_id CODORGAO ANOMES CPFCNPJFORNECEDOR VALORADJUDICADOUNITARIO CODSOLICITACAOAQUISICAO SIGLAORGAO RAZAOSOCIALFORNECEDOR OBJETOLICITACAO QTDITENS VALORADJUDICADOTOTAL 1 150 202501 8385433000114 61536,48 9015066.0 ECONOMIA - REAJUSTAMENTO DE PREÇO DO ALUGUEL DO CONTRATO Nº 033/2011, COM BASE NOS CÁLCULOS E JUSTIFICATIVA APRESENTADOS, APLICANDO-SE O ÍNDICE IPC-A (IBGE) ACUMULADO NO PERÍODO DE 12/2023 A 11/2024, VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,873010 %, CONFERIDO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GECONT. 1.0 61536,48 2 34 202501 14311143000129 39221,41 9015167.0 AGR TCAR SERVIÇOS LTDA-EPP "TRATA-SE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2023 FIRMADO COM A EMPRESA TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, SENDO 01 (UM) VEÍCULO REPRESENTAÇÃO; 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO SEDAN E 01 (UM),VEÍCULO CAMIONETE CABINE. DUPLA 4X2/4X4 PELO PERÍODO DE 20 (VINTE ) MESES, PARA ATENDER A AGR." 1.0 784428,2 3 140 202501 14853879000129 423136,44 9015169.0 GOINFRA IDEAL SERVICE PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 15/2024 - GOINFRA (56465512), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, REFERENTE À 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO. 1.0 423136,44 4 94 202501 19345686000180 3102 9015171.0 GOIASPREV GYN TRANSPORTES E EVENTOS LTDA "SEGUNDO ADITIVO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2023, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME PREVISÃO ESTABELECIDA DA CLÁUSULA SÉTIMA, DO INSTRUMENTO ORIGINAL." 2.0 18612 5 77 202501 961053000179 9,3 9015172.0 FAPEG FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2024-FAPEG, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, COLABORADORES E VISITANTES DA FAPEG, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 1200.0 11160 6 149 202501 40685713000150 178,7 9015173.0 SEAD - SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PARA O DIA 04/12/2024, NO VALOR DE R$ 178,70 (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVO), PARA VIABILIZAR O PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 04/12/2024 (FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL), NO VALOR TOTAL DE R$ 714,82 (SETECENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). 1.0 178,7 7 152 202501 43390208000177 1288,76 9015176.0 SGG - A INDICAÇÃO DOS RECURSOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DO CONTRATO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTA PASTA 1.0 1288,76 8 152 202501 10636142000101 22704 9015178.0 SGG REDEMOB CONSORCIO CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 003/2020 - SGG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SGG QUE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 7.418/85, POSSUEM DIREITO AO REFERIDO BENEFÍCIO, VISANDO O DESLOCAMENTO DO LOCAL DE RESIDÊNCIA PARA O LOCAL DE TRABALHO E VICE-VERSA, A INDICAÇÃO DOS RECURSOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DO CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTA PASTA. 1.0 22704 9 144 202501 7975134000177 34,37 9015271.0 SEDUC FARIAS E BRANDÃO LTDA - ME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/2024. PARTES: SEDUC / BRANDÃO E BRANDÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP. 2584.0 88812,08 10 139 202501 76535764000143 2218,66 9015277.0 SEAPA BRASIL TELECOM S/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC (FIXO/FIXO E FIXO/MÓVEL), NAS MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, BEM COMO RAMAIS INTRAGRUPO COM COMUNICAÇÃO LOCAL SEM TARIFAÇÃO, INTERLIGADOS POR UMA CENTRAL PÚBLICA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) FÍSICA OU VIRTUALIZADA REFERENTES A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONTRATO Nº. 016/2019, VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DOS SALDOS NECESSÁRIOS ÀS LIQUIDAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2024. 1.0 2218,66 11 140 202501 28392833000164 1000 9015279.0 GOINFRA - VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EXECUTADAS NAS CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE TRANSPORTES - FCT. 1.0 1000 12 135 202501 961053000179 9,3 9015294.0 DGAP FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PRORROGAR O CONTRATO N.º 004/2024 - DGPP, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 07/02/2025 4000.0 37200 13 150 202501 1543032000104 807,6 9015304.0 ECONOMIA - "CONTRATO Nº 052/2013 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS E A CONCESSIONÁRIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., CUJO OBJETO É ""FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS PERTENCENTES AO GRUPO B"". OBS: PDF PARA RECOLHIMENTO DO IRRF CONFORME IN RFB 1.234/2012." 1.0 8883,6 14 141 202501 10636142000101 261096 9015306.0 SECULT REDEMOB CONSORCIO "5º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/2019 - SECULT (EVENTO Nº 8783151), QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECENDO, PELO CONTRATADO, VALES-TRANSPORTES NA MODALIDADE DE CRÉDITOS DE VIAGEM, PARA BENEFICIAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, LOTADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA, CUJA REMUNERAÇÃO É INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, EXERCÍCIO DE 2025." 1.0 261096 15 27 202501 19324171000102 22297,74 9015319.0 SES - REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA DR. CÉSAR SAAD FAYAD, PARA PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. CONTRATO DE GESTÃO Nº 50/2022-SES/GO. PROCESSO Nº 202500010002331. 16º APOSTILAMENTO. RD 24/2025 (69276853). REFERENTE À PARCELA DE DEZEMBRO DE 2024. 1.0 22297,74 16 27 202501 60765823000130 67387,47 9015320.0 SES SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 7º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 97/2024 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA - ALBERT EINSTEIN PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO), VISANDO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DEZEMBRO/24. PROCESSO: 202500010002243. PORTARIA 6272/2024. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 15/2025 - SES/GEMOD (69251049). 1.0 67387,47 17 27 202501 7791057000103 33907,37 9015323.0 SES MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME 2º TERMO ADITIVO, VISANDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2023-SES (SEI 47679281), CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E COMPONENTES PARA OS NOBREAKS DA SES/GO, A FIM DE MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. 1.0 33907,37 18 27 202501 7776237000108 141932,29 9015332.0 SES - GERENCIAMENTO FINANCEIRO VISANDO O 17º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 25/2022-SES/GO, PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENÓPOLIS ERNESTINA LOPES JAIME - HEELJ.RD10 (69243996) .PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6272/2024 1.0 141932,29 19 41 202501 24046457000103 28,2 9015333.0 GOIÁS TURISMO CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA DESTINADA A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ADITIVO DE 25%, AO CONTRATO Nº 01/2024 (SEI55856698), QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ, COQUETEL E LANCHE DA TARDE), MEDIANTE DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GOIÁS TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N°15/2025 - GOIASTURISMO/GCAA -0298, JUSTIFICATIVA (67610179) E DESPACHO Nº 18/2025/GOIASTURISMO/SL-02990, NO VALOR TOTAL DE R$124.295,00. 875.0 24675 20 16 202501 11578467000130 4450,08 9015335.0 UEG - O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2024, REFERENTE À LOCAÇÃO DE PISCINA PARA ATENDER AOS PROFESSORES E ALUNOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIDADE PORANGATU UEG, RELATIVO AO IMÓVEL SITUADO NA RUA 05, Q. 03, L. 02, S/N, ESQUINA COM RUA DO LAGO, SETOR VILA DO LAGO, NO MUNICÍPIO DE PORANGATU-GO, TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM REAJUSTE DE PREÇOS. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO ORIGINAL. 1.0 53400,96 21 27 202501 37678845000140 363295,13 9015339.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 17º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 45/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO PATRIS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA. RD 5 (69234573). DEZEMBRO/2024. PORTARIA 6272/2024. 1.0 363295,13 22 27 202501 5029600000287 312665,91 9015343.0 SES - GERENCAIENTO FINANCEIRO VISANDO O 18º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023 - SES/GO, PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE AGIR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITALESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (HECAD) RD 21 (69273740) PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6272/2024 1.0 312665,91 23 27 202501 5889771000103 1170,45 9015345.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 15º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 80/2022, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O INSTITUTO DE OLHOS DE ÁGUAS LINDAS - IOAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL. PROCESSO Nº 202500010002373. RD 27/2025 (69283140). REFERENTE À PARCELA DE DEZEMBRO DE 2024. PROGRAMA FEDERAL: PISO DE ENFERMAGEM PORTARIA 6272/2024. 1.0 1170,45 24 27 202501 19324171000102 28706,78 9015346.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO EXECUÇÃO ANTECIPADA DOS VALORES DE COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM AO TERMO DE COLABORAÇÃO 88 (SEI Nº 62338875), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IMED, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO FORMOSA. (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM) PARCELA DEZEMBRO 2024 . REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 33/2025 - SES/GEMOD (69328003). - PORTARIA 6272/2024 1.0 28706,78 25 121 202501 1543032000104 94,12 9015347.0 SSP - APOSTILAMENTO PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DE PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCERIRAS. 1.0 94,12 26 144 202501 43547497000175 110400 9015348.0 SEDUC - 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 101/2023. PARTES: SEDUC / ÁGUAS DE IPAMERI S.P.E S/A. 1.0 110400 27 140 202501 21518739000160 2861847,09 9015351.0 GOINFRA BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO Nº 34/2024-GOINFRA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. 1.0 2861847,09 28 27 202501 19324171000102 33898,94 9015354.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 94 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO (IMED) PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE - POSSE. RD 13/2025 (SEI 69247525). 1.0 33898,94 29 27 202501 7776237000108 638672,08 9015355.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 16º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA FUNEV PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO HEANA. RD 8/2025 (SEI 69234852). 1.0 638672,08 30 144 202501 37426889000183 63600 9015372.0 SEDUC - 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 075/2021. PARTES: SEDUC / AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC. 1.0 63600 31 144 202501 44834000107 14400 9015374.0 SEDUC - 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 111/2019. PARTES: SEDUC / PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS 1.0 14400 32 27 202501 8385433000114 589964,14 9015380.0 SES - TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 148/2013 SES-GO, POR MAIS 36 MESES DE 17/02/2025 A 16/02/2028. REQUISIÇÃO DE DESPESA 5 (68113799). 1.0 589964,14 33 27 202501 3969808000846 32516,04 9015385.0 SES - PISO DE ENFERMAGEM. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE CEAP/SOL. TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013. 6º APOSTILAMENTO. PARCELA DE DEZEMBRO/2024. PROCESSO 202500010002081. RD 4/2025 (69230737 1.0 32516,04 34 42 202501 0 308,5 9015116.0 DETRAN NAO INFORMADO CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS TEMPORÁRIAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA DE PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINTS (ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE), COM SUPORTE TÉCNICO. 1500.0 462750 35 42 202501 3888247000184 293088,24 9015168.0 DETRAN GEMELO DO BRASIL S/A 4ª TERMO ADITIVO COM REAJUSTE AO CONTRATO Nº 006/2021 - DETRAN, CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS E A EMPRESA GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1.0 293088,24 36 141 202501 9195329000120 23989,8 9015170.0 SECULT FIEL LIMPEZA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA TRATA-SE DE PROCEDIMENTO PARA O 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2019, ENTABULADO COM A EMPRESA ALTUM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO N° 13/2019, POR MAIS 118 (CENTO E DEZOITO) DIAS, CUJA ABRANGÊNCIA SERÁ DE 12/01/2025 A 09/05/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 1(68956298). 1.0 23989,8 37 152 202501 1616929000102 37331,11 9015175.0 SGG - A INDICAÇÃO DOS RECURSOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DO CONTRATO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTA PASTA. 1.0 37331,11 38 144 202501 905760000300 5,95 9015221.0 SEDUC PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E ESTOJOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO A, VINCULADO A CONTRATAÇÃO SISLOG (108443) PROCESSO SEI (202400005029703), EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 14.133 DE ABRIL DE 2021 E COM O DECRETO ESTADUAL N° 10.207 DE JANEIRO DE 2023, VISTO QUE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP É O DOCUMENTO CONSTITUTIVO DA PRIMEIRA ETAPA DO PLANEJAMENTO DE UMA CONTRATAÇÃO A FIM DE ATENDER A UMA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA, A PRESENTE AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO ANO LETIVO DE 2025. 189000.0 1124550 39 144 202501 905760000300 5,95 9015222.0 SEDUC PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E ESTOJOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO A, VINCULADO A CONTRATAÇÃO SISLOG (108443) PROCESSO SEI (202400005029703), EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 14.133 DE ABRIL DE 2021 E COM O DECRETO ESTADUAL N° 10.207 DE JANEIRO DE 2023, VISTO QUE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP É O DOCUMENTO CONSTITUTIVO DA PRIMEIRA ETAPA DO PLANEJAMENTO DE UMA CONTRATAÇÃO A FIM DE ATENDER A UMA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA, A PRESENTE AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO ANO LETIVO DE 2025. 189000.0 1124550 40 139 202501 1543032000104 1469,53 9015274.0 SEAPA - COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR, CONTRATO Nº 019/20217. REFERENTE ÀS DESPESAS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DOS SALDOS NECESSÁRIOS ÀS LIQUIDAÇÕES DE DEZEMBRO/2024. 1.0 1469,53 41 20 202501 25165749000110 4,5 9015284.0 PGE NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS TIPOS: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA QUE MELHOR CONTROLE COM SEGURANÇA À CONTRATAÇÃO, A FIM DE ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS, DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 0.0 0 42 135 202501 4196645000100 33,04 9015285.0 DGAP - TRATA-SE CADASTRAMENTO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU). SENDO QUE, DE ACORDO COM A PORTARIA IN/CC/PR N] 1 DE 2 DE JANEIRO DE 2024 DISPENSA A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO. 600.0 19824 43 42 202501 3520902000147 2618121,56 9015287.0 DETRAN AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DO DETRAN/GO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, EM ATENDIMENTO ÀS PRESCRIÇÕES LEGAIS E ADMINISTRATIVAS PERTINENTES, ATENDENDO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE A QUE SE SUBORDINA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SALDO PROGRAMADO 2025 1.0 2618121,56 44 16 202501 26791812000196 81416,1 9015288.0 UEG MRL CONSTRUTORA LTDA ME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 63/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS FAIXAS ELEVADAS; ADEQUAÇÃO DA GUARITA, RECUPERAÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA, INSTALAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO; DEMOLIÇÃO DO ALAMBRADO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO, TEM POR ESCOPO A INCLUSÃO DE SÓCIO NO PRÊAMBULO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, A SUPRESSÃO DE 7,8747% E O ACRÉSCIMO DE 14,4517%, AMBOS NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO ORIGINAL COM FULCRO NO QUE DISPÕE O ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A” C/C § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. ALTERAÇÃO DO PREÂMBULO, DO PARÁGRAFO TERCEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA, CLÁUSULA OITAVA, CLÁUSULA NONA E ANEXO I, TODOS DO CONTRATO ORIGINAL. 1.0 81416,1 45 139 202501 27595780000116 5067 9015290.0 SEAPA CS BRASIL FROTAS LTDA VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DOS SALDOS NECESSÁRIOS ÀS LIQUIDAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2024 PARA O CONTRATO Nº. 019/2024 CS BRASIL FROTAS SA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - SEAD/GECC- EDITAL DE LICITAÇÃO SRP Nº 013/2023 SEAD/GECC. 2.0 10134 46 140 202501 26827066000143 824593,06 9015291.0 GOINFRA CONSTRUTORA BRIDGE LTDA TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO Nº 136/2023-GOINFRA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. 1.0 824593,06 47 27 202501 16699864000183 210,15 9015297.0 SES SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA "EFETIVAÇÃO DE COMPRA DE NUTRIÇÃO, CUJOS PRODUTOS, FORNECEDORES E PREÇOS ESTÃO REGISTRADOS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2024 ""A"", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2023, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 202300010062769 VIGÊNCIA DA ARP: 18/03/2024 A 17/03/2025.REQUISIÇÃO DE DESPESA 367 (68882350)" 40.0 8406 48 141 202501 7296500000161 10080 9015308.0 SECULT ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA 2ªADITIVO AO CONTRATO 008/2023 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM COBERTURA DE PEÇAS, EM 01 (UM) ELEVADOR - MARCA OTIS, MODELO GEN 2, CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS, 630 KG -, INSTALADO NA VILA CULTURAL CORA CORALINA/SECULT, VIGÊNCIA DE 23/02/2025 À 23/02/2026, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 7(68291166). 1.0 10080 49 150 202501 1543032000104 642,01 9015309.0 ECONOMIA - CONTRATO Nº. 021/2021 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO A: COMPLEXO DA ECONOMIA, DRF DE MORRINHOS, POSTO FISCAL I E II DE ITUMBIARA, DRF DE ANÁPOLIS, ANTIGA SEDE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO, DRF DE GOIANÉSIA, DRF DE LUZIÂNIA E DRF DE JATAÍ. OBS: PDF PARA RECOLHIMENTO DO IRRF NOS TERMOS DO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL Nº. 1.234/2012. 1.0 642,01 50 27 202501 11858570000214 125000 9015311.0 SES - 11º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 001/2013 SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IIGH, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES HEMNSL, VISANDO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. PROCESSO: 202500010002120. DEZEMBRO/24. PORTARIA 6272/2024. REQ.DE DESPESA N° 9/2025 SES/GEMOD (69234938). 1.0 125000 51 150 202501 1616929000102 73879,23 9015312.0 ECONOMIA - TRATA-SE DO CONTRATO SANEAGO Nº 015/2021 - ECONOMIA (000023521818), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DESTA SECRETARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. 1.0 886550,76 52 27 202501 7776237000108 25475 9015313.0 SES - 5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 95/2024 (SEI 62882462), ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SÃO PATRÍCIO GOIANÉSIA - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2024 - RD 30/2025 (SEI 69317065) - PROCESSO SEI 202500010002576. 1.0 25475 53 27 202501 21583042002892 15924,78 9015318.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 90/2023-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO REGIÃO RIO VERMELHO GOIÁS, REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO/24. PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6272/2024 - PORTARIA 6272/2024 1.0 15924,78 54 27 202501 7776237000108 15924,78 9015321.0 SES - "REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 12º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 91/2023-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA FUNEV, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA ESTADUAL ISMAEL ALEXANDRINO PINTO SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, REFERENTE A DEZEMBRO/24. PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6272/2024 - PORTARIA 6272/2024." 1.0 15924,78 55 140 202501 76509686000102 298177,87 9015325.0 GOINFRA ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 72/2023 - GOINFRA. 1.0 298177,87 56 27 202501 21583042002973 11443,23 9015327.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 6º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 8/2024 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - HEAL. PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2024. RD 06/2025 (SEI 69234656). 1.0 11443,23 57 27 202501 5029600000104 317094,85 9015328.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 10º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011-SES/GO, A SER FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE AGIR, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER). RD 12/2025 (SEI 69247128). PROC SEI 202500010002212. 1.0 317094,85 58 27 202501 19324171000102 47951,96 9015330.0 SES - REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL ESTADUAL CENTRO NORTE GOIANO - HCN, PARA PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. CONTRATO DE GESTÃO N° 80/2021 - SES/GO. PROCESSO Nº 202500010002601. 17º APOSTILAMENTO. RD 32/2025 (69321100). PROGRAMAS FEDERAIS: PISO ENFERMAGEM PORTARIA 6272/2024. REFERENTE À PARCELA DE DEZEMBRO DE 2024. 1.0 47951,96 59 140 202501 3611949000116 2838497 9015334.0 GOINFRA PAZINI SOM LUZ & FESTAS LTDA O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE ITENS/SERVIÇOS ESPECIFICADOS NAS PLANILHAS DE CÁLCULOS AO CONTRATO Nº 77/2023. 1.0 2838497 60 27 202501 76535764000143 300535,07 9015341.0 SES BRASIL TELECOM S/A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TRÁFEGO DE DADOS DAS APLICA-ÇÕES CORPORATIVAS, TRÁFEGO DE VOZ E IMAGENS, VIDEOCONFERÊNCIA E ACESSO À INTERNET, INTERLIGANDO UNIDADES PREDIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES/GO . LOTES 01, 02, 04 E 05. ART N°01/2020. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2019 SEDIGO, PROCESSO Nº 201914304001615. CONTRATO Nº 21/2020 SESGO, 1º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025. IMPOSTO DE RENDA/ 1º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025. CONSÓRCIO DADOS SEDI GO PE 01/2019/ 2º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025. 1.0 300535,07 61 144 202501 21111808000388 40,59 9015349.0 SEDUC EBN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 141.500 (CENTO E QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS) KITS UNIFORMES ESCOLARES, ATRAVÉS DAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - A - SEDUC, SENDO ESSE TOTAL DIVIDIDOS EM 71.500 (SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DO KIT A: COMPOSTO POR 2 (DUAS) CAMISETAS GOLA REDONDA MANGA CURTA EM TECIDO TIPO MALHA PV E POR 2 (DUAS) CALÇAS CALÇA DE MALHA HELANCA NA COR AZUL, BOLSO EMBUTIDO NA LATERAL, ELÁSTICO DA CINTURA, 70.000 (SETENTA MIL) UNIDADES DO KIT C: COMPOSTO POR 1 (UMA) CAMISETAS GOLA REDONDA SEM MANGA EM TECIDO TIPO MALHA PV E POR 1 (UMA) SAIA SHORT EM HELANCA COLEGIAL, COM ELÁSTICO NA CINTURA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2025, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - A - SEDUC, REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 70000.0 2841300 62 144 202501 2316487000141 444000 9015359.0 SEDUC SAAE 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 021/2021. PARTES: SEDUC / SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. 1.0 444000 63 42 202501 26990812000115 59077,2 9015117.0 DETRAN TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2ºTERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 25% AO CONTRATO Nº 3/2023, CELEBRADO ENTRE DETRAN E A EMPRESA TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 1.0 708926,4 64 150 202501 6965293000128 34417,98 9015166.0 ECONOMIA SPLICE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS DO 4º E 5º TERMOS ADITIVOS, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 013/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA EMBARCADO EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DE PEQUENO PORTE (BLITZ ELETRÔNICA) PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA. 1.0 413015,76 65 59 202501 2491558000142 5276,2 9015174.0 SEGOV UZÊDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA O PRESENTE ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO E A RENOVAÇÃO DA INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº 001/2024. 1.0 63314,4 66 152 202501 57142978000105 117237,53 9015177.0 SGG BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 19/2023 - SGG, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, O REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS CONTRATADOS, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA, ACUMULADO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 117237,53 67 144 202501 905760000300 6,25 9015273.0 SEDUC PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E ESTOJOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO A, VINCULADO A CONTRATAÇÃO SISLOG (108443) PROCESSO SEI (202400005029703), EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 14.133 DE ABRIL DE 2021 E COM O DECRETO ESTADUAL N° 10.207 DE JANEIRO DE 2023, VISTO QUE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP É O DOCUMENTO CONSTITUTIVO DA PRIMEIRA ETAPA DO PLANEJAMENTO DE UMA CONTRATAÇÃO A FIM DE ATENDER A UMA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA, A PRESENTE AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO ANO LETIVO DE 2025. 182000.0 1137500 68 139 202501 3566923000101 4505 9015276.0 SEAPA S.NOLLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO OS REPAROS DE TODOS OS COMPONENTES QUE INTEGRAM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, BEM COMO A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONTRATO Nº 005/2024, VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DOS SALDOS NECESSÁRIOS ÀS LIQUIDAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2024." 1.0 4505 69 121 202501 1543032000104 991,88 9015282.0 SSP - APOSTILAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CBMGO. 1.0 991,88 70 140 202501 30090575000103 10013871,53 9015286.0 GOINFRA RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO N.º 6/2022 - GOINFRA (000027351143), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, REFERENTE À 1ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO. 1.0 10013871,53 71 144 202501 905760000300 31,48 9015289.0 SEDUC PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 159/2024. SEDUC / PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA. 37500.0 1180500 72 27 202501 7847837000110 1,85 9015295.0 SES CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº031/2024. PREGÃO Nº229/2023, VIGÊNCIA DA ARP: 26/07/24 A 25/07/25. PROCESSO Nº202300010062459. RD 362/2024 (SEI 68147657). ORDEM DE FORNECIMENTO N° 410 (68156177)" 1400.0 2590 73 144 202501 905760000300 5,95 9015298.0 SEDUC PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E ESTOJOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO A, VINCULADO A CONTRATAÇÃO SISLOG (108443) PROCESSO SEI (202400005029703), EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 14.133 DE ABRIL DE 2021 E COM O DECRETO ESTADUAL N° 10.207 DE JANEIRO DE 2023, VISTO QUE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP É O DOCUMENTO CONSTITUTIVO DA PRIMEIRA ETAPA DO PLANEJAMENTO DE UMA CONTRATAÇÃO A FIM DE ATENDER A UMA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA, A PRESENTE AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO ANO LETIVO DE 2025. 191176.0 1137497,2 74 42 202501 7094346000145 2739315,49 9015301.0 DETRAN G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 4ª TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2021 - DETRAN (PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 03 MESES COM REAJUSTE), FIRMADO ENTRE O DETRAN, E A EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1.0 2739315,49 75 141 202501 11255156000130 52864,87 9015305.0 SECULT BKM COMÉRCIO E LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA "4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING) COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAL COM TECNOLOGIA LASER OU LED, MONOCROMÁTICO (PRETO E BRANCO), POLICROMÁTICO (COLORIDA), BEM COMO SOLUÇÃO DE SOFTWARES, VIGÊNCIA DE 01/02/2024 À 01/02/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 11(68141826)." 1.0 52864,87 76 27 202501 11858570000567 242882,77 9015310.0 SES - "11º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 - SES/GO (PP. 113/168 DO EVENTO Nº 3868040), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IGH, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DONASCIMENTO HEMU. VISANDO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. PROCESSO: 202500010002120. DEZEMBRO/24. PORTARIA 6272/2024. REQ.DE DESPESA N° 9/2025 - SES/GEMOD (69234938)." 1.0 242882,77 77 27 202501 11858570000214 59549,92 9015315.0 SES - 11º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 001/2013 SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IIGH, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES HEMNSL, VISANDO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. PROCESSO: 202500010002120. DEZEMBRO/24. PORTARIA 6272/2024. REQ.DE DESPESA N° 9/2025 SES/GEMOD (69234938). 1.0 59549,92 78 51 202501 1015676000111 597 9015316.0 V.GOVERNADORIA - BOLETO DA ANUIDADE DE 2025 DO CRC-GO (CONTADOR/GERENTE DE CONTABILIDADE, O SERVIDOR KID FREIRE), COM VALOR DE R$ 597.00 (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS), JÁ COM DESCONTO, PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 31 DE JANEIRO DE 2025. 1.0 597 79 27 202501 1645738000330 512341,3 9015317.0 SES INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERV. TECNOLÓGICOS S.A 2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 15/2023-SES, REFERENTE ÍNDICE IPCA (IBGE) ACUMULADO NO PERÍODO NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE A 4,788100%, PASSANDO O VALOR DA UNITÁRIO DA UST QUE ERA DE R$ 79,17 PARA R$ 82,94.O REAJUSTE SERÁ APLICADO APENAS NO TOTAL DE 135.899,61 UST AINDA NÃO UTILIZADAS. 1.0 512341,3 80 144 202501 43390208000177 60000 9015322.0 SEDUC - 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 169/2022. PARTES: SEDUC / BURITI ALEGRE AMBIENTAL - S.P.E - S. A. 1.0 60000 81 147 202501 25165749000110 4,08 9015326.0 SIC NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA. "ACRESCER 25%, A PARTIR DE 18/11/2024, SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DE R$ 264.579,17 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS – SIC E A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, A FIM DE ATENDER DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CONTRATANTE PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 24 DE ABRIL DE 2024 A 24 DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, AMPARADO NO ARTIGO 65 INCISO I, ALÍNEA ""B"" E O § 1º, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES." 3750.0 15300 82 144 202501 26341426000100 1262 9015336.0 SEDUC ELETROARTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LIMITADA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2024. PARTES: SEDUC / ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 1759.25 2220173,5 83 27 202501 21583042003007 215869,16 9015340.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 9º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2024 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA - CAIO LOUZADA (HEAPA). RD 16 (69251184). DEZEMBRO/2024. - PORTARIA 6272/2024 1.0 215869,16 84 42 202501 1765213000177 139222 9015353.0 DETRAN COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA M REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 068/2021 - DETRAN, CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS E A EMPRESA COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 1.0 139222 85 144 202501 21111808000388 9116800 9015357.0 SEDUC EBN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI AQUISIÇÃO DE 160.000 (CENTO E SESSENTA MIL) UNIDADES DO KIT D: COMPOSTO POR 1 (UM) AGASALHO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2025, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - A - SEDUC, REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 1.0 9116800 86 144 202501 26868018000101 4800 9015358.0 SEDUC - 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 074/2021. PARTES: SEDUC / SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. 1.0 4800 87 150 202501 2316487000141 540 9015360.0 ECONOMIA SAAE CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MINEIROS GO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA. EXERCÍCIO 2025.(AGUARDANDO ESTIMATIVA DOS GESTORES DO CONTRATO). 1.0 540 88 121 202501 4196645000100 38,92 9015361.0 SSP - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 1050.0 40866 89 150 202501 42422253000101 7849,84 9015367.0 ECONOMIA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2024 CELEBRADO ENTRE ESTA PASTA E A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A., DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COMPREENDENDO A SOLUÇÃO DADOS COMO SERVIÇO (DAAS – DATA AS A SERVICE), QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO AOS DADOS HOSPEDADOS EM INFRAESTRUTURA DA DATAPREV VIA TECNOLOGIA DE WEB SERVICES. PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 7849,84 90 152 202501 1015676000111 597 9015368.0 SGG - PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/GO DA GERENTE DE CONTABILIDADE EM EXERCÍCIO, EM CONFORMIDADE À RESOLUÇÃO CFC Nº 1.744, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024. TAL PAGAMENTO DECORRIA DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRIVATIVA DOS CONTADORES EM EXERCÍCIO NAS FUNÇÕES DE GERENTE DE CONTABILIDADE E AUXILIAR CONTÁBIL VINCULADOS AO ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, CONFORME DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 19.550, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 E PORTARIA Nº 269/2023 - ECONOMIA, DE 20 DE JULHO DE 2023. 1.0 597 91 27 202501 ***.573.491-** 54000 9015370.0 SES - 1ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 08/2024 (56017352) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, SETOR NOSSA SENHORA DA PIEDADE - PORANGATU - GO, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE A SEDE DA REGIONAL DE SAÚDE NORTE POR ATÉ 12 MESES. VIGÊNCIA 01/03/2025 A 28/02/2026. RD 1/2024 (SEI 68595306). 1.0 54000 92 144 202501 675468000186 480000 9015371.0 SEDUC - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. PARTES: SEDUC / DEMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO. 1.0 480000 93 144 202501 79830000156 6000 9015377.0 SEDUC - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2021. PARTES: SEDUC / MUNICÍPIO DE PANAMÁ. 1.0 6000 94 144 202501 12917155000176 2349211,21 9015383.0 SEDUC ENGECOM CONSTRUTORA EIRELI 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2024. PARTES: SEDUC / ENGECOM CONSTRUTORA LTDA. 1.0 2349211,21 95 144 202501 1616929000102 2246219,83 9015384.0 SEDUC - 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 073/2021. PARTES: SEDUC / SENAEAMENTO DE GOIÁS S. A. 1.0 2246219,83 96 42 202501 1707536000104 308,5 9015116.0 DETRAN ISH TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS TEMPORÁRIAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA DE PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINTS (ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE), COM SUPORTE TÉCNICO. 1500.0 462750 97 144 202501 905760000300 31,48 9015272.0 SEDUC PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2024. PARTES: SEDUC / PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA. 7403.0 233046,44 98 139 202501 1543032000104 8250,57 9015275.0 SEAPA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA: 11414911 CONTRATO Nº 423/2019. VIGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DOS SALDOS NECESSÁRIOS ÀS LIQUIDAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2024. 1.0 8250,57 99 144 202501 43271565000116 65705,27 9015278.0 SEDUC - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 213/2013. PARTES: SEDUC / ORION INCORPORADORA LTDA. 1.0 65705,27 100 152 202501 1543032000104 875,32 9015280.0 SGG - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA - CCER (CONTRATO Nº 022/2020 - SEI 000017152174) E AO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - CUSD (CONTRATO Nº 023/2020 - SEI 000017152234), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO EXCLUSIVO NA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10022839982, QUE ATENDE O DATA CENTER CENTRAL DO ESTADO DE GOIÁS, A INDICAÇÃO DOS RECURSOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DO CONTRATO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTA PASTA. 1.0 875,32 101 140 202501 1543032000104 68965,19 9015281.0 GOINFRA - COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE JANEIRO - 2025, PROVENIENTE DO DESLOCAMENTO DE POSTES PARA A OBRA DE ENCABEÇAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO DO PEIXE, NA GO-449, ESTADO DE GOIÁS. 1.0 68965,19 102 42 202501 1765213000177 5568,88 9015292.0 DETRAN COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 068/2021 - DETRAN, CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS E A EMPRESA COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 1.0 66826,56 103 27 202501 23864942000113 ,47 9015293.0 SES UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU CUJOS PRODUTOS, FORNECEDORES E PREÇOS ESTÃO REGISTRADOS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2023 ""G"", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2023, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 202300010005657.VIGÊNCIA DA ARP: 09/02/2024 A 08/02/2025. RD 368 (68890122)." 720.0 338,4 104 27 202501 14115388000180 1,65 9015296.0 SES ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP "EFETIVAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJOS PRODUTOS, FORNECEDORES E PREÇOS ESTÃO REGISTRADOS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CEMAC Nº 99/2023 ""B"", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2023, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 202300010016893.VIGÊNCIA DA ARP: 10/07/2024 A 09/07/2025.REQUISIÇÃO DE DESPESA 365 (68779724)" 720.0 1188 105 27 202501 1645738000330 119689,79 9015299.0 SES INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERV. TECNOLÓGICOS S.A REAJUSTE AO CONTRATO 58/2022-SES RELATIVO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NA ÁREA DE BIG DATA, BUSINESS INTELLIGENCE E ANALYTICS REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024, SOB O ÍNDICE IPCA (IBGE). REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 2/2025 - SES/GEIN-18354. 1.0 119689,79 106 27 202501 10636142000101 4,3 9015300.0 SES REDEMOB CONSORCIO "5º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 072/2013-SES/GO, VISANDO A APROPRIAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES DESTINADOS A ATENDER AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS TEMPORÁRIOS DA SES/GO, QUE RECEBEM MENOS DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS POR MÊS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. ITENS DE PRODUTO:" 8800.0 454080 107 140 202501 2155735000110 7636266,34 9015302.0 GOINFRA CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 67/2024-GOINFRA. 1.0 7636266,34 108 144 202501 26341426000100 1262 9015303.0 SEDUC ELETROARTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LIMITADA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2023. PARTES: SEDUC / ELETROART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 1752.75 2211970,5 109 147 202501 50299657000170 4883253,47 9015307.0 SIC - O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA EMPRESA JC GONTIJO EXECUTANTE DA OBRA MERCADÃO MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOÍAS/GO, CONSEQUENTEMENTE COM O DESPACHO Nº 595/2024/SIC (68063398) OS QUAIS CONSTAM AS JUSTIFICATIVAS QUALITATIVAS DO ADITIVO DE OBRA E TAMBÉM NO PROCESSO 202417604005741 COM AS ALTERAÇÕES DE PROJETO, FEZ NECESSÁRIO ADEQUAÇÕES NA EXECUÇÃO DA OBRA MERCADO GOIANO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE E SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO. 1.0 4883253,47 110 27 202501 11858570000214 242882,77 9015310.0 SES - "11º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 - SES/GO (PP. 113/168 DO EVENTO Nº 3868040), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IGH, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DONASCIMENTO HEMU. VISANDO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. PROCESSO: 202500010002120. DEZEMBRO/24. PORTARIA 6272/2024. REQ.DE DESPESA N° 9/2025 - SES/GEMOD (69234938)." 1.0 242882,77 111 150 202501 1377555000110 17,79 9015314.0 ECONOMIA - CONTRATO 001/2021 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A COMPANHIA ENERGÉTICA DO VALE DO SÃO PATRICIO - CHESP, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CERES, UNIDADE CONSUMIDORA Nº. 31602460. 1.0 195,69 112 144 202501 59717553000617 1955,41 9015324.0 SEDUC MULTILASER INDUSTRIAL S.A QUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DO TIPO CHROMEBOOKS 2 EM 1, PARA ATENDER OS PROJETOS NOVAS TECNOLOGIAS - FERRAMENTAS PARA A APRENDIZAGEM ESCOLAR E SER DIGITAL É FUNDAMENTAL, RESPECTIVAMENTE TODOS OS ESTUDANTES DAS 2ªS SÉRIES DO ENSINO MÉDIO DIURNO E NOTURNO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E OS ALUNOS DO 9º ANO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DE GOIÁS QUE NÃO FORAM CONTEMPLADOS PELO PROCESSO AQUISITIVO ANTERIOR 202400006038893 , CONFORME ESPECIfiCAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA 60255270. 13102.0 25619781,82 113 27 202501 5029600000449 42095,34 9015329.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 8º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 02/2013-SES/GO, A SER FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE AGIR, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA - COLÔNIA SANTA MARTA (HDS). RD 12/2025 (SEI 69247128). PROC SEI 202500010002212. 1.0 42095,34 114 27 202501 11338609000191 32920,95 9015331.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 6º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 78/2024-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E A CLÍNICA MÉDICA DO RIM - CLIMER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM NEFROLOGIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. PROCESSO Nº202500010002253. RD 18/2025 (SEI 69253242). PORTARIA 6272/2024. REFERENTE À PARCELA DE DEZEMBRO DE 2024 1.0 32920,95 115 144 202501 26341426000100 1262 9015337.0 SEDUC ELETROARTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LIMITADA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 268/2024. PARTES: SEDUC / ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 227.0 286474 116 27 202501 7776237000108 142021,92 9015338.0 SES - GERENCIAMENTO FINANCEIRO VISANDO O 12º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 94/2023-SES/GO, PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS DR. GERALDO LANDÓ.RD1 (69223144),PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6272/2024. 1.0 142021,92 117 27 202501 5872814000130 300535,07 9015341.0 SES AVVIO SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TRÁFEGO DE DADOS DAS APLICA-ÇÕES CORPORATIVAS, TRÁFEGO DE VOZ E IMAGENS, VIDEOCONFERÊNCIA E ACESSO À INTERNET, INTERLIGANDO UNIDADES PREDIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES/GO . LOTES 01, 02, 04 E 05. ART N°01/2020. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2019 SEDIGO, PROCESSO Nº 201914304001615. CONTRATO Nº 21/2020 SESGO, 1º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025. IMPOSTO DE RENDA/ 1º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025. CONSÓRCIO DADOS SEDI GO PE 01/2019/ 2º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025. 1.0 300535,07 118 27 202501 5029600000368 710867,26 9015342.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 10º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2014-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL. RD 14 (69249555). DEZEMBRO/2024. PORTARIA 6272/2024. 1.0 710867,26 119 152 202501 1543032000104 262,56 9015344.0 SGG - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2019 - SGG, REFERENTE À PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS DOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA LIMPA, ARAGOIÂNIA, BURITI ALEGRE, INHUMAS, OUVIDOR, POSSE, SANCLERLÂNDIA, SANTA BÁRBARA E URUAÇU, E O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, A INDICAÇÃO DOS RECURSOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DO CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTA PASTA. 1.0 262,56 120 49 202501 26446062000115 132000 9015350.0 EMATER - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PESQUISA AGROPECUÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 1.0 132000 121 144 202501 10563307000154 42000 9015352.0 SEDUC - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021. PARTES: SEDUC / SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADÃO DO CÉU - SANEACÉU. 1.0 42000 122 144 202501 26341426000100 1262 9015356.0 SEDUC ELETROARTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LIMITADA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2024. PARTES: SEDUC / ELETROARTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 1016.75 1283138,5 123 141 202501 1616929000102 325200 9015364.0 SECULT - TRATA-SE DO 7º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2019, CELEBRADO COM A SANEAGO, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DA SECULT, AGRUPADOR 2031, VIGÊNCIA DE 01/01/2025 A 31/12/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº4(69287330). 1.0 325200 124 141 202501 1543032000104 885288 9015366.0 SECULT - TRATA-SE DO 5º ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 17/2019 E 18/2019, OS QUAIS DESTINAM-SE AO USO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA SECULT, REFERENTE AO GRUPO A ( DEMANDA) E GRUPO B ( CONSUMO), PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. 1.0 885288 125 140 202501 3021021000181 266162,55 9015375.0 GOINFRA STADIUM CONSTRUTORA LTDA O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO N.º 23/2024-GOINFRA. 1.0 266162,55 126 139 202501 1015676000111 597 9015376.0 SEAPA - PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/GO DA GERENTE DE CONTABILIDADE EM EXERCÍCIO, EM CONFORMIDADE À RESOLUÇÃO CFC Nº 1.744, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024. TAL PAGAMENTO DECORRIA DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRIVATIVA DOS CONTADORES EM EXERCÍCIO NAS FUNÇÕES DE GERENTE DE CONTABILIDADE E AUXILIAR CONTÁBIL VINCULADOS AO ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, CONFORME DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 19.550, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 E PORTARIA Nº 269/2023 - ECONOMIA, DE 20 DE JULHO DE 2023. 1.0 597 127 144 202501 26868034000196 12000 9015378.0 SEDUC - 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2020. PARTES: SEDUC / SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MATRINCHÃ. 1.0 12000 128 27 202501 21583042002701 139651,92 9015381.0 SES - PISO DE ENFERMAGEM. 8º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 92/2023-SES/GO PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM - HEJA - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM -DEZEMBRO/2024 - RD 23/2025 (SEI 69275217) - PROCESSO SEI 202500010002320. 1.0 139651,92 129 27 202501 3969808000331 180223,62 9015386.0 SES - PISO DE ENFERMAGEM. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD - HDT. CONTRATO DE GESTÃO 91/2012/SES/GO. 7º APOSTILAMENTO. PARCELA DE DEZEMBRO/2024. RD 4/2025 (69230737) 1.0 180223,62 130 27 202501 11858570000214 242882,77 9015387.0 SES - "11º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 - SES/GO (PP. 113/168 DO EVENTO Nº 3868040), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IGH, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO HEMU. VISANDO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. PROCESSO: 202500010002120. DEZEMBRO/24. PORTARIA 6272/2024. REQ.DE DESPESA N° 9/2025 - SES/GEMOD (69234938)." 1.0 242882,77 131 144 202501 46572336000120 7800 9015389.0 SEDUC - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 184/2023. PARTES: SEDUC / SÃO SIMÃO SANEAMENTO AMBIENTAL S. A. 1.0 7800 132 144 202501 24852675000127 16800 9015390.0 SEDUC - 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 332/2020. PARTES: SEDUC / PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO QUENTE. 1.0 16800 133 41 202501 8808153000171 1000 9015391.0 GOIÁS TURISMO FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DESTINADA A RESERVA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, SENDO PASSAGENS, HOSPEDAGENS SERVIDOR E TRASLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 26/2022 (VIGÊNCIA 12/08/2024 A 11/08/2025), E DESPACHO Nº 318/2024-02981 , TOTALIZANDO O VALOR DE R$28.674,77. (CÓDIGO COMPRASNET 61587-UNIDADE-HOSPEDAGEM SERVIDOR- NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.39.11) ;(CÓDIGO COMPRASNET 84524-SERVIÇO V2- PASSAGEM NACIONAL-NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.33.02); (CÓDIGO COMPRASNET 69295-UNIDADE-TRASLADOS SERVIDOR-NATUREZA DE DESPESA3.3.90.33.07) 1.0 1000 134 42 202501 1377555000110 1050 9015393.0 DETRAN - COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ALTERAÇÃO NA CLÁUSULA DA VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DAS CIRETRAN'S DE URUANA E CARMO DO RIO VERDE /GO, JUNTO A COMPANHIA SÃO PATRÍCIO - CHESP 1.0 12600 135 135 202501 2316487000141 11432,29 9015396.0 DGAP SAAE COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO Nº 027/2023, NO VALOR DE R$ 11.432,29 (ONZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), HAJA VISTA QUE AINDA EXISTE SALDO CONTRATUAL DISPONÍVEL PARA COBERTURA DAS DESPESAS ATÉ DEZEMBRO DE 2024, COM A CONCESSIONÁRIA SAAE- SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO MUNICÍPIO DE MINEIROS–GO. 1.0 11432,29 136 1135 202501 78533312000158 6330,19 9015401.0 SEDF PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO E APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL - SEDF, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA SEDF, SITUADA NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL - SAF-SUL, QUADRA 02, EDIFÍCIO ALVORAN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA 1.2. O OBJETO DA LICITAÇÃO TEM NATUREZA DE SERVIÇO COMUM PARA A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO E APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES. 1.3. OS QUANTITATIVOS E RESPECTIVOS CÓDIGOS DOS ITENS SÃO OS DISCRIMINADOS NA TABELA ACIMA. 1.4. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ADOTARÁ COMO REGIME DE EXECUÇÃO A EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 1.5. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, COM BASE NO ARTIGO 57, II, DA LEI 8.666, DE 1993." 4.0 303849,12 137 135 202501 5275229000152 2135134,52 9015408.0 DGAP GCE S/A REAJUSTAMENTO CONTRATUAL PARA O CONTRATO N.º 44/2023/DGPP, CONFORME REGRAS CONTRATUAIS E LEGISLAÇÕES VIGENTES, ESPECIFICADO NA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA N.º 2/2024/SSAE/GENG/DGPP. 1.0 2135134,52 138 135 202501 5275229000152 2136075,29 9015410.0 DGAP GCE S/A REAJUSTAMENTO CONTRATUAL PARA O CONTRATO N.º 46/2023/DGPP, CONFORME REGRAS CONTRATUAIS E LEGISLAÇÕES VIGENTES, ESPECIFICADO NA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA N.º 2/2024/SSAE/GENG/DGPP. 1.0 2136075,29 139 44 202501 2917870000155 2674,92 9015415.0 AGEHAB ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS "VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS C 3° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 01/22 (68082284) REF AO ACRÉSCIMO, RELATIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO - CCT 2024/2025 PERÍODO DE MAI/24 A JAN/25. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE CENTRAL DE ATENDIMENTO C IMPLANTAÇÃO DE CALL CENTER REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ATIVO E RECEPTIVO TELEFÔNICO E ELETRÔNICO EM MODALIDADE CONTACT CENTER INCLUINDO O REGISTRO E O FORNECIMENTO DE INFO AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS DA AGEHAB." 1.0 2674,92 140 27 202501 8778201000126 5,08 9015416.0 SES DROGAFONTE LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF, VISANDO A DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PROCESSO Nº. 202300010017239, PREGÃO Nº. 120/2023, ARP Nº. 089/2023. RD 01/2025 (SEI 69541950" 9000.0 45720 141 27 202501 81706251000198 47,7 9015417.0 SES PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF, VISANDO A DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PROCESSO Nº. 202300010017239, PREGÃO Nº. 120/2023, ARP Nº. 089/2023. RD 01/2025 (SEI 69541950)" 2800.0 133560 142 152 202501 28621310000142 350 9015420.0 SGG ELEVE - SOLUCAO E MANUTENCAO LTDA "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PRESTADOS DE FORMA CONTINUADA, EM 01 (UM) ELEVADOR TIPO CÁPSULA COBER, MODELO TITAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SGG, TEM POR ESCOPO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS. B) A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MÚTUA E CONSENSUAL DISPOSIÇÃO DE VONTADE DAS PARTES, BEM COMO A CONSEGUINTE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, EQUIVALENTE AO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO." 1.0 4200 143 59 202501 1015676000111 597 9015421.0 SEGOV - "PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE (CRC), COM O OBJETIVO DE REGULARIZAR A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NOS SERVIÇOS REGULAMENTADOS POR LEI." 1.0 597 144 144 202501 8163953000182 2300 9015432.0 SEDUC NEW LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2024. PARTES: SEDUC / NEWLINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA. 132.0 303600 145 152 202501 25165749000110 -4,5 9015437.0 SGG NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, A FIM DE ATENDER DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA PASTA PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 0.0 0 146 94 202501 1181242000604 231 9015438.0 GOIASPREV COMPWIRE INFORMATICA LTDA AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE (SWITCHS), PARTICIPANTE DA ARP 04/2024 - SGG 15.0 3465 147 44 202501 37381951000168 60129,67 9015446.0 AGEHAB CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VERS LÚCIA VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 35 (49347325), REFERENTE CONDOMÍNIO, INCLUINDO IPTU E SEGURO INCÊNDIO. VALOR REAJUSTADO CONFORME APOSTILA 78/2024 (65639853), DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, Nº 1.875, EDIFÍCIO VERA LÚCIA, 4º ANDAR, QUADRA D-3, LOTE 22-E - SETOR OESTE - GOIÂNIA GO, COM A FINALIDADE DE AMPLIAR A SEDE DA AGEHAB. 1.0 60129,67 148 16 202501 43547497000175 37916,55 9015449.0 UEG - "SOLICITAÇÃO DE DESPESA ESTIMADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER A UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE IPAMERI REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025." 1.0 37916,55 149 27 202501 76535764000143 249737,62 9015453.0 SES BRASIL TELECOM S/A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TRÁFEGO DE DADOS DAS APLICA-ÇÕES CORPORATIVAS, TRÁFEGO DE VOZ E IMAGENS, VIDEOCONFERÊNCIA E ACESSO À INTERNET, INTERLIGANDO UNIDADES PREDIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES/GO . LOTES 01, 02, 04 E 05. ART N°01/2020. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2019 SEDIGO, PROCESSO Nº 201914304001615. CONTRATO Nº 21/2020 SESGO, 1º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025. IMPOSTO DE RENDA/ 1º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025. CONSÓRCIO DADOS SEDI GO PE 01/2019/ 2º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025. 1.0 249737,62 150 50 202501 8733698000166 59774,4 9015455.0 CGE SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING), COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS COM TECNOLOGIA LASER OU LED, MONOCROMÁTICO (PRETO E BRANCO), POLICROMÁTICO (COLORIDA), BEM COMO SOLUÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE IMPRESSÃO, COM PROVIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS, INCLUINDO PAPEL BRANCO E TONNER, TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO ON-SITE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E INSUMOS ORIGINAIS, NA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MAIS PÁGINA IMPRESSA. 1.0 59774,4 151 121 202501 1616929000102 28344,82 9015458.0 SSP - DESTINA-SE AO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2017 1.0 28344,82 152 27 202501 51780468000268 1117,76 9015460.0 SES JANSSEN CILAG FARMACÊUTICA LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF E/OU COMPLEMENTARES AO CEAF, PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 63/2024 ""C"" SES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2024, ORIUNDO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO SISLOG 108119 - SEI 202400005028055. VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025. DOD (SEI 68687314). OF Nº 220/2024 (SEI 68693263)." 18.0 20119,68 153 94 202501 76535764000143 941,15 9015461.0 GOIASPREV BRASIL TELECOM S/A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2020, POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TRÁFEGO DE DADOS DAS APLICAÇÕES CORPORATIVAS, TRÁFEGO DE VOZ E IMAGENS, VIDEOCONFERÊNCIA E ACESSO À INTERNET, INTERLIGANDO UNIDADES PREDIAIS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PREVISÃO ESTABELECIDA DA CLÁUSULA SEXTA, DO INSTRUMENTO ORIGINAL. 2.0 11293,8 154 121 202501 28926250000176 579,99 9015469.0 SSP PRISMA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA DOD 68676631 E TERMO DE REFERÊNCIA 68579855. 13.0 7539,87 155 148 202501 23540814000114 415000 9015484.0 SEDS VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ­ ME RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO SELF-SERVICE E ÁGUA MINERAL RESFRIADA SEM GÁS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA SEDS, PELO PERÍODO DE 06 MESES(29/1/2025 A 28/7/2025. 1.0 415000 156 41 202501 8733698000166 93,55 9015488.0 GOIÁS TURISMO SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA TRATA-SE OS AUTOS SOBRE FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2022 (000032335570), CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING), COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE 4,87%, ENTRE A AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO E A EMPRESA SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA, PELO PERÍODO DE 18 MESES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N°1/2025 - GOIASTURISMO/SUPTI-12098 E DESPACHO Nº 5/2025/GOIASTURISMO/SUPTI-12098, NO VALOR TOTAL DE R$42.285,46. (ITEM 3-CÓDIGO 56278-UNIDADE/MÊS); (ITEM 4- CÓDIGO 56380-MILHEIRO/MÊS); (ITEM 7- CÓDIGO56407 - UNIDADE/MÊS); (ITEM 8 - CÓDIGO 65890 - MILHEIRO). 2.0 3367,8 157 142 202501 21832151000186 1,19 9015492.0 SEEL WD DISTRIBUIDORA EIRELI "SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA, BEM COMO PARA REPARO DE PEQUENOS DEFEITOS NA ESTRUTURA DE REDE. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DO TERMO DE LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024- SEAD/GEC, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2023-SEAD/GECC. CONFORME ITEM 7.5, REQUISIÇÃO DE DESPESAS 69305022 (PROCESSO SEI)" 100.0 119 158 140 202501 4196645000100 10477,06 9015494.0 GOINFRA - DESPESAS PARA CUSTEAR OS PAGAMENTOS, NA FORMA DE BOLETOS E À VISTA, DE EVENTUAIS GASTOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EXIGIDAS EM LEI, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA GOINFRA, DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO - LC-GELIC E GERÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS - LC-GEELI, CUJO OBJETO TENHA VERBAS FEDERAIS, PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME, JUSTIFICATIVA (69273551), DESPACHO Nº 13/2025/GOINFRA/LC-GELIC-13150 (69138205) E AUTORIZAÇÃO-PR-06101(​​​​​​​69419507​​​​​​​). 1.0 10477,06 159 140 202501 2155735000110 7301029,87 9015513.0 GOINFRA CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA "A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 67/2024-GOINFRA (60692876), RELACIONADO AO REF - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, ""D"", DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93." 1.0 7301029,87 160 144 202501 24836603000196 25500 9015362.0 SEDUC - 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 052/2021. PARTES: SEDUC / SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. 1.0 25500 161 16 202501 8808153000171 53333,33 9015365.0 UEG FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022, QUE VISA A PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO REFERIDO CONTRATO, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS E A EMPRESA FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES, HOSPEDAGENS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA UNIVERSIDADE, NO PERÍODO DE 30/08/2024 A 30/08/2025. 1.0 53333,33 162 144 202501 31885247000166 2300 9015369.0 SEDUC VBM EQUIPAMENTOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 001/2024 - (67683300) , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA-PALETES, A SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO SETORIAL DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. 73.0 167900 163 144 202501 4750108000152 780000 9015373.0 SEDUC - 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 156/2021. PARTES: SEDUC / AGÊNCIA DE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE. 1.0 780000 164 6 202501 17162579000191 23,62 9015379.0 SECM LÍDER TÁXI AEREO S/A - AIR BRASIL TRATAM-SE OS PRESENTES AUTOS SOBRE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL VISANDO À FORMALIZAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 4/2024 - SECAMI CELEBRADO COM A EMPRESA LÍDER TÁXI AÉREO S/A – AIR BRASIL, INSCRITA SOB O CNPJ/CPF Nº 17.162.579/0001-91, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AERONÁUTICOS DE ATENDIMENTO DE PISTA, HANGARAGEM DE AERONAVES E COMISSÁRIA PARA AS AERONAVES OPERADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DO SERVIÇO AÉREO (SAEG), NOS AEROPORTOS FORA DE GOIÂNIA-GO, SOBRETUDO NAQUELES SITUADOS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO, DENTRE OS QUAIS: - REBOQUE, HANGARAGEM E GUARDA DA AERONAVE; - PARTIDA DOS MOTORES COM FONTE EXTERNA DE ENERGIA (GPU); - RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE BANHEIROS, SALA DE ESPERA E ALIMENTAÇÃO; - TRANSPORTE MOTORIZADO DE PASSAGEIROS E BAGAGEM DENTRO DA UNIDADE AEROPORTUÁRIA; - LOCAL PARA PERMANÊNCIA DA TRIPULAÇÃO. 280.0 6613,6 165 27 202501 2918347000143 435703,17 9015382.0 SES FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFG REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 16º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - FUNDAHC PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO - HEJ. PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6272/2024. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/24 1.0 435703,17 166 42 202501 46572336000120 225 9015394.0 DETRAN - COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER A CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO. 1.0 2700 167 140 202501 16910656000181 3378391,5 9015395.0 GOINFRA JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 11). 1.0 3378391,5 168 27 202501 36325157000134 4,4 9015397.0 SES COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2024 ""E"" SES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2024, ORIUNDO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO SISLOG 100738 - SEI 202300005024551. VIGÊNCIA DA ARP: 04/12/2024 A 04/12/2025. DOD (SEI 68196278). OF Nº 415/2024 (SEI 68334096)" 182.0 800,8 169 144 202501 21195755000169 5480000 9015399.0 SEDUC UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJR CONTRATO 060/2022 - SEDUC X UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 1.0 5480000 170 27 202501 7776237000108 310343,66 9015400.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 93/2023-SES/GO PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE ITUMBIARA SÃO MARCOS. PROCESSO 202500010002252 . RD 17/2025 (SEI 69252914). 1.0 310343,66 171 27 202501 61600839000155 1183,09 9015403.0 SES CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO. ARP Nº 001/2019 SEADGO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 SEADGO, PROCESSO Nº 201900005013574. CONTRATO N° 19/2020/SES-GO. 5º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/07/2024 A 07/07/2025. 2º APOSTILAMENTO: ALTERAÇÃO DO CNPJ." 1.0 1183,09 172 27 202501 21583042002388 310343,66 9015409.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 93/2023-SES/GO PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE ITUMBIARA SÃO MARCOS. PROCESSO 202500010002252 . RD 17/2025 (SEI 69252914) 1.0 310343,66 173 20 202501 61600839000902 11,13 9015412.0 PGE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DESPESA COM O REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2020-PGE, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO (PGE). 27.0 3606,12 174 27 202501 16699864000183 42,34 9015418.0 SES SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF, VISANDO A DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PROCESSO Nº. 202300010017239, PREGÃO Nº. 120/2023, ARP Nº. 089/2023. RD 01/2025 (SEI 69541950" 720.0 30484,8 175 135 202501 1543032000104 132784,21 9015425.0 DGAP - COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL DENTRO DO ORÇAMENTO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DO AJUSTE 1.0 132784,21 176 152 202501 77639433000116 20000 9015434.0 SGG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS ESTADUAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ANUIDADE ANO DE 2025, DA FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS ESTADUAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (ABEP-TIC) 1.0 20000 177 140 202501 21518739000160 3384395,87 9015435.0 GOINFRA BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA APOSTILA Nº 109/2024-GOINFRA (65609967) E ADITIVO Nº 456/2024 (66790726), DESTINADO A COBRIR DESPESA DO CONTRATO 58/2024 /GOINFRA (VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2025), DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA N°. 58/2023-GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA GO-164, TRECHO: FIM PERÍMETRO URBANO (GOIÁS)/ ENTR. GO-429, NO ESTADO DE GOIÁS, EXTENSÃO TOTAL: 65,47 KM. 1.0 3384395,87 178 135 202501 5872814000130 47410,93 9015436.0 DGAP AVVIO SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA/DGPP, DEVIDO A ALTERAÇÃO DA CONTRATADA EFETIVADA MEDIANTE O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021 (EM ANEXO). 1.0 47410,93 179 16 202501 1543032000104 45432,36 9015445.0 UEG - "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA/BAIXA TENSÃO SEGUNDO A ESTRUTURA DE TARIFA HOROSAZONAL - MODALIDADE VERDE - GRUPO A - REFERENCIA 2025" 1.0 45432,36 180 19 202501 11921270000151 1,76 9015448.0 PM-GO JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME DILAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/02/2025, MANTENDO-SE OS TERMOS ATUALMENTE CONTRATADOS; M² 2250.0 3960 181 16 202501 1377555000110 82658,93 9015451.0 UEG - "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA/BAIXA TENSÃO SEGUNDO A ESTRUTURA TARIFÁRIA CONVENCIONAL/SAZONAL GRUPO B PARA USO EXCLUSIVO NA UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CERES - EXERCÍCIO DE 2025." 1.0 82658,93 182 1135 202501 23821029000130 1230 9015456.0 SEDF ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO), DE ACORDO COMO A QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA A TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO NÃO SE ENQUADRA COMO SENDO DE BEM DE LUXO, CONFORME DECRETO Nº 10.818, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021. OS BENS OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO SÃO CARACTERIZADOS COMO COMUNS, CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021. 28.0 34440 183 27 202501 18459628009767 187,59 9015462.0 SES BAYER S. A. "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF E/OU COMPLEMENTARES AO CEAF, PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 63/2024 ""D"" SES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2024, ORIUNDO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO SISLOG 108119 - SEI 202400005028055. VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025. DOD (SEI 68687314). OF Nº 219/2024" 3990.0 748484,1 184 154 202501 7685980000152 776130,5 9015466.0 SER SHOWNEWS COMUNICAÇÃO & PRODUÇÕES LTDA ME 2º T.A DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, AO CONTRATO N° 04/2024 (56646545), PROVENIENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 - SECULT (54664993), PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COM PROFISSIONAIS TÉCNICOS, BEM COMO PARA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. CONFORME RD 3 (69490704). 12.0 9313566 185 150 202501 25086034000171 500 9015470.0 ECONOMIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME CONTRATO 021/2018, PARA O POSTO FISCAL EVERLAN SOARES, DRF PORANGATU. 1.0 6000 186 144 202501 10310966000189 635960,86 9015485.0 SEDUC MS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA 1º T. A AO CONTRATO 002/2024 - SEDUC X MS SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 1.0 635960,86 187 142 202501 35858504000121 171,97 9015489.0 SEEL BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME "SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA, BEM COMO PARA REPARO DE PEQUENOS DEFEITOS NA ESTRUTURA DE REDE. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DO TERMO DE LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024- SEAD/GEC, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2023-SEAD/GECC. CONFORME ITEM 7.3, REQUISIÇÃO DE DESPESAS 69305022 (PROCESSO SEI)." 30.0 5159,1 188 142 202501 45282447000139 6,95 9015491.0 SEEL GRAZIELLY GONCALVES PEREIRA DANTAS ***.562.381-** "SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA, BEM COMO PARA REPARO DE PEQUENOS DEFEITOS NA ESTRUTURA DE REDE. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DO TERMO DE LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024- SEAD/GEC, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2023-SEAD/GECC. CONFORME ITEM 7.4, REQUISIÇÃO DE DESPESAS 69305022 (PROCESSO SEI)." 12.0 83,4 189 44 202501 12655348000104 190154,91 9015497.0 AGEHAB - VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERCEIRO TERMO ADITIVO (67917928), CUJO OBJETO É A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 095/2022 (SEI Nº 000031479659), REFERENTE AO VALOR TOTAL. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE POSSE - GO 1.0 190154,91 190 16 202501 37116589000106 21000 9015501.0 UEG - PAGAMENTO DE ANUIDADE - PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABRUEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR TOTAL DE R$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS). 1.0 21000 191 139 202501 2778850000140 7 9015507.0 SEAPA EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EM 2º E 3º NÍVEIS E TESTES HIDROSTÁTICOS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEAPA, COM O OBJETIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 10.0 70 192 44 202501 1274240000147 14000 9015508.0 AGEHAB AGENCIA GOIANA DE HABITAÇAO S/A VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS OCORRIDAS ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 576.996.467-3 AG 4204 (PAGADORA DE SALÁRIOS) DA AGEHAB, CONTA CORRENTE 577.001.343-1 AG 0996- FONTE 17560227, REFERENTE A TARIFAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA PARA O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 407/2025/AGEHAB (69634853) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO DESPACHO Nº 374/2025/AGEHAB/GRSG (69690196). SEI 202500031000463. 1.0 14000 193 140 202501 5275061000185 1736636,17 9015522.0 GOINFRA EGL ENGENHARIA LTDA - EPP O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 182/2021 - GOINFRA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93 (67092752). 1.0 1736636,17 194 27 202501 11858570000567 59549,92 9015388.0 SES - 11º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 001/2013 SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IIGH, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES HEMNSL, VISANDO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. PROCESSO: 202500010002120. DEZEMBRO/24. PORTARIA 6272/2024. REQ.DE DESPESA N° 9/2025 SES/GEMOD (69234938). 1.0 59549,92 195 140 202501 15264721000186 3378391,51 9015395.0 GOINFRA BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 11). 1.0 3378391,51 196 152 202501 3566923000101 140000 9015404.0 SGG S.NOLLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EVENTUAL EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DA SGG, INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO E DE REPOSIÇÃO, ATENDIMENTO DE CHAMADOS DE EMERGÊNCIA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TEM POR ESCOPO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SEM REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS. B) A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MÚTUA E CONSENSUAL DISPOSIÇÃO DE VONTADE DAS PARTES, BEM COMO A CONSEGUINTE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, EQUIVALENTE AO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO." 1.0 140000 197 27 202501 19324171000447 15074,55 9015405.0 SES - PISO DE ENFERMAGEM. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 37/2019 - SES/GO PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN. RD N° 29/2025 (69312782) PROCESSO ACESSÓRIO 202500010002550. 1.0 15074,55 198 27 202501 9944371000368 ,82 9015414.0 SES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF, VISANDO A DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PROCESSO Nº. 202300010017239, PREGÃO Nº. 120/2023, ARP Nº. 089/2023. RD 01/2025 (SEI 69541950)." 5000.0 4100 199 144 202501 5725151000120 1002435,66 9015419.0 SEDUC - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2024. PARTES: SEDUC / CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA. 1.0 1002435,66 200 135 202501 5340639000130 541945 9015422.0 DGAP PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP ADITIVO AO CONTRATO N° 037/2022-DGPP 1.0 541945 201 16 202501 5058935000142 1984,09 9015423.0 UEG INTERATIVA DED. HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA. O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 007/2023 (SEI 45153109) CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS E A EMPRESA INTERATIVA FACILITIES LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS, NO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, TEM POR ESCOPO O COMPLEMENTO DO VALOR DA DIFERENÇA DO REAJUSTE ESTABELECIDO NO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO NO SEI 67627845. 1.0 1984,09 202 44 202501 1414465000151 166,67 9015427.0 AGEHAB - "VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS PRÓPRIO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A REFERENTE A 01/12 PARA O EXERCÍCIO 2025." 1.0 166,67 203 121 202501 17162579000191 1297770 9015428.0 SSP LÍDER TÁXI AEREO S/A - AIR BRASIL 4º TERMO ADITIVO-CONTRATO Nº 79/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA AO HELICÓPTERO AGUSTAWESTLAND, MODELO AW119MKII/KOALA, PERTENCENTE À PMGO, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS NA CÉLULA E NO MOTOR DAS AERONAVES, CONFORME RD Nº 34/2024 (68458031) E ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (64157772). CENÁRIO FOI MARCADO POR DESAFIOS INESPERADOS, COMO A PERDA TOTAL DO HELICÓPTERO PR-CBG EM UM ACIDENTE, O QUE RESULTOU NO AJUSTES NO VALOR CONTRATUAL, COM REDUÇÃO DE 50%. 1.0 1297770 204 144 202501 21111808000388 99,86 9015433.0 SEDUC EBN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 100.000 (CEM MIL) UNIDADES DO KIT A: COMPOSTO POR 2 (DUAS) CAMISETAS GOLA REDONDA MANGA CURTA EM TECIDO TIPO MALHA PV E POR 2 (DUAS) CALÇAS DE MALHA HELANCA NA COR AZUL, BOLSO EMBUTIDO NA LATERAL, ELÁSTICO DA CINTURA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2025, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - A - SEDUC, REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 – SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO, PROCESSO N° 202300006101479, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES., PARA ATENDER A NECESSIDADE DE VESTIMENTA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO DECORRER DO ANO DE 2025, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. 100000.0 9986000 205 27 202501 10586940000168 ,89 9015442.0 SES ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 50/2024 B CEMAC - SES, PE Nº 10/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI 202400005004332), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 104043, RELACIONADO COM O PROCESSO DE PUBLICAÇÃO DA A.R.P. NO PNCP (SEI202400010081887). VIGÊNCIA DA ARP: 26/11/2024 A 26/11/2025." 180.0 160,2 206 27 202501 81706251000198 ,32 9015444.0 SES PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 040/2024 D - SES, PE Nº 033/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI 202300005021636), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 100258, RELACIONADO COM O PROCESSO DE PUBLICAÇÃO DA A.R.P. NO PNCP (SEI 202400010063655). VIGÊNCIA DA ARP: 01/11/2024 A 01/11/2025." 180.0 57,6 207 94 202501 12130013000164 4791,56 9015452.0 GOIASPREV GLOBALWEB OUTSOUCING DO BRASIL S/A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2024 (69070825), CUJO AJUSTE ORIGINÁRIO FOI CELEBRADO ENTRE A GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV E A PESSOA JURÍDICA GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S/A, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL DE SUPORTE E SERVIÇOS (SERVICE DESK) DE 1º, 2º E 3º NÍVEIS COM ATENDIMENTO REMOTO E/OU PRESENCIAL, COM OBJETIVO DE SUSTENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ROTINAS PERIÓDICAS, REGISTRO, DOCUMENTAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS, BEM COMO ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES E INCIDENTES RELACIONADOS A SISTEMAS OPERACIONAIS E SERVIDORES DE MIDDLEWARE; SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCOS DE DADOS, DATA WAREHOUSE E BIG DATA; REDES DE COMPUTADORES; SUPORTE TÉCNICO A USUÁRIOS E INCIDENTES; MONITORAMENTO DE SERVIÇOS DE TIC; EXECUÇÃO/OPERAÇÃO DE PROCESSAMENTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES LÓGICAS DE DADOS; GERENCIAMENTO DE LINKS DE DADOS E TELEFONIAS FIXA E GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GOIASPREV 1.0 4791,56 208 27 202501 5872814000130 50797,45 9015454.0 SES AVVIO SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TRÁFEGO DE DADOS DAS APLICAÇÕES CORPORATIVAS, TRÁFEGO DE VOZ E IMAGENS, VIDEOCONFERÊNCIA E ACESSO À INTERNET, INTERLIGANDO UNIDADES PREDIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SESGO. LOTES 03 E 06. ART N°01/2020. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2019 SEDIGO, PROCESSO Nº 201914304001615. CONTRATO Nº 22/2020 SESGO, 2º TA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2022 A 17/05/2025 1.0 50797,45 209 41 202501 4196645000100 5000 9015467.0 GOIÁS TURISMO - DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EMPRESA IMPRENSA NACIONAL, PRAZO INDETERMINADO NOS TERMOS DA NOTA TÉCNICA Nº 1/2018-SEI-GAPGE-10030, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 1/2025-GOIASTUTISMO/SL-02990. INFORMAÇÕES CADASTRADAS CONFORME PLANILHA GCAA ACOSTADA AOS AUTOS 202400027000729. 1.0 5000 210 59 202501 10251429000105 4690 9015475.0 SEGOV BRAZ & BRAZ LTDA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, TIPO SEDAN EXECUTIVO, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, CONSERTO DE PNEU, LAVAGEM AMERICANA, LAVAGEM GERAL, HIGIENIZAÇÃO, SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL PE 90.036/2024-SRP, PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 103/2024. 2.0 112560 211 16 202501 4196645000100 19000 9015493.0 UEG - "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA CONTRATADA, DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025." 1.0 19000 212 142 202501 551775000155 23,53 9015498.0 SEEL D.I. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP "SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA, BEM COMO PARA REPARO DE PEQUENOS DEFEITOS NA ESTRUTURA DE REDE. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DO TERMO DE LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024- SEAD/GEC, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2023-SEAD/GECC. CONFORME ITEM 7.6, REQUISIÇÃO DE DESPESAS 69305022 (PROCESSO SEI)." 50.0 1176,5 213 150 202501 26990812000115 3793,32 9015499.0 ECONOMIA TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA "FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SUBSCRIÇÕES CLOUDERA PARA ATUALIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA HADOOP, INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA ASSISTIDA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ANÁLISE DE DADOS, ANALYCS E BIG DATA, CONSUMIDAS SOB DEMANDA. CONCEDIDO O REAJUSTAMENTO DO VALOR UNITÁRIO DO ITEM 1 DO CONTRATO Nº 021/2022, COM BASE NOS CÁLCULOS E JUSTIFICATIVA APRESENTADOS, APLICANDO-SE O ÍNDICE IPC-A (IBGE) ACUMULADO NO PERÍODO DE 11/2023 A 10/2024, VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,758100 %, CONFERIDO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GECONT." 1.0 3793,32 214 149 202501 3063405000167 84750 9015504.0 SEAD REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA TRATA-SE DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, PRORROGANDO SUA VIGÊNCIA POR 12 MESES (23/03/2025 A 22/03/2026). O ADITIVO ABRANGE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ESSENCIAIS PARA MANTER OS BENS EM BOM ESTADO E ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DOS POSTOS DO VAPT VUPT DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD). 1.0 84750 215 150 202501 46572336000120 941,71 9015505.0 ECONOMIA - CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE SÃO SIMÃO - GO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA. 1.0 11300,52 216 27 202501 11255156000130 27,3 9015506.0 SES BKM COMÉRCIO E LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 4º TA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2021-SES/GO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2025 À 01/02/2026, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA O LABORATÓRIO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - DR. GIOVANNI CYSNEIROS (LACEN) E DO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM MEDICINA INTEGRATIVA E COMPLEMENTAR – CREMIC, UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS. 360.0 9828 217 44 202501 360305000104 30 9015509.0 AGEHAB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS OCORRIDAS ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 576.996.463-0 AG 4204 (VERA CRUZ GESTÃO CONDOMINIAL) E CONTA CORRENTE 576.996.462-2 AG 4204 (VERA CRUZ TRABALHO SOCIAL) DA AGEHAB DESTINADAS A MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS - FONTE 17000290, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 407/2025/AGEHAB (69634853) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO DESPACHO Nº 374/2025/AGEHAB/GRSG (69690196). SEI 202500031000463. 1.0 30 218 44 202501 360305000104 30 9015511.0 AGEHAB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR DESTINADO AO PÁGAMENTO TARIFAS BANCARIAS OCORRIDAS ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 4204.003.2742-6 DA AGEHAB DESTINADA A MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DA FONTE 17030292, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 407/2025/AGEHAB (69634853) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO DESPACHO Nº 374/2025/AGEHAB/GRSG (69690196). SEI 202500031000463. 1.0 30 219 19 202501 12039966000111 665010 9015512.0 PM-GO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, SERVIÇO DE GUINCHO, FORNECIMENTO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES, PNEUS, PEÇAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 1.0 665010 220 41 202501 8808153000171 40000 9015392.0 GOIÁS TURISMO FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DESTINADA A RESERVA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, SENDO PASSAGENS, HOSPEDAGENS SERVIDOR, HOSPEDAGENS, TRASLADO E OUTRAS DESPESAS PARA COLABORADOR EVENTUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 26/2022 (VIGÊNCIA 12/08/2024 A 11/08/2025), DESPACHO Nº 464/2024-02977, TOTALIZANDO O VALOR DE R$278.858,52. (CÓDIGO COMPRASNET 61587-PERCENTAGEM-HOSPEDAGEM COLABORADOR- NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.39.74); (CÓDIGO COMPRASNET 61587-UNIDADE-HOSPEDAGEM SERVIDOR- NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.39.11) ;(CÓDIGO COMPRASNET 84524-SERVIÇO V2- PASSAGEM NACIONAL-NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.33.02); (CÓDIGO COMPRASNET 84524-SERVIÇO V2-PASSAGEM INTERNACIONAL-NATUREZA DE DESPESA3.3.90.33.03). 1.0 40000 221 142 202501 43539126000141 81,3 9015407.0 SEEL TROPIX COMERCIAL LTDA SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, ATENDENDO ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER (SEEL) 2.0 162,6 222 44 202501 24946442000193 4900 9015411.0 AGEHAB EDITORA DIÁRIO DO ESTADO - EIRELI - ME "VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°001/2024 (69199645), QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/02/2025. CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NA REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 03/2025 - AGEHAB/GRGS (69299400), PARECE JURÍDICO N° 05/2025 - AGEHAB/PJ (69227082) E MINUTA (69199645). SEI 202300031002594." 1.0 4900 223 27 202501 23864942000113 ,56 9015413.0 SES UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF, VISANDO A DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PROCESSO Nº. 202300010017239, PREGÃO Nº. 120/2023, ARP Nº. 089/2023. RD 01/2025 (SEI 69541950)." 174480.0 97708,8 224 1139 202501 4196645000100 2500 9015424.0 SEINFRA - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 1.0 2500 225 44 202501 394460005887 5833,33 9015429.0 AGEHAB - "VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A REFERENTE A 1/12 PARA O EXERCÍCIO 2025." 1.0 5833,33 226 140 202501 5000710000135 58302,12 9015430.0 GOINFRA IBIZA CONSTRUTORA LTDA TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 129/2023-GOINFRA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA GO-114, MUNICÍPIO DE NOVA ROMA-GO, NESTE ESTADO. 1.0 58302,12 227 27 202501 7847837000110 ,31 9015431.0 SES CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA "COMPRA DE CORRELATO, CUJOS PRODUTOS, FORNECEDORES E PREÇOS ESTÃO REGISTRADOS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024 ""A"", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2023, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 202300010062459.VIGÊNCIA DA ARP: 26/07/2024 A 25/07/2025. RD 1/2025 (SEI 69034290)." 6000.0 1860 228 144 202501 1285170000122 48000 9015439.0 SEDUC - SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 168/2021 - SEDUC X CODEGO 1.0 48000 229 139 202501 3566923000101 47,52 9015440.0 SEAPA S.NOLLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2024 FIRMADO COM A EMPRESA S. NOLLI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 03.566.923/0001-01, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO OS REPAROS DE TODOS OS COMPONENTES QUE INTEGRAM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS SOB DEMANDA, CASO NECESSÁRIO E AS PEÇAS E ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SUBSTITUIÇÕES, QUANDO FOR O CASO, COM ACURADA OBSERVAÇÃO E CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA. 1.0 570,24 230 123 202501 13559616000149 7200,48 9015441.0 ABC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME RENOVAÇÃO CONTRATO. 1.0 7200,48 231 121 202501 24946442000193 4,9 9015443.0 SSP EDITORA DIÁRIO DO ESTADO - EIRELI - ME "ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023 (000037389001), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NESTA CAPITAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA SSP-GO, POR 12 MESES, VIGÊNCIA DE 24/02/2025 A 23/02/2026." 4500.0 22050 232 121 202501 1543032000104 128,19 9015447.0 SSP - EMPENHO DESTINA-SE AO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO CUSD-GOV Nº 331/2019 1.0 128,19 233 27 202501 25211499000107 58,76 9015450.0 SES MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 34/2024 ""C"". PREGÃO Nº 12/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 30/10/2024 A 30/10/2025. PROCESSO Nº 202300005021620/202400010045309. SISLOG 100237." 24.0 1410,24 234 121 202501 1616929000102 50472,94 9015457.0 SSP - DESTINA-SE AO 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 184/2013 (SEI 0779299) 1.0 50472,94 235 27 202501 81706251000198 81,62 9015459.0 SES PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF E/OU COMPLEMENTARES AO CEAF, PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 63/2024 ""A"" SES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2024, ORIUNDO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO SISLOG 108119 - SEI 202400005028055. VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025. DOD (SEI 68687314). OF Nº 218/2024." 4000.0 326480 236 151 202501 34028316001347 33750 9015463.0 SEDI EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2020 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CARTA COMERCIAIS, SERVIÇOS TELEMÁTICO, MALA DIRETA POSTAL DOMICILIÁRIO, CORREIO INTERNACIONAL PELO PERÍODO DE MAIS 12 MESES (DE 24/02/2025 ATÉ 24/02/2026). 1.0 33750 237 19 202501 11921270000151 1,76 9015464.0 PM-GO JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PÚBLICO Nº 13/2024 - PM (56295552), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR MEIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO) E A EMPRESA A JPS ENGENHARIA, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, EMISSÃO DE ART E LAUDOS TÉCNICOS, ATENDENDO ASSIM DEMANDA DE PROJETOS E LAUDOS DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - PMGO. M² 2250.0 3960 238 144 202501 124346000100 15600 9015465.0 SEDUC - 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 174/2018. PARTES: SEDUC / SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. 1.0 15600 239 121 202501 30862228000151 359050 9015468.0 SSP POPMED MEDICINA E SAUDE - EIRELI ADITIVO RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 159/2023 (54360826) 1.0 359050 240 148 202501 5847161000210 159420 9015471.0 SEDS NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA LTDA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PONTOS DE ACESSO WIRELESS (ACCESS POINTS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - SGG, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 1.0 159420 241 150 202501 1645738000179 130960,83 9015472.0 ECONOMIA INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS DEFINIDOS NA CLÁUSULA 3ª DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022, APLICANDO-SE O IPCA (IBGE), ACUMULADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024, VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,758100%. COM O REAJUSTE, O VALOR DA UST CONTRATADA PASSA DE R$ 113,28 (CENTO E TREZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PARA R$ 118,67 (CENTO E DEZOITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), CONFERIDO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GECONT. 1.0 130960,83 242 6 202501 9179234000112 711624,2 9015473.0 SECM ÍCONE LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 25% SOBRE O CONTRATO N°19/2024 - SECAMI 1.0 711624,2 243 16 202501 675468000186 20244,42 9015474.0 UEG - "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E A COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CALDAS NOVAS" 1.0 20244,42 244 152 202501 36765378000123 364408,2 9015483.0 SGG MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, DANDO CONTINUIDADE AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, RACIONALIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO CONTINGENTE TECNOLÓGICO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI DA SGG, COM GARANTIA DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E AGREGAÇÃO DE TECNOLOGIA: A) A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL; B) O REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS CONTRATADOS, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, ACUMULADO DE 12 (DOZE) MESES." 1.0 364408,2 245 6 202501 7262535000180 1900 9015486.0 SECM GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA REFERE-SE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE ASSEIO, LIMPEZA, JARDINAGEM, COPEIRAGEM, PORTARIA, ASCENSORISTA, MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO, NO PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E SUAS DEPENDÊNCIAS, PALÁCIO DAS ESMERALDAS E SERVIÇO AÉREO DO ESTADO DE GOIÁS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. 2.0 3800 246 142 202501 48763091000143 350,5 9015487.0 SEEL 48763091 MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA "SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA, BEM COMO PARA REPARO DE PEQUENOS DEFEITOS NA ESTRUTURA DE REDE. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DO TERMO DE LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024- SEAD/GEC, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2023-SEAD/GECC. CONFORME ITEM 7.3, REQUISIÇÃO DE DESPESAS 69305022 (PROCESSO SEI)." 1.0 350,5 247 142 202501 29714907000102 24,45 9015490.0 SEEL ELETRICA CIDADE EIRELI "SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA, BEM COMO PARA REPARO DE PEQUENOS DEFEITOS NA ESTRUTURA DE REDE. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DO TERMO DE LIBERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024- SEAD/GEC, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2023-SEAD/GECC. CONFORME ITEM 7.2, REQUISIÇÃO DE DESPESAS 69305022 (PROCESSO SEI)." 15.0 366,75 248 16 202501 1616929000102 1377755,94 9015495.0 UEG - "SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO DOS CÂMPUS E UNIDADES UNIVERSITÁRIAS DA UEG REFERENTE AO EXERCÍCIO 2025" 1.0 1377755,94 249 16 202501 1543032000104 746438,18 9015496.0 UEG - "(2024406200517)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA/BAIXA TENSÃO SEGUNDO A ESTRUTURA DE TARIFA CONVENCIONAL / SAZONAL - GRUPO B (2025406200014) VALOR DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO IMPOSDO DE RENDA RETIDO DO CONTRATO - SEI 7317097, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA GARANTIR OS PAGAMENTOS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B - AGRUPADOR 21300, REFERENTE A 2025" 1.0 746438,18 250 44 202501 61198164000160 420 9015500.0 AGEHAB PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PRESTAMISTA PARA LIQUIDAÇÃO DE SALDO DEVEDOR NOS CASOS DOS EVENTOS DE INVALIDEZ OU MORTE DE MUTUÁRIO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS GERIDOS PELA AGEHAB. CONFORME CONTRATO N° 122/2024- AGEHAB (67773390). SEI 202400031009645. 1.0 420 251 121 202501 1543032000104 229,45 9015502.0 SSP - DESTINA-SE AO 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO CUSD GOV 330/2019 1.0 229,45 252 49 202501 3818333000110 7,3 9015503.0 EMATER SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2024 (SEI 69557178), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR MEIO DA AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMATER), E A EMPRESA SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 03.818.333/0001-10. O CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICAMENTE AÇÚCAR. ESTE TERMO ADITIVO FORMALIZA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, COM VIGÊNCIA DE 03/02/2025 A 03/02/2026, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA EMATER. 1784.0 13023,2 253 44 202501 360305000104 118580 9015510.0 AGEHAB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS DA AGEHAB NA AGÊNCIA 4204 NÚMEROS: 576.996.478-9 (JOÃO PAULO II) 576.996.473-8 (ÁGUA FRIA), 576.996.479-7 (DAMIANÓPOLIS), 576.996.459-2 (EMPREENDIMENTOS CONCLUÍDOS) E 576.996.483-5 (REAL CONQUISTA VII, IX E X), DE CONVÊNIOS FGTS - FONTE 17000290, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO Nº 407/2025/AGEHAB (69634853) E AUTORIZAÇÃO DESPACHO Nº 374/2025/AGEHAB/GRSG (69690196). SEI 202500031000463 1.0 118580 254 143 202501 5586365000163 34 9015514.0 SECOM - TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO CONTRATO Nº 015/2024 - SECOM, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL, TRASLADO E HOSPEDAGEM. 0.0 0 255 16 202501 1112580000171 500 9015516.0 UEG UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIAS (TARIFAS) A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DA UEG DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E PARA FORNECEDORES. 1.0 500 256 144 202501 1543032000104 29458560,47 9015520.0 SEDUC - QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 018/2022 - SEDUC X CELG 1.0 29458560,47 257 16 202501 30018410000120 1093 9015521.0 UEG - PAGAMENTO DE ANUIDADE - PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO - ANPED, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$ 1.093,00 (UM MIL NOVENTA E TRÊS REAIS). 1.0 1093 258 148 202501 6088000000171 3510162,24 9015523.0 SEDS TOTAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MONITORAMENTO EM CÍRCULO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). VÍDEO MONITORAMENTO E VÍDEO SENSORIAMENTO, COM SISTEMA DE ANÁLISE E CFTV (CIRCUITO FECHADO), COLETA DE IMAGENS, ANÁLISES DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SEDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 3510162,24 259 27 202501 4724729000161 ,6 9015529.0 SES MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 001/2024 ""C"". PREGÃO Nº 183/2023. VIGÊNCIA DA ARP: 08/02/2024 A 07/02/2025. PROCESSO Nº º 202300010039909. RD 369/2024 (SEI 68900786)." 600.0 360 260 44 202501 5278470000135 4070 9015531.0 AGEHAB COMBATE EXTINTORES LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DA AGÊNCIA GOIANADE HABITAÇÃO S/A, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. (66396773), REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 18/2024 - AGEHAB/GGP (68200734), INDICAÇÃO DE RECURSO N° 804/2024 - AGEHAB/GEOIF (68736029), DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (68496079). SEI 202400031009422. 1.0 4070 261 154 202501 1616929000102 37351,5 9015535.0 SER - "DEA - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NO VALOR DE R$ 37.351,50 JUNTO A EMPRESA DE SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, CNPJ 01.616.929/0001-02 - DESPESAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 70066814." 1.0 37351,5 262 144 202501 71985014000150 2690 9015539.0 SEDUC JEYTECH COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024, ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024-NUCONT/SEDUC, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO PARÁ, PARA A AQUISIÇÃO DE 500 ARMÁRIOS MÓVEIS PARA ARMAZENAMENTO E CARREGAMENTO DOS CHROMEBOOK PARA UNIDADES ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DE 202 UNIDADES ESCOLARES DOS CENTROS EDUCACIONAIS DE PERÍODO INTEGRAL (CEPI), 183 ESCOLAS ESTADUAIS PADRÃO E 128 COLÉGIOS ESTADUAIS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO DIRETAMENTE 482 UNIDADES ESCOLARES E 334.699 ESTUDANTES. A ADESÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021 E DO DECRETO Nº 11.462/2023, QUE REGULAM AS AQUISIÇÕES PÚBLICAS NO BRASIL. 500.0 1345000 263 146 202501 1616929000102 6000 9015543.0 SEMAD - "VISA ATENDER DESPESAS COM 2º APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, EM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 3 LT. ÁREA CNEM - PARQUE IZABEL - ABADIA DE GOIÁS - PARQUE ESTADUAL TELMA ORTEGAL - PETO, CONTAS 0240804-0-6, NO PERÍODO DE 09/02/2025 A 08/02/2026" 1.0 72000 264 41 202501 961053000179 9,3 9015544.0 GOIÁS TURISMO FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME DESTINADA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, MEDIANTE DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GOIÁS TURISMO, CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023-SGG E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2023 SEAD/GECC, CONF. RD Nº91/2023 E DESPACHO Nº32/2025GOIASTURISMO/GCAA-02981, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$1.069,50 - REFERENTE AO RESIDUAL DESSE ADITIVO CONTRATO Nº03/2024. 115.0 1069,5 265 140 202501 2155735000110 478611,45 9015545.0 GOINFRA CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº323/2014- AD-GEJUR (SEI N° 000016231090), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, REFERENTE À 6ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO. 1.0 478611,45 266 5 202501 4694478000110 13,88 9015547.0 CBMGO LTBA-COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2023 (000037281648), PARA FORNECIMENTO DE KIT'S LANCHE AO PROEBOM 2025, DAS 05 (CINCO) TURMAS EM GOIÂNIA E APARECIDA DE GOIÂNIA (BSE, 1º BBM, 2º BBM, 7º BBM E 8º BBM), PARA FINS DE PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E ACRÉSCIMO. 10500.0 145740 267 44 202501 1616929000102 42000 9015554.0 AGEHAB - "VALOR DESTINADO A COBERTURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 006/2022-AGEHAB, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 03 (TRÊS) UNIDADES DESTA AGÊNCIA, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DOS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES." 1.0 42000 268 140 202501 85200665000100 2566131,89 9015569.0 GOINFRA POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 54/2021-GOINFRA. 1.0 2566131,89 269 27 202501 12498340000173 ,74 9015571.0 SES THAIS DE ARRUDA PAIVA LTDA "AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYS-NEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 202400005011034, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2024 B. VIGÊNCIA 15/07/2024 A 14/07/2025. RD 31/2024 (SEI 68217313). OF 62/2024 (SEI 68225156). PROGRAMAS FEDERAIS: INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PORTARIA Nº 76/2023." 8000.0 5920 270 144 202501 2033679000140 36000 9015574.0 SEDUC - QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 053/2021 - SEDUC X SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 1.0 36000 271 144 202501 11036567000134 510869,44 9015578.0 SEDUC AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024 A, REGISTRADA PELA SEDUC GOIÁS, QUE TEM COMO OBJETO FORMAÇÃO CONTINUADA DAS EQUIPES ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A REDE ESTADUAL, ASSIM COMO EQUIPE QUE INTEGRA A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS. 1.0 510869,44 272 16 202501 9176584000125 338780 9015525.0 UEG - "AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) KITS MODULARES COM ÁREA TOTAL DE 29,16 M², SENDO 1 (UMA) UNIDADE UM BANHEIRO MASCULINO E 1 (UMA) UNIDADE UM BANHEIRO FEMININO, ORIUNDOS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2024, DO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS" 1.0 338780 273 149 202501 7094346000145 34411,2 9015526.0 SEAD G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 1.1. O PRESENTE QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 040/2020-SEAD (000016604179), FIRMADO COM A EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, CONFORME ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPCA) DE 4,758100% (QUATRO INTEIROS E SETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM MILIONÉSIMOS POR CENTO), REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 265.924,35 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS); 1.2. O PAGAMENTO DO REAJUSTE DEVERÁ SER CONTABILIZADO A PARTIR DE 25/03/2025 (57781714); 1.3. O CÁLCULO DO REAJUSTE APLICADO DEPREENDE-SE DA ANÁLISE FEITA PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE – GECONT, DESTA PASTA, POR MEIO DO DESPACHO Nº 319/2024/SEAD/GECONT-18232 (68518219), E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO REAJUSTE ELABORADA PELA SEAD/GEDS (67887020). 1.0 34411,2 274 44 202501 3786187000199 30872,4 9015530.0 AGEHAB SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA NO AMBIENTE DE TRABALHO, MINISTRAR AULAS DE GINÁSTICA LABORAL EM CONJUNTO COM A DIVULGAÇÕES DE ORIENTAÇÕES SOBRE ERGONOMIA, EDUCAÇÃO CORPORAL, CONSCIENTIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE DOS TRABALHADORES DA AGEHAB, PREVENINDO DOENÇAS OSTEOMUSCULARES EPROMOVENDO A SAÚDE MENTAL ATRAVÉS DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E ALONGAMENTOS, PARA A MELHORIA DO ESTILO DE VIDA. 1.0 30872,4 275 140 202501 6248391000144 7899558,63 9015542.0 GOINFRA BOMSUCESSO TRANSPORTES EIRELI O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO 1º READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO Nº 185/2021-GOINFRA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. A APOSTILA REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO Nº 185-2021-GOINFRA, NO MONTANTE DE - R$ 367.129,11 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS NEGATIVOS), REFERENTE A PERIODICIDADE (JUL/2023 A JUL/2024). 1.0 7899558,63 276 144 202501 1377555000110 1200000 9015546.0 SEDUC - QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 055/2021 - SEDUC X HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - CHESP 1.0 1200000 277 140 202501 33641663000144 150450,69 9015557.0 GOINFRA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS APOSTILA COM OBJETO DE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 150/2021 - GOINFRA (000024492681). 1.0 150450,69 278 27 202501 4724729000161 ,04 9015560.0 SES MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME "AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYSNEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 202400005007258, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024. RD 30/2024 (SEI 67877158). PROGRAMA FEDERAL: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS - PORTARIA 682/2020." 5000.0 200 279 27 202501 81706241000198 2,18 9015576.0 SES - "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. PREGÃO Nº 67/2024. ARP Nº 85/2024 ""A"". DOD (SEI 69274307). ORDEM DE FORNECIMENTO N° 09/2025 (SEI 69350252)" 480.0 1046,4 280 140 202501 3021021000181 454278,71 9015577.0 GOINFRA STADIUM CONSTRUTORA LTDA O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 8/2024-GOINFRA (SEI N° 67715491), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, REFERENTE À 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO 1.0 454278,71 281 152 202501 7094346000145 18,43 9015515.0 SGG G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA "O PRESENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2020 - SGG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TEM POR ESCOPO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, SEM REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS; A SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 70% (SETENTA POR CENTO) DO QUANTITATIVO DO SERVIÇO CONTRATADO." 80302.03 1479966,4129 282 148 202501 23540814000114 5,19 9015533.0 SEDS VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ­ ME FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM TIPO MARMITEX OU A GRANEL (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE, JANTAR E CEIA NOTURNA), DESTINADAS À UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE ITUMBIARA - CASE ITUMBIARA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 14600.0 75774 283 140 202501 8469404000130 578130 9015534.0 GOINFRA CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2023-GOINFRA. 1.0 578130 284 27 202501 4724729000161 ,6 9015536.0 SES MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 001/2024 ""C"". PREGÃO Nº 183/2023. VIGÊNCIA DA ARP: 08/02/2024 A 07/02/2025. PROCESSO Nº º 202300010039909. RD 369/2024 (SEI 68900786)" 600.0 360 285 146 202501 4196645000100 8089,91 9015548.0 SEMAD - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 1.0 8089,91 286 144 202501 367185000177 1200 9015549.0 SEDUC ITEBRA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2020 - SEDUC X ITEBRA 1.0 1200 287 144 202501 367185000177 12000000 9015551.0 SEDUC ITEBRA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO - SEDUC X CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 1.0 12000000 288 140 202501 1616929000102 461627,21 9015558.0 GOINFRA - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O ABASTECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E A COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER ÀS UNIDADES USUÁRIAS/CONTAS RELACIONADAS NO ANEXO ÚNICO E DESDE QUE TAIS SERVIÇOS ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA OS IMÓVEIS CORRELATOS. 1.0 461627,21 289 27 202501 33069212000850 ,04 9015559.0 SES MERCK SA "AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYSNEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 202400005007258, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024. RD 30/2024 (SEI 67877158). PROGRAMA FEDERAL: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS - PORTARIA 682/2020" 3000.0 120 290 27 202501 23239321000149 ,06 9015562.0 SES JKLAB PRODUTOS E REAGENTES QUÍMICOS LTDA-ME "AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYSNEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 202400005007258, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024. RD 30/2024 (SEI 67877158). PROGRAMA FEDERAL: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS - PORTARIA 682/2020." 88000.0 5280 291 27 202501 23609226000190 2,3 9015563.0 SES PRIME WORLD SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA "AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYSNEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 202400005007258, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024. RD 30/2024 (SEI 67877158). PROGRAMA FEDERAL: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS - PORTARIA 682/2020" 3000.0 6900 292 140 202501 1543032000104 153197,1 9015565.0 GOINFRA - REFERENTE AO CONTRATO CFEE IP C Nº 193/2013, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10016076131 (GO-020 - PERÍMETRO URBANO DOS MUNICÍPIOS DE SENADOR CANEDO, BELA VISTA E GOIÂNIA), NO EXERCÍCIO DE 2025. 1.0 153197,1 293 140 202501 72381189001001 1737000 9015567.0 GOINFRA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 (SEI Nº 61430933), A RESPEITO DA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR (DESKTOP) TIPO III DE ALTA PERFOMANCE COM 32 GB DE MEMÓRIA RAM, UMA (1) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SSD (SOLID STATE DRIVE) COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL DE 512 GB, MONITOR DE 23"", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 E GARANTIA DE 60 MESES." 1.0 1737000 294 27 202501 13324282000396 ,64 9015572.0 SES - "AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYS-NEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 202400005011034, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2024 C. VIGÊNCIA 15/07/2024 A 14/07/2025. RD 31/2024 (SEI 68217313). OF 63/2024 (SEI 68225294). PROGRAMAS FEDERAIS: INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PORTARIA Nº 76/2023." 3000.0 1920 295 149 202501 8939591000179 23568,14 9015517.0 SEAD CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA TRATA-SE DO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 026/2022, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS, RELATIVAS À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, CONFORME ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPCA), DE 4,237600%. ESTE REAJUSTE COMPREENDE DE 01/09/2024 A 08/06/2026 1.0 23568,14 296 150 202501 5468417000105 16291,56 9015518.0 ECONOMIA SQL INTELLIGENCE CONSULTORIA LTDA SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 029/2022, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A EMPRESA SQL INTELLIGENCE CONSULTORIA LTDA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOFTWARE SAP. 1.0 16291,56 297 44 202501 24705958000146 320 9015519.0 AGEHAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL, DESTINADO A PESSOA JURÍDICA (E-CNPJ) COM ARQUIVO ANEXO. ESTE CERTIFICADO TEM A FINALIDADE DE AUTENTICAR E VALIDAR APLICAÇÕES ELETRÔNICAS, OBSERVANDO AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NA REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 4/2025/AGEHAB/NFCT (69165349). PROCESSO SEI 202500031000039. 1.0 320 298 140 202501 2363619000196 1736636,17 9015522.0 GOINFRA SERGET MOBILIDADE VIÁRIA LTDA O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 182/2021 - GOINFRA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93 (67092752). 1.0 1736636,17 299 19 202501 1765213000177 29936,56 9015524.0 PM-GO COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA "DESPESA PARA CUSTEAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 23/2021-PM (SEI N.º 000025244850), CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING) PARA A PMGO. TRATA-SE DO APOSTILAMENTO REFERENTE AO AJUSTE DE IPCA." 1.0 29936,56 300 148 202501 10636142000101 44200000 9015527.0 SEDS REDEMOB CONSORCIO FFORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, MEDIANTE DEMANDA, PARA ATENDER O PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL EM GOIÂNIA E REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA. 1.0 44200000 301 16 202501 3636750000142 2886 9015528.0 UEG - PAGAMENTO DE ANUIDADE - PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES - ANPROTEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$ 2.886,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS). 1.0 2886 302 42 202501 7094346000145 1052126,05 9015537.0 DETRAN G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2021 (000018940209), POR MAIS 06 (SEIS) MESES. 1.0 1052126,05 303 41 202501 8733698000166 108,47 9015550.0 GOIÁS TURISMO SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA TRATA-SE OS AUTOS SOBRE FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2022 (000032335570), CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING), COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE 4,87%, ENTRE A AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO E A EMPRESA SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA, PELO PERÍODO DE 18 MESES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N°1/2025 - GOIASTURISMO/SUPTI-12098 E DESPACHO Nº 5/2025/GOIASTURISMO/SUPTI-12098, NO VALOR TOTAL DE R$42.285,46. 2.0 216,94 304 34 202501 1616929000102 3500 9015552.0 AGR - TRATA-SE DE RENOVAÇÃO POR MAIS 3 MESES DO CONTRATO Nº 001/2020, FIRMADO COM A EMPRESA SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2020,QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA A AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR. PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 004/2024 - AGR/CREG4. 1.0 10500 305 42 202501 1543032000104 700000 9015553.0 DETRAN - DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE DEPARTAMENTO E DEMAIS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO NA CAPITAL , JUNTO À CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D, CNPJ:01.543.032/0001-04, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAPITAL E INTERIOR 1.0 700000 306 144 202501 3678241000182 133000,29 9015555.0 SEDUC TRIADY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 1ª APOSTILA AO CONTRATO 133/2022 - SEDUC X TRIADY 1.0 133000,29 307 141 202501 22236185000251 12190,7 9015556.0 SECULT DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2023, FIRMADO COM A EMPRESA DIMIVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ N.º 22.236.185/0002-51, VISANDO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DESTA PASTA. 13.0 1901749,2 308 27 202501 68337658000127 9,5 9015561.0 SES SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA "AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYSNEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 202400005007258, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024. RD 30/2024 (SEI 67877158). PROGRAMA FEDERAL: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS - PORTARIA 682/2020." 50.0 475 309 141 202501 4198254000117 212505,12 9015564.0 SECULT MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA "ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024-MGISP (SEI Nº 68838847), PARA CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, VISANDO A INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS AEC COLLECTION E AUTOCAD, DA AUTODESK, PARA USO DAS UNIDADES DA SECULT ENVOLVIDAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 2(70118163)." 1.0 212505,12 310 27 202501 17567378000174 ,62 9015568.0 SES LABMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME "AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYS-NEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 202400005011034, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2024 A. VIGÊNCIA 15/07/2024 A 14/07/2025. RD 31/2024 (SEI 68217313). OF. 61/2024 (SEI 68224500). PROGRAMAS FEDERAIS: INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PORTARIA Nº 76/2023." 500.0 310 311 41 202501 961053000179 9,3 9015570.0 GOIÁS TURISMO FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME DESTINADA AO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 03/2024 (56336234), COM VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 05.02.2025 A 05.02.2026 CUJO, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL/MINERAL (GALÃO 20L) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO, POR MAIS 12 MESES. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N°2/2025 - GOIASTURISMO/GCAA-02981 E DESPACHO Nº32/2025/GOIASTURISMO/GCAA-02981, NO VALOR TOTAL DE R$7.812,00. 840.0 7812 312 41 202501 8733698000166 2570,85 9015573.0 GOIÁS TURISMO SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA DESTINADA AO PAGAMENTO DA PARCELA DE JANEIRO/2025, A FAVOR DA EMPRESA SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING), CONFORME DESPACHO Nº40/2025/GOIASTURISMO/SUPTI-12098, NO VALOR TOTAL DE R$2.570,85. 1.0 2570,85 313 44 202501 1543032000104 330000 9015575.0 AGEHAB - VALOR DESTINADO A COBERTURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2022-AGEHAB, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, ASSINADO COM A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, DESTINADO À PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DESTA AGÊNCIA. 1.0 330000 314 27 202501 544963000156 2,18 9015576.0 SES - "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. PREGÃO Nº 67/2024. ARP Nº 85/2024 ""A"". DOD (SEI 69274307). ORDEM DE FORNECIMENTO N° 09/2025 (SEI 69350252)" 480.0 1046,4