_id CODORGAO ANOMES CPFCNPJFORNECEDOR VALORADJUDICADOUNITARIO CODSOLICITACAOAQUISICAO SIGLAORGAO RAZAOSOCIALFORNECEDOR OBJETOLICITACAO QTDITENS VALORADJUDICADOTOTAL 1 144 202507 22236185000170 8620916,16 9018226.0 SEDUC - TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 095/2022 - SEDUC X DIMIVIG 1.0 8620916,16 2 144 202507 22236185000170 8620916,16 9018227.0 SEDUC - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/2022 - SEDUC X DIMIVIG 1.0 8620916,16 3 150 202507 21876089000124 65,67 9018228.0 ECONOMIA ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 018/2021, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CLASSE 2, PRODUZIDOS POR ESTA SECRETARIA, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL. 132.0 104021,28 4 121 202507 8593703000182 742302,5 9018229.0 SSP PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA EIRELI A DILAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 1.0 742302,5 5 147 202507 47531706000143 502 9018230.0 SIC - FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 167.0 83834 6 27 202507 30754325000120 4 9018231.0 SES MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202/2025/SES/CMAC-SPJ. 720.0 2880 7 27 202507 12420164000580 3644,16 9018233.0 SES - "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 044/2025 ""A"". PREGÃO Nº 46/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 06/06/2025 A 05/06/2026. PROCESSO Nº 202400005042063/202500010025469. AUTORIZAÇÃO (75620642)." 336.0 1224437,76 8 144 202507 14202570000179 269,03 9018234.0 SEDUC BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 141/2024. PARTES: SEDUC / BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP. 8.0 47349,28 9 27 202507 56994502002698 682,03 9018235.0 SES NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS E TCT. ARP Nº 45/2024. PREGÃO Nº 49/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 04/12/2024 A 04/12/2025. PROCESSO Nº (202300005024551)/(202400010077713). AUTORIZAÇÃO (72697377). ORDEM DE FORNECIMENTO 116 (72729038). DESCRIÇÃO DO OBJETO - MANDADOS." 1740.0 1186732,2 10 144 202507 11036567000134 160268,33 9018236.0 SEDUC AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME AQUISIÇÃO POR MEIO A ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO 021/2024 - A 73384029 E 021/2024 - C 75584219 VISANDO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SDEAE DINÂMICO E PRÊMIO EXPERIÊNCIA DE SUCESSO, QUE VISA RECONHECER, VALORIZAR E DIVULGAR PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS E BEM-SUCEDIDAS, ESPECIALMENTE NO CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DE GOIÁS, DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTO EDUCACIONAL, ARTE E EDUCAÇÃO. 1.0 160268,33 11 144 202507 7030637000170 6907,89 9018236.0 SEDUC TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME AQUISIÇÃO POR MEIO A ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO 021/2024 - A 73384029 E 021/2024 - C 75584219 VISANDO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SDEAE DINÂMICO E PRÊMIO EXPERIÊNCIA DE SUCESSO, QUE VISA RECONHECER, VALORIZAR E DIVULGAR PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS E BEM-SUCEDIDAS, ESPECIALMENTE NO CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DE GOIÁS, DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTO EDUCACIONAL, ARTE E EDUCAÇÃO. 1.0 6907,89 12 5 202507 12039966000111 2216700 9018237.0 CBMGO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI TRATA-SE SOBRE O ADITAMENTO (1º TERMO DE ADITIVO) DO CONTRATO 34/2024/CBM - (63051291), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO EM GERAL, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 1.0 2216700 13 150 202507 360305000104 19030 9018238.0 ECONOMIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÃO DO REAJUSTE AOS VALORES DO CONTRATO, SOLICITADO PELA CONTRATADA, EM DECORRÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL - §13 DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO INICIAL 012/2024. O REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS CONTRATADOS, APLICADO O IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025, CUJO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE É DE 5,057630%, CONFERIDO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE DESTA PASTA. QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE 173.000 ATÉ O FINAL DO CONTRATO, O VALOR DA TARIFA COBRADA PASSA DE R$ 2,19 (DOIS REAIS E DEZENOVE E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 2,30 (DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONFORME INFORMADO PELO GESTOR DO CONTRATO, APLICADO O ACRÉSCIMO DE R$ 0,11 (ONZE CENTAVOS) POR DOCUMENTO, RESULTANDO EM UM VALOR MENSAL DE R$ 19.030,00 (DEZENOVE MIL E TRINTA REAIS). 48 MESES RESTANTES DO CONTRATO, O VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O COMPLEMENTO CONTRATUAL - APOSTILAMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE SOLICITADO, É DE R$ 913.440,00 (NOVECENTOS E TREZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS). 48.0 913440 14 140 202507 21518739000160 24786089,05 9018239.0 GOINFRA BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ADITIVO 96/2025 - PRAZO DE VIGÊNCIA (72552544) CONTRATO Nº 11/2023 - GOINFRA (45455254) (PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 24 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS A SER EXPEDIDA PELA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA GOINFRA), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS," 1.0 24786089,05 15 140 202507 31596625000191 19440069,84 9018239.0 GOINFRA CONSTRUTORA NORTE BRASIL LTDA "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ADITIVO 96/2025 - PRAZO DE VIGÊNCIA (72552544) CONTRATO Nº 11/2023 - GOINFRA (45455254) (PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 24 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS A SER EXPEDIDA PELA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA GOINFRA), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS," 1.0 19440069,84 16 140 202507 83318022000121 4374015,72 9018239.0 GOINFRA CFA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ADITIVO 96/2025 - PRAZO DE VIGÊNCIA (72552544) CONTRATO Nº 11/2023 - GOINFRA (45455254) (PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 24 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS A SER EXPEDIDA PELA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA GOINFRA), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS," 1.0 4374015,72 17 140 202507 21518739000160 4959823,97 9018240.0 GOINFRA BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA TERMO ADITIVO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NO VALOR DE NO VALOR DE R$ 4.959.823,97 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). 1.0 4959823,97 18 140 202507 39618316000187 3305299,81 9018241.0 GOINFRA SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA MINUTA DE APOSTILA, CUJO O OBJETO É REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 184/2021-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 3.305.299,81 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE A PERIODICIDADE DE (ABR/2024 A ABR/2025). 1.0 3305299,81 19 140 202507 7013955000122 385123,15 9018242.0 GOINFRA PAVIMETAS ENGENHARIA - EIRELI O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 143/2024-GOINFRA (SEI N° 66786588), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, REFERENTE À 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO. 1.0 385123,15 20 152 202507 26990812000115 136784 9018243.0 SGG TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA "O PRESENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2025 - SGG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BENS E MATERIAIS E SERVIÇOS - PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO DE APIS, APLICAÇÕES E WEBSERVICES - WSO2., TEM POR ESCOPO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. O ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO CONTRATADO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S) DESCRITO(S) NA CLÁUSULA TERCEIRA DO OBJETO CONTRATADO. A SUPRESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO QUANTITATIVO DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S) DESCRITO(S) NA CLÁUSULA TERCEIRA DO OBJETO CONTRATADO." 1.0 136784 21 140 202507 635391000110 52855178,81 9018244.0 GOINFRA TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 68/2023-GOINFRA (49635136). 1.0 52855178,81 22 147 202507 4198254000117 33253,13 9018245.0 SIC MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, SOFTWARES AUTODESK AEC-ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION COLLECTION, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO 6.0 199518,78 23 44 202507 8264064000101 9749 9018246.0 AGEHAB TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2022 (000032027056), CUJO OBJETO É O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS INSTALAÇÕES DESTA AGEHAB. 1.0 9749 24 146 202507 10762976000155 901029,32 9018247.0 SEMAD MINUTA COMUNICAÇÃO CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA "DESPESAS RELATIVA À ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 09/2023, SENDO REAJUSTE DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, CONFORME A LEI Nº 14.973/2024 E REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, APLICÁVEL À CATEGORIA PROFISSIONAL CONTRATADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/05/2025 E 01/06/2025 A 19/11/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 62/2025 (74878507)." 1.0 901029,32 25 140 202507 1278335000139 290498,6 9018248.0 GOINFRA MARSOU ENGENHARIA LTDA OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL LMTC GOINFRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. 290.498,60 1.0 290498,6 26 146 202507 46672831000100 45000 9018249.0 SEMAD 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NO EVENTO FIEGO – FEIRA DE IRRIGAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JULHO DE 2025, DAS 09:00H ÀS 18:00H, NA CIDADE DE CRISTALINA - GOIÁS CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS" 1.0 45000 27 13 202507 46860452000144 95669,71 9018251.0 DGPC CAELI SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ADITIVO CONTRATUAL (EVENTO SEI Nº 74204231), VINCULADO AO PROCESSO DE DESPESA SEI Nº 202400007096517, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 15º DISTRITO POLICIAL DE GOIÂNIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 1 (EVENTO SEI Nº 75175824). CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 105764. 1.0 95669,71 28 13 202507 46860452000144 58977,98 9018252.0 DGPC CAELI SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO ADITIVO CONTRATUAL (EVENTO SEI Nº 74775701), VINCULADO AO PROCESSO DE DESPESA SEI Nº 202400007101779, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO 1º DISTRITO POLICIAL DE GOIÂNIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 3 (EVENTO SEI Nº 75176466). CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 107408. 1.0 58977,98 29 5 202507 11255156000130 181437,96 9018253.0 CBMGO BKM COMÉRCIO E LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2020, CUJO OBJETO É A DILAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, COM PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING) PARA O CBMGO. 1.0 181437,96 30 121 202507 4198254000117 4798 9018254.0 SSP MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE. 1.0 4798 31 140 202507 43939494000187 79815,5 9018255.0 GOINFRA BGMC CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 85/2023-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 79.815,50 (SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE A PERIODICIDADE DE (ABR/2023 A ABR/2024 E MAI/2023 A MAI/2024) 1.0 79815,5 32 140 202507 237518000143 36584840,6 9018257.0 GOINFRA CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA "APOSTILA Nº 143/2024-GOINFRA, REFERENTE AO REAJUSTE NO PERÍODO DE JUN/2013 A JUN/2024 DO CONTRATO Nº 120/2024/GOINFRA (SEI Nº 66259981), PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA GO-306, TRECHO: ENTR. GO-341 (MINEIROS) / ENTR. GO-050 (CHAPADÃO DO CÉU), LOTE 2, NESTE ESTADO. RDF 3142 DDO 7393" 1.0 36584840,6 33 144 202507 11036567000134 450437,36 9018258.0 SEDUC AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME AQUISIÇÃO POR MEIO A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 021/2024 - A 73384029 , VISANDO A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE ARTE DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS: SEMINÁRIO DO ENSINO DE ARTE: DESAFIOS E POSSIBILIDADES CONTEMPORÂNEAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA OLIMPÍADA DE HUMANIDADES NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, ABAIXO DESCRITAS. 1.0 450437,36 34 154 202507 27657119000198 4307,23 9018260.0 SER SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME REGULARIZAÇÃO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DEA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA À ESTRUTURA DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER CCON, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2017, PROMOVIDO PELA ENTÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CUJO VALOR TOTAL É DE R$ 4.307,43 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 4 (75609524) 1.0 4307,23 35 144 202507 24935788000196 20400 9018261.0 SEDUC AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA A AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) UNIDADES DO ITEM 3 REGISTRADOS NA ARP Nº 022/2024 - A (75729110) NOME DA EMPRESA ALFA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ 24.935.788/0001-96, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE POLÍTICA EDUCACIONAL/GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NA NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CAMISETAS PARA OS BOLSISTAS INTEGRANTES DO PROGRAMA MULHERES MIL, COORDENADO PELA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. 1.0 20400 36 144 202507 21111808000388 99,86 9018263.0 SEDUC EBN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 288/2024 - SEDUC X EDN 6390.0 638105,4 37 135 202507 9445502000109 77515,32 9018264.0 DGAP SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI "REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DOS PREÇOS PRATICADOS NO ALUDIDO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA ""DA FORMA DE PAGAMENTO"", ITEM 7.15 ""DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO"" E INCISOS, DO INSTRUMENTO CONTRATUAL." 1.0 77515,32 38 59 202507 21832151000186 164 9018265.0 SEGOV WD DISTRIBUIDORA EIRELI "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DESTA PASTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE GABINETE DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME QUANTITATIVOS ESTIMADOS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME RD Nº 20/2025. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5/2024-SEAD REFERENTE A CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 102698, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2024, NA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE." 68.93 11304,52 39 151 202507 5014680000116 693880,8 9018266.0 SEDI - EXECUÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO TECH 2025, VISANDO A INCLUSÃO DIGITAL DE SEGMENTOS SOCIAIS VULNERÁVEIS NO ESTADO DE GOIÁS 1.0 693880,8 40 140 202507 237518000143 344402,29 9018267.0 GOINFRA CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM APOSTILAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 087/2024-GOINFRA (SEI Nº 64044376) (PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É DE 20 (VINTE) MESES CONTATOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA) DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 08/2024- GELIC (63459339), CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-132, TRECHO: ENT. GO-237 (NIQUELÂNDIA) / EST. 1161 + 13,83 (COLINAS DO SUL), NESTE ESTADO" 1.0 344402,29 41 146 202507 46672831000100 2200 9018268.0 SEMAD 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA "VISA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA REUNIÃO SOBRE O DESMORONAMENTO NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, ÀS 09:00H, NA SEDE DO PARQUE AMAZÔNIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD/GO (SALA CORUJA)." 1.0 2200 42 144 202507 21111808000388 2279200 9018270.0 SEDUC EBN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2024 - SEDUC X EBN 1.0 2279200 43 77 202507 21295723000135 528,29 9018271.0 FAPEG N R BASSO "TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO OBJETIVANDO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2022-FAPEG CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS-FAPEG E A EMPRESA NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., PARA ""PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, SERVIÇO DE GARÇOM, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE RECEPCIONISTA""." 1.0 528,29 44 77 202507 21295723000135 4243,19 9018272.0 FAPEG N R BASSO "TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022-FAPEG CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS-FAPEG E A EMPRESA NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., QUE TEM POR OBJETO A ""PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, SERVIÇO DE GARÇOM, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE RECEPCIONISTA""." 1.0 50918,28 45 146 202507 46672831000100 8500 9018273.0 SEMAD 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA "VISA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA REUNIÃO INTITULADA LIXÃO: PADRE BERNARDO, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DA SEMAD PARQUE AMAZÔNIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS - PROJETO/OPERAÇÃO GEPI: DEMAIS DESPESAS COM MANUTENÇÃO" 1.0 8500 46 146 202507 46672831000100 4484 9018274.0 SEMAD 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA "VISA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA REUNIÃO INTITULADA LIXÃO: PADRE BERNARDO, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DA SEMAD PARQUE AMAZÔNIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS - PROJETO/OPERAÇÃO GEPI: DEMAIS DESPESAS COM MANUTENÇÃO." 1.0 4484 47 94 202507 8808153000171 4550 9018275.0 GOIASPREV FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDADORA, AGÊNCIA OU OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO PARA ATENDER SOB DEMANDA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES, HOSPEDAGENS, TRANSFER E TRASLADOS OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEGURO VIAGEM, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS, POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21 DE JULHO DE 2025 A 20 DE JULHO DE 2026. 1.0 4550 48 144 202507 11295284000107 3391500 9018276.0 SEDUC INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024 - SEDUC X KUTZ 1.0 3391500 49 144 202507 24605657000140 2815000 9018277.0 SEDUC M & C COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 272/2024 - SEDUC X M&C 1.0 2815000 50 144 202507 5587629000101 48583,75 9018278.0 SEDUC KV BEZERRA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 274/2024 - SEDUC X KV BEZERRA 1.0 48583,75 51 27 202507 35762312000117 29738,42 9018279.0 SES - "2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 61/2023 - SES FIRMADO ENTRE A SES DE GOIÁS E A EMPRESA L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES LTDA, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO TIPO VENTILADOR PULMONAR DO CENTRO ESTADUAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA E EMERGÊNCIA - SIATE, VISANDO ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM NAS UNIDADES OPERACIONAIS LOCALIZADAS NA CIDADE DE GOIÂNIA. VIGÊNCIA 30/08/25 A 29/08/26. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 3/2025 ? SES/SIATE ( 75977102)." 1.0 29738,42 52 148 202507 1099686000182 31196,66 9018280.0 SEDS ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REPACTUAÇÃO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 43/2023/SEDS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA FUNÇÕES AUXILIARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 1.0 31196,66 53 135 202507 1285170000122 240002,02 9018282.0 DGAP - TRATA-SE DO 5º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 034/2021 PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DA FATURA DE N.º 46971-1 1.0 240002,02 54 148 202507 1543032000104 11700 9018283.0 SEDS - SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO ANUAL DE TRIBUTOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO - AGRUPAMENTOS - CÓDIGO 0062620, REFERENTE AO ANO DE 2025. 1.0 11700 55 140 202507 9543291000139 3792574 9018284.0 GOINFRA JM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E DE VEÍCULOS, COM O FORNECIMENTO DE OPERADORES, MOTORISTAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL, A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS MUNICÍPIOS POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE AQUELES ENTES E A GOINFRA, LOTE 04, CONFORME AUTORIZAÇÃO (76393198). 1.0 3792574 56 144 202507 28319914000139 1315288,5 9018285.0 SEDUC L A MARTINS INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI-ME 1º T. A AO CONTRATO 265/202024 - SEDUC X LE MARTINS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 1.0 1315288,5 57 144 202507 3678241000182 996871,27 9018287.0 SEDUC TRIADY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI DO CAIC NOVO GAMA, MUNICÍPIO DE NOVO GAMA-GO - TRIADY X SEDUC 1.0 996871,27 58 150 202507 4198254000117 3305 9018288.0 ECONOMIA MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES ESPECIALIZADOS PARA ENGENHARIA, ARQUITETURA (INCLUINDO METODOLOGIA BIM - BUILDING INFORMATION MODELING, OU MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO), DESIGN GRÁFICO, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E GESTÃO AVANÇADA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM DIREITO A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA (SGI) DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DE GOIÁS. 4.0 13220 59 41 202507 2421421000111 71,5 9018290.0 GOIÁS TURISMO TIM S.A. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP DE LINHAS MÓVEIS COM FORNECIMENTO DE APARELHO EM COMODATO A SER PRESTADO À AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO - GOIÁS TURISMO, EM COMPLEMENTO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 053/2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MINAS GERAIS. 30.0 2145 60 144 202507 10310966000189 10283,16 9018291.0 SEDUC MS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA 2º APOSTILAMENTO (REAJUSTE COMPLEMENTAR) AO CONTRATO 002/2024 - SEDUC X MS 1.0 10283,16 61 27 202507 3619767000515 658 9018292.0 SES TORINO INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO VIA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0013/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90023/2024, DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MONITORES 24 POLEGADAS. AUTORIZO GOVERNAMENTAL: (75497695), DOD: (73978500), PARECER TÉCNICO 174 (76001482), PARECER JURÍDICO 498.(76191760) 439.0 288862 62 144 202507 11871827000197 54707,59 9018293.0 SEDUC FOGAÇA CONSTRUTORA LTDA 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 124/2023 - SEDUC X FOGAÇA 1.0 54707,59 63 20 202507 33683111000107 158672,34 9018294.0 PGE - DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO SISLOG Nº 109015, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DENOMINADO “INFOCONV”, QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO À BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), PARA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DOS SERVIÇOS NA DIMENSÃO NECESSÁRIA A ACOBERTAR A DEMANDA DA PGE. 1.0 158672,34 64 144 202507 47531706000143 8062880 9018296.0 SEDUC - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 08/2024, CONSOANTE ÀS NORMAS CONSTANTES NA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, NO DECRETO Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES A SEREM INAUGURADAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2025, BEM COMO À ESTRUTURAÇÃO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA SEDE CENTRAL DA SEDUC-GO E DA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS (CRE-GO). 1.0 8062880 65 27 202507 25211499000107 89,18 9018303.0 SES MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA "AQUISIÇÃO DE INSUMOS(S)E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 34/2024 ""C"", VIGÊNCIA 30/10/2024 A 30/10/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI202300005021620), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 100237." 12.0 1070,16 66 44 202507 7818845000138 562829,04 9018304.0 AGEHAB TORMINN & TORMINN "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 35/2023, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, Nº 1.875, EDIFÍCIO VERA LÚCIA, 4º ANDAR, QUADRA D-3, LOTE 22-E - SETOR OESTE CEP: 74.115-030 - GOIÂNIA GO, REGISTRADO SOB A MATRÍCULA Nº 69.382 COM A FINALIDADE DE AMPLIAR A SEDE DA AGEHAB." 1.0 562829,04 67 44 202507 37381951000168 269001,96 9018305.0 AGEHAB CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VERS LÚCIA "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 35/2023, REFERENTE A CONDOMÍNIO, INCLUINDO IPTU E SEGURO INCÊNDIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, Nº 1.875, EDIFÍCIO VERA LÚCIA, 4º ANDAR, QUADRA D-3, LOTE 22-E - SETOR OESTE CEP: 74.115-030 - GOIÂNIA GO, REGISTRADO SOB A MATRÍCULA Nº 69.382, COM A FINALIDADE DE AMPLIAR A SEDE DA AGEHAB." 1.0 269001,96 68 135 202507 86472693002699 588538,48 9018307.0 DGAP MARMITARIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DA APOSTILA Nº 04 AO CONTRATO Nº 026/2023, O QUAL OBJETIVA O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO 1.0 588538,48 69 44 202507 26307203000119 10200 9018308.0 AGEHAB ALTTEC ELEVADORES EIRELLI "VALOR DESTINADO AS DESPESAS COM O 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71/2022 (61988855),PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 15/07/2026, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PRESTADOS DE FORMA CONTINUADA, INCLUINDO FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM 01 (UM) ELEVADOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER, INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE DA AGEHAB." 1.0 10200 70 41 202507 8235587000120 11,41 9018309.0 GOIÁS TURISMO - CAMISETAS UV, LIXEIRAS DE CARRO E SACOCHILAS. 800.0 9128 71 27 202507 11338609000191 357360 9018310.0 SES - "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS - SES/GO E A EMPRESA CLÍNICA MÉDICA DO RIM-CLIMER, CNES 7064934. RD 163/2023 (SEI 75686346). VIGÊNCIA 15/07/2025 A 15/07/2026. RECURSO FEDERAL: PROCEDIMENTOS DO MAC ? PORTARIA 6332/2025. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS - SES/GO E A EMPRESA CLÍNICA MÉDICA DO RIM-CLIMER, CNES 7064934. RD 163/2023 (SEI 75686346). VIGÊNCIA 15/07/2025 A 15/07/2026. RECURSO FEDERAL DO FUNDO DE AÇÕES E COMPENSAÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC NEFROLOGIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS - SES/GO E A EMPRESA CLÍNICA MÉDICA DO RIM-CLIMER, CNES 7064934. RD 163/2023 (SEI 75686346). VIGÊNCIA 15/07/2025 A 15/07/2026. RECURSO TESOURO ESTADUAL CONTRAPARTIDA 25%." 1.0 357360 72 27 202507 21583042002892 1433,93 9018311.0 SES - O PRESENTE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 90/2023 - SES/GO (SEI Nº 53585969) TEM COMO OBJETO TRATAR DO REPASSE DOS VALORES DE COMPLEMENTO DE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, HAJA VISTA A EMISSÃO DA PORTARIA GM/MS Nº 7.000/2025 (SEI Nº 75877449), QUE DISPÕE SOBRE OS VALORES REFERENTES À PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONCERNENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. 1.0 1433,93 73 146 202507 46672831000100 16000 9018312.0 SEMAD 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA CELEBRAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA QUE SERÁ REALIZADA A 62º FESTA EM LOUVOR A SÃO JOÃO BATISTA, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JULHO, SITUADA NO DISTRITO ÁGUAS DE SÃO JOÃO - MUNICÍPIO DE GOIÁS" 1.0 16000 74 121 202507 36410575000120 23960,68 9018313.0 SSP - REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.0 23960,68 75 20 202507 4606774000111 1323,81 9018314.0 PGE - DESPESA COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 09/2020- PGE, CUJO OBJETO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL EM BRASÍLIA (DF), COM TODAS AS INSTALAÇÕES E PERTENCES. 1.0 1323,81 76 27 202507 60318797000100 12591,95 9018315.0 SES ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA ": AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 34/2025 ""A"". PREGÃO Nº 57/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 06/06/2025 A 06/06/2026. PROCESSO Nº 202300005021622 202500010031354. DOD 75792524." 114.0 1435482,3 77 6 202507 5864744000178 37735,32 9018316.0 SECM CIDADE ENGENHARIA LTDA O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO Nº 10/2023 - SECAMI, CELEBRADO JUNTO À EMPRESA QUALITILOC AUTOMÓVEIS LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 05.864.744/0001-78, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES (5,057630%). 1.0 37735,32 78 27 202507 12420164000319 5739,34 9018317.0 SES CM HOSPITALAR S.A. "COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 84/2024 ""A"". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/24. PROCESSO Nº 202400005004067 202400010089130. VIGÊNCIA DA ARP 06/01/2025 A 06/01/2026" 270.0 1549621,8 79 44 202507 11254307000135 2587,32 9018318.0 AGEHAB AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP "VALOR DESTINADO AO APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE AO CONTRATO 30/2023, SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AGEHAB INCLUINDO UMA AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLES INTERNOS OPERACIONAIS RELACIONADOS AOS SEGUINTES PROCESSOS: CONTÁBIL, FINANCEIRO, COMPRAS, PATRIMONIAL E RECURSOS HUMANOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES, CONFORME NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2025." 1.0 2587,32 80 135 202507 28489248000187 3460 9018319.0 DGAP O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR TRATA-SE DE AQUISIÇÃO, VIA ADESÃO À ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 001/2025, NA MODALIDADE NÃO PARTÍCIPE, ATA ESSA, FORMALIZADA PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB. 29.0 100340 81 149 202507 1543032000104 1087 9018320.0 SEAD - "PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 038/2021 - SEAD, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO – GRUPO B, PARA ATENDER A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 14580780, LOCALIZADA NA AVENIDA CENTRAL, Nº 820, ÁREA 07, GALPÃO 6, SETOR EMPRESARIAL, GOIÂNIA (GO), DENOMINADA NOVO DEPÓSITO (GALPÃO) DA SEAD, NO QUE TANGE À: (I) PRORROGAR O EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E fiNANCEIRO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO A VIGÊNCIA DE 20/07/2025 A 19/07/2026, CORRESPONDENTE À ÚLTIMA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDICADA PELA GEOF, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E fiNANCEIRA PARA O EXERCÍCIO 2025/2026, ASSIM COMO A UTILIZAÇÃO DA PRERROGATIVA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, CONFORME CONSTA DO ITEM 5. DA VIGÊNCIA DA CLÁUSULA OITAVA – DAS UNIDADES CONSUMIDORAS E PARTICULARIDADES DA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, E EM CONFORMIDADE COM A NOTA TÉCNICA Nº 1/2018 GAPGE (000027677984); (II) PROMOVER A INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E fiNANCEIRA PARA FAZER FACE À DESPESA, CONFORME AUTORIZA O ART. 65, § 8º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202100005014312, NOS TERMOS DA SBS Nº 21/2025-SEAD/SEC (76334190), DA JUSTIfiCATIVA SEC (76531415), E DA ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (76331586)" 1.0 13044 82 135 202507 ***.819.651-** 608480,4 9018321.0 DGAP - TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE APOSTILA OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE SALDO CONTRATUAL, TENDO EM VISTA, A FLUTUAÇÃO DA TAXA CAMBIAL. 1.0 608480,4 83 135 202507 9445502000109 397208,44 9018322.0 DGAP SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DA APOSTILA Nº04 AO CONTRATO Nº 022/2023, O QUAL OBJETIVA O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO 1.0 397208,44 84 146 202507 46672831000100 1100 9018323.0 SEMAD 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA REUNIÃO GERENCIAL DA SUBPLAN, AGENDADA PARA O DIA 12 DE AGOSTO DE 2025, DAS 13H ÀS 16H, NO ESPAÇO CONVIVER LOCALIZADO NA UNIDADE PARQUE AMAZÔNIA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD." 1.0 1100 85 146 202507 46672831000100 57305,3 9018324.0 SEMAD 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO SEGUNDO CICLO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 11 DE JULHO DE 2025 (SEXTA-FEIRA), ÀS 9H, NO TEATRO GOIÂNIA, LOCALIZADO NA RUA 23, Nº 252 SETOR CENTRAL GOIÂNIA/GO." 1.0 57305,3 86 42 202507 ***.586.351-** 32,55 9018325.0 DETRAN - M REAJUSTE FINANCEIRO, DO CONTRATO Nº. 046 DE 02 DE AGOSTO DE 2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL CIRETRAN DE FORMOSO/GO, FIRMADO ENTRE O DETRAN/GO E A SRA. MARIA DA GLÓRIA DA SILVA 1.0 390,6 87 44 202507 46672831000100 36000 9018326.0 AGEHAB 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA "VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO E REEMBOLSO DE REFEIÇÕES, PERNOITE E PEDÁGIO, PARA FINS DE TRANSPORTE DE CARGA (CAMINHÃO), COM MOTORISTA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO, SEGUROS, MOTORISTAS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS DE ENTREGA DA ""CASA CUSTO ZERO"" E CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL." 1.0 36000 88 135 202507 86472693002699 588538,48 9018327.0 DGAP MARMITARIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DA APOSTILA Nº 04 AO CONTRATO Nº026/2023, O QUAL OBJETIVA O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO 1.0 588538,48 89 27 202507 33009945000204 957,83 9018328.0 SES PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S/A : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 40/2024. PREGÃO Nº 33/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 01/11/2024 A 01/11/2025. PROCESSO Nº 202300005021636/202400010063655. AUTORIZAÇÃO (75248189). ORDEM DE FORNECIMENTO 189 (75248592). 24.0 22987,92 90 34 202507 3520902000147 18734,32 9018329.0 AGR AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO "TRATA-SE DE AJUSTE ORÇAMENTÁRIO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, COM A AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, EXTRATOS DE CONTRATOS, RESOLUÇÕES NORMATIVAS, AVISOS E OUTROS ATOS DA TOMADORA A FIM CUMPRIR AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 37 CAPUT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL Nº /88 E ARTIGO 3º,INCISO II DO ARTIGO 21 E PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 61 DA LEI Nº 8.666/93, ESTABELECE QUE OS CONTRATOS DEVEM SER PUBLICADOS NA IMPRENSA OFICIAL PARA QUE PRODUZAM SEUS EFEITOS. CONFORME REQ. DE DESP. Nº N° 3/2025 - AGR/GESG-06064." 1.0 74937,28 91 135 202507 9445502000109 389870,37 9018330.0 DGAP SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DA APOSTILA Nº04 AO CONTRATO Nº023/2023, O QUAL OBJETIVA O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO 1.0 389870,37 92 27 202507 16698619000151 4 9018331.0 SES AMP HOSPITALAR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 049/2025 – VIGÊNCIA 28/04/2025 A 28/04/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 105632, SEI N° 202400005013980. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 16/2025 - SES/GECG-03089 (75206319). PLANILHA ÓRDEM DE FORNECIMENTO AMP HOSPITALAR (74946358) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024 . 30.0 120 93 44 202507 555766000132 3795792 9018332.0 AGEHAB NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA "VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2024 (76238842), CUJO OBJETO É A ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 12 DE JULHO DE 2025 A 12 DE JULHO DE 2026, E A RENOVAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DE R$ 3.795.792,00. OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE IMAGEM EM NUVEM 24 HORAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS ""CASAS A CUSTO ZERO"" EM 44 MUNICÍPIOS." 1.0 3795792 94 140 202507 80996861000100 3393783,74 9018333.0 GOINFRA PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA "OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO EM ENGENHARIA CONSULTIVA E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DA DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – DOC-GOINFRA" 1.0 3393783,74 95 140 202507 81188542000131 3393783,74 9018335.0 GOINFRA STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA "OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO EM ENGENHARIA CONSULTIVA E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DA DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – DOC-GOINFRA. CONFORME AUTORIZAÇÃO (76540084)." 1.0 3393783,74 96 147 202507 61600839000155 19 9018336.0 SIC CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, VINCULADO ÀS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, SEUS ANEXOS E PROPOSTA DA CONTRATADA 14.0 3192 97 139 202507 8250241001091 325000 9018337.0 SEAPA - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 03 (TRÊS) RETROESCAVADEIRAS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 901166/2020 MAPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 (SEI N° 74991874) ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024 (SEI Nº 74991970). 3.0 975000 98 139 202507 2058744000192 447000 9018338.0 SEAPA TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 05 (CINCO) CAMINHÕES BASCULANTES E 02 (DOIS) CAMINHÕES PIPAS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 901166/2020 MAPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 (SEI N° 74991874) ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024 (SEI Nº 74991970). 5.0 2235000 99 139 202507 51689968000108 203900 9018339.0 SEAPA - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRMAQ - BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 04 (QUATRO) TRATORES AGRÍCOLAS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 901166/2020 MAPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 (SEI N° 74991874) ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024 (SEI Nº 74991970). 4.0 815600 100 140 202507 8112107000133 4584770,64 9018340.0 GOINFRA ESAERO - EMPRESA DE SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2024-GOINFRA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 (72117271). 1.0 4584770,64 101 27 202507 21583042000172 294039,36 9018341.0 SES - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, A OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO - HEMU. CUSTEIO, RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL E DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2024. RD 406/2024 (66553177). VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES. 1.0 294039,36 102 44 202507 8808153000171 60937,5 9018342.0 AGEHAB FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS; COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, CONFORME DEMANDA DA AGEHAB, COM A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER OUTRO SERVIÇO CORRELATO." 1.0 60937,5 103 121 202507 1590728000930 467663,25 9018343.0 SSP MICROTECNICA INFORMATICA LTDA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 1.0 467663,25 104 149 202507 10592584000276 16235,5 9018344.0 SEAD - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA POR MEIO DE ADESÃO, NA CONDIÇÃO DE CARONA, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 358/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024 DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 4.0 64942 105 121 202507 961053000179 910 9018345.0 SSP FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME ADITIVO DE ACRÉSCIMO 1.0 910 106 19 202507 76535764000143 31,46 9018346.0 PM-GO BRASIL TELECOM S/A "3. OBJETO DO ADITIVO 3.1 - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO FINAL DO CONTRATO ORIGINÁRIO, OU SEJA, 20 DE JUNHO DE 2025 A 19 DE JUNHO DE 2026. 3.2 - INSERÇÃO, AO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DAS SEGUINTES CLÁUSULAS: [...] 9.1.2 - DO REAJUSTE DO CONTRATO 9.1.2.1 OS PREÇOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE 1 (UM) ANO CONTADO DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS; 9.1.2.2 DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, OS PREÇOS CONTRATADOS PODERÃO SOFRER REAJUSTE APÓS O INTERREGNO DE 1 (UM) ANO, APLICANDO-SE O ÍNDICE IPCA/IBGE EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE; 9.1.2.3 NOS REAJUSTES SUBSEQUENTES AO PRIMEIRO, O INTERREGNO MÍNIMO DE 1 (UM) ANO SERÁ CONTADO A PARTIR DOS EFEITOS FINANCEIROS DO ÚLTIMO REAJUSTE; 9.1.2.4 NO CASO DE ATRASO OU NÃO DIVULGAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO, O CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA A IMPORTÂNCIA CALCULADA PELA ÚLTIMA VARIAÇÃO CONHECIDA, LIQUIDANDO A DIFERENÇA CORRESPONDENTE TÃO LOGO SEJA DIVULGADO O ÍNDICE DEFINITIVO. FICA A CONTRATADA OBRIGADA A APRESENTAR MEMÓRIA DE CÁLCULO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO VALOR REMANESCENTE, SEMPRE QUE ESTE OCORRER; 9.1.2.5 NAS AFERIÇÕES FINAIS, O ÍNDICE UTILIZADO PARA REAJUSTE SERÁ, OBRIGATORIAMENTE, O DEFINITIVO; 9.1.2.6 CASO O ÍNDICE ESTABELECIDO PARA REAJUSTAMENTO VENHA A SER EXTINTO OU DE QUALQUER FORMA NÃO POSSA MAIS SER UTILIZADO, SERÁ ADOTADO, EM SUBSTITUIÇÃO, O QUE VIER A SER DETERMINADO PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO EM VIGOR; 9.1.2.7 NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO AO ÍNDICE SUBSTITUTO, AS PARTES ELEGERÃO NOVO ÍNDICE OFICIAL PARA REAJUSTAMENTO DO PREÇO DO VALOR REMANESCENTE POR MEIO DE TERMO ADITIVO; 111 3.2 A CONTRATADA SE COMPROMETE A: [..] 3.2.26 - FORNECER ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE HARDWARE, SOFTWARE E SOLUÇÃO, SEM CUSTOS ADICIONAIS À CONTRATANTE, DESDE QUE ATENDA AOS REQUISITOS DESTE CONTRATO, COM EXCEÇÃO ÀS ATUALIZAÇÕES APLICADAS DIRETAMENTE ÀS CENTRAIS PRIVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT’S), DE PROPRIEDADE DA CONTRATANTE. 3.2.27- UTILIZAR QUALQUER TECNOLOGIA DISPONÍVEL NO MERCADO COMO MEIO DE ACESSO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO STFC, DESDE QUE A MESMA ATENDA AOS REQUISITOS DESTE CONTRATO." 12.0 377,52 107 27 202507 21583042000172 79501,11 9018347.0 SES - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, A OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - HEMNSL. CUSTEIO E DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2024. RD 406/2024 (66553177). VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES. 1.0 79501,11 108 19 202507 71208516000174 150 9018348.0 PM-GO COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL "3.1 - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO FINAL DO CONTRATO ORIGINÁRIO, OU SEJA, 19 DE JUNHO DE 2025 A 18 DE JUNHO DE 2026. 3.2 - INSERÇÃO, AO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DAS SEGUINTES CLÁUSULAS: [...] 9.1.2 - DO REAJUSTE DO CONTRATO 9.1.2.1 OS PREÇOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE 1 (UM) ANO, CONTADO DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS; 9.1.2.2 DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, OS PREÇOS CONTRATADOS PODERÃO SOFRER REAJUSTE APÓS O INTERREGNO DE 1 (UM) ANO, APLICANDO-SE O ÍNDICE IPCA/IBGE EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE; 9.1.2.3 NOS REAJUSTES SUBSEQUENTES AO PRIMEIRO, O INTERREGNO MÍNIMO DE 1 (UM) ANO SERÁ CONTADO A PARTIR DOS EFEITOS FINANCEIROS DO ÚLTIMO REAJUSTE; 9.1.2.4 NO CASO DE ATRASO OU NÃO DIVULGAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO, O CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA A IMPORTÂNCIA CALCULADA PELA ÚLTIMA VARIAÇÃO CONHECIDA, LIQUIDANDO A DIFERENÇA CORRESPONDENTE TÃO LOGO SEJA DIVULGADO O ÍNDICE DEFINITIVO. FICA A CONTRATADA OBRIGADA A APRESENTAR MEMÓRIA DE CÁLCULO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO VALOR REMANESCENTE, SEMPRE QUE ESTE OCORRER; 9.1.2.5 NAS AFERIÇÕES FINAIS, O ÍNDICE UTILIZADO PARA REAJUSTE SERÁ, OBRIGATORIAMENTE, O DEFINITIVO; 9.1.2.6 CASO O ÍNDICE ESTABELECIDO PARA REAJUSTAMENTO VENHA A SER EXTINTO OU DE QUALQUER FORMA NÃO POSSA MAIS SER UTILIZADO, SERÁ ADOTADO, EM SUBSTITUIÇÃO, O QUE VIER A SER DETERMINADO PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO EM VIGOR; 9.1.2.7 NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO AO ÍNDICE SUBSTITUTO, AS PARTES ELEGERÃO NOVO ÍNDICE OFICIAL PARA REAJUSTAMENTO DO PREÇO DO VALOR REMANESCENTE POR MEIO DE TERMO ADITIVO;" 12.0 1800 109 41 202507 24046457000103 62081,24 9018351.0 GOIÁS TURISMO CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET (ALMOÇO/JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ E COQUETEL), MEDIANTE DEMANDA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 62081,24 110 27 202507 1612092000123 15392,19 9018357.0 SES - "LOCAÇÃO DO PAVIMENTO DO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO LOURENÇO OFFICE, COM DIREITO A USO DE 21 VAGAS DE GARAGEM, NO SISTEMA ROTATIVO, LOCALIZADO NA AVENIDA T-7, ESQUINA COM AVENIDA MUTIRÃO, QUADRA R-34, Nº 371, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SUREG/SES-GO). INEXIGIBILIDADE 180/2024. CONTRATO 10/2025. VIGÊNCIA: 07/02/2025 A 07/02/2030. CONTRATAÇÃO SISLOG 108309" 5.0 76960,95 111 94 202507 76535764000143 941,15 9018358.0 GOIASPREV BRASIL TELECOM S/A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO N° 03/2020 - EMPRESA OI S.A., CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TRÁFEGO DE DADOS DAS APLICAÇÕES CORPORATIVAS, TRÁFEGO DE VOZ E IMAGENS, VIDEOCONFERÊNCIA E ACESSO À INTERNET, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, PARÁGRAFO 4º DA LEI Nº 8666/93. 2.0 22587,6 112 140 202507 25165749000110 294672,8 9018359.0 GOINFRA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32) EM VEÍCULOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PARA O ATENDIMENTO DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE GOIÁS, PELO PRAZO DE 24 MESES 1.0 294672,8 113 148 202507 14202570000179 6689,88 9018360.0 SEDS BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP REAJUSTE CONTRATO Nº 40/2024/SEDS , ENTRE SEDS E BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, RELATIVOS À LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO E LIMPEZA E QUILOMETRAGEM LIVRE, PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE (25.03.2025 À 20.04.2027). CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 66/2025. 1.0 6689,88 114 140 202507 3575041000102 46505,99 9018361.0 GOINFRA PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O LOTE 60 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO — EIXO MUNICÍPIOS (TRINDADE), NESTE ESTADO 1.0 46505,99 115 27 202507 21583042000172 294599,31 9018362.0 SES - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, A OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO - HEMU. CUSTEIO, RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL E DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2024. RD 406/2024 (66553177). VIGÊNCIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES. 1.0 294599,31 116 19 202507 4044223000101 1970 9018363.0 PM-GO MAURICIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 22.0 43340 117 139 202507 8250241001091 325000 9018364.0 SEAPA - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA, DESTINADA À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 939269/2022/MIDR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024. 1.0 325000 118 139 202507 2058744000192 447000 9018365.0 SEAPA TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 26 (VINTE E SEIS) CAMINHÕES BASCULANTES E 07 (SETE) CAMINHÕES PIPAS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 939269/2022/MIDR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024. 26.0 11622000 119 139 202507 14707364000110 395500 9018366.0 SEAPA XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 02 (DUAS) PÁS CARREGADEIRA DE PNEUS, DESTINADAS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 939269/2022/MIDR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024. 2.0 791000 120 151 202507 4198254000117 4798 9018367.0 SEDI MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA LICENÇA GOVERNAMENTAL POR 12 MESES (01 ANO) DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS, MULTI PLATAFORMA, MULTI LINGUAGEM POR DOWNLOAD COM SUPORTE TÉCNICO 4.0 19192 121 27 202507 4724729000161 12,2 9018368.0 SES MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 049/2025 – VIGÊNCIA 28/04/2025 A 28/04/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 105632, SEI N° 202400005013980. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 16/2025 - SES/GECG-03089 (75206319). PLANILHA ÓRDEM DE FORNECIMENTO MAXLAB (74946648) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024 20.0 244 122 27 202507 19430036000133 10,9 9018369.0 SES PERFIL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 049/2025 – VIGÊNCIA 28/04/2025 A 28/04/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 105632, SEI N° 202400005013980. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 16/2025 - SES/GECG-03089 (75206319). PLANILHA ÓRDEM DE FORNECIMENTO PERFIL HOSPITALAR LTDA (74947050) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024 40.0 436 123 27 202507 37676047000180 ,19 9018370.0 SES - : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 45/2024. PREGÃO Nº 49/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 04/12/2024 A 04/12/2025. PROCESSO Nº 202300005024551/202400010077713. AUTORIZAÇÃO (75963076) 720.0 136,8 124 27 202507 28387424000170 2,46 9018371.0 SES M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 33/2024. PREGÃO Nº 33/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 17/08/2024 A 17/08/2025. PROCESSO Nº 202400005003600/202400010046797. AUTORIZAÇÃO (75759350) 2160.0 5313,6 125 27 202507 19324171000447 137787405,26 9018372.0 SES - FORMALIZAÇÃO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 037/2019-SES/GO, COM A FINALIDADE DE: INCORPORAÇÃO DE NOVOS LEITOS, AJUSTE DO PLANO DE METAS E ADEQUAÇÃO DO VALOR DE CUSTEIO, EM CONSONÂNCIA COM A RD Nº 227/2025 (SEI Nº 76058989). 1.0 137787405,26 126 27 202507 21595464000168 10,3 9018373.0 SES UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 069/2025. PREGÃO Nº75/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 06/06/2025 A 05/06/2026. PROCESSO Nº 202500005002375/202500010032370. AUTORIZAÇÃO (75866014) 1800.0 18540 127 149 202507 5980352000174 11430,86 9018375.0 SEAD GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA "TRATA-SE O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 034/2022 - GARRA FORTE - QUE TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2022 - SEAD NOS SEGUINTES PONTOS: I) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24/08/2025 A 23/08/2026, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - SBS Nº 23/2025 - SEAD/SEC-22987 (76693372), DA JUSTIFICATIVA SEC (76614821) E DA ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (76677362); II) RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ITEM 14.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL; IV) INDICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA FAZER FACE À DESPESA." 54.0 7407197,28 128 27 202507 7847837000110 ,23 9018376.0 SES CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 008/2025. PREGÃO Nº 94/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 21/02/2025 A 21/02/2026. PROCESSO Nº 202400005007864/202500010005024. AUTORIZAÇÃO (75925094). 5760.0 1324,8 129 27 202507 12420164000904 438,36 9018377.0 SES CM HOSPITALAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 53/2024. PREGÃO Nº 17/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 27/11/2024 A 27/11/2025. PROCESSO Nº 202300005020773 / 202400010069852. AUTORIZAÇÃO (75768904) 18.0 7890,48 130 27 202507 21595464000168 26,65 9018378.0 SES UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2025- ""C"" , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2025, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI202400005037232), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 109582" 30.0 799,5 131 144 202507 1631137000107 1178,3 9018379.0 SEDUC FORTERM REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2024 - SEDUC X FORTERM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 1321.0 1556534,3 132 144 202507 1631137000107 1178,3 9018380.0 SEDUC FORTERM REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2024 - SEDUC X FORTERM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 1800.0 2120940 133 44 202507 26602020000126 303565,19 9018381.0 AGEHAB - VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 061/2022 (75956896). OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - MÓDULO II - GLEBAS. 1.0 303565,19 134 144 202507 1631137000107 1178,3 9018382.0 SEDUC FORTERM REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2024 - SEDUC X FORTERM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 2100.0 2474430 135 140 202507 76509686000102 37463,09 9018383.0 GOINFRA ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA "O OBJETO CONSISTE NA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DAS RODOVIAS GO-221(CAIAPÔNIA/DOVERLÂNDIA), GO-206 (ENT. GO-502/ENT. GO-040),GO-194/421(BALIZA/BOM JARDIM) (SEI Nº 45334119), NO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO (76409736) E DESPACHO Nº 761/2025/GOINFRA/LC-GEELI-19467 (76399231)." 1.0 37463,09 136 27 202507 16698619000151 9,7 9018384.0 SES AMP HOSPITALAR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 069/2024 – VIGÊNCIA 24/11/2024 A 24/11/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N°202400005013358/105539. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 17/2025 - SES/GECG-03089 (75383514). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1/2025/SES/NICO / GAAL-16933 (SEI 72372307). . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024 2.0 19,4 137 144 202507 47531706000143 447000 9018385.0 SEDUC - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ITEM 46 “POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA”, MEDIANTE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2024, CUJO GESTOR É A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE/AC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, CONSIDERANDO RECENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DA SEDE DA CENTRALIZADA DA SEDUC, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 1.0 447000 138 27 202507 4724729000161 32 9018387.0 SES MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 069/2024 – VIGÊNCIA 24/11/2024 A 24/11/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 202400005013358/105539. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 17/2025 - SES/GECG-03089 (75383514). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2/2025/SES/NICO / GAAL-16933 (SEI 72372758). . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024 12.0 384 139 27 202507 19430036000133 3,55 9018388.0 SES PERFIL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 069/2024 – VIGÊNCIA 24/11/2024 A 24/11/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 202400005013358/105539. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 17/2025 - SES/GECG-03089 (75383514). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3/2025/SES/NICO / GAAL-16933 (SEI 72373009). . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024. 6.0 21,3 140 121 202507 1543032000104 17622,14 9018389.0 SSP - ENERGIA ELÉTRICA 1.0 17622,14 141 144 202507 1631137000107 1178,3 9018390.0 SEDUC FORTERM REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2024 - SEDUC X FORTERM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 1321.0 1556534,3 142 142 202507 24935788000196 1299 9018391.0 SEEL AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PROJETOS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 900.0 1169100 143 140 202507 8643644000100 6854337,31 9018392.0 GOINFRA CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 082/2022 - GOINFRA (000030989269), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, REFERENTE À 1ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULOS (73755253), COM FULCRO NOS ARTIGOS 57 E 65, DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93. 1.0 6854337,31 144 142 202507 10417609000114 52,8 9018393.0 SEEL RUBENS DANTAS NETO RELAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 300.0 15840 145 142 202507 24935788000196 89,39 9018393.0 SEEL AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA RELAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 200.0 17878 146 142 202507 28618350000135 49,95 9018393.0 SEEL JCL PEREIRA RELAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 200.0 9990 147 142 202507 44915485000119 130,25 9018393.0 SEEL X1 COMERCIAL LTDA RELAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 5.0 651,25 148 142 202507 10417609000114 20 9018394.0 SEEL RUBENS DANTAS NETO "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO TEMPORADA DO ARAGUAIA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER." 100.0 2000 149 142 202507 24935788000196 24,22 9018394.0 SEEL AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO TEMPORADA DO ARAGUAIA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER." 60.0 1453,2 150 142 202507 26290146000102 60 9018394.0 SEEL - "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO TEMPORADA DO ARAGUAIA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER." 6.0 360 151 142 202507 28618350000135 15,27 9018394.0 SEEL JCL PEREIRA "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO TEMPORADA DO ARAGUAIA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER." 4.0 61,08 152 142 202507 2885591000157 235 9018394.0 SEEL CENTURY COMERCIAL LTDA - ME "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO TEMPORADA DO ARAGUAIA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER." 30.0 7050 153 142 202507 43539126000141 2,22 9018394.0 SEEL TROPIX COMERCIAL LTDA "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO TEMPORADA DO ARAGUAIA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER." 50.0 111 154 142 202507 44915485000119 19,5 9018394.0 SEEL X1 COMERCIAL LTDA "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO TEMPORADA DO ARAGUAIA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER." 10.0 195 155 140 202507 9094300000151 11988 9018395.0 GOINFRA OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA EPP O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 91/2023-GOINFRA (51649105), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. 1.0 11988 156 144 202507 11036567000134 38304 9018396.0 SEDUC AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME ATENDER A FORMAÇÃO CITADA NO PROJETO CONFERÊNCIA ESTADUAL INFANTO JUVENIL MEIO AMBIENTE, A SER REALIZADA PELO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 7391/12, ÁREA RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 1.0 38304 157 144 202507 23376753000100 346,5 9018396.0 SEDUC CASTROS EVENTOS LTDA - ME ATENDER A FORMAÇÃO CITADA NO PROJETO CONFERÊNCIA ESTADUAL INFANTO JUVENIL MEIO AMBIENTE, A SER REALIZADA PELO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 7391/12, ÁREA RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 1.0 346,5 158 140 202507 43939494000187 60968,92 9018397.0 GOINFRA BGMC CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CONSISTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DE ACESSO À POLICLÍNICA NA CIDADE DE QUIRINÓPOLIS, PROVENIENTE DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 17 FIRMADO ENTRE ESTA AGÊNCIA E O MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS. 1.0 60968,92 159 19 202507 1616929000102 50774,56 9018398.0 PM-GO - "DESPESA PARA CUSTEAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA SANEAGO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NA REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 17/2025 PM/STP-DP/CALTI-16507 (SEI N.º 76570935). E CONSOANTE O DISPOSTO NO DESPACHO N.º 811/2025/PM/DC-CALTI-15830 (SEI N.º 76714832)." 1.0 50774,56 160 16 202507 20924334000169 4,5 9018399.0 UEG - O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2024, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR COLETA MENSAL, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE INCINERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS..., TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM REAJUSTE DE PREÇOS, ASSEGURADO O DIREITO AO REAJUSTE APÓS DECORRIDO O PERÍODO ANUAL REFERENTE AO REAJUSTAMENTO. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL. 200.0 10800 161 27 202507 6065614000138 3,02 9018400.0 SES SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 064/2025 ""B"". PREGÃO Nº 22/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 20/05/2025 A 19/05/2026. PROCESSO Nº 202400005037484 202500010029171. DOD 75040869." 900.0 2718 162 27 202507 35753111000153 1580,99 9018401.0 SES - "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 066/2024. PREGÃO Nº 55/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 10/12/2024 A 10/12/2025. PROCESSO Nº 202400005007861/202400010078601. AUTORIZAÇÃO (75558535), ORDEM DE FORNECIMENTO 196 (75563134)." 342.0 540698,58 163 27 202507 12420164000319 117,58 9018402.0 SES CM HOSPITALAR S.A. "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 026/2025 ""B"". PREGÃO Nº 77/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 25/03/2025 A 25/03/2026. PROCESSO Nº 202400005008151 202500010016077. RD AUTORIZAÇÃO 76106908, DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA - DOD 75744838." 8064.0 948165,12 164 19 202507 1543032000104 23139,45 9018403.0 PM-GO - "DESPESA PARA CUSTEAR EXECUÇÃO DO CONTRATO PÚBLICO N.º 246/2019/SSP (SEI N.º 9003732) DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS EM BAIXA TENSÃO (GRUPO-A), POR PRAZO INDETERMINADO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA PMGO E A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 01.543.032/0001-04." 1.0 23139,45 165 5 202507 23484444000145 16784 9018404.0 CBMGO - LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE, LICENÇA DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. 1.0 16784 166 27 202507 60318797000100 3022,05 9018405.0 SES ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº Nº 34/2025 ""A"". PREGÃO Nº 57/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 06/06/2025 A 06/06/2026. PROCESSO Nº 202300005021622 202500010031354. RD AUTORIZAÇÃO (76227601), DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA - DOD 75793850" 24.0 72529,2 167 27 202507 37174625000260 149 9018406.0 SES MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 18/2025 ""C"". PREGÃO Nº 3/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 10/04/2025 A 10/04/2026. PROCESSO Nº 202500010043389.DOD 75749041." 504.0 75096 168 20 202507 33683111000107 159140,4 9018407.0 PGE - DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO SISLOG Nº 109015, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DENOMINADO “INFOCONV”, QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO À BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), PARA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DOS SERVIÇOS NA DIMENSÃO NECESSÁRIA A ACOBERTAR A DEMANDA DA PGE. 1.0 159140,4 169 27 202507 21595464000168 6,46 9018408.0 SES UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 85/2024 ""E"". PREGÃO Nº 67/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 08/01/2025 A 08/01/2026. PROCESSO Nº 202400005007992/202400010089594. AUTORIZAÇÃO (76097491)." 180.0 1162,8 170 27 202507 7847837000110 2,6 9018409.0 SES CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 71/2024 ""A"". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2024. PROCESSO Nº 202400005001717 202400010082928. VIGÊNCIA DA ARP 04/12/2024 A 04/12/2025. DOD (SEI 75374776)" 720.0 1872 171 34 202507 1569755000174 31685,26 9018410.0 AGR EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DALU LTDA. TRATA-SE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 009/2023, FIRMADO COM A EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DALU LTDA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023, QUE TEM POR OBJETO A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDIRETOS E DE FORMA CONTINUADA, PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - POSTO DE TRABALHO PARA O CARGO DE MOTORISTAS - CATEGORIA B E D, PARA CONDUZIR A FROTA OFICIAL DA AG. GOIANA DE REG. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL. PELO PERÍODO DE 12 MESES. 1.0 380223,12 172 27 202507 47734682000120 69,99 9018411.0 SES UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 026/2025. PREGÃO Nº 77/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 25/03/2025 A 25/03/2026. PROCESSO Nº 202400005008151/202500010016077. AUTORIZAÇÃO (76356526)" 3528.0 246924,72 173 144 202507 65149197000251 2696 9018412.0 SEDUC REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA "AQUISIÇÃO DE 97 (NOVENTA E SETE) UNIDADES DE TELEVISORES 65"" , POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2025 - A - SEDUC (75812549), EM NOME DA EMPRESA REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA , CNPJ 65.149.197/0002-51, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES QUE INTEGRAM O ENSINO MEDIADO POR TECNOLOGIA – GOIÁS TEC LIGADAS A GERÊNCIA DE MEDIAÇÃO TECNOLOGICA." 97.0 261512 174 27 202507 4724729000161 14,15 9018413.0 SES MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME ": AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 029/2025. PREGÃO Nº 006/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 25/03/2025 A 25/03/2026.. PROCESSO Nº 202400005040946/202500010017009. AUTORIZAÇÃO (76245472)." 30.0 424,5 175 27 202507 73856593000166 400 9018414.0 SES PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA "AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 40/2024 ""A"", VIGÊNCIA 01/11/2024 A 01/11/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI 202300005021636), VINCULADO AO PROCESSO E CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 100258, CONFORME DOD (SEI 75554633). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 221/2025/SES/CMAC-SPJ." 300.0 120000 176 27 202507 16699864000183 46,5 9018415.0 SES SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA "AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 42/2024 – SES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI202300005020959), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 100222. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 223/2025/SES/CMAC-SPJ (SEI 76082061)" 480.0 22320 177 27 202507 65817900000171 3,42 9018417.0 SES AGLON COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA. "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS E TCT. ARP Nº 082/2024 ""A"". PREGÃO Nº 97/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025. PROCESSO Nº (202400005005490)/ (202400010087152). AUTORIZAÇÃO 76273554." 3240.0 11080,8 178 140 202507 1990199000105 5834329,12 9018418.0 GOINFRA CONSTRUTORA MILÃO LTDA "TERMO ADITIVO Nº 61/2025 (71456471) E TERMO ADITIVO Nº 62/2025 (71495538) DO CONTRATO Nº 178/2010-PR-ASJUR, VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2025, CONCORRÊNCIA 154/08 GEGEL LOTE 01, PARA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-219, TRECHO: EGERINEU TEIXEIRA/SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, COM EXTENSÃO DE 32,33 KM NESTE ESTADO E TERMO ADITIVO Nº 190/2025 (75106848) NEGATIVO. RDF 3089 DDO 7394" 1.0 5834329,12 179 44 202507 20971233000149 78746,4 9018420.0 AGEHAB CONTACTOS SERVICOS DE ATENDIMENTO EIRELI "VALOR DESTINADO AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 194/2024 (68883405), CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO OMINICHANEL, PARA GERENCIAMENTO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA AGEHAB, NO MODELO SOFTWARE AS A SERVICE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, BEM COMO GESTÃO DA SOLUÇÃO." 1.0 78746,4 180 59 202507 6955770000174 1766,97 9018421.0 SEGOV PETKOW AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME "CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O PRESENTE ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO E A RENOVAÇÃO DA INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº. 015/2024; CLÁUSULA QUINTA – VALOR, DOTAÇÃO E RECURSOS FINANCEIROS, EM SEUS ITENS 5.1, 5.2 E 5.3; CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA, EM SEU ITEM 7.1, QUE PASSAM A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: “CLÁUSULA QUINTA – VALOR, DOTAÇÃO E RECURSOS FINANCEIROS 5.1. VALOR: O VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A PRESENTE CONTRATAÇÃO É DE R$ 53.009,10 (CINQUENTA E TRÊS MIL NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS). 5.2. A DESPESA DESTE CONTRATO CORRERÁ POR CONTA DA DOTAÇÃO Nº. __________ – ELEMENTO DE DESPESA Nº _________, CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº. ______, DATADA ___/___/____. OS PREÇOS CONTRATUAIS SERÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 5.3. RECURSOS: OS RECURSOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE CONTRATO SÃO ORIUNDOS: PROGRAMA/AÇÃO: _____ FONTE DE RECURSOS: ________ CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 7.1. A VIGÊNCIA DESTE ADITIVO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17/08/2025, ADMITIDA A PRORROGAÇÃO NOS TERMOS DA LEI, MEDIANTE TERMO ADITIVO, PERSISTINDO AS OBRIGAÇÕES, ESPECIALMENTE AS DECORRENTES DA GARANTIA.”" 30.0 53009,1 181 19 202507 1543032000104 104914,75 9018422.0 PM-GO - "DESPESA PARA CUSTEAR EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 26/2019-PM/SSP (SEI N.º 52024759) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS EM BAIXA TENSÃO (GRUPO-B), POR PRAZO INDETERMINADO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA PMGO E A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 01.543.032/0001-04." 1.0 104914,75 182 146 202507 8247960000162 5976,73 9018423.0 SEMAD REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 71720,76 183 141 202507 8593703000182 572670 9018424.0 SECULT PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GEOTECNIA E SONDAGEM PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM DE SOLO E INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE PERFURAÇÕES, COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS, E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DETALHADOS. O CONTRATO TAMBÉM ABRANGE O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ENVOLVENDO A MEDIÇÃO E O MAPEAMENTO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS TERRENOS. 1.0 572670 184 152 202507 28313205000146 50000 9018425.0 SGG R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI O PRESENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2022 - SGG, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA SGG, TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS. 1.0 50000 185 27 202507 37676047000180 8,97 9018426.0 SES - "AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 45/2024 ""A"" – SES, VIGÊNCIA DE 04/12/2024 A 04/12/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI 202300005024551), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 100738. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 217/2025/SES/CMAC-SPJ (SEI 75980638)." 6.0 53,82 186 49 202507 27814736000150 4586,23 9018427.0 EMATER CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ADESÃO À ATA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL (LIMPEZA, SERVIÇOS GERAIS, COPEIRAGEM, GARÇOM, PORTARIA, ENCARREGADO, ELETRICISTA, JARDINAGEM, MECÂNICA, MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS EM GERAL), 3.0 165104,28 187 148 202507 1099686000182 250847,29 9018428.0 SEDS ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SOLICITAÇÃO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 52/2022 SEDS REFERENTE AO PERÍODO 1/1/2024 A 13/12/2024. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 15/2025, IMEDIATO 1.0 250847,29 188 142 202507 23376753000100 4509,7 9018429.0 SEEL CASTROS EVENTOS LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA O FORNECIMENTO DE PALESTRANTE (PROFISSIONAL QUALIFICADO ESPECIALISTA, MESTRE OU DOUTOR) QUE ATUE COM O TEMA EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER E QUE DISCUTA SOBRE O TEMA DA FORMAÇÃO. 50.0 225485 189 146 202507 8247960000162 13278,58 9018430.0 SEMAD REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 159342,96 190 27 202507 9053134000145 8,76 9018431.0 SES ELFA MEDICAMENTOS LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 67/2025 ""D"". PREGÃO Nº 114/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 26/05/2025 A 25/05/2026. PROCESSO Nº 202400005021157 202500010031298. DOD 75442663." 1440.0 12614,4 191 146 202507 8247960000162 6499,26 9018432.0 SEMAD REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI A PRORROGAÇÃO COANTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 77991,12 192 144 202507 40997613000160 1159046,9 9018434.0 SEDUC GSM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 40.997.613/0001-60 , POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2024 B (76890816), PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO QUE REALIZA, AO LONGO DO EXERCÍCIO, FORMAÇÕES, REUNIÕES ESTRATÉGICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS QUE EXIGEM A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA (AUDITÓRIOS, SALAS, PALCO, EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA), HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO. 1.0 1159046,9 193 146 202507 8247960000162 6497,15 9018435.0 SEMAD REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 77965,8 194 140 202507 61600839000902 1368 9018436.0 GOINFRA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATOS, CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES), EQUIVALENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 - SEAD E TERMO DE PARTICIPAÇÃO (75747562) , PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR (06 (SEIS) VAGAS), EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO / 2025." 1.0 1368 195 146 202507 8247960000162 14836,66 9018437.0 SEMAD REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE). 1.0 178039,92 196 139 202507 25165749000110 -4,41 9018438.0 SEAPA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA. CONTRATO A SER FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA., CNPJ: 25.165.749/0001-10, ESPECIALIZADA NA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32) EM VEÍCULOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SEAPA. 0.0 0 197 139 202507 25165749000110 -4,41 9018439.0 SEAPA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA. CONTRATO A SER FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA., CNPJ: 25.165.749/0001-10, ESPECIALIZADA NA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32) EM VEÍCULOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SEAPA. 0.0 0 198 140 202507 16910656000181 1375553,01 9018440.0 GOINFRA JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA "CUJO OBJETO CONSISTE EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 63 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (CAÇU, CHAPADÃO DO CÉU, MINEIROS, NAZÁRIO, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA), NO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO (76983585)" 1.0 1375553,01 199 139 202507 25165749000110 -4,41 9018441.0 SEAPA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA. CONTRATO A SER FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA., CNPJ: 25.165.749/0001-10, ESPECIALIZADA NA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32) EM VEÍCULOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SEAPA. 0.0 0 200 154 202507 3671444000147 733574,4 9018443.0 SER - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA, COM O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC, VISANDO A ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO THEATRO SEBASTIÃO POMPEU DE PINA. 1.0 733574,4 201 144 202507 11036567000134 8035353,7 9018444.0 SEDUC AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA-ME, CNPJ 11.036.567/0001-34; PARA AQUISIÇÃO DE ITENS REGISTRADOS POR MEIO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 021/2024 - A (76893094), PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS (NEP) APOIA A GESTÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, DEMANDANDO FORMAÇÕES, WORKSHOPS E REUNIÕES COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS, CENTRALIZADA E EQUIPES REGIONAIS. COM O VALOR GERAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 8.035.353,70 (OITO MILHÕES, TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS). 1.0 8035353,7 202 144 202507 11036567000134 5365286,25 9018445.0 SEDUC AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA-ME, CNPJ 11.036.567/0001-34; PARA AQUISIÇÃO DE ITENS REGISTRADOS POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 021/2024 - A (76950189), PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS (NEP) APOIA A GESTÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, DEMANDANDO FORMAÇÕES, WORKSHOPS E REUNIÕES COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS, CENTRALIZADA E EQUIPES REGIONAIS. COM O VALOR GERAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 5.365.286,25 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). 1.0 5365286,25 203 144 202507 12444829000162 1091480,29 9018446.0 SEDUC NILZA APARECIDA AZEVEDO ME CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (76930885) CNPJ: 07.030.637/0001-70 ; CASTROS EVENTOS LTDA, CNPJ 23.376.753/0001-00 (76930951); DIGITTAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 09.254.386/0001-32 (76931029) E NILZA APARECIDA AZEVEDO ME, CNPJ 12.444.829/0001-62 (76931077), PARA AQUISIÇÃO DE ITENS REGISTRADOS POR MEIO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 021/2024 - C, D, E E F, PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS (NEP) APOIA A GESTÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, DEMANDANDO FORMAÇÕES, WORKSHOPS E REUNIÕES COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS, CENTRALIZADA E EQUIPES REGIONAIS. 1.0 1091480,29 204 144 202507 23376753000100 31567,9 9018446.0 SEDUC CASTROS EVENTOS LTDA - ME CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (76930885) CNPJ: 07.030.637/0001-70 ; CASTROS EVENTOS LTDA, CNPJ 23.376.753/0001-00 (76930951); DIGITTAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 09.254.386/0001-32 (76931029) E NILZA APARECIDA AZEVEDO ME, CNPJ 12.444.829/0001-62 (76931077), PARA AQUISIÇÃO DE ITENS REGISTRADOS POR MEIO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 021/2024 - C, D, E E F, PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS (NEP) APOIA A GESTÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, DEMANDANDO FORMAÇÕES, WORKSHOPS E REUNIÕES COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS, CENTRALIZADA E EQUIPES REGIONAIS. 1.0 31567,9 205 144 202507 7030637000170 287828,75 9018446.0 SEDUC TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (76930885) CNPJ: 07.030.637/0001-70 ; CASTROS EVENTOS LTDA, CNPJ 23.376.753/0001-00 (76930951); DIGITTAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 09.254.386/0001-32 (76931029) E NILZA APARECIDA AZEVEDO ME, CNPJ 12.444.829/0001-62 (76931077), PARA AQUISIÇÃO DE ITENS REGISTRADOS POR MEIO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 021/2024 - C, D, E E F, PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS (NEP) APOIA A GESTÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, DEMANDANDO FORMAÇÕES, WORKSHOPS E REUNIÕES COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS, CENTRALIZADA E EQUIPES REGIONAIS. 1.0 287828,75 206 144 202507 9254386000132 71791,17 9018446.0 SEDUC DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (76930885) CNPJ: 07.030.637/0001-70 ; CASTROS EVENTOS LTDA, CNPJ 23.376.753/0001-00 (76930951); DIGITTAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 09.254.386/0001-32 (76931029) E NILZA APARECIDA AZEVEDO ME, CNPJ 12.444.829/0001-62 (76931077), PARA AQUISIÇÃO DE ITENS REGISTRADOS POR MEIO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 021/2024 - C, D, E E F, PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS (NEP) APOIA A GESTÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, DEMANDANDO FORMAÇÕES, WORKSHOPS E REUNIÕES COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS, CENTRALIZADA E EQUIPES REGIONAIS. 1.0 71791,17 207 150 202507 18848386000151 3771,36 9018447.0 ECONOMIA - TRATA-SE OS AUTOS DE SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL PELO ÍNDICE (IPCA), DO IMÓVEL DO CONTRATO Nº 013/2018 (2212679) FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA EXCELLENCE ORTODONTIA E SAUDE – EIRELI – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 18.848.386/0001-51, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA GOIÁS, ESQUINA COM RUA MAMÉDIO CALIL, QUADRA 135, LOTE 01, SALA 11, SETOR CENTRAL, INHUMAS - GO, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A AGENFA DE INHUMAS – GO. 1.0 3771,36 208 144 202507 4740876000125 4000 9018448.0 SEDUC ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A 2º T. A AO CONTRATO 103/2022 - SEDUC X ALELO 1.0 4000 209 146 202507 8247960000162 5395,44 9018450.0 SEMAD REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI APRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 64745,28 210 150 202507 43942358000146 55144 9018451.0 ECONOMIA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FIPE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO PREÇO DO CONTRATO Nº 017/2024, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE TABELA ANUAL DE PREÇOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES REGISTRADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE GOIÁS PARA A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. 1.0 55144 211 59 202507 4198254000117 13975 9018452.0 SEGOV MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA "1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (ART. 92, I E II) 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: ITEM DESCRIÇÃO MARCA E MODELO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 01 ADOBE CREATIVE CLOUD TODOS OS APPS PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. ADOBE/CREATIVE CLOUD FOR TEAMS 1 R$ 13.975,00 R$ 13.975,00" 1.0 13975 212 139 202507 5980352000174 45078,98 9018453.0 SEAPA GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA 7º APOSTILAMENTO CONTRATUAL REFERENTE À REPACTUAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO CONTRATO Nº 030/2022 CELEBRADO ENTE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SEAPA E A EMPRESA GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, INSCRITA NO CNPJ 05.980.352/0001-74, EM RAZÃO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA - CCCT 2025/2026 DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA E CCT-2025/2026 DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO 202517647000803. 1.0 45078,98 213 140 202507 76509686000102 63066,26 9018455.0 GOINFRA ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA CONSISTE NA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DAS RODOVIAS GO-221(CAIAPÔNIA/DOVERLÂNDIA), GO-206 (ENT. GO-502/ENT. GO-040),GO-194/421(BALIZA/BOM JARDIM) (SEI Nº 45334119), NO ESTADO DE GOIÁS. 1.0 63066,26 214 34 202507 14202570000179 319,15 9018456.0 AGR BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP TRATA-SE DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 001/2025 COM A EMPRESA BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 013/23-SEAD/GECC, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNEC. DE EQUIP. PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUT., LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 1.0 9574,5 215 144 202507 19609588000103 143000 9018457.0 SEDUC EF EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA E VIAGENS EXTERIOR LTDA 1º T. A AO CONTRATO 156/2024 - SEDUC X EF EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA E VIAGENS AO EXTERIOR LTDA 1.0 143000 216 139 202507 2058744000192 447000 9018458.0 SEAPA TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 939269/2022/MIDR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024. 1.0 447000 217 139 202507 14707364000110 602500 9018460.0 SEAPA XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA CONTRATAÇÃO DAS EMPRESA XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ Nº. 14.707.364/0001-10 PARA O FORNECIMENTO DE 08 (OITO) MOTONIVELADORAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025, RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024. 8.0 4820000 218 150 202507 9911948000173 48053,28 9018461.0 ECONOMIA LABOR CONSTRUTORA LTDA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E A ALTERAÇÃO DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA) DO CONTRATO Nº 044/2022, DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE APOIO À INSPEÇÃO DE CRONOTACÓGRAFOS. 12.0 576639,36 219 142 202507 10417609000114 50 9018462.0 SEEL RUBENS DANTAS NETO DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO ARENA GOIÁS SOCIAL 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 80.0 4000 220 142 202507 24935788000196 1299 9018462.0 SEEL AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO ARENA GOIÁS SOCIAL 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 70.0 90930 221 142 202507 28618350000135 15,27 9018462.0 SEEL JCL PEREIRA DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO ARENA GOIÁS SOCIAL 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 40.0 610,8 222 142 202507 2885591000157 295 9018462.0 SEEL CENTURY COMERCIAL LTDA - ME DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO ARENA GOIÁS SOCIAL 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 300.0 88500 223 142 202507 43539126000141 28,85 9018462.0 SEEL TROPIX COMERCIAL LTDA DESPESA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO ARENA GOIÁS SOCIAL 2025, DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 250.0 7212,5 224 142 202507 10417609000114 52,8 9018464.0 SEEL RUBENS DANTAS NETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 1000.0 52800 225 142 202507 20510631000168 65,48 9018464.0 SEEL BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 4.0 261,92 226 142 202507 24935788000196 24,22 9018464.0 SEEL AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 520.0 12594,4 227 142 202507 26290146000102 60 9018464.0 SEEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 4.0 240 228 142 202507 28618350000135 15,27 9018464.0 SEEL JCL PEREIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 10.0 152,7 229 142 202507 2885591000157 141,71 9018464.0 SEEL CENTURY COMERCIAL LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 10.0 1417,1 230 142 202507 29777107000122 81,66 9018464.0 SEEL CANAA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 10.0 816,6 231 142 202507 43539126000141 2,22 9018464.0 SEEL TROPIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 200.0 444 232 142 202507 44915485000119 38,71 9018464.0 SEEL X1 COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 20.0 774,2 233 142 202507 48348052000180 29 9018464.0 SEEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROJETO FINALÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 20.0 580 234 146 202507 7042523000140 5857,18 9018465.0 SEMAD ALIANÇA DA TERRA A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 70286,16 235 6 202507 26406663000102 35974,82 9018466.0 SECM SISTEC-SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA 3º TERMO ADITIVO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM OPERAÇÃO, CONTROLE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREDITIVA DOS COMPRESSORES DOS CHILLERS, ANÁLISE E TRATAMENTO QUÍMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA ÁGUA CONDENSADA, NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, COMPREENDENDO: ELETROBOMBAS, VENTILADORES, BOMBAS D’ÁGUA, FANCOILS, TORRES DE RESFRIAMENTO E CHILLERS (EXCETO PLACA ELETRÔNICA, COOLER DOS CHILLERS, INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA MOTOR, FORNECIMENTO DE MOTORES ELÉTRICO NOVOS E SOFT STARTER PARA MOTOR), POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 12.0 431697,84 236 149 202507 4198254000117 33253,13 9018467.0 SEAD MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) LICENÇAS DE SOFTWARE PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO SEAD. O SOFTWARE SERÁ UTILIZADO COM A METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING), POR MEIO DA SUÍTE AUTODESK AEC - ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION COLLECTION 14.0 465543,82 237 41 202507 7497765000128 140 9018468.0 GOIÁS TURISMO ECOFORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA DESTINADO AO 4º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA (29/07/2025 A 28/07/2026 ) DO CONTRATO Nº 25/2022 (000031629896), VIGENTE (29/07/2024 A 28/07/2025), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADORES DA CASA DO TURISMO E CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N°6/2025 - GOIASTURISMO/GCAA-02981 (75266328), NO VALOR TOTAL DE R$ 34.850,00. 8.0 1120 238 141 202507 10315413000119 500039,68 9018469.0 SECULT PLANA PROJETOS E SERVIÇOS 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2022 - SECULT (000033170625), FIRMADO COM A EMPRESA PLANA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI, VISANDO A PRORROGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, VIGÊNCIA DE 07/09/2025 À 06/09/2026. 1.0 500039,68 239 44 202507 20971233000149 111434,4 9018470.0 AGEHAB CONTACTOS SERVICOS DE ATENDIMENTO EIRELI VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 82/2024 (64944528), CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, EM RAZÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2026, MTE GO000026/2025 COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS N° 7/2025-AGEHAB/GAGP (76796232), DESPACHO Nº 1496/2025/AGEHAB/DA (76818479) E MINUTA DE APOSTILA (76848724). 1.0 111434,4 240 140 202507 76509686000102 242421,25 9018472.0 GOINFRA ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA APOSTILA, CUJO O OBJETO É REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 95/2023-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 242.421,25 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE MARÇO/2024 A MARÇO/2025. 1.0 242421,25 241 147 202507 27595780000116 9307,91 9018473.0 SIC CS BRASIL FROTAS LTDA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2023, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ADMINISTRATIVO, CATEGORIAS DIVERSAS (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL), DEVIDAMENTE LICENCIADOS JUNTO AO DETRAN, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO SEGURO, MONITORAMENTO POR SISTEMA GPS/GSM/GPRS, MANUTENÇÃO VEICULAR, INSULFILM E ADESIVAGEM, QUE DERIVA DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023/SEPLAG, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023/SEPLAG, PARA ATENDER À SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC 1.0 55847,46 242 20 202507 41769803000192 135266,36 9018474.0 PGE - "DESPESA COM REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2022-PGE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) ASSINATURA DA ""BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO"", COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) ACESSO SIMULTÂNEO, ILIMITADO E PERMANENTE." 1.0 135266,36 243 27 202507 12420164003687 239,41 9018475.0 SES - "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 067/2025. PREGÃO Nº 114/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 21/05/2025 A 20/05/2026. PROCESSO Nº 202500010047757. AUTORIZAÇÃO (76549730)" 2520.0 603313,2 244 42 202507 29118884000165 72235,68 9018476.0 DETRAN NOSSA FROTA EIRELI "DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 015/2020, E REAJUSTE CONTRATUAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, ""TRAIL ON-OFF ROAD"", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMANDOS REGIONAIS DA POLÍCIA MILITAR E BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, EM SUAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" 1.0 866828,16 245 27 202507 2794555000501 150 9018477.0 SES COLOPLAST DO BRASIL LTDA "AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024 – SES , VIGÊNCIA 01/11/2024 A 01/11/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI202300005021624), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 100238. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 236/2025/SES/CMAC-SPJ (SEI 76557201)." 80.0 12000 246 27 202507 47734682000120 479,4 9018478.0 SES UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA "AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2024""B"" – SES, VIGÊNCIA DE 04/12/2024 A 04/12/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI202300005024551), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 100738. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 234/2025/SES (SEI 76417354)" 1134.0 543639,6 247 27 202507 7847837000110 ,48 9018479.0 SES CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S), QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 008/2025 ""C"". PREGÃO Nº Nº 94/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 21/02/2025 A 21/02/2026. PROCESSO Nº 202500010041526. AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL - ART. 84-A, LEI ESTADUAL Nº 17.928/12." 6300.0 3024 248 27 202507 4724729000161 23,09 9018480.0 SES MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME "AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2025 – ""D"" SES – VIGÊNCIA 25/03/2025 A 25/03/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 123/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 202400005010134/105076. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 19/2025 - SES/GECG-03089 (75565701). PLANILHA ORDEM FORNECIMENTO MAXLAB (75573728) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024 ." 276.0 6372,84 249 27 202507 50567060000169 28,4 9018481.0 SES - "AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2025 – ""A"" SES – VIGÊNCIA 25/03/2025 A 25/03/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 123/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 202400005010134/105076. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 19/2025 - SES/GECG-03089 (75565701). PLANILHA ORDEM DE FORNECIMENTO IPO (75573024) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024" 108.0 3067,2 250 27 202507 16698619000151 5 9018482.0 SES AMP HOSPITALAR "AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2025 – ""C"" SES – VIGÊNCIA 25/03/2025 A 25/03/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 123/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 202400005010134/105076. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 19/2025 - SES/GECG-03089 (75565701). PLANILHA ORDEM DE FORNECIMENTO AMP (75573584) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024 . ." 288.0 1440 251 27 202507 16699864000183 17,5 9018483.0 SES SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA "AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2025 – ""B"" SES – VIGÊNCIA 25/03/2025 A 25/03/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 123/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 202400005010134/105076. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 19/2025 - SES/GECG-03089 (75565701). PLANILHA ORDEM FORNECIMENTO PERFIL (75573241) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024 . ." 36.0 630 252 27 202507 19430036000133 4,5 9018483.0 SES PERFIL HOSPITALAR LTDA "AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2025 – ""B"" SES – VIGÊNCIA 25/03/2025 A 25/03/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 123/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N° 202400005010134/105076. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 19/2025 - SES/GECG-03089 (75565701). PLANILHA ORDEM FORNECIMENTO PERFIL (75573241) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024 . ." 12.0 54 253 144 202507 47761551000131 108937,5 9018484.0 SEDUC APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1º T.A AO CONTRATO Nº 135/2025 - SEDUC X APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1.0 108937,5 254 13 202507 4044223000101 1999,44 9018486.0 DGPC MAURICIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES PARA VOO, MEDIANTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0051/2025 (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA-SC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DGPC, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 8 (74687145) E INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (75389428). 30.0 59983,2 255 42 202507 4694478000110 53216,46 9018487.0 DETRAN LTBA-COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 037/2024 - DETRAN, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS E A EMPRESA LTBA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 1.0 53216,46 256 61 202507 55216226000116 9,45 9018488.0 AGRODEFESA - VALOR SOLICITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE BOA QUALIDADE DE ACORDO COM AS OBRIGAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E DAS UNIDADES DA AGRODEFESA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 800.0 7560 257 61 202507 97546623000104 7,9 9018488.0 AGRODEFESA JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS ME VALOR SOLICITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE BOA QUALIDADE DE ACORDO COM AS OBRIGAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E DAS UNIDADES DA AGRODEFESA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 500.0 3950 258 144 202507 33745441000171 15519,4 9018489.0 SEDUC TRP COMERCIO SERVIÇOS LTDA 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRAO 062/2025 - SEDUC X TRP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1.0 15519,4 259 146 202507 8247960000162 6916,84 9018490.0 SEMAD REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 83002,08 260 148 202507 1099686000182 250847,33 9018491.0 SEDS ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 52/2022 - SEDS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 13/12/2025. 1.0 250847,33 261 27 202507 5029600000287 357423926,87 9018492.0 SES - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO - HEJ, POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2024. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 200 (SEI Nº 60935457). 1.0 357423926,87 262 140 202507 1990199000105 1783824,7 9018493.0 GOINFRA CONSTRUTORA MILÃO LTDA "SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 178/2010-PR-ASJUR, VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2025, CONCORRÊNCIA 154/08 GEGEL LOTE 01, PARA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-219, TRECHO: EGERINEU TEIXEIRA/SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, COM EXTENSÃO DE 32,33 KM NESTE ESTADO. RDF 3089 DDO 7394" 1.0 1783824,7 263 148 202507 8744139000151 86057,1 9018494.0 SEDS G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO ANO DE 2024, (ABRIL A DEZEMBRO DE 2024), REFERENTE AO CONTRATO Nº. 02/2024/SEDS ENTRE SEDS E G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA., COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 72/2025. 1.0 86057,1 264 148 202507 14202570000179 7659,59 9018495.0 SEDS BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO Nº 25/2024/SEDS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2025 A 01/04/2027. 1.0 7659,59 265 135 202507 9070101000103 2279025 9018496.0 DGAP SPACECOMM MONITORAMENTO S/A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES 1.0 2279025 266 140 202507 1814174000150 8042023,3 9018497.0 GOINFRA META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 06/2025-GOINFRA (SEI N° 69715087), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, REFERENTE À 1ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO. 1.0 8042023,3 267 27 202507 21306272000194 27298,93 9018498.0 SES - "LOCAÇÃO DO PAVIMENTO DO 4º ANDAR DO EDIFÍCIO LOURENÇO OFFICE, COM DIREITO A USO DE 21 VAGAS DE GARAGEM, NO SISTEMA ROTATIVO, LOCALIZADO NA AVENIDA T-7, ESQUINA COM AVENIDA MUTIRÃO, QUADRA R-34, Nº 371, SETOR OESTE, GOIÂNIA-GO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS. INEXIGIBILIDADE 180/2024. CONTRATO 10/2025. VIGÊNCIA: 07/02/2025 A 07/02/2030. CONTRATAÇÃO SISLOG 108309. DESPESAS CONDOMINIAIS." 60.0 1637935,8 268 140 202507 16791765000127 596113,5 9018499.0 GOINFRA PRIMOR ENGENHARIA LTDA "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MINUTA DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 77/2024/GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE NA REABILITAÇÃO FUNCIONAL DO TRECHO DA GO-154, ENTR. GO-427(A)(ITAGUARU) / FIM PERÍMETRO URBANO(ITAGUARU) ATÉ INÍCIO PERÍMETRO URBANO / ENTR. GO-334(CARMO DO RIO VERDE), COM EXTENSÃO DE 50,78 KM, CONFORME DESPACHO Nº 2280/2025/GOINFRA/DMA-06107, PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO." 1.0 596113,5 269 140 202507 22782061000190 3722054,23 9018500.0 GOINFRA - "APOSTILA 134/2024 (67185607) REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2015-PR-NJ (SEI Nº 000028561720) (PRAZO DE VIGÊNCIA DE 17/02/2019 ATÉ 30/06/2026), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº039/2013-PR-NELIC, CUJO OBJETO CONSISTE NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA GO-050, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR364/CHAPADÃO DO CÉU, NESTE ESTADO, TDO 16/2024, RDF 3137 DDO 7415." 1.0 3722054,23 270 121 202507 27595780000116 2973023,34 9018501.0 SSP CS BRASIL FROTAS LTDA ADITIVO 1.0 2973023,34 271 140 202507 3992929000132 4195196,29 9018502.0 GOINFRA LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-217, TRECHO: ENTR. BR-060 / MARIPOTABA, COM EXTENSÃO DE 45,7 KM., VINCULADO ÀS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, SEUS ANEXOS E PROPOSTA DA CONTRATADA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO E CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO RELACIONADAS. 1.0 4195196,29 272 6 202507 26406663000102 857,09 9018503.0 SECM SISTEC-SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA TRATA-SE DO 2º TERMO ADITIVO, QUE TRAZ A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INVERTER MODELO CASSETE, INSTALADOS NO 10º ANDAR DO PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 12.0 10285,08 273 140 202507 4402563000167 4150581,98 9018504.0 GOINFRA CNB CONSTRUTORA LTDA "DESPESAS COM O SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 79/2024-GOINFRA (61936196), DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA N° 76/2023-GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-460, TRECHO: DIOLÂNDIA/SÃO PATRÍCIO, NESTE ESTADO, COM EXTENSÃO DE 12,94 KM, (REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE RIBEIRÃO OLHOS D'ÁGUA). RDF 3061. DDO 7416." 1.0 4150581,98 274 149 202507 90180605000102 369,78 9018505.0 SEAD GENTE SEGURADORA S.A "TRATA-SE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2024 - SEAD ,CUJO OBJETO É O SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS, NOS SEGUINTES PONTOS: A) REAJUSTE EM 5,351170%, DE ACORDO COM O PARÁGRAFO SÉTIMO DA CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (77004412) E DESPACHO 191/2025/SEAD/GECONT (76788880); B) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/08/2025 A 26/08/2026, CONFORME PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO (63904418) E ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (77004412); C) INDICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA FAZER FACE À DESPESA." 1.0 4437,36 275 123 202507 4768835000147 982 9018506.0 ABC - PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESS. 12.0 11784 276 27 202507 36325157000134 74,95 9018508.0 SES COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. DOD (SEI 76970762)" 6960.0 521652 277 121 202507 40432544000147 30996 9018509.0 SSP CLARO S/A ADITIVO PRAZO 1.0 30996 278 148 202507 1099686000182 8366,4 9018510.0 SEDS ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS "REPACTUAÇÃO SOBRE OS VALORES DO INSUMO ""DIÁRIAS"", REFERENTE A REPACTUAÇÃO /2024 COMPREENDENDO O PERÍODO DE JANEIRO DE 2024 À 31 DEZEMBRO/2024 REFERENTE AO CONTRATO Nº. 43/2023 (52433665) ENTRE SEDS E ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, CONFORME CCT/2024(76821704), BEM COMO O VALOR A SER ATUALIZADO PARA O ANO DE 2025." 1.0 8366,4 279 44 202507 36863538000177 17476,12 9018511.0 AGEHAB SENHA ENGENHARIA S/C "VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 119/2024 - MINUTA (76699040), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE JAUPACÍ-GO" 1.0 17476,12 280 61 202507 24836603000196 70 9018512.0 AGRODEFESA - FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A UNIDADE LOCAL DA AGRODEFESA EM ABADIÂNIA. 1.0 840 281 20 202507 2491558000142 3183,66 9018513.0 PGE UZÊDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA DESPESA COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2023-PGE CUJO OBJETO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO (PGE). 4.0 38203,92 282 152 202507 6088000000171 30692,52 9018514.0 SGG TOTAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA O PRESENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2022 - SGG, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E MONITORAMENTO EM CÍRCULO FECHADO DE TELEVISÃO (CDTV), COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 30692,52 283 27 202507 11338609000191 32376,4 9018515.0 SES - "REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 12º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 78/2024-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E A CLÍNICA MÉDICA DO RIM - CLIMER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM NEFROLOGIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. PROCESSO Nº 202500010052865. RD 232/2025 (SEI 77006345). PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 7350/2025. REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025." 1.0 32376,4 284 27 202507 19324171000447 353,65 9018516.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 19º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 37/2019 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. 1.0 353,65 285 27 202507 21583042000172 420262,17 9018517.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2025, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO, E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO – HEMU. PARCELA JUNHO/2025. 1.0 420262,17 286 149 202507 14202570000179 319,15 9018518.0 SEAD BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP TRATA-SE DE REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 025/2024 (61104925), CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL (RASTREAMENTO VEICULAR), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, COBERTURA SECURITÁRIA E QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD). CONFORME PERCENTUAL DE 4,559870%, COM A UTILIZAÇÃO DO IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024 A JANEIRO DE 2025, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 18.001,41 (DEZOITO MIL E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) 1.0 6702,15 287 27 202507 21583042000172 112881,68 9018519.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2025, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO, E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - HEMNSL. PARCELA DE JUNHO/2025. 1.0 112881,68 288 151 202507 1616929000102 26127,04 9018520.0 SEDI - CONTRATAÇÃO DA SANEAGO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NA NOVA SEDE DO PROGRAMA SUKATECH SITUADA ENTRE AS RUAS VERDI, PUCINNI E RAFAEL, QUADRA 61, LOTES 9 A 18, SETOR JARDIM EUROPA, MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – GO. 1.0 26127,04 289 27 202507 7776237000108 31775 9018521.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2025 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SÃO PATRÍCIO – GOIANÉSIA, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. 1.0 31775 290 27 202507 7776237000108 18322,17 9018522.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4/2025 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA – FUNEV, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA ESTADUAL ISMAEL ALEXANDRINO PINTO – SÃO LUÍS DE MONTES BELOS. RD Nº 235/2025 (SEI Nº 77018071). PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA Nº 7350/2025 (SEI Nº 77017951). 1.0 18322,17 291 149 202507 1543032000104 161182,5 9018523.0 SEAD - "TRATA-SE DO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 013/2019 - SEAD (CCER GOV 589/2019 - CUSD GOV 574/2019), POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO – SUBGRUPO TARIFÁRIO A4, PARA ATENDER A UNIDADE CONSUMIDORA (UC) Nº 11071916, SITUADA À AV. UNIVERSITÁRIA, Nº 609, SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA - GO, NO QUE TANGE À: (I) PRORROGAR O EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO 2025/2026, ASSIM COMO A UTILIZAÇÃO DA PRERROGATIVA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, CONFORME CONSTA DO ITEM 4 – DADOS DO CONTRATO, E DA CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO E VIGÊNCIA DO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA – CCER, E DO INCISO XII, CLÁUSULA 41, DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD, EM CONFORMIDADE COM A NOTA TÉCNICA Nº 1/2018 GAPGE (000022631559); II) PROMOVER ACRÉSCIMO ORÇAMENTÁRIO NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 128.946,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS), ELEVANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 161.182,50 (CENTO E SESSENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), VISANDO A COBERTURA DO SALDO EMPENHADO PARA CUSTEAR AS DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL; (III) PROMOVER A INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA FAZER FACE À DESPESA, COMPREENDENDO A VIGÊNCIA DE 16/09/2025 A 15/09/2026, CONFORME AUTORIZA O ART. 65, § 8º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201900005013097" 1.0 161182,5 292 27 202507 7776237000108 161883,87 9018524.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 3º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9/2025-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS DR. GERALDO LANDÓ. PROCESSO Nº 202500010053065. PORTARIA 7.350/2025 (SEI Nº 77035174). RD Nº 247/2025. (SEI Nº 77035386). REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. 1.0 161883,87 293 27 202507 3969808000331 186808,71 9018525.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E E O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD - HDT. PROCESSO: 202500010053082. PNS: JUNHO/25. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 249/2025 - SES/GEMOD (SEI Nº 77039582). PORTARIA 7350/2025 GM/MS. 1.0 186808,71 294 27 202507 7776237000108 134770,77 9018526.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 23º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 25/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENÓPOLIS ERNESTINA LOPES JAIME - HEELJ, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 250 (77040799) 1.0 134770,77 295 27 202507 5889771000103 1170,45 9018527.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 21º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 80/2022, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O INSTITUTO DE OLHOS DE ÁGUAS LINDAS - IOAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL. MÊS DE JUNHO/2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 246/2025 (SEI Nº 77033111) 1.0 1170,45 296 27 202507 3969808000846 32775,54 9018529.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 12º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E E O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE – CEAP/SOL. PROCESSO: 202500010053082. PNS: JUNHO/25. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 249/2025 - SES/GEMOD (SEI Nº 77039582). PORTARIA Nº 7350/2025 GM/MS. 1.0 32775,54 297 27 202507 60765823000130 36917,06 9018530.0 SES SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 97/2024 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA - ALBERT EINSTEIN PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO), VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 236 (77022789) 1.0 36917,06 298 27 202507 5029600000104 316714,95 9018531.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 16º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011- SES/GO, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER). RD Nº 208/2025 (SEI 77045460). PORTARIA Nº 7.350/2025 GM/MS. 1.0 316714,95 299 27 202507 19324171000102 61,51 9018532.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 22º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 50/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED, PARA O GERENCIAMENTO DO HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA DR. CÉSAR SAAD FAYAD. MÊS: JUNHO/2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 253/2025 (SEI Nº 77049894) 1.0 61,51 300 27 202507 5029600000449 46864,12 9018533.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 14º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 02/2013-SES/GO, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA - COLÔNIA SANTA MARTA (HDS). PROCESSO Nº 202500010053108. RD Nº 252/2025 (SEI Nº 77045460). PORTARIA Nº 7.350/2025 GM/MS. 1.0 46864,12 301 27 202507 19324171000102 40599,93 9018534.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2025 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO (IMED) PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE - POSSE,VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM) REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 240 (77023724) 1.0 40599,93 302 27 202507 5029600000287 364917,5 9018535.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 26º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (HECAD). MÊS DE JUNHO. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 256/2025 (SEI Nº 77052142). 1.0 364917,5 303 27 202507 21583042000172 290052,97 9018536.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 3º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2025 -SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE ITUMBIARA SÃO MARCOS, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 254 (77050450) 1.0 290052,97 304 27 202507 21583042003007 181232,67 9018537.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 15º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2024 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, SEM FINALIDADE LUCRATIVA, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA - CAIO LOUZADA (HEAPA). MÊS JUNHO. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 257/2025 (SEI Nº 77053263). 1.0 181232,67 305 140 202507 27595780000116 8938604,4 9018538.0 GOINFRA CS BRASIL FROTAS LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO E GUINCHO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO A NECESSIDADE DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES 1.0 8938604,4 306 27 202507 37678845000140 358335,07 9018540.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 23º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 45/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO PATRIS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 237 (77022856) 1.0 358335,07 307 27 202507 21583042000172 125278 9018541.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 3º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2025 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIN - HEJA. PROCESSO Nº 202500010053213. REFERÊNCIA JUNHO/2025. RD Nº 258/2025 (SEI 77058112). 1.0 125278 308 27 202507 19324171000102 3887,31 9018543.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 23º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO - HCN, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 239 (77023059) 1.0 3887,31 309 27 202507 19324171000102 31131,78 9018544.0 SES - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2025 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E O IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO FORMOSA. PROCESSO Nº 202500010052986. REFERÊNCIA JUNHO/2025. PORTARIA Nº 7.350/2025 GM/MS. RD Nº 241/2025 (SEI Nº 77024748). 1.0 31131,78 310 150 202507 12039966000111 500000 9018546.0 ECONOMIA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR ÀS DEMANDAS DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS, COM PADRÕES TÉCNICOS OBJETIVAMENTE DEFINIDOS, PERMITINDO JULGAMENTO POR CRITÉRIO DE MENOR PREÇO POR PERCENTUAL DE DESCONTO. 1.0 500000 311 140 202507 237518000143 7871869,59 9018547.0 GOINFRA CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA "VALORES DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 154/2024 /GOINFRA (68588095) REFERENTE AO TERMO ADITIVO PARA 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, NO VALOR DE R$ 7.871.869,59 (SETE MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). - SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, POR MEIO DO OFÍCIO Nº 195/2025 (SEI Nº 76236866)" 1.0 7871869,59 312 139 202507 20246451000110 3673,27 9018548.0 SEAPA GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2022, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E A EMPRESA GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF N° 20.246.451/0001-10, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE GARÇOM, DE COPEIRAGEM E DE RECEPCIONISTA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEAPA, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DO DIA 20/09/2025 A 19/09/2026. 1.0 44079,24 313 140 202507 13154673000148 18276,8 9018549.0 GOINFRA PRIME SINALIZAÇÃO LTDA TERMO DE APOSTILAMENTO, RESOLVE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 73/2024-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 18.276,80 (DEZOITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE SETEMBRO/2023 A SETEMBRO/2024, QUE DECORRE DO REQUERIMENTO DA GERÊNCIA DE AERÓDROMOS 1.0 18276,8 314 144 202507 58052443000106 9606600 9018550.0 SEDUC - AQUISIÇÃO DE 180.000 (CENTO E OITENTA MIL) KITS UNIFORMES ESCOLARES TIPO D, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2026, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - D - SEDUC (67231429), REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 1.0 9606600 315 6 202507 1543032000104 153101,78 9018551.0 SECM - O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO PROMOVER O APORTE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO AO CONTRATO Nº OC22321416125 (62885263), VISANDO CUSTEAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPONIBILIZADO À UNIDADE CONSUMIDORA 11067627 QUE ATENDE OS PALÁCIOS PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E DAS ESMERALDAS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 1837221,36 316 140 202507 22782061000190 3502458,81 9018552.0 GOINFRA - "APOSTILA N.º 145/2024-GOINFRA (67821944) CONTRATO Nº 42/2024-GOINFRA (SEI Nº 58062761), TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, NA RODOVIA: GO-154, TRECHO: ENTR. GO-353 (CRUZEIRO) / ENTR. GO-244 (NOVO PLANALTO), NESTE ESTADO. TDO 8 / 2024 - SEINFRA, RDF 3051 DDO 7408." 1.0 3502458,81 317 27 202507 5029600000287 14212 9018553.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 2º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6/2025 (SEI Nº 73662506), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO, E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO - REGIÃO RIO VERMELHO – GOIÁS. MÊS JUNHO/2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 228/2025 (SEI Nº 76998964). 1.0 14212 318 140 202507 10739793000119 8585721,84 9018554.0 GOINFRA HL TERRAPLENAGEM EIRELI "DESPESAS COM A APOSTILA Nº 81/2024-GOINFRA (62600118), TERMO ADITIVO Nº 488/2024-GOINFRA (67255320) E APOSTILA Nº 76/2025-GOINFRA (72081818) DO CONTRATO 123/2023-GOINFRA (54525231), PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA: GO-309 - TRECHO: ENTR. BR-040(A)(CRISTALINA/GO) - PONTE DA DIVISA (UNAÍ/MG), COM EXTENSÃO 33,52 KM. RDF 2999. DDO 7418." 1.0 8585721,84 319 135 202507 20305370000144 54431,52 9018555.0 DGAP FX SERVICO DE ALIMENTAÇÃO LTDA REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DOS PREÇOS PRATICADOS NO ALUDIDO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). 1.0 54431,52 320 27 202507 2918347000143 434935,35 9018556.0 SES FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFG REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 22º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - FUNDAHC PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO - HEJ, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 231 (77005203) 1.0 434935,35 321 140 202507 8404654000192 268487,64 9018557.0 GOINFRA CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA "DESPESA COM ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (06/08/2025 A 05/08/2026) AO CONTRATO Nº 06/2025 /GOINFRA (69567320), CUJO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES (CONTÊINER) PARA ATENDER 02 (DOIS) DE NOSSOS POSTOS FIXOS, SENDO AS BARREIRAS DA GO-164, KM 738 (MUNDO NOVO), GO-164 E KM 604 (ARAGUAPAZ), LOTE 02 E 03." 1.0 268487,64 322 41 202507 76535764000143 1345,72 9018558.0 GOIÁS TURISMO BRASIL TELECOM S/A FORMALIZAÇÃO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021-GOIAS TURISMO, POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES CONTADOS À PARTIR DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025, REAJUSTE A CONTRATAÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2019-SEDI, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM À INTERNET 400MBPS PARA ATENDER GOIÁS TURISMO E CASA DO TURISMO, CONF. R.D N° 4/2025 - GOIASTURISMO/SUPTI-12098 E DESPACHO Nº 171/2025/GOIASTURISMO/SUPTI-12098, NO VALOR DE R$8.074,32. 1.0 8074,32 323 27 202507 7776237000108 652865,95 9018559.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO, VISANDO AO 22º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 66/2019 SES/GO, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL ESTADUAL DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO – HEANA, REFERENTE À PARCELA DE JUNHO/2025 DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM). PROCESSO SEI Nº 202500010052828. PORTARIA GM/MS Nº 7.350, DE 30 DE JUNHO DE 2025 (SEI Nº 76999541). RD N° 229/2025 - SES/GEMOD (SEI Nº 76999563). 1.0 652865,95 324 140 202507 237518000143 10059340,92 9018560.0 GOINFRA CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA CONTRATO Nº 74/2025 /GOINFRA, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-230, (TRECHO: ENTR. BR-414(B)/GO-230 – ENTR. BR-251(A) (P/ VILA PROPÍCIO), EXTENSÃO: 32,66 KM, NESTE ESTADO. 1.0 10059340,92 325 144 202507 28787743000172 53,37 9018561.0 SEDUC NO-LA COMERCIO E CONFECOES LTDA "ETO: AQUISIÇÃO DE 180.000 (CENTO E OITENTA MIL) KITS UNIFORMES ESCOLARES TIPO D, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2026, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - D - SEDUC (67231429), REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES." 84000.0 4483080 326 144 202507 53363624000210 53,37 9018561.0 SEDUC IMPACTEX CONFECCOES LTDA "ETO: AQUISIÇÃO DE 180.000 (CENTO E OITENTA MIL) KITS UNIFORMES ESCOLARES TIPO D, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2026, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - D - SEDUC (67231429), REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES." 96000.0 5123520 327 27 202507 19430036000133 14 9018562.0 SES PERFIL HOSPITALAR LTDA "AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2025 – VIGÊNCIA 10/03/2025 A 10/03/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 202400005004177/104026. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 21/2025 - SES/GECG-03089 (75770139). PLANILHA ORDEM FORNECIMENTO PERFIL (75704932) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024 ." 156.0 2184 328 150 202507 97546623000104 7,9 9018564.0 ECONOMIA JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL/MINERAL - 20 LITROS, SOB DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ESTA SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 03/2025 (76993373), DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD), ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 194/2024 - SEAD/GECC, PROCESSO SEI Nº 202400005028790, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTÍCIPE. 16382.0 129417,8 329 144 202507 28787743000172 4803300 9018565.0 SEDUC NO-LA COMERCIO E CONFECOES LTDA AQUISIÇÃO DE 180.000 (CENTO E OITENTA MIL) KITS UNIFORMES ESCOLARES TIPO D, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2026, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - D - SEDUC (67231429), REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 1.0 4803300 330 144 202507 53363624000210 4803300 9018565.0 SEDUC IMPACTEX CONFECCOES LTDA AQUISIÇÃO DE 180.000 (CENTO E OITENTA MIL) KITS UNIFORMES ESCOLARES TIPO D, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2026, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - D - SEDUC (67231429), REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 1.0 4803300 331 149 202507 1543032000104 5000 9018566.0 SEAD - "TRATA-SE DO OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 013/2019 - SEAD (CCER GOV 589/2019 - CUSD GOV 574/2019), POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO – SUBGRUPO TARIFÁRIO A4, PARA ATENDER A UNIDADE CONSUMIDORA (UC) Nº 11071916, SITUADA À AV. UNIVERSITÁRIA, Nº 609, SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA - GO, NO QUE TANGE À: (I) SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), VISANDO A COBERTURA DO SALDO EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS RESTANTES, COMPREENDENDO OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2025; (II) INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA FAZER FACE À DESPESA, CONFORME AUTORIZA O ART. 65, § 8º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201900005013097, NOS TERMOS DA SBS Nº 27/2025 - SEAD/SEC (77357238), DA JUSTIFICATIVA SEC (77359023), DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS (77358292) E ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (77359818)" 1.0 5000 332 27 202507 16698619000151 23,99 9018567.0 SES AMP HOSPITALAR "AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2025 – VIGÊNCIA 10/03/2025 A 10/03/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 202400005004177/104026. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 21/2025 - SES/GECG-03089 (75770139). PLANILHA ORDEM FORNECIMENTO AMP (75705032) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024 . ." 90.0 2159,1 333 44 202507 27691290000113 47002,2 9018568.0 AGEHAB CONTENT ASSESSORIA LTDA ME "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CLIPPING JORNALÍSTICO PARA MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO, CONTENDO MATÉRIAS JORNALÍSTICAS REFERENTES À AGEHAB E RESPECTIVOS ASSUNTOS DE INTERESSE, VEICULADOS EM EMISSORAS DE RÁDIO, TV, MÍDIAS IMPRESSAS E DIGITAIS DO ESTADO DE GOIÁS, COM OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO." 1.0 47002,2 334 27 202507 5029600000368 872775,95 9018569.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 16º APOSTILAMENTO E A COMPLEMENTAÇÃO DO 15º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2014- SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL. PISO DE ENFERMAGEM, PARCELA DE JUNHO/2025 E COMPLEMENTAÇÃO DA PARCELA DE MAIO/2025 (DESPACHO Nº 254/2025/SES/GCR (77396311). PORTARIA Nº 7.350/2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 255/2025 (77050505). 1.0 872775,95 335 139 202507 51689968000108 203900 9018570.0 SEAPA - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRMAQ - BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 05 (CINCO) TRATORES AGRÍCOLAS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 903722/2020 MAPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024. 5.0 1019500 336 151 202507 4694478000110 347655 9018571.0 SEDI LTBA-COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (FORNECIMENTO DE ALIMENTO), COM INCLUSÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, APOIO LOGÍSTICO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM SUPORTE ÀS REUNIÕES, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, ENCONTROS, EXPOSIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS 1.0 347655 337 139 202507 47735903000184 155758 9018572.0 SEAPA - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MICHIGAN DO BRASIL LTDA PARA O FORNECIMENTOS DE 02 (DOIS) TRATORES AGRÍCOLAS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N.º 903722/2020 MAPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024. 2.0 311516 338 139 202507 25165749000110 -4,41 9018573.0 SEAPA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA. CONTRATO A SER FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA., CNPJ: 25.165.749/0001-10, ESPECIALIZADA NA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, ARLA-32) EM VEÍCULOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SEAPA. 0.0 0 339 146 202507 8247960000162 650,46 9018574.0 SEMAD REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2023 1.0 4553,22 340 27 202507 60765823000130 36917,06 9018575.0 SES SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 97/2024 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA - ALBERT EINSTEIN PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO),VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 236 (77022789) 1.0 36917,06 341 151 202507 4694478000110 347658,86 9018577.0 SEDI LTBA-COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (FORNECIMENTO DE ALIMENTO), COM INCLUSÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, APOIO LOGÍSTICO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM SUPORTE ÀS REUNIÕES, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, ENCONTROS, EXPOSIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS. 1.0 347658,86 342 27 202507 3969808000331 186808,71 9018578.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD - HDT. PROCESSO: 202500010053082. PNS: JUNHO/25. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 249/2025 - SES/GEMOD (SEI Nº 77039582). PORTARIA 7350/2025 GM/MS. 1.0 186808,71 343 27 202507 21583042000172 420262,17 9018579.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2025 (SEI Nº 74181127), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO, E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO – HEMU, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM) REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 230 (77002327) 1.0 420262,17 344 27 202507 4724729000161 39 9018580.0 SES MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (CENTRAL ESTADUAL DE ODONTOLOGIA), REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2025 – VIGÊNCIA 10/03/2025 A 10/03/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 202400005004177/104026. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 21/2025 - SES/GECG-03089 (75770139). PLANILHA ORDEM FORNECIMENTO MAXLAB (75704883) . PROGRAMA FEDERAL: CEO - CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - PORTARIA 3493/2024 . 12.0 468 345 27 202507 3969808000846 32775,54 9018581.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 12º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E E O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE – CEAP/SOL. PROCESSO: 202500010053082. PNS: JUNHO/25. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 249/2025 - SES/GEMOD (SEI Nº 77039582). PORTARIA Nº 7350/2025 GM/MS. 1.0 32775,54 346 27 202507 19324171000102 31131,78 9018582.0 SES - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2025 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E O IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO FORMOSA. PROCESSO Nº 202500010052986. REFERÊNCIA JUNHO/2025. PORTARIA Nº 7.350/2025 GM/MS. RD Nº 241/2025 (SEI Nº 77024748). 1.0 31131,78 347 27 202507 21583042000172 112881,68 9018583.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2025 (SEI Nº 74181127), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO, E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - HEMNSL,VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM) REFERENTE À PARCELA DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 230 (77002327) 1.0 112881,68 348 27 202507 7776237000108 18322,17 9018584.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4/2025 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA – FUNEV, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA ESTADUAL ISMAEL ALEXANDRINO PINTO – SÃO LUÍS DE MONTES BELOS. RD Nº 235/2025 (SEI Nº 77018071). PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA Nº 7350/2025 (SEI Nº 77017951). 1.0 18322,17 349 140 202507 3992929000132 1196624,45 9018585.0 GOINFRA LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA "VALORES DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM MINUTA DE ADITIVO (77401748) DO CONTRATO Nº 47/2025 (71675310), PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-217, TRECHO: ENTR. BR-060 / MARIPOTABA, COM EXTENSÃO DE 45,7 KM, PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 30 (TRINTA) MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA." 1.0 1196624,45 350 154 202507 21832151000186 39148,44 9018586.0 SER WD DISTRIBUIDORA EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS TIPO ROLO COM TELA SOLAR (ABERTURA 3%), SOB MEDIDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2024, PROCESSO Nº 202300005028414 (SISLOG 102698), DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEI Nº 73106213) E TERMO DE LIBERAÇÃO DA ATA Nº 05/2024 SEI Nº 73903647, PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES DE ANÁPOLIS. 1.0 39148,44 351 144 202507 ***.567.121-** 5935,32 9018587.0 SEDUC - SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 207/2018 - SEDUC X FLÁVIA RESENDE 1.0 5935,32 352 44 202507 7030637000170 3123150 9018588.0 AGEHAB TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 160/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE EVENTOS, ENGLOBANDO TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA AGEHAB. 1.0 3123150 353 146 202507 46672831000100 64764 9018600.0 SEMAD 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA TRADICIONAL FESTA EM LOUVOR A ""BOM JESUS DA LAPA DE TERRA RONCA"". EM 2025 SERÁ REALIZADA A SUA 96º EDIÇÃO, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE AGOSTO DE 2025. A FESTA É REALIZADA NA ENTRADA DA CAVERNA DE TERRA RONCA I (ALTAR), NO INTERIOR DO PARQUE ESTADUAL DE TERRA RONCA" 1.0 64764 354 140 202507 49681778000100 364737,94 9018601.0 GOINFRA - "DESPESAS COM MINUTA DE APOSTILA DO CONTRATO Nº 50/2025 GOINFRA (72173705), COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES APÓS SUA PUBLICAÇÃO NO PNCP , DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 06/2025, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PPD, TWY E PÁTIO DO AERÓDROMO DE GOIATUBA, NO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO (77378811)." 1.0 364737,94 355 44 202507 11454168000193 63106,03 9018602.0 AGEHAB - VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 5° TERMO ADITIVO - MINUTA (77088325) AO CONTRATO N° 116/2022 (000031474458) QUE ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES NA CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - ACRESCENTANDO VALOR AOS ITENS 3.1.1 E 3.1.2, REFERENTE AO CONTRATO E REAJUSTE. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. 1.0 63106,03 356 140 202507 21518739000160 2334963,2 9018603.0 GOINFRA BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM APOSTILA DO CONTRATO Nº 51/2025 - GOINFRA (72203446), DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 180/2024, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 16 MESES, CONTADOS DA DATA DE PUBLICAÇÃO NO PNCP, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS NA RODOVIA GO-244, TRECHO: ENTR. BR153 / GO-353 (PORANGATU) / ENTR. GO-164 (SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA) E GO-241, TRECHO: ENTR. BR-153 / INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MUTUNÓPOLIS), COM EXTENSÃO DE 152,21KM. CONFORME AUTORIZAÇÃO (77452680)" 1.0 2334963,2 357 44 202507 11454168000193 135351,6 9018604.0 AGEHAB - "VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 2° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 093/2022 - MINUTA (77177325), CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO. CONFORME DESPACHOS N° 2144/2025 - AGEHAB/DE (77136617), N° 428/2025 - AGEHAB/AI (77108412) - INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO SEI 202500031000671 - E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DESPACHO N° 3440/2025 - AGEHAB/GRSG. (77415776). SEI 202200031003812." 1.0 135351,6 358 140 202507 10268439000153 2635505,84 9018605.0 GOINFRA - "VALORES DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM ADITIVO DE ACRÉSCIMO (74554896) REFERENTE AO CONTRATO Nº 148/2024 /GOINFRA (68083699), COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 60 MESES, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MAIS 22 ACESSOS À INTERNET MÓVEL COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MBPS, POR MEIO DE SATÉLITE (STARLINK), A SEREM INSTALADAS EM 22 VEÍCULOS DO COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO - CPR, PELO PERÍODO DE 60 MESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GOINFRA. CONFORME AUTORIZAÇÃO (77462173)." 1.0 2635505,84 359 140 202507 8928472000110 8190000 9018606.0 GOINFRA NG ASFALTO E ENGENHARIA LTDA "DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O LOTE 72 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO EIXO MUNICÍPIOS (CAMPO LIMPO DE GOIÁS, HEITORAÍ, ITAGUARI, MUNDO NOVO, PETROLINA DE GOIÁS, RIANÁPOLIS, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, TAQUARAL DE GOIÁS E TEREZÓPOLIS DE GOIÁS), NO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DESPACHO Nº 559/2025/GOINFRA/MA-GEMOC-20203 (77440638)." 1.0 8190000 360 140 202507 4858174000140 6651838,4 9018607.0 GOINFRA - "PAGAMENTO DE DÉBITOS À EPC CONSTRUÇÕES S/A, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO DA AÇÃO JUDICIAL Nº 5318193-22.2020.8.09.0051, NA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA COMARCA DE GOIÂNIA - GO, RELATIVO À 3ª MEDIÇÃO"", DO CONTRATO N.º 192/2014,PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA - GO. A MEDIÇÃO CITADA, RELATIVA AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/10/2014 E 31/10/201" 1.0 6651838,4 361 121 202507 3182153000195 288137,87 9018608.0 SSP MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE 1.0 288137,87 362 148 202507 1099686000182 14378,4 9018610.0 SEDS ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 43/2023/SEDS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA FUNÇÕES AUXILIARES À ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/12/2024. 1.0 14378,4 363 61 202507 2539643000133 66049,7 9018611.0 AGRODEFESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA VALOR PARA CORREÇÃO CONTRATUAL DOS VALORES DO CONTRATO 10/2023, RELATIVO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA COM PERCENTUAL DE 5,35%, ENTRE AGRODEFESA E LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI NESTA AGÊNCIA, NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL E AO SERVIDOR PELO USO DO SIDAGO. PARA O RESTANTE DO CONTRATO. 1.0 66049,7 364 144 202507 9242037000109 168987,9 9018612.0 SEDUC L.B. BEZERRA - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 022/2023/A-PRORROGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23147.005441/2023-033, REALIZADA PELO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, QUE TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS, COMPOSTOS DE SOLUÇÕES QUE AUXILIAM NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM, DESTINADO AO ENSINO MÉDIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, QUE FAZEM PARTE DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DE GOIÁS. 200.0 33797580 365 140 202507 237518000143 13105793,13 9018613.0 GOINFRA CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MINUTA DE ADITIVO (77223399) DOO CONTRATO Nº 18/2025 - GOINFRA (70496479), COM VIGÊNCIA DE 16 MESES A PARTIR DE SUA ASSINATURA, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 40/2024 - GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS NA RODOVIA GO-164, TRECHO: ENTR. BR-452 /ENTR. BR-060 E GO-210, TRECHO: ENTR. GO-319 / ENTR. BR-452 INÍCIO PERÍMETRO URBANO RIO VERDE, COM EXTENSÃO DE 165,94 KM, NESTE ESTADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO (77428549)." 1.0 13105793,13 366 148 202507 3611949000116 1145790 9018614.0 SEDS PAZINI SOM LUZ & FESTAS LTDA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N°28/2023 - SEDS PARA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 1.0 1145790 367 151 202507 1543032000104 6000 9018615.0 SEDI - "FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EQUQTORIAL) NA NOVA SEDE DO PROGRAMA SUKATECH SITUADA NA RUA PUCINNI, QUADRA 61, LOTES 9 A 18, SETOR JARDIM EUROPA, MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – GO. PRAZO INDETERMIN" 1.0 6000 368 44 202507 4298309000756 6717,6 9018616.0 AGEHAB IBMEC EDUCACIONAL LTDA. "AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA PJ NO CURSO EM IA PARA ADVOGADOS PROMOVIDO PELO IBMEC EDUCACIONAL LTDA, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 08 DE JULHO. O EVENTO SERÁ ON LINE COM CONTEÚDOS GRAVADOS ." 1.0 6717,6 369 152 202507 5490788000185 220,93 9018617.0 SGG - O PRESENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2024 - SGG, REFERENTE À CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO DA FERRAMENTA CORPORATIVA DE GESTÃO DE PROJETOS ÁGEIS/INICIATIVAS E DEMANDAS DE TIC, JIRA SOFTWARE E ATLASSIAN ACCESS, BEM COMO SUA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, REPASSE DE CONHECIMENTO E SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM OS REQUISITOS DE NEGÓCIO E REQUISITOS TECNOLÓGICOS CONSIDERADOS INDISPENSÁVEIS E/OU IMPORTANTES PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA STI/SGG E DAS DEMAIS UNIDADES DE TIC DO ESTADO, BEM COMO PARA SUA ADERÊNCIA AOS PROCESSOS DE TRABALHO DAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES, TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS. 696.0 153767,28 370 140 202507 25898180000100 1694282,34 9018618.0 GOINFRA SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O ADITIVO Nº 132/2025-GOINFRA (73410097) AO CONTRATO Nº42/2020 - GOINFRA (000017370552), CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PARA MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E APOIO AO CONTROLE VIÁRIO, COM COLETA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS, LOTE 04, CONSÓRCIO GOIANO (PERKONS - LÍDER 35%; ENERGY 35%; SIGMA 30%), CONFORME AUTORIZAÇÃO (73275646)" 1.0 1694282,34 371 140 202507 78448859000155 1976662,74 9018618.0 GOINFRA ENERGY TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO LTDA "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O ADITIVO Nº 132/2025-GOINFRA (73410097) AO CONTRATO Nº42/2020 - GOINFRA (000017370552), CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PARA MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E APOIO AO CONTROLE VIÁRIO, COM COLETA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS, LOTE 04, CONSÓRCIO GOIANO (PERKONS - LÍDER 35%; ENERGY 35%; SIGMA 30%), CONFORME AUTORIZAÇÃO (73275646)" 1.0 1976662,74 372 140 202507 82646332000102 1976662,74 9018618.0 GOINFRA PERKONS S/A "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O ADITIVO Nº 132/2025-GOINFRA (73410097) AO CONTRATO Nº42/2020 - GOINFRA (000017370552), CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PARA MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E APOIO AO CONTROLE VIÁRIO, COM COLETA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS, LOTE 04, CONSÓRCIO GOIANO (PERKONS - LÍDER 35%; ENERGY 35%; SIGMA 30%), CONFORME AUTORIZAÇÃO (73275646)" 1.0 1976662,74 373 34 202507 3566923000101 46789,91 9018619.0 AGR S.NOLLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA TRATA-SE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2021 - S.NOLLI/AGR, QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA AGR, CONTEMPLANDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 18/2025 - AGR/GEAA-18142 1.0 46789,91 374 144 202507 54826367000430 748 9018620.0 SEDUC MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2024 FNDE, PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO CJA-06-ABS. 8.0 5984 375 140 202507 27595780000116 10242,98 9018621.0 GOINFRA CS BRASIL FROTAS LTDA "REAJUSTE DE PERIODICIDADE (JULHO/2024 A JUNHO/2025) AO CONTRATO Nº 57/2024/GOINFRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 - SSPGO (52774698), REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (VAN - TRANSPORTES DE CÃES) COM MANUTENÇÃO, SEGURO E GUINCHO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO A NECESSIDADE DA GOINFRA." 1.0 10242,98 376 154 202507 4198254000117 35665,98 9018623.0 SER MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES AUTODESK (AUTOCAD, REVIT, BIM COLLABORATE PRO) E ADOBE CREATIVE CLOUD, POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024, DECORRENTE DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90.001/2024, DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS TÉCNICAS E COMUNICACIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA. 1.0 35665,98 377 140 202507 27595780000116 7134 9018624.0 GOINFRA CS BRASIL FROTAS LTDA "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O REAJUSTE DE PERIODICIDADE (JULHO/24 A JUNHO/2025) AO CONTRATO Nº 35/2024-GOINFRA, SENDO A VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA EM 05/04/2024, CUJO O OBJETO É O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 90 (NOVENTA) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO E GUINCHO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER O COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS-CPR" 1.0 7134 378 140 202507 85200665000100 147143,47 9018625.0 GOINFRA POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA "REAJUSTE DE PERIODICIDADE (ABRIL/2024 À ABRIL/2025) AO CONTRATO N.º 54/2021-GOINFRA, DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº03/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA,." 1.0 147143,47 379 152 202507 10917554000101 40000 9018626.0 SGG - ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATATADO. 1.0 40000 380 140 202507 1543032000104 1297,5 9018627.0 GOINFRA - "VALOR DESTINADO À COBRIR DESPESAS COM CONTRATO CFEE IP C Nº 193/2013, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10016076131 (GO-020 - PERÍMETRO URBANO DOS MUNICÍPIOS DE SENADOR CANEDO, BELA VISTA E GOIÂNIA), NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DESPACHO 859 (77110684)." 1.0 1297,5 381 150 202507 60555513000190 49683 9018628.0 ECONOMIA - ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS, COM A INCLUSÃO DE RESERVA LEGAL DAS VAGAS PARA CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS, E A INCLUSÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS AO ESCOPO DO CONTRATO 07/2025, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, QUE VISA A SELEÇÃO DE SERVIDORES PARA O PROVIMENTO EM CARGO EFETIVO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL, DO QUADRO DA SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. 1.0 49683 382 140 202507 237518000143 15390444,42 9018629.0 GOINFRA CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MINUTA DE TERMO ADITIVO (77104115) REFERENTE AO CONTRATO 152/2025 (68549086), COM VIGÊNCIA DE 20(VINTE) MESES, A PARTIR DE SUA ASSINATURA, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA 29/2024, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS NA RODOVIA GO-237, TRECHO: URUAÇU / MUQUÉM E GO-154, TRECHO: SANTA TEREZINHA/CRIXÁS. CONFORME AUTORIZAÇÃO (77538142)." 1.0 15390444,42 383 140 202507 24946442000193 11490,5 9018630.0 GOINFRA EDITORA DIÁRIO DO ESTADO - EIRELI - ME "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O MINUTA DE ADITIVO (77473655) DO CONTRATO Nº 53/2024 /GOINFRA (59349966) COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 30 (TRINTA) MESES DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO QUE FOI EM (24/04/2024) DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-SEAD-GECC CUJO OBJETO CONSISTE NA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E DE OUTRAS MATÉRIAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, INCLUSIVE NA INTERNET, PARA ATENDIMENTO DA GOINFRA.." 1.0 11490,5 384 148 202507 24610153000119 1916841,84 9018631.0 SEDS OFFICE SEGURANÇA LTDA-EPP SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N°28/2023 - SEDS PARA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS. 1.0 1916841,84 385 139 202507 27883350000108 30000 9018632.0 SEAPA FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP, CNPJ Nº. 27.883.350/0001-08, PARA O FORNECIMENTO DE 08 (OITO) GRADES ARADORAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025. 8.0 240000 386 148 202507 1099686000182 148042,8 9018633.0 SEDS ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DESPESA COM REAJUSTE DE DIÁRIAS DE VIAGENS PERIÓDICAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL MÃES DE GOIÁS CONFORME CONTRATO N°47/2023 SEDS - PERÍODO DE 01/012025 A 31/12/2025. 1.0 148042,8 387 139 202507 47735903000184 155758 9018634.0 SEAPA - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MICHIGAN DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº. 47.735.903/0001-84, PARA O FORNECIMENTO DE 08 (OITO) TRATORES AGRÍCOLAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 8.0 1246064 388 140 202507 26631473000180 3506913,03 9018636.0 GOINFRA ÉTICA CONSTRUTORA LTDA "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N° 085/2024-GOINFRA (63180131), CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-319, TRECHO NOVA FÁTIMA - ARAGOIÂNIA, COM EXTENSÃO DE 11,74 KM, NESTE ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO (77386117)." 1.0 3506913,03 389 152 202507 42563692000126 18698928,52 9018640.0 SGG M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S/A "O PRESENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2024 - SGG, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE, POR ALOCAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL DE TI VINCULADO AO ALCANCE DE RESULTADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB DEMANDA, FUTURA E EVENTUAL, COM VISTAS A EXECUTAR ATIVIDADES DE PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, IMPLANTAÇÃO, EVOLUÇÃO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO E GARANTIA DE QUALIDADE RELACIONADAS AO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE, ADOTANDO-SE PRÁTICAS ÁGEIS ADERENTES AO PROCESSO DE SOFTWARE, TEM POR ESCOPO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; B) O REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS CONTRATADOS, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, ACUMULADO DE 12 (DOZE) MESES." 1.0 18698928,52 390 144 202507 61000683000171 276228,72 9018641.0 SEDUC - 2º T. A AO CONTRATO 091/2021 - SEDUC X ASSOC. UNIÃO BENEF. IRMÃS DE S. VICENTE DE PAULO DE GYSEGEM 1.0 276228,72 391 121 202507 17837526000123 55247,76 9018642.0 SSP F. L. MAIA LTDA ME RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 136/2021. 1.0 55247,76 392 44 202507 9501424000104 1789,99 9018645.0 AGEHAB IDEAL CHAVES E FECHADURAS LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVEIROS E ADEQUAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGEHAB. 1.0 1789,99 393 27 202507 76535764000143 3337,84 9018646.0 SES BRASIL TELECOM S/A 5º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2020, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC PARA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA INSTALADAS NO INTERIOR DO ESTADO DE GOIÁS. PRORROGAÇÃO PARA 17/08/2024 A 16/08/2025. 1.0 3337,84 394 140 202507 2155735000110 4076917,83 9018647.0 GOINFRA CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA "VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MINUTA DE ADITIVO (77185876) REFERENTE AO CONTRATO Nº 323/2014-AD-GEJUR (000016231090) COM O PRAZO DE VIGÊNCIA É DE 20 MESES, CONTATOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA DO CONTRATO, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 258/2013-PR- NELIC, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-184, TRECHO: GO-050/ENTRONCAMENTO DA GO-220 (ESTRADA VELHA DE CAIAPÔNIA)​, NESTE ESTADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO (77575880)." 1.0 4076917,83 395 148 202507 24610153000119 10206,3 9018648.0 SEDS OFFICE SEGURANÇA LTDA-EPP 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 24/2022 (000031344014), DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 7.0 857329,2