdf:\t2025295000038\n435-03/26 iss \t 565,55 \n441-03/26 iss\t1.540,55 \n443-03/26 iss\t1.575,23 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11071,"2021746.62","4","ordem de pagamento para quitar despesa com faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde,.\n\nfatura equatorial. valor liquido. referência 03/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-04-27","abril","4","2026300103600003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [11072,"20.67","6","pagamento do iss da nfs-e nº 443, em favor da desprag dedetizadora ltda me,\nrelativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço\nde dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.\n mês março/2026.","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [11073,"779.99","1","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de poltronas para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 851, emitida em 17.04.2026 - sei 89258547 e atestado nº 20/2026 - sei 89367131. dare - sei 89481525.","gesner comercial ltda","2026","25","2026-04-30","abril","4","2025406202500032","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [11074,"12871.00","2","pdf:2025295000090\n159......................6.318,00 \n163......................6.553,00 \n\ntotal a pagar.............12.871,00","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","24","2026-04-24","abril","4","2025295002400075","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [11075,"282676.91","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100087","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [11076,"2733.28","6","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 307.058,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 530.899,50 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 162.949,17 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 1.112.622,26 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 2.733,28 \nabril/2026\t3.1.90.11.47 - r$ 47.137,73 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 159.145,36 \nabril/2026\t3.1.90.12.03 - r$ 6.141,15 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 1.036.661,84 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 154.749,74 \nabril/2026\t3.1.90.91.16 - r$ 43.603,04","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100152","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11077,"205315.95","2","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200227","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11078,"40316.91","1","pagamento de contribuições para ipasgo saúde, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nvalor .............................. r$ 40.316,91\n\n                                 crg","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400097","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.565.317/0001-43"],
    [11079,"217838.77","3","despesas com folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000177","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11080,"10234.10","1","ressarcimento, na folha de ativo da goiasprev (abril/2026), das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº ***.636.871-**, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev, em conformidade com o oficio nº 255/2025 de 08 de dezembro de 2025.\n\nvalor do ressarcimento .................. r$ 10.234,10\n\n                               crg","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400098","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.105.255/0001-40"],
    [11081,"3000.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.555.480/0001-15"],
    [11082,"1500.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 1.500,00","conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500162","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.974.357/0001-69"],
    [11083,"1200.00","3","202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1.200,00.","olegario dias","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000045","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.093.821-**"],
    [11084,"688.85","5","serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo p referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 16000600.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026319000500032","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [11085,"2144.70","3","contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b.\npagamento do irrf sobre a fatura nº 1000672151654 ref. 02/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700076","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [11086,"528.85","4","contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento do irrf referente ao mês 02/2026","helder pereira barbosa","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700061","2026","2904","polícia civil","***.929.821-**"],
    [11087,"68544.00","1",".\nordem de pagamento valor lìquido nota fiscal nº 62 de 04/04/2026 referente à  1o termo aditivo ao contrato nº 006/2025, com acréscimo de 25% sobre o total anteriormente contratado, cujo objeto é a realização de curso de capacitação em governança e gestão pública em planejamento e avaliação de políticas públicas.\n.\nejs\n.","instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026170101400006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","57.061.153/0001-66"],
    [11088,"1600.00","1","202500025078171 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de co\npos descartáveis,guardapos de papel, coador, filtro de café e garrafa térmi\nca nf 1980 ref 03/2026 r$ 1.600,00.","atlantico solucoes e servicos ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026296101800044","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","54.886.990/0001-36"],
    [11089,"23309.30","1","pagamento do liquido da nf 299,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026260103000012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [11090,"4704.75","2","pagamento do pis/cofins/irrf/csll retidos da nf 56, emitida em 15/03/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados em arquitetura contemplando equipe técnica multidisciplinar para elaboração do projeto executivo, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 4.704,75 (valor total da nf r$ 76.500,00). processo: 202518037005386 ipof: 2026400100090. gcsb.","araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700169","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","14.631.007/0001-16"],
    [11091,"1375419.69","1","valor destinado ao pagamento da 2ª medição do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo 202600036003962 nf 127 liq.","cbc construtora brasil central ltda","2026","35","2026-04-27","abril","4","2026436103500012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [11092,"32.63","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf.\nnº 55658, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 32,63.\ntotal selecionado:.................................................r$ 32,63. processo sei: nº202100029001534.\ntrivale instituicao de pagamento ltda.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800029","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [11093,"835780.00","1","repasse de recursos, a título de investimento, para a aquisição de peças de alto custo para reparo do equipamento de tomografia canon, destinado ao hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração 13/2025. processo custeio  202300010051875. rd 28/2026 (sei 88694079)....r$ 835.780,00\n.\nportaria numeração automática 932 (89253420) e extrato doe (89460930)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","60","2026-04-24","abril","4","2026285006000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [11094,"98138.04","1","pdf:2025295000308\n12235 - liq..........................98.138,04.","safelock produtos de seguranca industria e comercio ltda","2026","24","2026-04-24","abril","4","2025295002400073","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","42.153.841/0001-89"],
    [11095,"87.53","8","pagamento de inss da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).\n.\n1..nf 14 r$ 3.524,16 - 3ª medição do termo aditivo ao contrato nº 144/2025.\n..inss r$ 87,53\n..issqn r$ 176,21\n..irrf r$ 42,29\n..líquido r$ 3.018,13 (r$ 200,00)\n. \n.\n..processo principal: 202300006022730\n..processo pagamento 202500006040383\n..pdf................2026240100861\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026240103100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [11096,"10290.00","4","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 297/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","creche e educandario espirita casa do caminho","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500514","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.014.552/0001-69"],
    [11097,"10750.00","3",".\nordem de pagamento da nota fiscal nº 33, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","gyn transportes e eventos ltda","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500021","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.345.686/0001-80"],
    [11098,"22072.76","88","pagamento de gerenciador caixa dia 09/04/2026. processo sei 202611129002536.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\nvalor.................r$ 22.072,76.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-09","abril","4","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11099,"2012.00","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº ***.275.941-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.\n.\n- reclamante: residencial ana elvira;\n- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 11 de 35;\n- i.d. depósito: 081250000031063842.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11100,"0.00","5","processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa\n.\ncontratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).\nipof 2025285001284\n.\naluguel/mar/26 - recibo aluguel, março de 2026. (88514994)\n.\ntotal líquido a pagar: 16.411,74\n.","joaquim antonio de freitas matos","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000130","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [11101,"759.20","4","contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.","wgo multimidia ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500035","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [11102,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26983156 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3456","olenino bom dispacho de almeida","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001761","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.416.891-**"],
    [11103,"990.69","17","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000524000+empmarliq \t3.3.90.39.01 \t23/04/2026 \t23/04/2026 \t990,69 \t990,69","saneamento de goias s a","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [11104,"364.62","1","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.\n.\nnota fiscal nº 19188/jan/26/liquido - emissão 15/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t364,62\n,","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","67","2026-04-30","abril","4","2026285006700028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [11105,"732.00","8","processo: 20220001004918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\nipof:2025285000668. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal).\n.\nnf:155834.....732,00 \n.\ntotal a pagar:\t732,00","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-30","abril","4","2026285006900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [11106,"7629.34","1","processo 202600010005310 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 , 202600010000861. vigência da arp 22/01/26 até 21/01/27. dod (85334557). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 65/2026 (sei 85507680), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 198538\n.\nemissão: 26/03/2026\n.\nvalor: r$ 7.629,34","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200157","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [11107,"115350.99","1","pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8023 referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data. programa: desenvolvimento de sistemas de informação. ipof n.º 2024180100458. fc","cast informatica s a","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026180101900001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [11108,"34.49","104","art nº 1020260127577, referente a elaboração de termo de referência, estudo técnico preliminar e orçamento da contratação gmm lote 104. despacho nº 844/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 206436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-28","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11109,"0.00","9",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualiti\nloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação\nde veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para mo\nnitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segu\nro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\ndare nº 12100002610500587\n.\nnota fiscal nº 710/ir................r$ 7.217,58\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-04-10","abril","4","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [11110,"66523.41","69","201700025570510 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60,[pago online] r$66.523,41.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11111,"10000.00","1","pagamento de diárias fora  do estado, 2º trimestre complemento, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás/2026.ipof 2026280100060","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-04-17","abril","4","2026280100200042","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [11112,"208.82","6","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (gasolina - irrf) da trivale, conforme memorando nº 010/2026-nutrans, do dia: 14/04/2026 da nota fiscal nº 55.744, emitida em: 10/04/2026, conforme despacho nº 099/2026-nutran, do dia: 14/04/2026, referente ao mês março de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 14/04/2026,conforme discriminação abaixo: ( gasolina-irrf ) gasolina: valor bruto:.........................r$ 87.006,29\nvalor com desconto:............................r$ 82.990,25\nretenção de irrf:..............................r$    208,82\nvalor líquido:.................................r$ 82.781,43.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-04-27","abril","4","2026326101900004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [11113,"404.98","37","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 203, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. iii, 5. contrato nº 71/2025 (84556562). relatório 768 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001617 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11114,"568.53","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de abril de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100071","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11115,"50.80","16","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000522096-ccairrfev \t3.3.90.39.01 \t23/03/2026 \t18/03/2026 \t50,80 \t50,80","saneamento de goias s a","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [11116,"2700.00","13","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21471 - irrf \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [11117,"6647.73","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300029 parcela 30/03/26 no valor de 6.647,73.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nf nº 001215, referente ao mês de março de 2026. \nprocesso sei: nº 202500029004436. \ntotal selecionado: r$ 6.647,73.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800061","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [11118,"12417.72","3","valor destinado ao pagamento irrf da 37ª medição do contrato 006/2022, referente a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. pdf: 2025436101653, processo sei 202600036002360, nfs nºs 775, 778 e 779.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","48","2026-04-10","abril","4","2025436104800110","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [11119,"174317.65","4","202400025050257- refere -se ao pagamento liquido: nf 102423 - 03/2026 - impressões e escanner de documentos.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","34","2026-04-22","abril","4","2026296103400001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [11120,"110.00","3","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de issqn, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização do seminário inicial ? 1º ciclo técnico de debates socioambientais ? grupos de trabalho sobre impactos socioeconômicos da atividade minerária, a ser realizado no dia 13 de março de 2026, das 08h às 18h, no hotel maione, localizado na av. 1ª radial, nº 643, setor pedro ludovico, goiânia-go., conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 211 e ipof 2026210100060. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$110,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017000374.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600043","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [11121,"281.86","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 315 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/2003 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/2025 no período de (01/01/2026 a 31/01/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 865/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001395.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [11122,"78064.00","5","pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1095\nnf 33809 r$ 78064 (nf 195 vero filmes ltda).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11123,"35480.22","1",".\nproc 202600010012385-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nservidor..................................fev/26.......mar/26\nalessandra magalhães sousa da mata........8.118,04.....8.118,04\nnuria micheline pereira da silva..........9.622,07.....9.622,07\n.\nvalor total a ressarcir................r$ 35.480,22\n.","prefeitura municipal de jaupaci","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.767.342/0001-02"],
    [11124,"43346.07","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: gratificação por exercício de cargo.\n.\n(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100152","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11125,"1769.58","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, impressão, cópia, com fornecimento (locação) e instalação de equipamentos novos (saldo até o término do 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2021 ) - proc 202100055000133.nota fiscal 285","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","5","2026-04-10","abril","4","2026319000500135","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.091.401/0001-53"],
    [11126,"3582.51","3","empréstimos financeiros militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100101 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100181","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11127,"18297.53","10","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n614.................04/26...........15.392,18\n616.................04/26............2.905,35\ntotal...............................18.297,53\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [11128,"7488.72","1","ipof 2026290100183\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\n01 - fucam faltas.........................r$ 7.488,72\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026290100400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11129,"286.40","2","recolhimento do irpj da fatura n° 15207/fevereiro/2026 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. ipo.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","16","2026-04-01","abril","4","2026180101600039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [11130,"1.89","4","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 38051,\nde 07/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de\nr$ 1,89, sendo o valor total da nota de r$ 753,29.\n.\nprocesso 202100013000048.\nipof 2025110100013.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600024","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [11131,"12440.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1254 município minacu deputado amilton\nfilho objeto da emenda aquisição de insumos.\n+\n.aquisição de jogos de mesas infantis para atender a unidade universitária d\ne minaçu, mediante pregão eletrônico nº 216/2025,\nnf 516 sei:88372527\natestado nº 5/2026 sei: 88715817","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","37","2026-04-17","abril","4","2025406203700104","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.116.702/0001-76"],
    [11132,"12208.94","2","despesa com a prorrogação do prazo de vigência e reajuste do contrato nº 01/2022-pge (sei nº 000028583877), cujo objeto consiste na contratação de 01 (uma) licença de uso de ferramenta de pesquisa de preços, contemplando a disponibilização de 03 (três) acessos, não simultâneos, treinamento e suporte técnico ilimitado. \n**ipof 2025140100022\n* * nota fiscal 2193 liq - ref. o valor líquido","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026140100600065","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.797.967/0001-95"],
    [11133,"289999.99","1","pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual, realização de campanhas e ações de vigilancia sanitaria, ambiental e saúde trabalhador/2026, subsecretaria de vigilancia em saude-suvisa. ipof 2026285001649.","fundo estadual de saude - fes","2026","96","2026-04-23","abril","4","2026285009600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11134,"28310.16","11","pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 689, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades\nadministrativas da sead, fevereiro de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [11135,"6687.80","4","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo,.\n\nnf - 283. valor liquido complementar. referência 03/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600005","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [11136,"470.30","3","pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur (85997782), referente ao período de março/2026, no valor de r$ 470,30, conforme a fatura nº 491398 (89032083).contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2024436101533 - sei 202600036006492","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026436100600022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [11137,"39375.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500124","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.106.664/0001-65"],
    [11138,"1058.60","8","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11139,"5000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do calti, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do calti - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85322014).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100025","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11140,"5617.50","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 224//2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","creche sao judas tadeu","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500479","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.711.233/0001-65"],
    [11141,"3561.23","5","pagamento líquido complementar do recibo do mês de março/2026, \nreferente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, \nobjeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100303. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [11142,"513032.71","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-04-28","abril","4","2026240120900049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11143,"40130.59","10","pagamento destinado a prorrogação de vigência contratual, para celebrar o 5º aditivo ao contrato nº 14/2021 - goiás turismo, firmado entre a agência estadual de turismo - goiás turismo e a empresa primecon construtora ltda, conforme requisição de despesa n° 15/2025 - goiasturismo/gcaa-02981, adesão na ata de registro de preços nº 01/2021-sedi e pregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi, no valor de 43.453,46, deduzindo iss de r$ 875,45, irrf de r$ 521,44 e inss de r$ 1.925,98, restando um líquido de r$ 40.130,59, conforme nfs-e nº 136. (ipof nº 2025426100211).","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026426100600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [11144,"6656.09","4","contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026409100500006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [11145,"15000.00","1","licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. -cota 2º trimestre.\n.\ncrédito referente a cota do 2ºtrimestre/2026, diárias no país.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026250100600069","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11146,"1949.28","3","pagamento do irrf da nf 234,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [11147,"20360.83","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","80","2026-04-28","abril","4","2026240108000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11148,"4729.38","3","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de\nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 4.729,38(quatro mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos), conforme fatura nº 183737107(sei88153738), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.\n\nfatura nº     valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora\n183737107     4.729,38    23/03/2026    03/2026       10027754977\n\nvalor total ...................................................r$ 4.729,38","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-01","abril","4","2026290300700011","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [11149,"47963.58","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11150,"16156.48","9","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036005510 nf 45994 etanol","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-04-11","abril","4","2026436101000008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [11151,"0.00","1",".\nordem de pagamento valor líquido, referente à requisição de despesas para o superintendente central de contabilidade, ricardo borges de rezende,  ressarcimento da despesa com transporte de retorno do aeroporto na 87º gefin em teresina - piauí no período de 18 à 21 de março de 2026.\n.","ricardo borges de rezende","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500279","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.149.501-**"],
    [11152,"123.08","3","pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 365 e o pdf n.º 2025215300360. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$123,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-04-08","abril","4","2026215300200005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [11153,"11720.79","5","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, competência mês 03/2026, conforme nfs-e nº958395 referente a fatura nº2858095.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026409100800013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","25.165.749/0001-10"],
    [11154,"14993.66","1","pagamento referente á nota fiscal nº26906971 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4202.","vanderlei rufino costa mota","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000196","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.905.001-**"],
    [11155,"1258.23","24","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 122,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório 838 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001860 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11156,"193.08","572","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n12/478-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t193,08 \t193,08","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11157,"3100.00","1","202600010027686-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fernanda fernandes vieira. período de 1º a 31 de março de 2026, processo 202600010027686, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24924 (88674272).\n.\ntfd/fernanda fernand.............3.100,00","fernanda fernandes vieira","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900256","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.801-**"],
    [11158,"4660.25","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","hualas lopes souza brandao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100226","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.818.291-**"],
    [11159,"1065.57","54","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11160,"3839.79","1","proc. 202600010019317\n.\nrequerimento de pagamento de auxílio-funeral realizado por paulo roger nascimento segatti, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora josefina pereira assunção nascimento, c.p.f nº 070.xxx.051-xx, ex-servidora aposentada desta secretaria. requisição de despesa 29 (88453457).\n.\ndespacho nº 2232/2026/ses/cofp-05073(87523407)\ndemonstrativo financeiro (88043764)\n.\ntotal a pagar:\t3.839,79","paulo roger nascimento segatti","2026","118","2026-04-14","abril","4","2026285011800015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.492.811-**"],
    [11161,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","voltaire vieira vasconcelos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500520","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.260.981-**"],
    [11162,"685907.94","7","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - grat anuenio,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100092","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11163,"688.03","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: desconto vale transporte (regime geral)\n** ipof: 2026140100074","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100158","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11164,"12240.00","7","contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.\n.\nnfe. 16 - r$ 12.240,00 - liquido","rafael notorio de sousa gomes - me","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026300100600036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.377.932/0001-60"],
    [11165,"100.00","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho","telecocal ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500099","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.078.705/0001-27"],
    [11166,"1199.52","12","recolhimento do issqn da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.199,52 (um mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 263044 (sei 87792429). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/26. serviços. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-04-17","abril","4","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [11167,"408.95","25","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 130 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 54/2025 (id. 86863839). relatório nº 934/2026/cooinsp. sei 202600031001867.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11168,"2129.00","1","valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de abril/2026 - proc nº 202600055000014.","associacao dos servidores da iquego","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026319000100126","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.068.063/0001-42"],
    [11169,"3873.89","4","ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação, a partir de janeiro de 2026,  referente a convenção coletiva de trabalho -cct 2026/2027 do contrato nº 47/2022  referente a prestação contínua de serviços de secretário nível iii e controlador de estacionamento e diárias, conforme carta de anuência da empresa  esplanada serviços terceirizados ltda. \n\nnf - 4464. valor inss. referência 03/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-10","abril","4","2026300100600125","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [11170,"64842.86","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de abril de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100077","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11171,"67913.24","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","208","2026-04-28","abril","4","2026240120800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [11172,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 207 município aurilandia deputado andré do premium beneficiario: associação união aurilândia e vila maximinio objeto da emenda - aquisição de cestas básicas, para ajudar no custeio na entidade. modalidade: termo de fomento nº 123/2026\nepi 207 tf 123 abr26","associacao uniao aurilandia e vila maximinio","2026","15","2026-04-30","abril","4","2026190101500092","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","43.003.381/0001-75"],
    [11173,"33.59","6","pagamento da retenção de ir sobre a fatura paga em abril de 2026:\n553195_ir\n**********************************************************************\ndespesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a\nsislog 108907 \n sei 202400005031800\ndaof 00016/2902/2026     seq.7","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290200700013","2026","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [11174,"466.64","99","202200025127526 rpv joel lopes de mendonça., cpf so470.724.901-91[pago online]r$466,64.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11175,"4458.60","3","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46/ 2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibg e), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 20 mitsubishi / l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de março/2026, conforme fatura 219851378 e ipof 2025215300351. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 4.458,60. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021424. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900034","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [11176,"266.55","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº ***.596.011-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.\n.\n- reclamante: marconi moreira miranda;\n- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 57 de 299;\n- i.d. depósito: 081250000031063800.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026240100700164","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11177,"9450.00","3","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº149/2021 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500385","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.642.537/0001-18"],
    [11178,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.30 município pires\n do rio deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento no centro de ensino em período integral martins borges (inep 52062627) (00.712.921/0001-87 - caixa escolar martins borges) do município\n de pires do rio/go para construção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2071, rex 5073.\npedro","caixa escolar martins borges","2026","259","2026-04-07","abril","4","2026240125900021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.712.921/0001-87"],
    [11179,"680.00","1","valor solicitado para despesas com restituição ao fundo rotativo de 2026 nos termos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011. referente a nota fiscal nº 98, serviço de instalação de uma tv de 98 polegadas e uma tv de 55 polegadas.pdf: 2026150100094.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026150100600042","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [11180,"3309.97","2","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº282 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº63/25 (87355247). relatório nº1211/26 agehab/cooinsp. 202600031002172.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-01","abril","4","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11181,"36746.26","3","processo: 202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. \n.\naluguel\n.\naluguel/mar/parte/26....36.746,26 \n.\ntotal a pagar:\t36.746,26","cis participacao e investimentos ltda","2026","109","2026-04-06","abril","4","2026285010900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [11182,"37588.50","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\n3.1.90.11.18 inss - empregado r$ 37.588,50\n#","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026310100100087","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [11183,"14700.00","3","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº125/2021 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao pestalozzi de goiania","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500399","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.287.416/0001-03"],
    [11184,"54983.80","7","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\n1) nf 154 r$ 56.221,79 – 5ª medição\ninss: r$ 2.164,54\nissqn: r$ 1.686,65\ni.r. r$ 674,66\nvalor líquido r$ 51.695,94\n**************************************\n2) nf 155 r$ 3.575,71 – 2ª medição da 1ªperiodicidade\ninss: r$ 137,67\nissqn: r$ 107,27\ni.r. r$ 42,91\nvalor líquido r$ 3.287,86\n.\nconforme despacho nº 1628/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-04-27","abril","4","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [11185,"55.82","5","trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a  prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. \nretençao de i.r.r.f. sobre a fatura nº 2604000093262 de 22/03/2026 ref. 18/02 a 17/03/2026\nprocesso nº 202300029003368   ipof 2025186300167\nvalort selecionado r$ 55,82","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800074","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [11186,"9539.82","2",".\nproc 202600010011511-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa fe de goias.\n.\nmarisa adolfo da silva lobo - mar/26..........r$ 9.539,82\n.","prefeitura municipal de santa fe de goias","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500214","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.517/0001-05"],
    [11187,"90.08","5","valor para pagamento do estimativo para 1º termo de aditivo ao contrato 10/2023, relativo a 25%, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. para o restante do contrato. requisição de despesa 01/2025-agrodefesa/gt-18439. ipof 2024326100279.\npagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2313, emitida em: 23/03/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 110/2026-gt, do dia: 24/03/2026, relativo ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/03/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da nf.- 2313..............................r$  245.586,46\nretenção de irrf......................................r$   11.788,15\nretenção de inss......................................r$    8.595,53\nvalor a pagar líquido.................................r$       90,08\nvalor a pagar líquido.................................r$   55.962,35\nvalor a pagar líquido.................................r$  169.150,35.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","29","2026-04-01","abril","4","2026326102900001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [11188,"334.70","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1579 e pdf 202515300319. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 334,70.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11189,"542238.61","3","202600010003076-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal........valor\n110063.............542.238,61","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-04-15","abril","4","2026285009000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [11190,"189.60","5",".\nproc 201900010037422-efc\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda.\n.\ndare nº 12100002611200667\n.\nreferência..............valor\n90579/mar/26/ir.........75,24 \n92276/mar/26/ir........114,36 \n.\ntotal a pagar: \tr$ 189,60\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000177","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [11191,"846476.38","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - irrf - pessoal civil.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100088","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.409.580/0001-38"],
    [11192,"4000.70","1","fgts – referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no despacho nº 1766/2026/agehab/gagp (88872811), despacho nº 1653/2026/agehab/grsg (88505478). sei 202600031002700/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-04-15","abril","4","2026436200200040","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11193,"837.90","2","#\npagamento do liquido da nota fiscal nº 9 - cristalina (88250430).\n#\nlocação de becas e acessórios para a solenidade de formatura em atendimento ao projeto cidadão tech 60+. requisição de despesa 9 - locação de becas (83895696).  contratação sislog 117225. termo de julgamento e homologação 85913533 e ata da sessão eletrônica 86058231.","estudio d formatura becas e canudos ltda","2026","54","2026-04-01","abril","4","2026310105400002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.381.972/0001-41"],
    [11194,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","marco antonio pacheco barros","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500384","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.211-**"],
    [11195,"96126.53","23","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1072-liquido \t3.3.90.37.01 \t30/03/2026 \t24/03/2026 \t96.126,53 \t96.126,53 \n\ntotal a pagar: \t96.126,53","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [11196,"9953.79","5","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:\n#\nnf 954944/fatura 2840151 (sei 88969347 e 88969534) - gasolina - mar/2026. ateste sei 88973247.\nvalor da nf: r$ 9.978,84 // dedução de ir: r$ 25,05 // valor líquido pago: r$ 9.953,79.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026310100600040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [11197,"270.55","1","valor que se paga referente a concessão de meia diária (percurso: goiânia/ ipameri / goiânia -  ida e volta no dia 13/04/2026) à servidora aiane de oliveira vieira, cpf xxx.635.061-xx, analista de ciência, tecnologia e inovação, lotada na gerência de parcerias e monitoramento, para a realização de visitas técnicas às empresas beneficiárias do programa tecnova iii.","aiane de oliveira vieira","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026316101000003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.635.061-**"],
    [11198,"1627.04","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300076 parcela 28/02/26 no valor de 1.627,04.\ndescrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho, \nrelacionado ao contrato n º 002/2021, oriundo do pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 -diurno com a alocação de 02 profissionais por posto).referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 527.\ntotal selecionado: r$ 1.627,04.\nprocesso sei: 202100029001416.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026186300800025","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [11199,"14145.39","10","proc. 202400005001687 - lcs\n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\n1327/fev/2026/inss..............9.445,98 \n1328/fev/2026/inss................200,70 \n1329/fev/2026/inss................177,88 \n1330/fev/2026/inss................146,87 \n1331/fev/2026/inss.................91,38 \n1332/fev/2026/inss.................41,75 \n1333/fev/2026/inss................112,97 \n1334/fev/2026/inss................476,62 \n1335/fev/2026/inss..............1.050,30 \n1336/fev/2026/inss.................54,26 \n1337/fev/2026/inss..............1.797,92 \n1338/fev/2026/inss................548,76 \n.\ntotal a pagar:\t14.145,39\n.\ndarf nº 07.16.26103.4253884-1\nvencimento: 20/04/2026","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [11200,"17200.65","8","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 76 irrf.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026438001100002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","07.262.587/0001-56"],
    [11201,"3892.68","4","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11202,"25810916.28","3","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis\nando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023\n, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos\n judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de março/2026,\nautorizado pelo despacho nº 344/2026/economia/ste.\n\nobs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci\na 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj:\n 01.409.580/0001-38.","banco do brasil s a","2026","11","2026-04-20","abril","4","2026170401100006","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0086-80"],
    [11203,"17411.06","11","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota, referente\nao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com\nfundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu\no pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni\nmo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.\no pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf: 2025\n240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 62  data de emissão: 01/04/2026\n- referência: reajuste insalubridade\n- vl. total dos serviços r$ 297.495,00\n** issqn r$ 14.874,75\n..\n- nf 63  data de emissão: 01/04/2026\n- referência: março/2026\n- vl. total dos serviços r$ 50.726,26\n** issqn r$ 2.536,31\n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026240101100041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [11204,"3918.71","3","pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). \n.\nliquido\n.\nnf: 219\n.\nsei (88968596)","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600056","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","11.255.156/0001-30"],
    [11205,"219.06","1","fornecimento de energia elétrica. nf. 00672177071 - ir 02/26.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026326200600053","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [11206,"303378.58","4","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 02/2026.\nnf 67, no valor de r$ 40.176,80 (valor total da nf r$ 43.108,15);\nnf 68, no valor de r$ 27.392,88 (valor total da nf r$ 29.391,50);\nnf 69, no valor de r$ 4.089,13 (valor total da nf r$ 4.387,48);\nnf 70, no valor de r$ 231.719,77 (valor total da nf r$ 248.626,37).\nprocesso: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","32","2026-04-06","abril","4","2026400103200043","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [11207,"8572.50","6","\"valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: \n202600031002157/202600031002392/202600031002492/202600031002698/202600031002630/202600031002609/202600031002552/202600031002594/202600031002558/202600031002578/202600031002477/202600031002499/202600031002469/202600031002247/202600031002290/202600031002281/202600031002246/202600031002195/202600031002129/202600031001989/202600031002265/202600031001990/202600031002223/202600031002611/202600031002480/202600031002482/202600031002483/202600031002484/202600031002485/202600031002516/202600031002626/202600031002721/202600031002770/202600031002619/202600031002518/202600031002635/202600031002654/202600031002653/202600031002559/202600031002187.\"","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026436200500112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11208,"5339.01","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26978379 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3397.","valquiria andraus rezende","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000910","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.492.331-**"],
    [11209,"4.32","17","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; gasolina comum, referente ao mês de março de 2026, no valor de r$ 1.699,53, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 1.800,64), no valor de r$ 4,32, conforme nfs-e nº 958360. (ipof 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026426100600027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [11210,"350428.20","1","folha de pagamento - março/2026 - outros\n\nfolha mar/26 inss\t3.1.90.13.03\t26/03/2026\t350.428,20","agencia brasil central","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026126100100085","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11211,"430.01","68","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11212,"2029.12","4","202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - fes.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-04-29","abril","4","2026296101300016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11213,"526.27","2","* ipof nº. 2026170100113 *\n* processo sei apostilamento: 202500004033837 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21498 (sei 88664456) refere-se ao primeiro apostilamento ao contrato nº. 055/2024 de reajuste de 4,680810 % (ipca/ibge) - do período de novembro/2024 a outubro/2025 - do contrato nº 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, no valor total de 32.590,93.\n.\nrmvp\n.\n*************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500250","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [11214,"51.00","2","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do (irrf) pessoa jurídica, contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, e atender a \nur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e instruções nos autos 202400066013476. solicitação 9020575. ipof 2026326100055.\npagamento do (irrf) da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 02/2026, conforme despacho nº 027/2026-nugc, de 06/04/2026, com  vencimento: 30/04/2026, e atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto...................r$ 4.250,26 \nbase de cálculo irrf...........................r$ 4.250,26\nretenção de irrf...............................r$    51,00\nvalor líquido..................................r$ 4.199,26.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026326101100022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [11215,"12900.00","3","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11216,"6585.23","6","retenção inss à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.\nnf 17 - r$ 182.239,73 – 2ª medição \ninss: r$ 6.585,23 (59.865,75*11%) \nissqn: r$ 9.111,99 (182.239,73*5%)\ni.r. r$ 2.186,88 (182.239,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 164.355,63\n. \nconforme despacho nº 1118/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006091894\npdf: 2026240100621\t\ncno: 90.025.83261/74\n.\nisabel","a.f de moraes construtora ltda","2026","31","2026-04-14","abril","4","2026240103100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [11217,"30.72","9",".\nvalor complementar para o pagamento de issqn relacionado a fatura nº 2808343   do  contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n(plano interno (pi): 155- gestão integrada)\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [11218,"26192.05","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 03/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 26.192,05).\n.\nobs.: esta incluso na guia do fgts(r$ 148.785,05\n....>> (processo: 202600053000009)(redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026409300100105","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11219,"6112.11","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","luana souza borges","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100238","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.909.621-**"],
    [11220,"8105.00","1","pagamento  relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de \tabril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100104","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11221,"7159.70","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","julio sasse neto","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100232","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.023.671-**"],
    [11222,"363653.60","1","folha de pagamento - abril/2026 - apropriação de despesa irrf\n\nfolha abril/26 irrf\t3.1.90.11.13\t27/04/2026\t27/04/2026\t363.653,60\nfolha abril/26 irrf\t3.1.90.16.05\t27/04/2026\t27/04/2026\t8.438,19","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100122","2026","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [11223,"432.00","5","pdf: 2025160100229 - processo: 202500005017706 \npagamento referente a aquisição de equipamentos para \nmodernização da academia espaço saúde - palácio \npedro ludovico teixeira, em parcela única, nos termos \ndo cronograma constante neste tr (se aplicável). \nlote - 2 sislog: 114655 conforme dados á saber:\n- nf 14158, emissão 12/03/26, atesto 30/03/26, valor 432,00 - ir","core health & fitness brasil comercio e importacao ltda.","2026","14","2026-04-08","abril","4","2025160101400006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","19.827.141/0002-91"],
    [11224,"3682.01","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27183880 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2757.","itelvina eustaquio ferreira","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025320101101165","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.602.951-**"],
    [11225,"9268.00","20","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 33149  r$ 9268,00 (jornal brasil informa  nfvc 9 r$ 7615,12)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11226,"1632.32","2","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia\ns/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.632,32 (um mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212003202600 (sei 88694598). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300004.\nfatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento\n4000000212003202600 1.632,32 30/04/2026 03/2026 0021200\nvalor total .................................. r$ 1.632,32.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026290300700022","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [11227,"0.00","54","pdf: 2022290100355\n905657/2020\npagamento da nota 9 - liquido restante\nvalor ...................20.862,64","eleve engenharia ltda","2026","12","2026-04-10","abril","4","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [11228,"58176.03","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento abril/2026 (87664044) fundo de provisão.........r$ 58.176,03","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [11229,"1654.71","1","processo 202500010092858 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº029/2025,  pregão eletrônico nº  006/2025. processo nº (202400005040946) (202500010017009). vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. dod (83175068). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 655 (83260067), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 42457\n.\nemissão: 01/04/2026\n.\nvalor: r$ 1.654,71","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [11230,"0.00","4","202500025168364- pagamento irrf: nf 60 - licença de video monitoramento e controle de acesso.","j & l - promocao de vendas em informatica ltda","2026","41","2026-04-17","abril","4","2025296104100002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","13.418.193/0001-47"],
    [11231,"1507556.97","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n........................\nproc.200900010015421, agir-crer, contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º\ntermo aditivo,  ref. março 2026, sol. 88463225.\n.\nvalor pago.............r$ 1.507.556,97\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial abr26 17ºta + 3 dias mar2\n6 (88463225).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [11232,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","vitor hugo miro couto silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500120","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.526-**"],
    [11233,"1321.31","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 163, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório 1306/2026/cooinsp. 202600031002532.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11234,"198.00","1","contrato com link de internet para atender  a emater em caldas novas e ipameri.","infinity go telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500129","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.694.239/0001-28"],
    [11235,"14628.01","9","pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervi\nsionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônic\nas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computad\nores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e et\nc) no per. de março/2026, conforme nf 231 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [11236,"5426.68","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - março/2026","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026120100100049","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","00.360.305/0001-04"],
    [11237,"8750.00","4","pagamento a favor da empresa rr ozara ltda especializada na prestação de ser\nviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com for\nnecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do\nestado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/20\n25 do sislog nº 112791, dod, termo de referência e demais termos constantes\nnos autos, nf nº 07. pdf 2024150100075.","r r ozara ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026150100600019","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","47.025.565/0001-97"],
    [11238,"32.38","515","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n511-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t32,38 \t32,38","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11239,"159.19","3","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025185893 nfag 43205  r$ 7,56 (site minacu agora  nfvc 15 r$ )\n202500025185893 nfag 43704  r$ 57,6 (jornal hora extra  nfvc 16 r$ )\n202500025185893 nfag 43707  r$ 28,8 (blog diante do fato  nfvc 154 r$ )\n202500025185893 nfag 43706  r$ 15,12 (site folha de jaraguá.com  nfvc 390 r$ \n202500025185893 nfag 43755  r$ 14,11 (jornal realidade news  nfvc 1453 r$ )\n202500025185893 nfag 43817  r$ 36 (blog do badinho  nfvc 868 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [11240,"5606.26","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","flavio junior bonfim falcao","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026316101600022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.501-**"],
    [11241,"3247.20","1","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos\nltda referente a descentralização entre goiásprev e cge referente a despesas\ncom contratação de empresa especia lizada na prestação de serviços de apoio\nà realização de eventos e atividades correlatas, conforme contrato nº 009/2\n025 da contrataçao nº 9018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.\nconforme rdf 3329 e ddo 7522.esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 688.\npdf:2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026150100600031","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [11242,"7600.71","6","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. março/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427","saul rogerio filho","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [11243,"802.79","6","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 222727 (peças), ref. 01/26","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-04-17","abril","4","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [11244,"5198.40","6","refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente da locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de março/2026, conforme nf 9121 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026126100600012","2026","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [11245,"12846.44","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 314 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - fevereiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 , contrato nº 68/2025 (id. 87542691). relatório nº 1297/2026/cooinsp. 202600031002365.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11246,"5802.48","3","op para  o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 183936619 - mês de março/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026316100600001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [11247,"770.97","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026260100500023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11248,"9193.53","6","pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de fevereiro de 2026, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor de r$489,23 e iss o valor de r$509,62, restando líquido o valor de r$ 9.193,53, conforme nfs-e nº 23071. (ipof.2024426100171)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [11249,"33160.26","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11250,"2582.78","9","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de \ntrabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de \nprodutos agrícolas, no mês de março/2026, conforme planilhas - sei 88682487 \ne 88682495. despacho nº 542/2026 - sei 88722929. \ndares - sei 88719482 e 88722673.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [11251,"3916.85","3","pagamento da nota fiscal nº 366, à empresa brange media ltda, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de  março/2026, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório 1494 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031005031.","brange media ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026436200500026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.691.290/0001-13"],
    [11252,"14267.97","1","pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida por ordem da juíza de direito, liliam margareth da silva ferreira, da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor  thiago moraes advogados, processo judicial 5692169-81.2023.8.09.0051, sei 202500066000756 e ipof 2026326100182.pagamento referente aos honorários sucumbenciais do\nrpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia,\nno valor de.........r$ 14.267,97.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400052","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [11253,"914.90","2","despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 1.829,79, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel \"a\" por veículo (mês de março  04  veículos).\nnota:\n322/2026\t3.3.90.47.06\t23/03/2026\t23/03/2026\t914,90\t914,90","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026409301000343","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.787.273/0001-41"],
    [11254,"4169.99","4","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 42097","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-04-15","abril","4","2026290201900011","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [11255,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","ana flavia de paula guerra campedelli","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500587","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.901-**"],
    [11256,"3921.89","3","202500025168364-pagamento irrf: nf 63 \ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","j & l - promocao de vendas em informatica ltda","2026","41","2026-04-22","abril","4","2025296104100003","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","13.418.193/0001-47"],
    [11257,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","roberta paula medeiros silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500620","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.671-**"],
    [11258,"96.45","3","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 96,45(noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), conforme fatura nº 183737107(sei88153738), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300011.\n\nfatura nº     valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora\n183737107     96,45       23/03/2026    03/2026       10027754977\n\nvalor total ......................................................r$ 96,45","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-01","abril","4","2026290300700010","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [11259,"93464.13","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 502/2026-gear de 14/04/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700032","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [11260,"273357.74","1","pdf:\t2026290600233\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\ndiarias - sem encargos\nadic. serv. extraordinario \nadic. insalubridade - lei 19.573\nlocalidade - ac3.\nlocalidade - ac3 - dec. jud\nsubstituição \ngdvv\n.\nvalor: r$ 273.357,74\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100131","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11261,"877.10","7","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nnf-14776 pls 03/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100044","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [11262,"6691.04","1","pagamento que se faz à alfa mare equipamentos e soluções para laboratórios ltda, para atender despesas com manutenção preventiva em sistemas de ultrapurificação de água com o fornecimento e substituição de peças consumíveis, conforme cronograma de execução: item 001. contrato nº 06/2026/semad sei nº (86427529), conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 391 e ipof 2026210100033 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 6.691,04\n.\nprocesso de pagamento 202600017002159\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","alfa mare equipamentos e solucoes para laboratorios ltda","2026","30","2026-04-27","abril","4","2026210103000004","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","40.882.857/0001-05"],
    [11263,"585468.93","1",".\nfaec - nefrologia \n.\nprocesso de prestação de contas 202600010019059 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec nefrologia.\n.\nipof 2025285002358\n.\npagamento conforme despacho 88 (88030834) e despacho 774 (88444382).\n.\ntotal a pagar:\t585.468,93\n.\n.\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","38","2026-04-01","abril","4","2026285003800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [11264,"1800.00","6","a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.\naluguel attivus-maio","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026190101100003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [11265,"469.97","70","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n49/33752-issveiculo \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t469,97 \t469,97","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11266,"9302.63","7","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  47\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 775.219,20\nirrf:\tr$ 9.302,63\n......\t\nprocesso 202500006143308\npdf:\t2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [11267,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","carolina arantes de moraes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500431","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.531-**"],
    [11268,"782.40","1","pagamento da empresa n-tech engenharia, referente aquisição de 08 (oito) refis ou filtros para purificadores com instalação dos mesmos nas dependência da controladoria geral do estado, conforme dispensa de licitação nº 002/2026 do sislog nº 118353 e termos constantes nos autos. nota fiscal nº 000767. pdf:\t2025150100044.","n-tech engenharia ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026150100600038","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","15.582.483/0001-57"],
    [11269,"2870143.33","6","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos\ne salários do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11270,"42.01","6","recolhimento do irrf da nota fiscal 59 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio, veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01, no período 01 a 31 de janeiro de 26, de acordo com contrato n° 005/25 (73902166) e relatório 627/26 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [11271,"292.01","5","pdf: 2025160100027 - processo:  202400015001819\npagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 \ncom empresa especializada na prestação de serviço de \ngerenciamento, administração e controle de manutenção \nem geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem \ncom fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço \nde guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria \nde estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 263001, emissão: 01/04/2026, \natestado: 07/04/2026, valor: r$ 292,01 - líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700132","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [11272,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 4 fr 22ª cipm - 1º trim 2026 (85754255).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n22ª cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100206","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11273,"19517.20","43","pagamento do previdência social da 20ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/01/2026 a 28/02/2026,conforme a nota fiscal nº 22 (87199462), relatório de medição (87218729) e planilha de medi\nção (87133544), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denomi\nnado mercado goiano feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-04-09","abril","4","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [11274,"50000.00","1","programa reformar vii\n-\nrepasse financeiro a unidade executora da cre de ceres.\n-\nprocesso: 202600006036909\nipof: 2026240101099\nportaria 2709/2026\nrex 5206\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho regional de educacao cultura e esporte de ceres","2026","235","2026-04-27","abril","4","2026240123500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.748.324/0001-21"],
    [11275,"1621.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2026, em conformidade com decisão judicial.\n- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.\n- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: ***.685.871-**).\n- favorecido: luiz carlos marques (cpf: ***.070.971-**).\n- valor total ...................... r$ 1.621,00.","luis carlos marques","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100120","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.070.971-**"],
    [11276,"147276.20","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ncontratação de empresa especializada para execução de serviços\nno cepi bilíngue lyceu de goiânia.\n-\nprocesso: 202600006005817\nipof: 2026240100920\nportaria 2449/2026\nrex seq 5153\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","68","2026-04-15","abril","4","2026240106800032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [11277,"69509.04","1","- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. abril/202\n6\n.- descontos - consignações. smm\n **","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026170400400023","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11278,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente o mês de abril/2026.","rayanne maciel fernandes cavalcante","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500340","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.480.811-**"],
    [11279,"673322.31","4","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - ferias clt..........................r$ 673.322,31\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100167","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11280,"2830.41","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100161","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11281,"6811372.66","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\nproventos ..............6.811.372,66","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026188100400033","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [11282,"5714.00","1","proc. 202500010090033 - lcs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 40/2025. processo nº 202400005024194 202500010024465. vigência da arp 15/04/2025 a 14/04/2026. dod (82645871). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 631 (sei 82657186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 63840\nvalor: r$5.714,00","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-15","abril","4","2026285009200053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [11283,"19478.83","2",".\nportaria 10.146/26 \n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd \n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07/03/2024 (60051486).\n.\nrecurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 \n.\npdf: 2024285002305 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). integrasus\n.\nreferência: março/2026 \n.\ninmceb/integrasus/mar/26.....19.478,83 \n.\ntotal a pagar: 19.478,83","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-04-13","abril","4","2026285003700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [11284,"12956.73","6","ordem de pagamento para a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.\nnf 772 - r$ 12.956,73","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026305200600031","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [11285,"35111.18","3","valor destinado ao pagamento do inss da 57ª medição do contrato nº 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção\nde equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao co\nntrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,\npor 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf\n2025436101501, processo sei nº 202600036004501, nf nº 3364.","eliseu kopp e cia ltda","2026","52","2026-04-13","abril","4","2026436105200030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [11286,"0.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\n\ndif exerc ant ...............30.577,79","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026188100400039","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [11287,"62906.68","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100126","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11288,"235834.28","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - ipasgo,processo sei\n202600036001213. pdf 2026436100061.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100102","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","50.565.317/0001-43"],
    [11289,"12716.25","4","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 16/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05) - relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025438000015, processo sei nº 202600036003722, nfº 35 irrf.\ndare: 8581 0000 127-3 1625 0008 210-0 0002 6114 009-4 0330 2530 000-4","btb construcoes e participacoes eireli","2026","8","2026-04-11","abril","4","2026438000800039","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.526.652/0001-83"],
    [11290,"21525.15","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 7ª medição do contrato nº 106/2025-goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente(oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante-go, relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036005362, nf nº 77 irrf.","primor engenharia ltda","2026","58","2026-04-11","abril","4","2026436105800004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [11291,"70980.69","2","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição final, do contrato nº 117/2023 - goinfra - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote: 49 - programa goiás em movimento, nos municípios de formoso, nova iguaçu de goiás e uruaçu, neste estado - relativo ao período de 06/11/2024 a 19/11/2024, pdf nº 2024436100461, processo de pagamento sei nº 2202600036002070, nf nº 286.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-04-11","abril","4","2026436102500010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [11292,"50000.00","1","processo sei nº 202600005002672 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 439 município lagoa santa deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio na área da saúde. rd  n° 93/2026 - ses/cep-20903.\n.\npagamento conforme parecer 97 (86399467), parecer 53 (86512229), despacho 659 (86684732), despacho 90 (86938186), despacho 591 (87160298).\n.\nvalor: r$ 50.000,00\n.","fundo municipal de saude de lagoa santa","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.390.064/0001-62"],
    [11293,"988.45","4","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfevereiro/2026 - r$ 5.992,95\nateste: 15.04.2026\n>> irrf: r$ 287,66\n.\nfatura março/2026 - r$ 5.136,18\nateste: 15.04.2026\n>> irrf: r$ 246,54\n.\nfatura abril/2026 - r$ 9.463,53\nateste: 15.04.2026\n>> irrf: r$ 454,25\n.\nipof nº 2026240100120\nprocesso 202200006045113\n.\nsandra","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","39","2026-04-22","abril","4","2026240103900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [11294,"1590.00","1","pdf: 2026160100037 - processo: 202600015000211\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta \ne de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à empresa brasil bandeiras ltda, \nreferente à aquisição de bandeiras do estado de goiás e do \nserviço aéreo do estado de goiás, por meio de pix id da \ntransação: e003603052026032520252ca088e2fd1, conforme \nnota fiscal nº 8212, de 19/03/2026. processo nº 04/2026\nvalor: r$ 1.590,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700158","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11295,"10237.50","4","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 10.237,50","associacao de sao jose","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500055","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.937/0001-07"],
    [11296,"1721.69","5","recolhimento do inss da nota fiscal 974 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de passeio público relativo a obra de construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de abadiânia-go, no período de 19/09/2025 a 18/10/2025, conforme contrato 96/2022 (87014100), 4º termo aditivo (87014109) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº 983/2026 agehab/cooinsp. processo sei 202600031001951.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2024436201600033","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [11297,"13813.86","1","valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de março de 2026.\n\nfgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026316100100056","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.360.305/0001-04"],
    [11298,"15948.61","1","parcela 11/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000496.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026319000500194","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [11299,"5888.11","1","processo nº 202100028000259 \ndespacho nº 94/2026/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia de requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 5.888,11 (cinco mil e oitocentos e oitenta e oito reais e onze centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5243954-47.2020.8.09.0051. \n\na ordem diz respeito aos honorários de sucumbência à: luis claudio godoi de melo e cunha.\n\ndevidamente atestado o despacho supramencionado.","luis claudio godoi de melo e cunha","2026","22","2026-04-22","abril","4","2026126102200009","2026","1261","agência brasil central - abc","***.313.801-**"],
    [11300,"9008206.68","2","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal, referente à parcela nº 078/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae.\nvencimento em 15/04/2026.\n\nobs.: quitar boleto anexado","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","14","2026-04-15","abril","4","2026170201400003","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [11301,"24882.40","1","ressarcimento de valores a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj:\n25.053.117/0001-64. referente ao mês trabalhado de janeiro e fevereiro de 2026 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: ***.262.601-**, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.073.\nvalor total .......................... r$ 24.882,40.","secretaria da saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100095","2026","2903","corpo de bombeiros militar","25.053.117/0001-64"],
    [11302,"65012.92","1","1ª parcela do 13º salário para os aniversariantes do mês abril/2026 - processo nº 202600055000005.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026319000100119","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [11303,"1224699.72","1","pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.91.13.15 - r$ 1.224.699,72","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026300100200008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [11304,"323228.83","7","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 23309 liq.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026438001100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","88.849.773/0001-98"],
    [11305,"13561.80","1","pagamento da nota fiscal 76, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).\n\npagamento da nota fiscal 78, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [11306,"1358.01","18","pagamento para quitar, com 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.\n.\nnfe. 610 - r$ 1.358,01 - tributos/inss","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [11307,"775.66","8","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnf..................ref...............valor\n59(irrf)............04/26............775,66\n.\nipnm","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-04-28","abril","4","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [11308,"13666.12","7","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de contas\ndo estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o relató-\nrio elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026188000700010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [11309,"27634.86","4","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de contas\ndo estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o relató-\nrio elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026188000700012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [11310,"24654.48","5","pagamento do irrf da nf 612,\n referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a serviço de segurança armada, das notas fiscais nº. 612 referente ao serviço prestado em fevereiro e nº 821 referente ao serviço prestado em março de 2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026260100600053","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [11311,"28356430.33","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de abril de 2026, militares e civis. (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100082","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11312,"3927284.04","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:\n- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.927.284,04.","corpo de bombeiros militar","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026290300600004","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11313,"40575.00","1","portaria 10414/2026 - programa piso de enfermagem, - 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica - funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia. rd 116/2026, ref. março/2026. proc. 202600010029755.\n.............................................\nproc.202600010029755,funev-pol.goianesia, piso salarial prof. enfermagem-10° apostilamento referência: março/2026. \n.\nvalor pago............r$ 40.575,00.\n.\napostila 10ª - piso de enfermagem (89334647)","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-04-24","abril","4","2026285005700064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [11314,"1106.01","22","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1655-issqn-0326-sine \t3.3.90.39.08 \t24/04/2026 \t22/04/2026 \t1.106,01 \t1.106,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [11315,"132100.00","1",".\npagamento das gratificações ao finlacen (rgps e rpps), lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","63","2026-04-28","abril","4","2026285006300010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11316,"728500.84","9","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1089\nnf 44058 r$ 60594,8 (nf 11006233 portal r 7 );\nnf 44062 r$ 84852 (nf 352 jornal diário de aparecida );\nnf 44240 r$ 108336 (nf 2094 jornal o hoje );\nnf 44241 r$ 81396 (nf 2052 jornal diário da manhã );\nnf 44251 r$ 68047,05 (nf 116 jornal opção );\nnf 44255 r$ 51816,59 (nf 70 site mais goiás );\nnf 44262 r$ 73538,4 (nf 694 painel eletrônico led midia brasil );\nnf 44137 r$ 199920 (nf 299 produtora black dog );\nnf 1005 r$ 1668,24 (nf 276 rádio positiva fm).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11317,"1533.86","6","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de pirenópolis, referência - março/2026.\nbase de cálculo r$ 9.489,32 e alíquota de 16,16 por cento.\npdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [11318,"20.22","8","pdf: 2025290600195\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr\netiva de veículos e equipamentos. irrf.\n.\nnº documento..........referência..........valor\n26885.................03/26..............20,22\n.\nipnm","carletto gestao de servicos ltda","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290600700034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [11319,"1836.49","6","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n\núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf.\n.\nfatura...........ref..............valor\n79543............04/26.........1.836,49\n.\nipnm","sibele carvalho david ferreira","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290600700050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [11320,"7350.00","3","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2020 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","circo laheto","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500336","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.206.329/0001-76"],
    [11321,"3385.28","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26923852  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5270","maria eduarda marques maia","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000465","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.528.321-**"],
    [11322,"225.00","2","pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no país, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002610600488. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11323,"130000.00","1","parte 1/2 remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100122","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [11324,"20759.99","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a estagiários e monitores do mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026260100600054","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11325,"111504.17","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100091","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026140100200008","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [11326,"1400.00","15","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11327,"631.98","7","refere-se pagamento parcial proveniente de serviços prestados de\nconexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com vel\nocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, insta\nlação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para a\ntender esta agência na nova seden o centro cultural oscar niemeyer, e na agê\nncia brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de março/2\n026, conforme nf 266 emitida em 08/04/2026 - devidamente atestada pelo gesto","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-04-24","abril","4","2026126101700001","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [11328,"18317.52","1","processo 202600010017072.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (87157232). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 153/2026/ses/cmac-spj(sei 87466230), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n64347:.....................18.317,52 \n.","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-04-13","abril","4","2026285009200251","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [11329,"0.00","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 28/02/26 no valor de 3.039,47.\ndescrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a \nempresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação\nação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,\nobjetos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de \ndocumentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de fevereiro de \n2026. boleto nº 488445. ( 1ª parcela).\nprocesso sei: 202100029001988.\ntotal selecionado: r$ 3.039,47.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800043","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","34.028.316/0013-47"],
    [11330,"516.31","6","pagamento do irrf da nf 233,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-04-24","abril","4","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [11331,"1276.92","5","pagamento da fatura ft26666\n#\n[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026310100600003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [11332,"180033.46","3","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 180.033,46 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 7.701,17 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 6.743,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.343,49","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100135","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11333,"5000.00","5","contrato de locação de veículos de nº 440/2025 e 440/2026, sendo 2 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura de locação nº15933.","rs produtos e servicos ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026409100800015","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [11334,"11880.17","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)\n** ipof: 2026140100078","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100167","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [11335,"200000.00","1","colaboração com a realização da festa do trabalhador,  por meio do apoio financeiro para a contratação de estrutura do evento, assegurando evento de interesse público alinhado às diretrizes da secretaria da retomada do estado de goiás, a ser realizado no dia 29 de abril de 2026, naquele município.","prefeitura municipal de ouvidor","2026","27","2026-04-29","abril","4","2026420102700026","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.131.010/0001-29"],
    [11336,"282.98","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra\nreferente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de \nabastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a\n partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado \nde goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, \npdf:2025436100763, processo sei nº202600036006067,\n fatura nº 2858125 liquido  - diesel-s10- gasolina- álcool","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026436100600031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [11337,"212827.41","2","pagamento do liquido da nf 223,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [11338,"206729.92","1",".\npagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, ref. a abril/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026285000900033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11339,"9731.04","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700229","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [11340,"102409.00","1","op - fundo financeiro -empregador-rpps -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026326200200007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [11341,"276767.54","6","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026 - descontos\n-\ncontribuição previdenciária - fundo de previdencia....obs: recolhimento ao t\nesouro estadual atraves de dare...smm **","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026170400300051","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11342,"58607.51","6","nf 1110 emissão 01/04/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técni\ncos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a\nutomação do diário oficial do estado de goiás, no período de março/2026.\n........ devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026126100600029","2026","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [11343,"6.54","14","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2151138 ref 04/2026  r$ 6,54 sei 202200025002291\npagamento on line.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [11344,"79.99","4","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.","technet networks ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500061","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [11345,"740943.19","1","valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026","fundo previdenciario","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400166","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [11346,"2228.73","3",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nreferência..............valor\n379185/nar/26..........983,49 \n379190/mar/26........1.245,24 \n.\ntotal a pagar: \t2.228,73\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","124","2026-04-27","abril","4","2026285012400020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [11347,"713749.49","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89153374) custeio………….r$ 713.749,49","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026285005500046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [11348,"30787.68","32","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 07/04/2026 data do documento: 07/04/2026\n- valor total nf r$ 30.787,68\n- valor líquido r$ 30.787,68\n.","imprensa nacional","2026","13","2026-04-08","abril","4","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [11349,"45.36","33","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33611-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t45,36 \t45,36","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11350,"2833.73","18","recolhimento de ir sobre a prestação de serviços de telecomunicações\npara tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e \nimagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura \n2604.000094907 - sei 88628342. atestado nº 58/2026 - sei 88736793. referência: abril/2026. dare - sei 88772650.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [11351,"2729.06","5","recolhimento do iss da nota fiscal 77, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [11352,"1688.71","5","- pagamento do issqn da nf 6022 de 20/03/2026 (88016790), com a prestação de\n serviços continuado, competência: fevereiro/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-04-06","abril","4","2026335100100017","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [11353,"97065.32","2","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de: 2024 e 2025).\nnotas:\n10\t3.3.90.92.55\t13/04/2026\t13/04/2026\t43.473,32\t43.473,32 \n09\t3.3.90.92.55\t13/04/2026\t13/04/2026\t53.592,00\t53.592,00","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026409301000383","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [11354,"12779.07","14","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra\nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 676993, emissão: 03/03/2026, \natestado: 05/03/2026, referencia: 02/2026, \nvalor: r$ 12.779,07 ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [11355,"1592.88","3","processo: 201700010020471 - ebd\n.\n6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nipof: 2025285004059. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). \n.\naluguel/março/26/reajuste....1.592,88 \n.\ntotal a pagar:\t1.592,88","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [11356,"6757.36","9","substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200211","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11357,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.7 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral desembargador dilermano meireles  (inep 52047300) (cnpj 00.672.981/0001-13 - conselho escolar castro alves) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2547, rex 5180.","conselho escolar castro alves","2026","260","2026-04-27","abril","4","2026240126000060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.672.981/0001-13"],
    [11358,"2700.00","10","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21463 - irrf \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [11359,"44526.77","5","1º termo aditivo ao contrato nº 004/2025 - contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão 2 postos de assistente administrativo – nível i; 3 assistente administrativo – nível ii; 1 assistente administrativo – nível iii\nnf-14776 pls 03/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100053","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [11360,"146.39","9","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, cpf: ***.322.371-**, em favor de arena militar comercio de armas e serviços eireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cível, comarca de taguatinga,\nprocesso n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco santander - 033\nagência: 3846\nconta corrente: 01000603-9\ntitular: aline vieira silva\ncpf: ***.477.891-**\nchave pix: cpf ***.477.891-**\nvalor: r$ 146,39\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11361,"240443.57","6","pagamento referente às consignações e associações de\nclasse folha dos (inativos) do mês de abril de 2026, \ndos seguintes beneficiários:                                                  \n                                                                            \n                      r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s\n01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$  32.428,84\n02 - capemisa -pecúlio................................r$   7.008,68\n03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$   3.070,40\n04 - asmego...........................................r$   4.320,63\n05 - abracon..........................................r$   2.925,00\n06 - unimed.......................................... r$ 188.980,02\n07 - atricon..........................................r$   1.050,00\n08 - audtcm/go........................................r$     160,00\n09 - audcon...........................................r$     500,00\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026188000900006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [11362,"35902.26","1","pagamento da folha de pessoal do mês de abril de 2026,desta autarquia, sendo\nconsignações (bancos) r$35.774,76 e consignações sindicatos (jornalistas/agicultura r$ 127,50) celetista e comissionados), descontos, totalizando o valor de r$ 35.902,26. (pof nº 2026426100109)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100103","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11363,"55182.61","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: fundo financeiro do rpps empregado","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026320100100088","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [11364,"5058.82","1","pagamento de reajuste contratual, compreendendo o período de 07/10/2025\na 28/02/2026, referente a locação de imóvel para abrigar bens móveis e\nitens de almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme\no contrato nº 024/2021. pdf: 2026180100020. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600083","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [11365,"7780.87","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de abril/2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800145","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [11366,"429367.18","2","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 154\n.\nsei (88743810)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [11367,"825.40","1","contrato com link de internet para atender a emater em turvelândia, paraúna, jandaia, indiara e acreúna.","hey servicos e administracao ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500131","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","60.103.241/0001-98"],
    [11368,"11650.90","2","pagamento do líquido da nf 19, emitida em 09/03/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro e março/2026, no valor r$ 11.650,90 (valor total da nf r$ 26.608,36). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700185","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [11369,"7708.22","4","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf83 154.164,37\n.\n...processo pagamento 202500006042256\n...ipof...............2026240100606\n.\naurélio","pja consorcio","2026","134","2026-04-24","abril","4","2026240113400012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [11370,"0.00","9","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\n275\t3.3.90.34.01\t23/04/2026\t23/04/2026\t364.918,71\t364.918,71","globo administracao eireli","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [11371,"842.18","1","pagamento de nf nº26986955 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5309.","luciana pedroso de araujo","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001423","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.486.461-**"],
    [11372,"14996.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26948267  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4953.","gabriel dos santos cabral","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001020","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.856.591-**"],
    [11373,"32702.28","3","verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100149. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026400100600040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11374,"57601.58","71","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj-  --  ed  --   31 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11375,"105312.01","10","pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto d\nos câmpus e unidades universitárias da ueg referente ao mês de março/2026.\nfatura sei:89023497\natestado nº 37/2026 sei: 89023593","saneamento de goias s a","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [11376,"37.72","1","recolhimento de irrf pela prestação de serviços de seguro de acidentes \npessoais conforme:\natestado nº 3/2026/ueg sei: 88813163\nfatura 003/26 sei: 88812303\ndare sei: 88856947.","mbm seguradora sa","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000106","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [11377,"735.61","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11378,"2394.69","5","op - rgps- consig.diversas, consig. bancárias, assoc. e sind. protege e funcam-consig.- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100164","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11379,"57.26","8","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf fatura ft00067376.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026290200700017","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [11380,"5570.72","1","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101.ref.: abril/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200080","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11381,"800.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","marcio roberto de souza junior","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500183","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.495.771-**"],
    [11382,"1779.80","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100160","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11383,"1218.37","17","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\t\nnota fiscal:  84\t\ndata de emissão:\t22/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t24/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 101.530,80\nirrf:\tr$ 1.218,37\n\n......\t\n\t\nprocesso202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-30","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [11384,"500000.00","1","processo sei nº 202600005001474 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 50.31 município campos belos deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde.\n.\npagamento conforme parecer 13 (85550942), despacho 397 (85883700), despacho 25 (85928909), despacho 356 (86001711) e portaria numeração automática 713 (88615917).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de campos belos","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [11385,"60000.00","1","pagameno da emenda parlamentar impositiva número 965 município anápolis deputado (a) adailton florentino do nascimento.objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás senador onofre quinan (inep 52077810) (cnpj 04.345.395/0001-15 - caixa escolar conselho escolar col est senador o quinan) do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2054, rex 5075.\npedro","caixa escolar conselho escolar col est senador o quinan","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.345.395/0001-15"],
    [11386,"63328.94","23","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf nº 100 liquido \t3.3.90.39.05 \t30/03/2026 \t25/03/2026 \t63.328,94 \t63.328,94","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-01","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [11387,"14078.97","5","pagamento do liquido da nf 442,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","23","2026-04-24","abril","4","2026260102300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [11388,"6663.22","4","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ressarcimento.\nservidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 01/2026 e 02/2025, no valor de r$ 6.663,22.\n\ndemonstrativo analítico:\n\n01/2026 - r$ 3.331,61\n02/2026 - r$ 3.331,61\n\nprocesso sei nº: 202600007017267\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: governo do estado tocantins\ncnpj: 01.786.029/0001-03\nbanco do brasil: 001\nagência: 3615-3\nconta: 82018-0","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026290400100055","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11389,"14937.87","9","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 261 r$ 298.757,40 – 6ª medição \ninss: r$ 16.431,66 (149.378,7*11%)\nissqn: r$ 14.937,87 (298.757,40*5%) \ni.r. r$ 3.585,09 (298.757,40*1,2%) \nvalor líquido r$ 263.802,78\n.\nconforme despacho nº 1681/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.71520/74\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-28","abril","4","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11390,"40358.52","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 2 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 2º etapa subetapa 2b (parcela 2), subetapa 2d (parcela 2) e 3º etapa subetapa 3a (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 26/02/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 86998596), e relatório nº 943/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001940.","firminopolis park gois spe ltda","2026","18","2026-04-16","abril","4","2025436201800091","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.249.785/0001-10"],
    [11391,"5782.57","3","valor destinado ao pagamento da 9ª medição do contrato nº 52/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100251, processo 202600036004330 nf 266 parte","alta engenharia de consultoria ltda","2026","72","2026-04-08","abril","4","2025436107200023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.415.130/0001-58"],
    [11392,"16.84","5","apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf-36 dpla març 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026190101100020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [11393,"247.13","10","refere-se ao pagamento do irrf: nf 65 ref 03/2026 r$ 247,13\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [11394,"1730.20","7","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, prestação de serviços\ncontinuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segurança pa\ntrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lo\nte 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de fevereiro de 2026, o valor de r$36.045,36,sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.730,20 , conforme nfs-nº1466 . ipof nº 2024426100159.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [11395,"7313.33","6","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 4395 e pdf 2024215300163. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 7.313,33.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-04-13","abril","4","2026215305900019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [11396,"4860883.43","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n........................................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.abril 2026 .sol.pag.87779541. \n.\nvalor pago..............r$ 4.860.883,43.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 (87779541).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [11397,"284.36","2","pagamento acerca do 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo\nobjeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgo\nto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades esco\nlares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 6\n0/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 68/2026/seduc/coordast\nec-16768.\n.\nvalor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025\n.\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura marçoo/2026 - r$ 2.769,33\nemissão: 17.04.2026\nateste: 22.04.2026\n>> liquido: r$ 284,36 - mod 361\n.\nipof nº 2026240100223 - processo 202000006049404\n.\nsandra","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","39","2026-04-24","abril","4","2026240103900022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [11398,"2862927.60","1","processo 202600010023670 - mmrm \n.\naquisição, pós rp,  de 20 veículos automotores, do tipo pick-up/caminhonete destinados a ações de saúde, no âmbito do programa  goiás crescimento. contratação sislog 118348, ata de registro de preços 48/2026, pregão eletrônico 49/2026, vinculado ao processo 202600005000795. vigência arp: 25/03/2026 a 24/03/2027. planilha (sei 88091709). dod (88087137).\n.\nnota...........emissão...............valor\n811640.......30/03/2026.......r$220.225,20 \n811656.......30/03/2026.......r$220.225,20 \n811646.......31/03/2026.......r$220.225,20 \n812001.......31/03/2026.......r$220.225,20 \n811639.......30/03/2026.......r$220.225,20 \n811991.......31/03/2026.......r$220.225,20\n811605.......30/03/2026.......r$220.225,20 \n811642.......30/03/2026.......r$220.225,20 \n811628.......30/03/2026.......r$220.225,20 \n811653.......30/03/2026.......r$220.225,20 \n811649.......30/03/2026.......r$220.225,20 \n811663.......30/03/2026.......r$220.225,20 \n811654.......30/03/2026.......r$220.225,20 \n.\ntotal a pagar:\tr$2.862.927,60","pinheiro s veiculos ltda","2026","71","2026-04-07","abril","4","2026285007100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.692.763/0001-03"],
    [11399,"112413.39","9","valor destinado ao pagamento da 07ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100130, processo 202600036004606 nf 1088 liq.","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026436100800010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [11400,"85531.61","18","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.\nemitidas em 24/03/2026:\nnf 2175 – no valor de r$ 9.344,50 (valor total da nf r$ 9.458,00)\nnf 272 – no valor de r$ 308,57 (valor total da nf r$ 328,96) \nnf 2176 – no valor de r$ 19.266,99 (valor total da nf r$ 19.501,00)\nnf 273 – no valor de r$ 833,42 (valor total da nf r$ 888,50) \nnf 2177 – no valor de r$ 19.266,99 (valor total da nf r$ 19.501,00)\nnf 278 – no valor de r$ 833,42 (valor total da nf r$ 888,50)\nnf 2178 – no valor de r$ 19.266,99 (valor total da nf r$ 19.501,00) \nnf 275 – no valor de r$ 833,42 (valor total da nf r$ 888,50)\nemitidas em 25/03/2026:\nnf 2180 – no valor de r$ 5.928,50 (valor total da nf r$ 6.000,50)    \nnf 277 – no valor de r$ 746,65 (valor total da nf r$ 796,00)\nemitidas em 27/03/2026:\nnf 2184 – no valor de r$ 3.971,76 (valor total da nf r$ 4.020,00)  \nnf 282 – no valor de r$ 479,32 (valor total da nf r$ 511,00)\nnf 2183 – no valor de r$ 3.971,76 (valor total da nf r$ 4.020,00)\nnf 283 – no valor de r$ 479,32 (valor total da nf r$ 511,00)\nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [11401,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","joao eduardo campelo rodrigues","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500072","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.751-**"],
    [11402,"4956.20","1",".\nordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por joao paulo ferreira maranhao, cpf ***.780.721-**, filho do ex-servidor humberto ferreira maranha?, falecido em 27/02/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","joao paulo ferreira maranhao","2026","54","2026-04-29","abril","4","2026170105400056","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.780.721-**"],
    [11403,"2490.00","2","recomposição do fundo rotativo referente a despesa com aquisição de 100 (cem) canecas de cerâmica personalizadas para atendimento da diretoria-executiva da escola de governo, conforme evidenciado no despacho n° 4/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202500005040439. pdf: 2026180100017. tv","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600025","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11404,"152.52","1","ordem de pagamento para quitar a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento complementar do irrf do mês 02/2026.\nfatura 5708119605 complementar - r$ 152,52","tim s a","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026300100600043","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [11405,"4976.84","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100146","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11406,"512.39","4","pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo \naditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com esta\npasta,para abrigar os alunos do colegio est emília ferreira branco no \nmunicípio de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 30/04/2026.. \n.pdf 2026240100156\n.processo 201600006021079\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-04-24","abril","4","2026240109900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [11407,"14993.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26987676 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4427","neuzeth dias cunha","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000383","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.795.361-**"],
    [11408,"10935.34","5","- pagamento do liquido da fatura 2858133 de 01/04/2026 (88632674), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de01/03 a 31/03/2026 (1.846,56 litros gasolina)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335000100001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [11409,"25999.62","2","pagamento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no q\nue tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de\ncaldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nipof: 2026240100103\n.\nfatura.....março/2026\nvalor modalidade: r$ 25.999,62\nvalor bruto: r$ 48.205,53\n.\nobs: a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda, conforme informativo - 51499689.\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias\nconta para crédito: 06000500132\n .\nweyder","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","39","2026-04-24","abril","4","2026240103900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.468/0001-86"],
    [11410,"9670.83","86","gerenciador financeiro caixa: 02/04/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129002431).\n\nvalor líquido .................. r$ 9.670,83\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-06","abril","4","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11411,"14018.58","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [11412,"1241.50","28","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 116 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato 55/2025 - (86572902). e relatório nº 744/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001709.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400202","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11413,"930.54","2","pagamento do irrf da nf 4, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/01/2026.\npdf 2025430100102.","urbana service ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [11414,"14997.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27066111  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5649","laudilina gomes soares","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000092","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.145.001-**"],
    [11415,"34.49","1","trata-se de pagamento da taxa de anotação de responsabilidade técnica - art, referente ao projeto de incêndio readequado às normas técnicas vigentes para atendimento as obras de reforma do prédio da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos  agr. conforme despacho nº 273/2026/gab.\nprocesso sei: 202600029000754\nipof nº 2026186300148\ntotal selecionado: r$ 34,49.","crea-go","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026186300800112","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.619.022/0001-05"],
    [11416,"100.00","5","ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100149. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026400100600042","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11417,"0.00","1","pgto dec. jud. de jeter silva chaves cpf: ***.356.001-** -(clêudina maria dos santos)\tbanco do brasil --  00.000. 000/0001 -91","jeter silva chaves","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000228","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.356.001-**"],
    [11418,"6098.31","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27036356 e 27145163 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4004","jose pereira de lima","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000333","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.004.366-**"],
    [11419,"6696.68","3","op- rpps- vencimentos-gratificações-férias-abono, adicionais diversos-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100174","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11420,"9439927.54","3","pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 146/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com as memórias de cálculo (89083935) (89084148) anexas. vencimento em 15/04/2026.\n\nobs.: cumprir op via drp","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026170200500002","2026","1702","encargos financeiros do estado","01.543.032/0001-04"],
    [11421,"0.54","10","pagamento para quitar com 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses\n.\nnfe. 26888 irrf - r$ 0,54 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600074","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [11422,"1772.06","1","recolhimento do ir da empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 1.772,06 (um mil, setecentos e setenta e dois reais e seis centavos), conforme notas fiscais nº 145 (sei 88691364 - r$ 602,82), nº 181 (sei 88694552 - r$ 595,36) e nº 212 (sei 88974985 - r$ 573,88). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2025295300052.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","2","2026-04-16","abril","4","2026295300200027","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","11.255.156/0001-30"],
    [11423,"1844.86","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente ao processo\njudicial 5592860-33.2020.8.09.0006.","paixao advogados associados","2026","40","2026-04-06","abril","4","2026406204000006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","31.629.484/0001-66"],
    [11424,"6.79","5","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. ipof 2024326100103.\npagamento do (issqn) da nota fiscal nº 800 do dia: 18/03/2026, conforme despacho nº 1171/2026-gegp de 17/04/2026, referente ao mês de fevereiro de 2026 e atestada pelo gestor em: 17/04/2026, conforme discriminação \nabaixo: (issqn)\nvalor dos serviços....................................r$  193,99\nretenção de irrf (4,8 por cento)......................r$    9,32\nretenção de issqn (3,5 porcento)......................r$    6,79\nvalor líquido.........................................r$  177,88.","popmed medicina e saude - eireli","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026326101100043","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [11425,"80000.00","2","processo 202600010000088 dmr\n.\ncontrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879).\n.\npagamento consultorio na rua/fevereiro/26...............r$40.000,00\npagamento consultorio na rua/março/26...................r$40.000,00\n.\ntotal a pagar:....r$80.000,00","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-06","abril","4","2026285003000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11426,"57.47","15","pagamento de irrf da 07ª medição do contrato 98/2025, acerca da execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004374, nf nº 15 irrf.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","19","2026-04-14","abril","4","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [11427,"593.37","2","* ipof nº. 2024170100417 *\n* processo contrato/pagamento: 202400004106740 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21499 (sei 88664847) (item 3 - consultoria - 20 horas trabalhadas) refere-se ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(item 3 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria especializada na modalidade customer care platina)\n.\n(contratação sislog: 108078)\n(processo sei contratação: 202400005027908)\n.\nrmvp\n.\n***************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500234","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [11428,"313964.89","3",".\n* pdf 2025170100162*\n.\npagamento  do  5º termo  aditivo  ao  contrato nº 028/2021, cujo objeto é a\nprestação de serviços terceirizados de motorista,  para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado,  relativo ao mês de março/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 39 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-04-07","abril","4","2026170105500023","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [11429,"168.80","4","pagamento a empresa solveer suprimentos corporativos ltda (cnpj: 51.116.702/\n0001-76) referente aquisição de mudas para compensação ambiental, em atendim\nento às exigências da prefeitura municipal de goiânia para a retirada de árv\nores para execução de obras públicas em unidades escolares e/ou unidades adm\ninistrativas.\n.\nnf 501 - r$ 168,80\nemissão: 10.03.2026\nateste: 16.03.2026\n>> liquido: r$ 168,80\n.\nipof 2025240102104\n.\nprocesso sei 202500005007208\n.\nsislog 113136\n.\nsandra","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","9","2026-04-08","abril","4","2025240100900239","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.116.702/0001-76"],
    [11430,"197188.68","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, abono de permanência.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100098","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11431,"1625.00","2","pagamento a favor da cam tecnologia ltda, serviços telefônico fixo comutado com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turismo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homologação,mês de fevereiro de 2026, no valor de r$1.625,00, conforme nfs-e nº 205 (sislog : 105001)2024426100090","cam tecnologia","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026426100600040","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.438.757/0001-76"],
    [11432,"7694.65","1","pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026186300700017","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11433,"6002.00","3","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020001593","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000039","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11434,"1894497.00","2","processo 202500010097439 dmr\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). \n.\npagamento esp/abril/2026..............r$1.894.497,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha retificada(85117347).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-06","abril","4","2026285003000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11435,"1036.99","33","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº ***.770.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: 0;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;\n- parcelas: 12 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11436,"16974.51","3","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 16.974,51 (dezesseis mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 186809541 (sei 88844905). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n186809541  16.974,51 28/04/2026 04/2026 138.684.012-59\nvalor total ............................... r$ 16.974,51.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026290300700006","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [11437,"96541.55","8","pagamento do valor líquido da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 02 - assessoramento técnico à gestão de execução de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","96","2026-04-15","abril","4","2025436109600009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [11438,"44713.49","4","pagamento ref. contrato nº 02/2025 - competência fevereiro/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [11439,"7892.10","4","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro d cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 364, pdf nº 2025215300201. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-04-08","abril","4","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [11440,"4628.97","5","ordem de pagamento para a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.\nnf 4483 - r$ 4.628,97","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026305200600025","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [11441,"365232.58","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº56 à empresa fcr construções ltda, cnpj:33.585.148/0001-94, referente a medição nº 02 de pagamento medição dos serviços de construção de 42unidades habitacionais no município de palestina-go, correspondente ao período de 13/02/26 a 24/03/26, conforme contrato nº130/25(86620914) e relatório nº1590/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003037.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400568","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [11442,"152.00","3","pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de março/2026, conforme as notas fiscais de serviços nsº 03908056 e 03908289\nemitidas em 01/04/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","14","2026-04-09","abril","4","2026126101400017","2026","1261","agência brasil central - abc","61.600.839/0001-55"],
    [11443,"14999.95","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26933419 e 27129976 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3217","gabriele da silva souza","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001416","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.186.841-**"],
    [11444,"1363.18","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 178, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 89/2024 (83824454). relatório 1388/2026/cooinsp. 202600031002511.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11445,"2110.41","6","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 101 ref 02/2026 r$ 2.11\n0,41.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [11446,"382487.90","1","valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição, do contrato nº 160/2025-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036005468, nf nº 82.","primor engenharia ltda","2026","57","2026-04-09","abril","4","2026436105700014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [11447,"150000.00","1","processo sei nº 202600005002707 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 889.5 município uruana deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\npagamento conforme parecer 104 (86528146), despacho 657 (86672454), despacho 88 (86911357), despacho 604 (87182296).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.\n.","fundo municipal de saude de uruana","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.163.358/0001-51"],
    [11448,"2981.38","22","pagamento parte/líquido da empresa clj construtora eireli - me, pelos serviç\nos de engenharia executados construção de escola padrão século xxi – revisão\n2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolând\nia-go, conforme contrato nº 186/2023 53602576. processo principal 2023000060\n28918,conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentad\no pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº310/2026/seduc/\ncoordastec-16768(85760722).\n.\n-nf6 - r$ 185.959,19- 1ª medição da 1ª periodicidade do contrato nº 186/2023\n.\ninss r$ 5.338,89\nissqn r$ 5.916,38\nirrf r$ 2.231,51\nlíquido r$ 169.090,83 / r$ 2.981,38 / r$ 400,20\n.\n..despacho nº 310/2026/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 85760722).\n.\nprocesso principal: 202300006028918\nprocesso de pagamento: 202300006103618\nipof: 2024240101657\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","118","2026-04-10","abril","4","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [11449,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","rafael martins de marcelo fallone","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500084","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.766.821-**"],
    [11450,"81.32","7","iss da nota fiscal 150 -  referente ao mês de março de 2026 \nprocesso 202100055000165","garantia prestacao de servicos ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026319000500029","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [11451,"1324428.51","1",".\nportaria 10146/2026\n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nprograma federal: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.\n.\nreferência: vila/limite.mac/jan/26...........r$ 1.324.428,51\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-04-13","abril","4","2026285003700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [11452,"889.90","1","processo 202500010084612.crrm\n.\naquisição de equipamentos médicos e ondontológicos para atender a cara centro estadual de assistência aos radioacidentados leide das neves.sislog 105688.\n.\npdf:2025285004423.aof: 3015. termo de julgamento e homologação; pregão eletrônico nº 223/2025\n.\n item 014\ncódigo 3811 - micromotor odontológico, corpo todo em aço inoxidável, sistema intra de funcionamento, rolamento de alta qualidade, item contra - ângulo, rotação máxima de 20.000rpm, autoclavável 135º, com umidificação.\n.\n2565:.......................889,90 \n.","k2 industria comercio importação e exportação ltda","2026","83","2026-04-09","abril","4","2025285008300014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.669.174/0001-59"],
    [11453,"305670.92","2","valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202600036003768, nf 101.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","60","2026-04-09","abril","4","2026436106000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [11454,"8260.56","3","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal 62 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de  01/02/2026 a 28/02/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 1258/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento).","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [11455,"7351.12","4","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [11456,"24151.75","7","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n605.................03/26...........20.119,20 \n606.................03/26............1.051,53 \n607.................03/26............2.832,96 \n608.................03/26..............148,06 \ntotal...............................24.151,75\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-04-09","abril","4","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [11457,"2513.34","44","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi\nços executados no ce princesa daiana, no munícipio de águas lindas de goiás\ne no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa no municíp\nio de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.despacho nº 1203/2026/seduc/co\nordastec-16768.\n.\n.nf 178 r$ 45.697,09 – 7ª medição: ce princesa daiana - águas lindas de goiá\ns - contrato 091/2025.\ninss: r$ 2.513,34\nissqn: r$ 2.284,85\nirrf r$ 548,37\nvalor líquido r$ 40.350,53\n.\nprocesso:202400006131749 / 202500006057799\nipof: 2026240100658\ncno: 90.026.43858/77\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-13","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11458,"720.00","516","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n432-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t720,00 \t720,00 \n\ntotal a pagar: \t720,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11459,"959.98","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1588 e ipof 2024215300190. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-13","abril","4","2026215306100010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11460,"200.42","6","pagamento do issqn da nota fiscal 220. termo aditivo de prorrogação de prazo (07/06/2025 à 06/06/2026) (72615181) ao contrato nº 57/2023-goinfra (48454179) decorrente do pregão eletrônico nº 15/2023-goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma) central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. ref março/26. processo sei 202600036005727.","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026436100600026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [11461,"818.94","6","renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n\nnf 180412 liquido ref. mar/26","telefonica brasil s a","2026","6","2026-04-10","abril","4","2026140100600038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [11462,"23781.82","3","procecesso sei nº 202600010009394 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. sislog nº 116025. vigência da arp 27/01/26 a  26/01/27. dod (85977888). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 81 (85986598), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612000575\n.\nnota: 745418 \nemissão: 16/03/2026\nvalor: r$ 23.781,82\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [11463,"9148.92","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27004523 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5606.","edinaldo da silva guedes","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000853","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.918.511-**"],
    [11464,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","paulo henrique neves pimenta","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500115","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.631-**"],
    [11465,"550.00","1","processo 202600010021908- mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wilber ribeiro quintino. período de  18 a 20 de janeiro de 2026, processo 202600010021908, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19431/2026/ses (sei 87833824).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","wilber ribeiro quintino","2026","69","2026-04-01","abril","4","2026285006900200","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.781-**"],
    [11466,"3150.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 212/2023 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro mensal - ref março/2026","benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade","2026","35","2026-04-10","abril","4","2026300103500036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.400.995/0001-06"],
    [11467,"1130.58","2","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de adesão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme  contrato nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combustível gasolina, fatura nº 2858152. pdf: 2025150100054.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026150100600033","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","25.165.749/0001-10"],
    [11468,"29988.00","1","ipof: 2026186200026\ncontratação de empresa para fornecimento café em pó para atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\nnf. 79\n\n\nvalor..........................................29.988,00","brik bid commerce ltda","2026","1","2026-04-06","abril","4","2026186200100045","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","57.672.896/0001-72"],
    [11469,"309.91","6","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 4418 e ipof 2025215300314. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 309,91.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-04-13","abril","4","2026215305900020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [11470,"78038.56","6","pagamento da nota fiscal nº 25 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 02) medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 21/01/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 136/2024 (id. 88064671), relatório 1383/2026/cooinsp. 202600031002756.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400573","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [11471,"55548.58","3","valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição, do contrato nº 96/2025, referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436100125 processo de pagamento sei nº 202500036015864 nf 29, liquido","btb construcoes e participacoes eireli","2026","53","2026-04-22","abril","4","2025436105300041","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [11472,"23257.42","22","pagamento do irrf ref. março/2026:\nnf 32854 r$ 144 (nf 4);\nnf 32966 r$ 28,51 (nf 20);\nnf 32970 r$ 216 (nf 61);\nnf 32971 r$ 100,8 (nf 114);\nnf 32962 r$ 57,6 (nf 23);\nnf 32916 r$ 144 (nf 1680);\nnf 32939 r$ 144 (nf 69);\nnf 32963 r$ 57,6 (nf 38);\nnf 32965 r$ 72 (nf 1751 r$ 384);\nnf 32959 r$ 28,8 (nf 107);\nnf 32961 r$ 43,2 (nf 23);\nnf 32967 r$ 122,4 (nf 31);\nnf 32986 r$ 44,93 (nf 65);\nnf 32964 r$ 72 (nf 406);\nnf 32960 r$ 43,2 (nf 76);\nnf 32958 r$ 28,8 (nf 34);\nnf 32957 r$ 28,8 (nf 24);\nnf 32987 r$ 144 (nf 94);\nnf 33080 r$ 43,2 (nf 457);\nnf 32990 r$ 36 (nf 62);\nnf 32989 r$ 144 (nf 121);\nnf 32994 r$ 57,6 (nf 1570);\nnf 32993 r$ 36 (nf 75);\nnf 33064 r$ 72 (nf 458);\nnf 32991 r$ 36 (nf 132);\nnf 33041 r$ 540 (nf 919 r$ 2880);\nnf 32997 r$ 43,2 (nf 45 r$ 230,4);\nnf 32999 r$ 144 (nf 51);\nnf 32995 r$ 57,6 (nf 10);\nnf 32996 r$ 43,2 (nf 306);\nnf 33062 r$ 270,86 (nf 105 r$ 1444,61);\nnf 32969 r$ 12,96 (nf 108);\nnf 33067 r$ 28,8 (nf 41);\nnf 33070 r$ 72 (nf 50 r$ 384);\nnf 33068 r$ 117,61 (nf 1230);\nnf 33078 r$ 34,2 (nf 77);\nnf 33075 r$ 105,23 (nf 1231);\nnf 33081 r$ 144 (nf 105);\nnf 33077 r$ 27,36 (nf 43);\nnf 33074 r$ 27,29 (nf 188);\nnf 33071 r$ 20,39 (nf 180);\nnf 33066 r$ 28,8 (nf 9);\nnf 33072 r$ 53,05 (nf 52);\nnf 33127 r$ 41,56 (nf 46 r$ 221,66);\nnf 33129 r$ 41,56 (nf 925 r$ 221,66);\nnf 33132 r$ 41,56 (nf 927 r$ 221,66);\nnf 33096 r$ 144 (nf 1818 r$ 768);\nnf 33159 r$ 1150,26 (nf 335 r$ 6134,71);\nnf 33161 r$ 72 (nf 92);\nnf 33134 r$ 41,56 (nf 70 r$ 221,66);\nnf 33131 r$ 41,56 (nf 926 r$ 221,66);\nnf 33136 r$ 41,56 (nf 34 r$ 221,66);\nnf 33135 r$ 41,56 (nf 78 r$ 221,66);\nnf 33137 r$ 41,56 (nf 189 r$ 221,66);\nnf 33130 r$ 41,56 (nf 923 r$ 221,66);\nnf 33153 r$ 43,2 (nf 20);\nnf 33155 r$ 36 (nf 4);\nnf 33154 r$ 43,2 (nf 55);\nnf 33156 r$ 57,6 (nf 17734);\nnf 33165 r$ 12,96 (nf 9);\nnf 33164 r$ 125,76 (nf 360 r$ 670,69);\nnf 33163 r$ 91,86 (nf 298);\nnf 33188 r$ 79,2 (nf 333);\nnf 33185 r$ 36 (nf 25);\nnf 33162 r$ 54 (nf 72);\nnf 33073 r$ 54 (nf 87);\nnf 33198 r$ 45,62 (nf 924 r$ 243,3);\nnf 32968 r$ 50,4 (nf 32);\nnf 33196 r$ 36 (nf 22);\nnf 33199 r$ 57,6 (nf 5);\nnf 33197 r$ 45,62 (nf 922 r$ 243,3);\nnf 33207 r$ 37,89 (nf 26);\nnf 33202 r$ 108 (nf 137);\nnf 33203 r$ 108 (nf 121);\nnf 33206 r$ 37,88 (nf 201);\nnf 33201 r$ 36 (nf 14);\nnf 33213 r$ 90,95 (nf 219);\nnf 33214 r$ 68,4 (nf 255);\nnf 33216 r$ 168,48 (nf 921 r$ 898,56);","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11473,"21700.00","3","pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit) - edital ppp ueg n. 002/2\n025, referente ao mês de março/2026, conforme atestado nº 6/2026 - sei 88158311","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-01","abril","4","2026406202800006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11474,"548.12","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 80 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de fevereiro de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 927 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento).","n r basso","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [11475,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril/2026.","stefany rodrigues pereira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500165","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.801-**"],
    [11476,"3100.00","1","processo 202600010026883.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010026883.\n.\ntfd/isaac:..................3.100,00 \n.","isaac rodrigues","2026","69","2026-04-22","abril","4","2026285006900263","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.289.406-**"],
    [11477,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","danielle sousa vale","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500413","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.121-**"],
    [11478,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [11479,"200000.00","1","processo: 202400010084615 -mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 124 ,município: fazenda nova, deputado: veter martins. objeto da emenda: investimento. requisição de despesa n° 1072/2024 - ses/cep (67805119).\n.\npdf: 2024285005443. daof: 04636/2850/2024. requisição de despesa n° 1072/2024 - ses/cep (67805119).\n.\nemenda/fazenda nova..............200.000,00","fundo municipal de saude de fazenda nova","2026","188","2026-04-01","abril","4","2024285018800339","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.396.858/0001-33"],
    [11480,"1275.67","8","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor francisco assis paulo dos santos do mês de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800136","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11481,"54965.60","1","3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente janeiro de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800131","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [11482,"580.37","8","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 14/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026. conforme dare anexo.\nnf 617 valor irrf...r$.....119,44.(total geral nf:  9.953,70).\nnf 618 valor irrf...r$.....410,84.(total geral nf: 34.237,38).\nnf 619 valor irrf...r$......50,09.(total geral nf:  4.174,98).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [11483,"4349942.07","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11484,"10672.98","3","férias abono, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100164","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11485,"5985.38","1","despesa relativa à previdência complementar- prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100109 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100188","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [11486,"3177.61","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de abril/2026.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026160100400005","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11487,"4950.40","5","pagamento do valor líquido do recibo período de 01 a 13 de março de 2026\n, referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipo","autorio administradora e construtora ltda","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026180100500071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [11488,"101106.57","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n.\ninss empregado","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026210100100070","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11489,"69664973.68","2","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de abril de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100078","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11490,"13440.02","1","pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.91.13.45 - r$ 13.440,02","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026300100200007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [11491,"53866.31","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario ........54.900,78\ngratificaçoes .....147.898,69\nproventos .........228.384,22\nvantagens .........53.866,31\n13 salario .......7.392,32\npensao ......51.261,07","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026188001600038","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [11492,"360915.62","4","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1061\nnf 44140 r$ 360915,62 (nf 161 lig led brasil).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11493,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","gislaine teixeira soares","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500429","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.840.021-**"],
    [11494,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","hanstter hallison alves rezende","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500040","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.651.771-**"],
    [11495,"1204.06","6","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor arthur de oliveira telles junior do mês de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800136","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11496,"28533.00","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11497,"103600.00","2",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/compl.ane/fev26.........r$ 103.600,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-04-27","abril","4","2026285003500003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [11498,"775.39","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026 - descontos\n-\nrepasse ao protege......smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026170400300057","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11499,"3675.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 120/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","cons do centro de apoio pedagogico - cap go","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500466","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.335.060/0001-07"],
    [11500,"781.01","18","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 25673\n.\nsei (88574161)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [11501,"364475.00","2","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de instrumentos musicais pa\nra bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de\npreços nº 014/2024 – a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da\nsuperintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es\ntado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras\nações. processo nº 202500006034598 pdf 2025240100359, conforme nota fiscais:\n..\n- nf 288  data de emissão: 24/03/2026\n- referência: 10 unidades de bumbo sinfonico \n- valor total da nota fiscal r$ 95.990,00\n- valor líquido r$ 95.990,00\n..\n- nf 290  data de emissão: 06/04/2026\n- referência: 15 unidades de campanas tubulares\n- valor total da nota fiscal r$ 268.485,00\n- valor líquido r$ 268.485,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional.\ndados bancários: banco: bb agencia 1545-8, conta 29159-5\n..","mr manutencao de instrumentos musicais ltda","2026","163","2026-04-16","abril","4","2025240116300005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.739.338/0001-13"],
    [11502,"117656.69","7","pagamento prestação de serviços de transporte  de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme  planilha - sei 88449751. solipa - sei 87878097","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [11503,"2970.00","1","?faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas - aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de fevereiro de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - cláusula 4.6.7.1. processo solicitação 202600010020379. rd 19/2026 (87865527)...r$ 2.970,00","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-04-17","abril","4","2026285005600005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [11504,"5993.97","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27040931 e 26907793 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5370.","lindomar freitas da silva","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000278","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.144.871-**"],
    [11505,"21516.68","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - abril/2026.","estado de goias","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026130100500017","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11506,"1538948.24","5","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de contas\ndo estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o relató-\nrio elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026188000700007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [11507,"13526.63","4","destina-se de pagamento à requerimento referente a licença prêmio não\nusufruídos pela servidora falecida delfina tereza pereira de oliveira de pau\nla, conforme requisição de despesa 46 (79831517) e do demonstrativo financei\nro (79796477) e e-mail - sobrepartilha - dos direitos (sei nº 82246988).","wilson adriano pereira de paula","2026","1","2026-04-28","abril","4","2025290400100253","2025","2904","polícia civil","***.066.261-**"],
    [11508,"8998.80","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27005620,27035603 e 26874892 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5370.","lindomar freitas da silva","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000278","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.144.871-**"],
    [11509,"1546711.95","5","terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 2317/2026\nrelatório de valores 16039\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","306","2026-04-23","abril","4","2026240130600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11510,"10274.01","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº195 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1-fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód.i, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº23/25 (88329270) e relatório 1569/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002938.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11511,"10458.44","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.91.13.45 contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil\n#","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026310100200008","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [11512,"550.00","1","processo 202600010030888.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010030888.\n.\ntfd/phelype:....................550,00 \n.","paula leticia martins roseno","2026","69","2026-04-28","abril","4","2026285006900294","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.839.171-**"],
    [11513,"897.59","4","proc. 201200010017637 - ejsa\n.\nsolicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599)\n.\nreaj./03/26/alugel.....................r$ 897,59\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [11514,"33007.64","5","recolhimento do inss de nota fiscal 26 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente terceira etapa, subetapa 3c (parcela 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01), de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 21/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.88330984) e relatório 1417/2026/cooinsp. 202600031002939.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400617","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [11515,"26479.55","2","pagamento líquido da nf 471, emitida em 14/03/2026, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnico\ns educacionais voltados à capacitação de servidores públicos em metodologias de gerenciamento de projetos, com foco em certificações internacionais pmp, pmi-acp e pmi-pmocp, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026. (valor total da nf r$ 26.479,55).\nprocesso: 202500005032688 \nipof: 2025400100371.\ngec","jump treinamento profissional ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700065","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","38.356.763/0001-42"],
    [11516,"3023.79","11","pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze) meses compreendidos de 11/10/2025 a 10/102026.\n.\nnfe. 4459 - r$ 3.023,79 - tributos/issqn","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [11517,"5881.39","16","pagamento líquido da nota fiscal nº 228, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 13/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [11518,"12202.22","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª parcela do contrato nº 158/2025, referente contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao mês de março/2026. processo sei nº 202600036006954, nf-886.","rs produtos e servicos ltda","2026","50","2026-04-30","abril","4","2026436105000023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.273.582/0001-66"],
    [11519,"529.25","6","* ipof nº. 2024170100075 *\n* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 2098 (sei 89228435) (ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n.............","rd telecom ltda - me","2026","55","2026-04-24","abril","4","2026170105500046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [11520,"371436.63","2","202600010020785-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº021/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 4/2026. processo nº 202500005039007 , 202600010015543. vigência da arp 12/03/2026 a 11/03/2027. dod (87711060). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 180 (87731233), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal..........valor\n20110................371.436,63","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-04-24","abril","4","2026285009200282","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0002-61"],
    [11521,"360000.00","2","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de habilitação de trânsito(dentro do estado), no valor total de r$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016 (88581491).","departamento estadual de transito","2026","24","2026-04-29","abril","4","2026296102400010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11522,"194.70","4","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000025","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11523,"4197.73","3","contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.197,73 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.197,73 líquido","jose aguiar de paula","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700057","2026","2904","polícia civil","***.644.901-**"],
    [11524,"1743943.94","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700097","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11525,"142.50","4",".\nportaria nº 8476/2025\n.\nproc 202600010011051-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde - portaria nº 8476/2025.\n.\nemissão 23/03/2026\n.\nnota fiscal nº 128/iss............r$ 142,50\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-04-06","abril","4","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [11526,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  \nreferente ao mês de abril/2026.","jessika martins siqueira","2026","15","2026-04-27","abril","4","2026316101500324","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.041-**"],
    [11527,"7071.20","2",".\nproc 202600010012681-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nmarisa carmelina regina da silva - mar/26...........r$ 7.07,20\n.","prefeitura municipal de cavalcante","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500191","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.738.772/0001-98"],
    [11528,"130.73","1","pagamento de f.a.s. referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nf.a.s. .................. r$ 130,73\n\n                               crg","fundacao tiradentes","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400085","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [11529,"54.76","9","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. irrf.\n.\nnf..................ref................valor\n58..................04/26..............54,76\n.\nipnm","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-04-28","abril","4","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [11530,"34.13","3","202600010009476-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº sislog nº 116025.  vigência da arp 27/01/26 a 26/01/26.. dod (85987553). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 84 (86013423), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002383\n.\nnota fiscal........valor\n23793..............34,13","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-04-24","abril","4","2026285009200158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [11531,"1207.77","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de abril/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100084","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [11532,"247990.96","1","portaria 10414/2026.repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hemu. comp.: março/2026. proc sei 202600010029750. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026......r$ 247.990,96","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-04-27","abril","4","2026285005700066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [11533,"111246.58","1","ressarcimento a planalto solar park por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, vinicius braz affonso torre, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, referente ao mês 03/2026.\nprocesso: 202210269000039).\nipof: 2026400100158\ngec","planalto solar park sa","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200223","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.509.809/0001-08"],
    [11534,"80151.33","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400149","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11535,"24326.53","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime geral.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400169","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [11536,"631.58","5","contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. \npagamento do irrf sobre o boleto nº 11153243, ref. 02/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026290400500001","2026","2904","polícia civil","10.636.142/0001-01"],
    [11537,"5104.40","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26913313 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3677","antonio de oliveira filho","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001688","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.324.351-**"],
    [11538,"10078.62","55","201900025032096 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55[ pago online]r$10.078,62.r$10.078,62.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-09","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11539,"108.39","6","despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).\n\n****************************************************************************\npagamento art crea go - doc 28320690126115292","crea-go","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290200700040","2026","2902","polícia militar","01.619.022/0001-05"],
    [11540,"170.78","6","locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compras, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria, referente ao mês março- nota fiscal nº 468935.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026319000500009","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [11541,"13204.26","28","pagamento retenção irrf referente março/2026 conforme despacho nº 612/2026 sei: 89199862 dare sei: 89199667","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [11542,"4375.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 125/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - referente mês março/2026","obras sociais paulo & estevao","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500131","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.749.821/0001-03"],
    [11543,"62400.00","1","202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das díariras do anode 2026 - diaria geral dentro do estado - r$ 62.400,00.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800098","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11544,"1614.24","8","pagamento retenção iss da prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. \n\nmarço/2026\nplanilhas sei: 88682487 e 88682495","g9 facilities ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [11545,"7899.33","7",".\nprocesso 202400010033863- vpo\n.\naditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)\n.\nnota fiscal 6/março/2026/ir.............................7.899,33\n.\ndare 12100002612002543","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026285001000163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [11546,"18.00","9","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\nipof: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal).\n.\ndare: 12100002613200079\n.\nemissão: 27/04/2026\nnf: 155834/ir.......18,00 \n.\ntotal a pagar:\t18,00","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-30","abril","4","2026285006900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [11547,"844.61","6","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000193","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11548,"39628.68","1","202600010003335-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (85027685). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 33 (85948559), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal..........valor\n1875784..............39.628,68","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","90","2026-04-09","abril","4","2026285009000043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [11549,"1418363.60","5","processo 202200010006244 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).\n.\npagamento ruy azeredo/abril/26............r$1.418.363,60\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$47.500,00 referente a competência de fevereiro de 2026 conforme solicitação do despacho nº 226/2026/ses/cades(89580829), processo 202600010033688.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-04-30","abril","4","2026285007600019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [11550,"48.20","9","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12766 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de \nmarço/2026, na unidade vapt vupt de piracanjuba - go, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [11551,"89.60","5","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.  \nconforme a nf 4163 emitida em 24/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2024336200087. \nsei: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026336200700015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [11552,"2752.08","8",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata\n.\nproc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ \nconta: 0163/005/86404239-4\n.\nvalor..................r$ 2.752,08\n.\nobs: 202400010037465\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11553,"2206684.35","1","referente a gratificação de representação\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300110","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [11554,"7822.50","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500265","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.439.255/0001-80"],
    [11555,"2500.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº111/2025 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500284","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.427.360/0001-86"],
    [11556,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) jerônimo josé de moura (cpf: ***.584.601-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria francisca de moura (cpf:  736.089.041-45). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5048/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","jeronimo jose de moura","2026","246","2026-04-29","abril","4","2026240124600115","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.584.601-**"],
    [11557,"37.62","563","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n505-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t37,62 \t37,62","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11558,"13641040.67","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11559,"15772.09","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. (rgps)\n#\n3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde r$ 15.772,09\n3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil r$ 2.496,93\n#","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100169","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [11560,"18445.16","1","adicional i trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para os servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e portaria 007 de 16 de janeiro de 2026 - economia. processos sei -202600006004723 e 202600006004726.\n.\n.processo:202600006004723\nipof: 20262401000856\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026240101100089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11561,"6983.12","3","pagamento da fatura 00026665 de 20/04/2026 (89323148) com a prestação de s\nerviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking - passagem nacio\nnal","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026335100100033","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [11562,"10112.98","7","regamento liquido da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda,\nreferente a nf 8467 sei:88732706, atestado nº 57/2026 sei:88732906, solipa sei: 88735121, período 01.03.2026 a 31.03.2026.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [11563,"290000.00","1","valor destinado a cobrir despesas com o pagamento da parcela única do termo de referência sislog nº 113131, referente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização. relativo ao período de  fevereiro/2026 e março/2026, pdf 2025436100930, processo de pagamento sei nº 202500036018090 nf 1813","p r da silva ltda","2026","6","2026-04-11","abril","4","2025436100600193","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","46.831.610/0001-38"],
    [11564,"13.96","4","recolhimento de issqn referente à nota fiscal 786 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [11565,"1420568.02","4","processo 201900001000994 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963).vigência junho/2025 à maio/2026. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741).\n.\npagamento santa casa de anapolis/abril/26............r$1.420.568,02\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$191.786,80 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº198/2026/ses/cades(88857755), processo 202600010020259.","fundo municipal de saude de anapolis","2026","76","2026-04-23","abril","4","2026285007600006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [11566,"7332188.12","2","pagamento de despesa em conformidade com a adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024 - 51/2024  aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela secretaria de estado da educação de goiás. ateste de nota fiscal 89002384; solicitação de pagamento através do despacho nº 82/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 1571/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100551.\nprocesso pagamento 202600006020661.\n*nota fiscal nº 456.442, de 13/04/2026;\n*atesto em 14/04/2026;\n*valor total : r$18.175.275,65;\n*valor parcial a pagar: r$7.332.188,12;\n.terezinha.","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","298","2026-04-17","abril","4","2026240129800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [11567,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","euripedes ferreira de carvalho junior","2026","23","2026-04-23","abril","4","2026316102300008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.858.541-**"],
    [11568,"65.05","8","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655\npagamento referente a prorrogação da contratação de \nempresa especializada na prestação dos serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profissionais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento e \ninstalação de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1822,emissão: 02/04/2026, \natestado: 06/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 65,05 - issqn","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700095","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [11569,"53.84","8","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, \nque tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação \nde serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores \ne pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria \nde estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1276, emissão: 06/04/2026, \natestado: 07/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 53,84 - issqn","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [11570,"8013.49","1","ipof 2026290100183\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\n01 - fucam consignações......................r$ 8.013,49\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026290100300015","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11571,"180.00","4","contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.","c h e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500020","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.372.492/0001-81"],
    [11572,"766.06","2","pdf: 2025290600183\n.\nbeneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de mobiliários para as unidades prisionais de caldas novas, formosa, jaraguá, rio verde, itumbiara e unidade básica de saúde. irrf.\n.\nnº documento.......ref..............valor\n849 (ir)................04/26...........766,06\n.\nipnm","gesner comercial ltda","2026","17","2026-04-28","abril","4","2026290601700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [11573,"2813.76","23","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n834-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t23/03/2026 \t19/03/2026 \t2.813,76 \t2.813,76","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [11574,"729.00","14","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11575,"5680.34","1","pagamento líquido da fatura n.º 15207 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev sa, relativo a serviços prestados de disponibilização do acesso, por meio do portal de batimento do sistema de informações do registro civil – sirc, ao processo de verificação de dados de óbito, no período de 06/01/2026 a 05/02/2026 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de\nserviços - ras. pdf nº 2024180100232. ipo","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","16","2026-04-01","abril","4","2026180101600039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [11576,"2510298.34","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-15","abril","4","2026240124900075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11577,"10234.10","2","ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da pr\nefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, que fora colocadaà\ndisposição da goiás previdência/goiasprev - folha de ativo da goiasprev, re\nferente ao mês de fevereiro de 2026 e juntado a folha do mês de março de 202\n6.valor ............................. r$ 10.234,10.aco","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","4","2026-04-09","abril","4","2026186200400074","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.105.255/0001-40"],
    [11578,"688.56","10","recolhimento do inss da nota fiscal nº 8 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a  1º reajuste contratual de pagamento, medição sub3d-p2.4a.4b.vigilância+entrega, serviços de construção de 42 (quarenta e duas)  unidades habitacionais no município de bela vista de goiás-go, correspondente ao período de 08/03/2025 a 14/04/2025, conforme o contrato n° 38/2024 - (87650783) e relatório nº 1496/2026/cooinsp. 202600031002442.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400036","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [11579,"27463.27","1","pagamento final da nf 5301 pela a celebração de termo de antecipação de prorrogação ao contrato nº 64/2025, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, decorrente do pregão eletrônico srp nº 90300/2025, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo, conforme despacho nº 154/2026/goiásturismo/dgi e requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gept, o valor de r$ 6.500.000,00.pdf 2026426100030","soluction logistica e eventos ltda","2026","20","2026-04-24","abril","4","2026426102000008","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.941.636/0001-17"],
    [11580,"22.95","97","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.36173 r$  5,83 - sei 88598807\nnf.36174 r$ 14,30 - sei 88598915\nnf.37160 r$  2,82 - sei 88661216\n.\nempresa: empresa: warner bros. (south) inc\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-13","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11581,"438.71","4","despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial,\nproposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por da-\nnos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou  o óbito\nde ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e\npensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido  monetariamente\npelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun.\nnº 417/2024-metrobus/gjur-19658. (período: abril/2026)(ploa/2026).","gregory alves dos santos","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000029","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.350.651-**"],
    [11582,"859.13","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","rosangela daparte de castro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100163","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.417.331-**"],
    [11583,"1759.13","34",".\nproc 202600010010020-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal nº 436............r$ 1.759,13\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [11584,"42412.38","5","contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom, competência mês 03/2026 conforme nfs-e nº50789.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800023","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.593.165/0001-40"],
    [11585,"0.00","1","pagamento ref. material de expediente - sislog 112258 - sei 202500005002747","fba comercio ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026440100700031","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","45.339.878/0001-94"],
    [11586,"19949.36","7","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11587,"121003.88","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente á execução do programa passe livre estudantil ensino superior, conforme do contrato com a empresa redemob - região metropolitana - durante o exercício financeiro de 2026.\n\nboleto redemob nº 100000083. valor irrf. referência 03/2026.","redemob consorcio","2026","44","2026-04-27","abril","4","2026300104400006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [11588,"889.00","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 6164905-64.2024.8.09.0029, em favor de joao israel alves dos reis neto, cpf/cnpj: ***.909.641-**, o valor de r$ 889,00, referente a danos morais e materiais,  conforme despacho 1515 (88031053) e autorização (88259523) ipof 2026436100407 - sei 202500036000629","joao israel alves dos reis neto","2026","69","2026-04-11","abril","4","2026436106900057","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.909.641-**"],
    [11589,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","augusto cesar carlos amaral de moura","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500469","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.437.731-**"],
    [11590,"1400.00","6","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100082","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [11591,"380.36","31","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº ***.825.341-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 32 de 40;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11592,"405.88","28","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 139, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato n° 53/2025 (83730603). relatório 956 - inspeção financeira conclusivo. sei. 202600031001887 (pagamento) .","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400204","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11593,"315.00","6","pagamento do iss da nfs-e 280 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da\ngo parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c\nom funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês\nmarço/2026.","go parking ltda","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026430100600027","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [11594,"10739.25","3","valor destinado a cobrir despesas com a 18ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de março/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036006307 nf 298 liquido","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-04-22","abril","4","2026436105100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [11595,"7500.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao beneficente andre luiz - a b a l","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500115","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.607/0001-01"],
    [11596,"2112.64","28","refere-se ao pagamento do iss:\n202600025016301 nfag 33439  r$  (site ponto +  nfvc 20 r$ 209,6)\n202600025016301 nfag 33409  r$  (site diário tempo real  nfvc 61 r$ 160)\n202600025016301 nfag 33440  r$  (virgo soluções & servoços ltda  nfvc 17 r$ 392,8)\n202600025016301 nfag 33437  r$  (site g1 goiás  nfvc 411 r$ 160)\n202600025016301 nfag 33435  r$  (site diario de goias  nfvc 64  r$ 284)\n202600025016301 nfag 33441  r$  (franco comunicação eireli -me   nfvc 36 r$ 244,8)\n202600025016301 nfag 33453  r$  (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 133 r$ 661,44)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-24","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11597,"80613.31","1","portaria 10414/2026 \n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 21º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. pns/março/26. proc. 202600010029950. \n.\nrd 132/2026-ses/gemod (89002076). ipof: 2026285001628.\n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 10414/2026 \n.\nreferência: março/2026\n.\nheeb/pns/março/26.....80.613,31 \n.\ntotal a pagar:\t80.613,31","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","39","2026-04-29","abril","4","2026285003900015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [11598,"43.42","571","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n436-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t43,42 \t43,42","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11599,"32.96","3","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. ir sobre os serviços nas unidades em goiânia .\n\nretenção de ir s/ fatura 2604.000095175 ref. mar/26","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026140100600043","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [11600,"1424.59","2","202500010085076-mas-\n.\naquisição de medicamentos para atender demada judiacial. ata de registro de preço nº 18/2025 \"b\" ? ses  , pregão eletrônico nº 3/2025, oriundo do processo (sei202400005026670), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 107799, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010025622).\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001032\n.\nnota fiscal.........valor\n21688...............1.424,59","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [11601,"22000.00","1","pdf: 2026160100077 - processo:  202600015000481\npagamento referente a adiantamento de numerário a \npolicial militar para cobrir despesas da superintendência \ndo serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. \nperíodo de 60 (sessenta) dias.\n(combustíveis e lubrificantes de avião)\ndados do banco para crédito do adiantamento:\n- caixa econômica federal (banco 104)\n- agência: 2444\n- conta corrente: 000574185528-4\nvalor selecionado: r$ 22.000,00","alessandro regys reis de carvalho","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700198","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.674.551-**"],
    [11602,"1163.98","6","pagamento do iss ref. março/2026:\nnf 694 r$ 98,24 (nf 2297);\nnf 695 r$ 98,24 (nf 2296);\nnf 706 r$ 5 (nf 2299);\nnf 741 r$ 226,56 (nf 53 r$ 483,32);\nnf 742 r$ 80,62 (nf 52 r$ 172);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11603,"114.00","3","pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod\ne goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro\nde integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de\nagente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superi\nor, compreendendo o período de 12 meses, referência de março/2026. vigência de 28/03/2025 a 27/03/2026. pdf 2024180100167","centro de integracao empresa escola cie e","2026","16","2026-04-28","abril","4","2026180101600050","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","61.600.839/0001-55"],
    [11604,"1100.00","3","- ipof 2024170100374\n.\n- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2026 - r$1.100,00\n.\ndvs\n.\n************************************************************************\n.\nobs.: esta opdeverá ser creditada na conta:\nbradesco - 237\n.\nagência: 1840\n.\nconta corrente - 441722-4\n.\nde rosangela gomes dos santos, cpf ***.521.251-**, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao proces\nso.","jaci gomes dos santos","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500087","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.907.521-**"],
    [11605,"10999.99","1","pdf:\t2026295100020\n.\nobjeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizada no estado de goiás com recursos do fundo rotativo da 2ª regional prisional, destinada à aquisição de material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis  utilizados pelo grupo de intervenção tática, conforme rd (88297851).\n.\nch: 000005 - ref. 03/2026\nvalor: r$ 10.999,99\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","14","2026-04-10","abril","4","2026295101400005","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","29.394.729/0001-71"],
    [11606,"217.65","4","pdf:2024290100276\n170321-04/26 liq......................217,65.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290100700073","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.675.468/0001-86"],
    [11607,"145030.27","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  consignação - empréstimos financeiros do mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100132","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11608,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 3 (85668136).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\nbmp/cme","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100171","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11609,"104.90","4","contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.","eletrocell telecom ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500021","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.807.875/0001-16"],
    [11610,"9352.80","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27005813 e 27422161 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5142","sebastiao goncalves mota","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001455","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.067.011-**"],
    [11611,"627308.58","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700207","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11612,"7127.06","3","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 135 295.721,63\n...nf 136 298.199,80\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","3","2026-04-13","abril","4","2026240100300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [11613,"6300.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 87/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao casa de cutura antonia ferreira de souza","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500435","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.118.381/0001-57"],
    [11614,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","laura teodora miotto reis","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500236","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.613.601-**"],
    [11615,"528.53","1","pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026186300500012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11616,"3384.36","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27065342 e 27279434 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6598","ronaldo kaiser de oliveira","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001685","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.303.471-**"],
    [11617,"34.56","2","202500010099575-mas\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 069/2025\"b\" ? ses  , pregão eletrônico nº 75/2025, oriundo do processo (sei202500005002375). vigência é de 06/06/2025 a 05/06/2026\nordem de fornecimento: nº 22/2026/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85341177)\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612000521\n.\nnota fiscal...........valor\n4163..................34,56","medsi distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200089","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.754.325/0001-20"],
    [11618,"115.00","18","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n\nsolicitação nº 138/26 alexandre freitas da silva           valor 115,00\n\n\n\n\ntotal......................................................115,00\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11619,"20519.07","2","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - verba indenizatoria lei 22.259.............r$ 20.519,07\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026290100500015","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11620,"4765.63","12","retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nipof 2025240102156\n.\nnota fiscal....1915\nvalor bruto: r$ 397.136,62\nirrf: 4.765,63 \nliquido parte: 134.357,89\n.","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-04-27","abril","4","2026240109900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [11621,"800.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","ana clara alves costa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500184","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.347.591-**"],
    [11622,"68908.53","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400153","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11623,"4159.44","2","pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, conforme ofício de requisição de pequeno valor\nde ordem do (a) juiz (a) de direito, liliam margareth da silva ferreira, processo judicial 6014988-02.2024.8.09.0051, instruções no processo sei 202500066008664 e ipof 2026326100214.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana julia alves de oliveira, no valor de:...............r$ 4.159,44.(irrf)","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-30","abril","4","2026326103400072","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [11624,"54136.87","12","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  72\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 54.794,40\nlíquido:\tr$ 54.136,87\n......\t\nprocesso 202500006143308\npdf:\t2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [11625,"62.66","1","processo: 202600010016980 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n413638.......62,66\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612803181","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200262","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [11626,"1614.81","19",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima\n.\nprocesso: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8.\nvalor...........................r$ 1.614,81\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11627,"226.66","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-04-30","abril","4","2026336200400021","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11628,"17490.00","12","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10.11/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11629,"14452.90","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1593 e ipof nº 2024215300202. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 14.452,90.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11630,"8396.86","3","pagamento do liquido da nf 4445,\nreferente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda.","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026260100600022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [11631,"42.29","5","pagamento de irrf da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do con\ntrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passar\nela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, n\no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal\n202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da de\nspesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).\n.\n1..nf 14 r$ 3.524,16 - 3ª medição do termo aditivo ao contrato nº 144/2025.\n..inss r$ 87,53\n..issqn r$ 176,21\n..irrf r$ 42,29\n..líquido r$ 3.018,13 (r$ 200,00)\n.\n.\n..processo principal: 202300006022730\n..processo pagamento 202500006040383\n..pdf................2026240100861\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026240103100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [11632,"475060.00","1","valor que se paga referente ao edital de fomento a biotérios em instituições de ensino e pesquisa do estado de goiás.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","12","2026-04-27","abril","4","2026316101200019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [11633,"1625000.07","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026.- pensões\n- liquido - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026170400300045","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11634,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.5 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral valparaíso (inep 52047229) (cnpj 00.672.979/0001-44 - conselho escolar ayrton senna da silva) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2554, rex 5184,","conselho escolar ayrton senna da silva","2026","260","2026-04-27","abril","4","2026240126000063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.672.979/0001-44"],
    [11635,"513343.60","2","contrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis e 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mese de março de 2026, conforme nfs-e nº35.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-04-27","abril","4","2026409101600002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [11636,"3045.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500177","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.853.154/0001-85"],
    [11637,"7355.63","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (s\neapa) referente a abril/2026: adicionais diversos","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026320100100078","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [11638,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","rachel ferreira macedo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500223","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.786.291-**"],
    [11639,"966.96","1","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  75\t\ndata de emissão:\t02/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 80.580,00\nirrf:\tr$ 966,96\n......\t\nprocesso 202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [11640,"35929.48","3","pdf:  2024160100165 - processo: 202100015002295\npagamento referente a prorrogação de contrato com empresa \nespecializada em prestação de serviços de assistência técnica, \nnos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado \ncentral do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 221, emissão: 02/03/2026, \natestado: 03/03/2026, referência: fevereiro/2026, \nvalor: r$ 35.929,48 líquido","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700123","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [11641,"746012.16","1","faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas - aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de fevereiro de 2026 + incremento financeiro nível a. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. proc. sol. 202600010020390. rd 17/2026 (87865179).....r$ 746.012,16","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-04-17","abril","4","2026285005600006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [11642,"150000.00","1","processo sei nº 202600005003114 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 709.12 município urutai deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda ref a aquisição de veículo.\n.\npagamento conforme parecer 34 (85871014), despacho 401 (85933495), despacho 34 (86104402), despacho 636 (87254838) e portaria numeração automática 862 (88868102).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de urutai","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.675.013/0001-87"],
    [11643,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/2 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 14 (85726826) **3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100125","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11644,"127.81","2","op para o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 721 - ref. repactuação dos meses de janeiro e fevereiro/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [11645,"746.17","4","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 132 conforme segue:\n.\nr$ 37.308,70 bruto\nr$ 447,70 irrf\nr$ 746,17 issqn\nr$ 1.641,58 inss\nr$ 34.473,25 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","30","2026-04-14","abril","4","2025290403000006","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [11646,"340.69","36","pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi\nços executados no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pess\noa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.despacho nº 1214/\n2026/\nseduc/coordastec-16768.\n.\n.nf 188 r$ 28.391,12 – 6ª medição: c.e. da polícia militar de goiás fernando\npessoa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.\ninss: r$ 1.561,51\nissqn: r$ 1.419,56\nirrf r$ 340,69\nvalor líquido r$ 25.069,36\n.\nprocesso:202400006131749 / 202500006057799\nipof: 2026240100658\ncno: 90.026.43858/77\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-06","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11647,"9479.58","2","pagamento do líquido da nf 2093, de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-04-07","abril","4","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [11648,"12242.47","3","pagamento do issqn da nf 140,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel.\n.\npdf:\t2026260100012","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [11649,"950.00","1","processo 202600010022938 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente euler carlos vieira. período de 02 a 06 de março de 2026, processo 202600010022938, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 20410/2026/ses (sei 87982095).\n.\nvalor a pagar: r$ 950,00","euler carlos vieira","2026","69","2026-04-06","abril","4","2026285006900215","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.199.171-**"],
    [11650,"458.94","9","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis\nlocalizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra\nsil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional\n, terrestre, traslado, etc.\n..\n- modalidade de ensino: 368 - educação básica\n- ipof 2025240101249\n- despesa: hospedagens.\n..\n>> código 35\n.\nfatura 7024/2026 - emissão: 16.03.2026\nroma hotel bacabal - 15.03.2026 a 21.03.2026\nvalor tarifa: r$ 9.561,24 - irrf: r$ 458,94\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-04-06","abril","4","2025240109300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [11651,"285.00","14","uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020004346","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11652,"1065.60","7","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\n44-pis/cofins/csll\t3.3.90.32.07\t13/04/2026\t13/04/2026\t1.065,60\t1.065,60","redemob consorcio","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [11653,"169.00","1","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.\npagamento da nota fiscal nº 55749 (arla), referente a 18 dias do mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 177,28 bruto\nr$   0,43 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$   7,85 desconto\nr$ 169,00 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026290401600027","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [11654,"14106.86","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nauxílio alimentação\nauxilio creché\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026210100500021","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11655,"133333.33","2","parcela de abril/2026 do convênio nº 1/2023-pge, tendo como objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal regional do trabalho da 18 ª região - trt18 para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito judicial anexada.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","15","2026-04-07","abril","4","2026170401500001","2026","1704","encargos especiais","02.395.868/0001-63"],
    [11656,"656.19","5","pagamento da fatura 553195.\n-*******************************************************************-\ndespesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a\nsislog 108907 \n sei 202400005031800\ndaof 00016/2902/2026     seq.7","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290200700013","2026","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [11657,"1518.00","3","valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato \nnº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026). ipof 2024326100152. pagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2026, no valor de.......r$ 1.518,00.","francisca gicelia rodrigues de oliveira","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.287.541-**"],
    [11658,"778715.20","3","processo 202100010033618 dmr\n.\nplano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494).\n.\npagamento valparaiso/março/26...........r$778.715,20\n.\nobs: no pagamento de março de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$27.833,40, referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº179/2026/ses/cades (88679360), processo 202600010017987.","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","76","2026-04-14","abril","4","2026285007600017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [11659,"997.34","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1586 e ipof 2024215300189. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 997,34. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11660,"37115.00","1","pdf:2025295000464\n6748 - liq.............................37.115,00.\n\n\nepn","aluretec comércio ltda","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025295002400077","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","11.916.165/0001-24"],
    [11661,"16755.01","32","inss-pf/mei-mar-0057","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11662,"6030.30","3","processo: 202400005002819 - ebd\n.\npagto: 202500010036369\n.\ncontratação de empresas especializadas na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa (uruaçu),  regional de saúde entorno sul (luziãnia) e regional de saúde sudoeste ii (jataí).  tendo como objetivo melhorar a prestação de serviços públicos, no qual possuem a finalidade de integrar a organização, planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. sislog: 103842; dod: 6747.\n.\nipof: 2024285004497\n.\ndare arrecadação: 07.16.26103.4253884-1\n. \nnota fiscal: 613/fevereiro/26/inss...6.030,30 \n.\ntotal a pagar:\t6.030,30","2d&b engenharia ltda","2026","102","2026-04-15","abril","4","2025285010200011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.174.740/0001-66"],
    [11663,"0.00","3","pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2\n025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog n\nº 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no\nfornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondicion\nada em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretaria\nde estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 268/2025/s\neduc/gc-05732, despacho nº 4287/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 163\n4/2025/seduc/gel-05738\n.\npdf-2025240102518\n.\ninformações adicionais galões de água de 20 litros, galão reutilizável conte\nndo 20 litros de água potável, própria para consumo humano, envasada de acor\ndo com as normas sanitárias vigentes, acondicionamento: o acondicionamento d\no galão de 20 litros de água deve obedecer aos seguintes critérios, garantin\ndo a integridade do produto até o consumo final: recipiente (galão) confecci\nonado em material plástico resistente (policarbonato ou pet reutilizável), l\nivre de substâncias tóxicas e aprovado para contato com alimentos, tampa de\nrosca ou pressão com lacre de segurança inviolável, que assegure a vedação e\nimpossibilite a contaminação externa. o galão deve ser retornável, resisten\nte a múltiplos ciclos de higienização e reuso, conforme legislação vigente (\nanvisa e inmetro). nota fiscal nº 4338 de 02/03/2026\n.\npedro","jr aguas eireli","2026","9","2026-04-15","abril","4","2025240100900292","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","97.546.623/0001-04"],
    [11664,"17495.24","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1573 e ipof 2024215300185. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 17.495,24.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11665,"34926.57","2","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de março de 2026.\n\ninss empregado.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026316100100055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [11666,"2225.00","3","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000050","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11667,"27221.13","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-04-15","abril","4","2026240125300049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11668,"98.45","6","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.\n#\nretenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 88975871 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:março/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026310100500007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [11669,"12138.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 1448  -  prestação de serviço de licença de uso (assinatura) do sistema banco de preços da empresa negócios públicos, que consiste em um banco de dados desenvolvido para utilização como ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, pelo período de 26/03/2026 a 25/03/2027, conforme proposta (344989) e termo de referência (328301)  - sislog nº 118147 - sei 202500005042431.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600062","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.797.967/0001-95"],
    [11670,"57.60","28","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33676-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t57,60 \t57,60","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11671,"675.21","2","ipof 2025170100218\n.\npagamento referente a custas judiciais (89542017), expedida pelo 2º tabelionato de protesto de títulos, registro civil de pessoas jurídicas e registro de títulos e documentos de goiânia, vinculada ao processo judicial nº 5232359.90.2017, em desfavor do presidente do conselho administrativo tributário – cat, inscrito no cnpj nº 01.409.655/0001-80.\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500092","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11672,"0.00","2","pagamento do líquido referente aos boletos 28320690126091093 e 28320690126091558 sobre pagamento de anotação de responsabilidade técnica(art) dos engenheiros que realizarem as atividades de vistorias, projetos, estudos técnicos preliminares, pareceres, orçamentos e outros serviços oriundos de gerências desta seapa e que, segundo as prescrições legais do conselho de classe (crea), são passíveis de emissão de art. valores destinados ao exercício de 2026,conforme requisição de despesa (sei 85619519) e (sei 85652303 ) contidas nos processos sei 2202617647000313 e 202617647000334.","crea-go","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600015","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.619.022/0001-05"],
    [11673,"1680.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","comunidade da sagrada face de jesus cristo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500395","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.390.402/0001-75"],
    [11674,"5625.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","organizacao cultural educacional filantropica","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500153","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.942.521/0001-78"],
    [11675,"15398.32","14","recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra\nnsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos\neventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de\npequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual\nde educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741\n..\n- nf 37 data de emissão: 05/03/2026\n- referência: ordem de serviço nº 28/2026\n- valor total r$ 466.616,00\n** inss r$ 15.398,33\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-04-09","abril","4","2026240104000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [11676,"8295.82","5","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,.\n\nnf - 133. valor inss. referência 02/2026.","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [11677,"774000.00","2","processo 202600010002232 dmr\n.\nrepasse de recursos, na modalidade fundo a fundo,  aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007).\n.\npagamento aps/abril/26................r$774.000,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº377/2026/ses/gerap (88894364) e planilha de pagamento - municípios homologados abril 2026(88900717).","fundo estadual de saude - fes","2026","27","2026-04-23","abril","4","2026285002700002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11678,"655.62","1","pagamento  para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ressarcimento complementar de pessoal municipal cassio gregory albuquerque guimaraes - prefeitura de goiania do meses de janeiro e de fevereiro 2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-04-23","abril","4","2026260100100104","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.973.965/0001-11"],
    [11679,"2167.00","3","pagamento do liquido da nf 267,\ntrata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel.","b27 comércio e manutenção de elevadores ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026260100600039","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","31.468.493/0001-12"],
    [11680,"54232.61","2","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com fornecimento de passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, para participarem da cerimônia do prêmio \"green word awards 2026\", a ser realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242),assim como com reuniões com embaixadas, conforme ordem de serviço 8 (88686659), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 214 e pdf 2024215300223. (líquido restante). \n.\nandréa vulcanis cpf: 845.***.***-72, ida em 11/04/2026 bsb-cwl e volta em 21/04/2026 cdg-bsb.\n.\nana paula ferreira neto cpf: 951***.***-00, rafaella nunes batista cpf: 037.***.***-35, tiago miguel de souza belloto de castro cpf: 0**775.449**. ida em 11/04/2026 bsb-cwl e volta em 21/04/2026 cdg-gyn.\n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 54.232,61. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026215300200021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [11681,"235348.05","10","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de março de 2026.\npagamento efetuado pelo gerenciador financeiro dec judicial\n\nvalor ..................235.348,05","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026188000600041","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [11682,"1000000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de serviços de produção artística, compreendendo sonorização automotiva e execução de música eletrônica (cachês artísticos), para semana santa, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario:  município de três ranchos/go modalidade: convênio \nprog.goia.cre con 51","prefeitura municipal de tres ranchos","2026","18","2026-04-01","abril","4","2026190101800024","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.304.286/0001-61"],
    [11683,"6388.13","1",".\n*pdf 2025170100079*\n.\npagamento do valor líquido da nf nº 22 referente ao 1º aditivo ao contrato nº 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva. \n.\nvigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.\n.\nprocesso relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 26/05/2025)\n.\n[mfo]","aluban eventos ltda","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500271","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [11684,"35000.00","1","despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais,  e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de abril/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 4/2026 (84524104).\n\n***************************************************************************\npagamento adiantamento pm2 - abril 2026\n***************************************************************************\ninformações bancárias para crédito:\nbanco: cef 104\nagência: 1551\nconta: 000574191039-0","sandra santana dos santos","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290200700054","2026","2902","polícia militar","***.232.481-**"],
    [11685,"272089.72","3","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100230\n.\nfatura março/2026\nnumero da fatura: 4000000201003202600\nagrupamento: 20100\nvalor bruto : r$ 275.569,69\nvalor liquido: r$ 272.089,72\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026240103800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [11686,"0.00","1","pdf:2025295000032\n2497-02/26 iss.....................265,33.\n\n\nepn","vanguarda informatica ltda","2026","17","2026-04-01","abril","4","2025295001700011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.975.551/0003-99"],
    [11687,"38.00","3","valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e \nagrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de \nacordo com requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025. ipof 2024326100137.\npagamento dos serviços prestados no mês de março/2026, conforme despacho \nnº 1030/2026-gegp de 06/04/2026, nota fiscal nº 3908194, emitida em: 01/04/2026, boleto com vencimento em 04/05/2026, no valor de:....r$ 38,00.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026326101100006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","61.600.839/0001-55"],
    [11688,"419.17","22","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf nº 108-irrf \t3.3.90.39.05 \t26/03/2026 \t25/03/2026 \t419,17 \t419,17","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-01","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [11689,"757.90","497","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n399-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t757,90 \t757,90 \n\ntotal a pagar: \t757,90","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11690,"20.07","2","recolhimento do ir da empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 20,07 (vinte reais e sete centavos), conforme fatura nº 565778 (sei 89098947). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2026290300039.\nfatura valor r$ referência vencimento matrícula\n565778 20,07 04/26 27/04/2026 8715-7\nvalor total ............................ r$ 20,07.","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290300700024","2026","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [11691,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","gustavo augusto assis faustino","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500436","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.351-**"],
    [11692,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84949555) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100060","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11693,"80230.66","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-04-28","abril","4","2026240124400040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11694,"16839.56","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1588 e ipof 2024215300190. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-13","abril","4","2026215306100010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11695,"320.31","1","op - 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 23.455 - referente ao reajuste - mês de fevereiro/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [11696,"45.22","531","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n436-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t45,22 \t45,22","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11697,"1352.00","7","recolhimento do irrf da nota fiscal 61, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de janeiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 620 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 73, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 28 de fevereiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 1168 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [11698,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","larissa de assis lima","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500607","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.581-**"],
    [11699,"1906.83","12","pdf:2025295200011\n1585-02/26 inss................1.906,83.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [11700,"16807.81","8","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nissqn 14776 mar 2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100044","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [11701,"84826.03","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","secretaria de estado da educa ao","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026240100700145","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.053.083/0001-08"],
    [11702,"60801.52","3","pdf: 2025290600232\n.\nnome beneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de itens de higiene. valor liquido parcial.\n.\nnº documento......ref.................valor\n831...............04/26...........60.801,52\n.\nrmb","gesner comercial ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290600700060","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [11703,"1268.13","4","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 141, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo - go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1,  correspondente ao período de janeiro 2026, do  contrato nº 117/2025 (87072722) e  relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11704,"3165.89","3","contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.165,89 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.165,89 líquido","glaicon brito freire","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700066","2026","2904","polícia civil","***.141.611-**"],
    [11705,"431.38","1","pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês abril - processo nº 202500055000068.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026319000100125","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [11706,"722721.12","5","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600096","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [11707,"515000.00","3","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai\nxo:\n..\n- ensino fundamental\n- referência: março/2026\n..\n* arquivo valores nº 16033 / 16034 - categoria i - estadual r$ 30.000,00\n* arquivo valores nº 16035 / 16036 - categoria ii - regional r$ 124.500,00\n* arquivo valores nº 16037 / 16038 - categoria iii - municipal r$ 369.000,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","50","2026-04-15","abril","4","2026240105000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11708,"7694.65","2","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de abril de 2026. \n\nverba indenizatoria marcos f. arriel e frederico antunes c .tormin","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026316100500033","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [11709,"7571.86","8","pdf: 2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ntributos - inss - nf. 3068\nref. a março/2026\n\nvalor....................................7.571,86","g9 facilities ltda","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [11710,"7700.00","1","pdf:\t2026290600212\n.\nobjeto: estimativo para pagamento da bolsa estágio referente à 2026, referente aos meses de abril a dezembro.\n.\nvalor: r$ 7.700,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290600700136","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11711,"11500.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\ndentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten\nção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026430100600069","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [11712,"77918.44","2","reenvio de pagamento - transferência de recursos a conselho escolar\n-\nreparos no telhado do c.e.hermíniom rodrigues leão, município de\nsanto antônio da barra/go.\n-\nprocesso: 202500006141136\nipof: 2026240100601\nportaria 1845/2026\nrex seq 5045\n-\nhs","conselho escolar c e herminio rodrigues leao","2026","68","2026-04-15","abril","4","2026240106800028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.686.092/0001-05"],
    [11713,"3903.20","5","pagamento referente ao aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500kg para atender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação pelo periodo de 12 meses.\n.\nnota fiscal nº 318 - abril/2026 - r$ 4.100,00\nemissão: 04.04.2026\nateste: 08.04.2026\n>> liquido: r$ 3.903,20\n.\nprocesso sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563\n.\nsandra","somos empilhadeiras ltda","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026240101100023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [11714,"5536.44","80","202500025021260 rpv elvira barroso barros, cpf sob o nº ***.569.933-**[ pago online]r$5.536,44.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11715,"0.00","9","retenção issqn 3% referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go.\n.\n...nf22 73.421,59\n...processo 202500006103793\n...ipof.....2025240100486\n.\naurélio","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-04-28","abril","4","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [11716,"1539.66","2","pagamento líquido parcial referente ao recibo do mês de março/2026, \nrelativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no \nmunicípio de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento \nao contrato nº 047/2021. pdf: 2025180100312. lvc","zita pires de andrade","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500144","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [11717,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 45º bpm - 1º trimestre 2026., conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85146903)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100264","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11718,"202502.60","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100167","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11719,"8333.33","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100134","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11720,"29055.91","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de abril de 2026. \n\nipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026316100100084","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","50.565.317/0001-43"],
    [11721,"411000.00","1","processo sei nº 202600005002157 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1063 município cumari deputado jamil calife objeto da emenda custeio.\n.\npagamento conforme parecer 58 (86051422), despacho 640 (86629872), despacho 123 (87088314) e portaria numeração automática 772 (88753595).\n.\nvalor: r$ 411.000,00\n.","fundo municipal de saude de cumari","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.608.994/0001-40"],
    [11722,"1106.01","14","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1464-issqn-02/2026 \t3.3.90.39.08 \t19/03/2026 \t18/03/2026 \t1.106,01 \t1.106,01 \n\ntotal a pagar: \t1.106,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [11723,"1241.50","27","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 124, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, conforme contrato nº 52/2025 (id. 83717735) e relatório 842 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001811.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11724,"800.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a junho/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","gaspar moreira braga junior","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500680","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.015.871-**"],
    [11725,"2625.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº22/2022 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","asilo sao vicente de paula","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500267","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.810.947/0001-26"],
    [11726,"9300.00","4","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao período de janeiro de 2024 a julho de 2026.\n- atestado 20 pagamento bolsa abril/2026 (89352316)","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-28","abril","4","2026406202800021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11727,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","higor oliveira guerra","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026409300500004","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.201.321-**"],
    [11728,"26051.08","11","pagamento de irrf da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 23350 irrf.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-04-30","abril","4","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [11729,"2323.19","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda.  e cobrir despesa realizada no exercício de 2025. conforme despacho nº 258/2026/seds/geaal (86275528).\n\nnf - 5763. valor irrf. referência 02/2026. r$ 987,64\nnf - 5764. valor irrf. referência 02/2026. r$ 1.335,55","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600085","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.744.134/0001-78"],
    [11730,"3145.46","2",".\nproc 202600010008790-efc\n.\nressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de edealina.\n.\nlaís lima nabuco araújo - mar/26............r$ 3.145,46\n.","prefeitura municipal de edealina","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500219","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.852.618/0001-48"],
    [11731,"13036.54","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-04-28","abril","4","2026240108300041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11732,"3715.52","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400140","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11733,"19831.37","1","pdf:\t2026290600238\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nprotege - fundo de combate a pobreza - consignações\n.\nvalor: r$ 19.831,37\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026290600300017","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11734,"775.30","6","pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme a fatura nº 3000523887 e pdf nº 2025215300052. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 775,30. \n. \nprocesso de pagamento 202500017017637. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-04-27","abril","4","2026215306100044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [11735,"5000.00","1","cota de diárias para o 2º trimestre de 2026, portaria 066, de 31 de março de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-10","abril","4","2026335100100037","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [11736,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - graer - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 1º trimestre 2026 (84943057) - 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100066","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11737,"14995.08","1","pagamento referente ás notas fiscais nº26897764 e nº27035977 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6075.","cleide jesus de freitas","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000264","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.617.311-**"],
    [11738,"4709.15","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 00002315, referente ao restante do mês de janeiro de 2026. \ncomo segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 4.709,15.\ntotal selecionado:..............................................r$ 4.709,15.\nprocesso sei: nº 202400029001163.\nlinuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026186301300001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [11739,"17257.65","13","recolhimento do inss da nota fiscal nº 49 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 10 de pagamentomedição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 25/01/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id. 85212580) e relatório nº 965/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000530.\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 54 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 11 de pagamento de medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 26/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), e relatório nº 1115/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002285.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400353","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [11740,"488.41","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº ***.179.071-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598.\n.\n- reclamante: marciene correia santos;\n- processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097;\n- parcelas: 4 de 458;\n- i.d. depósito: 081250000031063230.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11741,"598507.29","1","despesas com folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000181","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11742,"151.54","4","pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/02/2026 a 02/03/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss de r$ 3,25 e irrf no valor de r$ 7,80, restando um líquido de r$ 151,54, conforme nfs-e n° 15095. (pdf nº 2024426100139).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026426100600009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [11743,"142755.00","1","202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das díariras do anode 2026 - diaria engenharia de transito - r$ 150.000,00.","departamento estadual de transito","2026","29","2026-04-09","abril","4","2026296102900021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11744,"15.96","2","processo 202500010084612.crrm\n.\naquisição de equipamentos médicos e ondontológicos para atender a cara centro estadual de assistência aos radioacidentados leide das neves.sislog 105688\n.\npdf:2025285004421. daof: 3015. termo de julgamento e homologação; pregão eletrônico nº 223/2025\n.\nitem 012\ncódigo 4573 - equipamentos, instrumentos e produtos odontológicos, caneta de alta rotação, rolamentos em cerâmica, autoclavável, cabeça diâmetro de 12,1 x 13,3mm, corpo em inox.\n.\n1271/ir:.................15,96\n.\ndare:nº 12100002612001398","odontomaster equipamentos ltda","2026","83","2026-04-09","abril","4","2025285008300012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","54.860.907/0001-50"],
    [11745,"360.00","1","recomposição do fundo rotativo referente a despesa com aquisição de brindes institucionais destinados aos servidores lotados na sead. a ação encontra-se prevista no escopo do projeto sead por você.  dessa forma, a ggdp solicitou a aquisição de canetas personalizadas, que serão distribuídas aos servidores lotados na sead, conforme evidenciado no despacho n° 4/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202500005043631. pdf: 2026180100017. tv","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600025","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11746,"3965.04","5","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta\ndos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referenteo\nmês de fevereiro/2026, no valor de r$ 36.045,86, deduzindo de inss no valor de r$ 3.965,04, conforme nfs-e nº 1466. (pdf nº 2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [11747,"10.28","5","recolhimento de ir sobre a prestação de serviços continuados de \ngerenciamento e controle de fornecimento de combustível - gasolina, por \nmeio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com\npagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme\nnota fiscal eletrônica de serviços nº 958390 - sei 88815624 e atestado nº 239/2026 - sei 88861385. dare - sei 88939299.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000075","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [11748,"128.00","41","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n799/33676-issveiculo \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t128,00 \t128,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11749,"400.00","38","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11750,"7498.56","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26986158 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6231","elismar francisco de brito","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001157","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.426.536-**"],
    [11751,"663.00","1","pagamento referente aquisição de pedestal/tripé de suporte de tv, \nconforme a nota fiscal nº 97 - sei 88276668 e solipa sei 88359588.","sousac entregas e servicos ltda","2026","25","2026-04-24","abril","4","2025406202500045","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","49.783.213/0001-26"],
    [11752,"330.92","5","pagamento da fatura nº 10931550, com vencimento em 20/04/2026,\nreferente ao consumo de água e esgoto do mês de março de 2026,\ndestinado à unidade vaptvupt de catalão, conforme\ncontratonº112/2014. pdf: 2025180100295. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500078","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [11753,"4398.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 24ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85034271)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n24ª cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100271","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11754,"400169.39","4","principal - parcela nº 153/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 285/2026-gdpr de 22/04/2026.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 101.099,56;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 131.003,85;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 470.353,77;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 415.245,07;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 68.525,56;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 56.146,68;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 116.210,36;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.677,98.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","40","2026-04-24","abril","4","2026170204000002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [11755,"1768.42","7","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026305201300001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [11756,"5985.38","1","despesa relativa à previdência complementar- prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100110 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100189","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [11757,"8160.93","1","concorrência nº 2/2024-3º termo aditivo para acréscimo ao contrato nº 16/2024, celebrado entre esta secult e a empresa stephan schafer conservação e restauração unipessoal ltda, cujo objeto é a prestação de serviços especializados de desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga. ipof.\n.\npagamento liquido parcial ref. a nota fiscal nº 902. sei - 89418515.\n.","stephan schafer conservacao e restauracao ltda","2026","18","2026-04-30","abril","4","2026255001800005","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","03.822.561/0001-64"],
    [11758,"11560.14","14","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds exercício de 2025.\n\nnf - 19907. valor irrf. referência 12/2024.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026305200600045","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [11759,"309020.24","5","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 355.216,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 171.264,07\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 346.027,49 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.423,25 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.007,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 63.494,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 15.599,74 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 62.440,51","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100110","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11760,"294605.92","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100090","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [11761,"108.39","29","202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nart/1020260112354\n.\nnúmero do documento 28320690126110737 - vencimento 28/04/2026\n.\nboleto - art fiscalização lígia - obra brises (88967735)\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-17","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11762,"318470.91","4","valor destinado ao pagamento de parte da 17ª medição do contrato nº 113/2024\n- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super\nvisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d\na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi\nás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período\nde 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 2026000360046\n42, nf 1041 e 1042.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","62","2026-04-27","abril","4","2026436106200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [11763,"3091.19","6","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa  passe livre estudantil ( ensino médio)  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.\n\nboleto urban nº 400547. valor irrf. referência 05/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","43","2026-04-30","abril","4","2026300104300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [11764,"5189.83","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [11765,"440921.21","9","op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100198","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11766,"9926.17","1","op-bolsa vr. líq. e aux. transporte-estagiários-ciee e sead- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026326200600059","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11767,"11598.50","1","op- prefeitura municipal de goiânia-inst.prev. servidores munic. gyn- ressarcimento -salário referente ao mês de março/2026-servidor leandro henrique do nascimento silva, cedido à esta agência-emater.","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100156","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.948.407/0001-57"],
    [11768,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 624.6 município anapolis deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás arlindo costa  (inep 52020851) (cnpj 00.685.555/0001-14 - conselho escolar arlindo costa) do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2502, rex 5170,  despacho nº 1374/2026/seduc/coordastec-16768","conselho escolar arlindo costa","2026","260","2026-04-27","abril","4","2026240126000057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.685.555/0001-14"],
    [11769,"13853.52","1","op-ressarcimento - prefeitura municipal de acreúna - salário referente ao mês de março/2026 da servidora renata alves da costa mendonça,  à disposição   desta agência -emater.","fundo municipalde educacao basina- fmbe","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100152","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.780.129/0001-20"],
    [11770,"224940.95","1","pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: abril/2026\n* ipof: 2026145100025","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026145100400007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [11771,"9300.00","8","ipof 2025170100227\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 10058/2026/economia (evento sei 89565524).\n.\nsorteio nº 111 total dos prêmios: \nr$ 5.000,00 - líquido: r$ 3.500,00 - ir: r$ 1.500,00\n.\nsorteio nº 112 total dos prêmios:\nr$ 3.000,00 - líquido: r$ 2.100,00 - ir: r$ 900,00\n.\nsorteio nº 113 total dos prêmios: \nr$ 23.000,00 - líquido: r$ 16.100,00 - ir: r$ 6.900,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-04-30","abril","4","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11772,"475.54","3","202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de nova américa nf 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 475,54.\nnventariante nomeado por decisão judicial depositar :\n***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:\n***.684.941-**.","orosita de oliveira tavares","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.618.391-**"],
    [11773,"396340.38","5","pagamento da nota fiscal nº32 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj:12.644.689/0001-76, relativos a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 2) e 3d (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 31/01/26 a 22/03/26, conforme contrato nº 55/24(82785245) e relatório 1526-inspeção financeira/coinsp/agehab/go(88930182). sei 202600031002974.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400593","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [11774,"317460.92","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)\n** ipof: 2026140100083","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100185","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11775,"977632.38","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08 ª medição, do contrato nº 154/2024 - referente à obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359 (div.go/ms) e entr.br-346, relativo ao período 01/01/2026 a 29/01/2026, pdf 2025436101465, processo sei nº 202600036004710, nf-2398.","construtora centro leste s a","2026","24","2026-04-24","abril","4","2026436102400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [11776,"1123.82","24","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº ***.351.011-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 6 de 32;\n- i.d. depósito: 081250000031066248.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11777,"6.04","3","processo: 202600010019109 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n27261........6,04\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612001703","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-04-15","abril","4","2026285009200273","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [11778,"950.00","1","202600010025845-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marina belo nunes de deus. período de 08 a 12 de fevereiro de 2026, processo 202600010025845, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24770 (88653173).\n.\ntfd/marina belo.............r$950,00","eleusa belo de almeida nunes","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900258","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.421.361-**"],
    [11779,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27232575 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2853","joselson evangelista magalhaes","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101148","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.211.701-**"],
    [11780,"23052.52","3","contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 25988811 ref. 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 23.528,58 bruto\nr$    476,06 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 23.052,52 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290400700013","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [11781,"40720.01","5","ipof 2026290100164\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - ferias indenizadas militar...................r$ 40.720,01\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100158","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11782,"7368.41","7","pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, copa, recepção, garçom e encarregado, no periodo de março de 2025, conforme nf 017 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","14","2026-04-09","abril","4","2026126101400032","2026","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [11783,"5809.99","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26961601  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3183","pedro lucas jacobs","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000985","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.967.921-**"],
    [11784,"230.52","17","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 017","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-04-01","abril","4","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11785,"54590.50","3","pagamento conforme a nf 1386 do mês de fevereiro/2026, referente\na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","73.972.002/0001-16"],
    [11786,"115018.07","10","ordem de pagamento para quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.\nnf 370 - r$ 115.018,07","samma servicos ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [11787,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","lara cristine costa nogueira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500251","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.368.623-**"],
    [11788,"5184.62","5","pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de março/2026. conforme despacho nº 762/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.","ministerio da fazenda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026436200700004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [11789,"319.15","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300099 parcela 30/01/26 no valor de 319,15.\ndescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nº 001135, referente ao mês de janeiro de 2026. \nprocesso sei: nº 202500029004436. (reajuste).\ntotal selecionado: r$ 319,15.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800008","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [11790,"19968.48","10","valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.\npagamento referente a nota fiscal nº 378.352, emitida em: 06/04/2026,\nreferente ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 131/2026-gt, 07/04/2026,\ndos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 07/04/2026,conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto ..................................r$ 20.975,29\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$  1.006,81\nvalor líquido.................................r$ 19.968,48.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-04-17","abril","4","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [11791,"2524250.00","1","pagamento de valor líquido  em conformidade com a adesão à ata de registro de preços nº 019/2024 - c (81801933), e (81802045), pregão eletrônico nº 027/2023, processo principal 202300006028660, cujo objeto se constitui na aquisição de  5.750 unidades de amplificador de voz portátil, para atender professores da rede estadual de educação no decorrer no ano de 2026, ateste de nota fiscal 88944132,  solicitação de pagamento através do despacho nº 122/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1573/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof nº 2025240102373, processo 202500006128761, daof nº 02449/2401/2026.\n*nota fiscal 1548, de 10/04/2026;\n*valor r$2.524.250,00;\nterezinha.","hdpro-foto video & informatica ltda","2026","16","2026-04-22","abril","4","2025240101600035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.613.177/0001-38"],
    [11792,"202441.28","6","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115\n2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen\nta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen\nta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces\nsidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do\nano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições\nconstantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 202500006\n041929, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 000001403   data de emisão: 09/04/2026\n- referência: 3.596   unidades de jaquetas\n- valor total r$ 204.900,08\n- valor líquido r$ 202.441,28\n.\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 \n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [11793,"3921007.57","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11794,"949.28","9","pagamento da fatura nº 2026026785379, uc 10863163, referente a março/2026, vencimento: 28/04/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora\nde energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia \nelétrica do imóvel situado na rua otawa, qd. 125, lt. 19, s/nº, casa 01, jardim novo mundo, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [11795,"895723.93","4","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - heslmb (89370988) custeio………….r$ 895.723,93","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026285005500038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [11796,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","guilherme barros souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500379","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.351-**"],
    [11797,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 99 município município de aporé/go deputado lucas do vale beneficiario: município de aporé/go objeto da emenda - contratação de apresentação artística para realização de show no dia 11 de julho, durante a 34ª festa de peão de aporé. modalidade :  convênio nº 70/2026\nepi 99 con 70 mar","prefeitura municipal de apore","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026190101600033","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.186.336/0001-16"],
    [11798,"103.47","95","pagamento de arts conforme despacho : 1847 dpj\nipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-22","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11799,"1029535.74","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026240101000058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11800,"0.00","7","recolhimento do issqn - nota fiscal n° 259 referente a contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026320100600024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [11801,"27.97","2",".\nportaria 6824/2025\n.\nproc 202600010010784-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025\n.\ndare nº 12100002610500601\n.\nnota fiscal nº 423/ir...............r$ 27,97\n.","doranice distribuidora ltda","2026","125","2026-04-09","abril","4","2026285012500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [11802,"61975.20","14","pagamento do líquido do processo 202617697000075 - lote: 2026/1052\nnf 43983 r$ 61975,2 (nf 11 black dog filmes ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11803,"93.32","2","processo 202500010090328 - mmrm\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, processo  202400005019245, pregão eletrônico nº 129/2024 e arp nº017/2025, rd 24/2026 (82708326)piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 - portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 40/2026 (sei 82710552), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 16017 - ir \n.\nemissão: 07/04/2026\n.\nvalor: r$ 93,32\n.\ndare: nº 12100002612002522","molecular biotecnologia ltda","2026","124","2026-04-17","abril","4","2026285012400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.562.934/0001-94"],
    [11804,"1960204.41","3","valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2026436100107, processo 202600036004885 nf 26 liq.","ibiza construtora ltda","2026","35","2026-04-14","abril","4","2026436103500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [11805,"950.00","1","ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente paulo vitor alves dos santos. processo 202600010028087. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 25328 (88732059).\n.\nvalor: r$ 950,00\n.","meirielle dos santos rodrigues","2026","69","2026-04-23","abril","4","2026285006900283","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.530.261-**"],
    [11806,"1762.56","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27291000 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","andrea pereira de lemos","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000752","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.953.531-**"],
    [11807,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 342 município goiania deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa fomentar o esporte no estado. a presente emenda tem como finalidade fomentar o esporte no estado. a parceria proposta destina-se à transferência de recursos financeiros para a realização do evento kalliffas fight 2026 ? ii edição, programado para o dia 02/05/2026.\nepi 342.6/2026","associacao brasileira de wrestling vale tudo e lutas associadas-kalliffas vale tudo top-team","2026","15","2026-04-30","abril","4","2026190101500094","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.936.451/0001-84"],
    [11808,"30.56","2","processo 202600010013783.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 112/2025. pregão eletrônico nº 175/2025. processo nº 202500005016137 202500010062198. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (86666908). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 112/2026/ses/cmac-spj(sei 86672324), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n10108/ir:..............30,56\n.\ndare:nº 12100002612803174","atividade comercio de medicamentos e produtos ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200213","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.772.464/0001-75"],
    [11809,"264.00","1","recolhimento de irrf referente a aquisição de destilador de óleos \nessenciais em aço inoxidável, conforme nota fiscal nº 6697 - \nsei 88125693.\natestado nº 7/2026 - sei 88305056\ndare sei - 88351507","solab cientifica equipamentos para laboratorio ltda","2026","37","2026-04-07","abril","4","2025406203700067","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.232.743/0001-03"],
    [11810,"9215.16","1","pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio/go, referente ao mês de março/2026, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº063/2026 - sap.","prefeitura municipal de pires do rio","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100086","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.181.585/0001-56"],
    [11811,"1129.50","9","pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 23242, 23243, 23244, 23245, 23246,\n23247, 23248, 23249, 23250, 23251, 23252, 23253, 23254, 23255 e 23256\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de março/2026, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [11812,"7292.67","1","pagamento referente á nota fiscal nº26963272 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3789.","vanda alves moreira carrijo","2026","11","2026-04-24","abril","4","2025320101101260","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.716.491-**"],
    [11813,"247.50","1","recomposição do fundo rotativo referente a despesa com impressão de 45 (quarenta e cinco) certificados para atendimento da diretoria-executiva da escola de governo, conforme evidenciado no despacho n° 4/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202500005040439. pdf: 2026180100017. tv","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600030","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11814,"22740.18","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de abril de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100102","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.671/0001-73"],
    [11815,"40.03","57","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33607-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t40,03 \t40,03","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11816,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 485 município goiania deputado karlos cabral beneficiario: associação de direitos humanitários aurora ? instituto aurora objeto da emenda custeio execução de ações continuadas de atendimento no centro dia para pessoa idosa. modalidade: termo de fomento nº 105/2026\nepi 485 tf105 mar","associacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora","2026","15","2026-04-17","abril","4","2026190101500072","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","09.081.323/0001-21"],
    [11817,"3706.26","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26960525 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5234","joaquim pereira leite","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000210","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.959.371-**"],
    [11818,"14996.20","1","pagamento de nf nº 26956903 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","divino bernardo dos santos","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000730","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.299.371-**"],
    [11819,"2957.67","9","proc. 202000010013477 - lcs\n.\napostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).\n.\n562/fev/2026/inss..................79,62 \n563/fev/2026/inss.................163,05 \n564/fev/2026/inss.................166,63 \n565/fev/2026/inss.................250,40 \n566/fev/2026/inss.................183,31 \n568/fev/2026/inss.................253,02 \n569/fev/2026/inss...............1.461,28 \n571/fev/2026/inss.................400,36 \n.\ntotal a pagar:\t2.957,67\n.\ndarf nº 07.16.26103.4253884-1\nvencimento: 20/04/2026","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [11820,"4268.72","3","pagamento da nota fiscal nº 112, à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 10/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) / 2º termo aditivo (74322150), e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242), relatório 1431 - inspeção financeira  (88689620). sei 202300031003012.","audimec - auditores independentes s s","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026436200500060","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [11821,"21203.36","8","valor destinado a cobrir despesas do inss do período de fevereiro/2026, do contrato nº 40/2025 - referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, pdf 2025436100205, processo sei nº 202600036004136, nf-258.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","11","2026-04-13","abril","4","2026436101100012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [11822,"14718.14","7","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n\nvalor liquido nf 1130 ref. mar/26","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-04-10","abril","4","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [11823,"354548.73","1","ipof 2026290100191\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\n\n01 -ipasgo...................................r$ 354.548,73\n\nblm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100196","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [11824,"42464.37","3","pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da\njunta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de\nmarço/2026.\nprocesso: 202600024000369.\npdf n°: 2025336200085.","ministerio da fazenda","2026","9","2026-04-23","abril","4","2026336200900003","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.394.460/0161-45"],
    [11825,"2887.50","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500460","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.088.923/0001-72"],
    [11826,"31813.60","1","pdf:2026295000056\n1153-04/26 liq.......................31.813,60.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","31","2026-04-15","abril","4","2026295003100013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.826.585/0001-80"],
    [11827,"43.96","8","pdf:2024186200095\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\npl.vale.transp-04.26\n\nirrf - vale transporte - ref. a abril/2026\n\n\nvalor............................43,96","redemob consorcio","2026","8","2026-04-06","abril","4","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [11828,"2815.80","36",".\nproc 202600010015592- efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nreferência: nota fiscal n° 430.............r$ 2.815,80\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [11829,"5617.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500287","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0013-03"],
    [11830,"25.02","35","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33607-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t25,02 \t25,02 \n\ntotal a pagar: \t25,02","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11831,"13.82","67","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33749-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t13,82 \t13,82 \n\ntotal a pagar: \t13,82","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11832,"13440.02","1","pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.4 - r$ 13.440,02","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100141","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [11833,"2539.81","1","202500025058690- refere-se ressarcimento relativo a servidora mirna endes  cedido pelo departamento  estadual de transito- referente ao mes março/2026 duam (88742389)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11834,"71752.00","18","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1071\nnf 746 r$ 71752 (nf 466 site portal metropoles).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11835,"90967.44","1","valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400167","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [11836,"48.38","491","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n530-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t48,38 \t48,38","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11837,"16964.46","10","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 04/2026) das servidoras:\n.\n. alyne rodrigues borges \n.\n. um valor ref. a 10/2025 de : 16.964,46\n. .\n.esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r\nessarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 341 (itaú)\n. - agência 4604\n. - conta corrente 02989-4","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000235","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11838,"404.98","30","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 251, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 61/2025 (85794274) e relatório 1004 - inspeção financeira . 202600031001642  (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11839,"81145.22","1","pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo  fundo financeiro do rpps (empregador)- outros, no valor de r$ 81.145,22.(ipof.2026426100103)","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026426100200007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [11840,"2511.12","2","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26898444g -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3923.","maria das neves martins dias","2026","11","2026-04-17","abril","4","2025320101101207","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.305.781-**"],
    [11841,"164.73","6","despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\n\nliquido fatura 57 ref. mar/26","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026145100500022","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [11842,"4780.38","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26957393 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5085","adrielly ribeiro da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001537","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.672.421-**"],
    [11843,"62404.60","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","connectta desenvolvimento gerencial e tecnologia ltda","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026316102500005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","13.618.867/0001-57"],
    [11844,"1014602.39","3","pagamento da nota fiscal nº 275, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 1b de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis - go - módulo ii, correspondente ao período de  22/11/2025 a 27/02/2026, conforme contrato nº 42/2025 (76642022) e relatório nº 1614 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031002404.","global engenharia e energia ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400632","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.844.675/0001-12"],
    [11845,"1220.39","8","* ipof 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1625 (sei 88875487) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\n(mão de obra tic - desenvolvimento)\n.\nrmvp\n.\n***************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [11846,"144.00","235","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n32022irrfagencia\t3.3.90.39.42\t31/03/2026\t30/03/2026\t144,00\t144,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11847,"1575.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","pequena obra da divina providencia recanto dom orione","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500065","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.979.993/0001-71"],
    [11848,"7048.18","1",".\nproc 202500010010776-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nbethania pereira cober - dez/25.........7.048,18\n.","prefeitura municipal de alvorada do norte","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500308","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.367.597/0001-32"],
    [11849,"146.46","4","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026140100600006","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11850,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo 12ª cipm , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84935100)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026295400100103","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11851,"0.00","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026336200400021","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11852,"383475.05","10","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor líquido.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência..........valor\n7799..............03/26..........383.475,05  \n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [11853,"542.33","5","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 542,33 (quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal nº 956225 (sei 89024265). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [11854,"2597.22","3","retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 17 r$ 216.435,06 – 5ª medição \ninss: r$ 11.903,93 (108.217,53*11%) \nissqn: r$ 10.827,48 (216.435,06*5%)\ni.r. r$ 2.597,22 (216.435,06*1,2%) \nvalor líquido r$ 191.106,43\n.\nconforme despacho nº 1625/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","143","2026-04-27","abril","4","2026240114300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [11855,"7875.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500371","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.804/0001-86"],
    [11856,"198.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos ? labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e \npronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o \nano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do \nfundo rotativo nº 17.925/2012. ipof 2025326100103. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 1187 - ar rp certificação digital ltda...........valor r$ 198,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-14","abril","4","2026326100900017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11857,"181953.01","1",".\nproc.202400010036238/202600010014897-vpo\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\nmetas quadro i - serviços ordinários da unidade.\n.\npdf 2025285002892. rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\npagamento conforme despacho 770/2026/ses/gae (88430436)\n.\nparcela janeiro/2026.............................181.953,01\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria    6532/2025","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","37","2026-04-09","abril","4","2026285003700022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [11858,"32107.72","3","pdf: 2024160100271 - processo:  202400005045165\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período \nde 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog: 110763\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1090, emissão: 02/04/2026, \natestado: 09/04/2026, valor: r$ 32.107,72 - líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700104","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [11859,"1738.39","7","* pdf 2024170100437 *\n.\nrecolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de março/26, conforme\napresentação da nota fiscal n° 456 e demais documentos anexos aos autos.\n\njps\n\n\njps","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [11860,"7355.93","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 0522096.26.2007.8.09.0051, determinado pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 7.355,93 (sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), em favor do fundo de reaparelhamento e manutenção da defensoria pública do estado de goiás (fundepeg), cnpj 16.628.259/0001-11, conforme id nº 040253501082604138.","fundo de manutencao e reaparelhamento da defensoria publica do estado de goias - fundepeg","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026336200700068","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","16.628.259/0001-11"],
    [11861,"532.50","1","pagamento do líquido referente a nota fiscal nº 358 da celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600022","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [11862,"418.53","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº ***.776.641-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.\n.\n- reclamante: município de aparecida de goiânia;\n- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;\n- parcelas: 46 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000031064121.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026240100700168","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11863,"904182.03","2","processo sei nº 202600010024408 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 096/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 107/2025. processo nº 202400005040691 202500010049846. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (88212185). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 205/2026 (sei 88236859), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1519822\nemissão: 08/04/2026\nvalor: r$ 904.182,03\n.","prati donaduzzi & cia ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200302","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [11864,"183135.40","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).auxilio alimentação","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-04-29","abril","4","2026406200900017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11865,"525.00","3","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2023 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","assoc benef santinha campos","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500224","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.473.131/0001-10"],
    [11866,"4380.00","3","despesa com o 1º termo aditivo ao (contrato  nº 47/2024), vigente a partir de10/09/2026, referente a aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros (item 01), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, no valor de r$ 40.150,00, (processo nº. 202400005023135) (processo aditivo  nº 202500053000239)  (contratação sislog 106944) - (pregão eletrônico nº. 53/2024) (fornecedor: cnpj 07928722000150-américa tintas).\nnota:\n55834\t3.3.90.30.35\t13/04/2026\t13/04/2026\t4.380,00\t4.380,00","america tintas ltda","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026409301000215","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [11867,"5126.00","1","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização do seminário inicial ? 1º ciclo técnico de debates socioambientais ? grupos de trabalho sobre impactos socioeconômicos da atividade minerária, a ser realizado no dia 13 de março de 2026, das 08h às 18h, no hotel maione, localizado na av. 1ª radial, nº 643, setor pedro ludovico, goiânia-go., conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 211 e ipof 2026210100060. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$5.126,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017000374.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600043","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [11868,"240.80","5","202500025173286 nfag 32182  r$  (gazeta culturismo  nfvc 18 r$ 32)\n202500025173286 nfag 33182  r$  (site jornal a redação  nfvc 56 r$ 160,8)\n202500025173286 nfag 33181  r$  (site orla noticicias.com  nfvc 4 r$ 48)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-17","abril","4","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11869,"516.82","6","recolhimento de irpj referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de senador canedo, referência - março/2026.\nbase de cálculo r$ 10.767,05 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.\npdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500075","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [11870,"435469.85","2","pagamento do liquido da nf 821,\n referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a serviço de segurança armada, das notas fiscais nº. 612 referente ao serviço prestado em fevereiro e nº 821 referente ao serviço prestado em março de 2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026260100600053","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [11871,"40245.37","12","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.\nprocessos judiciais: 55316348620208090051 e 55316348620208090051.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-04-10","abril","4","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11872,"21.01","2","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof: 2026240100116\ncpdigo fundeb : 25\n.\nfatura....março/2026\nvalor  mod :  21,01 \nvalor total r$ 48,78\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01238 - vila boa de goias\nconta para crédito: 05752775457\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto - faina","2026","39","2026-04-27","abril","4","2026240103900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.018/0001-01"],
    [11873,"103677.93","3","ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 01/2024-seds, nos termos previstos em sua cláusula  quinta, item 5.4, vinculada aos autos nº 202510319000930, 202400005014095 e sislog 105661 de aquisição de  mobiliário e eletrodomésticos diversos  para atender as demandas da seds, pelo período de 12 (doze) meses conforme os  ítens 02, 04 ao 08, 10 ao 16, 18, 23, 24, 34, 43 e 45 do lote 01 do pregão eletrônico srp nº63/2024.\n\nnf - 105. valor liquido. referência 04/2026.","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","38","2026-04-24","abril","4","2026300103800006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.902.082/0001-58"],
    [11874,"0.00","3","ipof 2025170100509\n.\npagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia, onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 – nova vila–goiânia-go, deve a leticia veiga batista bentes.\n.\nmarço/2026 - r$ 3.141,43\n.\ndvs\n.","leticia veiga batista bentes","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500085","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.145.761-**"],
    [11875,"353271.60","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 142/2025 - referente à execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101299, processo sei nº 202600036003457, nf-456.","c. s. a. construtora ltda","2026","56","2026-04-10","abril","4","2026436105600017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [11876,"600.00","3","contrato com link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades :\nburitinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.","arp telecom comunicacoes ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500119","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","18.321.584/0001-62"],
    [11877,"14188.94","1","fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. nf 0672177071 liq 02/26.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026326200600006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [11878,"26000.00","1","pagamento de indenização referente à desapropriação luiz vasconcelos borges\n, cpf nº ***.225.206-**, do imóvel rural denominado como \"fazenda bom jardi\nm\", que fica localizada no município de cumari em goiás, registrado(s) sob a\n(s) matrícula(s) nº r2-m915, no cartório de serviços de registro de imóveis,\nde registro de títulos e documentos, civil das pessoas jurídicas e divil da\ns pessoas naturais e de interdições e tutelas de cumari-goiás, necessárias à\ns obras à implantação da rodovia go-402, trecho: entroncamento go-305 / entr\noncamento br-050, conforme a declaração de utilidade pública para fins de de\nsapropriação constante do decreto de utilidade pública nº 7.306, de 03 de ma\nio de 2011 (sei nº 47329305, p. 9-10), conforme parecer jurídico 325 (83101\n601), laudo de avaliação (47329305 pág,51/67), notificação extrajudicial (75\n311750) e autorização -06101 (83116269). ipof nº 2025436101645. sei de pagam\nento 202300036005484.\nfavor depositar para: luiz vasconcelos borges, cpf ***.225.206-** -\nbanco itau - agência 5193 - conta corrente 13230-4","luiz vasconcelos borges","2026","75","2026-04-10","abril","4","2025436107500195","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.225.206-**"],
    [11879,"400000.00","1","processo: 202600005002161 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 244 município posse deputado major araujo\n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 388/2026 \n(sei 86432998), ratificado pelo despacho nº 757/2026/ses/cep (sei 88377450)","fundo municipal de saude de posse","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [11880,"206.20","8","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2026025992259 ref 03/2026  r$ 206,2 sei 202200025000705\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [11881,"434723.71","8","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - abril/26 (87390853) fundo de provisão.........r$ 434.723,71","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [11882,"1267.15","3","pagamento do iss da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 02 - assessoramento técnico à gestão de execução de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-04-16","abril","4","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [11883,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cgf - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85228514))*** 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.32 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100130","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11884,"9.30","1","pagamento de encargos financeiros da fatura 429150.\n***********************************************************************\ndespesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão.\n\nsislog 114269, sei 202500005015335","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290200700099","2026","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [11885,"302507.22","6","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15 ª medição, do contrato nº 101/2024 - referente à serviços eventuais de engenharia para demolição, manutenção e reparos prediais, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme referências do sinapi, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101036, processo sei nº 202600036005671, nf-2378.","construtora ferreira santos ltda","2026","17","2026-04-14","abril","4","2026436101700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [11886,"255292.42","3","pagamento de parte do valor total da nf 310, em favor de ejs recuperação ambiental ltda., relativo ao contrato nº 45/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de realização de testes para verificação da qualidade e da viabilidade técnica das fontes de captação subterrânea (poços) já perfuradas nas localidades rurais, mapeadas pelo programa estadual de saneamento rural de goiás (pesr-go), nos aspectos de qualidade da água(físico-químico e microbiológico),para consumo humano e nos aspectos técnicos de análise de vazão e capacidade dos aquíferos, para fins de implantação posterior de sistemas de abastecimento de água. pagamento referente à 3ª medição do contrato nº 45/2025 - item 005 e item 006 .\npdf 2025430100041.","ejs recuperação ambiental ltda","2026","23","2026-04-06","abril","4","2025430102300003","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","31.443.604/0001-36"],
    [11887,"4407.76","5","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.\n#\nlíquido da nfse 4574 (88886174). ateste (88886368). locação de veículos. ref: 03/2026.\n#","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026310100600047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [11888,"26000.00","1","pagamento do programa de auxílio eventos da ueg - pró-eventos \n(jubs futebol) conforme atestado nº 6/2026 - sei 88070104 e \ndespacho nº 89/2026 - sei 88070878.","universidade estadual de goias - ueg","2026","29","2026-04-07","abril","4","2026406202900006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11889,"9169.80","4","pdf:\t2025295000365\n3000520579-01-26 liq.....................4.215,23\t\n3000521992-02/26 liq.....................4.954,57\n\ntotal a pagar..............................9.169,80","saneamento de goias s a","2026","4","2026-04-14","abril","4","2026295000400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.616.929/0001-02"],
    [11890,"100000.00","15","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf26 r$ 110.408,02\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-04-27","abril","4","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [11891,"470.02","4","valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 130/2025 - goinfra - referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado - relativo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436101565, processo de pagamento 202600036004061, nf nº 73 irrf.\ndare: 8589 0000 004-2 7002 0008 210-2 0002 6107 006-1 3830 2530 000-0","etica construtora ltda","2026","53","2026-04-08","abril","4","2025436105300037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [11892,"6797.89","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","andre brito de oliveira","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100209","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [11893,"35908.39","1","destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de abril de 2023.. relativo  à folha do mês de abril de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026290200500055","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11894,"4526.50","1","pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8023 referente aos meses de janeiro e fevereiro/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: outras atividades de desenvolvimento e bi . ipof n.º 2024180100671. fc","cast informatica s a","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026180101900004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [11895,"19383.87","3","202100025062061- refer-se ao pagamento do valor liquido nfº 55746 ref-03/26, prestaçao de seviço de gerenciamento eletronico de disel r$ 19.383,87.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-04-29","abril","4","2026296101800066","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [11896,"938726.13","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-04-27","abril","4","2026188000400011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11897,"188780.84","8","pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a\nrmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecn\nologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segura\nnça dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e\ndo público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a\nserem contratados, pelo período de março/2026, conforme nota fiscal de s\nerviços 0169 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-04-06","abril","4","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [11898,"10777.62","39","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.5/2026 - 202600020000401","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11899,"1014.08","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 03), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1568 e ipof 2024215300178. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11900,"1507.64","29","conselho adm. e fiscal – referente folha complementar - competência 03/2026. conforme despacho nº 1624/2026/agehab/grsg (88403258), despacho nº 1600/2026/agehab/grsg (88324382). sei 202200031000353/202600031002700/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-06","abril","4","2026436200100085","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11901,"791.12","2","o pagamento é referente a contratação de 5% iss de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda.\nconforme a nf 134 emitida em 02/03/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2024336200075. \nsei: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-04-14","abril","4","2026336200800001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [11902,"5258.37","1","202600010001356-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº127/2025 \"c\". pregão eletrônico nº  211/2025. processo nº 202600010001356. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (84945648). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 35/2026 (sei 85011716), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal..........valor\n821080...............5.258,37","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200117","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [11903,"0.00","9","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº1912. sei - 88134565\n.\n.","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [11904,"809.97","30","pagamento da nota fiscal nº 307 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1294/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002694.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-08","abril","4","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11905,"4672.50","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 116/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","creche nossa senhora de nazare","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500475","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.108.143/0001-42"],
    [11906,"1502.01","8","nf 1055 inss, referente a serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [11907,"4759.05","8","pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 292 e pdf 2024215300041. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05.\n.\nprocesso de pagamento 202400017016941.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026215300300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [11908,"2537.50","2","pdf:2025295000071\n43-03/26 iss.....................2.537,50.","gsm construcoes e comercio ltda","2026","26","2026-04-15","abril","4","2025295002600006","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.997.613/0001-60"],
    [11909,"685.00","3",".\nprocesso 202500010086801 - vpo\n.\nfornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo\n.\nnota fiscal 606/março/2026....................685,00","gas e mais comercio ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000162","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [11910,"17173.79","4","processo: 202400005042371/pagto: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.\n.\npdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 \n.\ndare arrecadação: 07.16.26103.4253884-1\n.\nnota fiscal:42/março/26/inss...17.173,79 \n.\ntotal a pagar:\t17.173,79","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-04-15","abril","4","2025285006400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [11911,"503.45","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1345 e pdf nº 2025215300326. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$503,45.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11912,"2789600.57","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-15","abril","4","2026240124700075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11913,"19880.00","1",".\ndispensa eletrônica nº  02 / 2025.\nsislog: 115898\nprocesso sei nº 202500005025460 - ppt 487 - aut. ppt 18484\nipof 2025170100476\n.\ndados do contrante:\nsecretaria de estado da economia\ninscrita no cnpj sob o nº: 01.409.655/0001-80\n\ndados da contratada:\nvalim comercio e distribuicao ltda\ninscrita no cnpj sob o nº: 49.999.836/0001-30\n\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 94 de 27/02/2026, referente à aquisição de cartão para crachá, em pvc, branco, sem gravação, medindo aproximadamente 5,40 x 8,50 cm. aquisição de cordão para crachá, cordão pet acetinado 20mm, c/ 2 x 90 cm, impressão frente e verso, acabamento chapinha níquel belt, c/ argola de 16mm, com mosquete, com logomarca do evento,100% de sublimação.\ninformações adicionais\najustáveis e resistentes, com impressão de logotipo, apresentação em 02 (duas) cores diferentes, compatíveis com todos os crachás emitidos.\n.\nlote 02 - material gráfico\ndescrição do item 006\ncódigo 5937 - cartão para crachá, em pvc, branco, sem gravação, medindo aproximadamente 5,40 x 8,50 cm.\ninformações adicionais\npadrão iso cr80 (85,6 x 54 mm), compatível com tecnologia rfid e impressão dtc, acabamento liso, durável, compatível com laminação opcional.\nperíodo (meses)\t1\nquantidade\t4000\nunidade\t        unidade\ncpf/cnpj\t49.999.836/0001-30\nfornecedor\tvalim comercio e distribuicao ltda\nvalor unitário\tr$ 2,03\nvalor total\tr$ 8.120,00\nsituação\tadjudicado\n\nlote 02 - material gráfico\ndescrição do item 007\ncódigo 19 - cordão para crachá, cordão pet acetinado 20mm, c/ 2 x 90 cm, impressão frente e verso, acabamento chapinha níquel belt, c/ argola de 16mm, com mosquete, com logomarca do evento,100% de sublimação.\ninformações adicionais\najustáveis e resistentes, com impressão de logotipo, apresentação em 02 (duas) cores diferentes, compatíveis com todos os crachás emitidos.\nperíodo (meses)\t1\nquantidade\t4000\nunidade\t        unidade\ncpf/cnpj\t49.999.836/0001-30\nfornecedor\tvalim comercio e distribuicao ltda\nvalor unitário\tr$ 2,94\nvalor total\tr$ 11.760,00\nsituação\tadjudicado\nvalor total adjudicado: r$ 19.880,00\n\nfornecimento de bens e materiais em parcela única, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável).\na presente contratação será formalizada por meio de nota de empenho.\nconsiderando que a sessão foi conduzida conforme determina o aviso de dispensa eletrônica, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do decreto estadual nº 10.211, de 06 de fevereiro de 2023.\n.\nejs\n.","valim comercio e distribuicao ltda","2026","30","2026-04-09","abril","4","2025170103000042","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","49.999.836/0001-30"],
    [11914,"7074.85","53","202000025040605 rpv natassia gisele de souza silva, cpf sob o nº ***.995.321-**,[pago online]r$7.074,85.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-09","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11915,"145.93","5","recolhimento de irrf referente à notas fiscais 4129  e 143458 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [11916,"4671.80","1","ressarcimento do mês de março/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026319000100108","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [11917,"1720.10","46","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11918,"64207.32","1","pagamento do valor líquido da nf 4, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/01/2026.\npdf 2025430100102.","urbana service ltda","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [11919,"16335.02","1","folha de pagamento competência março/26 - ressarcimento servidor cedido alego","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-04-14","abril","4","2026440100300066","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.474.419/0001-00"],
    [11920,"9712.50","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","fundacao jalles machado","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500290","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.196.932/0001-51"],
    [11921,"1500.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 271/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 1.500,00","associacao solar das acacias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500348","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.606/0001-69"],
    [11922,"35.38","10","202400025158548 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1087 ref 03/2025  r$ 35,38.\ndepositar mais negocios:\ncnpj 09.456.840/0001-38 ag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [11923,"75900.00","1","destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens dentro do estado de goiás. no valor total de r$ 75.900,00 (setenta e cinco mil, novecentos reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 66, de 31 de março de 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.753. pdf nº 2026290300098.","corpo de bombeiros militar","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026290300700037","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11924,"0.00","1","despesa com constituição do fundo rotativo da unidade case semiliberdade de goiânia devidamente autorizado em lei.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","9","2026-04-17","abril","4","2026305200900001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [11925,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","jose antonio tietzmann e silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.578.401-**"],
    [11926,"1059.57","23","retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n.\nfatura....2856267\nvalor bruto: 391.012,55\nliquido: 177.857,70\nbase de calculo irrf: 441.488,44\nirrf retido: 1.059,57\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [11927,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.3 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual vitor josé de araújo (inep 52035468) (cnpj 00.670.788/0001-43 - conselho escolar professor vitor jose de araujo) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2080, rex 5081.","conselho escolar professor vitor jose de araujo","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.670.788/0001-43"],
    [11928,"1023.62","1","ressarcimento(r$ 1.023,62 - ref. 3/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun. nº 156/2026 - metrobus/grh-19673 .\nnota:\n156/2026\t3.3.90.93.16\t13/04/2026\t13/04/2026\t1.023,62\t1.023,62","lucio antonio arantes","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000386","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.927.241-**"],
    [11929,"100.00","4","contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.","inova telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026409100500051","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","30.081.000/0001-24"],
    [11930,"1022.13","7","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nnota fiscal..................valores\n478/mar/ceesmi/ir\t.......\tr$\t156,35 \n479/mar/cara/ir\t.......\tr$\t156,35 \n480/mar/coeg/ir\t.......\tr$\t156,35 \n481/mar/cremic/ir\t.......\tr$\t338,50 \n482/mar/paili/ir\t.......\tr$\t58,23 \n483/mar/siate/ir\t.......\tr$\t156,35 \n.\ndare nº 12100002610700801\n.\ntotal a pagar:\t1.022,13\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-04-13","abril","4","2026285006700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [11931,"7000.80","6","valor destinado a cobrir despesas com parte da 18ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra, referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de março/26, processo de pagamento sei nº 202600036005713, nfs: 326","r goumert buffet ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026436100800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.052.873/0001-06"],
    [11932,"21.37","35",".\nproc 202600010010020-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de\nequipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no\nmunicípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sisl\nog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002610700800\n.\nnota fiscal nº 436/ir............r$ 21,37\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [11933,"500000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição, do contrato nº 160/2025-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036005468, nf nº 82.","primor engenharia ltda","2026","56","2026-04-09","abril","4","2026436105600021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [11934,"250.00","4","contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.","goias net telecom ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500069","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.106.227/0001-32"],
    [11935,"14993.66","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº pagamento do liquido do documento fiscal nº  -   \n -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4103","aparecido machado","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000232","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.463.931-**"],
    [11936,"584.25","8","202500025087561 - refere-se ao pagamento do irrf:\n nf 917 ref 03/2026  r$ 584,25\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","33","2026-04-17","abril","4","2026296103300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [11937,"242.34","3","processo sei nº 202500010100344 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025. pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº  202400005025303. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84585430). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (84931283), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 153574\nemissão: 27/03/2026\nvalor: r$ 242,34\n.","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [11938,"1561.16","505","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n813/286-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t1.561,16 \t1.561,16","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11939,"37.20","5","pdf: 2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\nirpj - nf. 234 - emitida em 08/04/2026\nref. a março/2026\n\nvalor......................................37,20","brigth telecom","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026186200100010","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [11940,"90000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 880.17 município senador canedo deputado ricardo quirino beneficiario: município de senador canedo/go objeto da emenda - aquisição de equipamentos e materiais esportivos. modalidade: convênio nº 47/2026\nepi 880.17 con47 mar","prefeitura municipal de senador canedo","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026190101600030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.107.525/0001-51"],
    [11941,"891098.26","4","1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso.  rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.\n.......................................\nproc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. abril 2026, sol.pag.87779541. \n.\nvalor pago..............r$ 891.098,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 (87779541).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [11942,"2700.00","5","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21470 - irrf \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [11943,"1500.00","3","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/02/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 102 - neo tecnologia e informatica ltda..........valor r$ 1.500,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-16","abril","4","2026326100900110","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11944,"974.46","1","ipof 2021170100070\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2026.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500272","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [11945,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","luana rodrigues da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500237","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.885.711-**"],
    [11946,"1185.24","12","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: ***.843.621-**, em favor de renato gomes imai, cpf: ***.082.291-**, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: ***.082.291-**\nvalor 1.185,24\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026290600100110","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11947,"4806.15","1","pdf:\t2026290600259\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mês de março 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 4.806,15 (pagamento via duam)\n.\nrmb","municipio de goiania","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100155","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.612.092/0001-23"],
    [11948,"135800.00","2","pdf: 2025290600207\n.\nbeneficiário: r goumert buffet ltda\nobjeto: serviço de buffet. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n319..............03/26............135.800,00\n.\nrmb","r goumert buffet ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700135","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","24.052.873/0001-06"],
    [11949,"46.56","2",".\nportaria 4922/2024\n.\nproc 202600010015523-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: cerest - portaria 4922/2024\n.\ndare nº 12100002610500602\n.\nnota fiscal nº 437/ir...............r$ 46,56\n.","doranice distribuidora ltda","2026","125","2026-04-09","abril","4","2026285012500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [11950,"32558.60","4","- pagamento do liquido nf 985878 de 02/04/2026 (88684792), com a locação de veículos, competência: março do corrente ano.\npick-up pesada 04 unidades.","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100013","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [11951,"400.48","27","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 116 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato 55/2025 - (86572902). e relatório nº 744/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001709.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400202","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11952,"4407.76","5","ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 02/2026.\nnf 4576 - r$ 4.407,76","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026300100600013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [11953,"26.35","20","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 297 - mês de abril/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [11954,"46.87","541","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n385-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t46,87 \t46,87 \n\ntotal a pagar: \t46,87","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [11955,"7290.58","6","pagamento de valor de retenção de ir 1,2%, relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto\npor 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e\npor 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,\nelástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu\nc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2\n025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\n,despacho nº216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal(88459249)\nsolicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº\n105/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1340, de 17/03/2026;\n*valor total: r$607.548,24;\n*valor líquido: r$600.257,66;\n*valor irrf: r$7.290,58.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-22","abril","4","2026240109600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [11956,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","matheus lucio dos reis silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500615","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.789.321-**"],
    [11957,"2453.31","7","202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:96360 - 03/2026 - oleos\ne lubrificantes. r$ 2.453,21\ndepositar na conta: \nbanco do brasil 001, \nagencia 2857-6, conta corrente 86151-0\ncnpj: 05.340.639/0001-30.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-04-22","abril","4","2026296101800055","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [11958,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","sara franca eugenia","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500343","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.729.191-**"],
    [11959,"6726.05","43","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência............valor\n397..............03/25..............6.726,05\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [11960,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","fabricio rodrigues dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500420","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.892.261-**"],
    [11961,"4833.70","26","pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal....bruto......irrf.........inss..........issqn.........liquido\n18........r$ 5.412,88....r$ 129,91.....r$ 178,63....r$ 270,64..r$ 4.833,70\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [11962,"341073.43","5","pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto\npor 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e\npor 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,\nelástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu\nc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2\n025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\n, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592\n49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho\nnº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1373, de 30/03/2026;\n*valor total: r$345.216,02;\n*valor líquido: r$341.073,43;\n*valor irrf: r$4.142,59.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-04-22","abril","4","2026240131700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [11963,"664.93","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, .\n\nglobal recibo nº 03/2026. valor irrf. referência 03/2026.","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026300100600038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [11964,"28488.51","6","cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de março/2026. conforme despacho nº 762/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.","ministerio da fazenda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026436200700003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [11965,"2970.66","9","pdf:2025290100211\n6214-04/26 liq................2.970,66.\n\n\nepn","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [11966,"2828.35","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consis\nte na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emis\nsão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais\nconforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigên\ncia de mais 12 (doze) meses. \n.\nipof 2025240102569 processo nº 202400006118900\n.\n>> código 35\n..\n- nota fiscal nº 7027/2026 -  data de emissão: 17/03/2026\n- trajeto: azul linhas aereas: gyn/rao - 23/03/2026\n- valor total r$ 5.460,88\n- valor líquido r$ 2.828,35 parte ii\n..\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026240104000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [11967,"2845.43","4","pdf: 2026290600068\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-geral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de fevereiro de 2026. valor liquido.\nvalor total....................... r$ 2.845,43\n.\nrmb","redemob consorcio","2026","5","2026-04-07","abril","4","2026290600500007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [11968,"153.63","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100081","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100181","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11969,"56899.20","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  85  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t14/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 47.012,38\nlíquido:\tr$ 19.157,54\n......\t\nnota fiscal:  86  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t14/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 92.617,58\nlíquido:\tr$ 37.741,66\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240100359","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-04-27","abril","4","2026240102700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [11970,"54.63","3","pagamento do irrf retido da fatura 1000676011024, emitida em 01/04/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de março/2026. (total geral da fatura: 4.862,66). processo: 202400005044125 ipof: 2025400100167. lmb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026400101200004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [11971,"67200.00","4","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, no período de agosto de 2024 a julho de 2026, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853)\n- atestado 19 pagamento bolsa abril/2026 (89339798)","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-28","abril","4","2026406202800022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11972,"21600.00","1","#\npagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua\n#\najuda de custo para aluno da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131).","arthur emmanuel goncalves","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026310101000010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.561.958-**"],
    [11973,"175683.68","1","pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de março de 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026300100100134","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11974,"289358.40","17","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1059\nnf 44024 r$ 90440 (nf 31 cities soluções );\nnf 44045 r$ 54470,4 (nf 65 araguaia painéis);\nnf 44011 r$ 54168 (nf 264 th midia ooh ltda);\nnf 44012 r$ 94280 (nf 38 impacta mais ooh social .","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11975,"285.59","109","art 1020260128215 (anotação de responsabilidade técnica) (89619201), referente a recuperação da obra de arte especial (oae), na rodovia go-417, no município de aurilândia. despacho nº 962/2026/goinfra/ma-gemvi - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-28","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11976,"44679.52","4","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - cresm (89152426) custeio………….r$ 44.679,52","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026285005500040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [11977,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) arquias pereira neto (cpf: ***.082.071-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  geucimar pereira dos santos (cpf:  ***.215.201-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4627/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","arquias pereira neto","2026","246","2026-04-14","abril","4","2026240124600110","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.082.071-**"],
    [11978,"7260.55","5","contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia.\npagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 8.530,82 bruto\nr$ 1.270,27 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 7.260,55 líquido","gleice borges de sousa","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700065","2026","2904","polícia civil","***.257.681-**"],
    [11979,"81.60","4","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11279,\nde 02/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de\nr$ 81,60, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\nipof 2025110100040.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [11980,"113.70","6","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 178 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 76/24(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 726/26- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820.\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 179 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 726/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [11981,"38894.72","6","pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, \ncujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento \nde viagens para atender às demandas da secretaria de estado \nda casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 155237, emissão: 02/04/2026, \natestado: 08/04/2026, vencimento: 10/04/2026, \nvalor: r$ 38.894,72 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [11982,"30871.60","3","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32182  r$ 1853,6 (gazeta culturismo  nfvc 18 r$ 1568)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32181  r$ 1885,6 (conexao brasil goias  nfvc 1 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33172  r$ 11313,6 (programa na tela  nfvc 21 r$ 9600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33173  r$ 1885,6 (rádio sul goiana  nfvc 106 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33182  r$ 4553,2 (site jornal a redação  nfvc 56 r$ 3839,2)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33181  r$ 2780,4 (site orla noticicias.com  nfvc 4 r$ 2352)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33187  r$ 1885,6 (rádio nova liberdade fm  nfvc 11127 r$ 1600)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33223  r$ 2357 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 10 r$ 2000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33224  r$ 2357 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 12 r$ 2000)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-17","abril","4","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11983,"23300.00","2","pagamento de bolsas, conforme item 7.1, para atender a 6 bolsistas (1 coorde\nnador, 3 assessores de projetos intermídias e 2 assessores de projetos de pe\nsquisa e extensão) da coordenação do convênio nº 018/2023 (sei n. 46710997),\nseu respectivo termo aditivo (sei n. 78624262) e atual plano de trabalho (s\nei n. 78024557), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secret\naria de estado da educação de goiás.\n\n- atestado nº 15 (88262806)\n- março/2026","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-04-01","abril","4","2026406201500004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11984,"43357.25","1","pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: abril/2026\n* ipof: 2026145100023","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026145100500074","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [11985,"101000.00","49",".\npdf 2025170100065\n.\nempenho referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia\npara a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota\nfiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7\n290 e rdf nº 3181.\npagamento referente ao sorteio 19 nota premiada.-associação atletica apar\necidense.\ncnpj 01703990/0001-97\nbanco 104\nag 3596\ncc 0300000544-9\nvalor r$ 101.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","14","2026-04-29","abril","4","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [11986,"413.12","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11987,"26706.59","1","contrato nº 023/2024/dgpc (sei nº 65055505), de material de limpeza para suprir as necessidades das unidades da polícia civil do estado de goiás.\npagamento nf nº 823, conforme segue:\n.\nr$ 27.030,96 bruto\nr$    324,37 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 26.706,59 líquido","gesner comercial ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700083","2026","2904","polícia civil","55.216.226/0001-16"],
    [11988,"0.90","34","complemento da liquidação do recolhimento de iss da nota fiscal nº 255,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 90/2025 (id.84596630). relatório 1041/26/cooinsp. 202600031001643. (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-07","abril","4","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11989,"14050.74","70","202000025031023 rpv  tatiana aparecida da silva, cpf sob o nº ***.304.241-**, [ pago online] r$ 14.050,74.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11990,"2776.52","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100106","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [11991,"96040.00","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mês de abril/2026, conforme nfs-e nº 37.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-04-27","abril","4","2026409101600001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [11992,"620.98","2","202500025068262 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1199 ref 02/2026  r$ 620,98.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","integra tech solucoes ltda","2026","19","2026-04-13","abril","4","2026296101900003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [11993,"409.07","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 129 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 contrato nº 19/2025 (id.85982470). relatório nº 933/2026 /cooinsp. sei 202600031001133.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400149","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11994,"8935708.37","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario ....8.935.708,37\ngrat ...........94.391.356,54\nproventos ......155.972.939,69\nvantagens .......3.517.453,88\n13 salario ......3.917.662,85\npensao civil ....17.644.833,10\nvantagens.......2.866.864,37","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026188000500032","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [11995,"216687.55","8","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de contas\ndo estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o relató-\nrio elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026188000700011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [11996,"2054.34","12","pagamento do líquido do processo 202517697000419:\nnf 72054 r$ 2054,34 ref: fevereiro/2026 (passagem aérea nacional);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026120100900022","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [11997,"54740.11","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - rpps serv,processo\nsei 202600036001213. pdf 2026436100069.","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100109","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [11998,"889.10","14","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.\n- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: ***.746.701-**).\n- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 889,10.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100123","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11999,"98272.20","1","op do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria do empregado público welliton josé de sousa, afastamento em 23/03/2026 de suas atividades junto a esta agência-emater.","welliton jose de sousa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326200100151","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.233.691-**"],
    [12000,"5719.22","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  61\t\ndata de emissão:\t27/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t06/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 476.601,60\nirrf:\tr$ 5.719,22\n......\t\nprocesso 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-22","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [12001,"908.00","8","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12002,"0.01","4","retenção issqn complemento à empresa meridian comercio e serviços ltda referente a implantação de subestação no colégio estadual eurico veloso do carmo, em rio verde - go, conforme contrato nº 229/2025.\nnf 85 r$ 67.093,13 – 1ª medição \ninss: r$ 1.314,02 (11.945,64*11%) \nissqn: r$ 3.354,66 (67.093,13*5%)\ni.r. r$ 805,12 (67.093,13*1,2%) \nvalor líquido r$ 61.619,33\n.\nconforme despacho nº 1481/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006121563\npdf: 2024240100621\t\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","meridian comercio e servicos ltda - me","2026","86","2026-04-17","abril","4","2025240108600047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.308.156/0001-56"],
    [12003,"404.98","30","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 253 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 89/2025 (id. 86487432). relatório nº 1045/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001645.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12004,"1481.32","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº. 527, referente ao mês de fevereiro de 2026, como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 1.481,32.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.481,32. processo sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026186300800071","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [12005,"1489.79","13","recolhimento do issqn da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.489,79 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 263044 (sei 87792429). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/26. serviços. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-04-23","abril","4","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [12006,"282665.99","9","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000196","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12007,"1703.04","3","202400025099498- refere-se ao pagamento irrf: nf 878 - 02/2026 - sinalização horizontal: 2.466,10 metros(31,10) - sinalizção vertial:  150 unidades (449,66) - cidade de sao francisco de goias - r4 1.703,04.","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-04-09","abril","4","2026296102800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [12008,"7550.00","1","processo 202600010029381 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente david augusto da silva novais e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26563/2026/ses (sei 88911381).","tatiane da costa silva","2026","69","2026-04-28","abril","4","2026285006900290","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.987.271-**"],
    [12009,"99.99","4","contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.","jc gonzaga cardoso ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500047","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [12010,"2362.50","2","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 99/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","lar das criancas de pai joaquim","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500452","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.175.102/0001-00"],
    [12011,"10373.65","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26930407 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","edimilson de souza santos","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001244","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.574.201-**"],
    [12012,"2362.50","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","obras sociais da associacao espirita regeneracao","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500353","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.668.783/0001-04"],
    [12013,"177.93","6","recolhimento de irrf referente à fatura nº3000521935 - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [12014,"9252.37","2","valor destinado ao pagamento do irrf referente ao mês de março/2026 do contrato nº 40/2025, referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo sei nº 202600036005960, nf nº 293 irrf.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [12015,"640.04","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº196 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº54/25 (86863839) e relatório 1566-inspeção financeira-agehab/cooinsp(89009547). sei 202600031002962.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12016,"464.40","1","auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026400100600033","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12017,"13088.45","18","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100118","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12018,"9792.42","1","pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de abril/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351\n     * ressarcimento - março/2026 - r$ 9.792,42\n** ipof: 2026140100082","sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100182","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","42.498.675/0001-52"],
    [12019,"48709.15","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100127","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12020,"7.15","4","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária 2026\nirrf neoenergia mar","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [12021,"110340.63","3","pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115\n2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen\nta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen\nta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces\nsidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do\nano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições\nconstantes deste termo de referência. ipof: 2026240101042 processo 202500006\n041929, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 000001350  data de emisão: 19/03/2026\n- referência: 1.960 unidades de jaquetas\n- valor total r$ 111.680,80\n- valor líquido r$ 110.340,63\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 \n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-04-30","abril","4","2026240131700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12022,"2559.60","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12023,"2104.06","1",".\nproc 202600010020234-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nana gabriela siqueira guerra - fev/26........r$ 2.104,06\n.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500317","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.973.965/0001-11"],
    [12024,"5794.34","2",".\nproc 202600010010758-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de britania.\n.\nmayara das graças e souza camelo pinto paludo - mar/26...r$ 5.794,34\n.","prefeitura municipal de britania","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500198","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.296.325/0001-99"],
    [12025,"6507.43","22","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004034242.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-04-27","abril","4","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12026,"17900.00","1","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026. \ntotal selecionado: r$ 17.900,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026186301100008","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12027,"40503.02","1","contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100125","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [12028,"249.89","21","pagamento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda\n, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,\ntendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar servi\nços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, son\ndagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica d\ne engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de\naceite, relatório nº 21/2026 seduc/gepi-16078 (89207983)e despacho nº 1672/2\n026/seduc/coordastec-16768 (89357532).\n.\n.nf 37 r$ 4.997,76- 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - itapirapuã- go\ninss: r$ 549,75\nissqn: r$ 249,89\nvalor líquido r$ 4.198,12\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-04-30","abril","4","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [12029,"893.45","4","pagamento irrf destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led.\n\nnota fiscal 143818 sei: 88501213\natestado nº 53/2026 sei: 88501316\nsolipa sei: 88509390\ndespacho nº 522/2026 sei: 88545878\ndare sei: 88597561\nfevereiro/2026","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026406201000090","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [12030,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 (85410642).\t 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100147","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12031,"1209.99","1","contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** referência: abril/2026\n** ipof: 2026140100083","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026140100300024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12032,"966.37","2","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596).\nnota:\n589\t3.3.90.39.57\t27/03/2026\t27/03/2026\t966,37\t966,37","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026409301000083","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","21.876.089/0001-24"],
    [12033,"5775.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","lar e creche bezerra de menezes","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500338","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.776.979/0001-57"],
    [12034,"14000.97","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26939837 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5846.","deusdete alves da mata","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000139","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.834.025-**"],
    [12035,"12513.78","1","contratação de empresa especializada na prestação de  serviços contínuos de manutenção predial e eletricista referente ao mês março- nota fiscal nº 350- processo nº 202600055000185.","samma servicos ltda","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [12036,"2556.00","15","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 08 -\nsei 89115504.\nprocesso judicial: 5357000-47.2023.8.09.0006 - r$ 2.556,00.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-04-24","abril","4","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [12037,"110.77","7","* ipof nº. 2024170100075 *\n* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 3939 (sei 89228465) (ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.\n.\nrmvp\n.\n.............","rd telecom ltda - me","2026","55","2026-04-24","abril","4","2026170105500046","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.426.902/0001-33"],
    [12038,"1589.58","6","pagamento de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros, visando\natender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias eco\nnvidados, no periodo de março de 2026, conforme nf 25721 emitida em 15/04/20\n26 devidamente atestada pelo gestor","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026126101600015","2026","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [12039,"1541921.90","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 48ª medição, do contrato nº 186/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 3, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005648, nf-4682.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026438000100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [12040,"16646.27","2","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf83 154.164,37\n...nf84 488.585,58\n...nf85 744.440,24\n.\n...processo pagamento 202500006042256\n...ipof...............2026240100606\n.\naurélio","pja consorcio","2026","134","2026-04-24","abril","4","2026240113400012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [12041,"440.00","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº ***.086.911-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 22 de 38;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12042,"55.99","1","reembolso(r$ 55,99),  ref.ao pagto de uber(transporte), p/retorno dos funcionários: valdivino correia da silva e bruno martins, da secretaria da economia(em: 08/04/2026), conforme documento sei (88849462), conf. despacho nº 384/2026/metrobus/ccont-19676 e despacho nº 137/2026/metrobus/cgab-19657.\nnota:\n7/2026-reembolso\t3.3.90.93.05\t24/04/2026\t24/04/2026\t55,99\t55,99","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026409301000397","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [12043,"2322.10","6","ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  ensino superior em anápolis  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. \n\nboleto urban nº 400547. valor irrf. referência 05/2026.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","44","2026-04-30","abril","4","2026300104400003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [12044,"578.69","13",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados: colegio floresta eireli / juliana braga da costa\n.\nproc: 5189204.90.2023.8.09.0051 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3).\nvalor..................r$ 578,69\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12045,"2850.04","1","despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente a mês de março de 2026. conforme natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100096 e processo n° 202600013000122.","prefeitura municipal de minacu","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100160","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.215.275/0001-78"],
    [12046,"328289.58","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - rpps serv, processo\nsei 202600036001213. pdf 2026436100063.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100105","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [12047,"2866864.37","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario ....8.935.708,37\ngrat ...........94.391.356,54\nproventos ......155.972.939,69\nvantagens .......3.517.453,88\n13 salario ......3.917.662,85\npensao civil ....17.644.833,10\nvantagens.......2.866.864,37","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026188000500038","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12048,"341.39","1","pdf:2024186200103\n\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens\n\nirpj - 615 - passagem\nnf. 615 - emitida em 10/04/2026\n\n\nvalor...................................341,39","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026186200100027","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [12049,"262503.85","19","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº1129. sei - 89223136\n.\n.","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [12050,"99942.96","3","processo 202400010023224 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\nbatu/adiantamento/contrapartida/março/2026.........99.942,96\n.","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026285003500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [12051,"111886.81","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\nirrf .....................119.932,25","estado de goias","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026188001600041","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [12052,"40821.72","5",".\nproc 202500010042437-efc\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\nreferência.................valor\n6523/mar/26..............1.871,12 \n6524/mar/26.............38.950,60 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 40.821,72\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [12053,"7.17","8","recolhimento de irpj da fatura nº 557497, referente ao consumo\nde água e esgoto do mês de abril/2026, destinado à unidade vapt\nvupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023.\nipof: 2024180100220 wrn","aguas de ipameri spe sa","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [12054,"0.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539 - auxílio nutricional - ref março/2026","lar espirita amor e caridade","2026","35","2026-04-10","abril","4","2026300103500256","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.319/0001-54"],
    [12055,"0.00","1","honorários sucumbenciais - cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 5735748-21.2019.8.09.0051, em que figura como requerente o município de itajá e como requerido o estado de goiás, obrigação de pagar, a qual deverá ocorrer de maneira imediata, mediante transferência direta ao município de itajá, relativamente ao valor principal, e pagamento dos honorários advocatícios na forma indicada, matéria orientada pela pge, por meio do ofício nº 5261/2026/pge, autorizados  pelo despacho n. 338/2026 sf.\n\nquitar guia judicial n. 040253500282604010","tribunal de justica do estado de goias","2026","17","2026-04-07","abril","4","2026170401700008","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12056,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","ana flavia alvim ribeiro","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500406","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.591-**"],
    [12057,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","geane rodrigues de souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500317","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.191-**"],
    [12058,"126.16","6","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nirrf goias telecom","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026190101200002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [12059,"28000.00","9","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100149","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12060,"13821.88","6","subsídio cargo militar referente a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200208","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12061,"3854.06","6","pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados de\ngerenciamento e controle de fornecimento de combustível - gasolina, por\nmeio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com\npagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme\nnota fiscal eletrônica de serviços nº 958390 - sei 88815624 e atestado nº 23\n9/2026 - sei 88861385","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000075","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [12062,"9981.26","4","processo: 202600010017390 - vvf\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência.\n.\nnota.........valor(r$)\n110792........9.981,26\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612803245","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-04-27","abril","4","2026285009000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [12063,"875.37","10","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de\nempresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata \nde registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 2.194, referente ao período de abril/2026.\n\npdf nº 2025336200052.\nprocesso sei nº 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [12064,"1933.45","6","*ipof 2025170100037*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 3796.\n.\ncontratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das\nlicenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na\nsecretaria de estado da economia.\n.\nvigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.\n.\n[mfo]","sql intelligence consultoria ltda","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026170101800002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [12065,"2241.10","2","pagamento conforme as notas fiscais: 26549, 26554, 26555, 26556, 26557,\n26558, 26559, 26567 e 26586 do mês de março/2026, referente ao contrato\nnº 003/2024, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção\npreventiva e corretiva de extintores, bem como a aquisição de materiais\nde segurança e extintores para atender às necessidades da administração\npública. pdf: 2025180100219. jj","extil comercial de extintores ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.778.850/0001-40"],
    [12066,"1013.76","582","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1878/302-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t1.013,76 \t1.013,76","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12067,"4956.20","1","tratam os autos do requerimento de auxílio funeral formulado pela sr. bruno coronha gonçalves, cpf nº ***.899.751-**, filho do empregado público desta agência, altamiro gonçalves da silva, cpf nº ***.032.111-**,  falecido em 25/02/2026, conforme certidão de óbito em anexo","bruno coronha goncalves","2026","5","2026-04-08","abril","4","2026126100500018","2026","1261","agência brasil central - abc","***.899.751-**"],
    [12068,"3529.09","3","pagamento líquido do mês de março/2026, em favor do sr. roberto costa \ne silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, \nlocação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de \nrenda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total \npara rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvc","roberto costa e silva junior","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500054","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.645.221-**"],
    [12069,"1060.08","8","pagamento retido do inss da nf 182, emitida em 03/03/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à fevereiro/2026, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\nipof: 2025400100193\ngec","samma servicos ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700066","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [12070,"175551.55","1","acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e\nrepresentações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação\niq 23 - referente parcela 22/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.","hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026319000500188","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.622.553/0001-90"],
    [12071,"3488.10","62","202400025092826 rpv  fabio clemente duarte, cpf sob o nº ***.908.181-** [pago online] r$ 3.488,10.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [12072,"66821.68","1","valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nrecolhimento do fgts através de pix, guia do fgts digital, no valor de..........r$ 66.821,68 - vencimento 20/04/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026326100100071","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.360.305/0001-04"],
    [12073,"36356.42","1","processo 202600010015098 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº012/2026 \"e\",  pregão eletrônico nº  215/2025. processo nº 25/02/2026 a 24/02/2027. vigência da arp 202500005019104 202600010008967. dod (86860137). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 119/2026 (sei 86900694), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 942842\n.\nemissão: 25/03/2026\n.\nvalor: r$ 36.356,42","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200222","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [12074,"966.91","2","formalizado termo de descentralização orçamentária ? tdo com objetivo  fornecimento de itens necessários à realização da 84ª reunião ordinária do conselho nacional dos dirigentes de regimes próprios de previdência social (conaprev), acompanhada do respectivo levantamento de despesas e cargos.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n126-irrf \t3.3.90.39.05 \t14/04/2026 \t09/04/2026 \t966,91 \t966,91 \n\ntotal a pagar: \t966,91\n\n\ndébito:","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026186200100054","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","07.685.980/0001-52"],
    [12075,"1522.57","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a março/2026, conforme fatura nº 185615052 e ipof 2025215300203. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$1.522,57.\n.\nprocesso de pagamento 202400017014580.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026215300100031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12076,"10068.06","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12077,"241983.65","10","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 4458. valor liquido. referência 03/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [12078,"4688.24","5","recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da\nsead referente ao mês de março/2026. base de cálculo r$ 38.007,94\ne alíquota de 24,66 por cento. pdf: 2024180100262.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [12079,"249642.63","3","valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição, do contrato nº 160/2025-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036005468, nf nº 82.","primor engenharia ltda","2026","56","2026-04-10","abril","4","2026436105600013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [12080,"35093.00","1","pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pela saneago, ocupante do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de administração de sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da informação - sutec a favor de lilia arantes correa, referente a cessão da servidora para atuar na superintendência de sistemas de informação desta secretaria do período de março/2026.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800150","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [12081,"40.00","22","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020002257","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12082,"180.01","1","pdf: 2024186200104\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem\n\nirpj - 615-hosp.\nnf. 615 - emitida em 10/04/2026\n\nvalor.................................180,01","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026186200100028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [12083,"3636.36","7","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nfat oi março 2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [12084,"1363.59","31","recolhimento do iss da nota fiscal nº 114 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 85987469) e relatório nº 743/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001142.\n\n------------------------------------------------------------------------------------dados para pagamento:\nbanco itaú\nagência: 5408\nconta corrente: 01691-2\ncnpj: 01.067.081/0001-00\nprefeitura municipal de aruan&#257;","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-27","abril","4","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12085,"23206.97","9","processo: 202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\nipof: 20252850001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).\n.\ndare: 12100002612803024\n.\nemissão: 16/04/2026\nnota fiscal: 75/março/26/ir...23.206,97\n.\ntotal a pagar:\t23.206,97","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-04-30","abril","4","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [12086,"2323.19","6","ordem de pagamento para quitar despesa com execução do contrato nº 42/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda.  e cobrir despesa realizada no exercício de 2025. conforme despacho nº 258/2026/seds/geaal (86275528).\n\nnf - 5929 irrf. referência 03/2026. r$ 987,64\nnf - 5930 irrf. referência 03/2026. r$ 1.335,55","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026300100600085","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.744.134/0001-78"],
    [12087,"121862.49","7","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026188000700004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [12088,"6200.00","1","processo 202600010026830 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves. período de 1º a 31 de março de 2026, processo 202600010026830, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24227/2026/ses (sei 88546278).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.200,00","denner neves carvalho","2026","69","2026-04-17","abril","4","2026285006900272","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.913.981-**"],
    [12089,"55.22","16","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n\nretenção iss sobre nf 45 ref. mar/26","phm engenharia ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [12090,"14982.38","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26868556g / 27046183g  / 27298603g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4660","maria da guia pereira da silva","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001468","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.232.891-**"],
    [12091,"1239.48","6","pagamento ref. à pdf nº 2025186300231 parcela 30/12/25 valor de 1.239,48.\ndescrição da despesa: trata-se reequilíbrio econômico do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de tec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação do ambiente tecnológico, de sist. da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nf. nº \n15733, referente ao reequilibrios dos meses de outubro a dezembro de 2025. (3ª parcela).\nconcepção , análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções\ntecnológicas.\ntotal selecionado: r$ 1.239,48.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","13","2026-04-07","abril","4","2025186301300004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [12092,"0.00","6","pagamento de issqn da empresa katia construtora e inc ltda-me, acerca do contrato nº 058/2025 (71871908) pelos serviços implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme anexos, processo principal 202300006022730, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1399/2025/seduc/coordastec-16768 (88677514).\n.\n1..nf 14 r$ 3.524,16 - 3ª medição do termo aditivo ao contrato nº 144/2025.\n..inss r$ 87,53\n..issqn r$ 176,21\n..irrf r$ 42,29\n..líquido r$ 3.018,13 (r$ 200,00)\n. \n.\n..processo principal: 202300006022730\n..processo pagamento 202500006040383\n..pdf................2026240100861\n.\ndalcy","katia construtora e inc ltda-me","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026240103100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.212.368/0001-99"],
    [12093,"1067.38","5","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12094,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 501 município santo antonio do descoberto deputado andré do premium beneficiario: associacao beneficente afro-brasileira de santo antonio do descoberto objeto da emenda -contratação de serviços técnicos, administrativos e operacionais para execução do projeto de fortalecimento institucional de 21 organizações afro-brasileiras. modalidade: termo de fomento nº 69/2026\nepi 501 tf69 mar 26","associacao beneficente afro-brasileira de santo antonio do descoberto","2026","15","2026-04-08","abril","4","2026190101500062","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","45.672.224/0001-88"],
    [12095,"9637.89","3","valor destinado ao pagamento do iss referente ao mês de março/2026 do contrato nº 40/2025, referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo sei nº 202600036005960, nf nº 293 iss.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [12096,"6723.56","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais  nº26852297, 26924605 e 27177221 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4395","sergio ricardo","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001640","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.161.781-**"],
    [12097,"16943.01","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. - irrf","estado de goias","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000173","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [12098,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 (85340919). 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00   3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100087","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12099,"413193.06","5","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor liquido\n.\nfatura..............referência...........valor\n68251/1.............03/26...........187.704,09\n68252/1.............03/26...........225.488,97\ntotal...............................413.193,06\n.\nipnm","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290600700119","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [12100,"1200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","douglas peres silveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500269","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.141.611-**"],
    [12101,"636538.62","3","despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 132.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","19","2026-04-13","abril","4","2026290201900016","2026","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [12102,"0.00","1","202500025168364- pagamento irrf:  nf 63 - fornecimento de sistema integrado de video monitoramento e controle de acesso.","j & l - promocao de vendas em informatica ltda","2026","41","2026-04-17","abril","4","2025296104100003","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","13.418.193/0001-47"],
    [12103,"456843.37","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12104,"103728.86","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de abril de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","28","2026-04-29","abril","4","2026290202800004","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12105,"2236.53","3","pagamento da retenção de ir sobre a fatura  00000616903202600_ir paga em abril de 2026.\n**************************************************************************\n***  retenção irpj - 07 parcelas de 12  despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a .","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290200700047","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [12106,"1695.21","14","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; gasolina comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de março de 2026, no valor de r$ 1.699,31, deduzindo irrf de r$ 4,32, restando um líquido de r$ 1.695,21, conforme nfs-e nº 958360. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026426100600027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [12107,"3467.31","6","202100025036690 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 2579 ref 03/20\n26 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos co\nmandos regionais da policia militar e batalhão de transito. r$ 3.467,31.","nossa frota eireli","2026","29","2026-04-30","abril","4","2026296102900010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.118.884/0001-65"],
    [12108,"1532411.79","1","destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de abril de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100073","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12109,"0.00","2","reemissão da ordem de pagamento ref nf 26972446  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6701","marina rodrigues de souza","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000518","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.011.661-**"],
    [12110,"1874.74","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - abril/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026130100200008","2026","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [12111,"67935.75","3","pagamento de  empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado.\n\nmarço/2026\nnf 958393 sei:  88815694 diesel\nsolipa sei: 88865547\natestado nº 239/2026 sei: 88861385","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000074","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [12112,"2100.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 46/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","centro de integracao social da mulher vida mulher viva","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500113","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.952.765/0001-00"],
    [12113,"2990.00","1","pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, \npara custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 1º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa rede distribuidora ltda referente a \nacessórios para computadores para a sapplt através do pix nº 231355. \nnota fiscal eletrônica n° 3.266.001, série 1, folha 01-01, data 19/02/2026\nprocesso nº 01/t1/2026.\nvalor: r$ 2.990,00 \nrestante do pagamento no valor de r$ 2.000,00 no empenho \n2026.1601.007.00152","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700081","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12114,"381.24","7","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 908\n.\nsei (88656959)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [12115,"16393.17","6","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 178, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 1388 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002511","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12116,"126489.31","1","referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300111","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [12117,"133.00","3","pdf: 2025186200007\ncontratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.\n\nnf. 3907999 emitida em 01/04/2026\nref. a março/2026\n\nvalor........................133,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026186200100012","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","61.600.839/0001-55"],
    [12118,"500.00","23","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº ***.787.601-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.\n.\n- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;\n- titular da conta: luciene da silva lacerda;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.307.921-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4700;\n- conta: 00023432-4 operação 001;\n- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 14 de 0;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12119,"8311.07","4","retenção de issqn  referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições.\n.\n ipof: 2025240101529\n.\nnota fiscal...181\nvalor bruto: r$ 81.238,51\nissqn: 4.061,93 \nliquido: r$ 77.176,58\n.\nnota fiscal...185\nvalor bruto: r$ 84.982,79\nissqn: 4.249,14 \nliquido:  80.733,65\n.\nweyder","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [12120,"6.35","6","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de março/25, conforme fatura 3000523863 emitida em 14/04/2026 devidamente atestada","saneamento de goias s a","2026","14","2026-04-24","abril","4","2026126101400012","2026","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [12121,"468.09","22","pagamento a empresa acima, referente ao contrato n° 223/2024 - que tem como\nobjetivo a contratação de empresa especializada em eventos para realização\nde formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral\nvinculadas a rede estadual do estado de goiás. processo nº 202400006076489\npdf 2024240102080 conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 55    data de emissão: 17/04/2026 \n- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en\nsino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co\nordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos\ndias 13 a 17 de abril de 2026\n- valor total dos serviços r$ 502,24\n- valor líquido r$ r$ 468,09\n..\ncódigo fundeb: 14 capacitação de professores da educação básica (formação\ncontinuada\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-04-28","abril","4","2025240109200097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [12122,"12547.60","1","a presente contratação tem por objeto a aquisição de uniformes, consistentes em camisetas e coletes personalizados, contendo a logomarca oficial do governo do estado de goiás e do programa sine, destinados aos servidores e colaboradores sob a gestão e coordenação da secretaria de estado da retomada.\n\na utilização dos referidos uniformes tem por finalidade padronizar a identificação visual dos atendentes nas unidades fixas e nas ações itinerantes do programa, de modo a facilitar o reconhecimento institucional e a comunicação com os cidadãos.\n\ncontratação registrada no sislog sob o nº 117272.\n\nipof: 2025425000015\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3543 \t3.3.90.30.15 \t30/03/2026 \t26/03/2026 \t12.700,00 \t12.547,60 \n\nprocesso :202519222002698","afa industria comercio e servicos ltda","2026","7","2026-04-07","abril","4","2025425000700009","2025","4250","fundo estadual do trabalho","24.935.788/0001-96"],
    [12123,"526.75","5","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao recolhimento do issqn fatura nº 110 de fevereiro 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [12124,"12822.00","6","ipof 2026290100164\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - ac2 militar.............................r$ 12.822,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100157","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12125,"43.11","6","202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: faturas ref 03/2026 r$ 43,11\n-complemento.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-04-13","abril","4","2026296102000105","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [12126,"269.28","18","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\nipof 2025285001185\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11673567.......00029410210001115250.......21/04/2026.......269,28\n.\ntotal a pagar:\t269,28\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [12127,"4853.59","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","241","2026-04-28","abril","4","2026240124100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12128,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","gino bertollucci colherinhas","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500107","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.201-**"],
    [12129,"18618.84","8","pagamento de irrf da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 204 irrf.","rta engenheiros consultores ltda","2026","59","2026-04-24","abril","4","2026436105900010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [12130,"3600.00","3","pagamento  referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.\n.\nipof-ipof: 2026240100221\n.\narquivo 16032\ncpf..........nome................banco....ag......c/c..........valor\n***.204.181-**...adriani grun........001....3656-0...26678-7....r$ 1.200,00\n***.471.211-**...fernando dominience menezes..341...3935...66302-5.r$ 1.200,00\n***.777.231-**...thayane gabriele oliveira lima..001..2727..51689-9.r$ 1.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-04-10","abril","4","2026240108300014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12131,"6717.25","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (88532882), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5150644-11.2025.8.09.0051,  em favor de  leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-**, o valor de r$ 6.717,25 para honorários contratuais, conforme despacho 1741 (88532992) e autorização pr-06101 (88718354). ipof 2026436100434 - sei de pagamento 202500036003536 - boleto nº 81250000031107785","leandro da silva reginaldo","2026","68","2026-04-16","abril","4","2026436106800055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.351.791-**"],
    [12132,"0.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26937691 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5922","rubens da silva castro","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000214","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.035.491-**"],
    [12133,"109.78","2","fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100157. gcsb.","fundacao tiradentes","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200222","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [12134,"137000.00","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 144 267.451,57\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","142","2026-04-17","abril","4","2026240114200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12135,"23434.38","2","valor para pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202600036003768, nf 994 irrf.\ndare: 8584 0000 234-8 3438 0008 210-1 0002 6107 006-1 4430 7390 000-0","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","62","2026-04-10","abril","4","2026436106200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [12136,"14899.30","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26996297g e 27217762g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3857.","lucimar gomes pacheco","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000692","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.090.721-**"],
    [12137,"8953955.06","6","31º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a abril/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 437/2026/agehab/gsas (88867468), manifestação da ai-despacho nº 299/2026/agehab/ai (88874350) e autorização do presidente despacho nº 1828/2026/agehab/grsg (88882088). processo sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-04-23","abril","4","2026436201300001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [12138,"4705.44","2","pagamento ao credor acima, referente ao contratação de empresa especializa\nda em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o forne\ncimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo\nreal (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, con\nforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as neces\nsidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do es\ntado de goiás. processo 202400006115179 pdf 2025240101343, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 001204   data de emissão: 01/04/2026\n- referência: março/2026\n- valor total r$ 107.897,44\n- valor líquido parte r$ 4.705,44\n.\ndados bancários: banco do brasil, ag: 1231-9 cc: 113.131-1\n..\n..","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026240101100028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [12139,"1767670.80","4","terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 2317/2026\nrelatório de valores 16039\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","306","2026-04-23","abril","4","2026240130600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12140,"1815.39","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 523, referente ao mes de fevereiro de 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.815,39.\ntotal selecionado. .............................................r$ 1.815,39.\nprocesso sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026186300800021","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [12141,"980.00","6","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12142,"14.69","2","202600010009016-mas-\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 07/2026 \"c\". pregão eletrônico nº 313/2025. processo nº 202500005030505 , 202600010003810. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (85927555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 80/2026/ses/cmac-spj (sei 85950814), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612000632\n.\nnota fiscal........valor\n23845..............14,69","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200178","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [12143,"10056031.06","1","processo 202600010002200 dmr\n.\ncontrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641).\n.\npagamento psf/abril/26.............r$10.056.031,06\n.\nobs: pagamento conforme planilha de abril de 2026 (86940603)","fundo estadual de saude - fes","2026","26","2026-04-06","abril","4","2026285002600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12144,"369.84","5","pagamento a empresa acima, referente a  adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n°202300006101479, cujo objeto consiste na aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses, conforme despacho nº 988/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 463/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 1056/2025/seduc/coordastec-16768. \n.\nnf 1337 - r$ 405,90\nemissão: 16.03.2026\nateste: 17.03.2026\n>> liquido: r$ 369,84 parte\n.\nipof nº 2025240100423 - processo 202500006041912\n.\nmodalidade de ensino - ensino fundamental\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-04-06","abril","4","2025240117500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12145,"129885.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de atendimento regional(dentro do estado), no valor total de r$ 130.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016 (88581491).","departamento estadual de transito","2026","20","2026-04-29","abril","4","2026296102000116","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12146,"8632.35","8","pagamento do valor líquido da nfs-e 338, em favor de mps brasil outsourcingd\ne impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço\ns de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes efo\nrnecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de março/2026.\npdf 2024430100016.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026430100600009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [12147,"180.00","20","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12148,"400011.22","14","processo pagto pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm\n.\nnota fiscal.....................emissão.............................valor\n1661/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15\n1662/mar/2026.................07/04/2026...........................38.096,31\n1664/mar/2026.................07/04/2026...........................38.096,31\n1665/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15\n1666/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15\n1667/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15\n1668/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15\n1681/mar/2026.................07/04/2026...........................38.096,31\n1670/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15\n1671/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15\n1672/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15\n1673/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15\n1683/mar/2026.................07/04/2026...........................38.096,32\n1682/mar/2026.................07/04/2026...........................38.096,32\n1676/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15\n1677/mar/2026.................07/04/2026...........................19.048,15\n\ntotal a pagar:................400.011,22\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [12149,"1297.45","22","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 74 (sei 88888792) (ref. março/2026 - os nº. 15/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [12150,"143148.76","8",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nnota fiscal nº 710/março/2026................r$ 143.148,76\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [12151,"119.17","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e º 1596 e ipof 2025215300323. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 119,17.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12152,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 942 município goiania deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda  investimento na aquisição de brinquedos para parquinho de escola municipal  do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 858/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1287/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 090/2026 assinado e publicado.","municipio de goiania","2026","258","2026-04-30","abril","4","2026240125800048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [12153,"2583.12","5","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d\ne gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva\ne corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frot\na da pcgo. pagamento do issqn nf nº 262929 (serviços), ref. 03/2026.","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-04-14","abril","4","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [12154,"761.60","6","pagamento do líquido da nf 255074, emitida em 03/04/2026, referente ao mês março/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 761,60. (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo.\nprocesso: 202300005030268\nipof: 2023400100276.\ngec","algar telecom s a","2026","32","2026-04-14","abril","4","2026400103200001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [12155,"6652.44","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26904503  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3436.","maria dos reis oliveira lima","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001200","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.924.221-**"],
    [12156,"32512.62","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200102","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12157,"7102.66","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27046438  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5654","jean rodrigue de souza","2026","11","2026-04-29","abril","4","2025320101101347","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.074.271-**"],
    [12158,"82781.43","5","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (gasolina - líquido) da trivale, conforme memorando nº 010/2026-nutrans, do dia: 14/04/2026 da nota fiscal nº 55.744, emitida em: 10/04/2026, conforme despacho nº 099/2026-nutran, do dia: 14/04/2026, referente ao mês março de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 14/04/2026,conforme discriminação abaixo: ( gasolina-líquido ) gasolina: valor bruto:.........................r$ 87.006,29\nvalor com desconto:............................r$ 82.990,25\nretenção de irrf:..............................r$    208,82\nvalor líquido:.................................r$ 82.781,43.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-04-27","abril","4","2026326101900004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [12159,"50.40","4","contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.\nsislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 5220.","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026290200700015","2026","2902","polícia militar","28.414.317/0001-93"],
    [12160,"5600.00","1","processo 202600010025690 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima. período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, processo 202600010025690, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23116/2026/ses (sei 88392050).\n.\nvalor a pagar: r$ 5.600,00","clarilene dos santos lima","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900245","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.531-**"],
    [12161,"6895.92","6","retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 82 r$ 275.836,95 – 10ª medição \ninss: r$ 15.171,03 (137.918,48*11%) \nissqn: r$ 6.895,92 (275.836,95*2,5%) \ni.r. r$ 3.310,04 (275.836,95*1,2%) \nvalor líquido r$ 250.459,96\n.\nconforme despacho nº 1378/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606  \t\ncno: 90.023.89002/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","77","2026-04-09","abril","4","2026240107700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [12162,"36240.65","4","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 62 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de  01/02/2026 a 28/02/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 1258/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento).","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [12163,"2152.10","1","fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo - serviço de instalação e configuração de gateway de telefonia (e1?sip), incluindo a aquisição do respectivo equipamento. (nota fiscal nº.344, valor de r$ 500,00 e nota fiscal nº.1031, valor de r$ 1.670,00, emitida pela empresa: intergravox soluções em comunicação ltda), conforme o comunicado nº 437/2026/gsupri-19668, despacho nº 102/2026/asfin-19685 e atestado de regularidade nº 250/2026/control-19678.\nnota:\n395/2026\t3.3.90.30.31\t06/04/2026\t06/04/2026\t2.152,10\t2.152,10","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026409301000363","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [12164,"1255.45","36","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 204, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 59/2025 (id. 77746017). relatório 770/2026/cooinsp. 202600031001567.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400180","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12165,"404.98","35","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 250, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 999 - inspeção financeira. sei 202600031001640.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12166,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","mauro cesar da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500509","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.728.941-**"],
    [12167,"257201.45","9","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 257.201,45 (duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 263044 (sei 87792429). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/26. serviços. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [12168,"1641.40","3","- pagamento do (irrj) nf 985878 de 02/04/2026 (88684792), com a locação de veículos, competência: março do corrente ano.\npick-up pesada 04 unidades.","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100013","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [12169,"3350.00","1","202600010025266-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente rafael souza viana. período de 08 a 24 de março de 2026, processo 202600010025266, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 22661 (88332409).\n.\ntfd/rafael souza.............3.350,00","cleiton rodrigues viana","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900230","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.099.491-**"],
    [12170,"1265.28","1","pagamento que se faz à  zenite informacao e consultoria s a, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro vírgula oito) de iirrf, referente a despesas com aquisição de inscrições para servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad no curso \"como elaborar e julgar a planilha de preços de acordo com a in nº 05/2017\", a ser realizado presencialmente em brasília/df, nos dias 23 a 25 de março de 2026, conforme termo de referência (341612)., conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 229. pdf 2026210100068. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento …….. r$1.265,28.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004331.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","zenite informacao e consultoria s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026210100600050","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","86.781.069/0001-15"],
    [12171,"45740.85","15","pagamento retenção iss sobre prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos\n\nmarço/2026\nplanilha pi sei: 88769474 e p2 sei: 88771141\nexceto santa helena de goias nf: 1632","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [12172,"37027.91","1","pagamento  relativo ao repactuação contratual e reequilíbrio econômico-financeiro), devidamente individualizados na documentação acostada aos autos , no periodo de janeiro a março de 2026, conforme nf 188 emitida em 10/04/2026 - devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026126101600023","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [12173,"99.90","3","contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026409100500090","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [12174,"106264.80","3","pdf: 2025160100030 - processo: 202300015002083\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 25/2023 \n- secami de serviços de locação de veículos administrativos, \ncategorias diversas (sem motorista e sem combustível), \ndevidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem \nlivre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, \nmanutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas \nda secretaria de estado da casa militar, para o período de 04 (quatro) \nmeses. conforme dados á saber:\n- fatura: 219728173, emissão: 06/04/2026, \natestatdo: 09/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 106.264,80 líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700133","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [12175,"222.24","3","ita empresa de transportes ltda - nf 3584 - irrf","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026440100700011","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [12176,"125000.00","1","processo sei nº 202600005001357 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 513 município edeia deputado andré do premium objeto da emenda custeio na área da saúde\n.\npagamento conforme despacho 432 (86055152), despacho 38 (86145958) e portaria numeração automática 742 (88746946).\n.\nvalor: r$ 125.000,00\n.","fundo municipal de saude de edeia","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.033.825/0001-14"],
    [12177,"127.40","12","destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli, cnpj: 24.\n946.442/0001-93, no valor de r$ 127,40 (cento e vinte e sete reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 17.788 (sei 88747554). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2023295300052.","editora diario do estado eireli - me","2026","1","2026-04-13","abril","4","2025295300100022","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","24.946.442/0001-93"],
    [12178,"29199.30","3","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a , para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 1000676011427 e ipof nº 2025215300051. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$29.199,30.\n.\nprocesso de pagamento 202500017008891.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026215300100048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12179,"2138.21","2","202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:\ndescrição para ordem de pagamento do irrf\n nf 1497 ref 01/2026  r$ 2138,21\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-04-23","abril","4","2026296103100007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [12180,"19063.42","1","recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de março/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026140100100119","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.360.305/0001-04"],
    [12181,"38.12","3","refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de\nimposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr\nato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde\nunidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de março/\n2026, conforme fatura 1000676011446 emitida em 01/04/2026 - devidamente ate\nstada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-04-17","abril","4","2026126101400022","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [12182,"825800.56","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n..........................\nproc.200900010015421, agir-crer, contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º\ntermo aditivo, fundo rescissorio, ref. abril 2026, sol. 88463225.\n.\nvalor pago.............r$ 825.800,56.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial abr26 17ºta + 3 dias mar2\n6 (88463225).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [12183,"1255.45","37","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 248, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 73/2025 (84545020) e relatório 994 - inspeção financeira. sei  202600031001639 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12184,"7355.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27032460 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4122.","eliane magalhaes oliveira","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001629","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.223.671-**"],
    [12185,"4956.20","1",".\nordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por romulo araujo schetini, cpf ***.562.791-**, filho do ex-servidor hugo schetini, falecido em 23/02/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","romulo araujo schetini","2026","54","2026-04-16","abril","4","2026170105400044","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.562.791-**"],
    [12186,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","raylane pereira gomes","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026310100600036","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.209.571-**"],
    [12187,"0.00","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº. 61, referente ao período de 24/02/2026 a 10/04/2026.como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 5.103,08.\ntotal selecionado:..............................................r$ 5.103,08.\nprocesso sei: nº 202500029003994.\nfcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","12","2026-04-17","abril","4","2026186301200002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [12188,"7856.88","9","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), \nna condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de \nserviços de agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. observação \nesta pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta liberada \nno ploa 2026. conforme dados á saber:\n- fatura: 155481, emissão: 07/04/2026, atestado: 14/04/2026, \nvalor: r$ 7.856,88 líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [12189,"3930600.44","1","pdf:\t2026290600277\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nfundo financeiro rpps - empregador (28,5%)\n.\nvalor: r$ 3.930.600,44\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026290600200008","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [12190,"2577.07","6","202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:\n nf 854 ref 10/2025  r$ 2577,07\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-04-23","abril","4","2026296103100009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [12191,"5173.42","3","processo 202400010023224 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada) . portaria 6532/2025 \n.\nbatu/adiantamento/integrasus/mar/26.............5.173,42\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-04-09","abril","4","2026285003700010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [12192,"2450.71","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 18ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de março/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036006307 nf 298 irrf","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","70","2026-04-22","abril","4","2026436107000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [12193,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","wendell mendes de araujo bassi","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500675","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.311.691-**"],
    [12194,"292000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.5 município formosa deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários pela associação de pais e amigos dos excepcionais de formosa, inscrita no cnpj sob o nº 02.158.129/0001-58, sediada em formosa - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1037/2026/seduc/coordastec autorizando a despesa. termo de colaboração nº 049/2026 assinado e publicado.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","259","2026-04-17","abril","4","2026240125900016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.158.129/0001-58"],
    [12195,"23988.62","3","pagamento da nota fiscal nº 276, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 59/2025 (id. 87297218). relatório 1130/2026/cooinsp. 202600031002126.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-01","abril","4","2026436201700026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12196,"13698.39","5","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº282 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 63/25 (87355247). relatório nº1211/26 agehab/cooinsp.202600031002172.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400392","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12197,"2067.61","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de janeiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 490717 do mês de março de 2026.\n\nprocesso sei nº 202400024005337.\npdf: 2025336200080.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026336200700002","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.028.316/0013-47"],
    [12198,"1246.04","1","pagamento referente ao 7º  termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis- goiás, vinculada à secretaria de estado da educação.  com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\n>> codigo fundeb 25 <<\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 919,81\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 554,81 - mod 362\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 521,29\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 314,43 - mod 362\n.\nfatura março/2026 - r$ 624,70\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 376,80 - mod 362\n.\nprocesso 201900006028810 - ipof nº 2026240100340\n.\nsandra","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","99","2026-04-22","abril","4","2026240109900036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [12199,"37668.96","20","pagamento do líquido da nf 23, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (traslado), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 37.668,96 (valor total da nf r$ 38.595,25). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700076","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [12200,"408.95","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 115, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 820 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001763 (pagamento)","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12201,"86.40","16","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016257 nfag 43759  r$ 28,8 (rádio 91 fm  nfvc 16 r$ )\n202600025016257 nfag 43799  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 82 r$ )\n202600025016257 nfag 43815  r$ 28,8 (rádio 92 fm  nfvc 50 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12202,"5605.46","5","pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [12203,"0.00","4","prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral durante o ano de 2026.","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-04-10","abril","4","2026319000500023","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.196.889/0001-43"],
    [12204,"141.93","2","despesa com continuação do 7º termo aditivo ao contrato nº 163/2021, a partir de 11/11/2025, referente ao fornecimento de abraçadeiras de metal, arruela e outros (processo sei nº. 202200053000667) (processo antigo nº. 202100355) (pregão eletrônico nº. 123/2021) (empresa: américa tintas ltda)\nnota:\n55240\t3.3.90.30.35\t24/03/2026\t24/03/2026\t141,93\t141,93","america tintas ltda","2026","10","2026-04-08","abril","4","2026409301000337","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [12205,"7.48","5","pagamento de nota fiscal que trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e solicitação sislog nº 113395.\nretenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 118 de 26/03/2026 ref. serv. buffet p/ 10 pessoasd dia 25/03/2026\nprocesso nº 202500029003683  ipóf 2024186300274\nvalor selecionado r$ 7,48.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026186300800006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [12206,"31034.80","3","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000030, processo de pagamento sei nº 202600036003724, nfnº 23.","ibiza construtora ltda","2026","8","2026-04-08","abril","4","2026438000800032","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [12207,"18745662.99","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario .....18.745.662,99\ngratif .........45.477.980,07\nvantagens ......3.790.708,86\n13 salrio .......715.383,28\npensao civl ......32.738.413,61\nvantagens ........1.126.768,36","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026188000600046","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12208,"320373.71","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo  45.926,75\nbanco do brasil   empréstimo 200.162,14\nbanco itau i 70,09\nbradesco 21.537,68\ncaixa economica federal   emprestimo 23.757,36\nsicoob credjustra 1.600,18\nsicoob juriscred 27.319,51","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026188001400075","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [12209,"3862.31","6","valor para pagamento da parte líquida da 34ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202600036003728, nf nº 408.","js construtora e locadora ltda","2026","80","2026-04-28","abril","4","2025436108000032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [12210,"19.95","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato  nº14/2026–goinfra\nreferente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de \nabastecimento de  combustíveis, pelo período de 24 meses contados a\n partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado \nde goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, \npdf:2025436100763, processo sei nº202600036006067,\n fatura nº 2858125 -irrf\ndare: 8587 0000 000-6 1995 0008 210-9 0002 6135 005-6 0737 1110 000-0","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026436100600032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [12211,"204200.42","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 15.091,23\n3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 204.200,42\n#","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100135","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [12212,"6803.77","6","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 7.900,78 bruto\nr$ 1.097,01 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 6.803,77 líquido","achim de azeredo verissimo","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700010","2026","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [12213,"10850.00","5","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c\niee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,\nvisando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t\naxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade\nde pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo\nperíodo de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente o mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026150100600002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12214,"60.82","3","retenção do irpj da fatura 2026035690225, referente a abril/2026,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade\nconsumidora n° 3.784.408.012-10 de fornecimento de energia\nelétrica para o vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner\nde melo, q.17,l.1, s/n , - esq. com av. independência - setor\nserra dourada- aparecida de goiânia - goiás.\npdf nº 2025180100290 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026180100500023","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [12215,"68.13","6","pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141\npagamento referente a prorrogação do contrato nº \n15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt \ntelecomunicacoes s/a, que tem por objeto \ncontratação de empresa especializada para executar os \nserviços de tv por assinatura e acesso à internet para \natender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 010/018330739, vencimento: 10/04/2026, \natestado: 14/04/2026, valor: r$ 68,13 - ir","claro nxt telecomunicacoes s a","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700129","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [12216,"2522.95","13","pdf:2025295000039\n\n425-02/26 inss..........................523,49 \n368-02/26 inss........................1.015,50 \n375-02/26 inss..........................491,98 \n416-02/26 inss..........................491,98 \n\ntotal a pagar..........................2.522,95","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-15","abril","4","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [12217,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 27 município inaciolandia deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda  investimento na aquisição de mesas e cadeira para cmei cândida leopoldina de andrade para educação do município de inaciolândia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; , indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1234/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 040/2026 assinado e publicado","municipio de inaciolandia","2026","258","2026-04-16","abril","4","2026240125800052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.923.755/0001-51"],
    [12218,"14996.00","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26889876  e 27146798  -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3552","iara alves barbosa","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001626","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.221.341-**"],
    [12219,"14986.40","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26898078 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3155","airton gonsalves da cunha","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001613","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.257.611-**"],
    [12220,"97300.00","1","pagamento bolsa pró - licenciatura referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 13/2026 - sei 89455177.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-30","abril","4","2026406202800037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12221,"151181.08","4","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários\ninss dativos 03/26","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026195000100003","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [12222,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","anamei silva reis","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.572-**"],
    [12223,"193396.95","3","destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de março/2026, referente a todas regionais.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-04-17","abril","4","2026290602100005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12224,"1103.68","6","pagamento de taxas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execu\nção de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho d\ne engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação através do of\nício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho n\nº 494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despa\ncho nº 1668/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 433/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 1498/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-04-17","abril","4","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [12225,"578.89","1","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n446313\t51,67 \n463273\t496,38 \n462865\t30,84 \n********************************************************************\ndespesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. 2026","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026290200700102","2026","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [12226,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","erika silva de sa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500595","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.071-**"],
    [12227,"29812.03","3","adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.\nirrf 5576 solucti 26 +  irrf 5575 solucti 26","soluction logistica e eventos ltda","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026190100400004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.941.636/0001-17"],
    [12228,"54070.67","2",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/faec.cad/fev26.......r$ 54.070,67\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-04-27","abril","4","2026285003500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [12229,"2502828.78","7","pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para  educação \nprofissional e técnica - serão ofertados 16(dezesseis) itinerários para 326\n(trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes pa\nra as escolas de ensino médio de período parcial. em conformidade com a nota\nfiscal nº 2839/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. despacho 114 ateste das notas fiscais 2839 e 2840 (88670785); solicitação de pagamento relativo ao mês de março através do despacho nº 115/2026/seduc/geep-16424 e despacho  nº 1494/2026/seduc/coordastec-016768. \nprocesso pagamento 202400006111325; ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.\n*nota fiscal nº 2839/2026, de 02/04/2026;\n*valor a pagar: r$2.502.828,78.\n*fundeb 15\nterezinha.","servico nacional de aprendizagem industrial senai","2026","145","2026-04-15","abril","4","2026240114500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [12230,"986100.00","6","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai\nxo:\n..\n- ed. infantil\n- referência: março/2026\n..\n* arquivo valores nº 16033 / 16034 - categoria i - estadual r$ 14.000,00\n* arquivo valores nº 16035 / 16036 - categoria ii - regional r$ 82.000,00\n* arquivo valores nº 16037 / 16038 - categoria iii - municipal r$ 890.100,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","176","2026-04-15","abril","4","2026240117600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12231,"2242.92","4","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.2/2026. \nkalita fevereiro.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800124","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [12232,"0.00","1","processo: 202500010100211 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n24434........1.276,90","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200114","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [12233,"6693.01","4","pagamento liquido das faturas: 2148623 e 2149499, referente ao mês de abril/\n2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a pre\nstação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade\ndo vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100166. fc","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500031","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [12234,"350.24","3","relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de\nenergia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec\nonsumidora no morro do mendanha, no per. de março/26, conforme fatura 10\n00676011508 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400030","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [12235,"7969.16","5","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026 - descontos\n-\npensão alimentícia...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026170400300050","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12236,"637.52","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900111","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [12237,"411954.03","1","ipof 2026290100188\n servidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\nfundo previdenciário empregado..................r$ 411.954,03\nblm","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100193","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [12238,"65162.18","3","pagamento liquido  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal....57\nvalor bruto: 1.203.856,64\nirrf: 57.785,12 \nissqn: 24.077,13\ninss: 42.134,98\nliquido parte : 65.162,18\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","231","2026-04-27","abril","4","2026240123100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [12239,"22058.02","2","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - verba inden,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026436100500020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12240,"60619.33","3","pagamento líquido à empresa meridian comercio e serviços ltda referente a implantação de subestação no colégio estadual eurico veloso do carmo, em rio verde - go, conforme contrato nº 229/2025.\nnf 85 r$ 67.093,13 – 1ª medição \ninss: r$ 1.314,02 (11.945,64*11%) \nissqn: r$ 3.354,66 (67.093,13*5%)\ni.r. r$ 805,12 (67.093,13*1,2%) \nvalor líquido r$ 61.619,33\n.\nconforme despacho nº 1481/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006121563\npdf: 2024240100621\t\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","meridian comercio e servicos ltda - me","2026","86","2026-04-16","abril","4","2025240108600047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.308.156/0001-56"],
    [12241,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","nicole camapum billerbeck","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500081","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.721.861-**"],
    [12242,"5.14","6","pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamentos c\nonforme nota fiscal nº 38433 - combustível gasolina.\npdf: 2024150100057.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026150100600026","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.604.122/0001-97"],
    [12243,"67619.91","3","pdf: 2024160100191 - processo: 202400015000793\npagamento referente a contratação de empresa para \nprestar serviços de locação de veículos automotores com \no fornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 219744804, emissão: 06/04/2026, \natestado: 07/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 67.619,91 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700136","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [12244,"819.92","22","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  março de 2026 id: 040305200092604291","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12245,"13035.48","11","recolhimento do inss da nota fiscal nº 19 à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela 2 da subetapa 3d de pagamento,o, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 15/01/26 a 25/02/26, conforme contrato nº 60/24 (id. 85107243) e relatório 1395 - inspeção financeira (88616446) agehab/cooinsp. sei 202600031002824.","incorporadora novo horizonte ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400339","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [12246,"237.60","4","202500025173286 nfag 32182  r$ 14,4 (gazeta culturismo  nfvc 18 r$ )\n202500025173286 nfag 32181  r$ 14,4 (conexao brasil goias  nfvc 1 r$ )\n202500025173286 nfag 33172  r$ 86,4 (programa na tela  nfvc 21 r$ )\n202500025173286 nfag 33173  r$ 14,4 (rádio sul goiana  nfvc 106 r$ )\n202500025173286 nfag 33182  r$ 36 (site jornal a redação  nfvc 56 r$ )\n202500025173286 nfag 33181  r$ 21,6 (site orla noticicias.com  nfvc 4 r$ )\n202500025173286 nfag 33187  r$ 14,4 (rádio nova liberdade fm  nfvc 11127 r$ )\n202500025173286 nfag 33223  r$ 18 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 10 r$ )\n202500025173286 nfag 33224  r$ 18 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 12 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-17","abril","4","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [12247,"1000000.00","1","processo 202600005001290 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1026, município anapolis, deputado amilton filho, objeto da emenda custeio, rd 13/2026 (88226331), conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 501/2026 (86856397), parecer ses/gae-18347 nº 157/2026 (86917563), despacho nº 812/2026/ses/spais-03083 (87128157).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.000.000,00","fundo municipal de saude de anapolis","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [12248,"186.85","2","processo sei nº 202600010018387 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 087/2025. pregão eletrônico nº 123/2025. processo sislog nº 112488. vigência da arp 10/07/25 a 09/07/2026. dod (87364690). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 156 (87501254), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612002555\n.\nnota: 12965\nemissão: 10/04/2026\nvalor: r$ 186,85\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200255","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [12249,"94904.01","9","processo 202500005011774 - crs\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nnota fiscal.......emissão..........valor\n71................09/04/2026.......94.904,01\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-04-17","abril","4","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [12250,"1428.24","5","valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004693 nf 24799 irrf e 24800 irrf.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-04-30","abril","4","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [12251,"415907.61","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","242","2026-04-28","abril","4","2026240124200080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [12252,"42000.49","11","pagamento da nota fiscal nº 118 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1570- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento).","n r basso","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [12253,"264250.00","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hetrin (89138525) custeio………….r$ 264.250,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026285005500029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [12254,"27324.12","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12255,"0.00","1","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidades\nabaixo especificada:\ndia 12/03/2026, anápolis-go ordem de tráfego evento (88079151)\ndia 17/03/2026, campestre-go ordem de tráfego evento (88081854)\ndia 05/03/2026, anápolis-go, ordem de trafego evento (88369154)\ndia 01/04/2026, cidade de goiás, ordem de tráfego evento (89142290)\ndia 05/04/2026, rio verde, ordem de tráfego evento (89144760).","robson dos santos barbosa","2026","1","2026-04-17","abril","4","2026335100100040","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [12256,"689.27","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº ***.945.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 8 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12257,"994926.60","7","202100025110861 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 14 ref 03/2025 p\nrestação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postagem\ne serviço de malote r$ 994.926,60.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-04-28","abril","4","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [12258,"933319.17","1","descontos com irrf\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","estado de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300113","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [12259,"60000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.12 município caldas novas deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio para aquisição de equipamentos do colégio estadual em período integral de caldas novas  (inep 52058530) (cnpj 00.658.648/0001-50 - caixa escolar e e caldas novas) do município de caldas novas - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2382, rex 5144.","caixa escolar e e caldas novas","2026","260","2026-04-17","abril","4","2026240126000041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.658.648/0001-50"],
    [12260,"139868.89","1","pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de março/2026. (via pix).","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026180100800108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.360.305/0001-04"],
    [12261,"29983.32","1","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 29.983,32 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 12.824,43","agencia brasil central","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026126100500020","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12262,"49675.94","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)\n** ipof: 2026140100084","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100189","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [12263,"5580.11","3","pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. \n.\nfatura março/2026 - r$ 89.044,55\nemissão: 06.04.2026\nateste: 07.04.2026\n>> liquido: r$ 5.580,11 - mod. 366\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","184","2026-04-13","abril","4","2026240118400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [12264,"45239.71","5","pagamento liq. da nota fiscal 369 ref. março/2026, favor da empresa mps\nbrasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de\noutsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de go\niás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. ipof n.º 2025180100297. fc","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.091.401/0001-53"],
    [12265,"4565.04","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 507/2026-gear de 14/04/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700040","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [12266,"689.13","1","pagamento da nf 25513-liquido, destinada ao fornecimento de água mineral natural, por um período de 12 meses, mediante demanda, visando atender às necessidades dagoiás turismo, contratação por meio de adesão á ata de registro de preços nº 003/2023-sgg e pregão eletrônico srp nº 005/2023 sead/gecc, conf. rd nº 21/2026 (3º aditivo de prazo e reajuste) e\ndespacho nº28/gcca-02981, exercício de 2026, no valor de r$ 9.765,00.pdf 2025426100134 sei 202400027000107","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026426100600024","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.961.053/0001-79"],
    [12267,"198.29","5","contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.","real telecom e agronegocios ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500055","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.557.707/0001-42"],
    [12268,"1140.00","226","pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2026/0234\nnf 954 r$ 1140 (nf 497 gráfica gesion carvalho ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12269,"18618.84","8","pagamento de irrf da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 11558 irrf.","dynatest engenharia ltda","2026","59","2026-04-24","abril","4","2026436105900008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [12270,"8900.00","21","ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020000018","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12271,"548776.36","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 17/202, da 01ª medição, referente à execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km. relativo ao período de 16/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100921, processo de pagamento sei nº 202600036005874, nf nº 2399.","construtora centro leste s a","2026","66","2026-04-24","abril","4","2026436106600005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [12272,"4079.04","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27213275 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3158.","elismar pinheiro de souza","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001226","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.906-**"],
    [12273,"265000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.14 município vianopolis deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda custeio a ser aplicado na execução de projeto customizado de inclusão digital na área da educação, contemplando a capacitação de professores e alunos, bem como o fornecimento, gestão e manutenção de toda a infraestrutura tecnológica operacional, incluindo hardware e software, no município de vianópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida.\nconvenio n°063/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de vianopolis","2026","256","2026-04-24","abril","4","2026240125600053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.299.692/0001-83"],
    [12274,"356200.00","5","processo 202000010030262 - ejsa\n.\ntransferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390)\n.\npagamento uti-caldas/janeiro/2026...........356.200,00\n.","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","76","2026-04-09","abril","4","2026285007600027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [12275,"25776.72","2","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ..................... r$ 1.663.654,27\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400077","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12276,"533080.71","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12277,"46697.06","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12278,"0.00","2","pgto folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. dep jud. sonia de almeida tolentino (cpf nº ***.300.291-**)\tlindamar alves campos cpf ***.108.901-**","sonia de almeida tolentino","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000229","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.300.291-**"],
    [12279,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  josé barbosa (cpf: ***.152.381-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria dias barbosa (cpf:  ***.773.301-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5278/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","jose barbosa","2026","246","2026-04-29","abril","4","2026240124600118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.152.381-**"],
    [12280,"39120635.41","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\nirrf...............45.922.581,48","estado de goias","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026188000500039","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [12281,"2500.00","5","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400142","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12282,"922.81","87","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12283,"11.64","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 0958367 prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026320100600027","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [12284,"229.84","1","pagamento de taxas de licenciamento ambiental, enquadrada no código 122 - administração geral. para execução de obras nos conselho escolar são tomas de aquino e cons esc jão xxiii.","secretaria de estado da educacao","2026","88","2026-04-24","abril","4","2026240108800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12285,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","geraldo marcio da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500600","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.307.941-**"],
    [12286,"2718.19","2","fornecimento de energia elétrica para a estação experimental de anapólis-go. nf 179436291 liq 02/26.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026326200600016","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [12287,"31923.42","28","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1074-liquido\t3.3.90.37.01\t01/04/2026\t30/03/2026\t31.923,42\t31.923,42","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [12288,"3310.39","22","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 161 referente ao mês 01/2026","samma servicos ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [12289,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","dennia pires de amorim trindade","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500591","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.061-**"],
    [12290,"16162.47","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 16.162,47\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 384,48\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100137","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12291,"27133.23","75","202400025034185 rpv alberto de oliveira campos, cpf sob o nº ***.571.191-**,[ pago online]r$ 27.133,23.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [12292,"3035.87","31","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 36 ref 03/2026  r$ 3.035,87.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-04-17","abril","4","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [12293,"480.00","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.","meganet telecom comercio e servico ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026409100500024","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.899.090/0001-05"],
    [12294,"873956.84","1","valor para pagamento do líquido da 33ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000026, processo de pagamento sei nº 202600036003719, nf nº 80.","primor engenharia ltda","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026438000800018","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.791.765/0001-27"],
    [12295,"69.97","3","pdf: 2026290600068\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-geral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento relativo à prestação de serviço no mês de fevereiro de 2026. valor irrf.\nvalor total....................... r$ 69,97\n.\nrmb","redemob consorcio","2026","5","2026-04-07","abril","4","2026290600500007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [12296,"1215.56","2","pagamento mensal de diárias referente à execução do contrato nº 47/2023 - seds/esplanada , nos deslocamentos a serviços da pasta durante a vigência contratual de  01/01/2026 a 21/06/2026 . \n.\ndespacho 951/2026","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026300100600010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [12297,"7440.75","33","pdf:2024295000259\n7014-03/26 liq.......................1.488,15 \n7025-03/26 liq.......................1.488,15 \n7045-03/26 liq.......................2.976,30 \n7054-03/26 liq.......................1.488,15 \n\ntotal a pagar........................7.440,75\n\n\nepn","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-04-09","abril","4","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [12298,"5358.47","1","valor para pagamento do iss da 16ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202600036003768, nf 100 iss.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","60","2026-04-09","abril","4","2026436106000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [12299,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27021810  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4759","antonio silverio da silva","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000235","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.226.661-**"],
    [12300,"137976.14","1",".\nproc 202600010011082-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - secretaria da saúde de tocantins.\n.\nmarço/2026:\nana flavia dos reis costa.......................10.742,85\ncleania aires da silva...........................4.212,76\ndaniela crisostomo moura.........................6.274,11\neliana fernandes de carvalho....................15.845,79\nelisa caroline ribeiro..........................11.847,03\nhelisiane fernandes moreira figueiredo..........21.353,30\nlarissa bandeira fontana de moraes...............5.972,82\nmaria salette batista paulino...................11.945,64\nroberta leao mesquita...........................15.124,88\nrogerio fernandes carvalho.......................6.274,11\nsimone de jesus batista..........................6.365,95\ntallita martins santos..........................14.388,26\nvaldete alves de moura...........................7.628,64\n.\ntotal a ressarcir...........................r$ 137.976,14\n.","secretaria da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500316","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.053.117/0001-64"],
    [12301,"137.05","2","contrato fornecimento de energia elétrica \npagamento imposto de renda referente nota fiscal 179436291 - 02/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026326200600050","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [12302,"6943.55","2","202100025062061- refere-se ao pagamento do valor liquido nfº 39712 ref-03/26,\nprestaçao de seviço de gerenciamento eletronico de etanol r$6.943,55","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-04-15","abril","4","2026296101800068","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [12303,"108.39","5","despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).\n\n****************************************************************************\npagamento art crea go - boleto 28320690126105942","crea-go","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026290200700040","2026","2902","polícia militar","01.619.022/0001-05"],
    [12304,"20776.41","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 27 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01), subetapa 2c (parcela 01), subetapa 2d (parcela 01) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jandaia-go, correspondente ao período de 10/01/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 157/2024 (id. 88050508), e relatório 1421/2026/cooinsp. 202600031002750.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700019","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [12305,"1255.45","30","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 194 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,  no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, contrato nº 97/25 (id. 86199557). relatório nº 752/26 agehab/cooinsp. sei 202600031001354.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12306,"19488.78","2","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - irrf férias,\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100062.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100104","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [12307,"138218.70","6","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400143","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12308,"82029.87","24","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1079\nnf 938 r$ 9353 (nf 51 site rota policial anápolis );\nnf 974 r$ 2618,84 (nf 330 site go notícias );\nnf 975 r$ 46765 (nf 541 tv sucesso band goiás );\nnf 976 r$ 4676,5 (nf 656 blog de olho na cidade );\nnf 984 r$ 4489,44 (nf 7364 site portal catalão );\nnf 985 r$ 4957,09 (nf 17667 site oeste goiano iporá );\nnf 986 r$ 5428,8 (nf 25 agência cidades );\nnf 1012 r$ 3741,2 (nf 1272 site o sudoeste ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-24","abril","4","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12309,"9712.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","uniao brasileira de educacao e ensino","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500257","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.200.684/0044-08"],
    [12310,"5048.41","8","op- rpps- vencimentos-gratificações-férias-abono, adicionais diversos-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100179","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12311,"144.56","7","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (diesel - irrf) da trivale, conforme memorando nº 010/2026-nutrans, do dia: 14/04/2026 da nota fiscal nº 55.744, emitida em: 10/04/2026, conforme despacho nº 099/2026-nutran, do dia: 14/04/2026, referente ao mês março de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 14/04/2026,conforme discriminação abaixo: ( diesel - irrf ) diesel: valor bruto:...........................r$ 60.231,08\nvalor com desconto:............................r$ 57.353,06\nretenção de irrf:..............................r$    144,56\nvalor líquido:.................................r$ 57.208,50.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-04-27","abril","4","2026326101800004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [12312,"3675.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 052/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.675,00","centro comunitario frederico ozanan","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500154","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.118.082/0001-36"],
    [12313,"97.96","107","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido da nf. 39255 - sei 89088558\n.\nempresa warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\ndados bancários:\n.\nbanco:341 agência:0183 conta:34736-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-17","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12314,"5884.44","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter\nmo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua\ntorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes\nsete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes\nescolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta\ndual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan\ntidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:\n2025240102487 processo 202500006041929\n.\n- nf 000001339 data de emisão: 16/03/2026\n- referência: 8.606 unidades de jaquetas\n- valor total r$ 490.369,88\n** irrf r$ 5.884,44\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12315,"150000.00","1","202600005002396-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 417 município arenopolis deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde\n.\nemenda/arenopolis...............150.000,00","fundo municipal de saude de arenopolis","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.664.440/0001-60"],
    [12316,"267538.36","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: 13º salario (regime próprio)\n** ipof: 2026140100081","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100171","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12317,"1888.14","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço d e vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniform es, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 hora s e 01 posto de vigilância /armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1344 e pdf nº 2024215300202. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$1.888,14.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12318,"3420.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 26º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/26º bpm (84541814)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026295400100078","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12319,"27009.39","1","op- rpps- vencimentos-gratificações-férias-abono, adicionais diversos-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100172","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12320,"57000.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de geraldo benedito da silva (cpf nº ***.160.601-**), casado em comunhão universal de bens com maria aparecida da silva (***.329.701-**), proprietário do imóvel rural uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 22.329, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão - goiás, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330. pdf 2026436100295. processo sei 202500036019032. favor depositar na conta conta corrente nº 0311-5, agência nº 27.195-0, do banco do brasil. beneficiário: \tgeraldo benedito da silva. cpf ***.160.601-**.","geraldo benedito da silva","2026","62","2026-04-14","abril","4","2026436106200059","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.160.601-**"],
    [12321,"1796.88","3","proc. 202400005000774 - crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato para a execução da obra de construção da subestação de 300 kva, instalação de alimentadores de baixa tensão e substituição/inclusão de quadros elétricos no centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. \n.\nipof:2025285003715. daof:3225. rd 9 (78834578).\n.\nref. inss\n.\nnumero do documento:07.16.26103.4253884-1\n.\nnota fiscal...........emissão...........valor\n23/inss...............23/03/2026........1.796,88\n.","mns construtora e incorporadora ltda","2026","102","2026-04-15","abril","4","2025285010200032","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","46.426.301/0001-82"],
    [12322,"4492.43","1","op- i.r.r.f.-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100158","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [12323,"2130792.75","4","valor destinado a cobrir despesas da 08ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036005398, nf:2119-2121. liquido","coplan construtora planalto ltda","2026","53","2026-04-30","abril","4","2025436105300046","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [12324,"116640.91","2","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000189","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12325,"32998.00","7","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43767  r$ 9428 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 196 r$ 8000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43768  r$ 3771,2 (rede sucesso  nfvc 80 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43769  r$ 3771,2 (rede sucesso  nfvc 79 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43771  r$ 7542,4 (programa os pequi de goiás  nfvc 102 r$ 6400)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43772  r$ 3771,2 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 8 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43773  r$ 4714 (radio lider 90,9 fm  nfvc 118 r$ 4000)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12326,"4863652.81","7","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - hemorrede (87744135) custeio………….r$ 4.863.652,81","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [12327,"316.34","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100152","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12328,"6500.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 - programa de auxílio à pesquisa -apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","vitor santos duarte","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500692","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.527.941-**"],
    [12329,"100.72","11","pagamento do liquido boleto n°.11483658 referente a aquisição de sitpass no mês de fevereira/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-04-27","abril","4","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [12330,"0.47","5","- pagamento do (irrj)da fatura 2858131 de 01/04/2026 (88631350), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/03 a 31/03/2026 (32,25 litros de arla)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100003","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [12331,"445.62","5","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref...........valor\n958382..............03/26........445,62  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [12332,"271013.68","7","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 \nabril/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 \nabril/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100165","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12333,"53525.98","5","pagamento à empresa redemob consorcio , referente ao 8º termo de apostilamen\nto ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédi\no da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318.\n.\nmodalidade de ensino - administração geral\n.\n- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: março/2026\n- \n- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00\n- \n- líquido: r$ 53.525,98","redemob consorcio","2026","10","2026-04-08","abril","4","2026240101000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [12334,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","thiago cavalcante de souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.262.775-**"],
    [12335,"1713.61","1","programa conectar goiás\n-\nprocesso: 202500006094501\nportaria 2567/2026\nrex seq 5188\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","124","2026-04-14","abril","4","2026240112400016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12336,"88.96","4","formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.\neste termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n11571665 - irrf \t3.3.90.49.01 \t13/04/2026 \t10/04/2026 \t88,96 \t88,96 \n\ntotal a pagar: \t88,96","redemob consorcio","2026","12","2026-04-16","abril","4","2026420101200007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [12337,"4798.84","3","func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 20264001000147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200189","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12338,"0.00","7","pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com\nesta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbos\nano município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 30/04/2026.\npdf 2025240101547\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","99","2026-04-24","abril","4","2026240109900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [12339,"2209.14","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional.\n\nfatura equatorial 03/2026. valor irrf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-04-17","abril","4","2026300103600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [12340,"2955.00","5","nf 1110 emissão 01/04/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de março/2026......... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026126100600029","2026","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [12341,"4413.67","4","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n\ntaxa de condomínio ref. abril/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026145100500013","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [12342,"74027.52","5","pagamento do líquido da fatura 715, emitida em 01/04/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de março/2026, para atender a sgg. (valor total da fatura r$ 77.760,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb.","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.864.744/0001-78"],
    [12343,"1846.80","7","valor para pagamento do irrf da 27ª medição, do contrato nº 33/2018 - goinfra - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101458, processo sei nº 202600036005636, nf-18 irrf.\ndare: 8584 0000 018-3 4680 0008 210-9 0002 6128 032-5 3430 2530 000-0","construtora sao cristovao ltda","2026","48","2026-04-30","abril","4","2025436104800078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [12344,"9022.32","16","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com traslado colaborador,conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº84/2025-goiasturismo contratação sislog nº116587 e processo sei nº202500005029546 no valor de r$ 187.964,98, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 9.022,32,confor me fatura nº 9789.(ipof nº 2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026426101600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [12345,"285516.01","1","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - demais descontos.ref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200068","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [12346,"79999.92","1","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter\nmo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua\ntorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes\nsete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes\nescolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta\ndual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan\ntidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:\n2025240102487 processo 202500006041929, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 000001359  data de emisão: 26/03/2026\n- referência: 5.520  unidades de jaquetas\n- valor total r$ 314.529,60\n- valor líquido parte r$ 79.999,92\n.\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 \n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12347,"599804.02","8","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - abril/2026 - parcial (87390724) fundo de provisão.........r$ 599.804,02","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12348,"419.80","2","contratação com link de internet para atender a emater em divnópolis são domingos e dois pontos em posse conf processo 202510901000180 e 181.","speed turbo telecom ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500091","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0001-16"],
    [12349,"28567.95","8","pagamento referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal \ndo mês de abril/2026.\n                                                                             \n                                                                             \ninativos:     r$ 129.276,72\npensionistas: r$  28.567,95","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026188000900010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [12350,"51782.91","73","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2025170400101]\nmeses de referência: [4]\ntotal do fornecedor: r$ 105.843,11\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 26 processos (guias) -vl 51.782,91 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 226 (data 16-04-2026) dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-20","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12351,"607.34","13","202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm\neida dacosta, cpf/cnpj nº: ***.414.211-**, para condominio do edificio dona\nrita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a\n#259;o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 5741108-24.2025.8.09.0051.\nboleto em anexo - abril 2026 - sei folha: 202600025061050.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100109","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12352,"1880.40","10","recolhimento do inss da nota fiscal nº 1425 à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/2025 e relatório 954/2026 - inspeção financeira (87533241). sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [12353,"107658.07","1","referente a gratificação de representação e outros adicionais\nfolha de pensionistas abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300133","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [12354,"135.28","486","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n36/360-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t135,28 \t135,28 \n\ntotal a pagar: \t135,28","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12355,"51870.00","5","processo sei nº 202500005039047 - mc\n.\naquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).\n.\nnota: 842\nemissão: 16/04/2026\nvalor: r$ 51.870,00\n.","gesner comercial ltda","2026","10","2026-04-29","abril","4","2026285001000243","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.216.226/0001-16"],
    [12356,"1000000.00","1","processo 202600005001418 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 47, município morrinhos, deputado bruno peixoto,  objeto da emenda custeio, rd 19/2026 (88227964), conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 292/2026 (85994442),  parecer ses/gae-18347 nº 51/2026 (86012369), despacho nº 600/2026/ses/spais-03083 (86562061), despacho nº 103/2026/ses/asstec/subpas-21279 (86956915).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.000.000,00","fundo municipal de saude de morrinhos","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [12357,"125565.74","9","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - ac3.................................r$ 125.565,74\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100171","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12358,"4544.79","59","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 175 r$ 82.632,56 – 5ª medição \ninss: r$ 4.544,79 (41.316,28*11%) \nissqn: r$ 4.131,63 (82.632,56*5%)\ni.r. r$ 991,59 (82.632,56*1,2%) \nvalor líquido r$ 72.964,55\n.\nconforme despacho nº 1144/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.026.71520/74\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-14","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12359,"1288.05","14","pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.\n.\n.\npagamento restante da nota fiscal 1912. sei 88134565\n.\n.\nencargo recolhido pelo prestador. municipio da empresa. \n.","termofrio engenharia e clima ltda","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026250100600030","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.394.164/0001-83"],
    [12360,"541.83","31","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº ***.741.761-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.\n.\n- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;\n- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;\n- parcelas: 4 de 8;\n- i.d. depósito: 081250000031066000.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12361,"56949.62","8","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º decêndio de abril/2026, conforme extrato bb de 10/04/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-04-10","abril","4","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12362,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente o mês de abril/2026.","oslan costa ribeiro","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500338","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.085-**"],
    [12363,"16308.84","25","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 56244153020208090051","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12364,"300000.00","1","processo 202600005001802 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 870 município britania deputado vivian naves objeto da emenda custeio. rd n° 50/2026 - ses/cep-20903.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 44/2026, parecer ses/geraf-11187 nº 364/2026, parecer ses/gae-18347 nº 90/2026, despacho nº 700/2026/ses/spais-03083.\n.\nvalor a pagar: r$  300.000,00","fundo municipal de saude de britania","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.332.615/0001-90"],
    [12365,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) alessandra de sousa (cpf: ***.899.011-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) guiomar maria josé de sousa (cpf:  ***.301.021-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4848/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","alessandra de sousa","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026240101000055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.899.011-**"],
    [12366,"250000.00","1","processo 202600005002358 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 51, município acreuna, deputado lucas do vale, objeto da emenda investimento , rd 85/2026 (88259817),  conforme manifestação favorável no despacho nº 325/2026/ses/gae-18347 (86248644), despacho nº 625/2026/ses/spais-03083 (86615016), despacho nº 96/2026/ses/asstec/subpas-21279 (86948853).\n.\nvalor a pagar: r$ 250.000,00","fundo municipal de saude de acreuna","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.328.700/0001-26"],
    [12367,"235.45","4","processo 202500010060292- lrs\n.\ncontratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a\npartir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi\n.\nnota fiscal: 2087/mar/26................................235,45 \ndare: 12100002610700639.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-04-01","abril","4","2026285006700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [12368,"8650.85","3","retenção de issqn conforme nota fiscal nº 2036, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades administrativas da sead, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100438. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","18","2026-04-01","abril","4","2025180101800220","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [12369,"11758.12","7","valor para pagamento do 2º termo aditivo do contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços \nnº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024\nipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 008/2026-nutrans, do dia: 07/04/2026, da nota fiscal nº 26.804, emitida em: 01/04/2026, referente mês de março de 2026, conforme despacho nº 096/2026-nutran- 07/04/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 07/04/2026, conforme discriminação abaixo: \n(peças - líquido)\nvalor das peças............................r$ 14.237,05\ntotal a pagar..............................r$ 11.758,12.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-04-27","abril","4","2026326101800002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [12370,"445.13","6","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota, referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  conforme despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nnf 1338 - r$ 37.093,98\nemissão: 16.03.2026\nateste: 27.03.2026\n>> irrf: r$ 445,13\n.\nipof nº 2025240102489\n.\nprocesso 202500006041912\n.\nmodalidade de ensino - ensino fundamental\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-04-06","abril","4","2025240117500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12371,"47682.43","6",".\nprocesso 202400010004696 - vpo\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\nnota fiscal/ref/ano......................................valor\n706/março/2026..........................................10.930,50\n708/março/2026..........................................12.169,48\n709/março/2026..........................................17.295,45\n710/março/2026...........................................3.643,50\n711/março/2026...........................................3.643,50\n.\nvalor total..............................................47.682,43","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-04-14","abril","4","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [12372,"3800.00","2","valor para pagamento de despesas com contrato entre a agrodefesa e o sr mauro neto ribeiro,  relativo a locação do imóvel situado à rua major paulino, nº 228, bairro n. srª de fátima, para abrigar a unidade local \ndesta agência no município de catalão -go, pelo período de 36 meses, (15/02/2026 a 14/02/2029),  mediante inexigibilidade, contratação 118058 \ne demais instruções nos autos. ipof 2025326100071. pagamento relativo ao aluguel de catalão, referente ao  período de 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor em: 01/04/2026, no valor de....r$ 3.800,00.","mauro neto ribeiro","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300020","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.202.931-**"],
    [12373,"129.73","8","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-01","abril","4","2026400100700145","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12374,"21482.20","6",".\nproc 202300010024614-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689).\n.\nemissão: 27/03/2026\n.\nnota fiscal nº 71/fev/26/iss...........r$ 21.482,20\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-04-06","abril","4","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [12375,"42.61","11","pagamento liquido sobre a prestação de serviço móvel pessoal\n(smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção\naparelhos móveis em comodato, referente ao mês de março/2026.\nfatura 170498013 go - sei 87918796.\natestado nº 49/2026 - sei 87925216\nsolipa - sei 87926951.","claro s a","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [12376,"3731.98","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 2757\nconta: 20000x.\"","municipio de porto velho","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026240100700157","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.903.125/0001-45"],
    [12377,"545008.95","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16 ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101370, processo sei nº 202600036000037, nf-669 parte.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","85","2026-04-08","abril","4","2025436108500078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [12378,"1610.00","27","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\nmarcus vinicius rodrigues quintino\t71/2026\t r$ 115,00 \ndelci ferreira de carvalho\t69/2026\t r$ 115,00 \nana paula da silva\t70/2026\t r$ 115,00 \nmiriam helena pires\t78/2026\t r$ 230,00 \npamella batista fernandez silva\t81/2026\t r$ 230,00 \nana flavia santos de sousa\t218/2026\t r$ 115,00 \ncarla helena silva piretti\t214/2026\t r$ 115,00 \nluciana de araujo rosa rocha belchior\t126/2026\t r$ 115,00 \nluciana ferreira de souza\t213/2026\t r$ 115,00 \nyuri azeredo de oliveira lima\t215/2026\t r$ 115,00 \nfabricio pessone albino\t240/2026\t r$ 115,00 \nfabricio pessone albino\t241/2026\t r$ 115,00 \n\t\t r$ 1.610,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12379,"83953.32","7","202500010088965-mas\n.\n\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670  202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001783\n.\nnota fiscal...........valor\n319076................27.984,44 \n319078................27.984,44 \n319079................27.984,44\n.\ntotal a pagar;r$ 83.953,32","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-14","abril","4","2026285009200135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [12380,"28698.67","3","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 130/2025 - goinfra - referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado - relativo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100040, processo de pagamento 202600036004061, nf nº 73.","etica construtora ltda","2026","53","2026-04-08","abril","4","2025436105300037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [12381,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1021.3 município anapolis deputado amilton filho beneficiário: município de anápolis/go objeto da emenda - custeio de despesas do município de anápolis/go (gnd 3 ? custeio), destinadas à aquisição de cobertores para a campanha do agasalho e de cestas básicas para atendimento das doações regulares da assistência social, voltadas a famílias em situação de vulnerabilidade  social. modalidade: convênio nº 71/2026\nepi 1021.3 con71 mar","municipio de anapolis","2026","16","2026-04-27","abril","4","2026190101600034","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.479/0001-46"],
    [12382,"48.82","559","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n385-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t48,82 \t48,82","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12383,"40.92","2","recolhimento de irrf sobre a à contratação de empresa especializada na\nprestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade\nuniversitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra\nnecessários a sua execução março/2026 - nf 053 sei: 88288890\natestado nº 4/2026 sei: 88288911\ndare sei: 88350765.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [12384,"9845.92","7","pagamento líquido parcial da nota fiscal nº 11168, referente aos serviços de\nvigilância armada prestados à sead no período de 01 a 23 de agosto de 2025,\nconforme solicitado por meio da reclamatória trabalhista nº 0000136-36.2026.5.18.0009, vinculadas ao processo nº202600003005281, em trâmite na 9ª vara do trabalho de goiânia. ipof nº 2024180100154.","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","18","2026-04-15","abril","4","2025180101800193","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [12385,"57.60","45","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33675-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t57,60 \t57,60 \n\ntotal a pagar: \t57,60","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12386,"3525284.33","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, serviço extraordinário ac4.","delegacia-geral da policia civil","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026290400600005","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12387,"51.28","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100114","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12388,"123.46","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrente s da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1567 e pdf 2025215300325. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$123,46.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12389,"106704.00","1","processo sei nº 202500005039047 - mc\n.\naquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).\n.\nnota: 809\nemissão: 30/04/2026\nvalor: r$ 106.704,00\n.","gesner comercial ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000243","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.216.226/0001-16"],
    [12390,"7445.46","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26978558  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5537.","maria de lourdes alves da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000399","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.055.351-**"],
    [12391,"232.37","6","pagamento do irrf da nfs-e nº4571, em favor de ita empresa de transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de março/2026.pdf 2024430100065.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600023","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [12392,"3674.53","4","retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 6 r$ 306.210,81 – 4ª medição \ninss: r$ 9.906,23 (90.056,6*11%) \nissqn: r$ 15.315,86 (306.210,81*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 3.674,53 (306.210,81*1,2%) \nvalor líquido r$ 277.314,19\n.\nconforme despacho nº 1370/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101693\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","169","2026-04-09","abril","4","2026240116900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [12393,"8675.19","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 26963599 e 27132759 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6135.","jaime francisco moraes","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000870","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.330.968-**"],
    [12394,"61124.60","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob. valor complementar para o exercício de 2026. \n\nboleto redemob nº 100000083. valor liquido parcial. referência 03/2026.","redemob consorcio","2026","43","2026-04-14","abril","4","2026300104300003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [12395,"4987.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","creche eni freitas concei o","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500222","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.000.240/0001-96"],
    [12396,"1875.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 158/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 1.875,00","casa de acolhimento bethania","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500111","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.736.263/0001-17"],
    [12397,"5625.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","desafio jovem ebenezer","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500243","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.456.870/0006-52"],
    [12398,"6300.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","recanto cristo vivo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500303","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.603.701/0001-03"],
    [12399,"128905.56","3","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: fevereiro/2026; nf 1571 r$ 62118\nproc: 202617697000033; ref: março/2026; nf 1599 r$ 66787,56","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [12400,"47447.43","6","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco por cento) de issqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 168 e ipof nº 2025215300050. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 47.447,43.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017018640.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-04-13","abril","4","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [12401,"92.09","2","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv complementar, \nreferente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora leidiane de morais e silva mariano, cpf nº nº ***.626.751-**. processo sei 202400066007376. ipof 2026326100142. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da leidiane de moraes e silva mariano, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 3.241,69\nretenção de irrf........................r$    92,09\nvalor líquido:..........................r$ 3.149,60.","leidiane de morais e silva mariano","2026","34","2026-04-01","abril","4","2026326103400045","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.626.751-**"],
    [12402,"36176.00","232","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32128-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t31/03/2026 \t30/03/2026 \t18.088,00 \t18.088,00 \n32022-liquidagencia \t3.3.90.39.42 \t31/03/2026 \t30/03/2026 \t18.088,00 \t18.088,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12403,"18778.74","6","202400025189138 refere-se ao pagamento issqn: nf 5 referente nf 02/2026","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [12404,"204.67","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 236 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento reajuste - produto 1 - dos serviços executados relativos as medições dos serviços aferidos pós data base no município turvelândia - go, no período de 04/02/2025 a 26/11/2025,  conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357). relatório 869 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001756.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 237 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento reajuste dos serviços executados relativos as medições dos serviços aferidos pós data base relativo ao produto 02, no município turvelândia - go, correspondente ao período de 23/09/2025 a 01/10/2025. conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357) e relatório nº 869 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202600031001756.","senha engenharia s c","2026","18","2026-04-16","abril","4","2025436201800085","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12405,"40217.87","1","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de: 2024 e 2025).\nnota:\n06\t3.3.90.92.55\t13/04/2026\t13/04/2026\t40.217,87\t40.217,87","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000383","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [12406,"20384.49","9","202500025105783 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 269516 ref 02/2026  r$ 20.384,49.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-04-23","abril","4","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [12407,"42.24","99","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf da nf. abaixo:\n.\nnf. 12505 r$ 42,24 - sei 88726418\n.\nempresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda\ncnpj: 67.431.718/0001-03\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-13","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12408,"4.59","2","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.\n.\nnota fiscal nº 5072/nov/25/ir - emissão 27/01/2026\n.\ntotal a pagar:\t4,59\n.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-04-09","abril","4","2026285010600004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [12409,"131.57","5","iss da nota fiscal 636 -  referente ao mês de março de 2026 \nprocesso 202500055000806","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026319000500089","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [12410,"784.60","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 200 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - janeiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 24/2025 (86352852) e relatório 766/2026 inspeção financeira (87014986). 202600031001515.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 272 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 24/25 (id. 87081774). relatório nº 1100/25 agehab/cooinsp. sei 202600031001987.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12411,"130.00","5","contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.","dcesary empreendimentos ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500016","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.479.494/0001-88"],
    [12412,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","james michael silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500133","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.481-**"],
    [12413,"1890.04","1","aquisição de materiais, móveis e brinquedos destinados à estruturação de uma brinquedoteca na casa do trabalhador/central de atendimento mais empregos ? sine, sob gestão da secretaria de estado da retomada. a iniciativa integra o processo de modernização da unidade modelo sine/casa do trabalhador, em conformidade com o plano de ações e serviços do bloco do sine.\n\nipof: 2025425000014\n\n4.4.90.52.28\n \ncódigo: 4829 - prateleiras, dimensões aproximadas de 40cm (c) x 12cm (a) x 10 cm (l), com acabamento melamínico ou mdf colorido, cantos arredondados.\n\ncódigo: 492 - quadro / lousa, branco, com moldura.\t\n\ncódigo: 4940 - carteiras e conjuntos escolares, conjunto de mesa com 4 cadeiras, mesa com medidas aproximadas de 60 x 60 x 45cm e cadeiras medindo 30 x 26 x 60 cm, em madeira ou mdf resistente, coloridas, pintura atóxica, cantos arredondados.\t\n\ncódigo: 5750 - materiais pedagógicos, casinha aramado, em mdf, composta por 5 atividades.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n16 - líquido \t4.4.90.52.28 \t13/04/2026 \t31/03/2026 \t1.913,00 \t1.890,04 \n\ntotal a pagar: \t1.890,04","livre secos e molhados ltda","2026","14","2026-04-23","abril","4","2025425001400001","2025","4250","fundo estadual do trabalho","36.444.915/0001-33"],
    [12414,"989.00","6","pagamento do irrf da nf 264, em favor de goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall. referente ao mês de março/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026430100600029","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [12415,"79885.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - superintendência de regionalização/2026","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026280100200034","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [12416,"112.63","11",".\npdf 2025170100389\n.\nretenção de imposto de renda da fatura nº 2841308, do contrato de prestação\nde serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em\ngeral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o\nfornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\njer\n.","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [12417,"82.43","3","pagamento líquido do boleto nº 92054739, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 6º do endosso nº 024700 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 068500, para o seguro de 206 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/01/2026 a 26/02/2026. pdf nº 2025180100343. fc.","gente seguradora s a","2026","16","2026-04-01","abril","4","2026180101600009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [12418,"0.00","1","pagamento liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 014/2024 - acréscimo de quantitativo, cujo objetivo prestação de serviços de avaliação da fluência em leitura para todos os estudantes do 2º ano do ensino fundamental (ef) das escolas estaduais e municipais (por adesão) do estado de goiás. \n.\n ipof: 2026240100602 \n.\nnota fiscal....01013\nvalor 231.320,00\n.\nweyder","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","41","2026-04-22","abril","4","2026240104100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [12419,"2649.84","2","pagamento liquido  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof 2026240100186\n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor bruto: r$ 8.144,72\nirrf: r$ 390,94\nliquido total : 7.753,77\nliquido modalidade de ensino: r$ 992,64\n.\nfatura.........março/2026\nvalor bruto: r$ 13.597,48\nirrf: r$  r$ 652,67\nliquido total : 12.944,80\nliquido modalidade de ensino: r$ r$ 1.657,20\n.\nbanco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.\nagência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia\nconta para crédito: 00000032166\n.\nweyder","aguas de ipameri spe sa","2026","149","2026-04-21","abril","4","2026240114900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.547.497/0001-75"],
    [12420,"24752.00","2","pagamento liquido referente ao pagamento de inscrições para participação\nno 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, conforme\nnota fiscal nº 334 - sei 88693879 e atestado nº 4 - sei 88698215.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","32","2026-04-17","abril","4","2026406203200001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.498.974/0002-81"],
    [12421,"209.00","2","pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao\naditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração e\nmpresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agent\ne de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horár\nia de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10%\ncom a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exerc\nício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento\nrefere-se a nota fiscal n°03907953. pdf 2025150100050.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026150100600001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","61.600.839/0001-55"],
    [12422,"321.35","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12423,"0.00","6","processo: 202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\npdf: 2025285000669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual)\n.\ndare: nº 12100002612803201\n.\nfatura: 155653/ir.....153,65 \n.\ntotal a pagar:\t153,65","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-27","abril","4","2026285006900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [12424,"1298.26","6","contrato de prestação de serviços de vigilância armada\npagamento iss referente nota fiscal 598 - fevereiro/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [12425,"26824.70","2","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal referente a 2ª aquisição de 39.900 (trinta e nove mil e novecentos) kits\nde materiais escolares,destinados aos estudantes da rede pública estadual de\nensino de goiás. ipof nº 2026240100655 processo nº 202600006028706, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.013.304  data de emissão: 07/04/2026\n- referência: 18.944 kits - ens. médio e eja\n- valor total r$ 2.235.392,00\n** irrf r$ 26.824,70\n..","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","93","2026-04-16","abril","4","2026240109300009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [12426,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","julio cesar lopes brasileiro","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500327","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.177.411-**"],
    [12427,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","elisangela costa marcelino pereira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500418","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.958.026-**"],
    [12428,"0.00","2","202600010009476-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº sislog nº 116025.  vigência da arp 27/01/26 a 26/01/26.. dod (85987553). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 84 (86013423), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002383\n.\nnota fiscal............valor\n23793..................34,13","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-04-22","abril","4","2026285009200158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [12429,"226656.62","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","vicom engenharia industria e comercio ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","44.103.456/0001-52"],
    [12430,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","amanda ayda garcia basilio","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500403","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.384.041-**"],
    [12431,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","suely moreira borges calafiori","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500624","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.158.691-**"],
    [12432,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","antonia acucena silva novais","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500409","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.750.511-**"],
    [12433,"582.84","15","pagamento do irrf da nf 192,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [12434,"80000.00","1","processo: 202600005001781 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 576 município moipora deputado charles bento.\n.\nobjeto da emenda aquisição de motos para agentes de saude.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 34/2026 (sei 85963238), ratificado pelo despacho nº 726/2026/ses/cep (sei 88365276).","fundo municipal de saude de moipora","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.804.208/0001-80"],
    [12435,"210169.67","2","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12436,"8603.15","1","pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiro, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de março/2026, conforme oficio s/nº (88691159).\n.\nipof 2026210100122.\n.\nvalor da ordem de pagamento ....... r$ 8.603,15. \n. \n***observação, segue abaixo dados para pagamento: \n. \nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo discriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 001 banco do brasil s/a \n- agência: 2576-3 \n- conta corrente: 600.064-9 \n- favorecido governo do estado de mato grosso do sul \n- cnpj: 02.935.843/0001-05 \n- valor r$ 8.603,15 \n- referência: 03/2026.\n . \n*** favor não cobrar taxa **","secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026210100100095","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","02.935.843/0001-05"],
    [12437,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 623.5 município ipameri deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás josé pio de santana  (inep 52066010) (cnpj 00.680.196/0001-02 - conselho escolar professor jose pio de santana) do município de ipameri/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2534, rex 5175,  despacho nº 1373/2026/seduc/coordastec-16768","conselho escolar professor jose pio de santana","2026","260","2026-04-27","abril","4","2026240126000058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.680.196/0001-02"],
    [12438,"3072.92","3","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.01/2026. leonardo","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800124","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [12439,"7038.50","3","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27049683 / 27147470  / 27298747  / 27298776  /  27261243   - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5476","raliane lima nascimento","2026","11","2026-04-29","abril","4","2025320101101382","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.909.641-**"],
    [12440,"30864.38","16",".\n*ipof 2024170100166*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 622792 referente a parcela 16/36 do\n contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [12441,"56928.35","59","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-10","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12442,"3612.00","1",".\nproc 202600010002887-efc\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ncompetência: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026285000500263","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12443,"8667.74","1",".\npagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps e rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de abril/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026285000900029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12444,"2111.54","5","pagamento liquido referente a locação de escanêres com fornecimento de\nsuprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais\nseleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos\ne externos da universidade estadual de goiás.\nfatura 28 sei: 88626223\natestado nº 3/2026 sei: 88626393\nfevereiro/2026","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026406201000103","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [12445,"9268.00","6","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43705  r$ 9268,00 (jornal gazeta do estado  nfvc 103 r$ 7840)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-22","abril","4","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12446,"1278551.93","1","processo 202600010013772.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº044/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026 dod (86921094). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 121/2026/ses/cmac-spj(sei 86931841), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n466581:....................1.278.551,93 \n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-04-22","abril","4","2026285009200212","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [12447,"1900.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","amanda rodrigues mendonca","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500270","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.043.081-**"],
    [12448,"3807.62","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal civil, referente a decisão judicial do servidor aledino luis jacinto montes, processo 202600003001335, referente ao mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100131","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [12449,"2109.48","9","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800136","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12450,"859298.76","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12451,"386329.26","7","pagamento da nota fiscal nº 22, à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 24/07/2025 a 29/08/2025, conforme contrato n° 35/2024 - (79024172) e relatório 1175 - inspeção financeira. sei 202600031002434.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400316","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [12452,"1483.33","1","auxilio alimentação civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026110100500020","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12453,"1357.96","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12454,"5068.44","4","202500025083591 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de mat\neriais de expediente nf 14374 ref 03/2026 r$ 5.068,44.","alfa papelaria eireli - epp","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026296101800011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.878.675/0001-48"],
    [12455,"41837.05","26","pagamento do liquido da nf 524,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [12456,"4956.20","1","tratam-se de solicitação de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) ana elvira pereira da silva faria, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.884.771-xx, em decorrência do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (88176242 pág, 7), do(a) senhor(a) pedro pereira da silva, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.302.851-xx, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa, da secretaria de estado da administração.","ana elvira pereira da silva","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026180101400021","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.884.771-**"],
    [12457,"5971.77","4","valor destinado ao pagamento da 57ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra, referente a contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2025436100566, processo 202600036004370 nf 17067 irrf.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-04-11","abril","4","2026436100600048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [12458,"4290.75","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 142/2025 - referente à execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101299, processo sei nº 202600036003457, nf-456.\ndare: 8582 0000 042-2 9075 0008 210-8 0002 6114 008-6 5430 3380 000-1","c. s. a. construtora ltda","2026","56","2026-04-11","abril","4","2026436105600017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [12459,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 985.6 município cocalzinho de goiás deputado coronel adailton beneficiario: instituto cfz de brasília objeto da emenda -realização da vi festa da rapadura, no município de cocalzinho de goiás, nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2026, pelo cfz, com execução de programação cultural e artística. modalidade: termo de fomento nº 83/2026\nepi 985.6 tf83 mar26","instituto cfz de brasilia","2026","15","2026-04-06","abril","4","2026190101500055","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.671.213/0001-50"],
    [12460,"405.25","4","despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível  nº  5001373-59.\n2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo  a aci-\ndente ocorrido no interior de ônibus  da  companhia durante um assalto,\nculminando com várias sequelas à autora, conforme:  despacho  nº  1565/\n2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024 -metrobus/gjur-19658\ne demais documentos anexo.(período: maio/2026).","eugenia de souza goncalves","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000025","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.513.751-**"],
    [12461,"6813.91","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de abril/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026430100200008","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [12462,"7950.00","1","contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de  veículos, sendo uma  ranger xlscd2d4a para atender ao depto tecnico, competência mês março/2026 conforme fatura de locação nº15932.","rs produtos e servicos ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026409100800034","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [12463,"2800.00","1","pagamento referente ao contrato nº 011/2025 - ordem de serviço nº 02/2025.","flavio augusto de oliveira cardoso","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026440100700041","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","62.754.823/0001-60"],
    [12464,"3780.35","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.\ndiesel\n.\nliquido\n.\nnf: 958391\n.\nsei (88799199)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600005","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.165.749/0001-10"],
    [12465,"182500.66","9","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 1692\n.\nsei (88709449)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [12466,"82733.44","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026330100100119","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [12467,"13126.02","2","pgto despesas com folha de pagamento de 04/2026 - prefeitura de caldas novas\tvirginia araujo moraes","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000236","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12468,"1650.00","1","contratação de empresa especializada  em prestação de serviços de disponibilização de sistema (plataforma) de pregão eletrônico e outras modalidades de licitações, em conformidade com a lei nº 14.133/2021 e legislação correlata, incluindo suporte técnico, treinamento e manutenção - nota fiscal nº 651311-proc 202600055000039.","ecustomize consultoria em software ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026319000500165","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","09.397.355/0001-30"],
    [12469,"151630.96","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de   abril/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026430100200007","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [12470,"4038.81","7","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\nissqn nf 40 aur 3-26","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [12471,"179848.23","2","pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto\na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em mod\nelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de pe\nças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,\ncrachás, folders).\n.\nipof 2025240102156\n.\nnota fiscal....1915\nvalor bruto: r$ 397.136,62\nirrf: 4.765,63\nliquido: 179.848,23\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","149","2026-04-27","abril","4","2026240114900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [12472,"195.30","3","pagamento do irrf da fatura nº 1000676011215 , em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de março/2026.\npdf 2025430100008.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600026","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [12473,"3553.72","213","pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0232\nnf 947 r$ 3553,72 (nf 647 rádio canadá fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-09","abril","4","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12474,"14044.50","4","pgto despesas com folha de pagamento de 04/2026 - prefeitura de rubiataba\tsuzilene aparecida vinhal","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000236","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12475,"29.68","1","despesa referente ao pagamento da importância de r$ 29,68, relativa à guia vinculada ao processo nº 5613257-02.2025.8.09.0051, ajuizado por sueli rodrigues franca em face da metrobus. a referida guia trata-se de despesas postal, com a finalidade de realizar a posterior intimação pessoal da parte autora, para fins de prestação de depoimento pessoal em audiência.\nnota:\ncusta postal\t3.3.91.47.06\t28/04/2026\t28/04/2026\t29,68\t29,68","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026409301100019","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [12476,"384.83","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: associação de classe (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100083","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100188","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12477,"36.54","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.52 contribuições para o funcam (consignados)- ativo civil r$ 47,18\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 36,54\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100140","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12478,"132333.32","1","op-rgps- aux. aliment-lei- 19.951 e verba indenizatória lei-22.258-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026326200500018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12479,"372882.60","1","pagamento de contribuição para rpps - ativo civil - patronal referente a goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nvalor ........................... r$ 372.882,60\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026186200500007","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [12480,"19529.42","14","pagamento do líquido do processo 202600001000020 - lote: 2026/1077\nnf 966 r$ 9882,48 (nf 68 produtora tubarão );\nnf 983 r$ 9646,94 (nf 2329 gráfica cgh comunicação ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12481,"5520.40","17","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf26 r$ 110.408,02\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-04-27","abril","4","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [12482,"0.00","1","pgto dec. jud. de reinaldo reis craveiro da luz - ***.667.941-**\tministério público - cnpj: 01.409.598/00001-30","reinaldo reis craveiro da luz","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000226","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.667.941-**"],
    [12483,"11856.00","1","sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3538 \t3.3.90.30.51 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t12.000,00 \t11.856,00 \nprocesso :202619222000664","afa industria comercio e servicos ltda","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026420100100078","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.935.788/0001-96"],
    [12484,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 50.32 município itumbiara deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo pela  associação de pais e amigos dos excepcionais de itumbiara, inscrita no cnpj sob o nº 02.439.255/0002-61, sediada no município de itumbiara - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 1448/2026/seduc/coordastec-16768. termo de colaboração nº 070/2026 assinado e publicado.","associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.439.255/0002-61"],
    [12485,"9.49","17","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 25673\n.\nsei (88574161)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [12486,"42324.70","78","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12487,"14994.70","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27028234 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3224","raimundo pereira da silva","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000107","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.990.101-**"],
    [12488,"8709.10","1","pagamento referente aquisição de suporte para áudio e vídeo, conforme\na nota fiscal nº 95 - sei 88276668 e solipa sei 88359588.","sousac entregas e servicos ltda","2026","25","2026-04-24","abril","4","2025406202500044","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","49.783.213/0001-26"],
    [12489,"61627.83","18","pagamento do líquido referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal n° 2102, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para\natender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [12490,"950.00","43","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.16/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12491,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","thomaz da silva meira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500256","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.361-**"],
    [12492,"0.00","6","pagamento líquido ref. contrato nº 001/2026 - competência 02/2026 - natureza de despesa 3.3.90.37.03","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [12493,"3039.21","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27166494 e 27298655 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4004","jose pereira de lima","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000333","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.004.366-**"],
    [12494,"650.37","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº ***.460.171-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006086835.\n.\n- reclamante: maurício coelho madureira;\n- processo judicial: 0740286-72.2021.8.07.0001;\n- parcelas: 9 de 10;\n- i.d. depósito: 020260000002587546.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12495,"120122.13","5","pdf:\t2025295000074\n\n0244062-02/25 liq........................67.842,73\t.\n0263007-03/26 liq........................52.279,40.\n\ntotal a pagar.............................120.122,13","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [12496,"810.50","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: abril/2026).","walquiria maria de carvalho lima","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000050","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.587.241-**"],
    [12497,"2123.53","23","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1653-irrf0326sede \t3.3.90.39.08 \t24/04/2026 \t22/04/2026 \t2.123,53 \t2.123,53","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [12498,"6222.69","24","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004037985","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-04-27","abril","4","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12499,"41445.06","1","valor para pagamento de despesas de exercício anterior 2025, através de apropriação de despesa, relativo ao 5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, realizado por meio de dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, pela prestação do serviço público de energia elétrica em baixa tensão. processo sei 201900066006016.\npagamento do (líquido) da fatura nº 4000000207012202500, referente ao mês de dezembro de 2025, com vencimento: 30/01/2026, despacho nº 007/2026-geals, de 08/01/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da fatura:......................r$ 41.934,15\nbase de cálculo irrf........................r$ 40.741,28\nretenção de irrf............................r$    489,09\nvalor líquido a pagar.......................r$ 41.445,06.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026326101100045","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [12500,"9900.00","1","pagamento referente ao contrato nº 008/2025 - ii seminário cepa","c r s da silva prestacao de servicos","2026","7","2026-04-10","abril","4","2026440100700043","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","47.726.570/0001-27"],
    [12501,"232.37","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª parcela da contrato nº 96/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração  pública do estado de goiás, realizado no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036005922, nf-4568. dare: 12100002612002747.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026436100600028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [12502,"114002.89","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100097","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [12503,"0.00","2","processo: 202600010017601 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n14733........23,40\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612802801","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200248","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [12504,"23218.42","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 105/2025 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campo limpo de goiás, heitoraí, itaguari, mundo novo, petrolina de goiás, rianápolis, são miguel do araguaia, taquaral de goiás e terezópolis de goiás), referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036001187, nf-286.\ndare: 8586 0000 232-5 1842 0008 210-5 0002 6149 002-8 9230 2530 000-4","ng asfaltos ltda","2026","26","2026-04-30","abril","4","2026436102600015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [12505,"59105.55","1","descontos com o sindisleg\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300130","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [12506,"336.22","2",".\n*pdf 2025170100079*\n.\nrecolhimento de irrf da nf nº 22 referente ao 1º aditivo ao contrato nº 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utiliza\nção por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras real\nizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar faz\nendária para fiscalização de ipva.\n.\nvigência de 27/05/2025 a 27/05/2026.\n.\nprocesso relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 26/05/2025)\n.\n[mfo]","aluban eventos ltda","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500271","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [12507,"48922.59","9","adic. variáveis-pessoal civil – referente rescisão - competência 04/2026. conforme despacho nº 958/2026/agehab/gagp (86996927), despacho nº 1990/2026/agehab/grsg (89319834). sei 202600031001131/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-23","abril","4","2026436200100116","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12508,"8287.50","3","pagamento referente à gru 1443051, emitida em 07/04/2026, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de março/2026, conforme parcela 44/60.\nprocesso: 202114304002468.\nipof: 2023400100080.\ngec","universidade federal de goias","2026","32","2026-04-14","abril","4","2026400103200026","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.567.601/0001-43"],
    [12509,"6825.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","lar e creche sao francisco","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500341","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.947/0002-42"],
    [12510,"14987.60","1","pagamento referente ás notas fiscais nº 26924095 e nº27205507 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4690.","maria do socorro marques maia","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025320101101268","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.714.841-**"],
    [12511,"2.03","4","retenção do irpj destacado na boleto 92054739, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 2,03 base de cálculo r$ 84,46 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/01/2026 a 26/02/2026. pdf n.º 2025180100343. fc","gente seguradora s a","2026","16","2026-04-01","abril","4","2026180101600009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [12512,"48000.00","3","pdf nº 2025170100073\n\nordem de pagamento da nota fiscal nº:715 referente, à contratação de mba\nem gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi\nscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de\nforma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)\n.\no curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de\ninício das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado\nentre a contratada e a contratante.\n.\njps\n.","instituto nacional de estudos jurídicos","2026","32","2026-04-07","abril","4","2026170103200002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.542.056/0001-66"],
    [12513,"230.00","32","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\nantonio borba munim\t115,00\t284/2026\njunileno luan de araujo goncalves\t115,00\t286/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12514,"0.00","5","- pagamento liquido da nf 4577 de 06/04/2026 (88692128), com a prestação de\nserviços de locação de veículos, competência: março/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100005","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [12515,"11872.62","2","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","270","2026-04-16","abril","4","2026240127000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12516,"1438.77","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** referência: abril/2026\n** ipof: 2026140100083","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026140100300022","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12517,"1312.50","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 082/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 1.312,50","grupo espirita paulo de tarso","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500050","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.997.397/0001-01"],
    [12518,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cgf - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85228514))*** 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.32 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100128","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12519,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","amanda de sousa veloso","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500585","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.383.938-**"],
    [12520,"16237.16","1","ressarcimento de proventos e encargos, competência março/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, remanejada da companhia celg de participações - celgpar para a subsidiária integral planalto solar park, em razão do phase out da referida companhia (anexo sei 87514236). portaria 1315/2025/sead (76862402). ofício pr 029/2026 e nota de débito nº 032/2026 (sei 88979475 e 88875381). requisição de despesa 24/2026-secti/gegp (88875514).","planalto solar park sa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100132","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.509.809/0001-08"],
    [12521,"180.00","1","despesa com o 4º termo aditivo de renovação ao contrato nº 13/2023 (renovação), vigente até 17/03/2027 no valor global de r$ 8.494,90, referente a  aquisição de conexões e outros para sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (item 01/02/03/06/07/10/11)  (processo 202200053000389)  (pregão eletrônico nº. 007/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda).\nnota:\n1057\t3.3.90.30.35\t23/04/2026\t23/04/2026\t180,00\t180,00","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000321","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [12522,"6743.34","1","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 180.033,46 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 7.701,17 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 6.743,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.343,49","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100133","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12523,"30443780.00","2","programa bolsa estudo 2026\n-\nparcela março/2026 - ensino médio r$ 30.443.780,00\nprocesso: 202600006004721\nipof: 2026240100500\nparcela março/2026\n-\nhs","naip instituicao de pagamento sa","2026","131","2026-04-07","abril","4","2026240113100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [12524,"11917.98","9","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a\nserem contratados, pelo período de março/2026, conforme nota fiscal de s\nerviços 0169 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-04-06","abril","4","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [12525,"1685679.22","12","pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa\ncontratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú\nblica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da\nsaúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos\nambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro\ncesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim\ncomo a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco\nnhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº\n202500006141244 pdf: 2025240102137, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 03 data de emissão: 09/03/2026\n- referência: fevereiro/2026 - projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 1.865.377,54\n- valor líquido parte r$ 1.685.679,22\n..\nfundeb: 33 levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimo\nramento da qualidade e à expansão da educação básica\n.\ndados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","92","2026-04-06","abril","4","2025240109200125","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [12526,"73190.24","6","merenda escolar\n-\nreferente ao mês de abril - terceiro repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nportaria 2733/206-parte - pnaq\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100228\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","23","2026-04-17","abril","4","2026240102300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12527,"6764.37","8","pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 690, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, fevereiro de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [12528,"882.00","3","pagamento à empresa acima, referente á nf 4364, emitida em 08/04/2026, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, relativo março/2026, no valor total da nf r$ 882,00. (valor total da nf r$ 882,00).\nprocesso: 202500005029392 \nipof: 2025400100370.\ngec","jr aguas eireli","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700030","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","97.546.623/0001-04"],
    [12529,"244.83","7","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n 2553\t3.3.90.30.04\t24/03/2026\t24/03/2026\t244,83\t244,83","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026409301000061","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [12530,"21024.42","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de\nembarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato\nnº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada\nno fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação\nvisa atender à necessidade de participação em eventos, dentro\ne fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema\nde registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à\natualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com\nos demais estados. a despesa refere-se ao período de outubro a\ndezembro de 2025, conforme fatura nº13498, relativa ao mês de\noutubro de 2025. \ndocumento pdf nº 2025336200135.\nprocesso sei nº 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026336200700071","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [12531,"82089.42","26","quarto termo aditivo ao contrato nº 009/2020 (sei 000015850520), que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência contratual em caráter excepcional, por mais um período de 6 (seis) meses. saldo faltante referente a 2026\nnfe 123355 da p2 - sei 89220288","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [12532,"5368.71","5","pagamento líquido do mês de março/2026, em favor do sr. josé maria de \ncarvalho, referente à locação do vapt vupt de rialma. pdf: 2024180100126. \nlvc","jose maria de carvalho","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500049","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [12533,"9023.03","1","pagamento referente á nota fiscal nº26953613 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4221.","debora camelo de sousa","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000224","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.737.491-**"],
    [12534,"1630544.72","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n.................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a abril 2026 sol. pag.87752915. \n.\nvalor pago...........r$ 1.630.544,72.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - hugo (87752915).\n.\nmac.proprio-portaria 10.146/26","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [12535,"2992.51","6","202400025144357- refere-se ressarcimento relativo ao servidor domingos agnaldo do prado cedido pela prefeitura de goiania a esta autarquia  referente ao mes março/2026 duam (88824334)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12536,"1579.56","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","206","2026-04-28","abril","4","2026240120600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12537,"6785.00","30","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\naliny grasielly ribeiro dos santos\t345,00\t269/2026\naliny grasielly ribeiro dos santos\t230,00\t271/2026\nantonio carlos santos\t115,00\t263/2026\nantonio carlos santos\t115,00\t261/2026\nantonio carlos santos\t115\t262/2026\ncarlos patricio rosa santos\t345,00\t266/2026\ncarlos patricio rosa santos\t230,00\t268/2026\ndaniel nunes costa\t115\t211/2026\ndaniel nunes costa\t115\t273/2026\nlauderico ferreira bastos neto\t345,00\t237/2026\npedro luiz dos santos\t1.035,00\t277/2026\npedro luiz dos santos\t1.035,00\t281/2026\npedro luiz dos santos\t805,00\t278/2026\npedro marinho de oliveira filho\t1035\t280/2026\npedro marinho de oliveira filho\t805\t279/2026\n\t\t\n\t6.785,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12538,"6084.46","3","despesa com o contrato n° 16/2025(data: 31/03/2024)(vig.: 31/03/2025 a 30/03/2026), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas, pelo prazo de 12 meses. (contratação sislog n° 104336), (pregão eletrônico 15/2024).\nnota:\n88104-irrf\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t6.084,46\t6.084,46","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000307","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [12539,"15445.72","11","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\nref. inss\n.\nnumero do documento:07.16.26103.4253884-1\n.\nnota fiscal...........emissão...........valor\n1411/fev/2026/inss....05/03/2026........15.445,72\n.\ntotal a pagar:\t15.445,72","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-04-16","abril","4","2026285006700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [12540,"12574.86","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, referente a honorário sucumbencial, em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-**, referente ao processo nº 5866454-19.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional, proposta por ludmyla veiga el-aouar, em desfavor da agrodefesa cpf  nº ***.053.041-**. sei 202500066016304.\npagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do \nadvogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:valor\ntotal...........................................r$ 16.091,22\nretenção de irrf................................r$ 3.516,36\nvalor líquido:..................................r$ 12.574,86.","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400055","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [12541,"60335.86","5","*ipof 2024170100071*\n.\npagamento do valor líquido da nf 102370.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\n suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\n[mfo]","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","55","2026-04-13","abril","4","2026170105500252","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [12542,"189.52","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** referência: abril/2026\n** ipof: 2026140100087","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026140100400007","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12543,"11313.60","15","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43759  r$ 3771,2 (rádio 91 fm  nfvc 16 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43799  r$ 3771,2 (rede sucesso  nfvc 82 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43815  r$ 3771,2 (rádio 92 fm  nfvc 50 r$ 3200)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-14","abril","4","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12544,"4021.92","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200100","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12545,"3150.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao beneficente aguas vivas","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500463","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.814.382/0001-00"],
    [12546,"103101.60","5","refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s\nhowrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali\nsmo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado\n/treinamento para a televisão brasil central, no período de março/2026,\nconforme nf 9121 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026126100600012","2026","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [12547,"27206.38","1","fornecimento de alimentação escolar aos alunos \nda rede estadual de ensino regularmente inscritos \nnos cursos livres ofertados pleo centro de estudo \ne pesquisa ciranda da arte no ano de 2026.\n\nprocesso: 202600006035925\nipof: 2026240100796\nportaria 2179/2026\nrex seq 5115\n-\nhs","conselho escolar ciranda da arte","2026","316","2026-04-14","abril","4","2026240131600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.966.876/0001-36"],
    [12548,"7228.61","5","despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.\no prazo de vigência contratual é de 30 meses\n***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132\n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 292.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026290201700003","2026","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [12549,"2700.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 265/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539","movimento de reintegra o do hanceniano","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500263","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.688.746/0001-00"],
    [12550,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","jakson santos marinho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500380","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.924.693-**"],
    [12551,"100.08","11","202500025185893 nfag 43754  r$ 13,68 (site folha de jaraguá.com  nfvc 389 r$ )\n202500025185893 nfag 43865  r$ 28,8 (jornal metropolitan  nfvc 109 r$ )\n202500025185893 nfag 43866  r$ 28,8 (blog auvaro maia  nfvc 7 r$ )\n202500025174682 nfag 43978  r$ 28,8 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 923 r$ )\n\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-24","abril","4","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12552,"40225.70","1","202500025146891- refere-se ao pagamento das multas de transito da frota do detran.\n***depositar na conta :\n104-1626-578.197.734-8\ncnpj: 09.456.840/0001-38.\nmais negocios.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026296101800079","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12553,"83976.74","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [12554,"11120.27","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100106","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12555,"79691.53","4","pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1068\nnf 33183 r$ 27132 (nf 1871 jornal diário da manhã );\nnf 33222 r$ 18536 (nf 116 jornal gazeta do estado );\nnf 33589 r$ 34023,53 (nf 115 jornal opção ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12556,"2850.93","2","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - desconto vale \ntransportes - processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100096","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12557,"58288.23","1",".\nprocesso 202600010029963- vpo\n.\nportaria 10414/2026. repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de março/2026. proc sei 202600010029963. rd 133/2026 (89003891). programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026.\n.\npiso enfermagem/hpet/março/2026.......................58.288,23","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","39","2026-04-29","abril","4","2026285003900014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [12558,"612.53","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5181055-03.2026.8.09.0051.\n- depositante: nassim abdalla saad neto(cpf: ***.845.301-**).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: ***.082.291-**).\n- valor total ......................... r$ 612,53","renato gomes imai","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100122","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [12559,"9925.41","8","pagamento para quitar com despesas mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds.\n.\nnfe. 262 - r$ 2.334,89\nnfe. 263 - r$ 1.434,17\nnfe. 264 - r$ 1.702,55\nnfe. 265 - r$ 1.327,96\nnfe. 266 - r$ 1.731,88\nnfe. 267 - r$ 1.393,96","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [12560,"1000.00","4","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mês abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 \nabril/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 103.938,02 \nabril/2026\t3.3.90.49.01 - r$ 309,60 \nabril/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026300100500032","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12561,"0.00","13","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 08 - \nsei 89115504.\nprocesso judicial: 5357000-47.2023.8.09.0006 - r$ 2.556,00.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-04-23","abril","4","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [12562,"36462.04","5","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do líquido da nf 1640 (87432228) através boleto bancário. ateste sei 87036072 - fev/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet.\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-04-14","abril","4","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [12563,"75403.51","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\ngratificaçoes 13.964,67\nvantagens .... 104.648,57\n13 salario ....2.079.394,64\nproventos ..........75.403,51","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026188100400036","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [12564,"1257.96","7","recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001\n-01, no valor de r$ 1.257,96 (um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal n° 97 (sei 88607157). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.","autech construtora ltda","2026","123","2026-04-16","abril","4","2025436112300006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [12565,"409565.93","3","valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, como partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração(sead). daof 157/3261/2025.\nipof 2024326100186. pagamento da cs brasil frotas s. a. da fatura \nnº 219697841 , emitida em: 06/04/2026, relativo ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 097/2026-nutrans- 08/04/2026, atestada pelo gestor \nem: 08/04/2026. no valor total de............r$ 409.565,93.","cs brasil frotas s a","2026","18","2026-04-17","abril","4","2026326101800005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [12566,"164281.56","14","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. ferias indenizadas..","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100108","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12567,"7688.50","1","relativo ao pagamento complementar da nota fiscal n° 72, \nde 10/04/2026, no valor de r$ 7.688,50, sendo o valor \ntotal da nota de r$ 8.589,09.\n.\nprocesso 202600005004716.\nipof 2026110100031.\n.\nms/gpf.","malc importacao e comercio ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026110100600049","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.485.167/0001-16"],
    [12568,"193643.95","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº13 à empresa construtora suprema ltda, cnpj:31.196.153/0001-80, referente a 2ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina-go, correspondente ao período de 31/01/26 a 24/03/26, conforme contrato nº 128/25(86275076) e relatório nº1555/26/cooinsp. 202600031002980.","construtora suprema ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400559","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.196.153/0001-80"],
    [12569,"12000.00","1","pagamento de gratificação para da equipe técnica estadual do programa de erradicação do trabalho infantil/aepeti, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/gepsemc.\n.\nreferente mês abril/2026\n.\ncpf.: ***.813.771-** - camila fajardo beja - r$ 3.000,00 (três mil reais)\ncpf.: ***.196.761-** - nara de castro - r$ 3.000,00 (três mil reais)\ncpf.: ***.814.281-** - wilma aparecida duarte de melo - r$ 3.000,00 (três mil reais)\ncpf.: ***.762.731-** - renata tavares da silva - r$ 3.000,00 (três mil reais)","fundo estadual de assistencia social","2026","33","2026-04-29","abril","4","2026305103300002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [12570,"295.54","4","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.\n\nfuncam consignados/protege/fes/auxilio alimentação.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026316100500031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [12571,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","wilton rodrigues da costa junior","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500521","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.611-**"],
    [12572,"721578.00","1","pagamento de indenização referente a pessoa jurídica agropecuária fortaleza\ndo castelo s/a, cnpj nº 20.792.991/0001-08, representada por seus diretores:\nlucimar borges, diretor presidente, cpf nº, ***.564.201-** e luzia de freit\nas borges, diretora, cpf nº ***.876.481-**, proprietária do imóvel rural o\nimóvel denominado como fazenda sete lagoas - vargem do meio, registrado sob\na matrícula nº 25.504, no cartório 1º tabelionato de notas e registros de im\nóveis de quirinópolis, goiás. pdf 2026436100303. processo sei 20250003601574\n9. favor depositar na conta corrente nº 2312378-9, agência nº 0050, do banco: 208 btg , localizada na cidade de são paulo-sp. beneficiário:\nagropecuaria fortaleza do castelo s/a , cnpj: 20.792.991/0001-08","agropecuaria fortaleza do castelo s a","2026","62","2026-04-10","abril","4","2026436106200065","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.792.991/0001-08"],
    [12573,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.9 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual professora gildete barreto lima (inep 52086143) (cnpj 04.959.176/0001-26 - conselho escolar edson nascimento) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2783, rex 5216.","conselho escolar edson nascimento","2026","260","2026-04-28","abril","4","2026240126000068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.959.176/0001-26"],
    [12574,"103.47","98","pagamento de art crea-go - conforme despacho: 228 pj-gecob/ 229 pj-gecob/ 481 oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-24","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12575,"1067.04","3","processo 202500005016990 - mmrm \n.\naquisição de reagentes químicos e pipetas utilizadas nas análises em amostras de água para hemodiálise durante os monitoramentos de qualidade e análises de medicamentos, cosméticos e saneantes realizados em atendimento ao sistema de vigilância sanitária (anvisa, suvisa e visas municipais), aquisição também de reagentes e pipetas destinadas ao lacen. dod (213254), \n.\nprogramas federais:incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria. 128/2022.\n.\nipof 2025285003509 daof 3087/2850/2025 tr (213279).\n.\nnota: 27229\n.\nemissão: 24/03/2026\n.\nvalor: r$ 1.067,04","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-04-17","abril","4","2025285017000068","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [12576,"83803.42","3","pagamento à empresa acima, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  11\t\ndata de emissão:\t30/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t31/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 88.214,13\nlíquido:\tr$ 83.803,42\nfundeb :\tcódigo 15\n\n......\t\n\t\nprocesso 202500006086475\npdf:\t2025240101628","nilza aparecida azevedo me","2026","92","2026-04-06","abril","4","2025240109200108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.444.829/0001-62"],
    [12577,"2285.60","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, ep i`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1346 e pdf 2024215300185. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$2.285,60.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12578,"1995.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 024/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 1.995,00","ame- associaca mantenedora de empreendimentos","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500337","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.197.709/0001-80"],
    [12579,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","caroline cagnin","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500707","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.964.471-**"],
    [12580,"10693.27","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 155/2024 - referente à fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da goinfra e cod, relativo ao período de março/2026, processo sei nº 202600036006493, nf-294.\ndare: 8580 0000 106-9 9327 0008 210-2 0002 6149 001-0 6030 2530 000-0","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026436100700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [12581,"114690.99","5","processo 202500005010800 - mmrm \n.\naquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.\n.\nprogramas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.\n.\nipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527.\n.\nnota: 78938\n.\nemissão: 16/03/2026\n.\nvalor: r$ 114.690,99","eppendorf do brasil ltda","2026","191","2026-04-17","abril","4","2025285019100007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.010.937/0001-36"],
    [12582,"0.00","7","valor destinado ao pagamento de irrf da 09ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 157 irrf.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","20","2026-04-08","abril","4","2026436102000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [12583,"336.43","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº ***.572.336-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654.\n.\n- reclamante: maria helena aguiar de souza;\n- processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007;\n- parcelas: 28 de 29;\n- i.d. depósito: 081250000031063281.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026240100700164","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12584,"86173.79","6","pdf: 2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\n\nnf. 195 emitida em 06/04/2026\nref. a março/2026 - período 02/03/2026 a 31/03/2026\n\n\nvalor...............................86.173,79","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","2","2026-04-09","abril","4","2026186200200001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [12585,"120229.11","3","processo: 202400010030915 - crs\n.\n1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 5/2025 (sei 69809202).\n.\n2900/março/2026...............120.229,11.\n.","life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-","2026","64","2026-04-17","abril","4","2026285006400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.556.957/0001-96"],
    [12586,"710.88","2","retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 129 r$ 59.239,85 – 7ª medição \ninss: r$ 3.258,19 (29.619,93*11%) \nissqn: r$ 2.961,99 (59.239,85*5%)\ni.r. r$ 710,88 (59.239,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 52.308,79\n.\nconforme despacho nº 1561/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","90","2026-04-21","abril","4","2026240109000023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12587,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","vanessa nogueira matos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500575","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.961-**"],
    [12588,"2700.00","12","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21465 - irrf \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [12589,"179.52","20","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11714932.......00029410210001129259.......17/05/2026.......179,52\n.\ntotal a pagar: 179,52\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [12590,"0.00","1","ipof: 2026290100163\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: única\nárea requisitante: ssp-go\nresumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 948348/2023 \nvalor.......................16.955,11","secretaria de estado da seguranca publica","2026","46","2026-04-30","abril","4","2026290104600003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12591,"41804.92","3","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600094","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [12592,"397.93","4","retenção de ir sob a fatura 2604.000090395_ir\n**********************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290200700006","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [12593,"27634.86","1","ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 03/2026, conforme ofício eletrônico nº 91/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.","universidade federal da paraiba","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200224","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.098.477/0001-10"],
    [12594,"305.76","3","3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida).\nnota:\n2040656207-03/2026\t3.3.90.39.32\t09/04/2026\t09/04/2026\t305,76\t305,76","telefonica brasil s a","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026409301000121","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.558.157/0001-62"],
    [12595,"235.45","79","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12596,"115.00","16",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 112/26 fernando ramires coleti...... valor 115,00\n.\ntotal.....................................................115,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12597,"1000.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - abril/2026.","estado de goias","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026130100500016","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12598,"17644833.10","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario ....8.935.708,37\ngrat ...........94.391.356,54\nproventos ......155.972.939,69\nvantagens .......3.517.453,88\n13 salario ......3.917.662,85\npensao civil ....17.644.833,10\nvantagens.......2.866.864,37","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026188000500037","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12599,"919530.46","2","op- i.r.r.f.-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100159","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [12600,"41334.92","1","valor para pagamento da requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \nda credora ana júlia alves oliveira,  cpf nº ***.167.021-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por elza cristina dutra pires de castro, protocolada \nsob o nº 5794817-08.2024.8.09.0051. processo sei 202500066005911.\nipof 2026326100144. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme \ndiscriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 55.760,27\nretenção de irrf........................r$ 14.425,35\nvalor líquido:..........................r$ 41.334,92.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-07","abril","4","2026326103400047","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [12601,"15370.46","3","pagamento do líquido da nf 161, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-01","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [12602,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.2 município porangatu deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um parquinho para a escola municipal prof. maria josé gonçalves no município de porangatu/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 536/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 756/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 018/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de porangatu","2026","258","2026-04-07","abril","4","2026240125800008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.801.612/0001-46"],
    [12603,"5600.00","1","processo 202600010025932.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010025932 .\n.\ntfd/lavínia:.................5.600,00 \n.","morganna rodrigues sobral","2026","69","2026-04-22","abril","4","2026285006900261","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.741.691-**"],
    [12604,"9728.10","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de uruacu","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026240100700151","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [12605,"32928.13","9","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005041 nf 455 liq e 456 liq.","rudra engenharia ltda","2026","48","2026-04-30","abril","4","2025436104800121","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [12606,"2518067.93","12",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-15","abril","4","2026240108100064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12607,"408.95","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 127 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 116/2025 (id. 87027694). relatório nº 932/2026/cooinsp. sei 202600031001962.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12608,"13542.58","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12609,"2979.49","7","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor irrf.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n7785..............02/26...........2.979,49\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [12610,"156.45","30",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n260......143,75.......inhumas\n274.......12,70.......jussara\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [12611,"404.98","29","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 177 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 84/2025 (79496021). relatório 746/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001357.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400228","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12612,"4990.00","2","pdf:2025295000055\n29-03/26 liq 2....................4.990,00.","feeling propaganda ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025295002400054","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","24.640.218/0001-79"],
    [12613,"280.00","1","recomposição do fundo rotativo referente a despesa com aquisição de carimbos automáticos destinados ao uso em atividades de perícia médica pelos médicos vinculados à referida diretoria, conforme evidenciado no despacho n° 4/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005006356. pdf: 2026180100017. tv","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600091","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12614,"1780.22","75","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12615,"439337.42","5","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/03/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026. \nnf 50 – no valor de r$ 362.247,12  (total geral da nf r$ 388.677,16);\nnf 51 – no valor de r$ 77.090,30 (total geral da nf r$ 82.714,92).\nprocesso: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","35","2026-04-06","abril","4","2026400103500004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0003-95"],
    [12616,"8400.95","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com recursos ao agrocolégio estadual maguito vilela,\nmunicípio de goianésia..\n-\nprocesso: 202600006030231\nipof: 2026240100805\nportaria 2215/2026\nrex seq 5116\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho escolar maguito vilela","2026","128","2026-04-06","abril","4","2026240112800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","62.228.601/0001-03"],
    [12617,"6345.08","5","contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.\n\nliquido nf 289 ref. mar/26","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026145100600001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [12618,"254.67","6","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços continuados \nde jardinagem e paisagismo, para a manutenção e \nconservação de toda a área verde do palácio das \nesmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, \nde plantas diversas e insumos. compreende ainda o \nfornecimento de toda a mão de obra necessária, bem \ncomo de materiais, equipamentos, maquinários e epis \nadequados à execução dos serviços, conforme termo de \nreferência, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 138, emissão: 23/03/2026, \natestado: 27/03/2026, referência: março/2023, \nvalor: r$ 254,67 - issqn","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [12619,"337.58","5","apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n03.2026 - irrf \t3.3.90.36.05 \t09/04/2026 \t07/04/2026 \t337,58 \t337,58","larisse andrade moraes","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026425000700001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [12620,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","hewellyn vitoria mourao souza","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100224","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.418.601-**"],
    [12621,"2.00","4","recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 380 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go , correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 87398725) e relatório 1662 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031002984.","municipio de adelandia","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500037","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","25.108.291/0001-67"],
    [12622,"29230012.84","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, líq. demais vantagens fixas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100093","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12623,"972.60","1","pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo pensão alimentícia - descontos, no valor de r$ 972,60.(iof.2026426100099)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100089","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12624,"12.90","47","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33616-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t12,90 \t12,90","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12625,"50.63","8","202400025184019- pagamento irrf nota fiscal nº1093, no vlr de r$ 50,63 - pagamento online","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [12626,"12047.94","2","processo: 202600010003119 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n63046........12.047,94\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002610012636","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2026","90","2026-04-06","abril","4","2026285009000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [12627,"996.82","1",".\nproc 202300010051636-efc\n.\nreajuste de valor ao 2° termo aditivo do contrato n° 42/2023 - ses-ses/go,  firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa mm comércio e locação de eletro eletrônicos eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para os nobreaks desta pasta, a fim de manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento. vig: 26/05/2023 a 25/05/2026. rd 9/2025 (sei 71902215).\n.\nnota fiscal nº 934/fev/2026...........r$ 996,82\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026285001000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.791.057/0001-03"],
    [12628,"12121.14","1","despesas referente ao primeiro termo aditivo  ao contrato de  locação\nde imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles \nde pina em anápolis,período desta despesa  e de 01/01/2026 a 31/03/2026, conforme despacho nº 302/2026 - seduc/coordastec -16768\nipof 2026240100239\nproc 201900006031642\npedro","diocese de goias","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026240101100035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.861.749/0001-96"],
    [12629,"31854.40","13","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\nnota fiscal: 9 –\ndata de emissão: 09/03/2026\nreferência: fev/26\natesto: 09/03/2026\nvalor total da nota: r$ 637.088,00\nissqn: r$ 31.854,40 \n.\nfundeb:\tcódigo 20\n.\nprocesso 202600006011267\npdf:\t2025240102511","global solucoes empresariais ltda","2026","40","2026-04-06","abril","4","2026240104000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [12630,"744.13","28","pagamento do irrf da nf 193,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [12631,"1013.95","3","pagamento refere-se a despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.\n\npagamento liquido refere-se a nota fiscal nº0958358 - março 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","25.165.749/0001-10"],
    [12632,"62.25","568","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n374-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t62,25 \t62,25 \n\ntotal a pagar: \t62,25","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12633,"5775.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 257/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.]\ndespacho 539 - r$ 5.775,00","associacao das maes setor goiania park sul","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500047","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.907.701/0001-22"],
    [12634,"3407.12","8","pdf:  2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência \ndo serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de \ngoiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 773, emissão: 25/03/2026, \natestado: 27/03/2026, valor: r$ 981,64 - líquido\n- nota fiscal: 774, emissão: 25/03/2026, \natestado: 27/03/2026, valor: r$ 981,64 - líquido\n- nota fiscal: 5057, emissão: 27/03/2026, \natestado: 27/03/2026, valor: r$ 1.443,84 - líquido \nvalor total líquido: r$ 3.407,12","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [12635,"6029.10","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27109056  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5614","cleber alves da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001470","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.948.411-**"],
    [12636,"5216.67","1","destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de \nrelativo  à folha do mês de abril de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026290200500056","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12637,"1131.00","3",".\nprocesso 202500010086801- vpo\n.\nfornecimento de bens e materiais  - fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. assistencial\n.\nnota fiscal 605/março/2026 (88799097)...................1.131,00","gas e mais comercio ltda","2026","67","2026-04-14","abril","4","2026285006700027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [12638,"47350.98","11","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a \nsolipa 06 - sei 88104026.\nprocesso judicial: 5656598-29.2019.8.09.0006 - r$ 10.572,29\nprocesso judicial: 5372298-53.2022.8.09.0026 - r$ 1.991,94\nprocesso judicial: 5423483-50.2025.8.09.0051 - r$ 2.405,54\nprocesso judicial: 5363150-35.2025.8.09.0051 - r$ 4.382,44\nprocesso judicial: 5659690-18.2020.8.09.0026 - r$ 2.606,77\nprocesso judicial: 5654668-73.2019.8.09.0006 - r$ 8.564,00\nprocesso judicial: 0281179-74.2013.8.09.0006 - r$ 930,00\nprocesso judicial: 5429418-71.2025.8.09.0051 - r$ 6.979,36 \nprocesso judicial: 5379121-43.2022.8.09.0026 - r$ 1.876,89\nprocesso judicial: 5356516-23.2025.8.09.0051 - r$ 3.380,77\nprocesso judicial: 5661933-88.2019.8.09.0051 - r$ 2.052,43\nprocesso judicial: 5370030-26.2022.8.09.0026 - r$ 1.608,55","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-04-09","abril","4","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [12639,"20.18","4","recolhimento de issqn referente à nota fiscal 143458 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [12640,"4.08","2","recolhimento do iss da nota fiscal 589 - referente aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica a1 validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa (85240288), ratificação da dispensa de licitação 02/2026 (86564713). relatório 1424 - inspeção financeira - cooinsp/agehab (88682458). sei 202600031000523 (contratação).","goiascert certificados digitais ltda","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500106","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.705.958/0001-46"],
    [12641,"58544.84","1","destina-se ao pagamento de adicional de \n13º salario civis. r$ 58544,84\nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12642,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.18 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequnos reparos) do centro de ensino em período integral jayme câmara (inep 52037568) (cnpj 00.634.465/0001-02 - conselho escolar sao domingos ii) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2130, rex 5100.","conselho escolar sao domingos ii","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.634.465/0001-02"],
    [12643,"125.62","11","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 105 ref 02/2026 r$ 62,\n90 e 106 ref 02/2026 r$ 62,72.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [12644,"3069.75","2","pagamento referente ás notas fiscais nº 26985848; nº26985571; nº 27117653, e nº27117687 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3642.","donizete paixao de oliveira","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000425","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.286.651-**"],
    [12645,"3000.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","casa de apoio mana de deus","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500334","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.497.625/0001-34"],
    [12646,"2250.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº193/2023 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500342","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.295.905/0001-85"],
    [12647,"900.59","1","relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 72, de \n10/04/2026, no valor de r$ 900,59, sendo o valor total \nda nota de r$ 8.589,09.\n.\nprocesso 202600005004716.\nipof 2026110100031.\n.\nms/gpf.","malc importacao e comercio ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026110100600048","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.485.167/0001-16"],
    [12648,"69.45","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 145, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período da medição: 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 86/2025. relatório 1019 - inspeção financeira.  202600031002122 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400531","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12649,"2262.13","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 16864, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 2.262,13. total selecionado:..............................................r$ 2.262,13. processo sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026186301000008","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [12650,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","ramon de souza oliveira","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026310100600035","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.331.111-**"],
    [12651,"4429.28","27","pagamento do liquido da nf 525,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [12652,"2150.00","1","processo 202600010023989 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isaac anthony cardoso de sousa e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 21437/2026/ses (sei 88133186).","elizene moreira de souza de jesus","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900223","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.162.671-**"],
    [12653,"600.00","1","202600010024816-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente manuela santos nascimento. período de 22 a 24 de janeiro de 2026 , processo 202600010024816, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 22200 (88261940).\n.\ntfd/manuela santos...............600,00","ana clara santos pereira","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900226","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.814.151-**"],
    [12654,"18171.39","5","* ipof nº. 2024170100416 *\n* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21497 (sei 88659619) (parcela 15/36) (item 2)\ndo contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\n(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at\nualização de softwares)\n.\n(contratação sislog 108078)\n(processo contratação sei 202400005027908)\n(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)\n.\nrmvp\n.","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500225","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [12655,"0.00","2","202300025072997 - refere-se ao pagamento do irrf:\n nf 1496 ref 01/2026  r$ 12191,33\npagamento on line","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2026","31","2026-04-23","abril","4","2026296103100008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [12656,"87.00","1","pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, \npara custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 1º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa goiás fechaduras ltda, referente a \naquisição de materiais para o pplt, através do pix nº 051404. \nnota fiscal eletrônica n° 000.047.846, série 001, folha 01-01 \n- data 05/03/2026. processo nº 03/t1/2026\nvalor: r$ 87,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700088","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12657,"21774.50","3","retenção de irpj conforme notas fiscais nº 2037 a 2082, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades vapt vupt, na capital e no interior de goiás, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100438. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-04-13","abril","4","2025180100700277","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [12658,"199.90","1","contrato com link de internet para atender a emater em guapó e abadia de goiás.","wigvan rogerio oliveira santana ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500132","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.354.774/0002-09"],
    [12659,"0.00","1","pagamento ref. material de expediente - sislog 112258 - sei 202500005002747","fba comercio ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026440100700032","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","45.339.878/0001-94"],
    [12660,"14970.94","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26978482  e 27201548  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3932.","laura rodrigues de sousa","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001006","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.201.311-**"],
    [12661,"428.85","13","pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de\nprorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de servi\nços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupaci\nonal (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 pro\ncesso nº 202600006004424\n..\n- nf 907 data de emissão: 06/04/2026\n- referência: marçp/2026\n- valor total da nf r$ 450,00\n- valor líquido r$ 428,85\n..\ndados bancários: cef af 12 c/c: 579393945-4\n..","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-04-16","abril","4","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [12662,"624.60","5","conselho adm e fiscal – referente rescisão - competência 04/2026. conforme despacho nº 1700/2026/agehab/gagp (88722665), despacho nº 1774/2026/agehab/grsg (88773973). sei 202200031000353/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026436200100117","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12663,"2265.54","6","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços  de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás.\npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 114","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-04-17","abril","4","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [12664,"968.20","3","dare\nretenção de imposto de renda - 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. \n.\nfatura março/2026 - r$ 89.044,55\nemissão: 06.04.2026\nateste: 07.04.2026\n>> irrf: r$ 968,20\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-04-13","abril","4","2026240101100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [12665,"2436.58","1","202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - protege.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-04-29","abril","4","2026296101300015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12666,"8816.64","4","pdf: 2025290600102\n.\nbeneficiário: agencia de comunicacao integra ltda\nobjeto: realização de eventos. valor líquido parcial.\n.\nfatura...........referência...........valor\n3529.............03/26.............8.816,64 \n.\nrmb","agencia de comunicacao integra ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026290600700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","17.963.709/0001-95"],
    [12667,"23307.95","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-04-28","abril","4","2026240124200066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12668,"139.86","6","pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620\npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os \nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 2868112, emissão: 07/04/2026, \natestado: 15/04/2026, ref: março/2026, \nvalor: r$ 139,86 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700045","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [12669,"17.76","3","op 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.\n*\npagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 23.451 - mês de março/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [12670,"2375.00","6","contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração,competência mês 04/2026 conforme nfs-e nº117.","gustavo luiz fernandes de morais","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [12671,"20375.17","3","prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de\nserviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidade\ns da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de março/\n26, conforme fatura 1000676011508 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400009","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [12672,"29324.54","5",".\nprocesso 202200010016322 - lrs\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).\n.\nnota fiscal/abril/2026.\n.\n.......................................29.324,54","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [12673,"1097.01","5","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo.\npagamento do irrf referente ao mês 02/2026","achim de azeredo verissimo","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700010","2026","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [12674,"159.86","8","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 23233\n.\nsei (88647882)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600027","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [12675,"10000.00","8","merenda escolar\n-\nreferente ao mês de abril - terceiro repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nportaria 2733/206-parte - pnaq\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100354\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","278","2026-04-17","abril","4","2026240127800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12676,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) weuler dos santos silva (cpf: ***.144.931-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) carmen dos santos silva (cpf:  ***.440.781-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4111/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","weuler dos santos silva","2026","246","2026-04-07","abril","4","2026240124600099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.144.931-**"],
    [12677,"0.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","jessika martins siqueira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500324","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.041-**"],
    [12678,"27030.87","17","pagamento do líquido da nf 20, emitida em 09/03/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens para outros estados), para atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 27.030,87 (valor total da nf r$ 68.329,53). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700072","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [12679,"859.46","5","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nservidor: leonardo vieira de moraes - cpf 017.654.701-20\n.\nconforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077\n - conta corrente: 10415-7\n - favorecido: irene cristina valerio de carvaolho - cpf.: ***.627.332-**","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026300100100130","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12680,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 397.7 município goiania deputado karlos cabral objeto da emenda apoio para a realização dos eventos desportivos \"copa errejota sports\" (25 e 26 de abril de 2026 em aparecida de goiânia/go) e ?copa time grande vôlei de praia? (27 e 28 de junho de 2026 no município de goânia/go). modalidade: termo de fomento nº 119/2026\nepi 397.7 tf 119 mar","instituto cerrado nativo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026190101500082","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.284.480/0001-09"],
    [12681,"4000.00","18","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002143","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12682,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","andreza aparecida palma","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500099","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.200.448-**"],
    [12683,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","jiani fernando langaro","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500042","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.093.729-**"],
    [12684,"2226.05","28","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023\n- prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ\nação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e\nm programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap\nresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de\nste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal....bruto......irrf.........inss..........issqn.........liquido\n20........r$ 1.816,17....r$ 43,59..... r$ 59,93.....r$ 90,81.. r$ 1.621,84\n19........r$ 676,61......r$ 16,24......r$ 22,33.....r$ 33,83...r$ 604,21\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [12685,"15.50","2","processo: 202500010100211 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n24434........15,50\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612001552","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200114","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [12686,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de abril/2026.","jessica silva miranda","2026","23","2026-04-23","abril","4","2026316102300010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.446.341-**"],
    [12687,"660000.00","1","processo 202600010000327 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370).\n.\npagamento pop.negra/fevereiro/26...............r$330.000,00\npagamento pop.negra/março/26...................r$330.000,00\n.\ntotal a pagar:......r$660.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182), para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-07","abril","4","2026285003000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12688,"93.28","4","pagamento de fatura de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de  água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim \nretenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº3000521985 de 13/03/2026 ref. fevereiro/2026\nprocesso nº 202500029004048     ipof 2024185300170\ntotal selecionado r$93,28","saneamento de goias s a","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026186301100004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [12689,"22.45","6","pagamento de nota fiscal que trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e solicitação sislog nº 113395.\nretenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 117 de 26/03/2026 ref. serv. buffet p/ 30 pessoasd dia 24/03/2026\nprocesso nº 202500029003683  ipóf 2024186300274\nvalor selecionado r$22,45.","atria solucoes integradas ltda","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026186300800006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.336.436/0001-24"],
    [12690,"31665.81","3","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 033/2025 *\n* contratação sislog nº. 109438/2025 *\n* processo sei 202500004084669 do contrato/pagamento *\n* ipof nº. 2025170100281 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 15507 (sei 88431335) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio e aprimoramento das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\no valor total do contrato é de r$ 2.639.089,67 e vigência de 36 meses.\n.\nos preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são:\n.\nitem 001 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise advanced (windows) up to four cores license, cód. erp e160458, item sgd esr-051, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 518.109,12 - vl.total: r$ 518.109,12\n.\nitem 002 - licenciamento de uso do software arcgis enterprise professional plus perpetual license, cod. erp e166970t, licença perpétua, manutenção incluída por 12 meses a partir da contratação\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 231.035,76 - vl.total: r$ 462.071,52\n.\nitem 003 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise advanced para\n até quatro núcleos de processamento incluindo suporte técnico e serviço de\nmanutenção de versão pelo período de 24 meses, cód. erp es161326, item sgd esr-258, após 12 meses iniciais\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 259.054,56 - vl.total: r$ 259.054,56\n.\nitem 004 - serviço de manutenção do software arcgis enterprise professional\nplus maintenance pelo período de 24 meses, cód. erp es167261t, após 12 meses\n iniciais\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 115.517,88 - vl.total: r$ 231.035,76\n.\nitem 005 - arcgis experience builder - 16h - inglês, cód. erp: 81.71.72.004,\n modalidade: aberta - remoto, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.051,84 - vl.total: r$ 2.103,68\n.\nitem 006 - trabalhando com o arcgis dashboards - 16h - inglês, modalidade: aberta - remoto, cód. erp: 81.71.72.010, data de acordo com a grade de cursos da academia gis\nquantidade: 2 - vl. unitário: r$ 1.577,76 - vl.total: r$ 3.155,52\n.\nitem 007 - coleta e gerenciamento de dados de campo usando arcgis - 16h - português - modalidade: aberta - remoto. data de acordo com a grade de cursos da academia gis - cod. erp: 71.71.70.345\nquantidade: 4 - vl. unitário: r$ 1.344,86 - vl.total: r$ 5.379,44\n.\nitem 008 - criando e editando dados com arcgis pro - 16h inglês - modalidade: turma fechada - remoto. pacote para até 12 alunos, cod. erp: 71.71.70.356\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 12.049,21 - vl.total: r$ 12.049,21\n.\nitem 009 - gerenciamento de dados geoespaciais no arcgis - 16h. modalidade turma fechada remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 71.71.70.354\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.092,91 - vl.total: r$ 16.092,91\n.\nitem 010 - arcgis entrerprise configurando a base deployment - 16h inglês, modalidade turma fechada- remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 70.71.71.604\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 10.376,27 - vl.total: r$ 10.376,27\n.\nitem 011 - arcgis enterprise fluxos de trabalho administrativo - 24h inglês,\n modalidade turma fechada - remoto, pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.013\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 16.242,15 - vl.total: r$ 16.242,15\n.\nitem 012 - compartilhando conteúdo com arcgis enterprise, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp: 81.71.72.009\nquantidade: 1 - vl. unitário: r$ 25.642,40 - vl.total: r$ 25.642,40\n.\nitem 013 - criando scripts python para arcgis 24h inglês, modalidade turma fechada remoto pacote para até 12 alunos. cód. erp 71.71.70.348\nquantidade: 1","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","17","2026-04-07","abril","4","2025170101700010","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [12691,"7392.32","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario ........54.900,78\ngratificaçoes .....147.898,69\nproventos .........228.384,22\nvantagens .........53.866,31\n13 salario .......7.392,32\npensao ......51.261,07","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026188001600039","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12692,"10063.46","1","acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial, parcela 18/25 - proc\n202100055000375.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026319000500187","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [12693,"100000.00","1","202600005001463-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município mambai deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. rd n° 25/2026 - ses/cep-20903.\n.\nemenda/mambai................100.000,00","fundo municipal de saude de mambai","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.784.414/0001-06"],
    [12694,"35491.06","5","202500010046935 - ejsa.\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\naluguel/mar/26\n.\ntotal a pagar:\t35.491,06\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00\n002.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [12695,"7043.39","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goiás, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente mês março/2026, conforme oficio 04/2026.\n. \nipof 2026210100121.\n. \nprefeitura municipal de flores de goiás. \n. \ndaof 000xx/2101/2026. \n. \nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 7.043,39","prefeitura municipal de flores de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026210100100094","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.740.497/0001-47"],
    [12696,"2467.17","1","descontos com o banco alfa\nfolha de pensionistas abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300141","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [12697,"350000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.8 município itapuranga deputado (a) josé alves de assis. objeto da emenda  investimento em construção de uma piscina semiolímpica no colégio estadual da polícia militar deputado josé alves de assis (inep 52017583) (cnpj 00.667.651/0001-30 - conselho escolar monsenhor lincoln monteiro barbosa) do município de itapuranga/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2451, rex 5160","conselho escolar monsenhor lincoln monteiro barbosa","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.667.651/0001-30"],
    [12698,"0.00","1","concessão de diárias conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 066, de 31 de março de 2026 - 2° trimestre(fora do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-04-10","abril","4","2026320100600070","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [12699,"401677.39","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100089","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [12700,"7214.38","9","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo ao\ncontrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação\nde sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitorament\no através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao mês de março de 2026, conforme nota fiscal nº 23.258.\n\npdf: 2025336200032\nsei: 202200024001828","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [12701,"11402.46","1","202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - rppm - contribuição servidor.","fundo financeiro dos militares","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100119","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.798.607/0001-24"],
    [12702,"1671952.99","9","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. subsidio cargo comissionado.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100101","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12703,"1407856.87","1",".\nproc 202600010002887-efc\n.\nreferente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: março/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026285000500253","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12704,"6639.34","4","contrato aquisição de vales-transporte\npagamento líquido referente boleto 11654249 - aquisição para o mês de maio/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026326200500005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [12705,"648858.13","7","pagamento referente ao i.r.r.f do mês de abril de 2026.\n-  inativos     r$ 648.858,13\n- pensionistas  r$ 154.478,54\ngl","estado de goias","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026188000900007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [12706,"104455.01","17","pagamento da nota fiscal nº 977 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância estendida (mês 06 a 09) de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/10/25 a 27/02/26, conforme contrato n°19/24 (87177286) e relatório nº 1143/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031002052.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [12707,"62000.00","3","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesa com a renovação da filiação à regions4, entidade internacional de direito privado, sem fins lucrativos, que objetiva empoderar governos subnacionais em ações de conservação da biodiversidade e adaptação às mudanças climáticas, referente à anuidade do período agosto de 2025 à agosto de 2026 (86744325).\n. \nvalor da ordem de pagamento............... r$ 62.000,00 \n. \nipof 2025215300270","fundo estadual do meio ambiente","2026","24","2026-04-22","abril","4","2026215302400002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [12708,"14993.66","1","pagamento referente á nota fiscal nº27036313 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4254.","jose roberto da silva","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000115","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.994.861-**"],
    [12709,"85702.08","1","ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de energia elétrica referente ao mês de novembro/2025, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620. valor líquido da fatura nº 1000660280507.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026305200600169","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [12710,"0.57","6","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 784,\nde 10/03/2026, mês de fevereiro de 2026, no valor de\nr$ 0,57, sendo o valor total da nota de r$ 46,88.\n.\nprocesso 202200013001451.\nipof 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [12711,"70495.17","1","crs\n.\npagamento do líquido do processo 202500010070811 - lote: 4\n.\nnf 1984 r$ 8047,68 (nf 336 vira click );\nnf 1985 r$ 15700,39 (nf 1358 jornal daqui );\nnf 1986 r$ 18628,47 (nf 290 site g1 goiás );\n\nnf 1987 r$ 9968,52 (nf 829 site jornal o hoje editora raizes);\nnf 1988 r$ 9167,86 (nf 23 brasil24horasnet unipessoal ltda);\nnf 1989 r$ 9428 (nf 17573 jornal diário do estado );\nnf 1990 r$ 19177,12 (nf 17567 jornal diário do estado );\nnf 1991 r$ 11313,6 (nf 410 site anápolis notícias );\nnf 1992 r$ 565,68 (nf 15 tv metrópole tv cmn);\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-04-14","abril","4","2026285002300008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [12712,"17721.15","24","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 281 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n° 81/25 (86860323). relatório 1218 - inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031002170.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400239","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12713,"139.00","4","contrato de plano de fibra óptica  para  atender a  pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go","infinity go telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500067","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.694.239/0001-28"],
    [12714,"1299.31","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026","kauan vitor rodrigues de oliveira","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026316101600028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.991.321-**"],
    [12715,"5.25","6","retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. \nnf 26 r$ 73.217,89 – 1ª medição \ninss: r$ 627,92 (5.708,39*11%) \nissqn: r$ 570,84 (11.416,78*5%)\nvalor líquido r$ 10.218,02\n.\nconforme despacho nº 539/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006134316\npdf: 2025240100592\t\ncno: 90.027.47900/78\ncodigo de pgto: 29\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","85","2026-04-09","abril","4","2025240108500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [12716,"450000.00","1","colaboração com a realização da festa de comemoração dos 70 anos de fundação do município e do 4º rodeio show, mediante o fornecimento de estruturas, visando o trade turístico, com o consequente fomento às políticas públicas de geração de emprego e renda, bem como desenvolvimento socioeconômico e humano, com o objetivo fim à viabilidade de empregos diretos e indiretos, além da elevação de renda econômica local, no período de 29 de abril a 03 de maio de 2026, naquela localidade.","prefeitura municipal de abadia de goias","2026","27","2026-04-29","abril","4","2026420102700027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.613.940/0001-19"],
    [12717,"3606.53","8",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010018765-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde. portaria 8476/2025.\n.\nnota fiscal n° 137...........r$ 3.606,53\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-04-27","abril","4","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [12718,"12058.11","6","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando\natender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). \n.\nobjeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.\n.\ninformações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .\n.\nlocal de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36.\n.\npreço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).\n.\nos preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\nreferência: março/2026\nvalor total: r$ 251.210,56\nvalor líquido: r$ 239.152,45\nvalor irrf: r$ 12.058,11\n.\ndvs\n.","eutália participações ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500079","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [12719,"8402.79","2","valor para pagamento irrf da 5ª medição do contrato nº 135/2025- goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital,\ntermo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025436100779, processo sei 4, nf 79.","primor engenharia ltda","2026","56","2026-04-11","abril","4","2026436105600025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [12720,"45530.79","10","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - abono permanencia....................r$ 45.530,79\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100174","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12721,"1553.18","6",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\ndare nº 12100002612802955\n.\nreferência..............valor\n379185/mar/26/ir.......967,31 \n379190/mar/26/ir.......585,87 \n.\ntotal a pagar: \t1.553,18\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","14","2026-04-27","abril","4","2026285001400027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [12722,"270000.00","1",".\nportaria 10146/2026\n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\nref.: vila/cer/abr/26...............r$ 270.000,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-04-17","abril","4","2026285003700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [12723,"0.00","24","pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.\n* pdf: 2023140100027\n* * fatura 258 liq - ref. o valor líquido no mês de novembro/2025 - periodo:  18/10/2025 a 17/11/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-04-01","abril","4","2025140100600067","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [12724,"14439.81","6","pdf: \t2026295000040\n01 - pgto inss nf 45-02/26..................r$ 14.439,81\nblm","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026295001400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [12725,"15942.67","1",".\npagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026280100100022","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [12726,"3333.00","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p\n essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou\nsa, cpf n.***.466.091-**.\n .\n .referente a folha de pagamento: 04/2026\n .parcela: 20\n .\n .\n .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532\n .\n .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç\na /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. ***.475.711-**, banco do bra\nsil s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.\n ..-hvb","reginaldo oliveira e sousa","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000227","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.466.091-**"],
    [12727,"4040.38","2","pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao contrato de locaçãode \nimóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles \nde pina em anápolis,período desta despesa e de 01 a 30/04/2026,conforme \ndespacho nº 320/2026/seduc/cl-19566 \nipof 2026240100239\nproc 20190000603\n1642pedro","diocese de goias","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026240101100035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.861.749/0001-96"],
    [12728,"100.00","4","contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.","triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500075","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.863.483/0001-50"],
    [12729,"78164.87","2","pagamento ao credor acima, referente ao 5° termo aditivo contrato 128/2021\nque tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação\ne alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de\nartes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, plo\nter, pastas, blocos, crachás, folders). pdf: 2025240102156 processo nº 2021\n00006044631, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1915 data de emissão: 09/04/2026\n- referência: ordem de serviço nº 23/2026\n- vl. total dos serviços r$ 397.136,62\n- vl. líquido da nota fiscal parte r$ 78.164,87\n..\nfundeb: 21 : aquisição de material didático-escolar para a educação básica\ndados bancarios: sicoob - ag: 4364 c/c: 1123-1\n..","grafica e editora qualyta ltda","2026","185","2026-04-27","abril","4","2026240118500016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [12730,"23800.00","5","* ipof nº. 2025170100033 *\n* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1285 (sei 88780852) (ref. março/2026) (item 1) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.\n(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)\n.\nrmvp\n.\n**********","trovale tecnologia ltda","2026","55","2026-04-27","abril","4","2026170105500202","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [12731,"2828249.76","5","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100110","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [12732,"21335.21","11","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:\n- abono por permanência em atividade – militar...........r$ 21.335,21","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100107","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [12733,"18969.45","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: ipasgo saúde (regime geral) \n** ipof: 2026140100075","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100162","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [12734,"16917.29","2","despesa relativa a consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100091 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100153","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12735,"98720.17","10","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  48\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t17/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 99.919,20\nlíquido:\tr$ 98.720,17\n......\t\nprocesso 202500006143308\npdf:\t2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [12736,"2250.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","lar dos idosos de piranhas-goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500044","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.355/0001-09"],
    [12737,"10944.37","8",".\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 585, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500015","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [12738,"178684.27","7","pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115\n2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen\nta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen\nta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces\nsidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do\nano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições\nconstantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 20250000\n6041929\n.\n- nf 000001056   data de emisão: 17/09/2025\n- referência: 3.174,\n unidades de jaquetas\n- valor total r$ 180.854,52\n- valor líquido r$ 178.684,27\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 1069543\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-27","abril","4","2026240109600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12739,"242010.64","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª parcela do contrato nº 158/2025, referente contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao mês de março/2026. processo sei nº 202600036006954, nf-886.","rs produtos e servicos ltda","2026","50","2026-04-30","abril","4","2026436105000023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.273.582/0001-66"],
    [12740,"40.32","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos  para atender as unidades do sistema socioeducativo de goiás.\n\nnf - 936. valor irrf. referência 04/2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600054","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","30.862.228/0001-51"],
    [12741,"8444.29","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - abril/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100117","2026","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [12742,"285.59","17","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente à art nº1020260088947.","crea-go","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [12743,"22470.21","1","processo 202500010080412.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 569/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2025285004837. daof: 4214.\n.\nordem de fornecimento nº 569/2025/ses/cmac-spj-14107\na-mevatyl® tetraidrocanabinol + canabidiol, 27 mg/ml + 25 mg/ml sol spr buc x 10ml – contém 3 frascos\n.\n161:......................22.470,21 \n.","h c importações exportações","2026","163","2026-04-13","abril","4","2025285016300690","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","31.958.700/0001-17"],
    [12744,"144.00","239","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n32128-irrfagencia\t3.3.90.39.42\t31/03/2026\t30/03/2026\t144,00\t144,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12745,"12097.37","1","202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas  nf 1202 ref 02/2026  r$ 12.097,37.","integra tech solucoes ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026296101800069","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [12746,"728.90","1","pagamento de irrf da 04ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, processo sei 202600036001097, nf nº 56 irrf.","somnium ltda","2026","123","2026-04-16","abril","4","2025436112300020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.737.279/0001-09"],
    [12747,"464.75","8","pagamento do irrf retido da nf 4579, emitida em 06/04/2026, referente à pres\ntação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de e\nquipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreado\nr), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para at\nender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2026. (valor total da\nnf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. mamm.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [12748,"1282.02","3","pagamento liquido de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho\n,visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg. refe\nrente março/2026 nf 6115 sei: 89067240, atestado nº 4/2026/ sei:89079362","interativa facilities ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [12749,"22413.75","3","pagamento conforme a nota fiscal n° 55530 de março/2026, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026180101600054","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [12750,"3808.21","1","destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de março de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026290200100064","2026","2902","polícia militar","00.360.305/0001-04"],
    [12751,"5241.00","1","pagamento de nota fiscal n° 27187023 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4110","silezia morato","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000267","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.930.341-**"],
    [12752,"1836.07","5","pagamento do irrf da nf 232,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-04-24","abril","4","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12753,"400.00","34","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº ***.946.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127.\n.\n- reclamante: zm sociedade de crédito direto as;\n- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares;\n- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 191252921;\n- processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002;\n- parcelas: 3 de 56;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12754,"1621.00","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(ref. abril/2026).\n(.........>>> ploa/2026 <<<<...........).","zilda mesquita de oliveira","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000052","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.033.171-**"],
    [12755,"50000.00","2","pagamento de diárias - no país - aos servidores da ueg, no exercício do ano\nde 2026, para atender demandas administrativas e acadêmicas da administração\ncentral, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, conforme cota 2º tri\nmestre/2026 - sei 8520970","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026406201000002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12756,"14462.94","11","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 4458. valor irrf. referência 03/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [12757,"2362.50","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 040/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.362,50","instituto family","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500213","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.147.271/0001-89"],
    [12758,"1079.49","35","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n930-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t27/03/2026 \t1.079,49 \t1.079,49 \n\ntotal a pagar: \t1.079,49","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-10","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [12759,"30500.00","1","pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, alterações portarias 5483 e 5493/2025. arquivo 16041 - bolsas de abril/2026, desp nº 149/2026/seduc/gecont-05734.\n.\nprocesso - 202400006009097\nipof - 2026240101126\narquivo - 16041\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","146","2026-04-27","abril","4","2026240114600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12760,"1215328.88","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº  25,  à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, no período de  10/01/2026 a 27/02/2026, do objeto a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de jandaia- go. conforme contrato nº ° 188/2024 - (88126524) e relatório 1410/2026 - inspeção financeira conclusivo. 202600031002798.","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700085","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [12761,"1134728.46","9",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700213","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12762,"608174.83","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - consignados, \nprocesso sei 202600036001213, pdf 2026436100055.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100098","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12763,"99.77","6","prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n5732966803-irrf \t3.3.90.39.32 \t15/04/2026 \t14/04/2026 \t99,77 \t99,77","tim s a","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026420100100036","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [12764,"8939.18","4","fornecimento de vale transporte para os colaboradores do mês maio/2026.","redemob consorcio","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026319000400003","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [12765,"615.63","27","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 76 (sei 89443388) (ref. março/2026 - os nº. 13/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-04-30","abril","4","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [12766,"2471.56","3",".\nproc 202600010011092-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\nemissão: 30/03/2026\n.\nnota fiscal nº 132............r$ 2.471,56\n.","ms eventos ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [12767,"49131.48","3","pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a\no contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,\n6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2\n3, setor oeste, goiânia/go, no mês de março/2026, conforme nota\nde cobrança.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026430100600055","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [12768,"155573.23","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.13 - r$ 155.573,23","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100174","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [12769,"51557.29","7",".\nproc 202300010024614-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689).\n.\ndare nº 12100002610013750\n.\nnota fiscal nº 71/ir...........r$ 51.557,29\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-04-06","abril","4","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [12770,"1103.68","5","pagamento de taxas de anotação de responsabilidade técnica - art (88788358), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação através do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 1668/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 433/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 1498/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-04-17","abril","4","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [12771,"2345.88","2","ipof 2026290100166\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - abono fardamento:.............r$  2.345,88\nblm","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100160","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [12772,"19858.80","5","despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  \t\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 22100.","nutrema nutricao animal ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026290201700002","2026","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [12773,"14962.40","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26973120 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4417.","edileuza moreira da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001736","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.505.271-**"],
    [12774,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","tacio assis barros","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500365","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.009.841-**"],
    [12775,"1200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mes de abril/2026.","maira machado giraldin","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500682","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.161-**"],
    [12776,"199890.89","6","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia. nota fiscal nº 8305. 03/2026.","kadu comercio e servicos ltda-me","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026305200600008","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.470.393/0001-09"],
    [12777,"4655.58","21","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1075-irrf0226-cca \t3.3.90.37.01 \t25/03/2026 \t24/03/2026 \t4.655,58 \t4.655,58","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [12778,"1895.24","5","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  52\t\ndata de emissão:\t27/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t17/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 157.936,80\nirrf:\tr$ 1.895,24\n......\t\nprocesso 202500006143308","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [12779,"296.04","7","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/20 25 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13032 e ipof nº 2024215300175. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 296,04.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007927.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-04-28","abril","4","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12780,"13364.34","30",".\nproc 202600010005570-202600010008098-202600010017777-\n202500010087056-202600010018036 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nreferência................valor\n405.....................1.267,11 \n415.....................2.534,22 \n424.....................3.226,41 \n406.....................1.407,90 \n416.....................4.928,70 \n.\ntotal a pagar: r$ 13.364,34\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [12781,"34350.56","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf  nº ***.167.021-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5606014-12.2022.8.09.0051, ajuizada por zenildo josé costa, cpf nº ***.039.841-**. sei 202400066017425.\npagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total............................r$ 46.126,67\nretenção de irrf.......................r$ 11.776,11\nvalor líquido:.........................r$ 34.350,56.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400064","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [12782,"1453.59","66","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf234 121.132,50\n...processo 202600006035460\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-28","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12783,"5119.30","1","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de abril de 2026, sendo fundo previdenciario (empregador)- outros, no valor de r$ 5.119,30.(ipof.2026426100106)","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026426100200008","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [12784,"57095.61","60","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 30 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-10","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12785,"392.71","34","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 201 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro 2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 63/2025 (83476141) e relatório nº 765 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001622 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400223","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12786,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 780.1 município morrinhos deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento no centro de ensino em período integral mariquita costa (inep 52060160) (00.658.646/0001-60 - conselho escolar mariquita costa) do município de morrinhos/go para aquisição de equipamentos e/ou mobiliários (ares condicionados), na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2151, rex 5107.\npedro","conselho escolar mariquita costa","2026","259","2026-04-08","abril","4","2026240125900035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.658.646/0001-60"],
    [12787,"27130.75","6","pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, \ncujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento \nde viagens para atender às demandas da secretaria de estado \nda casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 155074, emissão: 26/03/2026, \natestado: 01/04/2026, vencimento: 06/04/2026, \nvalor: r$ 4.400,00 - líquido \n- fatura: 155062, emissão: 26/03/2026, \natestado: 01/04/2026, vencimento: 06/04/2026, \nvalor: r$ 18.746,13 líquido\n- fatura: 155069, emissão: 26/03/2026, \natestado: 01/04/2026, vencimento: 06/04/2026, \nvalor: r$ 3.984,62 - líquido\nvalor: r$ 27.130,75","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [12788,"1991.72","4","valor para pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202600036002940, nf nº 298.","houer engenharia ltda","2026","62","2026-04-13","abril","4","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [12789,"2832.41","8","pagamento do irrf retido da nf 6132 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64). conforme dare anexo.\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [12790,"2604251.12","1","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - 13° salário.ref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200061","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [12791,"400.00","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nauxílio alimentação\nauxilio creché\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026210100500019","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [12792,"34.20","6",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010011867-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476\n.\ndare nº 12100002610013781\n.\nnota fiscal nº 425/ir.............r$ 34,20\n.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-04-06","abril","4","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [12793,"1080.02","1","processo 202600010011123.crrm\n.\naquisição destes insumos de forma periódica é necessária para a reposição dos níveis de estoque para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro-coeg, permitindo assim a continuidade dos serviços e suporte ao atendimento ambulatorial dos pacientes. ordem fornecimento n° 2/2026- ses/nico\n.\n42466:......................1.080,02 \n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","67","2026-04-23","abril","4","2026285006700061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [12794,"28076.88","6","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 4,8% - referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnota fiscal nº 239 - março/2026\nemissão: 07.04.2026\nateste: 09.04.2026\n>> irrf: r$ 28.076,88\n.\nprocesso 202500006140141\n.\nsandra","maas servicos ltda","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026240101100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [12795,"2129.20","16","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020001118","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12796,"0.00","3","pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100118\n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor: 3.790,09 \n.\nfatura......março/2026\nvalor: 3.648,59 \n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","149","2026-04-07","abril","4","2026240114900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [12797,"700.00","3","despesa com o 1º termo de aditivo  ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a  contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses.  (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licitação nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a).\nnota:\n33880\t3.3.90.40.30\t25/03/2026\t25/03/2026\t700,00\t700,00","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026409301000110","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.620.561/0001-00"],
    [12798,"194142.00","28","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido nota fiscal 11670","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-04-16","abril","4","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [12799,"19516.73","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nreforma e ampliação do cepmg josé carrilho, município de\ngoianésia.\n-\nprocesso: 202500006128834\nipof: 2026240100814\nportaria 2288/2026\nrex seq 5124\n-\nhs","conselho escolar jose carrilho","2026","74","2026-04-06","abril","4","2026240107400037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.661.891/0001-27"],
    [12800,"6199.31","2","pagamento mensal de diárias  referente a execução do  contrato nº 47/2023 - seds/esplanada, nos deslocamentos das ações exclusivas do programa mães de goiás/goiás social  nos 246 municípios goianos, durante o período de 01/01/2026 a 21/06/2026. \n.\ndespacho 945/2026","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","31","2026-04-30","abril","4","2026300103100003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [12801,"36774.13","7","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33237-liquido03/2026 \t3.3.90.37.02 \t08/04/2026 \t06/04/2026 \t36.774,13 \t36.774,13 \n\ntotal a pagar: \t36.774,13","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-04-09","abril","4","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [12802,"5250.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 5.250,00","associacao clube de maes de anicuns","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500269","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.698.630/0001-70"],
    [12803,"11547.58","58","202400025015247 rpv sinvaldo felizardo da silva, cpf sob o nº ***.918.191-**,[pago online]r$11.547,58.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-09","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [12804,"16.20","1","valor referente a multa gerada em razão do não recolhimento no prazo estipulado do iss retido da nota fiscal nº 336 emitida por senha engenharia & urbanismo s/s, relativo aos serviços da 9ª medição supervisão referente ao contrato nº 73/2025 (87539447) conforme justificativa despacho nº 1143/26/coogesc.(89356895) e relatório nº 1690 / 2026 agehab/cooinsp e processo sei 202600031002351\n----------------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco: caixa(104)\nagência: 4736\nc/c: 575220485-9\ncnpj: 24.852.618/0001-48 (município de edealina)","prefeitura municipal de edealina","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500139","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.852.618/0001-48"],
    [12805,"181005.80","3","pagamento liquido com  adesão à ata de registro de preços nº 009/2025, decorrente do pregão eletrônico nº 9005/2025, realizada pela secretaria de estado da educação do tocantins, visando à contratação de empresa especializada para aquisição de materiais esportivos destinados às unidades escolares da secretaria de estado da educação de goiás ? seduc/go.\n.\nnúmero do ipof 2026240100388\n.\nnota fiscal....19901\nvalor da nota: 181.005,80 \n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 02913 - taquaral-campinas\nconta para crédito: 00000382558\n.\nweyder","azul esportes comercial limitada","2026","40","2026-04-24","abril","4","2026240104000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.633.685/0001-20"],
    [12806,"800.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mes de abril/2026.","cinthia silva rego","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500679","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.847.861-**"],
    [12807,"8325.00","14","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\n\nsolicitação nº  69/26 isabel cristina dias reis            valor   675,00\nsolicitação nº  70/26 lilian pereira ribeiro magalhães     valor   675,00\nsolicitação nº  74/26 marcos antonio pereira de sousa      valor   675,00\nsolicitação nº  91/26 raquel rezende de morais             valor   225,00\nsolicitação nº  97/26 raquel rezende de morais             valor 1.125,00\nsolicitação nº 110/26 katia beatriz de resende             valor 1.575,00\nsolicitação nº  99/26 geraldo valeriano ribeiro            valor 1.125,00\nsolicitação nº 101/26 josé iedo nunes de almeida           valor   675,00\nsolicitação nº 102/26 josé iedo nunes de almeida           valor   225,00\nsolicitação nº 103/26 elder souto silva pinto              valor   675,00\nsolicitação nº 104/26 eliezer de assis santos              valor   675,00\n\n\n\n\n\ntotal........................................................8.325,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12808,"187500.00","4","líquido da nota fiscal nº 480 sobre aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?,  empresas cmc do brasil ltda (inscrita no cnpj nº 02.634.530/0001-17) itens 002, 010, 012, 014 e 018 conforme atas de registro de preços nº 11/2025 (sei nº 82969423) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355).","cmc do brasil ltda","2026","40","2026-04-09","abril","4","2025320104000003","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.634.530/0001-17"],
    [12809,"5133.60","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26956548 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6304","adriana da silva nunes","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001030","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.776.311-**"],
    [12810,"35426.83","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por ricardo mendes pereira e sergio nomelini de carvalho. processo judicial 5601153-12.2024.8.09.0051 e instruções processo sei 202500066005695 e \nipof 2026326100215. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme \ndiscriminação abaixo: (líquido)\nvalor total do rpv............................r$ 46.357,76\nvalor honor.- sérgio..........................r$ 26.205,73\nretenção de irrf..............................r$  6.297,85\nvalor líquido:................................r$ 19.907,88.\n\n\nvalor honor.-sucub.- ricardo..................r$ 20.152,03\nretenção de irrf..............................r$  4.633,08\nvalor líquido.................................r$ 15.518,95.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-30","abril","4","2026326103400073","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [12811,"7257151.25","3","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - proventos.ref.: abril/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200063","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [12812,"4150.00","20","pagamento de bolsas da equipe de coordenação e docentes para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de abril de 2026.\n-atestado nº 4/2026, sei 89304272(equipe de apoio/coordenação)","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-04-24","abril","4","2025150100900001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.112.580/0001-71"],
    [12813,"3412.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500252","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.783.713/0001-67"],
    [12814,"46.01","2","processo sei nº 202600010004937 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 05/2026. pregão eletrônico nº 280/2025. sislog nº 116486. vigência da arp 05/2026. dod (85276441). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (85536847), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nipof 2026285000557, daof: 859/2850 ,  autorização 85536816\n.\ndare nº 12100002612002548\n.\nnota: 24822\nemissão:06/04/2026\nvalor: r$ 46,01\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200139","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [12815,"125.83","7","pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em abril de 2026:\nnº documento\tvalor a ser pago\n531889100_ir\t7,41 \n532001795_ir\t17,44 \n533557140_ir\t2,46 \n533565078_ir\t33,60 \n533788250_ir\t6,47 \n535851391_ir\t17,44 \n536180459_ir\t7,41 \n537042477_ir\t33,60 \n***********************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290200700010","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [12816,"1000.00","1","pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo auxílio alimentação - liquidos, no valor de r$1.000,00. (ipof 2026426100098).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026426100500014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12817,"750.00","562","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n507-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t750,00 \t750,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12818,"561254.03","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 9, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj  37.857.810/0001-79, referente a parcela 2 da subetapa 2b e parcela 2 da subetapa 2c de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 18/01/2026 a 10/03/2026, conforme contrato nº 143/2024 - (82775189) e relatório 1408 - inspeção financeira (88650086)- agehab/cooinsp. sei 202600031002796 (pagamento).","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400620","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [12819,"245915.99","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100180","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [12820,"3783.12","1","op-rgps-consignações diversas-vale transporte-desc.dev. ao tesouro-conf.dare em anexo- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026-","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100160","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12821,"40343.13","20","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1070\nnf 33166 r$ 6319,6 (nf 26 site tv10 );\nnf 33594 r$ 34023,53 (nf 114 jornal opção ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12822,"73.55","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº ***.285.471-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 983483148-3;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 7 de 79;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12823,"818.15","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 159, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 19/2025 (id. 85982470). relatório 1303/2026/cooinsp. 202600031002739.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12824,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 810 município águas lindas de goiás deputado ricardo quirino beneficiário: instituto millenar de responsabilidade social objeto da emenda - aquisição de materias esportivos e contratação de serviços técnicos para realização do projeto fábrica millenar de campeões. modalidade: termo de fomento nº 111/2026\nepi 810 tf 111 mar","instituto millenar de responsabilidade social","2026","15","2026-04-23","abril","4","2026190101500084","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.613.532/0001-06"],
    [12825,"639.41","1","pagamento referente ao 7º  termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis- goiás, vinculada à secretaria de estado da educação.  com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.\n.\n>> codigo fundeb 25 <<\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 919,81\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 284,70 - mod 361\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 521,29\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 161,35 - mod 361\n.\nfatura março/2026 - r$ 624,70\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 193,36 - mod 361\n.\nprocesso 201900006028810 - ipof nº 2026240100340\n.\nsandra","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","39","2026-04-22","abril","4","2026240103900029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [12826,"3015.01","5","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. \n* * fatura ft00154611","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [12827,"806548.60","2","processo 202100010033618 vvf\n.\nplano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, te\nndo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fund\no a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta compl\nexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas méd\nicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no in\nstituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novemb\nro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494).\n.\npagamento valparaiso/fev/26..............r$ 806.548,60","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","76","2026-04-09","abril","4","2026285007600017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [12828,"24156.23","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (88025680), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5015193-42.2018.8.09.0024, em favor de leonardo martinelli bezerril, cpf nº  ***.010.401-**, o valor de r$ 24.156,23, referente a restituição de valor pago ao auto de infração de trânsito,  conforme despacho 1512 (88025692) e autorização pr-06101 (88256433).autorização (88000435). ipof 2026436100404 - processo nº 201800036004109 -(honorários sucumbenciais)","leonardo martinelli bezerril","2026","69","2026-04-10","abril","4","2026436106900058","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.010.401-**"],
    [12829,"59555.95","9","pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1076\nnf 994 r$ 59555,95 (nf 713 televisão record ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12830,"129.90","3","contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.","marvel telecom ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500107","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.955.543/0001-47"],
    [12831,"457832.97","1","pagamento de irrf - pessoal civil referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nvalor do irrf ...................... r$ 457.832,97\n\n                                 crg","estado de goias","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400089","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.409.580/0001-38"],
    [12832,"2409.65","5","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de março/2026, conforme boleto doc. nº 164011 e pdf 2025215300363. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.409,65.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000628.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-04-27","abril","4","2026215300200009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [12833,"1500.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500249","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.999.096/0001-02"],
    [12834,"249.99","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41.42/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000067","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12835,"6600.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - presídio militar - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (84935125) 3.3.90.30.16 - r$ 400,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.600,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100055","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12836,"2412.59","8","pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000523869, referente\nao mês de março/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,\npara atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263.\njj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026180100500072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [12837,"200.00","92","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: ***.091.691-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12838,"15.46","2","aquisição de materiais, móveis e brinquedos destinados à estruturação de uma brinquedoteca na casa do trabalhador/central de atendimento mais empregos ? sine, sob gestão da secretaria de estado da retomada. a iniciativa integra o processo de modernização da unidade modelo sine/casa do trabalhador, em conformidade com o plano de ações e serviços do bloco do sine.\n\ncódigo: 5538 - tapete para exercícios, em borracha eva, antiderrapante (s), espessura mínima 10 mm, medindo aproximadamente 50 x 50 cm, encaixável, cores diversas.\t\n\ncódigo: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, recarregável, tinta de cor azul.\t\n\ncódigo: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, recarregável, tinta de cor vermelha.\t\n\ncódigo: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, recarregável, tinta de cor preta.\t\n\ncódigo: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, não recarregável, tinta de cor verde.\t\n\ncódigo: 32 - caneta, marcador (pincel) para quadro branco, recarregável, tinta de cor rosa.\t\n\ncódigo: 5751 - refil/cartucho de reposição para marcador de quadro branco, preto.\t\n\ncódigo: 5751 - refil/cartucho de reposição para marcador de quadro branco, azul.\t\n\ncódigo: 5751 - refil/cartucho de reposição para marcador de quadro branco, vermelho (a).\t\n\ncódigo: 950 - apagador, para quadro branco, base em feltro, revestimento macio (a).\t\n\ncódigo: 6499 - porta lápis, em poliestireno (ps), medindo aproximadamente 90 x 60 x 70 mm.\t\n\ncódigo: 249 - apontador, em plástico e em metal, com depósito, 1 furo (s).\t\n\ncódigo: 25 - lápis, de cor, grande, sextavado (a).\t\n\ncódigo: 32 - caneta, hidrográfica.\t\n\nipof: 2025425000014\nirrf nº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n15 \t3.3.90.30.15 \t13/04/2026 \t31/03/2026 \t1.288,00 \t15,46 \n\ntotal a pagar: \t15,46\nprocesso 202519222002570","livre secos e molhados ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2025425000700008","2025","4250","fundo estadual do trabalho","36.444.915/0001-33"],
    [12839,"1727.63","63","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12840,"0.00","2","pdf:2025295000459\n0 - liq..............................61.651,20","ca comercio de produtos ltda","2026","37","2026-04-24","abril","4","2026295003700001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.032.992/0001-07"],
    [12841,"1824.00","7","* ipof nº. 2025170100236 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 244 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps) (referência março/2026) (ateste sei 89128124) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293).\n.\nrmvp\n.\n..........","via direta telecomunicações via satelite e internet ltda","2026","32","2026-04-17","abril","4","2026170103200004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.549.659/0001-13"],
    [12842,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","wanessa fernandes carvalho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500644","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.952.921-**"],
    [12843,"4200.00","3","pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leo zino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de março/2026, conforme recibo março/2026 e ipof n º 2023215300198. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00. \n. \nprocesso de pagamento n° 202400017001949. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","lakshmi shamra borges hardy","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026215301800003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.005.021-**"],
    [12844,"4033.94","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26999373,27080805 e 27270983 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4778","heloisa ribeiro rodrigues","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000581","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.684.421-**"],
    [12845,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","paula yoshimy yamada loureiro","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500555","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.641-**"],
    [12846,"78131.50","5","202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de servi\nços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 102 ref 02/2026 r$\n78.131,50.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026296101800029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [12847,"1000.00","1","ação cível nº 5569996-94.2019.8.09.0051, movida por augusta pinto de cerqueira em desfavor desta companhia, refere-se a um ocorrido no dia 11/06/2019, quando a autora estava em um veículo da linha nº 001 ? eixo anhanguera. na ocasião, o motorista teria fechado as portas antes do término do desembarque, o que teria ocasionado lesões. o valor total da condenação é de r$ 9.966,85, sendo r$ 1.000,00 referente  a título de honorários sucumbenciais, a ser pago na conta bancária fundepeg .\nnota:\n253/2025-honorários\t3.3.90.91.06\t14/04/2026\t14/04/2026\t1.000,00\t1.000,00","fundo de manutencao e reaparelhamento da defensoria publica do estado de goias - fundepeg","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000391","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","16.628.259/0001-11"],
    [12848,"102.30","3","recolhimento de iss sobre a à contratação de empresa especializada na\nprestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade\nuniversitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra\nnecessários a sua execução março/2026 - nf 053 sei: 88288890\natestado nº 4/2026 sei: 88288911\nduam sei: 88350809.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [12849,"0.00","5","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026188000700003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [12850,"323228.83","7","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 194 liq.","rta engenheiros consultores ltda","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026438001100004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [12851,"24950.00","3","pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo d e liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 219846977 e ipof 2025215300030. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 24.950,00. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014475. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","cs brasil frotas s a","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026215305900035","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [12852,"14990.60","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27068211 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3685","caua lucas de oliveira moreira","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000442","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.755.791-**"],
    [12853,"375.95","2",".\nordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 31 de 31/03/2026 referente a  prestação de serviços  - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações \"vias seguras\" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. \n.","aluban eventos ltda","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500167","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [12854,"40316.65","9","202200025009444 refere-se ao pagamento do inss:  nf 1214 ref 02/2026  r$ 40.316,65.","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-04-14","abril","4","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [12855,"15887030.37","7","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - abril/2026 - parcial (87390724) custeio………….r$ 15.887.030,37","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12856,"2562.80","91","202500025071019 rpv tatiana goncalves bueno, cpf sob o nº ***.050.261-**[pago online]r$2.562,80.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [12857,"8607.40","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026240100900023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12858,"1000000.00","1","processo: 202600005002109 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 229 município anapolis deputado major araujo.\n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 131/2026 \n(sei 86733776), ratificado pelo despacho nº 731/2026/ses/cep (sei 88367364).","fundo municipal de saude de anapolis","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [12859,"3316.66","88","202411129003665 rpv ademir martins fontes, cpf sob o nº ***.145.121-**,[ pago online]r$3.316,66.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [12860,"2921761.08","4","celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.\n..........................\nproc.202100010000963, funev-heelj, rep. contrato gestao nº 25/2022 - ses/go- 3º ta,  ref. a abril 2026, sol. pag. 88221563.\n.\nvalor pago............r$ 143.459,51.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - heelj (88221563).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1161 (88164134).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [12861,"1045.76","7","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% - referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  \n.\nnota fiscal nº 1371 - r$ 87.146,73\nemissão: 30.03.2026\nateste: 30.03.2026\n>> irrf: r$ 1.045,76\n.\nipof 2025240102489 - processo 202500006041912\nmodalidade de ensino - ensino médio\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-04-06","abril","4","2025240117600022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12862,"222.24","6","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.\n#\nretenção de ir. nfse 4574 (88886174). ateste (88886368). locação de veículos. ref: 03/2026.\n#","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026310100600047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [12863,"3201.90","5","pagamento da fatura nº 3000523884 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320) e relatório nº 1609/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031001594.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500101","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.929/0001-02"],
    [12864,"272525.97","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.15 - r$ 272.525,97","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100140","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [12865,"30282.99","1","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.19 - r$  30.282,99 \nabril/2026\t3.1.90.11.20 - r$ 875.076,46","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100136","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12866,"3822.61","5",".\n*ipof 2025170100531*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 622776 referente a parcela 16/36 do\ncontrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026170105500017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [12867,"121.61","1","ita empresa de transportes ltda - nf 4690 - irrf","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026440100700030","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [12868,"381.58","4","primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n102373 - irrf \t3.3.90.39.34 \t13/04/2026 \t10/04/2026 \t381,58 \t381,58","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026420100100019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [12869,"143.82","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 13/03/2026, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 7681 - alves vilela e mendonça ltda..........valor r$ 142,09\nnf.- 7681 - dare irrf - alves vilela .............valor r$ 1,73\ntotal geral.......................................valor r$ 143,82.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-07","abril","4","2026326100900139","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12870,"4367.98","3","202500025150355 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de niquelândia recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 4.367,98.","francisca goncalves dias","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [12871,"461249.13","1","processo 202600010000634/ 202600010005572 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. programa olhar para todos . ref. parte de novembro e dezembro/2025.\n.\npagamento conforme  despacho 481 (87095775)/ despacho 550 (87472141).\n.\ncerof/olharpt/nov/25..........320.896,92 \ncerof/olharpt/dez/25..........140.352,21 \n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-04-06","abril","4","2026285003500022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [12872,"1800.35","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.\nconforme a nf 704 emitida em 09/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200029. \nsei: 202100024000454.","core tecnologia ltda me","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026336200700057","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [12873,"353.70","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº ***.595.951-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.\n.\n- reclamante: gabrielly correia silva;\n- titular da conta: renato lopes da silva;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.466.091-**;\n- banco: 033- santander;\n- agência: 3167;\n- conta: 01004520-1;\n- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;\n- parcelas: 4 de 42;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12874,"3975.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 254/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.975,00","casa de acolhimento sao vicente de paulo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.740.729/0001-67"],
    [12875,"926.29","15","pagamento do irrf retido da nf 23, emitida em 08/04/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (traslado), para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 926,29 (valor total da nf r$ 38.595,25). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026400100700076","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [12876,"16377.30","57","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 173 r$ 297.769,17 – 6ª medição \ninss: r$ 16.377,30 (148.884,59*11%) \nissqn: r$ 14.888,46 (297.769,17*5%)\ni.r. r$ 3.573,23 (297.769,17*1,2%) \nvalor líquido r$ 262.930,18\n.\nconforme despacho nº 1157/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094554\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.025.13067/76\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-14","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12877,"15057.22","10","pagamento do irrf da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 01 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","96","2026-04-15","abril","4","2025436109600009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [12878,"9841.72","32","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nreferente pagamneto do liquido da nf 122-atesto88454524 e aut.sgi88484584","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-14","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [12879,"1370.11","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27227838 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5288","helia antonia martins candido","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000638","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.523.881-**"],
    [12880,"1363.18","28","recolhimento do iss da nota fiscal nº 196, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 54/2025 (id. 86863839) e relatório 1566 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050 (89009547) agehab/cooinsp. sei 202600031002962.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12881,"800.97","25","recolhimento do iss da nota fiscal nº 164, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 1374/2026/cooinsp. 202600031002644.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12882,"438.53","1","202500025156264 refere-se ao pagamento do valor líquido:  ressarcimento contas energia elétrica  imóvel ciretran montividiu do norte recibo ressarcimento 02/26 ref 02/2029  r$ 438,53.","guaspar tavares da silva","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000109","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.578.531-**"],
    [12883,"1125.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500293","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0010-62"],
    [12884,"2334.49","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26999475 e 27191361 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","radames rodrigues da silva","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001557","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.135.691-**"],
    [12885,"92.48","8","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025171652 nfag 32789  r$ 28,8 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 85 r$ )\n202500025171652 nfag 33021  r$ 43,2 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 133 r$ )\n202500025171652 nfag 33083  r$ 20,48 (blog alan ribeiro  nfvc 13 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [12886,"48.97","12","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn com fornecimento de translado com capacidade para 04 (quatro) passageiros. cidades assistidas pelo traslado: cardiff, birmingham, londres e paris, durante o período de 13 a 20/04/2026 para andréa vulcanis cpf: 845.***.***-72, ana paula ferreira neto cpf: 951***.***-00, rafaella nunes batista cpf: 037.***.***-35, tiago miguel de souza belloto de castro cpf: 0**775.449**, para participarem da cerimônia do prêmio \"green word awards 2026\", a ser realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), conforme ordem de serviço 8 (88686659), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 213 e pdf 2024215300223. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 48,97. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [12887,"79.20","538","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n502-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t79,20 \t79,20","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12888,"2050.00","1","processo 202600010026292.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo .202600010026292\n.\ntfd/benjamim:.................2.050,00","thays marques da silva","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900234","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.389.921-**"],
    [12889,"0.00","21","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 1129","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [12890,"568.30","4","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s)25/03/2026 no valor de 568,30. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo\nrk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis\nto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref fevereiro/2026.nf nº 143471 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 568,30.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-04-01","abril","4","2026186300800086","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [12891,"668.80","507","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n15/397-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t668,80 \t668,80","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12892,"17997.00","1","descentralização orçamentária - policia militar go - para investimento em equipamentos e mobiliários para o 4º bpm de anápolis. sei - 202500005015315  custeio - entidade privada\nsislog 117073 - sei 202500005032713 - daof 2025.1901.653 \nep 894/2025    rdf 3320    ddo 7478    uo 19.01    seq 011\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 97.","l d distribuidora e servicos ltda","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025190101100047","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.823.417/0001-10"],
    [12893,"0.00","2","pagamento do boleto 28320690126094766 de 24/03/2026 (88383614), com entidade\nde classe (ex. crea), para fins de elaboração de projetos, execução de obra\ns e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenh\naria/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhad\na com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro\nde responsabilidade técnica.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026335100900001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [12894,"9343.69","1","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 12/2024(vigente: até 18/02/2026) , ref. prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final com emissão de certificado para resíduos classe i e classe ii, resíduos sólidos e/ou líquidos, com periculosidade variada entre baixa e alta (processo nº 202300053000453) (pregão eletrônico nº 085/2023) (fornecedor: ecopetro soluções ambientais ltda) (ipof nº 2025409300571 - redução). \nnota:\n16433\t3.3.90.39.75\t07/04/2026\t07/04/2026\t9.343,69\t9.343,69","ecopetro solucoes ambientais ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000100","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","15.687.449/0001-47"],
    [12895,"63465.53","63","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 36 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-13","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12896,"17475.00","1","processo 202600010005572 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec/oci\n.\npagamento 202600010005572 - crs - rep ao centro de referência em oftalmologia - olhar para todos - despacho 550 (87472141)\n.\ncerof/faecoci/dez/25.............17.475,00","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-04-09","abril","4","2026285003700030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [12897,"445.14","10","pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad\nitamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base\nno índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu\ne tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç\não com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período\nde 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra\nto nº 05/2022, nota fiscal nº 00143766 e demais termos constantes nos autos.\npdf 2024150100060.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [12898,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","ana carolina pereira da fonseca","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500466","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.375.216-**"],
    [12899,"316.66","1","pagamento do irrf da aquisição de inscrição para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação conforme tr, dod e demais termos constantes nos autos. pdf:2025150100079.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026150101100002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.498.974/0002-81"],
    [12900,"405999.52","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900108","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12901,"364636.02","2","processo: 202600010016779 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n747185......364.636,02","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200275","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [12902,"2581.11","6","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n130 - irrf \t4.4.90.39.78 \t06/04/2026 \t19/03/2026 \t2.581,11 \t2.581,11","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-04-09","abril","4","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [12903,"42917.69","2",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\nipof 2025250100195\n.\ntrata-se de procedimento para o 3º apostilamento ao contrato nº 3/2023, firmado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026(72333717/72333929), conforme requisição de despesa 33(80721856).\n.\nrepactuação\n.\nnf.1582.liquido\n.\nsei (88454932)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2025250100600116","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [12904,"1258.05","1","pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 1.258,05. total geral da nf r$ 1.547.915,18.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026400100700120","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [12905,"0.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","elzilene maria lopes de souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500315","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.831-**"],
    [12906,"93606.83","1","pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 93.606,83. total geral da nf r$ 1.547.915,18.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100329.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026400100900005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [12907,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","bruna gabrielly de oliveira santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500410","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.831-**"],
    [12908,"48140.63","3","contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita.\n* * ref. mês março/2026","estado de goias","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026145100900001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.580/0001-38"],
    [12909,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","layse vieira dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500289","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.781-**"],
    [12910,"403.20","542","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n235/372- irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t403,20 \t403,20","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [12911,"1300.94","7","pdf:2024295200040\n17407-01a11/26 liq 1...................1.300,94.","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026295200600032","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [12912,"2433.40","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-04-28","abril","4","2026240124400043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12913,"15059.16","1","processo 202600010016793.crrm\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010016793), do processo de registro de preços (sei nº 202500005029984), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116658, referente à ata de registro de preços nº 016/2026, inexigibilidade nº 109/2025, ambos do processo (sei nº 202600010011359) que tem como objeto aquisição do medicamento vutrisirana sódica, 50 mg/ml sol inj sc x 0,5 ml no valor de r$ 1.254.929,64\n.\n77121/ir:.......................15.059,16 \n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200257","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0028-55"],
    [12914,"3769597.49","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026240100800007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [12915,"36462.04","9","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do líquido da nf 2180 (89221737), através do boleto - sei 89221893. ateste sei 88490833 - mar/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet.\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-04-28","abril","4","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [12916,"2953.36","3","contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para\nsediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.953,36 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.953,36 líquido","morada imoveis ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700035","2026","2904","polícia civil","02.522.373/0001-58"],
    [12917,"1870000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para a festa do boi de brazabrantes 2026 , consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais. beneficiario: município de brazabrantes/go modalidade: convênio nº 50/2026 \nprog.goias.conv 50","prefeitura municipal de brazabrantes","2026","18","2026-04-01","abril","4","2026190101800023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.756.741/0001-60"],
    [12918,"4883.47","2","inss (empregado) - referente folha - competência 03/2026. conforme solicitação no despacho nº 1582/2026/agehab/gagp (88434966), despacho nº 1653/2026/agehab/grsg (88505478). sei 202600031002700/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-04-15","abril","4","2026436200200037","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [12919,"15345.00","21","pagamento do líquido do processo 202617697000077 - lote: 2026/1056\nnf 970 r$ 15345 (nf 30 lc vídeo e propaganda).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12920,"17560.59","1","folha pagamento ref. abril/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180","distrito federal secretaria de educacao e cultura","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300087","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","00.394.676/0001-07"],
    [12921,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","adrielly aparecida de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500582","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.801-**"],
    [12922,"2998.10","77","202000025009236 rpv rafael silva oliveira, cpf sob o nº ***.010.421-**[pago online]r$2.998,10.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [12923,"124.52","1","pagamento a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo funcam consignações -  descontos, no valor de r$ 124,52. (2026426100109).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026426100300022","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12924,"49.95","6","para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025\nirrf vale trans. mar","redemob consorcio","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026190101000005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [12925,"3711.18","13","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial: 50647527520228090137","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-04-10","abril","4","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12926,"196.80","6","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota fiscal\n- referente ao aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500kg para atend\ner o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação pelo periodo d\ne 12 meses.\n.\nnota fiscal nº 318 - abril/2026 - r$ 4.100,00\nemissão: 04.04.2026\nateste: 08.04.2026\n>> irrf: r$ 196,80\n.\nprocesso sei: 202400005044163 - ipof 2024240102563\n.\nsandra","somos empilhadeiras ltda","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026240101100023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [12927,"185149.96","2","recolhimento de issqn - referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.\n.\n>> código 18 <<\n.\nnota fiscal nº 40 - 3.702.999,16 \nemissão: 06.04.2026\nateste: 06.04.2026\n>> issqn: r$ 185.149,96\n.\nprocesso 202600006030639\n.\nsandra","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","145","2026-04-14","abril","4","2026240114500006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [12928,"184250.35","7","pagamento da nota fiscal nº 20 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a vigilância pós obra (6 meses e 27 dias) + entrega final dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de cumari-go, correspondente ao período de 14/05/25 a 10/12/25, conforme contrato nº 27/24 (id. 87393004) e relatório nº 1133/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002213.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400044","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [12929,"2828.43","5","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.\n.\nipof: 2023285000488\n.\ndare: nº 12100002610500599\n.\naluguel/mar/26/ir....2.828,43 \n.\ntotal a pagar:\t2.828,43","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [12930,"90.00","3","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.","a l a informatica ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500032","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.407.396/0001-96"],
    [12931,"12059.52","9","recolhimento do inss da nota fiscal nº 980, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026., conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório 1450- inspeção financeira - agehab/cooinsp. sei 202600031002264 (pagamento).","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400336","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [12932,"35898.17","1","inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês março/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026409100100198","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [12933,"810.50","4","despesas com pagto de pensão judicial (período: 05/2026)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente  aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente  proce-\ndentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo.","elaina maria da silva","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000023","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.812.501-**"],
    [12934,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","jessica alves barbosa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500235","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.731-**"],
    [12935,"92.63","10","abono fardamento militar referente a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200212","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12936,"386.00","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº ***.972.131-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.\n.\n- reclamante: luana simões pedrosa;\n- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;\n- parcelas: 16 de 83;\n- i.d. depósito: 081250000031066140.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-09","abril","4","2026240124900062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12937,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a julho/2027. \nreferente ao mês de abril/2026.","michelle nauara gomes do nascimento","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500710","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.596.841-**"],
    [12938,"2310.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","rosangela takatsu de sousa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500245","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.121-**"],
    [12939,"31987.85","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100103","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [12940,"44827.88","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-04-28","abril","4","2026240113900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12941,"3774146.99","1","ipof 2026290100192\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\n\n01 - imposto de renda.......................r$ 3.774.146,99\nblm","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100197","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [12942,"5250.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 80/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","centro promocional todos os santos do bairro capuava","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500477","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.418.715/0001-69"],
    [12943,"192.80","7","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 12577, 12583, 12590 e 12603 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior\nde goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [12944,"851.49","7",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante\n.\ntransferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade\nde irene cristina valério de carvalho, cpf: ***.627.332-**\n.\nvalor.......................r$ 851,49.\nobs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12945,"14200.01","4","despesas com folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000184","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12946,"599160.05","3","pagamento da nota fiscal nº26 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 02/03/26 a 25/03/26, conforme o contrato n°147/24 (81207521) e relatório 1521-inspeção financeira-coinsp/agehab (88900386). sei 202600031002821","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400612","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [12947,"8799.19","38","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº365 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº90/25 (87541843). relatório nº1518/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002360.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12948,"47400.00","4","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 \nabril/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 \nabril/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100162","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12949,"895.34","1","pagamento a favor da ecofort soluções ambientais, referente aquisição de peças para manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº25/2022, no valor de r$ 924,56, deduzindo iss no valor de r$ 29,22, restando um líquido no valor de r$ 895,34, conforme nfs-e nº 67. (pdf nº2025426100117).","ecofort solucoes ambientais ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026426100700004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.497.765/0001-28"],
    [12950,"200.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026330100500019","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12951,"64728.37","2","processo 202600010005385.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 126/2025 \"c\". pregão eletrônico nº178/2025. processo nº 202500005008372 , 202500010071404. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/26. dod (85344154). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 60/26 (sei 85405627), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n23995:......................64.728,37 \n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [12952,"21.43","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafaella roque da silva - cpf nº ***.453.731-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006130032.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5731681-08.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 66;\n- i.d. depósito: 081250000031066574.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-09","abril","4","2026240124700062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12953,"14592.42","11","op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100200","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12954,"5412.69","3","valor para pagamento da parte líquida da 31ª medição do contrato 07/2023-goinfra - referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes no presídio novo gama, neste estado - relativo ao período de 10/02/2026 a 24/02/2026, pdf nº 2024436100742, processo sei 202300036007087, nf nº 2804.","triady construtora e incorporadora ltda","2026","94","2026-04-24","abril","4","2025436109400032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.678.241/0001-82"],
    [12955,"13785.30","18","recolhimento do inss da nota fiscal nº 977 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância estendida (mês 06 a 09) de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/10/25 a 27/02/26, conforme contrato n°19/24 (87177286) e relatório nº 1143/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031002052.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [12956,"43728.38","18","rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)\npagamento de reg de despesas processo 202511129009975\n\nfavor depositar no banco 001. ag 086 c/c: 00020884-1 cnpj: 11.991.625/0001-89\ngoiasprev.........\n\nvalor .................43.728,38","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [12957,"22643.28","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100162","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12958,"4731.68","14","pagamento da 07ª medição do contrato 98/2025, acerca da execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036004374, nf nº 15 líquido.","construmil construtora e terraplenagem ltda","2026","19","2026-04-09","abril","4","2025435001900028","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.635.771/0001-55"],
    [12959,"178942.66","11","pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com traslado colaborador,conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº84/2025-goiasturismo contratação sislog nº116587 e processo sei nº202500005029546 no valor de r$ 187.964,98, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 9.022,32,restando líquido o valor de r$178.942,66,confor me fatura nº 9789.(ipof nº 2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026426101600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [12960,"77970.83","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","ziontech importacao e exportacao ltda","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026316102500025","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","11.960.237/0002-11"],
    [12961,"32309.55","6","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento liquido (seds) da nota do mês 03/2026.\nnf 653 - r$ 32.309,55","art car veiculos ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026300100600082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [12962,"996.46","21","pdf:2025295000470\n56-03/26 iss........................996,46.","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-04-24","abril","4","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [12963,"3470.29","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 514/2026-gear de 14/04/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700043","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [12964,"6702.43","4","pagamento conforme a fatura n° 2026033516818 do mês de\nabril/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins,\n107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026180101600040","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [12965,"65000.00","5","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\n\npagamento referente ao sorteio 20º do clube:\natlético goianiense saf\n.\ncnpj 41.125.027/0001-98\nbanco 104 - cef\nagencia 0996\nconta 000579135581-1\nvalor r$ 65.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-04-24","abril","4","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [12966,"34.85","4","trata-se da renovação do contrato nº 006/2024, oriundo do pregão nº 005/2024, firmando com a empresa integravox soluções em comunicação ltda, cujo o objeto e a  prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. pelo período de 12 (doze), meses. \nretenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 353 de 03/04/2026 ref. março de 2026\nproc=202400029005255         ipof 2024186300184\nvalor selecionado r$ 34,85","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800069","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [12967,"328.94","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da da 1ª medição da contratação nº 115542, referente à aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro, constituído por livros impressos, destinados a compor o acervo bibliográfico da biblioteca da procuradoria setorial atuante junto à agência goiana de infraestrutura e transportes, mediante pregão eletrônico nº 129/2025. processo sei nº 202500036017910, nf-3931. dare:  12100002612002751.","sk distribuidora e comercio de livros ltda","2026","13","2026-04-24","abril","4","2026436101300001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","36.718.488/0001-34"],
    [12968,"81900.00","5","pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12 edital prp/ueg nº 013/\n2025 - graduação 2025, referente ao mês de março/2026, conforme atestado nº 27/2026 - sei 88441203","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-09","abril","4","2026406202800014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12969,"128764.16","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº\n11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári\na estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra\ndos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), relativo ao período de 01/02/20\n26 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003730, nfs-44 (parte).","bravia engenharia e arquitetura","2026","80","2026-04-30","abril","4","2025436108000035","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [12970,"4260.21","7","despesas com folha de pagamento de 04/2026 - estado tocantins\tkarla pinheiro r. da cruz","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000235","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12971,"5913.64","8","pdf:2025290100393\n05-03/26-liq aluguel..............5.913,64.","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [12972,"891.17","21","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 25734\n.\nsei (89451704)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [12973,"1051.62","1","op -inden.relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026326200500017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12974,"0.00","30","refere-se ao pagamento irrf nf : 202600025017200 nfag 33149 r$ 72 (jornal brasil informa) nfvc 09$","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-30","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [12975,"1195.92","3","ipof 2025170100257\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 2146321 referente a abril de 2026 do contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são pa\ntricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para\n a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500193","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [12976,"1755.41","5","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 2168451 referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.775,98 bruto\nr$    20,57 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.755,41 líquido","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290400700049","2026","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [12977,"12350.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 9845. valor liquido. referência 03/2026.","rafael notorio de sousa gomes - me","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.377.932/0001-60"],
    [12978,"40328.29","9","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 243987-serviço, ref. 02/26 conforme segue:\n.\nr$ 43.637,99 bruto\nr$  1.536,68 irrf\nr$      0,00 inss\nr$  1.773,02 issqn\nr$ 40.328,29 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [12979,"3060.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26933658 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3364","elvira maciel palestino","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001124","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.529.281-**"],
    [12980,"15831.60","10","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06 ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025435000013, processo sei nº 202500036019708, nf-110.\ndare: 8587 0000 158-4 3160 0008 210-0 0002 6114 008-6 4730 2530 000-9","etica construtora ltda","2026","13","2026-04-08","abril","4","2025435001300003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [12981,"5928.00","2","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável  ipof 2026326100051\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as  despesas emergências, de pronto pagamento e   pequena monta,  do fundo rotativo emater vi ? regional estrada de ferro ? ipameri, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-04-07","abril","4","2026326202100034","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12982,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","emanuel victor de moura oliveira barros","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500593","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.891.431-**"],
    [12983,"739743.47","1","pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de abril/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800138","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [12984,"1051092.41","1","pdf:\t2026290600269\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nprocesso 202616448051960\nfolha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss\naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4\n.\nvalor: r$ 1.051.092,41\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026290600500021","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12985,"47710.23","3","pagamento a favor da empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao\nregistro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rond\nônia, contrato nº 43/2025, vigência de 09/07/2025 a 09/07/2026, prestação d\ne serviço de agenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, emi\nssão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas (na\ncionais),no,mês de março de 2026, no valor de r$48.883,43, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.173,20, restando líquido o valor de r$ 47.710,23, conforme fatura nº 18884.(ipof.2026426100057)","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026426101600008","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [12986,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","christopher atsushi iwamoto moribayashi","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500474","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.745.771-**"],
    [12987,"2530.00","26","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nveronica martins apis bigoloti\t227/2026\t115\ncarla helena silva piretti\t233/2026\t1035\nromulo gustavo dos santos\t235/2026\t1035\nedmilson rosa correia\t238/2026\t345","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-04-06","abril","4","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12988,"76.45","2","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf notas fiscais 689870 e 661142","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-04-14","abril","4","2026290201900002","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [12989,"6229.96","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26948585 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3232","celeste costa oliveira gomes","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000490","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.082.345-**"],
    [12990,"1050.00","1","processo 202600010025831 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente evellyn goulart rodrigues e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23271/2026/ses (sei 88417578).","kely fernanda gourlart","2026","69","2026-04-13","abril","4","2026285006900240","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.687.921-**"],
    [12991,"1958036.78","2","procecesso sei nº 202600010009394 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. sislog nº 116025. vigência da arp 27/01/26 a  26/01/27. dod (85977888). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 81 (85986598), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 745418\nemissão: 16/03/2026\nvalor: r$ 1.958.036,78\n.","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [12992,"2615.95","1",".\nportaria 2922/2013\n.\nproc 202600010018498-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\nnota fiscal n° 108..........r$ 2.615,95\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","45","2026-04-27","abril","4","2026285004500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [12993,"6359.36","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27299312 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5491","alessandra teixeira magalhaes","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001825","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.456.261-**"],
    [12994,"53.69","19","empenha-se para posterior pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. \nempenho referente à pdf nº 2024140100043\n\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023\n\nretenção inss nf 445 ref. 2025","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-04-15","abril","4","2025140100600088","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [12995,"1255.45","30","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 177 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 84/2025 (79496021). relatório 746/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001357.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400228","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12996,"2439.41","16","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .\n\nnf - 682. valor issqn. referência 03/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [12997,"14270.25","1","pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, conforme ofício de requisição de pequeno valor\nde ordem do (a) juiz (a) de direito, liliam margareth da silva ferreira, processo judicial 6014988-02.2024.8.09.0051, instruções no processo sei 202500066008664 e ipof 2026326100214.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana julia alves de oliveira, no valor de:...............r$ 14.270,25.(líq)","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-30","abril","4","2026326103400072","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [12998,"1000.00","2","op-bolsa vr. líq. e aux. transporte-estagiários-ciee e sead- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026326200600060","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12999,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 809 município uruana deputado (a) júlio pina neto. objeto da emenda investimento no colégio estadual zico monteiro (inep 52020002) (00.711.688/0001-18 - conserlho escolar zico monteiro) do município de uruana/go para construção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2156, rex 5109.\npedro","conserlho escolar zico monteiro","2026","259","2026-04-07","abril","4","2026240125900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.711.688/0001-18"],
    [13000,"39984.00","1","valor para pagamento do líquido da parcela única, do termo de homologação in 08/2026, referente à inscrições de (07) todos servidores lotados na diretoria de licitações e contratações à época da realização do congresso, a 21ª congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. relativo ao período de 23/03/2026 a 26/03/2026, pdf 2026436100251, processo de pagamento sei nº 202600036006015, nf nº 353.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","9","2026-04-17","abril","4","2026436100900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.498.974/0002-81"],
    [13001,"4889.96","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2026:\n- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 4.889,96","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026290300200004","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [13002,"79.54","1","\"recolhimento de descontos em folha de pagamento (abril/2026) dos\nservidores desta secretaria a título de :\n* restituição ao erário r$ 0,00\n* vale transporte r$ 79,54\n* correção monterária: r$ 0,00\"","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000175","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13003,"5775.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao dos idosos de itaucu","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500201","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.615.905/0001-15"],
    [13004,"800.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","ana clara rosa abreu","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500186","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.561.001-**"],
    [13005,"181664.50","2","pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 181.664,50. total geral da nf r$ 1.547.915,18.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700119","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [13006,"268126.98","10","pagamento liquido para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.\n.\npdf 2025240101618 \n.\nnota fiscal....54\nvalor bruto:  r$ 287.689,89\nissqn: 5.753,80\nirrf: 13.809,11\nliquido: r$ 268.126,98 \n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi\nconta para crédito: 00000523879\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-04-21","abril","4","2025240109200105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [13007,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","maykon rodrigues dos anjos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500448","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.851-**"],
    [13008,"5000000.00","1","formalização do 5º termo aditivo para prorrogação do prazo e acréscimo de valores ao convênio nº 01/2023, cujo objeto visa promover a transferência de recursos para consecução das ações do programa crédito social, instituído pela lei estadual n° 21.003, de 5 de maio de 2021, que tem por objetivo gerar oportunidades e reduzir desigualdades sociais e econômicas, com ações de inclusão social das famílias, por meio de mecanismos de suporte financeiro, profissionalizante e de empreendedorismo.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nconv. 001/23-03/2026 \t3.3.90.48.03 \t23/04/2026 \t22/04/2026 \t10.000.000,00 \t5.000.000,00 \n\ntotal a pagar: \t5.000.000,00","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-04-27","abril","4","2026420101300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.918.382/0001-25"],
    [13009,"4062.00","2","202600025031903 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 4.062,00.","welya alves flores novais","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000069","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.699.301-**"],
    [13010,"1566.72","7","processo: 201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nipof: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\ndare: nº 12100002610500588\n.\naluguel/março/26/ir....1.566,72 \n.\ntotal a pagar:\t1.566,72","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [13011,"11271120.37","1","pdf:\t2026290600229\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - orca\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont.\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan.\nsubsidio cargo comissão\nsubsidio efetivo\nassist pre - escolar\ncompl.piso-nac. sal. min.\nfuncao comissionada - fcrg - orcam.\nfuncao comissionada - fcrg - proj\n.\nvalor: r$ 11.271.120,37\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100127","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13012,"2424.61","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 44.158,35\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 2.424,61\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100152","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13013,"1255.45","34","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 245 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao relatório quantidades executadas (86486017), para fins de pagamento prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório 985 - inspeção financeira. 202600031001635 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400237","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13014,"2500.00","3","trata-se de pagamento com estimativo de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de trasnportes e fiscalização - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","15","2026-04-13","abril","4","2026186301500001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [13015,"1500.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100081","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026140100500018","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13016,"2424.54","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26999212  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4594","renata fernandes ribeiro rodrigues","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001492","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.770.271-**"],
    [13017,"6061.62","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26984389 27325190  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3037","odair das silva lobo","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001498","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.035.741-**"],
    [13018,"100.00","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026150100500017","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [13019,"179005.44","4","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:\n\n1 - cerart. uc: 12071894;\n\n2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n03/26-liquidoccon \t3.3.90.39.04 \t07/04/2026 \t01/04/2026 \t179.005,44 \t179.005,44","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-04-09","abril","4","2026420100300002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [13020,"35691.78","42","ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.5.6.7/2026 - 202600020000018","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-23","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13021,"0.00","2","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 31/03/2026, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg.\nnf 2746, referente a fevereiro/2026, no valor total da nf r$ 350,00;\nnf 2747, referente a março/2026, no valor total da nf r$ 350,00.\nprocesso: 202214304000131 ipof: 2024400100150. gcsb.","eleve solucao e manutencao ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700016","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.621.310/0001-42"],
    [13022,"174.63","3","pagamento conforme a nota fiscal n° 55530 de março/2026, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead. pdf: 2024180100268. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026180101600055","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [13023,"1575.67","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) divina glaucia silverio de souza - cpf nº ***.168.431-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008930.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5755163-34.2025.8.09.0033;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13024,"13211.53","5","* pdf 2025170100158\n.\npagamento do boleto bancário nº 10715130, referente ao mês de abril/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 13.536,40...líquido: r$ 13.211,53...ir: r$ 324,87\n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2026","54","2026-04-10","abril","4","2026170105400011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [13025,"96830.88","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.91.13.15 contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil\n#","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026310100200007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [13026,"13964.67","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\ngratificaçoes 13.964,67\nvantagens .... 104.648,57\n13 salario ....2.079.394,64\nproventos ..........75.403,51","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026188100400032","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [13027,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 572.10 município santo antonio de goias deputado charles bento beneficiario: municipio de santo antônio de goiás objeto da emenda contratação de empresa especializada para fornecimento de estrutura física temporária destinada à realização da folia de reis 2026/2027, compreendendo locação, montagem, manutenção diária e desmontagem de tenda tipo túnel modelo galpão e banheiros químicos, no período de 25/12/2026 a 13/01/2027. modalidade: convênio nº 59/2026\nepi 572.10 con59 mar","prefeitura municipal de santo antonio de goias","2026","16","2026-04-17","abril","4","2026190101600029","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.623.485/0001-80"],
    [13028,"2019604.54","3","valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2026436100105, processo 202600036004885 nf 32 liq.","occ construções e participações","2026","35","2026-04-14","abril","4","2026436103500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [13029,"152.40","2","a presente contratação tem por objeto a aquisição de uniformes, consistentes em camisetas e coletes personalizados, contendo a logomarca oficial do governo do estado de goiás e do programa sine, destinados aos servidores e colaboradores sob a gestão e coordenação da secretaria de estado da retomada.\n\na utilização dos referidos uniformes tem por finalidade padronizar a identificação visual dos atendentes nas unidades fixas e nas ações itinerantes do programa, de modo a facilitar o reconhecimento institucional e a comunicação com os cidadãos.\n\ncontratação registrada no sislog sob o nº 117272.\n\nipof: 2025425000015\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3543 \t3.3.90.30.15 \t30/03/2026 \t26/03/2026 \t12.700,00 \t152,40","afa industria comercio e servicos ltda","2026","7","2026-04-07","abril","4","2025425000700009","2025","4250","fundo estadual do trabalho","24.935.788/0001-96"],
    [13030,"159741.03","23","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2348124\t3.3.90.30.05\t13/04/2026\t13/04/2026\t159.741,03\t159.741,03","vibra energia s a","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [13031,"43952.06","1","folha pagamento ref. abril/2026 - regime geral - descontos - consignados - empréstimos financeiros","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300078","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [13032,"1200.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","suleima rodrigues dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500181","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.373.461-**"],
    [13033,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","pedro wilson ribeiro cardoso couto","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500296","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.092.961-**"],
    [13034,"2900.21","6","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação d e mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos d e trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pach eco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 12573 e pdf nº 2024215300169. (inss). \n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 2.900,21. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-04-07","abril","4","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13035,"36487.80","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026240100700158","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.973.965/0001-11"],
    [13036,"21600.00","1","#\npagamento de ajuda de custo p/ viagem a houston - eua\n#\najuda de custo para a professora da efg em artes basileu frança, acompanhar alunos da área de dança daquela escola, na participação na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix ? yagp em houston /texas/estados unidos, cuja viagem será de 08/maio a 19 maio. conforme documentos: requisição de despesa 1 (sei nº 84637184) e portaria 64 ajuda de custo yagp (sei nº 87450131).","rafaela giovanna silva costa","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026310101000017","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.874.231-**"],
    [13037,"1112857.83","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [13038,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 3 (85348335).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00\n\n \n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n06º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100246","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13039,"4000.00","9","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 037/2026 - 202600020000921","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13040,"991947.06","1","processo: 202600010003119 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n63046........991.947,06","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2026","90","2026-04-06","abril","4","2026285009000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [13041,"5110.48","8","dare\nretenção de imposto de renda - refere-se acerca de adesão à ata de registro de preços para aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás (somente kit educacional, licença para uso de software e assessoria técnica).  a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrado pela secretaria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de preços.\n.\nnota fiscal 3632 - r$ 425.873,67\nemissão: 20.03.2026\nateste: 24.03.2026\n>> irrf: r$ 5.110,48\n.\nipof 2025240102248 - processo 202500006117219\n.\nsandra","positivo tecnologia s a","2026","17","2026-04-06","abril","4","2025240101700003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [13042,"303556.98","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100116","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","50.565.317/0001-43"],
    [13043,"18780.00","9","pagamento pela aquisição e instalação de películas de proteção solar,\npara atender a ueg. nota fiscal nº 242 - sei 89071639 e atestado nº \n38/2026 - sei 89071847.","hj comércio e serviços ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2025406200800311","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.497.100/0001-00"],
    [13044,"40061.58","2","pagamento à empresa acima referente à fatura 2839840, emitida em 01/04/2026, relativo ao fornecimento de etanol no mês de março/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 140.531,31.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700148","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [13045,"167062.39","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ntransferência para aquisição, transporte e instalação de\n08 (oito) aparelho de ar-condicionado para o c.e. murilo\nbraga, município de goiânia.\n-\nprocesso: 202600006005822\nipof: 2026240100817\nportaria 2245/2026\nrex seq 5020\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","74","2026-04-06","abril","4","2026240107400039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [13046,"1940.35","7","202500025105783  refere-se ao pagamento do iss:  nf 269517 ref 02/2026  r$ 1.940,35.\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-04-23","abril","4","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [13047,"2020.39","1","pagamento parcial do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 775246 re\nferente o mês março/2025, conforme contrato n°041/2021, prestação de ser\nviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do\ntipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades\nda secretaria de estado da administração. pdf nº 2026180100054. ipo.","localiza veiculos especiais s a","2026","16","2026-04-28","abril","4","2026180101600097","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [13048,"8000.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","fernanda neiva mesquita","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500662","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.341-**"],
    [13049,"16493.68","1","licitação: não apliável - ajuda de custo para viagem internacional, servidora juliana rodrigues gomes muniz-cpf ***.322.754-**, vinculada à programação oficial da 61ª bienal de veneza (sei n° 88782205) e justificativas para autorização governamental(89225955) conforme rd 1(89060072), 400 euros/dia x 7 dias. ipof: 2026250100140.\n.\n.\n.\npagamento de ajuda custo viagem internacional. sei - 89244982\n.\n.","juliana rodrigues gomes muniz","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026250100600071","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","***.322.754-**"],
    [13050,"12000.00","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas e cadeiras monoblocos para re\nfeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras características da mesa: modelo\nquadrada empilhável, cor branca; capacidade de peso de até 150kg, fabricada\nem polipropileno, resistente as intempéries, tampo liso, de uso irrestrito\n(interno e externo), lavável com água e sabão neutro, com aditivos contra ra\nios ultravioletas (anti-uv); em monobloco possibilitando empilhamento. de\nacordo com as normas abnt. pdf 2026240100554 - processo nº 202500006131092\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.297  data de emissão: 17/04/2026\n- referência: 5.000 unds. mesa com cadeiras\n- vl. total r$ 1.000.000,00\n** irrf r$ 12.000,00\n..\n..","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","45","2026-04-29","abril","4","2026240104500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [13051,"45.60","485","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n360-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t45,60 \t45,60","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13052,"20.00","3","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de issqn, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização do seminário inicial ? 1º ciclo técnico de debates socioambientais ? grupos de trabalho sobre impactos socioeconômicos da atividade minerária, a ser realizado no dia 13 de março de 2026, das 08h às 18h, no hotel maione, localizado na av. 1ª radial, nº 643, setor pedro ludovico, goiânia-go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 212 e ipof 2026210100067. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$20,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017000374.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600049","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [13053,"2461.78","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27248739 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5563","elisangela mendonca de jesus","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101395","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.563.961-**"],
    [13054,"110176.50","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  33  –  iporá\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 257.037,37\nlíquido:\tr$ 110.176,50\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-04-22","abril","4","2026240108700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [13055,"15088.08","3","pagamento do liquido da nf 298,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026260103000012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [13056,"1363.59","25","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se que se referem ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, no município aruanã mód. ii. contrato nº 56/2025 (84766220).  relatório 363 - inspeção financeira preliminar (85837182). sei 202600031000187 (pagamento).\n-------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco itaú\nagência: 5408\nconta corrente: 01691-2\ncnpj: 01.067.081/0001-00\nprefeitura municipal de aruan&#257;","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-06","abril","4","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13057,"1226.55","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 333, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab. produto 1, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório 1389/2026/cooinsp. 202600031002348.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-14","abril","4","2026436201700088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13058,"407.75","33","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) damour rocha - cpf nº ***.243.141-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006119566.\n.\n- reclamante: beatriz pereira rocha;\n- titular da conta:  isa pereira da silva borges;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.837.401-**;\n- banco: 104- cef;\n- agência: 4658;\n- conta: 780308041-4;\n- processo judicial: 5551558-82.2024.8.09.0006;\n- parcelas: 4 de 5;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13059,"131533.01","16","ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 03/2026.\nnf 743 - r$ 131.533,01","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [13060,"72.82","30","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 674 ref.: março/2026 - pires do rio\nvl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 72,82\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [13061,"1381413.74","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100101","2026","2904","polícia civil","50.565.317/0001-43"],
    [13062,"0.00","3","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 815, referente ao mês 02/2026 conforme segue:\nr$ 234,00 bruto\nr$  2,81 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$  8,19 issqn\nr$  223,00 líquido","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290400700079","2026","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [13063,"1011.16","7","pdf:  2024160100186 - processo: 202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar \npor mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 \n- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico \naeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo \ndo estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 5207, emissão: 01/04/2026, \natestado: 01/04/2026, valor: r$ 1.011,16 - líquido","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700149","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [13064,"231259.49","1","valor destinado a cobrir despesa com fgts da folha de março de 2026, pdf\n2026436100060, processo sei 202600036001213.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026436100100075","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.360.305/0001-04"],
    [13065,"150000.00","1","202600005001796-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 871 município santa barbara de goias deputado vivian naves objeto da emenda custeio\n.\nemenda/sta barbara............150.000,00","fundo municipal de saude de santa barbara de goias","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.307.015/0001-13"],
    [13066,"1267.75","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 115, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 820 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001763 (pagamento)","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13067,"2914.44","34","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 36 ref 03/2026  r$ 2.914,44.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-04-17","abril","4","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [13068,"165.37","2","processo 202500005010800 - mmrm \n.\naquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.\n.\nprogramas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.\n.\nipof 2025285005114 daof 2060/2850/2025 tr 188527.\n.\nnota: 154405 - ir \n.\nemissão: 03/03/2026\n.\nvalor: r$ 165,37\n.\ndare: nº 12100002612002544","sarstedt ltda","2026","191","2026-04-17","abril","4","2025285019100009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.661.790/0001-81"],
    [13069,"47169.36","2","pdf:\t2026290600188\n.\nprocesso: 202616448036782\n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026 - fgts.\n.\nvalor: r$  47.169,36 (pagamento via gfd - vencimento em: 23/04/2026)\n.\nrmb","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-23","abril","4","2026290600100103","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.360.305/0001-04"],
    [13070,"8.16","7","processo sei: 202500010076388 - vvf\n.\nportaria 33/2022\n.\naquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos,\ncosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de \nmedicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde.\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 -\nportaria 33/2022\n.\nnota.........valor(r$)\n27313........8,16\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 2100002612002562","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-04-17","abril","4","2025285017000044","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [13071,"360777.06","3","pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda , cnpj 07.663.389/0001- 02, referente a 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de adelândia-go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 30/2025 (id. 88238672), relatório 1386/2026/cooinsp. 202600031002866.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [13072,"13903213.56","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\nexecução antecipada conforme despacho do gabinete nº automático 962 (87711880)\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril/2026 - hgg/idtech (87716497) custeio………….r$ 13.903.213,56","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [13073,"499.20","71","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: ***.072.501-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13074,"241046.51","2","pagamento da nota fiscal n.º 7986 a favor da empresa serviço social da indus\ntria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relaci\nonados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 257\natendimentos valor unitário r$ 934,12 totalizando r$ 240.068,84, perícia jun\nta externa (casa de eurípedes) - 1 atendimento, totalizando r$ 977,67, somando 258 perícias realizadas no mês de fevereiro de 2026, em conformidade com o contrato n°048/2025. pdf 2026180100021. ipo","servico social da industria - sesi - dr go","2026","15","2026-04-06","abril","4","2026180101500002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.786.187/0001-99"],
    [13075,"121.36","24","recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20\n24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di\nas por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto\nria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40\ncoordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro\ncesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo\n..\nnf 534 ref.: fevereiro/2026 - goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-04-06","abril","4","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [13076,"105363.79","85","gerenciador financeiro caixa: 02/04/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002431).\n\nvalor líquido .................. r$ 105.363,79\n\n                                  crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-06","abril","4","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13077,"20430.37","7","irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em março/2026, conforme nota fiscal nº 179 emitida em 30/03/2026, devidamente atestada através do despacho nº 226/2026-gdpr de 01/04/2026.\n\nquitar dare 12100002612001300.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [13078,"16564.90","2","202500025124896 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 4345 r$15.326,50\nfornecimento de àgua mineral galão de 20 lts, nf 4346 agua 500ml sem gas r$1.238,40","jr aguas eireli","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","97.546.623/0001-04"],
    [13079,"0.00","3","refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de vianópolis recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 1.773,39.","vicherson santos pessoa","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.086.421-**"],
    [13080,"3044.98","4","202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 3.044,98.","maria eleusa alves de oliveira","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.585.211-**"],
    [13081,"435.24","7","pagamento do irrf da nfs-e 338, em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e\nfornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. \nmês de março/2026. pdf 2024430100016.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026430100600009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [13082,"58592.70","9","pagamento referente ao 1º termo aditivo ao  ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.  \n.\nnota fiscal nº 1370 - r$ 182.573,82\nemissão: 30.03.2026\nateste: 30.03.2026\nvalor da nf: r$ 182.573,82\n>> liquido: r$ 58.592,70 parte i\n.\nipof 2025240102489 - processo 202500006041912\nmodalidade de ensino - ensino fundamental\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-04-06","abril","4","2025240117500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [13083,"454.05","12","pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás.contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479 em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).\n.\n.nf 28 r$ 9.080,97 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço goiânia - go -contrato 258/2025.\ninss: r$ 998,91\nissqn: r$ 454,05\nvalor líquido r$ 7.628,01\n.\nprocesso:202500006074479/ 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-04-08","abril","4","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [13084,"64.67","40","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33615-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t64,67 \t64,67 \n\ntotal a pagar: \t64,67","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13085,"3486.06","16","202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carneiro clementecedido pelo departamento  estadual de transito- referente ao mes fevereiro/2026 duam (89176994)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13086,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","luana di paula avelar e souza","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100237","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.623.231-**"],
    [13087,"651.22","3","pagamento da nota fiscal 83 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso deslocamento interiores de goiás, à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), de 24 a 28 de fevereiro de 2026 (sedan compacto), referente a reembolso veículo sedan compacto, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095). relatório nº 1633/2026/cooinsp. 202600031001460.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [13088,"434256.23","1",".\npagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 1\n.\nnf 44422 r$ 142704,8 (nf 20 black dog filmes ltda);\nnf 44533 r$ 88065,05 (nf 406 televisão anhanguera );\nnf 44545 r$ 82188,25 (nf 440 televisão anhanguera );\nnf 44554 r$ 121298,13 (nf 785 televisão record );\n.\ntotal a pagar:\t434.256,23","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-04-29","abril","4","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [13089,"1500.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200104","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [13090,"3000.00","3","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 37/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 3.000,00","associacao beneficente lar batista","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500085","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.105.800/0001-32"],
    [13091,"0.00","2","processo sei nº 202500010090057 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 154/2025. pregão nº 150/2025 vigência da arp: 12/11/2025 a 11/11/2026. processo nº 202500005010893.\n.\nautorização (82675293)\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002612001624\n.\nnota: 63821\nemissão: 25/03/2026\nvalor: r$ 187,20\n.","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [13092,"131600.00","1","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.\n.\nipof 2026210100003.\n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 131.600,00.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026210100600067","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [13093,"30924.40","1","processo: 202500010034499 - vvf\n.\naquisição de 01 (uma) workstation tipo i para o laboratório estadual de \nsaúde pública dr. giovanni cysneiros (lacen-go).\n.\nnota.........valor(r$)\n49791........30.924,40","torino informatica ltda","2026","66","2026-04-06","abril","4","2026285006600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.619.767/0005-15"],
    [13094,"300.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85453409)\t**3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 300,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100110","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13095,"9450.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 81/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","centro de trabalho comunitario","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500489","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.880.499/0001-89"],
    [13096,"46018.95","3","202500025068078 refere-se ao pagamento do inss:  nf 12199 ref 12/2025 r$ 46.018,95.","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-04-14","abril","4","2026296103700005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [13097,"2107.23","13","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência.........valor\n408..............04/26...........2.107,23\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [13098,"95236.76","4","*ipof 2025170100132*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 1000676011287.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras perte\nncentes ao grupo b.\n.\ncontratação: contrato nº 052/2013\n.\nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500195","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [13099,"5000.00","1","2026000225054772 - destina-se a cobrir despesas com inscrição e participação da servidora anna paula alves de melo, corregedora setorial do detran goiás, no 6º seminário nacional de processo administrativo disciplinar, com  valor total estimado: r$ 5.000,00 (cinco mil reais). conforme termo de referência 350488 processo sei nº 202600005012147 e sislog (119487).","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800089","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.498.974/0002-81"],
    [13100,"1656.00","1","processo: 202500010087401 - ebd\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025\n.\nipof: 2025285000918.\n.\nnota fiscal.......valor r$\n49150/mar/26/ir....552,00\n42968/jan/26/ir....552,00\n49033/fev/26/ir....552,00\n.\ntotal a pagar:\t1.656,00","biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda","2026","124","2026-04-14","abril","4","2026285012400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.040.635/0006-86"],
    [13101,"1407.22","5","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12736 e pdf 2025215300347. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$1.407,22.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-04-08","abril","4","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13102,"608.99","3","pdf:2025295000071\n43-03/26 ir..................608,99.","gsm construcoes e comercio ltda","2026","26","2026-04-15","abril","4","2025295002600006","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.997.613/0001-60"],
    [13103,"1079.96","12","recolhimento do iss da nota fiscal nº 376, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 1658/2026/cooinsp. 202600031003099.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13104,"2698.60","4","ordem de pagamento para quitar despesa mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.\n\nfatura nº 523983. valor irrf. referência 03/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026300100600110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [13105,"1572.84","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26964287  e 27081193 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6296.","maria luiza franca","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000489","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.152.591-**"],
    [13106,"5900.00","1","202600010026886-mas\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 31 de março de 2026, processo 202600010026886, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24245 (88564338).\n.\ntfd/aylla sophia..........5.900,00","sabrina campos da costa","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900255","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.923.351-**"],
    [13107,"230.55","3","recolhimento de issqn referente à nota fiscal 173  -  prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600003","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [13108,"10009.22","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26940555 e 27085409 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3210","adriano henrique de lima","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025320101101344","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.833.811-**"],
    [13109,"2625.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","casa evangelica monte das oliveiras","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500335","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.643.561/0001-82"],
    [13110,"4225.50","5","pagamento liquido da nota fiscal n.º 239 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 05/2026. pdf n.º 2025180100385. fc","hj comércio e serviços ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500063","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.497.100/0001-00"],
    [13111,"23337.02","12","3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\ninss\n.\nnf: 1472","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026250100600012","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [13112,"26814.59","8","- pagamento liquido da nfs-e 00082 de 26/03/2026 (88276438), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est\nacionamento privativo, competência fevereiro do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [13113,"9582.00","1","ressarcimento de despesas atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.\nref. a serviços gráficos.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026140100600059","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13114,"497.48","1","processo: 202600010019109 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n27261........497,48","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-04-13","abril","4","2026285009200273","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [13115,"2153.19","51","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf213 r$ 179.432,27\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-13","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13116,"20000.00","1","pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual promoção da saúde, prevenção e controle de riscos e danos agravos e doenças/2026, subsecretaria de vigilancia em saude-suvisa.ipof 2026285001647.","fundo estadual de saude - fes","2026","109","2026-04-23","abril","4","2026285010900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13117,"649.50","27","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação anulatória cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, autos nº 585xxxx-12.2025.8.09.0051, ajuizada por edificar - construções e incorporações ltda, em face da agehab. processo sei nº 202600031003238.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [13118,"1061.45","5","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n261-issqn03/2026\t3.3.90.39.20\t08/04/2026\t06/04/2026\t1.061,45\t1.061,45 \n\ntotal a pagar:\t1.061,45","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026420100100017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [13119,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","dayane de lima oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500064","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.962.761-**"],
    [13120,"5606.26","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","fabio silveira bonachela","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026316101600021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.398-**"],
    [13121,"4900.86","3","pdf:\t2025295100035\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026.  obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria.  a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela através do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.\n.\nvalor: r$ 4.900,86 (pagamento via darf - vencimento em: 24/04/2026)\n.\nrmb","fundo penitenciario estadual de goias - funpes go","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026295103000001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","10.879.198/0001-89"],
    [13122,"112892.60","1","pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 43 r$ 169.800,16 – 10ª medição \ninss: r$ 5.603,41 (50.940,05*11%) \nissqn: r$ 2.548,74 (50.940,05*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente \ni.r. r$ 2.037,60 (169.800,16*1,2%) \nvalor líquido r$ 159.610,41\n.\nconforme despacho nº 1533/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 100/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2026240100336 e 2026240100673\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-04-21","abril","4","2026240109000022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [13123,"509.90","6","recolhimento de irrf da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, \nreferente a nf 8467, conforme despacho nº 548/2026 sei:88763987,\ndare sei: 88763788.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [13124,"433313.29","15","pagamento liquido das notas fiscais n.º 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 e 819 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do  vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de março/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [13125,"68752.41","4","pagamento do líquido da nf 186, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-01","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13126,"684.48","6",".\nprocesso 202200010020773 - vpo\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal 1334/março/2026/iss..........................684,48","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [13127,"199.99","4","contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.","netfibra br ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500058","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.750.472/0001-08"],
    [13128,"61.01","540","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n374-irfagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t61,01 \t61,01","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13129,"1756.97","7","pdf:\t2024290100230\n24123-02/26 iss\t1.756,97 \nlfb","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [13130,"58969.26","1","pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) , reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade, do servidor josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de março/2026, conforme oficio nº 28/2026 - adasa/sgp. \n. \nipof 2026210100123.\n. \n*** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. \n____________________________________________________________________________ \n. \n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: \n.\n *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 070 banco de brasília brb \n- agência: 00212 \n- conta corrente : 008176-4 \n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do di strito federal adasa. \n- cnpj: 07.007.955/0001-10 \n- valor da ordem de pagamento: r$ 58.969,26 \n- referência: 03/2026. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026210100100096","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [13131,"404.98","36","recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 202, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - janeiro 2026,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório nº 767 / 2026 agehab/cooinsp. 202600031001621 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400219","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13132,"824333.83","6","pagamento de nota fiscal 26 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente terceira etapa, subetapa 3c (parcela 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01), de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 21/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.88330984) e relatório 1417/2026/cooinsp. 202600031002939.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400617","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [13133,"7369.12","1","recibo de férias do funcionário kelven rafael rodrigues pelo período gozo das férias 06/04/2026 a 20/04/2026.","kelven rafael rodrigues","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026409100100200","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.629.931-**"],
    [13134,"301286.50","2","pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do contrato \n04/2022-sec para prestação de serviços de locação de \nmão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de \nmateriais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço \naéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 729, emissão: 15/04/2026, \natestado: 16/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 301.286,50 - líquido","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [13135,"10777.35","1","pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59 e de custas processuais em favor de dionea maranhão sá de andrade, cpf nº  ***.078.731-**, processo nº 5811548-79.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202500066013006 e ipof 2026326100189.pagamento referente aos honorários sucumbenciais do\nrpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia,\nno valor de.........r$ 10.777,35.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400062","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [13136,"5936.47","2","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-**. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por izabel cristina assunção, cpf nº ***.544.951-**. processo nº 5107572-23.2015.8.09.0051. sei 202100066011580.\npagamento referenteao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total............................r$ 24.891,61\nretenção de irrf.......................r$ 5.936,47\nvalor líquido:.........................r$ 18.955,14.","leandro da silva reginaldo","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400053","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.351.791-**"],
    [13137,"17.33","3",".\nprocesso 202200010020773- vpo\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal 1335/março/2026/ir.............................17,33\n.\ndare 12100002612002516","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-04-22","abril","4","2026285006700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [13138,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","tiago camarinha lopes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500058","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.974.238-**"],
    [13139,"130.64","3","despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2026.\n\n****************************************************************************\npagamento rrt cau go - doc 24458752","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026290200700041","2026","2902","polícia militar","14.896.563/0001-14"],
    [13140,"148.80","5","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1572 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período janeiro/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 704/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.","gopliance ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [13141,"221.91","33","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 9, à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203;novo planalto-go mód ii, correspondente ao período de 19/12/2025 a 18/02/2026, conforme contrato nº 41/2025 (id.82708529). relatório 1178/26/cooinsp. 202600031002217. \n\nnota explicativa: o valor de r$ 221,91 refere-se a ajuste de compensação de liquidação ocorrida na data de 26/02/2026 entre a nota de empenho nº 2025.4362.024.00229-senha engenharia & urbanismo s/s(sei 202600031000949) e a nota de empenho nº 2025.4362.024.00589-construteto empreendimentos imobiliários eireli(sei 202600031002217).\n------------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco: bradesco\nag: 2541 \nc/c: 36713-3\nfavorecido: construteto empreendimentos imobiliarios\ncnpj: 10.983.854/0001-99","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13142,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","kenny stephanny souza oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500605","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.685-**"],
    [13143,"1174.52","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 508/2026-gear de 14/04/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700039","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [13144,"2899.30","6","ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,.\n\nnf - 1121. valor issqn. referência 03/2026.","rrmv construtora e servicos ltda","2026","23","2026-04-17","abril","4","2026300102300001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [13145,"168.00","543","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n235/372-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t168,00 \t168,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13146,"2740.40","1","processo sei nº 202600010003077 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 185/2025. pregão eletrônico nº 300/2025. processo nº 202500005031660, 202500010099116. vigência da arp  09/01/2026 até 08/01/2027. dod (85054316). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 42 (85211821), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 324882\nemissão: 20/03/226\nvalor: r$ 2.740,40\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200129","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [13147,"39906927.75","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\ncontrib prev ............46.439.382,99","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026188000600055","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13148,"47453.00","3","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 219802836 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026320100600040","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [13149,"64687.53","9","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo.\npagamento líquido referente nota fiscal 38427 - fevereiro/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026326200800005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [13150,"10149212.24","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [13151,"152320.00","5","sei 202500025168364 - refere-se ao pagamento do valor líquido:\n serviço de registro de preço para contratação de  video monitoramento e controle de acesso   nf 60 ref 03/2026  r$ 152320","j & l - promocao de vendas em informatica ltda","2026","41","2026-04-22","abril","4","2025296104100002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","13.418.193/0001-47"],
    [13152,"170360.32","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n..................................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. abril 2026.sol.pag87735864. \n.\nvalor pago..............r$ 170.360,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 - heapa (87735864).\n.\nmac.proprio-portaria 10.146/26","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [13153,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) glaucio avelar da silva (cpf: ***.930.501-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) mirene freitas avelar (cpf:  ***.162.711-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4637/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","glaucio avelar da silva","2026","246","2026-04-14","abril","4","2026240124600112","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.930.501-**"],
    [13154,"512.53","2","202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de paranaiguara recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 512,53.","silvania batista ramos bastos de lima","2026","20","2026-04-15","abril","4","2026296102000013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.489.671-**"],
    [13155,"4538.28","14","202600025016760- refere-se ressarcimento relativo a servidora lucilane borges cintra - referente ao mes março/2026 duam (88586370)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13156,"13283.33","1","pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026 \t3.3.90.36.22 - r$ 13.283,33","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026300100600157","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13157,"9687.23","11","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.\n\nretenção inss nf 49 ref. fev/26","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [13158,"1993.40","8","recolhimento do cofins do pagamento da nota fiscal 60, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 01 a 31 de janeiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório 627 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [13159,"29392.10","13",".\n* pdf 2025170100104*\n.\npagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao\nvalor líquido do mês de fevereiro/2026, conforme apresentação das notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnotas fiscais nº.: 446 e 447.\n.\njps","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [13160,"1900.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","bruno garcia de oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500265","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.316-**"],
    [13161,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","carla monteiro brandao","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500266","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.018.681-**"],
    [13162,"5576.00","5","ipof 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","paulo ricardo van der laan","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500204","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [13163,"1803.30","1","pdf:2026290100156\ndiarias spde me 2tr.......................1.803,30.","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290100700142","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13164,"64319.05","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - março/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026120100100052","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [13165,"148223.10","7","pdf:\t2025295000111\n58139-03/26 liq........................80.832,26 \n58137-03/26 liq........................67.390,84 \n\ntotal a pagar...........................148.223,10","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [13166,"0.00","2","202600025013515-pagamento nota fiscal nº 2015/26,suporte tecnico especializado, periodo de 01/02 a 28/02/2026 r$8.933,51","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-04-15","abril","4","2026296103500011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [13167,"1120000.00","3","pagamento referente ao ofício nº 349/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de março/2026. pdf 2025180200013.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026180200700001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [13168,"10265.47","18","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 09 -\nsei 89331681.\nprocesso judicial: 5598310-88.2019.8.09.0006 - r$ 931,18\nprocesso judicial: 5661915-08.2019.8.09.0006 - r$ 6.506,75\nprocesso judicial: 5656785-03.2020.8.09.0006 - r$ 1.850,00\nprocesso judicial: 0246325-54.2013.8.09.0006 - r$ 977,54","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-04-28","abril","4","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [13169,"23778.96","20","pagamento líquido da 9ª medição - demolição da piscina existente e construção da nova piscina acessível semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, nos moldes do contrato 01/2025 (sei 69725818), processo sei nº 202500020000805. relatório de fiscalização 10 (sei 89292186), relatório fotográfico (sei 89149513), boletim 9ª medição (sei 89149468), relatório de medição (sei 89292152). nota fiscal de serviço eletrônica nº 29, emitida em 16.04.2026 (sei 89237181) e atestado nº 11/2026 (sei 89302370). complemento no valor de r$ 8.454,22 no empenho 2026.4062.035.00002.","mega construcoes e empreendimentos","2026","30","2026-04-28","abril","4","2025406203000004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.858.163/0001-78"],
    [13170,"10000.00","54","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2/33326-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t10.000,00 \t10.000,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13171,"2503.60","5","pagamento referente contrato nº 16/2024 - retenção irrf - competência 01 a 31 de março de 2026","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-04-10","abril","4","2026440100700004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [13172,"210048.80","3","202500010093885-mas\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. \n.\nprocesso nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025.\n.\ndod sei (83355484) daof 4744/2025 pdf 2025285005468\n.\nordem de fornecimento 219/2025 (83478776)\n.\nnota fiscal.......valor\n19422.............210.048,80","accord farmaceutica ltda","2026","112","2026-04-09","abril","4","2025285011200201","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","64.171.697/0004-99"],
    [13173,"7917.44","1","processo: 202600010004821 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n26787........7.917,44","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200188","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [13174,"2676.00","7",".\nproc 202300010053603-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\ndare nº 12100002611201399\n.\nreferência: nota fiscal nº 4572/mar/26/ir.........r$ 2.676,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [13175,"64951.51","9","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. valor líquido.\n.\nnº documento.......ref..............valor\n844(liq)...........03/26........64.951,51\n.\nipnm","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [13176,"25003.85","1","op do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho à pedido da empregada pública-maria aparecida silva nogueira, em 03/04/2026 afastamento de suas atividades junto a esta agência-emater.","maria aparecida silva nogueira","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326200100150","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.874.101-**"],
    [13177,"13651.70","2","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: consignações; pensão alimentícia.\n\nvalor total .................... r$ 187.110,72\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400091","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13178,"114085.61","5","valor destinado ao pagamento da 57ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra, referente a contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2025436100566, processo 202600036004370 nf 17067 liq.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-04-11","abril","4","2026436100600048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [13179,"373060.12","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100105","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13180,"672.00","22","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1326/780-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t23/03/2026 \t19/03/2026 \t672,00 \t672,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [13181,"172.45","8","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126091489, 28320690126089887, 28320690126092121, 28320690126092511 e 28320690126092850). despacho nº 189. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-04-01","abril","4","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [13182,"4986.21","8",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.\n.\nreferência.............valor\n523870/mar/26/ir......4.866,96 \n523872/mar/26/ir........119,25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 4.986,21\n.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [13183,"0.00","4",".\nproc 201900010010868-efc\n.\nlocação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii -\ngoianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027.\n.\nref: aluguel/março/2026..............r$ 3.462,02\n.","funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026285001000131","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.756.332/0001-51"],
    [13184,"123468.97","1","ipof 2026290100190\n servidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\n\n01 - prevcom empregado.........................r$ 123.468,97\nblm","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100195","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [13185,"223221.08","1","ipof 2026290100164\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - ac4 militar.....................r$ 223.221,08\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026290100600007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13186,"27132.30","1","13º salário civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100098 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100162","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13187,"9662.46","4","pagamento do irrf do processo 202600010003200 \n.\nnf 44528 r$ 108 (nf 83 r$ 576);\nnf 44532 r$ 14,4 (nf 1975 r$ 76,8);\nnf 44533 r$ 701,09 (nf 406 r$ 3739,16);\nnf 44534 r$ 16,66 (nf 309);\nnf 44535 r$ 72 (nf 465);\nnf 44536 r$ 34,56 (nf 132 r$ 184,32);\nnf 44537 r$ 270,86 (nf 131 r$ 1444,61);\nnf 44539 r$ 216 (nf 48 r$ 1152);\nnf 44540 r$ 144 (nf 593);\nnf 44541 r$ 144 (nf 2200 r$ 768);\n.\ntotal a pagar:\t9.662,46\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-04-30","abril","4","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [13188,"17708.42","2","proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola\n-\nmanutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026\n-\nprocesso: 202600006012405\nipof: 2026240100365\nportaria 1335/2026\nrex seq 4995 - liberada aos 13.04.2026 (2ª liberação para pagamento)\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","271","2026-04-16","abril","4","2026240127100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13189,"5464758.63","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, fundo financeiro - empregado.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100108","2026","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [13190,"2127.40","1","pdf:\t2026290600264\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de março/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.127,40\n.\nrmb","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100160","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.005.917/0001-41"],
    [13191,"329354.95","5","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-04-28","abril","4","2026170105400054","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13192,"178.00","1","despesa com o contrato nº 37/2025, no valor de r$ 5.390,00, vigente até 25/06/2026, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: incavel ônibus e peças ltda) (ipof nº 2025409300677).\nnota:\n322650\t3.3.90.30.35\t22/04/2026\t22/04/2026\t178,00\t178,00","incavel onibus e pecas ltda","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026409301000353","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","78.138.955/0001-05"],
    [13193,"3234.51","3","op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100192","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13194,"170.16","4","retenção do irpj da fatura 2026035204698 referente a abril/2026,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade\nconsumidora n° 99.632.012-01 de fornecimento de energia elétrica\npara av. universitária, nº 609 - anexo sead universitário.\npdf: 2025180100362. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026180101600044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [13195,"9823.04","1","ipof 2026290100165\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - pensão alimentícia.......................r$ 9.823,04\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100159","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13196,"16226.86","5","despesas com folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000186","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13197,"5521.60","5","pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de março/2026, \nda unidade de atendimento vapt vupt de nerópolis, conforme contrato nº \n049/2024 - sead, do imóvel situado na av. jk, nº 615, bairro botafogo i. \npdf: 2024180100638. lvc","agroecom comercio e serviços ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [13198,"3244.79","2","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. vale transporte - civil.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100109","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13199,"735.92","19","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 205, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de  01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 106/2025 (id. 85696491). relatório 771/26 -cooinsp. 202600031001713.\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 269 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 106/25 (id. 85696491). relatório 1051 - inspeção financeira. 202600031002044.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13200,"9963.04","5","pagamento de fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional  / sazonal - grupo b março/2026\n\nfatura sei: 88877495,\natestado nº 33/2026 sei:88877699","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000085","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [13201,"20719.72","5","pagamento do recibo do mês março/2026, referente à locação\nda unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,\nobjeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500102","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [13202,"7023.36","1","pagamento referente á nota fiscal nº27041272 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4670.","elza fernandes dos santos","2026","11","2026-04-24","abril","4","2025320101101388","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.347.901-**"],
    [13203,"19.32","5","pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, no periodo de março de 2026, conforme nf 25721 emitida em 15/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026126101600015","2026","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [13204,"2234.09","8","valor destinado ao pagamento de iss da 57ª medição do contrato 46/2020,\nreferente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção d\ne equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao cont\nrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,\npor 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf\nnº 2025436101504, processo sei nº 202600036004502, nf 603.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","50","2026-04-24","abril","4","2026436105000019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [13205,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 895 município quirinopolis deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda investimento na aquisição e instalação do spda completo; aquisição, instalação e testes de hidrantes de acordo com a demanda do prédio escolar da cooperativa de ensino quirinópolis ltda ceq, inscrita no cnpj sob o nº 24.781.452/0001-16, sediada no município de quirinópolis/go na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes.\ntermo de colaboração n°067/2026 assinado e publicado","cooperativa de ensino de quirinopolis ltda-ceq","2026","259","2026-04-24","abril","4","2026240125900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.781.452/0001-16"],
    [13206,"10936.55","9","pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de\nlocação nº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do\ncol estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de \n01 a 30/04/2026\n.pdf 2025240101536\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2026","39","2026-04-24","abril","4","2026240103900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [13207,"812.29","25","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894\t\n.\n\nnota fiscal:  82260  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 37.690,53\nlíquido:\tr$ 753,81\n......\t\n\nnota fiscal:  82271  –  são joão d'áliança\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 32,67\n......\t\nnota fiscal:  82273  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 14.734,17\nlíquido:\tr$ 0,68\n......\t\nnota fiscal:  82283  –  mozarlândia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\nvalor total da nota:  \tr$ 2.181,62\nlíquido:\tr$ 25,13\n......\t\n\nobs: os valores das notas fiscais acima foram liquidados como parte do issqn conforme as informações das notas fiscais, no entanto, as alíquotas e taxas de expediente tiveram alterações, portanto os valores excedentes serão creditados na conta do credor.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-04-24","abril","4","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [13208,"416239.29","3","pagamento liquido  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal....57\nvalor bruto: 1.203.856,64\nirrf: 57.785,12 \nissqn: 24.077,13\ninss: 42.134,98\nliquido parte : 416.239,29\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","115","2026-04-27","abril","4","2026240111500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [13209,"18626.11","4","processo: 202500010096159 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n23020........18.626,11\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612802788","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200179","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [13210,"7904.66","3","pagamento diárias pela prestação de serviços de transporte de pessoas, carga\ns e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da\nfrota oficial da ueg, no mês de fevereiro/2026, conforme relatório - sei 883\n10009. solipa sei:88358730","maxclean facilities ltda","2026","9","2026-04-09","abril","4","2025406200900002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [13211,"339884.33","1","processo sei nº 202600010013407 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 126/2025. pregão eletrônico nº 178/2025. processo sislog nº 113384. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (86608148). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 109 (86622128), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 22449\nemissão: 27/03/2026\nvalor: r$ 339.884,33\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200211","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [13212,"163.11","13","valor para pagamento do irrf da 06ª medição do contrato nº119/2025 -goinfra  - referente à a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 05) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,pdf nº2025436101052, processo sei nº 202600036005133, nf nº 200 - irrf.\ndare: 8580 0000 001-1 6311 0008 210-4 0002 6135 004-8 8330 3460 000-8","rta engenheiros consultores ltda","2026","106","2026-04-27","abril","4","2025436110600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [13213,"1134.70","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100108","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13214,"129.38","2","pdf:2025290100174\n260 - ir..................................129,38.","19 118 061 elson conceicao dos santos","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290100700133","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","19.118.061/0001-86"],
    [13215,"1971.36","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador,  no mês de abril/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100096","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [13216,"1530194.94","1","processo 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nadiant. integral 13 sal. líquido\n13 salario proporcional\nadiant. 13 salario\n 13 salario - acerto\n.\nvalor: r$ 1.530.194,94\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100122","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13217,"4783.81","13","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; diesel s10, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de março de 2026, no valor de r$ 4.796,89, deduzindo irrf de r$ 13,08, restando um líquido de r$ 4.785,81, conforme nfs-e nº 958359. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026426100600026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [13218,"134.55","12","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de agua e esgoto de trindade fat 3000523862 ref 03/2026  r$ 134,55 sei 202200025003733\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-04-30","abril","4","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [13219,"77784.11","2","sei 202500025168364 - refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de registro de preço para contratação de  video monitoramento e controle de acesso   nf 63 ref 03/2026  r$ 77784,11","j & l - promocao de vendas em informatica ltda","2026","41","2026-04-22","abril","4","2025296104100003","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","13.418.193/0001-47"],
    [13220,"62370.83","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 2839840, emitida em 01/04/2026, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de março/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 140.531,31.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700149","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [13221,"1407.81","1","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 111/2024/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2024436101368, processo 202600036004475 nf 29 irrf e 30 irrf.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","62","2026-04-11","abril","4","2026436106200045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [13222,"106400.40","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-04-28","abril","4","2026240108300040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13223,"17647.21","22","pagamento do issqn da nf 208,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13224,"87.32","3","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 105.","alto rellevo fotos e eventos ltda","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026290200700034","2026","2902","polícia militar","45.755.145/0001-30"],
    [13225,"2592.21","7","- pagamento do liquido do boleto 11655714 de 17/04/2026 (89251692), com o va\nle transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas\ncom deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de abril/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026330100500001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [13226,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","milton antonio ananias junior","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026409300500005","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.710.541-**"],
    [13227,"2950.43","7","pagamento do issqn retido da nf 6132 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [13228,"1490.30","25","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº195 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1-fevereiro/26, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód.i, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº23/25(88329270) e relatório 1569/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002938.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13229,"6375.06","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27077984 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5451","clarice ferreira arantes gomes","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000536","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.897.901-**"],
    [13230,"200000.00","1","processo sei nº 202600005001794-mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 871.2 município cocalzinho de goias deputado vivian naves objeto da emenda custeio.\n.\npagamento conforme parecer 124 (86599878), despacho 727 (86863757), despacho 138 (87122260) e portaria numeração automática 849 (88859980)\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [13231,"649.50","26","valor destinado a pagamento de custas judiciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se dos autos nº 054xxxx-51.2008.8.09.0051, conforme despacho nº 173/2026/agehab/pj (88663284). 5127226-43.2025.8.09.0019.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-04-08","abril","4","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [13232,"61194.56","5","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.\npagamento da nota fiscal nº 55752 (gasolina comum), referente a 18 dias do mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 64.424,12 bruto\nr$    154,62 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$  3.074,94 desconto\nr$ 61.194,56 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026290401600003","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [13233,"1200.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","monica arce da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500180","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.490.511-**"],
    [13234,"11068.74","28","pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto\né prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecim\nento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec\n.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel\n-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n.\nfatura....2856269\nvalor bruto: 11.098,37\nliquido: 11.068,74\nbase de calculo irrf: 12.346,70\nirrf retido: 29,63\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp\nconta para crédito: 00000398411\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [13235,"318189.27","6","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n958384..............03/26........318.189,27\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [13236,"60601.59","2","pagamento do complementar do liquido da nf 159881,\ntrata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados,\nmateriais e insumos.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-04-24","abril","4","2026260101400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [13237,"133290.00","1","valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação, proprietária do imóvel rural localizado no município de rio verde - go, fazenda rio e baú rio preto, registrado na matrícula n.º 82.138, no cartório xavier de registro de imóveis de rio verde, estado de goiás - go. pdf nº 2026436100203, processo de pagamento sei nº 202500036015815\n\nobs: favor depositar para jair dagustin - cpf: ***.441.040-** - banco do brasil - 001 - agência: 4535-7 - conta corrente: 33766-8.","jair dagustin","2026","62","2026-04-11","abril","4","2026436106200031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.441.040-**"],
    [13238,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","raquel valentim santos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100249","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.213.431-**"],
    [13239,"6000.00","1","pdf: 2026160100034 - processo: 202600015000115\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, \npara custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, \nreferente ao 1º trimestre de 2026.\n- pagamento à empresa advence system elevadores ltda \nreferente a materiais para bens móveis da sapplt através do \npix nº 161404. nota fiscal eletrônica n° 000.004.151, série 1, \nfolha 01-01, data 09/03/2026. processo nº 07/t1/2026\nvalor: r$ 6.000,00\nrestante do pagamento no valor de r$ 6.000,00 no empenho\n2026.1601.007.00084.","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700156","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13240,"3339.41","16","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [13241,"10311.76","6","pagamento de recibo do mês de março/2026, correspondente ao período de\n27/03/2026 a 26/04/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado\nna avenida central, nº 820, área 07 (fundos), setor empresarial, goiânia-go,\npara abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado\nda administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026180101600057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [13242,"60000.00","1","processo 202100010006409 dmr\n.\ntransferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905).\n.\npagamento faina/protetor/março/26.............r$60.000,00\n.\nobs: pagamento regido pela portaria nº 445, de 24 de fevereiro de 2026(sei nº86751157) e despacho nº 972/2026/ses/spais (87437297).","fundo municipal de saude de faina","2026","42","2026-04-07","abril","4","2026285004200003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [13243,"1896.00","1","pagamento da nota fiscal 27816 à empresa preciso tecnologia e qualidade ltda, cnpj 10.520.565/0001-53, referente prestação de serviços de amostragem e análises físico-químicas e microbiológicas de 12 (doze) amostras de água destinados para consumo humano através de bebedouros, correspondente ao período de março/26, conforme contrato 132/25 (82402015) com vigência 18/11/26 e relatório nº 1397/26/agehab/cooinsp. sei 202500031006503.","preciso tecnologia e qualidade ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.520.565/0001-53"],
    [13244,"1627.50","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.925.979/0001-34"],
    [13245,"0.00","1","processo 202600010026434 - mmrm \n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  joão pedro sol vaz . processo 202600010026434. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23801 (88497925).\n.\nvalor a pagar: r$ 4.200,00","welton dimas vaz","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900252","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.617.371-**"],
    [13246,"598.51","4","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao contrato nº 118/2023 de fornecim\nento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trint\na) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesã\no a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe\n.\n.\n>> código 38\n.\nfatura nº 31 - fevereiro/2026\nemissão: 19.03.2026\nateste: 07.04.2026\n** irrf: r$ 598,51\n.\nprocesso 202200006090995\n.\nsandra","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","60","2026-04-14","abril","4","2026240106000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [13247,"901.50","9","retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\n ipof: 2025240102156\n.\nnota fiscal...1900\nvalor bruto: r$ 75.125,00\nirrf: 901,50\nliquido:  r$ 74.223,50\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-04-17","abril","4","2026240109900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [13248,"15424.50","1","restituição ao fundo rotativo\n-\nmaterial de tecnologia da informação\nnf nº 260, emitida aos 10.04.2026, atestada aos 23.04.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006039878\nprocesso estimativo: 202600006005228\nipof: 2026240100850\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026240101100084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13249,"1655.43","1","pagamento a favor do instituto avalia de inovação em avaliação e seleção, nota fiscal n°328/abril/2026 referente serviços relativos a concurso público, processo seletivo ou seleção interna, conforme ordens de serviço nº 01/2026 e\ncontrato n.° 02/2024. 2025180100174 ipo.","instituto avalia de inovação em avaliação e seleção","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026180100100001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.417.695/0001-26"],
    [13250,"28731.91","19","rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)\n\npagamento de reg de despesa processo 202511129009975\n\nfavor depositar no banco 001. ag 086 c/c: 00020884-1 cnpj: 11.991.625/0001-89\ngoiasprev.........\n\nvalor .................28.731,91","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026188100700006","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [13251,"362.56","27","pagamento do issqn da nf 160,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13252,"69718.99","10","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100086","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [13253,"200.00","4","contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.","bluetel telecom ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500083","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [13254,"3297.13","76","202400025080461 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55,[pago online]r$ 3.297,13.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13255,"4832.91","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26837032  -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4394","thayna de souza monteiro","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000498","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.789.221-**"],
    [13256,"1237.22","5","pagamento do liquido da nf 00033138 de 03/04/2026 (88929225), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: março/2026","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026330100600002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [13257,"4130.87","9","auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 04/2026.  conforme solicitação no ofício nº 1895/2026/agehab/gagp (89193154) e despacho nº 2030/2026/agehab/grsg (89467424). sei 202500031002367/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13258,"4163.23","4","valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao \ncontrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição \nde vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para \na utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, \nde acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos \nautos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) \nrelativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 012/2026-gegp, do dia: 22/04/2026, boleto nº 11694000, com vencimento dia: 22/05/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de maio de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total:..........................................r$ 4.265,60\nretenção de irrf......................................r$   102,37\nvalor líquido:........................................r$ 4.163,23.","redemob consorcio","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026326100700002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [13259,"14191.73","3","pagamento complemento de issqn da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº 1671/2026/seduc/coordastec-16768 (89357353) e informação nº 110/2026/seduc/dofi-19007(89382551).\n.\nnf 12 (r$ 487.086,86)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas\nde goiás\ninss r$ 15.757,70\nissqn r$ 7.162,61 / r$ 3.000,00 / r$ 14.191,73\nirrf r$ 5.845,04\nlíquido r$ 414.042,92 / r$ 27.086,86\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof: 2025240101693 / 2025240101257\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","77","2026-04-27","abril","4","2026240107700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [13260,"49.46","4","pdf:2025290100164\n10-03/26-iss......................49,46.","f l maia ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290100700107","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [13261,"9900.00","13",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nprestação nº 37/26 wederson xavier de oliveira.................. 225,00\nprestação n° 38/26 juliana camilo manzi porto....................225,00 \nprestação nº 39/26 ricardo borges de rezende.................... 225,00 \nprestação nº 40/26 flavio henrique de sarmento seixas ...........225,00\nsolicitação nº86/26 fabio yudi kawassaki.........................675,00\nsolicitação nº90/26 marcos vinicius branquinho xavier..........1.800,00\nsolicitação nº64/26 bruno restum hissa manzatto................1.125,00\nsolicitação nº76/26 vagner fernandes bruno.....................1.800,00\nsolicitação nº93/26 camila rocha gomes.................... ......225,00\nsolicitação nº92/26 geraldo valeriano ribeiro................... 225,00\nsolicitação nº96/26 walber robbson de santana..................1.575,00\nsolicitação nº98/26 mauricio costa............................ 1.575,00\n.\ntotal..........................................................9.900,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13262,"1014.45","51","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5037501-49.2026.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13263,"122262.00","1","pagamento das notas fiscais:\n8127 parcela 01 r$ 61.131,00\n8128 parcela 02 r$ 61.131,00\n#\nlocação do teatro sesi para os ensaios, concertos e rotinas administrativas da orquestra filarmônica de goiás (ofg) - ploa 2026. sislog: 118150. ipof : 2025310100189.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026310101000003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.786.187/0001-99"],
    [13264,"1621.00","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","ana claudia alves da conceicao melo","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100159","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.542.311-**"],
    [13265,"143374.45","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral). auxilio alimentação","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-04-29","abril","4","2026406200900016","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13266,"108.39","27","202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nnº do documento 28320690126104056\n.\ndata de vencimento 22/04/2026\n.\nart/1020260105527\n.\ncpf/cnpj: ***.283.701-**\n.\ntotal a pagar: 108,39\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-13","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13267,"505.98","11","serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais. nf 118 02/26 iss poran.","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-04-15","abril","4","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [13268,"327.54","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.\n\nfuncam consignados/protege/fes/auxilio alimentação.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026316100500028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13269,"80.22","6","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12736 e ipof 2025215300347. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 80,22. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-04-08","abril","4","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13270,"1134.70","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","jaqueline aparecida de almeida","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026436200100127","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.867.151-**"],
    [13271,"309.66","592","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n129/370-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t309,66 \t309,66 \n\ntotal a pagar: \t309,66","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13272,"8337.03","7","férias abono-clt – referente férias - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3515/2026/agehab/gagp (88743532) e despacho nº 1829/2026/agehab/grsg (88894947). sei 202600031003229/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026436200100114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13273,"975447.57","1","vant.fixas c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200187","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13274,"6750.89","11","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005041 nf 102 irrf e 106 irrf.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-04-30","abril","4","2025436104800120","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [13275,"503.97","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 503,97.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de março 2026. nf. nº 55658.\n(gerência de apoio administrativo).\ntotal selecionado: r$ 503,97.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800030","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [13276,"1150.16","1","pagamento liquido de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho\n,visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg. refe\nrente março/2026 nf 6115 sei: 89067240, atestado nº 4/2026/ sei:89079362","interativa facilities ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000113","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [13277,"19064.06","74","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 257 r$ 635.468,62 – 4ª medição \ninss: r$ 34.950,77 (317.734,31*11%) \nissqn: r$ 31.773,43 (635.468,62*5%)\ni.r. r$ 7.625,62 (635.468,62*1,2%) \nvalor líquido r$ 561.118,80\n.\nconforme despacho nº 1699/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2026240100658\t\ncno: \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-29","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13278,"1047.23","5","recolhimento do iss  da nota fiscal nº 370 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório nº 1532/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002354.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400416","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13279,"82133.83","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de março de 2026.\n\ninss patronal.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026316100100064","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13280,"46515.18","1","pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100098","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [13281,"38.19","9","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), \nna condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de \nserviços de agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. observação \nesta pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta liberada \nno ploa 2026. conforme dados á saber:\n- fatura: 155482, emissão: 07/04/2026, \natestado: 14/04/2026, valor: r$ 38,19 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [13282,"1537.66","1","ressarcimento(r$ 284,69 dif. 01 a 03/2026 e r$ 1.252,97 - ref. 04/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 156/2026-metrobus/grh-19673. \nnota:\n156/2026\t3.3.90.93.16\t13/04/2026\t13/04/2026\t1.537,66\t1.537,66","marcos alberto do valle","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000384","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.030.231-**"],
    [13283,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","paulo vinicius da silva resende","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500706","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.323.071-**"],
    [13284,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","eder paulo moreira","2026","15","2026-04-23","abril","4","2026316101500708","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.386-**"],
    [13285,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","ana gabrielle de albuquerque santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500262","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.471-**"],
    [13286,"466133.33","1","pagamento ao credor acima, referente, aquisição de 2.936 conjuntos de mesas\ne cadeiras monoblocos para refeitórios, composto por 1 mesa e 4 cadeiras ca\nracterísticas da mesa: modelo quadrada empilhável, cor branca; capacidade\nde peso de até 150kg, fabricada em polipropileno, resistente as intempéries,\ntampo liso, de uso irrestrito (interno e externo), lavável com água e sabão\nneutro, com aditivos contra raios ultravioletas (anti-uv);em monobloco pos\nsibilitando empilhamento. de acordo com as normas abnt. pdf 2026240100554 -\nprocesso nº 202500006131092, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.297  data de emissão: 17/04/2026\n- referência: 5.000 unds. mesa com cadeiras\n- vl. total r$ 1.000.000,00\n- vl líquido parte r$ 466.133,33\n..\ndados bancários: banco sicredi - 748 ag: 3950 cc: 29776-4","a embaixadora comercial e servicos ltda","2026","106","2026-04-29","abril","4","2026240110600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.763.091/0001-43"],
    [13287,"5051.34","7","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período\nde 01 a 30/04/2026.\n.pdf 20223240100666\n.proc 201600006021079\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-04-24","abril","4","2026240109900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [13288,"60137.03","2",".\nproc 202600010011172-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nref.: março/2026\nalessandra carvalho de souza....................7.058,09\nandrea cristina de carvalho....................11.573,97\neliana gomes de jesus ferreira..................6.395,65\neliane bento moreira de lima....................3.806,11\nglaciene isabel da silva alves..................7.380,05\nilse elias gomes dorninger.....................12.013,89\nkarla cristina de jesus oliveira...............12.285,40\n.\ntotal a ressarcir..............................60.137,03\n.","municipio de anapolis","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.479/0001-46"],
    [13289,"2891.82","1","pagamento referente à contratação de empresa especializada na\nprestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade\nuniversitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra\nnecessários a sua execução março/2026 - nf 053 sei: 88288890\natestado nº 4/2026 sei: 88288911\nsolipa sei - 88423615.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [13290,"1498.92","5","processo 202300010001118 crs\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).\n.\nfatura...............emissão..........valor\n163427256035/mar/26...17/04/2026.....1.498,92\n.","claro s a","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026285001000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [13291,"3633.98","79","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas\nunidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proces\nso. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf234 121.132,50\n...processo 202600006035460\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-29","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13292,"265399.30","9","pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa emp.turisticos e produções-\nme, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional\n,conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 271.794,07, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 6.394,77,restando liquido o valor de r$ 265.399,30, conforme fatura nº 9785.(ipof nº 2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [13293,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26852187 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6566","marize maria reis da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001173","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.895.621-**"],
    [13294,"441.81","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 683. valor irrf. referência 03/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026300100600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.405.787/0001-74"],
    [13295,"433097.72","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700205","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13296,"0.00","3","pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100118\n.\nfatura......fevereiro/2026\nvalor: 29.367,47 \n.\nfatura......março/2026\nvalor: 28.271,05 \n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-04-07","abril","4","2026240103900009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [13297,"5250.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","caixa esc centro pastoral do menor - cepami","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500159","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.343.402/0001-51"],
    [13298,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","izadora melo do nascimento","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500248","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.281-**"],
    [13299,"455.28","3","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo \"a\", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). sede administrativa e estação nativas. imposto de renda. \npagamento imposto de renda referente fatura 184433525 - março/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026326200600051","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [13300,"881.06","8","retenção ir 1,2% referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go.\n.\n...nf22 73.421,59\n...processo 202500006103793\n...ipof.....2025240100486\n.\naurélio","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-04-28","abril","4","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [13301,"48000.00","4","pdf nº 2025170100073\nordem de pagamento da nota fiscal nº: 918 referente, à contratação de mba\nem gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi\nscais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de\nforma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)\n.\no curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de\ninício das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado\nentre a contratada e a contratante.\n\n.\njps\n.","instituto nacional de estudos jurídicos","2026","32","2026-04-30","abril","4","2026170103200002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.542.056/0001-66"],
    [13302,"1521.61","2","valor destinado a cobrir despesa com a 5ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de janeiro/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036002484 fatura 220025958 liquido\n\nboleto: 846200000152 216100060021 601220025956 202604242018","claro s a","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026436100600023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.432.544/0001-47"],
    [13303,"1037.78","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal d serviços eletrônica - nfs-e nº 1587 e pdf nº 2025215300322. (líquido - repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.037,78.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13304,"124364.02","20","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:","vibra energia s a","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026409300600001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [13305,"2846.47","3","pagamento pasep mês de março/2026, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","49","2026-04-23","abril","4","2026326204900002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13306,"183.20","2","despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570).\nnota:\n6048\t3.3.90.30.09\t25/03/2026\t25/03/2026\t183,20\t183,20","global suprimentos e servicos ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026409301000046","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","48.993.720/0001-21"],
    [13307,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. \nreferente ao mês de abril/2026.","adriane pereira vinhal","2026","23","2026-04-23","abril","4","2026316102300009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.841-**"],
    [13308,"14603.49","23","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 159 referente ao mês 01/2026","samma servicos ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [13309,"0.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre / 2026 - fundo rotativo (85284125).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n4ª cipm/cpe","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100211","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13310,"16460.95","3","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n12756pis/cofins/csll\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t16.460,95\t16.460,95","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [13311,"16842.88","3","pagamento da nota fiscal nº 413 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026,  no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775)  e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [13312,"1151679.98","8","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - poli slmb (87567159) custeio………….r$ 1.151.679,98","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [13313,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","gabrielly vieira de souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500487","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.011-**"],
    [13314,"619.50","12","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020005033","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13315,"246325.86","12","pagamento ao credor acima, referente ao reajuste dos valores contratuais do\ncontrato nº 305/2024, com fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2\n025/2026,a qual instituiu o pagamento de adicional de insalubridade em grau\nmédio (20% do salário mínimo nacional) aos trabalhadores que executam ativi\ndades de limpeza e asseio. o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º\nde janeiro de 2025. pdf 2025240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 62 data de emissão: 01/04/2026\n- referência: reajuste insalubridade\n- vl. total dos serviços r$ 297.495,00\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 246.325,86\n..\ndados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [13316,"2188.63","3","trata-se da renovação do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de   aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua  2 e arquivo localizado no jardim europa.  \nnota fiscal nº 12793 de 01/04/2026 ref. março/2026\nprocesso nº 202400029000189    ipof 2024186300155\ntotal selecionado r$2.188,63","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800063","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [13317,"583.59","2","despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.\nnotas:\nony3223\t3.3.91.92.25\t13/04/2026\t13/04/2026\t293,37\t293,37 \nony3113\t3.3.91.92.25\t13/04/2026\t13/04/2026\t290,22\t290,22","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026409301100005","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [13318,"20.16","3","recolhimento de irrf referente às faturas: 185593198, 185593198,185614140,183728071 e 183728073 -   sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica,\nreferente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026320100600032","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [13319,"34464.13","4","pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de \ngerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e \nequipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, \nreferente a serviços de manutenção nos veículos, março/2026.\nnf 26926 - sei 89181205 - solipa sei 89249312.","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000098","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [13320,"117232.13","14","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  43\t\ndata de emissão:\t18/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t31/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 118.656,00\nlíquido:\tr$ 117.232,13\n......\t\nprocesso 202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [13321,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","cleyciana freire de aguiar cosmo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500475","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.723-**"],
    [13322,"199.80","4","contrato com 2 links de  internet na cidade de anapolis  para atender a seds clinte da goiás telecom.","radar wisp ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500014","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [13323,"3150.00","3","valor destinado ao pagamento das diárias fora do estado dos processos sei: 202500031012002/202500031011992.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026436200500134","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13324,"1378.45","3","fgts – referente rescisão - competência 04/2026. conforme ofício nº 3846/2026/agehab/gagp (89333427), despacho nº 2008/2026/agehab/grsg (89363681). sei 202600031003572/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-23","abril","4","2026436200100135","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13325,"3360.61","10","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao pagamento liquido nf nº 116 de março de 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [13326,"706.59","65","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13327,"3310.00","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.310,00 (três mil trezentos e dez reais) .\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  3º sgt 5.319 ***.068.771-** isaias alves de melo conforme documentação anexa.","fundacao tiradentes","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026290200500050","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [13328,"566.34","2",".\nordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 499 de 31/03/2026 referente à  contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo ações de desinsetização, desratização e descupinização, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, objetivando assegurar o bem estar e a qualidade das unidades que  integram esta secretaria da economia. o prazo de vigência contratual é de 24 meses, com início na data de sua divulgação no pncp.\n.\nejs\n.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500145","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","55.845.916/0001-34"],
    [13329,"2813.16","2","processo 202600010013820 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202600010013820. vigência da arp 15/08/2025 a 14/08/2026. dod (86795875). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 117/2026 (sei 86806417), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 746548 - ir\n.\nemissão: 25/03/2026\n.\nvalor: r$ 2.813,16\n.\ndare: nº 12100002612001269","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200236","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [13330,"14974.24","8","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 104 ref 02/2026  r$ 14.974,24.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [13331,"0.00","1","ipof 2025290100075\n972483/2024\npagamento da nota 23-02/26 liq 2 da empresa construtora queiroz ltda\nvalor ...............78.736,68","construtora queiroz ltda","2026","39","2026-04-06","abril","4","2025290103900007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","54.922.334/0001-41"],
    [13332,"561.22","5","valor para pagamento de despesas com recolhimento do (irrf) da pessoa jurídica, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, mediante o ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100052.\npagamento do (irrf), da fatura da equatorial vila yate, (sede), referente ao mês: 02/2026, conforme despacho nº 026/2026-nugc, data 06/04/2026, com vencimento: 30/04/2026, atestada pelo gestor em 06/04/2026, conforme descrição abaixo: ((irrf) \nvalor bruto..........................r$ 26.888,45\nbase de cálculo irrf.................r$ 26.874,35\nretenção de irrf.....................r$    561,22\nvalor líquido........................r$ 26.327,23.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026326101100017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [13333,"1891.03","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 523, referente ao mes de fevereiro de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.891,03.\ntotal selecionado. .............................................r$ 1.891,03.\nprocesso sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026186300800021","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [13334,"441.94","4","pagamento do issqn da dnf 4445,\nreferente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda.\n.\npdf:\t2025260100516","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026260100600022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [13335,"4.00","5","despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\n\nretenção ir fatura 56  ref. fev/2026","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026145100500022","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [13336,"1124.52","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14 ª medição, do contrato nº 06/2025 - referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, relativo ao período de março de 2026, pdf 2025436100949, processo sei nº 202600036004618, nfs-81537 e 81538.\ndare: 8582 0000 011-2 2452 0008 210-0 0002 6120 019-4 8030 2530 000-3","cesar sistemas construtivos ltda","2026","8","2026-04-14","abril","4","2026436100800013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [13337,"3.60","2","pagamento parcial da duam-iss de quirinópolis-go no valor de r$ 3,60, referente a nf 64, pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00(um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pescaesportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain.pdf 2026426100051","cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda","2026","20","2026-04-30","abril","4","2026426102000012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.612.601/0001-34"],
    [13338,"2735.00","28","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53.56/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13339,"6369.60","6","pagamento do irrf retido da nf 257, emitida em 30/03/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 132.700,00). processo: 202400005045637 ipof: 2024400100226. gcsb.","gsc tool consultoria empresarial ltda","2026","21","2026-04-09","abril","4","2026400102100003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.430.146/0001-38"],
    [13340,"1575.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao beneficente joao paulo ii","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500498","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.537.030/0001-46"],
    [13341,"29.59","574","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n475-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t29,59 \t29,59 \n\ntotal a pagar: \t29,59","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13342,"997.35","3","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1573 e ipof 2024215300185. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 997,35. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13343,"3972.80","10","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n585822\t3.3.90.30.35\t24/03/2026\t24/03/2026\t3.972,80\t3.972,80","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [13344,"1006.81","11","valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.\npagamento referente a nota fiscal nº 378.352, emitida em: 06/04/2026,\nreferente ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 131/2026-gt, 07/04/2026,\ndos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 07/04/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto ..................................r$ 20.975,29\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$  1.006,81\nvalor líquido.................................r$ 19.968,48.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-04-17","abril","4","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [13345,"1038.03","12","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n404..............03/26............1.038,03\n.\nrmb\n\ndevolução para a empresa mediante comprovante de pagamento do referido issqn (sei 89329249).","devale engenharia ltda","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [13346,"1112.08","4","valor destinado ao pagamento do irrf da 10ª medição do contrato nº 68/2025,\nreferente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, l\nocalizado no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 0\n1/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436101485, processo sei 202500036011887, nf\n645.","2d&b engenharia ltda","2026","123","2026-04-30","abril","4","2025436112300021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [13347,"91941.35","1","pgto despesas com ipasgo - folha de 04/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000220","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [13348,"17788.67","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1568 e pdf 2024215300178. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$17.788,67.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13349,"217.01","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100105","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13350,"1050.56","6","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12772 e pdf 2024215300086. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.050,56.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13351,"248.08","7","pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços continuados \nde jardinagem e paisagismo, para a manutenção e \nconservação de toda a área verde do palácio das \nesmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, \nde plantas diversas e insumos. compreende ainda o \nfornecimento de toda a mão de obra necessária, bem \ncomo de materiais, equipamentos, maquinários e epis \nadequados à execução dos serviços, conforme termo de \nreferência, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 836, emissão: 23/03/2026, \natestado: 27/03/2026, valor: r$ 3,60 - ir\n- nota fiscal: 138, emissão: 23/03/2026, \natestado: 27/03/2026, referência: março/2023, \nvalor: r$ 244,48 - ir\nvalor total ir: r$ 248,08","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [13352,"224.40","3","pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de\npublicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in\nfraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí\ncio eletrônico nº11690800.","imprensa nacional","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026430100600007","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.196.645/0001-00"],
    [13353,"10500.00","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 10.500,00","associacao impacto esporte e cultura","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.466.908/0001-00"],
    [13354,"4500.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","conferencia s o vicente de paulo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500242","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.697.175/0001-25"],
    [13355,"771.81","4","pagamento de irrf - serviços de solução continuada de impressão, cópias e\ndigitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos\nde impressoras e multifuncionais bem como solução de softwares de\ngerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de\ntodos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de e\nquipamento mais página impressa.\n\n\ndespacho nº 516/2026 sei:88535690\ndare sei: 88535544\nsolipa sei: 88386562\natestado nº 1/2026 sei: 88385723\nnf: sei: 88385457\nfevereiro/2026","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026406201000089","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [13356,"44.46","37",".\nproc 202600010015592 - 202600010017938 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002611201401\n.\nreferência.........valor\n430/ir.............34,20 \n433/ir.............10,26 \n.\ntotal a pagar: \t44,46\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [13357,"1200.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","jefferson fernando naves pinto","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500177","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.893.201-**"],
    [13358,"200.00","4","contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.","new era tecnologia ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500043","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [13359,"7217.58","10",".\nproc 202300010053602-efc\n.primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locaçãode veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf /\ngaal-05396.\n.\ndare nº 12100002610500587\n.\nnota fiscal nº 710/ir................r$ 7.217,58\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [13360,"4344.13","8","202600025016803-pagamento irrf relativo ao mes de março - abril contabil 88966098 - 88836089.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","departamento estadual de transito","2026","24","2026-04-23","abril","4","2026296102400008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13361,"2022794.96","7","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.\n.\nnota fiscal...........ref..................valor\n4734(liq).............03/26.........1.951.649,73 \n4735(liq).............03/26............71.145,23 \ntotal...............................2.022.794,96\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-04-13","abril","4","2026290602300035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [13362,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","mariana beatriz da silva rodrigues","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500385","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.571-**"],
    [13363,"63362.74","25","pdf:  2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução \nparcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 \n-sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a \nprimecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e \npreditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico \n“srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo nº \n202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações \ne manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 140, emissão: 07/04/2026,atestado: 08/04/2026, \nvalor: r$ 63.362,74 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-04-16","abril","4","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [13364,"2212.01","15","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1462-issqn2/26 \t3.3.90.39.08 \t19/03/2026 \t18/03/2026 \t2.212,01 \t2.212,01 \n\ntotal a pagar: \t2.212,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [13365,"125.10","3","irrf fatura de energia elétrica agrupada nº 1000676011029 referência março de 2026, contrato nº oc33895434355. prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari), unidade consumidora nº 000037574201233. ipof 2025436100438 - sei 202600036004806","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026436100600065","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [13366,"58663.46","13",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623,\n624 e 625.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [13367,"15.75","15","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06\n10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió\ndicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú\nblicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424\n..\n- nf 907 data de emissão: 06/04/2026\n- referência: marçp/2026\n- valor total da nf r$ 450,00\n** iss r$ 15,75 \n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-04-16","abril","4","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [13368,"34.49","91","pagamento de art nº 1020260110512, conforme despacho 305 geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-13","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13369,"5799.15","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27221348g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3832","maria abadia de jesus","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000045","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.934.971-**"],
    [13370,"657.10","7",".\nprocesso 202200010020773-vpo\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal 1334/março/2026/ir.................................657,10\n.\ndare 12100002612002517","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [13371,"36.58","498","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n393-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t36,58 \t36,58 \n\ntotal a pagar: \t36,58","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13372,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","flavio olimpio sanches neto","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500703","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.334.221-**"],
    [13373,"135.51","3","processo pagamento 202500010027685 - crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).\n.\nfatura.................valor\n2137574/mar/2026.......135,51\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026285001000185","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [13374,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 843 município trindade deputado cristiano galindo beneficiario: associação beneficente oliveira mão amiga objeto da emenda -aquisição de gêneros alimentícios, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza doméstica para composição e distribuição de cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social no município de trindade/go. modalidade: termo de fomento nº 101/2026\nepi 843 tf 104 mar","associação beneficente oliveira mão amiga","2026","15","2026-04-23","abril","4","2026190101500080","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.560.529/0001-70"],
    [13375,"455917.74","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-04-28","abril","4","2026240120900048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13376,"4899.36","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-04-28","abril","4","2026240124200073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13377,"16669.69","6","pdf:2025290100017\n11399138-03/26 liq...................16.669,69","redemob consorcio","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026290100500004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [13378,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","andre cirilo de sousa almeida","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.561-**"],
    [13379,"22680.00","2","emenda parlamentar impositiva número 255 município itumbiara deputado antoni\no gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.\n.aquisição de bebedouros para atender a unidade universitária de itumbiara,\nnota fiscal n. 000.113 (sei n° 88223862)\nnota fiscal n. 000.112 (sei n° 88302700)\nnota fiscal n. 000.111 (sei n° 88419260)\natestado nº 35/2026 sei: 88420928","william galdino da silva","2026","37","2026-04-22","abril","4","2025406203700089","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","58.077.235/0001-61"],
    [13380,"18858.35","8","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\naluguel abril 2026","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-04-01","abril","4","2026190101100004","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [13381,"5200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","anna caroline baiao malaquias","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500264","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.061.291-**"],
    [13382,"606.24","2","despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)\nnota:\n55836\t3.3.90.30.35\t13/04/2026\t13/04/2026\t606,24\t606,24","america tintas ltda","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026409301000339","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [13383,"272202.16","18","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1060\nnf 43677 r$ 18856 (nf 326 site diário de aparecida );\nnf 43962 r$ 3617,6 (nf 156 site catalão news );\nnf 44000 r$ 13730,4 (nf 68 jornal tribuna do planalto );\nnf 44006 r$ 5656,8 (nf 45 site anápolis diário );\nnf 44009 r$ 3685,76 (nf 77 jornal folha metropolitana );\nnf 44010 r$ 3771,2 (nf 207 blog folha do comércio );\nnf 44013 r$ 9428 (nf 249 blog tudo ok notícias );\nnf 44020 r$ 18856 (nf 57 tv capital  canal promessas );\nnf 44023 r$ 18856 (nf 110 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 43836 r$ 18856 (nf 1295 programa jornalismo de verdade );\nnf 43925 r$ 9268 (nf 31 site go portal );\nnf 43927 r$ 4714 (nf 401 site folha de jaraguá.com );\nnf 43942 r$ 11313,6 (nf 49 portal aparecida noticias );\nnf 43949 r$ 3771,2 (nf 72 news black portal );\nnf 43956 r$ 28284 (nf 17703 site jornal diário do estado );\nnf 43957 r$ 3771,2 (nf 1256 site dito e feito );\nnf 43964 r$ 3771,2 (nf 188 blog doa a quem doer );\nnf 43972 r$ 27345,6 (nf 35 mais goiás impressos e comunicação ltda);\nnf 43975 r$ 5560,8 (nf 62 portal cerrado );\nnf 43976 r$ 3771,2 (nf 133 site brasil times );\nnf 44007 r$ 9256,8 (nf 22 jornal hora extra );\nnf 44123 r$ 9116,8 (nf 69 site portal revista canal da bionergia );\nnf 44125 r$ 18088 (nf 2547 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 44130 r$ 9428 (nf 58 jornal de cristalina e entorno );\nnf 44131 r$ 9428 (nf 1485 programa coração de pescador ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-04-15","abril","4","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13384,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","amanda da rocha oliveira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.001-**"],
    [13385,"20034.10","7","pdf: 2026186200048\n\nrepactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza).\n\nnf. 3203 - emitida em 06/04/2026\nref. a março/2026\n\nvalor.............................20.034,10","g9 facilities ltda","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026186200100039","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [13386,"378487.48","1","pagamento do líquido da nf 155, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-01","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13387,"8410.40","3","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores,.\n\nnf - 199. valor liquido. referência 03/2026.","jrm locadora de veiculos ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026300100600021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","44.262.415/0001-09"],
    [13388,"76180.20","1","pdf:\t2026290600246\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\ngboex - peculio\nastego contribuição\nsindsaude - contribuição\nsindiagri - contribuicao\nasservir - contribuição\nasppego - contribuição\nassed - contribuição\naspego - contribuição - contrato temporario\nadiant. sindipublico - contribuiçao\ninvestprev - previdencia (rspp - peculio)\n.\nvalor: r$ 76.180,20\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100138","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13389,"1979.31","3","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 126 r$ 65.977,03 – 4ª medição \ninss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) \nissqn: r$ 3.298,85 (65.977,03*5) \ni.r. r$ 791,72 (65.977,03*1,2%) \nvalor líquido r$ 59.346,34\n.\nconforme despacho nº 1327/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-04-07","abril","4","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [13390,"0.00","114","retenção issqn complemento à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 126 r$ 65.977,03 – 4ª medição \ninss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) \nissqn: r$ 3.298,85 (65.977,03*5) \ni.r. r$ 791,72 (65.977,03*1,2%) \nvalor líquido r$ 59.346,34\n.\nconforme despacho nº 1327/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-07","abril","4","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13391,"120000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 636 município aparecida de goiânia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás - nader alves dos santos  (inep 52100014) (cnpj 20.548.450/0001-20 - cpmg nader alves dos santos) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2027, rex 5056.","cpmg nader alves dos santos","2026","260","2026-04-08","abril","4","2026240126000012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","20.548.450/0001-20"],
    [13392,"100000.00","1","processo: 202600005001779 - vvf. \n.\nemenda parlamentar impositiva número 576 município parauna deputado charles bento.\n.\nobjeto da emenda aquisição de veiculo para secretaria de saude. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 724/2026 (sei 85722268), ratificado pelo despacho nº 723/2026/ses/cep (sei 88364157).","fundo municipal de saude de parauna","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.171.868/0001-70"],
    [13393,"56.00","81","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n12/33750-issveiculo \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t56,00 \t56,00 \n\ntotal a pagar: \t56,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13394,"130.64","25","boleto rrt 16811207- paulo - policlinica de mineiros (89572395). atividade técnica: elaboração de projeto de arquitetura de implantação - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-04-28","abril","4","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [13395,"555843.94","6","tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em março/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 0110/ap/cef de 15/04/2026, devidamente atestado.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026170400700045","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [13396,"90.44","119","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. abaixo:\n.\nnf.12600 r$ 90,44 - sei 89402098\n.\nempresa: o2 produçoes artisticas e cinematograficas\ncnpj: 67.431.718/0001-03.\n.\ndados bancàrios: \n.\nbano: itau : agência: 8095 conta: 8438-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13397,"169702.82","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  34  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t14/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.569.869,80\nlíquido:\tr$ 169.702,82\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\t\npdf:\t2024240102308","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-04-22","abril","4","2026240108700018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [13398,"47.39","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 47,39.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100096","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [13399,"5400.00","1","pdf:2026290100154\ndiarias sii cp 2tr........................5.400,00.","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290100700146","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13400,"6.11","39","pagamento do iss da nf 671, \nreferente a contratação de empresa especializada  no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º\n 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","51","2026-04-15","abril","4","2025260105100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [13401,"316055.06","8","202400025189138 liq.7 04/2026  prestaçao de  serviço triaguem de documentos e desempenho de funçoes admistrativo r$315.482,89.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-04-28","abril","4","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [13402,"2278.52","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.\n- depositante: pedro evangelista neto (cpf: ***.485.648-**).\n- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 2.278,52.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100123","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13403,"34.49","50","sei 202600031003671, art nº - 1020260124958, boleto nº 28320690126123155, referente a vila propício - conferencia mod_i - 1° etapa. conforme relatório nº 1713 / 2026 agehab/cooinsp-20050.","crea-go","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [13404,"1511.64","9","pdf: 2025295100040\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construção do muro de itumbiara. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n18 .................03/26...........1.511,64  \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","35","2026-04-10","abril","4","2025295103500001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","22.010.137/0001-60"],
    [13405,"1022.12","3","ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620. irrf da fatura nº 1000676011020. 03/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026305200600108","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [13406,"366.40","7","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n64649\t3.3.90.30.35\t09/04/2026\t09/04/2026\t366,40\t366,40","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [13407,"113.19","4","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 947, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 946, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 945, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo: 1.864 m2, no mês de janeiro 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 669 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)","terra forte controle de pragas ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500070","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.264.064/0001-01"],
    [13408,"1067.05","9","serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais. nf 116 iss gyn.","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-04-15","abril","4","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [13409,"518.00","6","202600025008586 - pagameto nf 1270- 03/2026 - referente a prestação do serviço de publicidade legal em jornal de grande \n\n202600025008586 - pagameto nf 1270- 03/2026 - referente a prestação do serviço de publicidade legal em jornal de grande","brasil publicidade legal ltda","2026","20","2026-04-15","abril","4","2026296102000007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.263.928/0001-82"],
    [13410,"417340.23","4","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000209","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13411,"9756.23","2",".\nconsignação -  funcam - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026285000800006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13412,"5718.20","8","pdf:2025295000073\n54-02/26 inss......................5.718,20","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [13413,"1719.41","7","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nservidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: ***.431.911-**\nprocesso: 202500005036445\n.\nminuta de acordo de pagamento de divida - processo: 5788458-08.2025.8.09.005\n1\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 09077 (personnalite go st oeste)\n - conta credito: 04622-6\n - titular: renato gomes imai - cpf.: ***.082.291-**","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026300100100130","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13414,"2929.62","8","recolhimento do pis da nota fiscal 61, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 31 de janeiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 620 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)\n\nrecolhimento do pis da nota fiscal 73, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 28 de fevereiro de 2026), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório 1168 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001458 (pagamento)","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [13415,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","guilherme braga pereira braz","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500038","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.938.791-**"],
    [13416,"70876.31","2","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verb\na indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026180101400025","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [13417,"2034.74","3","proc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda.\n.\nfatura 63412/mar/2026/ir ......................  r$ 2.034,74.\n.\ndare. nº 12100002612802952.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000203","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [13418,"569806.31","3",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/mac.tes./mar/26.........r$ 569.806,31\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-04-27","abril","4","2026285003500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [13419,"47.78","584","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n390-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t47,78 \t47,78","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13420,"191455.82","1","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas\npelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de go\niás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e qui\ntação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiç\na de goiás em desfavor do estado de goiás. ação originária n.º 0009706-23.19\n97.4.01.3500 e execução nº 0009706-23.1997.4.01.3500.\nprocesso sei 202600003004936. id nº 120682000322604073","conselho nacional de justica","2026","17","2026-04-10","abril","4","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [13421,"1216.80","2","recolhimento do ir da empresa indústria de equipamentos de segurança mac ltda, cnpj: 43.301.274/0001-23, no valor de r$ 1.216,80 (um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 2.913 (sei 88228736). referente à aquisição de uniforme mirim (coturno preto), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº  2025290300168.","ind equip seguranca mac eireli","2026","23","2026-04-01","abril","4","2026290302300002","2026","2903","corpo de bombeiros militar","43.301.274/0001-23"],
    [13422,"1226880.64","1","pagamento referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técnica.\n.\n>> código 18 <<\n.\nnota fiscal nº 40 - 3.702.999,16 \nemissão: 06.04.2026\nateste: 06.04.2026\n>> liquido: r$ 1.226.880,64 parte\n.\nprocesso 202600006030639\n.\nsandra","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","145","2026-04-14","abril","4","2026240114500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [13423,"28714.84","9","este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de\nempresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa,\ngarçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de proteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 138, referente ao período de março de 2026.\n\npdf nº.: 2025336200114\nprocesso nº.: 202500024003333","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [13424,"78.61","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)\n** ipof: 2026140100074","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100161","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13425,"1621.00","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).\n(.......>>> ploa/2026 <<<........).","margarida jovenso de araujo novaes","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000036","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.804.481-**"],
    [13426,"2700.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","organizacao vicentina de palmeiras de goias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500431","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.394.963/0001-42"],
    [13427,"6200.00","1","processo 202600010026279 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente benício alves de siqueira e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23672/2026/ses (sei 88480843).","vanusa pereira de siqueira","2026","69","2026-04-13","abril","4","2026285006900241","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.388.511-**"],
    [13428,"6374.87","5","pagamento líquido referente ao recibo do mês de março/2026, relativo ao\ncontrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o \nvv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc","helio rosa cardoso","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [13429,"22180.68","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-04-28","abril","4","2026240124200077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13430,"1007.23","6","valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores\nlotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.\n\nrefere-se ao pagamento liquido boleto numero 11745985/abril de 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026316100500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [13431,"3439.71","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27242674 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5509.","claudio mariano da silva","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000472","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.992.851-**"],
    [13432,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","igor maciel lopes de morais","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500493","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.766-**"],
    [13433,"5486.80","6","ipof 2025170100206\n.\nsislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182\n.\ninexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 8 (sei 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.\n.\na edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétricas e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. .o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. \n.\nconsiderando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº14.133/2021. .\na presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:\ndescrição do item 001código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. \ninformações adicionais \nlocação de imóvel período (meses) 60 \nquantidade 1 \nunidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia \nvalor unitário r$ 26.082,23 \nvalor total r$ 1.564.933,80 \ndescrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais built to suit - conforme art.\n54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade. \nlocal de entrega: secretaria de estado da economia \nvalor unitário r$ 88.226,20 \nvalor total r$ 352.904,82 \npreço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos).\n.\nas especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.\n.\n- referência: março/2026 \nvalor total: r$ 114.308,43\nvalor líquido: r$ 100.821,01\nvalor irrf: r$ 5.486,80\n.\ndvs\n.","construmais empreendimentos e participaçoes ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500109","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","20.466.293/0001-04"],
    [13434,"52907.22","8","202500025173084 - pagamento liquido: nf 2017- 01/2026 - perfil de arquiteto e\ndesenvolvedor - plataforma wso2; r$ 52.907,22.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [13435,"2892.33","11","pagamento do irrf da nf 223,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [13436,"35256.92","1","pagamento de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofício nº 29/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 5222/2026 - sead /gepag. referente ao mês de março de 2026. processo sei nº 202500029001467.","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100118","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.007.955/0001-10"],
    [13437,"15717.96","1","202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - precom - contribuição estado.","plano goias seguro","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100118","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [13438,"8513.01","3","ipof 2026290100183\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.01 - protege....................................r$ 8.513,01\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026290100300016","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13439,"19034.33","18","pdf:2025295000038\n435-03/26 ir........................542,93 \n441-03/26 ir......................1.478,93 \n443-03/26 ir......................1.512,22 \n468-03/26 ir........................756,11 \n479-03/26 ir........................756,11 \n470-03/26 ir........................756,11 \n487-03/26 ir........................756,11 \n480-03/26 ir........................756,11 \n481-03/26 ir........................756,11 \n482-03/26 ir........................756,11 \n483-03/26 ir........................756,11 \n484-03/26 ir........................756,11 \n488-03/26 ir........................756,11 \n472-03/26 ir........................756,11 \n473-03/26 ir........................756,11 \n490-03/26 ir........................756,11 \n474-03/26 ir........................756,11 \n476-03/26 ir........................756,11 \n486-03/26 ir........................756,11 \n475-03/26 ir........................756,11 \n478-03/26 ir........................756,11 \n485-03/26 ir........................756,11 \n491-03/26 ir......................1.134,16","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [13440,"0.00","1","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem as cidades a\nbaixo especificada:\ndia 12/03/2026, anápolis-go ordem de tráfego evento (88079151)\ndia 17/03/2026, campestre-go ordem de tráfego evento (88081854)\ndia 05/03/2026, anápolis-go, ordem de trafego evento (88369154)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-10","abril","4","2026335100100036","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [13441,"17200.65","8","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 194 irrf.","rta engenheiros consultores ltda","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026438001100004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [13442,"5406.35","6","pagamento do líquido da nf 186, emitida em 08/04/2026, referente ao mês de março/2026, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti. (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 ipof: 2024400100185. gcsb.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.566.923/0001-01"],
    [13443,"14501.47","6","pgto despesas com funcan - 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000185","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13444,"8473.48","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100101","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13445,"12133.78","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de abril de 2026. parte patronal civis.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026290200200004","2026","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [13446,"1210323.71","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº04 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj:58.282.988/0001-09, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01), subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c, (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 31/01/26 a 20/03/26, conforme contrato nº177/2024 (88486742) e relatório nº1537/2026/cooinsp. 202600031003035.","spe agehab bonfinopolis ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700098","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.988/0001-09"],
    [13447,"1472.28","1","pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás","estado de goias","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026130100600042","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13448,"803.70","26","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 034/2026 - 202600020006403","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13449,"639.49","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: restituição ao erário (regime próprio) \n** ipof: 2026140100083","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100183","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13450,"700000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 985.9 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: instituto brasil criativo objeto da emenda-realização da 8ª fargo ? feira de arte goiás, evento de artes visuais a ser realizado, entre os dias 13 a 17 de maio de 2026 no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia - go, compreendendo a montagem de stands expositivos, mostra de galerias e artistas, e fomento à cadeia produtiva da economia criativa no centro-oeste. modalidade: termo de fomento nº 1\nepi 985.9 tf 124 mar","instituto brasil criativo","2026","15","2026-04-30","abril","4","2026190101500093","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.350.038/0001-73"],
    [13451,"2250.00","3","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 201/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 2.250,00","associacao uniao aurilandia e vila maximinio","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.003.381/0001-75"],
    [13452,"73444.77","1","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral desconto - ipasgo\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 73.444,77","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100119","2026","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [13453,"7910.83","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26991502 e 27182797  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5692.","gilson vieira alves","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000038","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.627.351-**"],
    [13454,"750.00","1","processo 202600010031773.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010031773 .\n.\ntfd/mariaeduarda:...................750,00","maria da conceicao protazio da costa","2026","69","2026-04-30","abril","4","2026285006900297","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.381.703-**"],
    [13455,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1031 município professor jamil deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na área da educação, a ser aplicada na realização de curso de capacitação de professores da rede municipal de ensino no município de professor jamil/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; .  autorizo da despesa: despacho nº 1410/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 083/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de professor jamil","2026","256","2026-04-28","abril","4","2026240125600055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.388.295/0001-25"],
    [13456,"11482.14","2","pagamento de nota fiscal n° 27032643 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4776","kenia daniela de medeiros","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000310","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.509.566-**"],
    [13457,"96.00","53","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33326-irrfnagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t96,00 \t96,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13458,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/7 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85120394)\t\n***3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100119","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13459,"14999.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº26956093 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021,para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3824.","neurivaldo campos da rocha","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000563","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.475.001-**"],
    [13460,"20951.16","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35 ª medição, do contrato nº 12/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000156, processo sei nº 202600036003735, nf-811,812,813,814,815,816,817,818 e 819.\ndare: 8584 0000 209-7 5116 0008 210-2 0002 6149 000-1 9736 1430 000-5","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026438000800012","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [13461,"960.76","1","ressarcimento(r$ 960,76 - ref. 4/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.156/2026-metrobus/grh-19673. \nnota:\n156/2026\t3.3.90.93.16\t13/04/2026\t13/04/2026\t960,76\t960,76","marcelo goulart dos santos filho","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000385","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.646.591-**"],
    [13462,"129.99","4","contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.","power connect ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500053","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.013.679/0001-68"],
    [13463,"7875.00","5","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 7.875,00","associacao resgatar","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500343","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.256.827/0001-54"],
    [13464,"1035.00","28","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nmatheus de morais ribeiro\t244/2026\t r$ 345,00 \nana paula borges de sousa\t243/2026\t r$ 345,00 \njunileno luan de araujo goncalves\t251/2026\t r$ 345,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026420100100051","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13465,"754189.46","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 133/2025 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005774, nf-33.","nova engenharia s/a","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026436105900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [13466,"8183.87","1","pagamento de notas fiscais n° 27030497 e n°27177749 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4177.","irani maria barbosa damasceno","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001398","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.371.591-**"],
    [13467,"250.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (84987198). 3.3.90.30.09 - r$ 4.750,00         3.3.90.30.15 - r$ 250,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100091","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13468,"2516.28","8","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13469,"43.27","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o munícipio de goiânia da 9ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de fevereiro e março/2026, pdf: 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036006412 nf 245 iss","lazaro iury flausino correia","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026436100600054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [13470,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","joao pedro hungria de jesus","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500530","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.811-**"],
    [13471,"178.87","2","pagamento para quitar com renovação da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeducativas do estado de goiás por 12 meses, entre 28/4/2026 e 27/4/2027.\n.\nnfe. 39 - r$ 178,87 - tributos/issqn","hidroflow soluções e negocios ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600164","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","07.263.819/0001-90"],
    [13472,"2839.56","2","pagamento de notas fiscais n° 27319467 e n°27166124 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4574","higor ferreira borges nascimento","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001446","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.223.251-**"],
    [13473,"9450.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500248","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0003-33"],
    [13474,"87165.78","1","ipof 2026290100135\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026.\n01 - fgts....................................r$ 87.165,78\nblm","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026290100100135","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.360.305/0001-04"],
    [13475,"1583.31","1","descontos com a apal\nfolha de pensionistas abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300137","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [13476,"2876.23","5","op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100194","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13477,"1856921.73","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [13478,"424.00","49","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020002143","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13479,"624.00","2","pdf: 2026160100070 - processo: 202600005006374\npagamento referente aquisição de inscrições para o 21º \ncongresso brasileiro de pregoeiros e agentes de \ncontratação, será realizado entre os dias 23 e 26 de \nmarço de 2026 em foz do iguaçu- pr, tendo em vista a \nnecessidade de capacitação contínua dos servidores que \natuam nas áreas de licitações, contratos administrativos, \ncompras públicas e gestão pública. sislog 118696.\nconforme dados á saber:\n- nf: 202600000000439, emissão: 01/04/2026, \natestado: 06/04/2026, período: 23 a 26 de março/2026, \nvalor: r$ 624,00 ir","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700172","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.498.974/0002-81"],
    [13480,"13547.12","3","serviço de fornecimento de energia referente  ao mês março/2026-processo nº 202100055000402.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026319000500106","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.543.032/0001-04"],
    [13481,"2.14","16","contrato prestação de serviços de fornecimento de combustível automotivo\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 38427 - fevereiro/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026326200800007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [13482,"6082.77","12","pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze) meses compreendidos de 11/10/2025 a 10/102026.\n.\nnfe. 4332 - r$ 6.082,77 - tributos/inss","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [13483,"42695.82","7",".\nordem de pagamento da fatura nº 570 de contratação de empresa especializada\nem serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e inter\nnacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por\nmeio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).\n.\nbsa","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [13484,"17703.28","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 30/12/25 valor r$ 17.703,28. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem porobjeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002314, referente ao restante do  mês de dezembro de 2025.\ntotal secionado: r$ 17.703,28.\nprocesso sei: 2024000209001163.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","12","2026-04-15","abril","4","2026186301200006","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [13485,"4.87","4","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota, referente a  adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n°202300006101479, cujo objeto consiste na aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses, conforme despacho nº 988/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 463/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 1056/2025/seduc/coordastec-16768. \n.\nnf 1337 - r$ 405,90\nemissão: 16.03.2026\nateste: 17.03.2026\n>> irrf: r$ 4,87\n.\nipof nº 2025240100423 - processo 202500006041912\n.\nmodalidade de ensino - ensino fundamental\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-04-06","abril","4","2025240117500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [13486,"0.00","1","despesa com continuação do 7º termo aditivo ao contrato nº 163/2021, a partir de 11/11/2025, referente ao fornecimento de abraçadeiras de metal, arruela e outros (processo sei nº. 202200053000667) (processo antigo nº. 202100355) (pregão eletrônico nº. 123/2021) (empresa: américa tintas ltda)\nnota:\n55240\t3.3.90.30.35\t24/03/2026\t24/03/2026\t141,93\t141,93","america tintas ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026409301000337","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [13487,"439.80","3","contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia conf sei 202510901000183 e 202510901000077.","cyber telecom ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500097","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.808.760/0001-83"],
    [13488,"130.64","5","pagamento do boleto 2439264,\n referente a despesa para pagamento de uma estimativa de aproximadamente 20 rrt's previstas para serem geradas pelas (os) arquitetas (os) lotados na geinfra no ano de 2026.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026260100600041","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.896.563/0001-14"],
    [13489,"14989.00","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26910491 e 27170806 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4137","darci antonio vieira","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001323","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.477.921-**"],
    [13490,"505.68","4","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda fatura nº 110 de fevereiro 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [13491,"14995.70","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26970490 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3748","luiz adriano da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001632","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.012.531-**"],
    [13492,"2004065.59","1","valor para pagamento do líquido parte da 35ª medição, do contrato nº 26/2023, referente á execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036003733, nf nº 131.","etica construtora ltda","2026","8","2026-04-11","abril","4","2026438000800006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [13493,"1150.02","105","202300025038224 rpv luciano alves da silva, cpf sob o nº ***.375.831-**, [pago online]r$1.150,02.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13494,"2625.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500251","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0006-86"],
    [13495,"270194.44","3",".\n* pdf 2025170100109 *\n.\npagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto\na prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call\ncenter e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria\nde estado da economia, relativo ao mês de março/2026,  conforme apresentação\nda nfs-e 37 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-04-07","abril","4","2026170105500028","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [13496,"74.83","1",".processo 202300010060080- lrs\n.\ncontratação de serviços de publicação de avis\nos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circula\nção no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) m\neses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd\nn° 5/2023 - ses/clicit(53611796). \n.\nnota fiscal 600/fev/2026/ir...............................35,30\n.\nnota fiscal 603/fev/2026/ir...............................39,53\n.\ntotal a pagar.............................................74,93\ndare:12100002610700634","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026285001000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [13497,"501.47","7",".\nproc 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.\n.\nemissão: 09/04/2026\n.\nreferência: nota fiscal nº 754/mar/26/iss..........r$ 501,47\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026285001000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [13498,"1045.13","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 4;\n- i.d. depósito: 040253504192604072.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-09","abril","4","2026240120700051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13499,"7497.22","1","pagamento referente a nota fiscal nº26986004 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5626.","izael lopes miranda","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001177","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.328.381-**"],
    [13500,"3300.00","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nbolsa estágio sead","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026210100600072","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [13501,"10112.98","5","pagamento cujo objeto é a contratação é a prestação de serviços de platafor\nma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao s\ntfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis int\nernacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutençã\no e treinamento.\nnota fiscal 8276 sei: 88048859 janeiro/2026\natestado nº 51/2026 sei: 88050558\nsolipa sei: 88051667","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [13502,"59520.12","5","pagamento da nota fiscal nº 5324, correspondente à os nº 04/2026, referente\na prestação de serviços em minaçu. pdf nº 2024180100630. lvc","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026180100500043","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [13503,"152.00","3","valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.\n\npagamento se refere a taxa de administração do ciee, faturas nºs03887333 e 03908084, de fevereiro e março, respectivamente.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026316100700006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","61.600.839/0001-55"],
    [13504,"46719.91","3","inss empregado, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, mês de março/2026, ref. ipof n° 2026110100068 e processo nº 202600013000579. conforme guia anexo.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026110100100110","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13505,"119000.00","1","convênio com a prefeitura municipal de campestre - go cnpj 02.262.236/0001-21, cujo objetivo seja a colaboração com a realização das festividades em louvor a são sebastião e nossa senhora das graças, que será realizada entre os dias 17, 18 e 19 de abril de 2026., visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda.","prefeitura municipal de campestre de goias","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026420102700022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.262.236/0001-21"],
    [13506,"60000.00","3","pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad)\n, referente ao mês de março/2026, conforme atestado nº 7/2026 - sei 88673874","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-14","abril","4","2026406202800009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13507,"4200.00","3","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº118/2021 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao de pais do exepcional gota de orgulho","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500346","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.103.904/0001-73"],
    [13508,"40498.50","1","valor para pagamento de despesas com aquisição de 150 estabilizadores de tensão, potência entre 1 kva, capacidade mínima para 5 tomadas, homologado à empresa lf soluções empresariais  ltda, para substituição dos mesmos nas unidades desta agência, para melhorar o desempenho e o uso destes equipamentos, contratação 113158 sislog e processo 202500005007351 e demais instruções processo gestão 202500066019878. obs.: reempenho na data de hoje 25/02/2026 para alteração do nº do processo. ipof 2025326100040.\npagamento referente a nota fiscal nº 028-1 da lf soluções empresariais ltda, conforme despacho nº 012/2026-nepat, dia: 19/03/2026, e atestada pelo \ngestor do contrato em: 19/03/2026, no valor de:........r$ 40.498,50.","lf solucoes empresariais ltda","2026","29","2026-04-01","abril","4","2026326102900005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","57.426.289/0001-22"],
    [13509,"24915.67","1","ipof: 2025290100278 \nresumo objeto: destina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de pagamento da ssp no ano de 2026.\n01 - bolsa estagio abril de 2026...............r$ 24.915,67\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290100700158","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13510,"2250.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","lar das criancas andre luiz","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500391","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.983/0001-39"],
    [13511,"17.16","6","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (88970434) - nf 954945/fatura 2840150 (sei 88970133 e 88970272) - diesel s-10 - mar/2026.\n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026310100600041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [13512,"3.25","6","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/02/2026 a 02/03/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss no valor de r$ 3,25, conforme nfs-e nº 15095. (pdf 2024426100139).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026426100600009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [13513,"167085.35","6","pagamento da fatura 5732783848\n***************************************************************************\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290200700004","2026","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [13514,"6010.30","9","pdf: 2025186200059\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\ntributos - 783\nirrf - nf. 783 - emitida em 10/04/2026\nref. a março/2026\n\n\nvalor.............................6.010,30","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [13515,"292000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.7 município cristalina deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários pela associação de pais e amigos dos excepcionais de cristalina, inscrito(a) no cnpj sob o nº 00.923.377/0001-12, sediada no município de cristalina - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1232/2026/seduc/coordastec. termo de colaboração nº 055/2026 assinado e publicado.","apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.923.377/0001-12"],
    [13516,"0.00","1","pgto dec. jud. de luiz carlos de melo silva - cpf ***.635.961-**\tana paula de oliveira lopes - cpf ***.681.751-**","luiz carlos de melo silva","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.635.961-**"],
    [13517,"66.71","11","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis\nlocalizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra\nsil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional\n, terrestre, traslado, etc.\n..\n- modalidade de ensino: 368 - educação básica\n..\n>> código 35\nfatura 7031/2026 - emissão: 31.03.2026\nhotel premier são luís - cnpj: 34.622.169/0001-03\nvalor total: r$ 1.389,76\nirrf: r$ 66,71\n.\nipof 2025240101249 - processo 202500006000741\n..\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-04-16","abril","4","2025240109300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [13518,"108.39","5","pagamento boleto 2576 - crea - drielly","crea-go","2026","6","2026-04-19","abril","4","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [13519,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85401718).\t3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100151","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13520,"7122.36","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26931785  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","rita ferreira da silva landim","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000944","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.061-**"],
    [13521,"24197356.92","3","pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 101/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d, de acordo com as memórias de cálculo (89085135) (89085045) anexas. vencimento em 15/04/2026.\n\nobs.: cumprir op via drp","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026170200800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [13522,"20.82","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. descontos. (correção monetária).","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400160","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.655/0001-80"],
    [13523,"272339.67","1","ipof: 2026290100112\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: única\nárea requisitante: ssp/gerência de convênios\nresumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n.° 905921/2020\nvalor....................272.339,67","secretaria de estado da seguranca publica","2026","39","2026-04-24","abril","4","2026290103900003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13524,"870000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.2 município agua fria de goias deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição de duas vans para a área da educação nesse município de água fria de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 906/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1273/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 044/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de agua fria de goias","2026","258","2026-04-16","abril","4","2026240125800051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.141.292/0001-03"],
    [13525,"174.15","5","confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. \nprocesso sislog 104674 – lote 1.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n132-irrf \t3.3.90.39.33 \t23/03/2026 \t19/03/2026 \t174,15 \t174,15 \n\ntotal a pagar: \t174,15\n\n\ndébito:","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100054","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","41.806.677/0001-07"],
    [13526,"1418.94","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 164, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 1374/2026/cooinsp. 202600031002644.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13527,"80587.39","10","pagamento do irrf ref. março/2026:\nnf 1547 r$ 14183,27;\nnf 1548 r$ 11690,5;\nnf 1561 r$ 10703,88;\nnf 1562 r$ 15523,92;\nnf 1572 r$ 2136,24;\nnf 1549 r$ 144;\nnf 1560 r$ 10703,88;\nnf 1590 r$ 11570,5;\nnf 1591 r$ 3931,2;","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026120100900007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [13528,"17236.95","16","pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com fornecimento de passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, para participarem da cerimônia do prêmio \"green word awards 2026\", a ser realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), assim como com reuniões com embaixadas, conforme ordem de serviço 8 (88686659), referente a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 214 e pdf 2024215300223. (líquido parte). \n.\nandréa vulcanis cpf: 845.***.***-72, ida em 11/04/2026 bsb-cwl e volta em 21/04/2026 cdg-bsb.\n.\nana paula ferreira neto cpf: 951***.***-00, rafaella nunes batista cpf: 037.***.***-35, tiago miguel de souza belloto de castro cpf: 0**775.449**. ida em 11/04/2026 bsb-cwl e volta em 21/04/2026 cdg-gyn.\n. \nvalor da ordem de pagamento............ r$ 17.236,95. \n. \nprocesso de pagamento 202300017012546.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026215300200010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.819.149/0001-60"],
    [13529,"89321.40","16","pagamento do líquido da nf 1186, emitida em 10/04/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, na cidade de goiás, no dia 01 de abril de 2026,(valor r$ 89.321,40), (valor total da nf r$ 93.825,00).\nprocesso: 202500005021926 \nipof: 2025400100321.\ngec","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [13530,"877581.24","3","processo 202500010023616 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. vigência: maio/2025 a abril/2026. rd 110/2025 (sei 74036541)\n.\npagamento celia camara/março/26.............r$484.404,92\npagamento celia camara/abril/26.............r$393.176,32\n.\ntotal a pagar:.....r$877.581,24\n.\nobs: no pagamento de março de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$112.271,40 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº182/2026/ses/cades(88738641), processo 202600010027799.\n.\nno pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$203.500,00\nreferente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº184/2026/ses/cades(88742253), processo 202600010027796.\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-04-17","abril","4","2026285007600021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [13531,"1999.20","9","destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3\n17/0001-93, no valor de r$ 1.999,20 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), conforme notas fiscais nº 5206 (sei 89311270) e nº 5231 (sei 89309327). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-04-24","abril","4","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [13532,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","gabriel telles dos santos burgarelli","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.731-**"],
    [13533,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 884.13 município itapaci deputado lineu olimpio beneficiario: municipio de itapaci go objeto da emenda custeio para o show musical artista guilherme silva na festa do trabalhador que será realizada em 30/04/2026 . modalidade: convênio nº 64/2026\nepi 884.13 con64 mar","municipio de itapaci","2026","16","2026-04-17","abril","4","2026190101600027","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.134.808/0001-24"],
    [13534,"384.00","26","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016301 nfag 33436  r$ 72 (site o popular  nfvc 2666 r$ 384)\npagamento on line.","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [13535,"2832.83","2","pagamento de valor de retenção de ir 1,2%, relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto\npor 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e\npor 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,\nelástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu\nc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2\n025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\n,despacho nº216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal(88459249)\nsolicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº\n105/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1358, de 26/03/2026;\n*valor total: r$236.069,04;\n*valor líquido: r$233.236,21;\n*valor irrf: r$2.832,83.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-22","abril","4","2026240109600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [13536,"412.36","1","pagamento imposto de renda - 9ª medição da demolição da piscina existente e construção da nova piscina acessível semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, nos moldes do contrato 01/2025 (sei 69725818), processo sei nº 202500020000805. relatório de fiscalização 10 (sei 89292186), relatório fotográfico (sei 89149513), boletim 9ª  medição (sei 89149468), relatório de medição (sei 89292152). nota fiscal (sei 89237181). dare - sei 89375648.","mega construcoes e empreendimentos","2026","35","2026-04-28","abril","4","2026406203500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.858.163/0001-78"],
    [13537,"7.13","9","pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  10\t\ndata de emissão:\t19/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t25/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 705.347,00\nlíquido parte:\tr$ 7,13\n\t\n...\nfundeb:\tcódigo 20\n.\nprocesso 202600006011267\npdf:\t2025240102511","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-04-06","abril","4","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [13538,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","ronison pereira da cruz","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500566","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.591-**"],
    [13539,"3872.70","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  leonardo pallmer elias dos santos (cpf: ***.131.551-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a)  elias neto dos santos (cpf:   ***.890.901-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4308/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","leonardo pallmer elias dos santos","2026","246","2026-04-10","abril","4","2026240124600104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.131.551-**"],
    [13540,"6124.20","5","recolhimento de iss referente a contratação de empresa de engenharia \npara construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de \nmontes belos, conforme nf 137 - sei 88811979.\nduam sei: 88962883\ndespacho nº 586/2026/ sei: 88962967.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-04-17","abril","4","2025406203000012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [13541,"1061.77","12","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1464-irrf02/2026 \t3.3.90.39.08 \t19/03/2026 \t18/03/2026 \t1.061,77 \t1.061,77 \n\ntotal a pagar: \t1.061,77","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [13542,"224662.37","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","green industria e comercio de bebidas ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","42.239.742/0001-14"],
    [13543,"309.63","3","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n2657\t3.3.90.30.06\t23/04/2026\t23/04/2026\t309,63\t309,63","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000128","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [13544,"3501.91","6","202500025142608 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de jaraguá recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 3.501,91.","fernandes empreendimentos ltda","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000046","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [13545,"1808.20","7","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento inss da nota fiscal nº 83 - mês de janeiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [13546,"8617.55","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/03/26, valor de 8.617,55.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente a aquisição de materiais eventuais. nf. nº 000.000.355.\nprocesso nº 202300029005957.\ntotal selecionado : r$ 8.617,55.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026186300800092","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [13547,"3325.44","10","processo  pgto 202200010026387 - crs\n. \nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal.............emissão...........valor\n1659/mar/26/iss........07/04/2026........3.325,44\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-04-14","abril","4","2026285006700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [13548,"17250.00","3","pagamento para quitiar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","hospital s o pio x","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500137","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.381.151/0001-08"],
    [13549,"2227.80","8","pdf:2024290100213\n4323 - liq.......................2.227,80.\n\n\nepn","jr aguas eireli","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290100700006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [13550,"2688.68","1","mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês  abril/2026- processo nº 202300055000534.","associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026319000500206","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.993.201/0001-47"],
    [13551,"14826.27","1","pagamento de fgts da folha de ativos da goiaspprev, mês de março de 2026.\n\nvalor...................r$ 14.826,27.\n\naco","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400062","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","00.360.305/0001-04"],
    [13552,"14735.44","38","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n125 - líquido \t3.3.90.39.05 \t10/04/2026 \t09/04/2026 \t14.735,44 \t14.735,44 \n\ntotal a pagar: \t14.735,44","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-14","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [13553,"28247.64","3","pdf: 2025290600184\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n21973..............04/26........4.822,91 \n21974..............04/26.......23.424,73 \ntotal..........................28.247,64\n.\nrmb","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [13554,"18320.00","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-04-28","abril","4","2026240124200076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13555,"226344.47","6","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 329.350,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 226.344,47 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 74.136,33 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 79.889,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 66.373,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 666,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 28.974,09","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100129","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13556,"18247.68","7","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% - acerca de adesão à ata de registro de preços nº 019/2024 - c (81801933), e (81802045), pregão eletrônico nº 027/2023, processo principal 202300006028660, cujo objeto se constitui na aquisição de 13.000 (treze mil) unidades amplificador de voz portátil, para atender professores da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2026.\n.\n>> código 31\n.\nnota fiscal 25.748 - r$ 1.520.640,00\nemissão: 30.03.2026\nateste: 01.04.2026\n>> irrf: r$ 18.247,68\n.\n....ipof nº 2025240102374\n....processo 202500006128761\n....área gestora: núcleo do escritório de projetos \n.\nsandra","roriz instrumentos musicais ltda","2026","16","2026-04-09","abril","4","2025240101600036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.979.527/0001-11"],
    [13557,"2908.61","5","pagamento líquido do recibo referente aos dias 01º a 15 de \nmarço/2026 a favor de josé de sousa lima neto, referente ao 1º \ntermo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da unidade de \natendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 15.03.2026. \npdf nº 2023180100087. lvc","jose de sousa lima neto","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500041","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [13558,"30557.89","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16 ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100023, processo sei nº 202600036000037, nfs-137 e 203.\ndare: 8583 0000 305-9 5789 0008 210-9 0002 6114 008-6 5037 2770 000-2","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-04-08","abril","4","2026436104500012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [13559,"1753.02","6","- pagamento do lqiuido da fatura 2858132 de 01/04/2026 (88631917), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/03 a 31/03/2026 (402,48 litros de álcool)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026335100100002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [13560,"1039.50","1","valor para pagamento da 2ª parcela, do contrato nº168/2025-goinfra, referente  a prestação de serviços médicos ocupacionais, incluindo: realização de exames médicos admissionais e demissionais com emissão dos respectivos atestados de saúde ocupacionais; integração dos dados com o e social; disponibilidade para atendimento conforme cronograma estabelecido. período de janeiro/2026. pdf: 2025436101476. proc. sei: 202600036004629. nf nº 6827.","ambrac seguranca e medicina do trabalho ltda","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026436101100026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","56.153.790/0001-08"],
    [13561,"2038.48","8","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n23237-issqn-03/2026\t3.3.90.37.02\t08/04/2026\t06/04/2026\t2.038,48\t2.038,48","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-04-13","abril","4","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [13562,"404.98","35","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 204, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 59/2025 (id. 77746017). relatório 770/2026/cooinsp. 202600031001567.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400180","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13563,"1440.23","11","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 262 r$ 120.018,77 – 7ª medição \ninss: r$ 6.601,03 (60.009,39*11%) \nissqn: r$ 6.000,94 (120.018,77*5%)\ni.r. r$ 1.440,23 (120.018,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 105.976,57\n.\nconforme despacho nº 1704/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094554\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.025.13067/76\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-28","abril","4","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13564,"2625.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento299/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","grupo espirito luz lar caminho de maria","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500454","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.132.953/0001-52"],
    [13565,"4627.20","17","202600025016301 carnaval 2026 nfag 33333  r$ 4627,2 (blog auvaro maia  nfvc 12 r$ 3913,2)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [13566,"2733.76","1","processo 202500010092023.crrm\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 164/2025 ? ses \"b\" , pregão eletrônico nº 273/2025, oriundo do processo (sei 202500005028633), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 116462, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086714).\n.\n824684:.....................2.733,76 \n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [13567,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - citpm - cit - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85334534) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100057","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13568,"136.64","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente s ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes d a repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação d e preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73 338 051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã , referente a fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1490 e pdf nº 2025215300317.\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$136,64.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-04-07","abril","4","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13569,"150.90","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de março de 2026.\n\ninss empregado complementar.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026316100100065","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13570,"191.32","2","pagamento da folha de pessoal ( estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, sendo protege - descontos, no valor de r$ 191,32 (ipof.2026426100099)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026426100300020","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13571,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril/2026.","gabriel silva leite","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500147","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.341-**"],
    [13572,"72352.00","3","pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1069\nnf 33433 r$ 72352 (nf 998 televisão tv serra dourada ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13573,"4641.93","3","pagamento líquido das faturas abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de abril/2026. (apropriação de despesas). fatura 2026036856075 no valor de r$ 3.034,35 (valor total da fatura: r$ 3.070,86); fatura 2026036856082 no valor de r$ 1.146,64 (valor total da fatura: r$ 1.160,22) e fatura 2026036856085 no valor de r$ 460,94 (valor total da fatura: r$ 466,19). processo: 202400005045885 ipof: 2025400100168. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026400100700017","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [13574,"27573.92","3","pagamento de indenização (89419434), trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança, ajuizado por m.l.o., em face da agehab, autos nº 572xxxx-57.2019.8.09.0051, conforme despacho nº 103/2026/agehab/gjac (89413166). desp. 2024/26/grsg202600031003620.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500093","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [13575,"2106.68","37","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº ***.487.011-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.\n.\n- reclamante: rozangela sales hodgkinson;\n- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;\n- parcelas: 9 de 17;\n- i.d. depósito: 081250000031066116.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13576,"9835737.60","1","pagamento  referente a  3ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc (84057016), registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202400005045120 e sislog nº 11076 , validade: 24 (vinte e quatro) meses.  \n.\n>> código 21 <<\n.\nnf 8023 - r$ 3.660.000,00\nemissão: 02.04.2026\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 3.616.080,00 \n.\nnf 8003 - r$ 2.586.400,00\nemissão: 25.03.2026\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 2.555.363,20 \n.\nnf 8060 - r$ 3.708.800,00\nemissão: 15.04.2026\nateste: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 3.664.294,40 \n.\nipof 2025240102677\n.\nprocesso 202500006144958\n.\nsandra","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-04-22","abril","4","2025240111000001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [13577,"0.00","3","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 212/2023 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 3.150,00","benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.400.995/0001-06"],
    [13578,"108788.35","1","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 111/2024/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2024436101366, processo 202600036004475 nf 330 liq, 332 liq e 334 liq.","strata engenharia ltda","2026","62","2026-04-10","abril","4","2026436106200044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [13579,"18599.44","3","202400025104804- refere-se ressarcimento relativo ao servidor cleber dias gonçalves cedido pela policia rodoviaria federal a esta autarquia  referente ao mes março/2026 duam (88594895)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13580,"1683.70","66","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: israel bernardes dias, processo: 5961479-25.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13581,"9780.29","7","pagamento do líquido do processo 202517697000419:\nnf 71811 r$ 4731,11 ref: março/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 71812 r$ 1400,29 ref: março/2026 (hospedagem);\nnf 71903 r$ 5049,18 ref: março/2026 (passagem aérea nacional);\nnf 71904 r$ 1712,97 ref: março/2026 (hospedagem);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-04-01","abril","4","2026120100900022","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [13582,"44679.52","3","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 (87679758) custeio………….r$ 44.679,52","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [13583,"15630.00","3","contrato de locação de veículos, sendo 5 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, referente ao mês 03/2026 conforme fatura de locação nº219806846.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-20","abril","4","2026409100700006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [13584,"299.75","3","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 299,75 (duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 186809541 (sei 88844905). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300009.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n186809541 299,75 28/04/2026 04/2026 138.684.012-59\nvalor total ............................... r$ 299,75.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026290300700007","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [13585,"2447.29","2","ipof: 2026290100055\n\nresumo objeto: iptu referente ao ano de 2026 (duam 53660172) com vencimento em 31/03/2026 da sede da 2ª coordenação regional de polícia técnico-científica de goiás.\n01 - pgto iptu parcial........................r$ 2.447,29\nblm","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026290100700101","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [13586,"57.14","10","refere-se ao pagamento do irrf: 202400025171639 nf -1089 r$ 57,14, mes 03/26\ndepositar\nem:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800021","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [13587,"1314.94","15","pagamento referente à pdf nº 2024186300170 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 1.314,94.descrição da despesa: trata-se do contrato de inexigibilidade de licitação nº 002/2025, que tem por objeto a  prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa, pelo período de 12 (doze) meses.\nreferente aos meses de maio a dezembro de 2025.\nfatura nº3000518858 de 15/01/2026 ref. dez/2025\nprocesso nº 202500029004048\ntotal selecionado: r$ 1.314,94.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-04-07","abril","4","2025186300800117","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [13588,"3300.00","3","202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de guapó recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 3.300,00.","jose marcilio bernardino","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000044","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.167.921-**"],
    [13589,"3767.02","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/03/25 valor de 3.767,02.\ntrata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2604.000094524, referente ao período de ref. 18/02/2026 a 17/03/2026.\nprocesso sei nº 202000029003798.\ntotal selecionado: 3.767,02","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-04-29","abril","4","2026186300800090","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [13590,"26.36","32","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33625-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t26,36 \t26,36 \n\ntotal a pagar: \t26,36","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13591,"56744.19","2","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, relativo  a  parcela única da subetapa 1a, parcela 1 da subetapa 1b, parcela 1 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento,  no período de 09/05/2025 a 03/02/2026, referente à  contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 41 (quarenta e uma) unidades habitacionais no módulo ii do município de santa tereza de goiás - go,  conforme contrato nº 45/2025 (86887652) e relatório 1132 - inspeção financeira. processo sei 202600031001884 (pagamento).","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700054","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [13592,"28491.16","5",".\nproc 202400010076134-efc\n.\ncontratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025(72583249).\n.\nreferência: n.f. 2190................r$ 28.491,16\n.","ltba comercio e servicos ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.694.478/0001-10"],
    [13593,"4830.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 153/2021 durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","centro de educacao comunitaria de meninas e meninos","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500417","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.106.295/0001-06"],
    [13594,"1820.00","19","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13595,"4168.58","7","202400025184019 - pagamento nota fiscal nº1093, ref. aquisição de carnes cre\nche detran r$4.168,58","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [13596,"375.12","4","recolhimento de inss sobre a à contratação de empresa especializada na\nprestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade\nuniversitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra\nnecessários a sua execução março/2026 - nf 053 sei: 88288890\natestado nº 4/2026 sei: 88288911\n\ndespacho nº 485/2026 sei:88354669","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [13597,"26343.77","2","fornecimento de alimentação escolar aos\nalunos da rede estadual de ensino relativos ao exercício\nfinanceiro de 2026.\n-\nportaria 2599 pnaq te\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2026240100969\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","316","2026-04-14","abril","4","2026240131600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13598,"500.00","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº ***.347.551-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.\n.\n- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.905.831-**;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 804;\n- conta: 013 00014393-9;\n- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;\n- parcelas: 41 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13599,"71497.51","6","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n12756-12802-inss\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t71.497,51\t71.497,51","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [13600,"133.00","6","pdf:  2024160100036 - processo:  202400005046813\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de panificação e laticínios pelo \nperíodo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) \nsislog: 111466 conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 10364, emissão: 26/03/2026, \natestado: 27/03/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 133,00 - ir","m moraes e irmaos ltda","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026160100700107","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [13601,"2504.70","36","pagamento do inss da nf 216,\nreferente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2026 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026260100600026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [13602,"39946.78","1","pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia.\nprocesso: 202618037000049 \nipof: 2026400100133.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026400100700182","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13603,"3461.33","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- fgts\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","247","2026-04-15","abril","4","2026240124700057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [13604,"7875.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","assistencia infantil dona loudes de melo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500407","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.666.550/0001-70"],
    [13605,"7537.35","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","fabiano costa","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100219","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.696.226-**"],
    [13606,"14326.66","5","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.\npagamento da nota fiscal nº 55750 (diesel comum), referente a 18 dias do mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 15.054,50 bruto\nr$     36,13 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$    691,71 desconto\nr$ 14.326,66 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026290401600005","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [13607,"4837.64","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","vitor fernando miranda da silva","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100259","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.248.991-**"],
    [13608,"244531.82","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","314","2026-04-28","abril","4","2026240131400009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13609,"7701.17","4","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio descontos\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 180.033,46 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 7.701,17 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 6.743,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.343,49","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100136","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13610,"8873.49","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1578 e pdf 2024215300181. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.873,49.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13611,"4350.24","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência fev/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de itapuranga","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026240100700154","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.146.604/0001-03"],
    [13612,"0.00","3","202600010007087-mas-\n.\naquisição de inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. dod 335086. contratação sislog 118692.\n.\npagamento ref a iss\n.\nnota fiscal...........valor\n478/iss...............1.560,00","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","21","2026-04-14","abril","4","2026285002100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.498.974/0002-81"],
    [13613,"630.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº91/2025 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","o a c j t i - organizacao amigos da crianca jovem e da terceira idade","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500211","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.928.134/0001-53"],
    [13614,"223002.79","11",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada para prestação de serviços\ncontinuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado, conforme condições e especificações constantes no termo de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnotas fiscais nº.: 753 e 755.\n\n\n.jps","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-04-09","abril","4","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [13615,"0.00","1","pdf:2025295000365\n3000520579-01-26 liq.......................4.215,23 \n3000521992-02/26 liq.......................4.954,57 \n\ntotal a pagar..............................9.169,80","saneamento de goias s a","2026","4","2026-04-09","abril","4","2026295000400013","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.616.929/0001-02"],
    [13616,"389100.66","2","proescola das cre's - 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006012542\nipof: 2026240100366\nportaria 1336/2026\nrex seq 4931\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","126","2026-04-15","abril","4","2026240112600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13617,"12.96","4","processo 202500005016990 - mmrm \n.\naquisição de reagentes químicos e pipetas utilizadas nas análises em amostras de água para hemodiálise durante os monitoramentos de qualidade e análises de medicamentos, cosméticos e saneantes realizados em atendimento ao sistema de vigilância sanitária (anvisa, suvisa e visas municipais), aquisição também de reagentes e pipetas destinadas ao lacen. dod (213254), \n.\nprogramas federais:incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria. 128/2022.\n.\nipof 2025285003509 daof 3087/2850/2025 tr (213279).\n.\nnota: 27229 - ir \n.\nemissão: 24/03/2026\n.\nvalor: r$ 12,96\n.\ndare: nº 12100002612002523","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-04-17","abril","4","2025285017000068","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [13618,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","anna vitoria perillo rodrigues","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500197","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.360.601-**"],
    [13619,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","nayara ferreira carvalho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500450","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.961-**"],
    [13620,"92788.07","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). \n.......................................\nisg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. abril 2026. sol. pag. 87778700 fundo rescissorio. \n.\nvalor pago..........r$ 92.788,07.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - abril/2026 - ceap-sol (87778700).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [13621,"21594.05","14",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no\ninterior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,\nconforme condições e especificações constantes no termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnotas fiscais nº.: 753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764 e 765.\n\n.\njps\n.","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-04-13","abril","4","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [13622,"2228.44","3","pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. \n.\nfatura março/2026 - r$ 89.044,55\nemissão: 06.04.2026\nateste: 07.04.2026\n>> liquido: r$ 2.228,44 - mod. 122\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-04-13","abril","4","2026240101100044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [13623,"3833.44","1",".\nportaria 4922/2024\n.\nproc 202600010015523-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: cerest - portaria 4922/2024\n.\nnota fiscal nº 437...............r$ 3.833,44\n.","doranice distribuidora ltda","2026","125","2026-04-09","abril","4","2026285012500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [13624,"529.02","20","pagamento referente a retenção de iss, março/2026, conforme\ndespacho planilha sei: planilha p1 (88792660), iss sanclerlandia.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [13625,"3000.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","breno santos barbosa magalhaes","2026","23","2026-04-23","abril","4","2026316102300002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.061-**"],
    [13626,"285.59","28","202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\n.\nnº do documento 28320690126104296\n.\ndata de vencimento 22/04/2026\n.\nart/1020260081315\n.\ncpf/cnpj: ***.395.908-**\n.\ntotal a pagar: 285,59\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-13","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13627,"60092.30","597","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n403-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t14/04/2026 \t27/03/2026 \t60.092,30 \t60.092,30","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13628,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 550.19 município aparecida de goiania deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento em ampliação/construção no colégio estadual da polícia militar de goiás colina azul (inep 52031314) (cnpj 00.673.502/0001-83 - conselho escolar colina azul) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2410, rex 5146.","conselho escolar colina azul","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.673.502/0001-83"],
    [13629,"1469.25","6","* ipof nº. 2023170100062 *\n* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 24 (sei 88649490) (ref. março/2026) refere-se\n ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza\nção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento\ns diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi\na, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena\ndos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em\n software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36\n(trinta e seis) meses.\n.\nrmvp\n.\n*************","dda tecnologia ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500045","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [13630,"130605.11","5",".\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 713 de contratação de\numa empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimen\nto de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro\ne quilometragem livre.\n.\nbsa","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-04-13","abril","4","2026170105500019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [13631,"46421.54","11",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 e 187.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [13632,"1106.01","16","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1463-issqn-02/2026 \t3.3.90.39.08 \t19/03/2026 \t18/03/2026 \t1.106,01 \t1.106,01 \n\ntotal a pagar: \t1.106,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [13633,"203.67","9","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao pagamento do imposto de renda nf nº 116 de março de 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [13634,"5750.00","1","pagamento de dentro dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - gabinete do secretario adjunto/2026. ipof 2026280100050","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026280100200032","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [13635,"1037.57","5","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1589 e ipof 2025215300327. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.037,57.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-13","abril","4","2026215306100022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13636,"1156295.23","1","valor destinado a cobrir despesa com inss patronal da folha de março de\n2026, pdf 2026436100065, processo sei 202600036001213.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026436100100080","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [13637,"25094.72","2","pagamento que se faz à zenite informacao e consultoria s a, para atender despesas com aquisição de inscrições para servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad no curso \"como elaborar e julgar a planilha de preços de acordo com a in nº 05/2017\", a ser realizado presencialmente em brasília/df, nos dias 23 a 25 de março de 2026, conforme termo de referência (341612)., conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 229. pdf 2026210100068. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ……. r$ 25.094,72.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004331.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","zenite informacao e consultoria s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026210100600050","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","86.781.069/0001-15"],
    [13638,"1934.75","24","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1074-irrf-sede \t3.3.90.37.01 \t01/04/2026 \t30/03/2026 \t1.934,75 \t1.934,75 \n\ntotal a pagar: \t1.934,75\nprocesso-202619222000550-","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [13639,"9000.00","1","diarias fora do estado - recurso estadual orgão 2850 / 2º trimestre de 2026 - superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis.ipof 2026285001476","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000264","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13640,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 164 município cacu deputado rosângela rezende beneficiário: dispensario espírita adolpho bezerra de menezes-diabem objeto da emenda - aquisição de equipamentos e bens permanentes destinados ao fortalecimento da infraestrutura operacional e ao aprimoramento das condições de armazenamento de alimentos, climatização de ambientes e atendimento institucional do dispensário espírita adolpho bezerra de menezes. modalidade: termo de fomento nº 110/2026\nepi 164 tf 110 mar","dispensario espirita adolpho bezerra de meneses","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026190101700026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.654.879/0001-10"],
    [13641,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 850 município mara rosa deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda custeio (aquisição de uniformes) na área da educação nesse município de mara rosa/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 904/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1272/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 053/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de mara rosa","2026","256","2026-04-22","abril","4","2026240125600031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.007.468/0001-08"],
    [13642,"224019.84","3","pagamento do liquido da nf 6473, emitida em 02/04/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 224.019,84. total geral da nf r$ 1.547.915,18.\nprocesso: 202418037011203 \nipof: 2025400100053.\ngec","teltex tecnologia s a","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026400100900011","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.442.360/0001-17"],
    [13643,"108.39","4","despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).\n\n****************************************************************************\npagamento art crea go - boleto 28320690126110040","crea-go","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026290200700040","2026","2902","polícia militar","01.619.022/0001-05"],
    [13644,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a abril/2026.","janaina maria silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500155","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.633.511-**"],
    [13645,"561.60","10","pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. março/2026:\nnf 71480 r$ 54,6 (passagem aérea nacional);\nnf 71513 r$ 2,64 (passagem aérea nacional);\nnf 71580 r$ 33,5 (passagem aérea nacional);\nnf 71535 r$ 191,56 (hospedagem);\nnf 71641 r$ 84,86 (passagem aérea nacional);\nnf 71683 r$ 264,42 (passagem aérea nacional);\nnf 71640 r$ 255,42 (hospedagem);\nnf 71730 r$ 59,19 (hospedagem);\nnf 71767 r$ 121,58 (passagem aérea nacional);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026120100900022","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [13646,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","sara da cruz vieira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500622","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.874.081-**"],
    [13647,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  marlene solange melo moura (cpf: ***.227.681-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria divina de melo (cpf:  ***.084.021-**.). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4093/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","marlene solange de melo e moura","2026","246","2026-04-07","abril","4","2026240124600095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.227.681-**"],
    [13648,"468.00","6","despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.\n * *fatura 3000523992 ir - ref. retenção de irrf no mês de março/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026140100600045","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [13649,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","luiz fernando goncalves","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500048","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.986-**"],
    [13650,"9514.50","1","descentralização orçamentária - policia militar go - para investimento em equipamentos e mobiliários para o 4º bpm de anápolis. sei - 202500005015315  custeio - entidade privada\nsislog 117073 - sei 202500005032713 - daof 2025.1901.653 \nep 894/2025    rdf 3320    ddo 7478    uo 19.01    seq 011\n\n**************************************************************************\npagamento da nota fiscal 98.","l d distribuidora e servicos ltda","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025190101100046","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.823.417/0001-10"],
    [13651,"21486.95","9","pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp-3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, serviços de operação, de manutenção predial, corretiva e preditiva, com fornecimento de insumos para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\npagamento liquido da nf. 177 - sei 88506669\n.","plana projetos e servicos ltda","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026255001600001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","10.315.413/0001-19"],
    [13652,"4813.96","8","valor para pagamento do irrf do contrato nº 32/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100310, processo de pagamento sei nº 202600036003736, nf nº 455.","c. s. a. construtora ltda","2026","85","2026-04-17","abril","4","2025436108500069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [13653,"1012.25","6","op do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento parcial do liquido da nota fiscal nº 734 - mês de março/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [13654,"11425.31","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência jan/26 e fev/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 865\nconta: 90220.\"","prefeitura municipal de piranhas","2026","7","2026-04-08","abril","4","2026240100700146","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.168.145/0001-69"],
    [13655,"45477980.07","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario .....18.745.662,99\ngratif .........45.477.980,07\nvantagens ......3.790.708,86\n13 salrio .......715.383,28\npensao civl ......32.738.413,61\nvantagens ........1.126.768,36","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026188000600048","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13656,"9200.50","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26962943g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3832","maria abadia de jesus","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000045","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.934.971-**"],
    [13657,"242.34","4","processo sei nº 202500010100344 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025. pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº  202400005025303. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84585430). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (84931283), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 150649\nemissão: 27/03/2026\nvalor: r$ 242,34\n.","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [13658,"16850.40","7","pagamento das faturas pagas em abril de 2026:\nnº documento\tvalor a ser pago\n5708052298_ir\t8.425,93 \n5732783848_ir\t8.424,47 \n*************************************************************************\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290200700004","2026","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [13659,"632029.13","1","processo 202600010014683.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 120/2025. pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 / 115757 vigência da arp 30 de setembro de 2025 a 1º de outubro de 2026. dod (86800009). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 54/2026/ses/cmac-spc(sei 87383843), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n22892:.....................632.029,13 \n.","cm hospitalar s a","2026","90","2026-04-27","abril","4","2026285009000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [13660,"11870.49","3","pagamento referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe.\n.\n>> código 38\n.\nfatura nº 31 - fevereiro/2026\nemissão: 19.03.2026\nateste: 07.04.2026\n** liquido: r$ 11.870,49\n.\nprocesso 202200006090995\n.\nsandra","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","60","2026-04-14","abril","4","2026240106000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [13661,"285600.00","1","contrato nº 70/2025/dgpc (sei nº 82743949) de sistema de captação de áudio a distância, do tipo microfone direcional, com integração de vídeo e compartimentação da gravação das pessoas presentes nos ambientes alvos, com software de gerenciamento e controle, para atender as necessidades da superintendência de inteligência policial civil, incluindo software de gestão e atualização, suporte e assistência. pagamento da nf 18 conforme segue:\n.\nr$ 300.000,00 bruto\nr$  14.400,00 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn \nr$ 285.600,00 líquido","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2026","15","2026-04-10","abril","4","2025295501500006","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","09.165.969/0001-97"],
    [13662,"9905.88","11","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n\nretenção inss nf 171 ref. fev/26","samma servicos ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [13663,"984.91","3","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 115432, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referentes a diferenças do reajustamento do valor do contrato para o período correspondente ao período de período de 06/2023 a 05/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento).","benner sistemas s a","2026","6","2026-04-15","abril","4","2025436200600267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [13664,"6400.29","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27258823 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2736","virgina maria carneiro","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101191","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.257.991-**"],
    [13665,"8129.97","1","folha pagamento ref. abril/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000621","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300085","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [13666,"713749.49","3","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses.\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - policlínica goiás (89164993) custeio………….r$ 713.749,49","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026285005500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [13667,"37866.42","3","valor destinado a cobrir despesas com a 18ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de março/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036006307 nf 298 liquido","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","70","2026-04-22","abril","4","2026436107000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [13668,"711298.33","1","pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: abril/2026\n* ipof: 2026145100023","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026145100500071","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [13669,"24366.41","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026285000900030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13670,"32330.59","2",".\nproc 202600010006897-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncompetência: março/2026:\n.\nerika dantas dias de jesus..................9.392,84\nmarcus vinicius borges ferreira.............4.841,03\nnathalia dos santos silva..................18.096,72\n.\nvalor total.............................r$ 32.330,59\n.","universidade federal de goias","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500189","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [13671,"13497.40","1","trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880.","estado do amapa","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800122","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.394.577/0001-25"],
    [13672,"445118.74","8","pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para  educação \nprofissional e técnica - serão ofertados 16(dezesseis) itinerários para 326\n(trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes pa\nra as escolas de ensino médio de período parcial. em conformidade com a nota\nfiscal nº 2840/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. despacho 114 ateste das notas fiscais 2839 e 2840 (88670785); solicitação de pagamento relativo ao mês de março através do despacho nº 115/2026/seduc/geep-16424 e despacho  nº 1494/2026/seduc/coordastec-016768. \nprocesso pagamento 202400006111325; ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.\n*nota fiscal nº 2840/2026, de 02/04/2026;\n*valor a pagar: r$445.118,74.\n*fundeb 15.\nterezinha.","servico nacional de aprendizagem industrial senai","2026","145","2026-04-15","abril","4","2026240114500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.783.850/0001-00"],
    [13673,"131000.00","1","pagamento de indenização de ana maria de araújo gonçalves, cpf sob o nº ***.075.616-**, proprietária do imóvel denominado fazenda b\nom jardim, registrado na matrícula sob nº r2-m 1.850, necessário às obras à\nimplantação da rodovia go 402, trecho: entroncamento go-305 / entroncamento\nbr-050. o citado trecho rodoviário foi declarado de utilidade pública, por m\neio do decreto de utilidade pública nº 7.306, de 03 de maio de 2011. pdf 202\n6436100304. processo sei 202300036005480. favor depositar na conta cor\nrente nº 89.468-0, agência nº 4264, do banco sicoob aracoop. beneficiária: a\nna maria de araujo gonçalves, cpf sob o nº ***.075.616-**","ana maria de araujo goncalves","2026","62","2026-04-10","abril","4","2026436106200064","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.075.616-**"],
    [13674,"410.07","9","pdf:\t2025295000361\n66-04/26 ir\t410,07 \nlfb","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","11","2026-04-10","abril","4","2026295001100009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","13.723.346/0001-60"],
    [13675,"820.69","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26946169 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4377","joao ricardo da costa silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001402","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.269.664-**"],
    [13676,"11880.00","1","aquisição de cabos para áudio e vídeo, hdmi, resolução em 4k, com aproximadamente 10 m, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 690, emitida em 04.02.2026 - sei 86053210 e atestado nº 28/2026 - sei 86053265.","gesner comercial ltda","2026","8","2026-04-28","abril","4","2025406200800539","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [13677,"6563.01","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota \nfiscal nº. 00002316, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 6.563,01. total selecionado:..............................................r$ 6.563,01. processo sei: nº 202400029001163.\nlinuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-04-16","abril","4","2026186301300004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [13678,"2954623.69","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição do contrato: 013/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036003738. nf nº: 13.","cnb construtora ltda","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026438000800014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [13679,"10483.89","5","pagamento de recibo do mês de março/2026, referente a locação\nde imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023.\nwrn pdf: 2025180100097","abadio da silva boaventura","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [13680,"244.80","8","processo: 202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019\n.\nipof: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).\n.\ndare: nº 12100002611201400\n.\nfatura: 537118157/mar/26/ir.....244,80 \n.\ntotal a pagar:\t244,80","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026285001400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [13681,"168428.63","1","processo 202600010016812 - crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). procedimentos do mac - portaria    6532/2025 .\npagamento conforme 202600010016812 despacho 807 (88620169)\n.\ncerof/mac/janeiro/2026............168.428,63\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-04-28","abril","4","2026285003700018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [13682,"150000.00","1","processo 202600005002720 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 890 município aparecida de goiania, deputado ricardo quirino, objeto da emenda custeio, rd 95/2026 (88260645), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 219/2026  (87235493), despacho nº 933/2026/ses/spais-03083 (87307598), despacho nº 229/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87550867).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [13683,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 50.35 município itaruma deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de uniformes escolares para as escolas municipais do município de itarumã/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 808/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1202/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 038/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de itaruma","2026","256","2026-04-16","abril","4","2026240125600042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.271/0001-27"],
    [13684,"259.00","1","despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)\nnota:\n55735\t3.3.90.30.35\t07/04/2026\t07/04/2026\t259,00\t259,00","america tintas ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000339","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [13685,"390.58","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [13686,"3425.20","1","\"destina-se ao pagamento de \ncontribuições para o protege - fundo de combate a pobreza r$ 3425,20. \nno mês de março/2026 ? patronal (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026160100300007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13687,"12447.71","7","declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.\n.\nliquido\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (89157803)","redemob consorcio","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026250100500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [13688,"22859.46","1","pagamento do valor líquido da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 02 - assessoramento técnico à gestão de execução de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-04-16","abril","4","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [13689,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","willian de arruda souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500307","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.541-**"],
    [13690,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm divisas - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85090926)\t3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100027","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13691,"9545.37","69","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 255 - r$ 795.447,22 – 5ª medição \ninss: r$ 43.749,6 (397.723,61*11%) \nissqn: r$ 15.908,94 (795.447,22*2%)\ni.r. r$ 9.545,37 (795.447,22*1,2%) \nvalor líquido r$ 702.379,89\n. \nconforme despacho nº 1701/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2026240100658\ncno: 90.027.07188/72\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-29","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13692,"366.42","1","fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento janeiro 2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800136","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","48.307.647/0001-97"],
    [13693,"323228.83","4","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 11551 liq.","dynatest engenharia ltda","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026438001100003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [13694,"58.09","1","estimativos referente a folha janeiro /2026 fardamento................58,09","fundacao dom pedro ii","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800110","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.882.625/0001-73"],
    [13695,"827.76","111","valores para pagamento de boletos de taxas de arts conforme despacho: 518 oc-gepoc/257 ma-gemvi-fiscal/258 ma-gemvi-fiscal/240 pj-gecob/246 or-gepae/241 pj-gecob/1508 doc/ ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-29","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13696,"13714.54","31","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 348 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2025 (id. 87600106). relatório nº 1367/ 2026/cooinsp. 202600031002410.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400267","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13697,"1288851.05","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. folha liquida geral.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100102","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13698,"383.88","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13699,"28974.09","3","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 329.350,78 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 226.344,47 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 74.136,33 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.644,99 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 79.889,19 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 66.373,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 666,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 28.974,09","agencia brasil central","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026126100100126","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13700,"4552.08","2",".\nproc 202600010011361-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de cocalzinho de\ngoias.\n.\nrosiney avelino duarte - março/2026...........r$ 4.552,08\n.","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500209","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [13701,"75207.25","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13702,"177518.40","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","252","2026-04-28","abril","4","2026240125200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [13703,"2100.00","4","bolsa d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (bagpg) é um incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás (ueg). seu objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa.\n- atestado 29/2026 (89312655)","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-28","abril","4","2026406202800015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13704,"81.07","4","pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026033516818 do mês de\nabril/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins,\n107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026180101600041","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [13705,"4956.20","1",".\nordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por morgana gomes chaves soares, cpf ***.715.051-**, filha do ex-servidor ernesto de jesus martins chaves, falecido em 12/04/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","morgana gomes chaves","2026","54","2026-04-24","abril","4","2026170105400045","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.715.051-**"],
    [13706,"241.45","2","pagamento referente retenção de irrf - contrato nº 001/2026 - competência 02/2026","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-10","abril","4","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [13707,"23811.32","9","recolhimento do inss da nota fiscal nº 20 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a vigilância pós obra (6 meses e 27 dias) + entrega final dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de cumari-go, correspondente ao período de 14/05/25 a 10/12/25, conforme contrato nº 27/24 (id. 87393004) e relatório nº 1133/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002213.\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 19 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a e 1b e 4ª etapa subetapa 4a dos serviços de 35 unidades habitacionais no município de cumari/go, correspondente ao período de 26/04/2024 a 10/12/2025, conforme contrato nº 27/2024 - (58800099). relatório nº 1256/2026/cooinsp. 202600031002261.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400044","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [13708,"13338.66","1","recolhimento do inss da nota fiscal 10, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj: 07.663.389/0001-02, relativo a segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de adelândia&#8203; - go, no período de 22/11/2025 a 27/02/2026, conforme o contrato nº 30/2025 (id. 87697596). relatório nº 1330/2026/cooinsp. 202600031002465.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400650","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [13709,"19957.43","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100154. gcsb.","plano goias seguro","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200218","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [13710,"187501.84","1","portaria 10414/2026. 24º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa).comp:março/2026.proc sei 202600010030176.programa federal: piso de enfermagem.\n.............................................\nproc.202600010030176,hmtj-heapa, piso salarial prof. enfermagem- 24° apostilamento referência: março/2026. \n.\nvalor pago............r$ 187.501,84.\n.\napostila 24ª - piso de enfermagem (89321274)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-04-24","abril","4","2026285005700063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [13711,"47220.00","3",".\npagamento - portaria nº 099/2026-secti(89140471) - pronatec/mediotec, ref. ao mês de abril/2026, para 15 profissionais discriminados na planilha sei 89139222. ipof 2026310100060.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","60","2026-04-27","abril","4","2026310106000002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13712,"2133.27","5","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás.\npagamento do irrf sobre a fatura nº 137709537, período de uso: 02/01/2026 a 01/02/2026 (sei nº 86812183)","claro s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [13713,"916666.67","3","processo 202500010016207 - crs\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024\n.\nnota fiscal.........emissão............valor\n16656326............27/02/2026........916.666,67\n.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","51","2026-04-13","abril","4","2026285005100004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [13714,"22938.80","5","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 22.938,80 (vinte e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 958370 (sei 88739978). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. março/26. pdf nº 2025295300043.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026295301300007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [13715,"0.00","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27045430 e nº 27238715 -         aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159.","carivaldo goncalves ramos","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001545","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.181.951-**"],
    [13716,"26521.44","5","pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/03/26 no valor de 26.521,44.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de março/26. nf. nº 7366.\ntotal selecionado: r$ 26.521,44.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800095","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [13717,"90192.27","11","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1081\nnf 1000 r$ 90192,27 (nf 405 televisão anhanguera ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13718,"349879.13","7","pagamento da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 23351 líquido.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","59","2026-04-24","abril","4","2026436105900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [13719,"75779.60","10","pagamento do líquido do processo 202600001000020 - lote: 2026/1078\nnf 997 r$ 75779,6 (nf 23 black dog filmes ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13720,"108.39","32","processo 202600010000395\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nart/1020260112638\n.\nnúmero do documento 28320690126110999 - vencimento 28/04/2026\n.\nboleto art fernando - obra paisagismo (88981764)\n.\ntotal a pagar:\t108,39\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-27","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13721,"120000.00","2","pagamento de diárias - no estado - aos servidores da ueg, no exercício\nde 2026, para atender demandas administrativas e acadêmicas da administração\ncentral, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, conforme cota 2º tri\nmestre - sei 85209707.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026406201000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13722,"14999.47","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27073954 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3827","gleide vieira guimaraes","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000358","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.407.091-**"],
    [13723,"0.00","1","reembolso(r$ 55,99),  ref.ao pagto de uber(transporte), p/retorno dos funcionários: valdivino correia da silva e bruno martins, da secretaria da economia(em: 08/04/2026), conforme documento sei (88849462), o qual poderá ser depositado na conta agencia 4629, conta 00600-0 do itau, favorecido valdivino correia da silva e ou chave pix cpf 410,054,651-324, conf. despacho nº 384/2026/metrobus/ccont-19676 e despacho nº 137/2026/metrobus/cgab-19657.(reduzida ipof_2025409300629).\nnota:\n137/2026\t3.3.90.93.05\t10/04/2026\t10/04/2026\t55,99\t55,99","valdivino correia da silva","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000381","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.054.651-**"],
    [13724,"23232.70","3","valor destinado ao pagamento de parte da 13ª medição do contrato nº 147/202\n4, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da\nrodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensã\no de 53,23 km, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,\npdf 2024436101559, processo sei 202600036004174, nf 3432.","lcm construcao e comercio s a","2026","50","2026-04-27","abril","4","2025436105000099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [13725,"17532.89","3","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao contrato nº 220/2024, com o objetivo de executar a proposta de\nformação pedagógica, para profissionais que atuam nas unidades escolares\nque ofertam a educação integral, em tempo integral, no âmbito desta secreta\nria. pdf: 2026240100783  processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 56    data de emissão: 17/04/2026 \n- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en\nsino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co\nordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos\ndias 13 a 17 de abril de 2026\n- vl. total dos serviços r$ 365.268,46\n** irrf: r$17.532,89 \n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","299","2026-04-28","abril","4","2026240129900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [13726,"461.58","18","pdf:\t2025295000039\n439-03/26 iss\t461,58 \nlfb","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [13727,"143.23","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-28","abril","4","2026240124900089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13728,"761.40","24","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27.28/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13729,"39150.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 002/2024 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 39.150,00","fundacao de assistencia social de anapolis","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500173","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.038.751/0001-60"],
    [13730,"374.23","6","ipof 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","paulo ricardo van der laan","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500204","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [13731,"1033.56","36","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13732,"3900.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","luiz gustavo de almeida mattos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500666","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.262.281-**"],
    [13733,"23419.66","1","pgt folha de pagamento referente a abril de 2026 - despesas de exercício anterior","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000237","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13734,"172880.00","17","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025017187 carnaval ii 2026 nfag 44035  r$ 172880 (sete sports  nfvc 23 r$ 144320)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-28","abril","4","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [13735,"769889.41","97","regularização de despesa, de inativos e pensionistas civis, relativos às transferências de sequestros judiciais.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 cc:0574174838-0 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\nprocesso sei:202611129001223","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-04-22","abril","4","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13736,"59.16","14","#\npagamento de irrf sobre o danfe nº 000.002.179 (sei 88102587) - r$ 53,99 e sobre a  nfs-e nº 276 (sei 88102587) - r$ 5,17.\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [13737,"2166464.06","9","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de abril/2026, conforme extrato bb/2026 de 10/04/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-04-10","abril","4","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [13738,"200.03","4","- pagamento (irrj) da nf 4577 de 06/04/2026 (88692128), com a prestação des\nerviços de locação de veículos, competência: março/2026.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026335100100007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [13739,"8000.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","luciano lajovic carneiro","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500097","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.283.841-**"],
    [13740,"50556.03","55","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  30 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-10","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13741,"96600.00","4","bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss), (mestrado), conforme requisição de despesa nº 6/2025 sei 73462700  e nº 9/2025 sei 75999964, referente ao período de agosto/2025 a fevereiro/2027.\n- atestado 23 pagamento bolsa abril/2026 (89362529)","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-04-28","abril","4","2026406202800007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13742,"19579.91","1","pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal , referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nvalor .............................. r$ 19.579,91\n\n                             crg","fundo previdenciario","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026186200500008","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [13743,"4275.00","1","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\npamella batista fernandez silva\t228/2026\t r$ 4.275,00","secretaria de estado da retomada","2026","16","2026-04-01","abril","4","2026420101600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13744,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","sara pereira dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500224","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.714.751-**"],
    [13745,"260000.00","2","processo 202600010002203 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (sei nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº  39/2026 - ses/spais (86285011). \n.\npagamento pop. do campo/abril/26................r$260.000,00\n.\nmunicipios..................valor\naraguapaz...................r$20.000,00\nbom jardim de goiás.........r$20.000,00\ncristalina..................r$20.000,00\ndoverlândia.................r$20.000,00\nflores de goiás.............r$20.000,00\nformosa.....................r$20.000,00\ngoiás.......................r$20.000,00\nmontividiu do norte.........r$20.000,00\nniquelândia.................r$20.000,00\npadre bernardo..............r$20.000,00\nporangatu...................r$20.000,00\nrio verde...................r$20.000,00\nsão joão d'aliança..........r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:..............r$260.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-07","abril","4","2026285003000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13746,"4735.24","7","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 102 ref 02/2026 r$ 4.7\n35,24.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [13747,"8442.10","8","contrato prestação de serviços rurais\npagamento inss referente notas fiscais:\n116, 117, 118 e 119 - fevereiro/2026","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-04-15","abril","4","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [13748,"14996.70","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27037442  e 27156701 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5202.","tania maria souza e silva","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000121","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.125.341-**"],
    [13749,"12439.52","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de abril de 2026. \n\nfundo previdenciário patronal.","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026316100200011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [13750,"75.68","8","auxílio transporte aos estagiários - referente rescisões - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 1806/2026/agehab/gagp (88947463) e despacho nº 1843/2026/agehab/grsg (89017324). sei 202500031002367/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026436200500050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13751,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","ricardo ferreira nunes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500619","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.701-**"],
    [13752,"29122.20","4","pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\t\nnota fiscal:  6455  –  manutenção\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t08/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 29.122,20\nlíquido:\tr$ 29.122,20\n\t\n.\nprocesso 202400006024818\t\npdf:\t2025240102219","qfrotas sistemas ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026240101100049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [13753,"208367.25","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n8.64 inss empregador \t3.1.90.13.03 \t25/03/2026 \t25/03/2026 \t208.367,25 \t208.367,25","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026420100800099","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13754,"11.71","21","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 699188.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026290201900014","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [13755,"20210.00","2","pagamento liquido da nfe 297/300 (substituida) sei 88297566\n#\ncontratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.","contratack seguranca e vigilancia ltda","2026","43","2026-04-06","abril","4","2026310104300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","28.087.399/0001-09"],
    [13756,"4500.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","centro de reabilitacao do preso e egresso","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500390","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.857.994/0002-48"],
    [13757,"1461.81","37","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 143 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.84596630) e relatório 528/2026 - inspeção financeira (86350418). sei 202600031000949.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 255, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 90/2025 (id.84596630). relatório 1041/26/cooinsp. 202600031001643. (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400229","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13758,"24287.49","4","valor para pagamento do inss da 56ª medição do contrato 46/2020 - goinfra - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2025436101504, processo sei nº 202600036002855, nf nº 505 e 507 inss.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","50","2026-04-13","abril","4","2026436105000019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [13759,"2820.32","5","valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi. ipof 2024326100206. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de março de 2026, conforme despacho nº 144/2026 de 13/04/2026, atestada pelo gestor em 13/04/2026, com vencimento em: 20/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nft.- 2604.000093946......vencimento: 20.04/2026\nvalor bruto:....................r$ 2.962,52\nbase de cálculo irrf............r$ 2.962,52\nretenção de irrf................r$   142,20\nvalor líquido:..................r$ 2.820,32.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026326101100030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [13760,"3354.65","1","retenção issqn à empresa meridian comercio e serviços ltda referente a implantação de subestação no colégio estadual eurico veloso do carmo, em rio verde - go, conforme contrato nº 229/2025.\nnf 85 r$ 67.093,13 – 1ª medição \ninss: r$ 1.314,02 (11.945,64*11%) \nissqn: r$ 3.354,66 (67.093,13*5%)\ni.r. r$ 805,12 (67.093,13*1,2%) \nvalor líquido r$ 61.619,33\n.\nconforme despacho nº 1481/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006121563\npdf: 2024240100621\t\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","meridian comercio e servicos ltda - me","2026","86","2026-04-16","abril","4","2025240108600047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.308.156/0001-56"],
    [13761,"15278.76","23","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel),devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme con\ntrato nº 100/2021. pdf: 2025240100305 processo nº 202000006044788, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 134 data de emissão: 08/04/2026\n- referência: março/2026\n- vl. total dos serviços r$ 15.278,76\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 15.278,76\n..\noptante pelo simples nacional\ndados para pagamento: banco: 660 - pagme ip ltda ag: 0001 c/c: 7032076-7\n..","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2026","154","2026-04-16","abril","4","2025240115400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [13762,"14974.56","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26988205 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3556.","iasminy de paula berquo","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001727","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.032.321-**"],
    [13763,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ronan abreu reis","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026409300500007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.204.011-**"],
    [13764,"16358.79","6","valor destinado ao pagamento de irrf da 57ª medição do contrato 46/2020,\nreferente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção d\ne equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao cont\nrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens,\npor 36 meses (lote 3) - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf\nnº 2025436101504, processo sei nº 202600036004502, nf 603 e 604.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","50","2026-04-14","abril","4","2026436105000019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [13765,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/2 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 14 (85726826) **3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100126","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13766,"29180.64","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nrecurso para pintura do muro externo. pintura e revitalização\nda fachada; reforma e adequação da calçada frontal, e construção\nda calçada lateral do c.e. machado de assis, em rio verde.\n-\nprocesso: 202500006142722\nipof: 2026240100822\nportaria 2309/2026\nrex seq 5127\ncódigo fundeb: 30\n-\nhs","caixa escolar machado de assis","2026","164","2026-04-06","abril","4","2026240116400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.657.223/0001-26"],
    [13767,"15.89","6","recolhimento do iss da nota fiscal nº 163 - referente a 02 banner fundo de palco, formato 4x2; 02 banner vertical, formato 90x180cm, cores 4/0, acabamento c/ ilhós e bastonete de madeira, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 134/2025 (82453039) e relatório 1504-inspeção financeira/agehab/cooinsp(88867929). sei 202600031003185.","castros eventos ltda me","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.376.753/0001-00"],
    [13768,"12243.75","1","despesa com o 2º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021 (renovação) (data:18/06/2021) (vigente até 17/06/2026),  no valor de r$ 27.522,00, referente a prestação de serviços de publicações legais obrigatórias de interesse da metrobus, com vigência de 12 meses. (processo: 202100233/202300053000310) (dispensa de licitação n. 041/2021).\nnota:\n373\t3.3.90.39.39\t27/04/2026\t27/04/2026\t12.243,75\t12.243,75","editora azul eireli","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026409301000285","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.241.367/0001-44"],
    [13769,"2.84","1","pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 2858152. pdf: 2025150100054","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026150100600033","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","25.165.749/0001-10"],
    [13770,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 984 município inhumas deputado (a) wagner camargo neto,. objeto da emenda investimento na área da educação do centro de ensino em período integral horácio antônio de paula (inep 52022714) (00.681.404/0001-98 - conselho escolar horacio antonio de paula) do município de inhumas/go para aquisição de equipamentos e/ou mobiliários, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2077, rex 5079\npedro","conselho escolar horacio antonio de paula","2026","259","2026-04-07","abril","4","2026240125900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.681.404/0001-98"],
    [13771,"1526.37","4","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n194-liquido\t3.3.90.39.11\t01/04/2026\t30/03/2026\t1.526,37\t1.526,37 \n\ntotal a pagar:\t1.526,37\n\n\ndébito:","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026420100100010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.819.149/0001-60"],
    [13772,"1288.96","2","fornecimento de energia elétrica para a estação experimental de porangatu-go.\nnf 180297913 liq 02/26.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026326200600015","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [13773,"742.16","8","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,\npara prestação de serviços de locação de veículos automotores. refere-se ao pagamento do irrf do mês 03/2026.\nnf 231 - r$ 742,16","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [13774,"173689.40","1",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\nipof 2025250100195\n.\ntrata-se de procedimento para o 3º apostilamento ao contrato nº 3/2023, firmado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026(72333717/72333929), conforme requisição de despesa 33(80721856).\n.\nrepactuação\n.\nnf.1581.liquido\n.\nsei (88454870)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2025250100600116","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [13775,"403.34","3","fgts – referente rescisão - competência 03/2026. conforme despacho nº 1695/2026/agehab/gagp (88707639), despacho nº 1775/2026/agehab/grsg (88777516). sei 202600031003140/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026436200100103","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13776,"2998.80","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26885017 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5897","magnolia rosa de jesus","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000795","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.781.861-**"],
    [13777,"8568.00","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26942198  / 26942174 /   27202214 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3369","delma naves","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000744","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.672.491-**"],
    [13778,"38.00","3","prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ata de registro de preços nº 01/2025 (70592131). termo de homologação (70593610). requisição de despesa 10/2025 - gegp (70604898). contrato 002/2025 (71138522). vigência: 05/03/25 a 04/03/26.\n#\npagamento da nf 03908143 (88660064). conforme despacho nº 220 (88660964). competencia: 03/2026\nipof:2024310100176, 2026310100150","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026310100600044","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","61.600.839/0001-55"],
    [13779,"53000.00","10","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2026,  conforme ddo nº 7578.\npagamento referente ao sorteio 20º do clube.\nanapolis futebol clube.\ncnpj 03.782.059/0001-77\nbanco 104\nagencia 2981\nconta 0300003462-7\nvalor r$ 53.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-04-24","abril","4","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [13780,"51594.38","7","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de \nrp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (etanol - líquido) da trivale, conforme memorando nº 010/2026-nutrans, do dia: 14/04/2026 da nota fiscal nº 55.744, emitida em: 10/04/2026, conforme despacho nº 099/2026-nutran, do dia: 14/04/2026, referente ao mês março de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 14/04/2026,conforme discriminação abaixo: ( etanol - líquido ) etanol: valor bruto:.........................r$ 54.354,62\nvalor com desconto:..........................r$ 51.724,83\nretenção de irrf:........................... r$    130,45 \nvalor líquido:...............................r$ 51.594,38.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-27","abril","4","2026326101600003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [13781,"298.93","9","retenções de terceiros (irrf) do mês março da nota fiscal nº 1586- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [13782,"87595.73","28","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1656-liquido \t3.3.90.39.08 \t24/04/2026 \t22/04/2026 \t17.519,14 \t17.519,14 \n1653-liq/0326sede \t3.3.90.39.08 \t24/04/2026 \t22/04/2026 \t35.038,31 \t35.038,31 \n1654-0326liq+emprego \t3.3.90.39.08 \t24/04/2026 \t22/04/2026 \t17.519,14 \t17.519,14 \n1655-liq0326-sine \t3.3.90.39.08 \t24/04/2026 \t22/04/2026 \t17.519,14 \t17.519,14 \n\ntotal a pagar: \t87.595,73","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [13783,"18949991.52","6","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:\n- subsídio efetivo ........................... r$ 18.949.991,52.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100102","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13784,"4789.23","6","pdf: 2025186200048\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.\n\nfatura 2603.000085067 emitida em 22/02/2026\nref. a março/2026\n\nvalor........................4.789,23","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026186200100009","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [13785,"2680.07","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil do mês de abril 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100120","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [13786,"86040.98","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). despacho nº 41 (88489638). irrf.","redemob consorcio","2026","48","2026-04-17","abril","4","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [13787,"9000.00","40","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf214 r$ 10.663,59\n...processo 202600006037887\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-09","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13788,"287.72","3","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2025 - descontos\n-\nrepasse ao fes.smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026170400400029","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [13789,"6446.98","3","pagamento pasep, sobre receitas  do mês de março de 2026,constantes do an\nexo 10 (sei nº 89175170, emitido pelo sistema de contabilidade geral (scg)\n– economia, conforme guia darf, com vencimento em 24.04.2026 - sei 89175369\n\natestado nº 5/2026 sei: 89175462","universidade estadual de goias - ueg","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026406203800001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13790,"37.15","4","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1569 e ipof 2025215300318. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,15. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13791,"5356.20","87","202500025056586 rpv weder freitas andrade, cpf sob o nº ***.051.011-**, [ pago online]r$5.356,20.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-22","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13792,"11573.02","2","valor para pagamento do irrf da 34ª medição do contrato nº 45/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025438000118, processo sei nº 202600036003728, nf nº 408 irrf.\ndare: 8587 0000 115-0 7302 0008 210-4 0002 6120 027-5 8730 2530 000-4","js construtora e locadora ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026438000800028","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.910.656/0001-81"],
    [13793,"32609.37","7","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100083","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [13794,"2700.92","1","pagamento com despesas de multas e licenciamentos de veículos da frota da seds.\n.\nmultas - r$ 3.079,00 \nlicenciamentos de veículos - r$ 1.865,19 \n\nplaca       renavam        marca/modelo               situação\npqd 1809 - 01104124952 - renault/master niks       - ipva 2025 e 2026\nprn 3493 - 01122083308 - fiat/siena attractive     - 1 multa \nprv 0913 - 01152953238 - vw/novo voyage tl         - 2 multas\nnkv 0333 - ***.908.325-** - marcapolo/volare          - 1 multa\nrce 3b21 - 01274759495 - chevrolet/spin 1.8l mt lt - 6 multas\nsbz 0f43 - 01298685947 - mmc/l200 triton spo gl    - ipva 2024 2025 e 2026\nsdk 8b14 - 01329098908 - fiat/pluse mt             - 6 multas\nsda 2c36 - 01360879100 - chevrolet/s10lt dd4a      - ipva 2026","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","53","2026-04-09","abril","4","2026300105300001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13795,"10885.55","1","trata-se de rescisão do contrato de trabalho da empregada pública sirlene paiva amaral silva, cpf ***.607.871-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 25 de fevereiro de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.","sirlene paiva amaral silva","2026","8","2026-04-30","abril","4","2026180100800158","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.607.871-**"],
    [13796,"4032.64","4","despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).\nnota:\n35\t3.3.90.40.84\t23/04/2026\t23/04/2026\t4.032,64\t4.032,64","infobus comercio e servicos ltda","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026409301000159","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.784.045/0001-92"],
    [13797,"23814.39","6","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\ngrat adicional abril","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600097","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13798,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","hipolito prado dos santos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100225","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.364.111-**"],
    [13799,"38.99","15","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000522095-irsinefev \t3.3.90.39.01 \t23/03/2026 \t18/03/2026 \t38,99 \t38,99 \n\ntotal a pagar: \t38,99\n\n\ndébito:","saneamento de goias s a","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [13800,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","vanessa alves de araujo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500087","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.927.061-**"],
    [13801,"1516.38","3","pagamento do pasep mes de março freap pmgo","ministerio da fazenda","2026","4","2026-04-22","abril","4","2026295400400001","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","00.394.460/0001-41"],
    [13802,"1394.24","5","pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. março/2026:\nnf 3581 r$ 1394,24 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026120100900001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [13803,"91701.31","14","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nfs 768 ref 03/2026  r$ 10.149,32, 769 ref 03/2026  r$ 10.234,45, 770 ref 03/2026  r$ 10.203,78, 771 ref 03/2026  r$ 10.443,89, 772 ref 03/2026  r$ 10.443,89,  774 ref 03/2026  r$ 19.805,00, 775 ref 03/2026  r$ 20.420,98.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-04-17","abril","4","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [13804,"8015.37","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26989645 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6552","marcely dias pereira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001201","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.640.661-**"],
    [13805,"9333.09","3","despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 -  ipof 2025409300563).  \nnota:\nmarço/2026\t3.3.90.39.01\t30/03/2026\t30/03/2026\t9.333,09\t9.333,09","saneamento de goias s a","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026409301000126","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [13806,"14076.25","5","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003038/202600031003233/202600031003240/202600031003167/202600031003179/202600031003219/202600031003220/202600031002944/202600031002718/202600031002045/202600031003174/202500031011492/202600031003170/202600031003168/202600031003172/202600031003157/202600031003080/202600031003120/202600031003116/202600031003122/202600031002691/202600031003309/202600031003332/202600031003356/202600031003405/202600031003450/202600031003152/202600031003451/202600031000514/202600031003033/202600031002873/202600031002778/202600031003449/202600031003305/202600031003237/202600031003304/202600031003193/202600031003169/202600031003129/202600031003087/202600031003085/202600031003112/202600031003061/202600031002839/202600031003161/202600031003447/202600031003251/202600031003313.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13807,"22487.84","13","pagamento líquido parte à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\n1) nf 74 r$ 711.408,77 – 9ª medição \ninss: r$ 39.127,48 (355.704,39*11%) \nissqn: r$ 35.570,44 (711.408,77*5%)\ni.r. r$ 8.536,91 (711.408,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 628.173,94\n******************************************\n2) nf 75 r$ 330.386,15 – 9ª medição \ninss: r$ 18.171,24 (165.193,07*11%) \nissqn: r$ 16.519,31 (330.386,15*5%)\ni.r. r$ 3.964,63 (330.386,15*1,2%) \nvalor líquido r$ 291.730,97\n.\nconforme informação nº 77/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 439/2026/seduc/daf-21125\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606  \t\ncno: 90.023.89002/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","133","2026-04-09","abril","4","2026240113300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [13808,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 889.7 município goiania deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda  investimento (em construção/ampliação) no cpmg waldemar mundim (inep 52033651) (cnpj 00.680.808/0001-67 - conselho escolar terceiro milenio) do município de goiânia/go, na modalidade tranferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2470, rex 5169.","conselho escolar terceiro milenio","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.680.808/0001-67"],
    [13809,"1077102.88","2","irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026,\n. irrf celetistas/comissionados...497.410,73\n. irrf efetivos...................579.692,15\ntotal geral:...1.077.102,88\nipof: 2026400100139\ngec","estado de goias","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200172","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [13810,"430.44","6","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período março de 2026, conforme nf 076 emitida em 06/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026126100600015","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [13811,"77780.21","5","pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,es\ntendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dossin\nais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no per\níodo de 26/01 a 25/02/2026, conforme fatura 26/03/660002361 emitida em 20/03/2026 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026126100600014","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [13812,"223710.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","graneleira agricola ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026316101000014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","14.164.226/0001-32"],
    [13813,"0.00","1",".\npagamento de devolução de descontos indevidos - faltas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500290","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13814,"325.17","12","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente as art's nº 1020260097876, 1020260098977 e 1020260092159.","crea-go","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [13815,"3917662.85","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario ....8.935.708,37\ngrat ...........94.391.356,54\nproventos ......155.972.939,69\nvantagens .......3.517.453,88\n13 salario ......3.917.662,85\npensao civil ....17.644.833,10\nvantagens.......2.866.864,37","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026188000500036","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13816,"100394.72","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 21/02/2026 a 21/03/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 87994994), e relatório nº 1335/2026/cooinsp. 202600031002701.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-04-23","abril","4","2026436201700030","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [13817,"3643.40","4","pagamento do liquido da nf 4366,\naquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria.","jr aguas eireli","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026260100600009","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","97.546.623/0001-04"],
    [13818,"394.15","89","valores para pagamento de boletos de arts: despacho 382 oc-gepoc/ 249 gemvi-fiscal/ 164 pj-gecon/ 163 pj-gecon/ 302 pj-geamb/ ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-10","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13819,"14999.38","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26937844 e 27121459 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5126.","maria celia crisostomo do carmo","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001722","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.652.191-**"],
    [13820,"658.96","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [13821,"193599.88","1","proc. 202600010003329\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (85027340). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 53/2026/ses/cmac-spc (sei 87326044), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nliquido referente\nnota fiscal: 746234\nvalor: r$193.599,88","astrazeneca do brasil ltda","2026","90","2026-04-07","abril","4","2026285009000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [13822,"143.71","6","apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses\n nf-36 dpla març 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026190101100021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [13823,"90000.00","1","processo 202600005002283 - mmmr \n.\nemenda parlamentar impositiva número 831 município edeia deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde do município de edéia -  go. (aquisição de veículo). rd n°81/2026 - ses/cep-20903.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 43/2026, despacho nº 557/2026/ses/spais-03083, despacho nº 63/2026/ses/asstec/subpas-21279.\n.\nvalor a pagar: r$ 90.000,00","fundo municipal de saude de edeia","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.033.825/0001-14"],
    [13824,"120000.00","1","proc. 202600005001300\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1026, município bom jesus de goias, deputado amilton filho objeto da emenda investimento, rd 14/2026  (88226555), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 25/2026 (85775478), despacho nº 375/2026/ses/spais-03083 (85800742),  despacho nº 6/2026/ses/asstec/subpas-21279 (85858057). \n.\ntotal a pagar:\t120.000,00","fundo municipal de saude de bom jesus de goias","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.858.247/0001-67"],
    [13825,"88662.10","6","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036005510 nf 45994 gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-04-10","abril","4","2026436101000010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [13826,"10720.84","3","recolhimento do ir da empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 10.720,84 (dez mil, setecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), conforme faturas nº 3000520516 (sei 88832480 - r$ 3.470,55), nº 3000520517 (sei 88832480 - r$ 238,96) e nº 3000520518 (sei 88832480 - r$ 24,41), do mês de janeiro/26; nº 3000521928 (sei 88832538 - r$ 3.093,78), nº 3000521929 (sei 88832538 - r$ 247,86) e nº 3000521930 (sei 88832538 - r$ 27,23), do mês de fevereiro/26; nº 3000523835 (sei 89031527 - r$ 3.371,19), nº 3000523836 (sei 89031527 - r$ 220,76) e nº 3000523837 (sei 89031527 - r$ 26,10), do mês de março/26. referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.\nfatura valor r$ referência vencimento\n3000520516 3.470,55 01/2026 28/02/2026\n3000520517 238,96 01/2026 28/02/2026\n3000520518 24,41 01/2026 28/02/2026\n3000521928 3.093,78 02/2026 30/03/2026\n3000521929 247,86 02/2026 30/03/2026\n3000521930 27,23 02/2026 30/03/2026\n3000523835 3.371,19 03/2026 30/04/2026\n3000523836 220,76 03/2026 30/04/2026\n3000523837 26,10 03/2026 30/04/2026\nvalor total ......................... r$ 10.720,84.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290300700018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [13827,"32.97","4",".\n*pdf 2025170100112*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 918991 através do bolet\no ref. março de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/202\n2, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através\ndo infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do br\nasil rfb.\n.\nvigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500143","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [13828,"100000.00","1","processo 202600005001682 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município sitio d'abadia deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. rd n° 37/2026 - ses/cep-20903.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 20/2026, despacho nº 376/2026/ses/spais-03083, despacho nº 5/2026/ses/asstec/subpas-21279.\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de sitio dabadia","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.422.700/0001-90"],
    [13829,"379.62","9","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n617.................04/26..............379,62\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [13830,"804.61","2","pdf: 2025290600232\n.\nnome beneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de itens de higiene. valor irrf.\n.\nnº documento......ref...............valor\n831...............04/26............804,61\n.\nrmb","gesner comercial ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290600700060","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [13831,"230.57","72","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13832,"1504.53","1","202600010017945-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 086/2025\"b\". pregão eletrônico nº 111/2025. processo nº v. vigência da arp 10/07/2025 a 10/07/2026. dod (87283082). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 144 (87397320), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal............valor\n27260..................1.504,53","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-04-14","abril","4","2026285009200250","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [13833,"60.68","25","pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias\npor semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de\npronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena\nções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº\n202400006033265:\n..\nnf 583 ref.: fevereiro/2026 - campos belos\nvl total: r$ 2.427,18 líq r$ 60,68\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-04-06","abril","4","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [13834,"998.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 26/03/2026, conforme discriminação abaixo:\n nf.- 3652 - tech tudo eletronicos ltda..........valor r$ 998,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-07","abril","4","2026326100900081","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13835,"40165.90","12","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:   nf 100 ref 02/2026  r$ 39.014,37,  nf 105 ref 02/2026  r$ 576,63 e  nf 106 ref 02/2026  r$ 574,90.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [13836,"800.00","4","202600025007533 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 800,00.","creuza jacinto silverio de melo","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000023","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.573.181-**"],
    [13837,"30965.49","9","202500025173084 - refere-se ao pagamento liquido: nfs: 2016  - 02/2026 - perfil de arquiteto edesenvolvedor - plataforma wso2; r$ 30.965,49.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-04-14","abril","4","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [13838,"27080.70","1","pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 111\n2024 - reajuste periodicidade, cujo objetivo locação de veículos automotores\ncom o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo\nem tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem li\nvre. pdf: 2026240100595 processo nº 202400006116249, conforme nota fiscal\nabaixo:\n.. \n- nf 28  data de emissão: 30/03/2026\n- referência: referente ao reajuste de preços do contrato nº 111/2024\n* 24 a 30 nov/2025 - r$ 270,10\n* 24 a 30 nov/2025 - r$ 1.782,70\n* dez/2025 - r$ 1.157,61\n* dez/2025 - r$ 7.640,16\n* jan/2026 - r$ 1.157,61\n* jan/2026 - r$ 7.640,16\n- valor total dos serviços r$ 28.446,11\n- valor líquido da nfs-e r$ 27.080,70\n..\ndados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026240101100075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [13839,"779273.59","4","pdf: 2024290600166\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n301(liq)............03/26..........779.273,59\n.\nipnm","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-04-27","abril","4","2026290602300034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [13840,"154561.00","1","portaria gm/ms nº 10.414, de 23 de março de 2026, - programa piso de enfermagem, repasse extemporânea ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj, rd 110/2026 ref. março/2026. ipof - 2026285001684 proc. 202600010029728.\n.............................\nproc.202600010029728,funev-heelj, execução antecipada dos valores piso salarial prof. enfermagem- referência: março/2026.\n.\nvalor pago............r$ 154.561,00.\n.\nconforme requisição de despesa 110 (88966938):\ninforma-se que apesar dos trâmites referentes à prorrogação do ajuste, por meio do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, não terem sido concluídos, o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 59504693), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1479/2026 (sei 89168705).","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-04-29","abril","4","2026285005700077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [13841,"25163223.78","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de abril de 2026. militares/civis","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100066","2026","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [13842,"3286.42","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nrppm empregado","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100117","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.798.607/0001-24"],
    [13843,"143103.19","1","pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026186300100110","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [13844,"25192.21","20","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 74 (sei 88888792) (ref. março/2026 - os nº. 15/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [13845,"29.66","580","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n476-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t29,66 \t29,66 \n\ntotal a pagar: \t29,66","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13846,"21448.18","6",".\nodem de pagamento valor lìquido nota fiscal nº 378505 de 07/04/2026 referente à serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.\n.\nejs\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","32","2026-04-14","abril","4","2026170103200003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.432.517/0001-07"],
    [13847,"3410.00","1","teste","thyalita dyalean ribeiro rocha","2026","15","2026-04-17","abril","4","2026316101500712","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.890.441-**"],
    [13848,"7875.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","obras sociais do centro espirita irmao aureo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500512","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.006.149/0001-09"],
    [13849,"352988.08","4","pagamento da 15ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036006827, nf nº 305 líquido.","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-04-30","abril","4","2026436103500010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [13850,"3383.40","9","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência............valor\n403..............03/26..............2.146,96 \n404..............03/26................234,53 \n407..............04/26................159,02 \n408..............04/26................842,89 \ntotal...............................3.383,40\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [13851,"1100.00","14","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.8/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13852,"148.38","9","contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n120\t3.3.90.30.09\t09/04/2026\t08/04/2026\t7.419,00\t148,38","atria solucoes integradas ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100032","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.336.436/0001-24"],
    [13853,"87554.23","2","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000064, processo de pagamento sei nº 202600036003723, nf nº 2378, nº 2379, nº 2380, nº 2381, nº 2382, nº 2383, nº 2384, nº 2385, nº 2386, nº 2387, n2388, nº 2391, nº 2392, nº 2393 e nº 2394.","construtora centro leste s a","2026","8","2026-04-08","abril","4","2026438000800033","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [13854,"1416.36","35","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n121-liquido \t3.3.90.39.05 \t07/04/2026 \t31/03/2026 \t1.416,36 \t1.416,36 \n\ntotal a pagar: \t1.416,36","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-14","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [13855,"17343.11","3","pdf: 2025160100180 - processo: 202500005017706 \npagamento referente  a aquisição de equipamentos para \nmodernização da academia espaço saúde - palácio pedro \nludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma \nconstante neste tr (se aplicável). lote - 1 sislog: 114655 \nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 41260, emissão: 19/02/2026, \natestado: 27/03/2026, valor: r$ 10.808,21 - ir \n- nota fiscal: 41261, emissão: 19/02/2026, \natestado: 27/03/2026, valor: r$ 6.534,90 - ir \nvalor total ir: r$ 17.343,11","panthera leo equipamentos ltda.","2026","14","2026-04-08","abril","4","2025160101400005","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.962.266/0001-30"],
    [13856,"107.24","3","processo sei nº 202600010010764 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 . pregão eletrônico nº 266/2025. processo sislog nº 115204. vigência da arp 13/01/26 a 12/01/27. dod (86194264). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 95 (86197818), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002612001209\n.\nnota: 244113\nemissão: 18/03/2026\nvalor: r$ 107,24\n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-08","abril","4","2026285009200193","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [13857,"148785.05","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 03/2026, referente: fgts(r$ 148.785,05).\n.\nobs. consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 26.192,05 - incluso na guia do fgts).\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087). .","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026409300100104","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [13858,"75481.18","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para serint - referente ao mês de janeiro de 2026.\npess. estadual 04/26","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600117","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.560.444/0001-93"],
    [13859,"5986.92","14","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 07ª medição do contrato 88/2025, referente à execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado, realizada no período de 01/0/2026 a 28/02/2026. pdf: 2025435000023. processo sei nº 202600036003413, nf-19. dare:12100002612000493.","construtora milao ltda","2026","10","2026-04-08","abril","4","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [13860,"1041.74","17","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.\nemitidas em 24/03/2026:\nnf 2175 – no valor de r$ 113,50 (valor total da nf r$ 9.458,00)\nnf 272 – no valor de r$ 3,94 (valor total da nf r$ 328,96) \nnf 2176 – no valor de r$ 234,01 (valor total da nf r$ 19.501,00)\nnf 273 – no valor de r$ 10,66 (valor total da nf r$ 888,50) \nnf 2177 – no valor de r$ 234,01 (valor total da nf r$ 19.501,00)\nnf 278 – no valor de r$ 10,66 (valor total da nf r$ 888,50)\nnf 2178 – no valor de r$ 234,01 (valor total da nf r$ 19.501,00) \nnf 275 – no valor de r$ 10,66 (valor total da nf r$ 888,50)\nemitidas em 25/03/2026:\nnf 2180 – no valor de r$ 72,00 (valor total da nf r$ 6.000,50)    \nnf 277 – no valor de r$ 9,55 (valor total da nf r$ 796,00)\nemitidas em 27/03/2026:\nnf 2184 – no valor de r$ 48,24 (valor total da nf r$ 4.020,00)  \nnf 282 – no valor de r$ 6,13 (valor total da nf r$ 511,00)\nnf 2183 – no valor de r$ 48,24 (valor total da nf r$ 4.020,00)\nnf 283 – no valor de r$ 6,13 (valor total da nf r$ 511,00)\nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [13861,"4725.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº56/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","fundacao espirita nova vida","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500121","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.811.085/0001-56"],
    [13862,"1890.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","apae de itapuranga","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500192","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.845.065/0001-26"],
    [13863,"14987.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26847128 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id  3797.","aureo henrique pereira","2026","11","2026-04-09","abril","4","2025320101101252","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.492.954-**"],
    [13864,"398.67","1","ressarcimento(r$ 41,27 - dif. 01 e 02/2026 e r$ 357,40 - ref. 03/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 156/2026 - metrobus/grh-19673.\nnota:\n156/2026\t3.3.90.93.16\t13/04/2026\t13/04/2026\t398,67\t398,67","carolina da silva nunes ribeiro","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000387","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.533.731-**"],
    [13865,"2966.25","3","recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 09 data de emissão: 06/04/2026\n- referência: 60 visitas\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n** iss r$ 2.966,25\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","220","2026-04-16","abril","4","2026240122000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [13866,"14954.60","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 27329910 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3880.","antonieta sousa santos","2026","11","2026-04-17","abril","4","2025320101101256","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.307.941-**"],
    [13867,"3938.58","3","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n333/534-irrf veículo \t3.3.90.39.42 \t14/04/2026 \t10/04/2026 \t3.938,58 \t3.938,58","bts comunicacao ltda","2026","6","2026-04-22","abril","4","2026420100600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [13868,"20000.00","1","diarias dentro do dentro  do estado 2º trimestre - recurso federal / rendimento da cota 575855161-5 (custeio) janeiro a março 2026, superintendência de reulação, controle e avaliação/sureg. ipof 2026285001510","fundo estadual de saude - fes","2026","11","2026-04-13","abril","4","2026285001100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13869,"45817.21","3","pdf:2025295200048\npasep-03/2026................45.817,21.","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","9","2026-04-23","abril","4","2026295200900001","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [13870,"3546.36","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/04/26 no valor de 3.546,36.\ndescrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada\nno fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses.\nconforme solicitação nº 108503 - sislog.\nnota fiscal nº 43432. \nreferente aà aquisição de passagens aéreas no trecho  goiânia/go – cuiabá/mt, para participação no terceiro congresso nacional de fiscalização da aneel - iii confia, a ser realizado no período de 25 a 29 de maio de 2026.\nprocesso sei  nº 202600029000990. (restante).\ntotal selecionado: r$ 3.546,36.","df turismo e eventos ltda","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026186300800064","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.832.586/0001-08"],
    [13871,"2562.67","1","processo sei nº 202500010093804 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 138/2025. pregão nº 180/2025 vigência da arp: 21/10/2025 a 20/10/2026. processo nº 202500005014730.\n.\nautorização (83496715).\n.\nnota: 63769\nemissão: 24/03/2026\nvalor: r$ 2.562,67\n.","maeve produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [13872,"151.40","12","valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.\npagamento referente a nota fiscal nº 378.347, emitida em: 06/04/2026,\nreferente ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 131/2026-gt, 07/04/2026,\ndos serviços de reprografia, e atestada pelo gestor em: 07/04/2026,\nconforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto ..................................r$ 3.154,25\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$   151,40\nvalor líquido.................................r$ 3.002,85.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-04-17","abril","4","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [13873,"105.00","6","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\ndentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten\nção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026430100600003","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13874,"13626.91","4","retenção de issqn conforme notas fiscais nº 2037, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2046, 2050, 2052, 2055, 2056, 2058, 2059, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2068, 2069, 2073, 2075, 2076, 2077, 2080 e 2081, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades vapt vupt, na capital e no interior de goiás, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100439. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-04-13","abril","4","2025180100700277","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [13875,"740.00","1","pagamento a favor da empresa solveer suprimentos corporativos ltda. aquisição de coroa de flores para homenagens póstumas, conforme dispensa de licitação nº 030/2026 do sislog nº 115987 e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº523. pdf:2026150100038.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026150100600037","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","51.116.702/0001-76"],
    [13876,"7402.69","5","parte 2/3 pagamento da nota fiscal 10, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj: 07.663.389/0001-02, relativo a segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de adelândia&#8203; - go, no período de 22/11/2025 a 27/02/2026, conforme o contrato nº 30/2025 (id. 87697596). relatório nº 1330/2026/cooinsp. 202600031002465.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400195","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [13877,"26.53","1","* ipof nº. 2026170100113 *\n* processo sei apostilamento: 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21498 (sei 88664456) refere-se ao primeiro apostilamento ao contrato nº. 055/2024 de reajuste de 4,680810 % (ipca/ibge) - do período de novembro/2024 a outubro/2025 - do contrato nº 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, no valor total de 32.590,93.\n.\nrmvp\n.\n*************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-04-13","abril","4","2026170105500250","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [13878,"2746.77","1","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003.\n.\nvalor da ordem de pagamento....... r$2.746,77.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026210100600060","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [13879,"200.00","4","contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.","wigvan rogerio oliveira santana ltda","2026","5","2026-04-23","abril","4","2026409100500102","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.354.774/0002-09"],
    [13880,"259.00","4","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n\niss nf 85 ref. os 20/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [13881,"412.32","9","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 542.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [13882,"1000.00","1","pdf: 2026160100106 - processo: 202600015000737\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. (locação de estacionamento para veículos)\no crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:\n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: higor alexandre guimarães moreira\n- cpf: ***.835.731-**\n- banco: caixa econômica federal (banco 104)\n- conta: 2444/3703/000574185536-5\nvalor: r$ 1.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700213","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [13883,"162407.08","3","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100236\n.\nfatura março/26\nnumero  da fatura: 4000000622203202600\nagrupador: 62224\nvalor bruto: 166.362,06\nliquido:  162.407,08 \n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","148","2026-04-09","abril","4","2026240114800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [13884,"16162.86","9","pagamento de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda, refe\nrente aos serviços executados na construção de nova escola padrão século xxi\n-revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo\nprincipal n° (202200006029105).\n.\n.nf 2799 - r$ 293.870,18 - 7ª medição do contrato nº 153/2025\n.inss r$ 16.162,86\n.issqn r$ 14.693,51\n.irrf r$ 3.526,44\n.líquido r$ 227.328,52 / r$ 32.158,85\n.....\nprocesso: 202200006029105 / 202500006094199\nipof: 2026240100258\ncno: 90.024.81729/70\n.\ndalcy","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-04-13","abril","4","2026240107800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [13885,"9694.16","4","contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n111\t3.3.90.30.09\t09/04/2026\t23/03/2026\t9.892,00\t9.694,16 \n\ntotal a pagar:\t9.694,16","atria solucoes integradas ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026420100100032","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.336.436/0001-24"],
    [13886,"9471.59","2","atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.\n.\nprocesso de pagamento: 202600010027658 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia\nrenal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s\nes/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (s\nei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. \n.\nipof 2025285002354\n.\nclimer/mac/fev/26\n.\npagamento conforme despacho 881 (89059267)\n.\ntotal a pagar: 9.471,59\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","38","2026-04-17","abril","4","2026285003800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [13887,"8000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da cmd geral, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do cmd geral - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84831572).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026295400100007","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13888,"0.03","2","valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 720923181-2 vinculada à conta corrente 576996462-2, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 02/2026. 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026436200700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13889,"3230.95","5","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível. refere-se ao pagamento liquido (feas) da nota do mês 03/2026 (9.bloco g suas).\nnf 651 - r$ 3.2303,95","art car veiculos ltda","2026","4","2026-04-23","abril","4","2026305100400002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [13890,"155.92","1","pagamento da nota fiscal 589 a empresa goiascert certificados digitais ltda goiascert, cnpj: 24.705.958/0001-46, referente aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica a1 validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa (85240288), ratificação da dispensa de licitação 02/2026 (86564713). relatório 1424 - inspeção financeira - cooinsp/agehab (88682458). sei 202600031000523 (contratação).","goiascert certificados digitais ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026436200500106","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.705.958/0001-46"],
    [13891,"22755.20","10","pdf:2025295200005\n88-03/26 liq...................22.755,20.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [13892,"3749.93","41","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1011-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t3.749,93 \t3.749,93 \n\ntotal a pagar: \t3.749,93","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [13893,"57785.12","10","retenção de irrf 4,8%  - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal....57\nvalor bruto: 1.203.856,64\nirrf: 57.785,12\nissqn: 24.077,13\ninss: 42.134,98\nliquido parte : 352.037,29\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-04-27","abril","4","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [13894,"15030.78","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300197 parcela 30/03/26 valor de 15.030,78.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de março de 2026.nf. nº 604.\nprocesso sei: 202300029004902. (reajuste).\ntotal selecionado: r$ 15.030,78.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026186300800097","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [13895,"21662.20","37","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 333, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab. produto 1, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório 1389/2026/cooinsp. 202600031002348.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400243","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13896,"79730.00","1","pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 204\n2025 acrescimo de quantitativo - contratação de empresa para fornecimento de\nmobiliário destinado ao adequado funcionamento de espaços institucionais, as\nsegurando suporte material às unidades atendidas e às ações desenvolvidas no\nâmbito desta pasta. ipof: 2026240100503processo 202500006070985, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 09 data de emissão: 06/04/2026\n- referência: 63 unds. poltronas auditório\n- valor total r$ 79.730,00 \n- valor líquido r$ 79.730,00 \n..\ncódigo fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá\nsica\n..\ndocumento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional\ndados bancários: bradesco agencia: 140 cc: 331824-9","dayana gon ferreira - dafe solution","2026","44","2026-04-13","abril","4","2026240104400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.762.006/0001-10"],
    [13897,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","luiz henrique alves costa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500447","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.615.381-**"],
    [13898,"6576.69","4","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100029.","cassio pelet pessoa","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [13899,"8933.51","4","202600025013515-pagamento nota fiscal nº 2015/26,suporte tecnico especializa\ndo, periodo de 01/02 a 28/02/2026 r$8.933,51.\n*** depositar na conta: \ncef\nagência: 0247\nconta: 000577535047-9\ncnpj: 26.990.812/0001-15","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-04-22","abril","4","2026296103500011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [13900,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","carlos eduardo de freitas","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500100","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.269-**"],
    [13901,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","ana luisa martinez burguillo mendonca lucas","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.711-**"],
    [13902,"5200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","daniela castro silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500267","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.706.691-**"],
    [13903,"4500.00","4","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\nfora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutençã\no das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026430100600005","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13904,"3.29","2","pdf: 2025186200011\n\ncontratação de empresa especializada em eventos para prestação de serviços e eventos realizados pela goiás previdência,  por um período de 12 (doze) meses.\n\nnf. 58\n\nvalor.................................3,29","castros eventos ltda me","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026186200100043","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","23.376.753/0001-00"],
    [13905,"550539.29","2","processo 202600010019052.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 123/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº 202500005017849 , 202500010070479. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (87521299). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 162/2026/ses/cmac-spj(sei 87524440), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n413631:...................550.539,29 \n.","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-04-22","abril","4","2026285009200253","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [13906,"20000.00","2","processo 202600010001483 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170).\n.\npagamento pop.migrante/abril/26............r$20.000,00\n.\npagamento ao municipio de aparecida de goiania","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-04-07","abril","4","2026285003000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13907,"1209.31","1","202600010009016-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 07/2026 \"c\". pregão eletrônico nº 313/2025. processo nº 202500005030505 , 202600010003810. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (85927555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 80/2026/ses/cmac-spj (sei 85950814), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal............valor\n23845..................1.209,31","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200178","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [13908,"23008.25","1","contratação de serviços técnicos especializados de organização, assessoramento, planejamento e execução de etapas de processo seletivo de estágio de pós-graduação.\n\npagamento nf 4524 referente a 2º parcela","fundacao universidade empresa de tecnologia e ciencias","2026","5","2026-04-07","abril","4","2026145100500030","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","87.878.476/0001-08"],
    [13909,"528.31","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 28/02/26 valor de 528,31.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada,para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para ocargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag.goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estadode goiás e distrito federal. referente ao mês de fevereiro de 2026.\nnf. nº 523.\nprocesso sei: 202300029004902. (1ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 528,31.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026186300800021","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [13910,"1360974.96","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13911,"56.17","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 56,17.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100096","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [13912,"171.67","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes: r$ 217,07\n3.1.90.11.52 contribuição ao funcam (consignados): r$ 200,89\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás: r$ 171,67\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100155","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13913,"807.06","5",".\nproc 202600010010856-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção\npreventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento\ndas peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito\nestado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da s\nes. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. man\nutenção preventiva e/ou corretiva.\n.\nnota fiscal nº 849......................807,06\n.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [13914,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","felipe augusto dutra lima","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100220","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.975.541-**"],
    [13915,"1126768.36","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario .....18.745.662,99\ngratif .........45.477.980,07\nvantagens ......3.790.708,86\n13 salrio .......715.383,28\npensao civl ......32.738.413,61\nvantagens ........1.126.768,36","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026188000600052","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13916,"155.06","1","pagamento de boletos referente às folhas adicionais para emissões da certidões de falência e concordata da\niquego matriz e filial- processo nº 202000055000179.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-04-10","abril","4","2026319000600009","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [13917,"809.97","32","recolhimento do iss da nota fiscal nº 247 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato 67/2025 - (86486324) . relatório nº 1044/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001637.\n\n-------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários para pagamento:\n\nbanco: cef\nagência: 4340 \noperação: 3703 \nconta: 000575223943-1\nprefeitura municipal de chapadão do céu – go\ncnpj: 24.859.332/0001-94","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-15","abril","4","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13918,"230407.58","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss parte empregador do mês de março 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026260100100098","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [13919,"108161.81","3","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 701317.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-04-29","abril","4","2026290201900001","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [13920,"523.62","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 384,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e  relatório 1692 - inspeção financeira. sei 202600031003266","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13921,"23.04","6","relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 29, de\n19/02/2026, referente a fevereiro de 2026, no valor de\nr$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2025110100042.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [13922,"388.49","4","pdf: 2025160100015 - processo:  202400015002136\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais \ne instalação, visando atender as diversas demandas da secretaria \nde estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações \n- lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 780, emissão: 01/04/2026, \natestado: 09/04/2026, valor: r$ 388,49 - ir","x- office servi ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026160100800007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","15.362.598/0001-36"],
    [13923,"46068.62","3","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800117","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13924,"3734.14","119","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 124 r$ 149.365,58 – 3ª medição \ninss: r$ 8.215,11 (74.682,79*11%) \nissqn: r$ 7.468,28 (149.365,58*5%)\ni.r. r$ 1.792,39 (149.365,58*1,2%) \nvalor líquido r$ 131.889,80\n.\nconforme despacho nº 609/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 64/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006128009\npdf: 2025240100070\t\ncno: 90.026.79267/78\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-14","abril","4","2026240103100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13925,"56222.01","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100143","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13926,"35518.32","1","folha de pagamento ref. abril/2026 - regime geral - líquido - férias indenizadas - pessoal civil ativo","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300074","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [13927,"10929517.26","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, fundo financeiro - patronal.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026290400200009","2026","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [13928,"31416.52","21","pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1098\nnf 977 r$ 5526,69 (nf 978 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 1017 r$ 13982,55 (nf 73 produtora tubarão );\nnf 1007 r$ 21746,23 (nf 981 televisão tv serra dourada ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13929,"165934.92","20","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 135\n.\nsei (89337422)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-28","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [13930,"8092.00","5","pagamento líquido do recibo do mês de março/2026, a favor da\nccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da\nunidadede atendimento (vv - shopping cerrado), situado na\navenida anhanguera,nº 10790, setor aeroviário, goiânia - go\nconforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses)\n26/04/2023 à 25/042027.pdf: 2023180100062. wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500121","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [13931,"12376.00","1","op - participação das servidoras solange maria silva, portadora do cpf nº xxx.044.631-xx, e  lorena raquel feliciano de faria peixoto, portadora do cpf nº xxx.357.861-xx,  no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação que acontecerá em foz do iguaçu-pr, no mabu thermas grand resort, entre os dias 23 a 26 de março de 2026, e que será realizado pelo instituto negócios públicos do brasil estudos e pesquisas na administração pública ltda -cnpj: 10.498.974/0002-81.\n*\npagamento liquido da nota fiscal nº 20290807 - mês de março/2026.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026316100600049","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.498.974/0002-81"],
    [13932,"26459.13","9","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses.\n.\nnota fiscal nº 4869/líquido - 30/03/2026\n.\ntotal a pagar:\t26.459,13\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-04-27","abril","4","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [13933,"500000.00","1","202600005002326-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 347 município inaciolandia deputado rubens marques objeto da emenda emenda visa custear a saúde publica do município.\n.\nemenda/inaciolandia...........500.000,00","fundo municipal de saude de inaciolandia","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.474.036/0001-23"],
    [13934,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","flavia vanessa silva lima pereira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500484","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.387.673-**"],
    [13935,"3923948.62","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-04-28","abril","4","2026240113900044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13936,"1503549.89","3","processo: 202500010096159 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n23020........1.503.549,89","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200179","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [13937,"101.50","4","contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom.","jlramos sistemas ltda","2026","8","2026-04-17","abril","4","2026409100800003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.407.762/0001-09"],
    [13938,"8343.66","6","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao valor liquido da  fatura nº 110 de fevereiro 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [13939,"4304.77","6","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás.pagamento do inss sobre a nf 20, conforme segue:\n.\nr$ 82.806,25 bruto\nr$ 993,68 irrf\nr$ 4.304,77 inss\nr$ 4.140,31 issqn\nr$ 73.367,49 líquido","construtora queiroz ltda","2026","37","2026-04-16","abril","4","2025290403700003","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [13940,"10614.86","2","valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 25/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).  relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000027, processo de pagamento sei nº 202600036003719, nf nº 439.","d s a construtora ltda","2026","8","2026-04-10","abril","4","2026438000800019","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.027.227/0001-81"],
    [13941,"1000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 35ª cipm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da 35ª cipm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85075609).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100074","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13942,"3486.06","8","202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carneiro clementecedido pelo departamento  estadual de transito- referente ao mes janeiro/2026 duam (89176793)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13943,"309.60","1","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mês abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 \nabril/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 103.938,02 \nabril/2026\t3.3.90.49.01 - r$ 309,60 \nabril/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026300100500029","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13944,"1557.47","2","processo sei nº 202600010009197 - mc\n.\npagamento anuidade referente ao exercício de 2026 para a  associação brasileira de centros de informações e assistência toxicológica / abracit.\n.\nvigilância sanitária - portaria 6824/2025\n.\nfatura: 313\nvencimento: 31/12/2026\nvalor: r$ 1.557,47\n.\nobs: pagamento conforme despacho 70 (89302298) e ateste de nota fiscal 89389958.\n.","assoc bras de centros de inf e assist toxicologia","2026","125","2026-04-27","abril","4","2026285012500019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.930.267/0001-39"],
    [13945,"22385.77","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13946,"435020.66","2","pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de março/2026, no valor de r$ 435.020,66 conforme a fatura nº 491188 . o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2025438000151 - sei 202600036005986","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026438001100008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","34.028.316/0013-47"],
    [13947,"970225.35","3","valor referente à liberação parcial de retenção cautelar, conforme autorizad\na no despacho nº 1528/2026/dor (sei nº 88461888) - destinado a cobrir despes\nas de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa\nespecializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho:\nentr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 3\n6,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000003, pro\ncesso sei nº 202600036002666, nf 99 parte.","tecpav engenharia ltda","2026","19","2026-04-09","abril","4","2025435001900033","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [13948,"4700.00","3","pagamento líquido do mês de março/2026, em favor de josé dimas bezerra,\nreferente ao contrato nº 063/2021, locação da unidade vapt vupt de alexânia.\nnão houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancio-\nnada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a \nqual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf:\n2021180100157. lvc","jose dimas bezerra","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500050","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.259.591-**"],
    [13949,"4797.68","9","pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.1.90.11.01 - r$ 66.905,93 \nabril/2026\t3.1.90.11.02 - r$ 15.286,25 \nabril/2026\t3.1.90.11.06 - r$ 505,52 \nabril/2026\t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nabril/2026\t3.1.90.11.10 - r$ 860.183,02 \nabril/2026\t3.1.90.11.16 - r$ 26.965,56 \nabril/2026\t3.1.90.11.48 - r$ 80.172,59 \nabril/2026\t3.1.90.11.50 - r$ 4.797,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.06 - r$ 271.013,68 \nabril/2026\t3.1.90.16.10 - r$ 18.607,99","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100167","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13950,"222073.85","5","pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de orizona-go, mod. ii - go, correspondente ao período de 13/01/2026 a 16/03/2026, conforme contrato n° 184/2024 (82010245) e relatório 1382/2026/cooinsp. 202600031002757.","jbn construcoes incorporacoes ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.657.951/0001-04"],
    [13951,"5469058.03","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:\n- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.469.058,03.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100116","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13952,"215046.45","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-04-28","abril","4","2026240108300051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13953,"1339552.07","1","pdf:\t2026290600242\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nfundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%).\n.\nvalor: r$ 1.339.552,07\n.\nrmb","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026290600200007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [13954,"0.00","6","pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de março/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 378 e o ipof n.º 2025215300360. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-04-27","abril","4","2026215300200005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [13955,"856.80","4","valor da repactuação do quarto termo de apostilamento ao contrato nº 02/2023 ? retomada (sei nº 45490067), celebrado com a empresa office segurança eireli - em recuperação judicial,  que visa promover a alteração de dotação orçamentária para acobertar as despesas de 2026, repactuação dos preços em decorrência do reajuste salarial da categoria profissional, conforme a convenção coletiva de trabalho, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n634-inss-repactuação \t3.3.90.39.08 \t09/03/2026 \t02/03/2026 \t856,80 \t856,80 \n\ntotal a pagar: \t856,80","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026420100100060","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [13956,"1568.78","10","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  março de 2026 id: 040079200062604296","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13957,"1407.12","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 1.407,12.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de março 2026. nf. nº 55658.\n(gerência de saneamento).\ntotal selecionado: r$ 1.407,12.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800031","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [13958,"12.24","55","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33629-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t12,24 \t12,24 \n\ntotal a pagar: \t12,24","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13959,"15558.20","4","proc. 201200010017637 - ejsa\n.\ntermo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\n03/2026/aluguel.................r$ 15.558,20\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [13960,"10049.58","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 25,  à empresa  j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços de segunda etapa, parcelas 1 e 2 da subetapa 3a de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza - go, no período de 26/01/2026 a 13/02/2026, conforme contrato nº  40/2025 (id.82340467) e relatório 1047 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001874","j cezar engenharia ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400572","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [13961,"68710.33","1","portaria 10414/2026.repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde hemnsl. comp.: março/2026. proc sei 202600010029750. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10414/2026..................r$ 68.710,33","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-04-27","abril","4","2026285005700067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [13962,"579.69","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para fundo estadual de saúde - fes do mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026260100300010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [13963,"410.24","1","aditivo nº 4 ao contrato nº 002/2022 ? serint, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de relações institucionais, e a empresa de paula estacionamento ltda., a seguir: tem por objeto o acréscimo de 14,29% ao quantitativo inicialmente contratado, nos termos do art. 65, inciso ii, § 1º, da lei nº 8.666/1993, correspondente à inclusão de 01 (uma) vaga de estacionamento, pelo valor mensal de r$ 410,34, pelo período de 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias, vig. 07/26.\nnf-36 dpla març 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026190101100055","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [13964,"135070.06","16","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). adm\n.\nref. inss\n.\nnumero do documento:07.16.26103.4253884-1\n.\nnota fiscal...........................emissão....................valor\n1392/fev/2026/inss....................05/03/2026.................70.712,87 \n1393/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 \n1394/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 \n1395/fev/2026/inss....................05/03/2026.................5.148,57 \n1396/fev/2026/inss....................05/03/2026.................7.722,86 \n1397/fev/2026/inss....................05/03/2026.................5.148,57 \n1398/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 \n1399/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 \n1400/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 \n1401/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 \n1402/fev/2026/inss....................05/03/2026.................5.148,57 \n1403/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 \n1404/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 \n1405/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 \n1406/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 \n1408/fev/2026/inss....................05/03/2026.................5.148,57 \n1409/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 \n1410/fev/2026/inss....................05/03/2026.................2.574,29 \n1407/fev/2026/inss....................05/03/2026.................5.148,57 \n\ntotal a pagar:\t135.070,06\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [13965,"2100.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","centro de cultura viva","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500148","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.589.441/0001-36"],
    [13966,"17129.51","8","valor destinado a cobrir despesas do iss da 15 ª medição, do contrato nº 101/2024 - referente à serviços eventuais de engenharia para demolição, manutenção e reparos prediais, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme referências do sinapi, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101036, processo sei nº 202600036005671, nf-2378.","construtora ferreira santos ltda","2026","17","2026-04-24","abril","4","2026436101700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [13967,"152664.18","1","valor destinado ao pagamento do líquido referente ao mês de março/2026 do contrato nº 40/2025, referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo sei nº 202600036005960, nf nº 293.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [13968,"144299.59","1","processo de pagamento 202600010024942 - ejsa\n.\ncontratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execuçã\no de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagism\no, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da p\navimentação do estacionamento existente.\nas atividades incluem a demolição da estrutura atual e a execução de novo pa\nvimento em piso intertravado sextavado, observadas as condições, especificaç\nões técnicas e demais exigências constantes no projeto executivo e demais do\ncumentos integrantes do processo licitatório.\n.\ntermo de homologação concorrência (sislog 308034)\n.\no prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses.\n.\nipof 2025285003857. daof 4721. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).\n.\nnota fiscal nº 406/fev/mar/26 - emissão 10/04/2026\n.\ntotal a pagar: 144.299,59\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.080.00002. \n.","devale engenharia ltda","2026","102","2026-04-27","abril","4","2025285010200037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.692.136/0001-45"],
    [13969,"11225.48","1","pagamento liquido do segundo termo aditivo ao contrato nº 14/2024 referente a renovação da licença de 12 meses software plano anual gt-fácil diamante com cadastro de 12 usuários, acesso aos artigos publicados, a legislação selecionada, aos vídeos e ao sistema gt-fácil e o reajuste de preços conforme variação variação do ipc-a/ibge, estendendo sua validade até 03/04/2027.\n\nnota fiscal 5773 sei: 88612662\natestado nº 4/2026 sei: 88618160\nsolipa sei: 88619680","open solucoes tributarias ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026406201000143","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","09.094.300/0001-51"],
    [13970,"69.00","7","regularização contábil - cobrir tarifa bancária das contas 1661-5 e 2385-9 (fonte 220) - proc 202500055000131.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-04-08","abril","4","2025319000700003","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [13971,"136245.46","4","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.\n\nvalor total ..................... r$ 1.663.654,27\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400079","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13972,"5500.00","1",".\npagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","129","2026-04-28","abril","4","2026285012900004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13973,"300.00","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº ***.896.581-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.\n.\n- reclamante: joelma chavier de souza;\n- titular da conta: joelma chavier de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.720.261-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4352;\n- conta: 21.495-3;\n- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;\n- parcelas: 47 de 148;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13974,"677.89","7","vantagens decorrentes de sentenças judiciais da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200193","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13975,"35908.39","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100081","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026140100500019","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13976,"2957188.57","2","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de abril/2026.- proventos\n- liquido - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026170400300045","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [13977,"4313.87","3","locação de veículo pela empresa, jvs participacoes eireli , referente ao mês março/2026- fatura nº 26075.","jvs participacoes eireli","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026319000500030","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.028.063/0001-75"],
    [13978,"46960.57","1","descontos com pensão alimentícia\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300116","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [13979,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 46º bpm - 1º trim 2026 (85044153).\t 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00    3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-27","abril","4","2026295400100137","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13980,"13287.83","10","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período \nde 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, \ncontratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (issqn) da\nnota fiscal nº 2099 emitida em 08/04/2026, conforme despacho nº 167/2026 - geals 14/04/2026, referente ao mês de março/2026, atestada pela gestora\nem: 14/04/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2099.......................r$ 265.756,58\nbase de cálculo inss..........................r$ 224.127,09\nretenção do inss (11%)........................r$  24.653,98\nretenção de irrf (4,8%).......................r$  12.756,32\nretenção de issqn (5%)........................r$  13.287,83\nvalor líquido a pagar.........................r$ 215.058,45.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [13981,"14902.50","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26972338 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6694","clesio marques barcelos de oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000644","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.345.691-**"],
    [13982,"41804.97","13","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, relativo ao mês de março/2026. \nnf 1159, emitida em 02/04/2026, no valor de r$ 40.304,97 (total geral da nf r$ 44.684,00);\nfatura 55, emitida em 30/03/2026, no valor total de r$ 1.500,00.\nprocesso: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [13983,"5470.75","103","202400025017226 rpv rosangela nascimento de morais, cpf sob o nº ***.542.101-**,[ pago online]r$5.470,75.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13984,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.6 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral marajó (inep xxxxx) (cnpj 04.670.526/0001-30 - conselho escolar marajo) do município de valparaíso de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2764, rex 5211.  autorizo da despesa: despacho nº 1436/2026/seduc/coordastec-16768","conselho escolar marajo","2026","260","2026-04-29","abril","4","2026240126000066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.670.526/0001-30"],
    [13985,"800000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nprimeiro acréscimo de serviços reforma e ampliação do cepi\nmaria benedita velozo, município de orizona.\n-\nprocesso: 202200006092106\nipof: 2026240100450\nportaria 980/2026\nrex seq 4963\ncódigo fundeb: 26\n-\nhs","cons reg ed prof jose rildo felipe","2026","237","2026-04-15","abril","4","2026240123700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.935.129/0001-05"],
    [13986,"14996.76","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26925238 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5860","maria da gloria rodrigues da silva","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000051","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.261.751-**"],
    [13987,"1724979.03","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35 ª medição, do contrato nº 12/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17), relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000156, processo sei nº 202600036003735, nfs-811,812,813,814,815,816,817,818 e 819.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026438000800012","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [13988,"269970.00","233","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \npdf: 2025420100213\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n32022-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t31/03/2026 \t27/03/2026 \t134.985,00 \t134.985,00 \n33289-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t31/03/2026 \t27/03/2026 \t134.985,00 \t134.985,00 \n\ntotal a pagar: \t269.970,00","logos propaganda ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2025420100500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13989,"370350.09","4","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de contas\ndo estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o relató-\nrio elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026188000700009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [13990,"150.00","1","processo 202600010024330 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente esther eduarda gonçalves cordeiro. período de 24 de março de 2026, processo 202600010024330, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 21797/2026/ses (sei 88185754).\n.\nvalor a pagar: r$ 150,00","raimara goncalves de araujo","2026","69","2026-04-13","abril","4","2026285006900227","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.960.381-**"],
    [13991,"38597.99","11","pagamento do liquido da nf 6134 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo a 24 dias de março/2026, no valor de r$ 38.597,99 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2024400100164.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [13992,"4725.00","3","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 53/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao santa terezinha do menino jesus","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500352","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.923.500/0001-02"],
    [13993,"262501.70","5","pagamento ao credor acima,referente ao aquisitivo de solução em robótica edu\ncacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos\ncolégios estaduais da polícia militar de goiás - capacitação profissional\npdf 2025240100381 - processo 202500006032768, conforme nota fiscal:\n.\n- nf 4192      data de emissão: 17/04/2026\n- referência: formação de educadores - 834 horas\n- valor total r$ 275.737,08\n- valor líquido r$ 262.501,70\n..\ncodigo 33 - levantamentos estatísticos e pesquisas.\ndados bancários: banco do brasil 01 ag 3306-5 c/c: 211.210-8","positivo tecnologia s a","2026","16","2026-04-28","abril","4","2025240101600023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [13994,"8400000.00","3","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. despacho nº 57/2026. 04/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","31","2026-04-09","abril","4","2026300103100002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [13995,"9200.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual - subsecretaria de políticas e ações em saúde-subpas /2026.\nipof 2026280100054","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026280100200036","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [13996,"4907.85","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200119","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [13997,"752.17","88","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: ***.327.141-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13998,"134471.88","29","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n930-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t27/03/2026 \t134.471,88 \t134.471,88","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [13999,"8695454.05","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14000,"1477.44","30","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< hospedagens >>>\n.\nipof 2024240101903 - processo 201900006055189\n.\nfatura 7029/2026 - emissão: 17.03.2026\nibis são paulo ibirapuera - 16 a 17.03.2026\nvalor liquido r$ 738,72\n..\nfatura 7030/2026 - emissão: 17.03.2026\nibis são paulo ibirapuera - 17 a 18.03.2026\nvalor liquido r$ 738,72\n..\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [14001,"7271.40","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","jessica lomazzi guimaraes","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100229","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.141.871-**"],
    [14002,"309808.50","4","despesa com a folha de pagamento dos  pensionistas do tribunal de contas\ndo estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o relató-\nrio elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026188000800004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14003,"14990.80","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26995480g e 27186891g -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5919","odilon ayres feck","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106000781","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.014.421-**"],
    [14004,"48.00","2","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de irrf, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização do seminário inicial ? 1º ciclo técnico de debates socioambientais ? grupos de trabalho sobre impactos socioeconômicos da atividade minerária, a ser realizado no dia 13 de março de 2026, das 08h às 18h, no hotel maione, localizado na av. 1ª radial, nº 643, setor pedro ludovico, goiânia-go, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 212 e ipof 2026210100067. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$48,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017000374.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600049","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [14005,"38000.00","2","pagamento de aquisição de 01 (um) console de mesa com 12 canais para atender\na rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica pa\nra atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádi\nos e tv da agência brasil central conforme nf 090 emitida em 14/04/2026 devi\ndamente atestada","brik bid commerce ltda","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026126101000003","2026","1261","agência brasil central - abc","57.672.896/0001-72"],
    [14006,"4800.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","sociedade inhumense de assist a menores e anciaos","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500476","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.312.247/0001-79"],
    [14007,"114.78","6",".\nprocesso 202500010060292 - vpo\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.\n.\nnota fiscal 2098/março/2026/ir.......................114,78\n.\ndare 12100002612002632","verde serrano alimentos eireli - me","2026","127","2026-04-22","abril","4","2026285012700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [14008,"0.00","3","trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 0\n02/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/20\n19/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço\n de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicaç\nões corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferên\ncia e acesso à internet, pelo período de 12 (doze) meses,\nfatura nº2604000094524 de 22/03/2026 ref. periodo de 18/02 a 17/03/2026\nprocesso nº 202000029003798 ipof 2024186300167\nvalor selecionado r$ 3.767,02","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800090","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [14009,"3075.32","1","ressarcimento(r$ 3.075,32 - ref. 04/2026), (marcelo guimaraes conte) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. n. 167/2026 - metrobus/grh-19673\nnota:\n167/2026-marcelo gui\t3.3.90.93.16\t23/04/2026\t23/04/2026\t3.075,32\t3.075,32","marcelo guimaraes conte","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026409301000394","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.671.517-**"],
    [14010,"2125.72","11","pagamento do imposto: inss da empresa fca engenharia projetos comercio e mul\ntiservicos eireli - epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação d\no colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go. proc\nesso principal: 202500006095770 (projeto), conforme planilhas,relatório de vstoria, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/sup\ninfra e despacho nº 850/2026/seduc/coordastec-16768 (87334822).\n.\nnota fiscal: 16 – r$ 48.311,80 - 2ª medição do contrato nº 270/2025\ndata de emissão: 04/03/2026\nreferência: março/26\natesto: 05/03/2026\ninss: r$ 2.125,72\nissqn: r$ 966,24\nlíquido: r$ 44.640,10\n......\nprocesso principal: 202500006095770\nprocesso de pagamento: 202500006139241\ncno:90.027.29226/74\nipof: 2025240102423\n.\ndalcy.","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-04-13","abril","4","2026240103000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [14011,"833184.35","3","pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115\n2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen\nta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen\nta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces\nsidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do\nano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições\nconstantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 20250000\n6041929\n.\n- nf 000001053  data de emisão: 17/09/2025\n- referência: 14.800  unidades de jaquetas\n- valor total r$ 843.304,00\n- valor líquido r$ 833.184,35\n..\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 1069543\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-27","abril","4","2026240109600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [14012,"261315.27","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-04-28","abril","4","2026240120900041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14013,"5000.00","1","processo 202500010053772.crrm\n.\nressarcimento de valores da conta do fundo rotativo referente a compra emergencial para atender as necessidades da ses. rd n° 8/2026 - ses/sgi-03079\n.\nfundorotativo/ses:...................5.000,00 \n.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-04-10","abril","4","2026285001000252","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14014,"379492.35","1","ipof 2026290100171\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - irrf militar...................r$ 379.492,35\nblm","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100164","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [14015,"979.56","2","trata pagamento parcial da retenção de irrf proveniente da renovação da apólice de seguros 88979561 do seguro predial e patrimonial firmado entre a porto seguro e a agência brasil central - abc, para cobertura de riscos contra incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, responsabilidade civil e lucro cessante, com vigência em 19/04/2027, devidamente autorizado pelo ordenador de de\nspesa","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026126101600022","2026","1261","agência brasil central - abc","61.198.164/0001-60"],
    [14016,"179.80","3","contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go.","wps telecom e informatica ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500095","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.687.749/0001-97"],
    [14017,"11796728.92","4","pagamento ao banco do brasil de principal, referente à parcela nº 004/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 16/04/2026, conforme despacho nº 248/2026/economia/gdpr.","banco do brasil s a","2026","24","2026-04-16","abril","4","2026170202400001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14018,"31351.51","1","valor destinado a cobrir despesas da 16ª medição do contrato nº 107/2023,\nreferente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para\nrealização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,\nproteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de janeiro/2026 , pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036004139 nf:535 liquido","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [14019,"7683.68","1","processo 202500010090328 - mmrm\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, processo  202400005019245, pregão eletrônico nº 129/2024 e arp nº017/2025, rd 24/2026 (82708326)piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 - portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 40/2026 (sei 82710552), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 16017\n.\nemissão: 07/04/2026\n.\nvalor: r$ 7.683,68","molecular biotecnologia ltda","2026","124","2026-04-17","abril","4","2026285012400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.562.934/0001-94"],
    [14020,"550.00","1","processo 202600010026808 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aparecido barbosa da silva. período de 25 a 27 de março de 2026, processo 202600010026808, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24213/2026/ses (sei 88543670).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","aparecido barbosa da silva","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900243","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.261.571-**"],
    [14021,"384.00","6","recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para sediar a\nunidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês de\nmarço/2026. pdf: 2025180100215. wrn","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [14022,"9.60","6","?despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n\nretenção de ir s/ fatura 000009545198 ref. mar/26","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026140100600024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [14023,"4605.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300020 parcela 26/038/2026 valor de 4.605,00. trata-se do reajuste no contrato 01/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,\nrespeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos,  pela agr. nf. nº 00002308, referente ao reajuste do mês de janeiro/2026. total secionado: r$ 4.605,00. liq.reaj.processo sei: 2024000209001163","linuxell informatica e servicos ltda","2026","12","2026-04-01","abril","4","2026186301200001","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [14024,"339838.67","1","reforma e ampliação do cepi irmã gabriela, município de goiânia.\n-\nprocesso: 202200006006528\nipof: 2026240100845\nportaria 2109/2026\nrex seq 5098\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","130","2026-04-06","abril","4","2026240113000026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [14025,"212304.40","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, prevcom – patronal.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100110","2026","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [14026,"775.96","2","202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de mairipotaba recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 775,96.","ari candido lopes","2026","20","2026-04-14","abril","4","2026296102000004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.388.101-**"],
    [14027,"0.00","6","pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab\nastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate\nnder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr\nato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd\nio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s\nolicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac\nho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\nfatura........fevereiro/2026\nvalor irrf: 118.479,71\nbase de calculo: 2.468.327,64\nvalor liquido: 95.658,83\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026240101100056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [14028,"65384.99","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\ndespesa com pintura externa do prédio e pequenoas adequações\nnecessárias no colégio estadual piaget, em águas lindas de goiás.\n-\nprocesso: 202600006025025\nipof: 2026240101127\nportaria 2800/2026\nrex seq 5222\ncódigo fundeb: 30\n-\nhs","conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas","2026","235","2026-04-28","abril","4","2026240123500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.717.073/0001-00"],
    [14029,"3766.58","52","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 144 267.451,57\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-04-17","abril","4","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [14030,"71.50","6","despesa com o  contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de 06 meses, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (declaração 923).\nnota:\ninss-11\t3.3.90.37.01\t31/03/2026\t31/03/2026\t71,50\t71,50","construarte engenharia ltda","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025409301100836","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [14031,"23237.52","4","pagamento da nota fiscal nº 315 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, petrolina de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 115/2025 (id. 87542445). relatório nº 1302/2026/cooinsp. 202600031002364.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14032,"5226.04","8","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf72 104.520,70\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","31","2026-04-27","abril","4","2026240103100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [14033,"306.88","5","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 5ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de janeiro a abril/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036002484 faturas: 220025958, 220026339, 220026205 e 220026143 irrf","claro s a","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026436100600023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.432.544/0001-47"],
    [14034,"14460.10","1","pagamento de nfs nº 26985812, 27192198 e 27278457 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5533","wanderley dutra da costa","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001770","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.761.691-**"],
    [14035,"29.40","555","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n314-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t29,40 \t29,40 \n\ntotal a pagar: \t29,40","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14036,"456.93","8",".\n*pdf 2025170100456*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 27 referente a março/2026 do contrato nº 051\n/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é\na cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ger\nencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contrat\nada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.\n.\nvigência: 03/11/2026.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [14037,"9069.00","1","pagamento que se faz a malc importacao e comercio ltda para atender despesas com a aquisição de correntes metálicas, cadeados metálicos reforçados e ferramenta corta vergalhão, destinados ao reforço da segurança patrimonial, ao controle de acesso e ao apoio às atividades operacionais nas unidades de conservação (ucs) estaduais de goiás, conforme termo de referência (332374), documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 70 e ipof 2026215300060.\n.\nvalor da ordem de pagamento....... r$ 9.069,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004772.\n.\nplano interno(pi): gestão e manutenção.","malc importacao e comercio ltda","2026","17","2026-04-13","abril","4","2026215301700050","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","48.485.167/0001-16"],
    [14038,"15.75","64","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33750-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t15,75 \t15,75 \n\ntotal a pagar: \t15,75\n\n\ndéb","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14039,"63.87","2","202600010001356-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº127/2025 \"c\". pregão eletrônico nº  211/2025. processo nº 202600010001356. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (84945648). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 35/2026 (sei 85011716), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001024\n.\nnota fiscal........valor\n821080.............63,87","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200117","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [14040,"99452.48","8","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n738-liquido-03/26 \t3.3.90.39.08 \t07/04/2026 \t01/04/2026 \t99.452,48 \t99.452,48 \n\ntotal a pagar: \t99.452,48","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [14041,"6457.50","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 188/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao pestalozzi de catalao","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500104","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.146.373/0001-75"],
    [14042,"2575.48","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 2.575,48.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de março 2026. nf. nº 55658.\n(ouvidoria setorial).\ntotal selecionado: r$ 2.575,48.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800030","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [14043,"3832.50","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","apae - associa o de pais e amigos excepcionais","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500401","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.330.820/0001-09"],
    [14044,"4502.83","5","retenção issqn à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025.\nnf 6 r$ 306.210,81 – 4ª medição \ninss: r$ 9.906,23 (90.056,6*11%) \nissqn: r$ 15.315,86 (306.210,81*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente \ni.r. r$ 3.674,53 (306.210,81*1,2%) \nvalor líquido r$ 277.314,19\n.\nconforme despacho nº 1370/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006132981\npdf: 2025240101693\ncno: 90.026.66716/74\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2026","169","2026-04-10","abril","4","2026240116900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [14045,"8075.00","6","contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom, competência mês março/2026 conforme nfs-e nº198.","lg contabilidade e assessoria","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [14046,"313.50","586","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n397-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t313,50 \t313,50 \n\ntotal a pagar: \t313,50","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14047,"92947.09","1","202600010016096-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº098/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988 . vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87021103). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 130 (87162435), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal............valor\n12622..................92.947,09","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200230","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [14048,"4481717.07","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08 ª medição, do contrato nº 154/2024 - referente à obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359 (div.go/ms) e entr.br-346, relativo ao período 01/01/2026 a 29/01/2026, pdf 2026436100152, processo sei nº 202600036004710, nf-409 parte.","construtora caiapo ltda","2026","65","2026-04-14","abril","4","2026436106500034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [14049,"195.21","2","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100050.\npagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 037/2026, com vencimento: 25/05/2026, referente ao mês março de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 24/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\ntotal da fatura:..................................r$ 11.492,52\nbase de cálculo irrf..............................r$ 11.466,94\nretenção de irrf..................................r$    195,21\nvalor líquido.....................................r$ 11.297,31.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-30","abril","4","2026326101100015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [14050,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.4 município anapolis deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento para reforma e ampliação do colégio municipal antônio constante, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 957/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1312/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 085/2026 assinado e publicado.","municipio de anapolis","2026","258","2026-04-28","abril","4","2026240125800059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [14051,"74223.50","10","reenvio de pagamento de termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por ob\njeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em\nmodelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais d\ne peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blo\ncos, crachás, folders).\n.\nipof: 2025240102156\n.\nnota fiscal...1900\nvalor bruto: r$ 75.125,00\nirrf: 901,50\nliquido: r$ 74.223,50\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-04-27","abril","4","2026240109900040","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [14052,"285.59","108","boleto  relativo à art  1020260061025(anotação de responsabilidade técnica) (89619066), referente a contratação de empresas para execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do estado de goiás (lotes  1 a 20). despacho 962 ma-gemvi - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-28","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14053,"345.00","1","requisição de diaria n° 08 (sei 87249101) - execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é \"gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás\" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.","andre gustavo umbelino lousa","2026","39","2026-04-28","abril","4","2026320103900002","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.366.311-**"],
    [14054,"173980.00","1","2º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças  nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963).\npdf: 2024420100198\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1068\t3.3.90.30.34\t31/03/2026\t30/03/2026\t173.980,00\t173.980,00","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2025420100100037","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [14055,"1324.74","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100083","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100187","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14056,"77.00","1","pagamento que se faz à extil comercial de extintores ltda, para atender despesas com o  1º aditivo referente contratação tem como objeto serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário, para atendimento às demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 284. pdf 2024210100051, e discriminação abaixo (líquido):\n.\n05 – aquisição de manômetro extintor pqs, valor unitário de r$ 7,00, perfazendo r$ 35,00;\n03 - aquisição de mangote extintor pqs, valor unitário de r$ 14,00, perfazendo r$ 42,00;\n.\nvalor da ordem de pagamento ……. r$ 77,00.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","extil comercial de extintores ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026210100600003","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","02.778.850/0001-40"],
    [14057,"81000.00","1","pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 2º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 066 de 31 de março de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.753 de 06 de abril de 2026.","policia militar","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026290200700114","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14058,"834132.13","6","op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100195","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14059,"33977.32","1","pdf:2025290100146\n13088-liq......................33.977,32.\n\n\nepn","dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290100700129","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","64.106.552/0001-61"],
    [14060,"22837.76","2","processo 202500036009809 - vvf\n.\npagamento das guias relativas à obra de reforma, adequação e ampliação do ho\nspital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, e em atendimento\nao despacho nº 3019/2025/ses/subipei-21286\n.\nvalor(r$)......22.837,76\n.\nnúmero da duam 868500002282377601612091220260430088930012769001","fundo estadual de saude - fes","2026","51","2026-04-28","abril","4","2026285005100017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14061,"19.22","2","pagamento da nota fiscal nº 3336 ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de março/2026. relatório 1434 - inspeção financeira preliminar (88697929). processo sei 202600031002089.\n____________________________________________________________________________\ndados bancários para pagamento:\nbanco itaú\nagência 4325\nconta corrente 00356-6\ncartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas\ncnpj: 02.884.435/0001-71","cartorio teixeira neto","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026436200500125","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.884.435/0001-71"],
    [14062,"22027.94","10","recolhimento do inss da nota fiscal nº 5, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a 4ª etapa 4a (parcela única) de pagamento,, para construção de 30 (trinta) u.h.  no município de vila boa , correspondente ao período de 05/07/2025 a 30/07/2025, conforme contrato nº 28/2024 - (76698049), e relatório 963 - inspeção financeira. sei 202600031002035\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente aos serviços de vigilância estendida (mês 01 a 05), para construção de 30 u.h. no município de vila boa-go, correspondente ao período de 31/07/25 a 30/12/25, conforme contrato nº 28/24 (76698049) e relatório 1135 - inspeção financeira. sei 202600031002036.","bp construtora e incorporadora ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400268","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [14063,"502.37","13","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente às art's nº 1020260101526, 1020260092199 e 1020260103620.","crea-go","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [14064,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.6 município aparecida de goiania deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e materiais (permanentes) para o cmei comunidade legal nesse município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 910/2026/seduc/gcr-17181, despacho nº 1320/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 032/2026 assinado e publicado.","municipio de aparecida de goiania","2026","258","2026-04-16","abril","4","2026240125800070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.005.727/0001-24"],
    [14065,"100000.00","1","processo: 202600005001469 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município estrela do norte deputado bruno peixoto.\n.\nobjeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 99/2026 (sei 86403121), ratificado pelo despacho nº 675/2026/ses/cep (sei 88349631).","fundo municipal de saude de estrela do norte","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.930/0001-44"],
    [14066,"8000.00","13","pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 0442616-52.2014.8.09.0051, pdf nº 2026436100083. processo sei nº 201800036006380","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [14067,"6261.21","1","pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 799, referente aos serviços prestados no mês de fevereiro/2026, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional(aso) para 146 servidores da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-04-01","abril","4","2026180101600047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [14068,"33311.77","23","pagamento referente a retenção de iss, março/2026, conforme\ndespacho planilha sei: planilha p2 (88998560), exceto silvania e uruaçu","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [14069,"4925326.00","1","pagamento à empresa acima, referente ao fornecimento de material didático-pedagógicos do “projeto recomeçar – eja seriado – letramento e alfabetização”, bem como do material “eja: um novo amanh㠖 ensino médio”, destinados ao fortalecimento das ações de alfabetização, letramento e continuidade dos estudos no âmbito da educação de jovens e adultos, com vistas à universalização da alfabetização e à elevação da escolaridade da população goiana com 15 anos ou mais, especialmente nos municípios atendidos pelo programa goiás social, assegurando condições para a permanência, progressão e conclusão da educação básica. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  438630\t\ndata de emissão:\t26/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t01/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.925.326,00\nlíquido:\tr$ 4.925.326,00\ncódigo fundeb: 21\t\n.\nprocesso 202600006020661\npdf 2026240100551","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","298","2026-04-07","abril","4","2026240129800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [14070,"13252.24","1","op - despesa com o fornec. de bens e materiais - aquisição de café, chás (de erva-mate),  adoçante e copos descartáveis para suprir as necessidades da fapeg. café - 500 pct. c/ 500 g - v. unit. r$ 25,00 - v. total r$ 12.500,00; chás - 60 emb. c/ 250 g - v. unit. r$ 12,00 - v. total r$ 720,00; adoçante - 14 emb. c/ 100 ml - v. unit. r$ 13,80 - v. total r$ 193,20; copo descartável - 30 cx  c/ 2500 unid. - v. unit. r$ 99,99 - v. total r$ 2.999,70. proc 202500005040459. ata - dispensa eletr.  nº 117935. \n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 789 - mês de março/2026.","gesner comercial ltda","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026316100600056","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","55.216.226/0001-16"],
    [14071,"5159.14","3","processo: 202600010016980 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n413638.......5.159,14","pfizer brasil ltda","2026","92","2026-04-29","abril","4","2026285009200262","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.072.393/0039-06"],
    [14072,"218.16","11","202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei\nroz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da re\nmuneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051 - processo sei 202600025061050\nboleto em anexo. abril 2026.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100109","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14073,"2517.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","eurico velasco de azevedo neto","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100218","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.505.791-**"],
    [14074,"71169.56","2","pagamento irrf (apropriação de despesas) da folha de pessoal (estatutários) do mês de abril de 2026, desta autarquia, no valor de r$ 71.169,56.(ipof.2026426100100).","estado de goias","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100091","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [14075,"120.52","3","pagamento a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo fes -  descontos, no valor de r$ 120,52. (2026426100109).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026426100300024","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [14076,"4133.33","1","para pagamento da folha dos estagiários e monitores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026.\nestagiario 04/2026","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026190101100071","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [14077,"260.55","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1162 - referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de março/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 1572/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [14078,"4.05","3","despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\n\nretenção ir fatura 57 ref. mar/26","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026145100500022","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [14079,"458.57","12","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14080,"290.00","7","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.22/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14081,"3100.56","25","pagamento do issqn da nf 193,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).\n.\npdf 2025260100579","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-04-07","abril","4","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [14082,"2100.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao casa da crianca pequeno edson","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500080","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.950.045/0001-40"],
    [14083,"46714.45","6","202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 269516 ref 02/2026  r$ 46.714,45.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [14084,"3192.42","9","processo  pgto 202200010026387 - crs\n. \nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 1659. processo nr\n202200010011494.\n.\nnota fiscal...........emissão..........valor\n1659/mar/26/ir........07/04/2026.......3.192,42\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-04-14","abril","4","2026285006700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [14085,"0.00","1","pagamento de diferença salarial do espolio da servidora ines conceicao de souza fortuna, cpf nº ***.846.731-**, no cargo de técnico fazendário estadual iii - 19.793, referente a diferença de férias indenizadas. \n....pagas ao inventariante josé fortuna da silva cpf ***.043.771-**.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-14","abril","4","2026170105000168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14086,"113009.98","4","valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004693 nf 24799 liq e 24800 liq.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-04-30","abril","4","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [14087,"1024.00","7","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020000401","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14088,"18.27","2","202600010017945-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 086/2025\"b\". pregão eletrônico nº 111/2025. processo nº v. vigência da arp 10/07/2025 a 10/07/2026. dod (87283082). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 144 (87397320), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001856\n.\nnota fiscal..........valor\n27260................18,27","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-04-14","abril","4","2026285009200250","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [14089,"2385.06","4","pagamento do inss da nf 141,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [14090,"1534.50","2","inss-pf/mei-mar-0154","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026406201000156","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14091,"371.24","1","202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 - fas militar..\n***obs: depositar na conta 104 - 1550-1292-0577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100123","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14092,"699.50","76","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 260 - r$ 58.291,49 – 9ª medição\ninss: r$ 3.206,03 (29.145,75*11%) \nissqn: r$ 2.914,57 (58.291,49*5%)\ni.r. r$ 699,50 (58.291,49*1,2%) \nvalor líquido r$ 51.471,39\n. \nconforme despacho nº 1700/2026/seduc/coordastec-16768.\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-29","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14093,"4373.60","3","pagamento do inss da nf 428,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","23","2026-04-14","abril","4","2026260102300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [14094,"67405.52","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-04-15","abril","4","2026240124200050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14095,"3750.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2022 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500315","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.840.378/0001-19"],
    [14096,"17671.68","1","retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.\nnf 81 r$ 321.303,29 – 10ª medição \ninss: r$ 17.671,68 (160.651,65*11%) \nissqn: r$ 9.639,10 (321.303,29*3%)\ni.r. r$ 3.855,64 (321.303,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 290.136,87\n.\nconforme despacho nº 1378/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202500006042256\npdf: 2026240100606 \ncno: 90.023.88523/77\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","pja consorcio","2026","77","2026-04-09","abril","4","2026240107700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [14097,"6352.50","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","lar da crian a marcondes dias","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500347","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.103/0001-99"],
    [14098,"2250.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500255","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0007-67"],
    [14099,"6534.21","7","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 104 ref 02/2026 r$ 6.53\n4,21.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14100,"3100.79","1","* ipof nº. 2024170100074 *\n* processo contrato/pagamento: 202400004082367 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 192 (sei 88891566) (ref. janeiro/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.)\n.\nrmvp\n.","cirion technologies do brasil ltda","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500083","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","72.843.212/0001-41"],
    [14101,"3767.23","5","- pagamento liquido da nf 356 de 01/04/2026 (88927448), referente ao consumo\n do mês de março/26 com o fornecimento e prestação de serviços de outsou\nrcingde impressão","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026335100100007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [14102,"5.17","6",".\nproc 202500010021641-efc\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.\n.\nemissão: 06/04/2026\n.\nreferência: nota fiscal nº 448/mar/26/iss.............r$ 5,17\n.","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [14103,"1010.87","5","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. março/2026. ir. e.p. pdf: 2021180100029.","cassio pelet pessoa","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [14104,"3044.34","13","retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares\nda rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf164 2.346,02\n...nf165 3.694,58\n...nf166 58.358,68\n...nf167 9.231,24\n...nf172 5.378,89\n...ipof.....2025240102520\n...processo 202300006093419\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2026","155","2026-04-13","abril","4","2025240115500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [14105,"86854.61","1","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n88373\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t86.854,61\t86.854,61","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026409300600006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [14106,"912.00","12","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025173286 nfag 33167  r$ 144 (led wave paineis eletronicos ltda  nfvc 13687 r$ 768,00)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [14107,"77196.32","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","maleta do engenheiro ltda","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026316102500015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","47.967.257/0001-80"],
    [14108,"4050.00","1","pagamento de diárias fora do estado, 2º trimestre, recurso estadual - subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura-subipei/2026. ipof 2026280100056","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026280100200038","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [14109,"14997.26","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 26994523  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2986","danilo jose guimaraes","2026","11","2026-04-17","abril","4","2025320101101390","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.351.551-**"],
    [14110,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","econtrole inovacao e tecnologia ltda","2026","25","2026-04-13","abril","4","2026316102500008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","52.405.146/0001-10"],
    [14111,"1228.82","20","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 133 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 102/2025 (id. 87104181). relatório nº 939/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002008.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14112,"4160.27","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 523, referente ao mes de fevereiro de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 4.160,27.\ntotal selecionado. .............................................r$ 4.160,27. processo sei: nº 202300029004902.\nempresa de conservação e limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026186300800021","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [14113,"3657.55","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 505/2026-gear de 14/04/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700035","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [14114,"2628.82","3","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n606.................03/26...........2.628,82\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-04-09","abril","4","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [14115,"1064.90","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-04-28","abril","4","2026240124400036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14116,"5220.35","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-04-28","abril","4","2026240120900045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14117,"524.09","2","pagamento de irrf da 03ª medição do contrato 123/2025, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, processo sei 202600036001097, nf nº 54 irrf.","somnium ltda","2026","94","2026-04-16","abril","4","2025436109400029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.737.279/0001-09"],
    [14118,"23045.67","4","pdf:2023290100124\n93486-02/26 liq\t.......................10.355,52 \n87677-02/26 liq\t..........................868,72 \n26252-02/26 liq...........................868,72 \n30886-02/26 liq\t........................8.199,12 \n81945-02/26 liq\t........................2.753,59 \n\ntotal a pagar..........................23.045,67","algar multimidia s a","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026290101400015","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.622.116/0001-13"],
    [14119,"5240.90","3","pdf:2024290100312\n10 - inss\njbr","dimiranda construtora ltda","2026","39","2026-04-08","abril","4","2025290103900004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","22.156.631/0001-37"],
    [14120,"203.25","2","202600010003329-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (85027340). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 27/2026/ses/cmac-spc (sei 85880979), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612802851\n.\nnota fiscal...........valor\n497743................203,25","cm hospitalar s a","2026","90","2026-04-23","abril","4","2026285009000039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0005-80"],
    [14121,"50000.00","2","ii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para o\ns servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades esco\nlares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e portaria 066 de 31 de março\nde 2026 - economia.\n.\n.\nprocesso: 202600006004723\nipof: 2026240100866\n.","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026240101100091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14122,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","kamilly cordeiro dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500498","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.301-**"],
    [14123,"15476.16","7","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto\ncontratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramen\nto de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades\nda secretaria de estado da educação de goiás. ipof 2025240101991 processo nº\n202500006142852, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 985850  data de emissão: 01/04/2026 \n- referência: março/2026\n- valor total da nf r$ 22.420,00\n** irrf r$ 15.476,16\n..","autorio administradora e construtora ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026240101100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [14124,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","stefani vaz marianni","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500623","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.361-**"],
    [14125,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","marcelo jhonatan de sousa e sousa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500546","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.993-**"],
    [14126,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","carlos eduardo bento barbosa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500062","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.573.671-**"],
    [14127,"576.83","225","pagamento do irrf ref. março/2026:\nnf 32938 r$ 576,83 (nf 1098);","logos propaganda ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [14128,"19174.35","1","ipof: 2026290100112\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: única\nárea requisitante: ssp/gerência de convênios\nresumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n.° 905921/2020\nvalor..............19.174,35","secretaria de estado da seguranca publica","2026","25","2026-04-24","abril","4","2026290102500002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14129,"895.49","4","retenção de issqn das notas fiscais nº 99; 102; 104; 108; 114; 115; 119, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-04-07","abril","4","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [14130,"56.94","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300291, retenção de impostos referente afat nº 43100, como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 56,94\ntotal selecionado:..............................................r$ 56,94\nprocesso sei: nº 202600029000488.","df turismo e eventos ltda","2026","8","2026-04-01","abril","4","2026186300800010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.832.586/0001-08"],
    [14131,"285.95","1",".\nprocesso 202200010020773- vpo\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nnota fiscal 1335/março/2026...........................285,95","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-04-16","abril","4","2026285006700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [14132,"809.18","2","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor adeilton dos reis do mês de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800136","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14133,"4590.01","6","pagamento de irrf 4,8%, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072\n/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compo\nsta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em\nnuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard\nware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad\nas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos\nip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa\ncho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025,\ndespacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.\ndespesa apresentada relativa ao mês de março/2026, ateste de nota fiscal\n(sei 88771265), solicitação de pagamento através do despacho nº 262/2026/se\nduc/gesrcd-12035 e despacho nº 1592/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof 2024240101930, daof 504/2401/2026.\n*nota fiscal nº5.100, de 07/04/2026;\n*valor total: r$95.625,17;\n*valor líquido: r$91.035,16;\n*valor irrf 4,8%: r$4.590,01.\nterezinha.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-04-22","abril","4","2026240105900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [14134,"4547.32","5","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 58710.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-04-30","abril","4","2026290201900011","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [14135,"2819.95","7","202400025045734-pagamento doressarcimento relativo a cessão da servidora isabel lopes mota, cedida pela prefeitura de goiania refernte ao mes fevereiro 2026 duam (88064654)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14136,"1257424.34","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população.termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hei (89138150) custeio………….r$ 1.257.424,34","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026285005500048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [14137,"14587.86","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26937691  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5922","rubens da silva castro","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000214","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.035.491-**"],
    [14138,"125.54","7","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 802 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de 01/01/26 a 31/01/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398)  e relatório nº 651/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [14139,"64802.72","13","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo: 202600004027988, determinação de embargo de edificações em loteamento.\n202600003004745, isenção de imposto de renda, bem como a repetição de indébito, desde a data da aposentadoria.\n202500004116984, realização de perícia técnica em área ambiental, tendo sido juntadas aos autos três propostas de honorários periciais.\n202600004032046: implantação de parcelamento irregular do solo rural para fins urbanos. obs: quitar guias judiciais nº 040125100042604072, 040253504632604075, 040340500032604074 e 040482200122604077.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-10","abril","4","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14140,"32.72","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 0958367 sobre prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026320100600029","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [14141,"2649.57","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26947254 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5332","thiago lopes de almeida","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001098","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.872.811-**"],
    [14142,"49791.00","1","valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100201 como segue:\nconsignação/pensão alimentícia - r.p – desconto, no valor total de...........r$\t49.791,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100092","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14143,"456.96","4","relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 30, de\n23/03/2026, referente a março de 2026, no valor de\nr$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2025110100042.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026110100600002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [14144,"4000.00","1","trata-se de solicitação encaminhada pelo poder judiciário do estado de goiás, por meio de ofício expedido nos autos nº 5359613-36.2022.8.09.0051, oriundos da 5ª vara cível e de arbitragem da comarca de goiânia, para cumprimento de decisão judicial (84446268) que determinou o pagamento de honorários ao administrador judicial, autorizado pelo despacho nº 329/2026/economia/sf.\n\nquitar guia judicial 040253501402604079","estado de goias","2026","11","2026-04-10","abril","4","2026170401100012","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [14145,"3665.20","2","serviço de lavagem e higienização de veículos, lavagem simples + cera. ( vans renault master) oriunda da dispensa eletrônica, sob demanda.\nnfse 221 esponjao lavajato rapido","r m de oliveira barbosa acessorios e estetica automotiva ltda","2026","4","2026-04-07","abril","4","2026190100400007","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","44.170.176/0001-67"],
    [14146,"220831.87","1","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nnf-14776 pls 03/202","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100072","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [14147,"226631.76","20","pdf:2024295000126\n437-03/26 liq...................35.675,03 \n438-03/26 liq....................2.968,59 \n444-03/26 liq...................36.837,03 \n453-03/26 liq....................3.874,26 \n445-03/26 liq...................14.725,50 \n461-03/26 liq...................23.189,95 \n454-03/26 liq....................7.555,63 \n455-03/26 liq....................3.874,26 \n456-03/26 liq....................3.874,26 \n457-03/26 liq....................3.874,26 \n458-03/26 liq....................7.555,63 \n462-03/26 liq...................25.457,08 \n446-03/26 liq....................3.874,26 \n447-03/26 liq...................12.145,82 \n463-03/26 liq...................30.933,68 \n448-03/26 liq....................3.874,26 \n450-03/26 liq....................3.874,26 \n460-03/26 liq....................2.468,00 \n\ntotal a pagar:\t226.631,76","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [14148,"1128.00","5","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n64518\t3.3.90.30.35\t25/03/2026\t25/03/2026\t1.128,00\t1.128,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [14149,"76150.25","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep.\nrefere-se a 2ª parcela.","pingo solucoes tecnologicas em educacao e saude ltda","2026","25","2026-04-09","abril","4","2026316102500018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","47.727.877/0001-42"],
    [14150,"43.20","4","pdf:\t2025295200114\n1835-03/26-ir  43,20 \nlfb","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026295200600060","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","07.296.500/0001-61"],
    [14151,"37314.73","1","valor para pagamento de despesas com gratificação adicional da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196 como segue: \ngratificação adicional anuênio\t\t\ngratificação adicional tempo serviço.......r$   980.148,22\nadicional tempo serviço – professor........r$       985,17\ngrat. adicional tempo serviço -pcr clt.....r$       351,98\nvale transporte............................r$       464,40\nfunção comissionada – fcpe.................r$   121.780,00\nfunção com. fcpe isen.irrf dec.jud. .......r$     1.500,00\nanuênio, triênio e quinquênio..............r$\t 76.490,90\nquinquênio caixego.........................r$\t 37.845,83\ntotal......................................r$ 1.219.566,50\ndescontos (-22,69%)........................r$ 1.182.251,77\ntotal líquido..............................r$    37.314,73.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100079","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14152,"35.58","9","*ipof 2025170100135*\n.\nrecolhimento de irrf das faturas nº 3000523855 referente ao exercício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [14153,"0.00","25","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14154,"103938.02","2","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mês abril de 2026.\n.\nabril/2026\t3.3.90.08.15 - r$ 1.200,00 \nabril/2026\t3.3.90.46.01 - r$ 103.938,02 \nabril/2026\t3.3.90.49.01 - r$ 309,60 \nabril/2026\t3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026300100500030","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14155,"10661.45","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. (rpps)\n#\n3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde\n#","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100171","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [14156,"9045.69","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26930580, 26998305, 27080944, 27197789 e 27299767   ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5701","flavia menezes alves","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000272","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.423.511-**"],
    [14157,"7891.44","1","pdf:\t2026290600262\n.\nobjeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês  março/26, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.\n.\nvalor: r$ 7.891,44\n.\nrmb","prefeitura municipal de corumba de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100158","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.118.850/0001-51"],
    [14158,"5434.78","2","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n2656\t3.3.90.30.04\t23/04/2026\t23/04/2026\t5.434,78\t5.434,78","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000127","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [14159,"131712.53","10","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005041 nf 102 liq e 106 liq.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-04-30","abril","4","2025436104800120","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [14160,"3124.78","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 25 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 02) medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 21/01/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 136/2024 (id. 88064671), relatório 1383/2026/cooinsp. 202600031002756.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400573","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [14161,"53544.72","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/03/26 valor de 53.544,72.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de março de 2026. nf. nº 531.\nprocesso nº 202100029001522.\ntotal selecionado: r$ 53.544,72.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026186300800066","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [14162,"507.62","2","darf ref a impostos federais retidos conforme nf 23.","contagov ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026409100800021","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","52.281.385/0001-06"],
    [14163,"1824.00","5","* ipof nº. 2025170100236 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 174 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps) refere-se a fevereiro/2026 (ateste sei 88429987) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026 (sei 83646293).\n.\nrmvp\n.\n..........","via direta telecomunicações via satelite e internet ltda","2026","32","2026-04-08","abril","4","2026170103200004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.549.659/0001-13"],
    [14164,"0.00","21","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nipof 2026285000211\n.\nnº do documento 28320690126085108\n.\ndata de vencimento 10/04/2026\n.\nart/1020260094244\n.\ndanilo  cpf/cnpj: ***.180.901-**\n.\ntotal a pagar: 108,39\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-04-09","abril","4","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14165,"213366.92","1","processo 202300010010605 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás  celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco -  unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237)\n.\npagamento hmi/rio verde/março/26............r$213.366,92\n.\nobs; no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$247.805,00 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 135/2026/ses/cades(87771212), processo 202600010009543.\n.\nadicionalmente, no pagamento de março de 2025, foi aplicado glosa anterior no valor de r$77.238,08 (valor restante) correspondente ao montante total de r$ 1.138.000,00, referente a reanalise de metas das competências de maio a dezembro de  2024, conforme despacho nº5630/2025/ses/spais (82575406), despacho nº 48/2026/ses/geacar(85164796) e autorização por meio do despacho nº 212/2026/gab (85272001).\n. \nainda no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosa anterior no valor de r$219.200,00 referente a competência de agosto de 2025, conforme despacho nº 674/2026/gab(86772030) e despacho nº 1751/2026/ses/sgi(86915774). \n.","fundo municipal de saude de rio verde","2026","76","2026-04-09","abril","4","2026285007600023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [14166,"289657.52","1","valor para pagamento de despesas com férias abono da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196. como segue: \nférias abono - liquido\t\nadicional férias..............r$ 165.310,63\nadiantamento adic. ferias.....r$ 124.346,89\ntotal.........................r$ 289.657,52","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100084","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14167,"2220.88","2","pagamento de despesa com taxa de registro de responsabilidade técnica - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás ? cau, conformidade com as solicitações através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho nº 221/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-16768. . solicitação de pagamento através do despacho nº 934/2026/seduc/gepi-16078.\nipof 2026240100350,  daof 401/2401/2026.\nterezinha.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","28","2026-04-29","abril","4","2026240102800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.896.563/0001-14"],
    [14168,"15461.72","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº979 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a serviços de vigilância estendida (mês 06 a 10) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás-go, correspondente ao período de 02/09/25 a 01/02/26, conforme contrato nº20/24 (87264835) e relatório nº1203/26/agehab/cooinsp. sei 202500031002102.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400061","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [14169,"23603.03","2","recolhimento do inss da nota fiscal 12, a empresa bela mares incorporaçoes ltda , cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição parcela 2 da subetapa 2c, parcela 2 da subetapa 2d, parcela 2 da subetapa 3a e parcela 1 da subetapa 3b de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go, no período de 17/11/2025 a 30/01/2026, conforme contrato n° 170/2024 (id.82244638). relatório 856/26-cooinsp. sei 202600031000170.","bela mares incorporacoes ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400596","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [14170,"1950.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500446","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.574.590/0001-54"],
    [14171,"0.00","1","pagamento de ressarcimento do pagamento de tarifas para emissão de autorizações especiais de trânsito ? aet, para a servidora stenia lomazzi de souza, cpf - ***..-**, servidora da gerência de transporte ? getra, conforme boleto aet dnit 124340 (88773656), boleto aet 124373 dnit (88773659) e boleto aet 84186 dnit (88773662). pdf 2026436100469. processo sei 202600036006093.","stenia lomazzi de souza","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026436100600085","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.436.101-**"],
    [14172,"1190.43","6","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter\nmo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua\ntorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes\nsete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes\nescolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta\ndual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan\ntidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:\n2025240102487 processo 202500006041929\n.\n- nf 000001054   data de emisão: 17/09/2025\n- referência: 1.741 unidades de jaquetas\n- valor total r$ 99.202,18\n** irrf r$ 1.190,43\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-27","abril","4","2026240109600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [14173,"181.55","1","op - pensão vitalícia-dec. judicial -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026326200300012","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14174,"8729.42","3","despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida)\nnota:\n165/2026-sede\t3.3.90.39.04\t17/04/2026\t17/04/2026\t7.536,43\t7.536,43 \n165/2026-chácara\t3.3.90.39.04\t17/04/2026\t17/04/2026\t1.192,99\t1.192,99","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026409301000211","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.543.032/0001-04"],
    [14175,"50161.79","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10 ª medição, do contrato nº 78/2025 - referente à referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101465, processo sei nº 202600036005910, nf-2398.\ndare: 8581 0000 501-5 6179 0008 210-3 0002 6120 020-8 0330 2950 000-8","construtora centro leste s a","2026","24","2026-04-24","abril","4","2026436102400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [14176,"981.20","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/03/26 no valor de 981,20.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de março de 2026. nf. nº 55658.(conselheiro presidente).\ntotal selecionado: r$ 981,20.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800029","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [14177,"6927.58","5",".\nordem de pagamento da fatura / nota fiscal nº707 do contrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vinte) meses (03/07/2025 à 07/03/2027) .\n.\nbsa","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500188","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [14178,"1059.10","1","pagamento complementar para o ipasgo que se realiza por ter faltado o valor de r$ 1.059,10. o motivo é que no fechamento da folha de fevereiro de 2026, este valor foi designado para vantagens fixas nat. desp. 3.1.90.04.01 (erroneamente), empenho 2026.1701.050.00035 . ipof 2026.1701.00088.\nfizemos a guia de recolhimento neste mesmo empenho citado acima que gerou um dare de n° 12100002611200580 para devolução deste valor para a conta tesouro.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-04-08","abril","4","2026170105000167","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [14179,"7170.31","1","recibo de férias do funcionário julio sasse neto, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 13/04/2026 a 27/04/2026.","julio sasse neto","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026409100100204","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.023.671-**"],
    [14180,"540116.92","2",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência: vila/contr.25/fev/26..............r$ 540.116,92\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-04-27","abril","4","2026285003500002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [14181,"1296.08","25","pagamento referente a retenção de iss, março/2026, conforme\ndespacho planilha sei: planilha p2 (88998560), silvania e uruaçu","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [14182,"24008.29","21","pagamento da nota fiscal nº 168 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 102/2025 (id. 88136206). relatório nº 1376/2026 agehab/cooinsp. 202600031002811.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14183,"587.53","3","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de locação de veículos, vinculada ao contrato nº 12/2021, cuja execução ocorreu no exercício de 2023, conforme nota fiscal nº 208993233, emitida em 05/05/2023 e devidamente atestada em 08/05/2023, caracterizando-se como despesa do exercício anterior - dea. irrf.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600145","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [14184,"274.21","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 28/02/26 no valor de 274,21.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de fevereiro de 2026. nf. nº 38428.\n(gerência de fiscalização de transportes).\ntotal selecionado: r$ 274,21.\nprocesso sei: nº202100029001534.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800075","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.604.122/0001-97"],
    [14185,"0.00","2","pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de\ngerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e\nequipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg.\n\nreferente março/2026\nnf 26888 sei:89181084\natestado nº 263/2026 sei: 89219293\nsolipa sei: 89249312","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000097","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [14186,"42065.26","3","pagamento de contratação de empresa para a prestação do serviço de\ngerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e\nequipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg,\n\nreferente março/2026\nnf 26887 sei:89180819\natestado nº 263/2026\nsolipa sei: 89249312\n-peças","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000099","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [14187,"1978.78","5","prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n5732966803-líq \t3.3.90.39.32 \t15/04/2026 \t14/04/2026 \t1.978,78 \t1.978,78 \n\ntotal a pagar: \t1.978,78\n\n\ndébito:","tim s a","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026420100100036","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [14188,"586135.01","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036001895, nf-244-246","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","45","2026-04-24","abril","4","2026436104500006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [14189,"2218.45","22","valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no mês de março e abril de 2026, na sede da goinfra. processo sei nº 202600036006296, nf-1187, nf-1188, nf-1192, nf1193 e nf-1194.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [14190,"662289.67","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026240101000061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14191,"192.10","20","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 020","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14192,"15307.50","3","pagamento liquido - serviços de solução continuada de impressão, cópias e\ndigitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos\nde impressoras e multifuncionais bem como solução de softwares de\ngerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de\ntodos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de e\nquipamento mais página impressa.\n\nsolipa sei: 88386562\natestado nº 1/2026 sei: 88385723\nnf: sei: 88385457\nfevereiro/2026","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026406201000089","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [14193,"0.00","20","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  março de 2026 id: 032555001602604297","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14194,"1766.13","7","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nofício: 5053815-49.2026.8.09.0045/2023-cart.jec\n.\nservidor: wilton alves de souza - cpf.: ***.735.081-**\n.\n *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077\n - conta corrente: 10415-7\n - titular: irene cristina valério de carvalho - cpf.: ***.627.332-**","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026300100100138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14195,"13361.00","1","pdf:2024295200031\n68882-03/26 liq..............13.361,00.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026295200600061","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [14196,"120.00","4","contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.","lch2 telecom ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [14197,"3840.37","1","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a repactuação do 1º \ntermo aditivo do contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02(dois)postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de \n12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) \nde descanso, a fim de atender a demanda da junta comercial do \nestado de goiás. conforme nota fiscal nº 844 - repac 01-02-03.\npdf nº.: 2026336200082\nprocesso sei nº.: 202400024003638","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026336200700066","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [14198,"45.58","5",".\n*pdf 2025170100196*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura abril/2025 referente ao exercício 2026 do\n contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento\nde esgoto para drf catalão.\n.\n[mfo]\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","55","2026-04-27","abril","4","2026170105500197","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [14199,"518285.98","5","pdf: 2024290600505\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal.................ref...............valor\n30904(liq parcial)..........03/26........518.285,98\n.\nipnm","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-04-27","abril","4","2026290602300046","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [14200,"1928.66","6","processo: 201800010024534 - crs.\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094).\n.\npagamento do ir - março/2026.\n.\ndare: nº 12100002611201397\n.\naluguel/mar/2026/ir...............1.928,66\n.","rca rosique ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [14201,"107390.18","3","processo 202600010016956 - crs\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria . \n.\nportaria 6532/2025.\n.\nbat/apu/leitos psiquiatrico/janeiro/2026........107.390,18","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-04-09","abril","4","2026285003700011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [14202,"1163.75","5","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.\n.\nfat.irrf.março62398: r$ 1.126,93 - sei (88678799)\n.\nfat.irrf.março20650: r$ 36,82 - sei (88678820)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026250100600019","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [14203,"768.00","6","retenção do irrf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt \nda cidade de goiás, do mês de março/2026, a favor do sr. celso brandão \nde oliveira. pdf: 2022180100018. lvc","celso brandao de oliveira","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500077","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [14204,"2732.61","11","*ipof 2025170100135*\n.\nrecolhimento de irrf das faturas nº 3000523854 referente ao exercício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [14205,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","helena goulart de almeida","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500199","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.506.211-**"],
    [14206,"3506.39","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 11ª medição, do contrato nº 23/2025 - referente à  prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento –eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf:2026436100139, processo sei nº 202600036002876, nf-115.irrf\ndare: 8583 0000 035-1 0639 0008 210-9 0002 6120 020-8 6530 0710 000-0","cbc construtora brasil central ltda","2026","25","2026-04-16","abril","4","2026436102500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [14207,"1092.57","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº ***.255.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641.\n.\n- reclamante: joão paulo borges ala;\n- titular da conta: david maycon kevinn cabral;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.671.131-**;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 3568563-3;\n- processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 11;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14208,"8800.23","1","processo 202600010020492.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 120/2025. pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 . vigência da arp 30 de setembro de 2025 a 1º de outubro de 2026 dod (87649329). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 56/2026/ses/cmac-spc(sei 87818181), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n337895:....................8.800,23 \n.","janssen farmaceutica ltda","2026","90","2026-04-23","abril","4","2026285009000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [14209,"966.26","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026285000700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14210,"16.20","3","202500010099575-mas\n.\naquisição de medicamentos para atender demanda judicial. pregão eletrônico n\nº 86/2025 - ata de registro de preço nº 081/2025 \"a\" sislog nº 112432. a no\nta de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estã\no descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612000518\n.\nnota fiscal...........valor\n64179.................16,20","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200227","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [14211,"29000.00","4","folha de pagamento ref. abril/2026 - regime próprio - líquido - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026440100300070","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [14212,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.1 município terezopolis de goias deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio da educação na manutenção de transporte escolar no município de terezópolis de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 770/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1221/2026/seduc/coordastec-16768 convênio n° 041/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de terezopolis de goias","2026","256","2026-04-16","abril","4","2026240125600036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.985.455/0001-50"],
    [14213,"575.00","1","#\npagamento de adiantamento de diárias para colaborador eventual, conf. docs. sei 88368667, 88371011 e 88371874.\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","william goncalves baleeiro rocha","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026310100600071","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.295.131-**"],
    [14214,"2965.31","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026240100900020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14215,"4569.60","5","pagamento do valor líquido referente ao mês de março/2026 em favor\nde fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp,\nrelativo ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel\npara a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás.\npdf. 2023180100129 wrn","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500036","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [14216,"2245.69","22","pdf:2025295000470\n048-02/26 -ir..................2.245,69.","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-04-30","abril","4","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [14217,"18552.20","10","op do quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\n*\nagamento complementar do liquido da nota fiscal nº 734 - mês de março/2026.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [14218,"148.85","10","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\n\nissqn-oi- ref mar 26","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [14219,"1312.50","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500423","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.883.167/0001-07"],
    [14220,"75867.94","5","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 511/2026-gear de 14/04/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700048","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [14221,"28059.00","5","pagamento do líquido do processo 202617697000077 - lote: 2026/1056\nnf 970 r$ 15345 (nf 30 lc vídeo e propaganda).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14222,"941.69","1","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6341","joaquim de moura filho","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000266","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.454.851-**"],
    [14223,"6801.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27129909 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4177.","irani maria barbosa damasceno","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001398","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.371.591-**"],
    [14224,"1922.13","7","aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. ipof 2026140100001\n*******\nfatura 12616663 1 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026140100500001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [14225,"1086.48","3","valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato \nnº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2025 a 19/04/2026). ipof 2024326100143. pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao período do dia: 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, no valor de.......r$ 1.086,48.","lorrany geraldina de andrade","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.006.641-**"],
    [14226,"4205.38","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - funcam,processo sei\n202600036001213. pdf 2026436100059.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026436100400005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [14227,"93993.77","14","valor destinado pagamento da 07ª e 8ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 e 01/03/2026 a 31/03/2026 , pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nfs-e nº 64 e 63 liquido.","nsa engenharia","2026","123","2026-04-30","abril","4","2025436112300017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [14228,"193535.60","9",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro/2026.\nnotas fiscais nº.: 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,\n183, 184, 185 e 187.\n.\nobs.:  no pagamento do valor líquido da nf 187, do  município  de  anápolis,\nfoi   descontado   o   valor  de  r$ 2.037,68,  referente  à  diferença  no\nrecolhimento  de  issqn  das notas fiscais nº 283, 319, 9, 40, 83, 114, 146,\ntambém de anápolis, em virtude de diferença na alíquota do referido imposto.\n.\njcp\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-04-06","abril","4","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [14229,"1959.10","7",".\nproc 202300010077646-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviç\no comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses,\n localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas mod\nalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (s\nmp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o e\nstado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753)\n.\n.\ndare nº 12100002610700855\n.\nreferência: nota fiscal n° 883/mar/26/ir..........r$ 1.959,10\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026285001000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [14230,"1173.20","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, vigência de 09/07/2025 a 09/07/2026,  prestação de serviço de agenciamento de viagens, com  serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas (nacionais),no mês de março de 2026, no valor de r$48.883,43, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.173,20, conforme fatura nº 18884.(ipof.2026426100057)","m a viagens e turismo ltda - epp","2026","16","2026-04-29","abril","4","2026426101600008","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.543.356/0001-95"],
    [14231,"29292.89","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março de 2026.\n.\nfgts","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026210100100063","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.360.305/0001-04"],
    [14232,"34901.38","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026330100100078","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.360.305/0001-04"],
    [14233,"258962.70","8","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 115\n2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquen\nta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquen\nta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a neces\nsidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do\nano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições\nconstantes deste termo de referência. ipof: 2025240102487 processo 202500006\n041929, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 000001404   data de emisão: 09/04/2026\n- referência: 4.600   unidades de jaquetas\n- valor total r$ 262.108,00\n- valor líquido r$ 258.962,70\n.\ndados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 \n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [14234,"7694.65","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - abril/2026.","estado de goias","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026130100500018","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14235,"877.01","93","pagamento de arts conforme despacho nº 1868 or-fisc/1861 or-fisc/1866 or-fisc/214 pj-gecob/213 pj-gecob/433 oc-gepoc/208 pj gecob/423 oc-gepoc/1768 dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-16","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14236,"710.95","6","pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12472 e pdf 2024215300092. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$710,95.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14237,"790.36","5","202600010008676-mas\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal..........valor\n1306235..............790,36","merck s a","2026","124","2026-04-14","abril","4","2026285012400035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [14238,"47.27","8","aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. ipof 2026140100001\n\nretenção ir fatura 2616663 1 ir - ref. ao mês de abril/26","redemob consorcio","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026140100500001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [14239,"2285842.98","1","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente á execução do programa passe livre estudantil ensino superior, conforme do contrato com a empresa redemob - região metropolitana - durante o exercício financeiro de 2026. \n\nboleto redemob nº 100000083. valor liquido parcial. referência 03/2026.","redemob consorcio","2026","44","2026-04-14","abril","4","2026300104400005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [14240,"2776.80","2","ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020000401","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000052","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14241,"0.00","12","retenção de issqn 5% para contratação de empresa para viabilizar a realiza\nção de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (\nnep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da\neducação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos\neducacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:\ndespacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadas\ntro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho\n985 (77076931) solicitação empenho.\n.\npdf 2025240101618\n.\nnota fiscal....54\nvalor bruto: r$ 287.689,89\nissqn: 5.753,80\nirrf: 13.809,11\nliquido: r$ 268.126,98\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-04-22","abril","4","2025240109200105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [14242,"151072.32","15","pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa construtora mabel ltda, cnpj 05.469.973/0001-98, referente aos serviços da 1ª medição de reajuste. relativo a obra de construção de  30 (trinta) unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 08/03/2025 a 07/10/2025, conforme o contrato n° 39/2024 - (87484120) e relatório nº 1193/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002299.","construtora mabel ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400037","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [14243,"130000.00","1","pagamento de despesa referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897) cujo\nobjeto consiste na aquisição de 650 conjuntos monobloco (conjunto de mesa e\ncadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem uti\nlizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de e\nnsino, conforme nf 2203/2026, ateste de nota fiscal 88727834, solicitação de\npagamento através do despacho nº 113/2026/seduc/gcgepat-20215. ipof 202624\n0100552; daof 613/2401/2026.\n.\n*nota fiscal 2203, de 02/04/2026;\n*valor total líquido: r$130.000,00.\nterezinha.","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","45","2026-04-16","abril","4","2026240104500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [14244,"1561.51","62","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi\nços executados no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pess\noa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.despacho nº 1214/\n2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n.nf 188 r$ 28.391,12 – 6ª medição: c.e. da polícia militar de goiás fernando\npessoa no município de valparaiso de goiás - contrato 091/2025.\ninss: r$ 1.561,51\nissqn: r$ 1.419,56\nirrf r$ 340,69\nvalor líquido r$ 25.069,36\n.\nprocesso:202400006131749 / 202500006057799\nipof: 2026240100658\ncno: 90.026.43858/77\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-16","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14245,"919.42","2","processo: 202000010023449 - ebd\n.\nimposto de renda  relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026.\n.\nipof: 2025285000834. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). \n.\ndare: nº 12100002611201409\n.\nfatura...................valor r$\n2603.83517/fev/26/ir.....459,71\n2604.93901/mar/26/ir.....459,71 \n.\ntotal a pagar:\t919,42","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-04-14","abril","4","2026285001400002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [14246,"1079.96","9","recolhimento do iss da nota fiscal nº 306, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório 1285/26/cooinsp. 202600031002693.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14247,"27815.40","6","pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de \naviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de \nasas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a \nsuperintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de \nestado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) \nmeses. sislog 115267. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4391, emissão: 10/04/2026, \natestado: 13/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 27.815,40 - ir","helisul táxi aéreo ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700054","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [14248,"450.00","15",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nprestação nº32/26 gustavo henrique dos reis cardoso......... 225,00 \nprestação n°41/26 marcelo de mesquita lima...................225,00 \n.\ntotal........................................................450,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14249,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","helton saulo bezerra dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500108","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.191-**"],
    [14250,"66934.97","18","pdf:2024295000126\n423-02/26 inss............................10.252,90 \n426-02/26 inss.............................4.954,86 \n428-02/26 inss.............................9.901,28 \n371-02/26 inss.............................9.921,59 \n373-02/26 inss.............................4.990,54 \n376-02/26 inss.............................1.923,88 \n396-02/26 inss...............................506,17 \n421-02/26 inss...............................987,14 \n400-02/26 inss...............................506,17 \n404-02/26 inss...............................506,17 \n402-02/26 inss...............................506,17 \n406-02/26 inss...............................987,14 \n367-02/26 inss...............................412,33 \n378-02/26 inss...............................506,17 \n380-02/26 inss.............................1.586,84 \n382-02/26 inss...............................506,17 \n384-02/26 inss...............................506,17 \n386-02/26 inss...............................506,17 \n388-02/26 inss...............................506,17 \n390-02/26 inss...............................506,17 \n408-02/26 inss...............................506,17 \n410-02/26 inss...............................506,17 \n412-02/26 inss.............................3.029,74 \n429-02/26 inss.............................3.535,91 \n417-02/26 inss.............................4.190,78 \n419-02/26 inss.............................4.186,00 \n\ntotal a pagar.............................66.934,97","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-15","abril","4","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [14251,"3456.00","2",".\nordem de pagamento valor ir nota fiscal nº 62 de 01/04/2026 referente à 1o termo aditivo ao contrato nº 006/2025, com acréscimo de 25% sobre o total anteriormente contratado, cujo objeto é a realização de curso de capacitação em governança e gestão pública em planejamento e avaliação de políticas públicas.\n.\nejs\n.","instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda","2026","14","2026-04-13","abril","4","2026170101400006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","57.061.153/0001-66"],
    [14252,"319.92","6","contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.\n\nretenção ir nf 289 ref. mar/26","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026145100600001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [14253,"1463.37","9","pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas 01/04/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês março/2026.\nnf 739 valor do issqn...r$......1.145,87.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 740 valor do issqn...r$........317,50.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [14254,"4244.43","26","dare\nretenção de imposto de rede - alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal - referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos.\n.\nnota fiscal 53 -  r$ 88.425,60\nemissão: 13.04.2026\nateste: 13.04.2026\n>> irrf: r$ 4.244,43\n.\nipof 2024240102055 processo nº 202400006079266\n.\nsandra","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","104","2026-04-22","abril","4","2025240110400007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [14255,"23159.30","3","202400025066860 nf 126 [interpretes] 03/2026 r$ 23.159,30.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000075","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [14256,"15.47","2","202600010008676-mas\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001849\n.\nnota fiscal........valor\n1306248............15,47","merck s a","2026","124","2026-04-14","abril","4","2026285012400035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [14257,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 - fr 13º crpm (85026700).  \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100109","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14258,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27057025 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","ednamar alves ferreira vieira","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001044","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.116.231-**"],
    [14259,"40499.78","6","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo ferias clt (adicional féias)- liquidos, no valor de r$ 40.499,78.(ipof.2026426100108)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100102","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [14260,"78258.85","14","op-rgps- vencimentos e salários, adicionais diversos, gratificações, lic.prêmio indenizada e outros-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100203","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14261,"1200.00","4","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500175","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [14262,"201147.76","7","pagamento de líquido parcial da nf 769/2026, referente a prestação de servi\nços comuns de confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de plac\nas de sinalização, visual e tátil, interna e externa,  e de acessibilidade, \nnas condições estabelecidas no termo de referência. adesão a ata de registro\nde preço está em conformidade com as disposições da lei nº 14.133/2021 e do\ndecreto nº 11.462/2023, que regulam as aquisições públicas no brasil. consta\nm nos autos: documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico pre\nliminar (etp), justificativa técnica, justificativa, termo de referência, re\nquisição de despesa nº 73/2025 - seduc/nep-21095, desp. nº 985/2025/sead/scc\n-18227, desp. nº 3639/2025/seduc/coordastec-16768; despacho decisório nº 211\n/2025/sead/gecg-20222, desp. nº 3701/2025/seduc coordastec-16768, despacho n\nº 325/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 103542 2025 - sccgl, certificado de\ninformação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9020484, despacho nº 1\n496/2025/seduc/gel-05738,desp. nº 6657/2025/seduc /spf-00417 - solicitação de empenho ( 81963045, ); ateste de nota fiscal nf 769 (88790721); notifi\ncação 100 nf 769 (88791180); encaminhamento para pagamento através do desp\nacho nº 1506/2026/seduc/coordastec-16768 ( 88937752). processo nº 2025000060\n88440 - pdf 2025240102329, daof 2365/2025.\n*nota fiscal nº 769, de 08/04/2026;\n*valor total: r$ 956.579,82;\n*valor líquido parcial: r$ 201.147,76.\n*fundeb 25.\nterezinha.","carplac com rcio e servi os ltda","2026","93","2026-04-15","abril","4","2025240109300041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.622.354/0001-66"],
    [14263,"24340.92","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026336200200113","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14264,"116981.53","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de abril de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026290200300010","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14265,"166.37","3","pdf:2026295000085\n2138-02/26 ir......................59,70 \n244-02/26 ir........................9,93 \n2157-03/26 ir......................28,81 \n258-03/26 ir........................3,08 \n2164-03/26 ir......................51,17 \n262-03/26 ir.......................13,68 \n\ntotal a pagar.....................166,37","ltba comercio e servicos ltda","2026","3","2026-04-17","abril","4","2026295000300012","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.694.478/0001-10"],
    [14266,"694.62","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","rafael silveira matos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100248","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.099.821-**"],
    [14267,"798.00","33","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n125 - irrf \t3.3.90.39.05 \t10/04/2026 \t09/04/2026 \t798,00 \t798,00 \n\ntotal a pagar: \t798,00","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-04-14","abril","4","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [14268,"436825.20","10","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1038\nnf 33368 r$ 361760 (nf 634 televisão record );\nnf 33367 r$ 75065,2 (nf 635 televisão record );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-04-01","abril","4","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [14269,"400.00","1","ipof 2026290100170\nservidores militares e civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - ipasgo saude - patrocinio01 -militar: r$  400,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026290100300014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14270,"3900.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","daniela soares couto","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500268","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.089.791-**"],
    [14271,"30796.69","18","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nnf.1047.inss: r$ 28.181,47\n.\nnf.1048.inss: r$ 1.529,18 \n.\nnf.1049.inss: r$ 1.086,04","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [14272,"7463.01","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimento e sal. pro. salário maternidade, do mês de abril de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100113","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [14273,"110.44","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\nmarço de 2026. descontos (regime geral). decisão judicial-lucas henrique ferreira sampaio cpf: ***.108.631-**","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-06","abril","4","2026406200400102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14274,"3586820.43","2","contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.\n\nreferente pagamneto nf 1611-manutenção dos cotecs-1ºbimestre\nautorizações:89177585:89198169 e 89203658","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","29","2026-04-17","abril","4","2026420102900003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.501.328/0001-30"],
    [14275,"169409.44","10","pagamento da nota fiscal nº3812 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santa bárbara de goiás-go, no período de 10.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744.\n\npagamento da nota fiscal nº3813 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 12.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744.\n\npagamento da nota fiscal nº3814 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 13.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744.\n\npagamento da nota fiscal nº3815 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mineiros-go, no período de 17.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744.\n\npagamento da nota fiscal nº 3816 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santa helena de goiás-go, no período de 17.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº 1227/26/agehab/cooinsp-20050.sei 202600031002744.\n\npagamento da nota fiscal nº3817 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goianápolis-go, no período de 18.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744.\n\npagamento da nota fiscal nº3818 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristalina-go, no período de 18.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744.\n\npagamento da nota fiscal nº3819 à empresa trip locações e eventos ltda-epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas-go, no período de 18.03.26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº1227/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002744.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [14276,"7568.00","5","primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).\n\npagamento líquido da nf 102373-03/2026 ateste 88909401 e aut sgi.88926034 processo:202619222000738","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026420100100019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [14277,"2605.52","3",".\nipof 2025170100225\n.\nordem de pagamento, conforme nota fiscal nº 34, de prestação de\nserviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo.\n.\njer\n.","vereda criativa ltda","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500038","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [14278,"654.64","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº ***.641.621-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.\n.\n- reclamante: wesley cosme souza;\n- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;\n- parcelas: 19 de 23;\n- i.d. depósito: 030566000112604076.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-09","abril","4","2026240124900066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14279,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 18 município formosa deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira (inep 52046273) (cnpj 00.686.073/0001-89 - conselho escolar domingos de oliveira) do município de formosa - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2315, rex 5129.","conselho escolar domingos de oliveira","2026","260","2026-04-17","abril","4","2026240126000046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.686.073/0001-89"],
    [14280,"2352.90","6","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n611.................04/26..........2.352,90\n.\njppm","g c e s a","2026","27","2026-04-16","abril","4","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [14281,"462853.20","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 131/2025 - referente à execução do convênio firmado entre a goinfra e a prefeitura municipal de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100655, processo sei nº 202600036004518, nf-356 parte.","ng asfaltos ltda","2026","26","2026-04-22","abril","4","2026436102600007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.928.472/0001-10"],
    [14282,"143.87","71","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33752-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t143,87 \t143,87 \n\ntotal a pagar: \t143,87","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14283,"539.98","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 378, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1651/2026/cooinsp. 202600031002988.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14284,"18900.00","1","pagamento de adiantamento salarial dos servidores abaixo:\n- cristiane rachel de paiva felipe (***.662.781-**) r$ 3.150,00\n- cristiane xavier nunes           (***.068.341-**) r$ 3.150,00\n- jakeline carvalho da s. polonski (***.264.801-**) r$ 3.150,00\n- kamila ferreira l. da costa      (***.047.101-**) r$ 3.150,00\n- nadjanara xavier b. lechner      (***.293.791-**) r$ 3.150,00\n- rafael delfino r. alves          (***.787.421-**) r$ 3.150,00\nconforme processo sei nº 202600004038746","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000171","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14285,"5.81","8","pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamento ltda, conforme nota fiscal n° 55659. pdf:2024150100057","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026150100600026","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.604.122/0001-97"],
    [14286,"1376.49","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.082.291-**;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 4622-6;\n- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 8 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14287,"0.00","4","202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:96360 - 02/2026 - oleos\ne lubrificantes. r$ 1.875,52.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-04-15","abril","4","2026296101800055","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [14288,"9289.90","1","parte 2/3 pagamento da nota fiscal 975 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de reajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de abadiânia-go, no período de 09/11/2023 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº 1157/2026/cooinsp. 202600031002279.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","23","2026-04-01","abril","4","2024436202300042","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [14289,"633.95","4","despesa com pensão judicial,  vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior  em  face  desta estatal, requerendo indenização  por  danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente  e condenada  a  pagar ao pagamento de indenização substitutiva  do  período  estabilitário,  pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.\n(ref. maio/2025).","lelio eustaquio gama junior","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000035","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.680.941-**"],
    [14290,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","joao pedro de souza cunha","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500603","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.097.471-**"],
    [14291,"245996.80","8","* ipof nº. 2025170100236 *\n.\npagamento líquido da:\n- nfs-e 244 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps)\n;\n- nfs-e 137 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));\n.\nreferência março/2026 (ateste sei 89128124) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293).\n.\nrmvp\n.\n..........","via direta telecomunicações via satelite e internet ltda","2026","32","2026-04-17","abril","4","2026170103200004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.549.659/0001-13"],
    [14292,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","brunno santos de freitas silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500030","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.938-**"],
    [14293,"3470.24","6","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 331, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1379/2026/cooinsp. 202600031002342.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400458","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14294,"7438.66","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 30/03/26 no valor de 7.438,66.\ndescrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a \nempresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação\nação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,\nobjetos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de \ndocumentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de março de \n2026. boleto nº 492581. \nprocesso sei: 202100029001988.\ntotal selecionado: r$ 7.438,66.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","8","2026-04-24","abril","4","2026186300800096","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","34.028.316/0013-47"],
    [14295,"8921.13","15","ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn do mês 03/2026.\nnf 741 - r$ 617,28\nnf 743 - r$ 8.303,85","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [14296,"1393.01","6","processo 202500005010800 - mmrm \n.\naquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.\n.\nprogramas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.\n.\nipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527.\n.\nnota: 78938 - ir \n.\nemissão: 16/03/2026\n.\nvalor: r$ 1.393,01\n.\ndare: nº 12100002612002553","eppendorf do brasil ltda","2026","191","2026-04-17","abril","4","2025285019100007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.010.937/0001-36"],
    [14297,"3900.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","nayara christyan maximiano santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500094","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.851-**"],
    [14298,"5616.80","5","ipof 2025170100045\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500089","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [14299,"108.39","3","pagamento boleto 2718 - crea - dielly","crea-go","2026","6","2026-04-19","abril","4","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [14300,"9117.69","4","primeiro termo aditivo e o reequilíbrio ao contrato nº 18/2024, tendo por objeto a locação de galpão. o presente aditivo visa a prorrogação e o reequilíbrio contratual, conforme disposto na requisição de despesa n 42, termo de referencia e demais dispositivos constantes nos autos. período: 12 meses.\npagamento líquido referente nota fiscal 7 - março/2026","neptune administracao e servicos ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026326200700004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [14301,"7156.80","3","fornecimento de agua tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. nf. 3000521937 liq 02/26 e 3000521938 liq 02/26.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026326200600010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [14302,"48.24","34","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33673-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t48,24 \t48,24","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14303,"1850.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 04/03/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nfs 172 e 173 (processo: 202618037002142). processo: 202618037000072 \nipof: 2026400100049.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026400100700142","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14304,"228115.28","3","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a\no contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execuç\não dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de pro\nteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de março/2026. conforme ofício nº 376/2026 - ovg. pdf 2025180200011. as","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-04-06","abril","4","2026180200500002","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [14305,"115.00","13","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14306,"584.30","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 02/03/2026. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 245.\n(processo: 202618037002135).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2026400100057.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026400100700152","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14307,"37.06","3","trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 460/2026/agr.\nprocesso sei: 202400029002053.\nipof nº 2025186300143.\ntotal selecionado: r$ 37,06.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026186300800091","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14308,"1281901.46","4","valor destinado ao pagamento referente à liberação parcial de valor anteriormente retido, conforme despacho decisório nº 33/2026/goinfra/pr controle (sei nº 86440887) e despacho nº 406/2026/goinfra/ma-gemer (sei nº 87900027), correspondente à parte da 32ª medição com reajuste do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 15, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100544, processo sei 202500036018772, nf 57.","etica construtora ltda","2026","35","2026-04-08","abril","4","2025436103500096","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [14309,"1124.38","9","op do quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 734 - mês de março/2026.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [14310,"20912.53","36","pagamento do valor de irrf, referente a adesão à ata de registro de preços\nn° 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp n° 013/2023-seduc, processo 02300006052434, que tem por objeto contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual, termo de referência (73730784).\nordem de serviço 33 (88190169); ateste de nota fiscal (86743243); nota fiscal nº 51 (88516113); notificação nº 90/2026 seduc/nep-21095 (88516290); encaminhamento para pagamento através do despacho nº 645/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2025240100577, daof 1347/2401/2026.\n* nota fiscal n° 51, de 01/04/2026;\n* valor :r$ 435.677,76;\n* valor líquido: r$406.051,67;\n*valor issqn: r$8.713,56;\n*valor irrf: r$20.912,53.\n*fundeb  14.\n.terezinha.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","95","2026-04-07","abril","4","2025240109500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [14311,"3539.99","4","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n12756-irrf\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t3.539,99\t3.539,99","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [14312,"130901.27","4","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nota fiscal nº 102133 referente ao mês 02/2026 conforme segue:\n.\nr$ 137.501,33 bruto\nr$   6.600,06 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 130.901,27 líquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290400700090","2026","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [14313,"2531740.67","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, líq. vencimentos e salários.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100094","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [14314,"1365.54","76","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: ***.627.332-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14315,"1884.14","1","mandato judicial de penhora de salario competência mês abril/2026.","tribunal regional do trabalho da 23 regiao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100265","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.115.425/0001-56"],
    [14316,"99080.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2026. cota do 2º trimestral. 01/04/2026 e 30/06/2026 pdf n.° 2026180100015. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-04-07","abril","4","2026180101600100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14317,"2718.89","23","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.25/2026 - 202600020002022","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14318,"30805.43","4","pagamento do líquido da nf 52, emitida em 25/03/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 30.805,43 (total geral da nf r$ 33.053,04). processo: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","35","2026-04-01","abril","4","2026400103500004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0003-95"],
    [14319,"1211439.57","4","processo 202600010002669 dmr\n.\ncontrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd  n° 16/2026 - ses/spais (85104920).\n.\npagamento raps/abril/26............r$1.211.439,57\n.\nobs: pagamento conforme planilha contrapartida raps (sei nº85003478).","fundo estadual de saude - fes","2026","28","2026-04-07","abril","4","2026285002800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14320,"0.00","7","pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm\não de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades\nda abc quanto aos serviços de motoboy, no per. março/2026, conforme nf 080 emitida em 01/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","16","2026-04-06","abril","4","2026126101600001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [14321,"717.84","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº ***.027.561-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.\n.\n- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;\n- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;\n- parcelas: 20 de 45;\n- i.d. depósito: 081250000031066280.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-09","abril","4","2026240124700066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14322,"2520.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500033","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.943.326/0001-52"],
    [14323,"11235.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao pestalozzi de ipameri","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500516","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.402.145/0001-32"],
    [14324,"2250.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao recanto mais saude-centro geriatrico","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500420","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","38.404.235/0001-11"],
    [14325,"2305.26","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, líq. exercício anterior.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100111","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [14326,"10500.99","10","ordem de pagamento para quitar despesa mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.\n\nfatura nº 523882. valor irrf. referência 03/2026.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-04-27","abril","4","2026300103600009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [14327,"430.48","1","contrato fornecimento energia elétrica\npagamento imposto de renda referente faturas:\n168384965 ir 11/25\n172049717 ir 12/25\n176116424 ir 01/26","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026326200600050","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [14328,"465.69","4","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n87876-irrf\t3.3.90.34.01\t13/04/2026\t13/04/2026\t465,69\t465,69","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000259","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [14329,"29836.80","1","este pagamento destina-se a  de empresa especializada no \natendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de \nsustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas \nperiódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento\nde dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de \nsolicitações e incidentes relacionados a sistemas \noperacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos\nde dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários \ne incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução, \npara atender as necessidades da junta comercial do estado \nde goiás, conforme no nota fiscal nº00012521-referência: \nmarço/2026.\npdf: 2025336200104\nprocesso: 202500024001217","3am it services ltda","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026336200700023","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","14.241.993/0001-06"],
    [14330,"82830.03","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de abril/2026, militares e civis.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100075","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14331,"30251.04","2","ordem de pagamento para quitar despesa mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000083 irrf. referência 03/2026.","redemob consorcio","2026","50","2026-04-27","abril","4","2026300105000001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [14332,"0.00","5","202500025092165-refere-se ao pagamento do irrf:  nf 249 ref 02/2026  r$ 5243,39","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-04-15","abril","4","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [14333,"1265.00","7","#\npagamento para retorno de vlr ao saldo do empenho e a conta corrente de diárias desta secretaria, mantida na caixa, para pagamento de diárias, considerando a devolução de adiantamentos de diárias por servidores, por dares, pela não realização de viagens ou retorno antecipado.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026310100600005","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14334,"850.00","1","processo 202600010023928 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente leandro rodrigues dos santos. período de  09 a 13 de março de 2026, processo 202600010023928, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 21395/2026/ses (sei 88126755).\n.\nvalor a pagar: r$ 850,00","domingas francisco rodrigues","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900246","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.727.261-**"],
    [14335,"4534.00","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26962927- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3779","batista cintra de oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001362","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.954.721-**"],
    [14336,"1575.00","4","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500195","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.395.196/0001-59"],
    [14337,"3937.50","3","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 183/2023 - seds (0\n***.252.278-**).\ndespacho 539 - r$ 3.937,50","sociedade vida e esperanca-sovesp","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500152","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.142.459/0001-80"],
    [14338,"578.20","3","pdf - 2023170100327\nordem de pagamento conforme nf nº 17785 referente à contratação de serviços\nde publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jo\nrnal de grande circulação no estado de goiás, editora d\niário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese\ns, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund\na do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.\nempresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos\nart 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12\n\n.\njps","editora diario do estado eireli - me","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500008","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.946.442/0001-93"],
    [14339,"550.69","3","recolhimento do issqn da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 550,69 (quinhentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 950117 (sei 88527096). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [14340,"55298.51","500","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n286-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t36.463,61 \t36.463,61 \n287-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t18.834,90 \t18.834,90 \n\ntotal a pagar: \t55.298,51","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14341,"1350.00","1","diárias ref a participação no  curso de capacitação em compliance e ia na gestão financeira em curitiba - pr nos dias 22/02/2026 a 24/02/2026.","jessica sara santos peloso","2026","4","2026-04-09","abril","4","2026409100400028","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.577.101-**"],
    [14342,"399.91","8","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026.\n*\npagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 23.451 - mês de março/2026","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [14343,"76345.97","11","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n615.................04/26...........64.223,46\n617.................04/26...........12.122,51\ntotal...............................76.345,97\n\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [14344,"71536.80","2","pdf: 2025160100089 - processo: 202400005041479\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 \nempresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em \ngeral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar. (palácio das esmeraldas).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 821, emissão: 14/04/2026, \natestado: 15/04/2026, valor: r$ 71.536,80 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700051","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [14345,"2961.99","3","retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 129 r$ 59.239,85 – 7ª medição \ninss: r$ 3.258,19 (29.619,93*11%) \nissqn: r$ 2.961,99 (59.239,85*5%)\ni.r. r$ 710,88 (59.239,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 52.308,79\n.\nconforme despacho nº 1561/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","90","2026-04-21","abril","4","2026240109000023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [14346,"46717.81","1","pagamento líquido parte à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 43 r$ 169.800,16 – 10ª medição \ninss: r$ 5.603,41 (50.940,05*11%) \nissqn: r$ 2.548,74 (50.940,05*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente \ni.r. r$ 2.037,60 (169.800,16*1,2%) \nvalor líquido r$ 159.610,41\n.\nconforme despacho nº 1533/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 100/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2026240100336 e 2026240100673\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","30","2026-04-21","abril","4","2026240103000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [14347,"37340.26","3","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100230\n.\nfatura março/2026\nnumero da fatura: 4000000659503202600\nagrupamento: 65953\nvalor bruto : r$ 37.817,84\nvalor liquido: r$ 37.340,26\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","219","2026-04-09","abril","4","2026240121900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [14348,"956.32","14","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n615.................04/26..............804,47\n617.................04/26..............151,85\ntotal..................................956,32\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [14349,"1255.45","32","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 176 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - janeiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 88/2025 (86199968) e relatório 753/2026 - inspeção financeira  (86945633). sei 202500031001356.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400230","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14350,"989.07","6","recolhimento de issqn - referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (\n69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação\ncom o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educaçã\no profissional e técnica.\n.\n>> código 18\n.\nnota fiscal n 39 - r$ 19.781,32\nemissão: 30.03.2026\nateste: 30.03.2026\n>> issqn: r$ 989,07\n.\nipof nº 2026240100572 - processo 202600006030639\n.\nsandra","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","145","2026-04-13","abril","4","2026240114500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [14351,"1349.95","32","recolhimento do iss da nota fiscal nº 368 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 1528/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002355.\n-----------------------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco: banco do brasil\nag:3681\nc/c:73037-8\nprefeitura municipal de joviânia","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-23","abril","4","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14352,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","amanda de sousa atanazio","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500209","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.923.931-**"],
    [14353,"6500.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","mariana borges de castro dias","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500689","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.388.061-**"],
    [14354,"788579.77","3","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial abril/2026 hemu/hmtj (87638287) custeio………….r$ 788.579,77","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-04-01","abril","4","2026285005500020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [14355,"5145.24","10","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14356,"238618.61","18","referente a nf 167 (88842047) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 11ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a24, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 07/04/2026, conforme extrato bancário (88764786). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [14357,"40334.40","1","darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 60/60 - proc 202100055000150.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026319000100118","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [14358,"41471.97","7","pdf: 2025290600195\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. liquido.\n.\nnº documento..........referência...........valor\n26443.................02/26............41.471,97  \n.\nrmb","carletto gestao de servicos ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026290600700034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [14359,"21.16","2","processo 202600010010338 - mmrm\n.\naquisição de medicamentos para atender demanda judicial, ata de registro de preço nº 183/2025 ? ses \"c\" , pregão eletrônico nº  287/2025, (sei202500005025639), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 115925, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010098204). a nota de emprenho deverá ser entregue juntamente com a rodem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota: 244114 - ir \n.\nemissão: 18/03/2026\n.\nvalor: r$ 21,16\n.\ndare: nº 12100002612001247","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200198","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [14360,"4428.78","1","processo: 202600010016779 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n747185.......4.428,78\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612802804","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200275","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [14361,"12.00","6","issqn retido na fonte competência mês 032026 ref nfs-e 85","far motores e geradores a diesel ltda","2026","8","2026-04-09","abril","4","2026409100800012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [14362,"12090.00","1","pagamento de anuidade de 24 assinaturas da modalidade portal de periódicos da associação brasileira de editores científicos (abec) no exercício de 2026.\n\n-atestado nº 6/2026 sei: 88319382\n-boleto sei: 88188692","associacao brasileira de editores cientificos","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026406201000164","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.261.229/0001-61"],
    [14363,"2213.43","46","pagamento de honorários de sucumbência incidente sobre rpv. gerenciador da caixa do dia 07/04/2026, processo sei 202611129002536.\n\nvalor.................r$ 2.213,43.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-04-08","abril","4","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14364,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","rosenilde nogueira paniago","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.508.101-**"],
    [14365,"306943.84","6","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de locação de\nveículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipa\nmento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),\nbem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, des\ntinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goi\nás. ipof 2025240101991 processo nº 202500006142852, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 985850  data de emissão: 01/04/2026 \n- referência: março/2026\n- valor total da nf r$ 22.420,00\n- valor líquido r$ 306.943,84\n..\ndados bancários: sicoob-bc:756 - ag:3246-8-c/c: 925-3 \n..","autorio administradora e construtora ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026240101100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [14366,"365.12","3","1º termo aditivo ao contrato nº 09/2024, que tem por objeto prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a realização de pesquisas, reservas, emissões, marcações, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais, em conformidade com as normas estabelecidas pela agência nacional de aviação civil anac. vigência 12 meses, de 13/06/2025 a 12/06/2026.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 1496","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026326200600014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","06.955.770/0001-74"],
    [14367,"2483.93","18","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a despesas com produção do evento de formação, a ser realizado pela\nsuperintendência de atenção especializada  a ser realizado no exercício de\n25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na\neja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa\nção de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetori\nais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática peda\ngógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendiza\ngem significativa e transformadora. pdf 20252401004 93, processo nº 2025000\n06062326\n..\n- nf 52 data de emissão: 01/04/2026\n- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de ensi\nno vinculadas a rede estadual. evento entrega e treinamento orcam read, pro\nmovido pela seduc, realizado de 25 e 26 de março de 2026 em goiânia/go.\n- vl. total dos serviços  r$ 51.748,49\n** irrf r$   2.483,93\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-04-21","abril","4","2025240109200093","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [14368,"68.62","2","contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva\npagamento imposto de renda referente notas fiscais 1216 (janeiro/2026) e 15520(fevereiro/2026).","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [14369,"230.36","2","pagamento referente a 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, pa\nra prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento\nde esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ens\nino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho\nnº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura março/2026 - r$ 1.225,13\nateste: 06.04.2026\nvencimento: 15.04.2026\n>> liquido: r$ 230,36 - mod 366\n.\nprocesso 202000006012259\n.\nsandra","prefeitura municipal de rio quente","2026","185","2026-04-13","abril","4","2026240118500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [14370,"188913.90","3","pdf:2025290100146\n13131 - liq......................188.913,90.","dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290100700129","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","64.106.552/0001-61"],
    [14371,"97.00","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300291, retenção de impostos referente a \nfatura  nº 43432, como segue abaixo:\ni.r.................................................................r$ 97,00.\ntotal selecionado:..................................................r$ 97,00. processo sei: nº 202600029000990.","df turismo e eventos ltda","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026186300800010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.832.586/0001-08"],
    [14372,"400.00","4","pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - 2026 - abril/2026.","estado de goias","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026130100600020","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14373,"4871.84","1","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n2555\t3.3.90.30.04\t24/03/2026\t24/03/2026\t4.871,84\t4.871,84","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026409301000127","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [14374,"800.00","7","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 04/03/2026. serviços gráficos, nfs 172 e 173 (processo: 202618037002142).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026400100700092","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14375,"72.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável  ipof 2026326200051\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as  despesas emergências, de pronto pagamento e   pequena monta,  do fundo rotativo emater vi ? regional estrada de ferro ? ipameri, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-04-07","abril","4","2026326202100034","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14376,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","ana clara goncalves borges","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500215","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.753.181-**"],
    [14377,"66114.58","22","regularização de despesa, de inativos e pensionistas civis, relativos às transferências de sequestros judiciais.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 cc:0574174838-0 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\nprocesso sei:202611129001223","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [14378,"1361.22","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026 1 - fundo financeiro rppm.....","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026420100800111","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.798.607/0001-24"],
    [14379,"2993.00","1","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor arthur michael da silva santana, cpf: ***.267.231-**, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n:  0701508-18.2026.8.07.0014.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/0001-39\n.\nvalor: r$ 2.993,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14380,"92800.14","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14381,"71.89","1","despesa relativa ao funcam, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100091 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026110100300019","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14382,"32742.04","7","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-04-28","abril","4","2026170105000212","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14383,"6415.79","1","valor para pagamento de despesas com fundo de capacitação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 202636100202 como segue:\nfundo capacitação servidores públicos - reg. próprio desconto\t\nfuncam/faltas..................r$ 2.191,69\nfuncam/consignações............r$ 4.224,10\ntotal..........................r$ 6.415,79","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026326100600004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14384,"34243.44","30","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 31/03/2026 data do documento: 31/03/2026\n- valor total nf r$ 32.941,92 \n- valor líquido r$ 32.941,92 \n.\n- fatura 01/04/2026 data do documento: 01/04/2026\n- valor total nf r$ 1.301,52 \n- valor líquido r$ 1.301,52 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-04-07","abril","4","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [14385,"248976.00","1","pdf:2025295000144\n9028-liq......................248.976,00","promega biotecnologia do brasil ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026295001100037","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","11.909.227/0001-70"],
    [14386,"126690.45","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100122","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","50.565.317/0001-43"],
    [14387,"11631.77","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº197 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód.ii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26. conforme contrato n°53/25 (83730603) e relatório 1568-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031003244.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700075","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14388,"1080.72","1","destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de abril de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","26","2026-04-29","abril","4","2026290202600004","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14389,"1260.18","21","pdf:2025295000038\n468-03/26 iss apa....................472,57\n488-03/26 iss ana....................787,61.","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [14390,"4369508.31","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-04-28","abril","4","2026240113900049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14391,"8043.08","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-04-28","abril","4","2026240113900042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14392,"102.07","6","202500025068262 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1200 ref 02/2026  r$ 102,07.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","integra tech solucoes ltda","2026","19","2026-04-13","abril","4","2026296101900003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","52.627.084/0001-91"],
    [14393,"2639.97","3","pagamento líquido complementar referente ao recibo do mês de março/2026,\nrelativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no\nmunicípio de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento\nao contrato nº 047/2021. pdf: 2021180100222. lvc","zita pires de andrade","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500061","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [14394,"2282.23","11","recolhimento do issqn da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.282,23 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), conforme nota fiscal nº 263044 (sei 87792429). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/26. serviços. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [14395,"989512.44","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [14396,"12555.16","4","processo 202600010003062.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 \"d\" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024 processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (85969791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto\n.\n22823/ir:.......................12.555,16 \n.","cm hospitalar s a","2026","91","2026-04-27","abril","4","2026285009100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [14397,"59419.83","4","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-04-28","abril","4","2026170105400053","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14398,"6960.20","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100210. como segue:\nfundação prev.complementar–prevcom/empregado cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 6.960,20.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100100","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [14399,"6674.80","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n\nliquido nf 95 ref. os 21/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [14400,"908.60","4","pdf:2025290100043\n5690................389,40\n6040................519,20.","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-04-22","abril","4","2026290100700064","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.485.159/0001-20"],
    [14401,"57190.63","106","202400025024693 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60, [pago online]r$57.190,63.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14402,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","aline soares de sousa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500464","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.099.311-**"],
    [14403,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","kassia amanda rodrigues vieira","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500500","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.635.211-**"],
    [14404,"59.71","487","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n471-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t59,71 \t59,71 \n\ntotal","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14405,"1255.45","38","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 206 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, do produto 1 - janeiro/26 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 86377480). relatório nº 805/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001537.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400178","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14406,"1276.90","3","processo: 202500010100211 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n24434........1.276,90","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-04-10","abril","4","2026285009200114","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [14407,"1575.00","19","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\nsolicitação nº 105/26 eduardo de mesquita lima        valor 1.575,00\n\n\n\n\n\n\ntotal....................................................1.575,00\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-28","abril","4","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14408,"825.96","6","fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200231","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14409,"2680.31","12","recolhimento do iss da nota fiscal nº 118 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1570- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento).","n r basso","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [14410,"3128.53","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).\n(..........>>>> ploa/2026 <<<...........).","franquelina das dores silveira","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000027","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.744.471-**"],
    [14411,"26887.16","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [14412,"32269.18","2","processo: 202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n. \nipof:2025285002568\n.\nfaturas.........valor r$\n155683.......7.820,66 \n155684......24.448,52 \n.\ntotal a pagar:\t32.269,18","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [14413,"18167.93","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026240101000063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14414,"104.82","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14415,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de abril/2026.","marcos vinicius alves dos santos","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026310100600070","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.557.361-**"],
    [14416,"2625.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 270/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","centro espirita jesus cristo e humildade","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500415","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.082.361/0005-10"],
    [14417,"777.03","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n\nconsig diversas\nconsig bancárias","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026210100100113","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [14418,"27644.12","1","folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil 01/2026.\ncont.fun.pre.emp.abr","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600103","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [14419,"2435992.51","4","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2026:\n- 13º salário ............................ r$ 2.435.992,51.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100100","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14420,"46223.65","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)\n** ipof: 2026140100081","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100172","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14421,"217502.20","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100081","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026140100500020","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14422,"7694.65","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: indenizações e restituições","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026320100500019","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [14423,"1209.90","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njudiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos\n.\nproc: 5044677-52.2023.8.09.0178\nconta: 1254/040/01509591-0\n.\nvalor..................r$ 1.209,90\nobs: 202400010009814\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14424,"2170.25","8","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter\nmo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (qua\ntorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezes\nsete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes\nescolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede esta\ndual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quan\ntidades estimadas e condições constantes deste termo de referência. ipof:\n2025240102487 processo 202500006041929\n.\n- nf 000001056   data de emisão: 17/09/2025\n- referência: 3.174,\n unidades de jaquetas\n- valor total r$ 180.854,52\n** irrf r$ 2.170,25\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-04-27","abril","4","2026240109600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [14425,"301822.69","6","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 419 liq.","houer engenharia ltda","2026","62","2026-04-30","abril","4","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [14426,"1.62","19","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33704-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t1,62 \t1,62 \n\ntotal a pagar: \t1,62","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14427,"5600.00","1","pdf: 2026160100037 - processo: 202600015000211\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta \ne de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.\nconforme dados á saber:\n- agamento efetuado à empresa lc los costas artigos \nmilitares ltda, referente à aquisição de moedas institucionais \ndo serviço aéreo do estado de goiás (70 unidades), por meio de \npix id da transação: e003603052026033122580642c85541b, \nconforme nota fiscal eletrônica nº 000000114, série 001, \nde 30/03/2026. processo nº 06/2026.\nvalor: r$ 5.600,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700162","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14428,"513343.60","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis e 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mes de abril de 2026, conforme nfs-e nº36.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-04-27","abril","4","2026409101600002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [14429,"3529.09","3","pagamento líquido do mês de março/2026, em favor da srª. virgínia costa\ne silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do \nvapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos \ntermos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. lvc","virginia costa e silva","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500055","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.116.701-**"],
    [14430,"43641.77","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100165","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14431,"137776.63","1","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal nº 484/mar/26 - pagamento referente a 16/03/2026 a 30/03/2026.\n.\ntotal a pagar:\t137.776,63\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [14432,"26852.00","2","despesa com contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo completo (cobertura metálica, civil, hidráulico, elétrico, pneumático e estrutural) para acomodar o novo lavador de escovas e o lavador de escovas já existente e adequações do lavador manual.\nnota:\n8\t3.3.90.39.36\t25/03/2026\t25/03/2026\t26.852,00\t26.852,00","premier construtora e servicos tecnicos ltda","2026","10","2026-04-17","abril","4","2026409301000071","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.970.039/0001-25"],
    [14433,"60.00","1",".\nipof:2026170100049\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500125","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14434,"2625.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500310","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.624.344/0001-05"],
    [14435,"15065.56","12","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 4458. valor issqn. referência 03/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [14436,"21.19","39","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33608-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t21,19 \t21,19","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14437,"5400.00","4","contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, competencia mês 04/2026 conforme nfs-e nº131.","maycon batista leao ***.576.391-**","2026","8","2026-04-30","abril","4","2026409100800018","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","41.296.597/0001-40"],
    [14438,"4275.12","2","pagamento de notas fiscais n° 27196760, n°26925172 ,n°26925208  e n° 26925225 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4626","jorjua teixeira de andrade","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000072","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.156.111-**"],
    [14439,"19394.63","9","pagamento de iss da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 79 iss.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","59","2026-04-24","abril","4","2026436105900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [14440,"22756.71","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 503/2026-gear de 10/04/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700033","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [14441,"731376.39","3","ordem de pagamento para quitar despesa com execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc),  assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade.\n\ncentro de atendimento socioeducativo regional de rio verde. valor liquido. referência 04/2026. despacho 113 sei 89262434.","fundacao assistencia do menor","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026305200500003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [14442,"14958.72","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27037661 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4808","roneci de souza correa","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000206","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.879.711-**"],
    [14443,"201059.64","13","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv) conforme contrato n° 02/2023 - seds exercício de 2025.\n\nnf - 19907. valor liquido complementar. referência 12/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026305200600045","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [14444,"4221.07","2",".\nproc 202600010009821-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de itaguari.\n.\nmeiriane mendonça parreira - março/26.........r$ 4.221,07\n.","municipio de itaguari","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500212","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.850.109/0001-86"],
    [14445,"771.28","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira\n.\nproc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0).\nvalor..................r$ 771,28\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500277","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14446,"13500.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 110/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500518","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.269.083/0001-81"],
    [14447,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 621.10 município trindade deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio a associação alegria de viver. modalidade: termo de fomento nº 103/2026\nepi 621.10 tf103 mar","associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes","2026","15","2026-04-27","abril","4","2026190101500087","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.686.501/0001-27"],
    [14448,"115.00","7","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100008. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026400100700001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14449,"19786.17","1","ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência março/2026, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 23/2026-secti/gegp (sei 88440872).\n#\nressarcimento - ufg - ref: março/2026.\ngru 1442176 (sei 88440766): r$ 19.786,17.","universidade federal de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100131","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.567.601/0001-43"],
    [14450,"0.01","36","pagamento à empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda - referente a\nprestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao con\ntrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado entre o estado de goi\nás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço n\nacional de aprendizagem industrial, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 35 data de emissão: 09/03/2026\nreferência: fev/26\natesto: 10/03/2026\nvalor total da nota: r$ 16.116,82\nlíquido parte : r$ 0,01\n.\nprocesso 202500006050561\npdf 2025240100499","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","95","2026-04-28","abril","4","2025240109500010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [14451,"1687.72","10","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005041 nf 455 irrf e 456 irrf.","rudra engenharia ltda","2026","48","2026-04-30","abril","4","2025436104800121","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [14452,"2829.00","1","pdf:2025295000343\n168-03/26-liq.......................2.829,00.\n\n\nepn","consulty comercio e servicos ltda","2026","23","2026-04-09","abril","4","2026295002300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.686.128/0001-75"],
    [14453,"5349.00","3","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14454,"345.67","3","despesas com recolhimento de cofins - referência: janeiro a dezembro/2026. (ploa/2026).\nnota:\ncofins-03/2026\t3.3.90.47.01\t10/04/2026\t10/04/2026\t345,67\t345,67","ministerio da fazenda","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026409301000176","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [14455,"124991.20","6","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43761  r$ 3771,2 (rádio serra da mesa  nfvc 1 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43762  r$ 3771,2 (rede sucesso  nfvc 81 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43763  r$ 7542,4 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 89 r$ 6400)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43764  r$ 3771,2 (rádio corumbá fm  nfvc 184 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43765  r$ 5426,4 (rádio ita fm ltda  nfvc 71 r$ 4569,6)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43757  r$ 5426,4 (rádio paz fm 89,5  nfvc 176 r$ 4569,6)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43760  r$ 3771,2 (rádio vale fm  nfvc 88 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43766  r$ 5426,4 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 22 r$ 4569,6)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43774  r$ 14142 (sucesso rádio e televisão  nfvc 606 r$ 12000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43800  r$ 4714 (rádio cultura 101,1 fm  nfvc 607 r$ 4000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43801  r$ 3771,2 (rádio vale fm 92,5  nfvc 192 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43812  r$ 3771,2 (rádio sucesso  nfvc 72 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43813  r$ 3771,2 (rádio sol fm 87,9  nfvc 6 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43814  r$ 4714 (rádio mega fm 106,1  nfvc 12 r$ 4000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43816  r$ 14142 (augemix empreendedorismo ltda  nfvc 85 r$ 12000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43860  r$ 3771,2 (rede sucesso  nfvc 83 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43861  r$ 3617,6 (rádio 105 fm  nfvc 28 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43862  r$ 4522 (rádio moov fm  nfvc 20 r$ 3808)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43863  r$ 7235,2 (cbn goiânia 97,1  nfvc 292 r$ 6092,8)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43864  r$ 3771,2 (radio cidade de jaragua  nfvc 8 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43980  r$ 14142 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 19 r$ 12000)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [14456,"2914.57","77","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 260 - r$ 58.291,49 – 9ª medição\ninss: r$ 3.206,03 (29.145,75*11%) \nissqn: r$ 2.914,57 (58.291,49*5%)\ni.r. r$ 699,50 (58.291,49*1,2%) \nvalor líquido r$ 51.471,39\n. \nconforme despacho nº 1700/2026/seduc/coordastec-16768.\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-29","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14457,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","michele maria dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500388","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.701-**"],
    [14458,"47163.86","3","valor para pagamento de despesas com o pasep mensal desta autarquia, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524 que determina que, as entidades autárquicas recolham 1%\n(um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, e demais instruções nos autos. ipof 2025326100087. \nrecolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação desta autarquia, no mês de março 2026, de acordo com demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 47.163,86 - vencimento 24/04/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026326103000001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14459,"7011.88","1","pregão eletrônico nº 006/2025 - secult-empresa grafica e editora com. visual laser sete ltda -materiais gráficos, impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura-secult, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as disposições contidas no presente instrumentos (?cartaz, banners, fôlder, camisa, cartões, catálogo, porta canetas, marcadores de página e calendários). lote 1.\n.\nliquido\n.\nnf: 186\n.\nsei (89599836)","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026250100600054","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","41.806.677/0001-07"],
    [14460,"14984.87","1","pagamento de nf nº 26993881 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3099.","elizabete rosa de oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000897","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.992.431-**"],
    [14461,"450.00","2","devolução de diárias processos 202617647000815(diária 111/2026) e 202617647000785(diária 110/2026)  - concessão de diárias para os servidores da seapa quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 42, de 09 de março de 2026 - antecipação do 2º trimestre (fora do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600061","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [14462,"1927.36","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100149","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","48.307.647/0001-97"],
    [14463,"532.80","2","valor para pagamento de despesas com consignações diversas/pessoal civil, da\nfolha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100201. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil desconto da 26ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, mediante despacho nº 118/2024/procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do\ntribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.\n\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 \nrelativo a parcela 26ª, no valor de...... r$ 532,80.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026326100100091","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14464,"1895394.79","1","pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos\ndesta pasta, referente ao irrf do período de abril/2026.","estado de goias","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026180100800146","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.409.580/0001-38"],
    [14465,"31.06","6","valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. ipof 2025326100088. pagamento referente a guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, \nrequerido: carlos cruvinel, processo de execução fiscal \nnº 0159781-57.2013.8.09.0105, duaj nº  9517328-5/50 , conforme \ndespacho nº 262/2026-nucon - 22/04/2026, boleto nº 109/03036548-8, \nemissão: 22/04/2026, com vencimento: 14/05/2026, e atestada pelo \ngestor em: 22/04/2026, no valor de..................r$ 31,06.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-27","abril","4","2026326100900169","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14466,"1120.07","12","202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n°\n***.216.951-**, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos\ne depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p\nrocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051\nprocesso folha: 202600025061050. abril\nboleto anexo.\nbanco: banco do brasil","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100109","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14467,"2629.64","5","202300010023581 - ejsa.\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. \n.\npagamento imposto de renda - ir\nnota fiscal....................valores\n2041/mar/26/ir.................578,60\n2042/mar/26/ir.................2.051,04\n.\ntotal a pagar:\t2.629,64\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","14","2026-04-14","abril","4","2026285001400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [14468,"2847.60","2","recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo\n..\n- nf 09 data de emissão: 06/04/2026\n- referência: 60 visitas\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n** irrf r$ 2.847,60","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","220","2026-04-16","abril","4","2026240122000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [14469,"3441.35","26","pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.\n.\ntributos/inss\n.\nnfe. 611 - inss - r$ 214,50 \nnfe. 612 - inss - r$ 115,50 \nnfe. 613 - inss - r$ 104,50 \nnfe. 614 - inss - r$ 38,50 \nnfe. 615 - inss - r$ 2.968,35","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-04-09","abril","4","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [14470,"264878.09","3","ipof 2026290100172\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - auxilio alimentação.......................r$ 264.878,09\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026290100500012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14471,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023.\nreferente ao mês de abril/2026.","pedro almeida reis","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500082","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.144.361-**"],
    [14472,"382045.64","3","valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 165/2025 - goinfra, referente a execucao de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compoe o lote 79 do programa goias em movimento - eixo municipios (abadia de goias, bom jesus de goias, guapo e santo antonio do descoberto). realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436101090, processo 202600036004317 nf 360 parte.","js construtora e locadora ltda","2026","74","2026-04-09","abril","4","2025436107400116","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [14473,"9262.70","9","processo: 202400005002819/processo contrato 202500010036368 - ebd\n.\n1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. \n.\npdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603).\n.\nnota fiscal: 12/março/26....9.262,70 \n.\ntotal a pagar:\t9.262,70","enerugi engenharia ltda","2026","102","2026-04-01","abril","4","2025285010200033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.871.136/0001-84"],
    [14474,"8146.14","7","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n\núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por\n boleto.\n.\nfatura...........ref..............valor\n79543............04/26.........8.146,14\n.\nipnm","sibele carvalho david ferreira","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290600700050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [14475,"2000.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 101/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500449","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.882.451/0001-01"],
    [14476,"1014.34","8","pagamento do irrf da nf 39 em favor de metro engenharia e construçõ\nes ltda., relativo à 5ª medição no período de 01 a 31/03/2026, do contrato n\nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa\nde frutas, na cidade de flores de goiás/go.pdf 2025320100471.","metro engenharia e construcoes ltda","2026","30","2026-04-30","abril","4","2025320103000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","37.654.084/0001-97"],
    [14477,"15774.28","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","247","2026-04-28","abril","4","2026240124700087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [14478,"9366.00","1","pagamento ref. contrato nº 007/2025 - festival tordesilhas","c r s da silva prestacao de servicos","2026","7","2026-04-10","abril","4","2026440100700033","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","47.726.570/0001-27"],
    [14479,"11937.10","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350","fundacao de ensino superior de goiatuba","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400179","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.494.665/0001-61"],
    [14480,"96335.77","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa complementar com reforma e ampliação do cepmg\nsebastião do vale, município de rio verde.\n-\nprocesso: 202300006075631\nipof: 2026240100820\nportaria 2286/2026\nrex seq 5123\ncódigo fundeb: 27\n-\nhs","conselho escolar col est da pol militar de goias sebastia do vale","2026","73","2026-04-06","abril","4","2026240107300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.038.315/0001-29"],
    [14481,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.22 município ceres deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás - hélio veloso (inep 52015351) (00.683.470/0001-05 - conselho escolar helio veloso) do município de ceres/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2061, rex 5067.\npedro","conselho escolar helio veloso","2026","259","2026-04-07","abril","4","2026240125900020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.683.470/0001-05"],
    [14482,"24366.41","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. (rgps)\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 34.235,53\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 24.366,41\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 400,00\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026310100500023","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14483,"2167.39","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 68.743,05\n3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 2.167,39\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 13.874,78\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 170.923,96\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 174.202,74\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 12.165,20\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 2.457,22\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100157","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14484,"15373.75","3","pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação,\ncom motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 dot\nr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastr\neador,periodo de março/26, conforme nf 079 emitida em 01/04/2026 - devida\nmente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026126100600009","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [14485,"1479.81","4","retenção do irrf do recibo de locação do mês de março/2026, da unidade \nde atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva \nde 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. lvc","lucrecia goncalves","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026180100500056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [14486,"5200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","vania maria alves","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500095","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.861-**"],
    [14487,"59475.54","14",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado,  conforme  notas  fiscais  abaixo  relacionadas e demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nnf.........inss\n1213...r$ 21.437,50\n1349...r$ 38.038,04\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [14488,"9012.94","90","202500025145318 rpv luiz davi rodrigues da silva., cpf sob o nº ***.208.591-**[ paga online]r$9.012,94.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14489,"809.97","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 332 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  pagamento da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório 1377/2026/cooinsp. 202600031002346.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14490,"2074.32","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700221","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14491,"4450.08","3","pagamento referente à locação de piscina para atender aos professores e\nalunos do curso de educação física da unidade porangatu ueg, conforme\nnf nº 693(sei 89208711), atestado nº 7 (sei 89208755) e solipa\n(sei 89208778). março/2026","w l academia pulsacao ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.578.467/0001-30"],
    [14492,"58699.10","1","descontos com o ipasgo saúde\nfolha de pensionistas abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300135","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [14493,"62041.09","1",".\npagamento de vencimentos e vantagens de exercício anterior - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500295","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14494,"2249.51","3","pagamento boleto nº 3 referente ao mês de março/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378), conforme relatório 1320 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031009813.","abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026436200700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","42.328.708/0001-16"],
    [14495,"3354.40","1","ipof 2026290100166\nservidores militares \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - fas - militar - ativo.........r$  3.354,40 \nblm","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290100100160","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [14496,"6256.83","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: adic férias (regime geral)\n** ipof: 2026140100072","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100149","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14497,"1798.40","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","guilherme machado oliveira do vale","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100156","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.296.381-**"],
    [14498,"1701.34","6","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  159  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t24/03/2026\nreferência: \tjaneiro de 2026\natesto: \t20/02/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 51.555,74\ninss:\tr$ 1.701,34\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2026","27","2026-04-10","abril","4","2026240102700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [14499,"42359.14","7","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\nferias abono clt abr","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600098","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [14500,"163.64","6","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente ao reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de março/20265, conforme boleto doc nº 164010 e pdf 2026215300003. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000628.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-04-27","abril","4","2026215300200013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [14501,"28022.58","1",".\nproc 202600010018506-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nmara izabela alves da costa vieira\n.\njaneiro/2026...............9.340,86\nfevereiro/2026.............9.340,86\nmarço/2026.................9.340,86\n.\nvalor total......r$ 28.022,58\n.","fundo municipal de saude de rialma","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500306","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.459.591/0001-13"],
    [14502,"228.33","7","retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. \nnf 26 r$ 73.217,89 – 1ª medição \ninss: r$ 627,92 (5.708,39*11%) \nissqn: r$ 570,84 (11.416,78*5%)\nvalor líquido r$ 10.218,02\n.\nconforme despacho nº 539/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006134316\npdf: 2025240100592\t\ncno: 90.027.47900/78\ncodigo de pgto: 29\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","85","2026-04-09","abril","4","2025240108500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [14503,"4.05","4","taxa de expediente da nota fiscal nº 152, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 74/2025 (86563025). relatório 1208/26 - inspeção financeira. 202600031002262.","prefeitura municipal de barro alto","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026436200500098","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.355.675/0001-89"],
    [14504,"400.00","2","pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026120100600028","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [14505,"7628.64","1","pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nabril/2026 \t3.1.90.96.02 - r$ 7.628,64","estado do tocantins","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026300100100144","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.786.029/0001-03"],
    [14506,"1875.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao casa da esperanca","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500127","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.582.333/0001-80"],
    [14507,"17701.81","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 9, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 15/11/2025 a 19/02/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (81807924). relatório 851 - inspeção financeira conclusivo . referência: processo nº 202600031001807.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700033","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [14508,"228.90","6","recolhimento do iss da nota fiscal nº 22 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 56/2025 - (82504989) .  relatório nº 239 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011514.\n------------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco itaú\nagência: 5408\nconta corrente: 01691-2\ncnpj: 01.067.081/0001-00\nprefeitura municipal de aruan&#257;","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-06","abril","4","2025436202400518","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14509,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","wesley lima guimaraes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500301","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.973.061-**"],
    [14510,"90477.50","8","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 243986-peças, ref. 02/26\n.\nr$ 91.390,90 bruto\nr$    913,40 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 90.477,50 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [14511,"4000.00","1","pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026120100600027","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [14512,"227222.41","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: irrf(pessoal civil).\n.\n......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","ministerio da fazenda","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100139","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [14513,"0.00","7",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\ndare nº 12100002610500587\n.\nnota fiscal nº 710/ir................r$ 7.217,58\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [14514,"8827333.00","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial de abril/2026 - hei (87722323) custeio………….r$ 8.827.333,00","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [14515,"91.16","1","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.\n.\nnota fiscal nº 5072/nov/25\n.\ntotal a pagar:\t91,16\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-04-09","abril","4","2026285010600004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [14516,"6912.25","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","luciano nunes da silva","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026316101600026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.183.651-**"],
    [14517,"674.66","11","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 154 r$ 56.221,79 – 5ª medição \ninss: r$ 2.164,54 (19.677,63*11%) \nissqn: r$ 1.686,65 (56.221,79*3%)\ni.r. r$ 674,66 (56.221,79*1,2%) \nvalor líquido r$ 51.695,94\n.\nconforme despacho nº 1628/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-04-27","abril","4","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [14518,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) leonardo ribeiro pinto (cpf: ***.227.541-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) georgina ribeiro leite (cpf:  ***.294.491-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 31/2026/goiasprev/multi-13353 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","leonardo ribeiro pinto","2026","246","2026-04-29","abril","4","2026240124600121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.227.541-**"],
    [14519,"132939.61","8","valor destinado ao pagamento da 7ª medição do  contrato nº 103/2025 - goinfra, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf:2025436100455, processo 202600036004664 nfs-e 590 inss, 595 inss, 601 inss, 600 inss, 591 inss, 593 inss, 603 inss, 605 inss, 604 inss, 599 inss, 598 inss, 596 inss, 597 inss, 602 inss, 592 inss e 594 inss","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-04-13","abril","4","2026436104200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [14520,"216727.51","5","pdf: 2024160100118 - processo: 202400005003988\npagamento referente a contratação de empresa especializada\nna prestação de serviços continuados de gerenciamento e \ncontrole de fornecimento de combustível (querosene de aviação \ne gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em \naeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão \nmicro processado (com chip ou magnético), visando ao \nabastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria \nde estado da casa militar do estado de goiás, por um período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 700963, emissão 02/04/26, atesto 07/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 216.727,51 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700128","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [14521,"69084.65","8","líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026.\nipof: 2026400100147\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200194","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14522,"1344066.32","1","valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto\npara o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, destinado ao pagament\no ao consórcio de apoio à estruturação de projetos - caep, para a execução d\nos serviços correspondente aos 90 (noventa) dias subsequentes da liberação d\ne recursos, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag\n(sei nº 76094536), autorizo da presidência(sei nº 89655444), relativos aos m\neses de janeiro, fevereiro e março de 2026, pdf: 2026435000018, processo sei\n202520920000846","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","21","2026-04-29","abril","4","2026435002100002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [14523,"845.74","1","pagamento acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 68/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\nvalor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 \n.\ncodigo fundeb 25\n.\nfatura janeiro/2026 - r$ 6.749,67\nemissão: 03.03.2026\nateste: 26.03.2026\n>> liquido: r$ 693,08\n.\nfatura fevereiro/2026 - r$ 1.486,73\nemissão: 25.03.2026\nateste: 26.03.2026\n>> liquido: r$ 152,66\n.\nipof nº 2026240100223 - processo 202000006049404\n.\nsandra","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","39","2026-04-06","abril","4","2026240103900022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [14524,"60774.00","1","pagamento aquisição de mobiliários para atender as necessidades dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da ueg, \n\nnf 334 sei:(87935177)\natestado nº 36/2026 sei: 88764837\nsolipa sei: 88792229","flexi móveis ltda","2026","25","2026-04-13","abril","4","2025406202500064","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","58.579.937/0001-43"],
    [14525,"5041.60","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26955994 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3123","nubia jaqueline de oliveira sousa evangelista","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000940","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.800.711-**"],
    [14526,"28037.16","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","254","2026-04-28","abril","4","2026240125400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [14527,"3000.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","comunidade terapeutica novo caminho","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500144","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","41.723.985/0001-60"],
    [14528,"803354.78","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026150100200007","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [14529,"30000.00","1","cota de diárias para o 2º trimestre de 2026, portaria 066, de 31 de março de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-10","abril","4","2026335100100038","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [14530,"2.00","10","fes (fundo estadual de saúde) militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100148. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200235","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14531,"1372.84","5","pagamento do valor liquido da fatura nº 3000524012, relativa ao contrato n.\nº29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de águ\na tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes\nàs unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302),\nno 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4\n, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de março/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026430100600053","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [14532,"530050.00","2","processo 202300010010605 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás  celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco -  unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237).\n.\npagamento hmi/rio verde/abril/26............r$530.050,00\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$227.560,00 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 186/2026/ses/cades (88754952), processo 202600010017782.\n.","fundo municipal de saude de rio verde","2026","76","2026-04-13","abril","4","2026285007600023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [14533,"4021.99","9","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1646-issqn-03/2026\t3.3.90.39.08\t08/04/2026\t06/04/2026\t4.021,99\t4.021,99","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [14534,"1850.59","96","202300025009635 rpv marcos antônio da silva, cpf sob o nº ***.202.691-**,[pago online]r$1.850,59.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-23","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14535,"5831.57","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27175537 e 27270277 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3409.","crislaine souza mendes","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106001152","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.053.501-**"],
    [14536,"523.66","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência: 04/2026,  referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná-\nrios da metrobus transporte coletivo sa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100173","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [14537,"4418.97","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano iptu/tsu, exercício de 2026, do imóvel sede da dpca-anápolis, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 019/2022.\n.\ndados do proprietário/locador\nnome: olavo pericles ferreira da silva\ncpf: ***.601.682-**\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 401.299.0017.001\ninscrição cadastral nº: 401.299.0017.002","municipio de anapolis","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026290400700125","2026","2904","polícia civil","01.067.479/0001-46"],
    [14538,"207770.40","1","202600010003345-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (85028397). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24 (85787503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a liquido, foi descontado valor referente a pagamentos a menor de imposto de renda, ocorridos anteriormente, conforme processos sei 202500010033559-nf. 26666/ 202500010068379-nf. 27311, totalizando o valor de 8.601,60.\n.\nnota fiscal........valor\n28342..............207.770,40","support produtos nutricionais ltda","2026","90","2026-04-09","abril","4","2026285009000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.107.391/0012-63"],
    [14539,"130.16","1","pagamento do líquido do processo 202617697000124:\nnf 4146 r$ 130,16 ref: fevereiro/2026 (ressarcimento de pagamento de autos de infração);","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-04-28","abril","4","2026120100900044","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [14540,"3944.00","6","pagamento do irrf retido da nf 50853, emitida em 24/03/2026, referente à prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento de tic - gartner, no mês de março/2026. (valor total da nf: r$ 82.166,67). processo: 202500005017541 ipof: 2025400100178. gcsb.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","32","2026-04-09","abril","4","2026400103200029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.593.165/0001-40"],
    [14541,"0.00","1","processo: 202600005001933 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 296 município americano do brasil deputado gustavo sebba.\n.\nobjeto da emenda custeio. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 62/2026 \n(sei 86068075), ratificado pelo despacho nº 719/2026/ses/cep (sei 88362319)","fundo municipal de saude de americano do brasil","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.624.711/0001-49"],
    [14542,"0.00","1","processo sei nº 202600005002724 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 890.12 município novo gama deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\npagamento conforme parecer 18 (85571442), despacho 341 (85696594), despacho 12 (85880977) e portaria numeração automática 792 (88757453).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de novo gama","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.936.853/0001-93"],
    [14543,"4042.11","494","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n164/399-irrf veiculo \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t4.042,11 \t4.042,11","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14544,"240.69","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística: serviços de transporte rodoviário, sob demanda, de medicamentos (produtos terminados), produtos para saúde (correlatos), cosméticos, saneantes, insumos e equipamentos, incluindo logística reversa e serviço de estocagem e armazenamento de produtos, para atender as demandas da iquego- referente ao mês março/2026.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026319000500114","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","34.028.316/0013-47"],
    [14545,"473.47","3","pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100208\n.\nfatura...fevereiro/2026\nvalor bruto: 3.575,04\nirrf: 171,60 \nliquido: 3.403,44\n.\nfatura...março/2026\nvalor bruto: 2.963,52\nirrf: 142,25 \nliquido: 2.821,27\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 03000014501\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","185","2026-04-21","abril","4","2026240118500011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [14546,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","aurelio inacio faria","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500355","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.821-**"],
    [14547,"3475.29","4","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviço de fornecimento de energia das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria. valor líquido da fatura nº 187259753. 03/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600101","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [14548,"3900.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","victoria ferreira cabral","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500676","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.728.191-**"],
    [14549,"77656.80","32","contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do \"\nprograma semear social\" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20\n25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.\npagamento líquido referente nota fiscal 11692","campo verde agrícola ltda","2026","53","2026-04-16","abril","4","2025326205300008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.352.751/0001-60"],
    [14550,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 771.3 município porteirao deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na área da educação (aquisição de tendas e equipamentos), no município de porteirão - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 768/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1285/2026/seduc/coordastec-16768.   convênio nº 036/2025 assinado e publicado","prefeitura municipal de porteirao","2026","258","2026-04-16","abril","4","2026240125800049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.617.413/0001-82"],
    [14551,"947839.98","6","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 33/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16) - relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436100546, processo sei nº 202600036003734, nf-418.","construtora caiapo ltda","2026","80","2026-04-14","abril","4","2025436108000038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [14552,"1681.18","10","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 134 conforme segue:\n.\nr$ 84.059,08 bruto\nr$ 1.008,71 irrf\nr$ 3.698,60 inss\nr$ 1.681,18 issqn\nr$ 77.670,59 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","37","2026-04-14","abril","4","2025290403700001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [14553,"85.00","19","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45.47/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14554,"0.00","2","irrf - cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 5735748-21.2019.8.09.0051, em que figura como requerente o município de itajá e como requerido o estado de goiás, obrigação de pagar, a qual deverá ocorrer de maneira imediata, mediante transferência direta ao município de itajá, relativamente ao valor principal, e pagamento dos honorários advocatícios na forma indicada, matéria orientada pela pge, por meio do ofício nº 5261/2026/pge.\n\nquitar dare n. 12100002612001253","tribunal de justica do estado de goias","2026","17","2026-04-07","abril","4","2026170401700008","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14555,"1362.68","2","trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 05/2026 - agr/procset-06066.\nprocesso sei: 202400029000105.\nipof nº 2025186300143.\ntotal selecionado: r$ 1.362,68.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-04-07","abril","4","2026186300800091","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14556,"6772.41","12","pagamento liquido sobre a prestação de serviço móvel pessoal\n(smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção\naparelhos móveis em comodato, referente ao mês de março/2026.\nfatura 170497631 go - sei 87918724\natestado nº 49/2026 - sei 87925216\nsolipa - sei 87926951.","claro s a","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [14557,"121723.85","1","pagamento do líquido da nf 233, relativa ao acordo de descentralização entre a cge e a seel para readequação e otimização de espaços físicos. inclui descentralização orçamentária e financeira e uso compartilhado do contrato n.º 56/2024-seel para contratação de empresa de engenharia que executará, sob demanda, obras, reformas, ampliações, demolições, adaptações e manutenção predial. ddo 7528 e rdf 3333.","engix construcoes e servicos ltda","2026","6","2026-04-29","abril","4","2025150100600010","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","03.422.281/0001-69"],
    [14558,"2171.64","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de abril de 2026.  \n1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 \n2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290200100079","2026","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [14559,"11423.92","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003727, nf-10.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026438000600017","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","24.852.105/0001-37"],
    [14560,"37783.23","5","refere-se aquisição de interface de audio, totulador brothes e suporte para microfones profissional, postas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e , conforme nf 155 emitida em 25/03/2026 devidamente atestada","licitate solucoes ltda","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026126101000002","2026","1261","agência brasil central - abc","50.360.634/0001-23"],
    [14561,"2300.87","2","pagamento do liquido da nf 288,\nreferente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos.\n.\npdf:\t2024260100543","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026260100600027","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","33.091.401/0001-53"],
    [14562,"55618.81","4","pagamento da fatura equatorial nº  nº 1000676011031/0061416 e fatura agrupada nº 4000000614103202600 - contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285 - referente ao mês de março de 2026. fornecimento de energia elétrica para atender demandas na sede da goinfra - unidade consumidora nº 99.634.012-92 - ipof 2025436100437 - sei 202600036005679","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026436100600011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [14563,"316.45","1","o pagamento é referente a contratação de 1,2% irrf de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nf 134 emitida em 02/03/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2024336200075. \nsei: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-04-14","abril","4","2026336200800001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [14564,"13869.00","10","pagamento de retenção de issqn proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de março/2026, conforme nf 079 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-04-06","abril","4","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [14565,"10000.00","1","pagamento do líquido parte do contrato nº 94/2024, da 16ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. processo sei nº 202600036000540.","delano cavalcanti calixto","2026","50","2026-04-14","abril","4","2025436105000113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [14566,"3150.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","rede permanente pela paz","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500032","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.134.512/0001-64"],
    [14567,"67138.36","9","processo: 202200010045918 – ebd - (88139344)\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd aérea) \n.\npdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). \n.\nfaturas..…valor r$\n154961 – r$  2.105,82\n154962 – r$    284,72\n154975 – r$    175,00\n154976 – r$  3.140,88\n154977 – r$  6.638,08\n154978 – r$  6.469,42\n154979 – r$  3.292,52\n154980 – r$  5.015,42\n154981 – r$  6.157,60\n154982 – r$  3.871,72\n154983 – r$  6.317,46\n154984 – r$  3.484,60\n154985 – r$  6.478,88\n154986 – r$  6.976,28\n154987 – r$  6.729,96\n.\ntotal á pagar: r$ 67.138,36","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-04-09","abril","4","2026285006900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [14568,"1277.20","2","pagamento do irrf retido da nf 19, emitida em 09/03/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro e março/2026, no valor r$ 1.277,20 (valor total da nf r$ 26.608,36). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026400100700043","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [14569,"1000.00","98","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5177651-51.2024.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco nu pagamentos ag: 0001  conta: 256579180-4 em nome de: daniela nascimento sociedade individual de advocacia cnpj: 61.620.921/0001-41","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14570,"190129.08","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100119","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14571,"5300.00","2","processo 202600010026722.\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010026722\n.\ntfd/tallys:.................5.300,00","eveni susan ribeiro","2026","69","2026-04-15","abril","4","2026285006900232","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.867.681-**"],
    [14572,"2194.56","15",".\n*ipof 2024170100166*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 620198 referente a parcela 15/36 do\ncontrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [14573,"460.00","13",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como se\ngue:\n.\nsolicitação nº 66/26 marcos antonio braz cristino... valor 115,00\nsolicitação n° 73/26 marcos antonio braz cristino... valor 115,00\nsolicitação nº 78/26 marcos antonio braz cristino... valor 115,00\nsolicitação nº 62/26 marcos antonio braz cristino... valor 115,00\n.\ntotal......................................................460,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14574,"1872.00","2","202600010007087-mas-\n.\naquisição de inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. dod 335086. contratação sislog 118692.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002611201402\n.\nnota fiscal........valor\n478/ir.............1.872,00","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","21","2026-04-14","abril","4","2026285002100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.498.974/0002-81"],
    [14575,"130609.47","6",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol\n.\nreferência: nota fiscal nº 958372/mar/26..............r$ 130.609,47\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026285001000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [14576,"2001144.46","1","pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa\ncontratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú\nblica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da\nsaúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos\nambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro\ncesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim\ncomo a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco\nnhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº\n202500006141244 pdf: 2025240101856, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 04  data de emissão: 06/04/2026\n- referência: março/2026 - projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 2.106.467,85\n- valor líquido parte r$ 2.001.144,46\n..\nfundeb: 33 levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimo\nramento da qualidade e à expansão da educação básica\n.\ndados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","40","2026-04-15","abril","4","2026240104000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [14577,"26839.99","1","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 62 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de  01/02/2026 a 28/02/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 1258/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento).","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [14578,"101.64","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026240100700201","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14579,"3715.06","2","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente a referente aos honorários sucumbenciais, em favor de  ana júlia alves oliveira cpf/cnpj: ***.167.021-**, originárias da ação judicial de protocolo nº 5385133-27.2024.8.09.0051, proposta por arceu piauilino de lacerda, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.452.253 -**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa. sei 202500066006580. ipof 2026326100217.\npagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da \nsra. ana julia alves de oliveira,no valor de:...........r$ 3.715,06.(irrf)","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-04-30","abril","4","2026326103400075","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [14580,"1168012.27","9",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-15","abril","4","2026240124700065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14581,"43355.51","5","2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada.\nconforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nfatura 709 \t3.3.90.33.04 \t08/04/2026 \t07/04/2026 \t43.355,51 \t43.355,51 \n\ntotal a pagar: \t43.355,51","qualitiloc automoveis ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100014","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [14582,"14970.40","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26910478 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4132","valdimar tomaz dos santos","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001230","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.206.301-**"],
    [14583,"340.15","6","201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 11484552 ref 04/2026  r$ 340,15.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","redemob consorcio","2026","15","2026-04-09","abril","4","2026296101500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [14584,"1500.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 93/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","abasc - associacao brasileira de acao social crista","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500165","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.653.857/0002-17"],
    [14585,"60688.80","13","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 32977  r$ 36176 (jornal diário da manhã  nfvc 1675 r$ 30464)\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 33239  r$ 18856 (jornal diário do estado  nfvc 17705 r$ 16000)\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 33221  r$ 5656,8 (portal kilattes notícias  nfvc 24 r$ 4800)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [14586,"7794.60","9","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 4457. valor irrf. referência 03/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [14587,"3150.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao dos deficientes fisicos de trindade go","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500268","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.567.335/0001-11"],
    [14588,"2000.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 97/2025 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao somos 1","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500199","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.619.227/0001-39"],
    [14589,"143.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do go\nverno -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação\non-line. referente ao inss - parte empregado do período de março/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-04-15","abril","4","2026180101000011","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [14590,"1255.45","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 271 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 58/25 (id. 87398725). relatório nº 1090/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002219.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14591,"1464.05","4",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\ndare nº 12100002609601837\n.\nreferência.................valor\n366415/fev/26/ir..........496,74 \n366416/fev/26/ir..........967,31 \n.\ntotal a pagar: \t1.464,05\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","14","2026-04-01","abril","4","2026285001400027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [14592,"1159425.75","10","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  56\t\ndata de emissão:\t27/03/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t06/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.173.507,84\nlíquido:\tr$ 1.159.425,75\n......\t\nprocesso 202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","317","2026-04-23","abril","4","2026240131700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [14593,"309173.50","4","processo 202100010052504 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025  (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321).\n.\npagamento mineiros/abril/2026.............r$309.173,50\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$23.000,00 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 200/2026/ses/cades(88904588), processo 202600010026224.","fundo municipal de saude de mineiros","2026","76","2026-04-23","abril","4","2026285007600028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.924.138/0001-01"],
    [14594,"15.85","2","despesa com o  8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).\nnota:\n55485\t3.3.90.30.35\t25/03/2026\t25/03/2026\t15,85\t15,85","america tintas ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026409301000169","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [14595,"4594.20","3","pagamento de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros, visand\no atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e\nconvidados, no periodo de março de 2026, conforme nf 25709 emitida em 10/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","16","2026-04-16","abril","4","2026126101600015","2026","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [14596,"37169.82","1","despesas referente ao csll pa:1º trimestre/2026 da goiás telecom.","ministerio da fazenda","2026","15","2026-04-23","abril","4","2026409101500001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [14597,"21.38","12","pagamento referente ao contrato nº 010/2024 - arla - competência 02/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026440100700014","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [14598,"125045.49","9","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento parcial - abril 2026 - policlínica goiás (87755738) fundo de provisão.........r$ 125.045,49","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [14599,"12580.68","21","pagamento gerenciador caixa do dia 15/04/2026. processo sei 202611129002746.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)pensionista militar.\n\nvalor.......................r$ 12.580,68.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026188100700006","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [14600,"87657.04","3","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n611.................04/26.........75.135,91\n612.................04/26.........12.521,13 \ntotal.............................87.657,04\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-04-16","abril","4","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [14601,"110638.11","1","pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 42 r$ 124.735,32 – 4ª medição \ninss: r$ 6.860,44 (62.367,66*11%) \nissqn: r$ 6.236,77 (124.735,32*5%)\nvalor líquido r$ 111.638,11\n.\nconforme despacho nº 1588/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090430\npdf: 2024240101822\ncno: 90.025.62065/72\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","143","2026-04-21","abril","4","2026240114300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [14602,"310.41","97","pagamento de taxas de art vinculadas ao despacho: 1919 or-fisc/ 467 oc-gepoc/ 457 oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-23","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14603,"792.79","23","recolhimento do iss da nota fiscal nº 168 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 102/2025 (id. 88136206). relatório nº 1376/2026 agehab/cooinsp. 202600031002811.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-17","abril","4","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14604,"4223.62","7","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 18 ª medição, do contrato nº 79/2024 - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolânia / são patrício. relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025435000139, processo de pagamento sei nº 202600036000287, nf 12 irrf","cnb construtora ltda","2026","21","2026-04-09","abril","4","2025435002100004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","04.402.563/0001-67"],
    [14605,"4783.19","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27001014  e 27127364 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3172","gabriela gomes de souza santos","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001610","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.834.711-**"],
    [14606,"1521.61","3","valor destinado a cobrir despesa com a 5ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de março/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036002484 fatura 220026205 liquido\n\nboleto: 846900000155 216100060021 603220026208 202604242018","claro s a","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026436100600023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.432.544/0001-47"],
    [14607,"9072245.41","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\nipasgo saude .............10.563.792,50","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026188100400040","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [14608,"299.77","3","202100025062061- refere-se ao pagamento nf 39712 ref 2/2026 prestação deser\nviços de gerenciamento eletrônico \nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-04-23","abril","4","2026296101800065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [14609,"18096.66","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 1 - outras\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026240101100100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14610,"884784.04","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [14611,"638621.08","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-04-28","abril","4","2026240124200070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14612,"20158.43","2","processo 202600010014673.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2025 \"d\" ? ses. pregão eletrônico nº102/2024. processo nº 202400005030331 / 108584. vigência da arp  25 de março de 2025 a 25 de março de 2026. dod (86798949). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 51/2026/ses/cmac-spc(sei 87016692), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n22423/ir:..................20.158,43 \n.\ndare:nº 12100002612001586","cm hospitalar s a","2026","91","2026-04-08","abril","4","2026285009100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [14613,"3787.89","3","ipof 2024170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2026...r$ 3.787,89\n.\ndvs\n.\n.","maria de melo faustino","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500231","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.275.381-**"],
    [14614,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1096.6 município cumari deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda custeio da educação na reforma da escola municipal ana carla florisbelo da silva do município de cumari/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 617/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1002/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 029/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cumari","2026","256","2026-04-13","abril","4","2026240125600018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.302.728/0001-30"],
    [14615,"122819.98","1","pdf: 2024290600514\n.\nnome beneficiário: condor s/a industria quimica\nobjeto: aquisição de instrumentos de menor potencial ofensivo - impo. valor liquido parcial.\n.\nnº documento......ref..............valor\n43479.............03/26.......122.819,98\n.\nrmb","condor s a industria quimica","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026290601600001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","30.092.431/0001-96"],
    [14616,"487621.47","11","pagamento referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino.\n.\n>> código 16 <<\n.\nnf 17.115 - r$ 248.064,00\nemissão: 16.03.2026 - ateste: 01.04.2026\n>> liquido: r$ 245.087,23 \n.\nnf 17.129 - r$ 245.480,00\nemissão: 18.03.2026 - ateste: 01.04.2026\n>> liquido: r$ 242.534,24 \n.\nipof 2025240102281 - processo 202600006028396\n.\nsandra","industria e comercio moveis kutz","2026","99","2026-04-13","abril","4","2025240109900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [14617,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","jose reinaldo felipe martins filho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500044","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.025.421-**"],
    [14618,"1061.76","3",".\nipof 2025290100353\n.\npagamento de tributos da goncalves engenharia e comercio eireli\n22-01/2026- issqn..............228,55\n23-01/2026-iss.................833,21 \ntotal..........................1.061,76","goncalves engenharia e comercio eireli","2026","19","2026-04-22","abril","4","2025290101900010","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [14619,"51.69","7","pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, \nque tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação \nde serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores \ne pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria \nde estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1276, emissão: 06/04/2026, \natestado: 07/04/2026, referência: março/2026, \nvalor: r$ 51,69 - ir","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [14620,"4500.00","1","pagamento de diárias fora do estado, 2º trimestre, recurso estadual - superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênios-supecc/2026. ipof 2026280100047","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026280100200040","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [14621,"800.00","1","processo 202600010031105 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alici costa tavares e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28107/2026/ses (sei 89169575).","norenita fernandes costa","2026","69","2026-04-27","abril","4","2026285006900292","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.389.041-**"],
    [14622,"7948.79","3","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re\nferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local\nizado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of\nfice. mês março/2026.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026430100600015","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [14623,"1300.00","53","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processo sei: 202500003005781: ação declaratória c/c ação de repetição de indébito com pedido de tutela de urgência, ajuizada por jose divino da silva, cpf ***.313.181-**, visando isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária até o dobro do teto do rgps sobre seus proventos, bem como a repetição de indébito, sob alegação de ser pensionista e portador de cegueira monocular.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-07","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14624,"0.00","3","pagamento do líquido da nf 121, referente a contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","14","2026-04-08","abril","4","2026260101400002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [14625,"14947.30","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26976968g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5297","polianna borges","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001788","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.903.371-**"],
    [14626,"57.60","68","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33677-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t23/04/2026 \t17/04/2026 \t57,60 \t57,60","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14627,"3396.59","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 100.873,24\n3.1.90.11.01 13º salário: r$ 43.781,98\n3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 3.396,59\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 482.220,64\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 13.222,10\n3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 4.976,84\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 11.512,27\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 1.361,65\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 28.000,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 2.566,67\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026310100100143","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14628,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 578.9 município goiania deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás do setor palmito (inep 52069915) (cnpj 00.671.498/0001-14 - conselho escolar do colegio estadual do setor palmito) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2500, rex 5165.","conselho escolar do colegio estadual do setor palmito","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.498/0001-14"],
    [14629,"674.74","3","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária 2026\nnf 9538496 neoenergi","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026190101100061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [14630,"138772.55","33","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de\ncapacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof: 2025240101554\n.\nnota fiscal....387\nvalor bruto:  r$ 147.160,71 \nirrf:  r$ 3.531,86 \ninss:  r$ 4.856,30 \nliquido:  r$ 138.772,55  \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [14631,"308.82","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100130","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14632,"16672.50","3","contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo.\npagamento nf nº 14.610, conforme segue:\n.\nr$ 16.875,00 bruto\nr$    202,50 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 16.672,50 líquido","alfa papelaria eireli - epp","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700084","2026","2904","polícia civil","37.878.675/0001-48"],
    [14633,"125.62","1","pagamento de indenização de transporte em favor da servidora desta pasta, luciene xavier vidal, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 19/03/2026 a 20/03/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020.","luciene xavier vidal","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026150100600043","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","***.714.881-**"],
    [14634,"407.12","8","pagamento do líquido do processo 202217697000130:\nnf 4192 r$ 680,49 ref: março/2026 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 144084 r$ 407,12 ref: março/2026 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026120100600007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [14635,"13.18","2","processo: 202600010003318 - vvf.\n.\ncompra de medicamentos - ceaf.\n.\nnota.........valor(r$)\n72027........13,18\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612803247","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","90","2026-04-27","abril","4","2026285009000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [14636,"416.24","19","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n\nretenção inss nf 44 ref. fev/26","phm engenharia ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [14637,"100000.00","15",".\n* pdf 2025170100104*\n.\npagamento complementar do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de março/2026, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnotas fiscais nº.: 449 complementar\n\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-04-29","abril","4","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [14638,"442322.11","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, inss-empregados- competência - março/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026326200100122","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [14639,"0.00","8",".\nproc 202300010053600-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio ad\nministradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na pr\nestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de eq\nuipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador\n), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cg\nf / gaal-05396.\n.\ndare nº 12100002610700803\n.\nnota fiscal n° 985873/março/2026/ir...............r$ 12.216,76\n.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-04-10","abril","4","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [14640,"756.31","2","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal civil, referente a decisão judicial do servidor geraldo cardoso da costa filho, referente ao mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100131","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [14641,"204.98","7","retenção de issqn conforme nota fiscal nº 2082, referente a diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades vapt vupt, na capital e no interior de goiás, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100439. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","7","2026-04-14","abril","4","2025180100700277","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [14642,"333343.11","7","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1062\nnf 43859 r$ 28284 (nf 336 jornal diário de aparecida );\nnf 43988 r$ 14142 (nf 459 jornal goiás em destaque );\nnf 43989 r$ 28284 (nf 345 jornal diário de aparecida );\nnf 43992 r$ 9268 (nf 86 site brasil urgente );\nnf 44138 r$ 15400 (nf 6014 smart gráfica e comunicação );\nnf 44139 r$ 3771,36 (nf 6015 smart gráfica e comunicação );\nnf 44141 r$ 13902 (nf 88 programa politheia );\nnf 44143 r$ 14142 (nf 782 site portal notícias goiás );\nnf 44145 r$ 28284 (nf 17743 jornal diário do estado );\nnf 44146 r$ 18536 (nf 113 jornal gazeta do estado );\nnf 44147 r$ 18856 (nf 361 site diário de aparecida );\nnf 44148 r$ 27132 (nf 132 jornal correio brasiliense );\nnf 44149 r$ 9428 (nf 113 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 44151 r$ 9268 (nf 36 site go portal );\nnf 44152 r$ 6319,6 (nf 7 jornal boletim goiás );\nnf 44155 r$ 37112,55 (nf 111 apude);\nnf 44158 r$ 18536 (nf 11 w verissímo );\nnf 44159 r$ 4714 (nf 109 site jn estado de goiás online );\nnf 44160 r$ 3771,2 (nf 1262 site dito e feito );\nnf 44161 r$ 14142 (nf 218 site goiás 365 );\nnf 44162 r$ 5416,8 (nf 32 zero ou dez );\nnf 44163 r$ 4633,6 (nf 21 programa chumbo grosso ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-04-15","abril","4","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [14643,"1029.46","6","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nservidor: newber allyson batista bastos - cpf.: ***.833.721-**\nprocesso: 202500005027226\n.\nofício informativo - cumprimento de decisão judicial - processo nº 5540023-0\n5.2025.8.09.0045\n.\nobs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionada ***\n.\n - banco: 341 (itau)\n - agência: 09077 (personnalité go st oeste)\n - conta credito: 10415-7\n - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: ***.627.332-**","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026300100100130","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14644,"1412.91","3","crs\n.\npagamento do ir do processo 202500010070811 - lote: 4\n.\n\nnf 1986 r$ 150,97 (nf 290 r$ 805,19);\nnf 1987 r$ 79,5 (nf 829);\nnf 1988 r$ 72,4 (nf 23);\nnf 1989 r$ 72 (nf 17573);\nnf 1990 r$ 146,45 (nf 17567);\nnf 1991 r$ 86,4 (nf 410);\n.","klimt agencia de publicidade ltda","2026","23","2026-04-14","abril","4","2026285002300008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.365.754/0001-07"],
    [14645,"5409108.36","1",".\npagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500280","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [14646,"58972.30","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nférias e abono militares. r$ 58972,30\nrelativo à folha do mês de março/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026160100100065","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14647,"3375395.84","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, líq. 13º salário.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100095","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [14648,"2540.95","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo financeiro dos militares do mês de abril 2026.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100125","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.798.607/0001-24"],
    [14649,"786.17","1","processo 202600010005385.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 126/2025 \"c\". pregão eletrônico nº178/2025. processo nº 202500005008372 , 202500010071404. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/26. dod (85344154). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 60/26 (sei 85405627), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n23995/ir:....................786,17 \n.\ndare:nº 12100002612802919\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-27","abril","4","2026285009200146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [14650,"58253.52","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - inss - contribuição patronal.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026150100100075","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [14651,"12242.45","1","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo 13º salários - liquidos, no valor de r$ 12.242,45.(ipof.2026426100108)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026426100100097","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [14652,"6386.57","2","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nirrf-3167 prov 03/26","prover service center ltda","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100062","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [14653,"379.39","3","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126043862, 28320690126105272, 28320690126105310, 28320690126105360, 28320690126105962, 28320690126105770, 28320690126105792, 28320690126105779, 28320690126105886, 28320690126105901, 28320690126105934, 28320690126105917 e 28320690126108504). [geinfra]. despacho nº 355. liq. e.p. pdf: 2025180100151","crea-go","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500101","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [14654,"2315.42","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1437 à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 01 - os 01 (86324039), termo de recebimento definitivo - trd: nº 6/2025 - os 01 (86323826), referência: dezembro de 2025, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 723/26- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355.","g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda","2026","12","2026-04-16","abril","4","2026436201200002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.953.316/0001-00"],
    [14655,"5606.26","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","rodolfo maciel monteiro","2026","16","2026-04-23","abril","4","2026316101600027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.302.462-**"],
    [14656,"157000.00","48","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf213 r$ 179.432,27\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-13","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14657,"35.17","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/04/26 no valor de 35,17.\nretenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 43683 de 06/04/2026  \nprocesso nº 202600029001053\ntotal selecionado: r$ 35,17.","df turismo e eventos ltda","2026","8","2026-04-13","abril","4","2026186300800010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.832.586/0001-08"],
    [14658,"1460752.82","12","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n614.................04/26........1.228.808,83\n616.................04/26..........231.943,99\ntotal............................1.460.752,82\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-04-17","abril","4","2026290602700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [14659,"416.48","3","valor para pagamento de despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103.\nipof 2026326100047. pagamento do (irrf) da equatorial agrupadas, fatura\nnº 4000000207003202600, relativo ao mês de março/2026, com vencimento \ndia: 30/04/2026, conforme despacho nº 029/2026-nugc, 08/04/2026, código \nagrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total da fatura....................r$ 35.593,43\nbase de cálculo irrf.....................r$ 34.452,60\nretenção de irrf.........................r$    416,48\nvalor líquido............................r$ 35.176,95.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026326101100012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [14660,"805.11","5","retenção ir à empresa meridian comercio e serviços ltda referente a implantação de subestação no colégio estadual eurico veloso do carmo, em rio verde - go, conforme contrato nº 229/2025.\nnf 85 r$ 67.093,13 – 1ª medição \ninss: r$ 1.314,02 (11.945,64*11%) \nissqn: r$ 3.354,66 (67.093,13*5%)\ni.r. r$ 805,12 (67.093,13*1,2%) \nvalor líquido r$ 61.619,33\n.\nconforme despacho nº 1481/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006121563\npdf: 2024240100621\t\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","meridian comercio e servicos ltda - me","2026","86","2026-04-17","abril","4","2025240108600047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.308.156/0001-56"],
    [14661,"3306.05","2","202200010070201 – ejsa.\n.\ncontrato de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 1º termo aditivo. vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.\n.\nipof 2023285002053\n.\nnota fiscal nº 772/fev/26/ir - emissão 06/03/2026\n.\ndare nº 12100002609601718\n.\ntotal a pagar:\t3.306,05\n.\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026285001000134","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.862.228/0001-51"],
    [14662,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","samuel mendes piassi","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500306","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.229.368-**"],
    [14663,"3047.55","4","valor para pagamento do irrf da 5ª medição, do contrato nº 140/2025 - goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036006113, nf nº 66 irrf.\ndare: 8582 0000 030-9 4755 0008 210-0 0002 6120 029-1 0230 7390 000-0","a2 construcoes e projetos ltda","2026","40","2026-04-27","abril","4","2026436104000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.236.627/0001-98"],
    [14664,"14843.45","5","pagamento do valor líquido da nf 0958365, em favor neo consultoria e adminis\ntracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje\nto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec\nimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d\ne postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com\n chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento\n referente a diesel s10 no mês de março/2026.pdf 2025430100183.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600012","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.165.749/0001-10"],
    [14665,"300000.00","1","proc. 202400010062105. hls. \n.\nportaria 3590/2024\n.\ntransferência de recursos oriundos da emenda parlamentar federal - proposta 36000590452202400 - portaria 3590/2024 de autoria do deputado ismael alexandrino, destinada ao hospital padre thiago na providência de deus/jataí, cnes 7532024, para custeio da unidade.\n.\nplano de trabalho (72439956). despacho 118 (64389000). parecer 85 (71723211). parecer 645 (72066772). despacho 182 (74211925)\n.\nprograma federal: incremento temporário - proposta 36000590452202400 - portaria 3590/2024\n.\npdf 2025285002909. daof 2610/2850/2025. rd 97/2025 (73553259)\n.\nemenda/pe. thiago  ........................   r$  300.000,00\n.","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","52","2026-04-27","abril","4","2025285005200053","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [14666,"476.94","6","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma\nreferente ao ano 2026\nirrf 17664 braz mar","braz & braz s a","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026190101100022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [14667,"50859.65","86","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2025170400101]\nmeses de referência: [4]\ntotal do fornecedor: r$ 113.598,67\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 28 processos (guias) -vl 50.859,65 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 246 (data 24-04-2026) dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14668,"9960.00","1","ajuda de custo ao sr erik alencar de figueiredo - diretor executivo do instituto mauro borges - imb, na forma da lei nº 19.043/2015, na missão internacional, para participação no evento nber economic analysis of regulation, a ser realizada nos dias 23 e 24 de abril de 2026, em cambridge, ma (eua). conforme despacho n. 227/2026.\nprocesso: 202618037003576 \nipof: 2026400100136.\ngec","erik alencar de figueiredo","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700188","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.952.584-**"],
    [14669,"0.00","6","reemissão de ordem de pagamento ref nf 26880818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035","fernanda goncalves da costa","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001195","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.313.791-**"],
    [14670,"1923171.96","11","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de abril/2026, conforme extrato bb 30/04/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-04-30","abril","4","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14671,"10647.46","12","ressarcimento de valor proveniente de sequestro judicial ocorrido em conta bancária do banco do brasil - simples nacional em 24/04/2026, referente ao processo judicial nº 57384680820238090087.","estado de goias","2026","17","2026-04-28","abril","4","2026170401700002","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [14672,"7077.78","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27052027 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6303.","maria ribeiro da silva oliveira","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000030","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.086.861-**"],
    [14673,"15116.40","2","aquisição de telas de projeção para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1699, emitida em 24.03.2026 - sei 88535653 e atestado nº 55/2026 - sei 88535771.","maryleide fonseca almeida eireli","2026","25","2026-04-30","abril","4","2025406202500049","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","15.838.111/0001-49"],
    [14674,"32068.99","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100095","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [14675,"346.61","3","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.\n\nfuncam consignados/protege/fes/auxilio alimentação.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026316100500030","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [14676,"522.59","63","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades\nescolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf214 r$ 10.663,59\n...processo 202600006037887\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-16","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14677,"1472.71","64","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades\nescolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf179 r$ 305.178,60\n...processo 202500006131395\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-16","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14678,"1150.00","2","processo 202600010019751 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no \nprograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente jaíne aparecida arruda oliveira e de seu acompanhante.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17594/2026/\nses (sei 17594).","jaine aparecida arruda oliveira","2026","69","2026-04-06","abril","4","2026285006900204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.341.591-**"],
    [14679,"29554.81","5","pagamento do irrf da nf 4, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 34ª medição parcial do contratonº14/2023 secti,\nde execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola\nbasileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 31/03/2026.pdf 2025310100443.","infracon construtora e incorporadora eireli","2026","20","2026-04-27","abril","4","2025310102000002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.639/0001-40"],
    [14680,"2025.99","5","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 101 ref 02/2026 r$ 2.02\n5,99.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14681,"45244.63","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 501/2026-gear de 14/04/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700031","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [14682,"14679.04","7","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2085, referente ao mês de fevereiro/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [14683,"3412.50","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 156/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 3.412,50","associacao amigos da casa verde","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500314","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.344.107/0001-15"],
    [14684,"3200.00","3","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000060","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14685,"3448.75","7","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.\n.\nnº documento.......ref..............valor\n844(ir)............03/26.........3.448,75\n.\nipnm","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [14686,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - citpm - cit - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85334534) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-24","abril","4","2026295400100056","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14687,"65.01","2","pagamento parcial de de energia elétrica – – estrutura tarifária elétrica pa\nra consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº\n64840, de catalão uc 1990237554, conforme fatura 10006722152266 emitida em\n02/03/2026 - devidamente atestada pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026126101600002","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [14688,"47763.88","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2026, conforme despacho nº 508/2026-gear de 14/04/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700039","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [14689,"1320.00","22","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020001660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14690,"310683.92","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 510/2026-gear de 14/04/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700038","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [14691,"37952.74","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o passe livre estudantil ref ao mes de dezembro/2025 - fornecimento de vales-transporte (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), devido ao aumento da despesa via alteração do decreto. irrf, conforme solicitado no despacho nº 41 (88489638).","redemob consorcio","2026","48","2026-04-24","abril","4","2026300104800005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [14692,"748.80","4","pdf:2025295000459\n7510 - ir............................748,80.","ca comercio de produtos ltda","2026","37","2026-04-24","abril","4","2026295003700002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.032.992/0001-07"],
    [14693,"283.68","4","despesas com pagamento de pensão judicial(período: maio/2026).","maria de lourdes gomes oliveira","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000056","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.258.403-**"],
    [14694,"115000.00","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf28 r$ 128.982,73\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-04-28","abril","4","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [14695,"5328.82","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27049743 e 27150237 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5448","eunice de lourdes tostes tavares","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000140","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.454.751-**"],
    [14696,"14017.50","4","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 042/2025- seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 14.017,50","instituicao filantropica assisten","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500185","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.857.625/0001-32"],
    [14697,"443.40","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14698,"32264.66","3","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. \n.\ncondomínio.\n.\nipof: 2023285000489\n.\nfaturas..................valor r$\ncond/pav 02/mar/26......9.898,22\ncond/ pav05/mar/26.....12.668,22 \ncond/pav 07/mar/26......9.698,22 \n.\ntotal a pagar:\t32.264,66","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [14699,"28886.58","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 14, à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da parcela 2 da subetapa 2a e parcela 2 da subetapa 2b de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 18/01/2026 a 24/02/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório 867 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001956 (pagamento).","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [14700,"0.00","2","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao contrato nº 220/2024, com o objetivo de executar a proposta de\nformação pedagógica, para profissionais que atuam nas unidades escolares\nque ofertam a educação integral, em tempo integral, no âmbito desta secreta\nria. pdf: 2026240100783  processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 56    data de emissão: 17/04/2026 \n- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en\nsino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co\nordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos\ndias 13 a 17 de abril de 2026\n- vl. total dos serviços r$ 365.268,46\n** issqn r$ 7.305,37\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","299","2026-04-28","abril","4","2026240129900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [14701,"62765.47","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026280100100021","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [14702,"20663.57","1",".\nproc 202600010010274-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nludmila di paiva malheiros rocha - mar/26..........r$ 20.663,57\n.","municipio de goiania","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500266","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [14703,"7694.65","2","op-rpps-aux. alim.lei-19.951 e parc. indeniz-lei 22.259 -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026326200500016","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14704,"7694.65","1","valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100196, como segue: \nparcela indenizatória 30% , no valor de........r$ 7.694,65","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026326100800013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14705,"34.73","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº ***.632.401-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.\n.\n- reclamante: brunna de souza mendes;\n- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;\n- parcelas: 2 de 45;\n- i.d. depósito: 081480000001115624.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-09","abril","4","2026240113700063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14706,"2.48","12","pagamento do irrf boleto n°.11483658 referente a aquisição de sitpass no mês de fevereira/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-04-27","abril","4","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [14707,"666233.02","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\nfavor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente\nvalor .............666.233,02","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026188100400033","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [14708,"303.36","82","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° ***.970.871-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14709,"46076.74","5","ordem de pagamento para quitar despesa com execução do contrato nº 42/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, sos tecnologia e gestão da informação ltda.  e cobrir despesa realizada no exercício de 2025. conforme despacho nº 258/2026/seds/geaal (86275528).\n\nnf - 5929. referência 03/2026. valor liquido r$ 19.588,29\nnf - 5930. referência 03/2026. valor liquido r$ 26.488,45","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026300100600085","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.744.134/0001-78"],
    [14710,"0.00","3","202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:96360 - 02/2026 - oleos\ne lubrificantes. r$ 1.875,52.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-04-09","abril","4","2026296101800055","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [14711,"162.84","4","despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.\n\nliquido fatura 56 ref. fev/26","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-04-14","abril","4","2026145100500022","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","28.196.889/0001-43"],
    [14712,"30352.95","31","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 176 r$ 34.374,81 – 3ª medição \ninss: r$ 1.890,62 (17.187,41*11%) \nissqn: r$ 1.718,74 (34.374,81*5%)\ni.r. r$ 412,50 (34.374,81*1,2%) \nvalor líquido r$ 30.352,95\n.\nconforme despacho nº 1159/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100070\t\ncno: -\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-04-06","abril","4","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14713,"34.49","101","pagamento de art  1020260126944 - despacho 132 pj-gerec - ipof 202646100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-28","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14714,"2618.16","2","recolhimento do ir da empresa sigmetal indústria de equipamentos em aços ltda, cnpj: 50.937.669/0001-82, no valor de r$ 2.618,16 (dois mil, seiscentos e dezoito reais e dezesseis centavos), conforme notas fiscais n° 475 (sei 88372121 - r$ 651,24)), nº 476 (sei 88372065 - r$ 946,44) e nº 477 (sei 88371944 - r$ 1.020,48). referente à aquisição de equipamento para atividade física, para as academias do 5º crbm - aparecida de goiânia/go; 1º bbm/bopar - goiânia; e 17ª cibm - itaberaí. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 688/2025, nº 888/2025 e nº 1318.2/2025, ambas do deputado estadual major araújo. pdf nº 2026295300024.","sigmetal industria de equipamentos em acos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026295300500002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","50.937.669/0001-82"],
    [14715,"23461.06","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: abril/2026\n** rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)\n** ipof: 2026140100072","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026140100100154","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14716,"6884.29","3","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa,o índice 1 por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid\nas pelo fomentar, em março/2026.*ivm*","ministerio da fazenda","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026335000600001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [14717,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","vinicius augusto pereira dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500519","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.511-**"],
    [14718,"1767.38","27","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 038/2026 - 202600020007029","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14719,"336.62","1","pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês\tde abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026186300600002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14720,"80000.00","1","processo sei nº 202600005001537 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 948.3 município corumbaiba deputado antonio gomide objeto da emenda aquisição de 01 veículo p/ atender a sec. mun. de sáude. mun. de corumbaíba.\n.\npagamento conforme parecer 45 (86348924), despacho 555 (86446112), despacho 61 (86752438), despacho 677 (87451155) e portaria numeração automática 749 (88750245).\n.\nvalor: r$ 80.000,00\n.\n.","fundo municipal de saude de corumbaiba","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.170.888/0001-27"],
    [14721,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","paula leticia de melo souza","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500705","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.744.001-**"],
    [14722,"12534.18","5","refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li\nnk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam\nentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos\ne equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden\no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estaçãodo\nmorro do mendanha, no período de março/2026, conforme nf 266 emitida em\n08/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026126101700001","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [14723,"60.48","588","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n370-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t60,48 \t60,48","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14724,"391012.55","22","pagamento liquido de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.número do ipof 2025240101556\n.\nfatura....2856267\nvalor bruto: 391.012,55\nliquido: 177.857,70\nbase de calculo irrf: 441.488,44\nirrf retido: 1.059,57\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp\nconta para crédito: 00000398411","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [14725,"1316.22","6","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 3837/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: março/2026\n- \n- valor total mensal mensal: r$ 666.199,00\n..\n** modalidade de ensino - administração geral\n- \n- irrf: r$ 1.316,22","redemob consorcio","2026","10","2026-04-08","abril","4","2026240101000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [14726,"117.90","12","pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 4008\n.\nsei (88175336)","eletrica cidade eireli","2026","6","2026-04-08","abril","4","2026250100600021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","29.714.907/0001-02"],
    [14727,"9211.99","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26922572 e 27062156 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3360","ivany soares da silva","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000778","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.444.161-**"],
    [14728,"396.39","19","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 133 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 102/2025 (id. 87104181). relatório nº 939/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002008.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14729,"230.00","2","trata-se de pagamento con diáriasestimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de saneamento - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","15","2026-04-07","abril","4","2026186301500002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14730,"179220.00","501","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 6535393\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n432-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t89.530,00 \t89.530,00 \n507-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t89.690,00 \t89.690,00","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14731,"4875.00","3","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 274/2020 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 4.875,00","associacao beneditina da providencia - abenp","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.765.097/0012-01"],
    [14732,"704677.02","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de abril de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","27","2026-04-29","abril","4","2026290202700004","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14733,"519428.59","2","pagamento da nota fiscal nº 19, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 2 da subetapa 2d, parcela 2 da subetapa 3a e parcela 2 da subetapa 3b de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 20/01/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 131/2024 (85303253) e relatório 1112 - inspeção financeira. sei 202600031002366 (pagamento).","bela mares incorporacoes ltda","2026","17","2026-04-01","abril","4","2026436201700005","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [14734,"89.99","4","contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.","technet networks ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500062","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [14735,"643129.49","2","terceiro repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 2317/2026\nrelatório de valores 16040\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-04-23","abril","4","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14736,"3390.62","6","retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\n1) nf 126 r$ 65.977,03 – 4ª medição \ninss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) \nissqn: r$ 3.298,85 (65.977,03*5) \ni.r. r$ 791,72 (65.977,03*1,2%) \nvalor líquido r$ 59.346,34\n****************************************\n2) nf 127 r$ 22.091,07 – 1ª medição da 1ªperiodicidade inss: r$ 2.540,12 (23.091,96*11%) \ninss: r$ 850,51 (7.731,87*11%) \nissqn: r$ 1.104,55 (22.091,07*5%)\ni.r. r$ 265,09 (22.091,07*1,2%) \nvalor líquido r$ 19.870,92\n.\nconforme despacho nº 1327/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-04-13","abril","4","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [14737,"54142.40","1","pdf:2025295000009\n1303440 - liq...................54.142,40.","merck s a","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026295001100007","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.069.212/0008-50"],
    [14738,"260.82","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº ***.013.811-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558.\n.\n- reclamante: ivanilda aparecida do carmo;\n- processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004;\n- parcelas: 40 de 438;\n- i.d. depósito: 081480000001115551.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-04-09","abril","4","2026240124700066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14739,"29.68","3","restituição ao fundo rotativo deste órgão por despesas com taxas judiciais.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-04-07","abril","4","2026140100600006","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14740,"177.84","1","processo sei nº 202600010008887 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025. pregão eletrônico nº 293/2025. sislog nº 116606. vigência da arp 30/12/25 a 29/12/26. dod (85909944). entregar nota de empenho com a ordem de ordem de fornecimento 78 (85929196), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nipof: 2026285000535, daof: 830/2850,  autorização (85928970)\n.\nnota: 23597\nemissão: 19/02/2026\nvalor: r$ 177,84\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200140","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [14741,"9618.32","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis: r$ 2.450,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023: r$ 9.618,32\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023: r$ 7.694,65\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026310100500026","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [14742,"80000.00","1","202600005002236-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1095 município ipameri deputado jamil calife objeto da emenda aquisição de gerador de energia.\n.\nemenda/ipameri...............80.000,00","fundo municipal de saude de ipameri","2026","182","2026-04-17","abril","4","2026285018200004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.777.639/0001-27"],
    [14743,"100.22","43",".\nproc 202600010025833 - 202600010018498-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de\nequipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no\nmunicípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sisl\nog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002612803029\n.\nreferência.....valor\n448/ir.........41,41\n453/ir.........58,81\n.\ntotal a pagar: r$ 100,22\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-04-29","abril","4","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [14744,"950.00","1","processo sei nº 202600010024677 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente sinomar rosa pereira. processo 202600010024677. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 22092 (88241756).\n.\nvalor: r$ 950,00\n.","genezy rosa pereira","2026","69","2026-04-06","abril","4","2026285006900217","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.119.411-**"],
    [14745,"850.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 04/03/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nfs 172 e 173 (processo: 202618037002142). processo: 202618037000072 \nipof: 2026400100057.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026400100700153","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14746,"268564.48","1","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100105\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-04-14","abril","4","2026400100200116","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [14747,"10474.78","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\nfolha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de março/2026.\n#\npagamento do fgts digital.\n#","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026310100100125","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.360.305/0001-04"],
    [14748,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","livia florio sgobbi","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.285.518-**"],
    [14749,"14986.71","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27208529 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3394.","fernando ferreira do nascimento","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101360","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.402.531-**"],
    [14750,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","anna luiza silva de carvalho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500639","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.064.391-**"],
    [14751,"140.00","3","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, referente a retenção de issqn, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 210 e ipof 2026210100064. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$140,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002737.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026210100600048","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [14752,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","acacio arlem tomaz","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500462","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.521.591-**"],
    [14753,"1226.55","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 314 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - fevereiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 , contrato nº 68/2025 (id. 87542691). relatório nº 1297/2026/cooinsp. 202600031002365.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14754,"144.00","2","sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3538 \t3.3.90.30.51 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t12.000,00 \t144,00 \nprocesso 202619222000664","afa industria comercio e servicos ltda","2026","1","2026-04-08","abril","4","2026420100100078","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.935.788/0001-96"],
    [14755,"170.76","2","pagamento liquido de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021,  cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n ipof-2026240100218\n.\nfatura....março/2026\nvalor modalidade: 86,49\nvalor total: r$ 151,36\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor modalidade; 84,27 \nvalor total: r$ 147,48\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00953 - goiatuba\nconta para crédito: 05752444833\n.\nweyder","prefeitura municipal de panama","2026","39","2026-04-27","abril","4","2026240103900024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [14756,"2495.80","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 199 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - janeiro/2026, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929)  e relatório 763/2026 - inspeção financeira. sei  202600031001487.\n\nrecolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 268 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929). relatório 1121 - inspeção financeira (87921397). sei 202600031002076.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14757,"8967.09","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26978682 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5614","cleber alves da silva","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106001470","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.948.411-**"],
    [14758,"14654.84","1","pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha\ne encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao funcam e pensão judicial do período de abril/2026. pdf: 2026180200001.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026180200400004","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [14759,"5783.19","18","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 019","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-04-27","abril","4","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [14760,"2040.01","1","descontos com o cdc bank\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cdc sociedade de credito direto s a","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300128","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.394.228/0001-79"],
    [14761,"14961.83","1","pagamento  relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  de abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026186300700016","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14762,"34750.38","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de fevereiro e março/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100087","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [14763,"371.06","7","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13034 e ipof 2024215300088 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 371,06. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-27","abril","4","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14764,"9450.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao adelino de carvalho","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500490","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.509/0001-01"],
    [14765,"800.00","3","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","jose henrike andreatta fernandes","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500641","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.983.131-**"],
    [14766,"5250.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associação mãe do novo homem","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500302","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.137.431/0001-92"],
    [14767,"4849.67","16","#\npagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.179 (sei 88102587) - r$ 4.445,01 e da nfs-e nº 276 (sei 88102587) - r$ 404,66\t\t\t\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [14768,"30329.65","2","valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 26/2023, referente á execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036003733, nf nº 131.","etica construtora ltda","2026","8","2026-04-11","abril","4","2026438000800006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [14769,"19770.00","20","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020001778","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14770,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","huelinton cassiano riva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.088-**"],
    [14771,"183.56","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº ***.531.901-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.\n.\n- reclamante: multicultura idiomas ltda;\n- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 12 de 19;\n- i.d. depósito: 081250000031066302.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14772,"2310.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","francisco alves da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500485","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.835.152-**"],
    [14773,"1200000.00","1","processo: 202600005002661 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1013 município quirinopolis deputado paulo cezar.\n.\nobjeto da emenda o recurso destinado ao fundo municipal de saúde de quirinópolis custeará as demandas da localidade. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/ggeraf nº 583/2026 \n(sei 87187260), ratificado pelo despacho nº 758/2026/ses/cep (sei 88378072)","fundo municipal de saude de quirinopolis","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.752.947/0001-00"],
    [14774,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 631 município goianésia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda  investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás josé carrilho (inep 52015815) (00.661.891/0001-27 - conselho escolar jose carrilho) do município de goianésia/go para construção e/ou reforma e ampliação, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2065, rex 5070.\npedro","conselho escolar jose carrilho","2026","259","2026-04-07","abril","4","2026240125900027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.661.891/0001-27"],
    [14775,"520.83","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº ***.291.501-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.\n.\n- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;\n- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;\n- parcelas: 54 de 82;\n- i.d. depósito: 020260000002586892.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026240100700164","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14776,"2700.00","1","diárias pela participação no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, realizado de 22 a 26 de março de 2026, em foz do iguaçu/pr nos dias 22/03 a 26/03/2026.iury ferreira de morais.","iury ferreira de morais","2026","4","2026-04-09","abril","4","2026409100400027","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.381-**"],
    [14777,"2990.00","1","pdf:2026290100156\ndiarias spde ce 2tr.................2.990,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026290100700141","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14778,"2625.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 143/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","fundacao espirita antero da costa carvalho","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500120","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.071.300/0001-36"],
    [14779,"1014.65","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 02ª medição, do contrato nº 173/2025 - referente à reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036002790, nf-375.\ndare: 8585 0000 010-0 1465 0008 210-8 0002 6149 001-0 4830 2350 000-8","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-04-27","abril","4","2026436101900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [14780,"7523.11","2","op- rpps- vencimentos-gratificações-férias-abono, adicionais diversos-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100173","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14781,"6500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 (85193217).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$    500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100144","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14782,"29836.95","21","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025017187 nfag 44035  r$ 1440 (sete sports  nfvc 23 r$ 7680)\n202600025016257 nfag 44075  r$ 2879,27 (televisão record  nfvc 616 r$ 15356,08)\n202600025016257 nfag 44076  r$ 36 (rádio 96 fm  nfvc 281 r$ )\n202600025016257 nfag 44078  r$ 28,8 (rádio serra dos cristais  nfvc 61 r$ )\n202600025016257 nfag 44080  r$ 28,8 (serra dourada 104,5 fm  nfvc 35 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 44081  r$ 28,8 (tv serra dourada  nfvc 929 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 44082  r$ 28,8 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 190 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 44083  r$ 28,8 (rádio alvorecer fm  nfvc 38 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 44084  r$ 36 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 292 r$ 192)\n202600025016257 nfag 44085  r$ 28,8 (rádio serra dourada fm cristalina  nfvc 928 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 44086  r$ 28,8 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 47 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 44087  r$ 28,8 (tv serra dourada  nfvc 933 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 44088  r$ 28,8 (tv serra dourada  nfvc 931 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 44089  r$ 28,8 (serra dourada fm  nfvc 79 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 44092  r$ 28,8 (rádio kompleta  nfvc 156 r$ )\n202600025016257 nfag 44093  r$ 57,6 (rádio pousada  nfvc 50 r$ )\n202600025016257 nfag 44094  r$ 57,8 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 238 r$ )\n202600025016257 nfag 44096  r$ 144 (mj produções artisiticas ltda  nfvc 50 r$ )\n202600025016257 nfag 44097  r$ 28,8 (rádio minha fm  nfvc 115 r$ )\n202600025016257 nfag 44098  r$ 28,8 (rádio fm tropical  nfvc 13 r$ )\n202600025016257 nfag 44099  r$ 28,8 (rádio serra azul  nfvc 243 r$ )\n202600025016257 nfag 44100  r$ 28,8 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 20 r$ )\n202600025017187 nfag 44101  r$ 72 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1233 r$ )\n202600025017187 nfag 44103  r$ 72 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 1232 r$ )","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-30","abril","4","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [14783,"889876.15","1","pdf: 2025160100180 - processo: 202500005017706 \npagamento referente  a aquisição de equipamentos para \nmodernização da academia espaço saúde - palácio pedro \nludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma \nconstante neste tr (se aplicável). lote - 1 sislog: 114655 \nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 41260, emissão: 19/02/2026, \natestado: 27/03/2026, valor: r$ 889.876,15 - líquido","panthera leo equipamentos ltda.","2026","14","2026-04-08","abril","4","2025160101400005","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.962.266/0001-30"],
    [14784,"25948.39","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, ipasgo patrocínio.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026290400500019","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [14785,"5409.49","9","recolhimento de inss da nota fiscal nº 137 sobre a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-04-15","abril","4","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [14786,"85.34","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 514/2026-gear de 14/04/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700043","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [14787,"5240.74","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26945442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4924","luciane da silva nunes","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001817","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.778.341-**"],
    [14788,"1102.00","1","op  - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026 -emitir guia deposito judicial-parc.26/40-oldemar de almeida pinto filho.","oldemar de almeida pinto filho","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100157","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.802.371-**"],
    [14789,"0.00","1","processo sei nº 202600005001772 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 872 município quirinopolis deputado vivian naves objeto da emenda custeio. rd n° 43/2026 - ses/cep-20903\n.\npagamento conforme parecer 31 (85918759), parecer 45 (86001764), despacho 598 (86560805), despacho 120 (87087041), despacho 609 (87186665) e portaria numeração automática 883 (88874475).\n.\nvalor: r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de quirinopolis","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.752.947/0001-00"],
    [14790,"43.40","2","pagamento da retenção de ir sobre a fatura 108_ir paga em abril de 2026.\n***************************************************************************\ndespesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; irpj","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-04-29","abril","4","2026290200700060","2026","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [14791,"5175.00","8","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nantonio borba munim\t236/2026\t r$ 2.925,00 \nnubia lobo morais\t234/2026\t r$ 2.250,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026420100100047","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [14792,"7000.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de abril/2026.","bianca leite carnib de sousa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500126","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.365.983-**"],
    [14793,"3029.10","6",".\nprocesso 202500010030843 - vpo\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024\n.\nnota fiscal 291/março/2026/ir............................3.029,10\n.\ndare 12100002612002539","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","14","2026-04-22","abril","4","2026285001400011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.268.439/0001-53"],
    [14794,"406444.39","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro                         406.444,39","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026188001400079","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14795,"49393.30","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  39  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 891.203,38\nlíquido aditivo:\tr$ 49.393,30\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2025240100448","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-04-28","abril","4","2026240108700017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [14796,"1785.00","1","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002143","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000055","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14797,"35480.90","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026430100500019","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [14798,"1096.67","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026430100600074","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [14799,"241.20","6","despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  \t\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nf 22100.","nutrema nutricao animal ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026290201700002","2026","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [14800,"8949.29","30","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 314 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - fevereiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 , contrato nº 68/2025 (id. 87542691). relatório nº 1297/2026/cooinsp. 202600031002365.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400218","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14801,"3500.00","3","pagamento da 14ª parcela do mês de março/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra nfs-e 91, referente a contratação dos serviços de instrutor musical- maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036005938.","weber barbosa de assis","2026","9","2026-04-22","abril","4","2026436100900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.617.417/0001-33"],
    [14802,"23903.00","1","pagamento da nota fiscal n° 293 a favor da empresa excelência educação e ensino ltda, referente inscrições para o curso formação de pregoeiros, agentes de contratação e equipes de apoio, realizado de forma presencial no auditório do edifício trend office, situado na rua 72, nº 325, jardim goiás, goiânia-go, nos dias 30 e 31 de março de 2026, com carga horária total de 16 (dezesseis) horas. pdf n° 2026180100101. ipo.","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026180100100007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.855.539/0001-16"],
    [14803,"5200.00","4","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2026.","vinicius halmenschlager","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500119","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.580-**"],
    [14804,"885.00","3","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026\nnf 300 - r$ 885,00","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026300100600023","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.269.008/0001-09"],
    [14805,"42366.35","76","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj  --  ed  --  31 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-04-20","abril","4","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14806,"160.00","4","contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.","conecta solucoes em telecom ltda","2026","5","2026-04-20","abril","4","2026409100500109","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.389.565/0001-24"],
    [14807,"108.39","2","pagamento boleto crea 2719 - rafael","crea-go","2026","6","2026-04-19","abril","4","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [14808,"83.02","6","op -  contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\n*\npagamento do imposto de renda da fatura nº 3000523866 - mês de março/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026316100600047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [14809,"12305.83","2","pagamento do liquido da nf 235,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14810,"1693.88","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº164/2021 - relativo ao reequilíbrio econômico financeiro betuminosos - ago/22 e set/22, referente à conservação em vias urbanas: programa goiás em movimento (lote 04), nos municípios de alto paraíso de goiás (convênio nº 98/2021-goinfra), barro alto (convênio nº 84/2021-goinfra), mimoso de goiás (convênio nº 64/2021-goinfra), niquelândia (convênio nº 38/2021-goinfra), planaltina (convênio nº 41/2021-goinfra), são luiz do norte (convênio nº 89/2021-goinfra) e vila propício (convênio nº 43/2021-goinfra), relativo ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, pdf 2021316300587, processo sei nº 202600036003615, nf-9- parte.","tcm construtora ltda","2026","25","2026-04-14","abril","4","2026436102500014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.872.209/0001-06"],
    [14811,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 36º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84617666)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100150","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14812,"1864.85","3","valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato \nnº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025.\nipof 2024326100168. pagamento do aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 31/023/2026, e atestada pela gestor do contrato em: 01/04/2026, \nno valor de.....................r$ 1.864,85.","lucineide magalhaes pereira de araujo","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [14813,"1140.98","4","pagamento de irrf da fatura equatorial nº  nº 1000676011031/0061416 e fatura agrupada nº 4000000614103202600 - contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285 - referente ao mês de março de 2026. fornecimento de energia elétrica para atender demandas na sede da goinfra - unidade consumidora nº 99.634.012-92 - ipof 2025436100437 - sei 202600036005679 dare nº 12100002612001898","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-14","abril","4","2026436101100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [14814,"164.36","9","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-07","abril","4","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14815,"305.24","11","pdf:2024295200003\n123625081 11/24 ir....................28,82 \n123624283 11/24 ir....................27,88 \n123624281 11/24 ir.....................5,16 \n123624280 11/24 ir....................20,31 \n123624282 11/24 ir.....................8,74 \n123624284 11/24 ir....................29,94 \n123625080 11/24 ir....................34,44 \n127192576 12/24 ir.....................4,92 \n127192578 12/24 ir....................13,69 \n127192575 12/24 ir....................20,88 \n127192577 12/24 ir.....................6,42 \n127192579 12/24 ir....................31,56 \n127192719 12/24 ir....................28,50 \n127192718 12/24 ir....................43,98 \n\ntotal a pagar........................305,24","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-04-01","abril","4","2024295200300019","2024","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [14816,"1159992.05","2","202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 12199 ref 01/2026 r$ 1.159.992,05","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-04-29","abril","4","2026296103700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [14817,"1349.95","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 375, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março 2026 (01/03/2026 a 31/03/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1655/2026/cooinsp. 202600031003160.","senha engenharia s c","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14818,"6033.87","1","descontos com o sindisleg\nfolha de pensionistas abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300143","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [14819,"73620.00","1",".\nproc 202600010031420-efc\n.\ncontratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de softwares, conforme especificações técnicas a serem detalhadas no termo de referência 294266. sislog 116770. o prazo de vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente a partir da divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). pregão eletrônico - nº 308/2025.\n.\nnota fiscal n° 58............r$ 73.620,00\n.","camaleon ltda","2026","14","2026-04-29","abril","4","2026285001400029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.513.622/0001-09"],
    [14820,"580.98","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº ***.513.391-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.\n.\n- reclamante: moval móveis arapongas ltda;\n- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;\n- parcelas: 9 de 99;\n- i.d. depósito: 081250000031064652.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-09","abril","4","2026240125100051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14821,"1606.11","85","202500025127900 rpv  joão paulo jesus da silva, cpf sob o nº ***.882.931-**, [ pago online]r$ 1.606,11.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-04-15","abril","4","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14822,"1712.24","86","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14823,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) hugo gonçalves gabriel filho (cpf: ***.663.361-**), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  wilma gonçalves pacheco gabriel (cpf:  ***.615.021-**). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5047/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","hugo goncalves gabriel filho","2026","246","2026-04-29","abril","4","2026240124600117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.663.361-**"],
    [14824,"2400.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500244","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.668.325/0001-72"],
    [14825,"63826.19","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº28 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj:31.461.574/0007-86, referente a parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b (passeio público) medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 12/09/25 a 30/09/25, conforme contrato nº 41/24 (id. 85886635) e relatório nº1337/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001040.","j cezar engenharia ltda","2026","17","2026-04-09","abril","4","2026436201700049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0001-90"],
    [14826,"2.00","3","recolhimento da taxa de expediente do iss da nota fiscal nº 206 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, do produto 1 - janeiro/26 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 86377480). relatório nº 805/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001537.","municipio de adelandia","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500037","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","25.108.291/0001-67"],
    [14827,"88.20","1","ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nota fiscal nº 733. 03/2026.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026300100600001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.876.112/0001-76"],
    [14828,"3675.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","centro educacional social de apoio geral","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500221","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.106/0001-80"],
    [14829,"54900.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500291","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.420.371/0001-22"],
    [14830,"6983.18","5","pagamento parcial de recibo do mês de março/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato\nnº 038/2023. pdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500075","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [14831,"3410.00","4","valor que se paga  referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","wilson roberto lopes filho","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500461","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.287.501-**"],
    [14832,"180.00","2","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e\neventos ltda conforme nota fiscal nº 688.\npdf:2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026150100600031","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [14833,"30331.65","32",".\nmodalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult\n.\npdf: 2024255000062\n.\nrestauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. \n.\ninss\n.\nnf: 153","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025255001100003","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [14834,"782.43","33","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 35 ref 03/2026  r$ 782,43.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-04-17","abril","4","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [14835,"148.24","3","processo 202300010060080 - lrs\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). \nnf:598/fev/26................................................148,24","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","10","2026-04-01","abril","4","2026285001000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [14836,"5863.00","2","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,.\n\nofício nº 08/2026. valor liquido. referência 02/2026.","maxclean facilities ltda","2026","31","2026-04-13","abril","4","2026300103100007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.364.829/0001-37"],
    [14837,"5616.80","5","pagamento do liquido da nf 1213,\nconforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-04-23","abril","4","2026260100600018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [14838,"2970.66","8","pdf:2025290100211\n6082-02/26 liq.....................2.970,66.","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-04-08","abril","4","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [14839,"64000.00","2","processo 202100010008826 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783).\n.\npagamento itumbiara/abril/26............r$64.000,00\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado a glosa anterior de r$18.500,00(valor restante), referente as competências de agosto e setembro de 2025, conforme conforme solicitado por meio do despacho nº 610/2026/gab (86657044).","fundo municipal de saude de itumbiara","2026","76","2026-04-13","abril","4","2026285007600022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.796/0001-65"],
    [14840,"0.00","1","pagamento do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho à pedido do empregado público olivio moreira da silva -  afastamento em 01/04/2026 - agência-emater.","olivio moreira da silva","2026","1","2026-04-17","abril","4","2026326200100149","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.347.001-**"],
    [14841,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 476 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: oreades nucleo de geoprocessamento objeto da emenda -aquisição de substrato e tubetes destinados à produção de mudas nativas do cerrado em viveiro florestal. modalidade: termo de fomento nº 91/2026\nepi 476 tf 91 mar 26","oreades nucleo de geoprocessamento","2026","15","2026-04-13","abril","4","2026190101500065","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.217.044/0001-91"],
    [14842,"257.40","5","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n33327-10-issnveiculo\t3.3.90.39.42\t08/04/2026\t27/03/2026\t257,40\t257,40","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14843,"240.61","16","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.\nemitidas em 24/03/2026:\nnf 272 – no valor de r$ 16,45 (valor total da nf r$ 328,96) \nnf 273 – no valor de r$ 44,42 (valor total da nf r$ 888,50) \nnf 278 – no valor de r$ 44,42 (valor total da nf r$ 888,50)\nnf 275 – no valor de r$ 44,42 (valor total da nf r$ 888,50)\nemitidas em 25/03/2026:\nnf 277 – no valor de r$ 39,80 (valor total da nf r$ 796,00)\nemitidas em 27/03/2026:\nnf 282 – no valor de r$ 25,55 (valor total da nf r$ 511,00)\nnf 283 – no valor de r$ 25,55 (valor total da nf r$ 511,00)\nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. lmb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [14844,"628.23","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 236 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente pagamento reajuste - produto 1 - dos serviços executados relativos as medições dos serviços aferidos pós data base no município turvelândia - go, no período de 04/02/2025 a 26/11/2025,  conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357). relatório 869 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001756.","senha engenharia s c","2026","18","2026-04-16","abril","4","2025436201800085","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14845,"82.97","3","despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes  desta procuradoria-geral do estado (pge).\n\nfatura 491206 ref. mar/26","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-04-10","abril","4","2026140100600025","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","34.028.316/0013-47"],
    [14846,"29.63","29","retenção de irrf 0,24%  de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel\n-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nnúmero do ipof 2025240101556\n.\nfatura....2856269\nvalor bruto: 11.098,37\nliquido: 11.068,74\nbase de calculo irrf: 12.346,70\nirrf retido: 29,63\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-04-17","abril","4","2026240101100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [14847,"8529.95","4","pagamento do inss da nf 4, em favor de urbana service ltda., referente ao con\ntrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para presta\nção de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de e\nstado da infraestrutura, no período de 01 a 31/01/2026.pdf 2025430100102.","urbana service ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [14848,"1090.87","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 157, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório 1283/2026/cooinsp. 202600031002623.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400519","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14849,"3000.00","1","pdf: 2026160100106 - processo: 202600015000737\npagamento referente ao adiantamento de numerário a \npolicial militar para pagamento das despesas de pequeno \nvalor e de pronto pagamento, consideradas de caráter \nexcepcional, oriundas da superintendência de segurança \nmilitar da secretaria de estado da casa militar, pelo período \nde 60 (sessenta) dias. (gasolina)\no crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:\n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: higor alexandre guimarães moreira\n- cpf: ***.835.731-**\n- banco: caixa econômica federal (banco 104)\n- conta: 2444/3703/000574185536-5\nvalor: r$ 3.000,00","higor alexandre guimaraes moreira","2026","7","2026-04-23","abril","4","2026160100700214","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.835.731-**"],
    [14850,"6730.71","5","pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. março/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564","reziria attie","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026180100500018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [14851,"14431.44","5","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n\nvalor liquido aluguel ref. mar/26","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2026145100500014","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [14852,"5455.12","2","pagamento da fatura ft00026119 de 30/03/2026 (88364018) com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking -  passagem nacional","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-04-09","abril","4","2026335100100033","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [14853,"20792.65","3","valor para pagamento do inss da 14ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás.  relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2025436100821, processo de pagamento sei nº 202600036004492, nf nº 304.","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-04-13","abril","4","2026436103500010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [14854,"2315.51","2","pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela 26/03/2026 no valor de 2.315,51.descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses, conforme solicitação nº 108503 - sislog. nota fiscal nº 43100 de 23/03/2026 ref,passagens aéria gyn-mt - participação no 2º seminário de regulação/fórum jurídico da ager-mt (de 19 à 20/05/2026)  em cuiabá - mt.processo nº 202600029000488. total selecionado: r$2.315,51. liquido.","df turismo e eventos ltda","2026","8","2026-04-01","abril","4","2026186300800010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.832.586/0001-08"],
    [14855,"1768.51","27","recolhimento de issqn - referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos.\n.\nnota fiscal 53 -  r$ 88.425,60\nemissão: 13.04.2026\nateste: 13.04.2026\n>> issqn: r4 1.768,51\n.\nipof 2024240102055 processo nº 202400006079266\n.\nsandra","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","104","2026-04-22","abril","4","2025240110400007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [14856,"13772.61","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","242","2026-04-28","abril","4","2026240124200078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [14857,"484001.17","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-04-28","abril","4","2026240124200068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14858,"5815.25","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26930206, 27031144, 27051101, 27118541, 27209763 e 27209836 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3751","lourival camilo","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001367","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.721.531-**"],
    [14859,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 559 município goiania deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: instituto jf  objeto da emenda - contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de camisetas do tipo promocionais de diversos tamanho em tecido dryfit, para distribuição aos alunos nas escolas participantes do projeto \"ciclismo na escola\" no ano de 2026. modalidade: termo de fomento nº 113/2026\nepi 559 tf 113 mar","instituto de ciclismo jf","2026","15","2026-04-23","abril","4","2026190101500085","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","13.056.232/0001-03"],
    [14860,"588.00","7","contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme nfs-e nº98.","far motores e geradores a diesel ltda","2026","8","2026-04-23","abril","4","2026409100800012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [14861,"4.80","8","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 908\n.\nsei (88656959)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [14862,"775.42","1","3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).\n.\nliquido\n.\nnf: 1861\n.\nsei (88749435)","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026250100600057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [14863,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 192 município alexania deputado vivian naves beneficiario: aspaa - associação de pais de autistas e pessoa com deficiencia de alexania objeto da emenda -implantação de sala sensorial e aquisição de equipamentos para apoio terapêutico e administrativo da aspaa. modalidade: termo de fomento nº 58/2026\nepi 192 tf 58 mar 26","aspaa - associacao de pais de autistas e pessoa com deficiencia de alexania","2026","17","2026-04-13","abril","4","2026190101700019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.631.028/0001-03"],
    [14864,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","marcelo fouad rabahi","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.141-**"],
    [14865,"33531.79","1","fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 03/2026, conforme gfd.\nipof: 2026400100117\ngec","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-04-22","abril","4","2026400100200110","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.360.305/0001-04"],
    [14866,"1200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","paulo henrique santos da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500294","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.771-**"],
    [14867,"230.40","6","retenção do irpj sobre o recibo de locação - março/2026\nem favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário\nltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para instalação\ndestinada à unidade vapt vupt em bela vista de goiás.\npdf: 2023180100129 wrn","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500036","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [14868,"5.53","7","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref..........valor\n958381..............03/26.........5,53\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [14869,"411954.03","1","ipof 2026290100181\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n\nfundo previdenciário - empregador.................r$ 411.954,03\nblm","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026290100200007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [14870,"0.00","9","pagamento de retenção do imposto issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás.contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479 em atendimento ao despacho nº 1155/2026/seduc/coordastec-16768 (88116930).\n.\n1.nf 26 r$ 14.650,88 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço mineiros - contrato 258/2025 .\ninss: r$ 1.611,60\nissqn: r$ 732,54\nvalor líquido r$ 12.306,74\n.\n2.nf 27 r$ 8.221,08 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço campo alegre de goiás go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 904,32\nissqn: r$ 411,05\nvalor líquido r$ 6.905,71\n.\n3.nf 28 r$ 9.080,97 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço goiânia - go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 998,91\nissqn: r$ 454,05\nvalor líquido r$ 7.628,01\n.\n4.nf 29 r$ 7.820,56 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço anápolis - go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 860,26\nissqn: r$ 391,03\nvalor líquido r$ 6.569,27\n.\n5.nf 30 r$ 5.320,20 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço itaberaí - go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 588,52\nissqn: r$ 267,51\nvalor líquido r$ 4.494,17\n.\n6.nf 31 r$ 9.354,48 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço valparaíso de goiás go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.028,99\nissqn: r$ 467,72\nvalor líquido r$ 7.857,77\n.\n7.nf 32 r$ 17.442,80 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço divinopolis de goiás-go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.918,71\nissqn: r$ 872,14\nvalor líquido r$ 14.651,95\n.\n8.nf 33 r$ 14.390,96 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço mundo novo - go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.583,01\nissqn: r$ 719,55\nvalor líquido r$ 12.088,40\n.\n9.nf 34 r$ 11.221,24 – 3ª medição: cidade de prestação de serviço niquelandia - go - contrato 258/2025.\ninss: r$ 1.234,34\nissqn: r$ 561,06\nvalor líquido r$ 9.425,84\n.\nprocesso:202500006074479/ 202500006139465\nipof: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-04-06","abril","4","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [14871,"1168279.55","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-04-28","abril","4","2026240113700083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14872,"105165.86","1","pdf:\t2026290600244\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nfundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)\n.\nvalor: r$ 105.165,86\n.\nrmb","plano goias seguro","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290600100136","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [14873,"1058.44","4","ipof 2025170100180\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abri\nga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da nece\nssidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentaç\não anexa ao processo.\n.\n- março/2026...........r$ 1.058,44\n\n.\njps","delma martins costa teixeira","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500071","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [14874,"32068.99","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026150100200008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [14875,"3644.22","2","pagamento da fatura 108.\ndespesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principal","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026290200700061","2026","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [14876,"8934.44","5","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 10.839,63 bruto\nr$  1.905,19 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 8.934,44 líquido","p m amorim","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026290400700060","2026","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [14877,"0.00","1","202600025013515-pagamento nota fiscla nº 2014/26, serviço tecnicos especializados periodo 27/01/2026 a 31/01/2026","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-04-15","abril","4","2026296103500011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [14878,"7407.65","1","202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de trindade recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 7.407,65.","kd administradoa de bens ltda","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [14879,"7694.65","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória lei 22.259 do mês de abril 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026260100500020","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [14880,"11396.71","1","pdf:\t2026290600205\n.\nprocesso: 202616448036782\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2026. \ninss empregador (pagamento via darf - vencimento em: 20/04/2026)\n.\nvalor: r$ 11.396,71\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026290600100119","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14881,"4630.39","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3802, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: posse data: 24/02/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3803, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: valparaíso data: 04/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3804, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: santo antonio do descoberto data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3805, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município:planaltina data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3806 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: édeia data: 05/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3807, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: nerópolis data: 06/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3808 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: são luis do norte, no período de 07.03.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento)..\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3809, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: novo brasil data: 07/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 3810, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, no município: barro alto data: 09/03/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório 1131 - inspeção financeira. sei 202600031002283 (pagamento).","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [14882,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","mony iaslyn sampaio luz","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500551","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.031.711-**"],
    [14883,"395.28","31","retenção de issqn 5%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal....bruto......irrf.........inss..........issqn.........liquido\n18........r$ 5.412,88....r$ 129,91.....r$ 178,63....r$ 270,64..r$ 4.833,70\n20........r$ 1.816,17....r$ 43,59..... r$ 59,93.....r$ 90,81.. r$ 1.621,84\n19........r$ 676,61......r$ 16,24......r$ 22,33.....r$ 33,83...r$ 604,21\n.\ntotal: r$ 129.883,73....r$ 3.117,22...r$ 4.286,16..r$ 395,28..r$ 122.085,07\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-04-22","abril","4","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [14884,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) helvan domingos prego (cpf: 347.044.931.72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) vanilda silva prego  (cpf:  548.018.501.20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4101/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","helvan domingos prego","2026","246","2026-04-07","abril","4","2026240124600098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.044.931-**"],
    [14885,"178640.29","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-28","abril","4","2026240120700081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14886,"2016559.51","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao                                             1.791.577,04\t\t\t\t\t\t\t\t\nparcela de irredutibilidade - ats                    224.919,46\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento ipasgo saúde                                  63,01","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026188001400076","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [14887,"1988.39","18","pagamento retenção imposto iss março/2026 conforme planilha sei:88933130, exceto itaberaí e jussara","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-04-13","abril","4","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [14888,"277089.12","5","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n845(liq)...........03/26......277.089,12\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-04-13","abril","4","2026290600700030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [14889,"960.00","26","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n833/19-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t23/03/2026 \t19/03/2026 \t960,00 \t960,00","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-04-01","abril","4","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [14890,"701.40","3","cobrir tarifa bancária referente ao envio arquivo de folha de pagamento do mês março.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026319000500117","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [14891,"1333.80","1","202600010013345-mas\n.\naquisição de medicamentos para atender demanda judicial. pregão eletrônico nº 86/2025 - ata de registro de preço nº  081/2025 \"a\" sislog nº 112432. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota fiscal...........valor\n64179.................1.333,80","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200227","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [14892,"555.03","3","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. \n* * fatura ft00154555 liq - ref. o valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [14893,"115.20","2","despesa com continuação do 7º termo aditivo ao contrato nº 163/2021, a partir de 11/11/2025, referente ao fornecimento de abraçadeiras de metal, arruela e outros (processo sei nº. 202200053000667) (processo antigo nº. 202100355) (pregão eletrônico nº. 123/2021) (empresa: américa tintas ltda)\nnota:\n55733\t3.3.90.30.35\t07/04/2026\t07/04/2026\t115,20\t115,20","america tintas ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026409301000280","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [14894,"276730.92","1","irrf c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, no valor 276.730,92\nipof: 2026400100139\ngec","estado de goias","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200171","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [14895,"19454.36","9","recolhimento do inss da nota fiscal nº 981, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis ii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026, conforme contrato nº 45/2024 e relatório 1341/2026/cooinsp. 202600031002254.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400063","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [14896,"2.16","2","processo sei nº 202600010008887 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025. pregão eletrônico nº 293/2025. sislog nº 116606. vigência da arp 30/12/25 a 29/12/26. dod (85909944). entregar nota de empenho com a ordem de ordem de fornecimento 78 (85929196), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nipof: 2026285000535, daof: 830/2850,  autorização (85928970)\n.\ndare nº 12100002612002559\n.\nnota: 23597 \nemissão: 19/02/2026\nvalor: r$ 2,16\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-04-17","abril","4","2026285009200140","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [14897,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","barbarah cristina reges","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500234","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.331-**"],
    [14898,"34026.55","1","despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme ipof n° 2026110100089 e processo sei nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","estado de goias","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100151","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [14899,"235.84","587","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21/502-issqnveiculo \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t235,84 \t235,84","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-14","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14900,"1000.00","1","trata pagamento parcial da retenção de irrf proveniente da renovação da apólice de seguros 88979561 do seguro predial e patrimonial firmado entre a porto seguro e a agência brasil central - abc, para cobertura de riscos contra incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, responsabilidade civil e lucro cessante, com vigência em 19/04/2027, devidamente autorizado pelo ordenador de de\nspesa","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026126101600027","2026","1261","agência brasil central - abc","61.198.164/0001-60"],
    [14901,"11085.10","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - abril/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100109","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [14902,"119.70","2","pagamento da nota fiscal n.º179 (84756757) à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 03/10/25, conforme o contrato n°107/24(82610558) e relatório 1476-inspeção financeira/agehab/cooinsp sei 202600031000180.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-04-29","abril","4","2026436201700101","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14903,"735.63","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026. (rpps r$ 330,92 e rgps r$ 404,71).","junta comercial do estado de goias","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026336200500005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14904,"199.57","9",".\nproc 202500010087056-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nnota fiscal nº 77\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [14905,"34.27","52","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33668-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t15/04/2026 \t10/04/2026 \t34,27 \t34,27","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14906,"45679.50","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 812, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01) e subetapa 2d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 12/01/2026 a 19/02/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 1030 - inspeção financeira. sei 202600031002117 (pagamento).","patrimonial construtora e incorporadora","2026","17","2026-04-16","abril","4","2026436201700034","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.530.021/0001-59"],
    [14907,"2850.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","asilo sao vicente de paulo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500054","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.350.479/0001-59"],
    [14908,"270.00","1",".\nresumo objeto: aquisição de viatura para a polícia civil com recursos do convênio nº 905532/2020\npagamento restante da nota 370....................270,00\n.","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","10","2026-04-29","abril","4","2025290101000001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.093.776/0013-25"],
    [14909,"0.00","1","pagamento referente à nota fiscal nº27067448 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4129.","cleuziane pereira tavares fernandes","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000630","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.187.121-**"],
    [14910,"14013.71","5","pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã\no de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir\nradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com\natendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período março de 2026,\nconforme nf 076 emitida em 06/04/2026 - devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026126100600015","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [14911,"1320076.49","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-04-29","abril","4","2026406200400151","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14912,"20231.04","1","pagamento do dare nº  nº 12100002612001579 da secretaria de estado da administração do estado de goiás, referente ao termo de convênio n.º 202201000054/2022 (000028929741), sobre os serviços executados no primeiro trimestre do ano de 2026, conforme relatório de atendimento trimestre de 2026 (88691359), sendo 2.056 (duas mil e cinquenta e seis) atendimentos. conforme relatório 1483 - inspeção financeira -coinsp/agehab/go (88793090). referência: processo nº 202500005024721.","secretaria de estado da administracao","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026436200600002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.476.034/0001-82"],
    [14913,"9525.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 280/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","entidade filantropica santa casa de catalao","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500133","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.323.146/0001-30"],
    [14914,"2144.06","18",".\n*ipof 2024170100166*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 622776 referente a parcela 16/36 do\n contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [14915,"360.00","6",".\nordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 23 de 24/04/2026 referente a prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construçãoe utilização de okrs para a secretaria  de estado da economia.\nprazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp).\n.\nejs\n.","oxford business masters no brasil ltda","2026","14","2026-04-30","abril","4","2026170101400003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.983.147/0001-00"],
    [14916,"5524.18","11","pagamento para quitar com o 4° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. \n.\nnfe. 44337 - r$ 1.143,40 - gasolina/liquido\nnfe. 44337 - r$ 676,91 - diesel/liquido\nnfe. 44337 - r$ 4.847,27 - diesel/liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600100","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [14917,"14711.55","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27081358 ,26939228  e 27300009 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5859.","josir silva coelho","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001438","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.122.951-**"],
    [14918,"113.28","6","pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 293, referente ao\nmês de março/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola\nde governo. pdf n.º 2025180100061 .fc","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026180101600089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.268.439/0001-53"],
    [14919,"8222.00","23","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14920,"296.11","7","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 03/2026.\nnf 1210 - r$ 296,11","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-04-24","abril","4","2026305200600084","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [14921,"14424.22","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026240101000065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14922,"3248.59","6","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao valor liquido da  fatura nº 111 de fevereiro 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [14923,"508.36","6",".\nprocesso 201700010002716-efc\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel\npara acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria\nde estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2\n024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388\n2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\ndare nº 12100002610700798\n.\nrecibo: aluguel/março/2026/ir.................r$ 508,36\n.","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-04-09","abril","4","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [14924,"260.42","3","contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go","allrede telecom ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026409100500114","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [14925,"3304.80","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27049728 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","andrea pereira de lemos","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000752","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.953.531-**"],
    [14926,"570.01","39","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14927,"58.82","8","retenção do irrf da fatura nº 2026036856113, uc 3.752.690.012-88, referente a abril/2026, vencimento 29/04/2026, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-04-28","abril","4","2026180101600003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [14928,"656579.16","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - rpps patronal -\nprocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100064.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026436100200007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [14929,"45229.72","17","pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 46.341,97 sendo deduzido de irrf no valor de r$1.112,25, restando líquido o valor de r$45.229,72.conforme fatur nº 9787. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [14930,"3517453.88","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n13 salario ....8.935.708,37\ngrat ...........94.391.356,54\nproventos ......155.972.939,69\nvantagens .......3.517.453,88\n13 salario ......3.917.662,85\npensao civil ....17.644.833,10\nvantagens.......2.866.864,37","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026188000500035","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [14931,"14999.95","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26948662 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3215.","valdeir pereira nunes","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000651","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.797.121-**"],
    [14932,"22.56","94","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais abaixo:\n.\nnf. 9410 valor r$ 10,80 - sei 88364322\nnf. 9411 valor r$ 11,76 - sei 88364387\n.\nempresa: rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 00.146.442/0001-40\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-04-08","abril","4","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [14933,"5250890.11","2","processo:202604000736193.pagamento destinados para o atendimento das\ndespesas de pessoal do poder judiciário.inativo civil - irrf - aposentadorias - cnpj: 01.409.580/0001-38.ref.: abril/2026.","estado de goias","2026","12","2026-04-28","abril","4","2026188001200074","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [14934,"25524.34","3","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2026:\n- vencimentos e salários ............................. r$ 25.524,34","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026290300100099","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14935,"32738.16","3","pdf: 2025290600061\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref................valor\n482.................03/26.........32.738,16\n.\nipnm","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290600700125","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [14936,"71791.20","8","pagamento do líquido do processo 202600001000007 - lote: 2026/1074\nnf 978 r$ 71791,2 (nf 2124 gráfica flashprint ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-04-24","abril","4","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14937,"401.80","2","valor para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - sead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração  daof nº 00167/3261/2024.\nipof 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal nº 17.786-21, do dia: 07/04/2026 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho \nnº 154/2026-geals - 10/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 10/04/2026, no valor de:............r$ 401,80.","editora diario do estado eireli - me","2026","9","2026-04-14","abril","4","2026326100900172","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.946.442/0001-93"],
    [14938,"4500.00","3","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº168/2023 - seds (0\n***.252.278-**) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500184","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.214.867/0001-38"],
    [14939,"2809.45","1","valor para recolhimento do rpps/empregado decorrente de requisição de pequeno valor, para o ex servidor luciano silva vieira que promoveu ação judicial em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, por meio do processo nº 5079634-31.2023.8.09.0000, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional, sendo que o líquido foi creditado em conta judicial aberta para o inventariante renato martello amaral vieira, para o cumprimento do ofício nº 614/2026/ agrodefesa e ofício de requisição de pequeno valor anexos aos autos processo sei 202400066004181 e ipof 2026326100170, conforme descrição abaixo:\nrecolhimento ao fundo rpps/empregado, no valor de.......r$ 2.809,45","luciano silva vieira","2026","32","2026-04-15","abril","4","2026326103200013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.410.951-**"],
    [14940,"982.85","1","pagamento da nota fiscal 1279, à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a limpeza e desinfecção de caixas d’água, sendo 01 reservatorio de 15.000 lts e 01 reservatorio de 600 lts da agência goiana de habitação s/a, no período de março/2026, conforme contrato 125/2025 (82029842), errata (86349399), com vigência 13/11/2025 a 12/11/2026 e relatório nº 1510 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006411","terra forte controle de pragas ltda","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026436200500069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.264.064/0001-01"],
    [14941,"11.84","6","processo: 202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nipof:2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)\n.\nnota fiscal:4201/março/26/ir....11,84 \n.\ntotal a pagar:\t11,84","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-04-16","abril","4","2026285001000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [14942,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84949555) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026295400100058","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14943,"624.00","2","op - participação das servidoras solange maria silva, portadora do cpf nº xxx.044.631-xx, e  lorena raquel feliciano de faria peixoto, portadora do cpf nº xxx.357.861-xx,  no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação que acontecerá em foz do iguaçu-pr, no mabu thermas grand resort, entre os dias 23 a 26 de março de 2026, e que será realizado pelo instituto negócios públicos do brasil estudos e pesquisas na administração pública ltda -cnpj: 10.498.974/0002-81.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 20290807 - mês de março/2026.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026316100600049","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.498.974/0002-81"],
    [14944,"578.40","6","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 12762, 12765, 12767, 12768, 12770,\n12775, 12780, 12787, 12788 e 12789 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026,\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-04-24","abril","4","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [14945,"498909.68","3","pagamento da nota fiscal nº 2870 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 2) e sub-etapa 2d (parcela 1) de pagamento, no período de 18/11/25 a 30/01/26, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de caturaí&#8203;-go, de acordo com contrato nº 149/24 (id.82215331). relatório 1299-inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. 202600031001491.","lcm construcao e comercio s a","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400600","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","19.758.842/0001-35"],
    [14946,"6300.00","3","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 94/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500481","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.653.450/0001-46"],
    [14947,"1370053.29","1","\"destina-se ao pagamento do\nserviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1370053,29.\nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  março/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026160100600011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14948,"6151.61","2","ipof 2026290100170\nservidores militares e civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - ipasgo saude - patrocinio................r$ 6.151,61\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026290100300014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14949,"23073.40","7","valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato 13/2015 pr-nj - referente aos serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/chapadão do céu - relativo ao período de 01/01/2026 à 31/01/2026, pdf nº 2024435000065, processo sei nº 202600036003864, nf nº 119.","tecpav engenharia ltda","2026","19","2026-04-16","abril","4","2025435001900031","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [14950,"7897.05","17","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2839838 - dieselgera \t3.3.90.30.05 \t10/04/2026 \t08/04/2026 \t7.897,05 \t7.897,05 \n\ntotal a pagar: \t7.897,05","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [14951,"131443.44","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 05ª medição final do contrato 145/2025, referente a execução do esvaziamento controlado da barragem paranã i, bem como a implantação de dispositivos de drenagem superficial, localizada na zona rural do município de formosa/go, realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026. pdf: 2025436101158. processo sei nº 202600036004839, nf-71.","primor engenharia ltda","2026","72","2026-04-10","abril","4","2025436107200012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [14952,"1138.70","4",".\nproc 202200010016799-efc\n.\nfornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)\n.\ndare nº 12100002610700792\n.\nreferência: n.f. 5845/mar/26/ir.............r$ 1.138,70\n.","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","14","2026-04-09","abril","4","2026285001400022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [14953,"2458.86","8","recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº137 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [14954,"990.98","47","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14955,"150.77","534","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n400-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t01/04/2026 \t26/03/2026 \t150,77 \t150,77 \n\ntotal a pagar: \t150,77","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [14956,"25670.06","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2026 - inss - empregado.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-04-15","abril","4","2026150100100067","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [14957,"3328.52","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26955800, 26955820 e 27058163 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4861.","ana carolina teixeira de oliveira","2026","60","2026-04-15","abril","4","2025320106000724","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.861-**"],
    [14958,"4935.00","4","ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 211 /2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 539 - r$ 4.935,00","creche menino jesus de praga","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500064","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.244.112/0001-01"],
    [14959,"12316.49","17","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  85\t\ndata de emissão:\t22/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t24/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.026.374,40\nirrf:\tr$ 12.316,49\n......\t\n\n\t\nprocesso202500006143308\npdf 2025240102637","m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares","2026","96","2026-04-30","abril","4","2026240109600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","58.527.916/0001-84"],
    [14960,"1103.68","7","pagamento de taxas de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação através do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 1668/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 433/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 1498/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-04-17","abril","4","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [14961,"12612.01","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: rpps empregado","fundo previdenciario","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026320100100091","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [14962,"276263.88","4","despesa relativa a gratificações por exercício do cargo da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100146","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14963,"2400.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 053/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 2.400,00","associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500292","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.759.889/0001-59"],
    [14964,"1.68","8","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento do (irrf) da \nburiti ambiental, despacho nº 033/2026-nugc, do dia: 16/04/2026, fatura de abril/2026, atestada pelo gestor em: 16/04/2026, fatura nº 344.142 e matrícula: 426.377-4, vencimento: 29/04/2026, conforme discriminação \nabaixo: (irrf)\nvalor total......................r$ 34,98\nbase de cálculo ir...............r$ 34,98\nretenção de irpj:................r$  1,68\nvalor líquido:...................r$ 33,30.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-04-27","abril","4","2026326101100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [14965,"101109.81","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\nreparos dos estragos causados no telhado diante do início das\nchuvase da instalação de dois casais de urubus no c.e professora\neva assunção, município de goiânia.\n-\nprocesso: 202500006134230\nipof: 2026240100999\nportaria 2608/2026\nrex seq 5189\ncódigo fundeb: 30\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","164","2026-04-15","abril","4","2026240116400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [14966,"2789163.05","2","202600010013786-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 , 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (86741939). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 116 (86794727), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal...........valor\n466524...............2.789.163,05","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-04-14","abril","4","2026285009200243","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [14967,"563863.60","4","processo 202200010006244 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).\n.\nnº documento....................valor\nruy azeredo/março/26............r$563.863,60\n.\nobs: no pagamento de março de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$346.500,00 referente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 107/2026/ses/cades(87002426), processo 202600010015451.\n.\nadicionalmente, foi aplicado glosa anterior no valor de r$555.500,00 referente a competência de outubro e novembro de 2025, conforme autorização do despacho nº 634/2026 da prefeitura de goiânia(87143915), despacho nº 159/2026/ses/geacar(87148191) e despacho nº 1991/2026/ses/sgi(87155445).\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-04-09","abril","4","2026285007600019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [14968,"10760.33","1","valor para pagamento de despesas de exercício anterior 2025, através de apropriação de despesa, relativo 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, por tempo indeterminado. sei 201900066005878. ipof 2026326100165.\npagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 029/2026, do dia: 23/01/2026, com vencimento: 25/02/2026, referente ao mês novembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\ntotal da fatura:..................................r$ 10.949,10\nbase de cálculo irrf..............................r$ 10.933,30\nretenção de irrf..................................r$    188,77\nvalor líquido.....................................r$ 10.760,33.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-04-09","abril","4","2026326101100047","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [14969,"500000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.25 município mairipotaba deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para a secretaria municipal de educação do município de mairipotaba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 639/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1005/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 024/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de mairipotaba","2026","258","2026-04-15","abril","4","2026240125800033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.842/0001-23"],
    [14970,"0.00","6","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c\niee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,\nvisando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t\naxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade\nde pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo\nperíodo de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-04-28","abril","4","2026150100600003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [14971,"7367.76","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100155","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14972,"20024.56","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2026.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   especial                               13.644,73\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   básico                                  6.379,83","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-04-28","abril","4","2026188001400081","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [14973,"900.00","1","valor complementar estimado para o pagamento de diárias no estado. conforme alteração da cota para o 1º trimestre de 2026 - portaria 052/economia publicada em 24/03/2026.\n\npagamento de diárias no estado","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026140100600064","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14974,"3410.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de abril/2026.","laura cristina da silva almeida","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500443","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.139.101-**"],
    [14975,"1791068.96","4","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100080","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [14976,"2111.54","7","pagamento liquido referente a locação de escanêres com fornecimento de\nsuprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais\nseleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos\ne externos da universidade estadual de goiás.\n\nfatura 29 sei: 89014226\natestado nº 4/2026 sei: 89019160\nmarço/2026","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000103","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [14977,"2622.87","2","reemissão da ordem de pagamento ref nf 26972275g aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4859","maria gilda de oliveira","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001570","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.770.111-**"],
    [14978,"8867.88","5","pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda,\nreferente ao recibo do mês de março/2026 de locação do imóvel\nlocalizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b - setor central,\nposse-goiás, com área útil doimóvel de 405.06 m² para sediar a\nunidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. ipof nº 2023180100146 wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [14979,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2026.","alessa pereira diniz araujo","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500400","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.243.141-**"],
    [14980,"3368.31","44","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 033/2026 - 202600020005435","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14981,"73.00","5","tarifa bancária mês abril/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026319000700005","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [14982,"47280.00","1","destina-se ao pagamento à empresa fortemil indústria e comércio ltda, cnpj: 09.016.162/0001-92, no valor de r$ 47.280,00 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta reais), conforme nota fiscal nº 1658 (sei 88825569). referente à aquisição de uniforme mirim (boné, cinto vermelho, meia branca), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300169.","fortemil industria e comercio ltda","2026","23","2026-04-17","abril","4","2026290302300003","2026","2903","corpo de bombeiros militar","09.016.162/0001-92"],
    [14983,"146.87","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 140, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de mundo novo- go, relativos ao prestação do serviço relativo ao produto 1,   correspondente ao período de dezembro 2025, do contrato nº 117/2025 (87072722) e relatório 974 - inspeção financeira. sei 202600031001984 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400356","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14984,"21716.66","1","para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.\naux.alimentação abr","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-04-29","abril","4","2026190101000017","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [14985,"1083194.56","5","líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200207","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14986,"90.76","5","pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 55530 de março/2026,\nreferente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de\nabastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32 para o\natendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead.\npdf: 2024180100265. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026180101600052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [14987,"108.39","6","pagamento boleto 8760- gabriel - crea- autodromo empenho referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.","crea-go","2026","6","2026-04-19","abril","4","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [14988,"10957.62","8","pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nfs-e n° 238 e pdf nº pdf 2024215300085. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$10.957,62.\n.\nprocesso de pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-04-07","abril","4","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [14989,"5200.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","jullena santos de alencar normando","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500286","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.814.641-**"],
    [14990,"32707.05","1","recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01 e 02), terceira etapa,  subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01)  de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 14/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato n° 174/2024 - (88079241) e relatório 1392/2026 - inspeção financeira (88599528). sei 202600031002771.","palmelo park gois spe ltda","2026","18","2026-04-16","abril","4","2025436201800089","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.250.384/0001-80"],
    [14991,"3900.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mes de abril/2026.","joao marcos marques da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500665","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.317.371-**"],
    [14992,"3585.09","8","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 261 r$ 298.757,40 – 6ª medição \ninss: r$ 16.431,66 (149.378,7*11%)\nissqn: r$ 14.937,87 (298.757,40*5%) \ni.r. r$ 3.585,09 (298.757,40*1,2%) \nvalor líquido r$ 263.802,78\n.\nconforme despacho nº 1681/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.71520/74\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-04-28","abril","4","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14993,"2831.92","3","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 114 conforme segue:\n.\nr$ 188.794,86 bruto\nr$ 2.265,54 irrf\nr$ 6.230,23 inss\nr$ 2.831,92 issqn\nr$ 177.467,17 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [14994,"630381.51","24","pagamento da nota fiscal n.º 1948 a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 4, que trata do serviço de implantação, parametrização e operação, contemplando instalação e carga de dados, conforme contrato n°040/2025, parcela 5/18. pdf n° 2023180100261. ipo","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","27","2026-04-15","abril","4","2025180102700001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [14995,"0.56","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-04-28","abril","4","2026240125300065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14996,"3506.35","1","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 523/2026-gear de 14/04/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700030","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [14997,"607.74","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026430100300008","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [14998,"1770.80","6","processo: 202100010000480 - lrs\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\nnf65/abr/2026/iss....................................1770,80\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [14999,"3307.08","6","pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 30/05/2026 valor de 3.307,08.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, \nfirmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 26185954, referente ao mês de maio de 2026.\ntotal selecionado: r$ 3.307,08.\n(comissionados e estatutários).\nprocesso sei: 202200029003330.","redemob consorcio","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026186300700009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [15000,"27714.03","1","guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte sesi) efetuado no mês de abril/2026 - proc. nº 202600055000011.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026319000500200","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [15001,"1255.45","32","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 193, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - janeiro 2026, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº  62/2025 - (84707894) e relatório 758 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001361 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400222","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15002,"37.81","528","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n297-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t06/04/2026 \t26/03/2026 \t37,81 \t37,81","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-13","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15003,"540146.52","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, pensão alimentícia.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026290400100102","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [15004,"114922.30","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2026, conforme despacho nº 504/2026-gear de 14/04/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026170400700034","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [15005,"30844.80","3","pagamento do líquido da nf 298, emitida em 01/04/2026, referente à contratação de serviços de consultoria técnico especializada, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 30.844,80 (valor total da nf r$ 32.400,00), parcela 4/4. processo: 202500005002042 ipof: 2025400100048. gcsb.","cbie consultoria e participacoes ltda","2026","28","2026-04-09","abril","4","2026400102800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.388.777/0001-24"],
    [15006,"2700.00","8","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21464 - irrf \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [15007,"384.00","27","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016301 nfag 33413  r$ 72 (site alo tv web  nfvc 527 r$ 384)\npagamento on line.","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [15008,"1649031.12","4","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de abril de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026188000800003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15009,"18069.37","1","pagamento para quitar com despesa com pagamento do fgts,da folha de pessoal do mes de março de 2026","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026300100100133","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.360.305/0001-04"],
    [15010,"787.45","4","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato \nnº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, \npara o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), \ndaof 556/3261/2025. ipof 2024326100179. pagamento do aluguel de são domingos, referente ao período do dia: 01 a 31/03/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2026, no valor de...........r$ 787,45.","jacom candido de oliveira","2026","13","2026-04-14","abril","4","2026326101300013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.874.341-**"],
    [15011,"3600.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.","associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.785.841/0001-10"],
    [15012,"11272.71","1","parcela 23/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho na rt 0010794-86.2016.5.18.0004, ref. honorários sucumbenciais - proc 202400055000425.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026319000500182","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [15013,"2500.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 09ª cipm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 4 do fr da 09ª cipm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85204125).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100021","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15014,"89.94","1",".\nordem de pagamento referente a ressarcimento das despesas com transporte referente à viagem institucional realizada pelo servidor sidney euzebio mateus à cidade de maceió/al, para participação na 67ª reunião ordinária da cogef, no período de 11 a 13 de março de 2026.\n.","sidney euzebio mateus","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500269","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.225.891-**"],
    [15015,"1255.45","33","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 239 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809).  relatório nº 962/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001634.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400224","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15016,"0.00","2","processo 202600010017072.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (87157232). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 153/2026/ses/cmac-spj(sei 87466230), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n64347/ir:......................222,48 \n.\ndare:nº 12100002612001876","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-04-13","abril","4","2026285009200251","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [15017,"4020.84","1","pagamento do liquido do documento fiscal nº 27006652g -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6182.","valdete de assis santos","2026","11","2026-04-17","abril","4","2025320101101228","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.476.471-**"],
    [15018,"21273.08","7","pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000523867 e\n3000523868, referente ao mês de março/2026, relativo a prestação de\nserviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e\ntratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/\ncontas relacionadas. pdf: 2024180100263. jj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026180100500072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [15019,"873.75","1",".\npagamento de vencimentos e vantagens de exercício anterior - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500294","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15020,"4058.02","1","pagamento de contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nvalor ....................... r$ 4.058,02\n\n                               crg","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-04-28","abril","4","2026186200400092","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.798.607/0001-24"],
    [15021,"10024.93","2","pagamento do liquido da nf 233,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-04-23","abril","4","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [15022,"1219.44","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26995093 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5225","edson alves das neves","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000448","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.656.891-**"],
    [15023,"323.34","3",".\nproc 202600010010856-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios.\n.\nref: nota fiscal n° 101...............r$ 323,34\n.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-04-27","abril","4","2026285001000156","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [15024,"1142.87","25","pdf:2024295000126\n463-03/26 - liq..........................1.142,87","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [15025,"5137.47","12","pagamento do irrf da nf 938 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 4ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente ao produto 02 - assessoramento técnico à gestão de execução de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","96","2026-04-15","abril","4","2025436109600009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [15026,"792.14","4","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\npagamento se refere ao recolhimento do issqn fatura nº 112 de fevereiro 2026. 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [15027,"596000.00","1","202600005002036-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número 418 município terezopolis de goias deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio na área da saúde\n.\nemenda/terezopolis............596.000,00","fundo municipal de saude de terezopolis de goias","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.306.530/0001-89"],
    [15028,"107711.21","1","pdf: 2026290600146\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal............ref...............valor\n39390..................03/26.........107.711,21\n.\nipnm","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290600700120","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [15029,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 136.1 município padre bernardo deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) no colégio estadual da polícia militar de goiás professor josé monteiro lima (inep 52049434) (00.693.368/0001-82 - conselho escolar jose monteiro lima) do município de padre bernardo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2331, rex 5133.","conselho escolar jose monteiro lima","2026","260","2026-04-17","abril","4","2026240126000042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.693.368/0001-82"],
    [15030,"57208.50","8","valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%),  requisição de despesa 10/2025.\nipof 2024326100183. pagamento do (diesel - líquido) da trivale, conforme memorando nº 010/2026-nutrans, do dia: 14/04/2026 da nota fiscal nº 55.744, emitida em: 10/04/2026, conforme despacho nº 099/2026-nutran, do dia: 14/04/2026, referente ao mês março de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 14/04/2026,conforme discriminação abaixo: ( diesel - líquido)\nvalor bruto:...................................r$ 60.231,08\nvalor com desconto:............................r$ 57.353,06\nretenção de irrf:..............................r$    144,56\nvalor líquido:.................................r$ 57.208,50.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-04-27","abril","4","2026326101800004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [15031,"1429.35","8","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo d e 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 ? semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283)., referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 240 e pdf nº 2024215300284. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$1.429,35.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-04-07","abril","4","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [15032,"400.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - presídio militar - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (84935125) 3.3.90.30.16 - r$ 400,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.600,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-14","abril","4","2026295400100054","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15033,"4111.08","7","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15 ª medição, do contrato nº 101/2024 - referente à serviços eventuais de engenharia para demolição, manutenção e reparos prediais, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme referências do sinapi, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2025436101036, processo sei nº 202600036005671, nf-2378.\ndare: 8589 0000 041-7 1108 0008 210-2 0002 6120 018-6 9135 8620 000-1","construtora ferreira santos ltda","2026","17","2026-04-14","abril","4","2026436101700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [15034,"1270.00","1","valor o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 26/03/2026, conforme discriminação abaixo:\n nf.- 94 - karla campos taveira..........valor r$ 1.270,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-04-07","abril","4","2026326100900108","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15035,"1835.79","8","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 239 e pdf nº 2024215300284. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$1.835,79.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-04-07","abril","4","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [15036,"310.41","87","pagamento de boletos de art conforme despacho : 190 pj-gecob/ 364 oc-gepoc/ 292 pj geamb/271 pj geamb/ 650 gemru/ 181 pj-gecob/ 182 pj-gecob / 342 oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-08","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [15037,"8554.88","7",".\n*pdf 2025170100456*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 27 referente a março/2026 do contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o obje\nto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistem\na gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela co\nntratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economi\na.\n.\nvigência: 03/11/2026.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-04-08","abril","4","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [15038,"0.00","2","pagamento a empresa solveer suprimentos corporativos ltda (cnpj: 51.116.702/0001-76) referente aquisição de mudas para compensação ambiental, em atendimento às exigências da prefeitura municipal de goiânia para a retirada de árvores para execução de obras públicas em unidades escolares e/ou unidades administrativas.\n.\nnf 501 - r$ 168,80\nemissão: 10.03.2026\nateste: 16.03.2026\n>> liquido: r$ 168,80\n.\nipof 2025240102104\n.\nprocesso sei 202500005007208\n.\nsislog 113136\n.\nsandra","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","9","2026-04-07","abril","4","2025240100900239","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.116.702/0001-76"],
    [15039,"1721.25","8","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 12649 e pdf 2025215300330. (líquido – repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.721,25.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [15040,"1292.60","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, dem.desc. abril 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600108","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [15041,"9469.34","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, serviço extraordinário ac4 - detran.","delegacia-geral da policia civil","2026","23","2026-04-29","abril","4","2026290402300005","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [15042,"14678.48","3","202600025061050 - refere-se ao pagamento da folha salrial do mes de abril de 2026 -funcam faltas.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-04-29","abril","4","2026296101300014","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15043,"1704.26","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº ***.117.941-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.\n.\n- reclamante: roberto guimarães machado;\n- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 16 de 100;\n- i.d. depósito: 081250000031064741.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-04-09","abril","4","2026240124900062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15044,"1032.20","36","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº ***.379.111-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: ***.627.332-**;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;\n- parcelas: 13 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-09","abril","4","2026240108100065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15045,"888887.47","6","pagamento para quitar com despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas  durante o exercício financeiro de 2026 e para pagamento referente a novembro e dezembro de 2025.\n.\ndesp 564/2026 - r$ 888.887,47 - liquido","saneamento de goias s a","2026","36","2026-04-27","abril","4","2026300103600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [15046,"4149.55","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 146, à dmc geoprocessamento e engenharia ltda (cnpj nº 13.342.588/0001-03), referente levantamento planialtimétrico georreferenciado c/aerofotografia, medição 02 e 03, ordem de serviço nº 02 (87812975), lote 01, municípios de mossâmedes (indiolândia), pires do rio (bairro sinhô nogueira), termo de recebimento definitivo - trd nº 2/2026/agehab/cotpr - os 02 (1/2) (87813059), termo de recebimento definitivo - trd nº 2/2026/agehab/cotpr - os 02 (1/2) (87813059) correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 139/2025 (83635750). relatório 1231/26/cooinsp. 202500031010510.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº 149, à dmc geoprocessamento e engenharia ltda (cnpj nº 13.342.588/0001-03), referente levantamento planialtimétrico georreferenciado c/aerofotografia, medição 04. ordem de serviço nº 01 (88098866), lote 01, municípios de mossâmedes (bela vista), termo de recebimento definitivo - trd nº 4/2026/agehab/cotpr - os 01 (88099012), correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 139/2025 (83635750). relatório 1231/26/cooinsp. 202500031010510.","dmc geoprocessamento ltda","2026","14","2026-04-08","abril","4","2025436201400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.342.588/0001-03"],
    [15047,"8829.46","1","processo sei nº 202600010010764 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026 . pregão eletrônico nº 266/2025. processo sislog nº 115204. vigência da arp 13/01/26 a 12/01/27. dod (86194264). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 95 (86197818), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 244113\nemissão: 18/03/2026\nvalor: r$ 8.829,46\n.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-04-06","abril","4","2026285009200193","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [15048,"55947.84","18","pagamento retenção irrf sobre prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos\nmarço/2026\n\nplanilha pi sei: 88769474 e p2 sei: 88771141\ndespacho nº 549/2026 sei: 88772044\ndare sei: 88771583","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-04-14","abril","4","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [15049,"275.92","92","pagamento de arts conforme despacho: 183 pj-gecob/391 oc-gepoc/417 oc-gepoc/ 207 pj-gecob/49 sv-gemon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-04-14","abril","4","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [15050,"3950.00","3",".\nordem de pagamento da fatura/nota fiscal nº 119, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência de 36 meses. \n.\nbsa","omega locadora de veiculos ltda me","2026","55","2026-04-14","abril","4","2026170105500018","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.842.700/0001-02"],
    [15051,"60.00","14","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33326-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t13/04/2026 \t10/04/2026 \t60,00 \t60,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-04-14","abril","4","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [15052,"218.16","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) klebber pierre goncalves - cpf nº ***.560.121-**, descontado na folha de pagamento do mês de mar/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006023924.\n.\n- reclamante: aline luiza de lacerda;\n- processo judicial: 5648203-97.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 132;\n- i.d. depósito: 081250000031066493.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-04-09","abril","4","2026240120700051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15053,"1583.87","13","pagamento do irrf retido da nf 20, emitida em 09/03/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens para outros estados), para atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor r$ 1.583,87 (valor total da nf r$ 68.329,53). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026400100700072","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.955.770/0014-99"],
    [15054,"20303.75","15","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\nreferente a nota fiscal nº 154 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-04-27","abril","4","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [15055,"3924.49","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil referente ao mês de janeiro de 2026.\ngoias seguro 04/2026","plano goias seguro","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026190100600116","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [15056,"1140511.20","9","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026.\n\nboleto redemob nº 100000083. valor liquido parcial. referência 03/2026.","redemob consorcio","2026","44","2026-04-14","abril","4","2026300104400002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [15057,"59.66","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1592 e ipof 2025215300320. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,66.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-04-08","abril","4","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [15058,"361.50","42","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15059,"6304.00","1","contratação sislog nº 114477, de despesas com aquisição de materiais de informática para a pcgo. pagamento da nota fiscal nº 4958 conforme segue:\n.\nr$ 6.304,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 6.304,00 líquido","licitashop comercio e servicos ltda","2026","12","2026-04-14","abril","4","2025290401200002","2025","2904","polícia civil","50.958.011/0001-57"],
    [15060,"2250.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","abrigo espirita maria madalena","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500212","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.458.222/0001-88"],
    [15061,"725.00","3","202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goiás recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 725,00.","diomar bento goncalves","2026","20","2026-04-09","abril","4","2026296102000035","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.600.491-**"],
    [15062,"6276.21","1","pagamento referente ás notas fiscais nº 26987476, nº 26987546, e nº 27108829 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3555.","juliano camelo pinto","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106000096","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.493.951-**"],
    [15063,"744.75","2","recolhimento do iss da nota fiscal 76, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal 78, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [15064,"4672.36","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n\nliquido nf 85 ref. os 20/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [15065,"769046.48","10","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de abril/2026, conforme despacho nº extrato bb de 20/04/2026.\n\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-04-22","abril","4","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [15066,"473.70","4","despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 244021.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-04-16","abril","4","2026290201900003","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [15067,"2620.59","14","recolhimento do issqn da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.620,59 (dois mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 263044 (sei 87792429). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/26. serviços. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-04-23","abril","4","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [15068,"0.00","2","processo: 202600010019109 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n27261........6,04\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612001703","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","92","2026-04-13","abril","4","2026285009200273","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [15069,"0.00","3","contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas).\npagamento do irrf sobre a fatura nº 2026015905017 ref. 02/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700014","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [15070,"15594.36","2","pagamentos folha de pagamento ref. fevereiro/2026 (dez/25 e jan/26) - pessoal municipal - 20242092000621","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-04-01","abril","4","2026440100300044","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [15071,"10501.20","5","valor destinado a cobrir despesas de parte da 18ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra, referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de março/26, processo de pagamento sei nº 202600036005713, nf 50","r goumert buffet ltda","2026","8","2026-04-16","abril","4","2026436100800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.052.873/0001-06"],
    [15072,"10.04","1","processo sei nº 202600010010767 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 185/2025. pregão eletrônico nº 300/2025. processo nº sislog nº 116916. vigência da arp  09/01/26 à 08/01/27. dod (86194412). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 96 (86201234), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\ndare 12100002612002573\n.\nnota: 332820\nemissão: 02/04/2026\nvalor: r$ 10,04\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-23","abril","4","2026285009200194","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [15073,"2250.00","1","diárias pela participação do colaborador iury ferreira de morais no seminário presencial ?alterações e aditivos aos contratos administrativos\", no rio de janeiro/rj  periodo de 07 a 11/04/2026.","iury ferreira de morais","2026","4","2026-04-23","abril","4","2026409100400031","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.381-**"],
    [15074,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","mellany lorrane da silva graciliano","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500252","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.703-**"],
    [15075,"6000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 11º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 11º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84981557).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100073","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15076,"657.53","1","202200025009741 refere-se ao pagamento do valor líquido:  ressarcimento iptu/2026  imóvel ciretran sanclerlândia recibo iptu/2026 ref 03/2026  r$ 657,53.","maria eleusa alves de oliveira","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000111","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.585.211-**"],
    [15077,"17755.92","6",".\npdf 2025170100081\n.\nirrf da nota fiscal nº 6917, de contratação de uma empresa especializada em\nlocação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo\nreal (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\njer\n.","locamil servicos eireli","2026","55","2026-04-16","abril","4","2026170105500013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [15078,"2037.60","2","retenção ir à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 43 r$ 169.800,16 – 10ª medição \ninss: r$ 5.603,41 (50.940,05*11%) \nissqn: r$ 2.548,74 (50.940,05*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente \ni.r. r$ 2.037,60 (169.800,16*1,2%) \nvalor líquido r$ 159.610,41\n.\nconforme despacho nº 1533/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 100/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2026240100336 e 2026240100673\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-04-21","abril","4","2026240109000022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [15079,"136.96","4","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025185893 nfag 43704  r$  (jornal hora extra  nfvc 16 r$ 136,96)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-09","abril","4","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [15080,"405.89","23","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 122,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (85353911) e relatório 838 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001860 (pagamento).","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15081,"63920.55","1","despesa visando à formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 37/2023-pm (52266698), firmado entre a polícia militar do estado de goiás e a associação dos deficientes físicos do estado de goiás ? adfego, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj/me sob o nº 02.917.870/0001-55, cujo objeto consiste na prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190/198.\n\n***************************************************************************\npagamento complementar da nota fiscal 132.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","19","2026-04-13","abril","4","2026290201900017","2026","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [15082,"999.60","7","destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 5218 (sei 88868362). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-04-14","abril","4","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [15083,"1255.45","11","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 180 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório nº 700/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031001471.","senha engenharia s c","2026","24","2026-04-16","abril","4","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15084,"910010.68","1","processo 202600010009963.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 178/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 286/2025. processo nº 202500005027387 , 202500010094291. vigência da arp 17/12/25 até 16/12/26. dod (86059788). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 88/2026/ses/cmac-spj (sei 86123787), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n319621:......................910.010,68 \n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200153","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [15085,"14929.72","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26984777g e 27204508g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4918","julio felizardo neves","2026","60","2026-04-17","abril","4","2025320106001022","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.914.791-**"],
    [15086,"163662.21","3","pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof 2026240100294\n.\nfatura......março/2026\nvalor bruto:  2.862.814,05\nirrf 4,8% : r$ 135.110,54\nbase de calculo: 2.814.803,21\nvalor liquido total: r$ 2.727.703,51\n.","saneamento de goias s a","2026","185","2026-04-22","abril","4","2026240118500013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [15087,"46.44","493","contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n530-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t25/03/2026 \t19/03/2026 \t46,44 \t46,44 \n\ntotal a pagar: \t46,44","bts comunicacao ltda","2026","5","2026-04-01","abril","4","2025420100500005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.286.707/0004-72"],
    [15088,"3002.85","9","valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.\npagamento referente a nota fiscal nº 378.347, emitida em: 06/04/2026,\nreferente ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 131/2026-gt, 07/04/2026,\ndos serviços de reprografia, e atestada pelo gestor em: 07/04/2026,\nconforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor bruto ..................................r$ 3.154,25\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$   151,40\nvalor líquido.................................r$ 3.002,85.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-04-17","abril","4","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [15089,"6765150.72","5","merenda escolar\n-\nreferente ao mês de abril - terceiro repasse/2026.\nprograma alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)\n-\nportaria 2731/2026 - pnae\n-\nprocesso: 202600006005899\nipof: 2026240100228\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","23","2026-04-17","abril","4","2026240102300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15090,"2694.73","2","associação de classe civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100101 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100180","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [15091,"208.66","3","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 208,66 (duzentos e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 950116 (sei 88527093). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-04-13","abril","4","2026295301300010","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [15092,"1005.04","26","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1073-issqn03/26\t3.3.90.37.01\t08/04/2026\t07/04/2026\t1.005,04\t1.005,04","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-04-13","abril","4","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [15093,"68193.42","3","pagamento parcial da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,visando a tender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de março/26, conforme fatura 1000676011256 emitida em 01/04/2026 -devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-04-16","abril","4","2026126101400011","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [15094,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 899 município itapirapuã deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda investimento para construção de um refeitório para os alunos do colégio estadual ilídia maria perillo caiado (inep 52003442) (cnpj 00.682.157/0001-44 - conselho escolar ilidia maria perillo caiado) do município de itapirapuã/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2555, rex 5182.","conselho escolar ilidia maria perillo caiado","2026","259","2026-04-22","abril","4","2026240125900067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.682.157/0001-44"],
    [15095,"3100.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","sarah bueno de castro","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500298","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.748.561-**"],
    [15096,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de abril/2026.","alana marcelino ribeiro freitas","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500584","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.685.431-**"],
    [15097,"292378.81","44","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência............valor\n398..............03/25............198.513,09\n397(parc)........03/25.............93.865,72\ntotal.............................292.378,81\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026290600700053","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [15098,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril/2026.","vitoria de vasconcelos kretschmer","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500166","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.061-**"],
    [15099,"269.50","2","despesa com o contrato nº 37/2025, no valor de r$ 5.390,00, vigente até 25/06/2026, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: incavel ônibus e peças ltda) (ipof nº 2025409300677).\nnota:\n321374\t3.3.90.30.35\t13/04/2026\t13/04/2026\t269,50\t269,50","incavel onibus e pecas ltda","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026409301000229","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","78.138.955/0001-05"],
    [15100,"2310.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a abril/2026.","guilherme santos da silva","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500152","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.021-**"],
    [15101,"13431.87","2","pdf: 2024186200103\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens\n\npassagens-615\nnf. 615 - emitida em 10/04/2026\n\nvalor...................................13.431,87","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-04-22","abril","4","2026186200100027","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [15102,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","alexandre ferraz herbetta","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.938-**"],
    [15103,"520.00","2","despesa com 3º termo aditivo ao contrato 132/2022(data 30/11/2022)(renovação)(vigência: 29/11/2025 a 29/11/2026), referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (ipof nº 2025409300580).\nnota:\n12106\t3.3.90.30.51\t13/04/2026\t13/04/2026\t520,00\t520,00","brava forte comercial ltda","2026","10","2026-04-22","abril","4","2026409301000095","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.867.306/0001-01"],
    [15104,"2700.00","14","o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597.\nipof: 2025420100257\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n21468 - irrf \t4.4.90.52.10 \t06/04/2026 \t30/03/2026 \t2.700,00 \t2.700,00","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2026","65","2026-04-09","abril","4","2025420106500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.093.776/0001-91"],
    [15105,"1436.56","8","pdf:\t2025295200005\n88-03/26 iss\t1.436,56 \nlfb","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [15106,"1216.44","6","recolhimento de irrf conforme recibo de março/2026 referente\na locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto,\nbase decálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento,\nno valor der$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrn","hemerson dias ribeiro","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500103","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [15107,"6058.98","2","ordem de pagamento para quitar a prorrogação contratual pelo prazo de 30 (trinta) dias referente ao contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. período 26/03/2026 a 24/04/2026. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 02/2026.\nnf 10635 - r$ 6.058,98","g&e serviços terceirizados ltda","2026","6","2026-04-17","abril","4","2026305200600165","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [15108,"700.00","1","pdf:\t2026290600273\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nind. mudanca ac1\n.\nvalor: r$ 700,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026290600300020","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15109,"5928.50","26","uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.8/2026 - 202600020002098","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-06","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15110,"0.00","7","histórico\n.\n*pdf 2025170100456*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 27 referente a março/2026 do contra\nto nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o\nobje\nto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistem\na gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela co\nntratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economi\na.\n.\nvigência: 03/11/2026.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","14","2026-04-07","abril","4","2025170101400524","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [15111,"70.59","8","- pagamento do (irrj) do boleto 11655714 de 17/04/2026 (89251692), com o va\nle transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas\ncom deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de abril/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026330100500001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [15112,"2450.00","1","pdf: 2026160100037 - processo: 202600015000211\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta \ne de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à empresa limp entulho transporte ltda,\nreferente à contratação de serviço de transporte de entulho (05 caçambas) \npara atender as necessidades do serviço aéreo do estado de goiás, por \nmeio de pix id da transação: e00360305202603121917734cb7fc26f, \nconforme nota fiscal nº 330, de 12/03/2026. processo nº 01/2026\nvalor: r$ 2.344,90\n- pagamento efetuado referente a retenção de issqn, dare de notas \nfiscais de prestação de serviços, relativos ao pagamento efetuado pela \nsecretaria de estado da casa militar – nfe 330 – empresa: limp \nentulho transporte ltda, por meio de dare, \nno valor de r$ 105,10 (88761907) processo nº 01/2026.\nvalor: r$ 105,10\nvalor total: r$ 2.450,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-30","abril","4","2026160100700186","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [15113,"224.32","10","202500025185893 refere-se ao pagamento do iss: nf 43705 (jornal gazeta do estado nf 103 r$ 160) e nf 43866 (blog auvaro maia nf 7 r$ 64,32).\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-04-23","abril","4","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [15114,"993.15","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026150100100097","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.798.607/0001-24"],
    [15115,"61.06","47","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 12277, 12279 e 12289 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(01 a 12), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 3. pdf: 2024180100616. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-04-28","abril","4","2025180100700100","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [15116,"300366.30","3","* ipof nº. 2024170100261 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 8066 (sei 89355476) (ref. 2/02 a 1º/03/2026) refe\nre-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serv\niços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste\nde software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais,\n contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respe\nitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos p\nela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital\nde licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.\n************","cast informatica s a","2026","55","2026-04-30","abril","4","2026170105500235","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [15117,"838.71","2","despesa relativa ao ipasgo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100100 e processo nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100178","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [15118,"58993.57","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-04-28","abril","4","2026240125100080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15119,"86940.00","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras unidades \nda federação, no exercício (2026). militar estado\nvalor: r$ 86.940,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-04-14","abril","4","2026160100700203","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [15120,"2572.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","douglas rosa da paixao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026409100100216","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.837.921-**"],
    [15121,"56767.55","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026330100100178","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [15122,"300.00","1","trata-se do alvará judicial, referente ao processo nº 5196167-98.2022.8.09.0003 - pjd, expedido pela escrivania do crime, da comarca de alexânia/go, no qual esta secretaria de estado da economia foi oficiada para que proceda com o depósito na conta da perita luciana alves do carmo, o valor de r$ 300,00 (trezentos reais), autorizado pelo despacho nº 344/2026/economia/sf.","luciana alves do carmo","2026","11","2026-04-10","abril","4","2026170401100011","2026","1704","encargos especiais","***.384.711-**"],
    [15123,"44744.00","5","202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de anápolis recibo 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 44.744,00.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","20","2026-04-15","abril","4","2026296102000070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [15124,"895.82","6","pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 \n- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme dados a saber:\n- fatura: 706, emissão: 01/04/2026, \natestado: 07/04/2026, referencia: março/2026, \nvalor: r$ 895,82 - ir","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-04-16","abril","4","2026160100700116","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [15125,"3481.06","8","despesa relativa a remuneração variável substituição – lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100088, processo sei nº 202600013000942.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026110100100150","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [15126,"4934.00","11","ipof 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- março/2026...r$ ...r 4.934,00 - joão cláudio rampelotti\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [15127,"20107.67","3","202500025161779-pagamento liquido: nf 376431 - 03/2026 - serviço de fornecim\nento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas;r$ 20.107,67.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","35","2026-04-15","abril","4","2026296103500001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.432.517/0001-07"],
    [15128,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27277637  -aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860","odelina rodrigues vieira","2026","11","2026-04-15","abril","4","2025320101101066","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.949.691-**"],
    [15129,"96.16","2","processo: 202600010004821 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n26787........96,16\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612001538","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-04-09","abril","4","2026285009200188","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [15130,"95.84","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - auxilio fardamento descontos fundacao dom pedro ii do mês de abril 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100124","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [15131,"8620.70","2","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\np\nessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: abril\n/2\n026.parcela: 08..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da c\nu\nnha cpf: ***.018.201-**................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1\n49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t\notal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de laudi joaq\nu\nina de jesus cpf: ***.701.041-** conforme processo judicial 5422952-35.2019.\n8.09.0160 ...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-04-29","abril","4","2026170400300049","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [15132,"97200.00","8","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2026 - jetons,processo sei\n202600036001213. pdf 2026436100053.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026436100100093","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [15133,"1500.00","6","despesas com a folha de pagamento de 04/2026","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-04-28","abril","4","2026170105400055","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15134,"129889.41","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: irrf(pessoal civil).\n.\n......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","ministerio da fazenda","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026409300100167","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [15135,"12033.33","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026: parcelas indenizatorias decorrentes da lei nº 22.258 e da lei nº 22.259; auxílio alimentação.\n\nvalor líquido ..................... r$ 51.361,56\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-04-28","abril","4","2026186200800018","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [15136,"379.77","9","pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nrefere-se ao pagamento do issqn nf nº 114 de março de 2026.","n r basso","2026","6","2026-04-16","abril","4","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [15137,"1734600.47","5","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnf..................ref................valor\n54..................03/26.......1.734.600,47\n.\nipnm","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-04-17","abril","4","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [15138,"1621.00","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: abril/2026).\n(...........>>> ploa/2026 <<<............).","marlene de lima soares firmino","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000037","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.060.448-**"],
    [15139,"3001.72","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27047919 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 3250.","sonia maria pereira","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000067","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.221.611-**"],
    [15140,"130.00","1","valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do pagamento de assinatura digital, para a servidor galdino marcelino de paula neto, cpf - ***.815.901-**, servidor na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goinfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh área pontuação. pdf:   2026436100452.  proc. sei: 202600036005554.","galdino marcelino de paula neto","2026","6","2026-04-27","abril","4","2026436100600080","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.815.901-**"],
    [15141,"2390.00","46","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 036/2026 - 202600020005798","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15142,"966.24","2",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nreferência..............valor\n366415/fev/26...........168,08 \n366416/fev/26...........798,16 \n.\ntotal a pagar: \tr$ 966,24\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","21","2026-04-01","abril","4","2026285002100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [15143,"338.17","2","processo 202500005032733.crrm\n.\naquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (330365), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho\n.\n935924/ir:......................338,17\n.\ndare:nº 12100002610010703","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","67","2026-04-01","abril","4","2026285006700038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [15144,"8422.92","5","reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 26893077 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2985.","allan pereira da silva","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001418","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.870.461-**"],
    [15145,"1621.00","4","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(abril/2026).\n(........>>> ploa/2026 <<<........).","eunice pereira","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026409301000026","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.190.401-**"],
    [15146,"13693.52","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-04-28","abril","4","2026240108100084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15147,"17425.00","1","restituição ao fundo rotativo\n-\nmaterial para sinalização de trânsito de veículos e pessoas\nnf nº 12, emitida aos 31.03.2026, atestada aos 06.04.2026\n-\nprocesso ordinário: 202600006028347\nprocesso estimativo: 202600006005324\nipof: 2026240100433\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-04-28","abril","4","2026240101100063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15148,"4615.63","4","proc. 202500010044315. hls.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n1525/mar/2026/ir  ......................r$  51,64\n1526/mar/2026/ir  ......................r$  183,94\n1527/mar/2026/ir  ......................r$  26,54\n1528/mar/2026/ir  ......................r$  44,75\n1530/mar/2026/ir  ......................r$  53,07\n1531/mar/2026/ir  ......................r$  40,04\n1532/mar/2026/ir  ......................r$  62,8\n1533/mar/2026/ir  ......................r$  46,31\n1534/mar/2026/ir  ......................r$  109,73\n1535/mar/2026/ir  ......................r$  99,78\n1536/mar/2026/ir  ......................r$  62,19\n1537/mar/2026/ir  ......................r$  3.391,62\n1538/mar/2026/ir  ......................r$  103,51\n1539/mar/2026/ir  ......................r$  169,23\n1540/mar/2026/ir  ......................r$  37,98\n1541/mar/2026/ir  ......................r$  38,73\n1542/mar/2026/ir  ......................r$  52,49\n1543/mar/2026/ir  ......................r$  41,28\n.\ntotal a pagar:    ......................r$  4.615,63\n.\ndare. nº 12100002612803254.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-04-28","abril","4","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [15149,"27.00","7","- pagamento do irrj da nf 32 de 01/04/2026 (88717435), com a locação deveícu\nlos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência março\ndo corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026335100100001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [15150,"197.94","1","plano odontologico referente a abril dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026319000500199","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [15151,"5943.62","2","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 22.\n\nprestação de serviços especializados de elaboração, sob demanda, de projetos de engenharia para obras e serviços a serem executados nas unidades administrativas sob a responsabilidade da sedi. pregão eletrônico nº 11/2022-sedi . contrato nº 39/2022 - sedi. vigência: 01/01/2024 - 31/12/2024. 1º termo aditivo.\n\npdf 2023310100172.","erpro engenharia eireli","2026","7","2026-04-09","abril","4","2024310100700001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","32.079.603/0001-17"],
    [15152,"1833.27","7","pagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de\nmanutenção de elevadores, relativo ao mês de março/2026, conforme\nnf nº 1800, relatório de serviço (88286465). pdf nº 2025180100130\nwrn","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [15153,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 776 município niquelândia deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais para o colégio estadual da polícia militar de goiás paulo francisco da silva (inep 52008657) (00.651.868/0001-51 - conselho escolar paulo riglus freire) do município de niquelândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2636, rex 5194.","conselho escolar paulo riglus freire","2026","259","2026-04-27","abril","4","2026240125900091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.651.868/0001-51"],
    [15154,"2125.53","9","recolhimento imposto de renda sobre a 4ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2085, emitida em 17.04.2026 - sei 89379075 e atestado nº 15/2026 - sei 89380430. dare - sei 89458927.","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-04-30","abril","4","2025406202900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [15155,"719.37","7","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n892-irrf-03/2026 \t3.3.90.39.20 \t27/04/2026 \t22/04/2026 \t719,37 \t719,37","procel ltda","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [15156,"489.66","4","pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° ***.692.301-**, para depós\nito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor\nequivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 ref\nerencia: mês abril 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva\n de mel0 - cpf: ***.973.161-**.***\nsei folha: 202600025061050.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100109","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15157,"56383.09","8","202100025110861 refere-se ao pagamento do irrf: nf 14 ref 03/2026 r$ 56.383,09.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-04-30","abril","4","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [15158,"128.08","2","pagamento liquido de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021,  cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n ipof-2026240100218\n.\nfatura....março/2026\nvalor modalidade: 64,87 \nvalor total: r$ 151,36\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor modalidade; 63,21 \nvalor total: r$ 147,48\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00953 - goiatuba\nconta para crédito: 05752444833\n.\nweyder","prefeitura municipal de panama","2026","99","2026-04-27","abril","4","2026240109900032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [15159,"61651.20","3","pdf:2025295000459\n7510 - liq.......................61.651,20.","ca comercio de produtos ltda","2026","37","2026-04-24","abril","4","2026295003700002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.032.992/0001-07"],
    [15160,"221591.35","3","pdf:  2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref................valor\n483.................03/26.........221.591,35\n.\nipnm","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [15161,"105304.16","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 28/02/26 valor r$ 105.304,16.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa\nlinuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem\npor objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção,\ndocumentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial,\nna forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregaçãotecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002316, referente ao mês de fevereiro de 2026.\ntotal secionado: r$ 105.304,16.\nprocesso sei: 2024000209001163.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-04-16","abril","4","2026186301300004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [15162,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 623.10 município goiania deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda  custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás vasco dos reis  (inep 52034119) (cnpj 00.640.269/0001-32 - caixa escolar polivalente modelo) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2457, rex 5161.","caixa escolar polivalente modelo","2026","260","2026-04-27","abril","4","2026240126000061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.640.269/0001-32"],
    [15163,"135.93","14","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 31/03/2026, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a março/2026.\nnf 2187 – no valor de r$ 122,32 (total da nf r$ 10.193,00);\nnf 286 - no valor de r$ 13,61 (total da nf r$ 1.134,50).\nprocesso: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-04-09","abril","4","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [15164,"3000.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500168","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.289.394/0001-51"],
    [15165,"17916.85","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de trânsito - go - abril 2026 - 202600025025055. pensão alimenticia.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-04-29","abril","4","2026296101100110","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [15166,"14907.84","1","pagamento da nota fiscal nº 945, à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente ao fornecimento de material de copa e cozinha relativo ao lote i - no dia 27 de março de 2026, nas quantidades especificadas na nota fiscal 945, de acordo com a ata de registro de preço 01/2026 /agehab (87763229). relatório 1469 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002390.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026436200500115","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.765.359/0001-00"],
    [15167,"1905.19","4","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia.\npagamento do irrf referente ao mês 02/2026","p m amorim","2026","7","2026-04-17","abril","4","2026290400700060","2026","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [15168,"6200.00","1","processo 202600010026593.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010026593.\n.\ntfd/elias:................6.200,00 \n.","elias nascimento da silva","2026","69","2026-04-13","abril","4","2026285006900238","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.713.713-**"],
    [15169,"34102.25","2","pdf: 2025290600061\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn.\n.\nnº documento........ref................valor\n482.................03/26.........34.102,25\n.\nipnm","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-04-24","abril","4","2026290600700125","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [15170,"390.57","2","pagamento retenção iss referente março/2026 nf 6115 sei: 89067240, atestado nº 4/2026/ sei:89079362, despacho nº 599/2026 sei:  89073425 duam sei: 89073312","interativa facilities ltda","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [15171,"4755.68","15","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.9/2026 - 202600020001660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-04-24","abril","4","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15172,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","dyrney araujo dos santos","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500032","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.713.576-**"],
    [15173,"1901.49","1","pagamento de nota fiscal n°26949412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4574","higor ferreira borges nascimento","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106001446","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.223.251-**"],
    [15174,"18450.00","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026430100500017","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [15175,"783.88","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: protege - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-04-28","abril","4","2026285000700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15176,"6300.00","3","despesas para quitar com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 97/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 539/2026 - auxílio financeiro nutricional. 03/2026","lar espirita francisca de lima","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500482","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.827.989/0001-74"],
    [15177,"528.73","5","pagamento do líquido da fatura 2604000099312, emitida em 09/04/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026. (apropriação de despesas), no valor de r$ 528,73 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100186. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-04-27","abril","4","2026400100700003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [15178,"204205.37","1","pagamento liquido da nota fiscal n.º 8022 referente aos meses de novembro e dezembro/2025 a favor da cast informática s/a., que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: desenvolvimento do sistema de informação. ipof n.º 2024180100458. fc","cast informatica s a","2026","22","2026-04-30","abril","4","2025180102200002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.143.181/0001-01"],
    [15179,"1374152.61","1",".\npagamento de abono de férias  - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500275","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15180,"4959.36","2",".\nproc 202600010010743-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nana paula franca da silveira - março/26........r$ 4.959,36\n.","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500175","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.163.055/0001-12"],
    [15181,"385.75","11","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme\nas notas fiscais: 12581, 12584, 12585, 12588, 12606 e 12621 dos serviços\nde monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, \nconforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-04-30","abril","4","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [15182,"23100.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 539 (87951265). 03/2026.","associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500266","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.686.501/0001-27"],
    [15183,"29827.46","2","processo 202500010098780 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 \"b\n\". pregão eletrônico nº 3/2025 processo nº 202400005026670 202500010025622.\nvigência da arp 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (84316015). entregar nota de e\nmpenho com a ordem de fornecimento nº 105/26 (sei 86578067), em que estão de\nscritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, pr\nazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao\nobjeto.\n.\nnota: 20866 - ir\n.\nemissão: 12/03/2026\n.\nvalor: r$ 29.827,46\n.\ndare: nº 12100002612000578","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-01","abril","4","2026285009200190","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [15184,"4500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/4 - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/pm-4 (84934687).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-04-16","abril","4","2026295400100042","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15185,"10049.46","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fatima garcia santana rossi cedido da fme jaupaci, referente a folha de pagamento do mês de mar/26, competência jan/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 0632-7\nconta: 447129.\"","fundo municipal de educacao - fme","2026","7","2026-04-07","abril","4","2026240100700160","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.748.974/0001-11"],
    [15186,"129478.80","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 10ª medição, do contrato nº 42/2025 - referente à restauração estrutural emergencial de obras de arte especiais na rodovia rodovia go- 439, guarinos /entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal, no perímetro urbano de guarinos, referente ao período de 01/12/2025 a 29/12/2025, processo sei nº 202600036004849, nf-3.","oar engenharia ltda","2026","56","2026-04-30","abril","4","2026436105600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.971.267/0001-54"],
    [15187,"3053.25","1","pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - abril/2026","fundo previdenciario","2026","2","2026-04-29","abril","4","2026120100200008","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [15188,"0.00","4","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao\nmês de abril de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-04-22","abril","4","2026436106700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [15189,"38526.90","1","pagamento de rpv (87537376), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5984017-34.2024.8.09.0051, em favor de gleuber vilela regis, cpf nº ***.632.011-**, o valor de r$ 38.526,90, referente a gratificação. processo sei 202400036015246.","gleuber vilela regis","2026","68","2026-04-08","abril","4","2026436106800045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.632.011-**"],
    [15190,"214021.82","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - líquido em geral - abril/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026120100100095","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [15191,"10897.00","1","pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora isadora fonseca ferreira, cpf nº ***.623.881-**, processo judicial 5991832-82.2024.8.09.0051, processo sei 202500066007445 e ipof 2026326100191.\npagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, \nconforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total............................r$ 13.776,93\nretenção de irrf.......................r$ 2.879,93\nvalor líquido:.........................r$ 10.897,00.","isadora fonseca ferreira","2026","34","2026-04-24","abril","4","2026326103400066","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.623.881-**"],
    [15192,"18.16","6","pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. março/2026:\nnf 11148146 r$ 18,16 (vale-transporte para os servidores);","redemob consorcio","2026","5","2026-04-22","abril","4","2026120100500001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [15193,"175.51","6","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 101868","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-04-15","abril","4","2026290200700037","2026","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [15194,"311498.28","1","folha de pagamento - abril/2026 - regime próprio outros - rpps\n\nfolha abril/26rpps\t3.1.91.13.15\t27/04/2026\t27/04/2026\t311.498,28","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026126100200007","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [15195,"7118.65","5","pagamento líquido do mês de março/2026 referente ao contrato\nn°01/2024, que e tem por objeto a locação do vapt vupt de santo\nantônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra12,\nlotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta)meses\nde 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. wrn","hemerson dias ribeiro","2026","5","2026-04-16","abril","4","2026180100500103","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [15196,"10033881.60","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse parcial parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial abril/2026 (87635232) custeio………….r$ 10.033.881,60","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-04-01","abril","4","2026285005000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [15197,"109.90","4","contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,","vycenzzoo telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-04-09","abril","4","2026409100500065","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.570.253/0001-04"],
    [15198,"2850.00","3","despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 03/2026.\ndespacho 539.","desafio jovem de ipora","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500459","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.906.927/0001-95"],
    [15199,"13772.61","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","243","2026-04-28","abril","4","2026240124300008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [15200,"3186.11","2","pdf: 2025290600183\n.\nbeneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de mobiliários para as unidades prisionais de caldas novas, formosa, jaraguá, rio verde, itumbiara e unidade básica de saúde. irrf.\n.\nnº documento.......ref..............valor\n850 (ir)............04/26........3.186,11\n.\nipnm","gesner comercial ltda","2026","17","2026-04-28","abril","4","2026290601700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [15201,"1875.00","3","ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 539 - r$ 1.875,00","desafio jovem resgate de anapolis","2026","35","2026-04-09","abril","4","2026300103500171","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.286.051/0001-94"],
    [15202,"3600.00","1","pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre 2026 complemento, recurso estadual - superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênios.ipof 2026280100058","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-04-13","abril","4","2026280100200041","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [15203,"2494.09","1","op- rpps- f.prev.prevcom-empgdo - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026326200100184","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [15204,"8506.38","5","pdf: 2024290600166\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n299(ir).............02/26...........8.506,38\n.\nipnm","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-04-28","abril","4","2026290602300034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [15205,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022.\nreferente ao mês de abril/2026.","henrique pascoa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500320","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.611.648-**"],
    [15206,"20614.80","19","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 134\n.\nsei (89346272)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-04-28","abril","4","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [15207,"14976.49","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27061901 e 26894164 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3771.","mauro junior francisco da silva","2026","60","2026-04-30","abril","4","2025320106000924","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.482.231-**"],
    [15208,"388.88","53","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: ***.082.291-**","policia militar","2026","1","2026-04-30","abril","4","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15209,"6.58","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 161 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual dos serviços executados relativos à supervisão e apoio técnico de acompanhamento de obras contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. i, correspondente ao período de outubro/2025, contrato nº 21/2025 (id. 82772160 ). relatório nº 1380/2026/cooinsp. 202600031002140.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-04-09","abril","4","2025436202400457","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15210,"600.00","6","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes março/2026\n.\nservidor: mersulo de souza santos - cpf.: ***.212.541-**\n.\noficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n.\nbanco: 033 (santander)\nagência: 1184-0 (senador canedo)\nconta credito: 01011026-3\ntitular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: ***.087.201-**","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026300100100106","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15211,"5.40","14","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06\n10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió\ndicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú\nblicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424\n..\n- nf 907 data de emissão: 06/04/2026\n- referência: marçp/2026\n- valor total da nf r$ 450,00\n** irrf r$ 5,40\n..","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-04-16","abril","4","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [15212,"13408.04","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - abril/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026130100100110","2026","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [15213,"4642.89","8","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 101 ref 02/2026  r$ 4.642,89.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-04-14","abril","4","2026296101800027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [15214,"5287.83","1","descontos com o banco brb\nfolha de inativos abril/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","brb credito financiamento e investimentos s a","2026","3","2026-04-27","abril","4","2026188000300123","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [15215,"1373.75","4","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de março de 2026.\n.\nservidor: eliane de sousa mota - cpf.: ***.283.191-**\n.\nconforme de acordo de pagamento de dívida - processo: 5572806-32.2025.8.09.0\n051\n.\nobs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077 (personnalité go st oeste)\n - conta credito: 04622-6\n - titular: renato gomes imai - cpf.: ***.082.291-**","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-04-01","abril","4","2026300100100130","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [15216,"376.28","11","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde nf 2148296 ref 04/2026  r$ 376,28 sei 202200025002291\npagamento on line.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-04-17","abril","4","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [15217,"178.09","3","folha pagamento ref. abril/2026 - regime geral - descontos - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026440100500017","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [15218,"2400.00","2","aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. referente ao item 1 - aluguel de software.\n\nretenção de ir s/ nf 1258 ref. mar/26","trovale tecnologia ltda","2026","5","2026-04-10","abril","4","2026145100500023","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [15219,"100859.51","20","rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)\npagamento reg de despesa processo 202511129012999\n\nfavor depositar no banco 104. ag 4204 c/c: 0574174838-0 cnpj: 11.991.625/0001-89\ngoiasprev.........\n\nvalor .................100.859,51","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-04-06","abril","4","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [15220,"211110.19","5","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90(noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de março/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036007159 nf 304 liquido\n\ndare: 8582 0002 111-0 1019 0250 260-8 2542 6145 007-9 6558 3100 000-2","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-04-30","abril","4","2026436105100003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [15221,"16789.09","1","pdf:\t2026290600237\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\nfes - fundo estadual de saúde - consignações\n.\nvalor: r$ 16.789,09\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-04-28","abril","4","2026290600300016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15222,"100000.00","1","202600005002745-mas\n,\nemenda parlamentar impositiva número 910 município britania deputado paulo cezar objeto da emenda 100 mil para custear a realização de cirurgias diversas.\n.\nemenda/britania.................100.000,00","fundo municipal de saude de britania","2026","183","2026-04-17","abril","4","2026285018300034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.332.615/0001-90"],
    [15223,"2555198.48","2","valor para pagamento do líquido da 35ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000030, processo de pagamento sei nº 202600036003724, nfnº 23.","ibiza construtora ltda","2026","8","2026-04-08","abril","4","2026438000800032","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [15224,"3028.80","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26933120 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3138.","valci rosa de jesus","2026","60","2026-04-09","abril","4","2025320106001701","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.100.711-**"],
    [15225,"110000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.2 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa (cnpj 05.647.826/0001-60 - conselho escolar colegio estadual fernando pessoa) do município de valparaíso de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2538, rex 5179.","conselho escolar colegio estadual fernando pessoa","2026","259","2026-04-21","abril","4","2026240125900074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.647.826/0001-60"],
    [15226,"198114.25","3","pagamento da nota fiscal nº 5 à spe agehab santo antonio ltda, cnpj: 58.253.327/0001-55, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, relativo a construção de 60 (sessenta) unidades habitacionais no município de santo antônio de goiás-go, mod.ii, correspondente ao período de 05/08/2025 a 26/09/2025, conforme contrato nº 164/2024 e errata do contrato (87783400). relatório nº 1286/26/cooinsp. 202600031002515.","spe agehab santo antonio ltda","2026","24","2026-04-01","abril","4","2025436202400333","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.253.327/0001-55"],
    [15227,"48.00","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1572 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período janeiro/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 704/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.","gopliance ltda","2026","5","2026-04-15","abril","4","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [15228,"17370.25","2","contrato de prestação de serviços de manutenção veicular\npagamento liquido (ii) referente nota fiscal 678823 - 02/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-04-15","abril","4","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [15229,"2259.93","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)","altamiro lopes de menezes filho","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026409300500001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.581.855-**"],
    [15230,"250.00","14",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril /2026:\n.\njurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha\n.\nproc. conta: 0946 / 040 / 01503548-7.\nvalor...................r$ 250,00\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-04-28","abril","4","2026285000500278","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [15231,"9.00","6","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 33,\nde 03/04/2026, mês de março de 2026, no valor de\nr$ 9,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\nipof 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-04-30","abril","4","2026110100600012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [15232,"161.25","5","pagamento referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 250, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contratonº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de março/2026. pdf. 2025180100089. fc.","goodscare solucoes ltda","2026","16","2026-04-09","abril","4","2026180101600062","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [15233,"460.22","3","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 683. valor issqn. referência 03/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026300100600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.405.787/0001-74"],
    [15234,"2700.00","3","ipof 2025170100519\n.\npagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta.\n.\nmaro/2026 - r$ 2.700,00\n.\ndvs\n.","pedro paulo caixeta","2026","55","2026-04-10","abril","4","2026170105500110","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.104.801-**"],
    [15235,"122986.15","22","pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao mês de março/2026, conforme planilha p 3 - sei 89347359. solipa - sei 89347526","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-04-30","abril","4","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [15236,"41654.14","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 11ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202500036006436, nf-875.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-04-24","abril","4","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [15237,"2660.00","5","pagamento das notas fiscais n°108 e nº109, em favor da empresa\nlion serviços e comércio ltda, relativo ao contrato nº17/2025, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta.","lion servicos e comercio ltda","2026","6","2026-04-09","abril","4","2026430100600018","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.443.257/0001-00"],
    [15238,"1900.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2026.","adriana costa sousa","2026","15","2026-04-22","abril","4","2026316101500258","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.258.321-**"],
    [15239,"1158.84","7","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento inss da nota fiscal nº 81 - mês de janeiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-04-13","abril","4","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [15240,"14498.45","1","pagamento da nota fiscal 13.250, a empresa goiaspaper distribuidora ltda, cnpj 13.712.784/0001-22, referente entrega de materiais de escritório referente a  ata de preço nº 002/2025 (88597295), lote 1, no mês de março de 2026., conforme relatório 1455 - inspeção financeira coinsp/agehab-go (88737783). sei 202600031002875 (pagamento).","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","5","2026-04-17","abril","4","2026436200500117","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.712.784/0001-22"],
    [15241,"683.43","3","pagamento referente ao  2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura março/2026 - r$ 1.474,12\nateste: 30.03.2026\n>> liquido: r$ 683,43 - mod 361\n.\nipof 2026240100104 - processo 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","39","2026-04-06","abril","4","2026240103900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [15242,"61.60","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - fas descontos fundação tiradentes do mês de abril 2026","fundacao tiradentes","2026","1","2026-04-29","abril","4","2026260100100122","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [15243,"2412.90","2","despesa com imposto iptu/tlp - 2026 do distrito federal, referente locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília ? df, cep 70.002-900, conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e minuta de contrato nº 005/2023-serint. sede do gabinete de representação de goiás no distrito federal. conf. anexo i, letra g, item 1.4. do dec. nº 10.218 -lei 21.792/2023.\niptu df 2026","secretaria da fazenda do distrito federal","2026","11","2026-04-16","abril","4","2026190101100060","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.394.684/0001-53"],
    [15244,"19394.63","9","pagamento de iss da 32ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005666, nf nº 23351 iss.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","59","2026-04-24","abril","4","2026436105900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [15245,"239152.45","5","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando\natender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). \n.\nobjeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.\n.\ninformações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .\n.\nlocal de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36.\n.\npreço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).\n.\nos preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\nreferência: março/2026\nvalor total: r$ 251.210,56\nvalor líquido: r$ 239.152,45\nvalor irrf: r$ 12.058,11\n.\ndvs\n.","eutália participações ltda","2026","55","2026-04-09","abril","4","2026170105500079","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [15246,"316.86","6","pagamento de irpj conforme a nf 2073 do mês de março/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão de\ndados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2026","16","2026-04-13","abril","4","2026180101600070","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [15247,"167633.09","1","ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria-geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao mês de março/2026, conforme despacho eletrônico 101/2026/- sgg, no valor de r$ 13.295,22, processo de ressarcimento: 202518037005969;\n\nressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria-geral de governo do servidor frederico augusto franca marques, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2026, conforme despacho eletrônico 108/2026 - sgg, no valor de r$ 126.090,21, processo de ressarcimento: 202518037006011;\n\nressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de março/2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27, processo de ressarcimento: 202318037005899;\n\nressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de março/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834.\n\n(processo – folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100160. gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-04-28","abril","4","2026400100200225","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [15248,"6647.74","2","202600010015716-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº168/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722 202500010087471. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (86994565). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 131 (87177100), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002316\n.\nnota fiscal...........valor\n332916................6.647,74","cm hospitalar s a","2026","92","2026-04-22","abril","4","2026285009200231","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [15249,"1119.31","24","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  82286  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t15/04/1961\nvalor total da nota:  \tr$ 22.386,28\nissqn:\tr$ 1.119,31\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-04-24","abril","4","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [15250,"9970.51","1","pagamento referente ás notas fiscais nº 27039006 e nº27075983 -       aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5700.","vancleia ribeiro silva","2026","60","2026-04-24","abril","4","2025320106000553","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.831.521-**"],
    [15251,"35908.39","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-04-29","abril","4","2026290400500017","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [15252,"59581.36","5","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con\ntrato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602\n0587, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1767  data de emissão: 14/04/2026\n- referência: março/2026\n- vl. total dos serviços r$ 59.581,36\n- vl. líquido da nota fiscal  r$ 59.581,36\n..\ndados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7\nempresa optante pelo simples nacional\n..","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","15","2026-04-21","abril","4","2025240101500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [15253,"126021.80","23","202600025016301 nfag 33324  r$ 3771,2 (editora lua  nfvc 90 r$ 3200)\n202600025016301 nfag 33413  r$ 9044 (site alo tv web  nfvc 527 r$ 7616)\n202600025016301 nfag 33410  r$ 9428 (site goiás 365  nfvc 212 r$ 8000)\n202600025016301 nfag 33439  r$ 9218,4 (site ponto +  nfvc 20 r$ 7790,4)\n202600025016301 nfag 33409  r$ 9268 (site diário tempo real  nfvc 61 r$ 7840)\n202600025016301 nfag 33440  r$ 9035,2 (virgo soluções & servoços ltda  nfvc 17 r$ 7607,2)\n202600025016301 nfag 33437  r$ 8884 (site g1 goiás  nfvc 411 r$ 7456)\n202600025016301 nfag 33435  r$ 9428 (site diario de goias  nfvc 64 r$ 8000)\n202600025016301 nfag 33441  r$ 9183,2 (franco comunicação eireli -me   nfvc 36 r$ 7755,2)\n202600025016301 nfag 33453  r$ 17723,16 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 133 r$ 14938,56)\n202600025016301 nfag 33436  r$ 8884 (site o popular  nfvc 2666 r$ 7456)\n202600025016301 nfag 33454  r$ 18667,44 (plus ooh  nfvc 70 r$ 15840)\n202600025016301 nfag 33455  r$ 3771,2 (site portal catalão  nfvc 7406 r$ 3200)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-04-17","abril","4","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [15254,"1617.60","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de televisores led 65, para salas de aula de unidades es\ncolares,da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2026, por meio da\nata de registro de preços 002/2025 - a - seduc,registrada por meio do pregão\neletrônico nº 093/2024 - seduc,modalidade srp - menor preço. os equipamentos\nserão utilizados como recurso tecnológico e audiovisual de apoio às práticas pedagógicas nas escolas. ipof:\t2026240100257 processo nº 202600006014139\n..\n- nf 38.374   data de emissão: 25/03/2026\n- referência: 50 unidades de tvs\n- valor total r$ 134.800,00\n** irrf r$ 1.617,60\n..","repremig representacao e comercio de minas gerais ltda","2026","44","2026-04-17","abril","4","2026240104400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.149.197/0002-51"],
    [15255,"34700.00","1","pagamento a despesas com diárias, conforme complemento da portaria nº 42 - diário oficial nº 24737 de 12 de março de 2026, no valor de r$  427,91, portaria nº 066 - diário oficial nº 24.753 de 06 de abril de 2026, no valor de r$ 69.000,00, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo, conforme requisição de despesas nº 4 (sei), sendo para dentro do estado o valor de r$ 34.700,00.(ipof.202642100095)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-04-29","abril","4","2026426100600055","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [15256,"9.60","6","202600010008676-mas-\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612001847\n.\nnota fiscal...........valor\n1306235...............9,60","merck s a","2026","124","2026-04-14","abril","4","2026285012400035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [15257,"6291.01","27","recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf\n631 - março/2026 - ceres/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n632 - março/2026 - catalão/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n633 - março/2026 - goianesia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n634 - março/2026 - formosa/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n635 - março/2026 - anápolis/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n636 - março/2026 - luziânia/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n637 - março/2026 - itapuranga/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n638 - março/2026 - itapaci/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n639 - março/2026 - itumbiara/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n640 - março/2026 - iporá/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n641 - março/2026 - goiatuba/go............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n642 - março/2026 - goiás/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n643 - março/2026 - itaberai/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n644 - março/2026 - inhumas/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n645 - março/2026 - uruaçu/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n646 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n647 - março/2026 - s. luis montes belos/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n648 - março/2026 - silvânia/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n649 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n650 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n651 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n652 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n653 - março/2026 - aguas lindas/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n654 - março/2026 - novo gama/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n655 - março/2026 - planaltina/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n656 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 7.281,54 - r$ 349,51\n657 - março/2026 - jatai/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n658 - março/2026 - mineiros/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n659 - março/2026 - morrinhos/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n660 - março/2026 - quirinopolis/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n661 - março/2026 - rubitaba/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n662 - março/2026 - piracanjuba/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n663 - março/2026 - porangatu/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n664 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n665 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n666 - março/2026 - s. miguel araguaia/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n667 - março/2026 - trindade/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n668 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n669 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n670 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n671 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n672 - março/2026 - palmeiras/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n673 - março/2026 - campos belos/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n674 - março/2026 - pires do rio/go ....... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n675 - março/2026 - aparecida de goiânia/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n676 - março/2026 - minaçu/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n677 - março/2026 - goiânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-04-13","abril","4","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [15258,"68.98","38","sei 202600031002692, art nº - 1020260088269, boleto nº 28320690126087293, referente a levantamento topografia em mambaí-go. conforme despacho n°  1359/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031002692, art nº - 1020260088084, boleto nº 28320690126087129, referente a levantamento topografia em serranópolis-go. conforme despacho n°  1359/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-04-01","abril","4","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [15259,"6953.30","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta do mês de abril/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-04-28","abril","4","2026430100100107","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [15260,"1600.56","3","processo sei nº 202600010013417 - mc\n.\naquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 \"b\", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nincentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024\n.\nnota: 7594\nemissão: 12/03/2026\nvalor: r$ 1.600,56\n.","geraes diagnostica ltda","2026","124","2026-04-22","abril","4","2026285012400022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.430.441/0001-75"],
    [15261,"494059.88","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº2 à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj:58.254.150/0001-01, referente a terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01), medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de ouvidor-go, correspondente ao período de 21/02/26 a 27/03/26, conforme contrato nº167/24 (88720037) e relatório 1564/26/cooinsp. 202600031003223.","ouvidor park gois spe ltda","2026","24","2026-04-29","abril","4","2025436202400662","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.254.150/0001-01"]
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