_id	Responsavel,Unidade Responsavel,Periodo de Referencia,Categoria
1	CODEGO,Gerência de Auditoria Interna,Janeiro a Abril/2026,Auditoria Programada,Auditoria na Matriz de Risco,Auditoria prevista no PAINT 2025,Auditar paralisações ou atrasos no cronograma de obras contratadas,Conclusão com recomendações,Follow up
2	CODEGO,Gerência de Auditoria Interna,Janeiro a Abril/2026,Auditoria Programada,Auditoria na Matriz de Risco,Auditoria prevista no PAINT 2026,Auditar risco de Mapas e planilhas de consulta desatualizados,Despacho aberto solicitando documentações aguardando manifestação de responsáveis,Em andamento
3	CODEGO,Gerência de Auditoria Interna,Janeiro a Abril/2026,Acompanhamento de Processos,Processos SEI,Acompanhamento e resposta a processos no SEI,Apoiar áreas internas e atender órgãos de controle,18 Processos respondidos,Concluído
4	"CODEGO,Gerência de Auditoria Interna,Janeiro a Abril/2026,Normativos Internos,Sugestão de minuta ,Politica de Remuneração da Alta Administração da CODEGO,""padronizar os valores remuneratórios, estabelecer limites, disciplinar hipóteses de revisão, prever metodologia para remuneração variável e garantir compatibilidade com o teto constitucional e com os percentuais fixados pela legislação para conselheiros e membros de comitês."",Minuta elaborada,Em andamento"
5	CODEGO,Gerência de Auditoria Interna,Janeiro a Abril/2026,Outras Atividades,Reuniões Institucionais,Participação em reuniões e eventos institucionais,Fortalecer governança e integração institucional,Reuniões realizadas,Concluído
6	CODEGO,Gerência de Auditoria Interna,Janeiro a Abril/2026,Capacitação e Integridade,Palestras e Eventos,Realização e participação em palestras e ações educativas,Disseminar cultura ética e integridade,Palestras realizadas,Concluído
7	CODEGO,Gerência de Auditoria Interna,Janeiro a Abril/2026,Relatório Anual de Auditoria Interna,Ações no exercício de 2025,Relatório,Apresentação das atividades executadas ,Auditorias planejadas concluídas,Concluído